中 華 民 國 109 年 度 中 央 政 府 總 預 算 科技部主管 科學園區管理局作業基金附屬單位預算 ( 非 營 業 部 分 ) 科技部新竹科學園區管理局 編 目 次 壹、業務計畫及預算說明…………………………………………………… 1 貳、主要表 一、收支餘絀預計表及說明 ……………………………………………… 27 二、餘絀撥補預計表 ……………………………………………………… 36 三、現金流量預計表 ……………………………………………………… 37 參、明細表 一、新竹科學園區收入明細表 (一)、新竹科學園區新竹園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 39 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 40 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 41 (二)、新竹科學園區竹南園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 42 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 43 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 44 (三)、新竹科學園區銅鑼園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 45 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 46 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 47 (四)、新竹科學園區龍潭園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 48 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 49 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 50 (五)、新竹科學園區宜蘭園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 51 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 52 (六)、新竹科學園區生醫園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 53 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 54 (七)、竹科實驗高級中學 1.教學收入明細表 ……………………………………………… 55 2.其他業務收入明細表 ………………………………………… 56 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 57 二、南部科學園區收入明細表 (一)、南部科學園區台南園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 58 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 59 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 60 (二)、南部科學園區高雄園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 61 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 62 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 63 (三)、南科實驗高級中學 1.教學收入明細表 ……………………………………………… 64 2.其他業務收入明細表 ………………………………………… 65 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 66 三、中部科學園區收入明細表 (一)、中部科學園區台中園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 67 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 68 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 69 (二)、中部科學園區虎尾園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 70 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 71 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 72 (三)、中部科學園區后里園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 73 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 74 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 75 (四)、中部科學園區二林園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 76 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 77 (五)、中部科學園區中興園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 78 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 79 (六)、中科實驗高級中學 1.教學收入明細表 ……………………………………………… 80 2.其他業務收入明細表 ………………………………………… 81 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 82 四、新竹科學園區成本、費用明細表及說明 (一)、新竹科學園區新竹園區 1.勞務成本明細表及說明 ……………………………………… 83 2.出租資產成本明細表及說明 …………………………………105 3.其他業務費用明細表及說明 …………………………………121 (二)、新竹科學園區竹南園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 128 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 144 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 148 (三)、新竹科學園區銅鑼園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 150 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 163 (四)、新竹科學園區龍潭園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 165 2.出租資產成本明細表及說明 ……………………………… 178 (五)、新竹科學園區宜蘭園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 180 2.出租資產成本明細表及說明 ……………………………… 192 3.其他業務費用明細表及說明 ……………………………… 196 (六)、新竹科學園區生醫園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 200 2.出租資產成本明細表及說明 ……………………………… 212 3.其他業務費用明細表及說明 ……………………………… 216 (七)、竹科實驗高級中學 1.教學成本明細表及說明 …………………………………… 218 2.其他業務成本明細表及說明 ……………………………… 225 3.管理及總務費用明細表及說明 …………………………… 229 (八)、新竹科學園區 其他業務外費用明細表及說明 …………………………… 232 五、南部科學園區成本、費用明細表及說明 (一)、南部科學園區台南園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 234 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 262 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 268 (二)、南部科學園區高雄園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 275 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 292 (三)、南科實驗高級中學 1.教學成本明細表及說明 …………………………………… 300 2.其他業務成本明細表及說明 ……………………………… 304 3.管理及總務費用明細表及說明 …………………………… 308 (四)、南部科學園區 財務費用明細表及說明 …………………………………… 311 六、中部科學園區成本、費用明細表及說明 (一)、中部科學園區台中園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 313 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 331 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 339 (二)、中部科學園區虎尾園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 345 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 358 (三)、中部科學園區后里園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 360 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 375 (四)、中部科學園區二林園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 377 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 387 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 389 (五)、中部科學園區中興園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 391 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 400 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 406 (六)、中科實驗高級中學 1.教學成本明細表及說明 …………………………………… 408 2.其他業務成本明細表及說明 ……………………………… 411 3.管理及總務費用明細表及說明 …………………………… 415 (七)、中部科學園區 1.財務費用明細表及說明……………………………………… 418 2.其他業務外費用明細表及說明……………………………… 420 七、固定資產建設改良擴充明細表……………………………………… 422 八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表…………………………… 450 九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……………………… 452 十、資產折舊明細表……………………………………………………… 456 十一、基金數額增減明細表……………………………………………… 458 肆、參考表 一、預計平衡表…………………………………………………………… 459 二、５年來主要營運項目分析表………………………………………… 461 三、員工人數彙計表……………………………………………………… 464 四、用人費用彙計表……………………………………………………… 466 五、各項費用彙計表……………………………………………………… 474 伍、附錄 一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表………………………… 479 二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理 情形報告表…………………………………………………………… 480 陸、附件 一、收入明細表(竹科、中科、南科) 二、各項費用彙計表(竹科、中科、南科) 三、收支餘絀預計表(竹科、中科、南科) 四、主要營運項目分析表(竹科、中科、南科) 壹、業務計畫及預算說明 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 業務計畫及預算說明 中華民國 109 年度 壹、基金概況 一、設立宗旨 本基金於 71 年度依預算法規定設置，其宗旨為引進高科技之新型技 術，發展高級精密工業。 二、組織概況 本基金之主管機關為科技部，管理機關為科技部新竹科學工業園區 管理局。科學園區於 69 年在新竹設置後，為滿足產業發展需求以及區域 均衡發展，陸續規劃開發南部科學園區及中部科學園區，並增設衛星園 區，完成北、中、南三個核心科學園區。為配合科學園區之開發，依據 科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，各園區依其需要設立消防 隊、清潔隊等作業單位。 「科學工業園區設置管理條例」經立法院通過， 總統府於 107 年 6 月 6 日公告名稱修正為「科學園區設置管理條例」 ，依 該條例第 10 條所定，實驗中學一切收支納入作業基金管理，爰 108 年度 起納入實中收支。 三、基金歸類及屬性 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定「凡經付出仍可收回，而 非用於營業」之作業基金，並編製附屬單位預算。 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形) 一、前年度決算結果 （一） 業務收入：決算數 146 億 5,981 萬 3 千元，較預算數 157 億 2,770 萬 5 千元，減少 10 億 6,789 萬 2 千元，約 6.79％。 （二） 業務成本與費用：決算數 103 億 8,429 萬 7 千元，較預算數 113 億 3,597 萬 1 千元，減少 9 億 5,167 萬 4 千元，約 8.40％。 （三） 業務外收入：決算數 2 億 1,065 萬 5 千元，較預算數 1 億 20 萬 2 千元，增加 1 億 1,045 萬 3 千元，約 110.23％，主要係因:1.竹科 「新竹科學園區污水處理廠功能提昇第一期工程」既有拆除物殘值 繳回；廠商租用之土地經地籍整理及土地分割確定面積後，補繳以 1 前年度差額租金。2.中科以前年度費用高估轉列本年度雜項收入所 致。3.南科溢估以前年度各項應付款項；依新簽訂之「曾文-烏山 頭供水契約書」收回以前年度枯旱時期調用農水分擔款；原與台糖 簽訂土地合作開發契約之土地「綠色廊道(本工六路)」 、「保興二路 拓寬(第一期)」、「保興二路拓寬(第二期)」，高雄市政府有興辦交 通事業之需要辦理徵收園區內台糖土地(國土保安用地)，依契約規 定應撥付二分之一徵收補償金所致。 （四） 業務外費用：決算數 5 億 9,303 萬 7 千元，較預算數 9 億 902 萬元， 減少 3 億 1,598 萬 3 千元，約 34.76％，主要係短期借款利率較原 預估利率為低，節省利息費用所致。 （五） 固定資產之建設改良與擴充：決算數 36 億 4,325 萬 9 千元，預算 數 53 億 5,864 萬 9 千元（含以前年度保留數 2 億 7,447 萬 2 千元、 本年度預算數 50 億 8,417 萬 7 千元），執行率為 67.99％，主要係 因:1.竹科「龍潭園區土地款-二期」於啟動用地取得作業後，需請 不動產估價師實際查估市價及地上物後始能辦理協議價購，確定補 償金額以致產生差異數、 「園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工程」 因需配合新竹縣政府所轄道路工程進度辦理，因該府辦理進度未如 預期致影響本案執行進度、「銅科六路延伸工程」因承商現場施作 進度數量未達原預估估驗金額，因此未提出足額估驗計價，致預算 執行落後。2.中科二林園區二階環評於 107 年 5 月 23 日審查通過， 同年 8 月環說書定稿公告後，方可據以接續推動園區相關工程發包 執行作業，因規畫內容及推動期程調整，致年度預算約 4 億 8,000 萬元無法如期執行，另部分工程依實際施作情形辦理設計變更等因 素，經費結餘約 1 億 6,000 萬元，致產生差異、行政院 107 年 1 月 5 日院臺科字第 1060064804 號函核定修正「中興園區籌設計畫(第 二次修正)」 ，園區開發範圍調整至南核心區，原規劃辦理非屬南核 心區之工程已無開發需求，致年度預算約 1 億 4,500 萬元未能動 支。 （六） 長期債務之舉借：決算數 0 元，預算數 1,060 億 7,851 萬 5 千元(含 以前年度保留數 1,060 億 7,851 萬 5 千元)，執行率 0％，主要係因 配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支 應。 2 （七） 長期債務之償還：決算數與預算數皆為 0 元，執行率 0％，主要係 因 107 年度無償還長期借款，截至 107 年 12 月 31 日長期債務餘額 為 0 元。 二、上年度截至 6 月 30 日止預算執行情形 （一）業務收入：預算分配數 68 億 7,793 萬 9 千元，實際執行數 68 億 7,082 萬 7 千元，較預算分配數減少 711 萬 2 千元，約 0.10％。 （二）業務成本與費用：預算分配數 52 億 7,956 萬元，實際執行數 47 億 6,192 萬 7 千元，較預算分配數減少 5 億 1,763 萬 3 千元，約 9.80 ％。 （三）業務外收入：預算分配數 4,238 萬 5 千元，實際執行數 1 億 3,411 萬元，較預算分配數增加 9,172 萬 5 千元，約 216.41％，主要係因： 1.竹科因 107 年 11-12 月管理費收入低估、 「108-109 年度篤行污水 處理暨矽導竹科研發中心停車場營運移轉案」得標廠商願付較高權 利金、繳回「新竹園區污水處理廠污泥脫水機改善工程」拆除殘值 及昱嘉科技、台灣微脂體(分)等公司因營運考量廢止投資計畫出區 ，依規定不予發還投資保證金，致實際數較預算數增加。2.中科因 107 年度收入低估、費用高估等雜項收入，致執行數較預算分配數 高。3.南科違約罰款收入實際發生情況較預計數增加，以及短估 107 年 11-12 月份台南園區應收管理收入及溢估 107 年各項應付款項， 於本年度沖轉時產生雜項收入所致。 （四）業務外費用：預算分配數 2 億 6,434 萬 1 千元，實際執行數 2 億 8,944 萬 1 千元，較預算分配數增加 2,510 萬元，約 9.50％。 （五）收支賸餘：預算分配數賸餘 13 億 7,642 萬 3 千元，實際執行數賸 餘 19 億 5,357 萬元，較預算分配數增加 5 億 7,714 萬 7 千元，約 41.93％。 （六）固定資產之建設改良與擴充：預算分配數 9 億 8,326 萬 1 千元，實 際執行數 8 億 6,042 萬元，執行率為 87.51％，主要係因「龍潭園 區土地款-二期」已於 108 年 4 月 29 日預付徵收地價補償費及地上 物補償費予桃園市政府辦理補償費發放，預計於 108 年 7 月底前完 成轉正。 （七）長期債務之舉借：年度預算分配數及實際執行數皆為 0 元。 （八）長期債務之償還：年度預算分配數及實際執行數皆為 0 元。 3 參、業務計畫 一、營運計畫 (一) 管理作業：提供園區公共服務，維護公共安全及整體環境衛生，依 法向園區事業按其銷售額徵收 0.19％管理費，預計本年度營業額為 2 兆 8,442 億元，可收管理費收入 54 億 3,894 萬元。管理成本編列 37 億 4,739 萬 1 千元，包括警察勤務 9 億 253 萬 5 千元、消防業務 3,876 萬 2 千元、環境清潔 1 億 4,608 萬 9 千元、景觀維護 2 億 8,235 萬 1 千元、公共設施維護 18 億 5,255 萬 8 千元、環境保護 5 億 2,475 萬 8 千元、公共設施 33 萬 8 千元，較上年度 35 億 1,533 萬 5 千元， 增加 2 億 3,205 萬 6 千元，約 6.60％。 (二) 污水處理作業：園區廠商生產所排放之污水，依法須將全區污水匯 集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行流放，預計污水處理 作 業 本 年 度 可 處 理 152,643,000 立 方 公 尺 ， 較 上 年 度 處 理 量 150,781,500 立方公尺，增加 1,861,500 立方公尺，約 1.23％。可 收處理收入 25 億 2,608 萬 9 千元，污水處理成本編列 26 億 8,067 萬 7 千元。 (三) 廢棄物處理作業：為處理園區廠商及住宅所產生之廢棄物，提供資 源再生中心處理，本年度預計廢棄物處理 29,200 公噸，與上年度 處理量 29,200 公噸相同。可收處理收入 1 億 5,476 萬元，廢棄物 處理成本編列 1 億 4,079 萬 2 千元。 (四) 租賃作業：為配合園區廠商研究、發展、營運及居住需求，本年度 供應土地、標準廠房、高層廠房、聯合服務大樓、住宅及單身宿舍 等，面積共計 18,369,782 平方公尺，較上年度出租面積 17,509,687 平方公尺，增加 860,095 平方公尺，約 4.91％。預計本年度可收各 項租賃收入 83 億 7,413 萬 9 千元，出租資產成本編列 57 億 4,088 萬 4 千元。 (五) 休閒服務作業：為對園區廠商機關員工提供休閒服務，設有休閒、 娛樂及運動各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收 1,689 萬 1 千元，休閒服務成本編列 8,834 萬 3 千元，較上年度 7,841 萬 7 千元，增加 992 萬 6 千元，約 12.66％。 (六) 公共設施建設：依科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，公 共設施建設費用，應按實際發生成本，由承租土地者依其承租面積 4 佔園區可出租土地面積之比率，分二十年攤還，新竹園區以每平方 公尺 11.83 元、竹南園區以每平方公尺 16.61 元、銅鑼園區以每平 方公尺 22.66 元、龍潭園區以每平方公尺 1.68 元、宜蘭園區以每 平方公尺 19.37 元、生醫園區以每平方公尺 31.04 元、台南園區以 每平方公尺 25 元、高雄園區以每平方公尺 16.39 元、台中園區以 每平方公尺 27.28 元、台中擴建園區以每平方公尺 15.70 元、雲林 虎尾園區以每平方公尺 15.67 元、后里園區以每平方公尺 24.95 元、 二林園區以每平方公尺 7.47 元及中興園區以每平方公尺 2.46 元計 徵。本收入併入租金收入中計收。 (七) 教學業務：本年度預計學生人數 6,022 人，教學收入 8,420 萬 7 千 元，教學成本編列 9 億 2,688 萬元，較上年度 8 億 4,856 萬 3 千元， 增加 7,831 萬 7 千元，約 9.23％。 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效 益分析 (一)本年度預算總數為 98 億 1,444 萬 4 千元 1.專案計畫部分 89 億 4,780 萬 5 千元 此部分皆為繼續計畫，包括新竹科學工業園區建設計畫 60 億 9,293 萬 5 千元、南部科學工業園區建設計畫 14 億 4,902 萬 元、中部科學工業園區建設計畫 13 億 9,673 萬元及中興園區籌 設計畫 912 萬元。 2.一般建築及設備計畫部分 8 億 6,663 萬 9 千元 (1)分年性項目 1 億 5,000 萬元 (2)一次性項目 7 億 1,663 萬 9 千元。 (二)資金來源 1.專案計畫部分 89 億 4,780 萬 5 千元 自有資金 89 億 4,780 萬 5 千元，全部為營運資金。 2.一般建築及設備計畫部分 8 億 6,663 萬 9 千元 自有資金 8 億 6,663 萬 9 千元，包括營運資金 8 億 2,986 萬 8 千元、國庫撥款 1,687 萬 5 千元及其他 1,989 萬 6 千元。 (三)109 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖 1。 5 (四)專案計畫 1.新竹科學工業園區建設計畫 (1)計畫目的 新竹科學園區新竹園區一、二、三期原已開發面積約 600 公頃，惟政府為加速國內高科技產業之發展，帶動產業升級， 並推展園區經驗建設科技島，乃於 86 年竹科第三期即將瀕臨 用地不足之際，積極研擬第四期擴建計畫，獲行政院於 86 年 8 月 26 日同意選定苗栗縣竹南及銅鑼為園區擴建基地。另為解 決廠商用地不足，並避免園區範圍內軍方營區運作與園區產生 干擾，行政院於 90 年 10 月 24 日核定位於新竹市之原軍方篤 行營區(26 公頃)用地騰讓，供新竹科學園區擴建基地使用。此 外，為配合高科技廠商建廠需求，於 93 年 1 月 28 日同意龍潭 園區併入竹科使用，94 年 1 月 31 日核定新竹園區園區三、五 路沿線 28.6 公頃及竹南園區三期 18 公頃土地作為園區擴建用 地。基於政府推動綠色矽島之目標，行政院於 93 年 3 月 16 日 核定原則同意在宜蘭地區選定基地作為新竹科學園區於東北 部新闢或擴建之科學園區。為發展我國生醫產業政策，行政院 於 92 年 3 月 28 日核定新竹生物醫學園區計畫，並於 102 年 5 月 30 日核定計畫修訂本(第三次修正)，自 104 年起該園區維運 費由作業基金支應，又於 106 年 5 月 16 日核定新竹生物醫學 園區計畫修訂本(第五次修正)。為厚植國內積體電路產業基礎 技術、協助積體電路產業持續領先地位以及創造就業機會，行 政院 107 年 2 月 1 日核定通過新竹科學工業園區(寶山用地)擴 建計畫，並於同年 9 月 13 日核定新竹科學園區(寶山用地)擴 建計畫修訂本(第一次修正)，以帶動經濟發展及增加就業，建 構科學園區為永續發展之全球最佳「產業創新聚落」。 (2)計畫內容 新竹園區(面積 685.72 公頃，含擴建用地)開發，主要內 容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房及宿舍、 轉運站工程等。竹南園區(面積 123 公頃)開發，主要內容包括： 用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房、聯外道路工程 等。銅鑼園區(面積 350 公頃)開發，主要內容包括：用地取得、 6 土地開發、污水處理廠、聯外道路工程等。龍潭園區(面積 107 公頃)開發，主要內容包括：用地取得、污水處理廠、聯外道 路、公共設施工程等。宜蘭園區(面積 70.8 公頃)，主要內容 包括：用地取得、土地開發、自來水供水設施、污水處理廠、 聯外道路、標準廠房等。新竹生物醫學園區(面積 38.1 公頃)， 主要內容包括：用地取得、土地開發、生技大樓、生醫科技與 產品研發中心等(103 年以前由公務預算支應，自 104 年起園區 維運費由作業基金支應)。 本計畫之預期目標能量： a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 b.促進區域整體發展。 c.帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。 d.增加政府稅收。 e.帶動地方經濟發展及提升當地國民所得。 (3)計畫期間 自 85 年 7 月起至 110 年 12 月止，共計 25 年 6 個月。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 86-94 32,311,505 26,271,765 6,039,740 發行公債 國內借款或 95 3,179,462 2,654,277 525,185 發行公債 國內借款或 96 4,260,070 2,813,970 1,446,100 發行公債 國內借款或 97 11,724,930 11,402,334 322,596 發行公債 國內借款或 98 2,915,305 2,740,990 174,315 發行公債 國內借款或 99 2,157,474 2,033,042 124,432 發行公債 國內借款或 100 1,957,300 1,957,300 發行公債 國內借款或 101 1,822,086 1,822,086 發行公債 7 國內借款或 102 1,252,202 1,252,202 發行公債 國內借款或 103 739,799 739,799 發行公債 國內借款或 104 937,579 937,579 發行公債 國內借款或 105 1,878,452 1,878,452 發行公債 國內借款或 106 671,869 671,869 發行公債 國內借款或 107 1,847,772 1,847,772 發行公債 國內借款或 108 732,706 732,706 發行公債 國內借款或 109 6,092,935 6,092,935 發行公債 國內借款或 110 及以後 2,992,802 2,992,802 發行公債 合計 77,474,248 68,841,880 8,632,368 備註：1.國庫撥款依行政院 97 年 1 月 22 日核定「科學工業園區管理局作業 基金財務計畫(93 年-106 年)」自償率 91.67% 計算。 2.預算數欄，106 年度(含)以前係為決算數，107 年度為決算數加保留 數，108-109 年度為預算數，110 及以後年度為預估數。 3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。 由上表，計畫投資總額為 774 億 7,424 萬 8 千元，資金來源 為營運資金 688 億 4,188 萬元，國庫撥款為 86 億 3,236 萬 8 千 元，外借資金 0 元，86 年至 106 年國庫應撥補數 54 億 8,180 萬 9 千元，國庫超額撥補 31 億 5,055 萬 9 千元。惟依據行政院 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定之財務計畫，86 年至 106 年計畫投資總額為 604 億 1,431 萬 8 千元，資金來源為 營運資金 553 億 8,180 萬 5 千元，國庫撥款 50 億 3,251 萬 3 千 元。依行政院 106 年 1 月 23 日院臺科字第 1060001443 號函， 同意科學園區管理局作業基金於 107 年度可優先撥還中興新村高 等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業 基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。宜蘭園區籌設計畫修訂本 經行政院於 102 年 2 月 21 日院臺科字第 1020005930 號函核定， 總經費 89 億 2,700 萬元。新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修 8 訂本經行政院於 107 年 9 月 13 日院臺科字第 1070104584 號函核 定，總經費 81 億 3,293 萬元。 本年度編列固定資產之建設改良擴充等 60 億 9,293 萬 5 千 元。資金來源為營運資金 60 億 9,293 萬 5 千元，辦理下列各項 目： a.新竹園區部分：本年度擬編列 54 億 4,057 萬 5 千元，辦 理新竹園區擴建土地購置、園區三期銜接新竹縣高鐵橋 下道路工程、新竹園區用地擴建工程、新竹園區新二期 標準廠房工程、警察隊作業設備。 b.竹南園區部分：本年度擬編列 236 萬元，辦理污水處理廠 及警察隊作業設備。 c.銅鑼園區部分：本年度擬編列 2 億 9,000 萬元，辦理銅鑼 污水廠二期工程-導電度處理設施功能提昇工程。 d.龍潭園區部分：本年度擬編列 2 億元，辦理龍潭園區二期 開發工程。 e.宜蘭園區：本年度擬編列 1 億 6,000 萬元，辦理宜蘭園區 第二期標準廠房工程。 (5)效益分析 預估至 110 年產值可達 1 兆 3,000 億元，及提供 153,941 個以上就業機會。 2.南部科學工業園區建設計畫 (1)計畫目的 政府為加速國內高科技產業之發展，以帶動產業升級，行 政院於民國 80 年 1 月核定之「國家建設六年計畫」內列明， 基於區域均衡發展，新設第二科學園區，於 82 年通過「振興 經濟方案」並提出「增設南部科學工業園區」 ，於 84 年 5 月核 定「南部科學工業園區籌設計畫」(即台南園區一期基地)，南 台灣就此邁出高科技產業發展的一大步。90 年 4 月及 9 月再 分別核定路竹園區(即高雄園區)及台南園區二期基地。 9 (2)計畫內容 建設南部科學園區台南及高雄等園區，主要內容包括：園 區土地徵收撥用、園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路 系統、污水處理系統、環保設施、標準廠房員工住宅之興建工 程、電信及景觀工程等。 本計畫之預期目標能量： a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 b.促進區域整體發展。 c.帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。 (3)計畫期間 自 84 年起至 106 年，共計 23 年。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資金來源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 86 506,919 300,000 國內借款或 206,919 發行公債 87 16,074,767 300,000 國內借款或 15,774,767 發行公債 88 2,397,928 2,030,000 國內借款或發 367,928 行公債 89 3,087,659 1,616,000 國內借款或 1,471,659 發行公債 90 2,210,464 1,305,248 國內借款或 905,216 發行公債 91 15,939,690 5,493,365 1,687,625 國內借款或 8,758,700 發行公債 92 5,004,980 1,443,189 國內借款或 3,561,791 發行公債 93 4,628,448 1,540,411 國內借款或 3,088,037 發行公債 94 4,648,240 632,642 國內借款或 4,015,598 發行公債 95 5,876,876 1,019,900 國內借款或 4,856,976 發行公債 96 4,499,129 749,900 國內借款或 3,749,229 發行公債 97 3,874,641 565,576 國內借款或 3,309,065 發行公債 10 資金來源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 98 2,044,627 177,142 發行公債 1,867,485 99 1,300,642 100,904 國內借款或 1,199,738 發行公債 國內借款或 100 870,046 870,046 發行公債 國內借款或 101 620,906 620,906 發行公債 國內借款或 102 928,825 928,825 發行公債 國內借款或 103 864,092 864,092 發行公債 國內借款或 104 801,026 801,026 發行公債 國內借款或 105 425,093 425,093 發行公債 國內借款或 106 772,819 772,819 發行公債 國內借款或 107 681,384 681,384 發行公債 國內借款或 108 965,556 965,556 發行公債 國內借款或 109 1,449,020 1,449,020 發行公債 110 以後 6,404,352 6,404,352 合計 86,878,129 14,993,677 13,468,537 58,415,915 備註：1.國庫撥款依 97 年核定之作業基金財務計畫 91.67%自償率計算。 2.預算數欄，106 年度(含)以前係為決算數，107 年度為決算數加保留 數，108-109 年度為預算數，110 及以後年度為預估數。 3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」刻正辦理研修中。 由上表，投資總額為 868 億 7,812 萬 9 千元，資金來源為營運 資金 149 億 9,367 萬 7 千元，國庫撥款為 134 億 6,853 萬 7 千元， 外借資金 584 億 1,591 萬 5 千元，惟依據 97 年 1 月 22 日院臺科字 第 0970002709 號函核定之財務計畫，84 年度至 106 年度計畫投資 總額為 868 億 7,812 萬 9 千元，資金來源為營運資金 54 億 9,336 萬 5 千元，國庫撥款 72 億 3,694 萬 8 千元，外借資金 741 億 4,781 萬 6 千元，爰國庫超額撥補 62 億 3,158 萬 9 千元。有關園區作業 基金國庫超額撥補償還一案，行政院業於 106 年 1 月 23 日依院臺 11 科字第 1060001443 號函，同意 107 年度可優先撥還中興新村高等 研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金 財務計畫修訂案核定後再行辦理。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充 14 億 4,902 萬元， 預計辦理安定掩埋場後續及停 17 工程、永康與安平再生水園區內 配水池及配水管線工程、二期基地污水廠第三期工程、園區第六座 配水池及附屬工程、宿舍及廠房管理系統化建置工程第一期、文化 遺址第六期、高雄園區第一期標準廠房整體功能提升、園區管線及 附屬設施功能提升工程及高雄園區台糖土地產權移轉等項目。 (5)效益分析 預計至 109 年產值可達 9,300 億元。 3.中部科學工業園區建設計畫 (1)計畫目的 政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業升級， 特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區位址設置中部科學園區， 俾與新竹園區及台南園區架構成綠色矽島之北、中、南發展核心， 結合將來各核心園區鄰近之衛星園區，形成各具特色之「高科技產 業聚落」 。90 年 9 月 24 日中科園區遴選委員會宣布：「決定推薦雲 林虎尾及台中縣市交界處基地共兩處，優先作為設置中部科學園區 之核心園區用地……」，行政院並於 91 年 9 月 23 日以院台科字第 0910046512 號函核定中科籌設計畫書在案。嗣為解決土地供不應求 問題，行政院於 93 年 1 月 30 日以院臺科字第 0930003592 號函核 定中科第二期擴建案，並於 94 年 6 月 27 日院臺科字第 0940027474 號函及 95 年 1 月 3 日院臺科字第 0940059569 號函核定第三期擴建 案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。另因中科園區用地 供給趨近飽和狀態，且廠商用地迫切需求，於 97 年 8 月 20 日已遴 選出彰化二林作為擴建用地，行政院亦於 97 年 11 月 6 日院臺科字 第 0970048480 號函核定籌設計畫，後為兼顧大環境變化、經濟繁 12 榮、產業需求、環境友善等面向綜合考量下，二林園區改以引進低 用水、低排放產業為原則進行產業調整，行政院並於 101 年 7 月 13 日以院臺科字第 1010042093 號函核定「中部科學工業園區第四期 （二林園區）籌設計畫書」（修正本）。及於 108 年 3 月 14 日以院 臺科字第 1080005123 號函核定「中部科學工業園區第四期（二林 園區）開發及財務計畫」（修正本）。 為求增加國際競爭力，發展高科技產業聚落，考量現有科學園 區土地已供不應求，行政院復於 101 年 7 月 16 日院臺科字第 1010041492 號函核定台中園區擴建計畫及 104 年 3 月 16 日院臺科 字第 1040009175 號函核定「中部科學工業園區台中園區擴建計畫」 （修正本），並依規定推動辦理後續規劃、開發事宜。 (2)計畫內容 建設台中園區（含第一、二期及擴建）、雲林虎尾園區、后里 園區、后里園區七星基地擴建及第四期二林園區，主要內容包括： 園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、 管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與進行投資引進及協調相關 公共設施同時佈建。 本計畫之預期目標能量： a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 b.聚集經濟效益。 c.促進區域整體發展。 d.增加直接就業機會。 e.帶動相關產業之發展。 f.增加國家及地方稅收。 g.提升鄰近地區居民之生活層次。 (3)計畫期間 自 92 年 7 月起至 110 年 12 月止，共計 18 年 6 個月。 13 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 92 3,597,133 3,597,133 發行公債 國內借款或 93 4,512,194 995,104 517,650 2,999,440 發行公債 國內借款或 94 10,973,354 343,376 1,348,978 9,281,000 發行公債 國內借款或 95 12,557,099 842,284 1,474,815 10,240,000 發行公債 國內借款或 96 4,240,403 708,210 666,900 2,865,293 發行公債 國內借款或 97 15,153,240 271,556 1,881,684 13,000,000 發行公債 國內借款或 98 3,868,267 129,519 318,748 3,420,000 發行公債 國內借款或 99 12,750,552 1,080,905 1,123,812 10,545,835 發行公債 國內借款或 100 3,863,244 898,800 249,444 2,715,000 發行公債 國內借款或 101 2,780,754 390,953 218,040 2,171,761 發行公債 國內借款或 102 1,987,320 761,282 1,226,038 發行公債 國內借款或 103 6,652,872 2,594,372 4,058,500 發行公債 國內借款或 104 2,671,098 2,671,098 發行公債 國內借款或 105 1,227,010 1,227,010 發行公債 國內借款或 106 674,910 674,910 發行公債 國內借款或 107 694,764 694,764 發行公債 國內借款或 108 857,893 857,893 發行公債 國內借款或 109 1,396,730 1,396,730 發行公債 國內借款或 110 24,861,670 24,861,670 發行公債 合計 115,320,507 16,538,766 7,800,071 90,981,670 14 備註：1.93-109 年度國庫超額撥補 2 億 6,485 萬元，依據行政院 106 年 1 月 23 日院臺科字第 1060001443 號函「同意科學工業園區管理局作業基金於 107 年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥 補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。」 2.預算數欄，106 年度(含)以前係為決算數，107 年度為決算數加保留數， 108-109 年度為預算數，110 年度為預估數。 3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。 由上表，投資總額為 1,153 億 2,050 萬 7 千元(不含補助款)， 資金來源為營運資金 165 億 3,876 萬 6 千元，國庫撥款為 78 億 7 萬 1 千元，外借資金 909 億 8,167 萬元。惟暫依 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定之財務計畫非自償率 8.33 ％計算，92 年度至 110 年度計畫投資總額為 1,153 億 2,050 萬 7 千元，資金來源為營運資金 165 億 3,876 萬 6 千元，國庫撥 款為 96 億 619 萬 8 千元，外借資金 891 億 7,554 萬 3 千元。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充 13 億 9,673 萬元， 資金來源為營運資金 13 億 9,673 萬元，預計辦理下列各項目： a.台中園區部分：本年度編列 1,335 萬元，辦理公共藝術(第四 期)及作業設備。 b.虎尾園區部分：本年度編列 2 億 6,145 萬元，辦理標準廠房 第一期新建工程及作業設備。 c.后里園區部分：本年度編列 1 億 5,525 萬元，辦理污水處理 廠二期擴建工程及作業設備。 d.二林園區部分：本年度編列 9 億 6,668 萬元，辦理地籍整理、 相思寮讓售自拆獎勵、東一區後續及東三區道路工程、東二 區道路工程、初期水再生處理系統新建工程、水資源中心一 期一階工程、60 公尺主要道路及管線工程(西段)、初期水再 生及防災設施操控中心新建工程、第一期標準廠房新建工程 及第一期宿舍新建工程。 (5)效益分析 預計整個園區開發完成後，產值總額可達兆元，提供 80,000 個就業機會。 4.中興園區籌設計畫 (1)計畫目的 中興新村於國家發展史上佔有關鍵地位，而今因應時空環 15 境變遷，整體空間面臨轉型再發展。為增加我國在產業研發領 域上之優勢，並避免研發機構、單位或人才過度集中北部地區 之失衡現象，政府宣示中興新村將發展為文化創意及高等研究 園區，以提供足夠誘因，鼓勵吸引產業及研發活動進駐，規劃 成為無生產製造行為的「高等研究園區」 ，園區機能除了科技產 業或地區核心產業之應用研究外，亦含括產業趨勢研究中心及 台灣永續環境研究中心等，以帶領臺灣產業朝向高值化發展， 培養頂尖研究人才、活化國有土地並帶動地方經濟發展。行政 院於 98 年 11 月 19 日院臺科字第 0980072361 號函核定籌設計 畫，並於 107 年 1 月 5 日院臺科字第 1060042990 號函核定「中 興園區籌設計畫」(第二次修正)及 108 年 4 月 8 日以院臺科字 第 1080009997 號函核定「中興園區財務計畫」（第三次修正）。 (2)計畫內容 園區擬規劃為「綜合型研究園區」 ，提供誘因，以鼓勵吸引 產業及研發活動進駐，其主要內涵如下： a.核心研究功能：整合國內既有的研究資源成立基礎研究 中心及應用研究中心。 b.市場化實驗場域：將成立科技產品體驗化實驗場及工業 設計創意中心。 建設園區主要內容包括：辦理園區公有地撥用、環境影響 評估、整體規劃及都市計畫變更、水土保持計畫、補測量及鑽探 等相關工程設計及施工。 本計畫之預期目標能量： a.土地活化再利用、促進就業機會。 b.增加各類投資、帶動地方發展。 c.提供優質且國際化的研發環境。 (3)計畫期間 自 99 年 1 月起至 110 年 12 月止，共計 12 年。 16 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 99 23,183 23,183 發行公債 139,500 國內借款或 100 5,513,765 2,788,514 1,199,420 1,386,3311 發行公債 國內借款或 101 508,425 17,480 490,945 發行公債 國內借款或 102 277,909 214,552 63,357 發行公債 國內借款或 103 258,058 254,963 3,095 發行公債 國內借款或 104 303,560 303,560 發行公債 國內借款或 105 152,647 152,647 發行公債 國內借款或 106 93,533 93,533 發行公債 國內借款或 107 30,628 30,628 發行公債 國內借款或 108 21,260 21,260 發行公債 國內借款或 109 9,120 9,120 發行公債 國內借款或 110 1,156,208 866,925 289,283 發行公債 合計 8,348,296 2,943,055 3,335,958 2,069,283 備註：1.102 年度撥補 342,454 千元，係當年度固定資產 208,376 千元及以前 年度 134,078 千元(其中 6,176 千元調整於 102 年度，其餘 127,902 千元調整於 100 年度)；103 年度撥補 613,640 千元，係撥補當年度 193,492 千元及以前年度 318,519 千元(其中 61,471 千元調整於 103 年度，其餘 257,048 千元調整於 100 年度)，另有利息 101,629 千元; 104 年度撥補 796,074 千元，係當年度 227,609 千元及以前年度 568,465 千元(其中 75,951 千元調整於 104 年度，其餘 492,514 千 元調整於 100 年度)；105 年度撥補 661,514 千元，係當年度 114,455 千元及以前年度 547,059 千元(其中 38,192 千元調整於 105 年度， 其餘 508,867 千元調整於 100 年度)。 2.99-109 年度國庫撥補不足 29 億 2,359 萬 4 千元，將於以後年度撥 還。 3.預算數欄，106 年度(含)以前係為決算數，107 年度為決算數加保留 數，108-109 年度為預算數，110 年度為預估數。 4.106-109 年度營運資金依據行政院 106 年 1 月 23 日院臺科字第 17 1060001443 號函「同意科學工業園區管理局作業基金於 107 年度可 優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還 期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。」 由上表，投資總額為 83 億 4,829 萬 6 千元(不含遞延費用)， 資金來源為營運資金 29 億 4,305 萬 5 千元，國庫撥款 33 億 3,595 萬 8 千元，外借資金 20 億 6,928 萬 3 千元。惟依行政院 108 年 4 月 8 日院臺科字第 1080009997 號函核定之「中興園區財務計畫(第 三次修正)」非自償率 74.98％計算，99 至 110 年度計畫投資總額 為 83 億 4,829 萬 6 千元(不含遞延費用)，資金來源為國庫撥款 62 億 5,955 萬 2 千元，外借資金 20 億 8,874 萬 4 千元。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充 912 萬元，資金來 源為營運資金 912 萬元，預計辦理園區其他機關搬遷作業及停車 場開闢工程等項目。 (5)效益分析 本計畫直接效益產值約 52.5 億元，興建及營運期預計分別創 造 48.97 億元及 33.75 億元之關聯產值，並分別創造 3,948 人次 及 2,721 人次之就業機會。 (五)一般建築及設備計畫 1. 分年性項目： 房屋及建築：本年度編列 1 億 5,000 萬元，辦理新竹園區萱苑單 身宿舍改建工程。 2. 一次性項目： (1)土地及改良物：本年度編列 21 億 5,404 萬 2 千元，辦理辦理園區 道路及人行道更新工程、實驗中學操場汰換工程、其他公共設施 維護更新工程等。 (2)房屋及建築：本年度編列 16 億 3,440 萬 8 千元，辦理廠房、宿舍、 校舍及其他公共設施更新工程等。 (3)機械及設備：本年度編列 5 億 9,415 萬 8 千元，辦理污水處理廠 設施更新工程、標準廠房、宿舍等相關機電及結構附屬設備與教 學設備維護更新。 (4)交通及運輸設備：本年度編列 2,132 萬元，辦理園區警察隊車輛 汰舊換新等。 18 (5)什項設備：本年度編列 6,921 萬 6 千元，辦理園區警察隊、消防 隊及實驗中學設備汰舊換新等。 三、長期債務之舉借及償還：本年度無預計舉借數及償還數。 肆、預算概要 一、業務收支及餘絀之預計 (一)業務收入 175 億 4,034 萬 1 千元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、 公共設施管理收入、污水處理收入及教學收入等，較上年度預算數 166 億 5,322 萬 7 千元，增加 8 億 8,711 萬 4 千元，約 5.33％。 (二)業務成本與費用 137 億 2,122 萬 3 千元，主要係土地、廠房、住宅出 租成本、公共設施管理成本、污水處理成本及教學成本等，較上年度 預算數 134 億 9,894 萬 9 千元，增加 2 億 2,227 萬 4 千元，約 1.65％。 (三)業務外收入 8,916 萬 1 千元，主要編列違規罰款收入、資產使用及權 利金收入，較上年度預算數 1 億 3,848 萬 7 千元，減少 4,932 萬 6 千 元，約 35.62％，主要係因減列廠商違約罰款收入及減列廠商不當得 利欠款所致。 (四)業務外費用 8 億 1,281 萬 6 千元，主要內容為利息支出，較上年度 預算數 8 億 2,895 萬 1 千元，減少 1,613 萬 5 千元，約 1.95％。 (五)本期賸餘 30 億 9,546 萬 3 千元，較上年度預算數 24 億 6,381 萬 4 千 元，增加 6 億 3,164 萬 9 千元，約 25.64％，主要係因土地租金收入 增加所致。 (六)本年度及最近五年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖 2、3。 二、餘絀撥補之預計 (一)本年度預計賸餘 30 億 9,546 萬 3 千元，前期未分配賸餘 3 億 7,378 萬 8 千元，賸餘撥充基金 34 億 5,835 萬 2 千元，未分配賸餘 1,089 萬 9 千元。 (二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。 三、現金流量之預計 (一)業務活動之淨現金流入 87 億 5,711 萬 7 千元，包括： 1.本期賸餘 30 億 9,546 萬 3 千元。 2.調整非現金項目 56 億 6,165 萬 4 千元，含提列備抵呆帳 33 萬 8 千 19 元、折舊 56 億 5,015 萬 8 千元及攤銷 1,115 萬 8 千元。 (二)投資活動之淨現金流出 94 億 9,211 萬 2 千元，係增加不動產、廠房及 設備 94 億 8,944 萬 4 千元及無形資產 266 萬 8 千元。 (三)籌資活動之淨現金流出 45 億 3,292 萬 8 千元，其中現金流入 3,677 萬 1 千元，包括增加短期債務 1,989 萬 6 千元及增加基金 1,687 萬 5 千元； 現金流出 45 億 6,969 萬 9 千元，係減少短期債務 45 億 6,969 萬 9 千 元。 (四)預計本期現金及約當現金之淨減 52 億 6,792 萬 3 千元。 (五)期初現金及約當現金 61 億 6,364 萬 2 千元。 (六)預計期末現金及約當現金 8 億 9,571 萬 9 千元。 (七)不影響現金流量之投資與籌資活動： 1.辦理高雄園區台糖土地產權交換，編列資產交換預算 326,000 千元， 其中不影響現金支付之土地價值為 325,000 千元。 2.賸餘撥充基金數 34 億 5,835 萬 2 千元。 20 109年度固定資產建設、改良、擴充及其資金來源 圖1 建設改良擴充 土地 54.42% 其他設備 6.98% 房屋及建築 16.65% 土地改良物 21.95% 資金來源 營運資金 99.63% 其他 0.20% 國庫撥款 0.17% 單位：新臺幣千元 建設改良擴充 109年度預算 資金來源 109年度預算 (一)不動產、廠房及設備 土地 5,341,300 自有資金 9,814,444 土地改良物 2,154,042 營運資金 9,777,673 房屋及建築 1,634,408 國庫撥款 16,875 機械及設備 594,158 其他 19,896 交通及運輸設備 21,320 外借資金 0 什項設備 69,216 (二)投資性不動產 合 計 9,814,444 合 計 9,814,444 21 109年度收入、成本與費用及賸餘 圖2 收 入 業務外收入 0.50% 勞務收入 其他業務收入 46.16% 5.36% 租金及權利金 教學收入 收入 0.48% 47.50% 成本與費用及賸餘 勞務成本 本期賸餘 37.77% 17.56% 業務外費用 4.61% 其他業務成本 教學成本 0.07% 5.26% 其他業務費用 管理及總務費用 出租資產成本 1.44% 0.73% 32.56% 單位：新臺幣千元 收 入 109年度預算 成 本 與 費 用 及 賸 餘 109年度預算 業務收入 17,540,341 業務成本與費用 13,721,223 勞務收入 8,137,648 勞務成本 6,658,222 教學收入 84,207 教學成本 926,880 租金及權利金收入 8,374,139 出租資產成本 5,740,884 其他業務收入 944,347 其他業務成本 12,379 業務外收入 89,161 管理及總務費用 128,259 其他業務費用 254,599 業務外費用 812,816 本期賸餘 3,095,463 收入總額 17,629,502 成本、費用及賸餘總額 17,629,502 22 圖3 最近5年收入與費用 百萬元 20,000 收入合計 18,000 費用合計 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 105 106 107 108 109 年度 單位：新臺幣千元 年度 105年度決算 106年度決算 107年度決算 108年度預算 109年度預算 項目 收入 業務收入 13,126,338 13,938,992 14,659,813 16,653,227 17,540,341 業務外收入 345,177 575,280 210,655 138,487 89,161 收入合計 13,471,515 14,514,272 14,870,468 16,791,714 17,629,502 費用 業務成本與費用 9,800,984 10,408,779 10,384,297 13,498,949 13,721,223 業務外費用 691,390 540,373 593,037 828,951 812,816 費用合計 10,492,374 10,949,152 10,977,334 14,327,900 14,534,039 本期賸餘 2,979,141 3,565,120 3,893,134 2,463,814 3,095,463 註 : 105至107年度決算數為審定決算數；108年度預算經立法程序公布者，為法定預算 數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。 23 109年度賸餘分配 圖4 按分配程序分 賸餘撥充基 未分配賸餘 金數 0.31% 99.69% 按所得對象分 留存非營業 基金 100.00% 單位：新臺幣千元 按分配程序分 109年度預算 按所得對象分 109年度預算 賸餘撥充基金 3,458,352 中央政府所得 0 填補累積短絀 0 留存非營業基金 3,469,251 未分配賸餘 10,899 合 計 3,469,251 合 計 3,469,251 24 圖5 最近5年賸餘分配 百萬元 4,500 填補累積短絀 賸餘撥充基金數 4,000 未分配賸餘 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 105 106 107 108 109 年度 單位：新臺幣千元 年度 105年度決算 106年度決算 107年度決算 108年度預算109年度預算 項目 賸餘分配 填補累積短絀 0 0 0 0 0 賸餘撥充基金數 2,979,141 3,235,874 3,523,916 2,788,490 3,458,352 未分配賸餘 0 329,246 698,464 63,570 10,899 合 計 2,979,141 3,565,120 4,222,380 2,852,060 3,469,251 25 本 頁 空 白 26 貳、主要表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 比較增減(-) 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 14,659,813 100.00 17,540,341 100.00 16,653,227 100.00 887,114 5.33 6,965,112 47.51 勞務收入 8,137,648 46.39 7,976,836 47.90 160,812 2.02 1,977,585 13.49 服務收入 2,698,708 15.39 2,666,778 16.01 31,930 1.20 4,987,527 34.02 管理收入 5,438,940 31.01 5,310,058 31.89 128,882 2.43 0 0.00 教學收入 84,207 0.48 67,787 0.41 16,420 24.22 0 0.00 學雜費收入 85,286 0.49 68,884 0.41 16,402 23.81 0 0.00 學雜費減免 -6,103 -0.03 -6,121 -0.04 18 -0.29 0 0.00 建教合作收入 5,024 0.03 5,024 0.03 0 0.00 7,694,701 52.49 租金及權利金收入 8,374,139 47.74 7,766,359 46.64 607,780 7.83 6,146,513 41.93 土地租金收入 6,649,132 37.91 6,081,910 36.52 567,222 9.33 1,144,665 7.81 廠房租金收入 1,231,986 7.02 1,195,359 7.18 36,627 3.06 369,271 2.52 住宅租金收入 460,049 2.62 456,922 2.74 3,127 0.68 16,376 0.11 其他建築物租金收入 14,070 0.08 14,106 0.08 -36 -0.26 17,877 0.12 權利金收入 18,902 0.11 18,062 0.11 840 4.65 0 0.00 其他業務收入 944,347 5.38 842,245 5.06 102,102 12.12 0 0.00 學校教學研究補助收入 907,184 5.17 806,129 4.84 101,055 12.54 0 0.00 其他補助收入 28,077 0.16 27,330 0.16 747 2.73 0 0.00 雜項業務收入 9,086 0.05 8,786 0.05 300 3.41 10,384,297 70.84 13,721,223 78.23 13,498,949 81.06 222,274 1.65 4,489,126 30.62 勞務成本 6,658,222 37.96 6,503,582 39.05 154,640 2.38 2,549,877 17.39 服務成本 2,910,831 16.60 2,988,247 17.94 -77,416 -2.59 1,939,249 13.23 管理成本 3,747,391 21.36 3,515,335 21.11 232,056 6.60 0 0.00 教學成本 926,880 5.28 848,563 5.10 78,317 9.23 0 0.00 教學研究及訓輔成本 921,856 5.26 843,539 5.07 78,317 9.28 0 0.00 建教合作成本 5,024 0.03 5,024 0.03 0 0.00 5,802,311 39.58 出租資產成本 5,740,884 32.73 5,790,551 34.77 -49,667 -0.86 4,622,680 31.53 出租土地成本 4,513,745 25.73 4,572,072 27.45 -58,327 -1.28 752,636 5.13 出租廠房成本 771,283 4.40 778,237 4.67 -6,954 -0.89 385,217 2.63 出租住宅成本 405,237 2.31 385,439 2.31 19,798 5.14 41,778 0.28 出租其他建築物成本 50,619 0.29 54,803 0.33 -4,184 -7.63 0 0.00 其他業務成本 12,379 0.07 4,602 0.03 7,777 168.99 0 0.00 學生公費及獎勵金 1,401 0.01 1,183 0.01 218 18.43 0 0.00 雜項業務成本 10,978 0.06 3,419 0.02 7,559 221.09 0 0.00 管理及總務費用 128,259 0.73 121,198 0.73 7,061 5.83 0 0.00 管理費用及總務費用 128,259 0.73 121,198 0.73 7,061 5.83 92,860 0.63 其他業務費用 254,599 1.45 230,453 1.38 24,146 10.48 92,860 0.63 雜項業務費用 254,599 1.45 230,453 1.38 24,146 10.48 4,275,516 29.16 3,819,118 21.77 3,154,278 18.94 664,840 21.08 210,655 1.44 89,161 0.51 138,487 0.83 -49,326 -35.62 10,606 0.07 財務收入 2,355 0.01 2,252 0.01 103 4.57 27 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 比較增減(-) 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 10,606 0.07 利息收入 2,355 0.01 2,252 0.01 103 4.57 200,048 1.36 其他業務外收入 86,806 0.49 136,235 0.82 -49,429 -36.28 38,374 0.26 資產使用及權利金收入 38,961 0.22 38,184 0.23 777 2.03 25,082 0.17 違規罰款收入 23,147 0.13 50,628 0.30 -27,481 -54.28 0 0.00 受贈收入 731 0.00 681 0.00 50 7.34 136,592 0.93 雜項收入 23,967 0.14 46,742 0.28 -22,775 -48.72 593,037 4.05 812,816 4.63 828,951 4.98 -16,135 -1.95 404,741 2.76 財務費用 721,740 4.11 731,582 4.39 -9,842 -1.35 404,741 2.76 利息費用 721,740 4.11 731,582 4.39 -9,842 -1.35 188,296 1.28 其他業務外費用 91,076 0.52 97,369 0.58 -6,293 -6.46 188,296 1.28 雜項費用 91,076 0.52 97,369 0.58 -6,293 -6.46 -382,382 -2.61 -723,655 -4.13 -690,464 -4.15 -33,191 4.81 3,893,134 26.56 3,095,463 17.65 2,463,814 14.79 631,649 25.64 註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。 28 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 109 年度 本期收支項目之說明： 1.服務收入－2,698,708 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 659,669 千元，詳 39 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 650,612 千元，休閒服務收入 9,057 千元。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 202,913 千元，詳 42 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 201,553 千元，休閒服務收入 1,360 千元。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 14,509 千元，詳 45 頁收入明細表，係編列污水處理收入 14,509 千元。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 52,587 千元，詳 48 頁收入明細表，係編列污水處理收入 52,587 千元。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 2,190 千元，詳 51 頁收入明細表，係編列污水處理收入 2,190 千元。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 36 千元，詳 53 頁收入明細表，係編列休閒服務收入 36 千元。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 875,010 千元，詳 58 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 713,666 千元，廢棄物清除處理收入 154,760 千元，休閒服務收入 5,616 千元，再 生水處理業務 968 千元。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 145,362 千元，詳 61 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 144,540 千元，休閒服務收入 822 千元。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 589,943 千元，詳 67 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 589,943 千元。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 5,219 千元，詳 70 頁收入明細表，係編列污水處理收入 5,219 千元。 (11) 中部科學園區后里園區編列 151,270 千元，詳 73 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 151,270 千元。 2.管理收入－5,438,940 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 2,013,218 千元，詳 39 頁收入明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 139,141 千元，詳 42 頁收入明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 14,279 千元，詳 45 頁收入明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 101,008 千元，詳 48 頁收入明細表。 29 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 109 年度 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 1,812 千元，詳 51 頁收入明細表。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 7,019 千元，詳 53 頁收入明細表。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,621,687 千元，詳 58 頁收入明細表。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 154,257 千元，詳 61 頁收入明細表。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 1,125,435 千元，詳 67 頁收入明細表。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 22,944 千元，詳 70 頁收入明細表。 (11) 中部科學園區后里園區編列 234,080 千元，詳 73 頁收入明細表。 (12) 中部科學園區二林園區編列 1,520 千元，詳 76 頁收入明細表。 (13) 中部科學園區中興園區編列 2,540 千元，詳 78 頁收入明細表。 3.教學收入－84,207 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 61,435 千元，詳 55 頁收入明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 11,768 千元，詳 64 頁收入明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 11,004 千元，詳 80 頁收入明細表。 4.租金及權利金收入－8,374,139 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 2,824,766 千元，詳 40 頁收入明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 363,455 千元，詳 43 頁收入明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 201,139 千元，詳 46 頁收入明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 106,834 千元，詳 49 頁收入明細表。