110 目 次 壹、業務計畫及預算說明…………………………………………………… 1 貳、主要表 一、收支餘絀預計表及說明 ……………………………………………… 27 二、餘絀撥補預計表 ……………………………………………………… 36 三、現金流量預計表 ……………………………………………………… 37 參、明細表 一、新竹科學園區收入明細表 (一)、新竹科學園區新竹園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 39 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 40 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 41 (二)、新竹科學園區竹南園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 42 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 43 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 44 (三)、新竹科學園區銅鑼園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 45 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 46 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 47 (四)、新竹科學園區龍潭園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 48 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 49 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 50 (五)、新竹科學園區宜蘭園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 51 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 52 (六)、新竹科學園區生醫園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 53 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 54 3.業務外收入明細表……..………………………………………..55 (七)、竹科實驗高級中學 1.教學收入明細表 ……………………………………………… 56 2.其他業務收入明細表 ………………………………………… 57 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 58 二、南部科學園區收入明細表 (一)、南部科學園區台南園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 59 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 60 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 61 (二)、南部科學園區高雄園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 62 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 63 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 64 (三)、南科實驗高級中學 1.教學收入明細表 ……………………………………………… 65 2.其他業務收入明細表 ………………………………………… 66 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 67 三、中部科學園區收入明細表 (一)、中部科學園區台中園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 68 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 69 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 70 (二)、中部科學園區虎尾園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 71 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 72 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 73 (三)、中部科學園區后里園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 74 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 75 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 76 (四)、中部科學園區二林園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 77 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 78 (五)、中部科學園區中興園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 79 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 80 (六)、中科實驗高級中學 1.教學收入明細表 ……………………………………………… 81 2.其他業務收入明細表 ………………………………………… 82 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 83 四、新竹科學園區成本、費用明細表及說明 (一)、新竹科學園區新竹園區 1.勞務成本明細表及說明 ……………………………………… 84 2.出租資產成本明細表及說明 …………………………………106 3.其他業務費用明細表及說明 …………………………………122 (二)、新竹科學園區竹南園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 128 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 144 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 148 (三)、新竹科學園區銅鑼園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 150 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 163 (四)、新竹科學園區龍潭園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 165 2.出租資產成本明細表及說明 ……………………………… 178 (五)、新竹科學園區宜蘭園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 180 2.出租資產成本明細表及說明 ……………………………… 193 3.其他業務費用明細表及說明 ……………………………… 197 (六)、新竹科學園區生醫園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 201 2.出租資產成本明細表及說明 ……………………………… 214 3.其他業務費用明細表及說明 ……………………………… 218 (七)、竹科實驗高級中學 1.教學成本明細表及說明 …………………………………… 220 2.其他業務成本明細表及說明 ……………………………… 227 3.