24-2 中 華 民 國 106 年 度 中 央 政 府 總 預 算 新竹科學工業園區管理局 及所屬單位預算 科技部新竹科學工業園區管理局編 新竹科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 106 年度 壹、預算總說明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1-11 貳、主要表 一、 歲入來源別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 13-16 二、 歲出機關別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 17-21 參、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1． 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 23 2． 賠償收入-一般賠償收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 24 3． 行政規費收入-審查費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 25 4． 行政規費收入-證照費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 26 5． 行政規費收入-登記費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 27 6． 使用規費收入-資料使用費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 28 7． 使用規費收入-服務費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 29 8． 財產孳息-利息收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 30 9． .財產孳息-權利金－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 31 10．.財產孳息-租金收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 32 11．.廢舊物資售價－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 33 12．.學雜費收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 34 13．.雜項收入-其他雜項收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 35 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1． 國立科學工業園區實驗高級中學-行政管理 －－－－－－－－－－－－ 36-37 2． 國立科學工業園區實驗高級中學-教學訓輔業務 －－－－－－－－－－ 38-41 3． 國立科學工業園區實驗高級中學-教學建築及設備 －－－－－－－－－－ 42 4． 一般行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 43-45 5． 園區業務推展-綜合企劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 46-49 6． 園區業務推展-投資推廣 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 50-53 7． 園區業務推展-社會行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 54-57 新竹科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 106 年度 8． 園區業務推展-工商行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 58-59 9． 園區業務推展-營建行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 60 10．園區業務推展-地政及規劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 61-64 11．園區業務推展-運用資訊與通訊技術發展智慧園區－－－－－－－－－－－ 65 12．新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫－－－－－－－－－－－－－－ 66 13．第一預備金 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 67 三、各項費用彙計表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 68-73 四、歲出一級用途別科目分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 74-75 五、資本支出分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 76-77 六、人事費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 79 七、預算員額明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 80-81 八、公務車輛明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 82 九、現有辦公房舍明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 84-85 十、補助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 86-87 十一、捐助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 88-91 十二、派員出國計畫預算總表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 93 十三、派員出國計畫預算類別表-開會、談判 －－－－－－－－－－－－－－ 94-97 十四、派員赴大陸計畫預算類別表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 98-99 十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表 －－－－－－－－－－－－－－－－ 100-101 十六、跨年期計畫概況表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 102 十七、委辦經費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 104-109 十八、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理 情形報告表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 110-120 附錄一、科技部新竹科學工業園區管理局 附錄二、國立科學工業園區實驗高級中學 壹、 預算總說明 科技部新竹科學工業園區管理局 預算總說明 中華民國 106 年度 一、現行法定職掌 本局係依『科學工業園區設置管理條例』第 5 條規定於民國 69 年 9 月 1 日成立，因應組織改造本局組織條例另於 103 年 1 月 22 日奉 總 統華總一義字第 10300009891 號令制定公布『科技部新竹科學工業園 區管理局組織法』，並於 103 年 2 月 13 日奉 行政院院授發字第 1031300122 號令自 103 年 3 月 3 日施行。 (一)機關主要職掌： 1. 科技部新竹科學工業園區管理局 依據『科技部新竹科學工業園區管理局組織法』規定，本局掌理下 列事項： (1) 園區研究發展、綜合規劃、管制考核。 (2) 人才培訓、研發獎助、產學合作、實驗中小學聯繫協調。 (3) 作業基金之財務規劃、調度、稽核及管理。 (4) 園區投資引進、園區事業營運管理、外匯及貿易業務、僑外投資 管理。 (5) 工商行政與減免稅捐證明之核發、外籍專門性技術性人員聘僱管 理、服務業引進及管理、消防、安全防護。 (6) 園區工商團體之協調與聯繫、勞工行政、勞工安全衛生管理、勞 動檢查、性別工作平等及環境保護。 (7) 園區土地、廠房、住宅之管理、土地使用管制、建築管理、景觀 規劃管理。 (8) 園區土地之開發與建物之建設、維護及用水、用電計畫管理、交 通管理。 (9) 其他依科學工業園區設置管理條例第六條授權本局辦理事項。 2. 國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 為服務新竹科學工業園區事業單位、投資廠商及相關學術機構， 提供其子女優良就學環境，吸引海內外高科技產業及科學技術人 1 才至台投資，並為國家培育未來棟樑，確保並創造長期競爭優勢。 (2) 幼兒園、國小部及國中部提供紮實之基礎教育，培養身心健康， 適性發展之現代國民。 (3) 高中部延續國民義務教育，培養健全公民、促進生涯發展，奠定 研究學術及學習專門知能之基礎為目的。 (4) 雙語部參採北美學制，兼重中英文課程與中西社會課程，為海外 歸國高科技人才及外籍科技人員提供國小至高中階段教育，以利 國內外教育銜接。 (二)內部分層業務： 1. 科技部新竹科學工業園區管理局 依『科技部新竹科學工業園區管理局組織法』及『科技部新竹科學 工業園區管理局處務規程』之規定，本局置局長 1 人，綜理局務， 並指揮、監督所屬人員；副局長 2 人，襄助局長處理局務；下設 6 組 4 室，分別掌理事項如下： (1) 企劃組： 掌理園區規劃發展策略之研擬、推動及管考，年度施政計畫之研 擬，重要施政計畫及專案計畫列管，公務及作業基金概算之研擬 綜整，立法院及監察院列管案件追蹤管考，創新研發產學合作、 人才培訓業務之策劃及推動，園區實驗中學業務之協調，園區各 項統計文書彙編，園區作業基金財務規劃、管理及資金調度，其 他園區有關企劃事項。 (2) 投資組： 掌理園區產業創新及創業發展之推動，園區有關投資招商策略之 研析、投資法規之研擬、營運統計及經濟分析，園區有關科學工 業投資案件之諮詢、解答、審查及招商業務，園區有關科學工業 投資業務重要措施之研議、協調及聯繫，園區對外宣傳、形象推 廣、會展與服務設施營運之規劃及執行，園區國際合作、國內外 禮賓接待之規劃及執行，專業人士入區交流規範之審核，其他園 區有關投資事項。 (3) 環安組： 2 掌理園區事業勞資關係之輔導及協助，園區事業勞動條件與性別 工作平等之輔導及查察，園區事業職工福利之輔導及審核，園區 藝文與運動競賽活動之規劃及辦理，園區事業國防儲訓，國防工 業緩召及工商團體業務協調聯繫，園區勞工安全衛生管理及勞動 檢查，園區污水處理廠之營運及管理，園區環境保護工作之規劃 及推動，其他園區有關勞工及環保事項。 (4) 工商組： 掌理園區廠商之工商登記（含公司登記、工廠登記、動產擔保登 記）之規劃及執行，工商服務業入區之審議及輔導管理，工商行 政業務（含園區事業稅捐減免證明核發、營運調查、決算書表審 查、園區作業基金財務內部稽核）之推動、執行及法規之研擬， 園區安全防護體系、民防業務、園區災害防救與緊急應變之規劃、 協調及管理，外籍專門性技術性人員聘僱之許可，園區物流業務 之管理，貿易、輸出入許可證之核發、產地證明之簽發、保稅與 園區事業管理費業務之規劃及執行，園區通關系統業務面之需求 規劃整合，園區消防業務之規劃及執行，其他園區有關工商行政、 安全防護及保稅通關事項。 (5) 營建組： 掌理園區公共工程之建設及維護，園區標準廠房與住宅工程之建 設及維護，園區用水供需之協調及節約用水政策之推動，園區廠 商用水、用電計畫之審查，園區電力供需之協調、安全輔導及電 氣技術人員證照之核發，園區氣體供需之協調，園區交通及停車 場之管理，園區道路挖掘許可證之核發，補助地方建設經費之協 調，其他園區有關營建、水電及交通事項。 (6) 建管組： 掌理園區私有土地價購、徵收取得及公有土地撥用，園區土地行 政、地籍整理及建築物徵購、轉讓，園區土地與建築物產權登記、 稅捐報繳及建物保險，園區土地、廠房、住宅等租賃及租金之研 訂及調整，園區籌設、實質規劃與相關計畫之擬訂及審議，園區 都市計畫之檢討與變更、非都市土地之檢討與變更編定、都市設 計審議、土地使用管制及建築管理，園區景觀之規劃、維護及管 3 理，園區一般事業廢棄物之清除及集運，其他園區有關建管事項。 (7) 秘書室： 掌理印信典守及文書、檔案之管理，議事、出納、財務、營繕、 採購及其他事務管理，本局辦公廳、宿舍等不動產之取得及管理 配置，本局辦公廳、宿舍新建、擴建、遷建等營繕工程之審查、 協調及督導，本局辦公廳、宿舍、檔案、財產、車輛管理之督導 考核及工程施工查核，國會聯絡、媒體公關事務之政策規劃研擬、 執行及管考，工友（含技工、駕駛）之管理，法規、契約、爭訟、 法律諮詢等法制事項，不屬其他各組、室事項， (8) 人事室： 掌理本局人事事項。 (9) 政風室： 掌理本局政風事項。 (10) 主計室： 掌理本局歲計、會計及統計事項。 2. 國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 置校長一人，綜理全校校務。 (2) 本校依教育性質及業務需要，設置 3 處（教務處、學生事務處、 總務處）、4 部（國民中學部、國民小學部、幼兒園部、雙語教學 部） 、1 館（圖書館） 、4 室（輔導室、資訊室、主計室、人事室） ， 分別掌理全校各項事務，並置秘書 1 人，由專任教師兼任，總理 秘書事務，另置軍訓教官及護理教師各若干人。 (3) 教務處： 辦理課程編排、教學實施及課業考查、學籍及成績考查、教學設 備及實驗器材、課程、教材、教法及其他教育上之實驗研究等事 項。 (4) 學生事務處： 辦理學生訓育實施、課外活動及群育成績考查、學生生活輔導、 德育成績考查、學生體育及課外運動、學生衛生及保健等事項。 (5) 總務處： 辦理文書及文卷保管、收發物品採購、校舍修繕、工友管理及校 4 舍、物品、財產之保管及登記轉移、現金出納、票據契約、證券 之保管及轉移等事項。 (6) 國民小學部： 辦理國小部課程發展及課務安排、國小部訓育、生活輔導、國小 部輔導工作計畫、生命、性別平等教育、國小部班級課務編排、 學藝活動及教學研究、國小部招生、註冊、學籍及學生成績考查、 國小部資訊教育、網站建置及維護等事項。 (7) 雙語教學部： 辦理雙語教學部課程編排、教學實施及課業考查、雙語教學部學 生訓育實施、課外活動、雙語教學部學生學籍、入學註冊及成績 考查、雙語教學部教學設備、實驗器材、教具圖書、中英文教科 書、雙語教學部學生心理輔導、升學輔導及諮商輔導、外籍教師 學經歷認證、入出境簽證、居留、生活安置等事項。 (8) 圖書館： 置主任一人，綜理館務，由專業人員擔任，必要時得就具有專業 知能之專任教師中聘兼。 (9) 輔導室： 置輔導主任一人，由輔導教師兼任，綜理學生輔導工作。 (10) 資訊室： 置主任一人，由教師兼任，綜理資訊業務及其他有關工作。 (11) 主計室： 依法辦理本校歲計、會計及統計等事項。 (12) 人事室： 依法辦理本校人事管理事項。 (三)組織系統圖及預算員額說明表 1. 科技部新竹科學工業園區管理局組織系統圖及預算員額說明表 5 科技部新竹科學工業園區管理局組織架構 ：為任務編組 科技部 ：指揮監督關係 局 長 ●負責窗口：協調、聯繫 副局長 副局長 主任秘書 公關 政 主 人 秘 建 營 工 環 投 企 實 保 風 計 事 書 管 建 商 安 資 劃 驗 警 室 室 室 室 組 組 組 組 組 組 中 中 學 隊 竹南科學 ● 園區 龍潭科學 園區 ● 銅鑼科學 ● 園區 宜蘭科學 ● 園區 新竹生醫 ● 園區 矽導竹科 ● 研發中心 活動中心 ● 篤行會館 法 事 文 景 建 地 貿 安 商 環 勞 勞 產 業 投 基 綜 務 書 觀 築 政 產 制 易 全 業 境 動 工 經 務 資 金 學 合 科 科 科 清 審 租 服 防 行 保 檢 行 分 推 服 管 規 潔 查 賃 研 務 護 政 護 查 政 析 廣 務 理 發 劃 科 科 科 科 科 科 科 科 科 科 科 科 科 科 科 清 交 施 設 消 潔 通 工 計 防 隊 公 科 科 隊 設 科 園區之開發設置已達成吸引高科技產業投資之策略目標，形成 產業聚落，成功為我國高科技產業塑造國際競爭優勢，近年來因應 產業擴充需求增闢竹南、龍潭、銅鑼、新竹生醫園區及宜蘭，均借 重竹科同仁的工作經驗，積極推動新園區開發，貢獻國家經濟。106 年配置預算員額任用 133 人，聘用及約僱 40 人，技工、工友及駕駛 20 人。 科技部新竹科學工業園區管理局 106 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 技工 工友 駕駛 合計 106 年 133 34 6 8 10 2 193 2. 國立科學工業園區實驗高級中學組織系統圖及預算員額說明表 6 國立科學工業園區實驗高級中學 106 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 駕駛 技工 工友 合計 106 年 266 0 0 0 3 4 273 二、科技部新竹科學工業園區管理局 106 年度施政目標與重點 科技部新竹科學工業園區管理局為園區主要行政中心，提供園區 廠商單一窗口行政服務，項目包括計畫管考與研究發展、人才培訓、 研發獎助、投資服務、勞工行政、醫療保健、工商服務、工程建設、 環境保護、地政規劃、景觀維護、資訊網路、消防救災及安全防護等。 竹科自 69 年設立迄今，園區範圍從 605 公頃擴增到 1,348 公頃， 成功的開發經驗更擴散至南部以及中部科學園區，型塑北、中、南各 具特色的產業聚落，帶動了區域經濟均衡發展與地方繁榮，同時也驅 動國內主要產業上、中、下游緊密完整的群聚(cluster)效應，躍升我國 成為全球矚目的 ICT 高科技產業重鎮，璀璨的績效與成功經驗深獲國 內外各界一致的肯定與學習。 7 除新竹園區外，亦積極建設竹南、龍潭、銅鑼、新竹生醫及宜蘭 等園區。為因應產業轉型之需求，協助高科技廠商結合學研資源發揮 高效能研發能量，培育優秀科技人才，激勵創新國內研發實力，未來 將持續以創新為導向，配合科技部「研發精進產學合作計畫」及「創 新創業場域及服務推動計畫」 ，加強產學研融合，強化與國際創新科技、 資金及人才鏈結，串聯成為區域創新生態系統。 為加速產業轉型升級，政府已擇定「亞洲矽谷」 、「智慧機械」 、「綠 能科技」、「生技醫藥」及「國防」五大創新產業，作為驅動臺灣下世 代產業成長的核心，可藉此帶動新投資，推升產業發展的層次，並具 有在地特色，可結合地區優勢及發展條件，打造創新研發產業聚落。 另隨著國家整體環境品質標準提升，積極引進低用水、低污染產 業，尤其是引進新能源、生技產業等具前瞻與創新之產業，以促使科 技與環境共榮與永續發展。 本局依據行政院 106 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預 算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 106 年度施 政計畫，其目標與重點如次： (一) 年度施政目標： 1. 持續打造更優質的園區創新創業投資環境，帶動園區產業轉型升級 (1)強化交通建設、水電供應、工安環保、建管、工商及資訊服務， 建構高效能產業發展環境。 (2)建立創新導向的政府服務，滿足廠商營運及從業人員生活機能需 求，並落實單一窗口服務，提升園區服務品質，達成科學園區整 體滿意度 80 分目標值。 2. 建設智慧綠色生態科學園區，優化園區創業及永續環境 (1)強化園區之永續生態環境，持續推動節能減碳及綠建築。秉持保 護環境、珍惜資源及產業與環境生態永續共存之環境理念，促使 科技與環境共榮與永續發展。 (2)辦理「運用 ICT 技術發展智慧園區計畫」 ，以園區為實踐場域，推 動智慧交通、智慧治理及智慧永續等領域，發展智慧化應用與服 務系統解決方案，優化園區創業環境。 8 3. 加強產官學研融合，加速園區創新轉型 (1) 以園區為創新創業核心基地，激勵創意發想及加速青創育成，推 動人才培訓(育)計畫，縮短學用落差，培養高階暨跨領域人才，優 化人才競爭力，再創智慧科技未來。 (2) 辦理「科學工業園區研發精進產學合作計畫」 ，藉由產學價值鏈「解 構重組」 ，以完成產學之升級轉型，協助企業優化轉型，為企業創 造永續競爭力。 4. 促進高科技產業升級，驅動區域創新生態系統 (1)積極建設銅鑼、新竹生醫園區及宜蘭，結合雲端、物聯網、巨量 資料的融合創新趨勢，推動智慧園區、智慧交通、並建構潔淨能 源、雲端運算及生物科技等新產業聚落，型塑我國高科技產業創 新走廊，建構臺灣成為全球創新中心。 (2)配合政府推動五大產業之「推動亞太生技醫藥研發產業中心」 ，強 化新竹生醫園區三大中心的磁吸及研發資源之共享作為園區發展 主軸，規劃興建第二生技標準廠房，供生醫廠商充足進駐空間， 強化新竹生醫產業聚落之成效。 (二)年度關鍵績效指標 關鍵績效指標 關鍵策略 106 年 評估 評估 目標 關鍵績效指標 衡量標準 度 體制 方式 目標值 持續推動 園區節能、綠 1 統計 園區公共設施 6,255 節 能 減 能轉換碳排放 數據 及事業單位於 噸二氧 碳，打造 當量之減碳潛 能源之減省、回 化碳當 永續綠色 力 收利用、綠能發 量 園區 電等總量，轉換 計算之二氧化 碳當量。（單 位：公噸二氧化 碳當量） 建構優質 科學園區滿意 4 統計 廠商對園區管 80 分 服務的智 度 數據 理局提供服務 9 慧園區環 之滿意度（以新 境 竹科學工業園 區、南部科學工 業園區及中部 科學工業園區 已完成公司或 分公司或工廠 登記之廠商數 進 行 問 卷 調 查，取三園區整 體滿意度之平 均數） 註：評估體制之數字代號意義如下： 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。 3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。 5.其它。 三、科技部新竹科學工業園區管理局以前年度實施狀況及成果概述 (一)前年度（104）施政績效及達成情形分析： 年度績效 原訂 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標 目標值 引進高科 30 家 1. 104 年引進高科技廠商家數 32 家，計 技廠商家 引進投資額 63.61 億元。 數 2. 引進廠商主要為積體電路 5 家、光電 4 家、電腦及周邊 4 家、通訊 2 家、 精密機械 3 家、生物技術 14 家，促進 園區群聚效應持續擴大，大幅提升園 區整體產業技術水準與競爭優勢。 10 年度績效 原訂 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標 目標值 科 學 園 區 75 分 1.104 年科學園區滿意度 84.31 分。 滿意度 2.104 年竹科有效回收問卷 201 份；與 103 年相比，各項滿意度均顯著上 升。就本局整體表現滿意度而言，顯 示廠商對本局施政服務品質，持續給 予正面肯定（101 年為 80.02 分、102 年為 82.25 分、103 年為 81.10 分）。 產 學 合 作 15 件 研發精進產學合作計畫 104 年度共核定 補助案件 15 件補助案，補助金額為 6,047.7 萬元， 數 預計有 188 位廠商核心工程師參與研 發，培育產業未來所需人才 52 人，預估 可吸引廠商相對投入達 1.2 億以上。計 畫之執行將助於廠商取得科技人才與研 發能量，輔導廠商投入關鍵技術的研 發，提升我國整體產業的競爭力。 MG+4C 垂直整合推動專案計畫 104 年 核定 5 件計畫補助案，合計補助經費約 4,413 萬元，以 MG+4C(生醫、綠能、車 用電子、資訊、通訊、消費性電子)之創 新、創意產品為標的，並以感測器 (Sensor)為重點研發主軸，共同提出合作 計畫，以加速 MG+4C 產品切入時效， 增加廠商競爭力。 (二)上年度（105）已過期間施政績效及達成情形（竹科）： 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 1. 建構優質科學 科學園區滿意度 本案刻正由科技部委託第三公信 園區，推動園 業者推動辦理中，本項指標需至 區轉型。 105 年底始能完成。 11 本 頁 空 白 12 貳、主 要 表 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 62,137 79,782 91,187 -17,645 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,491 2,703 13,496 -212 0465100000 197 新竹科學工業園區管 2,491 2,703 13,496 -212 理局及所屬 0465100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,147 2,427 3,320 -280 0465100101 1 罰金罰鍰 2,147 2,427 3,320 -280 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內建築工程未依建築法申 請建照及勘驗之罰款收入877 千元，與上年度同。 2.園區內廠商違反公司法規定之 罰款收入270千元，較上年度 減列60千元。 3.園區內廠商違反勞動基準法或 職業安全衛生法之罰款收入1, 000千元，較上年度減列220千 元。 0465100300 2 賠償收入 344 276 10,176 68 0465100301 1 一般賠償收入 344 276 10,176 68 本年度預算數係廠商違約逾期交 貨之賠償收入。 0500000000 3 規費收入 12,313 13,162 10,769 -849 0565100000 162 新竹科學工業園區管 12,313 13,162 10,769 -849 理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 11,947 11,947 10,406 0 0565100101 1 審查費 2,798 2,805 2,246 -7 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區事業污染防治計畫書審查 收入2,795千元，與上年度同 。 2.園區廠商裝置危險機具竣工檢 查收入3千元，較上年度減列7 千元。 13 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0565100102 2 證照費 1,701 1,587 1,958 114 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商電氣技術人員執照 費收入54千元，較上年度增列 8千元。 2.園區事業污染防治許可證明文 件證照費收入224千元，較上 年度增列29千元。 3.園區內建築工程執照及使用執 照收入1,423千元，較上年度 增列77千元。 0565100103 3 登記費 7,448 7,555 6,201 -107 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內公司設立及變更登記費 等收入7,047千元，較上年度 減列160千元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記 收入63千元，較上年度增列8 千元。 3.園區內廠商工廠登記費收入33 8千元，較上年度增列45千元 。 0565100300 2 使用規費收入 366 1,215 364 -849 0565100305 1 資料使用費 340 73 330 267 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.園區內廠商申請公司登記、工 廠登記及動產擔保登記抄錄費 收入35千元，較上年度減列8 千元。 2.新增園區廠商申請檔案應用資 訊閱覽、抄錄、重製或複製費 收入275千元。 3.國立科學工業園區實驗高級中 學學生申請補發學生證及成績 單等收入30千元，與上年度同 。 14 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0565100313 2 服務費 26 1,142 34 -1,116 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商申請資格證明及工 廠登記事項證明收入26千元， 較上年度減列6千元。 2.上年度新竹生物醫學園區研發 中心污水處理費收入1,110千 元，本年度不再編列，如數減 列。 0700000000 4 財產收入 9,006 31,075 35,261 -22,069 0765100000 217 新竹科學工業園區管 9,006 31,075 35,261 -22,069 理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 8,866 30,835 35,142 -21,969 0765100101 1 利息收入 3 3 4 0 本年度預算數係國立科學工業園 區實驗高級中學專戶存款利息收 入。 0765100105 2 權利金 8,641 8,641 8,641 0 本年度預算數係園區展示中心委 外營運之權利金收入。 0765100106 3 租金收入 222 22,191 26,496 -21,969 本年度預算數係行政大樓及諮詢 服務中心租金收入。 0765100600 2 廢舊物資售價 140 240 119 -100 本年度預算數係出售報廢財產等 收入。 1100000000 7 其他收入 38,327 32,842 31,661 5,485 1165100000 215 新竹科學工業園區管 38,327 32,842 31,661 5,485 理局及所屬 1165100100 1 學雜費收入 38,050 32,300 31,025 5,750 本年度預算數係國立科學工業園 區實驗高級中學學雜費收入。 1165100900 2 雜項收入 277 542 636 -265 1165100901 1 收回以前年度歲出 - - 11 - 前年度決算數係收回以前年度員 工溢領不休假加班費、溢繳健保 15 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 費及勞工退休金等繳庫數。 1165100909 2 其他雜項收入 277 542 625 -265 本年度預算數係借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數及使用郵資機酬 金收入。 16 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0065000000 24 科技部主管 1,067,540 921,668 145,872 0065100000 2 新竹科學工業園區管 1,067,540 921,668 145,872 理局及所屬 5165100000 教育支出 413,189 405,594 7,595 5165101100 1 國立科學工業園區實 413,189 405,594 7,595 驗高級中學 5165101101 1 行政管理 384,190 374,895 9,295 1.本年度預算數384,190千元，包括人事費3 73,676千元，業務費10,430千元，獎補助 費84千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費373,676千元，較上年度增 列外籍教師專業教學津貼、機票及進 修補助等經費10,190千元。 (2)基本行政工作維持費10,514千元，較 上年度減列臨時人員退休金及退休職 人員三節慰問金等經費895千元。 5165101102 2 教學訓輔業務 19,690 20,211 -521 1.本年度預算數19,690千元，包括業務費15 ,662千元，設備及投資3,299千元，獎補 助費729千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)基本教學訓輔工作維持費8,452千元， 較上年度減列購置教學設備等經費87 千元。 (2)高國中部教學訓輔經費3,392千元，較 上年度減列購置教學器具及設施修繕 等經費7千元。 (3)雙語部教學訓輔經費5,785千元，較上 年度減列購置教學設備、教學器具及 設施修繕等經費300千元。 (4)國小部教學訓輔經費2,061千元，較上 年度減列購置教學設備、教學器具及 設施修繕等經費127千元。 5165101104 3 教學建築及設備 9,309 10,488 -1,179 1.本年度預算數9,309千元，全數為設備及 17 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)校舍改善工程經費7,096千元，較上年 度增列防漏整修工程等經費251千元。 (2)資訊設備經費1,213千元，較上年度減 列購置電腦設備經費64千元。 (3)教室及辦公設備經費1,000千元，較上 年度減列購置教室置物櫃及專科教室 設備等經費1,366千元。 5265100000 科學支出 654,351 516,074 138,277 5265100100 2 一般行政 247,312 248,785 -1,473 1.本年度預算數247,312千元，包括人事費2 24,362千元，業務費20,369千元，設備及 投資2,485千元，獎補助費96千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費224,362千元，較上年度核 實減列人事費3,352千元。 (2)基本行政工作維持費22,950千元，較 上年度增列行政大樓頂樓改善工程等 經費1,879千元。 5265101000 3 園區業務推展 238,327 246,002 -7,675 5265101020 1 綜合企劃 142,612 145,617 -3,005 1.本年度預算數142,612千元，包括業務費6 7,553千元，設備及投資5,764千元，獎補 助費69,295千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)企劃作業經費3,688千元，較上年度減 列辦理廠商問卷調查等經費177千元。 (2)創新技術研發獎助經費64,151千元， 較上年度減列研發精進產學合作補助 計畫等經費3,869千元。 (3)人才培訓經費27,085千元，較上年度 增列辦理園區專業技術人才培訓業務 等經費516千元。 (4)管理作業經費176千元，與上年度同。 (5)園區資訊化業務規劃發展經費47,392 千元，較上年度增列建置機房設備及 18 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 汰換電腦相關設備等經費487千元。 (6)電腦專業人員訓練經費120千元，較上 年度增列教育訓練費等38千元。 5265101021 2 投資推廣 31,948 22,100 9,848 1.本年度預算數31,948千元，包括業務費16 ,499千元，設備及投資15,117千元，獎補 助費332千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)業務推廣經費24,541千元，較上年度 增列接待訪客相關場域空間改善整建 工程暨科技展示與互動設備等經費9,8 07千元。 (2)投資服務經費3,060千元，較上年度減 列購置國外產業資訊及投資吸引策略 資訊費14千元。 (3)產經分析經費2,800千元，較上年度減 列購置高科技產業動態資料庫及資訊 情報網使用費450千元。 (4)科學園區創新創業場域及服務推動計 畫經費1,547千元，較上年度增列辦理 創新創業促進與交流研討會及諮詢服 務等經費505千元。 5265101022 3 社會行政 36,099 36,998 -899 1.本年度預算數36,099千元，包括業務費35 ,052千元，獎補助費1,047千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)勞資關係及勞工福利經費4,361千元， 較上年度減列獎補助費等16千元。 (2)勞工檢查經費3,451千元，與上年度同 。 (3)環境保護經費28,287千元，較上年度 減列辦理園區地下水污染整治等經費8 83千元。 5265101023 4 工商行政 2,889 2,868 21 1.本年度預算數2,889千元，全數為業務費 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)工商服務與財稅管理經費1,220千元， 較上年度增列辦理園區廠商決算書表 19 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 查核及資料印刷等經費54千元。 (2)安全防護管理經費973千元，較上年度 增列辦理園區周邊附屬設施及緊急應 變中心設備維護費等9千元。 (3)外貿服務經費696千元，較上年度減列 辦理園區廠商外貿通關及保稅人才培 訓等經費42千元。 5265101024 5 營建行政 4,954 5,049 -95 1.本年度預算數4,954千元，全數為業務費 。 2.本年度預算數4,954千元，係辦理各園區 開發業務等經費，較上年度減列辦理園區 工程竣工圖檔建置維護等經費95千元。 5265101026 6 地政及規劃 9,207 9,031 176 1.本年度預算數9,207千元，包括業務費8,4 57千元，設備及投資750千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)財產登記與管理經費1,582千元，較上 年度減列土地與建物測量登記及圖簿 文件印製等經費103千元。 (2)土地使用規劃、細部規劃及建築管理 經費4,827千元，較上年度減列辦理科 學園區內綠建築認證及規劃等經費242 千元。 (3)新增園區景觀規劃及維護管理經費233 千元。 (4)竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼及生醫園區 經費2,565千元，較上年度增列購置會 議室辦公設備等經費288千元。 5265101027 7 運用資訊與通訊技術 10,618 24,339 -13,721 1.本年度預算數10,618千元，包括業務費50 發展智慧園區 千元，設備及投資10,568千元。 2.運用資訊與通信技術(ICT)發展智慧園區 計畫總經費1,016,789千元，公務預算負 擔530,539千元，分4年辦理，其中新竹科 學工業園區管理局辦理智慧園區設施建置 經費，105年度已編列24,339千元，本年 度續編第2年經費10,618千元，較上年度 減列13,721千元。 5265101500 4 新竹生物醫學園區 - 20,287 -20,287 上年度辦理生醫科技與產品研發中心及服務 20 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 中心管理等預算業已編竣，所列20,287千元 如數減列。 5265101600 5 新竹生物醫學園區第 167,712 - 167,712 1.本年度預算數167,712千元，全數為設備 二生技大樓工程計畫 及投資。 2.新增新竹生物醫學園區第二生技大樓工程 計畫，總經費1,110,000千元，分年辦理 ，本年度編列第1年經費如列數。 5265109800 6 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 21 本 頁 空 白 22 參、 附 屬 表 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465100100 -0465100101 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 預算金額 2,147 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.建築法第85條至第95條。 1.建築法第85條至第95條。 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.建築法第85條至第95條。 1.建築法第85條至第95條。 1.建築法第85條至第95條。 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 之罰款。 之罰款。 2.公司法第387條。 之罰款。 2.公司法第387條。 之罰款。 2.公司法第387條。 2.公司法第387條。 2.公司法第387條。 之罰款。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.勞動基準法第79條至第80條。 3.勞動基準法第79條至第80條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.勞動基準法第79條至第80條。 3.勞動基準法第79條至第80條。 3.勞動基準法第79條至第80條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 報決算者應繳之罰款。 報決算者應繳之罰款。 4.職業安全衛生法第40條至第48條。 報決算者應繳之罰款。 4.職業安全衛生法第40條至第48條。 報決算者應繳之罰款。 4.職業安全衛生法第40條至第48條。 4.職業安全衛生法第40條至第48條。 4.職業安全衛生法第40條至第48條。 報決算者應繳之罰款。 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,147 0465100000 197 新竹科學工業園區 2,147 管理局及所屬 0465100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,147 0465100101 1 罰金罰鍰 2,147 1.園區內建築工程未依建築法申請建照及勘驗之罰款收入 877千元。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入270千元。 3.園區內廠商違反職業安全衛生法或勞動基準法之罰款收 入1,000千元。 23 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465100300 -0465100301 賠償收入 -一般賠償收入 預算金額 344 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 廠商逾期交貨罰款。 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 344 0465100000 197 新竹科學工業園區 344 管理局及所屬 0465100300 2 賠償收入 344 0465100301 1 一般賠償收入 344 1.新竹科學工業園區管理局廠商違約逾期交貨之賠償收入 144千元。 2.實驗高級中學廠商違約逾期交貨之賠償收入200千元。 24 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100101 行政規費收入 -審查費 預算金額 2,798 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 2,798 0565100000 162 新竹科學工業園區 2,798 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 2,798 0565100101 1 審查費 2,798 1.園區事業污染防治計畫書審查費收入2,795千元。 2.園區廠商裝置危險性機械設備竣工檢查審查費收入3千 元。 25 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100102 行政規費收入 -證照費 預算金額 1,701 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 1.工廠管理輔導法第34條。 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 1.工廠管理輔導法第34條。 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 。 。。 。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 檢驗維護業管理規則」。2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 檢驗維護業管理規則」。 檢驗維護業管理規則」。 檢驗維護業管理規則」。 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 檢驗維護業管理規則」。 3.核發建築執照及使用執照。 3.核發建築執照及使用執照。 3.核發建築執照及使用執照。 3.核發建築執照及使用執照。 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 3.核發建築執照及使用執照。 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,701 0565100000 162 新竹科學工業園區 1,701 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 1,701 0565100102 2 證照費 1,701 1.園區內廠商電氣技術人員執照費收入54千元。 2.園區事業污染防治許可證明文件證照費收入224千元。 3.園區內建築工程執照收入1,409千元。 4.園區內建築使用執照收入14千元。 26 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100103 行政規費收入 -登記費 預算金額 7,448 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 動產抵押登記。 2.動產擔保交易施行細則第17條。2.動產擔保交易施行細則第17條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 。 。 。 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 7,448 0565100000 162 新竹科學工業園區 7,448 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 7,448 0565100103 3 登記費 7,448 1.園區內公司設立及變更登記費等收入7,047千元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記收入63千元。 3.園區內廠商工廠登記費收入338千元。 27 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100300 -0565100305 使用規費收入 -資料使用費 預算金額 340 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產擔保交易法第11條。 抄錄費收入。 抄錄費收入。 抄錄費收入。 抄錄費收入。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 抄錄費收入。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.補發學生證及成績單等收入。 2.補發學生證及成績單等收入。 2.補發學生證及成績單等收入。 3.公司法第438條。 2.補發學生證及成績單等收入。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 2.補發學生證及成績單等收入。 3.公司法第438條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 。 。 。 。。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 340 0565100000 162 新竹科學工業園區 340 管理局及所屬 0565100300 2 使用規費收入 340 0565100305 1 資料使用費 340 1.新竹科學工業園區管理局310千元： (1)園區內廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登 記抄錄費收入35千元。 (2)園區廠商申請檔案應用資訊閱覽、抄錄、重製或複 製費收入275千元。 2.實驗高級中學學生申請補發學生證及成績單等收入30千 元。 28 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100300 -0565100313 使用規費收入 -服務費 預算金額 26 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 1.公司法第438條。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 1.公司法第438條。 2.公司登記規費收費準則第13條。 2.公司登記規費收費準則第13條。 2.公司登記規費收費準則第13條。 2.公司登記規費收費準則第13條。2.公司登記規費收費準則第13條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 。 。 。 。 。 5.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 5.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 5.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 5.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 5.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 26 0565100000 162 新竹科學工業園區 26 管理局及所屬 0565100300 2 使用規費收入 26 0565100313 2 服務費 26 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明收入26千 元。 2.依科技部104年9月22日科部產字第1040063038號核定函 ，106年新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中心資 產作價撥充科學工業園區管理局作業基金，其維運改由 作業基金辦理。 29 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100101 財產孳息 -利息收入 預算金額 3 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 3 0765100000 217 新竹科學工業園區 3 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 3 0765100101 1 利息收入 3 實驗高級中學專戶存款利息收入。 30 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100105 財產孳息 -權利金 預算金額 8,641 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 展示中心委外營運權利金。 展示中心委外營運權利金。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 1.國有財產法第28條。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 8,641 0765100000 217 新竹科學工業園區 8,641 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 8,641 0765100105 2 權利金 8,641 園區展示中心委外營運權利金。 31 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100106 財產孳息 -租金收入 預算金額 222 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.國有公用不動產收益原則。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 2.諮詢服務中心租金收入。 2.諮詢服務中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.諮詢服務中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.諮詢服務中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.諮詢服務中心租金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 222 0765100000 217 新竹科學工業園區 222 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 222 0765100106 3 租金收入 222 1.新竹科學工業園區管理局行政大樓場地出借租金收入2 千元。 2.諮詢服務中心場地出借租金收入220千元。 3.依科技部104年9月22日科部產字第1040063038號核定函 ，106年新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中心資 產作價撥充科學工業園區管理局作業基金，其維運改由 作業基金辦理，故租金收入編列於作業基金。 32 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100600 廢舊物資售價 預算金額 140 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 報廢財產拍賣收入。 報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。 報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 140 0765100000 217 新竹科學工業園區 140 管理局及所屬 0765100600 2 廢舊物資售價 140 1.新竹科學工業園區管理局廢舊物資拍賣收入40千元。 2.實驗高級中學報廢教具等收入100千元。 33 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165100100 學雜費收入 預算金額 38,050 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 38,050 1165100000 215 新竹科學工業園區 38,050 管理局及所屬 1165100100 1 學雜費收入 38,050 實驗高級中學學雜費收入38,050千元。 34 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165100900 -1165100909 雜項收入 -其他雜項收入 預算金額 277 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 金。金。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 金。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 金。 金。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 277 1165100000 215 新竹科學工業園區 277 管理局及所屬 1165100900 2 雜項收入 277 1165100909 2 其他雜項收入 277 1.新竹科學工業園區管理局27千元： (1)借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數25千元。 (2)使用郵資機之酬金收入2千元。 2.實驗高級中學借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數250千元 。 35 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 384,190 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為推動校務發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 公共關係、人事、主計及政風業務等 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入273名人力以培育約3,000名學生，並維護315 5.預計投入273名人力以培育約3,000名學生，並維護315 間教室、辦公室、宿舍及校地總面積142,000平方公尺 間教室、辦公室、宿舍及校地總面積142,000平方公尺 的校園，以維持其正常使用狀態。 的校園，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 373,676 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 373,676 教師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 222,711 0104 約聘僱人員待遇 4,876 0105 技工及工友待遇 2,517 0111 獎金 48,359 0121 其他給與 1,248 0131 加班值班費 2,812 0142 退休退職給付 55,102 0143 退休離職儲金 15,283 0151 保險 20,768 02 基本行政工作維持 10,514 實驗中學 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 10,430 納、庶務等業務。 1.水電費461千元。(0202) 0202 水電費 461 2.郵資、電話費及網路通訊費等200千元。(02 0203 通訊費 200 03) 0215 資訊服務費 300 3.薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管 0219 其他業務租金 74 理系統、財產管理系統、圖書館自動化軟體 0221 稅捐及規費 1,176 及網路設備等維護費300千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用之租車費74千元。(021 0231 保險費 68 9) 0249 臨時人員酬金 300 5.規費：污水處理費每季270千元年列1,080千 0271 物品 879 元、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千 0279 一般事務費 3,519 元，共計1,176千元。(0221) 6.建築物商業火災保險費68千元。(0231) 0282 房屋建築養護費 1,121 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工 0283 車輛及辦公器具養護費 95 作費300千元。(0249) 0284 設施及機械設備養護費 2,084 8.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873 36 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 384,190 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 81 千元。(0271) 0299 特別費 72 9.油料費：機車1輛汽油每月24公升，計6千元 。(0271) 0400 獎補助費 84 10.員工文康活動費每人每年2,000元*273人=5 0475 獎勵及慰問 84 46千元及保全費、影印紙、報費、環境佈 置、廁所清潔委外、員工健康檢查費補助 、雜支等2,973千元，合共3,519千元。(02 79) 11.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之 修繕費等1,121千元。(0282) 12.車輛養護費機車1輛2千元，辦公器具養護 費按預算員額266人，每人每年350元編列 ，年列93千元，合計年列95千元。(0283) 13.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝 清理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣 機、速印機、電梯等養護維修，活動中心 場地使用維護費，計列2,084千元。(0284) 14.台澎金馬地區旅費計列81千元。(0291) 15.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 16.退休退職人員三節慰問金84千元(14人*每 年每人6千元)。(0475) 37 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,690 計畫內容： 預期成果： 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能，減 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫地加強文化轉 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 移之功能，就現有設施分別編成下列各部共101班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年級四 班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年級五 班共計十五班。 3.國小部教學：三十六班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 8,452 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。(0201) 0200 業務費 7,548 2.水電費5,178千元。(0202) 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203 0201 教育訓練費 130 ) 0202 水電費 5,178 4.教學材料器具費777千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢 0271 物品 777 業典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,204千 0279 一般事務費 1,204 元。(0279) 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0291 國內旅費 29 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。(0 0300 設備及投資 883 306) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.圖書儀器教學器具、設備費833千元。(0319 0319 雜項設備費 833 ) 9.依據特殊教育學生獎補助辦法：特殊教育學 0400 獎補助費 21 生獎補助金21千元。(0441) 0441 對學生之獎助 21 02 高國中部教學訓輔經費 3,392 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。(0215) 0200 業務費 1,919 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 200千元。(0219) 0215 資訊服務費 55 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團 0219 其他業務租金 200 體表演費等120千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 120 4.教學材料器具費416千元，緊急救護器材50 0271 物品 466 千元，共計466千元。(0271) 0279 一般事務費 878 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 租用、環境佈置、雜支等828千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 105 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(027 0291 國內旅費 95 9) 0300 設備及投資 765 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎 38 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,690 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 95 勵等20千元。(0279) 0319 雜項設備費 670 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等55 千元，電腦設備維護及管理費50千元，共計 0400 獎補助費 708 105千元。(0284) 0441 對學生之獎助 708 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費95千元。(0291) 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等95千元。( 0306) 11.圖書儀器教學器具及設備費670千元。(031 9) 12.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助，2 學期*15人*23,600元=708千元。(0441) 03 雙語部教學訓輔經費 5,785 實驗中學 1.外籍教師研習報名費34千元。(0201) 0200 業務費 5,028 2.論文原創性比對系統、全校網路教學及學生 家庭自學用系統等使用雲端服務費用150千 0201 教育訓練費 34 元。(0215) 0215 資訊服務費 150 3.外籍教師宿舍租金每月104,617元*12月=1,2 0219 其他業務租金 1,306 56千元。(0219) 0221 稅捐及規費 71 4.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 521 50千元。(0219) 5.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、 0261 國際組織會費 406 居留證之申請費等，共計71千元。(0221) 0271 物品 478 6.委請心理諮商師辦理雙語部學生心理諮商之 0279 一般事務費 735 服務費360千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護費 694 7.舉辦東亞地區研習，邀請國內外專家學者之 演講鐘點費及差旅費等經費111千元。(0250 0291 國內旅費 63 ) 0293 國外旅費 570 8.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50 0300 設備及投資 757 千元。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 245 9.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、W 0319 雜項設備費 512 ASC國際學校認證委員會及EARCOS國際學校 教師聯合諮商協會年費100千元、ISS國際學 校服務機構年費225千元、NACAC全美本部大 學申請入學諮商協會及NAVIANCE協會之年費 65千元、OACAC大學申請諮商國際協會5千元 等，共計406千元。(0261) 10.教學材料器具費408千元。(0271) 11.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千 39 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,690 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元，參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、 材料等20千元，共計70千元。(0271) 12.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教 師用教科書及雜支等320千元。(0279) 13.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需 87千元。(0279) 14.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬 聯合國活動所需之註冊費及雜費等50千元 。(0279) 15.WASC機構代表來台訪視人員之餐費及住宿 費等50千元。(0279) 16.認證機購系統網路使用費600美元，計約20 千元。(0279) 17.學生活動刊物，如Model United nations 模擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文 簡介等50千元。(0279) 18.學生代表學校對外活動報名費及差旅費100 千元。(0279) 19.班級教室佈置、比賽活動獎勵等58千元。( 0279) 20.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等5 5千元，電腦設備維護及管理費95千元，數 位學習設備維護費544千元，共計694千元 。(0284) 21.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等 旅費63千元。(0291) 22.國際學校甄聘會議旅費420千元。(0293) 23.國際研習會議旅費150千元。(0293) 24.教學用軟體及電腦、週邊設備等245千元。 (0306) 25.圖書儀器教學器具及設備費512千元。(031 9) 04 國小部教學訓輔經費 2,061 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。(0215) 0200 業務費 1,167 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30 千元。(0250) 0215 資訊服務費 30 3.教學材料器具費322千元。(0271) 0250 按日按件計資酬金 30 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0271 物品 322 租用、環境佈置、雜支等231千元。(0279) 40 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,690 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 501 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(027 0284 設施及機械設備養護費 180 9) 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、 0291 國內旅費 104 義工家長服務獎勵品等210千元。(0279) 0300 設備及投資 894 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等55 0306 資訊軟硬體設備費 142 千元，電腦設備維護及管理費125千元，共 0319 雜項設備費 752 計180千元。(0284) 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費104千元。(0291) 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等142千元。( 0306) 10.圖書儀器教學器具及設備費752千元。(031 9) 41 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101104 教學建築及設備 預算金額 9,309 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 3.汰換與購置各項教學設備。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 政效率。 政效率。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 7,096 實驗中學 1.房屋建築及設備費4,096千元：(0302) 0300 設備及投資 7,096 (1)廁所改善工程1,195千元。 (2)隔熱防漏整修工程2,401千元。 0302 房屋建築及設備費 4,096 (3)實驗室、專科教室及辦公室建置工程500 0303 公共建設及設施費 3,000 千元。 2.公共建設及設施費：廢棄游泳池土石方回填 及空間改善工程3,000千元。(0303) 02 資訊設備 1,213 實驗中學 資訊設備費1,213千元：(0306) 0300 設備及投資 1,213 1.增購或汰換行政及教室電腦設備528千元。 2.伺服器及網路交換設備汰換400千元。 0306 資訊軟硬體設備費 1,213 3.資安管理及行動學習相關設備、新校區網路 佈設等135千元。 4.套裝軟體、防毒軟體(全校授權)150千元。 03 教室及辦公設備 1,000 實驗中學 雜項設備費1,000千元：(0319) 0300 設備及投資 1,000 1.外籍教師宿舍傢俱汰換500千元。 2.實驗室、專科教室及辦公室設備汰換500千 0319 雜項設備費 1,000 元。 42 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 247,312 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法制、公關、人事、主計及政風業務等。 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 224,362 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 224,362 0103 法定編制人員待遇 95,984 0104 約聘僱人員待遇 52,043 0105 技工及工友待遇 8,100 0111 獎金 33,762 0121 其他給與 3,198 0131 加班值班費 4,654 0143 退休離職儲金 11,095 0151 保險 15,526 02 基本行政工作維持 22,950 秘書室、人事室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 20,369 、主計室、政風 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 室 政風等業務所需經費，包括： 0202 水電費 4,000 1.