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 38,499 千元，詳 52 頁收入明細表。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 214,009 千元，詳 54 頁收入明細表。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 2,219,817 千元，詳 59 頁收入明細表。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 654,379 千元，詳 62 頁收入明細表。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 1,114,023 千元，詳 68 頁收入明細表。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 105,096 千元，詳 71 頁收入明細表。 (11) 中部科學園區后里園區編列 471,264 千元，詳 74 頁收入明細表。 (12) 中部科學園區二林園區編列 44,081 千元，詳 77 頁收入明細表。 (13) 中部科學園區中興園區編列 16,777 千元，詳 79 頁收入明細表。 30 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 109 年度 5.其他業務收入－944,347 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 459,186 千元，詳 56 頁收入明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 334,555 千元，詳 65 頁收入明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 150,606 千元，詳 81 頁收入明細表。 6.服務成本－2,910,831 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 588,085 千元，詳 83 頁成本明細表，係編列污水處理 572,495 千元，休閒服務業務 15,590 千元。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 148,687 千元，詳 128 頁成本明細表，係編列污水處理 145,136 千元，休閒服務業務 3,551 千元。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 79,733 千元，詳 150 頁成本明細表，係編列污水處理 79,733 千元。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 128,878 千元，詳 165 頁成本明細表，係編列污水處理 128,878 千元。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 25,161 千元，詳 180 頁成本明細表，係編列污水處理 25,161 千元。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 910 千元，詳 200 頁成本明細表，係編列休閒服務業務 910 千元。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 908,283 千元，詳 234 頁成本明細表，係編列污水處理 701,620 千元，廢棄物處理業務 140,792 千元，休閒服務業務 64,852 千元，再生水處 理業務 1,019 千元。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 145,432 千元，詳 275 頁成本明細表，係編列污水處理 141,992 千元，休閒服務業務 3,440 千元。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 516,553 千元，詳 313 頁成本明細表，係編列污水處理 516,553 千元。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 44,017 千元，詳 345 頁成本明細表，係編列污水處理 44,017 千元。 (11) 中部科學園區后里園區編列 325,092 千元，詳 360 頁成本明細表，係編列污水處理 325,092 千元。 31 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 109 年度 7.管理成本－3,747,391 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 660,396 千元，詳 85 頁成本明細表，係編列警察勤務 258,241 千元、消防業務 19,026 千元、環境清潔 45,750 千元、景觀維護 32,499 千元、 公共設施維護 205,742 千元、環境保護 99,138 千元。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 103,286 千元，詳 130 頁成本明細表，係編列警察勤務 40,723 千元、環境清潔 6,499 千元、景觀維護 8,481 千元、公共設施維護 15,924 千元、 環境保護 31,659 千元。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 74,962 千元，詳 151 頁成本明細表，係編列警察勤務 26,198 千元、環境清潔 7,925 千元、景觀維護 13,246 千元、公共設施維護 18,804 千 元、環境保護 8,789 千元。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 86,470 千元，詳 166 頁成本明細表，係編列警察勤務 20,447 千元、環境清潔 4,672 千元、景觀維護 5,480 千元、公共設施維護 27,100 千元、 環境保護 28,771 千元。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 47,440 千元，詳 181 頁成本明細表，係編列警察勤務 27,316 千元、環境清潔 3,588 千元、景觀維護 5,890 千元、公共設施維護 5,040 千元、 環境保護 5,606 千元。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 78,529 千元，詳 201 頁成本明細表，係編列警察勤務 29,796 千元、環境清潔 3,450 千元、景觀維護 5,550 千元、公共設施維護 22,153 千元、 環境保護 17,580 千元。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,365,241 千元，詳 238 頁成本明細表，係編列警察勤務 206,001 千元、消防業務 14,936 千元、環境清潔 22,682 千元、景觀維護 86,979 千元、 公共設施維護 929,715 千元、公共設施 338 千元，環境保護 104,590 千元。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 365,615 千元，詳 277 頁成本明細表，係編列警察勤務 65,793 千元、環境清潔 14,155 千元、景觀維護 40,405 千元、公共設施維護 227,442 千元，環境保護 17,820 千元。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 463,823 千元，詳 314 頁成本明細表，係編列警察勤務 102,230 千元、消防業務 4,800 千元、環境清潔 17,928 千元、景觀維護 50,732 千元、 公共設施維護 201,231 千元、環境保護 86,902 千元。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 74,709 千元，詳 346 頁成本明細表，係編列警察勤務 34,612 千元、環境清潔 4,030 千元、景觀維護 9,490 千元、公共設施維護 12,690 千元、 環境保護 13,887 千元。 32 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 109 年度 (11) 中部科學園區后里園區編列 268,165 千元，詳 361 頁成本明細表，係編列警察勤務 44,087 千元、環境清潔 4,300 千元、景觀維護 9,968 千元、公共設施維護 160,476 千 元、環境保護 49,334 千元。 (12) 中部科學園區二林園區編列 134,298 千元，詳 377 頁成本明細表，係編列警察勤務 47,091 千元、環境清潔 9,110 千元、景觀維護 8,526 千元、公共設施維護 18,548 千元、 環境保護 51,023 千元。 (13) 中部科學園區中興園區編列 24,457 千元，詳 392 頁成本明細表，係編列環境清潔 2,000 千元、景觀維護 5,105 千元、公共設施維護 7,693 千元、環境保護 9,659 千元。 8.教學成本－926,880 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 454,443 千元，詳 218 頁成本明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 307,842 千元，詳 300 頁成本明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 164,595 千元，詳 408 頁成本明細表。 9.出租資產成本－5,740,884 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 966,466 千元，詳 105 頁成本明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 132,539 千元，詳 144 頁成本明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 340,567 千元，詳 163 頁成本明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 51,952 千元，詳 178 頁成本明細表。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 123,883 千元，詳 192 頁成本明細表。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 152,633 千元，詳 212 頁成本明細表。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,392,321 千元，詳 262 頁成本明細表。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 727,912 千元，詳 292 頁成本明細表。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 894,279 千元，詳 331 頁成本明細表。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 34,689 千元，詳 358 頁成本明細表。 (11) 中部科學園區后里園區編列 445,341 千元，詳 375 頁成本明細表。 (12) 中部科學園區二林園區編列 379,421 千元，詳 387 頁成本明細表。 (13) 中部科學園區中興園區編列 98,881 千元，詳 400 頁成本明細表。 33 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 109 年度 10.其他業務成本－12,379 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 4,138 千元，詳 225 頁成本明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 2,530 千元，詳 304 頁成本明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 5,711 千元，詳 411 頁成本明細表。 11.管理及總務費用－128,259 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 65,334 千元，詳 229 頁費用明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 38,232 千元，詳 308 頁費用明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 24,693 千元，詳 415 頁費用明細表。 12.其他業務費用－254,599 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 106,151 千元，詳 121 頁費用明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 1,907 千元，詳 148 頁費用明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 8,200 千元，詳 196 頁費用明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區生醫園區編列 1,037 千元，詳 216 頁費用明細表。 ( 5 ) 南部科學園區台南園區編列 80,786 千元，詳 268 頁費用明細表。 ( 6 ) 中部科學園區台中園區編列 55,748 千元，詳 339 頁費用明細表。 ( 7 ) 中部科學園區二林園區編列 460 千元，詳 389 頁費用明細表。 ( 8 ) 中部科學園區中興園區編列 310 千元，詳 406 頁費用明細表。 13.業務賸餘－3,819,118 千元 ( 1 ) 新竹科學園區賸餘 3,045,917 千元。 ( 2 ) 南部科學園區賸餘 682,641 千元。 ( 3 ) 中部科學園區賸餘 90,560 千元。 14.財務收入－2,355 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 852 千元，詳 41、44 及 57 頁收入明細表。 ( 2 ) 南部科學園區編列 702 千元，詳 60 及 66 頁收入明細表。 ( 3 ) 中部科學園區編列 801 千元，詳 69 及 82 頁收入明細表。 34 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 109 年度 15.其他業務外收入－86,806 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 38,508 千元，詳 41、44、47、50 及 57 頁收入明細表。 ( 2 ) 南部科學園區編列 17,929 千元，詳 60、63 及 66 頁收入明細表。 ( 3 ) 中部科學園區編列 30,369 千元，詳 69、72、75 及 82 頁收入明細表。 16.財務費用－721,740 千元 ( 1 ) 南部科學園區編列 239,899 千元，詳 311 頁費用明細表。 ( 2 ) 中部科學園區編列 481,841 千元，詳 418 頁費用明細表。 17.其他業務外費用－91,076 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 86,050 千元，詳 232 頁費用明細表。 ( 2 ) 中部科學園區編列 5,026 千元，詳 420 頁費用明細表。 18.業務外短絀－723,655 千元 ( 1 ) 新竹科學園區短絀 46,690 千元。 ( 2 ) 南部科學園區短絀 221,268 千元。 ( 3 ) 中部科學園區短絀 455,697 千元。 19.本期賸餘－3,095,463 千元 ( 1 ) 新竹科學園區賸餘 2,999,227 千元。 ( 2 ) 南部科學園區賸餘 461,373 千元。 ( 3 ) 中部科學園區短絀 365,137 千元。 35 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 本 年 度 預 算 數 項 目 說 明 金 額 ％ 金 額 ％ 2,852,060 100.00 3,469,251 100.00 2,463,814 86.39 本期賸餘 3,095,463 89.23 388,246 13.61 前期未分配賸餘 373,788 10.77 追溯適用及追溯 重編之影響數 公積轉列數 其他轉入數 2,788,490 97.77 3,458,352 99.69 填補累積短絀 提存公積 2,788,490 97.77 賸餘撥充基金數 3,458,352 99.69 解繳公庫淨額 其他依法分配數 63,570 2.23 10,899 0.31 本期短絀 前期待填補之短 絀 追溯適用及追溯 重編之影響數 其他轉入數 撥用賸餘 撥用公積 折減基金 公庫撥款 36 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 項 目 預 算 數 說 明 8,757,117 本期賸餘（短絀） 3,095,463 利息股利之調整 719,385 利息收入 -2,355 利息費用 721,740 未計利息股利之本期賸餘（短絀） 3,814,848 調整項目 5,661,654 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 338 提列備抵呆帳338千元 折舊、減損及折耗 5,650,158 提列折舊5,650,158千元 攤銷 11,158 提列攤銷11,158千元 未計利息股利之現金流入（流出） 9,476,502 收取利息 2,355 支付利息 -721,740 8,757,117 -9,492,112 增加不動產、廠房及設備、礦產資 -9,489,444 源 增加不動產、廠房及設備 -9,489,444 增加不動產、廠房及設備，包括： 新竹科學工業園區建設計畫6,092,935千元 中部科學工業園區建設計劃1,396,730千元 中興園區籌設計畫9,120千元 南部科學工業園區建設計畫1,124,020千元(已 扣除不影響現金支付之土地價值325,000千元) 一般建築及設備計畫866,639千元 增加無形資產及其他資產 -2,668 增加無形資產 -2,668 中科實中教學用系統68千元 南科緊急應變室內定位技術2,000千元 南科虛擬伺服器備份軟體600千元 -9,492,112 -4,532,928 增加短期債務、流動金融負債及其 19,896 他負債 增加其他負債 19,896 配合教育部補助計畫用之教學設備列遞延收入 19,896千元，包括： 1.竹科實中11,896千元。 2.中科實中3,000千元。 3.南科實中5,000千元。 增加基金、公積及填補短絀 16,875 增加基金 16,875 現金增撥基金16,875千元，包括： 1.竹科實中8,904千元。 2.中科實中2,002千元。 3.南科實中5,969千元。 減少短期債務、流動金融負債及 -4,569,699 37 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 項 目 預 算 數 說 明 其他負債 減少短期債務 -4,569,699 -4,532,928 -5,267,923 6,163,642 895,719 3,783,352 賸餘撥充基金數3,458,352千元 辦理高雄園區台糖土地產權交換，編列資產交 換預算326,000千元，其中不影響現金支付之 土地價值為325,000千元。 盈餘分配與虧損填補之金額 3,458,352 賸餘撥充(折減-)基金 3,458,352 38 參、明細表 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,672,887 服務收入 659,669 污水處理收入 41,975,000 650,612 污水處理收入 立方 41,975,000 15.50 650,612 預計污水處理每日115,000立方公尺，每 公尺 立方公尺15.5元，包含水污費，一年以36 5天計算。 休閒服務收入 9,057 外包場地租金收 月 12 754.75 9,057 活動中心A館 入 371,000元*12月=4,452千元。 戶外休閒設施 100,000元*12月=1,200千元。 戶外休閒餐廳及超商 53,000元*12月=636千元。 篤行會館 153,760元*12月=1,845千元。 高峰活動中心 77,000元*12月=924千元。 管理收入 2,013,218 公共設施: 預計廠商全年營業總額10,546.47億元， 按0.19 % 計收管理費，編列2,003,829千 元。 服務業管理費9,389千元。 39 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 3,514,509 2,824,766 公尺 土地租金收入 平方 3,068,655 55.54 2,045,374 出租資產: 公尺 902,627.34㎡*60.25元*12月=652,600千 元。 2,046,940.46㎡*55.25元*12月=1,357,13 9千元。 68,712.43㎡*36.15元(6折部份)*12月= 29,807千元。 4,473㎡*40.84元*12月=2,192千元 34,407㎡*3.55元*12月=1,466千元 11,494.35㎡*15.73元*12月=2,170千元 廠房租金收入 平方 325,846 137.09 536,027 出租資產: 公尺 標準廠房 187,604㎡*122.31元*12月=275,352千元 。 矽導廠房 43,963.15㎡*185元*12月=97,598千元。 高層廠房 31,545㎡*182.19元*12月=68,964千元。 智權創新產業中心 2,240㎡*191元*12月=5,134千元。 篤行廠房 55,483㎡*119元*12月=79,230千元。 聯合服務大樓 3,645㎡*140元*12月=6,124千元。 科技城門市 360㎡*120元*12月=518千元。 矽導竹科研發中心: 矽導會議展示場地出租，編列750千元。 矽導商務辦公室 885.73㎡*197元*12月+120.20㎡*182元*1 2月=2,357千元。 住宅租金收入 平方 119,199 159.26 227,798 出租資產: 公尺 單身宿舍 13,519.31㎡*183.53元*12月=29,775千元 。 眷舍 105,679.30㎡*156.15元*12月=198,023千 元。 其他建築物租金收入 平方 809 132.31 1,285 員工診所: 公尺 809.34㎡*132.31元*12月=1,285千元。 權利金收入 14,282 儲運中心-科學城物流: 按科學城物流公司倉儲與運輸項目營業額 3%收取，編列4,800千元。 探索館: 營運權利金241千元。 多功能展售區: 50千元*12月=600千元。 科技生活館: 720.1千元*12月=8,641千元。 40 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 30,997 800 利息收入 800 其他: 國庫專戶存款利息收入。 30,197 資產使用及權利金收 21,247 停車場: 入 科技生活館停車場編列600千元。 研發二路、興業二路、篤行污水處理場、 矽導竹科研發中心等停車場委外營運管理 權利金及行政大樓停車場收入，編列 19,800千元。 停車場出租場地做基地台使用收入，編列 450千元。 出租資產: 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 ，編列397千元。 雜項收入 8,950 雜項收入 8,950 車輛拖吊收入 750 違規停車拖吊收入750千元。 電信及寬頻管道 6,200 電信及寬頻管道租用收入6,200千元。 租金收入 其他收入 2,000 沒入廠商投資保證金等其他收入2,000千 元。 41 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 342,054 服務收入 202,913 污水處理收入 8,030,000 201,553 污水處理收入 立方 8,030,000 25.10 201,553 預計污水處理每日約22,000立方公尺，每 公尺 立方公尺25.1元，內含水污費，一年以36 5天計算。 休閒服務收入 1,360 外包場地租金收 月 12 100.83 1,210 竹南園區餐廳50,000元*12月=600千元。 入 竹南活動中心610千元。 會場租金收入 月 12 12.50 150 竹南行政中心會議室、教室、禮堂出租共 計150千元。 管理收入 139,141 公共設施: 預計廠商全年營業總額729.01億元，按0. 19%計收管理費，本年度共計138,511千元 。 服務業管理費630千元。 42 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 863,210 363,455 公尺 土地租金收入 平方 788,804 26.57 251,482 出租資產: 公尺 743,927.52㎡*26.80元*12月=239,247千 元。 44,876.84㎡*22.72元*12月=12,235千元 。 廠房租金收入 平方 74,406 125.41 111,973 出租資產: 公尺 標準廠房、行政中心金融服務區、郵局及 苗栗產業創新推動中心 74,095㎡*125.32元*12月=111,431千元。 行政中心便利商店、咖啡簡餐區 310.5㎡*145.41元*12月=542千元。 43 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 543 50 利息收入 50 出租資產: 益邦公司承接統寶公司退租土地內道路及 送水管費用之分期利息費用。 493 資產使用及權利金收 493 出租資產: 入 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 ，編列493千元。 44 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 28,788 服務收入 14,509 污水處理收入 547,500 14,509 污水處理收入 立方 547,500 26.50 14,509 預計污水處理每日1,500立方公尺，每立 公尺 方公尺26.5元，內含水污費，一年以365 天計算。 管理收入 14,279 公共設施: 預計廠商全年營業總額74.90億元，按0.1 9%計收管理費，本年度共計14,231千元。 服務業管理費48千元。 45 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 720,000 201,139 土地租金收入 平方 720,000 23.28 201,139 出租資產: 公尺 720,000㎡*23.28元*12月=201,139千元。 46 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 49 49 資產使用及權利金收 49 出租資產: 入 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 ，編列49千元。 47 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 153,595 服務收入 52,587 污水處理收入 3,102,500 52,587 污水處理收入 立方 3,102,500 16.95 52,587 預計污水處理每日8,500立方公尺，每立 公尺 方公尺16.95元，內含水污費，一年以365 天計算。 管理收入 101,008 公共設施: 預計廠商全年營業總額531.62億元，按0. 19%計收管理費，本年度共計101,008千元 。 48 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 427,200 106,834 土地租金收入 平方 427,200 20.84 106,834 出租資產: 公尺 427,200㎡*20.84元*12月=106,834千元。 49 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 99 99 資產使用及權利金收 99 出租資產: 入 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 ，編列99千元。 50 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 4,002 服務收入 2,190 污水處理收入 109,500 2,190 污水處理收入 立方 109,500 20.00 2,190 預計污水處理每日300立方公尺，每立方 公尺 公尺20元，內含水污費，一年以365天計 算。 管理收入 1,812 公共設施: 宜蘭園區預估營業額2億元，以租地面積 計算管理費1,740千元。 育成中心6,000元*12月=72千元。 51 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 108,879 38,499 土地租金收入 平方 100,000 23.46 28,152 出租資產: 公尺 100,000㎡*23.46元*12月=28,152千元。 廠房租金收入 平方 8,879 97.11 10,347 出租資產: 公尺 8,878.8㎡*97元*12月=10,334千元。 宜蘭標準廠房會議室出租收入13千元。 52 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 7,055 服務收入 36 休閒服務收入 36 外包場地租金收 月 12 3,000.00 36 景觀餐廳: 入 3,000元*12月=36千元 管理收入 7,019 公共設施: 產業及育成中心 19,900元*12月=239千元。 生醫園區預估營業額8億，以租地面積計 算管理費，編列6,090千元。 服務業管理費690千元。 53 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 月 195,867 214,009 土地租金收入 平方 119,800 78.77 113,239 出租資產: 公尺 119,800㎡*78.77元*12月=113,239千元。 廠房租金收入 平方 75,223 110.41 99,665 出租資產: 公尺 生技大樓 34,652㎡*109元*12月=45,325千元。 研發中心標準廠房 14,137㎡*117元*12月=19,848千元。 研發中心國家實驗研究院等進駐單位 25,360㎡*108元*12月=32,866千元。 研發中心109年因生醫產業創新推動中心 由學研單位租用 294.92㎡*108元*12月=382千元。 生醫園區生技大樓便利商店、咖啡簡餐區 租金 779㎡*109元*12月=1,019千元。 生技大樓1F會議室，研發大樓1F會議室及 2F國議會議廳出租收入編列225千元。 住宅租金收入 平方 844 109.10 1,105 出租資產: 公尺 生醫研發中心宿舍區租金 844.44㎡*109元*12月=1,105千元。 54 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 61,435 學雜費收入 57,257 學雜費收入 學期 2 57,257 實驗中學高中部、雙語部及幼兒園部學雜 費收入57,257千元。 1.高中部8,028千元(學雜費7,980元*503 人次*2學期=8,028千元。 2.雙語部國小生17,864千元(學雜費37,53 0元*238人次*2學期=17,864千元）。 3.雙語部國中生9,852千元(學雜費40,710 元*121人次*2學期=9,852千元）。 4.雙語部高中生19,362千元(學雜費44,51 0元/學期*203人次+學雜費44,510元/學期 *232人次=19,362千元）。 5.幼兒園2,151千元(中班學雜費5,850元* 2學期*81人次+大班學雜費7,250元*2學期 *83人次=2,151千元）。 學雜費減免 -846 竹科實中: 低收入戶學生、重殘(身心障礙學生及身 心障礙人士子女)、優秀清寒前3名學生就 學減免及家戶所得148萬以下免學費。 423,000元*2學期=846千元。 建教合作收入 5,024 其他 5,024 教育部委辦計畫，預計全年總額5,024千 元。 55 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 459,186 學校教學研究補助收 437,182 入 國庫核給年度補助 437,182 國庫撥補之經費，預計全年總額437,182 收入 千元。 其他補助收入 18,555 其他 18,555 教育部等政府機關補助計畫收入，預計全 年總額18,555千元。 雜項業務收入 3,449 竹科實中: 學生各項代收代付使用費收入，預計全年 總額3,449千元。 56 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 7,672 2 利息收入 2 竹科實中: 代收學生各項活動之專戶存款利息收入， 1,000元*2期=2千元。 7,670 資產使用及權利金收 6,889 竹科實中: 入 1.場地設施出借收入6,639千元。 a.販售業75,000元/月*9月=675千元。 b.體育場館及游泳池1,860,000元/學期*2 期=3,720千元。 c.國際會議廳、活動中心、操場等場地1, 318千元。 d.員工宿舍使用費56,900元*12月=683千 元。 e.學生宿舍使用費121,500元*2學期=243 千元。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數20,800 元*12月=250千元。 違規罰款收入 50 竹科實中: 廠商違約逾期交貨等之賠償收入，預計全 年總額50千元。 受贈收入 681 竹科實中: 外界捐贈收入，預計全年總額681千元。 雜項收入 50 雜項收入 50 其他收入 50 報廢教具等收入，預計全年總額50千元。 57 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,496,697 服務收入 875,010 污水處理收入 713,666 污水處理收入 立方 43,252,500 16.50 713,666 預計污水處理水量每日118,500立方公尺 公尺 ，污水費率每立方公尺16.5元，一年以36 5日計算。 廢棄物處理收入 154,760 廢棄物處理收入 公噸 29,200 5,300.00 154,760 預計廢棄物收受每日80公噸，每公噸平均 計徵5,300元，一年以365日計算。 休閒服務收入 5,616 外包場地租金收 5,616 1.社區中心租金收入、會議室及招待所收 入 入3,800千元。 2.總理餐廳場地租金128,384元/月*12月= 1,541千元。 3.健康生活館租金及權利金收入160千元 。 4.宿舍洗衣室使用費5,500元/月*12月=66 千元。 5.員工餐廳場地使用費49千元。 再生水處理收入 968 再生水處理收入 公噸 233,333 4.15 968 預計再生水處理水量每日8,000公噸，每 公噸平均計徵4.15元，109年度以29.167 日計算。 管理收入 1,621,687 公共設施: 1.預計廠商營業總額為8,500億元，按0.1 9％計收，共計1,615,000千元。 2.金融機構依營業額萬分之二核算管理費 計120千元。 3.除園區事業及金融機構外之其他機構依 承租面積核算管理費計6,567千元。 58 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 5,606,866 2,219,817 土地租金收入 平方 5,300,000 29.40 1,869,572 出租資產: 公尺 5,300,000㎡*30.52元*12月=1,941,072千 元-109年公設費攤提滿20年減少之土地租 金71,500千元=1,869,572千元。 廠房租金收入 平方 167,112 102.08 204,711 出租資產: 公尺 1.廠房租金收入(198單元)164,340㎡*101 元*12月=199,180千元。 2.第二期標準廠房餐廳一樓複合式餐飲服 務區(2,384㎡)420千元/期*12月=5,040千 元。 3.第二期標準廠房一樓E區(388㎡)租賃40 ,900元/期*12月=491千元。 住宅租金收入 平方 139,754 86.78 145,534 出租資產: 公尺 1.主管宿舍(55戶)16,750㎡*86.78元*12 月=17,443千元。 2.有眷宿舍(164戶)34,604㎡*86.78元*12 月=36,035千元。 3.單身宿舍(1,700戶)88,400㎡*86.78元* 12月=92,056千元。 59 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 9,645 700 利息收入 700 其他: 專戶存款利息收入700千元。 8,945 違規罰款收入 5,000 出租資產: 工程履約案件違約罰款收入。 雜項收入 3,945 雜項收入 3,945 其他收入 3,945 1.寬頻管道租金收入3,497千元。 2.台南園區配水池太陽能招租回饋金收入 246千元。 3.行政大樓屋突空間出租電信業者102千 元。 4.未依投資計畫執行沒收投資保證金收入 100千元。 60 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 299,619 服務收入 145,362 污水處理收入 144,540 污水處理收入 立方 8,760,000 16.50 144,540 預計污水處理水量每日24,000立方公尺， 公尺 污水費率每立方公尺16.5元，以365日計 算。 休閒服務收入 822 外包場地租金收 822 1.標準廠房餐廳委外膳食供應收入810千 入 元。 2.宿舍洗衣室使用費1,000元/月*12月=12 千元。 管理收入 154,257 公共設施: 1.預計廠商營業總額為800億元，按0.19 ％計收，共計152,000千元。 2.金融機構依營業額萬分之二核算管理費 計6千元。 3.除園區事業及金融機構外之其他機構依 承租面積核算管理費計2,251千元。 61 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,092,573 654,379 土地租金收入 平方 1,960,000 21.35 502,152 出租資產: 公尺 1,960,000㎡*21.35元*12月=502,152千元 。 廠房租金收入 平方 86,900 104.00 108,451 出租資產: 公尺 廠房租金收入(79單元)86,900㎡*104元*1 2月=108,451千元。 住宅租金收入 平方 44,396 80.27 42,765 出租資產: 公尺 1.主管宿舍(5戶)1,726㎡*60.83元*12月= 1,260千元。 2.有眷宿舍(46戶)9,260㎡*64.92元*12月 =7,214千元。 3.單身宿舍(560戶)33,410㎡*85.53元*12 月=34,291千元。 其他建築物租金收入 平方 1,277 66.00 1,011 出租資產: 公尺 行政服務大樓部分出租1,276.96㎡*66元* 12月=1,011千元 62 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 6,926 6,926 違規罰款收入 5,000 公共設施維護: 工程履約案件違約罰款收入。 雜項收入 1,926 雜項收入 1,926 其他收入 1,926 1.寬頻管道租金收入1,836千元。 2.高雄園區配水池太陽能招租回饋金收入 90千元。 63 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 11,768 學雜費收入 14,569 學雜費收入 14,569 南科實中高中部及雙語部學雜費收入共計 編列14,569千元。 1.高中部：(雜費1,740元+學費6,240元)* 360人次*2學期=5,746千元。 2.雙語部國小生：(學雜費37,445元/學期 *52人次*2學期)=3,894千元。 3.雙語部國中生：(學雜費40,715元/學期 *34人次*2學期)=2,768千元。 4.雙語部高中生：(學雜費45,020元/學期 *24人次*2學期)=2,161千元。 學雜費減免 -2,801 實驗中學: 低收入戶學生、重殘(身心障礙學生及身 心障礙人士子女)、優秀清寒前3名學生就 學減免及家戶所得148萬以下免學費。 64 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 334,555 學校教學研究補助收 324,712 入 國庫核給年度補助 324,712 經常經費由國庫撥款324,712千元。 收入 其他補助收入 7,600 計畫型補助收入 7,600 教育部等政府機關各項補助計畫收入7,60 0千元。 雜項業務收入 2,243 實驗中學: 學生各項代收代付使用費收入2,243千元 。 65 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,060 2 利息收入 2 實驗中學: 專戶存款利息收入2千元。 2,058 資產使用及權利金收 2,000 實驗中學: 入 1.幼兒園42,940元/月*12月=515千元。 2.販售業25,000元/月*9月=225千元。 3.販賣機1,350元/月*12月=16千元。 4.太陽能發電設備60,400元/月*12月=724 千元。 5.廚房10,500元/月*12月=126千元。 6.體育館、國際會議廳、教室等場地394 千元。 受贈收入 50 實驗中學: 外界捐贈收入50千元。 雜項收入 8 雜項收入 8 其他收入 8 實驗中學借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 8千元。 66 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 1,715,378 服務收入 589,943 污水處理收入 589,943 污水處理收入 立方 36,901,500 15.99 589,943 1.預計污水操作每日約98,700立方公尺， 公尺 每立方公尺15.94元，以365天計，共計98 ,700*365*15.94=574,246千元。 2.放流管納排收入每日2,400立方公尺， 每立方公尺17.92元，以365天計，共計2, 400*365*17.92=15,697千元。 管理收入 1,125,435 1.預計廠商全年營業額5,911.32億元，按 0.19%計收管理費，編列1,123,150千元。 2.育成中心及研究機構管理費收入預計編 列1,315千元。 3.工商服務業其他機構管理費收入預估每 季224.7千元，全年度預估898千元。 4.金融機構管理費收入預估每2個月12千 元，全年度預估編列72千元。 67 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 2,454,982 1,114,023 公尺 土地租金收入 平方 2,265,600 32.96 895,970 1.1,920,400㎡(母園區可出租面積)×1(出 公尺 租率)×租金單價34.72(素地7.44+公設費2 7.28)元/㎡.月×12月=800,115千元。 2.345,200㎡(擴建案可出租面積)×1(出租 率)×租金單價23.14(素地7.44+公設費15. 7)元/㎡.月×12月=95,855千元。 廠房租金收入 平方 148,900 90.00 160,812 148,900㎡(可出租面積)×1(出租率)*租金 公尺 單價90元/㎡.月*12月=160,812千元。 住宅租金收入 平方 33,034 103.55 41,047 1.單身宿舍19,680㎡X0.98(出租率)X108 公尺 元/㎡.月X12月-(台積電換裝冷氣每戶月 租金873元x200戶x12月)=22,900千元。 2.有眷宿舍（三房）8,587㎡X0.7（出租 率）X110元/㎡.月X12月=7,934千元。 3.有眷宿舍（四房）11,053㎡X0.7(出租 率)X110元/㎡.月X12月=10,213千元。 其他建築物租金收入 平方 7,448 129.50 11,574 本局工商大樓自行引進部分出租面積(含 公尺 公設)為7,839.95m2,以每月129.5元/平方 公尺為標準收取租金，出租率95%，每年 預估11,574千元 。 權利金收入 4,620 1.預估台中園區擴建土方產出權利金收入 300千元（3,000(立方)×100(元/每立方) ）。 2.中科物流權利金預估每2個月收入720千 元，全年預估4,320千元。 68 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 23,304 800 利息收入 800 國庫專戶存款利息收入。 22,504 資產使用及權利金收 6,524 停車場: 入 1.工商大樓停車場收入1,800千元。 2.停六、九停車場收入4,724千元。 違規罰款收入 8,652 其他: 廠商違約罰款收入8,652千元。 雜項收入 7,328 雜項收入 7,328 電信及寬頻管道 2,500 電信管道租金收入2,500千元。 租金收入 其他收入 4,828 1.球場使用費收入預估100場/年*1千元/ 場=100千元。 2.海關及其他廠商租用環資中心租金每月 250千元，全年收入3,000千元。 3.污水處理廠太陽光電發電系統租金收入 1,030千元。 4.配水池太陽能發電租金收入698千元。 69 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 28,163 服務收入 5,219 污水處理收入 5,219 污水處理收入 立方 474,500 11.00 5,219 預計污水操作每日約1,300立方公尺，每 公尺 立方公尺11.00元，以365天計，共計1,30 0*365*11=5,219千元。 管理收入 22,944 1.預計廠商全年營業額120億元，按0.19% 計收管理費，編列22,800千元。 2.虎尾基地台6家電信業者，每家每季管 理費6千元，全年6,000元*4*6＝144千元 。 70 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 421,449 105,096 公尺 土地租金收入 平方 421,400 20.76 104,979 421,400㎡(可出租面積)×1((出租率)× 公尺 租金單價20.76(素地5.09+公設費15.67) 元/㎡.月×12月=104,979千元。 其他建築物租金收入 平方 49 198.60 117 虎尾基地台共6家電信業者，每平方公尺1 公尺 98.6元，總面積49平方公尺，每月198.6* 49=9,731元，全年9,731*12＝117千元。 71 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 297 297 違規罰款收入 43 其他: 廠商違約罰款收入43千元。 雜項收入 254 雜項收入 254 電信及寬頻管道 137 電信管道租金收入137千元。 租金收入 其他收入 117 污水處理廠太陽光電發電系統租金收入11 7千元。 72 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 385,350 服務收入 151,270 污水處理收入 151,270 污水處理收入 立方 9,490,000 15.94 151,270 收入預計污水操作每日約26,000立方公尺 公尺 ，每立方公尺15.94元，以365天計，共計 26,000*365*15.94=151,270千元。 管理收入 234,080 預計廠商109年全年營業額1,232億元，按 0.19%計收管理費，編列收入234,080千元 。 73 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 1,419,300 471,264 公尺 土地租金收入 平方 1,419,300 27.67 471,264 1,419,300㎡(可出租面積)×1(出租率)×租 公尺 金單價27.67(素地2.72+公設費24.95)元/ ㎡.月×12月=471,264千元。 74 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 5,908 5,908 違規罰款收入 4,402 其他: 廠商違約罰款收入4,402千元。 雜項收入 1,506 雜項收入 1,506 電信及寬頻管道 300 電信管道租金收入300千元。 租金收入 其他收入 1,206 1.配水池太陽能發電租金收入475千元。 2.球場使用費收入預估84場/年*1千元/場 =84千元。 3.污水處理廠太陽光電發電系統租金收入 647千元。 75 單位:二林園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 1,520 管理收入 1,520 預估廠商全年營業額8億元，按0.19%計收 管理費，編列1,520千元。 76 單位:二林園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 435,240 44,081 公尺 土地租金收入 平方 435,240 8.44 44,081 725,400㎡ (可出租面積)×60%((出租率)× 公尺 租金單價8.44(素地0.97+公設費7.47)元/ ㎡.月×12月=44,081千元。 77 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,540 管理收入 2,540 本園區係以研發為主，預估園區事業及研 究機構管理費全年共計收取2,540千元。 78 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 109,707 16,777 公尺 土地租金收入 平方 108,090 11.48 14,894 1.179,100㎡(可出租面積)×60%(出租率)× 公尺 租金單價11.32(素地8.86+公設費2.46)元 /㎡.月×12月=14,597千元。 2.聖浩公司土地年租金630㎡(出租面積)× 39.33元/㎡.月*12月=297千元。 住宅租金收入 平方 1,442 104.00 1,800 1,442.3m2*104元/㎡/月*12月=1,800千元 公尺 。 其他建築物租金收入 平方 175 39.33 83 聖浩公司其他建築物年租金174.96㎡(出 公尺 租面積)×39.33元/㎡.月*12月=83千元。 79 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 11,004 學雜費收入 13,460 學雜費收入 學期 2 13,460 高中部及雙語部學雜費收入13,460千元。 1.高中部5,745千元((學雜費7,980元*360 人次*2學期=5,745千元)。 2.雙語部國中生3,665千元(學雜費40.72 千元*45人次*2學期=3,665千元)。 3.雙語部高中生4,050千元(學雜費45千元 *45人次*2學期=4,050千元)。 學雜費減免 -2,456 實驗中學: 低收入戶學生、重殘(身心障礙學生及身 心障礙人士子女)、優秀清寒前3名學生就 學減免及家戶所得148萬以下免學費1,228 千元*2學期=2,456千元。 80 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 150,606 學校教學研究補助收 145,290 入 國庫核給年度補助 145,290 國庫撥補之經常經費145,290千元。 收入 其他補助收入 1,922 計畫型補助收入 1,922 教育部補助計畫1,922千元。 雜項業務收入 3,394 實驗中學: 學生各項代收代付使用費收入。 81 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 1,661 1 利息收入 1 實驗中學: 專戶存款利息收入1千元。 1,660 資產使用及權利金收 1,660 實驗中學: 入 場地使用費： 1.學生宿舍1,139千元。 2.活動中心、教室等場地521千元。 82 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,047,321 1,278,095 1,248,481 562,866 661,479 588,085 553,232 650,597 部門別：07 污水處理廠 572,495 7 22 用人費用 22 7 22 超時工作報酬 22 459,797 458,716 服務費用 458,716 42,400 46,630 水電費 46,630 233 350 郵電費 350 10 93 旅運費 93 6 50 印刷裝訂與廣告費 50 149 488 修理保養及保固費 488 607 957 保險費 957 416,368 410,130 專業服務費 410,130 24 18 公共關係費 18 270 702 材料及用品費 702 4 72 使用材料費 72 266 630 用品消耗 630 177 257 租金與利息 257 50 50 地租及水租 50 45 60 交通及運輸設備租金 60 82 147 什項設備租金 147 88,372 178,580 折舊、折耗及攤銷 100,478 78,403 166,117 不動產、廠房及設備折舊 90,484 9,969 12,463 其他折舊性資產折舊 9,994 4,600 12,310 稅捐與規費（強制費） 12,310 4,600 12,310 規 費 12,310 10 10 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 10 與交流活動費 10 10 會費 10 83 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,634 10,882 部門別：11 休閒服務業務 15,590 600 1,965 服務費用 2,875 462 1,020 修理保養及保固費 1,020 130 154 保險費 154 1 一般服務費 1,501 8 790 專業服務費 200 1 180 材料及用品費 1 180 用品消耗 480 租金與利息 380 房租 100 什項設備租金 7,181 5,534 折舊、折耗及攤銷 9,992 5,617 5,174 不動產、廠房及設備折舊 9,632 1,564 360 攤銷 360 1,852 2,723 稅捐與規費（強制費） 2,723 1,363 2,231 土地稅 2,231 489 490 房屋稅 490 2 規 費 2 84 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 484,455 616,616 660,396 205,258 250,244 部門別：02 警察隊 258,241 135,403 141,246 用人費用 143,895 71,756 73,382 正式員額薪資 74,909 14,344 14,927 超時工作報酬 14,927 15,613 17,057 獎金 17,301 23,474 25,916 退休及卹償金 26,618 10,216 9,964 福利費 10,140 29,540 35,509 服務費用 26,362 5,128 4,825 水電費 4,825 754 511 郵電費 511 46 5 旅運費 5 309 220 印刷裝訂與廣告費 220 3,907 3,416 修理保養及保固費 3,408 425 745 保險費 745 13,490 14,553 一般服務費 15,354 5,436 11,180 專業服務費 1,240 47 54 公共關係費 54 4,307 4,344 材料及用品費 4,344 847 1,761 使用材料費 1,761 3,460 2,583 用品消耗 2,583 490 28,281 租金與利息 34,670 115 機器租金 115 216 372 交通及運輸設備租金 372 274 27,794 什項設備租金 34,183 12,413 13,687 折舊、折耗及攤銷 13,591 12,057 13,657 不動產、廠房及設備折舊 13,427 355 30 攤銷 164 155 111 稅捐與規費（強制費） 111 155 111 規 費 111 22,950 27,066 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 35,268 與交流活動費 22,950 26,956 分擔 35,158 110 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 110 ） 85 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,570 14,328 部門別：03 消防隊 19,026 5,568 7,362 用人費用 7,362 3,067 4,099 聘僱及兼職人員薪資 4,099 1,392 1,836 超時工作報酬 1,836 332 490 獎金 490 172 233 退休及卹償金 233 605 703 福利費 703 1 提繳費 1 1,562 3,018 服務費用 3,038 223 356 水電費 356 37 183 郵電費 183 9 16 旅運費 16 14 29 印刷裝訂與廣告費 29 794 1,350 修理保養及保固費 1,350 66 131 保險費 131 381 425 一般服務費 445 34 515 專業服務費 515 5 13 公共關係費 13 771 1,604 材料及用品費 1,604 117 305 使用材料費 305 653 1,299 用品消耗 1,299 58 65 租金與利息 65 35 39 交通及運輸設備租金 39 23 26 什項設備租金 26 1,588 2,253 折舊、折耗及攤銷 2,776 1,588 2,253 不動產、廠房及設備折舊 2,776 25 26 稅捐與規費（強制費） 26 12 消費與行為稅 12 25 14 規 費 14 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 4,155 與交流活動費 捐助、補助與獎助 4,155 86 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 39,189 50,427 部門別：04 清潔隊 45,750 4,428 4,599 用人費用 3,941 3,048 3,117 聘僱及兼職人員薪資 2,672 234 196 超時工作報酬 168 381 461 獎金 395 273 300 退休及卹償金 257 491 523 福利費 447 1 2 提繳費 2 33,579 44,318 服務費用 40,318 52 270 水電費 270 37 180 郵電費 180 15 23 旅運費 23 4 15 印刷裝訂與廣告費 15 709 971 修理保養及保固費 971 88 203 保險費 203 32,644 42,575 一般服務費 38,575 11 50 專業服務費 50 20 31 公共關係費 31 329 658 材料及用品費 658 203 455 使用材料費 455 127 189 用品消耗 189 14 商品及醫療用品 14 35 22 租金與利息 22 35 22 交通及運輸設備租金 22 772 755 折舊、折耗及攤銷 736 772 755 不動產、廠房及設備折舊 736 46 75 稅捐與規費（強制費） 75 21 9 消費與行為稅 9 25 66 規 費 66 87 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 24,211 34,399 部門別：05 景觀維護 32,499 24,148 34,354 服務費用 32,454 1 旅運費 13 印刷裝訂與廣告費 2 修理保養及保固費 50 80 保險費 80 23,954 33,882 一般服務費 31,982 130 392 專業服務費 392 51 25 材料及用品費 25 3 15 使用材料費 15 48 10 用品消耗 10 11 20 租金與利息 20 8 房租 3 20 交通及運輸設備租金 20 88 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 169,346 177,996 部門別：06 公共設施維護 205,742 34,974 45,153 服務費用 46,266 8,614 15,000 水電費 15,000 1,198 1,460 郵電費 1,460 10 旅運費 10 21,604 22,806 修理保養及保固費 22,606 582 706 保險費 841 33 5,000 一般服務費 5,000 2,881 131 專業服務費 1,309 61 40 公共關係費 40 157 112 材料及用品費 143 7 112 使用材料費 113 150 用品消耗 30 36,364 32,000 租金與利息 33,600 36,364 32,000 交通及運輸設備租金 33,600 1,577 253 折舊、折耗及攤銷 253 45 26 不動產、廠房及設備折舊 26 1,532 227 攤銷 227 2 稅捐與規費（強制費） 2 2 規 費 2 96,272 100,478 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 125,478 與交流活動費 93,939 97,978 捐助、補助與獎助 97,978 2,333 2,500 分擔 27,500 89 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 36,506 89,222 部門別：15 環境保護 99,138 36,484 85,430 服務費用 95,510 36,484 85,430 專業服務費 95,510 22 40 材料及用品費 40 22 40 用品消耗 40 3,752 折舊、折耗及攤銷 3,588 3,752 不動產、廠房及設備折舊 3,588 90 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 污水處理廠污水處理作業預計本年度處理污水量41,975,000立方公尺，相關成本編 列572,495千元，每單位處理成本13.64元。 按實際需要編列加班費，編列22千元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費45,900千元及水 費730千元，合計編列46,630千元。 參酌業務需要，編列辦公用郵費、電話費及數據通信費，編列350千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列93千元。 印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列50千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列280千元。 2.車輛養護費，編列6千元。 3.電腦設備維護費，編列30千元。 4.印表機、影印機、傳真機及電話系統等維護費，編列172千元。 1.環境教育館、竹科污水廠及篤行污水廠建物，其他建物(包括污泥乾燥設施)，編 列946千元。 2.車輛保險費，編列11千元。 1.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、納管水質與放流水質檢驗費、 污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證等)，108年至110年服務費計1,214,100千 元，本年度編列409,940千元(預計進用勞務承攬人力64人，編列人事費43,871千元) 。 2.專業講習訓練費，編列30千元。 3.污水廠評鑑專家學者審查出席費，編列100千元。 4.ISO-14001環境管理系統三年全面複核及定期稽核費用，編列60千元。 污水處理業務協調費，編列18千元。 車輛耗油計63千元，其他相關材料費9千元，合計編列72千元。 1.清潔物品及耗材，編列200千元。 2.辦公事務用品(如影印機耗材等)，編列300千元。 3.報章雜誌費，編列40千元。 4.相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元。 5.職安防護用品費用，編列50千元。 91 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 第二放流延伸管土地使用租金費用，編列50千元。 網路電話交換機租賃費，編列60千元。 租用影印機1台租金費用，編列147千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 100,478千元，詳資產折舊明細表。 1.公務用車輛汽車燃料使用費，編列9千元。 2.水污費及土污費，編列12,301千元。 土壤地下水團體會員年費，編列10千元。 92 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 1.戶外休閒設施維護費，編列20千元。 2.房屋修繕費依實際需要，編列700千元。 3.機械及設備修護費，編列300千元。 房屋設備保險費，編列154千元。 1.匯費，編列1千元。 2.辦理運動競賽委外相關用，編列1,500千元。 1.營運業務法律事務費，編列50千元。 2.評選業務委員出席審查費，編列50千元。 3.電腦軟體及場地預約系統維護費，編列100千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 9,632千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－其他攤銷編列360千元。 建物地價稅，編列2,231千元。 建物房屋稅，編列490千元。 營業登記證照費等，編列2千元。 93 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 按預算員額，編列74,909千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班12,687千元，不休假加班費1,780 千元，值班費460千元，合計編列14,927千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列17,301千元。 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金26,618千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用6,388千元、休假旅遊1,478千元、結婚補助 142千元、生育補助142千元、喪葬補助563千元、健康檢查補助63千元、子女教育補 助1,300千元，退休人員三節慰問金編列24千元，退休人員年終慰問金編列40千元， 合計編列10,140千元。 警察服務大樓、保警中隊、竹園、竹村等隊舍及崗亭、測速照相、路口監視器、警 報器等水電瓦斯費，編列4,825千元。 保警中隊、竹園、竹村等警政業務用郵費、電信費、通聯記錄費，編列511千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列5千元。 1.警政業務印刷費，編列106千元。 2.警政業務宣導費(含交通安全、保防安全、預防犯罪宣導等用品費)，編列114千元 。 1.警察隊舍依實際需要，編列518千元。 2.警衛崗亭依實際需要，編列17千元。 3.園區路口測速照相設備，編列392千元。 4.警察服務大樓電梯、空調、飲水機、廚房排油煙過濾系統等維護費，編列1,442千 元。 5.巡邏車、偵防車、警備車、交通事故處理車、警用巡邏機車及偵防機車等維修費 ，編列607千元。 6.辦公器具維護費，編列118千元。 7.偵防器材及警械維護費，編列44千元。 8.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間費用，編列180千元。 9.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列90千元。 警察隊舍、崗亭、車輛保險費，編列745千元。 1.隊舍及崗哨清潔外包費，每月187.5千元，本年度編列2,250千元(預計進用勞務承 94 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 攬人力4人，編列1,998千元)。 2.竹園、竹村分隊炊事外包費，每月107.6千元，本年度編列1,292千元(預計進用勞 務承攬人力2人，編列1,134千元)。 3.園區設置保全人員費，編列11,041千元(預計進用勞務承攬人力20人，編列10,489 千元)。 4.交通違規委外電腦連線作業費，編列593千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列 540千元)。 5.文康活動費，編列178千元。 1.督訓工作費(含常訓助教鐘點費、外聘教官講師費、訓練費)每月10千元，本年度 編列120千元。 2.保防工作費(含安全防護狀況演練、辦理座談會、保防教育說明會等費用)每月10 千元，本年度編列120千元。 3.警務工作費(含刑事辦案費、訴訟費、春安工作費、交通事故處理、安全駕駛訓練 教材費、酒精測定器校正費、交通教育說明會等用品)每月10千元，本年度編列120 千元。 4.建築物公共安全檢查費，編列30千元。 5.委託考選訓練費(員警進修輔助上、下半年各3人/次，每次最高輔助15千元)，編 列90千元。 6.交通違規監理連線入案系統、影像濃縮智慧搜尋系統等軟體維護費，編列200千元 。 7.購買電腦軟體55套費用，編列500千元。 8.資訊業務工作費（電腦化作業、架設網站服務）每月2,500元，本年度編列30千元 。 9.外事工作費(含英檢助教鐘點費、訓練教材費)每月2,500元，本年度編列30千元。 特種勤務支援警力，上級業務督導、評比、業務（治安、專案）會報、園區廠商業 務會報用餐費用，編列54千元。 巡邏車、偵防車、警備車、交通事故處理車、警用巡邏機車及偵防機車等車輛用油 ，編列1,761千元。 1.購買值勤工具(含防水指揮棒、手電筒、安全帽、無線電電池等)、儀器(含電腦週 邊等)及其零件、耗材，編列650千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材等，編列350千元。 3.美化辦公廳舍及廁所使用耗材，編列30千元。 4.編制員警88人，每人每年服裝費13.1千元，編列1,153千元。 5.督訓保防警務工作有關訓練、講習、特勤、保安、座談聯誼、春安工作廠商協勤 等相關點心、餐費及年度新春聯誼餐費，編列250千元。 6.員警辦公桌椅床具內務櫃等，編列100千元。 7.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4.2千元，本年度編列50千 元。 租用警政署連線查詢系統E化平台線路4套，編列115千元。 95 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111年1月止)總計1,860千 元，本年度編列372千元。 1.租用影印機5台，每月19千元，本年度編列228千元。 2.新竹園區監視錄影暨車牌辨識系統第二期第1次更新財物租賃合約，108年度起分 五年租賃費(108年1月至112年12月止)總計105,880千元，本年度編列21,176千元。 3.新竹園區監視錄影暨車牌辨識系統第一期第2次更新租賃合約增列，108年7月分五 年服務費（108年7月至113年6月止）總計63,897千元，本年度編列12,779千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 13,427千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－電腦軟體攤銷編列164千元。 車輛檢驗費、公路通行費、酒精測定器檢驗費等，編列111千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列35,158千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 警察隊刑事案件，秘密證人及辦案有功人員獎金、其他業務獎金，編列110千元。 96 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 編列約僱幹事1名、隊員8名薪資，編列4,099千元。 按實際需要編列加班1,296千元，值班費540千元，合計編列1,836千元。 按規定依約僱人員薪資總額1.5個月標準計算年終獎金，編列490千元。 依「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」編列提存退休及離職金233千元。 分擔員工參加勞保及健保保險費用編列516千元、健康檢查編列43千元及員工其他福 利費等編列144千元，合計編列703千元。 依勞動基準法規定提繳積欠工資墊償基金之費用，編列1千元。 消防隊業務用水費、電費及瓦斯費，編列356千元。 消防隊業務用郵費、電話費、數據通信費，編列183千元。 消防隊業務聯繫市外出差及替代役退役返鄉差旅費，按國內出差旅費報支要點依實 際需要，編列16千元。 消防隊業務報表印刷費，編列29千元。 1.消防隊舍修繕費依實際需要，編列38千元。 2.救護車1輛、消防車3輛、器材車1輛、公務車1輛、機車1輛，車輛維護費，編列 936千元。 3.辦公、消防、通訊、運動、及其他什項設備器材維護保養費，編列376千元。 1.隊舍房屋地震保險費，編列44千元。 2.機械及設備保險費，編列1千元。 3.救護車1輛、消防車3輛、器材車1輛、公務車1輛及機車1輛保險費，編列86千元。 1.隊舍清潔外包費，編列427千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列427千元)。 2.文康活動費，編列18千元。 1.辦理化災搶救、緊急救護、防火管理人及其他消防專業訓練講習鐘點費，編列30 千元。 2.消防搶救、救護等相關專業訓練費，編列485千元。 消防隊業務聯繫費及替代役退役紀念品費，編列13千元。 97 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 1.