管理及總務費用明細表及說明 …………………………… 231 (八)、新竹科學園區 其他業務外費用明細表及說明 …………………………… 234 五、南部科學園區成本、費用明細表及說明 (一)、南部科學園區台南園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 236 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 265 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 272 (二)、南部科學園區高雄園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 279 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 295 (三)、南科實驗高級中學 1.教學成本明細表及說明 …………………………………… 304 2.其他業務成本明細表及說明 ……………………………… 308 3.管理及總務費用明細表及說明 …………………………… 312 (四)、南部科學園區 財務費用明細表及說明 …………………………………… 315 六、中部科學園區成本、費用明細表及說明 (一)、中部科學園區台中園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 317 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 337 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 345 (二)、中部科學園區虎尾園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 351 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 364 (三)、中部科學園區后里園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 366 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 381 (四)、中部科學園區二林園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 383 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 396 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 398 (五)、中部科學園區中興園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 400 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 411 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 417 (六)、中科實驗高級中學 1.教學成本明細表及說明 …………………………………… 419 2.其他業務成本明細表及說明 ……………………………… 422 3.管理及總務費用明細表及說明 …………………………… 426 (七)、中部科學園區 1.財務費用明細表及說明……………………………………… 429 2.其他業務外費用明細表及說明……………………………… 431 七、固定資產建設改良擴充明細表……………………………………… 434 八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表…………………………… 462 九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……………………… 464 十、資產折舊明細表……………………………………………………… 468 十一、資產變賣明細表…………………………………………………… 470 十二、基金數額增減明細表……………………………………………… 472 肆、參考表 一、預計平衡表…………………………………………………………… 473 二、５年來主要營運項目分析表………………………………………… 475 三、員工人數彙計表……………………………………………………… 478 四、用人費用彙計表……………………………………………………… 480 五、各項費用彙計表……………………………………………………… 488 六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…………………………… 492 伍、附錄 一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表………………………… 493 二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理 情形報告表…………………………………………………………… 494 陸、附件 一、收入明細表(竹科、中科、南科) 二、各項費用彙計表(竹科、中科、南科) 三、收支餘絀預計表(竹科、中科、南科) 四、主要營運項目分析表(竹科、中科、南科) 壹、業務計畫及預算說明 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 業務計畫及預算說明 中華民國 110 年度 壹、基金概況 一、設立宗旨 本基金於 71 年度依預算法規定設置，其宗旨為引進高科技之新型技 術，發展高級精密工業。 二、組織概況 本基金之主管機關為科技部，管理機關為科技部新竹科學工業園區 管理局。科學園區於 69 年在新竹設置後，為滿足產業發展需求以及區域 均衡發展，陸續規劃開發南部科學園區及中部科學園區，並增設衛星園 區，完成北、中、南三個核心科學園區。為配合科學園區之開發，依據 科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，各園區依其需要設立消防 隊、清潔隊等作業單位。 「科學工業園區設置管理條例」經立法院通過， 總統府於 107 年 6 月 6 日公告名稱修正為「科學園區設置管理條例」 ，依 該條例第 10 條所定，實驗中學一切收支納入作業基金管理，爰 108 年度 起納入實中收支。 三、基金歸類及屬性 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定「凡經付出仍可收回，而 非用於營業」之作業基金，並編製附屬單位預算。 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形) 一、前年度決算結果 （一） 業務收入：決算數 156 億 757 萬 9 千元，較預算數 166 億 5,322 萬 7 千元，減少 10 億 4,564 萬 8 千元，約 6.28％。 （二） 業務成本與費用：決算數 120 億 6,501 萬元，較預算數 134 億 9,894 萬 9 千元，減少 14 億 3,393 萬 9 千元，約 10.62％，主要係因:1. 竹科竹南園區送水管補助計畫刻正辦理計畫結清作業，及龍潭園區 東向聯外道路因用地取得及管線開挖協調工作進度未如預期，影響 補助款執行期程；2.中科后里園區第一淨水場受大安大甲溪水源聯 合運用計畫進入二階環評影響，台水公司需待計畫確認通過方可進 1 一步啟動設計致影響執行，致補助款未能動支。 （三） 業務外收入：決算數 2 億 7,893 萬 8 千元，較預算數 1 億 3,848 萬 7 千元，增加 1 億 4,045 萬 1 千元，約 101.42％，主要係因:1.竹 科停車場委外營運之廠商權利金收入較預估為高、「龍潭基地開發 工程-污水處理廠第二期第一階段工程後續工程」扣留廠商逾期違 約金、低估 107 年 11-12 月廠商管理費收入及廠商補繳以前年度差 額租金等。2.中科以前年度應付費用溢估及以前年度應收收入低估 本年度轉列雜項收入，以及廠商違規罰款收入較預計多，致決算數 較預算數高。3.南科因短估 107 年 11-12 月份台南園區管理收入及 溢估 107 年各項應付款項所致。 （四） 業務外費用：決算數 13 億 5,533 萬 1 千元，較預算數 8 億 2,895 萬 1 千元，增加 5 億 2,638 萬元，約 63.50％，主要係因台南園區 「專 45」用地內既有公共設施財產報廢，因政策需要配合南科先進 製程廠商建廠需求減值(依審計部 108 年 10 月 17 日台審部四字第 1080058434 號函辦理)所致。 （五） 固定資產之建設改良與擴充：決算數 58 億 7,949 萬 5 千元，預算 數 66 億 4,456 萬元（含以前年度保留數 2 億 8,527 萬 8 千元、本 年度預算數 33 億 5,928 萬 2 千元、本年度奉准先行辦理數 30 億元） ， 執行率為 88.49％，主要係因：1.中科(1).「台中園區智慧用水系 統建置工程」 因台電公司尚未完成供電工程，致無法完成系統測試， 故從 108 年 10 月 22 日起不計工期；(2).「台中園區工商管理大樓 空調更新改善工程」因事前討論協調前置作業較長，又評選後廠商 議價高於底價，流標 1 次，重新公告招標，致 108 年 10 月 22 日始 決標；(3).「台中園區及后里園區供水系統機電儀控軟硬體更新維 護工程」因工項內容有需整合智慧用水案設備，為配合該案進度致 本案發包期程較晚，108 年 11 月 26 日始決標，致預算執行落後。 2.竹科實中「風雨操場及運動設施工程」初期申請建照及申請開工 時程逾 2 個月，行政作業程序過於冗長；另設計監造建築師與日本 結構技師建議增加鋼構橫樑結構，以因應新竹地區強風氣候；且施 工期間因天候影響(颱風及降雨)造成工期展延，影響工程進度。 （六） 長期債務之舉借：決算數 0 元，預算數 1,060 億 7,851 萬 5 千元(含 以前年度保留數 1,060 億 7,851 萬 5 千元)，執行率 0％，主要係因 2 配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支 應。 （七） 長期債務之償還：決算數與預算數皆為 0 元，執行率 0％，主要係 因 108 年度無償還長期借款，截至 108 年 12 月 31 日長期債務餘額 為 0 元。 二、上年度截至 6 月 30 日止預算執行情形 （一）業務收入：預算分配數 69 億 9,068 萬 5 千元，實際執行數 72 億 6,182 萬 6 千元，較預算分配數增加 2 億 7,114 萬 1 千元，約 3.88％。 （二）業務成本與費用：預算分配數 49 億 4,823 萬 2 千元，實際執行數 51 億 29 萬 2 千元，較預算分配數增加 1 億 5,206 萬元，約 3.07％。 （三）業務外收入：預算分配數 4,437 萬 9 千元，實際執行數 2 億 6,324 萬 6 千元，較預算分配數增加 2 億 1,886 萬 7 千元，約 493.18％， 主要係因：1.竹科因 108 年 11-12 月管理費收入低估、「新竹園區 道路鋪面改善與增設車道、大崎村集會所旁新設涼亭、高峰活動中 心旁籃球場及篤行廠房外鋪面改善工程」因承商管理不善，致工程 逾期完工，逾期違約金。2.中科因 108 年度應收收入低估本年度轉 列雜項收入，致執行數較預算數高。3.南科短估 108 年 11-12 月份 管理收入、益通公司廢止出區，未完成投資計畫，爰没收保證金以 及溢估 108 年各項應付款項所致。 （四）業務外費用：預算分配數 2 億 9,645 萬 8 千元，實際執行數 3 億 3,753 萬 8 千元，較預算分配數增加 4,108 萬元，約 13.86％，主要係因 竹科志品科技股份限公司於 94-96 年間承攬本局「園區四竹南基地 開發工程-污水處理廠第二階段擴建工程」所積欠本局之款項，經 本局 106 年 6 月提起訴訟求償案後，業獲法院於 107 年 8 月判決本 局勝訴，其勝訴金額轉銷呆帳，致實際數較預算數增加。 （五）收支賸餘：預算分配數賸餘 17 億 9,037 萬 4 千元，實際執行數賸 餘 20 億 8,724 萬 2 千元，較預算分配數增加 2 億 9,686 萬 8 千元， 約 16.58％。 （六）固定資產之建設改良與擴充：預算分配數 19 億 3,315 萬元，實際 執行數 17 億 7,369 萬 3 千元，執行率為 91.75％。 （七）長期債務之舉借：年度預算分配數及實際執行數皆為 0 元。 （八）長期債務之償還：年度預算分配數及實際執行數皆為 0 元。 3 參、業務計畫 一、營運計畫 (一) 管理作業：提供園區公共服務，維護公共安全及整體環境衛生，依 法向園區事業按其銷售額徵收 0.19％管理費，預計本年度營業額為 2 兆 9,322.20 億元，可收管理費收入 56 億 175 萬 8 千元。管理成 本編列 39 億 5,113 萬 7 千元，包括警察勤務 9 億 2,668 萬 4 千元、 消防業務 3,801 萬 4 千元、環境清潔 1 億 5,973 萬 4 千元、景觀維 護 2 億 9,085 萬 2 千元、公共設施維護 19 億 2,383 萬 4 千元、環 境保護 6 億 1,113 萬 7 千元、公共設施 88 萬 2 千元，較上年度 37 億 4,739 萬 1 千元，增加 2 億 374 萬 6 千元，約 5.44％。 (二) 污水處理作業：園區廠商生產所排放之污水，依法須將全區污水匯 集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行流放，預計污水處理 作 業 本 年 度 可 處 理 162,425,000 立 方 公 尺 ， 較 上 年 度 處 理 量 152,643,000 立方公尺，增加 9,782,000 立方公尺，約 6.41％。可 收處理收入 26 億 1,497 萬 2 千元，污水處理成本編列 28 億 1,522 萬元。 (三) 廢棄物處理作業：為處理園區廠商及住宅所產生之廢棄物，提供資 源再生中心處理，本年度預計廢棄物處理 29,200 公噸，與上年度 處理量 29,200 公噸相同。可收處理收入 1 億 5,476 萬元，廢棄物 處理成本編列 1 億 5,278 萬 2 千元。 (四) 租賃作業：為配合園區廠商研究、發展、營運及居住需求，本年度 供應土地、標準廠房、高層廠房、聯合服務大樓、住宅及單身宿舍 等，面積共計 18,948,623 平方公尺，較上年度出租面積 18,369,782 平方公尺，增加 578,841 平方公尺，約 3.15％。預計本年度可收各 項租賃收入 85 億 7,212 萬 7 千元，出租資產成本編列 56 億 6,884 萬 1 千元。 (五) 休閒服務作業：為對園區廠商機關員工提供休閒服務，設有休閒、 娛樂及運動各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收 1,630 萬 5 千元，休閒服務成本編列 7,887 萬 2 千元，較上年度 8,834 萬 3 千元，減少 947 萬 1 千元，約 10.72％。 (六) 公共設施建設：依科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，公 共設施建設費用，應按實際發生成本，由承租土地者依其承租面積 4 佔園區可出租土地面積之比率，分二十年攤還，新竹園區以每平方 公尺 11.73 元、竹南園區以每平方公尺 16.63 元、銅鑼園區以每平 方公尺 22.98 元、龍潭園區以每平方公尺 1.68 元、宜蘭園區以每 平方公尺 18.95 元、生醫園區以每平方公尺 30.94 元、台南園區以 每平方公尺 24.68 元、高雄園區以每平方公尺 15.26 元、台中園區 以每平方公尺 27.28 元、台中擴建園區以每平方公尺 15.70 元、雲 林虎尾園區以每平方公尺 15.67 元、后里園區以每平方公尺 24.95 元、二林園區以每平方公尺 7.47 元及中興園區以每平方公尺 2.46 元計徵。本收入併入租金收入中計收。 (七) 再生水處理業務：為辦理永康再生水高階處理設施、配水池及配水 管網業務，本年度預計再生水處理量 2,099,997 公噸，較上年度再 生水處理量 233,333 公噸，增加 1,866,664 公噸，約 800.00%。可 收處理收入 871 萬 5 千元，再生水處理成本編列 909 萬 1 千元。 (八) 教學業務：本年度預計學生人數 6,090 人，教學收入 7,538 萬 7 千 元，教學成本編列 10 億 1,580 萬 2 千元，較上年度 9 億 2,688 萬 元，增加 8,892 萬 2 千元，約 9.59％。 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效 益分析 (一)本年度預算總數為 145 億 229 萬 7 千元 1.