23-2 中 華 民 國 107 年 度 中 央 政 府 總 預 算 新竹科學工業園區管理局 及所屬單位預算 科技部新竹科學工業園區管理局編 新竹科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 107 年度 壹、預算總說明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1-11 貳、主要表 一、 歲入來源別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 13-16 二、 歲出機關別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 17-21 參、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1． 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 23 2． 賠償收入-一般賠償收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 24 3． 行政規費收入-審查費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 25 4． 行政規費收入-證照費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 26 5． 行政規費收入-登記費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 27 6． 使用規費收入-資料使用費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 28 7． 使用規費收入-服務費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 29 8． 財產孳息-利息收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 30 9． .財產孳息-權利金－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 31 10．.財產孳息-租金收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 32 11．.廢舊物資售價－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 33 12．.學雜費收入-學雜費收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 34 13．.雜項收入-其他雜項收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 35 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1． 國立科學工業園區實驗高級中學-行政管理 －－－－－－－－－－－－ 36-37 2． 國立科學工業園區實驗高級中學-教學訓輔業務 －－－－－－－－－－ 38-41 3． 國立科學工業園區實驗高級中學-教學建築及設備 －－－－－－－－－－ 42 4． 一般行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 43-45 5． 園區業務推展-綜合企劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 46-49 6． 園區業務推展-投資推廣 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 50-53 7． 園區業務推展-社會行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 54-57 新竹科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 107 年度 8． 園區業務推展-工商行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 58-59 9． 園區業務推展-營建行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 60 10．園區業務推展-地政及規劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 61-64 11．園區業務推展-運用資訊與通訊技術發展智慧園區－－－－－－－－－－－ 65 12．新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫－－－－－－－－－－－－－－ 66 13．一般建築及設備-交通及運輸設備－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 67 14．第一預備金 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 68 三、各項費用彙計表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 70-75 四、歲出一級用途別科目分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 76-77 五、資本支出分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 78-79 六、人事費彙計表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 81 七、預算員額明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 82-83 八、公務車輛明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 84 九、現有辦公房舍明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 86-87 十、補助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 88-89 十一、捐助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 90-93 十二、派員出國計畫預算總表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 95 十三、派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問－－－－－－－－－－－－ 96-97 十四、派員出國計畫預算類別表-開會、談判 －－－－－－－－－－－－－－ 98-99 十五、派員赴大陸計畫預算類別表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－ 100-101 十六、歲出按職能及經濟性綜合分類表 －－－－－－－－－－－－－－－－ 102-103 十七、跨年期計畫概況表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 104 十八、委辦經費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 106-111 十九、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理 情形報告表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 112-132 附錄一、科技部新竹科學工業園區管理局 附錄二、國立科學工業園區實驗高級中學 壹、 預算總說明 科技部新竹科學工業園區管理局 預算總說明 中華民國 107 年度 一、現行法定職掌 本局係依『科學工業園區設置管理條例』第 5 條規定於民國 69 年 9 月 1 日成立，因應組織改造本局組織條例另於 103 年 1 月 22 日奉 總 統華總一義字第 10300009891 號令制定公布『科技部新竹科學工業園 區管理局組織法』，並於 103 年 2 月 13 日奉 行政院院授發字第 1031300122 號令自 103 年 3 月 3 日施行。 (一) 機關主要職掌： 1.科技部新竹科學工業園區管理局 依據『科技部新竹科學工業園區管理局組織法』規定，本局掌理下 列事項： (1) 園區研究發展、綜合規劃、管制考核。 (2) 人才培訓、研發獎助、產學合作、實驗中小學聯繫協調。 (3) 作業基金之財務規劃、調度、稽核及管理。 (4) 園區投資引進、園區事業營運管理、外匯及貿易業務、僑外投資 管理。 (5) 工商行政與減免稅捐證明之核發、外籍專門性技術性人員聘僱管 理、服務業引進及管理、消防、安全防護。 (6) 園區工商團體之協調與聯繫、勞工行政、勞工安全衛生管理、勞 動檢查、性別工作平等及環境保護。 (7) 園區土地、廠房、住宅之管理、土地使用管制、建築管理、景觀 規劃管理。 (8) 園區土地之開發與建物之建設、維護及用水、用電計畫管理、交 通管理。 (9) 其他依科學工業園區設置管理條例第六條授權本局辦理事項。 1 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 為服務新竹科學工業園區事業單位、投資廠商及相關學術機構， 提供其子女優良就學環境，吸引海內外高科技產業及科學技術人 才至台投資，並為國家培育未來棟樑，確保並創造長期競爭優勢。 (2) 幼兒園、國小部及國中部提供紮實之基礎教育，培養身心健康， 適性發展之現代國民。 (3) 高中部延續國民義務教育，培養健全公民、促進生涯發展，奠定 研究學術及學習專門知能之基礎為目的。 (4) 雙語部參採北美學制，兼重中英文課程與中西社會課程，為海外 歸國高科技人才及外籍科技人員提供國小至高中階段教育，以利 國內外教育銜接。 (二) 內部分層業務： 1.科技部新竹科學工業園區管理局 依『科技部新竹科學工業園區管理局組織法』及『科技部新竹科學 工業園區管理局處務規程』之規定，本局置局長 1 人，綜理局務， 並指揮、監督所屬人員；副局長 2 人，襄助局長處理局務；下設主 任秘書及 6 組 4 室，分別掌理事項如下： (1) 主任秘書： 掌理文稿之綜核及代判、機密及重要文件之處理、各單位之協調 及權責問題之核議、重要會議之籌辦，其他交辦事項。 (2) 企劃組： 掌理園區規劃發展策略之研擬、推動及管考，年度施政計畫之研 擬，重要施政計畫及專案計畫列管，公務及作業基金概算之研擬 綜整，立法院及監察院列管案件追蹤管考，創新研發產學合作、 人才培訓業務之策劃及推動，園區實驗中學業務之協調，園區作 業基金財務規劃、管理及資金調度，其他園區有關企劃事項。 (3) 投資組： 掌理園區產業創新及創業發展之推動，園區有關投資招商策略之 2 研析、投資法規之研擬、營運統計及經濟分析，園區有關科學工 業投資案件之諮詢、解答、審查及招商業務，園區有關科學工業 投資業務重要措施之研議、協調及聯繫，園區對外宣傳、形象推 廣、會展與服務設施營運之規劃及執行，園區國際合作、國內外 禮賓接待之規劃及執行，專業人士入區交流規範之審核，其他園 區有關投資事項。 (4) 環安組： 掌理園區事業勞資關係之輔導及協助，園區事業勞動條件與性別 工作平等之輔導及查察，園區事業職工福利之輔導及審核，園區 藝文與運動競賽活動之規劃及辦理，園區事業國防儲訓，國防工 業緩召及工商團體業務協調聯繫，園區職業安全衛生管理及勞動 檢查，園區污水處理廠之營運及管理，園區環境保護工作之規劃 及推動，其他園區有關勞工及環保事項。 (5) 工商組： 掌理園區廠商之工商登記（含公司登記、工廠登記、動產擔保登 記）之規劃及執行，工商服務業入區之審議及輔導管理，工商行 政業務（含園區事業稅捐減免證明核發、營運調查、決算書表審 查、園區作業基金財務內部稽核）之推動、執行及法規之研擬， 園區安全防護體系、民防業務、園區災害防救與緊急應變之規劃、 協調及管理，外籍專門性技術性人員聘僱之許可，園區物流業務 之管理，貿易、輸出入許可證之核發、產地證明之簽發、保稅與 園區事業管理費業務之規劃及執行，園區通關系統業務面之需求 規劃整合，園區消防業務之規劃及執行，其他園區有關工商行政、 安全防護及保稅通關事項。 (6) 營建組： 掌理園區公共工程之建設及維護，園區標準廠房與住宅工程之建 設及維護，園區用水供需之協調及節約用水政策之推動，園區廠 商用水、用電計畫之審查，園區電力供需之協調、安全輔導及電 3 氣技術人員證照之核發，園區氣體供需之協調，園區交通及停車 場之管理，園區道路挖掘許可證之核發，補助地方建設經費之協 調，其他園區有關營建、水電及交通事項。 (7) 建管組： 掌理園區私有土地價購、徵收取得及公有土地撥用，園區土地行 政、地籍整理及建築物徵購、轉讓，園區土地與建築物產權登記、 稅捐報繳及建物保險，園區土地、廠房、住宅等租賃及租金之研 訂及調整，園區籌設、實質規劃與相關計畫之擬訂及審議，園區 都市計畫之檢討與變更、非都市土地之檢討與變更編定、都市設 計審議、土地使用管制及建築管理，園區景觀之規劃、維護及管 理，園區一般事業廢棄物之清除及集運，其他園區有關建管事項。 (8) 秘書室： 掌理印信典守及文書、檔案之管理，議事、出納、財務、營繕、 採購及其他事務管理，本局辦公廳、宿舍等不動產之取得及管理 配置，本局辦公廳、宿舍新建、擴建、遷建等營繕工程之審查、 協調及督導，本局辦公廳、宿舍、檔案、財產、車輛管理之督導 考核及工程施工查核，國會聯絡、媒體公關事務之政策規劃研擬、 執行及管考，工友（含技工、駕駛）之管理，法規、契約、爭訟、 法律諮詢等法制事項，不屬其他各組、室事項。 (9) 人事室 掌理本局人事事項。 (10) 政風室： 掌理本局政風事項。 (11) 主計室： 掌理本局歲計、會計及統計事項。 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 置校長一人，綜理全校校務。 (2) 本校依教育性質及業務需要，設置 3 處（教務處、學生事務處、 4 總務處） 、4 部（國民中學部、國民小學部、幼兒園部、雙語教學 部） 、1 館（圖書館） 、4 室（輔導室、資訊室、主計室、人事室）， 分別掌理全校各項事務，並置秘書 1 人，由專任教師兼任，總理 秘書事務，另置軍訓教官若干人。 (3) 教務處： 辦理課程編排、教學實施及課業考查、學籍及成績考查、教學設 備及實驗器材、課程、教材、教法及其他教育上之實驗研究等事 項。 (4) 學生事務處： 辦理學生訓育實施、課外活動及群育成績考查、學生生活輔導、 德育成績考查、學生體育及課外運動、學生衛生及保健等事項。 (5) 總務處： 辦理文書及文卷保管、收發物品採購、校舍修繕、工友管理及校 舍、物品、財產之保管及登記轉移、現金出納、票據契約、證券 之保管及轉移等事項。 (6) 國民小學部： 辦理國小部課程發展及課務安排、國小部訓育、生活輔導、國小 部輔導工作計畫、生命、性別平等教育、國小部班級課務編排、 學藝活動及教學研究、國小部招生、註冊、學籍及學生成績考查、 國小部資訊教育、網站建置及維護等事項。 (7) 雙語教學部： 辦理雙語教學部課程編排、教學實施及課業考查、雙語教學部學 生訓育實施、課外活動、雙語教學部學生學籍、入學註冊及成績 考查、雙語教學部教學設備、實驗器材、教具圖書、中英文教科 書、雙語教學部學生心理輔導、升學輔導及諮商輔導、外籍教師 學經歷認證、入出境簽證、居留、生活安置等事項。 (8) 圖書館： 置主任一人，綜理館務，由專業人員擔任，必要時得就具有專業 5 知能之專任教師中聘兼。 (9) 輔導室： 置輔導主任一人，由輔導教師兼任，綜理學生輔導工作。 (10) 資訊室： 置主任一人，由教師兼任，綜理資訊業務及其他有關工作。 (11) 主計室： 依法辦理本校歲計、會計及統計等事項。 (12) 人事室： 依法辦理本校人事管理事項。 (三) 組織系統圖及預算員額說明表 1.科技部新竹科學工業園區管理局組織系統圖及預算員額說明表 園區之開發設置已達成吸引高科技產業投資之策略目標，形成產業 聚落，成功為我國高科技產業塑造國際競爭優勢，近年來因應產業擴充 6 需求增闢竹南、龍潭、銅鑼、新竹生醫園區及宜蘭，均借重竹科同仁的 工作經驗，積極推動新園區開發，貢獻國家經濟。107 年配置預算員額 任用 133 人，聘用及約僱 40 人，技工、工友及駕駛 19 人。 科技部新竹科學工業園區管理局 107 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 技工 工友 駕駛 合計 107 年 133 34 6 7 10 2 192 2.國立科學工業園區實驗高級中學組織系統圖及預算員額說明表 國立科學工業園區實驗高級中學 107 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 駕駛 技工 工友 合計 107 年 266 0 0 0 3 4 273 二、科技部新竹科學工業園區管理局 107 年度施政目標與重點 科技部新竹科學工業園區管理局為園區主要行政中心，提供園區 廠商單一窗口行政服務，項目包括計畫管考與研究發展、人才培訓、 7 研發獎助、投資服務、勞工行政、醫療保健、工商服務、工程建設、 環境保護、地政規劃、景觀維護、資訊網路、消防救災及安全防護等。 竹科自 69 年設立迄今，園區範圍從 605 公頃擴增到 1,342 公頃， 成功的開發經驗更擴散至南部以及中部科學園區，型塑北、中、南各 具特色的產業聚落，帶動了區域經濟均衡發展與地方繁榮，同時也驅 動國內主要產業上、中、下游緊密完整的群聚(cluster)效應，躍升我國 成為全球矚目的 ICT 高科技產業重鎮，璀璨的績效與成功經驗深獲國 內外各界一致的肯定與學習。 除新竹園區外，亦積極建設竹南、龍潭、銅鑼、新竹生醫及宜蘭 等園區。為因應產業轉型之需求，協助高科技廠商結合學研資源發揮 高效能研發能量，培育優秀科技人才，激勵創新國內研發實力，未來 將持續以創新為導向，配合科技部「研發精進產學合作計畫」及「創 新醫療器材計畫」 ，導入創新醫材發展，加強產學研融合，強化與國際 創新科技、資金及人才鏈結，串聯成為區域創新生態系統。 為加速產業轉型升級，持續以「亞洲˙矽谷」、「智慧機械」、「綠 能科技」、「生技醫藥」及「國防」五大創新產業，作為驅動台灣下世 代產業成長的核心，可藉此帶動新投資，推升產業發展的層次，並具 有在地特色，可結合地區優勢及發展條件，打造創新研發產業聚落。 另隨著國家整體環境品質標準提升，積極引進低用水、低污染產 業，尤其是引進新能源、生技產業等具創新及符合趨勢之產業，以促 使科技與環境共榮與永續發展。 本局依據行政院 107 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預 算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 107 年度施 政計畫，其目標與重點如次： (一) 年度施政目標： 1.持續打造更優質的園區創新創業投資環境，帶動園區產業轉型升級 (1)強化交通建設、水電供應、工安環保、建管、工商及資訊服務， 建構高效能產業發展環境。 8 (2)建立創新導向的政府服務，滿足廠商營運及從業人員生活機能需 求，並落實單一窗口服務，提升園區服務品質，達成科學園區整 體滿意度 81 分目標值。 2.建設智慧綠色生態科學園區，優化園區創業及永續環境 (1)強化園區之永續生態環境，持續推動節能減碳及綠建築。秉持保 護環境、珍惜資源及產業與環境生態永續共存之環境理念，促使 科技與環境共榮與永續發展。 (2)辦理「運用 ICT 技術發展智慧園區計畫」，以園區為實踐場域， 推動智慧交通、智慧治理及智慧永續等領域，發展智慧化應用與 服務系統解決方案，優化園區創業環境。 3.加強產官學研融合，加速園區創新轉型 (1)以園區為創新創業核心基地，激勵創意發想及加速青創育成，推 動人才培訓(育)計畫，縮短學用落差，培養高階暨跨領域人才， 優化人才競爭力，再創智慧科技未來。 (2)辦理「科學工業園區研發精進產學合作計畫」，藉由產學價值鏈 「解構重組」，以完成產學之升級轉型，協助企業優化轉型，為 企業創造永續競爭力。 4.促進高科技產業升級，驅動區域創新生態系統 (1)積極建設銅鑼、新竹生醫園區，結合雲端、物聯網、大數據的融 合創新趨勢，發展人工智慧(AI)，推動智慧園區、智慧交通、並 建構潔淨能源、雲端運算及生物科技等新產業聚落，型塑我國高 科技產業創新走廊，建構臺灣成為全球創新中心。 (2)配合政府推動五大產業之「生醫產業創新推動方案」，強化新竹 生醫園區三大中心的磁吸及研發資源之共享作為園區發展後盾， 為落實方案中「發展國際級特色診所聚落」之發展主軸，規劃新 竹生醫園區專二區土地為特色醫療機構用地。並啟動興建第二生 技標準廠房，供生醫廠商充足進駐空間，強化新竹生醫產業聚落 之成效。 9 (二) 年度關鍵績效指標 關鍵績效指標 關鍵策 略目標 評估 評估 107 年度 關鍵績效指標 衡量標準 體制 方式 目標值 持 續 推 園區節能、綠能轉 1 統計 園 區 公 共 設 施 動節能 換碳排放當量之 數據 及 事 業 單 位 於 減 碳 ， 減碳潛力 能源之減省、回 打造永 收利用、綠能發 6,357 噸 續綠色 電等總量，轉換 二氧化 園區 計 算 之 二 氧 化 碳當量 碳當量。（單 位：公噸二氧化 碳當量） 建 構 優 科學園區滿意度 4 統計 廠 商 對 園 區 管 質服務 數據 理 局 提 供 服 務 的智慧 之滿意度（以新 園區環 竹科學工業園 境 區、南部科學工 業園區及中部 科學工業園區 81 分 已完成公司或 分公司或工廠 登記之廠商數 進 行 問 卷 調 查，取三園區整 體滿意度之平 均數） 註：評估體制之數字代號意義如下： 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。 3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。 5.其它。 10 三、科技部新竹科學工業園區管理局以前年度實施狀況及成果概述 (一) 前年度（105）施政績效及達成情形分析： 年度 原訂 績效 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 目標 科學園區 78 分 1.105 年科學園區滿意度 83.29 分。 滿意度 2.105年竹科有效回收問卷396家；與104 年調查結果相較，滿意度指標均無顯 著差異；就整體滿意度而言，顯示廠 商對本局施政服務品質，持續給予正 面肯定（101年為80.02分、102年為 82.25分、103年為81.10分、104年為 。 84.31分） (二) 上年度（106）已過期間施政績效及達成情形（竹科）： 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 1. 持 續 推 動 節 園區節能、綠能 106 年度園區節能轉換碳排放當量之 能減碳，打造 轉換碳排放當量 減碳潛力目標為 6,255 噸二氧化碳當 永 續 綠 色 園 之減碳潛力 量，1-6 月刻正辦理節水節能輔導廠 區 商前置作業，預計 7~8 月進廠輔導， 需至 106 年 12 月始能完成統計。 2.建 構 優 質 科 科學園區滿意度 本案刻正由科技部委託第三公信業者 學園區，推動 推動辦理中，本項指標需至 106 年底 園區轉型 始能完成。 11 本 頁 空 白 12 貳、主 要 表 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 107 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 64,555 62,137 88,335 2,418 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,791 2,491 3,839 300 0465100000 200 新竹科學工業園區管 2,791 2,491 3,839 300 理局及所屬 0465100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,447 2,147 3,606 300 0465100101 1 罰金罰鍰 2,447 2,147 3,606 300 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區廠商違反勞動基準法或職 業安全衛生法之罰款收入1,30 0千元，較上年度增列300千元 。 2.園區廠商違反公司法規定之罰 款收入270千元，與上年度同 。 3.園區廠商違反建築法規定之罰 款收入877千元，與上年度同 。 0465100300 2 賠償收入 344 344 233 0 0465100301 1 一般賠償收入 344 344 233 0 本年度預算數係廠商違約逾期交 貨之賠償收入。 0500000000 3 規費收入 9,084 12,313 7,957 -3,229 0565100000 167 新竹科學工業園區管 9,084 12,313 7,957 -3,229 理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 8,793 11,947 7,541 -3,154 0565100101 1 審查費 2,317 2,798 2,089 -481 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區廠商申請水污染防治計畫 、固定污染源許可及事業廢棄 物清理計畫書等審查費收入2, 315千元，較上年度減列480千 元。 2.園區廠商裝置危險性機具竣工 13 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 107 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 檢查費收入2千元，較上年度 減列1千元。 0565100102 2 證照費 1,191 1,701 1,369 -510 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區建築工程執照及使用執照 費收入1,010千元，較上年度 減列413千元。 2.園區事業污染防治許可證明文 件證照費收入143千元，較上 年度減列81千元。 3.園區廠商電氣技術人員執照費 收入38千元，較上年度減列16 千元。 0565100103 3 登記費 5,285 7,448 4,083 -2,163 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區廠商申請公司設立及變更 登記費等收入5,000千元，較 上年度減列2,047千元。 2.園區廠商申請工廠登記費收入 240千元，較上年度減列98千 元。 3.園區廠商申請動產擔保登記費 收入45千元，較上年度減列18 千元。 0565100300 2 使用規費收入 291 366 415 -75 0565100305 1 資料使用費 265 340 384 -75 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.園區廠商申請公司登記、工廠 登記及動產擔保登記抄錄費收 入35千元，與上年度同。 2.園區廠商申請檔案應用資訊閱 覽、抄錄、重製或複製費收入 200千元，較上年度減列75千 元。 3.國立科學工業園區實驗高級中 學學生申請補發借書證及成績 單等收入30千元，與上年度同 14 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 107 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 。 0565100313 2 服務費 26 26 32 0 本年度預算數係園區廠商申請資 格證明及工廠登記事項證明收入 。 0700000000 4 財產收入 9,007 9,006 43,363 1 0765100000 216 新竹科學工業園區管 9,007 9,006 43,363 1 理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 8,867 8,866 43,295 1 0765100101 1 利息收入 4 3 3 1 本年度預算數係代收款及保管款 等專戶存款利息收入。 0765100105 2 權利金 8,641 8,641 8,641 0 本年度預算數係園區展示中心委 外營運之權利金收入。 0765100106 3 租金收入 222 222 34,651 0 本年度預算數係行政大樓及諮詢 服務中心租金收入。 0765100600 2 廢舊物資售價 140 140 68 0 本年度預算數係出售報廢財產等 收入。 1100000000 7 其他收入 43,673 38,327 33,176 5,346 1165100000 211 新竹科學工業園區管 43,673 38,327 33,176 5,346 理局及所屬 1165100100 1 學雜費收入 43,386 38,050 32,707 5,336 1165100101 1 學雜費收入 43,386 38,050 32,707 5,336 本年度預算數係國立科學工業園 區實驗高級中學學雜費收入。 1165100900 2 雜項收入 287 277 469 10 1165100901 1 收回以前年度歲出 - - 83 - 前年度決算數係收回以前年度員 工休假補助費、講師鐘點費等繳 庫數。 1165100909 2 其他雜項收入 287 277 386 10 本年度預算數係借用首長職務宿 舍自薪資扣回繳庫數及使用郵資 15 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 107 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 機酬金收入。 16 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 107 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0065000000 23 科技部主管 1,432,198 1,067,540 364,658 0065100000 2 新竹科學工業園區管 1,432,198 1,067,540 364,658 理局及所屬 5165100000 教育支出 408,748 413,189 -4,441 5165101100 1 國立科學工業園區實 408,748 413,189 -4,441 驗高級中學 5165101101 1 行政管理 382,596 384,190 -1,594 1.本年度預算數382,596千元，包括人事費3 71,881千元，業務費10,619千元，獎補助 費96千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費371,881千元，較上年度減 列工友退休金等經費1,795千元。 (2)基本行政工作維持費10,715千元，較 上年度增列教室及辦公室房舍修繕等 經費201千元。 5165101102 2 教學訓輔業務 20,101 19,690 411 1.本年度預算數20,101千元，包括業務費16 ,529千元，設備及投資2,853千元，獎補 助費719千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)基本教學訓輔工作維持費8,236千元， 較上年度減列水電費、圖書儀器及教 學器具等經費216千元。 (2)高國中部教學訓輔經費3,201千元，較 上年度減列圖書儀器及教學器具等經 費191千元。 (3)雙語部教學訓輔經費6,748千元，較上 年度增列學生心理諮商服務費等經費9 63千元。 (4)國小部教學訓輔經費1,916千元，較上 年度減列圖書儀器及教學器具等經費1 45千元。 5165101104 3 教學建築及設備 6,051 9,309 -3,258 1.本年度預算數6,051千元，全數為設備及 投資。 17 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 107 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)校舍改善工程經費4,005千元，較上年 度減列空間改善工程等經費3,091千元 。 (2)資訊設備經費1,046千元，較上年度減 列電腦設備等經費167千元。 (3)教室及辦公設備經費1,000千元，與上 年度同。 5265100000 科學支出 1,023,450 654,351 369,099 5265100100 2 一般行政 244,824 247,312 -2,488 1.本年度預算數244,824千元，包括人事費2 21,496千元，業務費19,341千元，設備及 投資3,873千元，獎補助費114千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費221,496千元，較上年度核 實減列人事費2,866千元。 (2)基本行政工作維持費23,328千元，較 上年度增列行政大樓頂樓太陽能板工 程等經費378千元。 5265101000 3 園區業務推展 234,345 238,327 -3,982 5265101020 1 綜合企劃 150,569 142,612 7,957 1.本年度預算數150,569千元，包括業務費6 5,355千元，設備及投資5,764千元，獎補 助費79,450千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)企劃作業經費3,399千元，較上年度減 列辦理廠商問卷調查等經費289千元。 (2)創新技術研發獎助經費50,028千元， 較上年度減列研發精進產學合作補助 計畫等經費14,123千元。 (3)人才培訓經費25,446千元，較上年度 減列辦理園區專業技術人才培訓業務 等經費1,639千元。 (4)管理作業經費176千元，與上年度同。 (5)園區資訊化業務規劃發展經費45,030 千元，較上年度減列共用性資訊系統 及共構機房維運等經費2,362千元。 18 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 107 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 (6)電腦專業人員訓練經費120千元，與上 年度同。 (7)新增科技研發獎助經費26,370千元。 5265101021 2 投資推廣 23,479 31,948 -8,469 1.本年度預算數23,479千元，包括業務費15 ,948千元，設備及投資7,337千元，獎補 助費194千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)業務推廣經費16,788千元，較上年度 減列接待訪客相關場域空間改善整建 工程暨科技展示與互動設備等經費15, 866千元，增列園區展示中心外牆結構 整修工程等經費8,113千元，計淨減7, 753千元。 (2)投資服務經費2,767千元，較上年度減 列辦理高科技發展政策及招商說明會 等經費293千元。 (3)產經分析經費2,610千元，較上年度減 列購置高科技產業動態資料庫、資訊 情報網使用費及編撰年報等經費190千 元。 (4)科學園區創新創業場域及服務推動計 畫經費1,314千元，較上年度減列辦理 創新創業促進與交流研討會及諮詢服 務等經費233千元。 5265101022 3 社會行政 33,304 36,099 -2,795 1.本年度預算數33,304千元，包括業務費32 ,076千元，獎補助費1,228千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)勞資關係及勞工福利經費4,378千元， 較上年度增列獎補助費等17千元。 (2)勞工檢查經費3,451千元，與上年度同 。 (3)環境保護經費25,475千元，較上年度 減列辦理園區地下水污染整治等經費2 ,812千元。 5265101023 4 工商行政 2,637 2,889 -252 1.本年度預算數2,637千元，全數為業務費 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 19 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 107 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 ： (1)工商服務與財稅管理經費1,210千元， 較上年度減列辦理園區廠商決算書表 查核經費10千元。 (2)安全防護管理經費949千元，較上年度 減列辦理園區周邊附屬設施維護等經 費24千元。 (3)外貿服務經費478千元，較上年度減列 辦理園區廠商外貿通關及保稅人才培 訓等經費218千元。 5265101024 5 營建行政 4,532 4,954 -422 1.本年度預算數4,532千元，包括業務費4,4 47千元，設備及投資85千元。 2.本年度預算數4,532千元，係辦理各園區 開發業務等經費，較上年度減列辦理園區 工程竣工圖檔建置維護等經費422千元。 5265101026 6 地政及規劃 8,342 9,207 -865 1.本年度預算數8,342千元，包括業務費8,2 72千元，設備及投資70千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)財產登記與管理經費1,482千元，較上 年度減列圖簿文件及地圖印製等經費1 00千元。 (2)土地使用規劃、細部規劃及建築管理 經費4,790千元，較上年度減列辦理園 區綠建築認證及規劃等經費37千元。 (3)園區景觀規劃及維護管理經費233千元 ，與上年度同。 (4)竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼及生醫園區 經費1,837千元，較上年度減列購置會 議室辦公設備等經費728千元。 5265101027 7 運用資訊與通訊技術 11,482 10,618 864 1.本年度預算數11,482千元，全數為設備及 發展智慧園區 投資。 2.運用資訊與通信技術(ICT)發展智慧園區 計畫總經費1,016,789千元，公務預算負 擔530,539千元，分4年辦理，其中新竹科 學工業園區管理局辦理智慧園區設施建置 經費，105至106年度已編列34,957千元， 本年度續編第3年經費11,482千元，較上 年度增列864千元。 20 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 107 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 5265101600 4 新竹生物醫學園區第 542,055 167,712 374,343 1.本年度預算數542,055千元，全數為設備 二生技大樓工程計畫 及投資。 2.新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫 ，總經費2,847,415千元，分5年辦理，10 6年度已編列167,712千元，本年度續編第 2年經費542,055千元，較上年度增列374, 343千元。 5265109000 5 一般建築及設備 1,226 - 1,226 5265109011 1 交通及運輸設備 1,226 - 1,226 新增汰換首長專用車1輛及購置公務機車2輛 經費如列數。 5265109800 6 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 21 本 頁 空 白 22 參、 附 屬 表 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465100100 -0465100101 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 預算金額 2,447 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 1.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 1.勞動基準法第79條至第80條。 1.勞動基準法第79條至第80條。 1.勞動基準法第79條至第80條。 1.勞動基準法第79條至第80條。 1.勞動基準法第79條至第80條。 1.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 1.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 1.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 2.職業安全衛生法第40條至第48條。 事業單位之罰款。 2.職業安全衛生法第40條至第48條。 事業單位之罰款。 