訓練、救災所耗用之物料及安全護具等，編列200千元。 2.救護車1輛、消防車3輛、器材車1輛、機車1輛、公務車1輛，車輛用油，編列105 千元。 1.辦公事務器材用品、報章雜誌、環境美化等，編列235千元。 2.訓練、救災用泡沫、乾粉、氣體等物料，編列400千元。 3.防火工作服、運動服等服裝費，編列440千元。 4.年節加菜金、執行勤務救災餐費、茶水費，編列35千元。 5.疫苗接種費、救護醫療用品費，編列189千元。 租用電話總機，月租金3.25千元，本年度編列39千元。 影印機1台，月租金2.17千元，本年度編列26千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 2,776千元，詳資產折舊明細表。 汽車牌照稅，編列12千元。 汽車燃料使用費及行政規費與強制費，編列14千元。 依據107年度園區廠商營業額10,755億元之0.03%額度內，編列補助經費4,155千元。 執行計畫項目為：補助新竹市政府消防相關業務、教育訓練、購置消防設備及救災 救護裝備與維護、消防業務宣導費等。 98 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 編列約僱工員6名薪資，編列2,672千元。 按實際需要編列加班168千元。 按規定依約僱人員薪資總額1.5個月標準計算年終獎金，編列395千元。 依勞動基準法編列提存退休及離職金257千元。 分擔員工參加勞保及健保保險費用編列342千元、休假旅遊補助編列96千元、健康檢 查等編列9千元，合計編列447千元。 依勞動基準法規定提繳積欠工資墊償基金之費用，編列2千元。 清潔隊舍用水費編列43千元、電費編列224千元及瓦斯費編列3千元，合計編列270千 元。 清潔隊辦公用郵費編列2千元、電話費編列73千元及數據通信費編列105千元等，合 計編列180千元。 清潔隊業務聯繫市外出差旅費，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列23千元 。 辦公用表報印刷及裝訂費，編列15千元。 1.清潔隊舍房屋修護費依實際需要，編列123千元。 2.剪草機、碎木機、垃圾箱(子車)等機械及設備修護費，編列250千元。 3.垃圾車2輛、大卡車1輛、小貨車1輛，及箱型車1輛、機車等交通及運輸設備修護 費，編列510千元。 4.辦公器具等什項設備修護費，編列88千元。 1.清潔隊舍房屋保險費，編列80千元。 2.清潔業務用車輛保險費，編列123千元。 1.委託新竹市政府採用焚化爐焚化方式代處理園區生活垃圾，每噸2,500元，編列 3,600千元。 2.園區已開發地區道路、溝渠、公共設施、清潔隊舍、事件處理緊急應變等清潔費 ，編列21,510千元 (預計進用勞務承攬人力35人，編列17,575千元)。 3.垃圾清運外包每噸約3,113元，編列13,001千元。 4.園區環境消毒，編列450千元。 5.文康活動費，編列14千元。 99 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 1.園區環境維護競賽委員出席審查費，編列40千元。 2.辦理建築物公共安全檢查，編列10千元。 清潔業務協調費，編列31千元。 1.車輛汽、柴油費，編列413千元。 2.車輛機油、操作油費，編列42千元。 1.辦公事務用品，編列84千元。 2.報章雜誌，編列5千元。 3.園區靜心湖公廁室內環境美化費，編列15千元。 4.隊員雨具、安全鞋及工作服等，編列26千元。 5.召開會議用便當等費用，編列9千元。 6.公廁清潔用品，編列50千元。 1.滅鼠用衛材費用，編列2千元。 2.藥品費用，編列12千元。 數位式用戶交換機電信設備租金，編列22千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 736千元，詳資產折舊明細表。 車輛使用牌照稅費用，編列9千元。 1.行政規費與強制費，編列33千元。 2.汽車燃料使用費，編列33千元。 100 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列80千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列27,032千元，辦理重點區域植栽補 換新植工作編列3,150千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列1,000千元，合計 編列31,182千元(預計進用勞務承攬人力48人，人事費用編列26,284千元)。 2.紅火蟻防治費用，編列100千元。 3.褐根病防治費用，編列500千元。 4.公共藝術維護費用，編列200千元。 1.委聘專家學者擔任景觀維護考核委員、廠房綠美化競賽評比委員及綠美化講座， 編列92千元。 2.委聘專業人員指導園藝技術，編列50千元。 3.廠房綠美化競賽或廠商認養評比等之獎項成本及舉辦相關研討會等活動費用支出 ，編列250千元。 公務機車油料與保養費用，編列15千元。 辦理考核會議、研討會及綠美化競賽等事務用品、便當及茶點費用，編列10千元。 辦理景觀維護考核及綠美化競賽租車費用，編列20千元。 101 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 1.園區道路、公園、公共區域等照明及交通號誌電費，編列8,000千元。 2.自來水加壓站電費，編列5,000千元。 3.園區道路、公園、公共設施等用水費，編列2,000千元。 紅綠燈號誌71處、車輛監測器25處、調撥車道監控、交通監視器8座、資訊可變標誌 9座、中控中心及自來水控制數據通信費，編列1,460千元。 緊急發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、污排水管線、電信及寬頻管道、機車棚、停車 場、隔離圍牆、照明、巡巴侯車站等公共設施及交通標誌、標線等維護，編列16,00 0千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修，編列2,000千元。 3.新竹園區交通號誌控制中心維護費及交通號誌硬體維護費，編列4,600千元。 4.公務機車維修費，編列6千元。 1.辦理自來水設施火災、地震險費用，編列735千元。 2.公務機車及公共自行車保險費，編列106千元。 1.辦理自來水供水系統委託操作服務費，編列1,000千元。 2.辦理水電氣申請審查作業、水電氣使用查核作業、電力安全輔導作業、節水節能 輔導作業、環評承諾事項以及各項水電氣資源管理作業等，編列4,000千元。 1.辦理調查債務人課稅資料服務費，編列1千元。 2.電力安檢輔導作業出席審查費，編列120千元。 3.節水節能輔導作業出席審查費，編列43千元。 4.水電氣、工程、交通、再生能源專家學者出席費及審查費，編列100千元。 5.辦理巡迴巴士站及供水建築物安全檢查、消防安全檢查、高壓供電設備檢驗維護 、電氣技術人員登記工作分攤、固定式起重機檢查，以及靜心湖飲水機水質檢驗， 編列45千元。 6.智慧交通便民系統維護費，編列1,000千元。 辦理水、電、氣、工程、交通、再生能源及其他管線業務協調事宜，編列40千元。 1.公務機車用油，編列13千元。 2.緊急發電機油料費，編列100千元。 辦理園區交通暨公設協調業務會議所需餐點、茶點費用及辦公事務機耗材費用，編 列30千元。 102 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 辦理本局所轄園區之巡迴巴士、電動公車及公共自行車借用服務，編列33,600千元 。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 26千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－電腦軟體攤銷編列227千元。 公務機車燃料使用費，編列2千元。 1.補助新竹農田水利會地下抽水井電費及維護費計3,978千元，並報奉科技部104.7. 22科部產字第1040045741號函核定在案。 2.為改善園區周邊之交通、排水、供水、環保等建設：依據107年度園區廠商營業額 10,755億元之0.03%額度內，編列補助經費94,000千元。執行計畫項目為： (1)新竹縣37,800千元，辦理園區週邊鄉鎮之環境景觀、道路、交通、環保、排水、 學校教學設備及購置警政、消防設備等。 (2)新竹市46,200千元，辦理改善園區週邊環境景觀、道路、交通、環保、排水、學 校教學設備及購置警政、消防設備等。 (3)另為考量周邊社區之零星需求擬編列10,000千元支應。 1.因應新竹地區用水需求移撥農業用水支援園區給水分擔費用，編列2,500千元。 2.配合分攤休耕及轉旱作補償作業，編列25,000千元。 103 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 1.委託計畫報告審查、環保監督小組專家學者出席費，編列250千元。 2.委託專業機構辦理污水下水道系統營運管理顧問、監測評估、設施管理規劃與排 放水質提升研究，編列11,000千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列3,500千元)。 3.環評環境監測費用，編列19,880千元。 4.環評變更差異分析費，編列1,000千元。 5.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列2,480千元(預計進用勞務承攬人 力1.5人，編列825千元)。 6.委託專業機構辦理新竹科學園區環境品質智慧看板及空品測站操作維護計畫，編 列30,000千元(預計進用勞務承攬人力0.4人，編列260千元)。 7.辦理新竹科學園區周界異味污染源調查計畫，編列5,000千元。 8.事業減廢及資源化推動工作，編列5,000千元(預計進用勞務承攬人力1.8人，編列 1,290千元)。 9.科學園區毒物地圖資訊系統維運費，編列200千元。 10.科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管制及環評應辦事項委辦案，編列 10,000千元(預計進用勞務承攬人力15人，編列8,000千元)。 11.地下水污染廠址監測管理計畫(107-109年)，本年度編列5,700千元(預計進用勞 務承攬人力4人，編列1,617千元)。 12.委託專業機構辦理推動永續科學園區(109-110年)，本年度編列5,000千元(預計 進用勞務承攬人力3人，編列964千元)。 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 3,588千元，詳資產折舊明細表。 104 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 936,706 888,677 966,466 559,347 522,500 590,989 559,343 522,500 部門別：10 出租資產 590,989 28,526 48,425 服務費用 43,087 1 水電費 3 旅運費 17 印刷裝訂與廣告費 1,478 5,764 一般服務費 5,071 26,635 42,264 專業服務費 37,619 394 397 公共關係費 397 2 材料及用品費 2 用品消耗 156,751 152,506 折舊、折耗及攤銷 143,884 156,669 152,506 不動產、廠房及設備折舊 143,687 82 攤銷 197 374,064 321,569 稅捐與規費（強制費） 404,018 373,969 321,329 土地稅 403,778 95 240 規 費 240 105 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 253,225 233,642 240,393 253,006 233,063 部門別：10 出租資產 239,788 41,682 38,255 服務費用 42,448 1,826 1,100 水電費 1,100 19 30 郵電費 30 1 旅運費 40 印刷裝訂與廣告費 40 27,477 26,808 修理保養及保固費 30,123 2,745 1,814 保險費 2,753 7,978 7,201 一般服務費 7,140 1,636 1,262 專業服務費 1,262 21 10 材料及用品費 10 19 使用材料費 2 10 用品消耗 10 131,911 132,225 折舊、折耗及攤銷 129,549 131,876 132,225 不動產、廠房及設備折舊 129,549 34 其他折舊性資產折舊 68,750 62,573 稅捐與規費（強制費） 67,781 45,403 39,961 土地稅 40,390 23,339 22,612 房屋稅 27,391 8 規 費 10,642 短絀、賠償與保險給付 10,642 各項短絀 106 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 219 579 部門別：21 矽導竹科研發中心 605 103 222 服務費用 222 48 郵電費 48 39 修理保養及保固費 64 174 一般服務費 174 48 225 材料及用品費 225 48 225 用品消耗 225 39 72 租金與利息 72 39 72 什項設備租金 72 5 折舊、折耗及攤銷 26 5 不動產、廠房及設備折舊 26 24 60 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 60 與交流活動費 24 60 分擔 60 107 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 120,517 114,232 118,397 120,517 114,232 部門別：10 出租資產 118,397 59,979 51,525 服務費用 56,003 3,416 7,109 水電費 7,109 39 20 郵電費 20 2 旅運費 17 印刷裝訂與廣告費 37,891 29,542 修理保養及保固費 34,711 2,388 3,046 保險費 2,388 15,298 11,404 一般服務費 11,371 928 404 專業服務費 404 544 100 材料及用品費 100 544 100 用品消耗 100 198 3,739 租金與利息 3,900 198 3,739 什項設備租金 3,900 45,940 45,435 折舊、折耗及攤銷 45,540 45,940 45,435 不動產、廠房及設備折舊 45,540 12,711 13,433 稅捐與規費（強制費） 12,854 7,131 7,942 土地稅 7,635 5,567 5,491 房屋稅 5,219 12 規 費 1,144 短絀、賠償與保險給付 1,144 各項短絀 108 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,617 18,303 16,687 801 1,306 部門別：09 員工診所 3,211 402 1,109 服務費用 2,609 102 100 修理保養及保固費 100 8 9 保險費 9 292 1,000 專業服務費 2,500 材料及用品費 100 用品消耗 100 197 197 折舊、折耗及攤銷 452 197 197 不動產、廠房及設備折舊 452 202 稅捐與規費（強制費） 50 155 土地稅 47 房屋稅 50 109 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,746 7,113 部門別：22 探索館 3,086 687 1,830 服務費用 1,830 488 780 水電費 780 8 郵電費 185 1,050 修理保養及保固費 1,050 6 專業服務費 956 5,205 折舊、折耗及攤銷 1,178 512 4,705 不動產、廠房及設備折舊 512 444 500 攤銷 666 103 78 稅捐與規費（強制費） 78 103 78 房屋稅 78 110 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 77 部門別：25 多功能展售區 77 77 稅捐與規費（強制費） 77 24 土地稅 24 53 房屋稅 53 111 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,807 部門別：27 科技生活館 10,313 100 服務費用 100 100 修理保養及保固費 100 4,856 折舊、折耗及攤銷 5,362 4,856 不動產、廠房及設備折舊 5,362 4,851 稅捐與規費（強制費） 4,851 3,885 土地稅 3,885 966 房屋稅 966 112 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等，編列5,071千元(預計進用勞務承攬人力2.8 人，編列1,348千元)。 1.因應園區整體規劃調整使用之委託專業服務費，編列2,000千元。 2.法律事務費用，編列300千元。 3.委聘專家學者擔任自建廠房轉讓價格審查委員，編列64千元。 4.因應新竹科學園區擴建實質計畫之委託專業服務費，編列35,000千元。 5.新竹園區擴建計畫空拍及紀錄片製作費用，編列255千元。 公共關係協調費，編列397千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 143,884千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列403,778千元。 土地建物登記與管理行政規費，編列240千元。 113 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 廠房公共設施公用電費700千元，廠房公共設施公用水費(含廠房消防用水)400千元 ，合計編列1,100千元。 租賃業務用郵電費(含維修專線)，編列30千元。 租賃合約等印刷費，編列40千元。 廠房修繕費，編列30,123千元。 廠房保險費，編列2,753千元。, 1.廠房騰空搬遷費用，編列620千元。 2.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費及集合式廠房清潔人員費，編列5,362千元 (預計進用勞務承攬人力14.2人，編列4,608千元)。 3.屋頂清潔費用，編列1,158千元。 1.訴訟費用，編列930千元。 2.建築物公共安全檢查費用、消防檢查及申報、矽導高壓用電登記等費用，編列332 千元。 租賃業務用文具紙張等費用，編列10千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 129,549千元，詳資產折舊明細表。 廠房地價稅，編列40,390千元。 廠房房屋稅，編列27,391千元。 114 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 商務中心業務用數據通信費，編列48千元。 1.商務中心服務台委外人員，編列65千元(預計進用勞務承攬人力0.1人，編列65千 元)。 2.商務中心頂樓清潔維護，編列109千元。 商務中心辦公用品美化環境、電腦割字、標示牌等辦公用品費，編列225千元。 商務中心電子保全系統建置月租費用及電子服務費，編列72千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 26千元，詳資產折舊明細表。 商務中心與矽導廠商共同分攤保全、客服、清潔耗品等大樓管理相關費用，編列60 千元。 115 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 1.單身住宅基本電費，編列1,890千元。 2.單身住宅基本水費，編列600千元。 3.單身住宅基本瓦斯費，編列4,619千元。 租賃業務用郵電費，編列20千元。 1.住宅修繕費，編列34,611千元。 2.飲水機維修費，編列100千元。 住宅房屋保險費，編列2,388千元。 1.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用、及僱用單身宿舍管理費用，編列 10,676千元(預計進用勞務承攬人力30.3人，編列10,676千元)。 2.屋頂清潔費用，編列695千元。 1.相關法律諮詢、訴訟費用，編列27千元。 2.建築物公共安全檢查、消防檢查及申報、飲水機檢驗費等費用，編列377千元。 租賃業務用文具紙張等，編列100千元。 園區住宅區監視系統租賃費用，編列3,900千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 45,540千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列7,635千元。 住宅房屋稅，編列5,219千元。 116 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 員工診所修繕費，編列100千元。 員工診所火災險、房屋地震險，編列9千元。 協助管理局推動廠商、鄰里健康管理及促進、化學品管理、工安環保月及緊急應變 業務，編列2,500千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,000千元)。 職安活動相關紀念品，職安防護用品費(含工作服及鞋)，編列100千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 452千元，詳資產折舊明細表。 員工診所房屋稅，編列50千元。 117 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 探索館水費50千元、電費730千元，合計編列780千元。 探索館修繕費用，編列1,050千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 512千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－其他攤銷編列666千元。 探索館房屋稅，編列78千元。 118 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 多功能展售區地價稅，編列24千元。 多功能展售區房屋稅，編列53千元。 119 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 科技生活館修繕費用，編列100千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 5,362千元，詳資產折舊明細表。 科技生活館土地稅，編列3,885千元。 科技生活館房屋稅，編列966千元。 120 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 27,143 91,694 106,151 27,143 91,694 106,151 20,580 20,544 部門別：19 管理部門 31,535 17,477 17,688 服務費用 26,783 670 郵電費 190 372 498 旅運費 1,141 2,573 75 印刷裝訂與廣告費 925 2,948 3,120 一般服務費 7,280 11,585 13,325 專業服務費 17,247 278 357 材料及用品費 357 278 357 用品消耗 357 7 36 租金與利息 7 房租 36 機器租金 2,818 2,463 折舊、折耗及攤銷 4,395 183 16 不動產、廠房及設備折舊 864 2,635 2,447 攤銷 3,531 121 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 572 2,150 部門別：26 創新創業推動 2,136 450 1,900 服務費用 1,850 50 旅運費 95 印刷裝訂與廣告費 355 1,850 專業服務費 1,850 96 200 材料及用品費 200 96 200 用品消耗 200 26 50 租金與利息 86 26 50 房租 50 機器租金 36 122 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,721 69,000 部門別：28 科技創新及技術交流 72,480 3,720 9,000 服務費用 12,470 3,720 9,000 專業服務費 12,470 1 材料及用品費 10 1 用品消耗 10 60,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 60,000 與交流活動費 60,000 捐助、補助與獎助 60,000 123 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 園區簡訊郵寄費，編列190千元。 1.赴歐美亞地區延攬海外科技人才及參加招商相關之產業展、國際會議及活動出國 計畫，3人10天，編列498千元。 2.科技部及三園區管理局赴歐美地區聯合招商出國計畫，2人10天，編列280千元。 3.科技部及三園區管理局赴亞洲地區聯合招商出國計畫，2人7天，編列163千元。 4.帶領新創團隊參加國際交流媒合活動並參訪國際育成中心或創業基地，2人6天， 編列200千元。 1.預(決)算書表印製等，編列72千元。 2.基金財務計畫書表印製等，編列3千元。 3.園區簡訊印刷、排版、編輯等，編列850千元。 1.科學園區公文電子掃描儲存及檔案管理委外費用，編列3,270千元(預計進用勞務 承攬人力6人，編列3,270千元)。 2.資料繕打登錄、檔案清理分類、公文傳遞及文件郵寄等委外費用，編列3,300千元 (預計進用勞務承攬人力6人，編列3,300千元)。 3.園區簡訊委託辦理服務費，編列710千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列670千 元)。 1.科學園區通關系統維運費:配合關港貿單一窗口建置新系統之維運分攤費用，編列 4,200千元(含維運費3,895千元及ISO27001驗證費305千元)。 2.權利金、租金或管理費等逾期追繳爭訟費用，編列90千元。 3.基金管理會議委員出席費及交通費，編列70千元。 4.委託會計師事務所辦理作業基金收入內部稽核費用，編列450千元(預計進用勞務 承攬人力1人，編列450千元)。 5.作業基金營業稅申報暨會計系統資料建檔委外費用，編列3,053千元(預計進用派 遣人力4人，編列2,440千元)。 6.持續推動「科學園區廠商共用性資訊服務系統維運」，並配合分攤科技部台中共 構機房維運等相關經費，編列5,500千元。 7.租用作業基金會計系統軟體，編列834千元。 8.園區簡訊稿費，編列250千元。 9.配合持續維運本局對園區廠商及訪客之無線寬頻網路的服務品質，增列休憩空間 及公共區域無線網路服務系統維運費用，編列2,000千元。 10.辦理「園區滿意度調查」委辦費用，編列800千元(預計進用勞務承攬人力2人， 編列280千元)。 1.作業基金帳務處理用碳粉、耗材及物品等，編列117千元。 2.檔案管理及收發處理碳粉、耗材及物品等，編列240千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 124 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 864千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－電腦軟體攤銷編列1,776千元。 其他攤銷編列1,755千元。 125 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 1.創新創業團隊業師輔導出席費及辦理專業課程講師費用，編列500千元。 2.創新創業輔導培育及促進交流活動相關費用，編列450千元。 3.創新創業商務秘書勞務採購費用，編列900千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列 人事費680千元)。 1.創新創業相關業務及活動所需事務用品等，編列50千元。 2.創新創業場域報章雜誌、植栽等，編列30千元。 3.創新創業相關業務及活動所需便當及茶點等，編列120千元。 創新創業活動場地租借費用，編列50千元。 竹青庭租用影印機一台，每月3千元，本年編列36千元。 126 單位:新竹科學園區 中華民國109年度 1.持續推動枓技研發計畫行政事務委外案採購評選會議，支付外聘委員出席費及交 通費等費用，編列40千元。 2.辦理科技研發計畫行政事務委辦費用，編列5,950千元(預計進用勞務承攬人力3人 ，人事費編列2,800千元)。 3.持續推動產學訓各項技術交流與媒合所需之委辦費用，編列3,000千元。 4.辦理「科學園區產業群聚與跨界融合發展新模式」專業服務委辦費用，編列 3,480千元(預計進用勞務承攬人力4.5人，編列2,400千元)。 持續推動科技研發計畫行政事務委外案採購評選會議，支付便餐以及茶點等費用， 編列10千元。 補助從事科技研發計畫，編列60,000千元。執行項目為: 1.政府機關(構)從事科技研發計畫，編列12,000千元。 2.國內企業、行政法人、財團法人及其他民間團體(不含私校)，編列36,000千元。 3.私立學校，編列12,000千元。 127 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 235,904 339,644 251,973 157,550 157,907 148,687 153,885 154,379 部門別：07 污水處理廠 145,136 8 用人費用 4 8 超時工作報酬 4 81,606 82,222 服務費用 85,897 8,158 8,590 水電費 8,385 22 6 郵電費 25 8 旅運費 4 10 印刷裝訂與廣告費 5 525 修理保養及保固費 525 1,430 800 保險費 800 71,995 72,274 專業服務費 76,144 9 公共關係費 9 204 材料及用品費 121 4 使用材料費 1 200 用品消耗 120 71,182 68,626 折舊、折耗及攤銷 55,439 71,154 68,599 不動產、廠房及設備折舊 55,439 27 27 攤銷 1,097 3,319 稅捐與規費（強制費） 3,675 2 消費與行為稅 2 1,097 3,317 規 費 3,673 128 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,666 3,528 部門別：11 休閒服務業務 3,551 2,367 2,383 服務費用 2,383 471 893 水電費 893 1 郵電費 1 1,375 545 修理保養及保固費 545 35 63 保險費 63 486 859 一般服務費 859 22 專業服務費 22 72 材料及用品費 72 72 用品消耗 72 884 861 折舊、折耗及攤銷 884 884 861 不動產、廠房及設備折舊 884 414 212 稅捐與規費（強制費） 212 248 43 土地稅 43 167 169 房屋稅 169 129 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 78,354 181,737 103,286 37,477 39,851 部門別：02 警察隊 40,723 20,237 22,065 用人費用 22,278 11,486 13,155 正式員額薪資 13,322 2,653 2,624 超時工作報酬 2,624 2,503 3,034 獎金 3,076 2,093 1,124 退休及卹償金 1,124 1,501 2,128 福利費 2,132 3,601 3,709 服務費用 4,786 1,016 1,015 水電費 1,015 38 100 郵電費 100 1 旅運費 1 20 印刷裝訂與廣告費 20 1,744 907 修理保養及保固費 924 35 486 保險費 486 768 1,165 一般服務費 1,225 15 專業服務費 1,015 483 797 材料及用品費 822 156 332 使用材料費 332 327 465 用品消耗 490 8,670 9,982 租金與利息 9,898 53 72 交通及運輸設備租金 72 8,617 9,910 什項設備租金 9,826 4,486 3,298 折舊、折耗及攤銷 2,939 4,486 3,293 不動產、廠房及設備折舊 2,939 5 攤銷 1 稅捐與規費（強制費） 1 規 費 130 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,951 6,498 部門別：04 清潔隊 6,499 4,868 6,415 服務費用 6,415 4,865 6,415 一般服務費 6,415 2 公共關係費 84 83 折舊、折耗及攤銷 84 84 83 不動產、廠房及設備折舊 84 131 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,733 8,081 部門別：05 景觀維護 8,481 5,726 8,057 服務費用 8,457 11 20 保險費 20 5,708 8,017 一般服務費 8,417 8 20 專業服務費 20 1 4 材料及用品費 4 1 4 用品消耗 4 6 20 租金與利息 20 6 20 交通及運輸設備租金 20 132 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 15,256 95,596 部門別：06 公共設施維護 15,924 8,994 15,566 服務費用 15,894 4,530 6,756 水電費 6,874 296 210 郵電費 210 10 旅運費 10 2,931 5,330 修理保養及保固費 5,540 760 1,900 保險費 1,900 450 1,220 一般服務費 1,220 28 140 專業服務費 140 30 材料及用品費 30 30 使用材料費 30 6,262 80,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 6,262 80,000 捐助、補助與獎助 133 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 14,936 31,711 部門別：15 環境保護 31,659 14,934 24,110 服務費用 24,442 14,934 24,110 專業服務費 24,442 2 40 材料及用品費 40 2 40 用品消耗 40 7,561 折舊、折耗及攤銷 7,177 7,561 不動產、廠房及設備折舊 7,177 134 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 污水處理作業預計本年度處理污水量8,030,000立方公尺，相關成本編列145,136千 元，每單位處理成本18.07元。 按實際需要編列加班費，編列4千元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水廠操作之電費8,300千元及水費85千元， 合計編列8,385千元。 參酌業務需要編列辦公用郵電、業務聯絡用電話費及數據通信費，編列25千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列4千元。 印刷辦公用報表、收費繳款書及污水廠簡介等，編列5千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列92千元。 2.車輛養護費，編列3千元。 3.影印機、傳真機等維護費，編列400千元。 4.雜項機電設施維護費，編列30千元。 按本年度實際需要編列污水處理廠房、車輛保險費，編列800千元。 1.委託環境檢測單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用及竹南污水廠建物依法規進行 建築物公共安全檢查費用，編列100千元。 2.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、污水處理藥品費、納管水質與 放流水質檢驗費、污泥檢驗與清運處理費及污水設施維護費等)，108年至112年服務 費計390,000千元，本年度編列76,000千元(預計進用勞務承攬人力34人，編列人事 費17,725千元)。 3.污水廠評鑑專家學者審查出席費，編列24千元。 4.環保專業簽證委辦費，編列10千元。 5.參加廢污水處理專責人員講習訓練費用，編列10千元。 污水處理業務協調費，編列9千元。 機車耗油，編列1千元。 1.清潔物品及耗材，編列10千元。 2.辦公事務用品(如影印機耗材等)，編列10千元。 3.配合政府環保教育，提供學生民眾參觀後贈送相關紀念品，編列100千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 135 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 55,439千元，詳資產折舊明細表。 公務用車輛機車燃料使用費，編列2千元。 水污費及土污費，編列3,673千元。 136 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 依實際需要並遵行節約能源措施，竹南行政中心(禮堂、會議室)電費821千元及水費 72千元，合計編列893千元。 業務用郵費，編列1千元。 1.活動中心、餐廳房屋修繕，編列150千元。 2.活動中心空調、電梯設備修繕，編列100千元。 3.竹南行政中心(禮堂、會議室)電梯維護117千元、空調維護127千元、電力設備維 護31千元，合計編列275千元。 4.活動中心雜項設備修繕，編列20千元。 活動中心房屋保險費，編列63千元。 1.活動中心清潔外包費，編列216千元。 2.竹南行政中心(禮堂、會議室)清潔費539千元、辦公室保全104千元，合計編列 643千元。 1.評選業務委員出席審查費，編列12千元。 2.建築物公共安全檢查費等費用，編列10千元。 竹南行政中心(禮堂、會議室)辦公用品費，編列72千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 884千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列43千元。 房屋稅，編列169千元。 137 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 按預算員額，編列13,322千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費2,304千元，不休假加班費320 千元，合計編列2,624千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列3,076千元。 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金1,124千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用1,122千元、健康檢查補助14千元、休假旅遊 266千元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、子女教育補助400 千元，合計編列2,132千元。 1.隊舍及路口監視器電費，編列417千元。 2.竹南服務處公設電費(1至3樓公設電費400千元及電梯電費33千元)，編列433千元 。 3.水費，編列75千元。 4.瓦斯費，編列90千元。 保警竹南分隊警政業務用郵費、電信費、通聯記錄費，編列100千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列1千元。 警政業務印刷費，編列20千元。 1.警察隊舍依實際需要，編列78千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列60千元。 3.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列30千元。 4.警察隊舍電梯、空調系統、廚房排油煙過濾器等維護費，編列280千元。 5.竹南服務處3部電梯及空調設備維護費，編列296千元。 6.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列129千元。 7.辦公器具維護、飲水機維護，編列21千元。 8.偵防器材及警械維護，編列30千元。 警察隊舍、崗亭、車輛保險費，編列486千元。 1.隊舍及崗哨清潔外包費，每月46.9千元，本年度編列563千元(預計進用勞務承攬 人力1人，編列500千元)。 2.竹南分隊炊事外包費，每月52.5千元，本年度編列630千元(預計進用勞務承攬人 力1人，編列567千元)。 138 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 3.文康活動費，編列32千元。 1.建築物公共安全檢查費，編列15千元。 2.竹南園區監視錄影暨車牌辨識系統第一期第2次 (含龍潭園區第2次及宜蘭園區)更 新財物租賃案，規劃採購諮詢、規格測試出席、協助辦理驗收出席等費用，合計編 列1,000千元。 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列332千元。 1.辦公器材（含無線電、電腦耗材），編列90千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列50千元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警16人，每人每年服裝費13.1千元，編列210千元。 5.監視器標案規格實測茶水費，編列25千元。 6.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4.2千元，本年度編列50千 元。 7.員警辦公桌椅、床具、內務櫃等，編列20千元。 8.汰換警用值勤工具（含防水指揮棒、手電筒、機車安全帽），編列35千元。 租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111年1月止)總計360千元 ，本年度編列72千元。 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.103~108年竹南園區監視錄影暨車牌辨識系統財物租賃合約，104年度起分五年租 賃（104年10月至109年9月止），總計33,872千元，本年度編5,080千元。 3.竹南園區監視錄影暨車牌辨識系統第一期第2次更新，109年度起分五年租賃(109 年10月至114年9月止)，總計30,203千元，本年度編列1,510千元。 4.竹南園區監視錄影暨車牌辨識系統第二期第1次更新財物租賃合約（106年11月至1 11年10月止）總計16,000千元，本年度編列3,200千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 2,939千元，詳資產折舊明細表。 139 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 1.一般事業廢棄物清除費用，編列1,900千元。 2.園區已開發地區之道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應變等清潔費、維護環 境衛生消毒費，編列 4,515千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列2,536千元)。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 84千元，詳資產折舊明細表。 140 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列20千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列5,937千元，辦理重點區域植栽補換 新植工作編列1,180千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列800千元，合計編列 7,917千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列5,165千元)。 2.紅火蟻、褐跟病等病蟲害防治或公共藝術維護費用，編列500千元。 委聘專家學者擔任景觀維護考核委員，編列20千元。 辦理景觀維護考核所需誤餐便當及茶點費用，編列4千元。 辦理景觀維護考核租車費用，編列20千元。 141 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 1.園區道路、公園、公共區域等照明及交通號誌電費，編列2,415千元。 2.自來水加壓站電費，編列3,800千元。 3.竹南行政中心電費，編列500千元。 4.污水廠附設停車場電費，編列100千元。 5.園區道路、公園、停車場、竹南行政中心及公共區域等用水費，編列59千元。 1.交通號誌21處電信費及自來水控制數據電信費，編列190千元。 2.緊急電話電信費，編列20千元。 緊急發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水管線、電信及寬頻管道、車棚、停車場、 圍牆、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等維護費用，編列3,570千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修費用，編列900千元。 3.交通號誌硬體維護費，編列840千元。 4.辦理竹南園區行政中心電梯、空調、電力等設備維護費用230千元。 辦理竹南園區行政管理中心及自來水設施火災、地震險，編列1,900千元。 1.辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列750千元。 2.辦理高架水塔設施及週邊安全維護費用，編列80千元。 3.辦理竹南行政中心清潔與設施維護費，編列390千元。 辦理公有停車場、公有建築物安全檢查、消防設備安全檢查、高低壓供電設備檢驗 維護、電氣技術人員登記及固定式起重機檢查費等費用，編列140千元。 發電機油料費，編列30千元。 142 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 1.委員出席審查會，編列50千元。 2.依環境影響評估法規定竹南園區環境監測費用，編列13,500千元。 3.環評差異分析及追蹤費用，編列1,900千元。 4.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列992千元(預計進用勞務承攬人力 0.6人，編列330千元)。 5.委託專業機構辦理新竹科學工業園區環境品質智慧看板及空品測站操作維護計畫 ，編列8,000千元(預計進用勞務承攬人力0.3人，編列195千元)。 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 7,177千元，詳資產折舊明細表。 143 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 124,078 131,515 132,539 78,105 85,809 86,177 78,105 85,809 部門別：10 出租資產 86,177 317 783 服務費用 753 93 修理保養及保固費 194 783 一般服務費 753 30 專業服務費 60,776 59,765 折舊、折耗及攤銷 60,163 60,776 59,765 不動產、廠房及設備折舊 60,163 17,001 25,261 稅捐與規費（強制費） 25,261 17,000 25,241 土地稅 25,241 1 20 規 費 20 12 短絀、賠償與保險給付 12 各項短絀 144 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 45,248 45,706 46,362 45,248 45,706 部門別：10 出租資產 46,362 7,620 9,440 服務費用 9,417 27 460 水電費 460 6,310 6,875 修理保養及保固費 6,875 836 1,215 保險費 1,210 362 764 一般服務費 746 85 126 專業服務費 126 4 100 材料及用品費 100 4 使用材料費 100 用品消耗 100 30,073 29,909 折舊、折耗及攤銷 29,820 30,073 29,909 不動產、廠房及設備折舊 29,820 6,257 6,017 稅捐與規費（強制費） 6,785 1,080 1,551 土地稅 1,551 5,177 4,466 房屋稅 5,234 24 240 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 240 與交流活動費 24 240 分擔 240 1,270 短絀、賠償與保險給付 1,270 各項短絀 145 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列753千元(預計進用勞務承攬人力 0.4人，編列192千元)。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 60,163千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列25,241千元。 土地建物登記與管理行政規費等費用，編列20千元。 146 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 廠房公共設施公用電費、公共設施公用水費(含廠房消防用水)，編列460千元。 廠房修繕費，編列6,875千元。 出租廠房保險費，編列1,210千元。 1.廠房騰空搬遷費，編列100千元。 2.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等費用，編列330千元(預計進用勞務承攬人 力0.2人，編列96千元)。 3.行政中心出租部分及屋頂清潔費用，編列316千元。 1.法律事務費，編列50千元。 2.竹南行政中心建物公共安全檢查簽證及申報費，編列76千元。 竹南行政中心編列用品消耗費用，編列100千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 29,820千元，詳資產折舊明細表。 廠房地價稅，編列1,551千元。 廠房房屋稅，編列5,234千元。 分攤廠房空戶管理費(含清潔費及保全費)，編列240千元。 147 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,238 2,050 1,907 2,238 2,050 1,907 2,238 2,050 部門別：19 管理部門 1,907 1 5 服務費用 5 3 修理保養及保固費 3 1 2 保險費 2 1 6 材料及用品費 6 1 6 使用材料費 6 2,235 2,037 折舊、折耗及攤銷 1,896 2,235 2,037 不動產、廠房及設備折舊 1,896 2 稅捐與規費（強制費） 2 消費與行為稅 148 單位:竹南科學園區 中華民國109年度 公務機車修護保養費，編列3千元。 公務機車保險費，編列2千元。 公務機車燃料費，編列6千元。 折舊－依據預計截至109度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 1,896千元，詳資產折舊明細表。 149 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 112,272 138,413 154,695 60,446 70,914 79,733 60,446 70,914 部門別：07 污水處理廠 79,733 8 用人費用 8 8 超時工作報酬 8 25,490 36,173 服務費用 45,073 2,354 3,598 水電費 3,598 22 40 郵電費 40 10 旅運費 10 12 印刷裝訂與廣告費 12 10 433 修理保養及保固費 433 602 2,000 保險費 900 22,502 30,074 專業服務費 40,074 6 公共關係費 6 120 材料及用品費 120 120 用品消耗 120 34,955 34,376 折舊、折耗及攤銷 34,295 34,955 34,376 不動產、廠房及設備折舊 34,295 1 237 稅捐與規費（強制費） 237 1 237 規 費 237 150 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 51,826 67,499 74,962 16,842 25,084 部門別：02 警察隊 26,198 12,777 12,376 用人費用 12,490 7,434 7,364 正式員額薪資 7,455 1,779 1,476 超時工作報酬 1,476 1,541 1,484 獎金 1,503 1,048 632 退休及卹償金 632 975 1,420 福利費 1,424 3,343 4,667 服務費用 4,224 270 237 水電費 237 29 100 郵電費 100 1 旅運費 1 5 印刷裝訂與廣告費 5 107 544 修理保養及保固費 544 20 69 保險費 69 2,559 3,096 一般服務費 3,253 358 615 專業服務費 15 435 601 材料及用品費 601 185 198 使用材料費 198 250 403 用品消耗 403 43 6,351 租金與利息 7,937 29 交通及運輸設備租金 14 6,351 什項設備租金 7,937 228 1,089 折舊、折耗及攤銷 946 228 1,089 不動產、廠房及設備折舊 946 17 稅捐與規費（強制費） 17 規 費 151 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,291 7,925 部門別：04 清潔隊 7,925 5,290 7,925 服務費用 7,925 5,288 7,925 一般服務費 7,925 2 公共關係費 1 材料及用品費 1 用品消耗 152 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 8,150 13,146 部門別：05 景觀維護 13,246 8,149 13,146 服務費用 13,246 4 15 保險費 15 8,134 13,131 一般服務費 13,231 10 專業服務費 1 材料及用品費 1 用品消耗 153 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 11,413 13,171 部門別：06 公共設施維護 18,804 10,170 13,141 服務費用 17,774 5,126 8,979 水電費 9,400 1,205 52 郵電費 57 10 旅運費 10 2,187 2,600 修理保養及保固費 4,207 374 400 保險費 400 1,269 1,000 一般服務費 3,600 8 100 專業服務費 100 30 材料及用品費 30 30 使用材料費 30 1,243 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,000 與交流活動費 355 捐助、補助與獎助 888 分擔 1,000 154 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 10,130 8,173 部門別：15 環境保護 8,789 10,006 8,030 服務費用 8,646 10,006 8,030 專業服務費 8,646 2 20 材料及用品費 20 2 20 用品消耗 20 123 123 折舊、折耗及攤銷 123 123 123 不動產、廠房及設備折舊 123 155 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 污水處理廠污水處理作業預計本年度處理污水量547,500立方公尺，相關成本編列 79,733千元，每單位處理成本145.63元。 按實際需要編列加班費8千元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費3,548千元及水費 50千元，合計編列3,598千元。 參酌業務需要，編列辦公用郵費、業務聯絡用電話費及數據通信費，編列40千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列10千元。 印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列12千元。 辦公房舍及機械設備等保養、維護，編列433千元。 污水處理廠房相關設備保險費，編列900千元。 1.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、納管水質與放流水質檢驗費及 環保專業簽證等)，108年至110年服務費計124,000千元，本年度編列40,000千元(預 計進用勞務承攬人力10人，編列8,318千元)。 2.專家學者出席審查費，編列24千元。 3.建築物公共安全檢查費用，編列50千元。 污水處理業務協調費，編列6千元。 辦公事務用品(如影印機耗材等)，編列120千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 34,295千元，詳資產折舊明細表。 水污費及土污費，編列237千元。 156 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 按預算員額，編列7,455千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費1,296千元及不休假加班費180 千元，合計編列1,476千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列1,503千元。 依退輔新制及勞動基準法規定，編列退休金632千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用631千元、健康檢查補助14千元、休假旅遊 149千元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、子女教育補助300 千元，合計編列1,424千元。 保警銅鑼隊舍及路口監視器電費182千元、水費25千元及瓦斯費30千元，合計編列 237千元。 保警銅鑼分隊警政業務用郵費、電信費、通聯紀錄費，編列100千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列1千元。 警政業務印刷費，編列5千元。 1.警察隊舍依實際需要，編列25千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列60千元。 3.警察隊舍電梯、空調系統、廚房排油煙過濾器等維護費，編列280千元。 4.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列30千元。 5.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列94千元。 6.辦公器具維護、飲水機維護，編列25千元。 7.偵防器材及警械維護，編列30千元。 警察隊舍30千元及車輛保險費39千元，合計編列69千元。 1.隊舍及崗哨清潔外包費，每月46.9千元，本年度編列563千元(預計進用勞務承攬 人力1人，編列500千元)。 2.銅鑼分隊炊事外包費，每月52.5千元，本年度編列630千元(預計進用勞務承攬人 力1人，編列567千元)。 3.銅鑼園區設置保全人員費(12小時)，編列2,042千元(預計進用勞務承攬人力2人， 編列1,940千元)。 4.文康活動費，編列18千元。 157 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列198千元。 1.辦公器材（含無線電、電腦耗材），編列120千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警9人，每人每年服裝費13.1千元，編列118千元。 5.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元，本年度編列48千元 。 6.員警辦公桌椅、床具、內務櫃等，編列15千元。 7.汰換警用值勤工具（含防水指揮棒、手電筒、機車安全帽、無線電電池），編列 32千元。 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.銅鑼園區監視錄影暨車牌辨識系統第二期財物租賃合約，108年度起分五年租賃費 (108年1月至112年12月止)增列25,050千元，本年度編列5,010千元。 3.銅鑼園區監視錄影暨車牌辨識系統第一期第2次更新租賃合約增列，108年7月起分 五年租賃費（108年7月至112年6月止），共計14,456千元，本年度編列2,891千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 946千元，詳資產折舊明細表。 158 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 園區已開發地區之道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應變，一般廢棄物清除費 等清潔費及維護環境衛生消毒費，編列7,925千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列 4,517千元)。 159 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列15千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列11,431千元，辦理重點區域植栽補 換新植工作編列800千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列800千元，合計編列 13,031千元(預計進用勞務承攬人力18人，編列9,720千元)。 2.紅火蟻或褐跟病等病蟲害防治及公共藝術維護費用，編列200千元。 160 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 1.園區道路、公園、公共區域等照明及交通號誌電費，編列3,600千元。 2.自來水加壓站電費，編列3,000千元。 3.園區道路、公園、公共區域等用水費，編列2,800千元。 交通號誌及自來水控制數據電信費，編列57千元。 緊急發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、污排水管線、電信及寬頻管道、機車棚、停車 場、隔離圍牆、路燈、庭園燈等公共設施及交通標誌、標線等維護費用，編列1,600 千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修費用，編列2,500千元。 3.交通號誌硬體維護費，編列107千元。 辦理自來水設施火災、地震險，編列400千元。 辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列3,600千元。 辦理自來水設施供電設備檢驗維護及電氣技術人員登記工作等費用，編列100千元。 緊急發電機油料費，編列30千元。 分攤銅鑼園區客家文化委員會之巡巴費用，編列1,000千元。 161 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 1.會議委員出席審查會，編列50千元。 2.環評環境監測費用，編列6,500千元。 3.環評變更、差異分析費用，編列1,600千元。 4.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列496千元(預計進用勞務承攬人力 0.3人，編列165千元)。 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列20千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 123千元，詳資產折舊明細表。 162 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 314,910 334,099 340,567 314,910 334,099 340,567 314,910 334,099 部門別：10 出租資產 340,567 100 791 服務費用 760 100 791 一般服務費 760 305,241 331,546 折舊、折耗及攤銷 330,219 305,241 331,546 不動產、廠房及設備折舊 330,219 9,568 1,762 稅捐與規費（強制費） 9,588 9,568 1,742 土地稅 9,568 20 規 費 20 163 單位:銅鑼科學園區 中華民國109年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列760千元(預計進用勞務承攬人力 0.2人，編列96千元)。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 330,219千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列9,568千元。 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 164 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 157,857 350,797 215,348 115,632 120,048 128,878 115,632 120,048 部門別：07 污水處理廠 128,878 41,046 54,453 服務費用 62,983 7,200 6,980 水電費 6,980 13 郵電費 10 旅運費 10 326 236 保險費 236 33,506 47,221 專業服務費 55,751 6 公共關係費 6 84 材料及用品費 84 用品消耗 74,347 65,295 折舊、折耗及攤銷 65,595 74,347 65,295 不動產、廠房及設備折舊 65,595 154 300 稅捐與規費（強制費） 300 154 300 規 費 300 165 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 42,226 230,749 86,470 18,666 18,993 部門別：02 警察隊 20,447 12,716 12,593 用人費用 12,713 7,085 7,364 正式員額薪資 7,455 1,647 1,476 超時工作報酬 1,476 1,452 1,701 獎金 1,726 1,752 632 退休及卹償金 632 780 1,420 福利費 1,424 1,319 1,873 服務費用 1,933 6 237 水電費 237 40 100 郵電費 100 1 旅運費 1 20 印刷裝訂與廣告費 20 535 275 修理保養及保固費 275 24 74 保險費 74 713 1,151 一般服務費 1,211 15 專業服務費 15 338 667 材料及用品費 692 124 259 使用材料費 259 213 408 用品消耗 433 3,227 3,695 租金與利息 4,038 39 49 交通及運輸設備租金 49 3,187 3,646 什項設備租金 3,989 1,064 165 折舊、折耗及攤銷 1,071 1,064 165 不動產、廠房及設備折舊 1,071 1 稅捐與規費（強制費） 1 規 費 166 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,979 4,672 部門別：04 清潔隊 4,672 3,979 4,672 服務費用 4,672 3,973 4,672 一般服務費 4,672 6 公共關係費 167 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,036 5,360 部門別：05 景觀維護 5,480 4,030 5,340 服務費用 5,460 9 20 保險費 40 4,013 5,300 一般服務費 5,400 8 20 專業服務費 20 1 材料及用品費 1 用品消耗 5 20 租金與利息 20 5 20 交通及運輸設備租金 20 168 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,861 172,690 部門別：06 公共設施維護 27,100 3,861 4,680 服務費用 4,830 1,095 1,184 水電費 1,229 93 77 郵電費 86 10 旅運費 10 1,673 2,314 修理保養及保固費 2,410 40 70 保險費 70 960 1,000 一般服務費 1,000 25 專業服務費 25 10 材料及用品費 10 10 使用材料費 10 168,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 22,260 與交流活動費 168,000 捐助、補助與獎助 22,260 169 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 11,414 29,034 部門別：15 環境保護 28,771 11,408 21,530 服務費用 21,546 11,408 21,530 專業服務費 21,546 5 材料及用品費 5 用品消耗 7,504 折舊、折耗及攤銷 7,225 7,504 不動產、廠房及設備折舊 7,225 170 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 污水處理廠污水處理作業預計本年度處理污水量3,358,000立方公尺，相關成本編列 128,878千元，每單位處理成本38.38元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水廠操作之電費6,800千元及水費180千元 ，合計編列6,980千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列10千元。 污水廠建物及相關設備保險費，編列236千元。 1.污水下水道系統操作維護工作費用(含污水管線檢視費、納管水質與放流水質檢驗 費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證等)，106年至110年服務費計252,963 千元，本年度編列55,701千元(預計進用勞務承攬人力23人，編列8,500千元)。 2.各項安全檢查費用，編列50千元。 公共關係協調費，編列6千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 65,595千元，詳資產折舊明細表。 水污費及土污費，編列300千元。 171 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 按預算員額，編列7,455千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費1,296千元及不休假加班費180 千元，合計編列1,476千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列1,726千元。 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金632千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用631千元、健康檢查補助14千元、休假旅遊 149千元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、子女教育補助300 千元，合計編列1,424千元。 保警龍潭隊舍及路口監視器電費182千元、水費25千元及瓦斯費30千元，合計編列 237千元。 保警龍潭分隊警政業務用郵費、電信費及通聯記錄費，編列100千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列1千元。 警政業務印刷費，編列20千元。 1.警察隊舍依實際需要，編列36千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列60千元。 3.警用無線電及電腦及監視器擴充維護費、廚房排油煙過濾器等維護費，編列30千 元。 4.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列94千元。 5.辦公器具維護、飲水機維護，編列25千元。 6.偵防器材及警械維護，編列30千元。 警察隊舍、車輛保險費，編列74千元。 1.隊舍及崗哨清潔外包費每月46.9千元，本年度編列563千元(預計進用勞務承攬人 力1人，編列500千元)。 2.龍潭分隊炊事外包費每月52.5千元，本年度編列630千元(預計進用勞務承攬人力1 人，編列567千元)。 3.文康活動費，編列18千元。 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 172 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列259千元。 1.辦公器材（含無線電、電腦耗材），編列100千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警9人，每人每年服裝費13.1千元，編列118千元。 5.監視器標案規格實測茶水費，編列25千元。 6.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元，本年度編列48千元 。 7.員警辦公桌椅、床具及內務櫃等，編列48千元。 8.汰換警用值勤工具（含防水指揮棒、手電筒、機車安全帽及無線電電池），編列 24千元。 租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111年1月止)總計244千元 ，本年度編列49千元。 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.103~108年龍潭園區監視錄影暨車牌辨識系統財物租賃合約，104年度起分五年租 賃 (104年10月至109年9月止)總計18,050千元，本年度編列2,707千元。 3.龍潭園區監視錄影暨車牌辨識系統第2次更新，109年度起分五年租賃(109年10月 至114年9月止)總計24,912千元，本年度編列1,246千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 1,071千元，詳資產折舊明細表。 