專案計畫部分 136 億 4,618 萬 5 千元 此部分皆為繼續計畫，包括新竹科學園區建設計畫 104 億 4,673 萬 3 千元、南部科學園區建設計畫 19 億 2,992 萬 5 千 元、中部科學園區建設計畫 12 億 6,752 萬 7 千元及中興園區籌設 計畫 200 萬元。 2.一般建築及設備計畫部分 8 億 5,611 萬 2 千元 (1)分年性項目 1 億元 (2)一次性項目 7 億 5,611 萬 2 千元。 (二)資金來源 1.專案計畫部分 136 億 4,618 萬 5 千元 自有資金 136 億 4,618 萬 5 千元，全部為營運資金。 2.一般建築及設備計畫部分 8 億 5,611 萬 2 千元 自有資金 8 億 5,611 萬 2 千元，包括營運資金 8 億 2,277 萬 4 5 千元、國庫撥款 1,433 萬 8 千元及其他 1,900 萬元。 (三)110 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖 1。 (四)專案計畫 1.新竹科學園區建設計畫 (1)計畫目的 新竹科學園區新竹園區一、二、三期原已開發面積約 600 公頃，惟政府為加速國內高科技產業之發展，帶動產業升級， 並推展園區經驗建設科技島，乃於 86 年竹科第三期即將瀕臨 用地不足之際，積極研擬第四期擴建計畫，獲行政院於 86 年 8 月 26 日同意選定苗栗縣竹南及銅鑼為園區擴建基地。另為解 決廠商用地不足，並避免園區範圍內軍方營區運作與園區產生 干擾，行政院於 90 年 10 月 24 日核定位於新竹市之原軍方篤 行營區(26 公頃)用地騰讓，供新竹科學園區擴建基地使用。此 外，為配合高科技廠商建廠需求，於 93 年 1 月 28 日同意龍潭 園區併入竹科使用，94 年 1 月 31 日核定新竹園區園區三、五 路沿線 28.6 公頃及竹南園區三期 18 公頃土地作為園區擴建用 地。基於政府推動綠色矽島之目標，行政院於 93 年 3 月 16 日 核定原則同意在宜蘭地區選定基地作為新竹科學園區於東北 部新闢或擴建之科學園區。為發展我國生醫產業政策，行政院 於 92 年 3 月 28 日核定新竹生物醫學園區計畫，並於 102 年 5 月 30 日核定計畫修訂本(第三次修正)，自 104 年起該園區維運 費由作業基金支應，106 年 5 月 16 日核定新竹生物醫學園區計 畫修訂本(第五次修正)，109 年 3 月 27 日核定價購新竹生物醫 學園區第二生技大樓及新竹生物醫學園區興建第三生技大樓 中長程計畫(109 年-112 年)。為厚植國內積體電路產業基礎技 術、協助積體電路產業持續領先地位以及創造就業機會，行政 院於 107 年 2 月 1 日核定通過新竹科學園區(寶山用地)擴建計 畫，107 年 9 月 13 日核定新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修 訂本(第一次修正)，109 年 5 月 22 日核定新竹科學園區(寶山 用地)第 2 期擴建計畫，以帶動經濟發展及增加就業，建構科 6 學園區為永續發展之全球最佳「產業創新聚落」。為成功驅動 科技產業群聚，並朝「以軟扶硬」策略發展，整合軟體與硬體 之創事業，109 年 7 月 15 日核定新竹科學園區（X 基地）籌設 計畫，敦促新世代園區成型。 (2)計畫內容 新竹園區(面積 685.72 公頃，含擴建用地)開發，主要內 容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房及宿舍 等。竹南園區(面積 123 公頃)開發，主要內容包括：用地取得、 土地開發、污水處理廠、標準廠房、聯外道路工程等。銅鑼園 區(面積 350 公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、 污水處理廠、聯外道路工程等。龍潭園區(面積 107 公頃)開發， 主要內容包括：用地取得、污水處理廠、聯外道路、公共設施 工程等。宜蘭園區(面積 70.8 公頃)，主要內容包括：用地取 得、土地開發、自來水供水設施、污水處理廠、聯外道路、標 準廠房等。新竹生物醫學園區(面積 38.1 公頃)，主要內容包 括：用地取得、土地開發、生技大樓、生醫科技與產品研發中 心等(103 年以前由公務預算支應，自 104 年起園區維運費由作 業基金支應)。 本計畫之預期目標能量： a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 b.促進區域整體發展。 c.帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。 d.增加政府稅收。 e.帶動地方經濟發展及提升當地國民所得。 (3)計畫期間 自 85 年 7 月起至 114 年 12 月止，共計 29 年 6 個月。 7 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 86-94 32,311,505 26,271,765 6,039,740 發行公債 國內借款或 95 3,179,462 2,654,277 525,185 發行公債 國內借款或 96 4,260,070 2,813,970 1,446,100 發行公債 國內借款或 97 11,724,930 11,402,334 322,596 發行公債 國內借款或 98 2,915,305 2,740,990 174,315 發行公債 國內借款或 99 2,157,474 2,033,042 124,432 發行公債 國內借款或 100 1,957,300 1,957,300 發行公債 國內借款或 101 1,822,086 1,822,086 發行公債 國內借款或 102 1,252,202 1,252,202 發行公債 國內借款或 103 739,799 739,799 發行公債 國內借款或 104 937,579 937,579 發行公債 國內借款或 105 1,878,452 1,878,452 發行公債 國內借款或 106 671,869 671,869 發行公債 國內借款或 107 1,757,883 1,757,883 發行公債 國內借款或 108 3,439,115 3,439,115 發行公債 國內借款或 109 3,092,935 3,092,935 發行公債 國內借款或 110 10,446,733 10,446,733 發行公債 國內借款或 111 及以後 46,853,005 46,853,005 發行公債 合計 131,397,704 122,765,336 8,632,368 備註：1.國庫撥款依行政院 97 年 1 月 22 日核定「科學工業園區管理局作業 基金財務計畫(93 年-106 年)」自償率 91.67% 計算。 2.預算數欄，107 年度(含)以前係為決算數，108 年度為決算數加保留 數，109-110 年度為預算數，111 及以後年度為預估數。 3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。 8 由上表，計畫投資總額為 1,313 億 9,770 萬 4 千元，資金來 源為營運資金 1,227 億 6,533 萬 6 千元，國庫撥款為 86 億 3,236 萬 8 千元，外借資金 0 元，86 年至 106 年國庫應撥補數 54 億 8,180 萬 9 千元，國庫超額撥補 31 億 5,055 萬 9 千元。惟依據行政院 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定之財務計畫，86 年至 106 年計畫投資總額為 604 億 1,431 萬 8 千元，資金來源為 營運資金 553 億 8,180 萬 5 千元，國庫撥款 50 億 3,251 萬 3 千 元。依行政院 106 年 1 月 23 日院臺科字第 1060001443 號函，同 意科學園區管理局作業基金於 107 年度可優先撥還中興新村高等 研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基 金財務計畫修訂案核定後再行辦理。宜蘭園區籌設計畫修訂本經 行政院於 102 年 2 月 21 日院臺科字第 1020005930 號函核定，總 經費 89 億 2,700 萬元。新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修訂 本經行政院於 107 年 9 月 13 日院臺科字第 1070104584 號函核定， 總經費 81 億 3,293 萬元，109 年 5 月 22 日院臺科字第 1090013729 號函核定新竹科學園區(寶山用地)第 2 期擴建計畫，總經費 293 億 7,030 萬元。