2.職業安全衛生法第40條至第48條。 2.職業安全衛生法第40條至第48條。 2.職業安全衛生法第40條至第48條。 事業單位之罰款。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387條。 3.公司法第387條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387條。 3.公司法第387條。 3.公司法第387條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 報決算者應繳之罰款。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85條至第95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85條至第95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85條至第95條。 4.建築法第85條至第95條。 4.建築法第85條至第95條。 報決算者應繳之罰款。 3.未依建築法規定申請建照及勘驗者應繳之罰款 3.未依建築法規定申請建照及勘驗者應繳之罰款 3.未依建築法規定申請建照及勘驗者應繳之罰款 3.未依建築法規定申請建照及勘驗者應繳之罰款 3.未依建築法規定申請建照及勘驗者應繳之罰款 。 。。 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,447 0465100000 200 新竹科學工業園區 2,447 管理局及所屬 0465100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,447 0465100101 1 罰金罰鍰 2,447 1.園區廠商違反職業安全衛生法或勞動基準法之罰款收入 1,300千元。 2.園區廠商違反公司法規定之罰款收入270千元。 3.園區廠商違反建築法規定之罰款收入877千元。 23 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465100300 -0465100301 賠償收入 -一般賠償收入 預算金額 344 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 廠商逾期交貨罰款。 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 344 0465100000 200 新竹科學工業園區 344 管理局及所屬 0465100300 2 賠償收入 344 0465100301 1 一般賠償收入 344 1.新竹科學工業園區管理局廠商違約逾期交貨之賠償收入 144千元。 2.實驗高級中學廠商違約逾期交貨之賠償收入200千元。 24 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100101 行政規費收入 -審查費 預算金額 2,317 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫審查費收費標準。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 2,317 0565100000 167 新竹科學工業園區 2,317 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 2,317 0565100101 1 審查費 2,317 1.園區廠商申請水污染防治計畫、固定污染源許可及事業 廢棄物清理計畫書等審查費收入2,315千元。 2.園區廠商裝置危險性機具竣工檢查費收入2千元。 25 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100102 行政規費收入 -證照費 預算金額 1,191 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發建築執照及使用執照。 1.核發建築執照及使用執照。 1.核發建築執照及使用執照。 1.建築法第29條。 1.核發建築執照及使用執照。 1.建築法第29條。 1.建築法第29條。 1.建築法第29條。 1.核發建築執照及使用執照。 1.建築法第29條。 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 2.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 2.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 2.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 2.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 2.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 3.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 3.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 3.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 3.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 審查費及證書費收費標準。 3.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 審查費及證書費收費標準。 。 。。 。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 5.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 5.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 5.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 5.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 檢驗維護業管理規則」。檢驗維護業管理規則」。 檢驗維護業管理規則」。 檢驗維護業管理規則」。 檢驗維護業管理規則」。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,191 0565100000 167 新竹科學工業園區 1,191 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 1,191 0565100102 2 證照費 1,191 1.園區建築工程執照收入1,000千元。 2.園區建築使用執照收入10千元。 3.園區事業污染防治許可證明文件證照費收入143千元。 4.園區廠商電氣技術人員執照費收入38千元。 26 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100103 行政規費收入 -登記費 預算金額 5,285 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.公司法第438條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.公司法第438條。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 2.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 2.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 2.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 動產抵押登記。 2.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 2.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第2條 。 。 。 。 。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 6.動產擔保交易施行細則第17條。 6.動產擔保交易施行細則第17條。 6.動產擔保交易施行細則第17條。 6.動產擔保交易施行細則第17條。 6.動產擔保交易施行細則第17條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 5,285 0565100000 167 新竹科學工業園區 5,285 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 5,285 0565100103 3 登記費 5,285 1.園區廠商申請公司設立及變更登記費等收入5,000千元 。 2.園區廠商申請工廠登記費收入240千元。 3.園區廠商申請動產擔保登記費收入45千元。 27 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100300 -0565100305 使用規費收入 -資料使用費 預算金額 265 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產擔保交易法第11條。 抄錄費收入。 抄錄費收入。 抄錄費收入。 抄錄費收入。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 抄錄費收入。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.補發借書證及成績單等收入。 2.補發借書證及成績單等收入。 2.補發借書證及成績單等收入。 3.公司法第438條。 2.補發借書證及成績單等收入。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 2.補發借書證及成績單等收入。 3.公司法第438條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 4.公司登記規費收費準則第11條至12條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 5.工廠管理輔導法第37條。 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 6.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 。 。 。 。。 7.科技部新竹科學工業園區管理局檔案開放應用 7.科技部新竹科學工業園區管理局檔案開放應用 7.科技部新竹科學工業園區管理局檔案開放應用 7.科技部新竹科學工業園區管理局檔案開放應用 7.科技部新竹科學工業園區管理局檔案開放應用 作業規定第11條。 作業規定第11條。 作業規定第11條。 作業規定第11條。 作業規定第11條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 265 0565100000 167 新竹科學工業園區 265 管理局及所屬 0565100300 2 使用規費收入 265 0565100305 1 資料使用費 265 1.新竹科學工業園區管理局235千元： (1)園區廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 抄錄費收入35千元。 (2)園區廠商申請檔案應用資訊閱覽、抄錄、重製或複 製費收入200千元。 2.實驗高級中學學生申請補發借書證及成績單等收入30千 元。 28 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100300 -0565100313 使用規費收入 -服務費 預算金額 26 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 1.公司法第438條。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 1.公司法第438條。 2.公司登記規費收費準則第13條。 2.公司登記規費收費準則第13條。 2.公司登記規費收費準則第13條。 2.公司登記規費收費準則第13條。2.公司登記規費收費準則第13條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 4.申請工廠設立許可及登記事項收費標準第3條 。 。 。 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 26 0565100000 167 新竹科學工業園區 26 管理局及所屬 0565100300 2 使用規費收入 26 0565100313 2 服務費 26 園區廠商申請資格證明及工廠登記事項證明收入26千元。 29 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100101 財產孳息 -利息收入 預算金額 4 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 4 0765100000 216 新竹科學工業園區 4 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 4 0765100101 1 利息收入 4 實驗高級中學代收款及保管款等專戶存款利息收入。 30 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100105 財產孳息 -權利金 預算金額 8,641 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 展示中心委外營運權利金。 展示中心委外營運權利金。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 1.國有財產法第28條。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 8,641 0765100000 216 新竹科學工業園區 8,641 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 8,641 0765100105 2 權利金 8,641 園區展示中心委外營運權利金。 31 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100106 財產孳息 -租金收入 預算金額 222 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.國有公用不動產收益原則。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 2.諮詢服務中心租金收入。 2.諮詢服務中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.諮詢服務中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.諮詢服務中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.諮詢服務中心租金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 222 0765100000 216 新竹科學工業園區 222 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 222 0765100106 3 租金收入 222 1.新竹科學工業園區管理局行政大樓場地出借租金收入2 千元。 2.諮詢服務中心場地出借租金收入220千元。 32 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100600 廢舊物資售價 預算金額 140 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 報廢財產拍賣收入。 報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。 報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 140 0765100000 216 新竹科學工業園區 140 管理局及所屬 0765100600 2 廢舊物資售價 140 1.新竹科學工業園區管理局廢舊物資拍賣收入40千元。 2.實驗高級中學報廢教具等收入100千元。 33 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165100100 -1165100101 學雜費收入 -學雜費收入 預算金額 43,386 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 43,386 1165100000 211 新竹科學工業園區 43,386 管理局及所屬 1165100100 1 學雜費收入 43,386 1165100101 1 學雜費收入 43,386 實驗高級中學學雜費收入43,386千元。 34 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165100900 -1165100909 雜項收入 -其他雜項收入 預算金額 287 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 金。金。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 金。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 金。 金。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 287 1165100000 211 新竹科學工業園區 287 管理局及所屬 1165100900 2 雜項收入 287 1165100909 2 其他雜項收入 287 1.新竹科學工業園區管理局27千元： (1)借用首長及職務宿舍自薪資扣回繳庫數25千元。 (2)使用郵資機之酬金收入2千元。 2.實驗高級中學借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數260千元 。 35 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 382,596 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為推動校務發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 公共關係、人事、主計及政風業務等 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入273名人力以培育約3,000名學生，並維護313 5.預計投入273名人力以培育約3,000名學生，並維護313 間教室、辦公室、宿舍及校地總面積142,000平方公尺 間教室、辦公室、宿舍及校地總面積142,000平方公尺 的校園，以維持其正常使用狀態。 的校園，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 371,881 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 371,881 教師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 224,204 0104 約聘僱人員待遇 4,876 0105 技工及工友待遇 2,686 0111 獎金 47,769 0121 其他給與 1,136 0131 加班值班費 2,903 0142 退休退職給付 52,270 0143 退休離職儲金 15,282 0151 保險 20,755 02 基本行政工作維持 10,715 實驗中學 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 10,619 納、庶務等業務。 1.水電費461千元。(0202) 0202 水電費 461 2.郵資、電話費及網路通訊費等200千元。(02 0203 通訊費 200 03) 0215 資訊服務費 296 3.薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管 0219 其他業務租金 50 理系統、財產管理系統、圖書館自動化軟體 0221 稅捐及規費 1,176 及網路設備等維護費296千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用之租車費50千元。(021 0231 保險費 68 9) 0249 臨時人員酬金 328 5.規費：污水處理費每季270千元年列1,080千 0271 物品 879 元、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千 0279 一般事務費 3,685 元，共計1,176千元。(0221) 6.建築物商業火災保險費68千元。(0231) 0282 房屋建築養護費 1,174 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工 0283 車輛及辦公器具養護費 95 作費328千元。(0249) 0284 設施及機械設備養護費 2,054 8.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873 36 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 382,596 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 81 千元。(0271) 0299 特別費 72 9.油料費：機車1輛汽油每月22公升，計6千元 。(0271) 0400 獎補助費 96 10.員工文康活動費每人每年2,000元*273人=5 0475 獎勵及慰問 96 46千元及保全費、影印紙、報費、環境佈 置、廁所清潔委外、員工健康檢查費補助 、雜支等3,139千元，合共3,685千元。(02 79) 11.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之 修繕費等1,174千元。(0282) 12.車輛養護費機車1輛2千元，辦公器具養護 費按預算員額266人，每人每年350元編列 ，年列93千元，合計年列95千元。(0283) 13.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝 清理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣 機、速印機、電梯等養護維修，活動中心 場地使用維護費，計列2,054千元。(0284) 14.台澎金馬地區旅費計列81千元。(0291) 15.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 16.退休退職人員三節慰問金96千元(16人*每 年每人6千元)。(0475) 37 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,101 計畫內容： 預期成果： 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能，減 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫地加強文化轉 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 移之功能，就現有設施分別編成下列各部共101班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年級四 班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年級五 班共計十五班。 3.國小部教學：三十六班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一班。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 8,236 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。(0201) 0200 業務費 7,453 2.水電費5,122千元。(0202) 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203 0201 教育訓練費 130 ) 0202 水電費 5,122 4.教學材料器具費738千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢 0271 物品 738 業典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,204千 0279 一般事務費 1,204 元。(0279) 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0291 國內旅費 29 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。(0 0300 設備及投資 762 306) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.圖書儀器教學器具、設備費712千元。(0319 0319 雜項設備費 712 ) 9.依據特殊教育學生獎補助辦法：特殊教育學 0400 獎補助費 21 生獎補助金21千元。(0441) 0441 對學生之獎助 21 02 高國中部教學訓輔經費 3,201 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。(0215) 0200 業務費 1,896 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 200千元。(0219) 0215 資訊服務費 55 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團 0219 其他業務租金 200 體表演費等120千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 120 4.教學材料器具費393千元，緊急救護器材50 0271 物品 443 千元，共計443千元。(0271) 0279 一般事務費 878 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 租用、環境佈置、雜支等828千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 105 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(027 0291 國內旅費 95 9) 0300 設備及投資 660 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎 38 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,101 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 50 勵等20千元。(0279) 0319 雜項設備費 610 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等55 千元，電腦設備維護及管理費50千元，共計 0400 獎補助費 645 105千元。(0284) 0441 對學生之獎助 645 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費95千元。(0291) 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。( 0306) 11.圖書儀器教學器具及設備費610千元。(031 9) 12.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助，2 學期*15人*21,500元=645千元。(0441) 03 雙語部教學訓輔經費 6,748 實驗中學 1.外籍教師研習報名費34千元。(0201) 0200 業務費 6,035 2.論文原創性比對系統、全校網路教學及學生 家庭自學用系統等使用雲端服務費用150千 0201 教育訓練費 34 元。(0215) 0215 資訊服務費 150 3.外籍教師宿舍租金每月112,479元*12月=1,3 0219 其他業務租金 1,400 50千元。(0219) 0221 稅捐及規費 71 4.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 1,443 50千元。(0219) 5.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、 0261 國際組織會費 481 居留證之申請費等，共計71千元。(0221) 0271 物品 454 6.委請心理諮商師辦理雙語部學生心理諮商之 0279 一般事務費 744 服務費1,282千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護費 654 7.舉辦東亞地區研習，邀請國內外專家學者之 演講鐘點費及差旅費等經費111千元。(0250 0291 國內旅費 63 ) 0293 國外旅費 541 8.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50 0300 設備及投資 660 千元。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 178 9.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、W 0319 雜項設備費 482 ASC國際學校認證委員會及EARCOS國際學校 教師聯合諮商協會年費98千元、ISS國際學 0400 獎補助費 53 校服務機構年費300千元、NACAC全美本部大 0441 對學生之獎助 53 學及OACAC國際大學協會申請入學諮商協會 年費10千元、美國國家高中榮譽學生會年費 12千元、雙語部年度公演劇本權利金 50千 元，共計481千元。(0261) 10.教學材料器具費384千元。(0271) 39 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,101 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 11.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千 元，參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、 材料等20千元，共計70千元。(0271) 12.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教 師用教科書及雜支等312千元。(0279) 13.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需 87千元。(0279) 14.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬 聯合國活動所需之註冊費及雜費等20千元 。(0279) 15.WASC機構代表來台訪視人員之接待費用133 千元。(0279) 16.認證機購系統網路使用費600美元，計約20 千元。(0279) 17.學生活動刊物，如Model United nations 模擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文 簡介等20千元。(0279) 18.學生代表學校對外活動報名費及差旅費100 千元。(0279) 19.班級教室佈置、比賽活動獎勵等52千元。( 0279) 20.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等5 5千元，電腦設備維護及管理費95千元，數 位學習設備維護費504千元，共計654千元 。(0284) 21.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等 旅費63千元。(0291) 22.國際學校甄聘會議旅費420千元。(0293) 23.國際研習會議旅費121千元。(0293) 24.教學用軟體及電腦、週邊設備等178千元。 (0306) 25.圖書儀器教學器具及設備費482千元。(031 9) 26.工讀生薪資53千元。(0441) 04 國小部教學訓輔經費 1,916 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。(0215) 0200 業務費 1,145 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30 千元。(0250) 0215 資訊服務費 30 3.教學材料器具費306千元。(0271) 0250 按日按件計資酬金 30 40 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,101 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0271 物品 306 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0279 一般事務費 501 租用、環境佈置、雜支等231千元。(0279) 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(027 0284 設施及機械設備養護費 174 9) 0291 國內旅費 104 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、 0300 設備及投資 771 義工家長服務獎勵品等210千元。(0279) 0306 資訊軟硬體設備費 142 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等55 0319 雜項設備費 629 千元，電腦設備維護及管理費119千元，共 計174千元。(0284) 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費104千元。(0291) 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等142千元。( 0306) 10.圖書儀器教學器具及設備費629千元。(031 9) 41 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101104 教學建築及設備 預算金額 6,051 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 2.增購及汰換40台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 3.汰換與購置各項教學設備。 2.增購及汰換40台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 政效率。 政效率。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 4,005 實驗中學 房屋建築及設備費4,005千元：(0302) 0300 設備及投資 4,005 1.廁所改善等空間改善工程1,000千元。 2.隔熱防漏整修等空間改善工程2,505千元。 0302 房屋建築及設備費 4,005 3.實驗室、專科教室及辦公室建置等空間改善 工程500千元。 02 資訊設備 1,046 實驗中學 資訊設備費1,046千元：(0306) 0300 設備及投資 1,046 1.增購或汰換行政及教室電腦設備843千元。 2.資安管理及行動學習相關設備、新校區網路 0306 資訊軟硬體設備費 1,046 佈設等123千元。 3.套裝軟體、防毒軟體(全校授權)80千元。 03 教室及辦公設備 1,000 實驗中學 雜項設備費1,000千元：(0319) 0300 設備及投資 1,000 1.外籍教師宿舍傢俱汰換500千元。 2.實驗室、專科教室及辦公室設備汰換500千 0319 雜項設備費 1,000 元。 42 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 244,824 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法制、公關、人事、主計及政風業務等。 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 221,496 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 221,496 0103 法定編制人員待遇 94,541 0104 約聘僱人員待遇 50,120 0105 技工及工友待遇 8,100 0111 獎金 34,080 0121 其他給與 3,198 0131 加班值班費 4,654 0143 退休離職儲金 11,277 0151 保險 15,526 02 基本行政工作維持 23,328 秘書室、人事室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 19,341 、主計室、政風 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 室 政風等業務所需經費，包括： 0202 水電費 3,861 1.水電費3,861千元：(0202) 0203 通訊費 1,300 (1)辦公大樓所需使用水、電費3,561千元。 0219 其他業務租金 1,320 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 0221 稅捐及規費 75 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 0231 保險費 500 元。 2.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0250 按日按件計資酬金 95 0203) 0251 委辦費 2,203 3.其他業務租金1,320千元：(0219) 0271 物品 1,265 (1)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0279 一般事務費 2,726 0千元。 (2)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 0282 房屋建築養護費 3,640 千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 402 4.公務車5輛及機車3輛行照、定檢規費、牌照 0284 設施及機械設備養護費 1,136 稅及燃料費共計75千元。(0221) 0291 國內旅費 600 5.公務車5輛及機車3輛保險費、建物火災及地 0294 運費 60 震保險共計500千元。(0231) 6.現職員工教育訓練講座鐘點費95千元。(025 0299 特別費 158 43 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 244,824 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 3,873 0) 0304 機械設備費 3,200 7.