水電費4,000千元：(0202) 0203 通訊費 1,300 (1)辦公大樓所需使用水、電費3,700千元。 0219 其他業務租金 1,793 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 0221 稅捐及規費 75 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 0231 保險費 500 元。 2.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0250 按日按件計資酬金 45 0203) 0251 委辦費 2,092 3.其他業務租金1,793千元：(0219) 0271 物品 1,699 (1)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0279 一般事務費 3,096 0千元。 (2)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 0282 房屋建築養護費 3,476 千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 390 (3)租供執行公務用車租金473千元。 0284 設施及機械設備養護費 1,085 4.公務車5輛及機車3輛行照、定檢規費、牌照 0291 國內旅費 600 稅及燃料費共計75千元。(0221) 0294 運費 60 5.公務車5輛及機車3輛保險費、建物火災及地 震保險共計500千元。(0231) 0299 特別費 158 43 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 247,312 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 2,485 6.現職員工教育訓練講座鐘點費45千元。(025 0302 房屋建築及設備費 1,812 0) 7.委辦費2,092千元：(0251) 0319 雜項設備費 673 (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 0400 獎補助費 96 端作業1,732千元。 0475 獎勵及慰問 96 (2)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 千元。 8.物品1,699千元：(0271) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等465千元。 (3)行政大樓頂樓綠化改善所需相關內裝及 花檯等購置經費494千元。 (4)汰換辦公用品及桌椅等300千元。 (5)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (6)處理人事業務用文具紙張用品及耗材34 千元。 (7)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (8)公務車油料費212千元(公務車4輛：汽油 每月輛139公升，機車3輛：汽油每月輛2 6公升，油氣雙燃料車1輛：汽油每月輛7 1公升、液化石油氣每月輛81公升，全年 汽油8,460公升*23.4元=198千元，液化 石油氣972公升*14.3元=14千元)。 9.一般事務費3,096千元：(0279) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費43千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費1,767千元。 (3)行政大樓頂樓綠化改善植栽等新植經費6 00千元。 (4)預算、決算與相關資料之編印、員工健 康檢查、辦公室環境美化等經費50千元 。 (5)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 44 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 247,312 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 休志工所需餐費、員工心理諮商、人事 室滿40歲以上公務人員健康檢查補助及 印刷等相關經費207千元。 (6)處理政風業務用印刷、環境佈置、會議 便餐、茶點等雜支經費43千元。 (7)員工文康活動費386千元(預算員額193人 *2千元/人)。 10.辦公大樓及活動中心所需維護修繕費用3,4 76千元。(0282) 11.車輛及辦公器具養護費390千元：(0283) (1)公務車5輛及機車3輛維護費共計227千元 。 (2)辦公器具維護費163千元(173人*每人每 年942元)。 12.電梯及空調設施機具維護保養1,085千元。 (0284) 13.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費600 千元。(0291) 14.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 15.首長因公所需特別費158千元。(0299) 16.行政大樓頂樓綠化改善，增進節能減碳、 環保綠化等功能之工程(含相關節能設施) 經費1,812千元。(0302) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備673千元。(0319) 18.本局退休退職人員三節慰問金96千元(16人 *每年每人6千元)。(0475) 45 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 142,612 計畫內容： 預期成果： 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 1. 強化規劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構顧 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 局行政效能與為民服務功能。 客導向的政府服務。 局行政效能與為民服務功能。 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 2. 邀請產學研界共同研議園區發展策略，精進園區投資 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 環境及提升營運效能。 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 3.理訓練7,200人次。 委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦理 理訓練7,200人次。 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 深次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合園區廠 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 商及國內學術研究機構辦理人才培訓。 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 4.商研發實力。 規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎技 商研發實力。 4.預計辦理大專院校人才培育補助10件學校課程，培訓人 術/研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技術交流 4.預計辦理大專院校人才培育補助10件學校課程，培訓人 力800人次。 。 力800人次。 5.辦理研發精進計畫14件。 5. 辦理大專院校人才培育補助計畫。 5.辦理研發精進計畫14件。 6. 推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究機 構進行產學合作。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 3,688 企劃組綜合規劃 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環 0200 業務費 3,688 科 境與營運效能所需經費，包括： 1.業務用郵電費400千元。(0203) 0203 通訊費 400 2.委辦案專家出席費20千元(2千元*10人/次) 0250 按日按件計資酬金 20 。(0250) 0251 委辦費 2,444 3.委辦費2,444千元：(0251) 0271 物品 150 (1)提升服務效能，辦理廠商問卷調查相關 0279 一般事務費 493 經費24千元。 (2)提升為民服務，辦理本局客服及總機費 0284 設施及機械設備養護費 21 用2,420千元。 0291 國內旅費 160 4.業務用環境佈置、會議便餐、文具紙張、資 訊耗材及報章雜誌150千元。(0271) 5.一般事務費493千元：(0279) (1)為民服務區飲用水、植栽、看板維護費1 00千元。 (2)辦理為民服務、精進服務品質及滿意度 等業務所需場地、文宣資料、茶點及人 員接待等相關費用200千元。 (3)辦理本局及園區反貪活動(含製作宣導品 )、講習訓練及業務推展等相關費用63千 元。 (4)編製為民服務白皮書及處理公務所需印 刷等相關費用130千元。 6.傳真機維護費21千元。(0284) 7.國內出差旅費160千元。(0291) 02 創新技術研發獎助 64,151 企劃組產學研發 獎勵園區廠商從事產品研究所需經費，包括: 0200 業務費 3,701 科 1.創新產品獎暨研發成效獎之相關評選費200 46 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 142,612 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 200 千元。(0250) 0251 委辦費 3,406 2.委辦費3,406千元：(0251) (1)委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究 0279 一般事務費 95 發展業務費用50千元。 0400 獎補助費 60,450 (2)研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,3 0432 對特種基金之補助 11,616 56千元。 0437 對國內團體之捐助 33,108 3.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈 0438 對私校之獎助 11,616 置、文具紙張、茶點及人員接待等經費95千 元。(0279) 0475 獎勵及慰問 4,110 4.研發精進研究計畫補助款56,340千元。(043 2、0437及0438) 5.創新產品及研發成效獎獎勵金4,110千元。( 0475) 03 人才培訓 27,085 企劃組產學研發 辦理專業技術及管理訓練所需經費，包括： 0200 業務費 18,240 科 1.本局員工專題講座及教育訓練進修300千元 。(0201) 0201 教育訓練費 300 2.按日按件計資酬金250千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 250 (1)辦理本局員工專題講座之鐘點費50千元 0251 委辦費 17,215 。 0262 國內組織會費 10 (2)辦理園區專業技術及經營管理學者專家 0279 一般事務費 120 出席費200千元。 3.委辦費17,215千元：(0251) 0291 國內旅費 345 (1)辦理園區專業技術(包括半導體、光電、 0400 獎補助費 8,845 通訊等)、經營管理等人才培訓業務及辦 0432 對特種基金之補助 800 理園區專題講座訓練課程業務15,615千 0437 對國內團體之捐助 19 元。 (2)辦理人才培育行政事務委辦1,600千元。 0438 對私校之獎助 8,026 4.參加國內組織年費10千元。(0262) 5.一般事務費120千元：(0279) (1)延攬海外科技人才籌辦費10千元。 (2)辦理研討會及相關活動費用110千元。 6.國內旅費345千元：(0291) (1)國內出差旅費160千元。 (2)辦理園區專業技術及經營管理專家學者 旅費補助185千元。 7.補助園區廠商、公私立大專院校辦理人才培 育及模組課程經費8,826千元。(0432及0438 ) 47 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 142,612 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用19千元。(0437) 04 管理作業 176 企劃組基金管理 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需 0200 業務費 176 科 經費，包括: 1.學者專家出席費及諮詢費16千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 16 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌 0271 物品 80 椅、櫃子、軟體及辦公用品80千元。(0271) 0279 一般事務費 40 3.環境佈置、會議便餐、茶水、雜支40千元。 0291 國內旅費 40 (0279) 4.國內出差旅費40千元。(0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 47,392 企劃組 精進、整合本局行政資訊化作業，提升工作效 0200 業務費 41,628 能，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作 業功能等所需經費，包括： 0203 通訊費 900 1.數據線路通訊費900千元。 0212 權利使用費 16 2.權利使用費16千元。 0215 資訊服務費 40,362 3.資訊服務費40,362千元：(0215) 0250 按日按件計資酬金 70 (1)資訊業務委外(含電子報服務)作業32,34 0271 物品 200 3千元。 (2)行政管理資訊系統維運450千元。 0279 一般事務費 50 (3)廠商申辦資訊作業維運400千元。 0291 國內旅費 30 (4)網路佈線費用188千元。 0300 設備及投資 5,764 (5)伺服主機、網路硬體設備租用及維護731 0306 資訊軟硬體設備費 5,764 千元。 (6)系統軟體租用及維護250千元。 (7)辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維 護250千元。 (8)配合科技部共用性資訊系統及共構機房 維運(如：公文系統、監控系統、共用性 硬體、共用薪資、共用性出納、共用性 財產、共構機房...等)共5,750千元。 4.資訊業務採購案委員審查費及出席費計70千 元。(0250) 5.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 6.園區資訊業務推廣座談會50千元(如場地費 、便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 7.資訊業務採購案委員國內旅費30千元。(029 1) 8.資訊軟硬體設備費5,764千元：(0306) 48 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 142,612 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)配合本局機房設備建置及資通安全強化 ，進行軟硬體設備汰換共2,800千元。 (2)個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備 汰換1,664千元。 (3)行政管理資訊系統建置及精進500千元 (4)廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。 (5)系統軟體購置500千元。 06 電腦專業人員訓練 120 企劃組 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業 0200 業務費 120 人員資訊技術訓練所需經費，包括： 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知、遴請 0201 教育訓練費 120 專家授課以及電腦人員專業訓練費共120千 元。(0201) 49 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 31,948 計畫內容： 預期成果： 1.預估核准投資案30家；增資案15件。 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區在國 1.預估核准投資案30家；增資案15件。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單位等 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 關係。 建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道，以有效 關係。 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，每年接待國內 吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生根之園區宗旨 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，每年接待國內 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料保存 。 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料保存 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關產業 、諮詢服務、訪客接待及宣傳推廣園區，提高園區國際 、諮詢服務、訪客接待及宣傳推廣園區，提高園區國際 知名度。 發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託學術研究 知名度。 4.規劃園區前瞻產業與創新創業場域，建置園區產業知識 機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之技術層次財務 4.規劃園區前瞻產業與創新創業場域，建置園區產業知識 庫與相關發展衡量指標。 結構、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳細調查評估 庫與相關發展衡量指標。 ，確保園區投資案之品質，並對園區資源做最有效率之 分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學園區 組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際 知名度。 5.配合吸引投資及促進國際合作，製作園區多媒體及平面 簡介資料以推廣園區形象，包括園區形象影片、簡報、 照片、數位光碟片、網頁內容設計、園區簡介、通訊錄 、地圖、海報、年報、季報、園區簡訊等。 6.於國內外媒體及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提 升園區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售中心 之維運管理、園區歷史文史與影音資料保存，並委託專 業機構提供園區訪客諮詢與接待服務。 8.辦理及參加國際性研討會及國內外產業展覽以了解產業 動態與需求，並增進國際交流與合作。 9.8樓簡報室與辦公區域防火改善整建及本局訪客接待場 域展示空間改建，以改善接待訪賓環境，型塑科學園區 高科技意象。 10.進行園區產業前瞻規劃研擬產業政策執行方案，分析 園區廠商營運建立園區發展衡量指標，並建置園區產 業智庫。 11.配合辦理科技部推動創新創業計畫，包括創新團隊進 駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以及園區提 供創業團隊媒合服務等人事費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 24,541 投資組業務推廣 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投 0200 業務費 9,092 科 資意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告， 接待來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體， 0201 教育訓練費 10 設立探索館並提供新竹各園區訪客諮詢及接待 0203 通訊費 150 服務，以發展園區對外形象推廣所需經費，包 0221 稅捐及規費 980 括： 0231 保險費 74 1.人員訓練費10千元。(0201) 0251 委辦費 2,711 2.業務用郵電及電話費150千元。(0203) 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅 0261 國際組織會費 140 及相關費用980千元。(0221) 0271 物品 55 4.保險費74千元。(0231) 50 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 31,948 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 3,910 5.委託辦理新竹各園區訪客接待及諮詢服務費 0284 設施及機械設備養護費 65 用2,711千元。(0251) 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費140千元 0291 國內旅費 20 。(0261) 0292 大陸地區旅費 174 7.業務用文具紙張用品55千元。(0271) 0293 國外旅費 803 8.一般事務費3,910千元：(0279) 0300 設備及投資 15,117 (1)印刷費用70千元。 0302 房屋建築及設備費 15,117 (2)探索館展覽內容規劃與活動費用100千元 。 0400 獎補助費 332 (3)製作園區簡介資料、地圖及廣告等文宣 0437 對國內團體之捐助 332 費用1,121千元。 (4)辦理研討會及展覽等經費369千元。 (5)辦理週年慶及頒獎活動400千元。 (6)業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850 千元。 (7)接待外賓公務便餐費850千元。 (8)辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學 生至園區參訪)150千元。 9.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護65 千元。(0284) 10.國內出差旅費20千元。(0291) 11.參加兩岸科技研討會議，及參訪大陸高新 技術產業園區及創業基地出差費2人7天計1 74千元。(0292) 12.國外旅費803千元：(0293) (1)參加世界科學園區協會(IASP)國際年會 暨拜訪科學園區出差費2人8天計250千元 。 (2)參加亞洲地區科學園區組織辦理之理事 會、領袖會議暨年會等相關活動出差費2 人6天計190千元。 (3)參加世界大學研究園區協會(AURP)年會 暨拜會創新產業機構出差費1人8天計150 千元。 (4)參加歐美亞高科技展、姊妹園區活動、 及促進國際合作與科技外交活動出差費2 人8天計213千元。 13.本局行政大樓接待訪客相關場域空間改善 51 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 31,948 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 整建工程暨新增科技展示與互動設備15,11 7千元(依中央政府各機關工程管理費支用 要點規定，按1.5%估算工程管理費227千元 )。(0302) 14.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等 活動及相關費用332千元。(0437) 02 投資服務 3,060 投資組投資服務 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技 0200 業務費 3,060 科 術層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳 加評估，以確保投資品質所需經費，包括: 0201 教育訓練費 30 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.業務用郵電費128千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 1,420 3.按日按件計資酬金1,420千元：(0250) 0262 國內組織會費 100 (1)支付法律顧問費30千元。 0271 物品 100 (2)投資申請案委員出席費340千元(每年約 需辦理12次複審會120千元以及辦理4次 0279 一般事務費 1,083 審委會220千元)。 0291 國內旅費 199 (3)投資申請案評審費1,050千元。 4.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 5.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 6.一般事務費1,083千元：(0279) (1)業務用印刷123千元。 (2)訂購國外產業資訊及相關投資吸引策略 資訊費36千元。 (3)參與、協助或辦理高科技發展政策研討 會、展覽及相關推廣園區並吸引投資、 促進創業交流之相關研討會924千元。 7.國內出差旅費199千元。(0291) 03 產經分析 2,800 投資組產經分析 進行園區產業前瞻規劃、研擬產業政策執行方 0200 業務費 2,800 科 案、分析園區廠商營運建立園區發展衡量指標 ，並建置園區產業智庫所需經費，包括： 0201 教育訓練費 25 1.員工在職訓練費25千元。(0201) 0203 通訊費 50 2.業務用郵電及電話費50千元。(0203) 0212 權利使用費 900 3.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費 0250 按日按件計資酬金 200 900千元。(0212) 0271 物品 50 4.園區簡訊稿費200千元。(0250) 5.業務用文具紙張50千元。(0271) 0279 一般事務費 1,525 6.一般事務費1,525千元：(0279) 0291 國內旅費 50 (1)編撰年報等相關費用625千元。 52 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 31,948 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)園區簡訊編印費用900千元。 7.國內出差旅費50千元。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服務 1,547 投資組產經分析 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫所 推動計畫 科 需經費，包括： 0200 業務費 1,547 1.創新創業團隊進駐場域之水電費13千元。(0 202) 0202 水電費 13 2.創新創業團隊進駐場域之網路、電話費等相 0203 通訊費 5 關費用5千元。(0203) 0231 保險費 5 3.創新場域之儀器、設備等保險費5千元。(02 0250 按日按件計資酬金 10 31) 0251 委辦費 1,434 4.進駐審查案委員出席費10千元。(0250) 5.委辦費1,434千元：(0251) 0271 物品 30 (1)委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務 0284 設施及機械設備養護費 10 費用(含勞健保及年終獎金相關費用)860 0291 國內旅費 40 千元。 (2)委託辦理創新創業促進及交流等研討會 、投資媒合會、產品發表會及諮詢服務 等相關費用574千元。 6.創新場域業務所需之文具紙張、耗材物品等 相關費用30千元。(0271) 7.創新場域儀器、設備維護保養費10千元。(0 284) 8.國內出差旅費40千元。(0291) 53 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,099 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事項及推動性 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 別平等措施400家，並提供托兒補助。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動競賽 。 。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 共12項次。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 3.辦理職業安全衛生宣導，加強事業單位及工作者安全衛 助。 助。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 生意識。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作業安 共12項次。 共12項次。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 全及工作者健康之保持。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測，辦理 強事業單位及工作者安全衛生意識。 強事業單位及工作者安全衛生意識。 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業廢棄物再 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 作業安全及勞工健康之保持。 利用審查，污染總量管制及事業污染防制設施輔導等工 作業安全及勞工健康之保持。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 作。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 6.辦理園區地下水污染整治。 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 7.推動園區事業溫室氣體盤查、減廢與資源化等永續科學 等計300件。 等計300件。 園區推動工作。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,361 環安組勞工行政 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以 0200 業務費 3,839 科 建立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務 ，加強勞動相關法令之推動執行及督導，推展 0203 通訊費 150 休閒活動等事項所需經費，包括： 0219 其他業務租金 345 1.業務用郵電150千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 666 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場 0271 物品 340 地租金345千元。(0219) 0279 一般事務費 2,130 3.按日按件計資酬金666千元：(0250) (1)就業平等、性別工作平等、勞資調解委 0284 設施及機械設備養護費 28 員會委員出席費120千元(60人/天*2千元 0291 國內旅費 180 )。 0400 獎補助費 522 (2)勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。 0437 對國內團體之捐助 472 (3)園區運動競賽裁判費450千元。 4.物品340千元：(0271) 0476 其他補助及捐助 50 (1)資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元 。 (2)圖書室中西文期刊、圖書雜誌、報紙等2 70千元。 5.一般事務費2,130千元：(0279) (1)園區廠商通訊錄10千元。 (2)辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康 活動、歌唱、工安環保月、園慶園遊會 及運動競賽、促進就業等相關活動及宣 導品經費1,920千元。 (3)勞工法令宣導座談什支50千元。 (4)辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千 54 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,099 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元。 6.儀器設備養護費28千元。(0284) 7.國內出差旅費180千元。(0291) 8.對國內團體之捐助472千元：(0437) (1)同業公會推動園區公益及政令宣導配合 款122千元。 (2)園區事業托兒設施及措施補助300千元。 (3)補助五一勞動節活動經費50千元。 9.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 3,451 環安組勞動檢查 加強工作者安全措施、辦理工廠安全檢查及事 0200 業務費 3,391 科 業職業安全衛生督導事項所需經費，包括： 1.檢查員進修講習費等22千元。(0201) 0201 教育訓練費 22 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0203 通訊費 40 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。 0219 其他業務租金 55 (0219) 0221 稅捐及規費 6 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等稅捐規 0231 保險費 6 費6千元。(0221) 5.公務機車保險費6千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 170 6.按日按件計資酬金170千元：(0250) 0251 委辦費 2,600 (1)舉辦職業勞工安全衛生宣導會及工安月 0271 物品 83 活動講座鐘點費50千元。 0279 一般事務費 283 (2)委辦案、推行職業安全衛生優良單位及 人員、危險性機械設備或工作場所審查 0283 車輛及辦公器具養護費 6 與檢查等外聘委員審查費120千元。 0291 國內旅費 120 7.委辦費2,600千元：(0251) 0400 獎補助費 60 (1)委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及 0475 獎勵及慰問 60 職場健康促進1,600千元。 (2)委託辦理工安月開幕式活動1,000千元。 8.物品83千元：(0271) (1)業務用文具紙張45千元。 (2)檢查用安全衛生護具26千元。 (3)公務機車油料費12千元(14公升/月*12月 *23.4元*3台)。 9.一般事務費283千元：(0279) (1)檢查用資料50千元。 (2)舉辦職業安全衛生宣導會、舉辦工安月 系列活動、什支135千元。 (3)推行職業安全衛生優良單位及人員表揚 55 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,099 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 獎牌、場地佈置50千元。 (4)檢查儀器校正費及檢查儀器配件48千元 。 10.公務機車養護費6千元。(0283) 11.國內出差旅費120千元。(0291) 12.推行職業安全衛生優良人員表揚獎金60千 元。(0475) 03 環境保護 28,287 環安組環境保護 辦理各園區各項環境污染防治、說明環保法規 0200 業務費 27,822 科 及人員訓練等所需經費，包括： 1.人員訓練進修50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.公害防治業務所需郵電費21千元。