173 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 龍潭園區已開發地區道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應變等清潔費，編列 4,672千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,015千元)。 174 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列40千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列4,400千元，辦理重點區域植栽補換 新植工作編列400千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列400千元，合計編列 5,200元(預計進用勞務承攬人力為6人，人事費用編列3,240千元)。 2.公共藝術維護及紅火蟻防治費用，編列200千元。 委聘專家學者擔任景觀維護考核委員，編列20千元。 辦理景觀維護考核租車費用，編列20千元。 175 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 1.園區道路、公園、公共區域等照明及交通號誌電費，編列810千元。 2.自來水加壓站電費，編列400千元。 3.園區道路、公園、公共區域等用水費，編列19千元。 交通號誌電信費及自來水控制數據電信費，編列86千元。 發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、污排水管線、電信及寬頻管道、機車棚、停車 場、隔離圍牆、路燈、庭園燈等公共設施及交通標誌、標線等維護費用，編列1,580 千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修費用，編列500千元。 3.交通號誌硬體維護費用，編列330千元。 辦理自來水設施火災、地震險，編列70千元。 辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列1,000千元。 固定式起重機檢查費，編列25千元。 發電機油料費，編列10千元。 因應龍潭園區聯外交通需求，於107.1.24奉科技部核准，108年起分2年編列補助經 費108年168,000千元、109年22,260千元補助桃園市政府辦理龍潭園區聯外道路工程 。 176 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 1.環保監督小組委員出席審查費及監測計畫出席審查費，編列50千元。 2.環境監測費用及健康風險評估費用，編列12,000千元。 3.環評差異分析費用，編列1,000千元。 4.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列496千元(預計進用勞務承攬人力 0.3人，編列165千元)。 5.委託專業機構辦理新竹科學工業園區環境品質智慧看板及空品測站操作維護計畫 ，編列8,000千元(預計進用勞務承攬人力0.3人，編列195千元)。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 7,225千元，詳資產折舊明細表。 177 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 25,391 51,789 51,952 25,391 51,789 51,952 25,391 51,789 部門別：10 出租資產 51,952 87 554 服務費用 620 3 印刷裝訂與廣告費 84 534 一般服務費 620 20 專業服務費 12,556 39,910 折舊、折耗及攤銷 40,498 12,556 39,910 不動產、廠房及設備折舊 40,498 10,918 11,325 稅捐與規費（強制費） 10,834 10,918 11,325 土地稅 10,834 1,831 短絀、賠償與保險給付 1,831 各項短絀 178 單位:龍潭科學園區 中華民國109年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列620千元(預計進用勞務承攬人力 0.1人，編列48千元)。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 40,498千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列10,834千元。 179 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 50,952 55,344 72,601 26,487 28,987 25,161 26,487 28,987 部門別：07 污水處理廠 25,161 8 用人費用 8 8 超時工作報酬 8 9,835 12,886 服務費用 13,386 756 1,650 水電費 1,650 18 郵電費 18 20 旅運費 20 10 印刷裝訂與廣告費 10 75 383 修理保養及保固費 383 770 200 保險費 200 8,216 10,598 專業服務費 11,098 17 7 公共關係費 7 100 材料及用品費 100 100 用品消耗 100 16,647 15,938 折舊、折耗及攤銷 11,612 16,647 15,938 不動產、廠房及設備折舊 11,612 5 55 稅捐與規費（強制費） 55 5 55 規 費 55 180 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 24,464 26,357 47,440 5,826 7,043 部門別：02 警察隊 27,316 用人費用 20,016 正式員額薪資 12,489 超時工作報酬 2,160 獎金 2,479 退休及卹償金 1,054 福利費 1,834 4,240 4,669 服務費用 4,906 237 水電費 255 9 修理保養及保固費 9 30 保險費 30 4,240 4,378 一般服務費 4,597 15 專業服務費 15 材料及用品費 25 用品消耗 25 1,545 2,333 租金與利息 2,328 1,545 2,333 什項設備租金 2,328 41 41 折舊、折耗及攤銷 41 41 41 不動產、廠房及設備折舊 41 181 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,779 3,588 部門別：04 清潔隊 3,588 2,779 3,588 服務費用 3,588 2,777 3,588 一般服務費 3,588 2 公共關係費 182 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,934 5,710 部門別：05 景觀維護 5,890 4,849 5,680 服務費用 5,860 13 30 保險費 40 4,828 5,630 一般服務費 5,800 8 20 專業服務費 20 77 材料及用品費 77 用品消耗 8 30 租金與利息 30 8 30 交通及運輸設備租金 30 183 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,885 4,926 部門別：06 公共設施維護 5,040 3,821 4,916 服務費用 5,030 597 1,720 水電費 1,770 23 51 郵電費 55 10 旅運費 10 1,454 1,710 修理保養及保固費 1,770 680 400 保險費 400 973 1,000 一般服務費 1,000 95 25 專業服務費 25 10 材料及用品費 10 10 使用材料費 10 64 稅捐與規費（強制費） 64 規 費 184 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,040 5,090 部門別：15 環境保護 5,606 7,012 5,030 服務費用 5,546 7,012 5,030 專業服務費 5,546 8 40 材料及用品費 40 8 40 用品消耗 40 20 20 折舊、折耗及攤銷 20 20 20 不動產、廠房及設備折舊 20 185 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 污水處理作業預計本年度處理污水量109,500立方公尺，相關成本編列25,161千元， 每單位處理成本229.78元。 按實際需要編列加班費8千元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費1,500千元及水費 150千元，合計編列1,650千元。 參酌業務需要，編列辦公用郵費、業務聯絡用電話費及數據通信費，編列18千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列20千元。 印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列10千元。 辦公房舍及機械設備等保養及維護費，編列383千元。 污水處理廠房建物保險費，編列200千元。 1.污水下水道系統操作維護工作處理費用(含污水管線檢視費、納管水質與放流水質 檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證等)，108年至110年服務費計31,9 00千元，本年編列11,050千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列3,000千元)。 2.專家學者出席審查費，編列24千元。 3.專業講習費用，編列24千元。 污水處理業務協調費，編列7千元。 辦公事務用品(如影印機耗材等)，編列100千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 11,612千元，詳資產折舊明細表。 水污費及土污費，編列55千元。 186 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 按預算員額，編列12,489千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班1,960千元，不休假加班費200千 元，合計編列2,160千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列2,479千元 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金1,054千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用1,081千元、休假旅遊249千元、結婚補助71 千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、健康檢查補助10千元、子女教育補助16 4千元，合計編列1,834千元。 保警宜蘭隊舍電費200千元、水費25千元、瓦斯費30千元，合計編列255千元。 警察隊舍依實際需要，編列9千元。 警察隊舍保險費，合計編列30千元。 宜蘭園區設置保全人員費，編列4,597千元(預計進用勞務承攬人力8人，編列4,367 千元)。 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 監視器標案規格實測茶水費，編列25千元 1.103~108年宜蘭園區監視錄影暨車牌辨識系統財物租賃合約，104年度起分五年租 賃(104年10月至109年9月止)總計11,665千元，本年度編列1,750千元。 2.宜蘭園區監視錄影暨車牌辨識系統更新，109年度起分五年租賃(109年10月至114 年9月止)總計11,567千元，本年度編列578千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 41千元，詳資產折舊明細表。 187 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 宜蘭園區已開發地區道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應變，一般廢棄物清除 費等清潔費，編列3,588千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,015千元)。 188 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列40千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列4,700千元，辦理重點區域植栽補換 新植工作編列550千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列350千元，合計編列 5,600千元(預計進用勞務承攬人力7人，編列4,270千元)。 2.公共藝術維護費用，編列200千元。 委聘專家學者擔任景觀維護考核委員，編列20千元。 辦理景觀維護考核租車費用，編列30千元。 189 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 1.園區道路、公園、公共區域等照明及交通號誌電費，編列830千元。 2.自來水加壓站電費，編列300千元。 3.園區道路、公園及公共設施等用水費，編列640千元。 交通號誌、中控室電信費及自來水監控數據電信費，編列55千元。 發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水管線、電信及寬頻管道、機車棚、停車場 、隔離圍牆、路燈、庭園燈等公共設施及標線等維護，編列955千元。 2.交通號誌硬體維護費，編列315千元。 3.辦理園區自來水供水系統維修，編列500千元。 辦理自來水設施火災、地震險，編列400千元。 辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列1,000千元。 固定式起重機檢查費用，編列25千元。 發電機油料費用，編列10千元。 190 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 1.環保監督小組相關委員出席費及環境監測出席審查費，編列50千元。 2.環境監測費用，編列4,000千元。 3.環評變更及環境差異分析，編列1,000千元。 4.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列496千元(預計進用勞務承攬人力 0.3人，編列165千元)。 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 20千元，詳資產折舊明細表。 191 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 126,412 128,775 123,883 115,660 114,248 109,633 115,660 114,248 部門別：10 出租資產 109,633 21 303 服務費用 284 21 303 一般服務費 284 115,414 112,233 折舊、折耗及攤銷 107,823 115,414 112,233 不動產、廠房及設備折舊 107,823 225 1,712 稅捐與規費（強制費） 1,526 225 1,692 土地稅 1,506 20 規 費 20 192 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 10,752 14,527 14,250 10,752 14,527 部門別：10 出租資產 14,250 1,896 5,658 服務費用 5,035 489 900 水電費 900 2 郵電費 446 3,364 修理保養及保固費 3,364 229 649 保險費 227 730 725 一般服務費 524 20 專業服務費 20 15 材料及用品費 15 用品消耗 8,298 8,179 折舊、折耗及攤銷 8,588 8,298 8,179 不動產、廠房及設備折舊 8,588 543 690 稅捐與規費（強制費） 627 5 117 土地稅 104 537 573 房屋稅 523 193 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列284千元(預計進用勞務承攬人力 0.1人，編列48千元)。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 107,823千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列1,506千元。 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 194 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 廠房電費800千元，廠房水費100千元，合計編列900千元。 因應廠房營運，編列房屋建築養護費、機電設備保養維修費及維修分攤費等，編列 3,364千元。 出租廠房保險費，編列227千元。 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等費用，編列524千元。(預計進用勞務承攬人 力2人，編列524千元)。 建築物公共安全檢查及消防檢查及申報等費用，編列20千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 8,588千元，詳資產折舊明細表。 廠房地價稅，編列104千元。 廠房房屋稅，編列523千元。 195 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,169 2,000 8,200 3,169 2,000 8,200 2,528 2,000 部門別：19 管理部門 4,000 2,527 2,000 服務費用 4,000 23 一般服務費 2,504 2,000 專業服務費 4,000 1 材料及用品費 1 用品消耗 196 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 641 部門別：26 創新創業推動 4,200 541 服務費用 4,200 541 專業服務費 4,200 100 材料及用品費 100 用品消耗 197 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 辦理宜蘭園區國內外潛在廠商、政府機關及學研機構之洽詢、現勘解說之招商專業 服務委辦費用，編列4,000千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列人事費3,200千元) 。 198 單位:宜蘭科學園區 中華民國109年度 1.創新創業團隊業師輔導出席費及辦理專業課程講師費用，編列100千元。 2.辦理青創基地輔導培育、行政諮詢與服務、及促進交流活動等相關委辦費用，編 列4,100千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列人事費1,200千元)。 199 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 26,806 56,067 79,439 290 910 910 290 910 部門別：11 休閒服務業務 910 101 520 服務費用 520 4 210 水電費 210 170 修理保養及保固費 170 20 20 保險費 20 68 100 一般服務費 100 9 20 專業服務費 20 21 材料及用品費 21 21 用品消耗 21 189 189 折舊、折耗及攤銷 189 189 189 不動產、廠房及設備折舊 189 180 稅捐與規費（強制費） 180 30 土地稅 30 150 房屋稅 150 200 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 26,516 55,157 78,529 6,061 9,178 部門別：02 警察隊 29,796 用人費用 20,016 正式員額薪資 12,489 超時工作報酬 2,160 獎金 2,479 退休及卹償金 1,054 福利費 1,834 6,061 6,213 服務費用 7,124 2 水電費 600 6,060 6,213 一般服務費 6,524 2,500 租金與利息 2,500 2,500 什項設備租金 2,500 465 折舊、折耗及攤銷 156 465 不動產、廠房及設備折舊 156 201 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,654 3,450 部門別：04 清潔隊 3,450 1,654 3,450 服務費用 3,450 1,654 3,450 一般服務費 3,450 202 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,713 5,431 部門別：05 景觀維護 5,550 1,713 5,431 服務費用 5,550 21 保險費 40 1,713 5,410 一般服務費 5,510 203 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,361 19,518 部門別：06 公共設施維護 22,153 5,361 19,488 服務費用 22,120 1,756 7,961 水電費 8,340 20 郵電費 20 10 旅運費 10 2,888 5,311 修理保養及保固費 7,520 700 787 保險費 800 5,000 一般服務費 5,000 16 399 專業服務費 430 1 30 材料及用品費 33 30 使用材料費 33 1 用品消耗 204 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 11,726 17,580 部門別：15 環境保護 17,580 11,673 17,553 服務費用 17,553 11,673 17,553 專業服務費 17,553 2 材料及用品費 2 用品消耗 27 27 折舊、折耗及攤銷 27 27 27 不動產、廠房及設備折舊 27 24 稅捐與規費（強制費） 24 規 費 205 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 景觀餐廳電費，編列210千元。 景觀餐廳設施設備及建築物維護，編列170千元。 景觀餐廳建築物保險，編列20千元。 景觀餐廳清潔外包費，編列100千元。 專家委員出席及審查費，編列20千元。 辦公及文書物品耗材費用，編列21千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 189千元，詳資產折舊明細表。 建物地價稅，編列30千元。 建物房屋稅，編列150千元。 206 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 按預算員額，編列12,489千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班1,960千元，不休假加班費200千 元，合計編列2,160千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列2,479千元。 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金1,054千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用1,080千元、休假旅遊249千元、結婚補助71 千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、健康檢查補助11千元、子女教育補助16 4千元，合計編列1,834千元。 保全崗哨、路口監視器等水電費，編列600千元。 生醫園區設置保全人員費用，編列6,524千元(預計進用勞務承攬人力12人，編列 6,198千元)。 生醫園區監視錄影暨車牌辨識系統財物租賃合約，108年度起分五年生醫園區租賃費 (108年1月至112年12月止)總計12,499千元，本年度編列2,500千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 156千元，詳資產折舊明細表。 207 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 1.一般事業廢棄物清除費用，編列396千元 2.生醫園區清潔維護費，編列3,054千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,015千 元)。 208 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列40千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列4,560千元，辦理重點區域植栽補換 新植工作編列500千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列250千元，合計編列 5,310千元(預計進用勞務承攬人力6人，編列3,240千元)。 2.紅火蟻、褐根病等病蟲害防治及公共藝術維護費用，編列200千元。 209 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 1.園區道路、公園、公共設施、自來水加壓站及交通號誌等電費，編列7,650千元。 2.園區道路、公園、公共設施等用水費，編列690千元。 中控室電信費，編列20千元。 發電機油料運送費用，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水管線、電信及寬頻管道、車棚、停車場、 圍牆、照明燈、管理中心等公共設施及交通標誌、標線等維護，編列1,900千元。 2.管理中心、中央廊帶、停車場等公共設施維修費用，編列120千元。 3.園區機電設備保養維修，編列2,900千元。 4.辦理園區自來水供水系統維修，編列2,000千元。 5.交通號誌硬體設備維護費，編列600千元。 管理中心、停車場、配水池等建築物保險費用，編列800千元。 辦理自來水供水系統委託操作服務，編列5,000千元。 1.辦理停車場、配水池、服務中心供電設備檢驗維護及電氣技術人員登記工作等費 用，編列210千元。 2.辦理停車場消防安全檢查費及公有建築物安全檢查費用，編列220千元。 緊急發電機油料費用，編列33千元。 210 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 1.邀請專家學者出席會議出席費、審查費，編列53千元。 2.環評環境監測費用，編列4,500千元。 3.依環說書承諾事項編列委託專業機構辦理污水下水道管線巡檢維護、納管水質監 測、設施管理規劃等業務，編列13,000千元(預計進用勞務承攬人力3人，編列2,000 千元)。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 27千元，詳資產折舊明細表。 211 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 147,049 120,581 152,633 47,084 27,398 49,329 47,084 27,398 部門別：10 出租資產 49,329 209 313 服務費用 325 42 313 一般服務費 325 165 專業服務費 2 公共關係費 421 租金與利息 421 利息 37,330 20,617 折舊、折耗及攤銷 38,323 37,330 20,617 不動產、廠房及設備折舊 38,323 8,982 6,468 稅捐與規費（強制費） 10,681 8,982 6,268 土地稅 10,661 200 規 費 20 142 其他 142 其他費用 212 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 99,928 93,183 103,304 99,928 93,183 部門別：10 出租資產 103,304 18,921 13,184 服務費用 25,088 306 1,030 水電費 820 14 郵電費 1 旅運費 16,244 9,990 修理保養及保固費 10,418 1,460 1,467 保險費 1,460 777 597 一般服務費 12,290 118 100 專業服務費 100 10 材料及用品費 4 使用材料費 6 用品消耗 70,798 70,599 折舊、折耗及攤銷 67,750 70,798 70,599 不動產、廠房及設備折舊 67,750 10,086 9,040 稅捐與規費（強制費） 10,466 3,772 2,525 土地稅 4,156 6,310 6,515 房屋稅 6,310 4 規 費 113 360 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 113 360 分擔 213 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列325千元(預計進用勞務承攬人力 0.2人，編列96千元)。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 38,323千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列10,661千元。 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 214 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 廠房電費800千元，廠房水費20千元，合計編列820千元。 廠房修繕費，編列10,418千元。 生醫園區內建物火險附加地震險保費，編列1,460千元。 1.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等費用，編列12,000千元(預計進用勞務承攬 人力16人，編列6,780千元)。, 2.研發中心國際會議廳、生技大樓112會議室清潔費用，編列290千元。 建築物公共安全檢查、消防檢查及申報、研發大樓高壓用電登記及飲水機檢驗等費 用，編列100千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 67,750千元，詳資產折舊明細表。 廠房土地稅，編列4,156千元。 廠房房屋稅，編列6,310千元。 215 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 391 1,253 1,037 391 1,253 1,037 391 1,253 部門別：19 管理部門 1,037 391 1,253 服務費用 1,037 391 297 旅運費 81 956 印刷裝訂與廣告費 956 216 單位:新竹生物醫學園區 中華民國109年度 派員赴歐、美參加Bio International Convention或MEDICA等生物醫學展覽、國際 會議、進行招商暨拜訪潛在投資廠商2人10天，編列81千元。 辦理新竹生醫園區與竹科整體招商及投資環境宣導推廣及廣告費，編列956千元。 217 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 437,711 454,443 432,687 449,419 432,687 部門別：88 竹科實中 449,419 362,413 用人費用 371,675 202,390 正式員額薪資 208,167 4,300 聘僱及兼職人員薪資 3,621 1,227 超時工作報酬 1,765 15,087 津貼 15,790 43,252 獎金 44,616 71,537 退休及卹償金 69,605 24,620 福利費 28,111 27,095 服務費用 28,491 7,214 水電費 7,414 500 郵電費 580 1,130 旅運費 1,098 628 印刷裝訂與廣告費 668 8,311 修理保養及保固費 6,989 30 保險費 30 5,526 一般服務費 5,342 3,756 專業服務費 6,370 6,186 材料及用品費 7,714 6,186 用品消耗 7,714 2,595 租金與利息 3,004 1,455 房租 1,864 707 交通及運輸設備租金 707 433 什項設備租金 433 31,356 折舊、折耗及攤銷 34,493 31,236 不動產、廠房及設備折舊 34,400 120 攤銷 93 734 稅捐與規費（強制費） 753 486 房屋稅 486 177 消費與行為稅 177 71 規 費 90 1,853 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 2,658 與交流活動費 481 會費 1,020 583 捐助、補助與獎助 613 34 分擔 189 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 189 ） 218 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 566 競賽及交流活動費 836 455 其他 631 455 其他費用 631 219 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,024 5,024 5,024 部門別：88 竹科實中 5,024 342 用人費用 125 獎金 61 退休及卹償金 156 福利費 4,004 服務費用 4,346 130 水電費 130 230 旅運費 230 71 印刷裝訂與廣告費 71 72 修理保養及保固費 72 2,892 一般服務費 3,234 609 專業服務費 609 246 材料及用品費 246 246 用品消耗 246 215 租金與利息 215 44 房租 44 171 交通及運輸設備租金 171 217 其他 217 217 其他費用 217 220 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 教師及教官236人薪俸、超鐘點費等，編列208,167千元。 兼代課鐘點費等，編列3,621千元。 教師及教官兼行政不休假加班費，編列1,765千元。 雙語部教師教學津貼，編列15,790千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金及年終獎金，編列44,616千元。 教師與教官舊制退休金及退撫基金，編列69,605千元。 機關負擔之人員公健勞保費、40歲以上人員健檢費、人員休假補助費、婚喪生育補 助、結婚補助、子女教育補助、雙語部外師進修補助、退休教師三節慰問金及教師 服務獎章獎勵等，編列28,111千元。 教學用電費、水費，編列7,414千元。 教學用郵資、電話費、數據通信費，編列580千元。 1.教師因公出差、戶外教育帶隊等國內出差旅費，編列497千元。 2.出席國際學校甄聘會議聘任外籍教師及參加國際研討會議（模擬聯合國會議及東 亞地區國際學校會議）等國外旅費，編列501千元。 3.外籍教師教材運輸補助費，編列100千元。 教學業務印刷及裝訂費，編列668千元。 教學用之土地改良物、房屋建築、其他建築、機械設備、雜項設備等維護保養費， 編列6,989千元。 學校志工、學生活動保險，編列30千元。 1.聘僱外籍教師之仲介費用，編列91千元。 2.特殊教育學生助理人員經費，編列400千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列400 千元)。 3.臨時特殊教育助理人員計畫人員酬金、幼兒園增置人力計畫教保員及廚工之薪資 、年終獎金、勞保費、健保費、勞工退休公提金等，編列4,379千元。 4.教師及教官文康活動費，編列472千元。 221 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 1.辦理雙語部及中學部學生心理諮商之服務費，編列2,029千元。 2.辦理中學部新建大樓先期規劃設計技術服務委託及支援學校教學及訓練種子師資 培訓方案等經費，編列2,370千元。 3.教師教育訓練講座鐘點費、教育部及市府補助計畫外聘專家、講師之出席費、講 課鐘點費等，編列1,142千元。 4.雙語部WASC、EARCOS國際學校認證機構評鑑費，編列177千元。 5.教師研習報名費、進修學分學雜費補助，編列164千元。 6.教學管理系統維護、論文原創性比對系統、全校網路教學及學生家庭自學用系統 使用雲端服務費用等電腦軟體使用費，編列454千元。 7.辦理教學所需之雜支，編列34千元。 1.教學用品、教具等，編列2,752千元。 2.學生用之國語日報費用，編列73千元。 3.教學環境清潔用品及美化費，編列690千元。 4.教學實驗用品等耗材，編列2,049千元。 5.基層運動選手訓練站及棒球訓練計畫等服裝費，編列279千元。 6.教學及健康中心用醫療用品等耗材，編列30千元。 7.童軍用品、體育器材、畢業典禮用品、科展用品、課桌椅等，編列1,841千元。 外籍教師房舍租金，編列1,864千元。 學生對外參加各項競賽活動等之車輛租金，編列707千元。 教學用之影印機租金等，編列433千元。 1.土地改良物折舊2,351千元。 2.一般房屋折舊7,012千元。 3.機械及設備折舊12,446千元。 4.交通及運輸設備折舊1,640千元。 5.什項設備折舊10,951千元。 電腦軟體攤銷93千元。 體育場館租借收入之房屋稅，編列486千元。 體育場館租借收入之營業稅，編列177千元。 外籍教師證照及工作許可證認證費、簽證、居留證之申請費等，編列90千元。 辦理ERB 美國教育資料局入會年費、WASC國際學校認證委員會及EARCOS國際學校教 222 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 師聯合諮商協會年費、ISS 國際學校服務機構年費、NACAC全美本部大學及OACAC國 際大學協會申請入學諮商協會年費、美國國家高中榮譽學生會年費、雙語部年度公 演劇本權利金、雙語部學生資料及成績系統年費、雙語部國際大學申請入學平台年 費等所需，編列1,020千元。 1.身心障礙學生補助費，編列21千元。 2.國際教育計畫及國際教育旅行計畫補助教師及學生機票、抽離式教育課程計畫支 給合作學校經費，編列592千元。 學生獎勵、獎品等，編列189千元。 學生、帶隊老師及教職員工參加校外競賽之費用、雙語部辦理辦理WASC國際認證工 作費用等，編列836千元。 辦理專案計畫等所需之雜支，編列631千元。 223 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 辦理建教合作之電費，編列130千元。 辦理建教合作之國內出差旅費，編列230千元。 辦理建教合作之印刷裝訂費，編列71千元。 辦理建教合作之什項設備等維修保養費，編列72千元。 1.辦理建教合作所需之匯費、手續費等，編列245千元。 2.辦理建教合作計畫專任行政助理人員之薪資、年終獎金、健保費、勞保費及勞工 退休公提金等，編列2,989千元。 辦理建教合作所需之講座鐘點費、稿費、出席審查費及辦理教師甄選及新生招生等 之試務甄選所需等，編列609千元。 辦理建教合作所需之教學用品、教具、報章雜誌、美化環境用品、教學實驗用品等 ，編列246千元。 辦理建教合作計畫之申請說明會、在職訓練等場地使用費，編列44千元。 辦理建教合作之學生對外參加各項競賽及活動之車輛租金，編列171千元。 辦理建教合作所需之雜支，編列217千元。 224 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,138 4,138 719 719 719 部門別：88 竹科實中 719 719 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 719 與交流活動費 719 捐助、補助與獎助 719 225 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,419 3,419 3,419 部門別：88 竹科實中 3,419 914 用人費用 914 884 聘僱及兼職人員薪資 884 30 超時工作報酬 30 1,939 服務費用 1,939 15 印刷裝訂與廣告費 15 333 修理保養及保固費 333 1,591 專業服務費 1,591 486 材料及用品費 486 486 用品消耗 486 15 租金與利息 15 15 交通及運輸設備租金 15 8 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 8 與交流活動費 8 捐助、補助與獎助 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 8 ） 57 其他 57 57 其他費用 57 226 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 原住民學生助學金及住宿、伙食補助費、特殊教育學生獎補助金、軍公教遺族子女 學雜費補助等，編列719千元。 227 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 學生課業輔導教師鐘點費，編列884千元。 學生課業輔導加班費，編列30千元。 學生課業輔導、教師甄選印刷費，編列15千元。 學生使用電腦修護費，編列333千元。 教師甄選、學生重補修、免修、招生等試務費，編列1,591千元。 重補修用教學用品、課業輔導用教學用品、實驗用品及材料等，編列486千元。 學生對外參加各項競賽活動等之車輛租金，編列15千元。 班級資源回收金辦理之班級獎勵金等，編列8千元。 學生課業輔導、教師甄選等所需之雜支，編列57千元。 228 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 57,390 65,334 57,390 65,334 57,390 部門別：88 竹科實中 65,334 37,671 用人費用 40,654 25,829 正式員額薪資 24,633 1,758 超時工作報酬 1,322 5,734 獎金 5,753 1,674 退休及卹償金 5,750 2,676 福利費 3,196 12,486 服務費用 17,455 208 水電費 208 164 郵電費 164 81 旅運費 81 4,820 修理保養及保固費 7,870 68 保險費 68 6,277 一般服務費 8,146 796 專業服務費 846 72 公共關係費 72 423 材料及用品費 423 6 使用材料費 6 417 用品消耗 417 50 租金與利息 50 50 交通及運輸設備租金 50 5,534 折舊、折耗及攤銷 5,576 5,513 不動產、廠房及設備折舊 5,513 21 攤銷 63 1,176 稅捐與規費（強制費） 1,176 1,176 規 費 1,176 50 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 50 分擔 229 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 職員36人、技工工友5人薪俸，編列24,633千元。 不休假加班費、延長工時加班費，編列1,322千元。 職員36人及技工工友5人考績獎金、年終獎金，編列5,753千元。 職員舊制退休金、退撫基金及工員退職補償金、離職儲金，編列5,750千元。 機關負擔之人員公健勞保費、40歲以上人員健檢費、休假補助費、婚喪生育補助、 結婚補助、子女教育補助、工友三節慰問金等，編列3,196千元。。 行政管理用電費，編列208千元。 辨公用電話費、數據通訊費，編列164千元。 因公務出差及研習之國內旅費，編列81千元。 1.校園道路、人行道磚缺損修護等修護費，編列900千元。 2.辦公廳舍、教室、及其他建築之修護費，編列746千元。 3.學校宿舍修護費，編列4,206千元。 4.學校高壓變電站、空調冷氣機及其冰水主機、電腦、電梯等修護費，編列1,138千 元。 5.廣播設備、機車1輛修護費，編列802千元。 6.飲水機、校園安全緊急求救鈴、辦公器具等修護費，編列78千元。 建築物商業火災保險費、機車強制險等，編列68千元。 1.委外辦理校園維護及管理經費，編列7,682千元，包括： a.廁所清潔維護費，編列1,620千元（預計進用勞務承攬人力4人，編列1,620千元） 。 b.學校警衛勤務保全費，編列2,960千元（預計進用勞務承攬人力5人,編列2,960千 元）。 c.景觀維護費、編列714千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列714千元)。 d.宿舍管理費，編列444千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列444千元)。 e.資料建檔與電子儲存管理費，編列1,944千元（預計進用勞務承攬人力5人，編列1 ,944千元）。 2.遴用臨時人員辦理資料建檔等工作費，編列382千元。 3.職員及技工工友文康活動費，編列82千元。 1.員工業務相關研習課程報名費用，編列50千元。 230 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 2.會計、出納薪資、財產系統、薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管理系統 、圖書館自動化軟體及網路設備等維護費，編列796千元。 推動校務發展公關費用，編列72千元。 燃料費，編列6千元。 1.辦公事務用品等，編列100千元。 2.辦公用之報章什誌，編列90千元。 3.辦公用之雜項消耗支出，編列227千元。 公務用之車輛租金，編列50千元。 1.土地改良物折舊2千元。 2.一般房屋折舊1,227千元。 3.機械及設備折舊2,145千元。 4.交通及運輸設備折舊289千元。 5.什項設備折舊1,850千元。 電腦軟體攤銷63千元。 支付園區污水處理費、一般廢棄物處理費，編列1,176千元。 231 單位:全局(不含實中) 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 118,511 86,046 86,050 118,511 86,046 86,050 12,622 15,754 服務費用 15,758 17 20 印刷裝訂與廣告費 24 528 2,000 修理保養及保固費 2,000 877 1,000 保險費 1,000 8,466 10,734 一般服務費 10,734 2,736 2,000 專業服務費 2,000 2 材料及用品費 2 用品消耗 24 租金與利息 24 利息 46,315 48,442 折舊、折耗及攤銷 48,442 45,093 47,220 不動產、廠房及設備折舊 47,220 1,222 1,222 攤銷 1,222 12,392 21,850 稅捐與規費（強制費） 21,850 9,303 19,300 土地稅 19,300 3,089 2,550 房屋稅 2,550 1 規 費 47,153 其他 47,153 其他費用 232 單位:全局(不含實中) 中華民國109年度 管道、停車場及拖吊業務印刷裝訂費，編列24千元。 停車場維護費用，編列2,000千元。 SOC停車場、研發二路停車場、篤行污水處理廠停車場、興業二路停車場等停車場火 災、地震險，編列1,000千元。 1.委託辦理行政大樓停車場收費管理及設備維護費用，編列2,300千元。 2.委外辦理汽機車拖吊業務，編列3,434千元。 3.委外辦理地下道或電信及寬頻管道清潔維護管理費，編列5,000千元。 1.辦理公共管線挖掘及工程圖說調閱系統維運費用，編列1,900千元。 2.邀請專家學者出席費與審查費，編列100千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，新竹 園區停車場編列26,509千元，竹南園區停車場編列3,542千元，新竹生物醫學園區停 車場編列17,122千元，詳資產折舊明細表。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，新竹 園區拖吊業務編列3千元，詳資產折舊明細表。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，新竹 園區地下管線及管道編列44千元，詳資產折舊明細表。 攤銷-電腦軟體攤銷編列1,222千元。 研發、興業、矽導、篤行、東橋段、科技生活館以及本局停車場地價稅，編列 19,300千元。 停車場房屋稅，編列2,550千元。 233 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,229,633 2,130,948 2,273,524 690,181 900,786 908,283 521,115 691,850 部門別：07 污水處理業務 701,620 326,027 447,258 服務費用 447,316 60,844 68,914 水電費 68,914 79 183 郵電費 183 1 旅運費 52 印刷裝訂與廣告費 52 3,330 修理保養及保固費 3,330 3,469 6,011 保險費 6,011 261,534 368,580 專業服務費 368,580 100 188 公共關係費 246 1 556 材料及用品費 556 456 使用材料費 456 1 100 用品消耗 100 189,000 229,420 折舊、折耗及攤銷 237,810 189,000 229,420 不動產、廠房及設備折舊 237,810 6,020 14,596 稅捐與規費（強制費） 15,918 66 房屋稅 66 6,020 14,530 規 費 15,852 10 20 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 20 與交流活動費 10 20 會費 20 57 短絀、賠償與保險給付 57 各項短絀 234 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 120,147 147,899 部門別：08 廢棄物處理業務 140,792 91,876 111,732 服務費用 111,732 12,911 15,219 水電費 15,219 19 15 郵電費 15 87 印刷裝訂與廣告費 87 700 修理保養及保固費 700 672 960 保險費 960 57 一般服務費 78,216 94,751 專業服務費 94,751 809 2,001 材料及用品費 1,740 715 1,500 使用材料費 1,500 95 501 用品消耗 240 330 租金與利息 330 330 機器租金 330 25,969 32,424 折舊、折耗及攤銷 25,148 25,969 32,424 不動產、廠房及設備折舊 25,148 1,413 1,312 稅捐與規費（強制費） 1,742 925 570 房屋稅 1,000 71 100 消費與行為稅 100 417 642 規 費 642 54 100 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 100 與交流活動費 54 100 會費 100 26 短絀、賠償與保險給付 26 各項短絀 235 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 48,919 61,037 部門別：16 休閒服務業務 64,852 7,079 10,203 服務費用 14,028 1,533 1,810 水電費 1,820 2 17 旅運費 17 1,954 1,200 修理保養及保固費 1,486 170 258 保險費 258 3,385 6,774 一般服務費 10,294 35 144 專業服務費 153 95 110 材料及用品費 110 95 110 用品消耗 110 40,409 49,378 折舊、折耗及攤銷 49,378 40,409 49,378 不動產、廠房及設備折舊 49,378 1,335 1,346 稅捐與規費（強制費） 1,336 1,335 1,346 房屋稅 1,336 236 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 部門別：29 再生水處理業務 1,019 服務費用 1,019 保險費 100 專業服務費 919 237 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 539,451 1,230,162 1,365,241 109,979 158,508 部門別：02 警察勤務 206,001 75,013 90,970 用人費用 128,694 42,595 46,340 正式員額薪資 69,461 8,784 10,191 超時工作報酬 15,810 8,757 11,600 獎金 16,605 8,604 14,936 退休及卹償金 14,642 6,273 7,903 福利費 12,176 8,958 11,656 服務費用 12,101 2,901 5,172 水電費 3,336 484 834 郵電費 611 60 85 旅運費 85 121 170 印刷裝訂與廣告費 170 1,451 2,328 修理保養及保固費 2,108 167 197 保險費 197 2,500 2,320 一般服務費 5,044 1,197 472 專業服務費 472 78 78 公共關係費 78 2,212 3,168 材料及用品費 3,141 874 1,283 使用材料費 1,529 1,338 1,885 用品消耗 1,612 6,003 31,889 租金與利息 32,028 5,841 31,836 機器租金 32,028 163 53 什項設備租金 3,473 3,940 折舊、折耗及攤銷 3,556 3,412 3,940 不動產、廠房及設備折舊 3,556 60 攤銷 6 30 稅捐與規費（強制費） 30 6 30 規 費 30 14,309 16,771 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 26,451 與交流活動費 14,109 16,571 分擔 26,251 200 200 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 200 ） 5 84 其他 5 84 其他費用 238 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 8,923 16,147 部門別：03 消防業務 14,936 5,639 12,627 服務費用 11,424 754 996 水電費 948 22 36 郵電費 36 555 488 修理保養及保固費 488 96 460 保險費 120 3,136 2,997 一般服務費 5,882 1,076 7,650 專業服務費 3,950 148 100 材料及用品費 100 148 100 用品消耗 100 55 98 租金與利息 90 90 機器租金 90 55 8 什項設備租金 3,071 3,322 折舊、折耗及攤銷 3,322 3,071 3,322 不動產、廠房及設備折舊 3,322 10 稅捐與規費（強制費） 10 規 費 239 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 21,229 22,682 部門別：04 環境清潔 22,682 21,229 22,682 服務費用 22,682 21,229 22,682 一般服務費 22,682 240 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 81,511 84,729 部門別：05 景觀維護 86,979 80,105 82,873 服務費用 85,123 10 郵電費 10 1 旅運費 484 960 修理保養及保固費 960 79,620 81,873 一般服務費 84,123 30 專業服務費 30 1,224 1,856 材料及用品費 1,856 61 200 使用材料費 200 1,163 1,656 用品消耗 1,656 183 租金與利息 183 機器租金 241 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 245,758 861,228 部門別：06 公共設施維護 929,715 126,344 154,702 服務費用 158,270 31,747 46,154 水電費 46,189 108 2,127 郵電費 2,127 15 旅運費 54 2,977 6,597 修理保養及保固費 6,885 1,896 5,572 保險費 5,572 74,079 87,127 一般服務費 88,531 15,536 7,110 專業服務費 8,912 1,787 1,411 材料及用品費 1,411 1,004 1,080 使用材料費 1,080 783 331 用品消耗 331 26,722 28,010 租金與利息 28,010 11 10 地租及水租 10 58 機器租金 26,596 28,000 交通及運輸設備租金 28,000 58 什項設備租金 116 折舊、折耗及攤銷 21 不動產、廠房及設備折舊 95 攤銷 116 稅捐與規費（強制費） 116 規 費 90,673 677,105 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 742,024 與交流活動費 66,722 629,481 捐助、補助與獎助 694,400 23,951 47,624 分擔 47,624 242 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 50 338 部門別：14 公共設施 338 50 338 短絀、賠償與保險給付 338 50 338 各項短絀 338 243 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 72,001 86,530 部門別：15 環境保護 104,590 71,695 86,530 服務費用 104,590 5 水電費 5 60 旅運費 60 5 印刷裝訂與廣告費 71,680 86,470 專業服務費 104,530 6 材料及用品費 6 用品消耗 300 稅捐與規費（強制費） 300 規 費 244 單位:台南園區 中華民國109年度 污水處理作業預計本年度處理污水量43,252,500立方公尺，相關成本編列701,620千 元，每單位處理成本約16.2元。 污水處理設施、辦公室電費67,328千元及水費1,586千元，合計編列68,914千元。 辦公用郵電費33千元及業務聯絡用電話費150千元，合計編列183千元。 辦公用表報印刷費，編列52千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列148千元。 2.電腦(含錄像攝影機、DV等)、印表機、傳真機及相關資訊設備維護或升級費用， 編列182千元。 3.污水處理廠內設備及設施修繕維護費，編列3,000千元。 污水處理廠廠房保險費，編列6,011千元。 1.審查委員審查及出席費，編列45千元。 2.環境檢驗費，編列200千元。 3.環保許可變更申請費用(依環保法規辦理許可申請)，編列450千元。 4.高低壓電器檢測及維修費，編列600千元。 5.消防年度檢修申報及改善費，編列450千元。 6.參加專業講習及污染防治訓練費，編列100千元。 7.污水處理系統操作維護工作(含操作服務、污泥清理費、污水廠設備及管線、機械 設備汰換更新，及園區污水下水道系統修繕等)，編列366,735千元(預計進用勞務承 攬人力64人，編列65,600千元)。 污水處理業務協調費，編列246千元。 機電設備零件更新，編列456千元。 1.污水業務巡檢、查核工作所需識別、安全服裝(鞋)，編列50千元。 2.配合政府辦理環保教育、參訪相關費用等，編列50千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列237,81 0千元，詳資產折舊明細表。 建物房屋稅，編列66千元。 245 單位:台南園區 中華民國109年度 污水下水道水污染防治費，編列15,852千元。 參加業務相關團體、組織會費，編列20千元。 246 單位:台南園區 中華民國109年度 廢棄物處理作業預計本年度處理量29,200公噸，相關成本編列140,792千元，每單位 處理成本約4,822元。 資源再生中心及廢棄物暫存設施電費14,107千元及水費1,112千元，合計編列15,219 千元。 辦公用郵電費10千元及業務聯絡用電話費5千元，合計編列15千元。 辦公用表報、文宣品及收費繳款書等印刷費，編列87千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列200千元。 2.電腦資訊、數位影音設備維護費，編列100千元。 3.相關處理設施、設備、清運車輛等維修保養費，編列400千元。 1.資源再生中心廠房保險費，編列146千元。 2.機電設備保險費，編列700千元。 3.交通及運輸設備保險費，編列114千元。 1.污染防治訓練費，編列100千元。 2.資源再生中心操作維護工作(含委託代操作、廢棄物再利用、廢棄物採樣分析及固 廢轉運)，編列94,651千元(預計進用勞務承攬人力45人，編列34,897千元)。 燃料費1,000千元，相關設備零件更新500千元，合計編列1,500千元。 1.檢驗室用玻璃瓶、杯、滴管等，編列50千元。 2.專用垃圾袋製作費，編列100千元。 3.配合政府辦理環保教育、參訪相關費用等，編列90千元。 廢棄物前處理破碎機及清運機具租賃費，編列330千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列25,148 千元，詳資產折舊明細表。 房屋稅，編列1,000千元。 使用牌照稅，編列100千元。 247 單位:台南園區 中華民國109年度 1.定檢費用、空氣污染防治費及土壤污染整治費，編列430千元。 2.汽車燃料使用費，編列212千元。 參加業務相關團體、組織會費100千元。 248 單位:台南園區 中華民國109年度 1.社區中心電費1,700千元及健生館公設電費70千元，合計編列1,770千元。 2.社區中心水費，編列50千元。 委員交通費，編列17千元。 1.社區中心房屋維修保養費，編列588千元。 2.公共設施修護費，編列300千元。 3.員工餐廳建築維修保養費，編列10千元。 4.社區中心機械設備修繕費，編列588千元。 社區中心建物保險費250千元，責任保險費8千元，合計編列258千元。 1.社區中心委外管理作業，編列3,300千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列2,227 千元)。 2.台南園區景觀綠化維護工作：108年至110年總經費175,000千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，108年編列34,500千元,本年度編列70,250千元(休閒服務534千元 、消防業務294千元、景觀維護69,422千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬 人力1人，編列478千元)。 3.辦理園區育樂及體育活動，編列2,190千元(含球類活動1,040千元、自行車活動20 0千元、路跑活動50千元及藝文活動900千元)。 4.辦理健康促進活動，編列1,050千元。 5.局慶及敦親睦鄰活動2,100千元。 6.耶誕晚會及燈飾活動1,120千元。 1.社區中心及健身館法律諮詢費用，編列40千元。 2.委員出席費，編列43千元。 3.電梯安檢費，編列70千元。 1.管理費業務、社區中心文案紙張印製等用品，編列40千元。 2.社區中心雜項支出及四大商圈活動宣傳費用，編列70千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列49,378 千元，詳資產折舊明細表。 社區中心房屋稅285千元及健生館房屋稅1,051千元，合計編列1,336千元。 249 單位:台南園區 中華民國109年度 永康再生水配水池及管網保險費100千元，編列100千元。 永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網委託營運費，編列919千元(預計進用 勞務承攬人力9人，編列206千元)。 250 單位:台南園區 中華民國109年度 按預算員額83名，編列69,461千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費13,113千元、不休假加班費2,4 64千元及值班費233千元，合計編列15,810千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金8,797千元、年終獎金7,808千元，合 計編列16,605千元。 依公務人員退休法規定，編列退休金14,642千元。 1.機關負擔之人員公健保費8,182千元及二代健保補充保費560千元，合計編列8,742 千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列88千元。 3.休假補助費1,344千元、生育補助146千元、結婚補助162千元、喪葬補助754千元 、子女教育補助940千元，合計編列3,346千元。 辦公隊舍電費2,160千元、路口監視器及電子看板電費960千元、水費108千元及瓦斯 費108千元，合計編列3,336千元。 郵電費300千元、一般電話費240千元、警用線路費18千元、網路通訊費38千元及有 線電視收視費15千元，合計編列611千元。 旅運費52千元、公務車輛通行費及停車費33千元，合計編列85千元。 1.警政業務印刷費，編列70千元。 2.預防犯罪保防宣導品，編列100千元。 1.警察隊舍維修費，編列66千元。 2.偵防器材與警械維護費(錄放影機、照相機、錄相機、夜視望遠鏡、人犯監視系統 、指紋箱等)，編列40千元。 3.電腦、傳真機等儀器設備維護費，編列40千元。 4.無線電通訊器材維修費，編列40千元。 5.車輛維護費(機車1,663元/輛*53輛=88千元，汽車33,252元/輛*6輛+24,939元/輛* 3輛=274千元)，編列362千元 6.辦公器具維護費，編列60千元。 7.酒精測試器維護費，編列50千元。 8.警察大樓冷氣保養費500千元、電氣設備維護費100千元、電梯保養維修費100千元 、靶場保養費維修費300千元，合計編列1,000千元。 9.園區路口監視系統及電子看板保養維修費，編列450千元。 251 單位:台南園區 中華民國109年度 1.警察大樓意外公共危險保險費，編列10千元。 2.車輛保險費(機車強制險1,432元/年輛*53輛=76千元，汽車險(強制+第三責任+竊 盜)12,320元/年輛*9輛=111千元)，合計編列187千元。 1.委託義勇警察協勤園區轄內交通勤務執行費用，編列2,100千元。 2.清潔工作、炊事與打蠟外包費(含清潔外包1,152千元，炊事外包840千元，打臘42 0千元，委外人力420千元)，編列2,832千元(預計進用勞務承攬人力6人，編列2,412 千元)。 3.文康活動費(2千元/人*56人)，編列112千元。 1.警察人員依法執行職務涉訟因公訴訟費，編列200千元。 2.保防工作費，每月1千元，編列12千元。 3.常訓工作費(含常訓助教鐘點費)，每月5千元，編列60千元。 4.警察大樓電氣設備申報及技術員執照費，編列100千元。 5.警察大樓年度消防檢修申報及改善費用，編列100千元。 機動警力支援(動員區外警力所需各項費用)，編列78千元。 1.機車53輛使用總油量(31元/公升*38公升*53輛*12月)，編列749千元。 2.汽車9輛使用總油量(31元/公升*233公升*9輛*12月)，編列780千元。 1.辦公用品，編列427千元。 2.刑事器材，編列292千元。 3.編制員警56人，每人每年服裝費13.1千元，編列734千元。 4.員警參加年度基層佐警季學科講習訓練誤餐費(80元/人*56人*2季)，編列9千元。 5.有關教育訓練、安全維護、交通疏導、座談聯誼、特種勤務、聚眾抗爭活動、春 安工作及其他勤務相關餐費，編列150千元。 1.租用NEC電腦終端機1台(3千元/月*1台*12月)，編列36千元。 2.電腦租賃費用，109至111年總經費3,888千元，台南園區及高雄園區合併一次發包 ，分年編列預算辦理，本年度編列1,296千元(台南園區警察勤務936千元、雜項業務 費用72千元、高雄園區警察勤務288千元)，餘於後續年度編列。 3.園區路口監視系統及電子看板租金，108年至112年總經費192,300千元，台南園區 及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列38,460千元,本年度編列3 8,460千元(台南園區30,768千元、高雄園區7,692千元)，餘於後續年度編列。 4.影印機租金(12千元/月*2台*12月)，編列288千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列3,556 千元，詳資產折舊明細表。 燃料稅及車輛定檢費，編列30千元。 252 單位:台南園區 中華民國109年度 分攤保二總、大隊部員警所需經費，編列26,251千元(依據行政院92.7.1院授主孝二 字第0920004312號函辦理)。 警察刑事案件、秘密證人及辦案有功人員獎金，編列200千元(依「內政部警政署核 發刑事類工作獎金細部支給要點暨一覽表」規定編列)。 253 單位:台南園區 中華民國109年度 消防隊舍電費900千元、水費48千元，合計編列948千元。 消防隊舍電話費，編列36千元。 1.消防隊舍維修費，編列161千元。 2.電器、電腦、印表機、無線電等設備維護費，編列70千元。 3.空調冷氣、電梯保養、電氣設備保養維修費，編列200千元。 4.特殊救災儀器設備維護保養費，編列36千元。 5.辦公器具維護費，編列21千元。 消防隊舍建物保險費，編列120千元。 1.委託專業機構辦理緊急通報專線、獲報現場查勘、緊急應變決策支援系統、化學 品登錄系統操作及緊急應變實務訓練、先期緊急應變前進指揮所架設、衛星電話、 緊急無線電通報系統及緊急應變器材等操作管理作業，編列3,000千元(預計進用勞 務承攬人力3人，編列1,650千元)。 2.辦理高風險場所消防診斷輔導與技術提升計畫，編列2,000千元。 3.消防隊舍清潔工作，編列588千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列235千元)： 4.台南園區景觀綠化維護工作：108年至110年總經費175,000千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，108年編列34,500千元,本年度編列70,250千元(休閒服務534千元 、消防業務294千元、景觀維護69,422千元)，餘於後續年度編列。 1.大型消防演習支出(結合園區廠商聯防組織)，編列950千元。 2.地震預警防災系統維運相關費用(地震防災服務、主站設備保全與網路專線、伺服 器維護及後續系統功能擴充等)，編列3,000千元。 訓練及救災用乾粉、泡沫、消耗性消防器材補充、園區防災演練防護具等，編列100 千元。 租用影印機、傳真機費用，編列90千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列3,322 千元，詳資產折舊明細表。 254 單位:台南園區 中華民國109年度 1.大洲排水、安順寮、座駕、大社看西排水、西善二中排及滯洪池等清淤工程費用 ，編列4,849千元。 2.台南園區道路養護及清潔維護工作：108年至110年總經費68,673千元，採一次發 包，分年編列預算辦理，108年編列13,734千元,本年度編列27,469千元(環境清潔16 ,213千元、公共設施維護11,256千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬人力1 7人，編列8,015千元)。 3.台南園區景觀環境清潔維護工作：108年至110年總經費40,303千元，採一次發包 ，分年編列預算辦理，108年編列7,661千元,本年度編列16,321千元(環境清潔1,620 千元、景觀維護14,701千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬人力3人，編列 1,298千元)。 255 單位:台南園區 中華民國109年度 公共設施維修專線及公務用行動電話費，編列10千元。 景觀設施修護費，編列960千元。 1.台南園區景觀綠化維護工作：108年至110年總經費175,000千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，108年編列34,500千元,本年度編列70,250千元(休閒服務534千元 、消防業務294千元、景觀維護69,422千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬 人力83人，編列39,745千元)。 2.台南園區景觀環境清潔維護工作：108年至110年總經費40,303千元，採一次發包 ，分年編列預算辦理，108年編列7,661千元,本年度編列16,321千元(環境清潔1,620 千元、景觀維護14,701千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬人力31人，編 列13,253千元)。 法律諮詢顧問費，編列30千元。 環境維護材料費，編列200千元。 環境維護消耗費，編列1,656千元。 256 單位:台南園區 中華民國109年度 1.路燈、公共場地及宿舍廠房等景觀設施電費5,000千元及水費725千元。 2.交通號誌電費，編列400千元。 3.立體停車場公共設施電費424千元及水費40千元。 4.防洪抽水站等公共設施電費689千元及水費22千元。 5.工業水塔、民生水塔等公共設施，電費35,000千元及水費80千元。 6.分攤自來水總表與分表差額費用，編列3,809千元。 1.公共設施維護業務電話費，編列47千元。 2.公共設施維護業務數據通訊費，編列1,330千元。 3.水塔、配水池數據通訊費，編列705千元。 4.防汛數據通訊費，編列45千元。 1.辦理智慧園區無線網路計畫專家學者交通費，編列15千元。 2.辦理廠商節水節能輔導案作業審查委員交通費，編列39千元。 1.道路修繕費，編列500千元。 2.防洪抽水站及監控設施修繕費，編列1,097千元。 3.自來水設施及管線修繕費，編列2,000千元。 4.新港堂電梯保養費用96千元、立體停車場電梯保養費192千元，合計編列288千元 。 5.交通設施修繕費，編列1,000千元。 6.公共設施修繕費，編列500千元。 7.公共藝術品保養及修繕費，編列1,500千元。 1.行政服務區地下停車場及霞客湖展示室保險費，編列2,040千元。 2.第一座立體停車場保險費，編列360千元。 3.