委辦費2,203千元：(0251) (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 0319 雜項設備費 673 端作業1,843千元。 0400 獎補助費 114 (2)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 0475 獎勵及慰問 114 千元。 8.物品1,265千元：(0271) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等526千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等300千元。 (4)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (5)處理人事業務用文具紙張用品及耗材30 千元。 (6)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (7)公務車油料費215千元(公務車4輛：汽油 每月輛139公升，機車3輛：汽油每月輛2 6公升，油氣雙燃料車1輛(以1個月計)： 汽油每月輛71公升、液化石油氣每月輛8 1公升，油電混合動力車1輛(以11個月計 )：汽油每月輛95公升，全年汽油8,724 公升*24.4元=214千元，液化石油氣81公 升*15.3元=1千元)。 9.一般事務費2,726千元：(0279) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費104千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費1,965千元。 (3)預算、決算與相關資料之編印、員工健 康檢查、辦公室環境美化等經費50千元 。 (4)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 休志工所需餐費、員工心理諮商、員工 健康檢查費補助及印刷等相關經費180千 元。 44 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 244,824 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (5)處理政風業務用印刷、宣導品、環境佈 置、會議便餐、茶點等雜支經費43千元 。 (6)員工文康活動費384千元(預算員額192人 *2千元/人)。 10.辦公大樓及活動中心所需維護修繕費用3,6 40千元。(0282) 11.車輛及辦公器具養護費402千元：(0283) (1)公務車5輛及機車3輛維護費共計221千元 。 (2)辦公器具維護費181千元(173人*每人每 年1,048元)。 12.電梯及空調設施機具維護保養1,136千元。 (0284) 13.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費600 千元。(0291) 14.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 15.首長因公所需特別費158千元。(0299) 16.行政大樓頂樓加裝節能太陽能板工程經費3 ,200千元。(0304) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備673千元。(0319) 18.本局退休(職)人員(含技工工友及任用人員 )三節慰問金114千元(19人*每年每人6千元 )。(0475) 45 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 150,569 計畫內容： 預期成果： 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 1.強化規劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構顧客 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 局行政效能與為民服務功能。 導向的政府服務。 局行政效能與為民服務功能。 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 2.邀請產學研界共同研議園區發展策略，精進園區投資環 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 境及提升營運效能。 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 3.委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦理深 理訓練7,200人次。 理訓練7,200人次。 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合園區廠商 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 及國內學術研究機構辦理人才培訓。 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 4.規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎技術 商研發實力。 商研發實力。 4.預計辦理大專院校人才培育補助10件學校課程，培訓人 /研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技術交流。 4.預計辦理大專院校人才培育補助10件學校課程，培訓人 5.辦理大專院校人才培育補助計畫。 力800人次。 力800人次。 5.辦理研發精進計畫14件。 6.推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究機構 5.辦理研發精進計畫14件。 進行產學合作。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 3,399 企劃組綜合規劃 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環 0200 業務費 3,399 科 境與營運效能所需經費，包括： 1.業務用郵電費350千元。(0203) 0203 通訊費 350 2.委辦案專家出席費20千元(2千元*10人/次) 0250 按日按件計資酬金 20 。(0250) 0251 委辦費 2,160 3.委辦費2,160千元：(0251) 0271 物品 150 (1)提升服務效能，辦理廠商問卷調查相關 0279 一般事務費 547 經費100千元。 (2)提升為民服務，辦理本局客服及總機費 0284 設施及機械設備養護費 12 用2,060千元。 0291 國內旅費 160 4.業務用環境佈置、會議便餐、文具紙張、資 訊耗材及報章雜誌150千元。(0271) 5.一般事務費547千元：(0279) (1)為民服務區飲用水、植栽、看板維護費1 00千元。 (2)辦理為民服務、精進服務品質及滿意度 等業務所需場地、文宣資料、茶點及人 員接待等相關費用200千元。 (3)辦理本局及園區反貪活動(含製作宣導品 )、講習訓練及業務推展等相關費用60千 元。 (4)編製為民服務白皮書及處理公務所需印 刷等相關費用187千元。 6.傳真機維護費12千元。(0284) 7.國內出差旅費160千元。(0291) 02 創新技術研發獎助 50,028 企劃組產學研發 獎勵園區廠商從事產品研究所需經費，包括: 0200 業務費 3,600 科 1.創新產品獎暨研發成效獎之相關評選費200 千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 200 46 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 150,569 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0251 委辦費 3,305 2.研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,305 0279 一般事務費 95 千元。(0251) 3.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈 0400 獎補助費 46,428 置、文具紙張、茶點及人員接待等經費95千 0432 對特種基金之補助 8,905 元。(0279) 0437 對國內團體之捐助 24,618 4.研發精進研究計畫補助款42,428千元。(043 0438 對私校之獎助 8,905 2、0437及0438) 0475 獎勵及慰問 4,000 5.創新產品及研發成效獎獎勵金4,000千元。( 0475) 03 人才培訓 25,446 企劃組產學研發 辦理專業技術及管理訓練所需經費，包括： 0200 業務費 16,660 科 1.本局員工專題講座及教育訓練進修250千元 。(0201) 0201 教育訓練費 250 2.按日按件計資酬金140千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 140 (1)辦理本局員工專題講座之鐘點費40千元 0251 委辦費 15,896 。 0262 國內組織會費 20 (2)辦理園區專業技術及經營管理學者專家 0279 一般事務費 64 出席費100千元。 3.委辦費15,896千元：(0251) 0291 國內旅費 290 (1)辦理園區專業技術(包括半導體、光電、 0400 獎補助費 8,786 通訊等)、經營管理等人才培訓業務及辦 0432 對特種基金之補助 800 理園區專題講座訓練課程業務14,496千 0437 對國內團體之捐助 10 元。 (2)辦理人才培育行政事務委辦1,400千元。 0438 對私校之獎助 7,976 4.參加國內組織年費20千元。(0262) 5.一般事務費64千元：(0279) (1)延攬海外科技人才籌辦費10千元。 (2)辦理研討會及相關活動費用54千元。 6.國內旅費290千元：(0291) (1)國內出差旅費135千元。 (2)辦理園區專業技術及經營管理專家學者 旅費補助155千元。 7.補助園區廠商、公私立大專院校辦理人才培 育及模組課程經費8,776千元。(0432及0438 ) 8.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用10千元。(0437) 04 管理作業 176 企劃組基金管理 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需 0200 業務費 176 科 經費，包括: 47 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 150,569 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 16 1.學者專家出席費及諮詢費16千元。(0250) 0271 物品 80 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌 椅、櫃子、軟體及辦公用品80千元。(0271) 0279 一般事務費 40 3.環境佈置、會議便餐、茶水、雜支40千元。 0291 國內旅費 40 (0279) 4.國內出差旅費40千元。(0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 45,030 企劃組 精進、整合本局行政資訊化作業，提升工作效 0200 業務費 39,266 能，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作 業功能等所需經費，包括： 0203 通訊費 900 1.數據線路通訊費900千元。(0203) 0212 權利使用費 16 2.權利使用費16千元。(0212) 0215 資訊服務費 38,000 3.資訊服務費38,000千元：(0215) 0250 按日按件計資酬金 70 (1)資訊業務委外(含電子報服務)作業32,36 0271 物品 200 2千元。 (2)行政管理資訊系統維運300千元。 0279 一般事務費 50 (3)廠商申辦資訊作業維運300千元。 0291 國內旅費 30 (4)網路佈線費用188千元。 0300 設備及投資 5,764 (5)伺服主機、網路硬體設備租用及維護600 0306 資訊軟硬體設備費 5,764 千元。 (6)系統軟體租用及維護250千元。 (7)辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維 護250千元。 (8)配合科技部共用性資訊系統及共構機房 維運(如：公文系統、監控系統、共用性 硬體、共用薪資、共用性出納、共用性 財產、共構機房...等)共3,750千元。 4.資訊業務採購案委員審查費及出席費計70千 元。(0250) 5.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 6.園區資訊業務推廣座談會50千元(如場地費 、便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 7.資訊業務採購案委員國內旅費30千元。(029 1) 8.資訊軟硬體設備費5,764千元：(0306) (1)進行網路、資通安全、主機系統、不斷 電系統、空調機等老舊設備之汰換及強 化共2,864千元。 (2)個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備 48 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 150,569 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 汰換1,600千元。 (3)行政管理資訊系統建置及精進500千元 (4)廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。 (5)系統軟體購置500千元。 06 電腦專業人員訓練 120 企劃組 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業 0200 業務費 120 人員資訊技術訓練所需經費，包括： 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知、遴請 0201 教育訓練費 120 專家授課以及電腦人員專業訓練費共120千 元。(0201) 07 科技研發獎助 26,370 企劃組產學研發 辦理創新醫療器材計畫所需經費，包括： 0200 業務費 2,134 科 1.跨業整合生醫躍進專案計畫行政事務委辦費 用2,134千元。(0251) 0251 委辦費 2,134 2.跨業整合生醫躍進專案計畫補助款24,236千 0400 獎補助費 24,236 元。(0432、0437及0438) 0432 對特種基金之補助 3,000 0437 對國內團體之捐助 18,236 0438 對私校之獎助 3,000 49 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 23,479 計畫內容： 預期成果： 1.預估核准投資案30家；增資案15件。 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區在國 1.預估核准投資案30家；增資案15件。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單位等 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 關係。 建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道，以有效 關係。 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，每年接待國內 吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生根之園區宗旨 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，每年接待國內 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料保存 。 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料保存 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關產業 、諮詢服務、訪客接待及宣傳推廣園區，提高園區國際 、諮詢服務、訪客接待及宣傳推廣園區，提高園區國際 知名度。 發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託學術研究 知名度。 4.機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之技術層次財務 園區有關國內外經濟與科技產業趨勢及廠商營運分析 4. 園區有關國內外經濟與科技產業趨勢及廠商營運分析 、建置園區產業知識庫與推動創新創業相關工作。 結構、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳細調查評估 、建置園區產業知識庫與推動創新創業相關工作。 ，確保園區投資案之品質，並對園區資源做最有效率之 分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學園區 組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際 知名度。 5.配合吸引投資及促進國際合作，製作園區多媒體及平面 簡介資料以推廣園區形象，包括園區形象影片、簡報、 照片、數位光碟片、網頁內容設計、園區簡介、通訊錄 、地圖、海報、年報、季報、園區簡訊等。 6.於國內外媒體及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提 升園區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售中心 之維運管理、園區歷史文史與影音資料保存，並委託專 業機構提供園區訪客諮詢與接待服務。 8.辦理及參加國際性研討會及國內外產業展覽以了解產業 動態與需求，並增進國際交流與合作。 9.進行園區產業規劃研擬產業政策執行方案，分析園區廠 商營運建立園區發展衡量指標，並建置園區產業智庫。 10.辦理科學園區創新創業場域及服務推動，包括創新團 隊進駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以及提 供創業團隊媒合諮詢服務等相關費用。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 16,788 投資組業務推廣 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投 0200 業務費 9,257 科 資意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告， 接待來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體， 0201 教育訓練費 10 設立探索館並提供新竹各園區訪客諮詢及接待 0203 通訊費 200 服務，以發展園區對外形象推廣所需經費，包 0221 稅捐及規費 1,636 括： 0231 保險費 80 1.人員訓練費10千元。(0201) 0251 委辦費 2,711 2.業務用郵電及電話費200千元。(0203) 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅 0261 國際組織會費 140 及相關費用1,636千元。(0221) 0271 物品 55 4.保險費80千元。(0231) 0279 一般事務費 3,439 5.委託辦理各園區訪客接待及諮詢服務費用2, 0284 設施及機械設備養護費 50 711千元。(0251) 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費140千元 0291 國內旅費 20 50 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 23,479 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0292 大陸地區旅費 49 。(0261) 0293 國外旅費 867 7.業務用文具紙張用品55千元。(0271) 8.一般事務費3,439千元：(0279) 0300 設備及投資 7,337 (1)印刷費用100千元。 0302 房屋建築及設備費 7,337 (2)探索館展覽內容規劃與活動費用100千元 0400 獎補助費 194 。 0437 對國內團體之捐助 194 (3)製作園區簡介資料、地圖及廣告等文宣 費用699千元。 (4)辦理研討會及展覽等經費340千元。 (5)辦理週年慶及頒獎活動400千元。 (6)業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850 千元。 (7)接待外賓公務便餐費850千元。 (8)辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學 生至園區參訪)100千元。 9.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護50 千元。(0284) 10.國內出差旅費20千元。(0291) 11.參加兩岸科技研討會議，及參訪大陸高新 技術產業園區及創業基地出差費1人7天計4 9千元。(0292) 12.國外旅費867千元：(0293) (1)參加世界科學園區協會(IASP)國際年會 暨拜訪園區出差費2人8天計240千元。 (2)參加亞洲地區科學園區組織辦理之理事 會、領袖會議、年會、商務洽談等相關 活動出差費2人6天計190千元。 (3)參加世界大學研究園區協會(AURP)年會 暨拜會創新產業機構出差費2人8天計224 千元。 (4)參加歐美亞高科技展、姊妹園區活動、 及促進國際合作與科技外交活動出差費2 人8天計213千元。 13.園區展示中心外牆帷幕結構性滲漏整修及 建物前後側雨庇鋁片更新相關工程經費7,3 37千元(依中央政府各機關工程管理費支用 要點規定概估工程管理費10千元)。(0302) 14.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等 51 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 23,479 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 活動及相關費用194千元。(0437) 02 投資服務 2,767 投資組投資服務 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技 0200 業務費 2,767 科 術層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳 加評估，以確保投資品質所需經費，包括: 0201 教育訓練費 30 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.業務用郵電費128千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 1,420 3.按日按件計資酬金1,420千元：(0250) 0262 國內組織會費 100 (1)支付法律顧問費30千元。 0271 物品 100 (2)投資申請案委員出席費340千元(每年約 需辦理12次複審會120千元以及辦理4次 0279 一般事務費 790 審委會220千元)。 0291 國內旅費 199 (3)投資申請案評審費1,050千元。 4.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 5.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 6.一般事務費790千元：(0279) (1)業務用印刷123千元。 (2)訂購國外產業資訊及相關投資吸引策略 資訊費50千元。 (3)參與、協助或辦理高科技發展政策研討 會、展覽及相關推廣園區並吸引投資、 促進創業交流之相關研討會617千元。 7.國內出差旅費199千元。(0291) 03 產經分析 2,610 投資組產經分析 園區有關國內外經濟與科技產業趨勢及廠商營 0200 業務費 2,610 科 運分析、建置園區產業知識庫所需經費，包括 ： 0201 教育訓練費 15 1.員工在職訓練費15千元。(0201) 0203 通訊費 40 2.業務用郵電及電話費40千元。(0203) 0212 權利使用費 843 3.高科技產業動態資料庫、資訊情報網使用費 0250 按日按件計資酬金 200 及提供或撰寫研究報告843千元。(0212) 0271 物品 40 4.園區簡訊稿費200千元。(0250) 5.業務用文具紙張40千元。(0271) 0279 一般事務費 1,432 6.一般事務費1,432千元：(0279) 0291 國內旅費 40 (1)編撰年報等相關費用552千元。 (2)園區簡訊編印費用880千元。 7.國內出差旅費40千元。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服務 1,314 投資組產經分析 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫所 推動計畫 科 需經費，包括： 0200 業務費 1,314 1.創新創業團隊進駐場域之水電費15千元。(0 52 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 23,479 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0202 水電費 15 202) 0203 通訊費 5 2.創新創業團隊進駐場域之網路、電話費等相 關費用5千元。(0203) 0231 保險費 5 3.創新場域之儀器、設備等保險費5千元。(02 0250 按日按件計資酬金 10 31) 0251 委辦費 1,169 4.進駐審查案委員出席費10千元(每年約需辦 0271 物品 50 理5次審查會)。(0250) 0284 設施及機械設備養護費 10 5.委辦費1,169千元：(0251) (1)委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務 0291 國內旅費 50 費用(含勞健保及年終獎金相關費用)880 千元。 (2)委託辦理創新創業促進及交流等研討會 、投資媒合會、產品發表會及諮詢服務 等相關費用289千元。 6.創新場域業務所需之文具紙張、耗材物品等 相關費用50千元。(0271) 7.創新場域儀器、設備維護保養費10千元。(0 284) 8.國內出差旅費50千元。(0291) 53 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,304 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事項及推動性 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 別平等措施400家，並提供托兒補助。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動競賽 。 。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 共12項次。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 3.辦理職業安全衛生宣導，加強事業單位及工作者安全衛 助。 助。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 生意識。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作業安 共12項次。 共12項次。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 全及工作者健康之保持。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測，辦理 強事業單位及工作者安全衛生意識。 強事業單位及工作者安全衛生意識。 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業廢棄物再 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 作業安全及勞工健康之保持。 利用審查，污染總量管制及事業污染防制設施輔導等工 作業安全及勞工健康之保持。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 作。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 6.辦理園區地下水污染整治。 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 7.推動園區事業溫室氣體盤查、減廢與資源化等永續科學 等計300件。 等計300件。 園區推動工作。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,378 環安組勞工行政 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以 0200 業務費 3,841 科 建立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務 ，加強勞動相關法令之推動執行及督導，推展 0203 通訊費 150 休閒活動等事項所需經費，包括： 0219 其他業務租金 345 1.業務用郵電150千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 666 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場 0271 物品 340 地租金345千元。(0219) 0279 一般事務費 2,130 3.按日按件計資酬金666千元：(0250) (1)就業平等、性別工作平等、勞資調解委 0284 設施及機械設備養護費 30 員會委員出席費120千元(60人/天*2千元 0291 國內旅費 180 )。 0400 獎補助費 537 (2)勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。 0437 對國內團體之捐助 487 (3)園區運動競賽裁判費450千元。 4.物品340千元：(0271) 0476 其他補助及捐助 50 (1)資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元 。 (2)圖書室中西文期刊、圖書雜誌、報紙等2 70千元。 5.一般事務費2,130千元：(0279) (1)園區廠商通訊錄10千元。 (2)辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康 活動、歌唱、工安環保月、園慶園遊會 及運動競賽、促進就業等相關活動及宣 導品經費1,920千元。 (3)勞工法令宣導座談什支50千元。 (4)辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千 54 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,304 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 元。 6.儀器設備養護費30千元。(0284) 7.國內出差旅費180千元。(0291) 8.對國內團體之捐助487千元：(0437) (1)同業公會推動園區公益及政令宣導配合 款141千元。 (2)園區事業托兒設施及措施補助296千元。 (3)補助五一勞動節活動經費50千元。 9.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 3,451 環安組勞動檢查 加強工作者安全措施、辦理工廠安全檢查及事 0200 業務費 3,391 科 業職業安全衛生督導事項所需經費，包括： 1.檢查員進修講習費等22千元。(0201) 0201 教育訓練費 22 2.業務用郵資及電話費32千元。(0203) 0203 通訊費 32 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。 0219 其他業務租金 55 (0219) 0221 稅捐及規費 11 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等稅捐規 0231 保險費 3 費11千元。(0221) 5.公務機車保險費3千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 170 6.按日按件計資酬金170千元：(0250) 0251 委辦費 2,600 (1)舉辦職業勞工安全衛生宣導會及工安月 0271 物品 91 活動講座鐘點費50千元。 0279 一般事務費 279 (2)委辦案、推行職業安全衛生優良單位及 人員、危險性機械設備或工作場所審查 0283 車輛及辦公器具養護費 8 與檢查等外聘委員審查費120千元。 0291 國內旅費 120 7.委辦費2,600千元：(0251) 0400 獎補助費 60 (1)委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及 0475 獎勵及慰問 60 職場健康促進1,600千元。 (2)委託辦理工安月開幕式活動1,000千元。 8.物品91千元：(0271) (1)業務用文具紙張45千元。 (2)檢查用安全衛生護具26千元。 (3)公務機車油料費20千元(17公升/月*12月 *24.4元*4台)。 9.一般事務費279千元：(0279) (1)檢查用資料50千元。 (2)舉辦職業安全衛生宣導會、舉辦工安月 系列活動、什支131千元。 (3)推行職業安全衛生優良單位及人員表揚 55 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,304 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 獎牌、場地佈置50千元。 (4)檢查儀器校正費及檢查儀器配件48千元 。 10.公務機車養護費8千元。(0283) 11.國內出差旅費120千元。(0291) 12.推行職業安全衛生優良人員表揚獎金60千 元。(0475) 03 環境保護 25,475 環安組環境保護 辦理各園區各項環境污染防治、說明環保法規 0200 業務費 24,844 科 及人員訓練等所需經費，包括： 1.人員訓練進修50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.公害防治業務所需郵電費21千元。(0203) 0203 通訊費 21 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0219 其他業務租金 40 4.按日按件計資酬金310千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 310 (1)學者專家出席費100千元。 0251 委辦費 23,711 (2)舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費5 0千元。 0271 物品 41 (3)委辦計畫審查費160千元。 0279 一般事務費 304 5.委辦費23,711千元：(0251) 0284 設施及機械設備養護費 5 (1)委託辦理園區地下水污染整治5,741千元 0291 國內旅費 210 。 (2)事業減廢及資源化推動工作2,500千元。 0293 國外旅費 152 (3)辦理事業單位環保許可審查及污染總量 0400 獎補助費 631 管理業務委辦費12,350千元。 0437 對國內團體之捐助 46 (4)委託辦理環保月開幕式活動120千元。 0441 對學生之獎助 485 (5)推動永續科學園區計畫3,000千元。 0475 獎勵及慰問 100 6.業務用文具紙張41千元。(0271) 7.一般事務費304千元：(0279) (1)會議資料、雜支等150千元。 (2)辦理環保法規說明及研討會10場計100千 元。 (3)辦理執行表揚推動環境保護工作績優單 位場地佈置及獎牌製作54千元。 8.什項修護費5千元。(0284) 9.國內出差旅費210千元。(0291) 10.赴國外觀摩污水處理廠管理營運相關業務 出差費2人5天152千元。(0293) 11.補助環保社團辦理相關研討會46千元。(04 37) 56 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,304 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 12.工讀生一名(含月支21,009元及資遣費)， 年需485千元。(0441) 13.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表 揚獎金100千元。(0475) 57 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,637 計畫內容： 預期成果： 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服務業 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 700件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 入區作業登記。 700件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.決算書表申報、工廠校正暨營運調查業務。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 3.辦理園區災害防救及緊急應變、民防組訓演習、軍警消 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 協調及分支單位座談會事項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 4.辦理園區安全維護、監視系統及保全等業務。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 5.園區外國專業人員聘僱審核及園區廠商在職人力資料維 調，藉以提升園區治安服務品質。 調，藉以提升園區治安服務品質。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 護等事項。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 6.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區事業 統計分析。 統計分析。 7.辦理園區事業進出口簽證(含高科技進出口證明)核發等 有關保稅與進出口貿易業務。 7.辦理園區事業進出口簽證(含高科技進出口證明)核發等 7.辦理園區事業管理費收取等相關業務。 約3,600件。 約3,600件。 8.保稅貨品出區、委受託加工審核及實地監毀等約450件 8.保稅貨品出區、委受託加工審核及實地監毀等約450件 。 。 9.園區事業管理費徵收審核等約5,600件。 9.園區事業管理費徵收審核等約5,600件。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,210 工商組商業行政 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費， 0200 業務費 1,210 科 包括： 1.員工在職訓練23千元(7人*3.3千元)。(0201 0201 教育訓練費 23 ) 0203 通訊費 194 2.業務用郵電194千元。(0203) 0219 其他業務租金 60 3.