(0203) 0203 通訊費 21 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0219 其他業務租金 40 4.按日按件計資酬金330千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 330 (1)學者專家出席費100千元。 0251 委辦費 26,555 (2)舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費7 0千元。 0271 物品 47 (3)委辦計畫審查費160千元。 0279 一般事務費 404 5.委辦費26,555千元：(0251) 0284 設施及機械設備養護費 5 (1)委託辦理園區地下水污染整治8,209千元 0291 國內旅費 210 。 (2)事業減廢及資源化推動工作2,500千元。 0293 國外旅費 160 (3)辦理事業單位環保許可審查及污染總量 0400 獎補助費 465 管理業務委辦費12,646千元。 0437 對國內團體之捐助 50 (4)委託辦理環保月開幕式活動200千元。 0441 對學生之獎助 315 (5)推動永續科學園區計畫3,000千元。 0475 獎勵及慰問 100 6.業務用文具紙張47千元。(0271) 7.一般事務費404千元：(0279) (1)會議資料、雜支等200千元。 (2)辦理環保法規說明及研討會10場計150千 元。 (3)辦理執行表揚推動環境保護工作績優單 位場地佈置及獎牌製作54千元。 8.什項修護費5千元。(0284) 9.國內出差旅費210千元。(0291) 10.參加有關工業區之環保政策或技術相關(如 廢水處理、污染管制、環境監測、節能減 碳推動等)之國際研討會(論壇)或展覽出差 費2人5天160千元。(0293) 56 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,099 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.補助環保社團辦理相關研討會50千元。(04 37) 12.工讀生一名月支20,008元，年需315千元。 (0441) 13.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表 揚獎金100千元。(0475) 57 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,889 計畫內容： 預期成果： 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服務業 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 700件，健全單一窗口機制提升服務效率。 入區作業登記。 700件，健全單一窗口機制提升服務效率。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.決算書表申報、工廠校正暨營運調查業務。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 3.辦理園區災害防救及緊急應變、民防組訓演習、軍警消 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 協調及分支單位座談會事項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 4.辦理園區安全維護、監視系統及保全等業務。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 5.園區外國專業人員聘僱審核及園區廠商在職人力資料維 調，藉以提升園區治安服務品質。 調，藉以提升園區治安服務品質。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 護等事項。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 6.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區事業 統計分析。 統計分析。 7.辦理園區事業進出口簽證、高科技進出口證明核發等3, 有關保稅與進出口貿易業務。 7.辦理園區事業進出口簽證、高科技進出口證明核發等3, 7.辦理園區事業管理費收取等相關業務。 600件及管理費徵核業務5,600件。 600件及管理費徵核業務5,600件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,220 工商組商業行政 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費， 0200 業務費 1,220 科 包括： 1.員工在職訓練23千元(7人*3.3千元)。(0201 0201 教育訓練費 23 ) 0203 通訊費 194 2.業務用郵電194千元。(0203) 0219 其他業務租金 60 3.租借研討會場地費60千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 310 4.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、 0251 委辦費 330 財務規劃及境內外稅務研習研討活動310千 元。(0250) 0271 物品 100 5.公司年度決算書表委外查核委辦費330千元 0279 一般事務費 100 。(0251) 0291 國內旅費 103 6.業務用文具紙張、資訊耗材費100千元。(02 71) 7.業務用印刷及紀念品100千元。(0279) 8.國內出差旅費103千元。(0291) 02 安全防護管理 973 工商組安全防護 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導 0200 業務費 973 科 、軍警消協調等事項所需經費，包括： 1.員工在職訓練20千元(10人*2千元)。(0201) 0201 教育訓練費 20 2.業務用郵電160千元。(0203) 0203 通訊費 160 3.分支單位座談會場地租借費10千元。(0219) 0219 其他業務租金 10 4.應變中心相關規費10千元。(0221) 0221 稅捐及規費 10 5.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 30 6.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(027 1) 0271 物品 70 7.一般事務費360千元：(0279) 0279 一般事務費 360 (1)辦理園區分支單位座談會費70千元。 0284 設施及機械設備養護費 285 (2)災害防救及緊急應變中心作業等經費222 0291 國內旅費 28 千元。 (3)萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安 58 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,889 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 全防護等經費68千元。 8.設施及機械設備養護費285千元：(0284) (1)園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設 施維修保養195千元。 (2)應變中心通訊設備及防空警報器等設備 維護檢修測試90千元。 9.國內出差旅費28千元。(0291) 03 外貿服務 696 工商組貿易服務 辦理貿易/簽證及高科技管制所需經費，包括 0200 業務費 696 科 ： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電85千元。(0203) 0203 通訊費 85 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓234千元 0251 委辦費 234 。(0251) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張及資訊耗材費80千元。(027 0279 一般事務費 76 1) 5.進出口保稅業務講習會76千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 60 6.傳真機、鋼印、碎紙機維護60千元。(0284) 0291 國內旅費 81 7.國內出差旅費81千元。(0291) 59 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101024 營建行政 預算金額 4,954 計畫內容： 預期成果： 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 2.辦理新竹園區廠商節水、節能、電力事故廠商技術輔導 光照明維護。 光照明維護。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 4,954 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共 0200 業務費 4,954 設施及交通等一般性維護所需經費，包括： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電310千元。(0203) 0203 通訊費 310 3.園區工程竣工圖檔建置維護費562千元。(02 0215 資訊服務費 562 15) 0250 按日按件計資酬金 13 4.辦理工程相關講習講座鐘點費13千元。(025 0251 委辦費 3,133 0) 5.委辦費3,133千元：(0251) 0271 物品 205 (1)委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔 0279 一般事務費 357 導1,050千元。 0282 房屋建築養護費 94 (2)委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔 0291 國內旅費 200 導1,150千元。 (3)委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技 術輔導103千元。 (4)行政服務區周邊燈光意象美化830千元。 6.物品205千元：(0271) (1)業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌1 50千元。 (2)業務用紙張55千元。 7.一般事務費357千元：(0279) (1)業務用印刷297千元。 (2)園區水、電、氣供應協調業務費30千元 。 (3)園區節水節能優良廠商及人員表揚獎牌3 0千元。 8.諮詢服務中心建築維護費94千元。(0282) 9.國內出差旅費200千元。(0291) 60 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,207 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 權完整與收益。 權完整與收益。 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 土地使用更新及發展規劃事宜。 管理。 土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,582 建管組地政租賃 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,582 科 1.業務用郵電250千元。(0203) 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費 0203 通訊費 250 280千元。(0221) 0221 稅捐及規費 280 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費280千元 0250 按日按件計資酬金 280 。(0250) 0271 物品 222 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費222 0279 一般事務費 250 千元。(0271) 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費25 0291 國內旅費 300 0千元。(0279) 6.國內出差旅費300千元。(0291) 02 土地使用規劃、細部規劃及建 4,827 建管組建築審查 辦理園區土地使用規劃及建築管理所需經費， 築管理 科 包括： 0200 業務費 4,827 1.人員訓練進修30千元。(0201) 2.業務用郵電200千元。(0203) 0201 教育訓練費 30 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0203 通訊費 200 務費70千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 70 4.委辦費3,822千元：(0251) 0251 委辦費 3,822 (1)配合園區及周邊土地發展應辦理之都市 0271 物品 165 計畫變更及土地更新使用規劃暨環境規 劃、園區地圖更新410千元。 0279 一般事務費 320 (2)園區公共建築安檢複查及建照抽查1,200 0291 國內旅費 220 千元。 (3)昇降設備抽驗案250千元。 (4)建照、使照及室內裝修之圖資數位化全 國建管系統維護費用1,452千元。 (5)科學園區國內外綠建築認證、規劃費用5 00千元(總經費需求2,500千元、計畫期 程為105年至106年度止，分兩年編列，1 05年度編列2,000千元)。 (6)違章建築之辦理費用10千元。 5.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 61 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,207 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 165千元。(0271) 6.一般事務費320千元：(0279) (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用220千元。 (2)辦理園區專題講座費用100千元。 7.國內出差旅費220千元。(0291) 03 園區景觀規劃及維護管理 233 建管組景觀清潔 辦理園區景觀規劃及維護管理所需經費，包括 0200 業務費 233 科 ： 1.人員訓練進修12千元。(0201) 0201 教育訓練費 12 2.朱銘公共藝術珍貴動產3件保險費30千元。( 0231 保險費 30 0231) 0250 按日按件計資酬金 24 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0271 物品 3 務費24千元。(0250) 0279 一般事務費 81 4.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 3千元。(0271) 0291 國內旅費 83 5.一般事務費81千元：(0279) (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用10千元。 (2)辦理園區專題講座費用71千元。 6.國內出差旅費83千元。(0291) 04 竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼及生 2,565 各組室 辦理本局所轄園區(竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼 醫園區 及生醫園區)駐地行政管理所需經費，包括: 0200 業務費 1,815 1.水電費504千元：(0202) (1)竹南園區業務用水電費91千元。 0202 水電費 504 (2)龍潭園區業務用水電費130千元。 0203 通訊費 278 (3)宜蘭園區業務用水電費106千元。 0219 其他業務租金 70 (4)銅鑼園區業務用水電費20千元。 0221 稅捐及規費 2 (5)生醫園區業務用水電費157千元。 0231 保險費 2 2.通訊費278千元：(0203) (1)竹南園區郵電費160千元。 0271 物品 153 (2)龍潭園區郵電通訊費10千元。 0279 一般事務費 206 (3)宜蘭園區郵電費24千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 2 (4)銅鑼園區郵電費24千元。 0284 設施及機械設備養護費 531 (5)生醫園區郵電費60千元。 0291 國內旅費 67 3.竹南園區網路IP交換機租金70千元。(0219) 4.銅鑼園區公務機車行照、牌照稅及燃料費等 0300 設備及投資 750 稅捐規費2千元。(0221) 0319 雜項設備費 750 5.銅鑼園區公務機車保險費2千元(0231) 62 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,207 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6.物品153千元：(0271) (1)竹南園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用35千元。 (2)龍潭園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用28千元。 (3)宜蘭園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用10千元。 (4)銅鑼園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用40千元。 (5)生醫園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用33千元。 (6)銅鑼園區公務機車油料費7千元(26公升* 12個月*23.4元=7千元)。 7.一般事務費206千元：(0279) (1)竹南園區處理公務所需印刷、清潔勞務 、保全等經費55千元。 (2)龍潭園區處理公務所需印刷等經費50千 元。 (3)宜蘭園區處理公務所需印刷、接待參訪 單位便餐費、茶水及雜支、環境佈置等1 5千元。 (4)銅鑼園區處理公務所需印刷、雜支、接 待參訪單位及會議逾時便餐等46千元。 (5)生醫園區處理公務所需印刷、雜支、接 待參訪單位及會議逾時便餐、服務中心 清潔費等40千元。 8.銅鑼園區公務機車養護費2千元。(0283) 9.設施及機械設備養護費531千元：(0284) (1)竹南園區辦公室機具維護(飲水機、事務 機、投影機、廣播音響)、電梯、空調及 電力設施等維護費372千元。 (2)龍潭園區空調設施機具維護保養38千元 。 (3)宜蘭園區辦公室設備(飲水機、影印機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 63 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,207 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 修費10千元。 (4)銅鑼園區辦公室機具(飲水機、事務機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費48千元。 (5)生醫園區空調設施及辦公室機具(飲水機 、事務機、傳真機、投影機、會議室音 響設備等)維修費63千元。 10.國內旅費67千元：(0291) (1)竹南園區國內出差旅費20千元。 (2)龍潭園區國內出差旅費8千元。 (3)宜蘭園區國內出差旅費15千元。 (4)銅鑼園區國內出差旅費20千元。 (5)生醫園區國內出差旅費4千元。 11.雜項設備費750千元：(0319) (1)竹南園區增購及汰換辦公設備費用50千 元。 (2)龍潭園區增設新大樓會議室投影機、廣 播、桌椅辦公設備費用700千元。 64 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 10,618 計畫內容： 預期成果： 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 計畫，以資通訊科技 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 服務之滿意度，含： 提升服務績效及生活機能，含： 服務之滿意度，含： 1.新竹科學園區3D GIS系統建置：建置土地、設施、交通 GIS系統建置：提供本局、廠商及民眾 1.新竹科學園區3D GIS系統建置：提供本局、廠商及民眾 便捷查詢利用，增加園區設施管理維護效能，並提升園 、安全管理等3D立體圖像資訊系統，透過圖形化相關資 便捷查詢利用，增加園區設施管理維護效能，並提升園 區智慧科技形象。 訊，提供園區各項設施之查報與管理維護功能。 區智慧科技形象。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 智慧園區設施建置 10,618 建管組 運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧園區計畫 0200 業務費 50 總經費1,016,178千元，公務預算負擔530,539 千元，分4年辦理，其中新竹科學工業園區管 0250 按日按件計資酬金 50 理局辦理智慧園區設施建置經費，105年度已 0300 設備及投資 10,568 編列24,339千元，本年度續編第2年經費10,61 0319 雜項設備費 10,568 8千元，係辦理新竹科學園區3D GIS系統建置 經費，包括： 1.採購委員審查費及出席費50千元。(0250) 2.設置建置費10,568千元。(0319) 65 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫 預算金額 167,712 計畫內容： 預期成果： 1.提升園區土地使用率暨廠商進駐率。 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程標準廠房興建。 1.提升園區土地使用率暨廠商進駐率。 2.扶植生醫產業發展。 2.扶植生醫產業發展。 3.充實產業發展環境。 3.充實產業發展環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區第二生技大 167,712 營建組 為提供生醫廠商充足進駐空間，形成生醫產業 樓工程計畫 新聚落，發揮生技產業研發/試製/臨床/專利 0300 設備及投資 167,712 移轉予育成機制，提供一站式全面價值支援服 務，創造磁吸作用及研發資源共享，以帶動我 0302 房屋建築及設備費 167,712 國生醫產業發展。本廠房計畫興建一地下1層 地上8層樓地板面積約43,000m2(100坪廠房8單 元、200坪廠房23單元、300坪廠房8單元)之鋼 筋混凝土標準廠房，計畫執行期程為106年度 至109年度止，總經費約1,110,000千元（其中 公共藝術設置費依文化藝術獎助條例規定提列 1％約8,460千元、工程管理費依中央政府各機 關工程管理費支用要點規定提列約5,000千元 ，配合工程實際結算核實執行），本年編列16 7,712千元。 66 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 67 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 247,312 142,612 31,948 36,099 2,889 4,954 0100 人事費 224,362 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 95,984 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 52,043 - - - - - 0105 技工及工友待遇 8,100 - - - - - 0111 獎金 33,762 - - - - - 0121 其他給與 3,198 - - - - - 0131 加班值班費 4,654 - - - - - 0142 退休退職給付 - - - - - - 0143 退休離職儲金 11,095 - - - - - 0151 保險 15,526 - - - - - 0200 業務費 20,369 67,553 16,499 35,052 2,889 4,954 0201 教育訓練費 - 420 65 72 123 80 0202 水電費 4,000 - 13 - - - 0203 通訊費 1,300 1,300 333 211 439 310 0212 權利使用費 - 16 900 - - - 0215 資訊服務費 - 40,362 - - - 562 0219 其他業務租金 1,793 - - 440 70 - 0221 稅捐及規費 75 - 980 6 10 - 0231 保險費 500 - 79 6 - - 0249 臨時人員酬金 - - - - - - 0250 按日按件計資酬金 45 556 1,630 1,166 340 13 0251 委辦費 2,092 23,065 4,145 29,155 564 3,133 0261 國際組織會費 - - 140 - - - 0262 國內組織會費 - 10 100 - - - 0271 物品 1,699 430 235 470 250 205 0279 一般事務費 3,096 798 6,518 2,817 536 357 0282 房屋建築養護費 3,476 - - - - 94 0283 車輛及辦公器具養護費 390 - - 6 - - 0284 設施及機械設備養護費 1,085 21 75 33 345 - 0291 國內旅費 600 575 309 510 212 200 68 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0292 大陸地區旅費 - - 174 - - - 0293 國外旅費 - - 803 160 - - 0294 運費 60 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 2,485 5,764 15,117 - - - 0302 房屋建築及設備費 1,812 - 15,117 - - - 0303 公共建設及設施費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 - 5,764 - - - - 0319 雜項設備費 673 - - - - - 0400 獎補助費 96 69,295 332 1,047 - - 0432 對特種基金之補助 - 12,416 - - - - 0437 對國內團體之捐助 - 33,127 332 522 - - 0438 對私校之獎助 - 19,642 - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 315 - - 0475 獎勵及慰問 96 4,110 - 160 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 69 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5165101101 5165101102 5165101104 5265101600 地政及規劃 運用資訊與通 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一、二級用途別 訊技術發展智 備 園區第二生技 科目名稱及編號 慧園區 大樓工程計畫 合 計 9,207 10,618 384,190 19,690 9,309 167,712 0100 人事費 - - 373,676 - - - 0103 法定編制人員待遇 - - 222,711 - - - 0104 約聘僱人員待遇 - - 4,876 - - - 0105 技工及工友待遇 - - 2,517 - - - 0111 獎金 - - 48,359 - - - 0121 其他給與 - - 1,248 - - - 0131 加班值班費 - - 2,812 - - - 0142 退休退職給付 - - 55,102 - - - 0143 退休離職儲金 - - 15,283 - - - 0151 保險 - - 20,768 - - - 0200 業務費 8,457 50 10,430 15,662 - - 0201 教育訓練費 42 - - 164 - - 0202 水電費 504 - 461 5,178 - - 0203 通訊費 728 - 200 230 - - 0212 權利使用費 - - - - - - 0215 資訊服務費 - - 300 235 - - 0219 其他業務租金 70 - 74 1,506 - - 0221 稅捐及規費 282 - 1,176 71 - - 0231 保險費 32 - 68 - - - 0249 臨時人員酬金 - - 300 - - - 0250 按日按件計資酬金 374 50 - 671 - - 0251 委辦費 3,822 - - - - - 0261 國際組織會費 - - - 406 - - 0262 國內組織會費 - - - - - - 0271 物品 543 - 879 2,043 - - 0279 一般事務費 857 - 3,519 3,318 - - 0282 房屋建築養護費 - - 1,121 - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 2 - 95 - - - 0284 設施及機械設備養護費 531 - 2,084 979 - - 0291 國內旅費 670 - 81 291 - - 70 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5165101101 5165101102 5165101104 5265101600 地政及規劃 運用資訊與通 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一、二級用途別 訊技術發展智 備 園區第二生技 科目名稱及編號 慧園區 大樓工程計畫 0292 大陸地區旅費 - - - - - - 0293 國外旅費 - - - 570 - - 0294 運費 - - - - - - 0299 特別費 - - 72 - - - 0300 設備及投資 750 10,568 - 3,299 9,309 167,712 0302 房屋建築及設備費 - - - - 4,096 167,712 0303 公共建設及設施費 - - - - 3,000 - 0306 資訊軟硬體設備費 - - - 532 1,213 - 0319 雜項設備費 750 10,568 - 2,767 1,000 - 0400 獎補助費 - - 84 729 - - 0432 對特種基金之補助 - - - - - - 0437 對國內團體之捐助 - - - - - - 0438 對私校之獎助 - - - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 729 - - 0475 獎勵及慰問 - - 84 - - - 0476 其他補助及捐助 - - - - - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 71 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 1,000 1,067,540 0100 人事費 - 598,038 0103 法定編制人員待遇 - 318,695 0104 約聘僱人員待遇 - 56,919 0105 技工及工友待遇 - 10,617 0111 獎金 - 82,121 0121 其他給與 - 4,446 0131 加班值班費 - 7,466 0142 退休退職給付 - 55,102 0143 退休離職儲金 - 26,378 0151 保險 - 36,294 0200 業務費 - 181,915 0201 教育訓練費 - 966 0202 水電費 - 10,156 0203 通訊費 - 5,051 0212 權利使用費 - 916 0215 資訊服務費 - 41,459 0219 其他業務租金 - 3,953 0221 稅捐及規費 - 2,600 0231 保險費 - 685 0249 臨時人員酬金 - 300 0250 按日按件計資酬金 - 4,845 0251 委辦費 - 65,976 0261 國際組織會費 - 546 0262 國內組織會費 - 110 0271 物品 - 6,754 0279 一般事務費 - 21,816 0282 房屋建築養護費 - 4,691 0283 車輛及辦公器具養護費 - 493 0284 設施及機械設備養護費 - 5,153 0291 國內旅費 - 3,448 72 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0292 大陸地區旅費 - 174 0293 國外旅費 - 1,533 0294 運費 - 60 0299 特別費 - 230 0300 設備及投資 - 215,004 0302 房屋建築及設備費 - 188,737 0303 公共建設及設施費 - 3,000 0306 資訊軟硬體設備費 - 7,509 0319 雜項設備費 - 15,758 0400 獎補助費 - 71,583 0432 對特種基金之補助 - 12,416 0437 對國內團體之捐助 - 33,981 0438 對私校之獎助 - 19,642 0441 對學生之獎助 - 1,044 0475 獎勵及慰問 - 4,450 0476 其他補助及捐助 - 50 0900 預備金 1,000 1,000 0901 第一預備金 1,000 1,000 73 新竹科學工業園 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 24 科技部主管 598,038 181,915 71,583 - 2 新竹科學工業園區管理局及所屬 598,038 181,915 71,583 - 教育支出 373,676 26,092 813 - 1 國立科學工業園區實驗高級中學 373,676 26,092 813 - 1 行政管理 373,676 10,430 84 - 2 教學訓輔業務 - 15,662 729 - 3 教學建築及設備 - - - - 科學支出 224,362 155,823 70,770 - 2 一般行政 224,362 20,369 96 - 3 園區業務推展 - 135,454 70,674 - 1 綜合企劃 - 67,553 69,295 - 2 投資推廣 - 16,499 332 - 3 社會行政 - 35,052 1,047 - 4 工商行政 - 2,889 - - 5 營建行政 - 4,954 - - 6 地政及規劃 - 8,457 - - 7 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 - 50 - - 5 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程 - - - - 計畫 6 第一預備金 - - - - 74 區管理局及所屬 別科目分析表 106年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 852,536 - 215,004 - - 215,004 1,067,540 區管理局及所屬 1,000 852,536 - 215,004 - - 215,004 1,067,540 - 400,581 - 12,608 - - 12,608 413,189 區實驗高級中學 - 400,581 - 12,608 - - 12,608 413,189 - 384,190 - - - - - 384,190 - 16,391 - 3,299 - - 3,299 19,690 - - - 9,309 - - 9,309 9,309 1,000 451,955 - 202,396 - - 202,396 654,351 - 244,827 - 2,485 - - 2,485 247,312 - 206,128 - 32,199 - - 32,199 238,327 - 136,848 - 5,764 - - 5,764 142,612 - 16,831 - 15,117 - - 15,117 31,948 - 36,099 - - - - - 36,099 - 2,889 - - - - - 2,889 - 4,954 - - - - - 4,954 - 8,457 - 750 - - 750 9,207 技術發展智慧園區 - 50 - 10,568 - - 10,568 10,618 區第二生技大樓工程 - - - 167,712 - - 167,712 167,712 1,000 1,000 - - - - - 1,000 75 新竹科學工業園 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0065000000 24 科技部主管 - 188,737 3,000 0065100000 2 新竹科學工業園區管理局及所屬 - 188,737 3,000 5165100000 教育支出 - 4,096 3,000 5165101100 1 國立科學工業園區實驗高級中學 - 4,096 3,000 5165101102 2 教學訓輔業務 - - - 5165101104 3 教學建築及設備 - 4,096 3,000 5265100000 科學支出 - 184,641 - 5265100100 2 一般行政 - 1,812 - 5265101000 3 園區業務推展 - 15,117 - 5265101020 1 綜合企劃 - - - 5265101021 2 投資推廣 - 15,117 - 5265101026 6 地政及規劃 - - - 5265101027 7 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 - - - 5265101600 5 新竹生物醫學園區第二生技大樓工 - 167,712 - 程計畫 76 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 - - 7,509 15,758 - - 215,004 理局及所屬 - - 7,509 15,758 - - 215,004 - - 1,745 3,767 - - 12,608 驗高級中學 - - 1,745 3,767 - - 12,608 - - 532 2,767 - - 3,299 - - 1,213 1,000 - - 9,309 - - 5,764 11,991 - - 202,396 - - - 673 - - 2,485 - - 5,764 11,318 - - 32,199 - - 5,764 - - - 5,764 - - - - - - 15,117 - - - 750 - - 750 發展智慧園區 - - - 10,568 - - 10,568 二生技大樓工程計畫 - - - - - - 167,712 77 本 頁 空 白 78 新竹科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 318,695 四、約聘僱人員待遇 56,919 五、技工及工友待遇 10,617 六、獎金 82,121 1.