價購新竹生物醫學園區第二生技大樓及新竹生物 醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫(109 年-112 年)經行政院 109 年 3 月 27 日院臺科字第 1090008939 號函、院臺科字第 1090007977 號函核定，總經費分別為 27 億 8,985 萬 1 千元及 35 億 2,760 萬 1 千元。新竹科學園區(X 基地)籌設計畫經行政院 109 年 7 月 15 日院臺科字第 1090022897 號函核定，總經費 182 億 3,570 萬 4 千元。 本年度編列固定資產之建設改良擴充等 104 億 4,673 萬 3 千元。資金來源為營運資金 104 億 4,673 萬 3 千元，辦理下列各 項目： a.新竹園區部分：本年度編列 52 億 1,010 萬元，辦理新竹 園區 X 計畫 D6 土地購置、園區三期銜接新竹縣高鐵橋下 9 道路工程、新竹園區用地擴建工程、新竹園區新二期標 準廠房工程、新竹科學園區(X 計畫)擴建用地建築工程 及警察隊作業設備。 b.竹南園區部分：本年度編列 722 萬 9 千元，辦理警察隊作 業設備。 c.銅鑼園區部分：本年度編列 10 億 8,762 萬元，辦理銅鑼 污水廠二期工程-導電度處理設施功能提昇工程、公共藝 術設置案及警察隊作業設備。 d.龍潭園區部分：本年度編列 2 億 5,672 萬 4 千元，辦理龍 潭園區二期開發工程及警察隊作業設備。 e.宜蘭園區部分：本年度編列 2 億 320 萬 9 千元，辦理宜蘭 園區第二期標準廠房工程及警察隊作業設備。 f.生醫園區部分：本年度編列 36 億 8,185 萬 1 千元，辦理 新竹生物醫學園區第三生技大樓工程及價購新竹生物醫 學園區第二生技大樓。 (5)效益分析 預估整個園區開發完成後，產值可達 1 兆 3,000 億元，及 提供至少 157,500 個以上就業機會。 2.南部科學園區建設計畫 (1)計畫目的 政府為加速國內高科技產業之發展，以帶動產業升級，行 政院於民國 80 年 1 月核定之「國家建設六年計畫」內列明， 基於區域均衡發展，新設第二科學園區，於 82 年通過「振興 經濟方案」並提出「增設南部科學工業園區」 ，於 84 年 5 月核 定「南部科學工業園區籌設計畫」(即台南園區一期基地)，南 台灣就此邁出高科技產業發展的一大步。90 年 4 月及 9 月再 分別核定路竹園區(即高雄園區)及台南園區二期基地。為配合 產業需求及促進加速投資政策，行政院分別於 108 年 12 月、 109 年 4 月核定橋頭園區籌設計畫及台南園區三期擴建計畫。 10 (2)計畫內容 建設南部科學園區台南及高雄等園區，主要內容包括：園 區土地徵收撥用、園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路 系統、污水處理系統、環保設施、標準廠房員工住宅之興建工 程、電信及景觀工程等。 本計畫之預期目標能量： a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 b.促進區域整體發展。 c.帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。 (3)計畫期間 自 84 年起至 129 年，共計 46 年。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資金來源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 86 506,919 300,000 國內借款或 發行公債 206,919 87 16,074,767 300,000 國內借款或 發行公債 15,774,767 88 2,397,928 2,030,000 國內借款或發 行公債 367,928 89 3,087,659 1,616,000 國內借款或 1,471,659 發行公債 90 2,210,464 1,305,248 國內借款或 發行公債 905,216 91 15,939,690 5,493,365 1,687,625 國內借款或 發行公債 8,758,700 92 5,004,980 1,443,189 國內借款或 3,561,791 發行公債 93 4,628,448 1,540,411 國內借款或 3,088,037 發行公債 94 4,648,240 632,642 國內借款或 4,015,598 發行公債 95 5,876,876 1,019,900 國內借款或 4,856,976 發行公債 96 4,499,129 749,900 國內借款或 發行公債 3,749,229 97 3,874,641 565,576 國內借款或 發行公債 3,309,065 11 98 2,044,627 177,142 國內借款或 1,867,485 發行公債 國內借款或 99 1,300,642 100,904 發行公債 1,199,738 國內借款或 100 870,046 發行公債 870,046 國內借款或 101 620,906 620,906 發行公債 國內借款或 102 928,825 發行公債 928,825 國內借款或 103 864,092 發行公債 864,092 國內借款或 104 801,026 801,026 發行公債 國內借款或 105 425,093 425,093 發行公債 國內借款或 106 772,819 發行公債 772,819 國內借款或 107 657,914 657,914 發行公債 國內借款或 108 971,840 971,840 發行公債 國內借款或 109 1,449,020 1,449,020 發行公債 國內借款或 110 1,929,925 1,929,925 發行公債 國內借款或 111 以後 63,239,793 發行公債 63,239,793 合計 145,626,309 10,502,064 13,468,537 121,655,708 備註：1.國庫撥款依 97 年核定之作業基金財務計畫 91.67%自償率計算。 2.預算數欄，107 年度(含)以前係為決算數，108 年度為決算數加保留 數，109-110 年度為預算數，111 及以後年度為預估數。 3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。 南部科學園區高雄橋頭園區籌設計畫經行政院 108 年 12 月 6 日院臺科字第 1080037138 號函原則同意，總經費 425 億 336 萬元。 南部科學園區台南園區三期擴建計畫經行政院 109 年 4 月 24 日院 臺科字第 1090010651 號函核定，總經費 162 億 4,482 萬元。由上 表，投資總額為 1,456 億 2,630 萬 9 千元，資金來源為營運資金 105 億 206 萬 4 千元，國庫撥款為 134 億 6,853 萬 7 千元，外借資金 1,216 億 5,570 萬 8 千元，惟依據 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定之財務計畫，84 年度至 106 年度計畫投資總額為 868 億 7,812 萬 9 千元，資金來源為營運資金 54 億 9,336 萬 5 千元，國庫 12 撥款 72 億 3,694 萬 8 千元，外借資金 741 億 4,781 萬 6 千元，爰 國庫超額撥補 62 億 3,158 萬 9 千元。有關園區作業基金國庫超額 撥補償還一案，行政院業於 106 年 1 月 23 日依院臺科字第 1060001443 號函，同意 107 年度可優先撥還中興新村高等研究園區 撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫 修訂案核定後再行辦理。行政院秘書長 108 年 12 月 27 日函復審查 意見，針對評估年期、資金成本率設定、管理費費率、土地及廠房 出租率預估，以及擴增園區計畫納入等尚需補充說明，本案後續擬 配合竹科管理局研商，並依據各部會審查意見檢討修正財務計畫後， 再由竹科轉陳科技部報行政院。後續開發經費及國庫撥補數將依行 政院核定修改之財務計畫辦理。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充等 19 億 2,992 萬 5 千元，預計辦理永康與安平再生水園區內配水池及配水管線工程、 二期基地污水廠第三期工程、資源再生中心整建工程、文化遺址第 六期、園區第六座配水池及附屬工程、園區管線及附屬設施功能提 升工程等項目。 (5)效益分析 預計至 110 年產值可達 9,393 億元。 3.中部科學園區建設計畫 (1)計畫目的 政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業升級， 特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區位址設置中部科學園區， 俾與新竹園區及台南園區架構成綠色矽島之北、中、南發展核心， 結合將來各核心園區鄰近之衛星園區，形成各具特色之「高科技產 業聚落」 。90 年 9 月 24 日中科園區遴選委員會宣布：「決定推薦雲 林虎尾及台中縣市交界處基地共兩處，優先作為設置中部科學園區 之核心園區用地……」，行政院並於 91 年 9 月 23 日以院台科字第 0910046512 號函核定中科籌設計畫書在案。嗣為解決土地供不應求 問題，行政院於 93 年 1 月 30 日以院臺科字第 0930003592 號函核 13 定中科第二期擴建案，並於 94 年 6 月 27 日院臺科字第 0940027474 號函及 95 年 1 月 3 日院臺科字第 0940059569 號函核定第三期擴建 案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。另因中科園區用地 供給趨近飽和狀態，且廠商用地迫切需求，於 97 年 8 月 20 日已遴 選出彰化二林作為擴建用地，行政院亦於 97 年 11 月 6 日院臺科字 第 0970048480 號函核定籌設計畫，後為兼顧大環境變化、經濟繁 榮、產業需求、環境友善等面向綜合考量下，二林園區改以引進低 用水、低排放產業為原則進行產業調整，行政院並於 101 年 7 月 13 日以院臺科字第 1010042093 號函核定「中部科學工業園區第四期 （二林園區）籌設計畫書」（修正本）。及於 108 年 3 月 14 日以院 臺科字第 1080005123 號函核定「中部科學工業園區第四期（二林 園區）開發及財務計畫」（修正本）。 為求增加國際競爭力，發展高科技產業聚落，考量現有科學園 區土地已供不應求，行政院復於 101 年 7 月 16 日院臺科字第 1010041492 號函核定台中園區擴建計畫及 104 年 3 月 16 日院臺科 字第 1040009175 號函核定「中部科學工業園區台中園區擴建計畫」 （修正本），並依規定推動辦理後續規劃、開發事宜。 (2)計畫內容 建設台中園區（含第一、二期及擴建）、雲林虎尾園區、后里 園區、后里園區七星基地擴建及第四期二林園區，主要內容包括： 園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、 管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與進行投資引進及協調相關 公共設施同時佈建。 本計畫之預期目標能量： a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 b.聚集經濟效益。 c.促進區域整體發展。 d.增加直接就業機會。 e.帶動相關產業之發展。 f.增加國家及地方稅收。 14 g.提升鄰近地區居民之生活層次。 (3)計畫期間 自 92 年 7 月起至 110 年 12 月止，共計 18 年 6 個月。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 92 3,597,133 3,597,133 發行公債 國內借款或 93 4,512,194 995,104 517,650 2,999,440 發行公債 國內借款或 94 10,973,354 343,376 1,348,978 發行公債 9,281,000 國內借款或 95 12,557,099 842,284 1,474,815 發行公債 10,240,000 國內借款或 96 4,240,403 708,210 666,900 2,865,293 發行公債 國內借款或 97 15,153,240 271,556 1,881,684 發行公債 13,000,000 國內借款或 98 3,868,267 129,519 318,748 發行公債 3,420,000 國內借款或 99 12,750,552 1,080,905 1,123,812 10,545,835 發行公債 國內借款或 100 3,863,244 898,800 249,444 發行公債 2,715,000 國內借款或 101 2,780,754 390,953 218,040 發行公債 2,171,761 國內借款或 102 1,987,320 761,282 1,226,038 發行公債 國內借款或 103 6,652,872 4,804,372 1,848,500 發行公債 國內借款或 104 2,671,098 2,671,098 發行公債 國內借款或 105 1,227,010 1,227,010 發行公債 國內借款或 106 674,910 674,910 發行公債 國內借款或 107 682,122 682,122 發行公債 國內借款或 108 742,101 742,101 發行公債 國內借款或 109 1,396,730 1,396,730 發行公債 15 國內借款或 110 1,267,527 1,267,527 發行公債 國內借款或 111 及以後 23,722,577 23,722,577 發行公債 合計 115,320,507 19,887,859 7,800,071 87,632,577 備註：1.93-109 年度國庫超額撥補 1 億 6,996 萬 3 千元，依據行政院 106 年 1 月 23 日院臺科字第 1060001443 號函「同意科學工業園區管理局作業 基金於 107 年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國 庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦 理。」 2.預算數欄，107 年度(含)以前係為決算數，108 年度為決算數加保留數， 109-110 年度為預算數，111 及以後年度為預估數。 3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。 由上表，投資總額為 1,153 億 2,050 萬 7 千元(不含補助款)， 資金來源為營運資金 198 億 8,785 萬 9 千元，國庫撥款為 78 億 7 萬 1 千元，外借資金 876 億 3,257 萬 7 千元。惟暫依 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定之財務計畫非自償率 8.33％計算，92 年度至 110 年度計畫投資總額為 1,153 億 2,050 萬 7 千元，資金來源為營運資金 198 億 8,785 萬 9 千元，國庫 撥款為 96 億 619 萬 8 千元，外借資金 858 億 2,645 萬元。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充 12 億 6,752 萬 7 千元，資金來源為營運資金 12 億 6,752 萬 7 千元，預計辦理下 列各項目： a.台中園區部分：本年度編列 2,827 萬 1 千元，辦理公共藝術(第 四期)及再生水配水設施管線工程之施工及監造作業。 b.虎尾園區部分：本年度編列 2 億 2,064 萬 5 千元，辦理標準 廠房第一期新建工程等之施工及監造作業。 c.后里園區部分：本年度編列 2 億 5,025 萬元，辦理污水處理 廠二期擴建工程及后里園區七星基地專 2 用地增闢道路及附 屬設施工程之施工及監造作業。 d.二林園區部分：本年度編列 7 億 6,836 萬 1 千元，辦理地籍 整理、東一區後續及東三區道路工程、東二區道路工程、水 資源中心一期一階工程、60 公尺主要道路及管線(西段)、專 15 用地 20 公尺道路工程、東區植栽工程、東一區配水池工 程、第一期標準廠房新建工程及保警服務大樓等各項工程設 計、施工及監造事宜。 16 (5)效益分析 預計整個園區開發完成後，產值總額可達兆元，提供 80,000 個就業機會。 4.中興園區籌設計畫 (1)計畫目的 中興新村於國家發展史上佔有關鍵地位，而今因應時空環 境變遷，整體空間面臨轉型再發展。