租借研討會場地費60千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 310 4.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、 0251 委辦費 320 財務規劃及境內外稅務研習研討活動310千 元。(0250) 0271 物品 100 5.公司年度決算書表委外查核委辦費320千元 0279 一般事務費 100 。(0251) 0291 國內旅費 103 6.業務用文具紙張、資訊耗材費、辦公桌椅、 櫃子等辦公用品100千元。(0271) 7.業務用印刷及紀念品100千元。(0279) 8.國內出差旅費103千元。(0291) 02 安全防護管理 949 工商組安全防護 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導 0200 業務費 949 科 、軍警消協調等事項所需經費，包括： 1.員工在職訓練20千元(10人*2千元)。(0201) 0201 教育訓練費 20 2.業務用郵電160千元。(0203) 0203 通訊費 160 3.分支單位、外國專業人員聘僱審核、園區廠 0219 其他業務租金 10 商在職人力、關鍵基礎設施安全防護、災害 0221 稅捐及規費 10 防救緊急應變、民防組訓演習等座談會場地 0250 按日按件計資酬金 30 租借費10千元。(0219) 4.應變中心相關規費10千元。(0221) 0271 物品 70 5.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0279 一般事務費 360 6.業務用文具紙張、資訊耗材、印刷費、影印 0284 設施及機械設備養護費 261 費及辦公桌椅、櫃子等辦公用物品70千元。 58 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,637 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 28 (0271) 7.一般事務費360千元：(0279) (1)辦理園區分支單位、外國專業人員聘僱 審核、園區廠商在職人力、關鍵基礎設 施安全防護、災害防救緊急應變、民防 組訓演習等座談會費70千元。 (2)災害防救及緊急應變中心作業等經費222 千元。 (3)萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安 全防護等經費68千元。 8.設施及機械設備養護費261千元：(0284) (1)園區周邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設 施維修保養171千元。 (2)應變中心通訊設備、防空警報器等設備 維護檢修測試90千元。 9.國內出差旅費28千元。(0291) 03 外貿服務 478 工商組貿易服務 辦理貿易簽證、保稅管理及管理費審核等所需 0200 業務費 478 科 經費，包括： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電85千元。(0203) 0203 通訊費 85 3.業務用文具紙張、辦公用品、辦公桌椅、檔 0271 物品 80 案櫃及資訊耗材費80千元。(0271) 0279 一般事務費 76 4.一般事務費76千元：(0279) 0284 設施及機械設備養護費 76 (1)業務用印刷20千元。 (2)辦理進出口保稅業務座談、講習會等場 0291 國內旅費 81 地佈置、便餐、茶點及雜支等56千元。 5.設施及機械設備養護費76千元：(0284) (1)傳真機、鋼印、碎紙機維護20千元。 (2)進口簽證檔案櫃修繕及維護56千元。 6.國內出差旅費81千元。(0291) 59 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101024 營建行政 預算金額 4,532 計畫內容： 預期成果： 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 2.辦理新竹園區廠商節水、節能、電力事故廠商技術輔導 光照明維護。 光照明維護。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 4,532 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共 0200 業務費 4,447 設施及交通等一般性維護所需經費，包括： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電310千元。(0203) 0203 通訊費 310 3.公務機車牌照稅及燃料稅等稅捐規費4千元 0221 稅捐及規費 4 。(0221) 0231 保險費 1 4.公務機車保險費1千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 13 5.辦理工程相關講習講座鐘點費13千元。(025 0) 0251 委辦費 3,214 6.委辦費3,214千元：(0251) 0271 物品 172 (1)委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔 0279 一般事務費 327 導1,164千元。 0282 房屋建築養護費 98 (2)委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔 導1,164千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 2 (3)委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技 0291 國內旅費 226 術輔導100千元。 0300 設備及投資 85 (4)行政服務區周邊燈光意象美化786千元。 0319 雜項設備費 85 7.物品172千元：(0271) (1)業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌1 08千元。 (2)業務用紙張56千元。 (3)公務機車油料費8千元(26公升/月*12個 月*24.4元)。 8.一般事務費327千元：(0279) (1)業務用印刷297千元。 (2)園區水、電、氣供應協調業務費30千元 。 9.諮詢服務中心建築維護費98千元。(0282) 10.公務機車養護費2千元。(0283) 11.國內出差旅費226千元。(0291) 12.汰換辦公設備(如印表機、傳真機等)費用8 5千元。(0319) 60 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 8,342 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 權完整與收益。 權完整與收益。 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 土地使用更新及發展規劃事宜。 管理。 土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,482 建管組地政租賃 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,482 科 1.業務用郵電250千元。(0203) 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費 0203 通訊費 250 280千元。(0221) 0221 稅捐及規費 280 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費280千元 0250 按日按件計資酬金 280 。(0250) 0271 物品 222 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費222 0279 一般事務費 150 千元。(0271) 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費15 0291 國內旅費 300 0千元。(0279) 6.國內出差旅費300千元。(0291) 02 土地使用規劃、細部規劃及建 4,790 建管組建築審查 辦理園區土地使用規劃及建築管理所需經費， 築管理 科 包括： 0200 業務費 4,790 1.人員訓練進修30千元。(0201) 2.業務用郵電200千元。(0203) 0201 教育訓練費 30 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0203 通訊費 200 務費70千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 70 4.委辦費3,785千元：(0251) 0251 委辦費 3,785 (1)配合園區及周邊土地發展應辦理之都市 0271 物品 165 計畫變更及土地更新使用規劃暨環境規 劃、園區地圖更新410千元。 0279 一般事務費 320 (2)園區公共建築安檢複查及建照抽查1,200 0291 國內旅費 220 千元。 (3)昇降設備抽驗案250千元。 (4)建照、使照及室內裝修之圖資數位化、 全國建管系統維護費用1,815千元。 (5)科學園區國內外綠建築認證、規劃費用1 00千元。 (6)違章建築之辦理費用10千元。 5.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 165千元。(0271) 6.一般事務費320千元：(0279) 61 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 8,342 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用220千元。 (2)辦理園區專題講座費用100千元。 7.國內出差旅費220千元。(0291) 03 園區景觀規劃及維護管理 233 建管組景觀清潔 辦理園區景觀規劃及維護管理所需經費，包括 0200 業務費 233 科 ： 1.人員訓練進修11千元。(0201) 0201 教育訓練費 11 2.朱銘公共藝術珍貴動產3件保險費30千元。( 0231 保險費 30 0231) 0250 按日按件計資酬金 24 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0271 物品 3 務費24千元。(0250) 0279 一般事務費 74 4.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 3千元。(0271) 0291 國內旅費 91 5.一般事務費74千元：(0279) (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用10千元。 (2)辦理園區專題講座費用64千元。 6.國內出差旅費91千元。(0291) 04 竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼及生 1,837 各組室 辦理本局所轄園區(竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼 醫園區 及生醫園區)駐地行政管理所需經費，包括: 0200 業務費 1,767 1.水電費548千元：(0202) (1)竹南園區業務用水電費90千元。 0202 水電費 548 (2)龍潭園區業務用水電費129千元。 0203 通訊費 271 (3)宜蘭園區業務用水電費105千元。 0219 其他業務租金 70 (4)銅鑼園區業務用水電費69千元。 0221 稅捐及規費 1 (5)生醫園區業務用水電費155千元。 0231 保險費 1 2.通訊費271千元：(0203) (1)竹南園區郵電費160千元。 0271 物品 121 (2)龍潭園區郵電通訊費10千元。 0279 一般事務費 160 (3)宜蘭園區郵電費24千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 2 (4)銅鑼園區郵電費17千元。 0284 設施及機械設備養護費 526 (5)生醫園區郵電費60千元。 0291 國內旅費 67 3.竹南園區網路IP交換機租金70千元。(0219) 4.龍潭園區公務機車行照、牌照稅及燃料費等 0300 設備及投資 70 稅捐規費1千元。(0221) 0319 雜項設備費 70 5.龍潭園區公務機車保險費1千元(0231) 6.物品121千元：(0271) (1)竹南園區業務用文具紙張、用品及資訊 62 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 8,342 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 耗材(例:碳粉匣)等費用35千元。 (2)龍潭園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用28千元。 (3)宜蘭園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用10千元。 (4)銅鑼園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用10千元。 (5)生醫園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用33千元。 (6)龍潭園區公務機車油料費5千元(17公升/ 月*12個月*24.4元=5千元)。 7.一般事務費160千元：(0279) (1)竹南園區處理公務所需印刷、清潔勞務 、保全等經費55千元。 (2)龍潭園區處理公務所需印刷、清潔勞務 等經費50千元。 (3)宜蘭園區處理公務所需印刷、接待參訪 單位便餐費、茶水及雜支、環境佈置等1 5千元。 (4)生醫園區處理公務所需印刷、接待參訪 單位及會議逾時便餐、服務中心清潔費 及雜支等40千元。 8.龍潭園區公務機車養護費2千元。(0283) 9.設施及機械設備養護費526千元：(0284) (1)竹南園區辦公室機具維護(飲水機、事務 機、投影機、廣播音響)、電梯、空調及 電力設施等維護費390千元。 (2)龍潭園區電梯及空調設施機具維護保養4 0千元。 (3)宜蘭園區辦公室設備(飲水機、影印機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費10千元。 (4)銅鑼園區辦公室機具(飲水機、事務機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費20千元。 63 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 8,342 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (5)生醫園區空調設施及辦公室機具(飲水機 、事務機、傳真機、投影機、會議室音 響設備等)維修費66千元。 10.國內旅費67千元：(0291) (1)竹南園區國內出差旅費20千元。 (2)龍潭園區國內出差旅費8千元。 (3)宜蘭園區國內出差旅費15千元。 (4)銅鑼園區國內出差旅費20千元。 (5)生醫園區國內出差旅費4千元。 11.雜項設備費70千元：(0319) (1)竹南園區增購及汰換辦公設備費用50千 元。 (2)龍潭園區增購及汰換辦公設備費用20千 元。 64 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 11,482 計畫內容： 預期成果： 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 計畫，以資通訊科技 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 服務之滿意度，含： 提升服務績效及生活機能，含： 服務之滿意度，含： 1.新竹科學園區3D GIS系統建置：建置土地、設施、交通 GIS系統建置：提供本局、廠商及民眾 1.新竹科學園區3D GIS系統建置：提供本局、廠商及民眾 便捷查詢利用，增加園區設施管理維護效能，並提升園 、安全管理等3D立體圖像資訊系統，透過圖形化相關資 便捷查詢利用，增加園區設施管理維護效能，並提升園 區智慧科技形象。 訊，提供園區各項設施之查報與管理維護功能。 區智慧科技形象。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 智慧園區設施建置 11,482 建管組 運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧園區計畫 0300 設備及投資 11,482 總經費1,016,178千元，公務預算負擔530,539 千元，分4年辦理，其中新竹科學工業園區管 0319 雜項設備費 11,482 理局辦理智慧園區設施建置經費，105至106年 度已編列34,957千元，本年度續編第3年經費1 1,482千元，係辦理新竹科學園區3D GIS系統 建置經費11,482千元。(0319) 65 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫 預算金額 542,055 計畫內容： 預期成果： 1.提升園區土地使用率暨廠商進駐率。 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程標準廠房興建。 1.提升園區土地使用率暨廠商進駐率。 2.扶植生醫產業發展。 2.扶植生醫產業發展。 3.充實產業發展環境。 3.充實產業發展環境。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區第二生技大 542,055 營建組 為提供生醫廠商充足進駐空間，形成生醫產業 樓工程計畫 新聚落，發揮生技產業研發/試製/臨床/專利 0300 設備及投資 542,055 移轉與育成機制，提供一站式全面價值支援服 務，創造磁吸作用及研發資源共享，以帶動我 0302 房屋建築及設備費 542,055 國生醫產業發展。本廠房計畫興建一地下3層 地上12層樓地板面積約83,179m2(100坪廠房12 單元、200坪廠房38單元、300坪廠房10單元) 之鋼骨構造標準廠房，計畫執行期程為106年 至110年，總經費約2,847,415千元（其中公共 藝術設置費依文化藝術獎助條例規定提列1％ 約25,565千元、工程管理費依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定提列約12,782千元， 配合工程實際結算核實執行），106年度編列1 67,712千元，本(107)年度編列542,055千元， 餘編後續年度。(0302) 66 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109011 交通及運輸設備 預算金額 1,226 計畫內容： 預期成果： 提升行政效率。 辦理公務車輛汰換。 提升行政效率。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 汰新公務車輛 1,226 秘書室、環安組 1.運輸設備費1,226千元：(0305) 0300 設備及投資 1,226 (1)首長座車(油電混合動力車)汰舊換新1輛 1,100千元。 0305 運輸設備費 1,226 (2)購置勞工檢查公務機車1輛63千元。 (3)購置龍潭園區公務機車1輛63千元。 67 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 68 本 頁 空 白 69 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 244,824 150,569 23,479 33,304 2,637 4,532 0100 人事費 221,496 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 94,541 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 50,120 - - - - - 0105 技工及工友待遇 8,100 - - - - - 0111 獎金 34,080 - - - - - 0121 其他給與 3,198 - - - - - 0131 加班值班費 4,654 - - - - - 0142 退休退職給付 - - - - - - 0143 退休離職儲金 11,277 - - - - - 0151 保險 15,526 - - - - - 0200 業務費 19,341 65,355 15,948 32,076 2,637 4,447 0201 教育訓練費 - 370 55 72 123 80 0202 水電費 3,861 - 15 - - - 0203 通訊費 1,300 1,250 373 203 439 310 0212 權利使用費 - 16 843 - - - 0215 資訊服務費 - 38,000 - - - - 0219 其他業務租金 1,320 - - 440 70 - 0221 稅捐及規費 75 - 1,636 11 10 4 0231 保險費 500 - 85 3 - 1 0249 臨時人員酬金 - - - - - - 0250 按日按件計資酬金 95 446 1,630 1,146 340 13 0251 委辦費 2,203 23,495 3,880 26,311 320 3,214 0261 國際組織會費 - - 140 - - - 0262 國內組織會費 - 20 100 - - - 0271 物品 1,265 430 245 472 250 172 0279 一般事務費 2,726 796 5,661 2,713 536 327 0282 房屋建築養護費 3,640 - - - - 98 0283 車輛及辦公器具養護費 402 - - 8 - 2 0284 設施及機械設備養護費 1,136 12 60 35 337 - 0291 國內旅費 600 520 309 510 212 226 70 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0292 大陸地區旅費 - - 49 - - - 0293 國外旅費 - - 867 152 - - 0294 運費 60 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 3,873 5,764 7,337 - - 85 0302 房屋建築及設備費 - - 7,337 - - - 0304 機械設備費 3,200 - - - - - 0305 運輸設備費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 - 5,764 - - - - 0319 雜項設備費 673 - - - - 85 0400 獎補助費 114 79,450 194 1,228 - - 0432 對特種基金之補助 - 12,705 - - - - 0437 對國內團體之捐助 - 42,864 194 533 - - 0438 對私校之獎助 - 19,881 - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 485 - - 0475 獎勵及慰問 114 4,000 - 160 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 71 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5165101101 5165101102 5165101104 5265101600 地政及規劃 運用資訊與通 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一、二級用途別 訊技術發展智 備 園區第二生技 科目名稱及編號 慧園區 大樓工程計畫 合 計 8,342 11,482 382,596 20,101 6,051 542,055 0100 人事費 - - 371,881 - - - 0103 法定編制人員待遇 - - 224,204 - - - 0104 約聘僱人員待遇 - - 4,876 - - - 0105 技工及工友待遇 - - 2,686 - - - 0111 獎金 - - 47,769 - - - 0121 其他給與 - - 1,136 - - - 0131 加班值班費 - - 2,903 - - - 0142 退休退職給付 - - 52,270 - - - 0143 退休離職儲金 - - 15,282 - - - 0151 保險 - - 20,755 - - - 0200 業務費 8,272 - 10,619 16,529 - - 0201 教育訓練費 41 - - 164 - - 0202 水電費 548 - 461 5,122 - - 0203 通訊費 721 - 200 230 - - 0212 權利使用費 - - - - - - 0215 資訊服務費 - - 296 235 - - 0219 其他業務租金 70 - 50 1,600 - - 0221 稅捐及規費 281 - 1,176 71 - - 0231 保險費 31 - 68 - - - 0249 臨時人員酬金 - - 328 - - - 0250 按日按件計資酬金 374 - - 1,593 - - 0251 委辦費 3,785 - - - - - 0261 國際組織會費 - - - 481 - - 0262 國內組織會費 - - - - - - 0271 物品 511 - 879 1,941 - - 0279 一般事務費 704 - 3,685 3,327 - - 0282 房屋建築養護費 - - 1,174 - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 2 - 95 - - - 0284 設施及機械設備養護費 526 - 2,054 933 - - 0291 國內旅費 678 - 81 291 - - 72 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5165101101 5165101102 5165101104 5265101600 地政及規劃 運用資訊與通 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一、二級用途別 訊技術發展智 備 園區第二生技 科目名稱及編號 慧園區 大樓工程計畫 0292 大陸地區旅費 - - - - - - 0293 國外旅費 - - - 541 - - 0294 運費 - - - - - - 0299 特別費 - - 72 - - - 0300 設備及投資 70 11,482 - 2,853 6,051 542,055 0302 房屋建築及設備費 - - - - 4,005 542,055 0304 機械設備費 - - - - - - 0305 運輸設備費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 - - - 420 1,046 - 0319 雜項設備費 70 11,482 - 2,433 1,000 - 0400 獎補助費 - - 96 719 - - 0432 對特種基金之補助 - - - - - - 0437 對國內團體之捐助 - - - - - - 0438 對私校之獎助 - - - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 719 - - 0475 獎勵及慰問 - - 96 - - - 0476 其他補助及捐助 - - - - - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 73 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109011 5265109800 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 1,226 1,000 1,432,198 0100 人事費 - - 593,377 0103 法定編制人員待遇 - - 318,745 0104 約聘僱人員待遇 - - 54,996 0105 技工及工友待遇 - - 10,786 0111 獎金 - - 81,849 0121 其他給與 - - 4,334 0131 加班值班費 - - 7,557 0142 退休退職給付 - - 52,270 0143 退休離職儲金 - - 26,559 0151 保險 - - 36,281 0200 業務費 - - 175,224 0201 教育訓練費 - - 905 0202 水電費 - - 10,007 0203 通訊費 - - 5,026 0212 權利使用費 - - 859 0215 資訊服務費 - - 38,531 0219 其他業務租金 - - 3,550 0221 稅捐及規費 - - 3,264 0231 保險費 - - 688 0249 臨時人員酬金 - - 328 0250 按日按件計資酬金 - - 5,637 0251 委辦費 - - 63,208 0261 國際組織會費 - - 621 0262 國內組織會費 - - 120 0271 物品 - - 6,165 0279 一般事務費 - - 20,475 0282 房屋建築養護費 - - 4,912 0283 車輛及辦公器具養護費 - - 509 0284 設施及機械設備養護費 - - 5,093 0291 國內旅費 - - 3,427 74 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109011 5265109800 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0292 大陸地區旅費 - - 49 0293 國外旅費 - - 1,560 0294 運費 - - 60 0299 特別費 - - 230 0300 設備及投資 1,226 - 580,796 0302 房屋建築及設備費 - - 553,397 0304 機械設備費 - - 3,200 0305 運輸設備費 1,226 - 1,226 0306 資訊軟硬體設備費 - - 7,230 0319 雜項設備費 - - 15,743 0400 獎補助費 - - 81,801 0432 對特種基金之補助 - - 12,705 0437 對國內團體之捐助 - - 43,591 0438 對私校之獎助 - - 19,881 0441 對學生之獎助 - - 1,204 0475 獎勵及慰問 - - 4,370 0476 其他補助及捐助 - - 50 0900 預備金 - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - 1,000 1,000 75 新竹科學工業園 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 23 科技部主管 593,377 175,224 81,801 - 2 新竹科學工業園區管理局及所屬 593,377 175,224 81,801 - 教育支出 371,881 27,148 815 - 1 國立科學工業園區實驗高級中學 371,881 27,148 815 - 1 行政管理 371,881 10,619 96 - 2 教學訓輔業務 - 16,529 719 - 3 教學建築及設備 - - - - 科學支出 221,496 148,076 80,986 - 2 一般行政 221,496 19,341 114 - 3 園區業務推展 - 128,735 80,872 - 1 綜合企劃 - 65,355 79,450 - 2 投資推廣 - 15,948 194 - 3 社會行政 - 32,076 1,228 - 4 工商行政 - 2,637 - - 5 營建行政 - 4,447 - - 6 地政及規劃 - 8,272 - - 7 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 - - - - 4 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程 - - - - 計畫 5 一般建築及設備 - - - - 1 交通及運輸設備 - - - - 6 第一預備金 - - - - 76 區管理局及所屬 別科目分析表 107年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 851,402 - 580,796 - - 580,796 1,432,198 區管理局及所屬 1,000 851,402 - 580,796 - - 580,796 1,432,198 - 399,844 - 8,904 - - 8,904 408,748 區實驗高級中學 - 399,844 - 8,904 - - 8,904 408,748 - 382,596 - - - - - 382,596 - 17,248 - 2,853 - - 2,853 20,101 - - - 6,051 - - 6,051 6,051 1,000 451,558 - 571,892 - - 571,892 1,023,450 - 240,951 - 3,873 - - 3,873 244,824 - 209,607 - 24,738 - - 24,738 234,345 - 144,805 - 5,764 - - 5,764 150,569 - 16,142 - 7,337 - - 7,337 23,479 - 33,304 - - - - - 33,304 - 2,637 - - - - - 2,637 - 4,447 - 85 - - 85 4,532 - 8,272 - 70 - - 70 8,342 技術發展智慧園區 - - - 11,482 - - 11,482 11,482 區第二生技大樓工程 - - - 542,055 - - 542,055 542,055 - - - 1,226 - - 1,226 1,226 - - - 1,226 - - 1,226 1,226 1,000 1,000 - - - - - 1,000 77 新竹科學工業園 資本支出 中華民國 科 目 設 備 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 0065000000 23 科技部主管 - 553,397 - 3,200 0065100000 2 新竹科學工業園區管理局及所 - 553,397 - 3,200 屬 5165100000 教育支出 - 4,005 - - 5165101100 1 國立科學工業園區實驗高級中 - 4,005 - - 學 5165101102 2 教學訓輔業務 - - - - 5165101104 3 教學建築及設備 - 4,005 - - 5265100000 科學支出 - 549,392 - 3,200 5265100100 2 一般行政 - - - 3,200 5265101000 3 園區業務推展 - 7,337 - - 5265101020 1 綜合企劃 - - - - 5265101021 2 投資推廣 - 7,337 - - 5265101024 5 營建行政 - - - - 5265101026 6 地政及規劃 - - - - 5265101027 7 運用資訊與通訊技術發展智慧 - - - - 園區 5265101600 4 新竹生物醫學園區第二生技大 - 542,055 - - 樓工程計畫 5265109000 5 一般建築及設備 - - - - 5265109011 1 交通及運輸設備 - - - - 78 區管理局及所屬 分析表 107年度 單位：新臺幣千元 及 投 資 其他資本支出 合 計 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投 資 1,226 7,230 15,743 - - - 580,796 理局及所 1,226 7,230 15,743 - - - 580,796 - 1,466 3,433 - - - 8,904 驗高級中 - 1,466 3,433 - - - 8,904 - 420 2,433 - - - 2,853 - 1,046 1,000 - - - 6,051 1,226 5,764 12,310 - - - 571,892 - - 673 - - - 3,873 - 5,764 11,637 - - - 24,738 - 5,764 - - - - 5,764 - - - - - - 7,337 - - 85 - - - 85 - - 70 - - - 70 發展智慧 - - 11,482 - - - 11,482 二生技大 - - - - - - 542,055 1,226 - - - - - 1,226 1,226 - - - - - 1,226 79 本 頁 空 白 80 新竹科學工業園區管理局及所屬 人事費彙計表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 318,745 四、約聘僱人員待遇 54,996 五、技工及工友待遇 10,786 六、獎金 81,849 1.科技部新竹科學工業園區管理局以一般行 政計畫人事費編列獎金計34,080千元，分 述如下: (1)考績獎金11,046千元。 (2)特殊公勳獎賞54千元。 (3)年終工作獎金22,980千元。 2.國立科學工業園區實驗高級中學以行政管 理計畫人事費編列獎金計47,769千元，分 述如下： (1)考績獎金22,183千元。 (2)特殊功勳獎賞21千元。 (3)年終工作獎金25,565千元。 七、其他給與 4,334 八、加班值班費 7,557 超時加班費1,007千元，未逾該科目90年度 實支數8成計2,685千元，包括： 1.科技部新竹科學工業園區管理局超時加班 費1,000千元。 2.國立科學工業園區實驗高級中學超時加班 費7千元。 九、退休退職給付 52,270 十、退休離職儲金 26,559 十一、保險 36,281 十二、調待準備 - 合 計 593,377 81 新竹科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 23 科技部主管 399 399 - - - - - - 14 14 10 11 2 2 0065100000 2 新竹科學工業園區 399 399 - - - - - - 14 14 10 11 2 2 管理局及所屬 5165101100 1 國立科學工業園區 266 266 - - - - - - 4 4 3 3 - - 實驗高級中學 5165101101 行 1 行政管理 266 266 - - - - - - 4 4 3 3 - - 工 ， 5265100100 2 一般行政 133 133 - - - - - - 10 10 7 8 2 2 業 費 人 派 務 。 勞 元 02 82 區管理局及所屬 明細表 107年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 34 34 6 6 - - 465 466 585,820 590,572 -4,752 科技部主管 0065100000 34 34 6 6 - - 465 466 585,820 590,572 -4,752 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5165101100 - - - - - - 273 273 368,978 370,864 -1,886 國立科學工業園區 實驗高級中學 5165101101 - - - - - - 273 273 368,978 370,864 行政管理 -1,886 1.國立科學工業園區實驗高級中學以行 政管理計畫業務費預計進用臨時僱工 1人，經費328千元及勞務承攬10人， 經費4,523千元。 5265100100 34 34 6 6 - - 192 193 216,842 219,708 一般行政 -2,866 1.減列技工1人，計淨減1人。 2.科技部新竹科學工業園區管理局以業 務費預計進用勞動派遣8人、用人費 用3,520千元及勞務承攬31人、用人 費用14,131千元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用勞動派 遣1人、用人費用360千元及勞務 承攬8人、用人費用3,102千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進用勞 動派遣7人、用人費用3,160千元 及勞務承攬23人、用人費用11,02 9千元。 