公有建物保險費，編列3,140千元。 4.新港社地方文化館一般房屋保險費，編列27千元。 5.新港社地方文化館責任保險費，編列5千元。 1.園區管理及公有建築物委外維護履約督導費，編列6,236千元(預計進用勞務承攬 人力8人，編列5,244千元)。 2.園區員工公共藝術參與及推廣教育費，編列1,500千元。 3.景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維護作業：109年至110年總經費31,00 0千元，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列14,995 千元(台南園區12,011千元、高雄園區2,984千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞 務承攬人力13人，編列8,573千元)。 4.路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業：108年至110年總經費60,000千元 ，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列12,000千元, 本年度編列24,000千元(台南園區16,300千元、高雄園區7,700千元)，餘於後續年度 編列(預計進用勞務承攬人力17人，編列9,968千元)。 257 單位:台南園區 中華民國109年度 5.台南園區道路養護及清潔維護工作：108年至110年總經費68,673千元，採一次發 包，分年編列預算辦理，108年編列13,734千元,本年度編列27,469千元(環境清潔16 ,213千元、公共設施維護11,256千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬人力4 人，編列1,886千元)。 6.防洪抽水站及監控設施操作維護作業，編列8,967千元(預計進用勞務承攬人力9人 ，編列5,530千元)。 7.自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕作業，編列14,591千元(預計進用勞 務承攬人力13人，編列9,234千元)。 8.交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務，編列8,220千元(預計進用勞務承攬人 力4人，編列3,041千元)。 9.廠商節水節能輔導案作業費用，編列2,600千元。 10.台南園區二期基地臨時滯洪池工程代操作維護管理作業，編列1,300千元。 11.新港堂維護費，編列1,600千元。 12.智慧園區無線網路維運作業，109年至110年總經費7,950千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，本年度編列3,950千元，餘於後續年度編列。 1.高鐵減振工程相關訴訟法律服務費，編列5,000千元。 2.辦理智慧園區無線網路計畫專家學者出席費10千元、廠商節水節能輔導案作業審 查委員出席費70千元，合計編列80千元。 3.監測資訊、影像資訊整合雲端平台使用費，編列2,100千元。 4.交控中心租用雲端平台、網路使用費，編列1,732千元。 公共設施維護業務零件材料費，編列1,080千元。 公共設施維護業務用品消耗費，編列331千元。 租用高速鐵路工程局台南園區寬頻管道使用租金，編列10千元。 辦理本局所轄園區之巡迴巴士接駁服務，編列28,000千元(預計進用勞務承攬人力16 人，編列8,630千元)。 1.為改善園區周邊公共設施與維護安全及環境品質等建設，依據107年度預估園區廠 商營業額8,600億元之0.03％額度內，編列補助台南市政府經費39,000千元，預計辦 理園區周邊交通及道路、環境、警政、消防、環保、教育、文化水準、醫療及保健 等設施、裝備等。 2.為滿足台南園區供水穩定所需，變更台南園區用水計畫平均日需水量，將原淨水 場擴建為13萬噸淨水處理量，爰補助自來水公司辦理曾文淨水廠擴建工程，本計畫 經費1,418,000千元，預計辦理期程自107年至113年，經報奉行政院民國107年4月3 日院臺科字第1070009956號函同意在案，108年編列175,400千元，本年度編列175,3 00千元，餘於後續年度編列。 3.為配合台南園區二期基地旗艦型廠商之中長期擴廠計畫，提供先進製程環境建置 用地，經整體評估調整土地使用規劃配置後，需另設置一座調整滯洪池取代原滯洪 量體，爰補助補助台南市政府辦理區外永久滯洪池興建工程，本計畫經費1,045,950 千元，預計辦理期程自107年至110年，經報奉行政院民國107年4月2日院臺科字第10 258 單位:台南園區 中華民國109年度 70009962號函核定，108年編列400,000千元，本年度編列480,100千元，餘於後續年 度編列。 加強灌溉管理調用節餘農水成本，編列47,624千元。 259 單位:台南園區 中華民國109年度 提列騰協、威龍、禾研、岱儀、偉馳管理費及逾期罰鍰備抵呆帳338千元。 260 單位:台南園區 中華民國109年度 專家學者交通費，編列60千元。 1.專家顧問之出席費、審查費及諮詢費，編列160千元。 2.溫室氣體管理計畫，108年至109年總經費5,000千元，台南園區及高雄園區合併一 次發包，分年編列預算辦理，108年編列2,500千元，本年度編列2,500千元(台南園 區1,500千元、高雄園區1,000千元)(預計進用勞務承攬人力2人，編列800千元) 3.台南園區周圍環境品質監測計畫，編列8,000千元(預計進用勞務承攬人力4人，編 列1,266千元)。 4.南科社會責任及環保績效展現計畫，編列1,900千元(預計進用勞務承攬人力3人， 編列840千元)。 5.永續園區環境教育場址推廣計畫，編列2,500千元(預計進用勞務承攬人力3人，編 列1,500千元)。 6.地下水質井網維護與監測計畫，108年至109年總經費19,600千元，台南園區及高 雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列9,800千元，本年度編列9,800 千元(台南園區6,000千元、高雄園區3,800千元)(預計進用勞務承攬人力4人，編列1 ,067千元)。 7.智慧園區環境監測與品質管理計畫，編列1,500千元(預計進用勞務承攬人力2人， 編列450千元)。 8.特殊性工業區空氣品質監測站維護計畫，編列31,000元(預計進用勞務承攬人力5 人，編列2,017千元)。 9.台南園區一、二期基地及高雄園區施工期間環境監測計畫，108年至109年總經費3 0,000千元，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列15, 000千元，本年度編列15,000千元(台南園區10,000千元、高雄園區5,000千元)(預計 進用勞務承攬人力4人，編列1,500千元)。 10.台南園區環境微振監測系統佈設計畫，編列910千元(預計進用勞務承攬人力3人 ，編列588千元)。 11.園區環境規劃、環境影響評估變更費用，編列13,260千元。 12.園區健康風險評估計畫，編列22,500千元。 13.園區遺址監管保護費，編列4,000千元。 14.園區綠建築與綠色工廠輔導，編列1,000千元。 15.生態社區綠建築標章申請費用，編列300千元。 261 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,381,723 1,386,505 1,392,321 1,111,295 1,082,120 1,088,032 1,111,295 1,082,120 部門別：10 出租資產 1,088,032 17,766 8,370 服務費用 8,826 7 郵電費 7 8 旅運費 22 印刷裝訂與廣告費 22 4,697 4,561 一般服務費 5,017 13,061 3,780 專業服務費 3,780 9 24 材料及用品費 24 9 24 用品消耗 24 953,442 963,726 折舊、折耗及攤銷 949,182 953,442 963,726 不動產、廠房及設備折舊 949,182 113,396 110,000 稅捐與規費（強制費） 130,000 112,833 110,000 土地稅 130,000 563 規 費 26,683 短絀、賠償與保險給付 26,683 各項短絀 262 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 158,602 177,143 170,301 158,602 177,143 部門別：10 出租資產 170,301 43,963 47,017 服務費用 55,417 4,915 6,728 水電費 6,728 41 27 郵電費 27 14,962 9,469 修理保養及保固費 21,664 2,262 2,536 保險費 2,536 21,766 28,257 一般服務費 24,462 18 專業服務費 1,930 6,000 材料及用品費 6,000 1,891 6,000 使用材料費 6,000 39 用品消耗 100,114 112,316 折舊、折耗及攤銷 97,074 100,114 112,316 不動產、廠房及設備折舊 97,074 12,344 11,810 稅捐與規費（強制費） 11,810 12,324 11,810 房屋稅 11,810 21 規 費 252 短絀、賠償與保險給付 252 各項短絀 263 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 111,826 127,232 133,988 111,826 127,232 部門別：10 出租資產 133,988 44,149 59,220 服務費用 64,631 6,484 19,308 水電費 14,648 42 28 郵電費 8,920 6 旅運費 10,082 8,753 修理保養及保固費 20,749 733 942 保險費 942 26,685 30,189 一般服務費 19,372 117 專業服務費 3,032 5,195 材料及用品費 4,995 2,474 4,500 使用材料費 4,500 557 695 用品消耗 495 29 租金與利息 29 什項設備租金 58,725 58,617 折舊、折耗及攤銷 58,617 58,725 58,617 不動產、廠房及設備折舊 58,617 5,889 4,200 稅捐與規費（強制費） 5,745 5,889 4,200 房屋稅 5,745 3 短絀、賠償與保險給付 3 各項短絀 264 單位:台南園區 中華民國109年度 土地租賃作業預計本年度出租面積5,300,000平方公尺，相關成本編列1,088,032千 元，每單位租賃成本17.11元。 租賃業務用郵費2千元及電話費5千元，合計編列7千元。 租賃合約等印刷及裝訂費，編列22千元。 租賃業務委外作業費用，編列5,017千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列4,114千 元)。 1.委託律師法律服務費，編列1,000千元。 2.都市計畫變更、土地使用規劃及環境規劃費，編列2,500千元 3.土地測量費，編列280千元。 租賃業務用文具紙張費，編列24千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列949,18 2千元，詳資產折舊明細表。 地價稅依預估出租土地面積*公告地價*基本稅率，編列130,000千元。 265 單位:台南園區 中華民國109年度 廠房租賃作業預計本年度出租面積167,112平方公尺，相關成本編列170,301千元， 每單位租賃面積84.92元。 廠房公共設施公用電費6,690千元及水費38千元，合計編列6,728千元。 廠房管理室電話費，編列27千元。 1.廠房設備修繕維護費用，編列12,469千元。 2.標準廠房電梯保養費用，編列7,835千元。 3.標準廠房高低壓電力設備檢測費用，編列850千元。 4.標準廠房消防保養及年度檢修申報費，編列510千元。 1.出租廠房一般房屋保險費，編列2,506千元。 2.出租廠房責任保險費，編列30千元。 1.標準廠房設施維護及植栽整理費，編列4,473千元(預計進用勞務承攬人力8人，編 列3,838千元)。 2.標準廠房清潔、保全、協辦等委外費用，編列19,608千元(預計進用勞務承攬人力 38人，編列16,235千元)。 3.標準廠房環境消毒費用，編列381千元。 廠房油漆、水電、消防等之材料費用，編列6,000千元。 依據截至109年度12月底預計固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列97,074千 元，詳資產折舊明細表。 廠房房屋稅，編列11,810千元。 266 單位:台南園區 中華民國109年度 住宅租賃作業預計本年度出租面積139,754平方公尺，相關成本編列133,988千元， 每單位租賃成本79.90元。 住宅宿舍電費8,000千元、水費1,648千元及瓦斯費5,000千元，合計編列14,648千元 。 1.宿舍管理室電話費，編列50千元。 2.第四台有線電視收視費用，編列4,220千元。 3.無線網路寬頻費用，編列4,200千元。 4.MOD網路收視費用，編列450千元。 1.住宅修繕費，編列11,753千元。 2.宿舍電梯保養費用，編列7,334千元。 3.宿舍高低壓電力設備檢測費，編列254千元。 4.宿舍消防保養及年度檢修申報費用，編列542千元。 5.宿舍對講機裝設改善費用，編列330千元。 6.宿舍飲水機保養費用，編列536千元。 1.出租住宅一般房屋保險費，編列899千元。 2.出租住宅責任保險費，編列43千元。 1.宿舍清潔、保全、協辦等委外費用，編列14,557千元(預計進用勞務承攬人力29人 ，編列11,662千元) 2.宿舍環境消毒費用，編列175千元。 3.宿舍設施維護及植栽整理費，編列4,640千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列4, 469千元) 宿舍消防、水電、油漆等材料費用，編列4,500千元。 宿舍康樂用品、電視、電冰箱及寢具等用品設備，編列495千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列58,617 千元，詳資產折舊明細表。 住宅房屋稅，編列5,745千元。 267 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 20,624 60,907 80,786 20,624 60,907 80,786 20,624 17,942 部門別：20 其他 37,255 19,953 17,177 服務費用 36,635 1,660 1,623 旅運費 1,987 13 30 印刷裝訂與廣告費 1,354 一般服務費 8,162 18,281 15,524 專業服務費 25,132 1 5 材料及用品費 1 5 用品消耗 52 68 租金與利息 72 52 60 機器租金 72 8 交通及運輸設備租金 617 692 折舊、折耗及攤銷 548 100 不動產、廠房及設備折舊 517 692 攤銷 548 268 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,565 部門別：26 創新創業推動 7,131 6,493 服務費用 6,959 水電費 307 郵電費 156 78 旅運費 78 35 修理保養及保固費 35 6,380 專業服務費 6,383 材料及用品費 100 用品消耗 100 72 租金與利息 72 72 機器租金 72 269 單位:台南園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 36,400 部門別：28 產學研發及技術交流 36,400 3,400 服務費用 3,400 3,400 專業服務費 3,400 33,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 33,000 與交流活動費 33,000 捐助、補助與獎助 33,000 270 單位:台南園區 中華民國109年度 1.派員赴歐美地區針對重點發展產業進行投資招商及拓展市場業務、拜訪潛在投資 廠商、連結加速器、推動園區國際交流、延攬人才、參加國際會議及高科技產業展 會，6人10天，編列1,250千元。 2.派員赴亞洲地區針對重點發展產業進行投資招商及拓展市場業務、拜訪潛在投資 廠商、連結加速器、推動園區國際交流、延攬人才、參加國際會議及高科技產業展 會，3人5天，編列275千元。 3.派員赴美洲、亞洲或歐洲參加世界科技城市協會(WTA)等國際組織會議及推動創新 創業業務交流，2人7天，編列180千元。 4.派員赴亞洲國家(越南)召開台越園區推動說明會並拜訪當地潛在投資廠商行程，3 人7天，編列118千元。 5.派員赴大陸推動科技人才創新創業業務交流，參訪大陸高新技術產業園區及智慧 園區、參加高科技展及協助廠商拓展巿場業務，4人8天，編列164千元。 1.預算書表印刷及裝訂費，編列30千元。 2.南科簡訊印刷費，編列1,150千元。 3.園區年報印刷費，編列174千元。 1.越南園區規劃及廠商服務管理勞務委託費用，編列4,513千元。 2.科學園區作業基金公文電子掃描儲存、收發、文件郵寄及檔案管理委外處理作業 ，編列3,649千元。 1.管理費爭訟案件之相關律師諮詢費用，編列240千元。 2.南科簡訊稿費，編列180千元。 3.科學園區通關系統委外服務(含系統維運及ISO207001認證)南科分攤款，編列4,20 0千元。 4.科學園區廠商共用性資訊服務系統維運費(南科分攤款)，編列2,500千元。 5.科技部台中共構機房維運費(南科分攤款)，編列3,000千元。 6.作業基金會計系統(含概算系統)租用及維護作業費，編列650千元。 7.地理資訊系統及公共設施管理系統維護費，109至110年總經費10,000千元，採一 次發包,分年編列預算辦理，本年度編列5,000千元，餘於後續年度編列。 8.作業基金會計帳務委託處理費用，109至110年總經費5,050千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，本年度編列2,520千元，餘於後續年度編列。(預計進用勞務承攬 人力4人，編列2,103千元) 9.南部科學工業園區整體形象提升及招商規劃整體委外費用，編列6,000千元。(預 計進用勞務承攬人力1人，編列800千元) 10.作業基金相關報表及財務調度相關處理費用，編列746千元。(預計進用勞務承攬 人力1人，編列746千元) 11.營業稅申報委託專業服務費用，編列96千元。 電腦租賃費用，109至111年總經費3,888千元，台南園區及高雄園區合併一次發包， 分年編列預算辦理，本年度編列1,296千元(台南園區警察勤務936千元、雜項業務費 271 單位:台南園區 中華民國109年度 用72千元、高雄園區警察勤務288千元)，餘於後續年度編列。 109年關港貿單一窗口建置案電腦軟體攤銷費，編列548千元。 272 單位:台南園區 中華民國109年度 創業團隊使用場域電費，編列307千元。 1.創業團隊所需郵資，編列20千元。 2.創業團隊所需電話費，編列100千元。 3.資訊網路通訊費，編列36千元。 1.國內出差旅費，編列60千元。 2.專家學者交通費，編列18千元。 1.資訊設備維護保養費，編列6千元。 2.電話、投影機、門禁系統、監視系統等辦公設備維護保養費，編列29千元。 1.專家學者出席費，編列15千元。 2.南科創新創業輔導培育計畫委辦費用，編列6,368千元。(預計進用勞務承攬人力5 人，編列3,228千元) 1.創業團隊使用場域辦公室設施耗材、飲水、文具及紙張88千元。 2.資訊作業耗材碳粉匣、色帶等12千元。 影印機租金，編列72千元。 273 單位:台南園區 中華民國109年度 科學園區產學研發及技術交流計畫委辦費用(含人事費、業務費、計畫審查費、管理 費及營業稅)，108年至109年總經費計6,800千元，採一次發包，分年編列預算辦理 ，108年編列3,400千元，本年度編列3,400千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1, 100千元)。 科學園區產學研發及技術交流計畫補助經費共計66,000千元，預計辦理期程自108年 至109年，108年編列33,000千元，本年度編列補助經費第二期款33,000千元，其中 ： 1.補助政府機關(構)辦理科學園區產學研發及技術交流計畫，編列6,903千元。 2.補助國內企業、行政法人、財團法人及其他民間團體(不含私校)辦理科學園區產 學研發及技術交流計畫，編列21,520千元。 3.捐助私立學校辦理科學園區產學研發及技術交流計畫，編列4,577千元。 274 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 296,398 361,547 511,047 133,945 137,510 145,432 132,665 135,450 部門別：07 污水處理業務 141,992 63,418 69,788 服務費用 70,041 5,758 12,301 水電費 12,301 41 130 郵電費 130 26 印刷裝訂與廣告費 26 2,056 修理保養及保固費 2,056 431 1,000 保險費 1,222 57,087 54,175 專業服務費 54,175 100 100 公共關係費 131 500 材料及用品費 500 350 使用材料費 350 150 用品消耗 150 67,734 62,838 折舊、折耗及攤銷 68,220 67,734 62,838 不動產、廠房及設備折舊 68,220 1,514 2,324 稅捐與規費（強制費） 3,231 66 房屋稅 66 1,514 2,258 規 費 3,165 275 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,279 2,060 部門別：16 休閒服務業務 3,440 1,213 2,060 服務費用 3,440 1,193 2,060 一般服務費 3,440 20 專業服務費 66 材料及用品費 66 用品消耗 276 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 162,454 224,037 365,615 36,192 50,786 部門別：02 警察勤務 65,793 23,839 32,516 用人費用 45,992 13,868 15,600 正式員額薪資 25,825 3,057 3,380 超時工作報酬 5,922 2,667 3,827 獎金 6,302 2,205 7,253 退休及卹償金 3,293 2,040 2,456 福利費 4,650 3,527 5,134 服務費用 5,584 1,620 2,436 水電費 2,436 61 126 郵電費 156 10 36 旅運費 36 7 22 印刷裝訂與廣告費 22 341 798 修理保養及保固費 798 67 62 保險費 62 1,312 1,334 一般服務費 1,754 108 320 專業服務費 320 939 961 材料及用品費 1,019 480 370 使用材料費 442 459 591 用品消耗 577 2,843 8,094 租金與利息 8,124 2,827 8,046 機器租金 8,124 16 48 什項設備租金 5,039 4,071 折舊、折耗及攤銷 5,064 5,039 4,071 不動產、廠房及設備折舊 5,064 1 10 稅捐與規費（強制費） 10 1 10 規 費 10 5 其他 5 其他費用 277 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 16,107 14,155 部門別：04 環境清潔 14,155 16,107 14,155 服務費用 14,155 16,107 14,155 一般服務費 14,155 278 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 34,648 39,397 部門別：05 景觀維護 40,405 34,493 38,987 服務費用 39,995 213 254 修理保養及保固費 254 34,279 38,733 一般服務費 39,741 80 410 材料及用品費 410 35 50 使用材料費 50 44 360 用品消耗 360 76 租金與利息 76 機器租金 279 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 66,037 108,679 部門別：06 公共設施維護 227,442 45,269 52,798 服務費用 53,692 7,777 12,648 水電費 12,648 82 318 郵電費 318 1,846 2,343 修理保養及保固費 2,343 1,221 1,810 保險費 1,810 34,310 35,679 一般服務費 36,573 32 專業服務費 519 450 材料及用品費 750 290 300 使用材料費 600 229 150 用品消耗 150 21 2,000 租金與利息 2,000 2,000 交通及運輸設備租金 2,000 21 什項設備租金 1 稅捐與規費（強制費） 1 規 費 20,226 53,431 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 21,000 與交流活動費 20,226 53,431 捐助、補助與獎助 21,000 1 其他 150,000 1 其他費用 150,000 280 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,246 11,020 部門別：15 環境保護 17,820 9,246 11,020 服務費用 17,820 60 旅運費 60 9,246 10,960 專業服務費 17,760 281 單位:高雄園區 中華民國109年度 污水處理作業預計本年度處理污水量8,760,000立方公尺，相關成本編列141,992千 元，每單位處理成本約16.23元。 污水處理設施、辦公室及廢棄物暫存設施電費11,884千元及水費417千元，合計編列 12,301千元。 污水處理業務之辦公用郵電費30千元及業務聯絡用電話費100千元，合計編列130千 元。 辦公用表報及文宣印刷費，編列26千元。 1.污水處理業務：含辦公房舍維護費148千元、電腦設備維護費50千元、印表機及傳 真機等維護費30千元及污水處理廠內相關設施及管線維護修繕費1,500千元，合計編 列1,728千元。 2.廢棄物處理業務：含辦公房舍維護費28千元、處理設施及管線等修理保養費用300 千元，合計編列328千元。 污水處理廠房保險費920千元、機電設備保險費280千元及責任保險費22千元，合計 編列1,222千元。 污水處理系統操作維護工作(含操作服務、污泥清理費、污水廠一期工程設備及管線 、機械設備汰換更新，及園區污水下水道系統修繕等)，編列54,175千元(預計進用 勞務承攬人力34人，編列24,220千元)。 污水處理業務協調費，編列131千元。 1.緊急發電機等運轉用油，編列40千元。 2.機械設備保養用潤滑油，編列60千元。 3.機電設備零件更新，編列250千元。 1.污水業務巡檢、查核工作所需之識別及安全服裝(鞋)，編列50千元。 2.配合政府環保教育、參訪相關費用等，編列100千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列68,220 千元，詳資產折舊明細表。 建物房屋稅，編列66千元。 282 單位:高雄園區 中華民國109年度 1.污水下水道水污染防治費，編列2,996千元。 2.土壤及地下水污染整治費，編列169千元。 283 單位:高雄園區 中華民國109年度 1.辦理園區體育活動，編列410千元(含球類活動360千元、路跑活動50千元等)。 2.辦理健康促進活動，編列450千元。 3.局慶暨敦親睦鄰活動，編列900千元。 4.耶誕晚會及燈飾活動，編列480千元。 5.辦理南科高雄園區標準廠房餐廳委外辦理膳食供應，編列1,200千元。 284 單位:高雄園區 中華民國109年度 按預算員額32名，編列25,825千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費5,005千元、不休假加班費917 千元，合計編列5,922千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金3,388千元、年終獎金2,914千元，合 計編列6,302千元。 依公務人員退休法規定，編列退休金3,293千元。 1.機關負擔之人員公健保費3,259千元及二代健保補充保費209千元，合計編列3,468 千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列35千元。 3.休假旅遊補助費527千元、生育補助73千元、結婚補助125千元、喪葬補助182千元 、子女教育補助240千元，合計編列1,147千元。 辦公隊舍電費1,680千元、路口監視器及電子看板電費600千元、水費84千元及瓦斯 費72千元，合計編列2,436千元。 1.郵電費6千元、一般電話費84千元及警用線路費18千元，合計編列108千元。 2.網路通訊費38千元、有線電視收視費10千元，合計編列48千元。 旅運費18千元、公務車輛通行費及停車費18千元，合計編列36千元。 警政業務印刷費(公文信封、筆錄紙、一般呈報單、紀錄表、卷宗表皮、預防犯罪宣 導資料等印刷)，編列22千元。 1.警察隊舍維修費，編列47千元。 2.偵防器材與警械維護，編列20千元。 3.電腦、傳真機等儀器設備維護，編列20千元。 4.無線電通訊器材維修，編列20千元。 5.車輛維護費(機車1,663元/輛*19輛=32千元，汽車33,252元/輛*2輛=67千元。)， 編列99千元。 6.辦公器具維護費，編列22千元。 7.酒精測試器維護費，編列20千元。 8.警察大樓冷氣保養、電氣設講維護、電梯保養維修費，編列550千元。 1.警察大樓意外公共危險保險費，編列10千元。 2.車輛保險費(機車強制險1,432元/年輛*19輛=27千元，汽車險(強制+第三責任+竊 285 單位:高雄園區 中華民國109年度 盜)12,320元/年輛*2輛=25千元)，編列52千元。 1.清潔工作、炊事與打臘外包費(含清潔外包768千元，炊事外包420千元，打臘420 千元)編列1,608千元(預計進用勞務承攬人力3人，編列1,268千元)。 2.垃圾清運費，編列108千元。 3.文康活動費(2千元/人*19人)，編列38千元。 1.警察人員依法執行職務涉訟因公訴訟費，編列120千元。 2.警察大樓電氣設備申報及技術員執照費，編列100千元。 3.警察大樓年度消防檢修申報及改善費用，編列100千元。 1.機車19輛使用總油量(31元/公升*38公升*19輛*12月)，編列269千元。 2.汽車2輛使用總油量(31元/公升*233公升*2輛*12月)，編列173千元。 1.辦公用品，編列145千元。 2.刑事器材，編列150千元。 3.編制員警19人，每人每年服裝費13.1千元，編列249千元。 4.員警參加年度基層佐警季學科講習訓練誤餐費(80元/人*19人*2季)，編列3千元。 5.有關教育訓練、安全維護、交通疏導、座談聯誼、特種勤務、群眾抗爭、春安工 作及其他勤務相關誤餐費用，編列30千元。 1.電腦租賃費用，109至111年總經費3,888千元，台南園區及高雄園區合併一次發包 ，分年編列預算辦理，本年度編列1,296千元(台南園區警察勤務936千元、雜項業務 費用72千元、高雄園區警察勤務288千元)，餘於後續年度編列。 2.園區路口監視系統及電子看板租金，108年至112年總經費192,300千元，台南園區 及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列38,460千元，本年度編列 38,460千元(台南園區30,768千元、高雄園區7,692千元)，餘於後續年度編列。 3.租用影印機1台(12千元/月*1台*12月)，編列144千元。 依據截至109年12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列5,064千 元，詳資產折舊明細表。 燃料稅及車輛定檢費，編列10千元。 286 單位:高雄園區 中華民國109年度 1.高雄園區道路養護及清潔工作：108年至110年總經費57,000千元，採一次發包， 分年編列預算辦理，108年編列11,322千元，本年度編列22,839千元(環境清潔12,53 5千元、公共設施維護10,304千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬人力15人 ，編列7,377千元)。 2.高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作：108年至110年總經費102,900千元，採一 次發包，分年編列預算辦理，108年編列20,177千元，本年度編列41,361千元(環境 清潔1,620千元、景觀維護39,741千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬人力 2人，編列928千元)。 287 單位:高雄園區 中華民國109年度 植栽維護及修繕費，編列254千元。 高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作：108年至110年總經費102,900千元，採一次 發包，分年編列預算辦理，108年編列20,177千元，本年度編列41,361千元(環境清 潔1,620千元、景觀維護39,741千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬人力63 人，編列29,245千元)。 植栽使用材料費，編列50千元。 噴灌設備用品消耗費，編列360千元。 288 單位:高雄園區 中華民國109年度 1.路燈、公有場地及宿舍廠房等景觀設施電費，編列2,500千元。 2.交通號誌電費，編列120千元。 3.工業水塔、配水池及民生水塔電費，編列7,360千元。 4.滯A及滯B防汛閘門電費，編列40千元。 5.分攤自來水總表與分表差額費用，編列2,120千元。 6.公有場地及宿舍廠房等景觀設施水費，編列508千元。 1.公共設施維修專線費，編列5千元。 2.防汛通訊費，編列40千元。 3.防汛數據通訊費，編列101千元。 4.水塔數據通訊費，編列172千元。 1.水塔修繕費用，編列251千元。 2.道路修繕費用，編列296千元。 3.交通設施修繕費，編列500千元。 4.公共設施修繕費用，編列296千元。 5.公共藝術品保養及修繕費用，編列1,000千元。 公有建物保險費，編列1,810千元。 1.景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維護作業：109至110年總經費31,000 千元，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列14,995 千元(台南園區12,011千元，高雄園區2,984千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞 務承攬人力4人，編列2,638千元)。 2.路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業:108年至110年總經費60,000千元， 台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列12,000千元，本 年度編列24,000千元(台南園區16,300千元、高雄園區7,700千元，餘於後續年度編 列(預計進用勞務承攬人力10人，編列5,864千元)。 3.高雄園區道路養護及清潔工作：108年至110年總經費57,000千元，採一次發包， 分年編列預算辦理，108年編列11,322千元，本年度編列22,839千元(環境清潔12,53 5千元、公共設施維護10,304千元)，餘於後續年度編列(預計進用勞務承攬人力2人 ，編列984千元)。 4.防洪抽水站及監控設施操作維護費，編列1,784千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列533千元)。 5.自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕作業，編列9,671千元(預計進用勞 務承攬人力9人，編列6,231千元)。 6.交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務費，編列2,498千元(預計進用勞務承攬 人力1人，編列924千元)。 7.園區管理及公有建築物委外維護履約督導費用，編列1,632千元(預計進用勞務承 攬人力2人，編列1,256千元)。 289 單位:高雄園區 中華民國109年度 1.環境維護材料費，編列150千元。 2.公共設施維護業務零件材料費，編列450千元。 環境維護用品消耗費，編列150千元。 南科園區巡迴巴士接駁服務，編列2,000千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列616 千元)。 為改善園區周邊公共設施與維護安全及環境品質等建設，依據107年度預估園區廠商 營業額8,600億元之0.03％額度內，編列補助高雄市政府經費21,000千元，預計辦理 園區周邊交通及道路、環境、警政、消防、環保、教育、文化水準、醫療及保健等 設施、裝備等。 高雄園區345kV電力管道專業服務費用：本年度編列150,000千元(委託台電公司代辦 345kV電力管道線路變更設置費用，依台電107年8月3日屏供處第1072734456號函， 所需經費467,250千元，109年編列150,000千元、110年編列317,250千元)。 290 單位:高雄園區 中華民國109年度 專家學者交通費，編列60千元。 1.專家顧問之出席費、審查費及諮詢費，編列160千元。 2.溫室氣體管理計畫，108年至109年總經費5,000千元，台南園區及高雄園區合併一 次發包，分年編列預算辦理，108年編列2,500千元，本年度編列2,500千元(台南園 區1,500千元、高雄園區1,000千元)(預計進用勞務承攬人力1人，編列400千元)。 3.地下水質井網維護與監測計畫，108年至109年總經費19,600千元，台南園區及高 雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列9,800千元，本年度編列9,800 千元(台南園區6,000千元、高雄園區3,800千元)(預計進用勞務承攬人力2人，編列6 21千元)。 4.台南園區一、二期基地及高雄園區施工期間環境監測計畫，108年至109年總經費3 0,000千元，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列15, 000千元，本年度編列15,000千元(台南園區10,000千元、高雄園區5,000千元)(預計 進用勞務承攬人力2人，編列750千元)。 5.園區環境規劃、環境影響評估變更費用，編列7,800千元。 291 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 720,533 746,516 727,912 585,806 607,601 584,746 585,806 607,601 部門別：10 出租資產 584,746 8,919 5,302 服務費用 4,206 2 郵電費 2 9 4 印刷裝訂與廣告費 4 2,691 2,346 一般服務費 2,600 6,219 2,950 專業服務費 1,600 2 材料及用品費 2 2 用品消耗 2 550,811 575,885 折舊、折耗及攤銷 551,000 550,811 575,885 不動產、廠房及設備折舊 551,000 22,329 26,412 稅捐與規費（強制費） 29,538 22,209 26,127 土地稅 29,253 120 285 規 費 285 3,747 短絀、賠償與保險給付 3,747 各項短絀 292 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 71,706 75,890 76,921 71,706 75,890 部門別：10 出租資產 76,921 18,694 24,369 服務費用 24,359 981 1,810 水電費 1,250 12 20 郵電費 20 92 旅運費 1 印刷裝訂與廣告費 3,670 3,000 修理保養及保固費 3,400 1,602 2,310 保險費 2,310 12,224 17,129 一般服務費 17,279 113 100 專業服務費 100 806 1,200 材料及用品費 2,200 797 1,200 使用材料費 2,200 8 用品消耗 47,480 47,109 折舊、折耗及攤銷 47,062 47,480 47,109 不動產、廠房及設備折舊 47,062 3,257 3,212 稅捐與規費（強制費） 3,300 3,256 3,212 房屋稅 3,300 1 規 費 1,469 短絀、賠償與保險給付 1,469 各項短絀 293 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 49,903 49,184 52,184 49,903 49,184 部門別：10 出租資產 52,184 19,039 19,064 服務費用 20,164 1,613 1,800 水電費 1,850 8 15 郵電費 3,860 3,433 2,310 修理保養及保固費 3,200 257 335 保險費 335 13,723 14,604 一般服務費 10,919 5 專業服務費 1,202 1,120 材料及用品費 2,320 984 600 使用材料費 1,800 218 520 用品消耗 520 27,927 27,500 折舊、折耗及攤銷 28,000 27,927 27,500 不動產、廠房及設備折舊 28,000 1,730 1,500 稅捐與規費（強制費） 1,700 1,530 1,500 房屋稅 1,700 200 規 費 5 短絀、賠償與保險給付 5 各項短絀 294 單位:高雄園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 13,119 13,841 14,061 13,119 13,841 部門別：10 出租資產 14,061 730 服務費用 950 50 修理保養及保固費 830 680 一般服務費 120 13,017 13,009 折舊、折耗及攤銷 13,009 13,017 13,009 不動產、廠房及設備折舊 13,009 101 102 稅捐與規費（強制費） 102 101 102 房屋稅 102 295 單位:高雄園區 中華民國109年度 土地租賃作業預計本年度出租面積1,960,000平方公尺，相關成本編列584,746千元 ，每單位租賃成本24.86元。 租賃業務用郵費1千元及電話費1千元，合計編列2千元。 租賃合約等印刷、裝訂費，編列4千元。 租賃業務委外作業費用，編列2,600千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,400千 元)。 1.都市計畫變更、土地使用規劃及環境規劃費用，編列1,500千元。 2.土地測量費，編列100千元。 租賃業務用文具紙張費用，編列2千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產備價值為基礎計提各項折舊費用，編列551, 000千元，詳資產折舊明細表。 地價稅依照預估出租土地面積及公告地價總額*基本稅率(1％)，編列29,253千元。 土地登記規費，編列285千元。 296 單位:高雄園區 中華民國109年度 廠房租賃作業預計本年度出租面積86,900平方公尺，相關成本編列76,921千元，每 單位租賃成本73.76元。 廠房公共設施公用電費1,000千元及水費250千元，合計編列1,250千元。 廠房管理室電話費，編列20千元。 廠房設備修繕維護費，編列3,400千元。 1.出租廠房一般房屋保險費，編列2,300千元。 2.出租廠房責任保險費，編列10千元。 1.廠房清潔、保全、協辦等委外費用，編列9,367千元。(預計進用勞務承攬人力21 人，編列9,200千元) 2.環境消毒費用，編列62千元。 3.廠房公有建築物維修工作費(含高低壓電力設備檢測費、消防保養、年度檢修申報 費及電梯保養費用)，編列7,000千元。(預計進用勞務承攬人力5人，編列3,000千元 ) 4.垃圾清運作業，編列850千元。 委託律師法律服務費用，編列100千元。 廠房油漆、水電、消防等材料費，編列2,200千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列47,062 千元，詳資產折舊明細表。 廠房房屋稅，編列3,300千元。 297 單位:高雄園區 中華民國109年度 住宅租賃作業預計本年度出租面積44,396平方公尺，相關成本編列52,184千元，每 單位租賃成本97.95元。 住宅宿舍電費500千元、水費600千元及瓦斯費750千元，合計編列1,850千元。 1.宿舍管理室電話費，編列15千元。 2.第四台有線電視收視費用，編列3,100千元。 3.無線網路寬頻費用，編列745千元。 出租住宅修繕費，編列3,200千元。 1.出租住宅一般房屋保險費，編列328千元。 2.出租住宅責任保險費，編列7千元。 1.宿舍清潔、保全、協辦等委外費用，編列6,239千元(預計進用勞務承攬人力14人 ，編列5,900千元)。 2.宿舍公有建築物維修工作費(含高低壓電力設備檢測費、消防保養及年度檢修申報 費及電梯保養費用)，編列3,900千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列2,900千元) 。 3.垃圾清運作業費用，編列750千元。 4.環境消毒費用，編列30千元。 水電、消防及油漆材料費，編列1,800千元。 1.宿舍報章雜誌，編列120千元。 2.宿舍康樂用品、電視、電冰箱、洗衣機及寢具等設備，編列400千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列28,000 千元，詳資產折舊明細表。 住宅房屋稅，編列1,700千元。 298 單位:高雄園區 中華民國109年度 其他建築物租賃作業預計本年度出租面積1,276.96平方公尺，相關成本編列14,061 千元，每單位租賃成本917.61元。 1.工商服務業進駐行政服務大樓承租及公設空間建築維護費用，編列160千元。 2.高雄園區行政服務大樓承租空間修繕，編列50千元。 3.工商服務業進駐行政服務大樓利用機械設備保養維護費用，編列620千元。 行政大樓垃圾處理費用，編列120千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列13,009 千元，詳資產折舊明細表。 高雄園區行政服務大樓房屋稅，編列102千元。 299 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 279,024 307,842 279,024 307,842 279,024 部門別：88 實驗中學 307,842 232,320 用人費用 258,475 161,519 正式員額薪資 182,567 1,000 聘僱及兼職人員薪資 2,100 1,205 超時工作報酬 1,447 33,003 獎金 34,349 17,745 退休及卹償金 18,571 17,848 福利費 19,441 14,330 服務費用 14,893 4,860 水電費 4,920 343 郵電費 361 1,177 旅運費 1,276 180 印刷裝訂與廣告費 200 2,320 修理保養及保固費 2,450 220 保險費 220 3,504 一般服務費 3,542 1,726 專業服務費 1,924 4,238 材料及用品費 4,817 449 使用材料費 494 3,789 用品消耗 4,323 1,788 租金與利息 2,078 480 房租 480 90 機器租金 90 498 交通及運輸設備租金 788 720 什項設備租金 720 25,378 折舊、折耗及攤銷 26,371 25,267 不動產、廠房及設備折舊 25,992 111 攤銷 379 400 稅捐與規費（強制費） 400 400 規 費 400 570 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 808 與交流活動費 320 會費 320 250 競賽及交流活動費 488 300 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 1.按教師員額182名(教師180名及教官2名)，編列薪資、兼課鐘點費及社團活動鐘點 費等176,945千元。 2.教育部等年度中補助計畫-國中小調整教師授課節數鐘點費、導師費等，編列5,62 2千元。 1.代課教師鐘點費，編列1,000千元。 2.教育部等年度中補助計畫外聘教師鐘點費等，編列1,100千元。 教師及教官兼行政不休假加班費1,342千元、延長工時加班費57千元及教官值班費48 千元，合計編列1,447千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金14,532千元、年終獎金19,817千元， 合計編列34,349千元。 教師退休金5,195千元、教師及教官退撫基金13,376千元，合計編列18,571 千元。 1.機關負擔之人員公健勞保費16,264千元及二代健保補充保費800千元，合計編列17 ,064千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列53千元。 3.休假補助費528千元、婚喪生育補助800千元、子女教育補助990千元 、退休教師 三節慰問金6千元，合計編列2,324千元 教學用電費4,368千元及水費552千元，合計編列4,920千元。 教學用郵資10千元、電話費243千元、數據通訊費108千元，合計編列361千元。 1.教師參加教學觀摩、研習及會議等之差旅費570千元(含性平研習差旅費8千元)及 戶外教育帶隊教師差旅費207千元，合計編列777千元。 2.出席3場國際學校甄聘會議聘任外籍教師及參加國際研討會議（WASC,EARCOS)等國 外旅費，7人8天，編列399千元。 4.外籍教師教材運輸補助費，編列100千元。 教學業務印刷費，編列200千元。 1.房屋建築修護費，編列580千元。 2.教學用機械設備保養維修，編列820千元。 3.廣播設備等維護，編列500千元。 4.什項設備維護，編列550千元。 301 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 1.建築物火災保險，編列100千元。 2.機械及設備保險，編列40千元。 3.交通導護志工、糾察隊保險及學生代表學校參加各項競賽活動保險，編列80千元 。 1.電腦設備維護委外費，編列962千元。(預計進用勞務承攬人力2人，編列866千元) 2.學校警衛勤務委外工作，編列2,186千元。(預計進用4人，編列1,982千元) 3.教育部等年度中補助計畫計時計件人員酬金，編列30千元。 4.教師及教官文康活動費(2千元/人*182人)，編列364千元。 1.約聘人員心理諮商師薪俸，編列727千元。 2.法律諮詢服務費，編列50千元。 3.教師甄試外聘專家出席費20千元、性平調查會議外聘專家出席費26千元、教育訓 練講座鐘點費299千元、性平宣導教育訓練講座鐘點費19千元及性平會議之撰稿費16 千元，合計編列380千元。 4.教師專業訓練費，編列70千元。 5.防毒軟體及微軟授權使用費364千元、校務行政系統、圖書館系統、學校網頁、雙 語部行政系統維護等333千元，合計編列697千元。 教學用設備零件等，編列494千元 1.教學用品、教具、課桌椅，掃地用具等編列1,637千元及教育部等年度中補助計畫 所需教學用品等，編列343千元，合計編列1,980千元。 2.報章什誌，編列160千元。 3.環境美化費，編列110千元。 4.教學實驗用品等耗材，編列422千元。 5.訓練講習及會議誤餐費，編列60千元。 6.教學及健康中心用醫療用品等耗材， 編列115千元。 7.童軍用品、體育器材、業務用雜支(含性平業務雜支5千元)等756千元，游泳課教 學門票費(含教練費) 720千元，合計編列1,476千元。 外籍教師房舍租金，編列480千元。 公眾AED(自動體外心臟去顫器)整合服務租金，編列90千元。 學生對外參加各項競賽活動210千元、游泳教學之車輛租金361千元、教育部等年度 中補助計畫所需車輛租金217千元，合計編列788千元。 影印機及油印機租金，編列720千元。 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列25,992 千元，詳資產折舊明細表。 302 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 電腦軟體攤銷，編列379千元。 污水處理費，編列400千元。 1.ISS(International Schools Services)國際師資聘任機構年費205千元、NWEA MA P雙語部學生標準化測驗年費50千元、WASC課程認證機構年費45千元，合計編列300 千元。 2.國中部童軍會費10千元、國小部幼童軍會費10千元，合計編列20千元。 校慶運動會相關費用編列250千元及教育部等年度中補助計畫所需競賽活動相關費用 238千元，合計編列488千元。 303 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 69 2,530 69 287 69 部門別：88 實驗中學 287 69 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 287 與交流活動費 69 捐助、補助與獎助 287 304 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,243 部門別：88 實驗中學 2,243 用人費用 880 聘僱及兼職人員薪資 880 服務費用 904 修理保養及保固費 4 一般服務費 900 材料及用品費 459 使用材料費 94 用品消耗 365 305 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 1.軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學優待補助費62千元、原住民學生助學金及住宿、 伙食補助費170千元及特殊教育學生獎助學金5千元，合計編列237千元。 2.依「公立高中職以下學校教育儲蓄戶實施要點」規定，照顧經濟弱勢、家庭突遭 變故學生之補助，編列50千元。 306 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 學生重補修教師鐘點費140千元、學生課業輔導教師鐘點費740千元，合計編列880千 元。 宿舍維修養護費，編列4千元。 宿舍管理委外工作，編列900千元。(預計進用勞務承攬人力3人，編列835千元) 教學用電腦設備零件等，編列94千元。 307 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 37,699 38,232 37,699 38,232 37,699 部門別：88 實驗中學 38,232 30,661 用人費用 31,493 20,213 正式員額薪資 20,500 713 超時工作報酬 935 4,932 獎金 5,103 2,009 退休及卹償金 2,100 2,793 福利費 2,854 1 提繳費 1 4,948 服務費用 4,948 540 水電費 540 197 郵電費 197 180 旅運費 180 50 印刷裝訂與廣告費 50 2,587 修理保養及保固費 2,587 15 保險費 15 712 一般服務費 712 595 專業服務費 595 72 公共關係費 72 1,058 材料及用品費 1,058 310 使用材料費 310 748 用品消耗 748 60 租金與利息 60 60 交通及運輸設備租金 60 962 折舊、折耗及攤銷 663 962 不動產、廠房及設備折舊 663 10 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 10 與交流活動費 10 會費 10 308 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 按職員員額26名，編列18,528千元、技工工友員額5名，編列1,972千元，合計編列2 0,500千元。 職員及技工工友不休假加班費922千元、延長工時加班費13千元，合計編列935千元 。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金2,573千元、年終獎金2,530千元，合 計編列5,103千元。 職員退休金276千元、職員退撫基金1,690千元，工員退休及離職金134千元，合計編 列2,100千元。 1.機關負擔之職工員公健勞保費，編列1,891千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列17千元。 3.休假補助費496千元、婚喪生育補助100千元、子女教育補助350千元，合計編列94 6千元。 勞工提繳積欠工資墊償基金，編列1千元。 行政管理用電費480千元及水費60千元，合計編列540千元。 辨公用郵資110千元、電話費75千元及數據通訊費12千元，合計編列197千元。 公務出差及研習差旅費，編列180千元。 行政管理用印刷費，編列50千元。 1.房屋建築修護費，編列1,008千元。 2.宿舍維修養護費，編列5千元。 3.校區監視器保養維修200千元、水塔清洗100千元、電梯保養250千元、消防檢查及 改善310千元、高壓設備檢查養護維修50千元，其他機械設備維護100千元，合計編 列1,010千元。 4.廣播設備等維護編列214千元。 5.飲水機維護250千元、空調冷氣機保養100千元，合計編列350千元。 公共意外第三人責任險，編列15千元。 1.校園景觀維護委外工作，編列650千元。(預計進用勞務承攬人力2人，編列587千 元) 309 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 2.職員及技工工友文康活動費(2千元/人*31人)，編列62千元。 1.員工教育訓練講座鐘點費16千元，辦理採購聘請委員出席費24千元，合計編列40 千元。 2.職員專業訓練費，編列10千元。 3.公文系統45千元、會計、出納薪資及財產系統租用及維護費500千元，合計編列54 5千元。 推動校務發展公關費用，編列72千元。 1.發電機燃料費，編列10千元。 2.行政管理用設備零件，編列300千元 1.辦公事務用品，編列379千元。 2.環境美化費，編列365千元。 3.訓練講習及會議誤餐費，編列4千元。 公務用之車輛租金，編列60千元 依據截至109年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列663千 元，詳資產折舊明細表。 營養師工會會費及護士工會會費，編列合計10千元。 310 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 財務費用明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科目及業務計畫項目 本年度預算數 150,835 249,741 財務費用 239,899 150,835 249,741 利息費用 239,899 150,835 249,741 租金與利息 239,899 150,835 249,741 利息 239,899 311 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 財務費用說明 中華民國109年度 計息 貸款機關 借款種類及用途 計息本金 估計利率 利息費用 期間 金融機構 87-94台南園區1-5期標準廠房工程 197,285 0.0066 1年 1,302 金融機構 87-96台南園區員工宿舍工程 404,651 0.0066 1年 2,671 金融機構 87-96台南園區員工宿舍工程 842,546 0.0066 1年 5,561 金融機構 87-96台南園區員工宿舍工程 251,266 0.0066 1年 1,658 金融機構 87台南園區公私有土地徵收 11,747,035 0.0066 1年 77,530 金融機構 91台南園區二期基地土地徵收 2,058,418 0.0066 1年 13,586 金融機構 91台南園區二期基地土地徵收 8,425,457 0.0066 1年 55,608 金融機構 91台南園區二期基地土地徵收 1,685,091 0.0066 1年 11,122 金融機構 91台南園區二期基地土地徵收 1,211,848 0.0066 1年 7,998 金融機構 89-91台南園區北側聯外道路 263,427 0.0066 1年 1,739 92-95台南園區行政服務大樓及服 金融機構 787,780 0.0066 1年 5,199 務中心、地下停車場、警察大樓工 金融機構 台南園區土地開發工程 1,154,330 0.0066 1年 7,618 金融機構 高雄園區公地撥用 733,949 0.0066 1年 4,844 金融機構 高雄園區第一期員工住宅工程 475,608 0.0066 1年 3,139 金融機構 高雄園區第一期土地開發工程 6,109,530 0.0066 1年 40,324 合計 239,899 312 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 747,040 980,566 980,376 429,604 532,129 516,553 429,604 532,129 部門別：07 污水處理 516,553 186,309 245,682 服務費用 260,187 35,944 57,200 水電費 61,380 68 78 郵電費 78 2 旅運費 2 34 印刷裝訂與廣告費 34 305 修理保養及保固費 305 3,276 4,132 保險費 4,132 146,933 183,841 專業服務費 194,166 87 90 公共關係費 90 31 221 材料及用品費 221 31 221 用品消耗 221 135 租金與利息 135 135 什項設備租金 135 239,671 276,091 折舊、折耗及攤銷 246,010 239,671 276,091 不動產、廠房及設備折舊 246,010 3,593 10,000 稅捐與規費（強制費） 10,000 3,593 10,000 規 費 10,000 313 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 317,437 448,437 463,823 80,651 96,549 部門別：02 警察勤務 102,230 46,707 54,338 用人費用 60,162 27,576 31,682 正式員額薪資 34,444 5,447 6,633 超時工作報酬 7,412 6,192 7,204 獎金 8,300 3,393 3,986 退休及卹償金 4,426 4,099 4,833 福利費 5,580 4,865 6,721 服務費用 6,905 1,437 1,794 水電費 1,794 307 520 郵電費 535 3 旅運費 3 6 98 印刷裝訂與廣告費 98 873 1,200 修理保養及保固費 1,233 188 216 保險費 236 1,968 2,522 一般服務費 2,622 86 361 專業服務費 377 7 公共關係費 7 1,743 2,129 材料及用品費 2,097 417 765 使用材料費 765 1,326 1,364 用品消耗 1,332 15,639 17,540 租金與利息 17,540 12 20 機器租金 20 15,557 17,160 交通及運輸設備租金 17,160 69 360 什項設備租金 360 5,632 7,733 折舊、折耗及攤銷 5,280 5,632 7,533 不動產、廠房及設備折舊 5,080 200 攤銷 200 31 65 稅捐與規費（強制費） 65 31 65 規 費 65 6,020 7,953 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 10,126 與交流活動費 6,020 7,953 分擔 10,126 14 70 其他 55 14 70 其他費用 55 314 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 397 900 部門別：03 消防業務 4,800 397 700 服務費用 3,700 200 修理保養及保固費 200 397 500 專業服務費 3,500 200 材料及用品費 200 200 用品消耗 200 折舊、折耗及攤銷 900 攤銷 900 315 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 8,124 30,388 部門別：04 環境清潔 17,928 8,124 30,388 服務費用 17,928 8,124 30,388 一般服務費 17,928 316 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 59,595 49,232 部門別：05 景觀維護 50,732 59,498 49,232 服務費用 50,732 59,498 49,232 一般服務費 50,732 97 材料及用品費 97 用品消耗 317 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 96,560 184,425 部門別：06 公共設施維護 201,231 72,882 77,397 服務費用 84,291 27,323 33,610 水電費 40,148 403 1,103 郵電費 847 1 10 旅運費 10 32,259 33,083 修理保養及保固費 33,083 1,370 1,741 保險費 1,903 6,722 7,400 一般服務費 7,850 4,804 450 專業服務費 450 2 材料及用品費 2 用品消耗 11,643 13,000 租金與利息 22,000 11,620 13,000 交通及運輸設備租金 22,000 24 什項設備租金 551 634 折舊、折耗及攤銷 646 12 不動產、廠房及設備折舊 12 539 634 攤銷 634 81 稅捐與規費（強制費） 81 規 費 11,401 93,394 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 94,294 與交流活動費 11,401 78,650 捐助、補助與獎助 79,550 14,744 分擔 14,744 318 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 72,058 86,943 部門別：15 環境保護 86,902 71,546 86,537 服務費用 86,537 10 郵電費 10 2 1 旅運費 1 6 印刷裝訂與廣告費 6 71,544 86,520 專業服務費 86,520 512 406 折舊、折耗及攤銷 365 288 100 不動產、廠房及設備折舊 59 224 306 攤銷 306 319 單位:台中園區 中華民國109年度 污水處理作業預計本年度處理污水量36,901,500立方公尺，相關成本編列516,553千 元，每單位處理成本14.00元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費60,000千元及水 費1,380千元，計61,380千元。 參酌業務需要，編列辦公用電話費及數據通信費78千元。 業務聯絡出差旅費編列2千元。 辦公用報表印刷費編列34千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列105千元。 2.其他建築維護依實際需要，編列110千元。 3.機電儀控資訊設施維護依實際需要，編列90千元。 1.污水處理廠房保險費(含污水處理廠一、二、三期、四期及環境資源教育展示中心 )編列1,032千元。 2.機電設備保險費(含一、二、三、四期及環境資源教育展示中心機電設備)編列3,1 00千元。 1.委託領有專技證照人員提供簽證服務酬勞編列45千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用編列90千元。 3.參加專業講習訓練編列31千元。 4.污水處理系統操作費194,000千元(污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線檢 視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用)。 因應園區開發之環保議題、民眾抗爭所需業務協調接待編列90千元。 1.辦公用文具紙張編列43千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用編列161千元。 3.購置工作服編列17千元(2,500元*7人=17千元)。 因應緊急事故租用吊車等大型什項設備費用編列135千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列24 6,010千元，詳資產折舊明細表。 320 單位:台中園區 中華民國109年度 因應環保署開徵水污染防治費編列10,000千元。 321 單位:台中園區 中華民國109年度 按預算員額40名，編列34,444千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列中隊部及中科分隊加班費5,760千元, 不休假加班費1,423千元，值班費229千元，合計編列7,412千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列8,277千元，獎章 獎金23千元，合計編列8,300千元。 1.依退撫新制規定，編列退休金4,206千元。 2.提撥優惠存款補償利息220千元。 1.機關負擔之公保費及健保費編列3,422千元。 2.40歲以上健檢編列70千元。 3.生育、結婚、喪葬、休假旅遊及子女教育補助等之其他福利費編列2,088千元。 辦公隊舍、交控中心、路口監視器、測速照相等水電瓦斯費，編列1,794千元。 警政業務用之公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、電話費、網路費及MOD收 視費等，編列535千元。 警政業務聯繫市外出差旅費，編列3千元。 1.印製公文信封、簿冊、巡邏表等編列48千元。 2.警政業務宣導費(交通、治安業務宣導用品等)，共編列50千元。 1.警察隊舍修繕，編列242千元。 2.警察服務大樓機電、消防及電梯設備保養費，編列200千元。 3.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費編列50千元。 4.警務用車輛維修費編列301千元：汽車7輛維修費編列255千元及機車23輛維修費編 列46千元。 5.警用無線電維修費編列90千元。 6.辦公器具維護費，編列32千元。 7.偵防器材及警械維護費，編列30千元。 8.辦公大樓什項設備保養費，編列288千元。 1.辦公大樓地震險、火災險保險費編列120千元。 2.汽車保險費70千元（7輛含第三人、附加險)、機車保險費46千元（23輛含第三人 、附加險)。 1.清潔及炊事外包費編列4人，編列2,000千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列1,8 322 單位:台中園區 中華民國109年度 00千元)。 2.交通違規舉發委外服務費(含中隊所需之文書作業處理經費)編列550千元(預計進 用勞務承攬人力1人，編列450千元)。 3.文康育活動費每人每年2,000元*36人=72千元。 1.酒測器2台年度檢驗費30千元。 2.呼氣酒精分析儀3台年度檢驗費40千元。 3.感應式闖紅燈及測速照相系統年度檢驗費22千元。 4.雷達式測速照相系統2台年度檢驗費18千元。 5.辦公大樓高低壓設備檢驗費38千元。 6.手持式雷達測速照相儀年度檢驗費10千元。 7.建築物公共安全申報及簽證費18千元。 8.消防安全設備委託申報費編列15千元。 9.交通事故委外抽血檢測費編列20千元。 10.電子計算機軟體服務費60千元(交通違規監理連線入案軟體、共用薪資系統維護) 。 11.採購電腦使用4套軟體(如office..等)，每套9千元，共編列36千元。 12.採購30套防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，本年度編列30千元。 13.大型警備車、重型機車訓練費及其他考訓費用編列40千元。 警政業務協調會編列7千元。 1.汽車7輛用油編列483千元。 2.機車23輛用油編列282千元。 1.辦公用品、桌椅、文具等編列210千元。 2.感應式闖紅燈及測速照相設備底片耗材、沖洗編列50千元。 3.刑事器材編列60千元。 4.交通器材編列60千元。 5.員警應勤裝備編列140千元。 6.報紙、雜誌費用編列30千元。 7.編制員警36人,每人每年服裝費13.1千元,共編列472千元。 8.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、春安工作及其他勤務需要之餐費編列8 0千元。 9.五金、日常用品編列230千元。 AED心臟電擊器租金編列20千元。 園區監視錄影及車牌辨識系統租賃17,160千元，每月編列1,430千元*12月＝17,160 千元。 影印機預計租賃3台，每台每月租金10千元，共編列360千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列5, 080千元，詳資產折舊明細表。 323 單位:台中園區 中華民國109年度 攤銷―電腦軟體攤銷編列200千元。 公路通行費、車輛檢驗費等編列65千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列10,126千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 刑事、交通辦案費(抽血檢測、車輛拖吊、過磅等費用)編列55千元。 324 單位:台中園區 中華民國109年度 緊急應變器材、設備及緊急應變中心設備維護保養編列200千元。 1.辦理園區聯防組織緊急應變消防訓練費用2場次500千元。 2.辦理中科自主智慧防災系統維運費用編列3,000千元。 演練、訓練用消防器材補充、園區防災演練防護器具等編列200千元。 攤銷―電腦軟體攤銷編列900千元。 325 單位:台中園區 中華民國109年度 1.台中園區(含擴建基地)水溝、滯洪池、綠帶、公園等清淤費編列2,500千元。 2.台中園區(含擴建基地)道路、溝渠、公共場地設施等清潔費編列12,228千元。 3.台中園區(含擴建基地)室外公共環境消毒費用編列200千元。 4.台中園區(含擴建基地)道路洗掃街車費用編列3,000千元。 (以上預計進用勞務承攬人力23人，編列12,453千元) 326 單位:台中園區 中華民國109年度 1.