科技部新竹科學工業園區管理局以一般行 政計畫人事費編列獎金計33,762千元，分 述如下: (1)考績獎金10,946千元。 (2)特殊公勳獎賞54千元。 (3)年終工作獎金22,762千元。 2.國立科學工業園區實驗高級中學以行政管 理計畫人事費編列獎金計48,359千元，分 述如下： (1)考績獎金22,813千元。 (2)特殊功勳獎賞21千元。 (3)年終工作獎金25,525千元。 七、其他給與 4,446 八、加班值班費 7,466 1.超時加班費1,000千元，未逾該科目90年 度實支數8成計2,685千元。 九、退休退職給付 55,102 十、退休離職儲金 26,378 十一、保險 36,294 十二、調待準備 - 合 計 598,038 79 新竹科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 399 402 - - - - - - 14 15 11 11 2 2 0065100000 2 新竹科學工業園區 399 402 - - - - - - 14 15 11 11 2 2 管理局及所屬 5165101100 1 國立科學工業園區 266 267 - - - - - - 4 4 3 3 - - 實驗高級中學 5165101101 1 行政管理 266 267 - - - - - - 4 4 3 3 - - 行 工 ， 5265100100 人 2 一般行政 133 135 - - - - - - 10 11 8 8 2 2 業 費 人 派 務 。 勞 元 39 80 區管理局及所屬 明細表 106年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 34 34 6 6 - - 466 470 590,572 583,800 6,772 科技部主管 0065100000 34 34 6 6 - - 466 470 590,572 583,800 6,772 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5165101100 - - - - - - 273 274 370,864 360,810 10,054 國立科學工業園區 實驗高級中學 5165101101 - - - - - - 273 274 370,864 360,810 行政管理 10,054 1.減列職員1人，計淨減1人。 2.國立科學工業園區實驗高級中學以行 政管理計畫業務費預計進用臨時僱工 1人，經費300千元及勞務承攬10人， 經費4,398千元。 5265100100 34 34 6 6 - - 193 196 219,708 222,990 一般行政 -3,282 1.減列職員2人、工友1人，計淨減3人 。 2.科技部新竹科學工業園區管理局以業 務費預計進用勞動派遣8人、用人費 用3,880千元及勞務承攬49人、用人 費用30,727千元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用勞動派 遣1人、用人費用360千元及勞務 承攬8人、用人費用3,332千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進用勞 動派遣7人、用人費用3,520千元 及勞務承攬41人、用人費用27,39 5千元。 81 新竹科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 公務轎車 4 96.09 2,000 852 23.40 20 51 35 8889-TV。 972 14.30 14 油氣雙燃料車 。竹科 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 23.40 39 34 35 4006-M6。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 23.40 39 51 35 8671-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 23.40 39 51 35 8672-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 23.40 39 34 35 4168-N2。 竹科 2 一般公務用機車 1 86.10 125 624 23.40 15 4 5 ILK-892、ILK -895。竹科 1 一般公務用機車 1 96.02 50 288 21.90 6 2 2 5HP-993。實 中。 1 一般公務用機車 1 97.08 125 312 23.40 7 2 2 131-DKM。竹 科 1 一般公務用機車 1 99.03 50 168 23.40 4 2 4 815-DQV。竹 科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 168 23.40 4 2 4 378-JDJ。竹 科 1 一般公務用機車 1 103.05 125 168 23.40 4 2 4 787-MZZ。竹 科 1 一般公務用機車 1 104.06 125 312 23.40 7 2 4 MAV-7661。竹 科 合 計 10,536 237 237 200 82 本 頁 空 白 83 預算員額： 職員 399 人 技工 11 人 警察 0 人 駕駛 2人 新竹科學工業園 法警 0 人 聘用 34 人 合計: 466 人 駐警 0 人 約僱 6人 工友 14 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 6 15,963.75 217,830 3,627 - - - 二、機關宿舍 2 3,043.78 - 56 - - - 1 首長宿舍 - - - - - - - 2 單房間職務宿舍 1 1,187.34 - 28 - - - 3 多房間職務宿舍 1 1,856.44 - 28 - - - 三、其他 6 56,141.58 - 1,008 - - - 合 計 75,149.11 217,830 4,691 - - 84 區管理局及所屬 舍明細表 106年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - - 15,963.75 - - 3,627 關宿舍 - - - - - 3,043.78 - - 56 長宿舍 - - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - 1,187.34 - - 28 房間職務宿舍 - - - - - 1,856.44 - - 28 他 - - - - - 56,141.58 - - 1,008 - - - - 75,149.11 - - 4,691 85 新竹科學工業園 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 5,404 5,560 1.5265101020 5,404 5,560 綜合企劃 (1)補助公立大專院校辦理 01 - 800 人才培育課程 [1]補助特種基金 106-106 補助公立大專院校辦理人才 - 800 培育課程經費。 (2)補助公立大專院校研究 02 5,404 4,760 機構參與產學合作研發 計畫 [1]補助特種基金 106-106 補助公立大專院校研發機構 5,404 4,760 參與產學合作研發計畫經費 。 86 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 1,452 - - - 合計 12,416 020 1,452 - - - 1.5265101020 12,416 綜合企劃 公立大專院校辦理 - - - - (1)補助公立大專院校辦理 800 培育課程 人才培育課程 公立大專院校辦理人才 助特種基金 - - - - 補助公立大專院校辦理人才 [1]補助特種基金 800 課程經費。 培育課程經費。 公立大專院校研究 1,452 - - - (2)補助公立大專院校研究11,616 參與產學合作研發 機構參與產學合作研發 計畫 助特種基金 公立大專院校研發機構 1,452 - - - [1]補助特種基金 補助公立大專院校研發機構 11,616 產學合作研發計畫經費 參與產學合作研發計畫經費 。 87 新竹科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 41,350 1.對團體之捐助 41,350 0437 對國內團體之捐助 33,108 (1)5265101020 33,108 綜合企劃 [1]補助園區廠商參與產學合 02 106-106 園區廠商 補助園區廠商參與研發精進 33,108 作研發計畫 研發計畫補助款。 (2)5265101020 - 綜合企劃 [1]補助園區產業相關團體舉 01 106-106 園區產業相關團 補助與園區產業相關團體舉 - 辦研討會等 體 辦之研討會及相關活動等經 費。 (3)5265101021 - 投資推廣 [1]捐助民間團體辦理敦親睦 3 106-106 民間團體 捐助民間團體辦理敦親睦鄰 - 鄰等 或社會公益等活動及相關經 費。 (4)5265101022 - 社會行政 [1]補助園區事業托兒設施及 4 106-106 園區廠商 補助園區事業托兒設施及措 - 措施 施等經費。 (5)5265101022 - 社會行政 [1]補助環保社團辦理相關研 05 106-106 環保社團 補助環保社團辦理相關研討 - 討會 會。 [2]補助園區同業公會推動公 07 106-106 園區同業公會 補助園區同業公會推動園區 - 益等 公益及政令宣導配合款。 [3]補助五一勞動節經費 6 106-106 新竹市總工會 補助五一勞動節活動經費。 - 0438 對私校之獎助 8,242 (1)5265101020 8,242 綜合企劃 [1]補助私立大專院校參與產 08 106-106 私立大專院校 補助私立大專院校參與研發 5,404 學合作研發計畫 精進研發計畫補助款。 [2]補助私立大專院校辦理人 09 106-106 私立大專院校 補助私立大專院校辦理人才 2,838 才培育計畫經費 培育課程經費。 0475 獎勵及慰問 - (1)5265101020 - 綜合企劃 [1]創新產品及研發成效獎勵 10 106-106 園區廠商 創新產品獎及研發成效獎獎 - 金 勵金。 88 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 9,948 7,869 - - 59,167 9,948 6,435 - - 57,733 - 873 - - 33,981 - - - - 33,108 - - - - 33,108 - 19 - - 19 - 19 - - 19 - 332 - - 332 - 332 - - 332 - 300 - - 300 - 300 - - 300 - 222 - - 222 - 50 - - 50 - 122 - - 122 - 50 - - 50 9,948 1,452 - - 19,642 9,948 1,452 - - 19,642 4,760 1,452 - - 11,616 5,188 - - - 8,026 - 4,110 - - 4,110 - 4,110 - - 4,110 - 4,110 - - 4,110 89 新竹科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 2.對個人之捐助 - 0441 對學生之獎助 - (1)5265101022 - 社會行政 [1]工讀生 11 106-106 學生 對學生之獎助。 - (2)5165101102 - 教學訓輔業務 [1]特殊教育學生獎補助金 04 106-106 學生 對學生之獎助 - [2]原住民學生助學金及住宿 05 106-106 學生 對學生之獎助 - 伙食費補助 0475 獎勵及慰問 - (1)5265100100 - 一般行政 [1]三節慰問金 12 106-106 退休退職人員 本局退休退職人員三節慰問 - 金。 (2)5265101022 - 社會行政 [1]工安績優獎金 13 106-106 工安單位人員 表揚績優工安單位人員。 - [2]環保績優獎金 14 106-106 環境保護單位及 表揚推動環境保護工作績優 - 人員 單位及人員。 (3)5165101101 - 行政管理 [1]三節慰問金 01 106-106 退休退職人員 本校退休退職人員三節慰問 - 金。 0476 其他補助及捐助 - (1)5265101022 - 社會行政 [1]補助性別工作平等訴訟法 15 106-106 園區事業從業員 補助性別工作平等訴訟法律 - 律扶助經費 工 扶助經費。 90 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 1,434 - - 1,434 - 1,044 - - 1,044 - 315 - - 315 - 315 - - 315 - 729 - - 729 - 21 - - 21 - 708 - - 708 - 340 - - 340 - 96 - - 96 - 96 - - 96 - 160 - - 160 - 60 - - 60 - 100 - - 100 - 84 - - 84 - 84 - - 84 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 50 - - 50 91 本 頁 空 白 92 新竹科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 7 217 1,533 7 139 1,708 考 察 - - - 1 10 160 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 7 217 1,533 6 129 1,548 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 93 新竹科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 參加亞洲地區科學園區組 亞洲 1.參加理事會運作增加 6 2 95 55 織辦理之理事會、年會等 國際影響力。 相關活動 - 94 2.於國際會議中發表論 文推廣園區。 3.積極與亞洲地區園區 接觸，並參訪科學園 區尋求合作。 02 參加世界大學研究園區協 美國、加 參與會議及拜訪美加地 8 1 75 45 會AURP年會暨拜會創新產 拿大 區，學習該地區發展創 業機構 - 94 新創業產業及產學合作 經驗。 03 參加世界科學園區協會 歐洲、亞 1.了解世界科學園區及 8 2 115 105 (IASP)國際年會暨拜訪科 洲 大陸高科技發展新趨 學園區 - 94 勢。 2.與世界科學園區會談 交流。 3.發表我國園區發展經 驗以推廣園區。 04 國際學校甄聘會議 - 94 亞、美歐 ISS及Search Associat 23 5 154 256 洲、加、 es 聘任本校雙語部外 歐洲地區 籍教師，會議共計3場 。(含亞洲7天，美東8 天及美西8天依會議地 點而定) 05 國際研討會議 - 94 亞、美洲 模擬聯合國、國際議題 10 4 60 90 策略聯盟、東亞地區國 際學校會議 二．不定期會議 06 參加歐美亞高科技展、參 美洲、歐 1.參加高科技展業展， 8 2 100 93 加姊妹園區活動及促進國 洲、亞洲 了解適合於園區發展 際合作與科技外交活動 - 的產業技術。 94 2.配合行政院與經濟部 政策，執行科技外交 與推廣園區計畫。 3.加強國際合作及與執 行姊妹園區之合作交 流計畫。 07 參加有關工業區之環保政 國際研討 國際研討會(論壇)或展 5 2 70 90 94 區管理局及所屬 －開會、談判 106年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 6 40 190 投資推廣 日本 104.11 3 183 伊朗 103.10 2 163 韓國 102.10 2 116 8 30 150 投資推廣 美國 104.09 2 298 美國 103.11 2 347 - - 8 30 250 投資推廣 中國江蘇 104.06 2 87 卡達 103.10 2 163 巴西 102.10 1 386 23 10 420 教學訓輔業務 泰國、美國 104.01 2 423 泰國、美國 103.01 3 386 泰國、荷蘭 102.01 3 417 10 - 150 教學訓輔業務 馬來西亞、泰國、新 104.01 4 124 加坡 馬來西亞、新加坡 103.01 4 195 泰國、新加坡 102.01 4 104 8 20 213 投資推廣 韓國 104.05 2 79 蒙古 103.06 2 146 印尼 102.04 2 89 5 - 160 社會行政 - - 95 新竹科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 策或技術相關(如廢水處理 會(論壇) 覽之議題，主要與工業 、污染管制、環境監測、 或展覽之 區之環保政策或防治技 節能減碳推動等)之國際研 主辦國 術相關(如廢水處理、 討會(論壇)或展覽 - 94 污染管制、環境監測、 節能減碳推動等)，可 作為本局推動環保業務 之參考。 96 區管理局及所屬 －開會、談判 106年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 - - - - 97 新竹科學工業園 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 參加兩岸科技研討會議，及參 大陸地區 科學園區 1.出席兩岸科技研討及合 106.03 - 106.09 7 2 訪大陸高新技術產業園區及創 、創新創 作相關會議。 業基地，瞭解其產業發展趨勢 業基地 2.參訪大陸高科技產業聚 及對我國科學園區之影響94 落，瞭解其創新發展趨 勢對園區產業之競合， 以研擬因應策略。 98 區管理局及所屬 畫預算類別表 106年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 70 89 15 174 投資推廣 無 99 新竹科學工業園 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 780,407 - 12,416 59,713 852,536 04 教育 399,362 - - 1,219 400,581 13 其他經濟服務 381,045 - 12,416 58,494 451,955 100 區管理局及所屬 經濟性綜合分類表 106年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 215,004 - - - - 215,004 1,067,540 教育 12,608 - - - - 12,608 413,189 其他經濟服務 202,396 - - - - 202,396 654,351 101 新竹科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國106年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 104及以 105年度 106年度 107及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 運用資訊與通訊 105-108 2.26 - 0.24 0.11 1.91 1.行政院105年6月22 技術發展智慧園 日院臺科字第1050 區計畫 023569號函核定。 2.運用資訊與通訊技 術(ICT)發展智慧 園區計畫總經費10 .17億元，公務預 算負擔5.31億元， 分4年辦理，其中 新竹科學工業園區 管理局辦理智慧園 區設施建置經費， 105年度已編列0.2 4億元。 3.本計畫106年度預 算編列於「運用資 訊與通訊技術發展 智慧園區」科目0. 11億元。 新竹生物醫學園 106-109 11.10 - - 1.68 9.42 本計畫106年度預算 區第二生技大樓 編列於「新竹生物醫 工程計畫 學園區第二生技大樓 工程計畫」科目1.68 億元。 102 本 頁 空 白 103 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 65,976 合計 23,488 39,904 2,092 1.5265100100 2,092 - 一般行政 1,732 (1)檔案電子儲存管理及公 106-106 辦理檔案掃瞄、電子儲存管理事項， 1,732 - 文電子化總收(發)文端 提升檔案保存暨應用效益及為配合公 作業委辦計畫 文電子化，節能減紙計畫，辦理總收 (發)文端無紙化作業及檔案庫房消防 提升相關電子儲存管理作業委外費用 。 360 (2)帳務資料建檔電子儲存 104-107 辦理帳務資料電子儲存管理作業，提 360 - 管理作業 升帳務處理之效率。 63,884 2.5265101000 21,396 39,904 園區業務推展 23,065 5265101020 3,420 19,645 綜合企劃 24 (1)廠商問卷調查委辦計畫 106-106 為提升服務效能辦理園區廠商問卷調 - 24 查。 2,420 (2)客服總機委辦計畫 106-106 提升為民服務，辦理本局客服及總機 2,420 - 業務。 3,356 (3)研發精進行政事務委辦 106-106 協助辦理研發精進業務推動各階段( 1,000 2,356 計畫 如受理申請、審查、簽約撥款、期中 查訪、期末驗收、成效追蹤等部分) 行政庶務性工作。 15,615 (4)園區專業技術經營管理 106-106 依政府採購法委託學術研究機構或訓 - 15,615 等人才培訓委辦計畫 練機構辦理園區所需專業技術(包括 半導體、光電、通訊等)、經營管理 與專題講座等人才培訓課程。 1,600 (5)園區人才培育行政事務 106-106 委辦人才培育補助業務推動各階段行 - 1,600 委辦 政事務工作。 50 (6)推動園區廠商提升研究 106-106 委託辦理規劃推動園區廠商提升研究 - 50 發展委辦計畫 發展。 4,145 5265101021 2,475 1,520 投資推廣 2,711 (1)竹科各園區訪客接待及 106-106 竹科各園區國內外訪賓接待及提供諮 1,850 711 諮詢服務等業務委辦計 詢服務。 畫 104 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 2,584 - - 合計 65,976 - - - 1.5265100100 2,092 一般行政 事項， - - - (1)檔案電子儲存管理及公 1,732 配合公 文電子化總收(發)文端 理總收 作業委辦計畫 房消防 外費用 業，提 - - - (2)帳務資料建檔電子儲存 360 管理作業 2,584 - - 2.5265101000 63,884 園區業務推展 - - - 綜合企劃 23,065 問卷調 - - - (1)廠商問卷調查委辦計畫 24 及總機 - - - (2)客服總機委辦計畫 2,420 階段( - - - (3)研發精進行政事務委辦 3,356 、期中 計畫 部分) 構或訓 - - - (4)園區專業技術經營管理 15,615 (包括 等人才培訓委辦計畫 營管理 階段行 - - - (5)園區人才培育行政事務 1,600 委辦 升研究 - - - (6)推動園區廠商提升研究 50 發展委辦計畫 150 - - 投資推廣 4,145 提供諮 150 - - (1)竹科各園區訪客接待及 2,711 諮詢服務等業務委辦計 畫 105 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 860 (2)創新創業推動計畫 106-106 委託辦理創新團隊與業師媒合、園區 625 235 資源轉介、矽智財諮詢及其相關活動 經費核銷。 574 (3)創新創業推動計畫 106-106 委託辦理創新創業促進及交流等研討 - 574 會、投資媒合會、產品發表會等服務 。 29,155 5265101022 11,590 15,544 社會行政 1,600 (1)園區中小型高風險事業 106-106 因應園區勞工職業健康促進及安全衛 309 1,291 之安全衛生輔導查核計 生之需求，委託專業機構臨廠輔導協 畫 助推動安全衛生及職場健康促進，促 使園區事業能更有效率改善園區工作 人員的健康。 8,209 (2)園區地下水污染整治委 106-106 配合法令地下水污染廠址整治工作。 2,000 6,209 辦計畫 2,500 (3)減廢及資源化推動委辦 106-106 委託辦理園區資源回收再利用輔導工 874 1,378 計畫 作。 12,646 (4)科學園區事業各項環保 106-106 科學園區事業各項環保許可申請審查 7,358 3,812 許可申請審查、總量管 、總量管制及環評應辦事項。 制及環評應辦事項委辦 3,000 (5)推動永續科學園區委辦 106-106 委託辦理推動永續科學園區計畫工作 1,049 1,654 計畫 。 1,000 (6)辦理工安月開幕式活動 106-106 配合辦理開幕式活動。 - 1,000 200 (7)辦理環保月開幕式活動 106-106 配合辦理開幕式環保活動。 - 200 564 5265101023 283 268 工商行政 330 (1)科學工業園區園區事業 105-106 委託辦理園區事業104-105年度決算 250 67 104-105年度決算書表 書表網路申報查核初審作業及審視本 查核工作委辦計畫 局申報系統之會計科目是否完備，以 利廠商進行申報作業。 234 (2)園區廠商外貿通關及保 106-106 辦理保稅、外貿通關等相關法規與實 33 201 稅人才培訓委辦計畫 務訓練課程及進出口保稅專業人員座 談會。 3,133 5265101024 1,373 1,480 營建行政 1,050 (1)新竹科學園區廠商節水 106-106 1.園區廠商節水問卷調查與分析(對 610 300 106 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 、園區 - - - (2)創新創業推動計畫 860 關活動 等研討 - - - (3)創新創業推動計畫 574 等服務 2,021 - - 社會行政 29,155 安全衛 - - - (1)園區中小型高風險事業 1,600 輔導協 之安全衛生輔導查核計 進，促 畫 區工作 工作。 - - - (2)園區地下水污染整治委 8,209 辦計畫 輔導工 248 - - (3)減廢及資源化推動委辦 2,500 計畫 請審查 1,476 - - (4)科學園區事業各項環保 12,646 許可申請審查、總量管 制及環評應辦事項委辦 畫工作 297 - - (5)推動永續科學園區委辦 3,000 計畫 - - - (6)辦理工安月開幕式活動 1,000 - - - (7)辦理環保月開幕式活動 200 13 - - 工商行政 564 度決算 13 - - (1)科學工業園區園區事業 330 審視本 104-105年度決算書表 備，以 查核工作委辦計畫 規與實 - - - (2)園區廠商外貿通關及保 234 人員座 稅人才培訓委辦計畫 280 - - 營建行政 3,133 析(對 140 - - (1)新竹科學園區廠商節水 1,050 107 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 1,050 技術輔導委辦計畫 象為能源大用戶)。 2.園區廠商節水輔導。 3.節水研習、訓練與宣導。 4.示範觀摩。 1,150 (2)新竹科學園區廠商節能 106-106 1.追蹤105年度園區節能減碳輔導廠 660 350 技術輔導委辦計畫 商之節能成效。 2.園區廠商能源效率提升實地輔導。 3.園區廠商節能問卷調查與分析(對 象為能源大用戶)。 4.園區事業再生能源使用評估。 5.節能研習、訓練與宣導。 6.示範觀摩。 103 (3)新竹科學園區電力事故 106-106 1.園區廠商電力安檢輔導。 103 - 廠商技術輔導委辦計畫 2.示範觀摩。 830 (4)行政服務區周邊燈光意 106-106 行政區周邊燈光意象美化。 - 830 象美化 3,822 5265101026 2,255 1,447 地政及規劃 410 (1)園區及園區週邊土地用 106-106 配合園區及週邊土地發展應辦理之都 139 250 地變更相關業務委辦計 市計畫變更及土地更新使用規劃暨環 畫 境規劃、園區地圖更新。 1,200 (2)園區公共建築安檢複查 106-106 園區公共建築安檢複查及建照抽查。 1,200 - 及建照抽查委辦計畫 250 (3)昇降設備抽驗案委辦計 106-106 昇降設備抽驗。 250 - 畫 1,452 (4)建照、使照及室內裝修 106-106 建照、使照之圖資數位化及全國建管 493 886 之圖資數位化、全國建 系統維護。 管系統維護委辦計畫 500 (5)科學園區內外綠建築認 106-106 綠建築認證、規劃及培訓。 170 305 證、規劃及培訓課程計 畫 10 (6)違章建築查報處理委辦 106-106 違章建築查報處理。 3 6 計畫 108 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 技術輔導委辦計畫 輔導廠 140 - - (2)新竹科學園區廠商節能 1,150 技術輔導委辦計畫 輔導。 析(對 。 - - - (3)新竹科學園區電力事故 103 廠商技術輔導委辦計畫 - - - (4)行政服務區周邊燈光意 830 象美化 120 - - 地政及規劃 3,822 理之都 21 - - (1)園區及園區週邊土地用 410 劃暨環 地變更相關業務委辦計 畫 抽查。 - - - (2)園區公共建築安檢複查 1,200 及建照抽查委辦計畫 - - - (3)昇降設備抽驗案委辦計 250 畫 國建管 73 - - (4)建照、使照及室內裝修 1,452 之圖資數位化、全國建 管系統維護委辦計畫 25 - - (5)科學園區內外綠建築認 500 證、規劃及培訓課程計 畫 1 - - (6)違章建築查報處理委辦 10 計畫 109 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議部分 (一) 104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元 非本局業務。 不予保留。105 年度中央政府總預算釋股收 入 288 億元如下表，倘財政狀況良好，原則 不予出售；釋股對象以政府四大基金為限， 釋股費用併同調整。 預算編列 釋股標的 釋股金額 機關 合作金庫金融 財政部 47億元 控股公司 交通部 中華電信公司 126億元 台灣積體電路 行政院 115億元 公司 合 計 288 億元 (二) 105 年度中央政府總預算案針對各機關及所 遵照辦理。 屬統刪項目如下： 1 健保保險補助：除海岸巡防總局及所屬補助 第四類被保險人保險費不刪外，其餘統刪 5%；另隨同減列內政部補助第三類被保險 人及其眷屬保險費 7 億 8,821 萬 5,000 元、 教育部與國民及學前教育署補助第一類被 保險人及其眷屬保險費 8,645 萬元、勞動部 補助第一類至第二類被保險人及其眷屬保 險費 24 億 5,425 萬 5,000 元、衛生福利部與 社會及家庭署補助第一類至第三類被保險 人及其眷屬保險費 3 億 3,614 萬 6,000 元， 以及政府應負擔健保費法定下限差額 27 億 元。 2 大陸地區旅費：統刪3%。 110 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 3 委辦費：除人事行政總處、公務人力發展 中心、中央選舉委員會及所屬、公務人員 保障暨培訓委員會、外交部主管、教育部 主管、法務部主管、職業安全衛生署危險 性機械及設備檢查與管理、動植物防疫檢 疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留 檢測及檢疫偵測犬業務、衛生福利部推動 性別暴力防治、社會救助業務、規劃建立 社會工作專業、保護服務業務、健全醫療 衛生體系、醫事人力培育與訓練、健全緊 急醫療照護網絡、長照服務量能提升計畫 、推動身心障礙醫療復建網絡、推動長期 照顧服務體系及長照服務網業務、食品藥 物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧 業務、社會及家庭署辦理推展身心障礙者 福利服務、文化部主管不刪；工業局工業 技術升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦 理國家度量衡標準實驗室整體運作及民 生化學計量標準計畫、智慧財產局統刪 1%外，其餘統刪 3%，其中行政院、國家 發展委員會、文化園區管理局、客家委員 會及所屬、考試院、銓敘部、審計部、內 政部、營建署及所屬、警政署及所屬、消 防署及所屬、移民署、國防部、國防部所 屬、國庫署、交通部、中央氣象局、觀光 局及所屬、公路總局及所屬、勞動及職業 安全衛生研究所、農業委員會、農業試驗 所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、衛生 福利部、疾病管制署、社會及家庭署、環 境保護署、環境檢驗所、新竹科學工業園 區管理局及所屬、中部科學工業園區管理 局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 4. 軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器 具、設施及機械設備養護費：除人事行政 總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、立 111 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、 國家文官學院及所屬、監察院、警政署及 所屬、外交部駐外機構業務計畫、法務部 主管、衛生福利部社會救助業務、推動長 期照顧服務體系及長照服務網業務、食品 藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥 粧業務、海洋巡防總局艦艇歲修定保料配 件及 機械 儀 器養 護費 不刪 外， 其 餘統刪 3%，其中中央研究院、行政院、主計總處、 國家發展委員會、客家委員會及所屬、國 家通訊傳播委員會、審計部、審計部臺北 市審計處、審計部新北市審計處、審計部 桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審 計部 臺南 市 審計 處、 審計 部高 雄 市審計 處、營建署及所屬、中央警察大學、消防 署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、 國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所 屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、 國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家 圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育 廣播電臺、國家教育研究院、標準檢驗局 及所屬、中小企業處、交通部、民用航空 局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研 究所、公路總局及所屬、僑務委員會、原 子能委員會、放射性物料管理局、農業委 員會、水土保持局、農業試驗所、林業試 驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研 究保育中心、茶業改良場、桃園區農業改 良場、漁業署及所屬、衛生福利部、疾病 管制署、食品藥物管理署、國民健康署、 國家中醫藥研究所、環境保護署、環境檢 驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署 主管改以其他項目刪減替代，科目自行調 112 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 整。 5. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究 院、人事行政總處及所屬、國立故宮博物院 故宮南部院區籌建計畫、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管、司法院司法機關擴遷建 計畫、智慧財產法院司法機關擴遷建計畫、 臺灣高等法院司法機關擴遷建計畫、臺灣臺 北地方法院營建工程、臺灣彰化地方法院司 法機關擴遷建計畫、臺灣臺南地方法院營建 工程預算、公務人員保障暨培訓委員會、國 家文官學院及所屬、監察院、警政署及所 屬、中央警察大學、外交部駐外機構業務計 畫、購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構 公務車預算、財政部臺灣土地銀行股份有限 公司以前年度未分配盈餘轉列增資相關經 費、法務部主管、衛生福利部醫事人力培育 與訓練、緊急醫療照護網絡、食品藥物管理 署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中 央健康保險署、海岸巡防署南沙太平島交通 基礎整建工程計畫、臺北港海巡基地、海巡 岸際雷達系統換裝計畫、海洋巡防總局艦艇 特別檢驗（大修）經費、強化海巡編裝發展 方案、國軍退除役官兵輔導委員會公務病床 轉型護理之家相關預算不刪；科技部增撥國 家科學技術發展基金統刪 1%；教育部主 管、文化部主管統刪 3%外，其餘統刪 5%， 其中行政院、國家發展委員會、國家通訊傳 播委員會、司法院、最高法院、最高行政法 院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法 院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員 會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法 113 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院 臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高 等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣 士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新 竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中 地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地 方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方 法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法 院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法 院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法 院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法 院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家 事法院、福建高等法院金門分院、福建金門 地方法院、福建連江地方法院、審計部臺北 市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃 園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部 臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政 部、營建署及所屬、消防署及所屬、移民署、 空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國庫 署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北 區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區 國稅局及所屬、國有財產署及所屬、財政資 訊中心、教育部、國民及學前教育署、國家 圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣 播電臺、國家教育研究院、工業局、中小企 業處、民用航空局、中央氣象局、觀光局及 所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、僑務 委員會、農業委員會、特有生物研究保育中 心、漁業署及所屬、環境保護署、環境檢驗 所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 114 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 6. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除 法律義務支出、中央研究院、警政署及所 屬、外交部、教育部主管、法務部主管、中 小企業處、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地 區各漁業通訊電臺營運輔導、衛生福利部財 團法人國家衛生研究院發展計畫、社會救助 業務、保護服務業務、健全醫療衛生體系、 醫事人力培育與訓練之捐助、健全緊急醫療 照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、 食品業務及藥粧業務、中央健康保險署、社 會及家庭署長照服務量能提升計畫、推動身 心障礙者福利服務、文化部主管、科技部對 國家災害防救科技中心、財團法人國家實驗 研究院與國家同步輻射研究中心之捐助不 刪；經濟部科技預算、工業局工業技術升級 輔導計畫、智慧財產局統刪1%外，其餘統 刪3%，其中行政院、內政部、消防署及所 屬、移民署、財政部、交通部、觀光局及所 屬、公路總局及所屬、核能研究所、農業委 員會、水土保持局、農糧署及所屬、衛生福 利部、疾病管制署、環境保護署、新竹科學 工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 7. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般 性補助款、教育部主管、法務部主管、衛生 福利部長照服務量能提升計畫、社會救助業 務、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理 署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中 央健康保險署、社會及家庭署長照服務量能 提升計畫、推動身心障礙者福利服務、文化 部主管不刪外，其餘統刪4%，其中內政部、 營建署及所屬、消防署及所屬、移民署、公 路總局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、 衛生福利部改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 115 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 8. 空中勤務總隊「飛機維護5年中程計畫」經 費減列7,120萬元，科目自行調整。 9. 賦稅署「地方政府遺產及贈與稅款短少補 助」減列8億8,122萬7,000元，科目自行調 整。 (三) 105年度中央政府總預算案中各機關委辦費 非本局業務。 共編列342億7,130萬9,000元，較104年度法 定預算數289億餘元及103年度決算數269億 餘元，分別增加18.37%及27.27%，更較5年 前100年度決算數222 億餘元增加逾54%， 部 分 機 關 委 辦 費 占 業務 費 比 例 甚 至 超 過 50%，且有高達近98%者，儼然成為「發包 中心」。 行政院組織改造基礎法案陸續於99年1 月及100年4月間完成立法，並於101年度起 啟動組改；惟105年度各公務機關預算員額 達13萬3,594人，較99年度增加1,117人，政 府公務人力並未隨委辦預算之成長而有所 降低，人員運用效率明顯不彰。查中央政府 機關總員額法及管理辦法中訂有「各機關應 定期評鑑所屬人力之工作狀況」、「員額總 數之合理性」等，爰要求行政院除應責成所 屬相關機關確實落實定期評鑑工作外，並應 全面檢討各機關員額與委外業務等人力資 源運用、配置之妥適性，於六個月內向立法 院提出詳盡之改善報告。 (四) 行政院所屬公營事業轉投資之公司，其泛公 非本局業務。 股之股份占總額百分之三十以上者，其公股 代表董、監事及經理人之薪資，不得逾越原 公營事業同等職位之薪資。然因羅致不易或 具有專長特殊者，應報股權管理機關核備者 為例外。 116 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (五) 近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要為 遵照辦理。 由另籌設新公司之情形，然距 2016 總統大 選僅剩 1 個多月，於此之時，政府任何大動 作、大改變皆屬不宜，否則，若決策有誤， 社會將付出更大成本。而以國家資源投注新 設事業係重大政策決定，實應審慎衡酌其必 要性，以避免國家資源重複投入之浪費；爰 要 求 行 政 院 責 令 各 機關 及 所 屬 與 附 屬 單 位、政府捐助成立之財團法人，除已編列預 算送立法院審議者，俟審議結果決定外，其 餘均暫緩籌設新設公司作業，並於三個月內 就相關籌設計畫、效益評估等，向立法院相 關委員會提出專案報告，經同意後，始得執 行。 (六) 105年度中央政府總預算歲出預算，除訂有 遵照辦理。 契約者依契約所定進度、時程給付外，原則 上均應按月依比例分配辦理。 (七) 近期政府為改善經濟體質並擴大出口，以行 非本局業務。 政院國家發展委員會為幕僚單位，研擬多項 出口提振措施，交由相關部會執行。惟就強 化輸出入銀行業務方面，雖核定由政府預算 撥款進行增資、擴大對單一客戶無擔保授信 金額並強化「雙印市場」，但前述增資僅係 就資本額進行小幅改善，而未能對輸出入銀 行所面臨人事規模及薪給等問題，一併檢討 改善。矧從近年國際經濟發展趨勢而言，特 別就從事高附加價值產業之已開發國家，輸 出入金融機制的發達至關重要，政府有必要 整合相關資源、運用輸出入銀行收益穩定等 特性，研究此機制如何成長完備，至少必須 能符合臺灣當前國際貿易需求。爰要求行政 117 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 院責成國家發展委員會會同財政部、經濟 部、行政院主計總處和人事行政總處等有關 單位就未來中國輸出入銀行發展進行通盤 檢討，並於六個月內就初步檢討情形，向立 法院相關委員會提出書面報告。 (八) 查民國 83 年起，花蓮縣政府為順應民意及 非本局業務。 配合政策需要，減徵花蓮機場及空軍佳山 基地航道噪音干擾區域之房屋稅，以及禁 、限建地區之地價稅。自實施以來，花蓮 縣（花蓮市、新城鄉、吉安鄉、秀林鄉、 壽豐鄉等）地方公所已短收地價及房屋稅 迄今累計達 20 億元，造成地方施政困難。 綜上，地方長期承受因設置國防軍事設施 而連帶影響地方發展侷限甚巨，如今更要 承擔隨之衍生財源短缺之苦果。然地方政 府及民意代表多次反應，惟中央主管機關 處理進度緩慢，恐導致花蓮縣相關鄉鎮市 公所發不出雇員薪資、幼稚園被迫關門。 爰此，要求主計總處協同國防部針對國防 管制區做全國性調查，同時與財政部研議 一般性地方補助款公式之基準概算，將國 防影響區域納入評分標準之規定，並於一 周內提出實質補助及改善方案之書面報告 至立法院。 (九) 中國大陸於今年提出「中國製造 2025」中 非本局業務。 將半導體產業列為中國從製造大國 20 發展 為製造強國的戰略性計畫之關鍵性項目，並 進行全球半導體業策略性收購；是以美國政 府基於國家安全，避免敏感技術轉移到中 國，業於 104 年 7 月否決中國大陸紫光集團 收購美國美光科技公司案。 中國大陸紫光集團係由中國官方色彩 濃厚的清華控股擁有 51%的股權，為單一最 118 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 大股東，實屬完全是由中國官方主導的戰略 性主權基金。紫光集團要求我方必需開放陸 資投資 IC 設計，否則將不讓我方 IC 設計進 入大陸市場，此已非單純業界競爭而涉國家 安全層次問題。 中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國 的力成科技股份有限公司、矽品精密工業股 份有限公司、南茂科技股份有限公司三家半 導體封裝測試廠商各 25%之股權；而這三家 半導體封測廠商其全球全排名及市占率，分 別為矽品、力成與南茂分別為全球排名第 三、市占率 9.6%，全球排名第五、市占率 5%與全球排名第九、市占率 2.8%，合計達 17.4%，對於我國及全球的半導體封測產業 影響甚鉅。 中國大陸紫光集團擬收購我國半導體 封裝測試三大廠商，顯然是中國全球戰略性 收購之一環。對於中國大陸資金可能藉由台 灣開放社會的特性，化身為民間公司進行不 當人才挖腳、商業機密竊取、技術移轉等行 為，更是政府應積極防範，以維繫台灣經濟 安全；面對中國大陸戰略性之出擊，我國政 府更不容輕率以對，爰要求： 1. 攸關我國敏感技術、產業存續之半導體 設計產業，政府在現階段不得開放陸資 投資。 2. 就整體 IC 產業所涉敏感科技、國家安 全、產業佈局及影響評估等，經濟部及 相關部會應予嚴審，在向立法院提出專 案報告前，經濟部投審會不得許可陸資 來台相關投資或併購案。 3. 針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成 科技股份有限公司、矽品精密工業股份 有限公司、南茂科技股份有限公司三家 119 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 半導體封裝測試公司股權一案，經濟部 等相關單位應予嚴審，在相關影響評估 等未向立法院報告前，不得許可。 二、教育及文化委員會審查決議部分 歲出部分 新竹科學工業園區管理局及所屬 (一) 凍結第3目「園區業務推展」第7節「運用資 1.科技部於 105 年 1 月 8 日以科部聯字 訊與通訊技術發展智慧園區」中「智慧園區 第 1050002908 號函請立法院安排報 設施建置」500萬元，俟科技部向立法院教 告議程。 育及文化委員會提出專案報告後，始得動 2.立法院議事處於 105 年 3 月 9 日以台 支。 立議字第 1050700230 號函科技部，經 提立法院第 9 屆第 1 會期第 2 次會議 決定：交教育及文化委員會處理。經 立法院教育及文化委員會於於 105 年 11 月 16 日舉行第 9 屆第 2 會期第 11 次全體委員會議決議，相關經費准予 動支，並提立法院第 9 屆第 2 會期第 14 次會議報告在案。 120 附錄一 科技部新竹科學工業園區 管理局 科技部新竹科學工業園區管理局 目 次 中華民國 106 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 1－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－26 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－31 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－32 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－34 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 247,312 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法制、公關、人事、主計及政風業務等。 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 224,362 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 224,362 0103 法定編制人員待遇 95,984 0104 約聘僱人員待遇 52,043 0105 技工及工友待遇 8,100 0111 獎金 33,762 0121 其他給與 3,198 0131 加班值班費 4,654 0143 退休離職儲金 11,095 0151 保險 15,526 02 基本行政工作維持 22,950 秘書室、人事室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 20,369 、主計室、政風 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 室 政風等業務所需經費，包括： 0202 水電費 4,000 1.水電費4,000千元：(0202) 0203 通訊費 1,300 (1)辦公大樓所需使用水、電費3,700千元。 0219 其他業務租金 1,793 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 0221 稅捐及規費 75 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 0231 保險費 500 元。 2.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0250 按日按件計資酬金 45 0203) 0251 委辦費 2,092 3.其他業務租金1,793千元：(0219) 0271 物品 1,699 (1)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0279 一般事務費 3,096 0千元。 (2)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 0282 房屋建築養護費 3,476 千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 390 (3)租供執行公務用車租金473千元。 0284 設施及機械設備養護費 1,085 4.公務車5輛及機車3輛行照、定檢規費、牌照 0291 國內旅費 600 稅及燃料費共計75千元。(0221) 0294 運費 60 5.公務車5輛及機車3輛保險費、建物火災及地 震保險共計500千元。(0231) 0299 特別費 158 1 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 247,312 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 2,485 6.現職員工教育訓練講座鐘點費45千元。(025 0302 房屋建築及設備費 1,812 0) 7.委辦費2,092千元：(0251) 0319 雜項設備費 673 (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 0400 獎補助費 96 端作業1,732千元。 0475 獎勵及慰問 96 (2)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 千元。 8.物品1,699千元：(0271) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等465千元。 (3)行政大樓頂樓綠化改善所需相關內裝及 花檯等購置經費494千元。 (4)汰換辦公用品及桌椅等300千元。 (5)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (6)處理人事業務用文具紙張用品及耗材34 千元。 (7)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (8)公務車油料費212千元(公務車4輛：汽油 每月輛139公升，機車3輛：汽油每月輛2 6公升，油氣雙燃料車1輛：汽油每月輛7 1公升、液化石油氣每月輛81公升，全年 汽油8,460公升*23.4元=198千元，液化 石油氣972公升*14.3元=14千元)。 9.一般事務費3,096千元：(0279) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費43千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費1,767千元。 (3)行政大樓頂樓綠化改善植栽等新植經費6 00千元。 (4)預算、決算與相關資料之編印、員工健 康檢查、辦公室環境美化等經費50千元 。 (5)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 2 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 247,312 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 休志工所需餐費、員工心理諮商、人事 室滿40歲以上公務人員健康檢查補助及 印刷等相關經費207千元。 (6)處理政風業務用印刷、環境佈置、會議 便餐、茶點等雜支經費43千元。 (7)員工文康活動費386千元(預算員額193人 *2千元/人)。 10.辦公大樓及活動中心所需維護修繕費用3,4 76千元。(0282) 11.車輛及辦公器具養護費390千元：(0283) (1)公務車5輛及機車3輛維護費共計227千元 。 (2)辦公器具維護費163千元(173人*每人每 年942元)。 12.電梯及空調設施機具維護保養1,085千元。 (0284) 13.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費600 千元。(0291) 14.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 15.首長因公所需特別費158千元。(0299) 16.行政大樓頂樓綠化改善，增進節能減碳、 環保綠化等功能之工程(含相關節能設施) 經費1,812千元。(0302) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備673千元。(0319) 18.本局退休退職人員三節慰問金96千元(16人 *每年每人6千元)。(0475) 3 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 142,612 計畫內容： 預期成果： 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 1. 強化規劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構顧 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 局行政效能與為民服務功能。 客導向的政府服務。 局行政效能與為民服務功能。 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 2. 邀請產學研界共同研議園區發展策略，精進園區投資 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 環境及提升營運效能。 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 3.理訓練7,200人次。 委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦理 理訓練7,200人次。 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 深次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合園區廠 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 商及國內學術研究機構辦理人才培訓。 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 4.商研發實力。 規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎技 商研發實力。 4.預計辦理大專院校人才培育補助10件學校課程，培訓人 術/研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技術交流 4.預計辦理大專院校人才培育補助10件學校課程，培訓人 力800人次。 。 力800人次。 5.辦理研發精進計畫14件。 5. 辦理大專院校人才培育補助計畫。 5.辦理研發精進計畫14件。 6. 推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究機 構進行產學合作。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 3,688 企劃組綜合規劃 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環 0200 業務費 3,688 科 境與營運效能所需經費，包括： 1.業務用郵電費400千元。(0203) 0203 通訊費 400 2.委辦案專家出席費20千元(2千元*10人/次) 0250 按日按件計資酬金 20 。(0250) 0251 委辦費 2,444 3.委辦費2,444千元：(0251) 0271 物品 150 (1)提升服務效能，辦理廠商問卷調查相關 0279 一般事務費 493 經費24千元。 (2)提升為民服務，辦理本局客服及總機費 0284 設施及機械設備養護費 21 用2,420千元。 0291 國內旅費 160 4.業務用環境佈置、會議便餐、文具紙張、資 訊耗材及報章雜誌150千元。(0271) 5.一般事務費493千元：(0279) (1)為民服務區飲用水、植栽、看板維護費1 00千元。 (2)辦理為民服務、精進服務品質及滿意度 等業務所需場地、文宣資料、茶點及人 員接待等相關費用200千元。 (3)辦理本局及園區反貪活動(含製作宣導品 )、講習訓練及業務推展等相關費用63千 元。 (4)編製為民服務白皮書及處理公務所需印 刷等相關費用130千元。 6.傳真機維護費21千元。(0284) 7.國內出差旅費160千元。(0291) 02 創新技術研發獎助 64,151 企劃組產學研發 獎勵園區廠商從事產品研究所需經費，包括: 0200 業務費 3,701 科 1.創新產品獎暨研發成效獎之相關評選費200 4 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 142,612 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 200 千元。(0250) 0251 委辦費 3,406 2.委辦費3,406千元：(0251) (1)委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究 0279 一般事務費 95 發展業務費用50千元。 0400 獎補助費 60,450 (2)研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,3 0432 對特種基金之補助 11,616 56千元。 0437 對國內團體之捐助 33,108 3.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈 0438 對私校之獎助 11,616 置、文具紙張、茶點及人員接待等經費95千 元。(0279) 0475 獎勵及慰問 4,110 4.研發精進研究計畫補助款56,340千元。(043 2、0437及0438) 5.創新產品及研發成效獎獎勵金4,110千元。( 0475) 03 人才培訓 27,085 企劃組產學研發 辦理專業技術及管理訓練所需經費，包括： 0200 業務費 18,240 科 1.本局員工專題講座及教育訓練進修300千元 。(0201) 0201 教育訓練費 300 2.按日按件計資酬金250千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 250 (1)辦理本局員工專題講座之鐘點費50千元 0251 委辦費 17,215 。 0262 國內組織會費 10 (2)辦理園區專業技術及經營管理學者專家 0279 一般事務費 120 出席費200千元。 3.委辦費17,215千元：(0251) 0291 國內旅費 345 (1)辦理園區專業技術(包括半導體、光電、 0400 獎補助費 8,845 通訊等)、經營管理等人才培訓業務及辦 0432 對特種基金之補助 800 理園區專題講座訓練課程業務15,615千 0437 對國內團體之捐助 19 元。 (2)辦理人才培育行政事務委辦1,600千元。 0438 對私校之獎助 8,026 4.參加國內組織年費10千元。(0262) 5.一般事務費120千元：(0279) (1)延攬海外科技人才籌辦費10千元。 (2)辦理研討會及相關活動費用110千元。 6.國內旅費345千元：(0291) (1)國內出差旅費160千元。 (2)辦理園區專業技術及經營管理專家學者 旅費補助185千元。 7.補助園區廠商、公私立大專院校辦理人才培 育及模組課程經費8,826千元。(0432及0438 ) 5 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 142,612 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用19千元。(0437) 04 管理作業 176 企劃組基金管理 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需 0200 業務費 176 科 經費，包括: 1.學者專家出席費及諮詢費16千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 16 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌 0271 物品 80 椅、櫃子、軟體及辦公用品80千元。(0271) 0279 一般事務費 40 3.環境佈置、會議便餐、茶水、雜支40千元。 0291 國內旅費 40 (0279) 4.國內出差旅費40千元。(0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 47,392 企劃組 精進、整合本局行政資訊化作業，提升工作效 0200 業務費 41,628 能，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作 業功能等所需經費，包括： 0203 通訊費 900 1.數據線路通訊費900千元。 0212 權利使用費 16 2.權利使用費16千元。 0215 資訊服務費 40,362 3.資訊服務費40,362千元：(0215) 0250 按日按件計資酬金 70 (1)資訊業務委外(含電子報服務)作業32,34 0271 物品 200 3千元。 (2)行政管理資訊系統維運450千元。 0279 一般事務費 50 (3)廠商申辦資訊作業維運400千元。 0291 國內旅費 30 (4)網路佈線費用188千元。 0300 設備及投資 5,764 (5)伺服主機、網路硬體設備租用及維護731 0306 資訊軟硬體設備費 5,764 千元。 (6)系統軟體租用及維護250千元。 (7)辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維 護250千元。 (8)配合科技部共用性資訊系統及共構機房 維運(如：公文系統、監控系統、共用性 硬體、共用薪資、共用性出納、共用性 財產、共構機房...等)共5,750千元。 4.資訊業務採購案委員審查費及出席費計70千 元。(0250) 5.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 6.園區資訊業務推廣座談會50千元(如場地費 、便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 7.資訊業務採購案委員國內旅費30千元。(029 1) 8.資訊軟硬體設備費5,764千元：(0306) 6 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 142,612 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)配合本局機房設備建置及資通安全強化 ，進行軟硬體設備汰換共2,800千元。 (2)個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備 汰換1,664千元。 (3)行政管理資訊系統建置及精進500千元 (4)廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。 (5)系統軟體購置500千元。 06 電腦專業人員訓練 120 企劃組 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業 0200 業務費 120 人員資訊技術訓練所需經費，包括： 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知、遴請 0201 教育訓練費 120 專家授課以及電腦人員專業訓練費共120千 元。(0201) 7 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 31,948 計畫內容： 預期成果： 1.預估核准投資案30家；增資案15件。 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區在國 1.預估核准投資案30家；增資案15件。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單位等 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 關係。 建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道，以有效 關係。 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，每年接待國內 吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生根之園區宗旨 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，每年接待國內 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料保存 。 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料保存 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關產業 、諮詢服務、訪客接待及宣傳推廣園區，提高園區國際 、諮詢服務、訪客接待及宣傳推廣園區，提高園區國際 知名度。 發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託學術研究 知名度。 4.規劃園區前瞻產業與創新創業場域，建置園區產業知識 機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之技術層次財務 4.規劃園區前瞻產業與創新創業場域，建置園區產業知識 庫與相關發展衡量指標。 結構、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳細調查評估 庫與相關發展衡量指標。 ，確保園區投資案之品質，並對園區資源做最有效率之 分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學園區 組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際 知名度。 5.配合吸引投資及促進國際合作，製作園區多媒體及平面 簡介資料以推廣園區形象，包括園區形象影片、簡報、 照片、數位光碟片、網頁內容設計、園區簡介、通訊錄 、地圖、海報、年報、季報、園區簡訊等。 6.於國內外媒體及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提 升園區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售中心 之維運管理、園區歷史文史與影音資料保存，並委託專 業機構提供園區訪客諮詢與接待服務。 8.辦理及參加國際性研討會及國內外產業展覽以了解產業 動態與需求，並增進國際交流與合作。 9.8樓簡報室與辦公區域防火改善整建及本局訪客接待場 域展示空間改建，以改善接待訪賓環境，型塑科學園區 高科技意象。 10.進行園區產業前瞻規劃研擬產業政策執行方案，分析 園區廠商營運建立園區發展衡量指標，並建置園區產 業智庫。 11.配合辦理科技部推動創新創業計畫，包括創新團隊進 駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以及園區提 供創業團隊媒合服務等人事費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 24,541 投資組業務推廣 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投 0200 業務費 9,092 科 資意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告， 接待來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體， 0201 教育訓練費 10 設立探索館並提供新竹各園區訪客諮詢及接待 0203 通訊費 150 服務，以發展園區對外形象推廣所需經費，包 0221 稅捐及規費 980 括： 0231 保險費 74 1.