83 新竹科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 公務轎車 4 96.09 2,000 1,116 24.40 27 12 35 8889-TV。 81 15.30 1 油氣雙燃料車 。竹科(目前 為首長座車) 。預計於107 年2月汰換(油 電混合動力車 )。 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 24.40 41 51 35 4006-M6。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 24.40 41 51 35 8671-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 24.40 41 51 35 8672-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 24.40 41 51 35 4168-N2。 竹科 2 一般公務用機車 1 86.10 125 624 24.40 15 3 10 ILK-892、ILK -895。竹科 1 一般公務用機車 1 96.02 50 264 24.40 6 2 2 5HP-993。實 中。 1 一般公務用機車 1 97.08 125 312 24.40 8 2 5 131-DKM。竹 科 1 一般公務用機車 1 99.03 50 204 24.40 5 2 2 815-DQV。竹 科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 204 24.40 5 2 4 378-JDJ。竹 科 1 一般公務用機車 1 103.05 125 204 24.40 5 2 4 787-MZZ。竹 科 1 一般公務用機車 1 104.06 125 312 24.40 8 2 5 MAV-7661。竹 科 本年度新增車輛: 2 一般公務用機車 1 107.01 125 408 24.40 10 4 8 本年度新購。 合 計 10,401 253 235 215 84 本 頁 空 白 85 預算員額： 職員 399 人 技工 10 人 警察 0 人 駕駛 2人 新竹科學工業園 法警 0 人 聘用 34 人 合計: 465 人 駐警 0 人 約僱 6人 工友 14 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 6 15,963.75 217,830 3,795 - - - 二、機關宿舍 2 3,043.78 - 56 - - - 1 首長宿舍 - - - - - - - 2 單房間職務宿舍 1 1,187.34 - 28 - - - 3 多房間職務宿舍 1 1,856.44 - 28 - - - 三、其他 10 68,845.11 - 1,061 - - - 合 計 87,852.64 217,830 4,912 - - 86 區管理局及所屬 舍明細表 107年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - - 15,963.75 - - 3,795 關宿舍 - - - - - 3,043.78 - - 56 長宿舍 - - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - 1,187.34 - - 28 房間職務宿舍 - - - - - 1,856.44 - - 28 他 - - - - - 68,845.11 - - 1,061 - - - - 87,852.64 - - 4,912 87 新竹科學工業園 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 5,403 5,949 1.5265101020 5,403 5,949 綜合企劃 (1)科學工業園區人才培育 01 - 800 補助計畫 [1]補助特種基金 107-107 補助公立大專院校辦理人才 - 800 培育課程經費。 (2)科學工業園區研發精進 02 4,143 3,649 產學合作計畫 [1]補助特種基金 107-107 補助公立大專院校研發機構 4,143 3,649 參與研發精進研發計畫補助 款。 (3)跨業整合生醫躍進專案 03 1,260 1,500 計畫 [1]補助特種基金 107-107 補助公立大專院校研發機構 1,260 1,500 參與跨業整合生醫躍進專案 計畫補助款。 88 區管理局及所屬 分析表 107年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 1,353 - - - 合計 12,705 020 1,353 - - - 1.5265101020 12,705 綜合企劃 工業園區人才培育 - - - - (1)科學工業園區人才培育 800 計畫 補助計畫 公立大專院校辦理人才 助特種基金 - - - - 補助公立大專院校辦理人才 [1]補助特種基金 800 課程經費。 培育課程經費。 工業園區研發精進 1,113 - - - (2)科學工業園區研發精進 8,905 合作計畫 產學合作計畫 助特種基金 公立大專院校研發機構 1,113 - - - [1]補助特種基金 補助公立大專院校研發機構 8,905 研發精進研發計畫補助 參與研發精進研發計畫補助 款。 整合生醫躍進專案 240 - - - (3)跨業整合生醫躍進專案 3,000 計畫 助特種基金 公立大專院校研發機構 240 - - - [1]補助特種基金 補助公立大專院校研發機構 3,000 跨業整合生醫躍進專案 參與跨業整合生醫躍進專案 補助款。 計畫補助款。 89 新竹科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 51,049 1.對團體之捐助 51,049 0437 對國內團體之捐助 42,854 (1)5265101020 42,854 綜合企劃 [1]科學工業園區研發精進產 02 107-107 園區廠商 補助園區廠商參與研發精進 24,618 學合作計畫 研發計畫補助款。 [2]跨業整合生醫躍進專案計 16 107-107 園區廠商 補助園區廠商參與跨業整合 18,236 畫 生醫躍進專案計畫補助款。 (2)5265101020 - 綜合企劃 [1]補助園區產業相關團體舉 01 107-107 園區產業相關團 補助與園區產業相關團體舉 - 辦研討會等 體 辦之研討會及相關活動等經 費。 (3)5265101021 - 投資推廣 [1]捐助民間團體辦理敦親睦 3 107-107 民間團體 捐助民間團體辦理敦親睦鄰 - 鄰等 或社會公益等活動及相關經 費。 (4)5265101022 - 社會行政 [1]補助園區事業托兒設施及 4 107-107 園區廠商 補助園區事業托兒設施及措 - 措施 施等經費。 (5)5265101022 - 社會行政 [1]補助環保社團辦理相關研 05 107-107 環保社團 補助環保社團辦理相關研討 - 討會 會。 [2]補助園區同業公會推動公 07 107-107 園區同業公會 補助園區同業公會推動園區 - 益等 公益及政令宣導配合款。 [3]補助五一勞動節經費 6 107-107 新竹市總工會 補助五一勞動節活動經費。 - 0438 對私校之獎助 8,195 (1)5265101020 8,195 綜合企劃 [1]科學工業園區研發精進產 08 107-107 私立大專院校 補助私立大專院校參與研發 4,143 學合作計畫 精進研發計畫補助款。 [2]科學工業園區人才培育補 09 107-107 私立大專院校 補助私立大專院校辦理人才 2,792 助計畫 培育課程經費。 [3]跨業整合生醫躍進專案計 17 107-107 私立大專院校 補助私立大專院校參與跨業 1,260 畫 整合生醫躍進專案計畫補助 款。 90 區管理局及所屬 分析表 107年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 10,333 7,714 - - 69,096 10,333 6,090 - - 67,472 - 737 - - 43,591 - - - - 42,854 - - - - 24,618 - - - - 18,236 - 10 - - 10 - 10 - - 10 - 194 - - 194 - 194 - - 194 - 296 - - 296 - 296 - - 296 - 237 - - 237 - 46 - - 46 - 141 - - 141 - 50 - - 50 10,333 1,353 - - 19,881 10,333 1,353 - - 19,881 3,649 1,113 - - 8,905 5,184 - - - 7,976 1,500 240 - - 3,000 91 新竹科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 0475 獎勵及慰問 - (1)5265101020 - 綜合企劃 [1]創新產品及研發成效獎勵 10 107-107 園區廠商 創新產品獎及研發成效獎獎 - 金 勵金。 2.對個人之捐助 - 0441 對學生之獎助 - (1)5265101022 - 社會行政 [1]工讀生 11 107-107 學生 對學生之獎助。 - (2)5165101102 - 教學訓輔業務 [1]特殊教育學生獎補助金 02 107-107 學生 對學生之獎助 - [2]原住民學生助學金及住宿 03 107-107 學生 對學生之獎助 - 伙食費補助 [3]工讀生 04 107-107 學生 對學生之獎助。 - 0475 獎勵及慰問 - (1)5265100100 - 一般行政 [1]三節慰問金 12 107-107 退休退職人員 本局退休(職)人員(含技工 - 工友及任用人員)三節慰問 金 (2)5265101022 - 社會行政 [1]工安績優獎金 13 107-107 工安單位人員 表揚績優工安單位人員。 - [2]環保績優獎金 14 107-107 環境保護單位及 表揚推動環境保護工作績優 - 人員 單位及人員。 (3)5165101101 - 行政管理 [1]三節慰問金 01 107-107 退休退職人員 實中退休退職人員三節慰問 - 金。 0476 其他補助及捐助 - (1)5265101022 - 社會行政 [1]補助性別工作平等訴訟法 15 107-107 園區事業從業員 補助性別工作平等訴訟法律 - 律扶助經費 工 扶助經費。 92 區管理局及所屬 分析表 107年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 4,000 - - 4,000 - 4,000 - - 4,000 - 4,000 - - 4,000 - 1,624 - - 1,624 - 1,204 - - 1,204 - 485 - - 485 - 485 - - 485 - 719 - - 719 - 21 - - 21 - 645 - - 645 - 53 - - 53 - 370 - - 370 - 114 - - 114 - 114 - - 114 - 160 - - 160 - 60 - - 60 - 100 - - 100 - 96 - - 96 - 96 - - 96 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 50 - - 50 93 本 頁 空 白 94 新竹科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 7 226 1,560 7 217 1,533 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 1 10 152 - - - 開 會 6 216 1,408 7 217 1,533 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 95 新竹科學工業園 派員出國計畫預 中華民國 擬拜會或 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．訪問 政 無 01 參訪國外工業廢棄物再利 歐、亞、 污水處理 參訪先進國家廢棄物再利 107.04-107.11 5 2 用及廢水高級處理(含節能 美洲地區 廠或廢棄 用(循環經濟)技術及污水 省水措施)等技術及設施94 物處理設 處理廠高級處理(如RO、 施等相關 電透析等)等相關單位， 單位 作為業務推動之參考。 96 區管理局及所屬 算類別表－考察、視察、訪問 107年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 歐、亞、 進國家廢棄物再利 污水處理 業廢棄物再利用及 66 86 - 152 社會行政 無 美洲地區 理(含節能省水措施 環經濟)技術及污水 廠或廢棄 設施94 高級處理(如RO、 物處理設 等)等相關單位， 施等相關 務推動之參考。 單位 97 新竹科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 參加亞洲地區科學園區組 亞洲 1.參加理事會運作增加 6 2 95 55 織辦理之理事會、領袖會 國際影響力。 議、年會、商務洽談等相 2.於國際會議中發表論 關活動 - 94 文推廣園區。 3.積極與亞洲地區園區 接觸，並參訪科學園 區尋求合作。 02 參加世界大學研究園區協 美國、加 參與會議及拜訪美加地 8 2 140 65 會AURP年會暨拜會創新產 拿大 區，學習該地區發展創 業機構 - 94 新創業產業及產學合作 經驗。 03 參加世界科學園區協會 伊朗 1.了解世界科學園區及 8 2 110 100 (IASP)國際年會暨拜訪園 大陸高科技發展新趨 區 - 94 勢。 2.與世界科學園區會談 交流。 3.發表我國園區發展經 驗以推廣園區。 04 3場國際學校行政人員及教 亞洲、北 出席會議聘任實驗中學 20 6 172 230 師甄聘會議 - 94 美及歐洲 雙語部外籍教師。 地區(依 會議地點 而定) 05 2場國際研討會議 - 94 亞洲(依 新加坡模擬聯合國會議 12 3 30 91 會議地點 及東亞地區國際學校會 而定) 議。 二．不定期會議 06 參加歐美亞高科技展、參 美洲、歐 1.參加高科技展業展， 8 2 100 93 加姊妹園區活動及促進國 洲、亞洲 了解適合於園區發展 際合作與科技外交活動 - 的產業技術。 94 2.配合行政院與經濟部 政策，執行科技外交 與推廣園區計畫。 3.加強國際合作及與執 行姊妹園區之合作交 流計畫。 98 區管理局及所屬 －開會、談判 107年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 6 40 190 投資推廣 印度 105.10 2 271 日本 104.11 3 183 伊朗 103.10 2 163 8 19 224 投資推廣 美國 105.12 1 47 美國 104.09 2 298 美國 103.11 2 347 8 30 240 投資推廣 俄羅斯 105.09 1 215 中國江蘇 104.06 2 87 卡達 103.10 2 163 20 18 420 教學訓輔業務 泰國、加拿大、馬來 105.01 6 420 西亞 泰國、美國 104.01 2 423 泰國、美國 103.01 3 386 12 - 121 教學訓輔業務 菲律賓、新加坡 105.01 3 147 馬來西亞、泰國、新 104.01 4 124 加坡 馬來西亞、新加坡 103.01 4 195 8 20 213 投資推廣 日本 105.04 2 159 韓國 104.05 2 79 蒙古 103.06 2 146 99 新竹科學工業園 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 參加兩岸科技研討會議，及參 大陸地區 科學園區 1.出席兩岸科技研討及合 107.03 - 107.09 7 1 訪大陸高新技術產業園區及創 、創新創 作相關會議。 業基地，瞭解其產業發展趨勢 業基地 2.參訪科學園區瞭解其發 及對我國科學園區之影響94 展趨勢，以及對我國產 業影響。 3.參訪創新創業基地，了 解其作新作法以為借鏡 。 100 區管理局及所屬 畫預算類別表 107年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 17 17 15 49 投資推廣 無 101 新竹科學工業園 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 768,980 - 12,705 69,717 851,402 04 教育 398,548 - - 1,296 399,844 13 其他經濟服務 370,432 - 12,705 68,421 451,558 102 區管理局及所屬 經濟性綜合分類表 107年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 580,796 - - - - 580,796 1,432,198 教育 8,904 - - - - 8,904 408,748 其他經濟服務 571,892 - - - - 571,892 1,023,450 103 新竹科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國107年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 105及以 106年度 107年度 108及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 運用資訊與通訊 105-108 2.26 0.24 0.11 0.11 1.80 1.行政院105年6月22 技術發展智慧園 日院臺科字第1050 區計畫 023569號函核定。 2.運用資訊與通訊技 術(ICT)發展智慧 園區計畫總經費10 .17億元，公務預 算負擔5.31億元， 分4年辦理，其中 新竹科學工業園區 管理局辦理智慧園 區設施建置經費， 105至106年度已編 列0.35億元。 3.本計畫107年度預 算編列於「運用資 訊與通訊技術發展 智慧園區」科目0. 11億元。 新竹生物醫學園 106-110 28.47 - 1.68 5.42 21.37 1.行政院106年3月28 區第二生技大樓 日院臺科字第1060 工程計畫 007165號函核定「 新竹生物醫學園區 興建第二生技大樓 中長程計畫(106年 至110年)」。 2.本計畫107年度預 算編列於「新竹生 物醫學園區第二生 技大樓工程計畫」 科目5.42億元。 104 本 頁 空 白 105 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 63,208 合計 23,501 39,062 2,203 1.5265100100 2,203 - 一般行政 1,843 (1)檔案電子儲存管理及公 107-107 辦理檔案掃瞄、電子儲存管理事項， 1,843 - 文電子化總收(發)文端 提升檔案保存暨應用效益及為配合公 作業委辦計畫 文電子化，節能減紙計畫，辦理總收 (發)文端無紙化作業及檔案庫房消防 提升相關電子儲存管理作業委外費用 。 360 (2)帳務資料建檔電子儲存 104-107 辦理帳務資料電子儲存管理作業，提 360 - 管理作業 升帳務處理之效率。 61,005 2.5265101000 21,298 39,062 園區業務推展 23,495 5265101020 4,015 19,480 綜合企劃 100 (1)廠商問卷調查委辦計畫 107-107 為提升服務效能辦理園區廠商問卷調 - 100 查。 2,060 (2)客服總機委辦計畫 107-107 提升為民服務，辦理本局客服及總機 2,060 - 業務。 3,305 (3)研發精進行政事務委辦 107-107 協助辦理研發精進業務推動各階段( 1,325 1,980 計畫 如受理申請、審查、簽約撥款、期中 查訪、期末驗收、成效追蹤等部分) 行政庶務性工作。 14,496 (4)園區專業技術經營管理 107-107 依政府採購法委託學術研究機構或訓 - 14,496 等人才培訓委辦計畫 練機構辦理園區所需專業技術(包括 半導體、光電、通訊等)、經營管理 與專題講座等人才培訓課程。 1,400 (5)園區人才培育行政事務 107-107 委辦人才培育補助業務推動各階段行 - 1,400 委辦 政事務工作。 2,134 (6)跨業整合生醫躍進行政 107-107 協助辦理補助業務推動各階段(如受 630 1,504 事務委辦計畫 理申請、審查、簽約撥款、期中查訪 、期末驗收、成效追蹤等部分)行政 庶務性工作。 3,880 5265101021 2,490 1,240 投資推廣 2,711 (1)竹科各園區訪客接待及 107-107 竹科各園區國內外訪賓接待及提供諮 1,850 711 諮詢服務等業務委辦計 詢服務。 106 區管理局及所屬 分析表 107年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 645 - - 合計 63,208 - - - 1.5265100100 2,203 一般行政 事項， - - - (1)檔案電子儲存管理及公 1,843 配合公 文電子化總收(發)文端 理總收 作業委辦計畫 房消防 外費用 業，提 - - - (2)帳務資料建檔電子儲存 360 管理作業 645 - - 2.5265101000 61,005 園區業務推展 - - - 綜合企劃 23,495 問卷調 - - - (1)廠商問卷調查委辦計畫 100 及總機 - - - (2)客服總機委辦計畫 2,060 階段( - - - (3)研發精進行政事務委辦 3,305 、期中 計畫 部分) 構或訓 - - - (4)園區專業技術經營管理 14,496 (包括 等人才培訓委辦計畫 營管理 階段行 - - - (5)園區人才培育行政事務 1,400 委辦 (如受 - - - (6)跨業整合生醫躍進行政 2,134 中查訪 事務委辦計畫 )行政 150 - - 投資推廣 3,880 提供諮 150 - - (1)竹科各園區訪客接待及 2,711 諮詢服務等業務委辦計 107 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 2,711 畫 880 (2)創新創業推動行政事務 107-107 委託辦理創新團隊與業師媒合、園區 640 240 委辦計畫 資源轉介、矽智財諮詢及其相關活動 經費核銷。 289 (3)創新創業推動計畫 107-107 委託辦理創新創業促進及交流等研討 - 289 會、投資媒合會、產品發表會等服務 。 26,311 5265101022 10,950 15,361 社會行政 1,600 (1)園區中小型高風險事業 107-107 因應園區勞工職業健康促進及安全衛 325 1,275 之安全衛生輔導查核計 生之需求，委託專業機構臨廠輔導協 畫 助推動安全衛生及職場健康促進，促 使園區事業能更有效率改善園區工作 人員的健康。 5,741 (2)園區地下水污染整治委 107-107 配合法令地下水污染廠址整治工作。 1,525 4,216 辦計畫 2,500 (3)減廢及資源化推動委辦 107-107 委託辦理園區資源回收再利用輔導工 874 1,626 計畫 作。 12,350 (4)科學園區事業各項環保 107-107 科學園區事業各項環保許可申請審查 7,434 4,916 許可申請審查、總量管 、總量管制及環評應辦事項。 制及環評應辦事項委辦 3,000 (5)推動永續科學園區委辦 107-107 委託辦理推動永續科學園區計畫工作 792 2,208 計畫 。 1,000 (6)辦理工安月開幕式活動 107-107 配合辦理開幕式活動。 - 1,000 120 (7)辦理環保月開幕式活動 107-107 配合辦理開幕式環保活動。 - 120 320 5265101023 250 67 工商行政 320 (1)科學工業園區園區事業 107-107 委託辦理園區事業106年度決算書表 250 67 106年度決算書表查核 網路申報查核初審作業及審視本局申 工作委辦計畫 報系統之會計科目是否完備，以利廠 商進行申報作業。 3,214 5265101024 1,426 1,508 營建行政 1,164 (1)新竹科學園區廠商節水 107-107 1.園區廠商節水問卷調查與分析(對 663 361 技術輔導委辦計畫 象為能源大用戶)。 2.園區廠商節水輔導。 108 區管理局及所屬 分析表 107年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 畫 、園區 - - - (2)創新創業推動行政事務 880 關活動 委辦計畫 等研討 - - - (3)創新創業推動計畫 289 等服務 - - - 社會行政 26,311 安全衛 - - - (1)園區中小型高風險事業 1,600 輔導協 之安全衛生輔導查核計 進，促 畫 區工作 工作。 - - - (2)園區地下水污染整治委 5,741 辦計畫 輔導工 - - - (3)減廢及資源化推動委辦 2,500 計畫 請審查 - - - (4)科學園區事業各項環保 12,350 許可申請審查、總量管 制及環評應辦事項委辦 畫工作 - - - (5)推動永續科學園區委辦 3,000 計畫 - - - (6)辦理工安月開幕式活動 1,000 - - - (7)辦理環保月開幕式活動 120 3 - - 工商行政 320 算書表 3 - - (1)科學工業園區園區事業 320 本局申 106年度決算書表查核 以利廠 工作委辦計畫 280 - - 營建行政 3,214 析(對 140 - - (1)新竹科學園區廠商節水 1,164 技術輔導委辦計畫 109 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 1,164 3.節水研習、訓練與宣導。 4.示範觀摩。 1,164 (2)新竹科學園區廠商節能 107-107 1.追蹤106年度園區節能減碳輔導廠 663 361 技術輔導委辦計畫 商之節能成效。 2.園區廠商能源效率提升實地輔導。 3.園區廠商節能問卷調查與分析(對 象為能源大用戶)。 4.園區事業再生能源使用評估。 5.節能研習、訓練與宣導。 6.示範觀摩。 100 (3)新竹科學園區電力事故 107-107 1.園區廠商電力安檢輔導。 100 - 廠商技術輔導委辦計畫 2.示範觀摩。 786 (4)行政服務區周邊燈光意 107-107 行政區周邊燈光意象美化。 - 786 象美化 3,785 5265101026 2,167 1,406 地政及規劃 410 (1)園區及園區週邊土地用 107-107 配合園區及週邊土地發展應辦理之都 139 250 地變更相關業務委辦計 市計畫變更及土地更新使用規劃暨環 畫 境規劃、園區地圖更新。 1,200 (2)園區公共建築安檢複查 107-107 園區公共建築安檢複查及建照抽查。 1,200 - 及建照抽查委辦計畫 250 (3)昇降設備抽驗案委辦計 107-107 昇降設備抽驗。 250 - 畫 1,815 (4)建照、使照及室內裝修 107-107 建照、使照之圖資數位化及全國建管 545 1,090 之圖資數位化、全國建 系統維護。 管系統維護委辦計畫 100 (5)科學園區內外綠建築認 107-107 綠建築認證、規劃及培訓。 30 60 證、規劃及培訓課程計 畫 10 (6)違章建築查報處理委辦 107-107 違章建築查報處理。 3 6 計畫 110 區管理局及所屬 分析表 107年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 輔導廠 140 - - (2)新竹科學園區廠商節能 1,164 技術輔導委辦計畫 輔導。 析(對 。 - - - (3)新竹科學園區電力事故 100 廠商技術輔導委辦計畫 - - - (4)行政服務區周邊燈光意 786 象美化 212 - - 地政及規劃 3,785 理之都 21 - - (1)園區及園區週邊土地用 410 劃暨環 地變更相關業務委辦計 畫 抽查。 - - - (2)園區公共建築安檢複查 1,200 及建照抽查委辦計畫 - - - (3)昇降設備抽驗案委辦計 250 畫 國建管 180 - - (4)建照、使照及室內裝修 1,815 之圖資數位化、全國建 管系統維護委辦計畫 10 - - (5)科學園區內外綠建築認 100 證、規劃及培訓課程計 畫 1 - - (6)違章建築查報處理委辦 10 計畫 111 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議部分 （一） 106 年度總預算案針對各機關所屬通案刪 遵照辦理。 減用途別項目決議如下： 1. 減列委辦費（不含法律義務支出）6%。 2. 減列軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公 器具、設施及機械設備養護費 4.5%。 3. 減列大陸地區旅費 15%。 4. 減列國外旅費及出國教育訓練費（不含法律 義務支出及接機接艦經費）5%。 5. 減列設備及投資（不含資產作價投資） 5.3%。 6. 減列對國內團體之捐助與政府機關間補助 （不含法律義務支出）5%。 7. 減列對地方政府之補助（不含法律義務支出 及一般性補助款）4%。 8. 前述 1 至 4 項允許在業務科目範圍內調整。 9. 前述 6 至 7 項允許在獎補助費科目範圍內調 整。 10. 前述 1 至 7 項若有特殊困難無法依上開原則 調整者，可提出其他可刪減項目，經主計總 處審核同意後予以代替補足。 11. 如總刪減數未達 240 億元，另予補足。 (二) 「106 年度中央政府總預算案」凍結案處理 遵照辦理。 原則如下，院會新增通過決議之凍結案部 分，其凍結比率以 20%為上限，各委員會 於開議日後三個月內排案審查，經同意後始 得動支。 (三) 針對「中華民國 106 年度中央政府總預算 遵照辦理。 案」各凍結案，若有未敘明動支條件者，各 黨團同意各該凍結案動支條件為「書面報告 後始得動支」。 112 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (四) 鑑於國內區域間產業活動分布不均，造成人 非本局業務。 口與產業高度往城市集中，連帶資源配置亦 有很大落差，使得國家資源與稅收過度集中 在大都會，造成嚴重城鄉差距。基此，未來 地方財政之改革，應加強國土計畫與行政區 劃法、財政收支劃分法等之結合；更應擴充 政府整體財政資源，建立調劑財政盈虛、平 衡地區發展之財源分配方式，並強化地方經 濟發展及落實財政紀律。 (五) 要求行政院應確實執行稅制改革方案，研謀 非本局業務。 以擴大稅基方式改善稅課收入無法充分支 應各項施政所需之現狀，全面檢討取消不合 理及不合時代潮流之租稅減免措施；具體落 實零基預算之精神於預算編列過程，以妥善 配置政府資源，並深入檢討各政事別支出比 重之合理性，以及施政計畫之優先性；澈底 檢討現行各項社會福利措施及補助制度；設 法增裕經常收支賸餘，以利整體財政之穩 健。 (六) 中央政府總預算案之依法律義務必須編列 非本局業務。 之支出，對歲出結構有重大影響，爰要求應 明確界定歸屬該項支出之定義範疇，並於各 年度編定之中央政府總預算案中詳實列表 揭露其項目、金額與依據。 (七) 鑑於 106 年度中央政府總預算案依法律義 非本局業務。 務必須編列之支出比重達 68.68%，歲出預 算結構仍持續僵化，可自由規劃運用預算額 度僅 6,258 億元（占 31.32%），恐排擠公共 建設及其他重要施政計畫之資源配置，連帶 影響經濟 15 成長。行政院應儘速研謀改善 113 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 之道，充裕財政收入，期能增加可自由規劃 運用預算之額度。 (八) 為健全稅制，要求行政院責成所屬主管機關 非本局業務。 應依當前及未來施政需要，通盤檢討兩稅合 一制度、遺產及贈與稅制度及房地合一制度 等實施成效及缺失，擬訂妥適之稅額扣抵比 率、配套方案或推出新稅制，並適時調整遺 產及贈與稅稅率等規定，以提升世代正義及 稽徵效率；同時需隨時檢視各項租稅法規是 否符合憲法第 19 條租稅法律主義之意旨， 如遇有侵犯人民權益者，應即時加以修正， 以減少民怨，促進人民權益之保障。 (九) 鑑於我國各項社會保險及退撫制度存有財 非本局業務。 務失衡、代際移轉等嚴重問題，年金改革實 有其必要性，建請應本於公平正義、務實漸 進及考量國家財政負擔之能力下推動辦理。 (十) 鑑於我國老化速度高於多數國家，惟退休年 非本局業務。 齡卻較多數先進國家為早，建請應持續檢討 採行延後退休年齡等相關配套措施，以提高 年金制度之財務穩定性。 (十一) 106 年度 中央 政府 總 預算案 共編 列合庫 非本局業務。 金、兆豐金、中鋼、中華電等公司之釋股收 入 288 億元，其執行之可能性不高，應依立 法院近年度之決議，釋股收入不予保留，以 免累增無資金流入之歲入保留數，影響財政 健全。 (十二) 依預算中心研究成果，104 年度中央政府總 非本局業務。 決算審核報告整體評估指出，中油、台電、 114 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 臺灣菸酒及中鋼等 4 家公司，釋股收入預算 保留數共 2,720 億餘元，占釋股收入預算保 留總金額高達 98.55%，但因無釋股必要及 釋股時程難以掌握，且以保留期間來評估， 最短的 5 年，最長更達 17 年，均已超過決 算法所定之 4 年原則，爰建議行政院在不違 背決算法精神下，於累計歲計賸餘可容納範 圍內，檢討註銷釋股收入預算保留數。 (十三) 為發展我國大眾運輸政策，106 年度政府對 非本局業務。 於軌道運輸建設之投資經費仍占我國公共 建設預算之首，經費並較往年擴增，但近年 我國公共運輸市占率未見提升，多項工程進 度落後，應積極全面檢討現行我國對於軌道 運輸計畫之規劃及審議作業，並強化工程執 行及履約管理之監控機制。 (十四) 106 年度中央政府總預算案各機關資訊服 非本局業務。 務費共編列 53 億 2,655 萬 5 千元，較 105 年度立法院通過之法定預算 52 億 7,741 萬 1 千元增加近 5,000 萬元。有鑑於國家資源有 限，各機關應確實考量資訊軟、硬體服務有 無購買或租賃之必要，並妥適利用現有之資 源，爰刪減資訊服務費，在總刪 240 億元額 度內調整。 (十五) 鑑於部分機關租賃近似全時公務車輛，租賃 非本局業務。 成本過高，且各機關駕駛員額多有不均，部 分機關駕駛員額超過車輛數，部分機關且另 以勞務承攬方式進用駕駛，爰要求行政院六 個月內研擬主動協調移撥因應措施及改善 臨時租賃司機勞動條件。 115 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (十六) 依照「各機關機要人員進用辦法」僅規定各 非本局業務。 機關進用之機要人員員額，最多不得超過五 人，卻無職等進用比例規範。依照行政院截 至今年 11 月底共進用 105 位機要人員，占 用簡任職等缺高達 61 位，如此高比例佔用 簡任職等，已嚴重影響阻礙正式公務人員之 升遷機會。故建請考試院三個月內會同行政 院檢討「各機關機要人員進用辦法」改善之 辦法，並研議在各機關員額編制表內明訂規 範職等比例可行性，向立法院提出專案報 告。 (十七) 中央政府轉投資公私合營事業，多家公司公 非本局業務。 股以些微比率避開 50%之國營事業監督門 檻，致政府龐鉅投資卻乏積極規範與透明化 監督，不利國家資源效益管理，要求應於 6 個月內提出檢討公股股權管理機制。 (十八) 政府捐助設立之財團法人係為配合政府政 遵照辦理。 策或補政府行政之不足，因此其董監事名單 中有不少是所負責督導之主管機關的現行 公務人員來兼任，公務機關人員依公務所需 外出開會，原可以依法請領差旅費，但這些 財團法人預算書中編列董監事之車馬費、兼 職費或者出席費不同名目之預算，俾免浪費 公帑浪費並撙節開支，故要求 106 年起現行 公務人員因職務所需兼任財團法人董監 事，不得再請領車馬費或出席費等相關經 費。 (十九) 政府捐助財團法人，係為特定政策目的，具 非本局業務。 公益本質。惟部分政府捐助之財團法人直接 或間接轉投資公司組織，係為移轉受法令限 116 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 制之業務、照顧員工需求及拓展捐助章程所 訂以外之業務，轉投資行為難謂係達成公益 目的所必要。各主管機關應全面清查財團法 人將受法令限制業務移轉被投資公司而原 設立目的已不復存在者，訂定具體解散財團 法人時程，並釋出不符公益本質之轉投資事 業股權，以增裕國庫收入，減少不必要之監 理成本，並避免財團法人間接承攬營利業 務，而致與民爭利之不良社會觀感。 (二十) 公務員服務法對公務員離職後任職之限制 非本局業務。 不含財團法人在內，惟主管機關身為財團法 人之捐助者並具行政監督權，業務關係密 切，任由上級機關及本機關之公務員退休後 直接轉任，造成監督者與被監督者角色逆轉 之現象；而部分機構之業務性質雷同，卻因 法人屬性不同，致離職公務員轉任所受旋轉 門條文規範因而有差別待遇，顯示現行法律 有欠完備，建請研擬修法補強。 (二十一) 董事長及總經理對於公司健全治理與經營 非本局業務。 績效具有重要影響性，其薪資報酬核給理應 考量事業實際營運表現。然目前部分公私合 營事業之董事長及總經理薪酬發放，未充分 反映其實際經營規模與績效，要求應建立 適度關聯性之薪酬機制，俾提高公司高階管 理人員對於事業經營之積極投入與專業素 質提升。 (二十二) 鑑於部分機關首長或高階主管於退休（職、 非本局業務。 伍）後 3 年內旋即再（轉）任政府轉投資事 業之經理人，支領優渥薪酬，致酬庸爭議不 斷；除有違反公務人員服務法第 14 條之 1 117 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 規定疑慮，並衍生由監督者轉為被監督者之 角色矛盾問題。要求應回歸公司治理精神， 建立透明公平之遴聘機制，並研議任期制 度，增訂連任次數限制，俾免久任弱化其獨 立性，並明確權責範圍。 (二十三) 政府捐助成立財團法人雖有其特殊任務或 非本局業務。 目的，但隨著環境快速變遷，部分任務已達 成、設立目的已不復存在或已無營運實益 等，卻未建立退場機制，或對於性質相同、 業務相近者，亦未予以整併，致使政府捐助 財團法人繼續存在之正當性與效益性，備受 外界質疑。爰此，要求各該主管機關於三個 月內針對所捐助財團法人之設置目的、工作 計畫、經費運用、財務狀況、營運績效等， 以及任務已達成、設立目的已不復存在或已 無營運實益等之財團法人，應向立法院提出 相關評估報告及退場計畫之專案報告。 (二十四) 鑑於軍公教 18%優惠存款利率制度之實行 非本局業務。 有其歷史背景，雖 84 年以後軍公教人員陸 續實施退撫新制後，新進人員不適用此優 惠，且其間歷經多次優惠存款措施之調整方 案，並各設有軍、公及教職人員之所得替代 率之上限，然因改革未依環境變遷作全面性 調整，且法制作業未臻健全，致引發外界要 求檢討調整之聲浪，要求行政院應併同年金 改革制度全面檢討，以尋求合理解決。 (二十五) 年金制度改革為新政府施政之重要焦點，由 非本局業務。 於年金制度改革攸關民眾老年經濟安全保 障，更關乎各職域人員之公平正義，為建立 118 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 可長久運作之年金制度，要求將政務官及司 法官等各類人員年金制度之合理性納入檢 討。 (二十六) 鑑於人口老化衍生之年金制度財務衝擊，我 非本局業務。 國因確定給付制之年金制度所導致之未來 政府應付給付責任問題，建請參採其他國家 之實施經驗，衡酌漸進式或分階段改採確定 提撥制或採行其他改善措施之可行性，以建 立永續經營之年金制度。 (二十七) 國家發展委員會將啟動「第五階段電子化政 遵照辦理。 府」計畫，該會所擘畫願景包括：以資料驅 動、公私協力、以民為本為政府服務的核心 理念，並以巨量資料、開放資料、個人資料 為工具，透過「基礎環境數位化、協作治理 多元化、產業營運智能化、數位服務個人化」 等四項推動策略，達成「便捷生活」 、 「數位 經濟」及「透明治理」三大目標以及「打造 領先全球的數位政府」之願景。然政府推展 行動化服務期程已屆下一階段，回顧過往推 動成效仍有許多缺失。 查行政院 104 年 7 月 23 日院授發資字 第 1041500918 號函修正發布之「行政院及 所屬各機關行動化服務發展作業原則」，其 中第 10 之 1 條明定： 「各機關應依據身心障 礙者權益保障法及無障礙資訊技術相關規 範，辦理行動化服務無障礙設計作業，保障 身心障礙者獲取資訊之權利。」然監察院審 計部報告指出，公部門開發之行動化應用軟 體（MobileApp）存有多項問題，包含系統 或資訊一年以上未更新，管理與便利性顯有 疑義。 119 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 爰要求行政院及所屬各級機關，確實依 據「行政院及所屬各機關行動化服務發展作 業原則」，全面檢視已上架及開發中之行動 化應用軟體，並邀請視覺障礙者實際測試， 以達到促進電子化政府發展及管理之效，並 保障身心障礙者資訊取得之權益。 (二十八) 全球資訊系統日益蓬勃，行政院及所屬公務 遵照辦理。 