台中園區(含擴建基地)道路、建物周邊、滯洪池及公園等室外公共場所景觀植栽 養護、健檢及環境整理編列42,072千元。 2.主要道路花及草被栽種更換編列3,800千元。 3.重要地區局部景觀加強改善及委外費編列1,800千元。 4.擴建區移入台中園區一、二期基地樹木養護費編列900千元。 5.大型喬木高空修剪暨清運費用2,160千元。 (以上預計進用勞務承攬人力52人，編列29,852千元) 327 單位:台中園區 中華民國109年度 1.台中園區(含擴建基地)道路、滯洪池、公園、公共場所照明設備、澆灌系統、配 水池、加壓站、高架水塔、中配加壓站、水6供水設施等公共設施電費39,302千元。 2.交通號誌、控制設施及中心電費編列352千元。 3.轉運中心電費2千元。 4.台中園區(含擴建基地)道路、滯洪池、公園、綠地花草與樹木養護、高架水塔等 公共設施水費490千元。 5.交通控制中心水費編列1千元。 6.轉運中心水費編列1千元。 1.交通控制設施及中心電信費144千元。 2.配水池與台中給水廠之間數據網路通訊、滯洪池防洪監測用通訊費345千元。 3.擴建基地配水池數據通訊費118千元。 4.智慧水錶電錶數據通信費240千元。 業務人員洽公旅費10千元。 1.道路、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施等修繕費用7,740千元。 2.公共設施排水、雨水下水道等維護費135千元。 3.園區圍牆隔籬等維護費用378千元。 4.園區供水系統等修繕維護費用9,000千元。 5.配水池及高架水塔等設施修繕維護費用3,000千元。 6.放流水專管出水口清淤整治費用850千元。 7.放流水專管設施維護及風險降低費用500千元。 8.園區路燈修繕維護、滯洪池遠端監控安全管理、公共設施修繕維護費用3,780千元 。 9.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列4,000千元。 10.交通控制設施及中心修繕維護費用編列3,500千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列702千元)。 11.轉運中心修繕維護費用編列200千元。 1.配水池(中區、西區、南區、擴建區)、東大路受水池、高架水塔、備品室、電氣 室及加壓站等建築物及動產保險費用1,783千元。 2.台中園區轉運站、公共停車場及候車亭保險費，編列120千元。 1.高架水塔及配水池、抽水站等機電設備操作維護、寬頻系統巡查費用編列6,200千 元(預計進用勞務承攬人力7人，編列4,080千元)。 2.用水用電管理作業費1,650千元。 因公訴訟或法律諮詢等編列450千元。 1.租用中科巡迴巴士編列13,000千元。 328 單位:台中園區 中華民國109年度 2.交控中心部分系統與設施採租賃，編列9,000千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列12 千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列634千元。 1.補助台中市政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建 設與環境改善等需求5,650千元。 2.后里基地暨支援台中基地供水計畫：(1)本計畫經行政院核定之總經費約為1,519, 370千元(中科補助金額為1,450,940千元)，其中台中園區應分攤金額為495,995千元 。(2)為配合該供水計畫項下供(淨)水設施建設期程，108年度編列73,900千元，本 年度預計編列經費73,900千元，餘編後續年度。 因應枯旱時期調用農業用水支援園區給水分攤費用，編列14,744千元。 329 單位:台中園區 中華民國109年度 辦公用郵電及業務聯絡用電話費10千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用6千元。 1.環保工作計畫專家審查及出席費20千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫合計15,000千元。 3.辦理空氣品質監測設施操作維護、數據查核及品保品管計畫總經費33,000千元。 4.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物濃度檢測、生態調 查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬、總量削減管理或整治計畫4,000千元。 5.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費3,500千元。 6.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫5,000千元。 7.辦理園區溫室氣體排放標竿訂定、排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫、 奈米級空氣污染物對人體健康影響調查計畫、空氣污染物指紋資料建立計畫、園區 周邊異味種類及來源分析計畫總經費1,000千元。 8.辦理環境影響差異分析或變更內容對照表等環評變更申請工作10,000千元。 9.辦理健康風險調查、評估、矽甲烷等氣體安全評估或流行病學調查計畫總經費15, 000千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列59 千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列306千元。 330 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 982,816 1,053,198 894,279 758,164 797,677 657,393 758,164 797,677 部門別：10 出租資產 657,393 1,704 2,221 服務費用 2,221 9 水電費 9 10 郵電費 10 3 旅運費 3 1 印刷裝訂與廣告費 1 1,690 2,180 專業服務費 2,180 14 18 公共關係費 18 17 2 材料及用品費 2 17 2 用品消耗 2 681,351 710,436 折舊、折耗及攤銷 570,152 681,164 710,351 不動產、廠房及設備折舊 570,067 187 85 攤銷 85 73,734 85,018 稅捐與規費（強制費） 85,018 73,731 85,000 土地稅 85,000 3 18 規 費 18 1,358 短絀、賠償與保險給付 1,358 各項短絀 331 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 113,175 138,146 119,752 113,175 138,146 部門別：10 出租資產 119,752 30,211 41,413 服務費用 47,838 56 816 水電費 816 10 17 郵電費 17 1 旅運費 5 印刷裝訂與廣告費 5 5,194 8,900 修理保養及保固費 12,400 2,778 3,000 保險費 3,000 21,085 28,075 一般服務費 31,000 1,086 600 專業服務費 600 107 105 材料及用品費 105 100 使用材料費 100 107 5 用品消耗 5 73,658 73,028 折舊、折耗及攤銷 62,656 73,658 73,028 不動產、廠房及設備折舊 62,656 6,400 23,600 稅捐與規費（強制費） 9,153 16,000 土地稅 1,553 6,064 7,000 房屋稅 7,000 337 600 規 費 600 2,758 短絀、賠償與保險給付 2,758 各項短絀 41 其他 41 其他費用 332 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 89,198 94,791 97,271 89,198 94,791 部門別：10 出租資產 97,271 22,725 33,218 服務費用 32,663 380 1,120 水電費 500 21 20 郵電費 1,520 4 旅運費 1 12 印刷裝訂與廣告費 12 3,657 4,300 修理保養及保固費 4,300 1,877 2,500 保險費 2,500 16,212 24,052 一般服務費 23,020 529 1,160 專業服務費 760 48 50 公共關係費 50 413 970 材料及用品費 204 900 使用材料費 200 413 70 用品消耗 4 62,836 56,643 折舊、折耗及攤銷 60,444 62,836 56,643 不動產、廠房及設備折舊 60,444 3,222 3,960 稅捐與規費（強制費） 3,960 240 土地稅 240 3,222 3,420 房屋稅 3,420 300 規 費 300 3 其他 3 其他費用 333 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 22,280 22,584 19,863 22,280 22,584 部門別：10 出租資產 19,863 10,257 11,850 服務費用 12,347 160 526 水電費 526 8 旅運費 1,449 1,773 修理保養及保固費 1,773 331 429 保險費 430 8,265 8,972 一般服務費 9,468 45 150 專業服務費 150 407 50 材料及用品費 50 28 25 使用材料費 25 380 25 用品消耗 25 10,242 9,245 折舊、折耗及攤銷 5,937 10,242 9,245 不動產、廠房及設備折舊 5,937 1,374 1,439 稅捐與規費（強制費） 1,529 1,374 1,439 房屋稅 1,529 334 單位:台中園區 中華民國109年度 租賃業務用電費編列9千元。 租賃業務用郵費及電話費編列10千元。 租賃管理人員接洽公務差旅費編列3千元。 租賃合約及租賃管理等印刷裝訂編列1千元。 1.因公訴訟或法律諮詢等編列2,000千元。 2.測設、鑑價費編列180千元。 租賃業務協調費編列18千元。 租賃業務用文具紙張、事務性質用品及報紙圖書等編列2千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列57 0,067千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列85千元。 土地地價稅編列85,000千元。 土地建物登記與管理行政規費編列18千元。 335 單位:台中園區 中華民國109年度 標準廠房一、二期公共設施電費720千元及水費96千元，合計編列816千元。 租賃業務用郵費編列1千元及電話費編列16千元。 租賃合約及租賃管理等印刷裝訂編列5千元。 1.廠房修繕費編列6,000千元。 2.其他建築修護費編列預算4,000千元。 3.機械及設備修護費編列預算600千元。 4.交通及運輸設備修復費編列預算800千元。 5.什項設備修護費編列預算1,000千元。 標準廠房保險費編列3,000千元。 1.出租廠房管理工作委外21,000千元(預計進用勞務承攬人力26人，編列14,727千元 )。 2.建物及機電設施委外管理維護10,000千元(預計進用勞務承攬人力10人，編列5,50 0千元)。 1.因公訴訟或法律諮詢等編列400千元。 2.廠房委外消防安全檢查費用100千元及建築物公共安全檢查費用100千元。 廠房汰換耗材編列100千元。 租賃業務用文具用品紙張及開會所需物品編列5千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列62 ,656千元，詳資產折舊明細表。 廠房土地稅1,553千元。 標準廠房房屋稅編列7,000千元。 標準廠房提高供電契約容量線路所需支付台電公司費用600千元。 336 單位:台中園區 中華民國109年度 公共設施及預計未出租單元應分攤電費402千元、水費42千元、瓦斯費56千元。 1.租賃業務用郵費編列8千元及電話費編列12千元。 2.有線電視費用編列1,500千元。 租賃管理人員接洽公務旅費編列1千元。 租賃合約及租賃管理印刷裝訂編列12千元。 宿舍修護費編列4,300千元。 宿舍保險費編列2,500千元。 1.出租宿舍管理保全、清潔及植栽養護工作委外17,795千元(預計進用勞務承攬人力 24人，編列13,595千元)。 2.單身及有眷宿舍建物及機電設施委外管理維護5,225千元(預計進用勞務承攬人力3 人，編列1,800千元)。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列500千元。 2.宿舍委外消防安全及公共安全檢查費用編列260千元。 租賃業務協調費編列50千元。 宿舍耗材200千元(500戶*0.4千元=200千元)。 租賃業務用文具紙張等事務性用品編列2千元、宿舍報紙圖書編列2千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列60 ,444千元，詳資產折舊明細表。 宿舍土地稅240千元。 宿舍房屋稅3,420千元。 建物或管理行政規費300千元。 337 單位:台中園區 中華民國109年度 工商大樓公設及未出租單元電費228千元，空調冰水主機電費288千元及水費10千元 。 1.高壓及中央空調設備維護費用1,500千元。 2.機械設備修護費編列109千元。 3.什項設備修護費編列164千元。 工商大樓建物保險費編列381千元及公共意外責任險編列49千元。 1.清潔(3人)、保全(6人次)、管理及行政人員(各1人)等11人，編列5,808千元(預計 進用勞務承攬人力11人，編列5,808千元)。 2.水電、機電設施委外管理維護計10千元。 3.電梯委外管理維護費編列880千元。 4.高壓及中央空調設備維護委外2,770千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,100 千元)。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列100千元。 2.工商大樓消防安全檢查費用50千元。 工商大樓汰換耗材編列25千元。 工商大樓租賃業務事務用品編列25千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列5, 937千元，詳資產折舊明細表。 工商大樓房屋稅1,529千元。 338 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 34,494 58,107 55,748 34,494 58,107 55,748 34,494 37,418 部門別：19 管理部門 35,059 13,163 18,387 服務費用 23,185 539 616 旅運費 1,185 20 50 印刷裝訂與廣告費 50 826 修理保養及保固費 11,778 17,721 專業服務費 21,950 38 租金與利息 200 38 機器租金 200 21,294 19,031 折舊、折耗及攤銷 11,674 20,326 17,791 不動產、廠房及設備折舊 10,993 968 1,240 攤銷 681 339 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,355 部門別：26 創新創業推動 2,355 2,245 服務費用 2,245 15 水電費 15 50 郵電費 50 30 旅運費 30 2,150 專業服務費 2,150 110 材料及用品費 110 110 用品消耗 110 340 單位:台中園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 18,334 部門別：28 產學研發及技術交流 18,334 4,650 服務費用 4,650 4,650 專業服務費 4,650 13,684 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 13,684 與交流活動費 13,684 捐助、補助與獎助 13,684 341 單位:台中園區 中華民國109年度 1.赴歐美地區參加國際會展（電子、生技醫療或智慧機械展等）及招商活動，2人9 天，編列410千元。 2.赴亞洲或大洋洲地區參加國際會展（電子、生技醫療或智慧機械展等）及招商活 動，2人7天，編列191千元。 3.赴歐美、亞洲或大洋洲地區鏈結國外加速器輔導新創團隊培育，2人8天，編列295 千元。 4.赴歐美、亞洲或中東等地區就先進國家智慧園區（如產業、交通及水資源智慧管 理系統等）之發展現況、技術研發應用趨勢及相關推動作法進行交流與合作事宜，2 人9天，編列289千元。 作業基金預、決算書表等報表之印製編列50千元。 1.「科學園區廠商共用性資訊服務系統暨共構機房維運費用」5,500千元。 2.智慧園區無線網路建置案維運經費2,000千元。 3.作業基金會計系統使用及維護費編列1,562千元。 4.科學園區通關E網服務，保稅及管理費作業系統服務等費1,000千元(預計進用勞務 承攬人力1人，編列540千元)。 5.科學園區通關系統維運費暨ISO認證等相關費用編列4,200千元。 6.會計帳務委託處理2,280千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,280千元)。 7.委託會計師事務所辦理作業基金財務收入稽核及業務委託民間辦理經濟效益評估3 50千元。 8.園區發展紀錄委託經費600千元。 9.作業基金相關報表、財務調度及營業稅申報等委託處理費用，編列710千元(預計 進用勞務承攬人力1人，編列550千元)。 10.中科形象提昇委外費用編列3,000千元。 11.中部科學工業園區年報700千元。 12.會計事務所提供稅務諮詢服務費編列48千元。 租賃40KVA不斷電系統2部費用200千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列10 ,993千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列681千元。 342 單位:台中園區 中華民國109年度 培育場域電費15千元。 培育場域網路及電話通訊費35千元，培育場域一般通訊費15千元。 業務人員洽公旅費30千元。 1.召開專家會議委員出席費50千元。 2.創新創業團隊委外輔導計畫案2,100千元。(預計進用勞務承攬人力4人，編列1,30 0千元) 1.配合創業團隊業務文具紙張及用品10千元。 2.配合創業團隊訂購產業情報60千元。 3.參加專業研討會及公務便餐等雜項費用計40千元。 343 單位:台中園區 中華民國109年度 1.研發精進產學合作計畫委辦費2,650千元。(預計進用勞務承攬人力3人，編列715 千元) 2.產學訓技術交流與媒合委辦費2,000千元。(預計進用勞務承攬人力2人，編列750 千元) 1.辦理科學園區研發精進產學合作補助計畫補助公立學校1,309千元。 2.捐助企業辦理科學園區研發精進產學合作補助計畫費用9,725千元。 3.辦理科學園區研發精進產學合作補助計畫補助私立學校2,650千元。 344 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 81,828 115,539 118,726 37,881 47,972 44,017 37,881 47,972 部門別：07 污水處理 44,017 25,773 36,207 服務費用 34,096 2,356 3,654 水電費 3,143 13 31 郵電費 31 1 旅運費 1 1 印刷裝訂與廣告費 1 32 211 修理保養及保固費 211 509 646 保險費 646 22,863 31,663 專業服務費 30,063 95 材料及用品費 95 95 用品消耗 95 260 租金與利息 260 130 機器租金 130 130 什項設備租金 130 12,048 11,260 折舊、折耗及攤銷 9,416 12,048 11,260 不動產、廠房及設備折舊 9,416 60 150 稅捐與規費（強制費） 150 60 150 規 費 150 345 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 43,946 67,567 74,709 21,470 27,543 部門別：02 警察勤務 34,612 11,656 12,850 用人費用 17,978 6,919 6,966 正式員額薪資 9,903 1,478 1,423 超時工作報酬 2,155 1,481 1,739 獎金 2,584 854 1,222 退休及卹償金 1,565 924 1,500 福利費 1,771 925 1,727 服務費用 1,929 260 625 水電費 625 32 140 郵電費 147 1 旅運費 1 5 印刷裝訂與廣告費 5 128 225 修理保養及保固費 406 23 86 保險費 86 453 516 一般服務費 516 28 128 專業服務費 142 1 公共關係費 1 370 593 材料及用品費 586 101 236 使用材料費 236 270 357 用品消耗 350 6,018 8,060 租金與利息 8,060 12 20 機器租金 20 5,983 7,920 交通及運輸設備租金 7,920 22 120 什項設備租金 120 590 2,488 折舊、折耗及攤銷 2,979 590 2,488 不動產、廠房及設備折舊 2,979 23 50 稅捐與規費（強制費） 50 23 50 規 費 50 1,881 1,768 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 3,030 與交流活動費 1,881 1,768 分擔 3,030 6 7 其他 6 7 其他費用 346 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,913 3,946 部門別：04 環境清潔 4,030 3,913 3,946 服務費用 4,030 3,913 3,946 一般服務費 4,030 347 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,638 8,214 部門別：05 景觀維護 9,490 5,638 8,214 服務費用 9,490 10 旅運費 10 5,638 8,204 一般服務費 9,480 348 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,513 13,247 部門別：06 公共設施維護 12,690 4,696 10,359 服務費用 10,892 1,084 1,615 水電費 1,525 56 122 郵電費 120 2,215 5,710 修理保養及保固費 5,710 62 110 保險費 110 742 2,802 一般服務費 3,427 537 專業服務費 534 1,500 租金與利息 400 534 1,500 交通及運輸設備租金 400 82 138 折舊、折耗及攤銷 148 6 不動產、廠房及設備折舊 10 76 138 攤銷 138 3 稅捐與規費（強制費） 3 規 費 198 1,250 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,250 與交流活動費 198 1,250 捐助、補助與獎助 1,250 349 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,413 14,617 部門別：15 環境保護 13,887 7,413 14,617 服務費用 13,887 2 郵電費 2 1 旅運費 1 2 印刷裝訂與廣告費 2 7,412 14,612 專業服務費 13,882 350 單位:虎尾園區 中華民國109年度 污水處理作業預計本年度處理污水量474,500立方公尺，相關成本編列44,017千元， 每單位處理成本92.77元。 依實際需要並遵行節約措施，編列污水處理機械、辦公室電費3,096千元及水費47千 元，合計編列3,143千元。 參酌業務需要，編列辦公用電話費及數據通信費31千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 辦公用報表印刷費編列1千元。 1.辦公房舍維護依實際業務需要，編列81千元。 2.機房維護依實際業務需要，編列40千元。 3.機電儀控資訊設施維護依實際業務需要，編列90千元。 1.污水處理廠房保險費190千元。 2.機械設備保險費456千元。 1.委託領有專技證照人員提供簽證服務酬勞45千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用90千元。 3.參加專業講習訓練28千元。 4.污水處理系統操作費29,900千元（污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線檢 視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用）。 1.辦公用文具紙張25千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用70千元。 因應緊急事故租用機器設備費用130千元。 因應緊急事故租用吊車等大型什項設備費用130千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列9, 416元，詳資產折舊明細表。 因應環保署開徵水污染防治費編列150千元。 351 單位:虎尾園區 中華民國109年度 按預算員額12名，編列9,903千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列虎尾分隊加班費1,728千元,不休假加 班費427千元，合計編列2,155千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列2,573千元，獎章獎 金11千元，合計編列2,584千元。 1.依退撫新制規定，編列退休金1,454千元。 2.優惠存款補償利息111千元。 1.機關負擔之公保費及健保費1,044千元。 2.40歲以上健檢18千元。 3.生育、結婚、喪葬、國民旅遊及子女教育補助等之其他福利費709千元。 辦公隊舍與測速照相機等水電瓦斯費625千元。 公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、公務電話費、網路費及有線電視費等 ，編列147千元。 警政業務聯繫市外出差旅費編列1千元。 公務文書、簿冊、表格等印刷編列5千元。 1.警察隊舍修繕費編列100千元。 2.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費編列40千元。 3.辦公隊舍電梯、機電設備維護費100千元。 4.警務用車輛維修費本年度編列76千元：汽車2輛計60千元、機車8輛計16千元。 5.警用無線電維修費編列10千元。 6.什項設備、辦公器具等維護費編列80千元。 1.虎尾分隊新建辦公隊舍地震險及火災險保費50千元。 2.汽車保險費20千元(2輛含第三人、附加險)、機車保險費16千元(8輛含第三人、附 加險)。 1.虎尾警察隊部辦公室清潔及炊事外包費編列500千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列450千元)。 2.文康活動費每人每年2,000元*8人=16千元。 1.酒測器1台年度檢驗費用，編列15千元。 352 單位:虎尾園區 中華民國109年度 2.雷達式測速照相系統年度檢驗費用，編列9千元。 3.呼氣酒精分析儀年2台度檢驗費40千元。 4.建築物公共安全申報及簽證費18千元。 5.消防安全設備委託申報費編列15千元。 6.手持式雷達測速照相儀年度檢驗費編列10千元。 7.採購電腦使用3套軟體(如office..等)，每套9千元，共編列27千元。 8.編列8套防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，本年度編列8千元。 警政業務協調會編列1千元。 1.汽車2輛使用總油量編列138千元。 2.機車8輛使用總油量編列98千元。 1.辦公文具50千元。 2.無線電、資訊耗材本年度編列5千元。 3.辦公家具、床、櫃、椅等編列90千元。 4.員警應勤裝備編列30千元。 5.報紙、雜誌費用編列10千元。 6.員警編制8人，每人每年服裝費13.1千元，共編列105千元。 7.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、春安工作及其他勤務需要之餐費編列1 0千元。 8.五金、日常用品編列50千元。 AED心臟電擊器租金編列20千元。 園區監視錄影及車牌辨識系統租賃7,920千元，每月編列660千元*12月＝7,920千元 。 影印機1台租賃費用編列120千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列2, 979千元，詳資產折舊明細表。 公路通行費、車輛檢驗費等編列50千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列3,030千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 353 單位:虎尾園區 中華民國109年度 1.水溝、滯洪池等清淤費編列350千元。 2.道路、溝渠、公共場地設施等清潔費編列2,500千元。 3.室外公共環境消毒費用編列100千元。 4.園區廠商生活垃圾清運處理費1,080千元。 (以上預計進用勞務承攬人力4人，編列2,840千元) 354 單位:虎尾園區 中華民國109年度 業務人員洽公旅費10千元。 1.道路、建築周邊、滯洪池及公園等室外公共場所景觀植栽養護、健檢及環境整理 編列7,800千元。 2.公園、道路及綠地植栽補換植編列580千元。 3.重要地區局部景觀加強改善及委外費編列200千元。 4.滯洪池水生植物清除處理費900千元。 (以上預計進用勞務承攬人力6人，編列5,187千元) 355 單位:虎尾園區 中華民國109年度 1.道路、滯洪池、公園、公共場所照明、澆灌系統、配水池、高架水塔等公共設施 電費985千元。 2.交通號誌電費編列60千元。 3.交通控制設施電費編列20千元。 4.電動車充電設施電費編列10千元。 5.道路、滯洪池、公園、綠地花草與樹木養護、高架水塔等公共設施水費450千元。 1.交通控制設施及中心電信費48千元。 2.配水池與虎尾營運所之間數據網路通訊費72千元。 1.道路AC面層、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施等修繕費用1,440千元 。 2.供水設施維護：包含水塔與配水池內部定期清洗消毒防漏(每1萬噸容量需400千元 )、消防栓、閥類及管線(非機電部分)漏水搶修與定期歲修保養耗材換新及配合廠商 營運需要調整接水點配置，閥盒與管線消防栓標示維修等費用1,100千元。 3.園區路燈修繕維護、公共設施修繕維護費用1,170千元。 4.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列1,500千元。 5.交通控制設施修繕維護費用編列500千元。 配水池、高架水塔、加藥室及電氣室等建築物及動產保險費用110千元。 1.配水池與高架水塔供水設備維修及巡修相關管線設施等費用，編列2,500千元(預 計進用勞務承攬人力5人，編列1,500千元)。 2.供水系統及寬頻系統巡查費用，編列52千元。 3.用水用電管理作業費275千元。 4.虎尾園區接駁專車駕駛員服務費編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列60 0千元)。 虎尾園區接駁專車租用電動客車編列400千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列10 千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列138千元。 補助雲林縣政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建設 與環境改善等需求1,250千元。 356 單位:虎尾園區 中華民國109年度 辦公用郵電及業務聯絡用電話費2千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用2千元。 1.環保工作計畫及各項委辦案專家審查及出席費12千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫總經費4,300千元。 3.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物濃度檢測、生態調 查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬、矽甲烷等氣體安全評估或污染整治計畫總經費2 ,160千元。 4.辦理園區溫室氣體排放標竿值訂定、排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫 總經費300千元。 5.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫2,610千元。 6.辦理環境監督行政支援及平行監測執行計畫，或辦理環境影響差異分析或變更內 容對照表等環評變更申請工作總經費1,000千元。 7.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費3,500千元。 357 單位:虎尾園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 48,464 51,930 34,689 48,464 51,930 34,689 48,464 51,930 部門別：10 出租資產 34,689 8 113 服務費用 113 9 水電費 9 1 印刷裝訂與廣告費 1 94 專業服務費 94 8 9 公共關係費 9 42,330 45,399 折舊、折耗及攤銷 28,158 42,268 45,399 不動產、廠房及設備折舊 28,158 62 攤銷 6,126 6,418 稅捐與規費（強制費） 6,418 6,126 6,400 土地稅 6,400 18 規 費 18 358 單位:虎尾園區 中華民國109年度 租賃業務用電費編列9千元。 租賃合約等印刷裝訂編列1千元。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列90千元。 2.測設、鑑價費編列4千元。 租賃業務協調費編列9千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列28 ,158千元，詳資產折舊明細表。 土地地價稅6,400千元。 土地建物登記與管理行政規費編列18千元。 359 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 397,776 588,199 593,257 311,000 329,605 325,092 311,000 329,605 部門別：07 污水處理 325,092 154,261 185,818 服務費用 197,818 20,136 25,823 水電費 25,823 88 118 郵電費 118 4 旅運費 4 2 印刷裝訂與廣告費 2 189 321 修理保養及保固費 321 2,044 3,151 保險費 3,151 131,744 156,332 專業服務費 168,332 59 67 公共關係費 67 248 材料及用品費 248 248 用品消耗 248 520 租金與利息 520 260 機器租金 260 260 什項設備租金 260 155,308 141,819 折舊、折耗及攤銷 125,306 155,308 141,819 不動產、廠房及設備折舊 125,306 1,432 1,200 稅捐與規費（強制費） 1,200 1,432 1,200 規 費 1,200 360 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 86,776 258,594 268,165 21,895 25,856 部門別：02 警察勤務 44,087 10,972 12,616 用人費用 29,046 6,576 6,878 正式員額薪資 16,617 1,286 1,423 超時工作報酬 3,592 1,304 1,606 獎金 4,097 1,012 1,200 退休及卹償金 2,175 795 1,509 福利費 2,565 1,537 1,739 服務費用 1,746 625 620 水電費 620 40 170 郵電費 177 1 旅運費 1 5 印刷裝訂與廣告費 5 356 290 修理保養及保固費 276 28 36 保險費 36 452 516 一般服務費 516 36 100 專業服務費 114 1 公共關係費 1 472 488 材料及用品費 488 132 236 使用材料費 236 339 252 用品消耗 252 6,018 8,300 租金與利息 8,300 12 20 機器租金 20 5,983 8,160 交通及運輸設備租金 8,160 22 120 什項設備租金 120 995 908 折舊、折耗及攤銷 439 995 908 不動產、廠房及設備折舊 439 13 30 稅捐與規費（強制費） 35 13 30 規 費 35 1,881 1,768 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 4,033 與交流活動費 1,881 1,768 分擔 4,033 7 7 其他 7 7 其他費用 361 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,357 7,915 部門別：04 環境清潔 4,300 3,357 7,915 服務費用 4,300 3,357 7,915 一般服務費 4,300 362 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 11,697 10,968 部門別：05 景觀維護 9,968 11,697 10,968 服務費用 9,968 11,697 10,968 一般服務費 9,968 363 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 19,371 159,460 部門別：06 公共設施維護 160,476 16,652 24,466 服務費用 25,482 4,987 6,986 水電費 7,954 163 201 郵電費 199 6,781 11,800 修理保養及保固費 11,800 661 779 保險費 779 3,033 4,300 一般服務費 4,350 1,027 400 專業服務費 400 19 材料及用品費 19 用品消耗 76 138 折舊、折耗及攤銷 138 76 138 攤銷 138 4 稅捐與規費（強制費） 4 規 費 2,620 134,856 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 134,856 與交流活動費 2,620 130,600 捐助、補助與獎助 130,600 4,256 分擔 4,256 364 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 30,455 54,395 部門別：15 環境保護 49,334 25,216 49,187 服務費用 49,187 119 125 郵電費 125 2 1 旅運費 1 1 印刷裝訂與廣告費 1 25,096 49,060 專業服務費 49,060 239 208 折舊、折耗及攤銷 147 239 208 不動產、廠房及設備折舊 147 5,000 5,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 5,000 5,000 捐助、補助與獎助 365 單位:后里園區 中華民國109年度 污水處理作業預計本年度處理污水量9,490,000立方公尺，相關成本編列325,092千 元，每單位處理成本34.26元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費25,000千元及水 費823千元，計25,823千元。 參酌業務需要，編列辦公用電話費及數據通信費118千元。 業務聯絡出差旅費4千元。 辦公用報表印刷費2千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列105千元。 2.機房維護依實際需要，編列36千元。 3.機電儀控資訊設施維護依實際需要，編列180千元。 1.污水處理廠房保險費1,007千元。 2.機械設備保險費2,144千元。 1.委託領有專技證照人員提供簽證服務酬勞90千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用180千元。 3.參加專業講習訓練62千元。 4.污水處理廠操作費共計168,000千元(污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線 檢視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用，預計進用勞務承攬人力4 8人，編列33,600千元)。 因應園區開發之環保議題、民眾抗爭所需業務協調接待67千元。 1.辦公用文具紙張48千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用200千元。 因應緊急事故租用機器設備費用260千元。 因應緊急事故租用吊車等大型什項設備費用260千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列12 5,306千元，詳資產折舊明細表。 366 單位:后里園區 中華民國109年度 環保署開徵水污染防治費1,100千元與土壤及地下水汙染整治費100千元。 367 單位:后里園區 中華民國109年度 按預算員額20名編列16,617千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列后里小隊加班費2,880千元,不休假加 班費712千元，合計編列3,592千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列4,086千元，獎章 獎金11千元，合計編列4,097千元。 1.依退撫新制規定，編列退休金2,013千元。 2.優惠存款補償利息162千元。 1.機關負擔之公保費及健保費1,721千元。 2.40歲以上健檢編列18千元。 3.生育、結婚、喪葬、國民旅遊及子女教育補助等其他福利費826千元。 辦公隊舍及雷達測速照相機等水電瓦斯費620千元。 公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、公務電話費、網路費及有線電視費等 ，編列177千元。 警政業務聯繫市外出差旅費1千元。 公務文書、簿冊、表格等印刷編列5千元。 1.辦公隊舍修繕費編列100千元。 2.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費編列40千元。 3.警務用車輛維修費本年度編列76千元：汽車2輛計60千元、機車8輛計16千元。 4.警用無線電維修費編列10千元。 5.辦公設備、偵防器材及警用裝備維護費編列50千元。 汽車保險費20千元（2輛含第三人、附加險）、機車保險費16千元（8輛含第三人、 附加險）。 1.后里警察隊部辦公室清潔及炊事外包費編列500千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列450千元)。 2.文康活動費每人每年2,000元*8人=16千元。 1.酒測器1台年度檢驗費用，編列15千元。 2.雷達式測速照相系統年度檢驗費用，編列9千元。 3.呼氣酒精分析儀2台年度檢驗費40千元。 368 單位:后里園區 中華民國109年度 4.消防安全設備委託申報費編列15千元。 5.採購電腦使用3套軟體(如office..等)，每套9千元，共編列27千元。 6.編列8套防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，本年度編列8千元。 警政業務協調會編列1千元。 1.汽車2輛使用總油量編列138千元。 2.機車8輛使用總油量編列98千元。 1.辦公器材、文具用品、督練器材等編列70千元。 2.無線電、資訊耗材本年度編列5千元。 3.辦公家具、床、櫃等編列22千元。 4.員警應勤裝備編列30千元。 5.報紙、雜誌費用編列10千元。 6.員警編制8人，每人每年服裝費13.1千元，共編列105千元。 7.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、春安工作及其他勤務需要之餐費編列1 0千元。 AED心臟電擊器租金編列20千元。 園區監視錄影及車牌辨識系統租賃8,160千元，每月編列680千元*12月＝8,160千元 。 影印機1台租賃費用編列120千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列43 9千元，詳資產折舊明細表。 公路通行費、車輛檢驗費等編列35千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列4,033千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 369 單位:后里園區 中華民國109年度 1.道路、溝渠、公園綠地、公共場地設施等清潔費編列4,200千元。 2.室外公共環境消毒費用編列100千元。 (以上預計進用勞務承攬人力7人，編列2,877千元) 370 單位:后里園區 中華民國109年度 1.道路、建物周邊、滯洪池及公園等室外公共場所景觀植栽養護、健檢及環境整理 編列8,968千元。 2.台中園區擴建基地喬木移入養護費用1,000千元。 (以上預計進用勞務承攬人力13人，編列5,876千元) 371 單位:后里園區 中華民國109年度 1.道路、公共場所照明、澆灌系統、滯洪池、公園、休憩設施、配水池等公共設施 電費7,354千元。 2.交通號誌電費編列150千元。 3.交控設施電費編列50千元。 4.道路、滯洪池、公園、休憩設施、綠地花草與樹木養護、配水池及公園廁所等公 共設施水費400千元。 1.交通控制設施及中心電信費編列48千元。 2.配水池與鯉魚潭給水廠之間數據網路通訊、滯洪池防洪監測用通訊費151千元。 1.道路AC面層、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施、排水設施、雨水下 水道等修繕費用1,450千元。 2.供水設施維護：包含配水池內部定期清洗消毒防漏(每1萬噸容量需400千元)、消 防栓、閥類及管線(非機電部分)漏水搶修與定期歲修保養耗材換新及配合廠商營運 需要調整接水點配置，閥盒與管線消防栓標示維修等費用5,000千元。 3.配水池設施修繕維護費用1,000千元。 4.放流水專管出水口清淤整治費用850千元。 5.放流水專管設施維護及風險降低費500千元。 6.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列1,500千元。 7.交通控制設施修繕維護費用編列500千元。 8.園區路燈修繕維護、滯洪池遠端監控安全管理、公共設施修繕維護費用1,000千元 。 配水池及電氣室等建築物及動產保險費用779千元。 1.配水池、抽水站等機電設備操作維護、寬頻系統巡查費用編列3,800千元(預計進 用勞務承攬人力5人，編列2,920千元)。 2.用水用電管理作業費編列550千元。 因公訴訟或法律諮詢等費用編列400千元。 攤銷―電腦軟體攤銷編列138千元。 1.補助台中市政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建 設與環境改善等需求4,500千元。 2.后里基地暨支援台中基地供水計畫：(1)本計畫經行政院核定之總經費約為1,519, 370千元(中科補助金額為1,450,940千元)，其中后里園區應分攤金額為954,945千元 。(2)為配合該供水計畫項下供(淨)水設施建設期程，108年度編列經費126,100千元 ，本年度編列經費126,100千元。 372 單位:后里園區 中華民國109年度 因應枯旱時期調用農業用水支援園區給水分攤費用，編列4,256千元。 373 單位:后里園區 中華民國109年度 辦公用郵電及業務聯絡用電話費5千元與電子看板網路費120千元。 業務聯繫出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用1千元。 1.環保工作計畫專家審查及出席費60千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫總經費17,000千元。 3.辦理空氣品質監測設施操作維護、數據查核及品保品管計畫總經費2,500千元。 4.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物濃度檢測、生態調 查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬、環境監測資訊整合或污染整治計畫總經費1,000 千元。 5.辦理園區溫室氣體排放標竿值訂定、排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫 總經費1,000千元。 6.辦理健康風險調查、評估、矽甲烷等氣體安全評估或流行病學調查計畫總經費14, 000千元。 7.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫5,000千元。 8.辦理環境影響差異分析或變更內容對照表等環評變更申請工作總經費5,000千元。 9.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費3,500千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列14 7千元，詳資產折舊明細表。 374 單位:后里園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 514,561 511,744 445,341 514,561 511,744 445,341 514,561 511,744 部門別：10 出租資產 445,341 275 2,194 服務費用 2,194 3 水電費 3 4 印刷裝訂與廣告費 4 270 2,180 專業服務費 2,180 4 7 公共關係費 7 502,804 496,341 折舊、折耗及攤銷 429,938 502,692 496,290 不動產、廠房及設備折舊 429,887 112 51 攤銷 51 11,483 13,209 稅捐與規費（強制費） 13,209 11,482 13,200 土地稅 13,200 1 9 規 費 9 375 單位:后里園區 中華民國109年度 租賃業務用電費編列3千元。 租賃合約等印刷裝訂編列4千元。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列2,000千元。 2.測設、鑑價費編列180千元。 租賃業務協調費編列7千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列42 9,887千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列51千元。 土地地價稅13,200千元。 土地建物登記與管理行政規費編列9千元。 376 單位:二林園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 45,957 84,152 134,298 45,957 84,152 134,298 部門別：02 警察勤務 47,091 用人費用 41,076 正式員額薪資 23,891 超時工作報酬 5,388 獎金 6,092 退休及卹償金 2,352 福利費 3,353 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 6,015 與交流活動費 分擔 6,015 377 單位:二林園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,159 8,115 部門別：04 環境清潔 9,110 7,156 8,115 服務費用 9,110 10 旅運費 10 7,156 8,105 一般服務費 9,100 3 稅捐與規費（強制費） 3 規 費 378 單位:二林園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,352 8,026 部門別：05 景觀維護 8,526 6,352 8,026 服務費用 8,526 6,352 8,026 一般服務費 8,526 379 單位:二林園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,041 16,988 部門別：06 公共設施維護 18,548 4,256 13,485 服務費用 15,946 1,201 1,535 水電費 2,248 157 20 郵電費 68 475 3,300 修理保養及保固費 3,300 101 98 保險費 98 2,121 2,532 一般服務費 2,532 201 6,000 專業服務費 7,700 2 3 折舊、折耗及攤銷 2 2 3 不動產、廠房及設備折舊 2 1 稅捐與規費（強制費） 1 規 費 782 3,500 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 2,600 與交流活動費 782 3,500 捐助、補助與獎助 2,600 380 單位:二林園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 27,405 51,023 部門別：15 環境保護 51,023 27,405 51,023 服務費用 51,023 6 郵電費 6 1 旅運費 1 1 印刷裝訂與廣告費 1 27,405 51,015 專業服務費 51,015 381 單位:二林園區 中華民國109年度 按預算員額30名，編列23,891千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列二林分隊加班費4,320千元,不休假加 班費1,068千元，合計編列5,388千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列6,069千元，獎章獎 金23千元，合計編列6,092千元。 依退撫新制規定，編列退休金2,352千元。 1.機關負擔之公保費及健保費2,188千元。 2.40歲以上健檢53千元。 3.生育、結婚、喪葬、國民旅遊及子女教育補助等之其他福利費1,112千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列6,015千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 382 單位:二林園區 中華民國109年度 業務人員洽公旅費10千元。 1.水溝、滯洪池、公園等清淤費編列3,235千元。 2.道路、溝渠、滯洪池、排水路、公共場地設施等清潔費編列5,765千元。 3.室外公共環境消毒費編列100千元。 (以上預計進用勞務承攬人力17人，編列7,820千元) 383 單位:二林園區 中華民國109年度 1.道路、建物周邊、滯洪池及公園等室外公共場所景觀植栽養護、健檢及環境整理 編列7,576千元。 2.主要道路花及草被栽種更換編列450千元。 3.重要地區局部景觀加強改善及委外費編列500千元。 (預計進用勞務承攬人力13人，編列6,500千元) 384 單位:二林園區 中華民國109年度 1.道路、公共場所照明、滯洪池、公園等公共設施電費1,928千元、水費200千元。 2.交通號誌電費編列120千元。 1.交通控制設施及中心電信費編列48千元。 2.防洪監控系統數據通信費用20千元。 1.道路AC面層、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施等修繕費用2,000千元 。 2.園區路燈修繕維護、滯洪池遠端監控安全管理、公共設施修繕維護費用300千元。 3.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列500千元。 4.交通控制設施修繕維護費用編列500千元。 調度使用農業用水操作管理室及動產保險費用98千元。 1.加強園區巡邏，委外聘請保全人員執行園區保全業務工作費用1,732千元(預計進 用勞務承攬人力3人，編列1,732千元)。 2.水利構造物定期巡檢、操作、保養及維修編列800千元。(預計進用勞務承攬人力2 人，編列800千元) 1.設施移交專業單位接管前系統保全與引水設施委託操作費1,700千元。 2.再生水處理設施操作及人力費用6,000千元(預計進用勞務承攬人力8人，編列5,52 0千元)。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列2 千元，詳資產折舊明細表。 補助彰化縣政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建設 與環境改善等需求2,600千元。 385 單位:二林園區 中華民國109年度 辦公用郵電及業務聯絡用電話費6千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用1千元。 1.環保工作計畫專家學者審查及出席費15千元。 2.辦理園區施工、營運期間環境監測及環保業務協調計畫專業服務費25,000千元。 3.辦理空氣、放流水、土壤及地下水等環境介質污染物濃度檢測、污染潛勢評估、 傳輸模式模擬或污染整治計畫專業服務費1,000千元。 4.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫5,000千元。 5.辦理廠商環境會計帳輔導查核或資訊平台建立計畫專業服務費250千元。 6.辦理健康風險評估、調查或管理及流行病學調查計畫專業服務費8,000千元。 7.辦理環境影響說明書、環境影響評估報告書、環境影響差異分析報告或變更內容 對照表等環評申請工作專業服務費5,000千元。 8.辦理園區周邊居民健康維護或照護計畫專業服務費1,000千元。 9.辦理園區內相思寮聚落與園區開發相互影響評估計畫專業服務費250千元。 10.辦理園區化學物質資訊管理、查核及整合工作專業服務費500千元。 11.辦理園區安全防護及緊急應變工作專業服務費1,000千元。 12.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費3,000千元。 13.自然棲地保育計畫1,000千元。 386 單位:二林園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 369,531 365,233 379,421 369,531 365,233 379,421 369,531 365,233 部門別：10 出租資產 379,421 126 1,126 服務費用 1,126 10 水電費 10 11 郵電費 11 5 旅運費 5 2 印刷裝訂與廣告費 2 30 1,000 專業服務費 1,000 96 98 公共關係費 98 20 材料及用品費 20 20 用品消耗 20 369,267 363,767 折舊、折耗及攤銷 377,055 369,242 363,742 不動產、廠房及設備折舊 377,030 25 25 攤銷 25 99 320 稅捐與規費（強制費） 1,220 69 300 土地稅 1,200 30 20 規 費 20 38 其他 38 其他費用 387 單位:二林園區 中華民國109年度 租賃業務用電費編列10千元。 租賃業務用郵費及電話費編列11千元。 租賃管理人員接洽公務差旅費5千元。 租賃合約等印刷裝訂編列2千元。 因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列1,000千元。 租賃業務協調費編列98千元。 租賃業務用文具紙張、事務性用品及報紙圖書等編列20千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列37 7,030千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列25千元。 土地地價稅1,200千元。 土地建物登記與管理行政規費編列20千元。 388 單位:二林園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,176 460 1,176 460 1,176 部門別：19 管理部門 460 1,176 服務費用 460 1,176 專業服務費 460 389 單位:二林園區 中華民國109年度 中科園區整體招商規劃委外費用460千元。 390 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 59,381 24,271 24,457 23,994 22,619 部門別：07 污水處理 14,092 服務費用 3,285 水電費 116 修理保養及保固費 2 保險費 10,653 專業服務費 36 公共關係費 479 材料及用品費 479 用品消耗 8,048 折舊、折耗及攤銷 8,048 不動產、廠房及設備折舊 391 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 35,387 24,271 24,457 11,729 2,000 部門別：04 環境清潔 2,000 11,729 2,000 服務費用 2,000 2 旅運費 11,719 2,000 一般服務費 2,000 8 專業服務費 392 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,650 5,005 部門別：05 景觀維護 5,105 9,650 5,005 服務費用 5,105 5 旅運費 5 9,650 5,000 一般服務費 5,100 393 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,361 7,607 部門別：06 公共設施維護 7,693 2,295 6,607 服務費用 5,551 2,037 1,213 水電費 1,064 9 郵電費 68 115 5,092 修理保養及保固費 4,092 11 保險費 123 302 一般服務費 327 1 材料及用品費 1 用品消耗 2,065 折舊、折耗及攤銷 1,142 1,899 不動產、廠房及設備折舊 1,142 166 攤銷 1,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,000 與交流活動費 1,000 捐助、補助與獎助 1,000 394 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,648 9,659 部門別：15 環境保護 9,659 9,648 9,659 服務費用 9,659 2 郵電費 2 1 旅運費 1 2 印刷裝訂與廣告費 2 9,647 9,654 專業服務費 9,654 395 單位:中興園區 中華民國109年度 道路、溝渠、公共場地設施等清潔費編列2,000千元。(預計進用勞務承攬人力3人， 編列1,380千元) 396 單位:中興園區 中華民國109年度 業務人員洽公旅費5千元。 園區全區之公園、綠地草皮及綠籬修剪、綠化，花草更新、樹木補植、植栽健檢及 植物病蟲害防治等費用5,100千元。(以上預計進用勞務承攬人力7人，編列3,500千 元) 397 單位:中興園區 中華民國109年度 1.交通號誌電費編列120千元。 2.停車場電費編列60千元。 3.36號智慧驛站電費編列60千元。 4.道路、公共場所照明等公共設施電費762千元。 5.停車場水費編列1千元。 6.36號智慧驛站水費編列10千元。 7.公共設施水費51千元。 1.交通控制設施及中心電信費編列48千元。 2.36號智慧驛站電話費及數據通信費編列20千元。 1.南核心地區土地改良物修復費用編列1,349千元。 2.南核心地區路燈、照明設備等修復費用編列1,743千元。 3.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列500千元。 4.交通控制設施修繕維護費用編列500千元。 1.供水系統及寬頻系統巡查費用，編列52千元。 2.用水用電管理作業費275千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列1, 142千元，詳資產折舊明細表。 補助南投縣政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建設 與環境改善等需求1,000千元。 398 單位:中興園區 中華民國109年度 辦公用郵電及業務聯絡用電話費2千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用2千元。 1.環保工作計畫專家審查及出席費4千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫總經費9,000千元。 3.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物濃度檢測、生態調 查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬或污染整治計畫總經費300千元。 4.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費350千元。 399 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 110,137 19,989 98,881 94,363 19,924 95,476 94,363 19,924 部門別：10 出租資產 95,476 3,263 5,329 服務費用 1,329 46 水電費 46 10 郵電費 10 7 旅運費 7 36 印刷裝訂與廣告費 36 3,233 5,200 專業服務費 1,200 29 30 公共關係費 30 20 材料及用品費 20 20 用品消耗 20 88,361 11,575 折舊、折耗及攤銷 91,127 88,311 11,524 不動產、廠房及設備折舊 91,076 50 51 攤銷 51 2,740 3,000 稅捐與規費（強制費） 3,000 2,740 3,000 土地稅 3,000 400 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 13,012 3,397 13,012 部門別：10 出租資產 3,397 9,137 服務費用 1,770 49 水電費 60 731 修理保養及保固費 300 2,231 保險費 100 5,976 一般服務費 1,010 101 專業服務費 300 50 公共關係費 29 材料及用品費 29 用品消耗 2,725 折舊、折耗及攤銷 427 375 不動產、廠房及設備折舊 427 2,350 攤銷 1,120 稅捐與規費（強制費） 1,200 932 土地稅 1,000 189 房屋稅 200 401 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,762 65 8 2,762 65 部門別：10 出租資產 8 535 27 服務費用 2 郵電費 1 旅運費 1 印刷裝訂與廣告費 339 修理保養及保固費 167 3 保險費 28 20 專業服務費 2 材料及用品費 1 使用材料費 1 用品消耗 1,272 折舊、折耗及攤銷 1,272 不動產、廠房及設備折舊 956 36 稅捐與規費（強制費） 8 438 土地稅 517 36 房屋稅 8 1 規 費 402 單位:中興園區 中華民國109年度 租賃業務用電費編列46千元。 租賃業務用郵費及電話費編列10千元。 租賃管理人員接洽公務差旅費7千元。 租賃合約等印刷裝訂編列36千元。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列1,000千元。 2.測設、鑑價費編列200千元。 因應園區開發之環保議題、民眾抗爭所需業務協調接待30千元。 租賃業務用文具紙張、事務性質用品及報紙圖書等編列20千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列91 ,076千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列51千元。 土地地價稅編列3,000千元。 403 單位:中興園區 中華民國109年度 公共設施及未出租單元應分攤水電費60千元。 宿舍維護整修費用編列300千元。 宿舍保險費編列100千元。 1.委託辦理宿舍管理、清潔、保全等工作編列1,000千元。 2.消防及建物檢查費10千元。 因公訴訟或法律諮詢等300千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列42 7千元，詳資產折舊明細表。 地價稅1,000千元。 宿舍房屋稅200千元。 404 單位:中興園區 中華民國109年度 租賃其他建物房屋稅編列8千元。 405 單位:中興園區 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,441 330 310 3,441 330 310 3,441 330 部門別：19 管理部門 310 3,440 330 服務費用 310 330 330 旅運費 310 3,110 專業服務費 1 折舊、折耗及攤銷 1 不動產、廠房及設備折舊 406 單位:中興園區 中華民國109年度 赴歐美、亞洲或大洋洲地區辦理招商引進研究機構及高科技廠商進駐、拜訪高科技 園區及參與高科技產業展覽，2人9天，編列310千元。 407 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 131,828 164,595 131,828 164,595 131,828 部門別：88 實驗中學 164,595 73,225 用人費用 108,144 50,622 正式員額薪資 75,641 1,257 聘僱及兼職人員薪資 1,257 807 超時工作報酬 1,350 10,778 獎金 15,877 4,370 退休及卹償金 6,763 5,391 福利費 7,256 11,271 服務費用 11,754 4,065 水電費 4,065 844 郵電費 844 673 旅運費 1,282 355 印刷裝訂與廣告費 355 2,971 修理保養及保固費 2,097 132 保險費 132 1,931 一般服務費 2,196 300 專業服務費 783 3,429 材料及用品費 5,637 3,429 用品消耗 5,637 564 租金與利息 684 40 交通及運輸設備租金 40 524 什項設備租金 644 43,329 折舊、折耗及攤銷 38,131 42,897 不動產、廠房及設備折舊 37,632 432 攤銷 499 10 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 210 與交流活動費 10 會費 210 其他 35 其他費用 35 408 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 教師人及教官78人薪俸(含雙語部教師18人)、超課鐘點費等75,641千元。 兼代課鐘點費等編列1,257千元。 教師及教官兼行政不休假加班費及超時加班費編列1,216千元、教官值班費編列134 千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金及年終獎金15,877千元。 教師及教官(含雙語部教師18人)退撫基金編列6,763千元。 機關負擔之人員(含雙語部教師18人)公健勞保軍保費、40歲以上人員健檢費、休假 補助費、婚喪生育補助、結婚補助、子女教育補助等編列7,256千元。 教學用電費編列3,513千元、教學用水費編列552千元。 教學用郵資142千元、教學用電話費615千元、教學用數據通訊費87千元。 1.教師教學觀摩及研習國內差旅費、學生代表學校對外比賽及活動差旅費，編列783 千元。 2.雙語部行政人員參加國際教育評鑑機構定期會議等國外旅費，編列399千元。 3.雙語部外籍教師教材貨物運費100千元。 教學業務印刷費編列355千元。 房屋建築修護費編列19千元、教學用機械設備保養維修編列2,078千元。 1.建築物火災保險編列116千元。 2.機械及設備保險編列13千元。 3.交通及運輸設備保險費編列3千元。 1.學校警衛勤務委外1,200千元(預計進用勞務承攬人力3人，編列1,200千元)。 2.宿舍管理員委外720千元((預計進用勞務承攬人力2人，編列720千元)。 3.活動中心清潔委外120千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列120千元)。 4.教師及教官78人文康活動費編列156千元。 1.輔導、升學及性平宣導等教育訓練講座鐘點費及會議出席費，編列295千元。 2.教職員進修教育補助及專業訓練費編列80千元。 3.雙語部電腦50台office授權及購買Win10軟體編列408千元。 409 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 1.教學用品、教具、課桌椅等編列2,380千元。 2.報章什誌編列150千元。 3.環境美化費編列100千元。 4.衛生醫療耗材編列100千元。 5.競賽獎牌、教學實驗用品等耗材，畢業典禮、校慶及運動會等活動布置與耗材， 編列2,907千元。 學生代表學校對外競賽及活動車輛租金編列40千元。 教學影印機及油印機租金等編列644千元。 1.土地改良物折舊，編列2,573千元。 2.一般房屋折舊，編列10,652千元。 3.機械及設備折舊，編列8,409千元。 4.交通及運輸設備折舊，編列3,676千元。 5.什項設備折舊，編列12,322千元。 電腦軟體攤銷，編列499千元。 1.國際組織會費、認證年費等，編列200千元。 2.學術團體會費編列童軍會費、台中市教育會團體會費等，編列9千元。 3.職業團體會費編列護士公會，編列1千元。 辦理教學研究及訓輔業務所需之雜支，編列35千元。 