人員訓練費10千元。(0201) 0251 委辦費 2,711 2.業務用郵電及電話費150千元。(0203) 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅 0261 國際組織會費 140 及相關費用980千元。(0221) 0271 物品 55 4.保險費74千元。(0231) 8 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 31,948 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 3,910 5.委託辦理新竹各園區訪客接待及諮詢服務費 0284 設施及機械設備養護費 65 用2,711千元。(0251) 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費140千元 0291 國內旅費 20 。(0261) 0292 大陸地區旅費 174 7.業務用文具紙張用品55千元。(0271) 0293 國外旅費 803 8.一般事務費3,910千元：(0279) 0300 設備及投資 15,117 (1)印刷費用70千元。 0302 房屋建築及設備費 15,117 (2)探索館展覽內容規劃與活動費用100千元 。 0400 獎補助費 332 (3)製作園區簡介資料、地圖及廣告等文宣 0437 對國內團體之捐助 332 費用1,121千元。 (4)辦理研討會及展覽等經費369千元。 (5)辦理週年慶及頒獎活動400千元。 (6)業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850 千元。 (7)接待外賓公務便餐費850千元。 (8)辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學 生至園區參訪)150千元。 9.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護65 千元。(0284) 10.國內出差旅費20千元。(0291) 11.參加兩岸科技研討會議，及參訪大陸高新 技術產業園區及創業基地出差費2人7天計1 74千元。(0292) 12.國外旅費803千元：(0293) (1)參加世界科學園區協會(IASP)國際年會 暨拜訪科學園區出差費2人8天計250千元 。 (2)參加亞洲地區科學園區組織辦理之理事 會、領袖會議暨年會等相關活動出差費2 人6天計190千元。 (3)參加世界大學研究園區協會(AURP)年會 暨拜會創新產業機構出差費1人8天計150 千元。 (4)參加歐美亞高科技展、姊妹園區活動、 及促進國際合作與科技外交活動出差費2 人8天計213千元。 13.本局行政大樓接待訪客相關場域空間改善 9 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 31,948 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 整建工程暨新增科技展示與互動設備15,11 7千元(依中央政府各機關工程管理費支用 要點規定，按1.5%估算工程管理費227千元 )。(0302) 14.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等 活動及相關費用332千元。(0437) 02 投資服務 3,060 投資組投資服務 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技 0200 業務費 3,060 科 術層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳 加評估，以確保投資品質所需經費，包括: 0201 教育訓練費 30 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.業務用郵電費128千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 1,420 3.按日按件計資酬金1,420千元：(0250) 0262 國內組織會費 100 (1)支付法律顧問費30千元。 0271 物品 100 (2)投資申請案委員出席費340千元(每年約 需辦理12次複審會120千元以及辦理4次 0279 一般事務費 1,083 審委會220千元)。 0291 國內旅費 199 (3)投資申請案評審費1,050千元。 4.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 5.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 6.一般事務費1,083千元：(0279) (1)業務用印刷123千元。 (2)訂購國外產業資訊及相關投資吸引策略 資訊費36千元。 (3)參與、協助或辦理高科技發展政策研討 會、展覽及相關推廣園區並吸引投資、 促進創業交流之相關研討會924千元。 7.國內出差旅費199千元。(0291) 03 產經分析 2,800 投資組產經分析 進行園區產業前瞻規劃、研擬產業政策執行方 0200 業務費 2,800 科 案、分析園區廠商營運建立園區發展衡量指標 ，並建置園區產業智庫所需經費，包括： 0201 教育訓練費 25 1.員工在職訓練費25千元。(0201) 0203 通訊費 50 2.業務用郵電及電話費50千元。(0203) 0212 權利使用費 900 3.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費 0250 按日按件計資酬金 200 900千元。(0212) 0271 物品 50 4.園區簡訊稿費200千元。(0250) 5.業務用文具紙張50千元。(0271) 0279 一般事務費 1,525 6.一般事務費1,525千元：(0279) 0291 國內旅費 50 (1)編撰年報等相關費用625千元。 10 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 31,948 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)園區簡訊編印費用900千元。 7.國內出差旅費50千元。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服務 1,547 投資組產經分析 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫所 推動計畫 科 需經費，包括： 0200 業務費 1,547 1.創新創業團隊進駐場域之水電費13千元。(0 202) 0202 水電費 13 2.創新創業團隊進駐場域之網路、電話費等相 0203 通訊費 5 關費用5千元。(0203) 0231 保險費 5 3.創新場域之儀器、設備等保險費5千元。(02 0250 按日按件計資酬金 10 31) 0251 委辦費 1,434 4.進駐審查案委員出席費10千元。(0250) 5.委辦費1,434千元：(0251) 0271 物品 30 (1)委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務 0284 設施及機械設備養護費 10 費用(含勞健保及年終獎金相關費用)860 0291 國內旅費 40 千元。 (2)委託辦理創新創業促進及交流等研討會 、投資媒合會、產品發表會及諮詢服務 等相關費用574千元。 6.創新場域業務所需之文具紙張、耗材物品等 相關費用30千元。(0271) 7.創新場域儀器、設備維護保養費10千元。(0 284) 8.國內出差旅費40千元。(0291) 11 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,099 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事項及推動性 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 別平等措施400家，並提供托兒補助。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動競賽 。 。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 共12項次。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 3.辦理職業安全衛生宣導，加強事業單位及工作者安全衛 助。 助。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 生意識。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作業安 共12項次。 共12項次。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 全及工作者健康之保持。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測，辦理 強事業單位及工作者安全衛生意識。 強事業單位及工作者安全衛生意識。 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業廢棄物再 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 作業安全及勞工健康之保持。 利用審查，污染總量管制及事業污染防制設施輔導等工 作業安全及勞工健康之保持。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 作。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 6.辦理園區地下水污染整治。 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 7.推動園區事業溫室氣體盤查、減廢與資源化等永續科學 等計300件。 等計300件。 園區推動工作。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,361 環安組勞工行政 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以 0200 業務費 3,839 科 建立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務 ，加強勞動相關法令之推動執行及督導，推展 0203 通訊費 150 休閒活動等事項所需經費，包括： 0219 其他業務租金 345 1.業務用郵電150千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 666 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場 0271 物品 340 地租金345千元。(0219) 0279 一般事務費 2,130 3.按日按件計資酬金666千元：(0250) (1)就業平等、性別工作平等、勞資調解委 0284 設施及機械設備養護費 28 員會委員出席費120千元(60人/天*2千元 0291 國內旅費 180 )。 0400 獎補助費 522 (2)勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。 0437 對國內團體之捐助 472 (3)園區運動競賽裁判費450千元。 4.物品340千元：(0271) 0476 其他補助及捐助 50 (1)資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元 。 (2)圖書室中西文期刊、圖書雜誌、報紙等2 70千元。 5.一般事務費2,130千元：(0279) (1)園區廠商通訊錄10千元。 (2)辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康 活動、歌唱、工安環保月、園慶園遊會 及運動競賽、促進就業等相關活動及宣 導品經費1,920千元。 (3)勞工法令宣導座談什支50千元。 (4)辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千 12 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,099 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元。 6.儀器設備養護費28千元。(0284) 7.國內出差旅費180千元。(0291) 8.對國內團體之捐助472千元：(0437) (1)同業公會推動園區公益及政令宣導配合 款122千元。 (2)園區事業托兒設施及措施補助300千元。 (3)補助五一勞動節活動經費50千元。 9.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 3,451 環安組勞動檢查 加強工作者安全措施、辦理工廠安全檢查及事 0200 業務費 3,391 科 業職業安全衛生督導事項所需經費，包括： 1.檢查員進修講習費等22千元。(0201) 0201 教育訓練費 22 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0203 通訊費 40 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。 0219 其他業務租金 55 (0219) 0221 稅捐及規費 6 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等稅捐規 0231 保險費 6 費6千元。(0221) 5.公務機車保險費6千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 170 6.按日按件計資酬金170千元：(0250) 0251 委辦費 2,600 (1)舉辦職業勞工安全衛生宣導會及工安月 0271 物品 83 活動講座鐘點費50千元。 0279 一般事務費 283 (2)委辦案、推行職業安全衛生優良單位及 人員、危險性機械設備或工作場所審查 0283 車輛及辦公器具養護費 6 與檢查等外聘委員審查費120千元。 0291 國內旅費 120 7.委辦費2,600千元：(0251) 0400 獎補助費 60 (1)委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及 0475 獎勵及慰問 60 職場健康促進1,600千元。 (2)委託辦理工安月開幕式活動1,000千元。 8.物品83千元：(0271) (1)業務用文具紙張45千元。 (2)檢查用安全衛生護具26千元。 (3)公務機車油料費12千元(14公升/月*12月 *23.4元*3台)。 9.一般事務費283千元：(0279) (1)檢查用資料50千元。 (2)舉辦職業安全衛生宣導會、舉辦工安月 系列活動、什支135千元。 (3)推行職業安全衛生優良單位及人員表揚 13 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,099 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 獎牌、場地佈置50千元。 (4)檢查儀器校正費及檢查儀器配件48千元 。 10.公務機車養護費6千元。(0283) 11.國內出差旅費120千元。(0291) 12.推行職業安全衛生優良人員表揚獎金60千 元。(0475) 03 環境保護 28,287 環安組環境保護 辦理各園區各項環境污染防治、說明環保法規 0200 業務費 27,822 科 及人員訓練等所需經費，包括： 1.人員訓練進修50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.公害防治業務所需郵電費21千元。(0203) 0203 通訊費 21 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0219 其他業務租金 40 4.按日按件計資酬金330千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 330 (1)學者專家出席費100千元。 0251 委辦費 26,555 (2)舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費7 0千元。 0271 物品 47 (3)委辦計畫審查費160千元。 0279 一般事務費 404 5.委辦費26,555千元：(0251) 0284 設施及機械設備養護費 5 (1)委託辦理園區地下水污染整治8,209千元 0291 國內旅費 210 。 (2)事業減廢及資源化推動工作2,500千元。 0293 國外旅費 160 (3)辦理事業單位環保許可審查及污染總量 0400 獎補助費 465 管理業務委辦費12,646千元。 0437 對國內團體之捐助 50 (4)委託辦理環保月開幕式活動200千元。 0441 對學生之獎助 315 (5)推動永續科學園區計畫3,000千元。 0475 獎勵及慰問 100 6.業務用文具紙張47千元。(0271) 7.一般事務費404千元：(0279) (1)會議資料、雜支等200千元。 (2)辦理環保法規說明及研討會10場計150千 元。 (3)辦理執行表揚推動環境保護工作績優單 位場地佈置及獎牌製作54千元。 8.什項修護費5千元。(0284) 9.國內出差旅費210千元。(0291) 10.參加有關工業區之環保政策或技術相關(如 廢水處理、污染管制、環境監測、節能減 碳推動等)之國際研討會(論壇)或展覽出差 費2人5天160千元。(0293) 14 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,099 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.補助環保社團辦理相關研討會50千元。(04 37) 12.工讀生一名月支20,008元，年需315千元。 (0441) 13.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表 揚獎金100千元。(0475) 15 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,889 計畫內容： 預期成果： 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服務業 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 700件，健全單一窗口機制提升服務效率。 入區作業登記。 700件，健全單一窗口機制提升服務效率。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.決算書表申報、工廠校正暨營運調查業務。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 3.辦理園區災害防救及緊急應變、民防組訓演習、軍警消 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 協調及分支單位座談會事項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 4.辦理園區安全維護、監視系統及保全等業務。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 5.園區外國專業人員聘僱審核及園區廠商在職人力資料維 調，藉以提升園區治安服務品質。 調，藉以提升園區治安服務品質。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 護等事項。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 6.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區事業 統計分析。 統計分析。 7.辦理園區事業進出口簽證、高科技進出口證明核發等3, 有關保稅與進出口貿易業務。 7.辦理園區事業進出口簽證、高科技進出口證明核發等3, 7.辦理園區事業管理費收取等相關業務。 600件及管理費徵核業務5,600件。 600件及管理費徵核業務5,600件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,220 工商組商業行政 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費， 0200 業務費 1,220 科 包括： 1.員工在職訓練23千元(7人*3.3千元)。(0201 0201 教育訓練費 23 ) 0203 通訊費 194 2.業務用郵電194千元。(0203) 0219 其他業務租金 60 3.租借研討會場地費60千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 310 4.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、 0251 委辦費 330 財務規劃及境內外稅務研習研討活動310千 元。(0250) 0271 物品 100 5.公司年度決算書表委外查核委辦費330千元 0279 一般事務費 100 。(0251) 0291 國內旅費 103 6.業務用文具紙張、資訊耗材費100千元。(02 71) 7.業務用印刷及紀念品100千元。(0279) 8.國內出差旅費103千元。(0291) 02 安全防護管理 973 工商組安全防護 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導 0200 業務費 973 科 、軍警消協調等事項所需經費，包括： 1.員工在職訓練20千元(10人*2千元)。(0201) 0201 教育訓練費 20 2.業務用郵電160千元。(0203) 0203 通訊費 160 3.分支單位座談會場地租借費10千元。(0219) 0219 其他業務租金 10 4.應變中心相關規費10千元。(0221) 0221 稅捐及規費 10 5.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 30 6.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(027 1) 0271 物品 70 7.一般事務費360千元：(0279) 0279 一般事務費 360 (1)辦理園區分支單位座談會費70千元。 0284 設施及機械設備養護費 285 (2)災害防救及緊急應變中心作業等經費222 0291 國內旅費 28 千元。 (3)萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安 16 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,889 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 全防護等經費68千元。 8.設施及機械設備養護費285千元：(0284) (1)園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設 施維修保養195千元。 (2)應變中心通訊設備及防空警報器等設備 維護檢修測試90千元。 9.國內出差旅費28千元。(0291) 03 外貿服務 696 工商組貿易服務 辦理貿易/簽證及高科技管制所需經費，包括 0200 業務費 696 科 ： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電85千元。(0203) 0203 通訊費 85 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓234千元 0251 委辦費 234 。(0251) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張及資訊耗材費80千元。(027 0279 一般事務費 76 1) 5.進出口保稅業務講習會76千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 60 6.傳真機、鋼印、碎紙機維護60千元。(0284) 0291 國內旅費 81 7.國內出差旅費81千元。(0291) 17 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101024 營建行政 預算金額 4,954 計畫內容： 預期成果： 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 2.辦理新竹園區廠商節水、節能、電力事故廠商技術輔導 光照明維護。 光照明維護。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 4,954 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共 0200 業務費 4,954 設施及交通等一般性維護所需經費，包括： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電310千元。(0203) 0203 通訊費 310 3.園區工程竣工圖檔建置維護費562千元。(02 0215 資訊服務費 562 15) 0250 按日按件計資酬金 13 4.辦理工程相關講習講座鐘點費13千元。(025 0251 委辦費 3,133 0) 5.委辦費3,133千元：(0251) 0271 物品 205 (1)委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔 0279 一般事務費 357 導1,050千元。 0282 房屋建築養護費 94 (2)委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔 0291 國內旅費 200 導1,150千元。 (3)委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技 術輔導103千元。 (4)行政服務區周邊燈光意象美化830千元。 6.物品205千元：(0271) (1)業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌1 50千元。 (2)業務用紙張55千元。 7.一般事務費357千元：(0279) (1)業務用印刷297千元。 (2)園區水、電、氣供應協調業務費30千元 。 (3)園區節水節能優良廠商及人員表揚獎牌3 0千元。 8.諮詢服務中心建築維護費94千元。(0282) 9.國內出差旅費200千元。(0291) 18 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,207 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 權完整與收益。 權完整與收益。 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 土地使用更新及發展規劃事宜。 管理。 土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,582 建管組地政租賃 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,582 科 1.業務用郵電250千元。(0203) 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費 0203 通訊費 250 280千元。(0221) 0221 稅捐及規費 280 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費280千元 0250 按日按件計資酬金 280 。(0250) 0271 物品 222 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費222 0279 一般事務費 250 千元。(0271) 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費25 0291 國內旅費 300 0千元。(0279) 6.國內出差旅費300千元。(0291) 02 土地使用規劃、細部規劃及建 4,827 建管組建築審查 辦理園區土地使用規劃及建築管理所需經費， 築管理 科 包括： 0200 業務費 4,827 1.人員訓練進修30千元。(0201) 2.業務用郵電200千元。(0203) 0201 教育訓練費 30 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0203 通訊費 200 務費70千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 70 4.委辦費3,822千元：(0251) 0251 委辦費 3,822 (1)配合園區及周邊土地發展應辦理之都市 0271 物品 165 計畫變更及土地更新使用規劃暨環境規 劃、園區地圖更新410千元。 0279 一般事務費 320 (2)園區公共建築安檢複查及建照抽查1,200 0291 國內旅費 220 千元。 (3)昇降設備抽驗案250千元。 (4)建照、使照及室內裝修之圖資數位化全 國建管系統維護費用1,452千元。 (5)科學園區國內外綠建築認證、規劃費用5 00千元(總經費需求2,500千元、計畫期 程為105年至106年度止，分兩年編列，1 05年度編列2,000千元)。 (6)違章建築之辦理費用10千元。 5.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 19 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,207 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 165千元。(0271) 6.一般事務費320千元：(0279) (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用220千元。 (2)辦理園區專題講座費用100千元。 7.國內出差旅費220千元。(0291) 03 園區景觀規劃及維護管理 233 建管組景觀清潔 辦理園區景觀規劃及維護管理所需經費，包括 0200 業務費 233 科 ： 1.人員訓練進修12千元。(0201) 0201 教育訓練費 12 2.朱銘公共藝術珍貴動產3件保險費30千元。( 0231 保險費 30 0231) 0250 按日按件計資酬金 24 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0271 物品 3 務費24千元。(0250) 0279 一般事務費 81 4.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 3千元。(0271) 0291 國內旅費 83 5.一般事務費81千元：(0279) (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用10千元。 (2)辦理園區專題講座費用71千元。 6.國內出差旅費83千元。(0291) 04 竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼及生 2,565 各組室 辦理本局所轄園區(竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼 醫園區 及生醫園區)駐地行政管理所需經費，包括: 0200 業務費 1,815 1.水電費504千元：(0202) (1)竹南園區業務用水電費91千元。 0202 水電費 504 (2)龍潭園區業務用水電費130千元。 0203 通訊費 278 (3)宜蘭園區業務用水電費106千元。 0219 其他業務租金 70 (4)銅鑼園區業務用水電費20千元。 0221 稅捐及規費 2 (5)生醫園區業務用水電費157千元。 0231 保險費 2 2.通訊費278千元：(0203) (1)竹南園區郵電費160千元。 0271 物品 153 (2)龍潭園區郵電通訊費10千元。 0279 一般事務費 206 (3)宜蘭園區郵電費24千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 2 (4)銅鑼園區郵電費24千元。 0284 設施及機械設備養護費 531 (5)生醫園區郵電費60千元。 0291 國內旅費 67 3.竹南園區網路IP交換機租金70千元。(0219) 4.銅鑼園區公務機車行照、牌照稅及燃料費等 0300 設備及投資 750 稅捐規費2千元。(0221) 0319 雜項設備費 750 5.銅鑼園區公務機車保險費2千元(0231) 20 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,207 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6.物品153千元：(0271) (1)竹南園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用35千元。 (2)龍潭園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用28千元。 (3)宜蘭園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用10千元。 (4)銅鑼園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用40千元。 (5)生醫園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用33千元。 (6)銅鑼園區公務機車油料費7千元(26公升* 12個月*23.4元=7千元)。 7.一般事務費206千元：(0279) (1)竹南園區處理公務所需印刷、清潔勞務 、保全等經費55千元。 (2)龍潭園區處理公務所需印刷等經費50千 元。 (3)宜蘭園區處理公務所需印刷、接待參訪 單位便餐費、茶水及雜支、環境佈置等1 5千元。 (4)銅鑼園區處理公務所需印刷、雜支、接 待參訪單位及會議逾時便餐等46千元。 (5)生醫園區處理公務所需印刷、雜支、接 待參訪單位及會議逾時便餐、服務中心 清潔費等40千元。 8.銅鑼園區公務機車養護費2千元。(0283) 9.設施及機械設備養護費531千元：(0284) (1)竹南園區辦公室機具維護(飲水機、事務 機、投影機、廣播音響)、電梯、空調及 電力設施等維護費372千元。 (2)龍潭園區空調設施機具維護保養38千元 。 (3)宜蘭園區辦公室設備(飲水機、影印機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 21 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,207 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 修費10千元。 (4)銅鑼園區辦公室機具(飲水機、事務機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費48千元。 (5)生醫園區空調設施及辦公室機具(飲水機 、事務機、傳真機、投影機、會議室音 響設備等)維修費63千元。 10.國內旅費67千元：(0291) (1)竹南園區國內出差旅費20千元。 (2)龍潭園區國內出差旅費8千元。 (3)宜蘭園區國內出差旅費15千元。 (4)銅鑼園區國內出差旅費20千元。 (5)生醫園區國內出差旅費4千元。 11.雜項設備費750千元：(0319) (1)竹南園區增購及汰換辦公設備費用50千 元。 (2)龍潭園區增設新大樓會議室投影機、廣 播、桌椅辦公設備費用700千元。 22 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 10,618 計畫內容： 預期成果： 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 計畫，以資通訊科技 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 服務之滿意度，含： 提升服務績效及生活機能，含： 服務之滿意度，含： 1.新竹科學園區3D GIS系統建置：建置土地、設施、交通 GIS系統建置：提供本局、廠商及民眾 1.新竹科學園區3D GIS系統建置：提供本局、廠商及民眾 便捷查詢利用，增加園區設施管理維護效能，並提升園 、安全管理等3D立體圖像資訊系統，透過圖形化相關資 便捷查詢利用，增加園區設施管理維護效能，並提升園 區智慧科技形象。 訊，提供園區各項設施之查報與管理維護功能。 區智慧科技形象。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 智慧園區設施建置 10,618 建管組 運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧園區計畫 0200 業務費 50 總經費1,016,178千元，公務預算負擔530,539 千元，分4年辦理，其中新竹科學工業園區管 0250 按日按件計資酬金 50 理局辦理智慧園區設施建置經費，105年度已 0300 設備及投資 10,568 編列24,339千元，本年度續編第2年經費10,61 0319 雜項設備費 10,568 8千元，係辦理新竹科學園區3D GIS系統建置 經費，包括： 1.