機構亦陸續開發並使用各種資訊應用架構 與建構網路系統，作為服務民眾使用或為自 用兼之，該類系統均設有規模不一之機房作 為儲存、計算、通訊、作業等工作。經查， 我國公務機構機房建制行之有年，系統處理 公務及公眾服務任務日益加重，機房若未進 行安全管理及管制，可能造成之資訊外洩風 險不亞於一般商業網路資安風險，政府各部 門基於資安管理考量，關於機房安全管理應 進行國際安全認證，以做為更先進、更嚴謹 的資訊安全管理方案依據，並重新檢視我國 資安環境之弱點，以防止不必要的資安危機 發生。爰此建請行政部門應於 106 年 1 月 1 日起，實施機房安全管理認證驗測查核，相 關認證應以國際共通認證標準為基準，藉以 提升安全認證之水平，並由行政院資安處督 導成效，定期向立法院提交成果報告。 (二十九) 鑑於近年來數位資料每年以倍數的速度持 遵照辦理。 續成長，敏感資料也隨著資料的成長而增 加，數位資料的保護更是日益重要。自個人 資料保護法實施後，針對資訊系統資料庫而 建立的個資存取軌跡紀錄─「資料庫稽核系 統」，成為協助查核及防護個資外洩問題的 重要方法之一。但現行之資訊系統仍以網際 120 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 網路架構之資訊系統為主，相關業務部門針 對資料庫個資存取軌跡紀錄卻未記錄到真 正的前端使用者，導致若有資料外洩情事發 生時，無法釐清責任歸屬，防範機制形同虛 設。 為確保個資外洩時能更有效率的調閱 個資存取軌跡紀錄，追蹤終端使用者的真實 身份，達到人、事、時、地、物五個面向的 確實記錄，在問題發生後能快速釐清權責， 行政機關在建立個資存取軌跡紀錄機制 時，應要求能紀錄真正存取個資軌跡的前端 使用者，對機敏性資料存取做自動監控及分 析，並可透過單一中央控管介面來監控所有 非法或可疑的行為，提供事件追蹤、稽核報 表、違規告警等機制外，亦需達到完整的終 端使用者身分確認，讓所有終端使用者的資 料使用行為可供稽查，以確認所有異常行為 的主其事者，進而以主動稽核管理來制定動 態稽核政策，達成資料庫存取之事前、事 中、事後之全面保全，為個人資料資料庫存 取加上一層安全的防護網，確保個人資料隱 私。爰此建請行政部門應於 6 個月內建置資 料庫稽核系統，為保護機敏資料不外洩，相 關產品禁止採用大陸產製品，以國內資通訊 產業者為優先考量，並定期向立法院提交成 果報告。 (三十) 美國聯邦政府網路一年至少遭駭客入侵二 遵照辦理。 十五萬次，我國政府網路同樣面對相同的險 峻挑戰；根據資策會所提出之意見，我國公 務系統近年亦接二連三發生「駭客入侵」事 件，金融機構遭受駭客入侵，損失慘重、政 府單位網站受駭嚴重，情資遭竊及重要資訊 121 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 被篡改、大型企業資料庫被駭客破壞……等 駭客入侵的情況可以說是愈來愈嚴重，而且 防不勝防！駭客入侵事件層出不窮，加上資 訊系統使用日益普及，行政院及所屬公務機 構亦陸續開發並使用各種資訊應用架構與 建構網路系統，作為自用或給民眾使用，資 安防護問題不容小覷。 行政院及各機關在建置使用此類資訊 系統，多採用來滿足要求所需的平台及相關 任務需求，這些要求應反映公務或服務民眾 使命的目的，以及其所操作之 IT 基礎架構 的佈建，整合行動設備和配置政策等等資訊 安全考量，以及可接受的風險水準或稱為曝 險程度必須加以要求。 行政系統之資訊應用架構與建構網路 系統使用，若未做好即時的安全管理及控 管，其所造成的資訊外洩風險不亞於一般商 業網路資安風險，基於資安防護安全考量， 爰建請即刻起，行政部門需積極督導所屬金 融單位與各級機關不定時實施駭客攻防演 練，並全面實施駭客攻防演練驗測查核，以 提升各機關資安事故通報應變能力；並推動 辦理資安健診及稽核，加強掌握各機關資安 現況及資安事件處理情形；並由行政院資安 處定期向立法院提交成果報告。 (三十一) 從第一銀行 ATM 被植入惡意程式盜領數千 遵照辦理。 萬，經查發現與資訊系統之特殊權限使用帳 號管控問題有直接的關係，該案成員掌握第 一銀行倫敦分行，有一可同時連接內、外網 的電話錄音主機漏洞，透過瑞士等第三國攻 擊該分行主機，以此做為跳板植入惡意程 式，駭入一銀內網更新程式派送伺服器。 122 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 從企業組織到政府機構，目前運作中之 IT 環境存在著「特殊權限的帳號使用者（簡 稱：特權用戶）」 ，從第一銀行事件的經驗觀 察，駭客會鎖定系統最高管理權限之帳號/ 密碼作為主要攻擊目標，因這類攻擊方式受 竊之資訊已非一般網路釣魚所竊取之個人 資料，而是高度敏感性資料（如智慧財產權 及商業機密，抑或是國安機密），當然也包 括這些特權用戶的指揮控制能力，駭客可利 用這些特權用戶的身份無所忌憚地取得更 多機敏資料，因此導入適當的存取控制及稽 核機制勢在必行。 為了防患於未然，各行政機關在推動導 入資訊安全管理系統的同時，應就「存取控 制政策」方面導入相對應之系統，如特權帳 號管理與稽核方案，除了可以提升安全與管 理效率以外，也可以減少特權使用者的安全 風險，最重要的是可以符合法規遵循與稽核 要求，政府各部會及其所屬機關應扮演領頭 羊的角色，針對 IT 管理建立安全標竿，以 建構維護國家資訊整體安全的目標，爰建請 各行政機關應於半年內全面建置特殊權限 的帳號管理系統，另為促進我國資通訊產業 發展，相關驗測查核工具以國內研發為優先 採用，並禁止使用大陸製產品，以防止類似 第一銀行事件重演，並定期向立法院提交成 果報告。 (三十二) 行動裝置使用日益普及，我國各行政機關及 遵照辦理。 其附屬機關（構）亦陸續開發行動應用程式 （以下簡稱 APP） ，作為服務民眾使用或為 公務自用兼之。其中又以政府一級部門及金 管會管轄之國營金融機構等單位開發使用 123 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 APP 較為積極，但資安風險意識卻相對薄 弱。根據《天下雜誌》獨家取得鑒真數位 APP 資安檢定調查，過半在 Google Play 上 架的國銀 APP，有明顯的資安漏洞，在公 用無線上網 WiFi 環境下，駭客就有機會能 竊取用戶的帳號密碼，意味著用戶直接面對 駭客竊取個資與財務的威脅。政府機關開發 使用之 APP，若未加進行安全審驗，造成 的資訊外洩風險不亞於一般網路資安風 險，應加強防堵相關漏洞。 另據《二○一六資誠全球經濟犯罪調查 報告》已指出，逾五成受訪者認為，過去兩 年，網路安全威脅的風險愈來愈多，且金融 業威脅最大。為鼓勵我國資通訊產業發展， 防堵 APP 所造成之資安漏洞與危害，建請 各行政部門及其所屬單位、國營金融機構等 單位，所開發之 APP 應儘速進行符合國際 規範要求及之合格驗證程序，並進行現有 APP 驗測，並改善其資安漏洞等問題，而 APP 驗測查核應以國內研發之產品為優先 採用，不可使用大陸產製之檢測工具，並定 期向立法院提交成果報告。 (三十三) 有關生活圈道路交通系統建設計畫，其實際 非本局業務。 執行未針對生態研究、環境規劃與保育等面 向進行審慎之評估，相關單位亦未能建立有 效且實質的資訊公開與民眾參與途徑，在經 費運用上流於補助形式。因此，對於生活圈 道路交通系統建設計畫，其往後執行，應建 立一套機制，應納入針對自然資源議題與資 訊公開及民眾參與等評估，為公共建設必要 性、公益性、品質與國家經費把關。 124 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (三十四) 有鑑於大型車輛視野死角及內輪差造成車 非本局業務。 禍意外奪命屢見不鮮，交通部已要求 106 年 1 月 1 日新型出廠車量的各型式 N2 及 N3 類大貨車應加裝「行車視野輔助系統」， 政府應帶頭安裝，並率先示範。爰此，政府 與國營事業所轄大客車、大貨車，或政府、 國營事業透過政府採購公開招標，委託民間 辦理相關業務，簽約外包廠商大客車與大貨 車皆應一律安裝「行車視野輔助系統」，未 安裝「行車視野輔助系統」之車輛，不得承 攬政府或國營事業委託工程、標案或計畫等 公共工程採購事項。以有效降低大型車輛事 故，保障人民生命財產安全，並持續加強宣 導行車安全。 (三十五) 有鑑於各縣市公告地價紛紛調整，且調漲之 科技部於 106 年 4 月 10 日將「科學 比例是歷年之高，隨即造成科學園區、工業 園區、工業區及加工出口區土地廠房 區及加工出口區土地廠房租金調高，影響到 租金於 106 年度不得依公告地價而 園區廠商的成本大幅調高，故建請科學園 調漲租金，並要求行政院於三個月內 區、工業區及加工出口區土地廠房租金於 會同相關部會檢討可行之計收方案」 106 年度不得依公告地價而調漲租金，並要 書面報告資料，以科部產字第 求行政院於三個月內會同相關部會檢討可 1060024009 號函送立法院。 行之計收方案。 (三十六) 身心障礙者權益保障法第 52 條之 2 規定： 遵照辦理。 「各級政府及其附屬機關（構）、學校所建 置之網站，應通過第一優先等級以上之無障 礙檢測，並取得認證標章。」有關我國網站 無障礙規範之制定，行政院研究考核委員會 援引全球資訊網協會（W3C，World Wide Web Consortium ） 的 網 站 無 障 礙 組 織 （WAI，Web Accessibility Initiative）的網頁 內容無障礙指引（WCAG，Web Content 125 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 Accessibility Guide-lines），前已於 88 年訂 定「網站無障礙規範 1.0 版」。 然多年來各機關推動成效有限，視覺障 礙者無法順利使用政府機關網站之情形所 在多有，而身心障礙者權益保障法大幅翻 修，我國並已簽署身心障礙者權利公約，將 公約內容國內法化之環境變遷下，國家通訊 傳播委員會已於 105 年公告「網站無障礙規 範 2.0 版」。爰要求各級政府及其附屬機關 （構）、學校，於其建置之網站新設及改版 時，應依據國家通訊傳播委員會頒訂「無障 礙網頁開發規範 2.0 版」檢測等級 AA 以上 進行設計，並於上線前取得 AA 等級以上標 章，以保障身心障礙者資訊取得之權利，並 完善我國無障礙網路環境之建置。 (三十七) 蔡英文總統於 105 年 12 月 29 日出席〈總統 遵照辦理。 府人權諮詢委員會第二十五次委員會議〉時 表示，針對新竹光復中學模仿納粹所引起之 風波，是因為我們的人權教育流於表面，不 但輕忽了生活中的歧視和偏見，也沒有教導 學生在自己國家迫害人權的歷史裡面，學到 真正的教訓。因此，人權議題應該要融入不 同科目的教學裡面，讓學生能從中了解別人 的傷痛，並在他人權益受到侵害時，能為正 義挺身而出，這樣才是成功。 近年來，台灣陸續通過《公民與政治權 利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公 約施行法》、《消除對婦女一切形式歧視公約 施行法》、 《兒童權利公約施行法》 、 《身心障 礙者權利公約施行法》，將多項聯合國公約 內國法化。同時，也陸續舉辦各公約之國際 審查。台灣與國際人權之接軌日益密切。故 126 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 人權教育之落實更形重要。 為響應總統之呼籲，使人權概念確實扎 根，應以下列方式促進人權教育之進展，並 培養尊重差異，包容多元之概念： 1.教育部應自學前到終身各階段教育中，以 人權公約為本，針對各學習階段之學習需 求，持續進行人權教育，並融入學校教育 之不同科目教學之中。 2.因時代之差異，不同世代間人權觀念之普 及程度或有落差，教育部應於社會教育與 終身教育中納入人權教育。 3.科技部與教育部應鼓勵學術單位，從學術 著作、流行文化以至童書、繪本等，蒐集 整理對各年齡層之國內外人權教材。以利 發展本土化之人權教育內容。 4.軍人與警察人員養成教育中，應持續強化 人權相關課程，並將人權精神落實於養成 過程中。 5.各機關對公務人員之人權課程，應朝向多 元形式發展，利用既有之媒體素材，使人 權精神更能於培訓中內化。 6. 科 技 部 應 持 續 推 動 人 權 相 關 之 研 究 計 畫，探討國內外重大人權議題，並鼓勵以 科普形式將相關議題轉介於一般大眾。 (三十八) 建請行政部門應行追查兆豐銀行違反洗錢 非本局業務。 防制規範遭美國裁罰乙案之真相，向社會大 眾公布其調查結果。並向調查後應負責任之 當事人進行全額追償遭裁罰之 57 億元新台 幣罰鍰。 (三十九) 中央及地方政府退休職人員三節慰問金年 遵照辦理。 約需經費近 12 億元，惟該「三節慰問金」 127 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 僅依行政院於民國 58 年發布的一紙「退休 人員照護事項」，並在 60 年 6 月 2 日依次修 正後，沿用至今；然退休公教人員給與隨時 空環境已有所改善，早年因公教人員退休所 得較低所採取的權宜措施，實應隨之調整。 爰此，106 年度中央政府總預算案各單位所 編「三節慰問金」預算，除符合行政院 105 年 9 月 8 日院授人給揆字第 1050053161 號 函修正「退休人員照護事項」發給三節慰問 金資格，包括：退休公教人員支（兼）領月 退休金在新臺幣 2 萬 5 千元以下者（兼領月 退休金者係以原全額退休金為計算基準）、 「因公成殘」之退休公教人員或退休時未具 工作能力者等，以及退職工友（含技工、駕 駛），於每人每年 6 千元之數額範圍內，發 放之三節慰問金經費外，其餘均予刪除，以 期資源合理運用，並落實照顧弱勢。 (四十) 現行支（兼）領月退休金人員得比照退休機 遵照辦理。 關現職人員支給子女教育補助費，中央及地 方政府年需經費約 17 億餘元。106 年度中 央政府分別於銓敘部統籌編列 1 億 4,170 萬 4 千元、退輔會編列 8 億 0,042 萬元、教育 部編列 9,100 萬元，合計 10 億 3,312 萬 4 千元。惟一般民眾薪資水準遲遲無法提升， 而退休軍公教退休所得已有改善，不問所得 高低，一律發給退休軍公教人員子女教育補 助並不合理。以目前國家財政困難，退休軍 公教人員之子女教育補助亦應考量其必要 性、全理性與公平性。爰此，106 學年度起 （106.8） ，退休軍公教人員可支領子女教育 補助費的對象，限下列：(1)退休人員支（兼） 領月退休金在 2.5 萬元以下（兼領者以原全 128 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 額退休金為計算基準） 。(2)「因公成殘」之 退休人員。(3)退休時未具工作能力者。但 軍職退休人員的支領資格，可再考量其服務 特性，另為合宜處理。同時，納入年金制度 改革內容研議。相關經費由各該機關自行調 整減支。 二、教育及文化委員會審查決議部分 新增通過決議 （三一○） 鑑於科學園區已完成開發之土地及廠房，新 科技部於 106 年 5 月 9 日將「部分科 竹生醫園區、銅鑼園區、宜蘭園區、二林園 學園區土地出租率欠佳」書面報告資 區及中興新村高等研究園區土地出租率偏 料，以科部產字第 1060030533 號函 低，宜蘭園區及高雄園區廠房出租率有待提 送立法院。 升，要求科技部責成各管理局應積極招商， 改善土地及廠房出租欠佳情形。 1.106 年度於新竹設立科學工業園區，陸續 開發南部及中部科學園區，擴建衛星園 區，完成北、中、南三核心園區，期能吸 引產業進駐，引進國外技術人才，帶動國 內傳統產業轉型，創造高科技產業發展契 機，106 年度新竹科學工業園區（簡稱竹 科）管理局及所屬、中部科學工業園區（簡 稱中科）管理局及所屬、與南科管理局及 所屬「投資推廣」計畫分別編列 3,264 萬 3 千元、1 億 6,309 萬 5 千元及 2 億 1,084 萬 8 千元。 2.各園區規劃可供出租土地計 1,604.33 公 頃，已出租面積為 1,427.65 公頃，尚有 176.68 公頃未出租。竹科、中科及南科已 開發土地出租率平均分別為 86.03%、 92.15%及 89.15%，惟其中竹科之宜蘭園 區僅 2.38%、新竹生醫園區及銅鑼園區分 129 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 別為 65.74%及 42.97%，中科之二林園區 僅 17.31%、中興新村高等研究園區為 47.07%，土地出租率欠佳。 3.據了解各園區可供出租廠房約計 995 個單 位，已出租 901 個單位，尚有 94 個單位 未租用，平均廠房出租率為 90.55%。其 中竹科之宜蘭園區廠房因甫於 105 年 5 月 完工驗收並開始供租，出租率僅為 10.71% ， 南 科 之 高 雄 園 區 出 租 率 為 73.33%，有待提升。 （三八三） 有鑑於蔡總統原住民族就業政策主張：「保 1.科技部於 106 年 3 月 24 日以科部 障上萬新的工作機會，開創永續的原住民族 聯字第 1060020240 號函請立法院 經濟發展：為保障上萬新的工作機會，政府 安排報告議程。 負擔保障原住民就業之責，採取長期穩定之 2.立法院議事處於 106 年 4 月 13 日 就業輔導措施，並獎勵私部門參與，以共同 以台立議字第 1060701106 號函科 創造就業機會，落實原住民工作權之保 技部，經提立法院第 9 屆第 3 會期 障。」，中央各機關均應負擔保障原住民就 第 9 次會議決定：交教育及文化委 業之責，增加職務型態、提高進用比例，無 員會處理。 論業務性質與原住民族業務是否相關，均應 3.立法院於 106 年 6 月 6 日以台立院 積極進用。例如：外交部於 96 及 97 年均提 議字第 1060701817 號函科技部， 報職缺納入原住民族行政特考外交行政類 准予動支。 科、97 年亦有開設公職獸醫師、歷年有開 電子工程、財稅行政等各項在一般通念下與 原住民族業務無相關的職缺。對於不須具備 公務人員任用資格之約聘雇人員及技工、工 友等，應遇缺即進用原住民；對於需具備公 務人員任用資格者，應將職缺提送原住民族 委員會納入「原住民族行政特考職缺」辦理 進用，俾落實蔡總統保障上萬新的工作機會 之政策。爰凍結科技部竹科管理局人事費五 分之一，俟科技部竹科管理局針對如何增加 原住民族於貴單位就業機會之情形，提出專 130 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 案報告並經立法院教育及文化委員會同意 後，始得動支。 歲出部分 科學工業園區管理局及所屬 新竹科學工業園區管理局及所屬 (一) 凍結第 1 目「國立科學工業園區實驗高級中 1.科技部於 106 年 3 月 24 日將解凍 學」原列 4 億 1,441 萬 4 千元之十分之一， 書 面 報 告 以 科 部 聯 字 第 俟科技部向立法院教育及文化委員會提出 1060020177 號函送立法院。 書面報告後，始得動支。 2.立法院議事處於 106 年 4 月 13 日 以台立議字第 1060701106 號函科 技部，經提立法院第 9 屆第 3 會期 第 9 次會議決定：交教育及文化委 員會處理。 3.立法院於 106 年 6 月 6 日以台立院 議字第 1060701817 號函科技部， 准予動支。 （二） 凍結第 5 目「新竹生物醫學園區第二生技大 1.科技部於 106 年 3 月 24 日將解凍 樓工程計畫」1 億 6,648 萬 9 千元，俟行政 書 面 報 告 以 科 部 聯 字 第 院正式核定公文送立法院教育及文化委員 1060020188 號函送立法院。 會後，始得動支。 2.立法院議事處於 106 年 4 月 13 日 以台立議字第 1060701106 號函科 技部，經提立法院第 9 屆第 3 會期 第 9 次會議決定：交教育及文化委 員會處理。 3.立法院於 106 年 6 月 6 日以台立院 議字第 1060701817 號函科技部， 准予動支。 （三） 新竹科學工業園區管理局之「新竹生物醫學 科技部於 106 年 5 月 9 日將「新竹生 131 新竹科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 106 年度 單位：新臺幣元 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 園區第二生技大樓工程計畫」為新增計畫， 物醫學園區第二生技大樓工程計畫」 然 預 算 資 料僅 寫 本 計畫 總 經 費 為 11 億 書 面 報 告 資 料 ， 以 科 部 產 字 第 1,000 萬元分年辦理，其餘資料包括計畫期 1060030530 號函送立法院。 程、目標等均付之闕如，行政院是否核准同 意不得而知，如此龐大公共工程案僅提供簡 略資料，顯未重視本院預算審查權。爰要求 新竹科學工業園區管理局於 1 個月內以書 面向立法院教育及文化委員會提出報告。 132 附錄一 科技部新竹科學工業園區 管理局 科技部新竹科學工業園區管理局 目 次 中華民國 107 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 1－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－28 三、人事費彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－33 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－34 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－36 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 244,824 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法制、公關、人事、主計及政風業務等。 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 221,496 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 221,496 0103 法定編制人員待遇 94,541 0104 約聘僱人員待遇 50,120 0105 技工及工友待遇 8,100 0111 獎金 34,080 0121 其他給與 3,198 0131 加班值班費 4,654 0143 退休離職儲金 11,277 0151 保險 15,526 02 基本行政工作維持 23,328 秘書室、人事室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 19,341 、主計室、政風 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 室 政風等業務所需經費，包括： 0202 水電費 3,861 1.水電費3,861千元：(0202) 0203 通訊費 1,300 (1)辦公大樓所需使用水、電費3,561千元。 0219 其他業務租金 1,320 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 0221 稅捐及規費 75 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 0231 保險費 500 元。 2.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0250 按日按件計資酬金 95 0203) 0251 委辦費 2,203 3.其他業務租金1,320千元：(0219) 0271 物品 1,265 (1)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0279 一般事務費 2,726 0千元。 (2)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 0282 房屋建築養護費 3,640 千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 402 4.公務車5輛及機車3輛行照、定檢規費、牌照 0284 設施及機械設備養護費 1,136 稅及燃料費共計75千元。(0221) 0291 國內旅費 600 5.公務車5輛及機車3輛保險費、建物火災及地 0294 運費 60 震保險共計500千元。(0231) 6.現職員工教育訓練講座鐘點費95千元。(025 0299 特別費 158 1 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 244,824 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 3,873 0) 0304 機械設備費 3,200 7.委辦費2,203千元：(0251) (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 0319 雜項設備費 673 端作業1,843千元。 0400 獎補助費 114 (2)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 0475 獎勵及慰問 114 千元。 8.物品1,265千元：(0271) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等526千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等300千元。 (4)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (5)處理人事業務用文具紙張用品及耗材30 千元。 (6)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (7)公務車油料費215千元(公務車4輛：汽油 每月輛139公升，機車3輛：汽油每月輛2 6公升，油氣雙燃料車1輛(以1個月計)： 汽油每月輛71公升、液化石油氣每月輛8 1公升，油電混合動力車1輛(以11個月計 )：汽油每月輛95公升，全年汽油8,724 公升*24.4元=214千元，液化石油氣81公 升*15.3元=1千元)。 9.一般事務費2,726千元：(0279) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費104千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費1,965千元。 (3)預算、決算與相關資料之編印、員工健 康檢查、辦公室環境美化等經費50千元 。 (4)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 休志工所需餐費、員工心理諮商、員工 健康檢查費補助及印刷等相關經費180千 元。 2 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 244,824 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (5)處理政風業務用印刷、宣導品、環境佈 置、會議便餐、茶點等雜支經費43千元 。 (6)員工文康活動費384千元(預算員額192人 *2千元/人)。 10.辦公大樓及活動中心所需維護修繕費用3,6 40千元。(0282) 11.車輛及辦公器具養護費402千元：(0283) (1)公務車5輛及機車3輛維護費共計221千元 。 (2)辦公器具維護費181千元(173人*每人每 年1,048元)。 12.電梯及空調設施機具維護保養1,136千元。 (0284) 13.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費600 千元。(0291) 14.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 15.首長因公所需特別費158千元。(0299) 16.行政大樓頂樓加裝節能太陽能板工程經費3 ,200千元。(0304) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備673千元。(0319) 18.本局退休(職)人員(含技工工友及任用人員 )三節慰問金114千元(19人*每年每人6千元 )。(0475) 3 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 150,569 計畫內容： 預期成果： 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 1.強化規劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構顧客 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 局行政效能與為民服務功能。 導向的政府服務。 局行政效能與為民服務功能。 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 2.邀請產學研界共同研議園區發展策略，精進園區投資環 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 境及提升營運效能。 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 3.委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦理深 理訓練7,200人次。 理訓練7,200人次。 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合園區廠商 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 及國內學術研究機構辦理人才培訓。 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 4.規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎技術 商研發實力。 商研發實力。 4.預計辦理大專院校人才培育補助10件學校課程，培訓人 /研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技術交流。 4.預計辦理大專院校人才培育補助10件學校課程，培訓人 5.辦理大專院校人才培育補助計畫。 力800人次。 力800人次。 5.辦理研發精進計畫14件。 6.推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究機構 5.辦理研發精進計畫14件。 進行產學合作。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 3,399 企劃組綜合規劃 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環 0200 業務費 3,399 科 境與營運效能所需經費，包括： 1.業務用郵電費350千元。(0203) 0203 通訊費 350 2.委辦案專家出席費20千元(2千元*10人/次) 0250 按日按件計資酬金 20 。(0250) 0251 委辦費 2,160 3.委辦費2,160千元：(0251) 0271 物品 150 (1)提升服務效能，辦理廠商問卷調查相關 0279 一般事務費 547 經費100千元。 (2)提升為民服務，辦理本局客服及總機費 0284 設施及機械設備養護費 12 用2,060千元。 0291 國內旅費 160 4.業務用環境佈置、會議便餐、文具紙張、資 訊耗材及報章雜誌150千元。(0271) 5.一般事務費547千元：(0279) (1)為民服務區飲用水、植栽、看板維護費1 00千元。 (2)辦理為民服務、精進服務品質及滿意度 等業務所需場地、文宣資料、茶點及人 員接待等相關費用200千元。 (3)辦理本局及園區反貪活動(含製作宣導品 )、講習訓練及業務推展等相關費用60千 元。 (4)編製為民服務白皮書及處理公務所需印 刷等相關費用187千元。 6.傳真機維護費12千元。(0284) 7.國內出差旅費160千元。(0291) 02 創新技術研發獎助 50,028 企劃組產學研發 獎勵園區廠商從事產品研究所需經費，包括: 0200 業務費 3,600 科 1.創新產品獎暨研發成效獎之相關評選費200 千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 200 4 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 150,569 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0251 委辦費 3,305 2.研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,305 0279 一般事務費 95 千元。(0251) 3.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈 0400 獎補助費 46,428 置、文具紙張、茶點及人員接待等經費95千 0432 對特種基金之補助 8,905 元。(0279) 0437 對國內團體之捐助 24,618 4.研發精進研究計畫補助款42,428千元。(043 0438 對私校之獎助 8,905 2、0437及0438) 0475 獎勵及慰問 4,000 5.創新產品及研發成效獎獎勵金4,000千元。( 0475) 03 人才培訓 25,446 企劃組產學研發 辦理專業技術及管理訓練所需經費，包括： 0200 業務費 16,660 科 1.本局員工專題講座及教育訓練進修250千元 。(0201) 0201 教育訓練費 250 2.按日按件計資酬金140千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 140 (1)辦理本局員工專題講座之鐘點費40千元 0251 委辦費 15,896 。 0262 國內組織會費 20 (2)辦理園區專業技術及經營管理學者專家 0279 一般事務費 64 出席費100千元。 3.委辦費15,896千元：(0251) 0291 國內旅費 290 (1)辦理園區專業技術(包括半導體、光電、 0400 獎補助費 8,786 通訊等)、經營管理等人才培訓業務及辦 0432 對特種基金之補助 800 理園區專題講座訓練課程業務14,496千 0437 對國內團體之捐助 10 元。 (2)辦理人才培育行政事務委辦1,400千元。 0438 對私校之獎助 7,976 4.參加國內組織年費20千元。(0262) 5.一般事務費64千元：(0279) (1)延攬海外科技人才籌辦費10千元。 (2)辦理研討會及相關活動費用54千元。 6.國內旅費290千元：(0291) (1)國內出差旅費135千元。 (2)辦理園區專業技術及經營管理專家學者 旅費補助155千元。 7.補助園區廠商、公私立大專院校辦理人才培 育及模組課程經費8,776千元。(0432及0438 ) 8.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用10千元。(0437) 04 管理作業 176 企劃組基金管理 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需 0200 業務費 176 科 經費，包括: 5 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 150,569 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 16 1.學者專家出席費及諮詢費16千元。(0250) 0271 物品 80 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌 椅、櫃子、軟體及辦公用品80千元。(0271) 0279 一般事務費 40 3.環境佈置、會議便餐、茶水、雜支40千元。 0291 國內旅費 40 (0279) 4.國內出差旅費40千元。(0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 45,030 企劃組 精進、整合本局行政資訊化作業，提升工作效 0200 業務費 39,266 能，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作 業功能等所需經費，包括： 0203 通訊費 900 1.數據線路通訊費900千元。(0203) 0212 權利使用費 16 2.權利使用費16千元。(0212) 0215 資訊服務費 38,000 3.資訊服務費38,000千元：(0215) 0250 按日按件計資酬金 70 (1)資訊業務委外(含電子報服務)作業32,36 0271 物品 200 2千元。 (2)行政管理資訊系統維運300千元。 0279 一般事務費 50 (3)廠商申辦資訊作業維運300千元。 0291 國內旅費 30 (4)網路佈線費用188千元。 0300 設備及投資 5,764 (5)伺服主機、網路硬體設備租用及維護600 0306 資訊軟硬體設備費 5,764 千元。 (6)系統軟體租用及維護250千元。 (7)辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維 護250千元。 (8)配合科技部共用性資訊系統及共構機房 維運(如：公文系統、監控系統、共用性 硬體、共用薪資、共用性出納、共用性 財產、共構機房...等)共3,750千元。 4.資訊業務採購案委員審查費及出席費計70千 元。(0250) 5.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 6.園區資訊業務推廣座談會50千元(如場地費 、便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 7.資訊業務採購案委員國內旅費30千元。(029 1) 8.資訊軟硬體設備費5,764千元：(0306) (1)進行網路、資通安全、主機系統、不斷 電系統、空調機等老舊設備之汰換及強 化共2,864千元。 (2)個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備 6 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 150,569 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 汰換1,600千元。 (3)行政管理資訊系統建置及精進500千元 (4)廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。 (5)系統軟體購置500千元。 06 電腦專業人員訓練 120 企劃組 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業 0200 業務費 120 人員資訊技術訓練所需經費，包括： 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知、遴請 0201 教育訓練費 120 專家授課以及電腦人員專業訓練費共120千 元。(0201) 07 科技研發獎助 26,370 企劃組產學研發 辦理創新醫療器材計畫所需經費，包括： 0200 業務費 2,134 科 1.跨業整合生醫躍進專案計畫行政事務委辦費 用2,134千元。(0251) 0251 委辦費 2,134 2.跨業整合生醫躍進專案計畫補助款24,236千 0400 獎補助費 24,236 元。(0432、0437及0438) 0432 對特種基金之補助 3,000 0437 對國內團體之捐助 18,236 0438 對私校之獎助 3,000 7 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 23,479 計畫內容： 預期成果： 1.預估核准投資案30家；增資案15件。 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區在國 1.預估核准投資案30家；增資案15件。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單位等 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 關係。 建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道，以有效 關係。 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，每年接待國內 吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生根之園區宗旨 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，每年接待國內 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料保存 。 