410 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 395 5,711 395 395 395 部門別：88 實驗中學 395 395 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 395 與交流活動費 395 捐助、補助與獎助 395 411 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,316 部門別：88 實驗中學 5,316 用人費用 3,822 正式員額薪資 1,134 聘僱及兼職人員薪資 2,688 服務費用 756 修理保養及保固費 146 一般服務費 400 專業服務費 210 材料及用品費 634 用品消耗 634 租金與利息 24 交通及運輸設備租金 24 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 80 與交流活動費 捐助、補助與獎助 80 412 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學優待補助費、原住民學生助學金及住宿、伙食補助 費及特殊教育學生獎助學金，編列395千元。 413 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 教育部補助國中高中導師費及國中教師超兼課鐘點費，編列1,134千元。 學生重補修教師鐘點費、學生課業輔導教師鐘點費及教育部補助國中生涯教育鐘點 費等，編列2,688千元。 電腦維護費，編列146千元。 教育部補助游泳教學救生員委外經費，編列400千元(預計進用勞務承攬人力1，編列 400千元)。 1.教育部補助輔導專業人員鐘點費，編列50千元。 2.國中技藝教育委託合作學校辦理，編列160千元。 1.課業輔導教學用品，編列431千元。 2.教學實驗用品耗材及教育部補助特教等耗材，編列203千元。 國中生涯教育租車費，編列24千元。 教育部補助學生工讀金，編列80千元。 414 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 26,109 24,693 26,109 24,693 26,109 部門別：88 實驗中學 24,693 17,131 用人費用 15,777 11,392 正式員額薪資 10,434 521 超時工作報酬 569 2,743 獎金 2,373 1,074 退休及卹償金 958 1,401 福利費 1,443 2,758 服務費用 3,223 354 水電費 354 76 郵電費 76 560 旅運費 560 100 印刷裝訂與廣告費 100 230 修理保養及保固費 230 62 保險費 62 706 一般服務費 1,171 598 專業服務費 598 72 公共關係費 72 2,025 材料及用品費 2,017 2,025 用品消耗 2,017 80 租金與利息 80 28 交通及運輸設備租金 28 52 什項設備租金 52 4,114 折舊、折耗及攤銷 3,595 4,114 不動產、廠房及設備折舊 3,595 1 稅捐與規費（強制費） 1 1 規 費 1 415 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 職員13人及技工工友2人薪俸，編列10,434千元。 不休假加班費編列569千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金及年終獎金，編列2,373千元。 職員退撫基金、工員退休離職儲金，編列958千元。 機關負擔之人員公健勞保費、40歲以上人員健檢費、休假補助費、婚喪生育補助、 結婚補助、子女教育補助費等，編列1,443千元。 行政管理用電費編列306千元，行政管理用水費編列48千元。 辨公用郵資編列14千元、電話費編列53千元、數據通訊費編列9千元。 1.因公務出差及研習之國內旅費編列540千元。 2.贈閱或贈送圖書之運費編列20千元。 行政管理用印刷費，編列100千元。 1.行政機械設備維護編列154千元。 2.行政雜項設備維護費編列76千元。 1.建築物火災保險編列9千元。 2.雜項設備保險編列13千元。 3.志工保險編列40千元。 1.電腦軟硬體維護委外432千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列432千元)。 2.教務、學務、財管、文書、薪資及圖書管理等系統維護費編列102千元。 3.電子保全、圖書編目加工委外，編列172千元。 4.校園清潔維護勞務委外435千元(預計進用勞務承攬1人，編列435千元)。 5.職員及技工工友文康活動費(2千元/人*15人)，編列30千元。 1.員工教育訓練講座鐘點費、採購聘請委員出席費等，編列68千元。 2.法律諮詢服務費編列30千元。 3.作業基金等相關行政資訊系統電腦軟體租賃編列500千元。 推動校務發展公關費用編列72千元。 416 單位:實驗高級中學 中華民國109年度 1.辦公事務用品編列1,029千元。 2.報章雜誌40千元。 3.環境美化費編列720千元。 4.雜支228千元。 公務用之車輛租金編列28千元。 行政影印機租金編列52千元。 1.土地改良物折舊，編列255千元。 2.一般房屋折舊，編列926千元。 3.機械及設備折舊，編列832千元。 4.交通及運輸設備折舊，編列363千元。 5.什項設備折舊，編列1,219千元。 國土及校舍調查規費編列1千元。 417 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 253,905 481,841 481,841 253,905 481,841 481,841 253,905 481,841 租金與利息 481,841 253,905 481,841 利息 481,841 418 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 財務費用說明 單位：新臺幣千元 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 貸款機關 借款種類及用途 計息本金 估計利率 計息期間 利息費用 金融機構 台中園區土地取得 11,865,294 0.0066 1年 78,311 金融機構 台中園區土地取得 9,120,229 0.0066 1年 60,194 金融機構 台中園區開發工程 10,910,032 0.0066 1年 72,006 金融機構 台中園區開發工程 7,249,238 0.0066 1年 47,845 金融機構 虎尾園區土地取得 1,459,387 0.0066 1年 9,632 金融機構 虎尾園區開發工程 1,493,642 0.0066 1年 9,858 金融機構 后里園區土地取得 6,167,241 0.0066 1年 40,704 金融機構 后里園區開發工程 2,376,756 0.0066 1年 15,687 金融機構 后里園區開發工程 6,015,118 0.0066 1年 39,700 金融機構 二林園區土地取得 7,048,638 0.0066 1年 46,521 金融機構 二林園區開發工程 4,969,500 0.0066 1年 32,799 金融機構 中興園區土地取得 42,000 0.0066 1年 277 金融機構 中興園區土地取得 3,625,880 0.0066 1年 23,931 金融機構 中興園區開發工程 663,068 0.0066 1年 4,376 合 計 73,006,023 481,841 419 中華民國109年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 38,818 8,323 5,026 38,818 8,323 5,026 5,210 3,270 服務費用 2,650 1,278 120 水電費 60 1,442 270 修理保養及保固費 270 68 保險費 2,379 2,880 一般服務費 2,320 44 專業服務費 119 210 材料及用品費 210 210 使用材料費 210 119 用品消耗 2,341 1,906 折舊、折耗及攤銷 1,866 2,341 1,906 不動產、廠房及設備折舊 1,866 295 300 稅捐與規費（強制費） 300 73 300 房屋稅 300 221 規 費 5,003 2,637 短絀、賠償與保險給付 5,003 2,637 各項短絀 25,851 其他 25,851 其他費用 420 中華民國109年度 停6、停9停車場電費60千元。 停車場監視器、通風、排風、排水設備保養與維護編列270千元。 1.停車場之悠遊卡及一卡通刷卡業務手續費，編列20千元。 2.委託辦理停6、停9、工商大樓停車場管理費用，編列2,300千元。(預計進用勞務 承攬人力2人，編列840千元) 車擋、防撞護條、路面破損維護、保養及修復等費用編列210千元。 折舊―依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列1, 866千元，詳資產折舊明細表。 出租環資中心操控棟辦公室房屋稅300千元。 421 科技部新竹科 學園區管理局 科學園區管 理局作業基金 固定資產建設 改良擴充明細 中華民國 109年度 不動產、廠房及設備 項 目 交通及運輸 租賃權益 土 地 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 什項設備 租賃資產 設 備 改 良 專案計畫 5,341,300 1,935,942 1,320,408 314,735 200 35,220 0 0 繼續計畫 5,341,300 1,935,942 1,320,408 314,735 200 35,220 0 0 1.新竹科學工業園區 5,000,000 340,000 750,000 2,860 0 75 0 0 建設計畫 2.中部科學工業園區 8,680 1,038,100 333,000 16,750 200 0 0 0 建設計畫 3.中興園區籌設計畫 6,620 2,500 0 0 0 0 0 0 4.南部科學工業園區 326,000 555,342 237,408 295,125 0 35,145 0 0 建設計畫 一般建築及設備計畫 0 218,100 314,000 279,423 21,120 33,996 0 0 分年性項目 0 0 150,000 0 0 0 0 0 1.新竹科學園區 0 0 150,000 0 0 0 0 0 一次性項目 0 218,100 164,000 279,423 21,120 33,996 0 0 1.新竹科學園區 0 78,000 102,000 98,424 13,820 8,279 0 0 2.中部科學園區 0 38,600 0 92,786 1,000 19,545 0 0 3.南部科學園區 0 101,500 62,000 88,213 6,300 6,172 0 0 合 計 5,341,300 2,154,042 1,634,408 594,158 21,320 69,216 0 0 422 學園區管理局 理局作業基金 改良擴充明細表 單位:新臺幣千元 投資性 生產性 合 計 說 明 其 他 小 計 不動產 植 物 0 0 8,947,805 0 8,947,805 0 0 8,947,805 0 8,947,805 0 0 6,092,935 0 6,092,935 新竹園區編列5,440,575千元。 竹南園區編列2,360千元。 銅鑼園區編列290,000千元。 龍潭園區編列200,000千元。 宜蘭園區編列160,000千元。 (本計畫本年度依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定，按0.026%~0.556%估算編列工 程管理費7,916千元) 0 0 1,396,730 0 1,396,730 台中園區編列13,350千元。 虎尾園區編列261,450千元。 后里園區編列155,250千元。 二林園區編列966,680千元。 (本計畫本年度依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定，按0.59%~1.96%估算編列工程 管理費9,794千元) 0 0 9,120 0 9,120 (本計畫本年度依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定，按1.96%估算編列工程管理費 49千元) 0 0 1,449,020 0 1,449,020 1.台南園區編列970,402千元，高雄園區編列 478,618元。 (本計畫本年度依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定，按0.5％~3％估算編列工程管 理費9,144千元) 2.為辦理高雄園區台糖土地產權交換，109年 度編列資產交換預算326,000千元，其中因應 該項業務須支付之地政規費、書狀費、代書 費編列預算1,000千元，以營運資金支應，另 不影響現金支付之土地價值為325,000千元。 0 0 866,639 0 866,639 0 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 150,000 本計畫本年度依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定，按0.527%估算編列工程管理 費1,313千元。 0 0 716,639 0 716,639 0 0 300,523 0 300,523 本計畫本年度依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定，按0.929~1.00%估算編列工程 管理費3,661千元。 0 0 151,931 0 151,931 (本計畫本年度依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定，按1.03%~2.00%估算編列工程 管理費1,301千元) 0 0 264,185 0 264,185 1.本計畫本年度依中央政府各機關工程管理 費支用要點規定，按1％~3％估算編列工程管 理費2,843千元。 2.一般建築及設備計畫編列預算252,835千元 ，包含國庫現金增資6,350千元及教育部補助 經費5,000千元。 0 0 9,814,444 0 9,814,444 423 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 專案計畫 6,092,935 新竹科學工業園區建設 6,092,935 計畫 5,440,575 新竹園區 5,000,000 1.新竹園區擴建基地土地購置款： 為辦理新竹園區擴建基地用地取得事宜(約33 公頃)，預計編列土地款(含地上物補償 費)5,000,000千元(內含相關規費、委辦費 用)。 60,000 2.園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工程: 為因應新竹縣政府辦理高鐵新竹站銜接新竹 園區道路，配合改善及新闢園區內道路，本 案園區內總經費約200,000千元，迄107年累 計執行20,000千元、108年度編列20,000千 元、109年度續編60,000千元，餘編後續年度 ，以紓解園區交通流量。 80,000 3.新竹園區用地擴建工程: 為因應國內高科技產業未來用地需求，厚植 高科技產業基礎技術，協助高科技產業根留 臺灣以及創造就業機會爰辦理本工程。本工 程開發面積約33公頃，總經費約3,074,610千 元，108年度編列30,000千元、本年度編列 80,000千元辦理設計施工，餘編後續年度。 424 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 300,000 4.新竹園區新二期標準廠房工程: 為逐步解決廠房老舊及有土地使用率偏低問 題，藉由都市更新手段一步步提升園區土地 利用效益活化園區土地，計畫興建一棟地下3 層地上8層之鋼骨結構標準廠房，總樓地板面 積約18,900平方公尺，完工後可提供16單元 數之廠房出租使用。總經費約681,470千元， 107年編列30,000千元、108年度編列240,000 千元、本年度編列300,000千元辦理設計施工 ，餘編後續年度。 575 5.作業設備: 警察隊575千元 2,360 竹南園區 2,360 作業設備: 警察隊50千元 污水處理廠2,310千元 290,000 銅鑼園區 290,000 銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程-導電度 處理設施功能提昇： 本工程係為配合政策，積極解決廠商進駐所 遇困難，因銅鑼園區污水排放之導電度環評 限制過高，致潛在廠商無法進駐，故研擬提 昇銅鑼污水廠導電度處理功能，辦理107年- 111年專案計畫，工程經費共計2,140,000千 元，本年度編列290,000千元。 425 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 200,000 龍潭園區 200,000 龍潭園區第二期開發工程： 龍潭園區二期用地約30.74公頃，計畫辦理道 路、水土保持、停車場及配水池等工程。總 工程經費計需 500,000千元，109年編列 200,000千元，餘編後續年度。 160,000 宜蘭園區 160,000 宜蘭園區第二期標準廠房工程： 宜蘭園區第一期標準廠房出租率已達68%，故 啟動辦理本工程以利宜蘭園區廠商引進。本 工程計畫興建一棟地下1層地上5層之RC結構 標準廠房，總樓地板面積約12,714平方公尺 ，完工後可提供共41單元數之各坪型廠房單 元供出租使用。總工程經費計需 400,000千 元，109年編列160,000千元，餘編後續年 度。 426 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 專案計畫 1,405,850 中部科學工業園區建設 1,396,730 計畫 13,350 台中園區 3,100 1.台中園區公共藝術(第四期)： 依據文化藝術獎助條例第九條公有建築物應設 置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不 得少於該建築物造價百分之一。本階段辦理台 中園區中區配水池工程、西區高架水塔及配水 池工程公共藝術，其工程決算金額約為10.3億 元，所需經費約10,256千元，108年度編列 3,100千元，本年度編列3,100千元，餘編後續 年度。 10,250 2.作業設備: 污水下水道系統作業設備10,000千元 警察勤務作業設備250千元 261,450 虎尾園區 260,000 1.虎尾園區標準廠房第一期新建工程： 本工程位於虎尾園區專10用地，辦理地下一 層、地上五層，地下層為停車場，地上層共有 30單元，每單元面積約100坪之標準廠房新建工 程。總經費約665,855千元，108年度編列 30,000千元，本年度編列260,000千元，餘編後 續年度。 1,450 2.作業設備: 污水下水道系統作業設備1,000千元 警察勤務作業設備450千元 427 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 155,250 后里園區 150,000 1.后里園區污水處理廠二期擴建工程： 因應園區進駐廠商擴廠與增產之廢水處理需求 ，辦理生物處理與混凝沉澱單元等設施擴充。 總經費約625,000千元，本年度編列150,000千 元，餘編後續年度。 5,250 2.作業設備: 污水下水道系統作業設備5,000千元 警察勤務作業設備250千元 966,680 二林園區 5,000 1.二林園區地籍整理作業第一期： 二林園區土地有750餘筆，地籍整理後土地經界 確定，街廓完整，達成土地使用分區有效管制 ，促進園區土地利用，加速園區開發，繁榮地 方。地籍整理作業所需經費20,000千元，本年 度編列5,000千元，餘編後續年度。 3,680 2.二林相思寮專案讓售自拆獎勵金： 二林相思寮專案讓售自拆獎勵金3,680千元 70,000 3.東一區後續及東三區道路工程： 辦理東一區東半部既有鐵塔完成拆遷後及東三 區之整地、道路、景觀、排水、污水管線、自 來水管線、輸電管路、電纜管路、配電管路、 電信管路、路燈等項工程。本工程總經費約 380,000千元，107年度編列90,000千元，108年 度編列170,000千元，本年度編列70,000千元， 餘編後續年度。 428 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 230,000 4.東二區道路工程： 辦理東二區整地、道路、景觀、排水、污水管 線、自來水管線、輸電管路、電纜管路、配電 管路、電信管路、路燈等項工程，提供進駐廠 商通行道路與必要維生管線。本工程總經費約 590,000千元，107年編列100,000千元，108年 度編列170,000千元，本年度編列230,000千元 ，餘編後續年度。 5,000 5.初期水再生處理系統新建工程： 因應園區初期進駐廠商污水處理需求，優先建 置初期再生水處理系統。本工程總經費約 96,000千元，本年度編列5,000千元，餘編後續 年度。 360,000 6.水資源中心一期一階工程： 為處理園區廠商污水，配合籌設計畫修正污水 處理量為約2萬噸(平均日)，先施作一期處理量 1萬噸之槽池設備、污泥處理大樓、電氣房、警 衛室及基地內道路排水及景觀設施等工程。本 工程總經費約1,116,000千元，108年度編列 200,000千元，本年度編列360,000千元，餘編 後續年度。 220,000 7.60公尺主要道路及管線工程(西段)： 辦理60公尺道路西段之整地、道路、景觀、排 水、污水管線、自來水管線、輸電管路、電纜 管路、路燈工程等設施。本工程總經費約 723,291千元，本年度編列220,000千元，餘編 後續年度。 38,000 8.初期水再生及防災設施操控中心新建工程： 因應園區進駐廠商行政管理及防災設施操控等 需求，規劃辦理地上4層，總樓地板面積約 2,969平方公尺之建物。本工程總經費約48,000 千元，本年度編列38,000千元，餘編後續年 度。 429 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 20,000 9.第一期標準廠房新建工程： 為滿足中小型或研發類型廠商進駐園區，規劃 辦理地上5層，地下2層，樓地板面積約30,000 平方公尺之標準廠房新建工程。本工程總經費 約860,000千元，本年度編列20,000千元，餘編 後續年度。 15,000 10.第一期宿舍新建工程： 本工程位於園區住宅區用地，規劃辦理200戶單 身宿舍，30戶有眷宿舍，地上4層，地下2層， 樓地板面積約23,100平方公尺之宿舍新建工 程。本工程總經費約750,000千元，本年度編列 15,000千元，餘編後續年度。 中興園區籌設計畫 9,120 9,120 中興園區 6,620 1.中興園區土地款： 公路總局南投監理站及中訓中心原地上物搬遷 費6,620千元。 2,500 2.中興園區停8停車場開闢工程： 配合園區廠商進駐情形開闢公共停車場，提供 停車空間需求，規劃面積約2,400平方公尺。總 經費約5,000千元，本年度編列2,500千元，餘 編後續年度。 430 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 專案計畫 1,449,020 南部科學園區建設計畫 1,449,020 970,402 台南園區 342,342 1.安定掩埋場後續及停17工程： 因應園區半導體廠擴建及園區土地規劃使用計 畫，委託合法代處理及清運廠商進行既有廢棄 物現場開挖、分類篩選及清運工項，並辦理鄰 近區域整地活化等工程。工程總經費400,000 千元，107年開工預定於109年竣工。107年度 編列15,000千元、108年度編列30,000千元、 本(109)年度編列342,342千元。 37,000 2.台南園區二期基地臨時滯洪池工程: 利用台南園區東北側剩餘之未開發住宅區、商 業區等用地設置臨時滯洪池，預估可達成臨時 滯洪量42.4萬立方公尺。工程總經費99,949千 元，107年開工預定於109年竣工。107年度調 整容納流入30,000千元、108年度編列30,000 千元、本(109)年度編列37,000千元。 114,000 3.永康再生水園區內配水池及配水管線工程: 106年5月經行政院同意「臺南市永康水資源回 收中心放流水回收再利用推動計畫」辦理項目 之一，係為配合廠商進駐及園區用水需求成長 建置，將與台南市政府永康再生水廠興建案合 併發包，並委託該府辦理。工程總經費 600,000千元，108年開工預定於110年竣工。 108年度編列146,000千元、本(109)年度編列 114,000千元，餘於後續年度編列。 60,000 4.安平再生水園區內配水池及配水管線工程: 為配合廠商進駐及園區用水需求成長建置，工 程總經費601,000千元，108年開工預定於110 年竣工。108年度編列167,000千元、本(109) 年度編列60,000千元，餘於後續年度編列。 431 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 216,000 5.二期基地污水廠第三期工程: 配合園區廠商預定廢水排放處理需求，於環3 用地辦理本工程，設計平均日污水處理量 65,000CMD，工程總經費2,874,740千元，108 年開工預定於112年竣工。108年度編列 384,000千元、本(109)年度編列216,000千元 ，餘於後續年度編列。 65,000 6.園區第六座配水池及附屬工程: 配合園區先進製程廠商擴建進駐，及園區用水 量成長情形，辦理園區第六座配水池及附屬工 程，滿足區內廠商用(儲)水需求。工程總經費 528,000仟元，109年開工預定於111年竣工。 本(109)年度編列65,000仟元，餘於後續年度 編列。 42,000 7.宿舍及廠房管理系統化建置工程(第一期): 將園區內各重點管理處、監視系統及人員門禁 管制，進行整合並集中管理、監控，俾利提升 管理效率及創造友善使用環境。工程總經費 45,000千元，108年開工預定於109年竣工。 108年度編列3,000千元、本(109)年度編列 42,000仟元，餘於後續年度編列。 33,000 8.資源再生中心整建工程: 配合未來廠商建置及園區事業擴建廢棄物成長 情形，辦理第二期擴建，滿足區內廠商廢棄物 處理需求。工程總經費2,070,000千元，109年 開工預定於112年竣工。109年度擬編列33,000 千元，餘於後續年度編列。 22,100 9.園區安順寮排水整治及附屬工程: 配合整治安順寮排水及排水斷面改善。工程總 經費22,100千元，109年開工預定於110年竣 工。本(109)年度編列22,100千元，餘於後續 年度編列。 432 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 36,000 10.文化遺址(第六期): 依據文化資產保存法、107年11月1日「臺南市 考古遺址審議會107年度第四次會議」及先進 製程廠商用地需求，進行考古遺址發掘計畫， 所需經費180,000千元，預定於111年完成。本 (109)年度編列36,000千元。 2,960 11.作業設備: 台南園區宿舍作業設備375千元 下水道系統操作設備2,500千元 警察勤務作業設備60千元 台南園區創業工坊監視錄影設備25千元 433 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 478,618 高雄園區 326,000 1.高雄園區台糖土地產權移轉： 依合作開發契約約定，由台糖公司以541公頃 土地作價投資，提供予園區開發使用。開發完 成後，雙方以出資比例分配各種用地，再依各 種分區土地面積價值進行交換。本案所需經費 1,000千元，含土地移轉必須支付之地政規 費、書狀費、代書費，另交換之土地價值(不 影響現金支付)325,000千元 29,900 2.滯洪B綠化及西區綠地工程(四)： 辦理高雄滯洪池B用地景觀綠化及綠10、11、 33用地綠化，做為園區隔離綠帶及休憩使用。 工程總經費49,900千元，108年開工預定於109 年竣工，108年度編列20,000千元、本(109)年 度續編29,900千元，餘於後續年度編列。 5,000 3.園區土方用地填築調度工程(五)： 配合高雄園區土方整地原則，搬運填築園區用 地土方。工程總經費15,000千元，108年開工 預定於109年竣工，108年度編列10,000千元、 本(109)年度編列5,000千元。 50,000 4.園區管線及附屬設施功能提升工程： 高雄園區因住宅區變更調整產業用地增加，相 關自來水、污水管線及附屬設施須辦理功能提 升。工程總經費190,000仟元，109年開工預定 於111年竣工，本(109)年度編列50,000仟元， 餘於後續年度編列。 67,658 5.高雄園區第一期標準廠房整體功能提升案： 辦理高雄園區第一期標準廠房屋頂薄膜拆除及 修繕，並配合現行消防法規重新檢討增設消防 設備。工程總經費157,657千元，108年開工預 定於109年竣工，108年度編列90,000千元、本 (109)年度編列67,658千元，餘於後續年度編 列。 434 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 60 6.作業設備: 警察勤務作業設備60千元 435 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 一般建築及設備計畫 450,523 分年性項目 150,000 新竹科學園區 150,000 150,000 新竹園區 150,000 萱苑單身宿舍改建工程： 原萱苑單身宿舍因耐震標準不符現行規定， 且經評估修復後不具經濟效益，業經循行政 程序完成財產報廢，惟因園區從業員工仍對 單身宿舍有住用需求，故計畫拆除重建，以 加強提升園區服務。本單身宿舍計劃改建為 地上8層、地下2層(停車場)之鋼筋混凝土建 築，總樓地板面積計約9,180㎡。總經費約 310,828千元，108年編列80,000千元、109年 續編150,000千元，餘編後續年度。 一次性項目 300,523 新竹科學園區 300,523 220,860 新竹園區 65,000 1.109年度路道及其他公共設施更新工程： 1.辦理園區道路部分路面、人行步道、無障 礙空間、路燈及管道相關設施更新，編列 45,000千元。 2.辦理自來水設施改善工程(包含:管線、閥 件、抽水機、儀控設施…等)，編列20,000千 元。 40,000 2.109年度廠房及周邊設施更新工程： 辦理園區廠房頂樓防水暨建築物內、外部更 新工程、無障礙空間及相關公共設施整建工 程。 436 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 38,000 3.109年度宿舍及周邊設施更新工程： 辦理園區宿舍頂樓防水暨建築物內、外部更 新、無障礙空間及相關公共設施整建工程。 60,000 4.新竹園區污水處理設施及管線更新改善工 程： 園區污水處理設施隨著各施及管線完竣啟用 迄今，均有設施日益老舊或管線已毀損漏水 等情形需辦理改善，彙整近期調查最迫切需 修繕更新部分進行改善。 6,000 5.展示中心(科技生活館)建物及公共設施整 修改善工程費用： 建物立面與屋頂層防水、地面層人行步道天 然石鋪面挖除重舖。 11,860 6.作業設備： 警察隊1,530千元 消防隊10,330千元 437 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 6,800 竹南園區 3,700 1.竹南園區污水處理設施及管線更新改善工 程： 園區污水處理設施隨著各施及管線完竣啟用 迄今，均有設施日益老舊或管線已毀損漏水 等情形需辦理改善，彙整近期調查最迫切需 修繕更新部分進行改善。 2,000 2.109年度道路及其他公共設施維護更新工 程： 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 1,100 3.作業設備： 警察隊1,100千元 7,100 銅鑼園區 4,200 1.銅鑼園區污水處理設施及管線更新改善工 程： 園區污水處理設施隨著各施及管線完竣啟用 迄今，均有設施日益老舊或管線已毀損漏水 等情形需辦理改善，彙整近期調查最迫切需 修繕更新部分進行改善。 438 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 2,000 2.109年度道路及其他公共設施維護更新工 程： 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 900 3.作業設備： 警察隊900千元 5,020 龍潭園區 2,100 1.龍潭園區污水處理設施及管線更新改善工 程： 園區污水處理設施隨著各施及管線完竣啟用 迄今，均有設施日益老舊或管線已毀損漏水 等情形需辦理改善，彙整近期調查最迫切需 修繕更新部分進行改善。 2,000 2.109年度道路及其他公共設施維護更新工 程： 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 920 3.作業設備： 警察隊920千元 439 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 2,000 宜蘭園區 2,000 109年度道路及其他公共設施維護更新工程： 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 5,000 生醫園區 5,000 109年度道路、人行道及其他公共設施維護更 新工程： 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 440 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 53,743 實驗中學 18,000 1.行政大樓全棟外牆(含窗戶)整修工程： 行政大樓全棟外牆龜裂嚴重，窗戶遇雨滲水 嚴重，造成各樓層走廊下雨積水濕滑，必須 處理以免發生危險。 35,743 2.作業設備: 竹科實中35,743千元 441 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 一般建築及設備計畫 151,931 一次性項目 151,931 中部科學工業園區 151,931 110,320 台中園區 29,000 1.園區設施維護更新 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列29,000千 元，以維持相關公共設施正常使用。 58,000 2.標準廠房作業設備維護更新： 園區廠房相關經常性設備暨機電及結構附屬設 備等維護更新，編列58,000千元。 1,000 3.宿舍作業設備維護更新： 辦理宿舍相關經常性設備暨機電及結構附屬設 備等維護更新編列1,000千元。 6,000 4.園區作業設備及自來水供水設施維護更新： 辦理台中園區部份老舊、不堪使用設備、園區 供水設施管線及機電設備等汰舊更新編列6,000 千元。 10,000 5.污水廠作業設備維護更新： 台中污水廠94年啟用，隨使用年限增加，設施 逐漸老劣化，為確保污水廠操作穩定，部份老 舊及不堪使用設備汰舊更新編列10,000千元。 4,900 6.工商服務大樓作業設備更新： 辦理工商服務大樓相關經常性設備暨機電及結 構附屬設備等維護更新，編列4,900千元。 442 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 1,420 7.作業設備： 警察勤務作業設備1,420千元 7,130 虎尾園區 2,000 1.虎尾園區設施維護更新 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列2,000千元 ，以維持相關公共設施正常使用。 1,000 2.園區自來水供水設施維護更新： 辦理虎尾園區供水設施及機電設施更新維護編 列1,000千元。 4,000 3.污水廠作業設備維護更新： 虎尾污水廠96年啟用，隨使用年限增加，設施 逐漸老劣化，為確保污水廠操作穩定，部份老 舊及不堪使用設備汰舊更新編列4,000千元。 130 4.作業設備： 警察勤務130千元 13,115 后里園區 4,000 1.后里園區設施維護更新 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列4,000千元 ，以維持相關公共設施正常使用。 4,000 2.園區自來水供水設施維護更新： 辦理后里園區供水設施及機電設施更新維護編 列4,000千元。 443 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 5,000 3.污水廠作業設備維護更新： 后里園區污水廠一期一階工程自98年啟用，隨 使用年限增加，設施逐漸老劣化，為確保污水 廠操作穩定，部份老舊及不堪使用設備汰舊更 新編列5,000千元。 115 4.作業設備： 警察勤務115千元 5,300 二林園區 3,300 1.二林園區設施維護更新 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列3,300千元 ，以維持相關公共設施正常使用。 1,000 2.園區自來水供水設施維護更新： 辦理二林園區供水設施及機電設施更新維護編 列1,000千元。 1,000 3.園區滯洪池設施維護更新： 辦理二林園區滯洪池水閘門機電及監測設施更 新維護編列1,000千元。 300 中興園區 300 中興園區設施維護更新 辦理園區交通設施維護更新編列300千元，以維 持相關公共設施正常使用。 15,766 實驗中學 15,766 作業設備： 購置教學及行政所需設備等計15,766千元。 444 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 一般建築及設備計畫 264,185 一次性項目 264,185 南部科學園區 264,185 130,795 台南園區 49,000 1.公共設施及道路改善工程： 台南園區部分公共設施、道路及相關附屬設施 因經常使用及材質老化：包含既有道路AC鋪 面、路緣石、雨排水道、人行道鋪面、木造設 施(如涼亭、座椅及欄杆等)、公廁、球場設 施、路燈(含LED燈具換置)、景觀燈(含線路) 及寬頻管道(含附屬設施)等。 10,000 2.景觀植栽改善工程： 爲建構台南園區為永續環境之綠色園區，擬新 植及補植植栽於道路側植栽帶及中央分隔島、 公園等區域及噴灌系統設備損壞更新，以維園 區美觀。 11,000 3.供水及防汛等公共設施改善工程： 更新馬達、緩衝啟動器、制水閥、伸縮拉桿、 電動操作機，提升自來水設備妥善率及園區供 水品質，降低園區廠商營運風險。 2,500 4.台南園區標準廠房無障礙設施改善： 增設多項無障礙設施，改善無障礙環境。 15,000 5.宿舍及廠房修繕工程： 台南園區部分宿舍及廠房因經常使用及材質老 化等因素而損害需重新修繕，以提升用戶居 住、使用之品質及安全。 445 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 5,000 6.休閒服務設施改善工程： 台南園區休閒服務設施(如社區中心、健康生 活館等)，完工迄今已逾10年，部分建物結構 有滲漏水及損壞之情形，影響建築物使用機能 ，進而影響服務品質，需進行補強及改善。 38,295 7.作業設備： 台南園區廠房及宿舍機電設備採購4,320千元 台南園區廠房及宿舍公用設備採購375元 下水道系統操作設備18,400千元 廢棄物處理作業設備13,200千元 警察勤務作業設備2,000千元 446 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 93,890 高雄園區 15,000 1.公共設施及道路改善工程： 高雄園區部分公共設施、道路及相關附屬設施 因經常使用及材質老化等因素而損害需重新修 復。預計改善項目：既有道路AC鋪面、路緣 石、雨排水道、人行道鋪面、木造設施(如涼 亭、座椅及欄杆等)、公廁、球場設施、路燈 (含LED燈具換置)、景觀燈(含線路)及寬頻管 道(含附屬設施)等。 7,000 2.景觀改善工程： 爲建構高雄園區為永續環境之綠色園區，逐年 新植及補植(如風災受損及生長不良)喬木與灌 木及噴灌系統設備損壞更新。 11,000 3.供水及防汛等公共設施改善工程： 更新制水閥、拉桿伸縮十字濾管、電動操作機 ，提升自來水設備妥善率及園區供水品質，降 低園區廠商營運風險。 48,000 4.宿舍及廠房修繕工程： 高雄園區部分宿舍及廠房因經常使用及材質老 化，需重新修繕，以提升用戶居住、使用之品 質及安全。 12,890 5.作業設備： 高雄園區廠房及宿舍作業設備採購750千元 下水道系統操作設備12,000千元 警察勤務作業設備140千元 447 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國109年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 39,500 實驗中學 18,000 1.風雨操場及運動設施工程： 南臺灣夏天時陽光曝曬嚴重，學生在室外上課 有中暑的疑慮，擬增建中學部籃球場屋頂設備 ，供下雨及太陽紫外線超標時上課使用。另本 校校園於放學後及例假日等時段，開放社區民 眾及園區員工戶外運動所需，也提供園區單位 下雨時籃球與排球活動備案場地使用。 960 2.國小部電力基礎改善工程： 國小部教學大樓頂樓(4F)16間教室悶熱且通風 不良，師生上課揮汗如雨，家長多次反應嚴重 影響教學品質，因此每間教室內急需增設220V 電源，以便安裝分離式冷氣。 2,000 3.校舍及教學場地修繕及更新： 南科實中配合教育部補助計畫修繕老舊校舍。 18,540 4.作業設備: 資訊電腦設備8,190千元 行政管理設備992千元 教學設備1,808千元 圖書設備600千元 樂器設備1,450千元 冷氣空調設備2,500千元 體育及教學設備3,000千元 448 本 頁 空 白 449 中華民國 自 有 資 項 目 出售不適用 營運資金 資 產 國庫撥款 其 他 8,947,805 0 0 0 繼續計畫 8,947,805 0 0 0 1.新竹科學工業園區建設計畫 6,092,935 0 0 0 2.中部科學工業園區建設計畫 1,396,730 0 0 0 3.中興園區籌設計畫 9,120 0 0 0 4.南部科學園區建設計畫 1,449,020 0 0 0 829,868 0 16,875 19,896 分年性項目 150,000 0 0 0 1.新竹科學園區 150,000 0 0 0 一次性項目 679,868 0 16,875 19,896 1.新竹科學園區 279,723 0 8,904 11,896 2.中部科學園區 146,929 0 2,002 3,000 3.南部科學園區 253,216 0 5,969 5,000 9,777,673 0 16,875 19,896 一般建築及設備計畫自有資金『其他』欄內列3,000千元，係教育部補助款。1.高雄園區台 糖土地產權交換編列資產交換預算326,000千元，以營運資金支付地政規費、 書狀費、代書費1,000千元，及不影響現金支付之土地價值為325,000千元。 2.一般建築及設備計畫自有資金『其他』欄內列5,000千元，係教育部補助款。 450 109年度 單位:新臺幣千元 金 外 借 資 金 合 計 小 計 小 計 金 額 ％ 國內借款 國外借款 金 額 ％ 金 額 ％ 8,947,805 100.00 0 0 0 0.00 8,947,805 100.00 8,947,805 100.00 0 0 0 0.00 8,947,805 100.00 6,092,935 100.00 0 0 0 0.00 6,092,935 100.00 1,396,730 100.00 0 0 0 0.00 1,396,730 100.00 9,120 100.00 0 0 0 0.00 9,120 100.00 1,449,020 100.00 0 0 0 0.00 1,449,020 100.00 866,639 100.00 0 0 0 0.00 866,639 100.00 150,000 100.00 0 0 0 0.00 150,000 100.00 150,000 100.00 0 0 0 0.00 150,000 100.00 716,639 100.00 0 0 0 0.00 716,639 100.00 300,523 100.00 0 0 0 0.00 300,523 100.00 151,931 100.00 0 0 0 0.00 151,931 100.00 264,185 100.00 0 0 0 0.00 264,185 100.00 9,814,444 100.00 0 0 0 0.00 9,814,444 100.00 451 中華民國 全 部 資 金 來 源 項 目 自 有 資 金 投 資 總 額 出售不適用 營運資金 資 產 國庫撥款 其 他 288,021,180 94,473,866 0 28,135,211 0 288,021,180 94,473,866 0 28,135,211 0 1.新竹科學工業園區建設 77,474,248 72,441,735 0 5,032,513 0 計畫 2.中部科學工業園區建設 115,320,507 16,538,766 0 9,606,198 0 計畫 3.中興園區籌設計畫 8,348,296 0 0 6,259,552 0 4.南部科學園區建設計畫 86,878,129 5,493,365 0 7,236,948 0 1,027,467 990,696 0 16,875 19,896 310,828 310,828 0 0 0 1.新竹科學園區 310,828 310,828 0 0 0 716,639 679,868 0 16,875 19,896 452 109年度 單位:新臺幣千元 計 畫 預 算 數 本 年 度 截至本年度累計數 目標 進度 資金 現值 收回 能量 起訖 成本 報酬 年限 佔全部 佔全部 外借資金 金 額 計畫％ 金 額 計畫％ 年月 率％ 率％ (年) 165,412,103 8,947,805 3.11 252,606,148 87.70 165,412,103 8,947,805 3.11 252,606,148 87.70 0 促進土地資源利 85.07 6,092,935 7.86 74,481,446 96.14 用，提高土地經 110.12 濟價值;促進區 域整體發展;帶 動相關產業之發 展及增加直接就 業機會;增加政 府稅收;帶動地 方經濟發展及提 升當地國民所得 。 89,175,543 促進土地資源利 92.07 1,396,730 1.21 90,458,837 78.44 用、提高土地經 110.12 濟價值;聚集經 濟效益;促進區 域整體發展;增 加直接就業機會 ;帶動相關產業 之發展;增加國 家及地方稅收; 提升鄰近地區居 民之生活層次。 2,088,744 土地活化再利用 99.01 9,120 0.11 7,192,088 86.15 ;促進就業機會; 110.12 增加各類投資、 帶動地方發展; 提供優質而國際 化研發環境。 74,147,816 促進土地資源利 84.07 1,449,020 1.67 80,473,777 92.63 用，提高土地經 106.12 濟價值;促進區 域整體發展;帶 動相關產業之發 展；增加直接就 業機會；增加國 家及地方稅；提 升鄰近地區居民 之生活層次。 0 866,639 84.35 952,857 92.74 0 150,000 48.26 236,218 76.00 0 106.01 150,000 48.26 236,218 76.00 109.12 0 109.01 716,639 100.00 716,639 100.00 453 中華民國 全 部 資 金 來 源 項 目 自 有 資 金 投 資 總 額 出售不適用 營運資金 資 產 國庫撥款 其 他 1.新竹科學園區 300,523 279,723 0 8,904 11,896 2.中部科學園區 151,931 146,929 0 2,002 3,000 3.南部科學園區 264,185 253,216 0 5,969 5,000 289,048,647 95,464,562 0 28,152,086 19,896 本年度專案計畫編列預算1,449,020千元，包含辦理高雄園區台糖土地產權交換預算326,000 千元，其中不影響現金支付之土地價值為325,000千元。 454 109年度 單位:新臺幣千元 計 畫 預 算 數 本 年 度 截至本年度累計數 目標 進度 資金 現值 收回 能量 起訖 成本 報酬 年限 佔全部 佔全部 外借資金 金 額 計畫％ 金 額 計畫％ 年月 率％ 率％ (年) 109.12 0 109.01 300,523 100.00 300,523 100.00 109.12 0 109.01 151,931 100.00 151,931 100.00 109.12 0 109.01 264,185 100.00 264,185 100.00 109.12 165,412,103 9,814,444 3.40 253,559,005 87.72 455 科技部新竹科 科學園區管 資產折 中華民國 不動產、廠房及設備 項 目 土 地 房 屋 及 機 械 及 交 通 及 什項設備 改 良 物 建 築 設 備 運輸設備 前年度決算資產原值 45,573,937 39,766,916 35,473,063 4,812,785 3,386,569 上年度預計增減資產原值 1,128,294 3,222,439 786,476 19,021 164,853 本年度預計增減資產原值 2,154,042 1,634,408 594,158 21,320 69,216 資產重估增值額 0 0 0 0 0 本年度(12月底)資產總額 48,856,273 44,623,763 36,853,697 4,853,126 3,620,638 本年度應提折舊額 2,182,809 1,098,668 1,857,107 310,561 191,019 勞務成本 64,169 266,049 649,329 59,812 52,233 教學成本 5,436 33,351 25,761 5,440 28,036 出租資產成本 2,109,753 743,934 1,174,098 244,223 105,930 管理及總務費用 257 2,153 3,320 764 3,277 其他業務費用 229 8,654 3,894 166 810 其他業務外費用 2,965 44,527 705 156 733 456 學園區管理局 理局作業基金 舊明細表 109年度 單位:新臺幣千元 房及設備 投資性 租賃權益 生產性 其 他 合 計 租賃資產 不動產 改 良 植 物 0 0 0 0 302,124 129,315,394 0 0 0 0 0 5,321,083 0 0 0 0 0 4,473,144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302,124 139,109,621 0 0 0 0 9,994 5,650,158 0 0 0 0 9,994 1,101,586 0 0 0 0 0 98,024 0 0 0 0 0 4,377,938 0 0 0 0 0 9,771 0 0 0 0 0 13,753 0 0 0 0 0 49,086 457 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 項 目 金 額 說 明 100,304,460 加： 以前年度公積撥充 賸餘撥充 3,458,352 賸餘撥充基金數為3,458,352千元 以代管國有財產撥充 國庫增撥數 16,875 現金增撥基金16,875千元，包括： 1.竹科實中8,904千元。 2.中科實中2,002千元。 3.南科實中5,969千元。 其他 減： 填補短絀 折減基金繳庫 其他 103,779,687 458 肆、參考表 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣千元 107年12月31日 科 目 109年12月31日 108年12月31日 比較增減 實 際 數 預 計 數 預 計 數 222,014,739 224,155,055 225,592,520 -1,437,465 3,553,464 2,818,425 8,086,348 -5,267,923 1,630,757 現金 895,719 6,163,642 -5,267,923 1,677,023 應收款項 1,677,023 1,677,023 0 1,381 存貨 1,381 1,381 0 236,442 預付款項 236,441 236,441 0 7,861 短期貸墊款 7,861 7,861 0 36,591 36,591 36,591 0 24,419 長期墊款 24,419 24,419 0 12,172 準備金 12,172 12,172 0 217,233,960 220,211,086 216,361,806 3,849,280 137,543,657 土地 142,278,071 137,261,771 5,016,300 20,167,342 土地改良物 19,128,725 19,157,492 -28,767 27,087,449 房屋及建築 29,706,640 29,170,900 535,740 16,635,029 機械及設備 14,055,130 15,318,079 -1,262,949 1,791,009 交通及運輸設備 1,192,675 1,481,916 -289,241 706,112 什項設備 546,482 668,285 -121,803 13,303,363 購建中固定資產 13,303,363 13,303,363 0 29,334 30,073 35,782 -5,709 29,334 無形資產 30,073 35,782 -5,709 1,161,391 1,058,880 1,071,993 -13,113 99,906 遞延資產 20,530 23,311 -2,781 1,061,484 什項資產 1,038,350 1,048,682 -10,332 222,014,739 224,155,055 225,592,520 -1,437,465 112,406,389 107,486,360 112,046,157 -4,559,797 110,382,124 105,516,199 110,085,898 -4,569,699 106,260,000 短期債務 101,394,075 105,963,774 -4,569,699 4,105,520 應付款項 4,105,520 4,105,520 0 16,603 預收款項 16,604 16,604 0 2,024,266 1,970,161 1,960,259 9,902 0 遞延負債 19,896 0 19,896 459 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣千元 107年12月31日 科 目 109年12月31日 108年12月31日 比較增減 實 際 數 預 計 數 預 計 數 2,024,266 什項負債 1,950,265 1,960,259 -9,994 109,608,350 116,668,695 113,546,363 3,122,332 96,054,234 103,779,687 100,304,460 3,475,227 96,054,234 基金 103,779,687 100,304,460 3,475,227 788,080 810,537 800,543 9,994 788,080 資本公積 810,537 800,543 9,994 698,464 10,899 373,788 -362,889 698,464 累積賸餘 10,899 373,788 -362,889 12,067,572 12,067,572 12,067,572 0 12,067,572 累積其他綜合餘絀 12,067,572 12,067,572 0 222,014,739 224,155,055 225,592,520 -1,437,465 附 註： 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: $5,503,145 上年預算數: $3,620,195 前年度決算數: $5,503,145 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: $5,503,145 上年預算數: $3,620,195 前年度決算數: $5,503,145 460 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 單位成本(元) 年 度 及 項 目 單位 數 量 或平均利(費)率 預(決)算數 說 明 13,325,986 警察勤務 人 902,535 消防業務 人 38,762 環境清潔 人 146,089 景觀維護 公頃 282,351 公共設施維護 公頃 1,852,558 污水處理 立方公尺 152,643,000 17.56 2,680,677 新竹園區41,975,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 銅鑼園區547,500立方公尺 龍潭園區3,102,500立方公尺 宜蘭園區109,500立方公尺 台中園區36,901,500立方公尺 虎尾園區474,500立方公尺 后里園區9,490,000立方公尺 台南園區43,252,500立方公尺 高雄園區8,760,000立方公尺 再生水處理業務 立方公尺 233,333 4.37 1,019 出租資產業務 平方公尺 18,369,782 26.04 5,740,884 新竹園區3,514,509平方公尺 竹南園區863,210平方公尺 銅鑼園區720,000平方公尺 龍潭園區427,200平方公尺 宜蘭園區108,879平方公尺 生醫園區195,867平方公尺 台中園區2,454,982平方公尺 虎尾園區421,449平方公尺 后里園區1,419,300平方公尺 二林園區435,240平方公尺 中興園區109,707平方公尺 台南園區5,606,866平方公尺 高雄園區2,092,573平方公尺 廢棄物處理業務 公噸 29,200 4,821.64 140,792 休閒服務業務 人次 88,343 環境保護 524,758 幼兒園業務 人 公共設施 338 教學業務 人 6,022 153,915.64 926,880 13,142,696 警察勤務 人 709,635 消防業務 人 31,375 環境清潔 人 165,761 景觀維護 公頃 277,698 公共設施維護 公頃 1,835,531 污水處理 立方公尺 150,781,500 18.32 2,761,931 新竹園區41,975,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 銅鑼園區547,500立方公尺 龍潭園區3,102,500立方公尺 宜蘭園區109,500立方公尺 461 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 單位成本(元) 年 度 及 項 目 單位 數 量 或平均利(費)率 預(決)算數 說 明 台中園區35,332,000立方公尺 虎尾園區547,500立方公尺 后里園區9,125,000立方公尺 台南園區43,252,500立方公尺 高雄園區8,760,000立方公尺 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 17,509,687 27.56 5,790,551 新竹園區3,516,014平方公尺 竹南園區863,210平方公尺 銅鑼園區720,000平方公尺 龍潭園區427,200平方公尺 宜蘭園區106,906平方公尺 生醫園區191,672平方公尺 台中園區2,454,982平方公尺 虎尾園區421,449平方公尺 后里園區1,419,300平方公尺 二林園區30,960平方公尺 中興園區90,095平方公尺 台南園區5,291,926平方公尺 高雄園區1,975,973平方公尺 廢棄物處理業務 公噸 29,200 5,065.03 147,899 休閒服務業務 人次 78,417 環境保護 494,997 幼兒園業務 人 公共設施 338 教學業務 人 5,644 150,347.80 848,563 10,291,434 警察勤務 人 560,317 消防業務 人 18,890 環境清潔 人 129,461 景觀維護 公頃 257,868 公共設施維護 公頃 651,764 污水處理 立方公尺 128,042,264 18.47 2,364,566 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 17,191,547 28.13 5,802,312 廢棄物處理業務 公噸 28,895 4,158.06 120,147 休閒服務業務 人次 63,788 環境保護 319,978 幼兒園業務 人 30 45,833.33 1,375 公共設施 968 教學業務 人 10,330,197 警察勤務 人 572,392 消防業務 人 19,955 環境清潔 人 131,652 462 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 單位成本(元) 年 度 及 項 目 單位 數 量 或平均利(費)率 預(決)算數 說 明 景觀維護 公頃 236,957 公共設施維護 公頃 627,544 污水處理 立方公尺 126,276,236 18.04 2,278,548 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 16,710,975 29.78 5,971,441 廢棄物處理業務 公噸 28,505 4,175.20 119,014 休閒服務業務 人次 71,137 環境保護 299,537 幼兒園業務 人 30 35,366.67 1,061 公共設施 959 教學業務 人 9,733,960 警察勤務 人 559,034 消防業務 人 20,434 環境清潔 人 119,873 景觀維護 公頃 220,384 公共設施維護 公頃 539,684 污水處理 立方公尺 119,246,986 16.56 1,974,311 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 15,754,669 30.54 5,773,442 廢棄物處理業務 公噸 29,288 4,130.02 120,960 休閒服務業務 人次 75,279 環境保護 328,116 幼兒園業務 人 27 33,333.33 900 公共設施 1,543 教學業務 人 463 中華民國109年度 單位:人 上年度最高 本年度 本年度最高 科 目 可進用員額數 增減(-)數 可進用員額數 說 明 824 144 968 職員 545 24 569 警察 249 120 369 技工 5 0 5 工友 9 -1 8 聘用 0 2 2 約僱 16 -1 15 824 144 968 竹科預計進用勞務承攬人力482.9人，中科預計進用勞務承攬人力326.0人，南科預計進用勞 務承攬人力694.0人，竹科實中預計進用勞務承攬人力25.0人，中科實中預計進用勞務承攬人 力9.0人，南科實中預計進用勞務承攬人力11.0人。 464 本 頁 空 白 465 中華民國 獎 金 退休 正式員 聘僱人 超時工 科 目 津 貼 年 終 考 績 績 效 額薪資 員薪資 作報酬 其 他 退休金 獎 金 獎 金 獎 金 業務總支出部分 831,336 6,771 74,566 15,790 95,274 86,158 0 68 163,804 勞務成本 308,260 6,771 67,148 0 35,553 37,808 0 68 60,057 正式人員 308,260 0 65,102 0 34,668 37,808 0 68 59,567 職員 307,860 0 65,067 0 34,617 37,740 0 68 59,532 工員 400 0 35 0 51 68 0 0 35 聘僱人員 0 6,771 2,046 0 885 0 0 0 490 職員 0 450 204 0 55 0 0 0 26 工員 0 6,321 1,842 0 830 0 0 0 464 教學成本 466,375 0 4,562 15,790 52,762 42,080 0 0 94,939 正式人員 466,375 0 4,562 15,790 52,762 42,080 0 0 94,939 職員 466,375 0 4,562 15,790 52,762 42,080 0 0 94,939 兼任人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他業務成本 1,134 0 30 0 0 0 0 0 0 正式人員 1,134 0 30 0 0 0 0 0 0 職員 1,134 0 30 0 0 0 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理及總務費用 55,567 0 2,826 0 6,959 6,270 0 0 8,808 正式人員 55,567 0 2,826 0 6,959 6,270 0 0 8,808 職員 50,803 0 2,826 0 6,959 6,270 0 0 8,584 工員 4,764 0 0 0 0 0 0 0 224 合 計 831,336 6,771 74,566 15,790 95,274 86,158 0 68 163,804 總 計 831,336 6,771 74,566 15,790 95,274 86,158 0 68 163,804 1.(1)竹科預計進用勞務承攬人力482.9人，編列260,238千元。 (2)中科預計進用勞務承攬人力326.0人，編列182,894千元。 (3)南科預計進用勞務承攬人力694.0人，編列389,775千元。 (4)竹科實中預計進用勞務承攬人力25.0人，編列8,082千元。 (5)中科實中預計進用勞務承攬人力 9.0人，編列3,307千元。 (6)南科實中預計進用勞務承攬人力11.0人，編列4,270千元。 2.(1)年終獎金：共計968人編列95,274千元(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理) (2)考績獎金：共計937人編列86,158千元(依據警察人員人事條例、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法 、公務人員考績法、國立南科國際實驗高級中學技工工友考核實施要點及國立科學工業園區實 驗高級中學工友考核獎懲作業要點辦理) (3)其他：獎章獎金編列68千元。