為增加我國在產業研發領 域上之優勢，並避免研發機構、單位或人才過度集中北部地區 之失衡現象，政府宣示中興新村將發展為文化創意及高等研究 園區，以提供足夠誘因，鼓勵吸引產業及研發活動進駐，規劃 成為無生產製造行為的「高等研究園區」 ，園區機能除了科技產 業或地區核心產業之應用研究外，亦含括產業趨勢研究中心及 台灣永續環境研究中心等，以帶領臺灣產業朝向高值化發展， 培養頂尖研究人才、活化國有土地並帶動地方經濟發展。行政 院於 98 年 11 月 19 日院臺科字第 0980072361 號函核定籌設計 畫，並於 107 年 1 月 5 日院臺科字第 1060042990 號函核定「中 興園區籌設計畫」(第二次修正)及 108 年 4 月 8 日以院臺科字 第 1080009997 號函核定「中興園區財務計畫」（第三次修正）。 (2)計畫內容 園區擬規劃為「綜合型研究園區」 ，提供誘因，以鼓勵吸引 產業及研發活動進駐，其主要內涵如下： a.核心研究功能：整合國內既有的研究資源成立基礎研究 中心及應用研究中心。 b.市場化實驗場域：將成立科技產品體驗化實驗場及工業 設計創意中心。 建設園區主要內容包括：辦理園區公有地撥用、環境影響 評估、整體規劃及都市計畫變更、水土保持計畫、補測量及鑽探 等相關工程設計及施工。 本計畫之預期目標能量： a.土地活化再利用、促進就業機會。 17 b.增加各類投資、帶動地方發展。 c.提供優質且國際化的研發環境。 (3)計畫期間 自 99 年 1 月起至 110 年 12 月止，共計 12 年。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 99 23,183 發行公債 23,183 139,500 國內借款或 100 5,513,765 2,978,514 1,009,420 1,386,3311 發行公債 國內借款或 101 508,425 17,480 發行公債 490,945 國內借款或 102 277,909 214,552 發行公債 63,357 國內借款或 103 258,058 254,963 發行公債 3,095 國內借款或 104 303,560 303,560 發行公債 國內借款或 105 152,647 152,647 發行公債 國內借款或 106 93,533 93,533 發行公債 國內借款或 107 30,628 30,628 發行公債 國內借款或 108 19,688 19,688 發行公債 國內借款或 109 9,120 9,120 發行公債 國內借款或 110 2,000 2,000 發行公債 國內借款或 111 及以後 1,155,780 發行公債 1,155,780 合計 8,348,296 3,133,483 2,469,033 2,745,780 備註：1.102 年度撥補 342,454 千元，係當年度固定資產 208,376 千元及以前 年度 134,078 千元(其中 6,176 千元調整於 102 年度，其餘 127,902 千元調整於 100 年度)；103 年度撥補 613,640 千元，係撥補當年度 193,492 千元及以前年度 318,519 千元(其中 61,471 千元調整於 103 年度，其餘 257,048 千元調整於 100 年度)，另有利息 101,629 千元; 104 年度撥補 796,074 千元，係當年度 227,609 千元及以前年度 18 568,465 千元(其中 75,951 千元調整於 104 年度，其餘 492,514 千 元調整於 100 年度)；105 年度撥補 661,514 千元，係當年度 114,455 千元及以前年度 547,059 千元(其中 38,192 千元調整於 105 年度， 其餘 508,867 千元調整於 100 年度)。 2.99-110 年度國庫撥補不足 29 億 2,391 萬 5 千元，將於以後年度撥 還。 3.預算數欄，107 年度(含)以前係為決算數，108 年度為決算數加保留 數，109-110 年度為預算數，111 及以後年度為預估數。 4.106-109 年度營運資金依據行政院 106 年 1 月 23 日院臺科字第 1060001443 號函「同意科學工業園區管理局作業基金於 107 年度可 優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還 期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。」 由上表，投資總額為 83 億 4,829 萬 6 千元(不含遞延費用)， 資金來源為營運資金 31 億 3,348 萬 3 千元，國庫撥款 24 億 6,903 萬 3 千元，外借資金 27 億 4,578 萬元。惟依行政院 108 年 4 月 8 日院臺科字第 1080009997 號函核定之「中興園區財務計畫(第三 次修正)」非自償率 74.98％計算，99 至 110 年度計畫投資總額為 83 億 4,829 萬 6 千元(不含遞延費用)，資金來源為國庫撥款 62 億 5,955 萬 2 千元，外借資金 20 億 8,874 萬 4 千元。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充 200 萬元，資金來 源為營運資金 200 萬元，預計辦理園區公共設施加強工程等項 目。 (5)效益分析 本計畫直接效益產值約 52.5 億元，興建及營運期預計分別創 造 48.97 億元及 33.75 億元之關聯產值，並分別創造 3,948 人次 及 2,721 人次之就業機會。 (五)一般建築及設備計畫 1. 分年性項目： 房屋及建築：本年度編列 1 億元，辦理新竹園區萱苑單身宿舍改 建工程。 2. 一次性項目： (1)土地及改良物：本年度編列 2 億 3,020 萬元，辦理辦理園區道路、 人行道更新工程及其他公共設施維護更新工程等。 (2)房屋及建築：本年度編列 2 億 572 萬 7 千元，辦理廠房、宿舍、 19 校舍及其他公共設施更新工程等。 (3)機械及設備：本年度編列 2 億 7,280 萬 6 千元，辦理污水處理廠 設施更新工程、標準廠房、宿舍等相關機電及結構附屬設施與教 學設備維護更新。 (4)交通及運輸設備：本年度編列 884 萬 7 千元，辦理園區警察隊車 輛及實驗中學設備汰舊換新等。 (5)什項設備：本年度編列 3,853 萬 2 千元，辦理園區警察隊、消防 業務及實驗中學設備汰舊換新等。 三、長期債務之舉借及償還：本年度無預計舉借數及償還數。 肆、預算概要 一、業務收支及餘絀之預計 (一)業務收入 179 億 3,278 萬 7 千元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、 公共設施管理收入、污水處理收入及教學收入等，較上年度預算數 175 億 4,034 萬 1 千元，增加 3 億 9,244 萬 6 千元，約 2.24％。 (二)業務成本與費用 141 億 4,855 萬 8 千元，主要係土地、廠房、住宅出 租成本、公共設施管理成本、污水處理成本及教學成本等，較上年度 預算數 137 億 2,122 萬 3 千元，增加 4 億 2,733 萬 5 千元，約 3.11％。 (三)業務外收入 1 億 7,489 萬 7 千元，主要編列違規罰款收入、資產使用 及權利金收入，較上年度預算數 8,916 萬 1 千元，增加 8,573 萬 6 千 元，約 96.16％，主要係因辦理新竹園區服務區安置配租土地讓售作 業財產交易賸餘所致。 (四)業務外費用 7 億 1,235 萬 2 千元，主要內容為利息支出，較上年度 預算數 8 億 1,281 萬 6 千元，減少 1 億 46 萬 4 千元，約 12.36％， 主要係因利息費用減少所致。 (五)本期賸餘 32 億 4,677 萬 4 千元，較上年度預算數 30 億 9,546 萬 3 千 元，增加 1 億 5,131 萬 1 千元，約 4.89％。 (六)本年度及最近五年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖 2、3。 二、餘絀撥補之預計 (一)本年度預計賸餘分配 32 億 4,677 萬 4 千元，前期未分配賸餘 1,326 萬 20 元，賸餘撥充基金 32 億 1,627 萬 7 千元，未分配賸餘 4,375 萬 7 千元。 (二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。 三、現金流量之預計 (一)業務活動之淨現金流入 87 億 717 萬 6 千元，包括： 1.