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料保存 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關產業 、諮詢服務、訪客接待及宣傳推廣園區，提高園區國際 、諮詢服務、訪客接待及宣傳推廣園區，提高園區國際 知名度。 發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託學術研究 知名度。 4.機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之技術層次財務 園區有關國內外經濟與科技產業趨勢及廠商營運分析 4. 園區有關國內外經濟與科技產業趨勢及廠商營運分析 、建置園區產業知識庫與推動創新創業相關工作。 結構、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳細調查評估 、建置園區產業知識庫與推動創新創業相關工作。 ，確保園區投資案之品質，並對園區資源做最有效率之 分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學園區 組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際 知名度。 5.配合吸引投資及促進國際合作，製作園區多媒體及平面 簡介資料以推廣園區形象，包括園區形象影片、簡報、 照片、數位光碟片、網頁內容設計、園區簡介、通訊錄 、地圖、海報、年報、季報、園區簡訊等。 6.於國內外媒體及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提 升園區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售中心 之維運管理、園區歷史文史與影音資料保存，並委託專 業機構提供園區訪客諮詢與接待服務。 8.辦理及參加國際性研討會及國內外產業展覽以了解產業 動態與需求，並增進國際交流與合作。 9.進行園區產業規劃研擬產業政策執行方案，分析園區廠 商營運建立園區發展衡量指標，並建置園區產業智庫。 10.辦理科學園區創新創業場域及服務推動，包括創新團 隊進駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以及提 供創業團隊媒合諮詢服務等相關費用。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 16,788 投資組業務推廣 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投 0200 業務費 9,257 科 資意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告， 接待來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體， 0201 教育訓練費 10 設立探索館並提供新竹各園區訪客諮詢及接待 0203 通訊費 200 服務，以發展園區對外形象推廣所需經費，包 0221 稅捐及規費 1,636 括： 0231 保險費 80 1.人員訓練費10千元。(0201) 0251 委辦費 2,711 2.業務用郵電及電話費200千元。(0203) 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅 0261 國際組織會費 140 及相關費用1,636千元。(0221) 0271 物品 55 4.保險費80千元。(0231) 0279 一般事務費 3,439 5.委託辦理各園區訪客接待及諮詢服務費用2, 0284 設施及機械設備養護費 50 711千元。(0251) 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費140千元 0291 國內旅費 20 8 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 23,479 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0292 大陸地區旅費 49 。(0261) 0293 國外旅費 867 7.業務用文具紙張用品55千元。(0271) 8.一般事務費3,439千元：(0279) 0300 設備及投資 7,337 (1)印刷費用100千元。 0302 房屋建築及設備費 7,337 (2)探索館展覽內容規劃與活動費用100千元 0400 獎補助費 194 。 0437 對國內團體之捐助 194 (3)製作園區簡介資料、地圖及廣告等文宣 費用699千元。 (4)辦理研討會及展覽等經費340千元。 (5)辦理週年慶及頒獎活動400千元。 (6)業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850 千元。 (7)接待外賓公務便餐費850千元。 (8)辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學 生至園區參訪)100千元。 9.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護50 千元。(0284) 10.國內出差旅費20千元。(0291) 11.參加兩岸科技研討會議，及參訪大陸高新 技術產業園區及創業基地出差費1人7天計4 9千元。(0292) 12.國外旅費867千元：(0293) (1)參加世界科學園區協會(IASP)國際年會 暨拜訪園區出差費2人8天計240千元。 (2)參加亞洲地區科學園區組織辦理之理事 會、領袖會議、年會、商務洽談等相關 活動出差費2人6天計190千元。 (3)參加世界大學研究園區協會(AURP)年會 暨拜會創新產業機構出差費2人8天計224 千元。 (4)參加歐美亞高科技展、姊妹園區活動、 及促進國際合作與科技外交活動出差費2 人8天計213千元。 13.園區展示中心外牆帷幕結構性滲漏整修及 建物前後側雨庇鋁片更新相關工程經費7,3 37千元(依中央政府各機關工程管理費支用 要點規定概估工程管理費10千元)。(0302) 14.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等 9 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 23,479 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 活動及相關費用194千元。(0437) 02 投資服務 2,767 投資組投資服務 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技 0200 業務費 2,767 科 術層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳 加評估，以確保投資品質所需經費，包括: 0201 教育訓練費 30 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.業務用郵電費128千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 1,420 3.按日按件計資酬金1,420千元：(0250) 0262 國內組織會費 100 (1)支付法律顧問費30千元。 0271 物品 100 (2)投資申請案委員出席費340千元(每年約 需辦理12次複審會120千元以及辦理4次 0279 一般事務費 790 審委會220千元)。 0291 國內旅費 199 (3)投資申請案評審費1,050千元。 4.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 5.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 6.一般事務費790千元：(0279) (1)業務用印刷123千元。 (2)訂購國外產業資訊及相關投資吸引策略 資訊費50千元。 (3)參與、協助或辦理高科技發展政策研討 會、展覽及相關推廣園區並吸引投資、 促進創業交流之相關研討會617千元。 7.國內出差旅費199千元。(0291) 03 產經分析 2,610 投資組產經分析 園區有關國內外經濟與科技產業趨勢及廠商營 0200 業務費 2,610 科 運分析、建置園區產業知識庫所需經費，包括 ： 0201 教育訓練費 15 1.員工在職訓練費15千元。(0201) 0203 通訊費 40 2.業務用郵電及電話費40千元。(0203) 0212 權利使用費 843 3.高科技產業動態資料庫、資訊情報網使用費 0250 按日按件計資酬金 200 及提供或撰寫研究報告843千元。(0212) 0271 物品 40 4.園區簡訊稿費200千元。(0250) 5.業務用文具紙張40千元。(0271) 0279 一般事務費 1,432 6.一般事務費1,432千元：(0279) 0291 國內旅費 40 (1)編撰年報等相關費用552千元。 (2)園區簡訊編印費用880千元。 7.國內出差旅費40千元。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服務 1,314 投資組產經分析 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫所 推動計畫 科 需經費，包括： 0200 業務費 1,314 1.創新創業團隊進駐場域之水電費15千元。(0 10 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 23,479 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0202 水電費 15 202) 0203 通訊費 5 2.創新創業團隊進駐場域之網路、電話費等相 關費用5千元。(0203) 0231 保險費 5 3.創新場域之儀器、設備等保險費5千元。(02 0250 按日按件計資酬金 10 31) 0251 委辦費 1,169 4.進駐審查案委員出席費10千元(每年約需辦 0271 物品 50 理5次審查會)。(0250) 0284 設施及機械設備養護費 10 5.委辦費1,169千元：(0251) (1)委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務 0291 國內旅費 50 費用(含勞健保及年終獎金相關費用)880 千元。 (2)委託辦理創新創業促進及交流等研討會 、投資媒合會、產品發表會及諮詢服務 等相關費用289千元。 6.創新場域業務所需之文具紙張、耗材物品等 相關費用50千元。(0271) 7.創新場域儀器、設備維護保養費10千元。(0 284) 8.國內出差旅費50千元。(0291) 11 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,304 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事項及推動性 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 別平等措施400家，並提供托兒補助。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動競賽 。 。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 共12項次。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 3.辦理職業安全衛生宣導，加強事業單位及工作者安全衛 助。 助。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 生意識。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作業安 共12項次。 共12項次。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 全及工作者健康之保持。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測，辦理 強事業單位及工作者安全衛生意識。 強事業單位及工作者安全衛生意識。 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業廢棄物再 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 作業安全及勞工健康之保持。 利用審查，污染總量管制及事業污染防制設施輔導等工 作業安全及勞工健康之保持。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 作。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 6.辦理園區地下水污染整治。 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 7.推動園區事業溫室氣體盤查、減廢與資源化等永續科學 等計300件。 等計300件。 園區推動工作。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,378 環安組勞工行政 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以 0200 業務費 3,841 科 建立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務 ，加強勞動相關法令之推動執行及督導，推展 0203 通訊費 150 休閒活動等事項所需經費，包括： 0219 其他業務租金 345 1.業務用郵電150千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 666 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場 0271 物品 340 地租金345千元。(0219) 0279 一般事務費 2,130 3.按日按件計資酬金666千元：(0250) (1)就業平等、性別工作平等、勞資調解委 0284 設施及機械設備養護費 30 員會委員出席費120千元(60人/天*2千元 0291 國內旅費 180 )。 0400 獎補助費 537 (2)勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。 0437 對國內團體之捐助 487 (3)園區運動競賽裁判費450千元。 4.物品340千元：(0271) 0476 其他補助及捐助 50 (1)資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元 。 (2)圖書室中西文期刊、圖書雜誌、報紙等2 70千元。 5.一般事務費2,130千元：(0279) (1)園區廠商通訊錄10千元。 (2)辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康 活動、歌唱、工安環保月、園慶園遊會 及運動競賽、促進就業等相關活動及宣 導品經費1,920千元。 (3)勞工法令宣導座談什支50千元。 (4)辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千 12 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,304 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 元。 6.儀器設備養護費30千元。(0284) 7.國內出差旅費180千元。(0291) 8.對國內團體之捐助487千元：(0437) (1)同業公會推動園區公益及政令宣導配合 款141千元。 (2)園區事業托兒設施及措施補助296千元。 (3)補助五一勞動節活動經費50千元。 9.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 3,451 環安組勞動檢查 加強工作者安全措施、辦理工廠安全檢查及事 0200 業務費 3,391 科 業職業安全衛生督導事項所需經費，包括： 1.檢查員進修講習費等22千元。(0201) 0201 教育訓練費 22 2.業務用郵資及電話費32千元。(0203) 0203 通訊費 32 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。 0219 其他業務租金 55 (0219) 0221 稅捐及規費 11 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等稅捐規 0231 保險費 3 費11千元。(0221) 5.公務機車保險費3千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 170 6.按日按件計資酬金170千元：(0250) 0251 委辦費 2,600 (1)舉辦職業勞工安全衛生宣導會及工安月 0271 物品 91 活動講座鐘點費50千元。 0279 一般事務費 279 (2)委辦案、推行職業安全衛生優良單位及 人員、危險性機械設備或工作場所審查 0283 車輛及辦公器具養護費 8 與檢查等外聘委員審查費120千元。 0291 國內旅費 120 7.委辦費2,600千元：(0251) 0400 獎補助費 60 (1)委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及 0475 獎勵及慰問 60 職場健康促進1,600千元。 (2)委託辦理工安月開幕式活動1,000千元。 8.物品91千元：(0271) (1)業務用文具紙張45千元。 (2)檢查用安全衛生護具26千元。 (3)公務機車油料費20千元(17公升/月*12月 *24.4元*4台)。 9.一般事務費279千元：(0279) (1)檢查用資料50千元。 (2)舉辦職業安全衛生宣導會、舉辦工安月 系列活動、什支131千元。 (3)推行職業安全衛生優良單位及人員表揚 13 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,304 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 獎牌、場地佈置50千元。 (4)檢查儀器校正費及檢查儀器配件48千元 。 10.公務機車養護費8千元。(0283) 11.國內出差旅費120千元。(0291) 12.推行職業安全衛生優良人員表揚獎金60千 元。(0475) 03 環境保護 25,475 環安組環境保護 辦理各園區各項環境污染防治、說明環保法規 0200 業務費 24,844 科 及人員訓練等所需經費，包括： 1.人員訓練進修50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.公害防治業務所需郵電費21千元。(0203) 0203 通訊費 21 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0219 其他業務租金 40 4.按日按件計資酬金310千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 310 (1)學者專家出席費100千元。 0251 委辦費 23,711 (2)舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費5 0千元。 0271 物品 41 (3)委辦計畫審查費160千元。 0279 一般事務費 304 5.委辦費23,711千元：(0251) 0284 設施及機械設備養護費 5 (1)委託辦理園區地下水污染整治5,741千元 0291 國內旅費 210 。 (2)事業減廢及資源化推動工作2,500千元。 0293 國外旅費 152 (3)辦理事業單位環保許可審查及污染總量 0400 獎補助費 631 管理業務委辦費12,350千元。 0437 對國內團體之捐助 46 (4)委託辦理環保月開幕式活動120千元。 0441 對學生之獎助 485 (5)推動永續科學園區計畫3,000千元。 0475 獎勵及慰問 100 6.業務用文具紙張41千元。(0271) 7.一般事務費304千元：(0279) (1)會議資料、雜支等150千元。 (2)辦理環保法規說明及研討會10場計100千 元。 (3)辦理執行表揚推動環境保護工作績優單 位場地佈置及獎牌製作54千元。 8.什項修護費5千元。(0284) 9.國內出差旅費210千元。(0291) 10.赴國外觀摩污水處理廠管理營運相關業務 出差費2人5天152千元。(0293) 11.補助環保社團辦理相關研討會46千元。(04 37) 14 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,304 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 12.工讀生一名(含月支21,009元及資遣費)， 年需485千元。(0441) 13.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表 揚獎金100千元。(0475) 15 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,637 計畫內容： 預期成果： 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服務業 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 700件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 入區作業登記。 700件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.決算書表申報、工廠校正暨營運調查業務。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 3.辦理園區災害防救及緊急應變、民防組訓演習、軍警消 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 協調及分支單位座談會事項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 4.辦理園區安全維護、監視系統及保全等業務。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 5.園區外國專業人員聘僱審核及園區廠商在職人力資料維 調，藉以提升園區治安服務品質。 調，藉以提升園區治安服務品質。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 護等事項。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 6.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區事業 統計分析。 統計分析。 7.辦理園區事業進出口簽證(含高科技進出口證明)核發等 有關保稅與進出口貿易業務。 7.辦理園區事業進出口簽證(含高科技進出口證明)核發等 7.辦理園區事業管理費收取等相關業務。 約3,600件。 約3,600件。 8.保稅貨品出區、委受託加工審核及實地監毀等約450件 8.保稅貨品出區、委受託加工審核及實地監毀等約450件 。 。 9.園區事業管理費徵收審核等約5,600件。 9.園區事業管理費徵收審核等約5,600件。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,210 工商組商業行政 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費， 0200 業務費 1,210 科 包括： 1.員工在職訓練23千元(7人*3.3千元)。(0201 0201 教育訓練費 23 ) 0203 通訊費 194 2.業務用郵電194千元。(0203) 0219 其他業務租金 60 3.租借研討會場地費60千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 310 4.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、 0251 委辦費 320 財務規劃及境內外稅務研習研討活動310千 元。(0250) 0271 物品 100 5.公司年度決算書表委外查核委辦費320千元 0279 一般事務費 100 。(0251) 0291 國內旅費 103 6.業務用文具紙張、資訊耗材費、辦公桌椅、 櫃子等辦公用品100千元。(0271) 7.業務用印刷及紀念品100千元。(0279) 8.國內出差旅費103千元。(0291) 02 安全防護管理 949 工商組安全防護 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導 0200 業務費 949 科 、軍警消協調等事項所需經費，包括： 1.員工在職訓練20千元(10人*2千元)。(0201) 0201 教育訓練費 20 2.業務用郵電160千元。(0203) 0203 通訊費 160 3.分支單位、外國專業人員聘僱審核、園區廠 0219 其他業務租金 10 商在職人力、關鍵基礎設施安全防護、災害 0221 稅捐及規費 10 防救緊急應變、民防組訓演習等座談會場地 0250 按日按件計資酬金 30 租借費10千元。(0219) 4.應變中心相關規費10千元。(0221) 0271 物品 70 5.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0279 一般事務費 360 6.業務用文具紙張、資訊耗材、印刷費、影印 0284 設施及機械設備養護費 261 費及辦公桌椅、櫃子等辦公用物品70千元。 16 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,637 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 28 (0271) 7.一般事務費360千元：(0279) (1)辦理園區分支單位、外國專業人員聘僱 審核、園區廠商在職人力、關鍵基礎設 施安全防護、災害防救緊急應變、民防 組訓演習等座談會費70千元。 (2)災害防救及緊急應變中心作業等經費222 千元。 (3)萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安 全防護等經費68千元。 8.設施及機械設備養護費261千元：(0284) (1)園區周邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設 施維修保養171千元。 (2)應變中心通訊設備、防空警報器等設備 維護檢修測試90千元。 9.國內出差旅費28千元。(0291) 03 外貿服務 478 工商組貿易服務 辦理貿易簽證、保稅管理及管理費審核等所需 0200 業務費 478 科 經費，包括： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電85千元。(0203) 0203 通訊費 85 3.業務用文具紙張、辦公用品、辦公桌椅、檔 0271 物品 80 案櫃及資訊耗材費80千元。(0271) 0279 一般事務費 76 4.一般事務費76千元：(0279) 0284 設施及機械設備養護費 76 (1)業務用印刷20千元。 (2)辦理進出口保稅業務座談、講習會等場 0291 國內旅費 81 地佈置、便餐、茶點及雜支等56千元。 5.設施及機械設備養護費76千元：(0284) (1)傳真機、鋼印、碎紙機維護20千元。 (2)進口簽證檔案櫃修繕及維護56千元。 6.國內出差旅費81千元。(0291) 17 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101024 營建行政 預算金額 4,532 計畫內容： 預期成果： 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 2.辦理新竹園區廠商節水、節能、電力事故廠商技術輔導 光照明維護。 光照明維護。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 4,532 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共 0200 業務費 4,447 設施及交通等一般性維護所需經費，包括： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電310千元。(0203) 0203 通訊費 310 3.公務機車牌照稅及燃料稅等稅捐規費4千元 0221 稅捐及規費 4 。(0221) 0231 保險費 1 4.公務機車保險費1千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 13 5.辦理工程相關講習講座鐘點費13千元。(025 0) 0251 委辦費 3,214 6.委辦費3,214千元：(0251) 0271 物品 172 (1)委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔 0279 一般事務費 327 導1,164千元。 0282 房屋建築養護費 98 (2)委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔 導1,164千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 2 (3)委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技 0291 國內旅費 226 術輔導100千元。 0300 設備及投資 85 (4)行政服務區周邊燈光意象美化786千元。 0319 雜項設備費 85 7.物品172千元：(0271) (1)業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌1 08千元。 (2)業務用紙張56千元。 (3)公務機車油料費8千元(26公升/月*12個 月*24.4元)。 8.一般事務費327千元：(0279) (1)業務用印刷297千元。 (2)園區水、電、氣供應協調業務費30千元 。 9.諮詢服務中心建築維護費98千元。(0282) 10.公務機車養護費2千元。(0283) 11.國內出差旅費226千元。(0291) 12.汰換辦公設備(如印表機、傳真機等)費用8 5千元。(0319) 18 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 8,342 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 權完整與收益。 權完整與收益。 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 土地使用更新及發展規劃事宜。 管理。 土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,482 建管組地政租賃 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,482 科 1.業務用郵電250千元。(0203) 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費 0203 通訊費 250 280千元。(0221) 0221 稅捐及規費 280 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費280千元 0250 按日按件計資酬金 280 。(0250) 0271 物品 222 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費222 0279 一般事務費 150 千元。(0271) 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費15 0291 國內旅費 300 0千元。(0279) 6.國內出差旅費300千元。(0291) 02 土地使用規劃、細部規劃及建 4,790 建管組建築審查 辦理園區土地使用規劃及建築管理所需經費， 築管理 科 包括： 0200 業務費 4,790 1.人員訓練進修30千元。(0201) 2.業務用郵電200千元。(0203) 0201 教育訓練費 30 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0203 通訊費 200 務費70千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 70 4.委辦費3,785千元：(0251) 0251 委辦費 3,785 (1)配合園區及周邊土地發展應辦理之都市 0271 物品 165 計畫變更及土地更新使用規劃暨環境規 劃、園區地圖更新410千元。 0279 一般事務費 320 (2)園區公共建築安檢複查及建照抽查1,200 0291 國內旅費 220 千元。 (3)昇降設備抽驗案250千元。 (4)建照、使照及室內裝修之圖資數位化、 全國建管系統維護費用1,815千元。 (5)科學園區國內外綠建築認證、規劃費用1 00千元。 (6)違章建築之辦理費用10千元。 5.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 165千元。(0271) 6.一般事務費320千元：(0279) 19 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 8,342 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用220千元。 (2)辦理園區專題講座費用100千元。 7.國內出差旅費220千元。(0291) 03 園區景觀規劃及維護管理 233 建管組景觀清潔 辦理園區景觀規劃及維護管理所需經費，包括 0200 業務費 233 科 ： 1.人員訓練進修11千元。(0201) 0201 教育訓練費 11 2.朱銘公共藝術珍貴動產3件保險費30千元。( 0231 保險費 30 0231) 0250 按日按件計資酬金 24 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0271 物品 3 務費24千元。(0250) 0279 一般事務費 74 4.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 3千元。(0271) 0291 國內旅費 91 5.一般事務費74千元：(0279) (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用10千元。 (2)辦理園區專題講座費用64千元。 6.國內出差旅費91千元。(0291) 04 竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼及生 1,837 各組室 辦理本局所轄園區(竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼 醫園區 及生醫園區)駐地行政管理所需經費，包括: 0200 業務費 1,767 1.水電費548千元：(0202) (1)竹南園區業務用水電費90千元。 0202 水電費 548 (2)龍潭園區業務用水電費129千元。 0203 通訊費 271 (3)宜蘭園區業務用水電費105千元。 0219 其他業務租金 70 (4)銅鑼園區業務用水電費69千元。 0221 稅捐及規費 1 (5)生醫園區業務用水電費155千元。 0231 保險費 1 2.通訊費271千元：(0203) (1)竹南園區郵電費160千元。 0271 物品 121 (2)龍潭園區郵電通訊費10千元。 0279 一般事務費 160 (3)宜蘭園區郵電費24千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 2 (4)銅鑼園區郵電費17千元。 0284 設施及機械設備養護費 526 (5)生醫園區郵電費60千元。 0291 國內旅費 67 3.竹南園區網路IP交換機租金70千元。(0219) 4.龍潭園區公務機車行照、牌照稅及燃料費等 0300 設備及投資 70 稅捐規費1千元。(0221) 0319 雜項設備費 70 5.龍潭園區公務機車保險費1千元(0231) 6.物品121千元：(0271) (1)竹南園區業務用文具紙張、用品及資訊 20 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 8,342 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 耗材(例:碳粉匣)等費用35千元。 (2)龍潭園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用28千元。 (3)宜蘭園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用10千元。 (4)銅鑼園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用10千元。 (5)生醫園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用33千元。 (6)龍潭園區公務機車油料費5千元(17公升/ 月*12個月*24.4元=5千元)。 7.一般事務費160千元：(0279) (1)竹南園區處理公務所需印刷、清潔勞務 、保全等經費55千元。 (2)龍潭園區處理公務所需印刷、清潔勞務 等經費50千元。 (3)宜蘭園區處理公務所需印刷、接待參訪 單位便餐費、茶水及雜支、環境佈置等1 5千元。 (4)生醫園區處理公務所需印刷、接待參訪 單位及會議逾時便餐、服務中心清潔費 及雜支等40千元。 8.龍潭園區公務機車養護費2千元。(0283) 9.設施及機械設備養護費526千元：(0284) (1)竹南園區辦公室機具維護(飲水機、事務 機、投影機、廣播音響)、電梯、空調及 電力設施等維護費390千元。 (2)龍潭園區電梯及空調設施機具維護保養4 0千元。 (3)宜蘭園區辦公室設備(飲水機、影印機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費10千元。 (4)銅鑼園區辦公室機具(飲水機、事務機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費20千元。 21 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 8,342 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (5)生醫園區空調設施及辦公室機具(飲水機 、事務機、傳真機、投影機、會議室音 響設備等)維修費66千元。 10.國內旅費67千元：(0291) (1)竹南園區國內出差旅費20千元。 (2)龍潭園區國內出差旅費8千元。 (3)宜蘭園區國內出差旅費15千元。 (4)銅鑼園區國內出差旅費20千元。 (5)生醫園區國內出差旅費4千元。 11.雜項設備費70千元：(0319) (1)竹南園區增購及汰換辦公設備費用50千 元。 (2)龍潭園區增購及汰換辦公設備費用20千 元。 22 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 11,482 計畫內容： 預期成果： 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 計畫，以資通訊科技 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 服務之滿意度，含： 提升服務績效及生活機能，含： 服務之滿意度，含： 1.新竹科學園區3D GIS系統建置：建置土地、設施、交通 GIS系統建置：提供本局、廠商及民眾 1.新竹科學園區3D GIS系統建置：提供本局、廠商及民眾 便捷查詢利用，增加園區設施管理維護效能，並提升園 、安全管理等3D立體圖像資訊系統，透過圖形化相關資 便捷查詢利用，增加園區設施管理維護效能，並提升園 區智慧科技形象。 