(依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定辦理) 466 109年度 單位:新臺幣千元 及卹償 福 利 費 資遣費 分擔保 傷病醫 提撥福 合 計 兼任人員 用人費用 總 計 卹償金 其 他 提繳費 險 費 藥 費 利 金 0 0 82,529 684 0 29,121 4 1,386,105 11,430 1,397,535 0 0 32,376 460 0 17,197 3 565,701 0 565,701 0 0 31,518 408 0 16,957 0 554,356 0 554,356 0 0 31,468 408 0 16,940 0 553,700 0 553,700 0 0 50 0 0 17 0 656 0 656 0 0 858 52 0 240 3 11,345 0 11,345 0 0 57 5 0 16 3 816 0 816 0 0 801 47 0 224 0 10,529 0 10,529 0 0 45,317 151 0 9,340 0 731,316 6,978 738,294 0 0 45,317 151 0 9,340 0 731,316 0 731,316 0 0 45,317 151 0 9,340 0 731,316 0 731,316 0 0 0 0 0 0 0 0 6,978 6,978 0 0 0 0 0 0 0 0 6,978 6,978 0 0 0 0 0 0 0 1,164 4,452 5,616 0 0 0 0 0 0 0 1,164 0 1,164 0 0 0 0 0 0 0 1,164 0 1,164 0 0 0 0 0 0 0 0 4,452 4,452 0 0 0 0 0 0 0 0 4,452 4,452 0 0 4,836 73 0 2,584 1 87,924 0 87,924 0 0 4,836 73 0 2,584 1 87,924 0 87,924 0 0 4,836 73 0 2,584 1 82,936 0 82,936 0 0 0 0 0 0 0 4,988 0 4,988 0 0 82,529 684 0 29,121 4 1,386,105 11,430 1,397,535 0 0 82,529 684 0 29,121 4 1,386,105 11,430 1,397,535 467 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國109年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 新竹科學工業園區新竹園區污水下水道系統操 服務成本-服務費用-專業 1 新竹 污水處理廠 C 64.0 409,940 43,871 366,069 作維護工作(108～110年) 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 2 新竹 警察隊 109年度隊舍及崗哨清潔-新竹園區 C 4.0 2,250 1,998 252 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 3 新竹 警察隊 109年度服務大樓及竹村分隊炊事-新竹園區 C 2.0 1,292 1,134 158 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 4 新竹 警察隊 109年度保全-新竹園區 C 20.0 11,041 10,489 552 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 5 新竹 警察隊 109年度交通違規委外電腦連線作業-新竹園區 C 1.0 593 540 53 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 6 新竹 消防隊 109年度新竹科學工業園區清潔維護工作 C 1.0 427 427 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 7 新竹 清潔隊 新竹園區景觀清潔維護工作 C 35.0 21,510 17,575 3,935 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 8 新竹 景觀維護 新竹園區景觀清潔維護工作 C 48.0 31,182 26,284 4,898 服務費-外包費 辦理污水下水道系統營運管理顧問、監測評 管理成本-服務費用-專業 9 新竹 環境保護 C 4.0 11,000 3,500 7,500 估、設施管理規劃與排放水質提升研究 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 10 新竹 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 1.5 2,480 825 1,655 服務費-其他 新竹科學工業園區環境品質智慧看板及空品測 管理成本-服務費用-專業 11 新竹 環境保護 C 0.4 30,000 260 29,740 站操作維護計畫 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 12 新竹 環境保護 推動源頭減量及資源循環計畫(109-110年度) C 1.8 5,000 1,290 3,710 服務費-其他 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管 管理成本-服務費用-專業 13 新竹 環境保護 C 15.0 10,000 8,000 2,000 制及環評應辦事項委辦案(108-109年度) 服務費-其他 新竹科學園區地下水污染廠址監測管理計畫 管理成本-服務費用-專業 14 新竹 環境保護 C 4.0 5,700 1,617 4,083 (107-109年度) 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 15 新竹 環境保護 推動永續科學園區計畫委辦案(109-110年度) C 3.0 5,000 964 4,036 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 16 新竹 出租土地 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 2.8 5,071 1,348 3,723 一般服務費-外包費 出租廠房成本-服務費用- 17 新竹 出租廠房 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 14.2 5,362 4,608 754 一般服務費-外包費 出租廠房成本-服務費用- 18 新竹 出租廠房 商務中心服務台委外人員 C 0.1 65 65 一般服務費-外包費 出租住宅成本-服務費用- 19 新竹 出租住宅 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 30.3 10,676 10,676 一般服務費-外包費 出租其他建 出租其他建物成本-專業服 20 新竹 推動廠商健康管理促進、工安環保月活動 C 1.0 1,200 500 700 物成本 務費-其他 出租其他建 出租其他建物成本-專業服 21 新竹 化學品管理、緊急應變及人員訓練業務 C 1.0 1,300 500 800 物成本 務費-其他 其他業務費用-服務費用- 22 新竹 管理部門 公文電子掃描儲存及檔案管理委外處理費用 C 6.0 3,270 3,270 - 一般服務費-外包費 資料繕打登錄、檔案清理分類、公文傳遞及文 其他業務費用-服務費用- 23 新竹 管理部門 C 6.0 3,300 3,300 件郵寄等工作委外案 一般服務費-外包費 雜項業務費用-服務費用- 24 新竹 管理部門 園區簡訊委辦費 C 1.0 710 670 40 一般服務費-外包費 其他業務費用-服務費用- 25 新竹 管理部門 作業基金收入內部稽核工作委外案 C 1.0 450 450 專業服務費-其他 其他業務費用-服務費用- 26 新竹 管理部門 營業稅申報及會計帳務委外處理費用 C 4.0 3,053 2,440 613 專業服務費-其他 雜項業務費用-服務費用- 27 新竹 管理部門 「園區滿意度調查」委辦費用 C 2.0 800 280 520 專業服務費 創新創業推 其他業務費用-服務費用- 28 新竹 創新創業商務秘書勞務採購費用 C 1.0 900 680 220 動 專業服務費-其他 科技創新及 雜項業務費用-服務費用- 29 新竹 科技研發計畫行政事務委辦費用 C 3.0 5,950 2,800 3,150 技術交流 專業服務費 科技創新及 「科學園區產業群聚與跨界融合發展新模式」 雜項業務費用-服務費用- 30 新竹 C 4.5 3,480 2,400 1,080 技術交流 專業服務委辦費用(108-109年度) 專業服務費 新竹科學工業園區竹南園區下水道系統操作維 服務成本-服務費用-專業 31 竹南 污水處理廠 C 34.0 76,000 17,725 58,275 護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 32 竹南 警察隊 109年度隊舍及崗哨清潔-竹南園區 C 1.0 563 500 63 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 33 竹南 警察隊 109年度炊事-竹南園區 C 1.0 630 567 63 服務費-外包費 468 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國109年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 管理成本-服務費用-一般 34 竹南 清潔隊 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 5.0 4,515 2,536 1,979 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 35 竹南 景觀維護 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 9.0 7,917 5,165 2,752 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 36 竹南 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.6 992 330 662 服務費-其他 新竹科學工業園區環境品質智慧看板及空品測 管理成本-服務費用-專業 37 竹南 環境保護 C 0.3 8,000 195 7,805 站操作維護計畫 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 38 竹南 出租土地 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.4 753 192 561 一般服務費-外包費 出租廠房成本-服務費用- 39 竹南 出租廠房 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.2 330 96 234 一般服務費-外包費 新竹科學工業園區銅鑼園區下水道系統操作維 服務成本-服務費用-專業 40 銅鑼 污水處理廠 C 10.0 40,000 8,318 31,682 護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 41 銅鑼 警察隊 109年度隊舍及崗哨清潔-銅鑼園區 C 1.0 563 500 63 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 42 銅鑼 警察隊 109年度炊事-銅鑼園區 C 1.0 630 567 63 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 43 銅鑼 警察隊 109年度保全-銅鑼園區 C 2.0 2,042 1,940 102 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 44 銅鑼 清潔隊 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 9.0 7,925 4,517 3,408 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 45 銅鑼 景觀維護 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 18.0 13,031 9,720 3,311 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 46 銅鑼 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.3 496 165 331 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 47 銅鑼 出租土地 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.2 760 96 664 一般服務費-外包費 新竹科學工業園區龍潭園區下水道系統操作維 服務成本-服務費用-專業 48 龍潭 污水處理廠 C 23.0 55,701 8,500 47,201 護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 49 龍潭 警察隊 109年度隊舍及崗哨清潔-龍潭園區 C 1.0 563 500 63 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 50 龍潭 警察隊 109年度炊事-龍潭園區 C 1.0 630 567 63 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 51 龍潭 清潔隊 龍潭園區景觀清潔維護工作 C 4.0 4,672 2,015 2,657 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 52 龍潭 景觀維護 龍潭園區景觀清潔維護工作 C 6.0 5,200 3,240 1,960 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 53 龍潭 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.3 496 165 331 服務費-其他 新竹科學工業園區環境品質智慧看板及空品測 管理成本-服務費用-專業 54 龍潭 環境保護 C 0.3 8,000 195 7,805 站操作維護計畫 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 55 龍潭 出租土地 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.1 620 48 572 一般服務費 108-110年新竹科學工業園區宜蘭園區污水下水 C 服務成本-服務費用-專業 56 宜蘭 污水處理廠 5.0 11,050 3,000 8,050 道系統操作維護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 57 宜蘭 警察隊 109年度保全-宜蘭園區 C 8.0 4,597 4,367 230 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 58 宜蘭 清潔隊 宜蘭園區景觀清潔維護工作 C 4.0 3,588 2,015 1,573 服務費-外包費 C 管理成本-服務費用-一般 59 宜蘭 景觀維護 宜蘭園區景觀清潔維護工作 7.0 5,600 4,270 1,330 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 60 宜蘭 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.3 496 165 331 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 61 宜蘭 出租土地 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.1 284 48 236 一般服務費-外包費 出租廠房成本-服務費用- 62 宜蘭 出租廠房 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 2.0 524 524 一般服務費-外包費 其他業務費用-服務費用- 63 宜蘭 管理部門 108~109年度宜蘭園區招商策略及專案服務 C 2.0 4,000 3,200 800 專業服務費-其他 創新創業推 其他業務費用-服務費用- 64 宜蘭 宜蘭園區青創基地營運計畫 C 2.0 4,100 1,200 2,900 動 專業服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 65 生醫 警察隊 109年度保全-生醫園區 C 12.0 6,524 6,198 326 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 66 生醫 清潔隊 生醫園區景觀清潔維護工作 C 4.0 3,054 2,015 1,039 服務費-外包費 469 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國109年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 管理成本-服務費用-一般 67 生醫 景觀維護 生醫園區景觀清潔維護工作 C 6.0 5,310 3,240 2,070 服務費-外包費 108~110年度新竹生物醫學園區污水下水道系統 管理成本-服務費用-專業 68 生醫 環境保護 C 3.0 13,000 2,000 11,000 巡檢維護暨納管水質檢測工作 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 69 生醫 出租土地 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.2 325 96 229 一般服務費-外包費 出租廠房成本-服務費用- 70 生醫 出租廠房 109年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 16.0 12,000 6,780 5,220 一般服務費-外包費 勞務承攬合計 482.9 908,483 260,238 648,245 總計 482.9 908,483 260,238 648,245 管理成本-服務費用-一般 1 台中 警察勤務 台中園區保警隊清潔炊事委外 C 4.0 2,000 1,800 200 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 2 台中 警察勤務 交通違規告發單輸入委外 C 1.0 550 450 100 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 3 台中 環境清潔 台中園區清潔維護 C 23.0 17,928 12,453 5,475 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 4 台中 景觀維護 台中園區景觀維護 C 52.0 50,732 29,852 20,880 服務費-外包費 管理成本-服務費用-修理 公共設施維 智慧園區之智慧交通方案試辦計畫-中科交通便 5 台中 C 保養及保固費-交通及運輸 1.0 3,500 702 2,798 護 民資訊系統建置暨交通控制系統維運案 設備修護費 公共設施維 台中園區高架水塔及配水池、抽水站等機電設 管理成本-服務費用-一般 6 台中 C 7.0 6,200 4,080 2,120 護 備操作維護、寬頻系統巡查 服務費-外包費 出租廠房成 109年中科標準廠房及宿舍物業管理服務工作採 出租廠房成本-服務費用- 7 台中 C 26.0 21,000 14,727 6,273 本 購案 一般服務費-外包費 出租廠房成 台中園區標準廠房、宿舍及工商管理大樓等建 出租廠房成本-服務費用- 8 台中 C 10.0 10,000 5,500 4,500 本 築物設施維護委辦 一般服務費-外包費 出租住宅成 109年中科標準廠房及宿舍物業管理服務工作採 出租住宅成本-服務費用- 9 台中 C 24.0 17,795 13,595 4,200 本 購案 一般服務費-外包費 出租住宅成 台中園區標準廠房、宿舍及工商管理大樓等建 出租住宅成本-服務費用- 10 台中 C 3.0 5,225 1,800 3,425 本 築物設施維護委辦 一般服務費-外包費 出租其他建 出租其他建築物成本-服務 11 台中 工商服務大樓委託管理、淸潔、保全服務工作 C 11.0 5,808 5,808 - 築物成本 費用-一般服務費-外包費 出租其他建 台中園區標準廠房、宿舍及工商管理大樓等建 出租其他建築物成本-服務 12 台中 C 2.0 2,770 1,100 1,670 築物成本 築物設施維護委辦 費用-一般服務費-外包費 雜項業務費用-服務費用- 13 台中 管理部門 通關業務委外操作人力 C 1.0 540 540 - 專業服務費-其他 雜項業務費用-服務費用- 14 台中 管理部門 會計帳務委託處理 C 4.0 2,280 2,280 - 專業服務費-其他 作業基金相關報表、財務調度及營業稅申報等 雜項業務費用-服務費用- 15 台中 管理部門 C 1.0 710 550 160 委託處理 專業服務費-其他 創新創業推 雜項業務費用-服務費用- 16 台中 創新創業團隊委外輔導計畫案 C 4.0 2,100 1,300 800 動 專業服務費-其他 產學研發及 雜項業務費用-服務費用- 17 台中 研發精進產學合作計畫 C 3.0 2,650 715 1,935 技術交流 專業服務費-其他 產學研發及 雜項業務費用-服務費用- 18 台中 產學訓技術交流與媒合委辦費 C 2.0 2,000 750 1,250 技術交流 專業服務費-其他 智慧園區之智慧交通方案試辦計畫-中科智慧停 雜項費用-服務費用-一般 19 台中 停車場 C 2.0 2,300 840 1,460 車場委外收費管理案 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 20 虎尾 警察勤務 虎尾園區保警隊清潔炊事委外 C 1.0 500 450 50 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 21 虎尾 環境清潔 虎尾園區清潔維護 C 4.0 4,030 2,840 1,190 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 22 虎尾 景觀維護 虎尾園區景觀維護 C 6.0 9,480 5,187 4,293 服務費-外包費 公共設施維 虎尾園區配水池與高架水塔供水設備維修及巡 管理成本-服務費用-一般 23 虎尾 C 5.0 2,500 1,500 1,000 護 修相關管線設施 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 24 虎尾 虎尾園區接駁專車駕駛 C 1.0 600 600 - 護 服務費-外包費 中部科學工業園區106~110年后里及七星園區污 服務成本-服務費用-專業 25 后里 污水處理 C 48.0 168,000 33,600 134,400 水下水道系統操作維護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 26 后里 警察勤務 后里園區保警隊清潔炊事委外 C 1.0 500 450 50 服務費-外包費 470 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國109年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 管理成本-服務費用-一般 27 后里 環境清潔 后里園區清潔維護 C 7.0 4,300 2,877 1,423 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 28 后里 景觀維護 后里園區景觀維護 C 13.0 9,968 5,876 4,092 服務費-外包費 公共設施維 后里園區配水池、抽水站等機電設備操作維 管理成本-服務費用-一般 29 后里 C 5.0 3,800 2,920 880 護 護、寬頻系統巡查 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 30 二林 環境清潔 二林園區清潔維護 C 17.0 9,100 7,820 1,280 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 31 二林 景觀維護 二林園區景觀維護 C 13.0 8,526 6,500 2,026 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 32 二林 園區巡邏 C 3.0 1,732 1,732 - 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 33 二林 水利構造物定期巡檢、操作、保養及維修 C 2.0 800 800 - 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-專業 34 二林 再生水處理設施操作 C 8.0 6,000 5,520 480 護 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 35 中興 環境清潔 中興新村環境清潔 C 3.0 2,000 1,380 620 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 36 中興 景觀維護 中興新村景觀維護 C 7.0 5,100 3,500 1,600 服務費-外包費 購建固定資 37 駕駛委外 C 工程管理費 1.0 500 500 - 產 勞務承攬合計 326.0 393,524 182,894 210,630 總計 326.0 393,524 182,894 210,630 污水處理業 台南園區廢(污)水處理系統代操作維護作業計 服務成本-服務費用-專業 1 台南 C 64.0 366,735 65,600 301,135 務 畫 服務費-其他 廢棄物處理 台南科學工業園區資源再生中心委託操作管理 服務成本-服務費用-專業 2 台南 C 45.0 94,651 34,897 59,754 業務 計畫 服務費-其他 休閒服務業 服務成本-服務費用-一般 3 台南 社區中心委託管理服務工作案 C 5.0 3,300 2,227 1,073 務 服務費-外包費 休閒服務業 服務成本-服務費用-一般 4 台南 景觀植栽養護與環境清潔工作 C 1.0 534 478 48 8 務 服務費-外包費 再生水處理 永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網 服務成本-服務費用-專案 5 台南 C 9.0 919 206 574 140 業務 委託營運 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 6 台南 警察勤務 保警隊舍清潔維護及伙食炊事勞務 C 6.0 2,832 2,412 420 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 7 台南 消防業務 南科緊急應變中心暨緊急應變系統操作維護 C 3.0 3,000 1,650 1,065 285 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 8 台南 消防業務 消防隊舍清潔工作 C 1.0 588 235 353 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 9 台南 環境清潔 道路清潔及邊界溝(道路側溝)清淤作業 C 17.0 16,213 8,015 8,098 100 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 10 台南 環境清潔 人行道、自行車道清潔工作 C 3.0 1,620 1,298 302 20 服務費-外包費 道路、公園及宿舍廠房區等公共場地景觀植栽 管理成本-服務費用-一般 11 台南 景觀維護 C 83.0 69,422 39,745 29,077 600 養護及生態保護區管理作業 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 12 台南 景觀維護 公園、綠地等公共場地環境清潔工作 C 31.0 14,701 13,253 1,398 50 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 13 台南 園區管理及公有建築物委外維護履約督導 C 8.0 6,236 5,244 349 643 護 服務費-外包費 公共設施維 景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維 管理成本-服務費用-一般 14 台南 C 13.0 12,011 8,573 3,368 70 護 護作業 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 15 台南 路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業 C 17.0 16,300 9,968 6,282 50 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 16 台南 道路及道路附屬設施維護作業 C 4.0 11,256 1,886 9,320 50 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 17 台南 防洪抽水站及監控設施操作維護 C 9.0 8,967 5,530 2,100 1,337 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 18 台南 自來水、配水池及管線操作及巡檢 C 13.0 14,591 9,234 3,213 2,144 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 19 台南 交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務費 C 4.0 8,220 3,041 4,110 1,069 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-租金與利息-交 20 台南 南科園區巡迴交通車委辦案 C 16.0 28,000 8,630 16,061 3,309 護 通及運輸設備租金-車租 471 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國109年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 管理成本-服務費用-專業 21 台南 環境保護 台南園區溫室氣體管理計畫 C 2.0 1,500 800 700 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 22 台南 環境保護 台南園區周圍環境品質監測計畫 C 4.0 8,000 1,266 6,734 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 23 台南 環境保護 南科社會責任及環保績效展現計畫 C 3.0 1,900 840 1,060 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 24 台南 環境保護 永續園區環境教育場址推廣計畫 C 3.0 2,500 1,500 1,000 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 25 台南 環境保護 台南園區地下水質井網維護與監測計畫 C 4.0 6,000 1,067 4,933 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 26 台南 環境保護 園區環境監測資訊整合及維護計畫 C 2.0 1,500 450 1,050 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 27 台南 環境保護 特殊性工業區空氣品質監測站維護計畫 C 5.0 31,000 2,017 28,983 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 28 台南 環境保護 台南園區一、二期基地施工期間環境監測計畫 C 4.0 10,000 1,500 8,500 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 29 台南 環境保護 台南園區環境微振監測系統佈設計畫 C 3.0 910 588 322 服務費-其他 出租土地成 出租土地成本-服務費用- 30 台南 租賃業務委外作業費 C 9.0 5,017 4,114 903 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-服務費用- 31 台南 標準廠房設施維護及植栽整理 C 8.0 4,473 3,838 635 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-服務費用- 32 台南 標準廠房清潔、保全、協辦等委外作業 C 38.0 19,608 16,235 3,373 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-服務費用- 33 台南 宿舍清潔、保全、協辦等委外作業 C 29.0 14,557 11,662 2,895 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-出租資產- 34 台南 宿舍設施維護委外費用 C 9.0 4,640 4,469 171 本 一般服務費-外包費 雜項業務費 辦理科學園區作業基金公文電子掃描儲存、收 雜項業務費用-服務費用- 35 台南 C 7.0 3,649 3,075 574 用 發、文件郵寄及檔案管理委外處理作業 一般務費-外包費 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 36 台南 作業基金會計帳務處理 C 4.0 2,520 2,103 417 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 37 台南 作業基金相關報表及財務調度相關處理費用 C 1.0 746 746 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 38 台南 南科創新創業輔導培育計畫委外費用 C 5.0 6,368 3,228 3,140 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 39 台南 整體形象提昇及招商規劃整體委外費用 C 1.0 6,000 800 4,900 300 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 40 台南 研發精進產學合作計畫委辦費 C 2.0 3,400 1,100 1,500 800 用 專業服務費-其他 污水處理業 高雄園區廢(污)水處理系統代操作維護作業計 服務成本-污水處理業務- 41 高雄 C 34.0 54,175 24,220 29,955 務 畫 專業服務費 管理成本-警察勤務-一般 42 高雄 警察勤務 保警隊舍清潔維護及伙食炊事勞務 C 3.0 1,716 1,268 448 服務費-外包費 管理成本-環境清潔-一般 43 高雄 環境清潔 道路清潔及邊界溝(道路側溝)清淤作業 C 15.0 12,535 7,377 5,108 50 服務費-外包費 管理成本-環境清潔-一般 44 高雄 環境清潔 人行道、自行車道清潔工作 C 2.0 1,620 928 662 30 服務費-外包費 道路、宿舍廠房區域、公園景觀植栽養護及環 管理成本-環境清潔-一般 45 高雄 環境清潔 C 63.0 39,741 29,245 10,346 150 境清潔維護工作及生態保護區管理作業 服務費-外包費 公共設施維 景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維 管理成本-公共設施維護- 46 高雄 C 4.0 2,984 2,638 316 30 護 護作業 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 47 高雄 路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業 C 10.0 7,700 5,864 1,776 60 護 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 48 高雄 道路及道路附屬設施維護作業 C 2.0 10,304 984 9,220 100 護 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 49 高雄 防洪抽水站及監控設施操作維護 C 1.0 1,784 533 926 325 護 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 50 高雄 自來水、配水池及管線操作及巡檢 C 9.0 9,671 6,231 2,040 1,400 護 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 51 高雄 交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務 C 1.0 2,498 924 1,249 325 護 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 52 高雄 園區管理及公有建築物委外維護履約督導 C 2.0 1,632 1,256 87 289 護 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 53 高雄 南科園區巡迴交通車委辦案 C 1.0 2,000 616 1,147 237 護 交通及運輸設備租金-車租 472 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國109年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 管理成本-環境保護-專業 54 高雄 環境保護 高雄園區溫室氣體管理計畫 C 1.0 1,000 400 600 服務費-其他 管理成本-環境保護-專業 55 高雄 環境保護 高雄園區地下水質井網維護與監測計畫 C 2.0 3,800 621 3,179 服務費-其他 管理成本-環境保護-專業 56 高雄 環境保護 高雄園區施工期間環境監測計畫 C 2.0 5,000 750 4,250 服務費-其他 出租土地成 出租土地成本-出租資產- 57 高雄 租賃業務委外作業 C 2.0 2,600 1,400 1,200 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-出租資產- 58 高雄 廠房清潔、保全、行政協辦等委外作業 C 21.0 9,367 9,200 167 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-出租資產- 59 高雄 廠房公有建築物維修委外費用 5.0 7,000 3,000 4,000 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-出租資產- 60 高雄 宿舍清潔、保全、行政協辦等委外作業 C 14.0 6,239 5,900 339 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-出租資產一 61 高雄 宿舍公有建築物維修委外費 C 5.0 3,900 2,900 1,000 本 般服務費-外包費 勞務承攬合計 694.0 1,001,650 389,775 596,914 14,961 總計 694.0 1,001,650 389,775 596,914 14,961 管理費用及總務費用-服務 1 實中 竹科實中 廁所清潔維護費 C 4.0 1,620 1,620 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 2 實中 竹科實中 學校警衛勤務委外 C 5.0 2,960 2,960 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 3 實中 竹科實中 景觀維護委外 C 9.0 714 714 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 4 實中 竹科實中 宿舍管理委外 C 1.0 444 444 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 5 實中 竹科實中 資料建檔與電子儲存管理委外 C 5.0 1,944 1,944 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 6 實中 竹科實中 特殊教育學生助理人員 C 1.0 400 400 - 費用-一般服務費-外包費 勞務承攬合計 25.0 8,082 8,082 - 總計 25.0 8,082 8,082 - 教學成本-服務費用-一般 1 實中 中科實中 學校警衛勤務委外 C 3.0 1,200 1,200 - 服務費-外包費 教學成本-服務費用-一般 2 實中 中科實中 宿舍管理員委外 C 2.0 720 720 - 服務費-外包費 教學成本-服務費用-一般 3 實中 中科實中 活動中心清潔委外 C 1.0 120 120 - 服務費-外包費 雜項業務成本-服務費用- 4 實中 中科實中 游泳池救生員委外 C 1.0 400 400 - 一般服務費-外包費 管理及總務費用-服務費 5 實中 中科實中 電腦設備維護委外 C 1.0 432 432 - 用-一般服務費-外包費 管理及總務費用-服務費 6 實中 中科實中 校園清潔維護勞務委外 C 1.0 435 435 - 用-一般服務費-外包費 勞務承攬合計 9.0 3,307 3,307 - 總計 9.0 3,307 3,307 - - 教學研究及訓輔成本-服務 1 實中 南科實中 電腦設備維護委外 C 2.0 962 866 96 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 2 實中 南科實中 學校警衛勤務委外 C 4.0 2,186 1,982 204 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 3 實中 南科實中 景觀維護委外 C 2.0 650 587 63 費用-一般服務費-外包費 雜項業務成本-服務費用- 4 實中 南科實中 宿舍管理委外 C 3.0 900 835 65 一般服務費-外包費 勞務承攬合計 11.0 4,698 4,270 428 - 總計 11.0 4,698 4,270 428 - 473 科技部新竹科 科學園區管 各項費 中華民國 本 年 前年度 上年度 科 目 決算數 預算數 合 計 勞務成本 教學成本 359,323 1,168,624 用人費用 1,397,535 565,701 738,294 195,296 682,459 正式員額薪資 831,336 308,260 466,375 6,115 23,264 聘僱及兼職人員薪資 18,201 6,771 6,978 42,108 51,892 超時工作報酬 74,566 67,148 4,562 0 15,087 津貼 15,790 15,790 42,225 150,770 獎金 181,500 73,429 94,842 44,880 155,904 退休及卹償金 163,804 60,057 94,939 28,699 89,244 福利費 112,334 50,033 54,808 1 4 提繳費 4 3 3,075,608 3,826,853 服務費用 4,003,836 3,299,795 59,484 338,822 478,723 水電費 484,526 428,889 16,529 6,631 12,997 郵電費 26,735 9,615 1,785 3,582 8,146 旅運費 10,143 608 3,886 3,258 3,563 印刷裝訂與廣告費 5,795 900 1,294 231,281 274,298 修理保養及保固費 317,886 137,443 11,608 45,119 59,726 保險費 58,932 37,203 382 720,979 864,394 一般服務費 880,841 642,377 14,314 1,724,646 2,123,465 專業服務費 2,217,348 2,041,955 9,686 1,292 1,541 公共關係費 1,630 805 27,849 61,808 材料及用品費 66,796 25,835 18,414 11,957 24,850 使用材料費 27,013 11,068 494 15,894 36,944 用品消耗 39,769 14,753 17,920 0 14 商品及醫療用品 14 14 532,202 946,995 租金與利息 955,554 223,202 5,981 245 60 地租及水租 60 60 41 2,409 房租 2,438 2,388 9,111 41,125 機器租金 41,607 41,137 90 103,110 112,238 交通及運輸設備租金 121,827 119,944 1,706 14,511 59,581 什項設備租金 67,882 62,061 1,797 405,186 731,582 利息 721,740 5,716,086 6,000,716 折舊、折耗及攤銷 5,661,316 1,104,653 98,995 5,691,671 5,979,191 不動產、廠房及設備折舊 5,640,164 1,091,592 98,024 10,003 12,463 其他折舊性資產折舊 9,994 9,994 14,412 9,062 攤銷 11,158 3,067 971 823,932 834,216 稅捐與規費（強制費） 950,540 53,673 1,153 719,712 705,473 土地稅 811,783 2,304 81,623 79,666 房屋稅 87,251 3,277 486 92 302 消費與行為稅 300 123 177 22,505 48,775 規 費 51,206 47,969 490 281,984 1,484,816 會費、捐助、補助、分攤、救助（ 1,347,129 1,234,970 3,676 濟）與交流活動費 74 951 會費 1,690 130 1,550 207,505 1,357,428 捐助、補助與獎助 1,163,571 1,054,793 613 74,205 124,884 分擔 180,037 179,737 474 學園區管理局 理局作業基金 用彙計表 109年度 單位:新臺幣千元 度 預 算 數 出租資產成本 其他業務成本 管理及總務費用 其他業務費用 財務費用 其他業務外費用 5,616 87,924 1,134 55,567 4,452 30 2,826 13,229 8,808 7,493 1 468,735 3,599 25,626 128,189 18,408 37,624 1,102 322 60 14,502 437 396 16 821 4,812 127 15 150 3,285 24 155,357 483 10,687 38 2,270 20,200 145 2 1,000 184,325 1,300 10,029 15,442 13,054 55,975 1,801 2,039 103,892 2,000 609 216 16,477 1,579 3,498 783 210 14,825 94 316 6 210 1,652 1,485 3,182 777 3,972 39 190 430 721,740 50 380 39 138 3,972 52 721,740 4,379,013 9,834 18,513 50,308 4,377,938 9,771 13,753 49,086 1,075 63 4,760 1,222 872,387 1,177 22,150 790,179 19,300 80,638 2,850 1,570 1,177 300 1,489 10 106,684 10 1,481 106,684 300 475 科技部新竹科 科學園區管 各項費 中華民國 本 年 前年度 上年度 科 目 決算數 預算數 合 計 勞務成本 教學成本 200 499 補貼（償）、獎勵、慰問與救助 507 310 189 （濟） 0 1,054 競賽及交流活動費 1,324 1,324 57,228 2,975 短絀、賠償與保險給付 338 338 57,228 2,975 各項短絀 338 338 103,123 897 其他 150,995 150,055 883 103,123 897 其他費用 150,995 150,055 883 10,977,335 14,327,900 總 計 14,534,039 6,658,222 926,880 476 學園區管理局 理局作業基金 用彙計表 109年度 單位:新臺幣千元 度 預 算 數 出租資產成本 其他業務成本 管理及總務費用 其他業務費用 財務費用 其他業務外費用 8 57 57 5,740,884 12,379 128,259 254,599 721,740 91,076 477 本 頁 空 白 478 伍、附錄 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 中華民國 109 年度 單位：新臺幣千元 分年預算數 科目名稱 項目名稱 期 間 投資總額 備註 以前年度 本年度 以後年度 房屋及 萱苑單身宿舍 106-110 310,828 86,218 150,000 74,610 以前年 建築 改建工程 年 度:106-107 年度為決算 數，108 年 度為預算 數。 合計 310,828 86,218 150,000 74,610 479 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 非營業 二、各委員會審查決議部分 部分審 教育及文化委員會 議結果 丁、科技部主管 一、作業基金-科學工業園區管理局作業基金 通過決議 6 項: （一）科學園區管理局作業基金108年度預算編 科技部於 109 年 1 月 3 日將 列管理費收入53億520萬2千元，管理成本 「科學園區部分園區管理費 編列35億1,533萬5千元，管理損益為賸餘 收支短絀與園區招商」書面 17億8,986萬7千元。 報告資料，以部授竹企字第 整體管理費收支相抵雖有賸餘，惟大部分 1090000337 號函送立法院在 基地園區管理費收支發生短絀。 案。 科學園區基金所屬基地園區分別有新竹科 學園區6區，中部科學園區有5區，南部科 學園區有2區，共計有13區，108年度管理 費收支相抵雖有賸餘17億8,986萬7千元， 惟仍有10處基地園區管理費收支產生短 絀，僅新竹園區、台中園區、台南園區等3 處有賸餘﹔其餘10處皆為短絀，以龍潭園 區短絀1億2,974萬1千元最多，其下短絀金 額依序為二林園區8,263萬2千元、高雄園 區6,978萬元、銅鑼園區5,322萬元、新竹 生醫園區4,846萬8千元、虎尾園區4,579 萬4千元、后里園區4,462萬3千元、竹南園 區4,270萬3千元、宜蘭園區2,469萬4千 元、中興園區2,177萬9千元。 管理費收支短絀之園區仍應積極辦理園區 開發及招商，藉以提升管理收入。 （1）有關各園區管理費係為辦理園區及周 邊公共設施及維護安全與環境品質 而向園區設立機構收取，目前原則上 1 480-1 園區事業依銷售額之0.19%收取管理 費，金融機構依營業額0.02%收取管 理費，其他機構則依租用面積收取管 理費。其中以園區事業管理費收入所 占比例最高，平均可收入約49億元／ 年，約占總管理費收入之99.46%；另 「管理費成本」部分包括有警察勤 務、消防業務、環境清潔、景觀維護、 公共設施維護（補、捐助）及環境保 護等必要維運支出，平均支出約24.9 億元／年。 （2）依據園區105、106年決算數及107、 108年預估數統計，管理收入平均可 達 49.27 億 元 ／ 年 ， 每 年 平 均 有 50.11%之管理費盈餘，顯示現行管理 費收取機制不僅能確實反映園區營 運成本，亦提供園區開發自償率穩定 之基礎。 （3）對於部分基地園區因部分廠商產品仍 屬研發階段，產生之營業額較低，以 及園區尚處開發階段，廠商未能進駐 營運等因素，致管理費收入不足支應 管理費成本。俟陸續完成開發，廠商 進駐營運後，將可改善損益情形。惟 就整體言之，管理費收入尚能確實反 映相關成本。 綜上，科學園區基金 108 年度園區整體管理 費收支相抵雖有賸餘17億餘元，惟仍大部分基 地園區之管理費收支仍為短絀，各園區機構允 宜積極辦理園區開發與招商，藉以降低其管理 費收支短絀數。爰要求科技部1個月內將改善 因應書面報告送交立法院教育及文化委員會。 （二）為確保科學園區廠商營運所需製程用水有 科技部於 109 年 1 月 3 日將 穩定的水量與水質，並考量供水遇斷管或 「科學園區補助興建供水管 單一系統無法供水等風險事件之應急調配 線工程進度」書面報告資 能力，以維持足夠供水，由科學園區基金 料 ， 以 部 授 竹 企 字 第 編列預算補助台灣自來水公司興建另一供 1090000325 號函送立法院在 2 480-2 水專管。科學園區基金 108 年度編列補助 案。 供水管線工程經費 2 億 5,908 萬 1 千元， 包括竹科竹南園區 8,000 萬元、中科台中 園區 7,390 萬元、中科后里科學園區 1 億 2,610 萬元及南科台南科學園區 1, 508 萬 1 千元。 108 年度編列補助園區之供水管線工程經 費概況：各科學園區補助供水管線工程經 費預估補助金額總計 27 億 5,970 萬元，截 至 106 年底已補助 5 億 9,550 萬 7 千元， 107 年度預算編列補助 4 億 9,409 萬 6 千 元，108 年度編列 2 億 5,908 萬 1 千元。 各園區補助興建供水管線工程，因環評、 工程採購及氣候等問題，致工程進度未如 預期：按竹科補助之供水管線工程，係為 滿足銅鑼園區與竹南園區用水量需求；中 科補助之后里第一淨水場工程係為解決大 台中供水預估缺口，保障園區用水穩定； 而南科補助管線工程係為興建另一供水專 管以確保台南園區廠商營運所需製程用水 有穩定之水量與水質。是以上開供水管線 之興建攸關各園區用水供應之質量，相關 工程或因環評、工程採購及氣候等問題而 致進度未如預期，允宜與自來水公司持續 溝通協調，俾工程如期如質完成。 綜上，各園區補助自來水公司興建供水管 線工程進度未如預期，允宜持續與自來水 公司及相關單位溝通協調，並積極辦理相 關工程採購發包作業，俾使供水管線工程 如期如質完成，確保園區供水質量無慮。 爰要求科技部 1 個月內將改善因應書面 報告送交立法院教育及文化委員會。 (三) 科學園區管理局作業基金截至 107 年 8 月底 科技部於 109 年 1 月 2 日將 ，園區事業積欠每筆逾 100 萬元之應收款項 「科學園區作業基金逾期欠 共有 39 筆，合計 3 億 6,410 萬 4 千元，其中 款」書面報告資料，以部授 新竹科學園區 21 筆，計 8,230 萬 7 千元、中 竹企字第 1090000244 號函 部科學園區 7 筆，計 1 億 7,198 萬 3 千元及 送立法院在案。 3 480-3 南科 11 筆，計 6,478 萬 3 千元，據科學園區 管理局表示，對於清償期限已滿 6 個月尚未 收回或未滿 6 個月但已向債務人追訴及已處 理擔保品之各類應收款項，皆將之轉入催收 項。 部分帳列應收款項進行訴訟中或多筆已取得 債權憑證，惟列帳時間已逾 4 年，其可收現 極具不確定性：科學園區基金對於進行追繳 作業、訴訟中或已取得債權憑證而仍持續列 帳之應收款項，應加強辦理催收，定期派員 依法定程序查調欠款公司財產歸戶資料，及 年度所得相關資料，如發現有財產歸戶資料 ，及年度所得相關資料，應立即移送強制執 行償還欠款。 各類應收款應加強辦理催收並積極清理，持 續追蹤其收現可能性，妥適調整備抵呆帳之 提撥率，以利財務報表允當表達：為加強園 區作業基金收入之管控，俾免影響機關權益 ，科學園區基金允宜編製管理費收入債權處 理作業標準流程以為依循，並增設電腦系統 提醒功能，協助承辦人員進行逾期欠款債權 、催收款之作業管理。另針對逾期欠款事宜 ，積極循法律途徑向公司及其負責人、連保 人（取得債權憑證及聲請強制執行）追償； 如有取得債權憑證，須定期查察其財產所得 情形，倘有可供執行之財產，則應把握時效 儘速依法執行追償﹔如無法順利取得欠款時 ，則定期辦理債權憑證更新，以確保債權持 續有效。 綜上，科學園區基金對於逾期欠款債權及催 收款，應適時與債務人溝通協調，積極辦理 催收事宜，並評估可實現性，以提列足額之 呆帳，而對於逾期欠款債權之轉銷，則循規 定程序報核，以沖銷備呆帳或認列損失，俾 利財務報表允當表達，並維護機關權益。爰 要求科技部 1 個月內將改善因應書面報告送 交立法院教育及文化委員會。 (四) 科學園區管理局作業基金 108 年度預算業 科技部於 109 年 1 月 3 日將 4 480-4 務收入 166 億 4,865 萬 7 千元，業務成本與 「科學園區作業基金逾期欠 費用 134 億 9,894 萬 9 千元，業務外收入 1 款」書面報告資料，以部授 億 3,848 萬 7 千元，業務外費用 8 億 2,895 竹企字第 1090000588 號函 萬 1 千元，收支相抵後賸餘 24 億 5,924 萬 4 送立法院在案。 千元。 為利營運績效考核與財務責任歸屬，各園區 預算應按分基金型態編列，以明確表達經營 成果。 （1） 科學園區基金將竹科、中科及南科 3 大園區所有衛星園區彙整編列為一附 屬單位預算，而以附件方式揭露 3 大 園區之收支餘絀預計表。 （2） 依 108 年度預算書所揭 3 大園區營運 收支分析，竹科賸餘 26 億 9,836 萬 7 千元、中科短絀 7 億 1,172 萬 1 千元 、南科賸餘 4 億 7,259 萬 8 千元。惟 經洽科技部提供各衛星園區資料，僅 有竹科新竹園區、竹南園區、新竹生 醫園區、中科臺中園區及南科臺南園 區 5 個衛星園區有賸餘，其餘 8 個衛 星園區均為短絀。 （3） 揆諸上揭，科學園區幅員遼闊，且配 合政策規模持續成長，各園區餘絀情 況不一，應有不同成本控管作業與財 務改善措施，允宜依預算法第 20 條 「單位預算或附屬單位預算內，依機 關別或基金別所編之各預算，為單位 預算之分預算或附屬單位預算之分預 算。」規定編列各園區之分預算，以 利單位協調、管理及營運績效考核與 財務責任歸屬。 綜上，科學園區幅員遼闊，且配合政策規模 持續成長，科學園區基金將所有科學園區彙 整編列為一附屬單位預算，未能完整呈現各 園區經營成果。為利營運績效考核與財務責 任歸屬，應依預算法規定編列各園區之分預 算。爰要求科技部 1 個月內將改善因應書面 報告送交個月內將改善因應書面報告送交立 5 480-5 法院教育及文化委員會。 (五) 科學園區管理局作業基金 108 年度預算案 科技部於 109 年 1 月 3 日將 編列污水處理收入 24 億 9,465 萬 5 千元，污 「部分科學園區污水處理收 水處理成本 27 億 6,193 萬 1 千元，收支相抵 入未能反映處理成本」書面 後短絀 2 億 6,727 萬 6 千元，較 107 年度短 報告資料，以部授竹企字第 絀數 2 億 5,901 萬 9 千元，增加 825 萬 7 千 1090000392 號函送立法院在 元（增幅 3.19%），且近 6 年每年皆有短絀， 案。 徒增基金營運負擔。 污水處理收入不足支付處理費用：科學園區 進駐廠商排放之工業污水，依科學工業園區 污水處理及污水下水道使用管理辦法第 5 條 第 1 項：「園區內公民營事業及機關學校之廢 (污)水符合下水道可容納排入之水質標準者 ，始得排入污水下水道；未符合容許標準者 ，應設置預先處理設施，處理至符合容許標 準後，始得排入污水下水道。……。」規定 ，園區將全區污水彙集至污水處理廠，俟符 合放流標準後再行放流。近年度科學園區基 金污水處理均入不敷出，104 年度污水處理短 絀 3 億 9,934 萬 4 千元，至 105 年度短絀數 增加為 4 億 9,787 萬 9 千元，106 年度短絀數 仍有 4 億 8,147 萬 9 千元（以上為決算數） ，107 年度預算短絀數略減至 2 億 5,901 萬 9 千元，至 108 年度預算案處理汙水短絀數仍 有 2 億 6,727 萬 6 千元，且近 6 年每年皆短 絀，累計近 6 年短絀數達 21 億 4,577 萬 5 千 元。 各園區污水處理收費未能確實反映成本 (1)污水處理費未能確實反應成本，主要係 因污水處理支出成本，受污水處理廠設 備、燃料費、水電費、專業服務費及污 泥處理費等之成長而增加支出。污水處 理收入，則以廠商排放水量及水質計價 ，而廠商汙水排放量與產能景氣有關， 水質部分因廠商持續投入改善設備，水 質逐漸提升，故污水處理費之收取與廠 商排放水量及水質變化，息息相關。另 宜蘭園區及銅鑼園區之污水處理廠係分 6 480-6 別於 103 年及 104 年新建啟用，皆因進 駐廠商不足致收入減少，且需攤提建造 成本及設備費用，均為造成短絀之主因 。 (2)竹科管理局已於 102 年完成各園區納管 標準修訂及費用調整並公告實施。其中 新竹園區 103 年已達收支平衡，其餘園 區倘依實際建置成本及水量計算，立即 調高污水下水道使用收費標準，則進駐 商所需分擔成本過高，將俟入區廠商家 數及營運水量成長趨近飽和後，再適時 再檢討調整污水下水道使用收費標準。 中科管理局已於 107 年 6 月 1 日增訂及 公告各園區納管水質暨收費標準，期能 對污水處理收入有所助益。南科管理局 於 107 年 7 月 6 日新修訂南部科學園區 台南園區暨高雄園區污水下水道容許標 準暨收費標準，收入尚能支應成本。 (3)為降低基金成本負擔，開源節流並持續 檢討汙水處理收費合理性，各管理局依 科學工業園區污水處理及污水下水道使 用管理辦法第 14 條規定，訂定各園區基 地下水道使用費計價基準，據以收費。 然 108 年度預算案計有 10 個園區編列污 水處理收入與支出，其中 5 個園區入不 敷出，包括龍潭園區、銅鑼園區、宜蘭 園區、虎尾園區及后里園區，上開園區 單位收入均遠小於單位成本，為降低基 金成本負擔，並符合使用者付費原則， 允宜持續檢討收費合理性。 綜上所述，科學園區基金污水處理費入不敷 出，部分衛星園區污水處理收入未能反映處 理成本，增加基金營運負擔，允宜採取開源 節流，以收支平衡為目標，檢討及調整園區 納管容許標準及污水下水道使用費收費辦法 ，並定期檢討收入及支出之合理性。爰要求 科技部 1 個月內將改善因應書面報告送交立 法院教育及文化委員會。 7 480-7 (六) 宜蘭、銅鑼、二林等園區之管理費收支有極 科技部於 109 年 1 月 3 日將 不平衡之現象，原因係出於園區廠商進駐數 「竹科、中科管理局應精進 、土地出租率不足。如今適逢台商回流潮， 強化招商、吸引進駐之作為」 園區土地需求量應會上升，竹科、中科管理 書面報告資料，以部授竹企 局應精進強化招商、吸引進駐之作為，並對 字第 1090000329 號函送立 此提出書面說明，於 1 個月內送交立法院教 法院在案。 育及文化委員會。 8 480-8 陸、附件 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收入明細表 中華民國 109年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目及營運項目 合計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 業務收入 7,477,704 4,045,802 6,016,835 17,540,341 勞務收入 3,208,381 2,132,951 2,796,316 8,137,648 服務收入 931,904 746,432 1,020,372 2,698,708 污水處理收入 921,451 746,432 858,206 2,526,089 污水處理收入 921,451 746,432 858,206 2,526,089 廢棄物處理收入 154,760 154,760 廢棄物處理收入 154,760 154,760 休閒服務收入 10,453 6,438 16,891 外包場地租金收入 10,303 6,438 16,741 會場租金收入 150 150 再生水處理收入 968 968 再生水處理收入 968 968 管理收入 2,276,477 1,386,519 1,775,944 5,438,940 教學收入 61,435 11,004 11,768 84,207 學雜費收入 57,257 13,460 14,569 85,286 學雜費減免 -846 -2,456 -2,801 -6,103 建教合作收入 5,024 5,024 租金及權利金收入 3,748,702 1,751,241 2,874,196 8,374,139 土地租金收入 2,746,220 1,531,188 2,371,724 6,649,132 廠房租金收入 758,012 160,812 313,162 1,231,986 住宅租金收入 228,903 42,847 188,299 460,049 其他建築物租金收入 1,285 11,774 1,011 14,070 權利金收入 14,282 4,620 18,902 其他業務收入 459,186 150,606 334,555 944,347 學校教學研究補助收入 437,182 145,290 324,712 907,184 其他補助收入 18,555 1,922 7,600 28,077 雜項業務收入 3,449 3,394 2,243 9,086 業務外收入 39,360 31,170 18,631 89,161 財務收入 852 801 702 2,355 利息收入 852 801 702 2,355 其他業務外收入 38,508 30,369 17,929 86,806 資產使用及權利金收入 28,777 8,184 2,000 38,961 違規罰款收入 50 13,097 10,000 23,147 受贈收入 681 50 731 雜項收入 9,000 9,088 5,879 23,967 合 計 7,517,064 4,076,972 6,035,466 17,629,502 481 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 各項費用彙計表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目及營運項目 合計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 用人費用 655,996 276,005 465,534 1,397,535 正式員額薪資 360,919 172,064 298,353 831,336 聘僱及兼職人員薪資 11,276 3,945 2,980 18,201 超時工作報酬 29,986 20,466 24,114 74,566 津貼 15,790 15,790 獎金 79,818 39,323 62,359 181,500 退休及卹償金 106,959 18,239 38,606 163,804 福利費 51,245 21,968 39,121 112,334 提繳費 3 1 4 服務費用 1,453,673 1,130,859 1,419,304 4,003,836 水電費 137,675 152,797 194,054 484,526 郵電費 4,528 5,071 17,136 26,735 旅運費 2,875 3,435 3,833 10,143 印刷裝訂與廣告費 3,085 723 1,987 5,795 修理保養及保固費 159,106 82,453 76,327 317,886 保險費 18,861 17,401 22,670 58,932 一般服務費 261,648 213,889 405,304 880,841 專業服務費 865,242 654,640 697,466 2,217,348 公共關係費 653 450 527 1,630 材料及用品費 20,284 12,944 33,568 66,796 使用材料費 3,636 1,772 21,605 27,013 用品消耗 16,634 11,172 11,963 39,769 商品及醫療用品 14 14 租金與利息 102,747 540,044 312,763 955,554 地租及水租 50 10 60 房租 1,958 480 2,438 機器租金 151 650 40,806 41,607 交通及運輸設備租金 35,247 55,732 30,848 121,827 什項設備租金 65,341 1,821 720 67,882 利息 481,841 239,899 721,740 折舊、折耗及攤銷 1,423,214 2,074,078 2,164,024 5,661,316 不動產、廠房及設備折舊 1,406,697 2,070,370 2,163,097 5,640,164 其他折舊性資產折舊 9,994 9,994 攤銷 6,523 3,708 927 11,158 稅捐與規費（強制費） 609,162 136,516 204,862 950,540 土地稅 540,937 111,593 159,253 811,783 房屋稅 49,669 12,457 25,125 87,251 消費與行為稅 200 100 300 482 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 各項費用彙計表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目及營運項目 合計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 規 費 18,356 12,466 20,384 51,206 會費、捐助、補助、分攤、 251,856 271,573 823,700 1,347,129 救助（濟）與交流活動費 會費 1,030 210 450 1,690 捐助、補助與獎助 185,725 229,159 748,687 1,163,571 分擔 63,958 42,204 73,875 180,037 補貼（償）、獎勵、慰問 307 200 507 與救助（濟） 競賽及交流活動費 836 488 1,324 短絀、賠償與保險給付 338 338 各項短絀 338 338 其他 905 90 150,000 150,995 其他費用 905 90 150,000 150,995 合 計 4,517,837 4,442,109 5,574,093 14,534,039 483 科技部新竹科學園區管 科學園區管理局作業基 收支餘絀預計表 中華民國109年度 科 目 合 計 新竹科學園區 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 業務收入 17,540,341 16,653,227 14,659,813 7,477,704 7,215,558 勞務收入 8,137,648 7,976,836 6,965,112 3,208,381 3,211,801 服務收入 2,698,708 2,666,778 1,977,585 931,904 932,405 管理收入 5,438,940 5,310,058 4,987,527 2,276,477 2,279,396 教學收入 84,207 67,787 61,435 53,874 學雜費收入 85,286 68,884 57,257 49,395 學雜費減免 -6,103 -6,121 -846 -545 建教合作收入 5,024 5,024 5,024 5,024 租金及權利金收入 8,374,139 7,766,359 7,694,701 3,748,702 3,512,291 土地租金收入 6,649,132 6,081,910 6,146,513 2,746,220 2,521,419 廠房租金收入 1,231,986 1,195,359 1,144,665 758,012 747,729 住宅租金收入 460,049 456,922 369,271 228,903 227,576 其他建築物租金收入 14,070 14,106 16,376 1,285 1,285 權利金收入 18,902 18,062 17,877 14,282 14,282 其他業務收入 944,347 842,245 459,186 437,592 學校教學研究補助收入 907,184 806,129 437,182 415,588 其他補助收入 28,077 27,330 18,555 18,555 雜項業務收入 9,086 8,786 3,449 3,449 業務成本與費用 13,721,223 13,498,949 10,384,297 4,431,787 4,470,032 勞務成本 6,658,222 6,503,582 4,489,126 2,022,537 2,218,360 服務成本 2,910,831 2,988,247 2,549,877 971,454 1,040,245 管理成本 3,747,391 3,515,335 1,939,249 1,051,083 1,178,115 教學成本 926,880 848,563 454,443 437,711 教學研究及訓輔成本 921,856 843,539 449,419 432,687 建教合作成本 5,024 5,024 5,024 5,024 出租資產成本 5,740,884 5,790,551 5,802,311 1,768,040 1,655,436 出租土地成本 4,513,745 4,572,072 4,622,680 1,228,647 1,135,843 出租廠房成本 771,283 778,237 752,636 404,309 387,058 出租住宅成本 405,237 385,439 385,217 118,397 114,232 出租其他建築物成本 50,619 54,803 41,778 16,687 18,303 其他業務成本 12,379 4,602 4,138 4,138 學生公費及獎勵金 1,401 1,183 719 719 雜項業務成本 10,978 3,419 3,419 3,419 管理及總務費用 128,259 121,198 65,334 57,390 管理費用及總務費用 128,259 121,198 65,334 57,390 其他業務費用 254,599 230,453 92,860 117,295 96,997 雜項業務費用 254,599 230,453 92,860 117,295 96,997 業務賸餘（短絀） 3,819,118 3,154,278 4,275,516 3,045,917 2,745,526 業務外收入 89,161 138,487 210,655 39,360 43,457 財務收入 2,355 2,252 10,606 852 749 利息收入 2,355 2,252 10,606 852 749 其他業務外收入 86,806 136,235 200,048 38,508 42,708 資產使用及權利金收入 38,961 38,184 38,374 28,777 28,777 違規罰款收入 23,147 50,628 25,082 50 100 受贈收入 731 681 681 681 雜項收入 23,967 46,742 136,592 9,000 13,150 業務外費用 812,816 828,951 593,037 86,050 86,046 財務費用 721,740 731,582 404,741 利息費用 721,740 731,582 404,741 其他業務外費用 91,076 97,369 188,296 86,050 86,046 雜項費用 91,076 97,369 188,296 86,050 86,046 業務外賸餘（短絀） -723,655 -690,464 -382,382 -46,690 -42,589 本期賸餘（短絀） 3,095,463 2,463,814 3,893,134 2,999,227 2,702,937 484 技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 中部科學園區 南部科學園區 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 6,182,471 4,045,802 3,763,897 3,633,784 6,016,835 5,673,772 4,843,558 2,730,012 2,132,951 1,988,731 1,972,815 2,796,316 2,776,304 2,262,286 661,464 746,432 715,013 578,714 1,020,372 1,019,360 737,407 2,068,547 1,386,519 1,273,718 1,394,101 1,775,944 1,756,944 1,524,879 11,004 3,289 11,768 10,624 13,460 5,745 14,569 13,744 -2,456 -2,456 -2,801 -3,120 3,452,459 1,751,241 1,662,779 1,660,969 2,874,196 2,591,289 2,581,273 2,519,233 1,531,188 1,445,330 1,435,695 2,371,724 2,115,161 2,191,584 726,729 160,812 160,812 157,964 313,162 286,818 259,971 199,041 42,847 41,047 41,649 188,299 188,299 128,581 1,630 11,774 11,810 13,610 1,011 1,011 1,136 5,826 4,620 3,780 12,051 150,606 109,098 334,555 295,555 145,290 104,829 324,712 285,712 1,922 1,175 7,600 7,600 3,394 3,094 2,243 2,243 3,338,598 3,955,242 4,015,859 3,396,604 5,334,194 5,013,058 3,649,095 1,631,112 1,851,114 1,792,727 1,331,983 2,784,571 2,492,495 1,526,031 923,271 885,662 909,706 802,480 1,053,715 1,038,296 824,126 707,841 965,452 883,021 529,503 1,730,856 1,454,199 701,905 164,595 131,828 307,842 279,024 164,595 131,828 307,842 279,024 1,674,545 1,852,611 2,002,094 2,025,510 2,120,233 2,133,021 2,102,256 1,140,496 1,612,320 1,746,508 1,785,083 1,672,778 1,689,721 1,697,101 409,153 119,752 138,146 113,175 247,222 253,033 230,308 121,279 100,668 94,791 102,210 186,172 176,416 161,729 3,617 19,871 22,649 25,042 14,061 13,851 13,119 5,711 395 2,530 69 395 395 287 69 5,316 2,243 24,693 26,109 38,232 37,699 24,693 26,109 38,232 37,699 32,941 56,518 62,706 39,111 80,786 70,750 20,807 32,941 56,518 62,706 39,111 80,786 70,750 20,807 2,843,873 90,560 -251,962 237,180 682,641 660,714 1,194,463 65,475 31,170 30,405 49,644 18,631 64,625 95,535 1,634 801 801 636 702 702 8,337 1,634 801 801 636 702 702 8,337 63,841 30,369 29,604 49,008 17,929 63,923 87,198 24,471 8,184 7,407 13,903 2,000 2,000 1,539 13,097 13,097 16,323 10,000 37,431 7,220 50 37,832 9,088 9,100 18,782 5,879 24,492 79,978 118,510 486,867 490,164 292,723 239,899 252,741 181,803 481,841 481,841 253,905 239,899 249,741 150,835 481,841 481,841 253,905 239,899 249,741 150,835 118,510 5,026 8,323 38,818 3,000 30,968 118,510 5,026 8,323 38,818 3,000 30,968 -53,035 -455,697 -459,759 -243,079 -221,268 -188,116 -86,268 2,790,838 -365,137 -711,721 -5,899 461,373 472,598 1,108,195 485 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 主要營運項目分析表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 年 度 及 項 目 合 計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 本年度預算數 4,245,020 3,868,320 5,212,646 13,325,986 402,721 228,020 271,794 警察勤務 902,535 19,026 4,800 14,936 消防業務 38,762 71,884 37,368 36,837 環境清潔 146,089 71,146 83,821 127,384 景觀維護 282,351 294,763 400,638 1,157,157 公共設施維護 1,852,558 951,403 885,662 843,612 污水處理 2,680,677 0 0 1,019 再生水處理業務 1,019 1,768,040 1,852,611 2,120,233 出租資產業務 5,740,884 0 0 140,792 廢棄物處理業務 140,792 20,051 0 68,292 休閒服務業務 88,343 191,543 210,805 122,410 環境保護 524,758 0 0 338 公共設施 338 454,443 164,595 307,842 教學業務 926,880 486