採購委員審查費及出席費50千元。(0250) 2.設置建置費10,568千元。(0319) 23 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫 預算金額 167,712 計畫內容： 預期成果： 1.提升園區土地使用率暨廠商進駐率。 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程標準廠房興建。 1.提升園區土地使用率暨廠商進駐率。 2.扶植生醫產業發展。 2.扶植生醫產業發展。 3.充實產業發展環境。 3.充實產業發展環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區第二生技大 167,712 營建組 為提供生醫廠商充足進駐空間，形成生醫產業 樓工程計畫 新聚落，發揮生技產業研發/試製/臨床/專利 0300 設備及投資 167,712 移轉予育成機制，提供一站式全面價值支援服 務，創造磁吸作用及研發資源共享，以帶動我 0302 房屋建築及設備費 167,712 國生醫產業發展。本廠房計畫興建一地下1層 地上8層樓地板面積約43,000m2(100坪廠房8單 元、200坪廠房23單元、300坪廠房8單元)之鋼 筋混凝土標準廠房，計畫執行期程為106年度 至109年度止，總經費約1,110,000千元（其中 公共藝術設置費依文化藝術獎助條例規定提列 1％約8,460千元、工程管理費依中央政府各機 關工程管理費支用要點規定提列約5,000千元 ，配合工程實際結算核實執行），本年編列16 7,712千元。 24 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 25 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 247,312 142,612 31,948 36,099 2,889 4,954 0100 人事費 224,362 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 95,984 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 52,043 - - - - - 0105 技工及工友待遇 8,100 - - - - - 0111 獎金 33,762 - - - - - 0121 其他給與 3,198 - - - - - 0131 加班值班費 4,654 - - - - - 0143 退休離職儲金 11,095 - - - - - 0151 保險 15,526 - - - - - 0200 業務費 20,369 67,553 16,499 35,052 2,889 4,954 0201 教育訓練費 - 420 65 72 123 80 0202 水電費 4,000 - 13 - - - 0203 通訊費 1,300 1,300 333 211 439 310 0212 權利使用費 - 16 900 - - - 0215 資訊服務費 - 40,362 - - - 562 0219 其他業務租金 1,793 - - 440 70 - 0221 稅捐及規費 75 - 980 6 10 - 0231 保險費 500 - 79 6 - - 0250 按日按件計資酬金 45 556 1,630 1,166 340 13 0251 委辦費 2,092 23,065 4,145 29,155 564 3,133 0261 國際組織會費 - - 140 - - - 0262 國內組織會費 - 10 100 - - - 0271 物品 1,699 430 235 470 250 205 0279 一般事務費 3,096 798 6,518 2,817 536 357 0282 房屋建築養護費 3,476 - - - - 94 0283 車輛及辦公器具養護費 390 - - 6 - - 0284 設施及機械設備養護費 1,085 21 75 33 345 - 0291 國內旅費 600 575 309 510 212 200 0292 大陸地區旅費 - - 174 - - - 0293 國外旅費 - - 803 160 - - 26 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0294 運費 60 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 2,485 5,764 15,117 - - - 0302 房屋建築及設備費 1,812 - 15,117 - - - 0306 資訊軟硬體設備費 - 5,764 - - - - 0319 雜項設備費 673 - - - - - 0400 獎補助費 96 69,295 332 1,047 - - 0432 對特種基金之補助 - 12,416 - - - - 0437 對國內團體之捐助 - 33,127 332 522 - - 0438 對私校之獎助 - 19,642 - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 315 - - 0475 獎勵及慰問 96 4,110 - 160 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 27 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5265101600 5265109800 地政及規劃 運用資訊與通 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 訊技術發展智 園區第二生技 科目名稱及編號 慧園區 大樓工程計畫 合 計 9,207 10,618 167,712 1,000 654,351 0100 人事費 - - - - 224,362 0103 法定編制人員待遇 - - - - 95,984 0104 約聘僱人員待遇 - - - - 52,043 0105 技工及工友待遇 - - - - 8,100 0111 獎金 - - - - 33,762 0121 其他給與 - - - - 3,198 0131 加班值班費 - - - - 4,654 0143 退休離職儲金 - - - - 11,095 0151 保險 - - - - 15,526 0200 業務費 8,457 50 - - 155,823 0201 教育訓練費 42 - - - 802 0202 水電費 504 - - - 4,517 0203 通訊費 728 - - - 4,621 0212 權利使用費 - - - - 916 0215 資訊服務費 - - - - 40,924 0219 其他業務租金 70 - - - 2,373 0221 稅捐及規費 282 - - - 1,353 0231 保險費 32 - - - 617 0250 按日按件計資酬金 374 50 - - 4,174 0251 委辦費 3,822 - - - 65,976 0261 國際組織會費 - - - - 140 0262 國內組織會費 - - - - 110 0271 物品 543 - - - 3,832 0279 一般事務費 857 - - - 14,979 0282 房屋建築養護費 - - - - 3,570 0283 車輛及辦公器具養護費 2 - - - 398 0284 設施及機械設備養護費 531 - - - 2,090 0291 國內旅費 670 - - - 3,076 0292 大陸地區旅費 - - - - 174 0293 國外旅費 - - - - 963 28 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5265101600 5265109800 地政及規劃 運用資訊與通 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 訊技術發展智 園區第二生技 科目名稱及編號 慧園區 大樓工程計畫 0294 運費 - - - - 60 0299 特別費 - - - - 158 0300 設備及投資 750 10,568 167,712 - 202,396 0302 房屋建築及設備費 - - 167,712 - 184,641 0306 資訊軟硬體設備費 - - - - 5,764 0319 雜項設備費 750 10,568 - - 11,991 0400 獎補助費 - - - - 70,770 0432 對特種基金之補助 - - - - 12,416 0437 對國內團體之捐助 - - - - 33,981 0438 對私校之獎助 - - - - 19,642 0441 對學生之獎助 - - - - 315 0475 獎勵及慰問 - - - - 4,366 0476 其他補助及捐助 - - - - 50 0900 預備金 - - - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - - - 1,000 1,000 29 本 頁 空 白 30 科技部新竹科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 95,984 四、約聘僱人員待遇 52,043 五、技工及工友待遇 8,100 六、獎金 33,762 1.科技部新竹科學工業園區管理局以一般行 政計畫人事費編列獎金計33,762千元，分 述如下: (1)考績獎金10,946千元。 (2)特殊公勳獎賞54千元。 (3)年終工作獎金22,762千元。 七、其他給與 3,198 八、加班值班費 4,654 1.超時加班費1,000千元，未逾該科目90年 度實支數8成計2,685千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 11,095 十一、保險 15,526 十二、調待準備 - 合 計 224,362 31 科技部新竹科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 133 135 - - - - - - 10 11 8 8 2 2 0065100000 2 新竹科學工業園區 133 135 - - - - - - 10 11 8 8 2 2 管理局及所屬 5265100100 人 2 一般行政 133 135 - - - - - - 10 11 8 8 2 2 業 費 人 派 務 。 勞 元 39 32 工業園區管理局 明細表 106年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 34 34 6 6 - - 193 196 219,708 222,990 -3,282 科技部主管 0065100000 34 34 6 6 - - 193 196 219,708 222,990 -3,282 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5265100100 34 34 6 6 - - 193 196 219,708 222,990 一般行政 -3,282 1.減列職員2人、工友1人，計淨減3人 。 2.科技部新竹科學工業園區管理局以業 務費預計進用勞動派遣8人、用人費 用3,880千元及勞務承攬49人、用人 費用30,727千元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用勞動派 遣1人、用人費用360千元及勞務 承攬8人、用人費用3,332千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進用勞 動派遣7人、用人費用3,520千元 及勞務承攬41人、用人費用27,39 5千元。 33 科技部新竹科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 公務轎車 4 96.09 2,000 852 23.40 20 51 35 8889-TV。 972 14.30 14 油氣雙燃料車 。竹科 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 23.40 39 34 35 4006-M6。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 23.40 39 51 35 8671-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 23.40 39 51 35 8672-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 23.40 39 34 35 4168-N2。 竹科 2 一般公務用機車 1 86.10 125 624 23.40 15 4 5 ILK-892、ILK -895。竹科 1 一般公務用機車 1 97.08 125 312 23.40 7 2 2 131-DKM。竹 科 1 一般公務用機車 1 99.03 50 168 23.40 4 2 4 815-DQV。竹 科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 168 23.40 4 2 4 378-JDJ。竹 科 1 一般公務用機車 1 103.05 125 168 23.40 4 2 4 787-MZZ。竹 科 1 一般公務用機車 1 104.06 125 312 23.40 7 2 4 MAV-7661。竹 科 合 計 10,248 231 235 198 34 附錄二 國立科學工業園區實驗 高級中學 國立科學工業園區實驗高級中學 目 次 中華民國 106 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 2－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－8 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－11 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－12 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－14 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 384,190 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為推動校務發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 公共關係、人事、主計及政風業務等 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入273名人力以培育約3,000名學生，並維護315 5.預計投入273名人力以培育約3,000名學生，並維護315 間教室、辦公室、宿舍及校地總面積142,000平方公尺 間教室、辦公室、宿舍及校地總面積142,000平方公尺 的校園，以維持其正常使用狀態。 的校園，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 373,676 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 373,676 教師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 222,711 0104 約聘僱人員待遇 4,876 0105 技工及工友待遇 2,517 0111 獎金 48,359 0121 其他給與 1,248 0131 加班值班費 2,812 0142 退休退職給付 55,102 0143 退休離職儲金 15,283 0151 保險 20,768 02 基本行政工作維持 10,514 實驗中學 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 10,430 納、庶務等業務。 1.水電費461千元。(0202) 0202 水電費 461 2.郵資、電話費及網路通訊費等200千元。(02 0203 通訊費 200 03) 0215 資訊服務費 300 3.薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管 0219 其他業務租金 74 理系統、財產管理系統、圖書館自動化軟體 0221 稅捐及規費 1,176 及網路設備等維護費300千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用之租車費74千元。(021 0231 保險費 68 9) 0249 臨時人員酬金 300 5.規費：污水處理費每季270千元年列1,080千 0271 物品 879 元、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千 0279 一般事務費 3,519 元，共計1,176千元。(0221) 6.建築物商業火災保險費68千元。(0231) 0282 房屋建築養護費 1,121 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工 0283 車輛及辦公器具養護費 95 作費300千元。(0249) 0284 設施及機械設備養護費 2,084 8.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873 1 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 384,190 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 81 千元。(0271) 0299 特別費 72 9.油料費：機車1輛汽油每月24公升，計6千元 。(0271) 0400 獎補助費 84 10.員工文康活動費每人每年2,000元*273人=5 0475 獎勵及慰問 84 46千元及保全費、影印紙、報費、環境佈 置、廁所清潔委外、員工健康檢查費補助 、雜支等2,973千元，合共3,519千元。(02 79) 11.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之 修繕費等1,121千元。(0282) 12.車輛養護費機車1輛2千元，辦公器具養護 費按預算員額266人，每人每年350元編列 ，年列93千元，合計年列95千元。(0283) 13.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝 清理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣 機、速印機、電梯等養護維修，活動中心 場地使用維護費，計列2,084千元。(0284) 14.台澎金馬地區旅費計列81千元。(0291) 15.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 16.退休退職人員三節慰問金84千元(14人*每 年每人6千元)。(0475) 2 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,690 計畫內容： 預期成果： 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能，減 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫地加強文化轉 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 移之功能，就現有設施分別編成下列各部共101班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年級四 班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年級五 班共計十五班。 3.國小部教學：三十六班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 8,452 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。(0201) 0200 業務費 7,548 2.水電費5,178千元。(0202) 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203 0201 教育訓練費 130 ) 0202 水電費 5,178 4.教學材料器具費777千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢 0271 物品 777 業典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,204千 0279 一般事務費 1,204 元。(0279) 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0291 國內旅費 29 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。(0 0300 設備及投資 883 306) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.圖書儀器教學器具、設備費833千元。(0319 0319 雜項設備費 833 ) 9.依據特殊教育學生獎補助辦法：特殊教育學 0400 獎補助費 21 生獎補助金21千元。(0441) 0441 對學生之獎助 21 02 高國中部教學訓輔經費 3,392 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。(0215) 0200 業務費 1,919 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 200千元。(0219) 0215 資訊服務費 55 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團 0219 其他業務租金 200 體表演費等120千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 120 4.教學材料器具費416千元，緊急救護器材50 0271 物品 466 千元，共計466千元。(0271) 0279 一般事務費 878 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 租用、環境佈置、雜支等828千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 105 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(027 0291 國內旅費 95 9) 0300 設備及投資 765 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎 3 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,690 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 95 勵等20千元。(0279) 0319 雜項設備費 670 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等55 千元，電腦設備維護及管理費50千元，共計 0400 獎補助費 708 105千元。(0284) 0441 對學生之獎助 708 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費95千元。(0291) 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等95千元。( 0306) 11.圖書儀器教學器具及設備費670千元。(031 9) 12.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助，2 學期*15人*23,600元=708千元。(0441) 03 雙語部教學訓輔經費 5,785 實驗中學 1.外籍教師研習報名費34千元。(0201) 0200 業務費 5,028 2.論文原創性比對系統、全校網路教學及學生 家庭自學用系統等使用雲端服務費用150千 0201 教育訓練費 34 元。(0215) 0215 資訊服務費 150 3.外籍教師宿舍租金每月104,617元*12月=1,2 0219 其他業務租金 1,306 56千元。(0219) 0221 稅捐及規費 71 4.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 521 50千元。(0219) 5.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、 0261 國際組織會費 406 居留證之申請費等，共計71千元。(0221) 0271 物品 478 6.委請心理諮商師辦理雙語部學生心理諮商之 0279 一般事務費 735 服務費360千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護費 694 7.舉辦東亞地區研習，邀請國內外專家學者之 演講鐘點費及差旅費等經費111千元。(0250 0291 國內旅費 63 ) 0293 國外旅費 570 8.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50 0300 設備及投資 757 千元。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 245 9.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、W 0319 雜項設備費 512 ASC國際學校認證委員會及EARCOS國際學校 教師聯合諮商協會年費100千元、ISS國際學 校服務機構年費225千元、NACAC全美本部大 學申請入學諮商協會及NAVIANCE協會之年費 65千元、OACAC大學申請諮商國際協會5千元 等，共計406千元。(0261) 10.教學材料器具費408千元。(0271) 11.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千 4 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,690 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元，參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、 材料等20千元，共計70千元。(0271) 12.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教 師用教科書及雜支等320千元。(0279) 13.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需 87千元。(0279) 14.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬 聯合國活動所需之註冊費及雜費等50千元 。(0279) 15.WASC機構代表來台訪視人員之餐費及住宿 費等50千元。(0279) 16.認證機購系統網路使用費600美元，計約20 千元。(0279) 17.學生活動刊物，如Model United nations 模擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文 簡介等50千元。(0279) 18.學生代表學校對外活動報名費及差旅費100 千元。(0279) 19.班級教室佈置、比賽活動獎勵等58千元。( 0279) 20.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等5 5千元，電腦設備維護及管理費95千元，數 位學習設備維護費544千元，共計694千元 。(0284) 21.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等 旅費63千元。(0291) 22.國際學校甄聘會議旅費420千元。(0293) 23.國際研習會議旅費150千元。(0293) 24.教學用軟體及電腦、週邊設備等245千元。 (0306) 25.圖書儀器教學器具及設備費512千元。(031 9) 04 國小部教學訓輔經費 2,061 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。(0215) 0200 業務費 1,167 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30 千元。(0250) 0215 資訊服務費 30 3.教學材料器具費322千元。(0271) 0250 按日按件計資酬金 30 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0271 物品 322 租用、環境佈置、雜支等231千元。(0279) 5 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,690 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 501 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(027 0284 設施及機械設備養護費 180 9) 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、 0291 國內旅費 104 義工家長服務獎勵品等210千元。(0279) 0300 設備及投資 894 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等55 0306 資訊軟硬體設備費 142 千元，電腦設備維護及管理費125千元，共 0319 雜項設備費 752 計180千元。(0284) 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費104千元。(0291) 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等142千元。( 0306) 10.圖書儀器教學器具及設備費752千元。(031 9) 6 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101104 教學建築及設備 預算金額 9,309 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 3.汰換與購置各項教學設備。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 政效率。 政效率。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 7,096 實驗中學 1.房屋建築及設備費4,096千元：(0302) 0300 設備及投資 7,096 (1)廁所改善工程1,195千元。 (2)隔熱防漏整修工程2,401千元。 0302 房屋建築及設備費 4,096 (3)實驗室、專科教室及辦公室建置工程500 0303 公共建設及設施費 3,000 千元。 2.公共建設及設施費：廢棄游泳池土石方回填 及空間改善工程3,000千元。(0303) 02 資訊設備 1,213 實驗中學 資訊設備費1,213千元：(0306) 0300 設備及投資 1,213 1.增購或汰換行政及教室電腦設備528千元。 2.伺服器及網路交換設備汰換400千元。 0306 資訊軟硬體設備費 1,213 3.資安管理及行動學習相關設備、新校區網路 佈設等135千元。 4.套裝軟體、防毒軟體(全校授權)150千元。 03 教室及辦公設備 1,000 實驗中學 雜項設備費1,000千元：(0319) 0300 設備及投資 1,000 1.外籍教師宿舍傢俱汰換500千元。 2.實驗室、專科教室及辦公室設備汰換500千 0319 雜項設備費 1,000 元。 7 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 5165101102 5165101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 384,190 19,690 9,309 413,189 0100 人事費 373,676 - - 373,676 0103 法定編制人員待遇 222,711 - - 222,711 0104 約聘僱人員待遇 4,876 - - 4,876 0105 技工及工友待遇 2,517 - - 2,517 0111 獎金 48,359 - - 48,359 0121 其他給與 1,248 - - 1,248 0131 加班值班費 2,812 - - 2,812 0142 退休退職給付 55,102 - - 55,102 0143 退休離職儲金 15,283 - - 15,283 0151 保險 20,768 - - 20,768 0200 業務費 10,430 15,662 - 26,092 0201 教育訓練費 - 164 - 164 0202 水電費 461 5,178 - 5,639 0203 通訊費 200 230 - 430 0215 資訊服務費 300 235 - 535 0219 其他業務租金 74 1,506 - 1,580 0221 稅捐及規費 1,176 71 - 1,247 0231 保險費 68 - - 68 0249 臨時人員酬金 300 - - 300 0250 按日按件計資酬金 - 671 - 671 0261 國際組織會費 - 406 - 406 0271 物品 879 2,043 - 2,922 0279 一般事務費 3,519 3,318 - 6,837 0282 房屋建築養護費 1,121 - - 1,121 0283 車輛及辦公器具養護費 95 - - 95 0284 設施及機械設備養護費 2,084 979 - 3,063 0291 國內旅費 81 291 - 372 0293 國外旅費 - 570 - 570 0299 特別費 72 - - 72 0300 設備及投資 - 3,299 9,309 12,608 8 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 5165101102 5165101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0302 房屋建築及設備費 - - 4,096 4,096 0303 公共建設及設施費 - - 3,000 3,000 0306 資訊軟硬體設備費 - 532 1,213 1,745 0319 雜項設備費 - 2,767 1,000 3,767 0400 獎補助費 84 729 - 813 0441 對學生之獎助 - 729 - 729 0475 獎勵及慰問 84 - - 84 9 本 頁 空 白 10 國立科學工業園區實驗高級中學 人事費分析表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 222,711 四、約聘僱人員待遇 4,876 五、技工及工友待遇 2,517 六、獎金 48,359 1.國立科學工業園區實驗高級中學以行政管 理計畫人事費編列獎金計48,359千元，分 述如下： (1)考績獎金22,813千元。 (2)特殊功勳獎賞21千元。 (3)年終工作獎金25,525千元。 七、其他給與 1,248 八、加班值班費 2,812 超時加班費：0千元。 九、退休退職給付 55,102 十、退休離職儲金 15,283 十一、保險 20,768 十二、調待準備 - 合 計 373,676 11 國立科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 266 267 - - - - - - 4 4 3 3 - - 0065100000 2 新竹科學工業園區 266 267 - - - - - - 4 4 3 3 - - 管理局及所屬 5165101100 1 國立科學工業園區 266 267 - - - - - - 4 4 3 3 - - 實驗高級中學 5165101101 1 行政管理 266 267 - - - - - - 4 4 3 3 - - 行 工 ， 12 區實驗高級中學 明細表 106年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 - - - - - - 273 274 370,864 360,810 10,054 科技部主管 0065100000 - - - - - - 273 274 370,864 360,810 10,054 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5165101100 - - - - - - 273 274 370,864 360,810 10,054 國立科學工業園區 實驗高級中學 5165101101 - - - - - - 273 274 370,864 360,810 行政管理 10,054 1.減列職員1人，計淨減1人。 2.國立科學工業園區實驗高級中學以行 政管理計畫業務費預計進用臨時僱工 1人，經費300千元及勞務承攬10人， 經費4,398千元。 13 國立科學工業園區實驗高級中學 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 一般公務用機車 1 96.02 50 288 21.90 6 2 2 5HP-993。實 中。 合 計 288 6 2 2 14