訊，提供園區各項設施之查報與管理維護功能。 區智慧科技形象。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 智慧園區設施建置 11,482 建管組 運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧園區計畫 0300 設備及投資 11,482 總經費1,016,178千元，公務預算負擔530,539 千元，分4年辦理，其中新竹科學工業園區管 0319 雜項設備費 11,482 理局辦理智慧園區設施建置經費，105至106年 度已編列34,957千元，本年度續編第3年經費1 1,482千元，係辦理新竹科學園區3D GIS系統 建置經費11,482千元。(0319) 23 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫 預算金額 542,055 計畫內容： 預期成果： 1.提升園區土地使用率暨廠商進駐率。 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程標準廠房興建。 1.提升園區土地使用率暨廠商進駐率。 2.扶植生醫產業發展。 2.扶植生醫產業發展。 3.充實產業發展環境。 3.充實產業發展環境。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區第二生技大 542,055 營建組 為提供生醫廠商充足進駐空間，形成生醫產業 樓工程計畫 新聚落，發揮生技產業研發/試製/臨床/專利 0300 設備及投資 542,055 移轉與育成機制，提供一站式全面價值支援服 務，創造磁吸作用及研發資源共享，以帶動我 0302 房屋建築及設備費 542,055 國生醫產業發展。本廠房計畫興建一地下3層 地上12層樓地板面積約83,179m2(100坪廠房12 單元、200坪廠房38單元、300坪廠房10單元) 之鋼骨構造標準廠房，計畫執行期程為106年 至110年，總經費約2,847,415千元（其中公共 藝術設置費依文化藝術獎助條例規定提列1％ 約25,565千元、工程管理費依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定提列約12,782千元， 配合工程實際結算核實執行），106年度編列1 67,712千元，本(107)年度編列542,055千元， 餘編後續年度。(0302) 24 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109011 交通及運輸設備 預算金額 1,226 計畫內容： 預期成果： 提升行政效率。 辦理公務車輛汰換。 提升行政效率。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 汰新公務車輛 1,226 秘書室、環安組 1.運輸設備費1,226千元：(0305) 0300 設備及投資 1,226 (1)首長座車(油電混合動力車)汰舊換新1輛 1,100千元。 0305 運輸設備費 1,226 (2)購置勞工檢查公務機車1輛63千元。 (3)購置龍潭園區公務機車1輛63千元。 25 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 26 本 頁 空 白 27 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 244,824 150,569 23,479 33,304 2,637 4,532 0100 人事費 221,496 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 94,541 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 50,120 - - - - - 0105 技工及工友待遇 8,100 - - - - - 0111 獎金 34,080 - - - - - 0121 其他給與 3,198 - - - - - 0131 加班值班費 4,654 - - - - - 0143 退休離職儲金 11,277 - - - - - 0151 保險 15,526 - - - - - 0200 業務費 19,341 65,355 15,948 32,076 2,637 4,447 0201 教育訓練費 - 370 55 72 123 80 0202 水電費 3,861 - 15 - - - 0203 通訊費 1,300 1,250 373 203 439 310 0212 權利使用費 - 16 843 - - - 0215 資訊服務費 - 38,000 - - - - 0219 其他業務租金 1,320 - - 440 70 - 0221 稅捐及規費 75 - 1,636 11 10 4 0231 保險費 500 - 85 3 - 1 0250 按日按件計資酬金 95 446 1,630 1,146 340 13 0251 委辦費 2,203 23,495 3,880 26,311 320 3,214 0261 國際組織會費 - - 140 - - - 0262 國內組織會費 - 20 100 - - - 0271 物品 1,265 430 245 472 250 172 0279 一般事務費 2,726 796 5,661 2,713 536 327 0282 房屋建築養護費 3,640 - - - - 98 0283 車輛及辦公器具養護費 402 - - 8 - 2 0284 設施及機械設備養護費 1,136 12 60 35 337 - 0291 國內旅費 600 520 309 510 212 226 0292 大陸地區旅費 - - 49 - - - 0293 國外旅費 - - 867 152 - - 28 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0294 運費 60 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 3,873 5,764 7,337 - - 85 0302 房屋建築及設備費 - - 7,337 - - - 0304 機械設備費 3,200 - - - - - 0305 運輸設備費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 - 5,764 - - - - 0319 雜項設備費 673 - - - - 85 0400 獎補助費 114 79,450 194 1,228 - - 0432 對特種基金之補助 - 12,705 - - - - 0437 對國內團體之捐助 - 42,864 194 533 - - 0438 對私校之獎助 - 19,881 - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 485 - - 0475 獎勵及慰問 114 4,000 - 160 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 29 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5265101600 5265109011 5265109800 地政及規劃 運用資訊與通 新竹生物醫學 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 訊技術發展智 園區第二生技 備 科目名稱及編號 慧園區 大樓工程計畫 合 計 8,342 11,482 542,055 1,226 1,000 1,023,450 0100 人事費 - - - - - 221,496 0103 法定編制人員待遇 - - - - - 94,541 0104 約聘僱人員待遇 - - - - - 50,120 0105 技工及工友待遇 - - - - - 8,100 0111 獎金 - - - - - 34,080 0121 其他給與 - - - - - 3,198 0131 加班值班費 - - - - - 4,654 0143 退休離職儲金 - - - - - 11,277 0151 保險 - - - - - 15,526 0200 業務費 8,272 - - - - 148,076 0201 教育訓練費 41 - - - - 741 0202 水電費 548 - - - - 4,424 0203 通訊費 721 - - - - 4,596 0212 權利使用費 - - - - - 859 0215 資訊服務費 - - - - - 38,000 0219 其他業務租金 70 - - - - 1,900 0221 稅捐及規費 281 - - - - 2,017 0231 保險費 31 - - - - 620 0250 按日按件計資酬金 374 - - - - 4,044 0251 委辦費 3,785 - - - - 63,208 0261 國際組織會費 - - - - - 140 0262 國內組織會費 - - - - - 120 0271 物品 511 - - - - 3,345 0279 一般事務費 704 - - - - 13,463 0282 房屋建築養護費 - - - - - 3,738 0283 車輛及辦公器具養護費 2 - - - - 414 0284 設施及機械設備養護費 526 - - - - 2,106 0291 國內旅費 678 - - - - 3,055 0292 大陸地區旅費 - - - - - 49 0293 國外旅費 - - - - - 1,019 30 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5265101600 5265109011 5265109800 地政及規劃 運用資訊與通 新竹生物醫學 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 訊技術發展智 園區第二生技 備 科目名稱及編號 慧園區 大樓工程計畫 0294 運費 - - - - - 60 0299 特別費 - - - - - 158 0300 設備及投資 70 11,482 542,055 1,226 - 571,892 0302 房屋建築及設備費 - - 542,055 - - 549,392 0304 機械設備費 - - - - - 3,200 0305 運輸設備費 - - - 1,226 - 1,226 0306 資訊軟硬體設備費 - - - - - 5,764 0319 雜項設備費 70 11,482 - - - 12,310 0400 獎補助費 - - - - - 80,986 0432 對特種基金之補助 - - - - - 12,705 0437 對國內團體之捐助 - - - - - 43,591 0438 對私校之獎助 - - - - - 19,881 0441 對學生之獎助 - - - - - 485 0475 獎勵及慰問 - - - - - 4,274 0476 其他補助及捐助 - - - - - 50 0900 預備金 - - - - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - - - - 1,000 1,000 31 本 頁 空 白 32 科技部新竹科學工業園區管理局 人事費彙計表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 94,541 四、約聘僱人員待遇 50,120 五、技工及工友待遇 8,100 六、獎金 34,080 1.科技部新竹科學工業園區管理局以一般行 政計畫人事費編列獎金計34,080千元，分 述如下: (1)考績獎金11,046千元。 (2)特殊公勳獎賞54千元。 (3)年終工作獎金22,980千元。 七、其他給與 3,198 八、加班值班費 4,654 超時加班費1,000千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 11,277 十一、保險 15,526 十二、調待準備 - 合 計 221,496 33 科技部新竹科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 23 科技部主管 133 133 - - - - - - 10 10 7 8 2 2 0065100000 2 新竹科學工業園區 133 133 - - - - - - 10 10 7 8 2 2 管理局及所屬 5265100100 2 一般行政 133 133 - - - - - - 10 10 7 8 2 2 業 費 人 派 務 。 勞 元 02 34 工業園區管理局 明細表 107年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 34 34 6 6 - - 192 193 216,842 219,708 -2,866 科技部主管 0065100000 34 34 6 6 - - 192 193 216,842 219,708 -2,866 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5265100100 34 34 6 6 - - 192 193 216,842 219,708 一般行政 -2,866 1.減列技工1人，計淨減1人。 2.科技部新竹科學工業園區管理局以業 務費預計進用勞動派遣8人、用人費 用3,520千元及勞務承攬31人、用人 費用14,131千元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用勞動派 遣1人、用人費用360千元及勞務 承攬8人、用人費用3,102千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進用勞 動派遣7人、用人費用3,160千元 及勞務承攬23人、用人費用11,02 9千元。 35 科技部新竹科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 公務轎車 4 96.09 2,000 1,116 24.40 27 12 35 8889-TV。 81 15.30 1 油氣雙燃料車 。竹科(目前 為首長座車) 。預計於107 年2月汰換(油 電混合動力車 )。 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 24.40 41 51 35 4006-M6。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 24.40 41 51 35 8671-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 24.40 41 51 35 8672-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 24.40 41 51 35 4168-N2。 竹科 2 一般公務用機車 1 86.10 125 624 24.40 15 3 10 ILK-892、ILK -895。竹科 1 一般公務用機車 1 97.08 125 312 24.40 8 2 5 131-DKM。竹 科 1 一般公務用機車 1 99.03 50 204 24.40 5 2 2 815-DQV。竹 科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 204 24.40 5 2 4 378-JDJ。竹 科 1 一般公務用機車 1 103.05 125 204 24.40 5 2 4 787-MZZ。竹 科 1 一般公務用機車 1 104.06 125 312 24.40 8 2 5 MAV-7661。竹 科 本年度新增車輛: 2 一般公務用機車 1 107.01 125 408 24.40 10 4 8 本年度新購。 合 計 10,137 247 233 213 36 附錄二 國立科學工業園區實驗 高級中學 國立科學工業園區實驗高級中學 目 次 中華民國 107 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 2－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－8 三、人事費彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－11 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－12 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－14 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 382,596 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為推動校務發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 公共關係、人事、主計及政風業務等 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入273名人力以培育約3,000名學生，並維護313 5.預計投入273名人力以培育約3,000名學生，並維護313 間教室、辦公室、宿舍及校地總面積142,000平方公尺 間教室、辦公室、宿舍及校地總面積142,000平方公尺 的校園，以維持其正常使用狀態。 的校園，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 371,881 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 371,881 教師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 224,204 0104 約聘僱人員待遇 4,876 0105 技工及工友待遇 2,686 0111 獎金 47,769 0121 其他給與 1,136 0131 加班值班費 2,903 0142 退休退職給付 52,270 0143 退休離職儲金 15,282 0151 保險 20,755 02 基本行政工作維持 10,715 實驗中學 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 10,619 納、庶務等業務。 1.水電費461千元。(0202) 0202 水電費 461 2.郵資、電話費及網路通訊費等200千元。(02 0203 通訊費 200 03) 0215 資訊服務費 296 3.薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管 0219 其他業務租金 50 理系統、財產管理系統、圖書館自動化軟體 0221 稅捐及規費 1,176 及網路設備等維護費296千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用之租車費50千元。(021 0231 保險費 68 9) 0249 臨時人員酬金 328 5.規費：污水處理費每季270千元年列1,080千 0271 物品 879 元、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千 0279 一般事務費 3,685 元，共計1,176千元。(0221) 6.建築物商業火災保險費68千元。(0231) 0282 房屋建築養護費 1,174 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工 0283 車輛及辦公器具養護費 95 作費328千元。(0249) 0284 設施及機械設備養護費 2,054 8.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873 1 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 382,596 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 81 千元。(0271) 0299 特別費 72 9.油料費：機車1輛汽油每月22公升，計6千元 。(0271) 0400 獎補助費 96 10.員工文康活動費每人每年2,000元*273人=5 0475 獎勵及慰問 96 46千元及保全費、影印紙、報費、環境佈 置、廁所清潔委外、員工健康檢查費補助 、雜支等3,139千元，合共3,685千元。(02 79) 11.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之 修繕費等1,174千元。(0282) 12.車輛養護費機車1輛2千元，辦公器具養護 費按預算員額266人，每人每年350元編列 ，年列93千元，合計年列95千元。(0283) 13.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝 清理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣 機、速印機、電梯等養護維修，活動中心 場地使用維護費，計列2,054千元。(0284) 14.台澎金馬地區旅費計列81千元。(0291) 15.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 16.退休退職人員三節慰問金96千元(16人*每 年每人6千元)。(0475) 2 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,101 計畫內容： 預期成果： 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能，減 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫地加強文化轉 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 移之功能，就現有設施分別編成下列各部共101班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年級四 班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年級五 班共計十五班。 3.國小部教學：三十六班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一班。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 8,236 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。(0201) 0200 業務費 7,453 2.水電費5,122千元。(0202) 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203 0201 教育訓練費 130 ) 0202 水電費 5,122 4.教學材料器具費738千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢 0271 物品 738 業典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,204千 0279 一般事務費 1,204 元。(0279) 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0291 國內旅費 29 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。(0 0300 設備及投資 762 306) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.圖書儀器教學器具、設備費712千元。(0319 0319 雜項設備費 712 ) 9.依據特殊教育學生獎補助辦法：特殊教育學 0400 獎補助費 21 生獎補助金21千元。(0441) 0441 對學生之獎助 21 02 高國中部教學訓輔經費 3,201 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。(0215) 0200 業務費 1,896 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 200千元。(0219) 0215 資訊服務費 55 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團 0219 其他業務租金 200 體表演費等120千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 120 4.教學材料器具費393千元，緊急救護器材50 0271 物品 443 千元，共計443千元。(0271) 0279 一般事務費 878 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 租用、環境佈置、雜支等828千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 105 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(027 0291 國內旅費 95 9) 0300 設備及投資 660 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎 3 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,101 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 50 勵等20千元。(0279) 0319 雜項設備費 610 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等55 千元，電腦設備維護及管理費50千元，共計 0400 獎補助費 645 105千元。(0284) 0441 對學生之獎助 645 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費95千元。(0291) 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。( 0306) 11.圖書儀器教學器具及設備費610千元。(031 9) 12.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助，2 學期*15人*21,500元=645千元。(0441) 03 雙語部教學訓輔經費 6,748 實驗中學 1.外籍教師研習報名費34千元。(0201) 0200 業務費 6,035 2.論文原創性比對系統、全校網路教學及學生 家庭自學用系統等使用雲端服務費用150千 0201 教育訓練費 34 元。(0215) 0215 資訊服務費 150 3.外籍教師宿舍租金每月112,479元*12月=1,3 0219 其他業務租金 1,400 50千元。(0219) 0221 稅捐及規費 71 4.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 1,443 50千元。(0219) 5.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、 0261 國際組織會費 481 居留證之申請費等，共計71千元。(0221) 0271 物品 454 6.委請心理諮商師辦理雙語部學生心理諮商之 0279 一般事務費 744 服務費1,282千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護費 654 7.舉辦東亞地區研習，邀請國內外專家學者之 演講鐘點費及差旅費等經費111千元。(0250 0291 國內旅費 63 ) 0293 國外旅費 541 8.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50 0300 設備及投資 660 千元。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 178 9.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、W 0319 雜項設備費 482 ASC國際學校認證委員會及EARCOS國際學校 教師聯合諮商協會年費98千元、ISS國際學 0400 獎補助費 53 校服務機構年費300千元、NACAC全美本部大 0441 對學生之獎助 53 學及OACAC國際大學協會申請入學諮商協會 年費10千元、美國國家高中榮譽學生會年費 12千元、雙語部年度公演劇本權利金 50千 元，共計481千元。(0261) 10.教學材料器具費384千元。(0271) 4 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,101 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 11.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千 元，參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、 材料等20千元，共計70千元。(0271) 12.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教 師用教科書及雜支等312千元。(0279) 13.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需 87千元。(0279) 14.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬 聯合國活動所需之註冊費及雜費等20千元 。(0279) 15.WASC機構代表來台訪視人員之接待費用133 千元。(0279) 16.認證機購系統網路使用費600美元，計約20 千元。(0279) 17.學生活動刊物，如Model United nations 模擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文 簡介等20千元。(0279) 18.學生代表學校對外活動報名費及差旅費100 千元。(0279) 19.班級教室佈置、比賽活動獎勵等52千元。( 0279) 20.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等5 5千元，電腦設備維護及管理費95千元，數 位學習設備維護費504千元，共計654千元 。(0284) 21.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等 旅費63千元。(0291) 22.國際學校甄聘會議旅費420千元。(0293) 23.國際研習會議旅費121千元。(0293) 24.教學用軟體及電腦、週邊設備等178千元。 (0306) 25.圖書儀器教學器具及設備費482千元。(031 9) 26.工讀生薪資53千元。(0441) 04 國小部教學訓輔經費 1,916 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。(0215) 0200 業務費 1,145 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30 千元。(0250) 0215 資訊服務費 30 3.教學材料器具費306千元。(0271) 0250 按日按件計資酬金 30 5 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,101 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0271 物品 306 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0279 一般事務費 501 租用、環境佈置、雜支等231千元。(0279) 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(027 0284 設施及機械設備養護費 174 9) 0291 國內旅費 104 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、 0300 設備及投資 771 義工家長服務獎勵品等210千元。(0279) 0306 資訊軟硬體設備費 142 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等55 0319 雜項設備費 629 千元，電腦設備維護及管理費119千元，共 計174千元。(0284) 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費104千元。(0291) 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等142千元。( 0306) 10.圖書儀器教學器具及設備費629千元。(031 9) 6 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101104 教學建築及設備 預算金額 6,051 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 2.增購及汰換40台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 3.汰換與購置各項教學設備。 2.增購及汰換40台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 政效率。 政效率。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 4,005 實驗中學 房屋建築及設備費4,005千元：(0302) 0300 設備及投資 4,005 1.廁所改善等空間改善工程1,000千元。 2.隔熱防漏整修等空間改善工程2,505千元。 0302 房屋建築及設備費 4,005 3.實驗室、專科教室及辦公室建置等空間改善 工程500千元。 02 資訊設備 1,046 實驗中學 資訊設備費1,046千元：(0306) 0300 設備及投資 1,046 1.增購或汰換行政及教室電腦設備843千元。 2.資安管理及行動學習相關設備、新校區網路 0306 資訊軟硬體設備費 1,046 佈設等123千元。 3.套裝軟體、防毒軟體(全校授權)80千元。 03 教室及辦公設備 1,000 實驗中學 雜項設備費1,000千元：(0319) 0300 設備及投資 1,000 1.外籍教師宿舍傢俱汰換500千元。 2.實驗室、專科教室及辦公室設備汰換500千 0319 雜項設備費 1,000 元。 7 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 5165101102 5165101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 382,596 20,101 6,051 408,748 0100 人事費 371,881 - - 371,881 0103 法定編制人員待遇 224,204 - - 224,204 0104 約聘僱人員待遇 4,876 - - 4,876 0105 技工及工友待遇 2,686 - - 2,686 0111 獎金 47,769 - - 47,769 0121 其他給與 1,136 - - 1,136 0131 加班值班費 2,903 - - 2,903 0142 退休退職給付 52,270 - - 52,270 0143 退休離職儲金 15,282 - - 15,282 0151 保險 20,755 - - 20,755 0200 業務費 10,619 16,529 - 27,148 0201 教育訓練費 - 164 - 164 0202 水電費 461 5,122 - 5,583 0203 通訊費 200 230 - 430 0215 資訊服務費 296 235 - 531 0219 其他業務租金 50 1,600 - 1,650 0221 稅捐及規費 1,176 71 - 1,247 0231 保險費 68 - - 68 0249 臨時人員酬金 328 - - 328 0250 按日按件計資酬金 - 1,593 - 1,593 0261 國際組織會費 - 481 - 481 0271 物品 879 1,941 - 2,820 0279 一般事務費 3,685 3,327 - 7,012 0282 房屋建築養護費 1,174 - - 1,174 0283 車輛及辦公器具養護費 95 - - 95 0284 設施及機械設備養護費 2,054 933 - 2,987 0291 國內旅費 81 291 - 372 0293 國外旅費 - 541 - 541 0299 特別費 72 - - 72 0300 設備及投資 - 2,853 6,051 8,904 8 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 5165101102 5165101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0302 房屋建築及設備費 - - 4,005 4,005 0306 資訊軟硬體設備費 - 420 1,046 1,466 0319 雜項設備費 - 2,433 1,000 3,433 0400 獎補助費 96 719 - 815 0441 對學生之獎助 - 719 - 719 0475 獎勵及慰問 96 - - 96 9 本 頁 空 白 10 國立科學工業園區實驗高級中學 人事費彙計表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 224,204 四、約聘僱人員待遇 4,876 五、技工及工友待遇 2,686 六、獎金 47,769 1.國立科學工業園區實驗高級中學以行政管 理計畫人事費編列獎金計47,769千元，分 述如下： (1)考績獎金22,183千元。 (2)特殊功勳獎賞21千元。 (3)年終工作獎金25,565千元。 七、其他給與 1,136 八、加班值班費 2,903 超時加班費：7千元。 九、退休退職給付 52,270 十、退休離職儲金 15,282 十一、保險 20,755 十二、調待準備 - 合 計 371,881 11 國立科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 23 科技部主管 266 266 - - - - - - 4 4 3 3 - - 0065100000 2 新竹科學工業園區 266 266 - - - - - - 4 4 3 3 - - 管理局及所屬 5165101100 1 國立科學工業園區 266 266 - - - - - - 4 4 3 3 - - 實驗高級中學 5165101101 行 1 行政管理 266 266 - - - - - - 4 4 3 3 - - 工 ， 12 區實驗高級中學 明細表 107年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 - - - - - - 273 273 368,978 370,864 -1,886 科技部主管 0065100000 - - - - - - 273 273 368,978 370,864 -1,886 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5165101100 - - - - - - 273 273 368,978 370,864 -1,886 國立科學工業園區 實驗高級中學 5165101101 - - - - - - 273 273 368,978 370,864 行政管理 -1,886 1.國立科學工業園區實驗高級中學以行 政管理計畫業務費預計進用臨時僱工 1人，經費328千元及勞務承攬10人， 經費4,523千元。 13 國立科學工業園區實驗高級中學 公務車輛明細表 中華民國107年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 一般公務用機車 1 96.02 50 264 24.40 6 2 2 5HP-993。實 中。 合 計 264 6 2 2 14