本期賸餘 32 億 4,677 萬 4 千元。 2.調整非現金項目 54 億 6,040 萬 2 千元，含提列備抵呆帳 3,271 萬 8 千元、折舊 54 億 9,607 萬 1 千元、攤銷 941 萬 7 千元及處理資產 賸餘 7,780 萬 4 千元。。 (二)投資活動之淨現金流出 116 億 1,960 萬 6 千元，係增加不動產、廠房 及設備 118 億 8,744 萬 6 千元、無形資產 150 萬元及減少不動產、廠 房及設備 2 億 6,934 萬元。 (三)籌資活動之淨現金流入 23 億 990 萬 6 千元，其中現金流入 23 億 990 萬 6 千元，包括增加短期債務 22 億 7,656 萬 8 千元、增加其他負債 1,900 萬元及增加基金 1,433 萬 8 千元。 (四)預計本期現金及約當現金之淨減 6 億 252 萬 4 千元。 (五)期初現金及約當現金 8 億 5,584 萬元。 (六)預計期末現金及約當現金 2 億 5,331 萬 6 千元。 (七)不影響現金流量之投資與籌資活動： 1.賸餘撥充基金數 32 億 1,627 萬 7 千元。 2.折減基金 4,340 千元，包括： (1).依行政院 108 年 4 月 24 日院臺交字第 1080011391 號函，同意 交通部依「高速公路增設及改善交流申請審核作業要點」辦理無償 撥用本局作業基金財產土地 1 筆 314 千元，爰配合交通部辦理該筆 土地撥用予「國道公路建設管理基金」 ，折減「科學園區管理局作業 基金」。 (2).依行政院 108 年 12 月 16 日院授財產管字第 10800383770 號函， 同意本局贈與新竹縣政府消防救災裝備之財產(動產 65 件)，折減 「科學園區管理局作業基金」4,026 千元。 3.依行政院 109 年 3 月 27 日院臺科字第 1090008939 號同意「新竹生 物醫學園區第二生技大樓」由科學園區管理局作業基金以分年價購 方式取得，該大樓營運期之收支賸餘則留存該基金運用。110 年度編 列 1 億 7,500 萬元，餘 26 億 1,485 萬 1 千元分年編後續年度。 21 110年度固定資產建設、改良、擴充及其資金來源 圖1 建設改良擴充 土地 30.43% 其他設備 14.84% 土地改良物 17.11% 房屋及建築 37.62% 資金來源 營運資金 其他 99.77% 0.13% 國庫撥款 0.10% 單位：新臺幣千元 建設改良擴充 110年度預算 資金來源 110年度預算 (一)不動產、廠房及設備 土地 4,412,395 自有資金 14,502,297 土地改良物 2,480,922 營運資金 14,468,959 房屋及建築 5,455,304 國庫撥款 14,338 機械及設備 2,067,190 其他 19,000 交通及運輸設備 42,909 外借資金 0 什項設備 43,577 (二)投資性不動產 合 計 14,502,297 合 計 14,502,297 22 110年度收入、成本與費用及賸餘 圖2 收 入 業務外收入 0.96% 勞務收入 其他業務收入 46.37% 4.91% 租金及權利金 教學收入 收入 0.42% 47.34% 成本與費用及賸餘 本期賸餘 勞務成本 17.93% 38.70% 業務外費用 3.93% 其他業務費用 1.61% 教學成本 管理及總務費用 0.85% 其他業務成本 出租資產成本 5.61% 0.06% 31.31% 單位：新臺幣千元 收 入 110年度預算 成 本 與 費 用 及 賸 餘 110年度預算 業務收入 17,932,787 業務成本與費用 14,148,558 勞務收入 8,396,510 勞務成本 7,007,102 教學收入 75,387 教學成本 1,015,802 租金及權利金收入 8,572,127 出租資產成本 5,668,841 其他業務收入 888,763 其他業務成本 11,245 業務外收入 174,897 管理及總務費用 154,072 其他業務費用 291,496 業務外費用 712,352 本期賸餘 3,246,774 收入總額 18,107,684 成本、費用及賸餘總額 18,107,684 23 圖3 最近5年收入與費用 百萬元 20,000 收入合計 18,000 費用合計 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 106 107 108 109 110 年度 單位：新臺幣千元 年度 106年度決算 107年度決算 108年度決算 109年度預算 110年度預算 項目 收入 業務收入 13,938,992 14,659,813 15,607,579 17,540,341 17,932,787 業務外收入 575,280 210,655 278,938 89,161 174,897 收入合計 14,514,272 14,870,468 15,886,517 17,629,502 18,107,684 費用 業務成本與費用 10,408,779 10,384,297 12,065,010 13,721,223 14,148,558 業務外費用 540,373 593,037 1,355,331 812,816 712,352 費用合計 10,949,152 10,977,334 13,420,341 14,534,039 14,860,910 本期賸餘 3,565,120 3,893,134 2,466,176 3,095,463 3,246,774 註 : 106至108年度決算數為審定決算數；109年度預算經立法程序公布者，為法定預算 數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。 24 110年度賸餘分配 圖4 按分配程序分 未分配賸餘 1.34% 賸餘撥充基 金數 98.66% 按所得對象分 留存非營業 基金 100.00% 單位：新臺幣千元 按分配程序分 110年度預算 按所得對象分 110年度預算 賸餘撥充基金 3,216,277 中央政府所得 0 填補累積短絀 0 留存非營業基金 3,260,034 未分配賸餘 43,757 合 計 3,260,034 合 計 3,260,034 25 圖5 最近5年賸餘分配 百萬元 4,500 填補累積短絀 賸餘撥充基金數 4,000 未分配賸餘 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 106 107 108 109 110 年度 單位：新臺幣千元 年度 106年度決算 107年度決算 108年度決算 109年度預算110年度預算 項目 賸餘分配 填補累積短絀 0 0 0 0 0 賸餘撥充基金數 3,235,874 3,523,916 2,788,490 3,458,352 3,216,277 未分配賸餘 329,246 698,464 376,149 10,899 43,757 合 計 3,565,120 4,222,380 3,164,639 3,469,251 3,260,034 26 貳、主要表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 比較增減(-) 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 15,607,579 100.00 17,932,787 100.00 17,540,341 100.00 392,446 2.24 6,970,011 44.66 勞務收入 8,396,510 46.82 8,137,648 46.39 258,862 3.18 1,896,047 12.15 服務收入 2,794,752 15.58 2,698,708 15.39 96,044 3.56 5,073,963 32.51 管理收入 5,601,758 31.24 5,438,940 31.01 162,818 2.99 70,214 0.45 教學收入 75,387 0.42 84,207 0.48 -8,820 -10.47 70,641 0.45 學雜費收入 75,823 0.42 85,286 0.49 -9,463 -11.10 -5,840 -0.04 學雜費減免 -6,103 -0.03 -6,103 -0.03 0 0.00 5,413 0.03 建教合作收入 5,667 0.03 5,024 0.03 643 12.80 7,715,388 49.43 租金及權利金收入 8,572,127 47.80 8,374,139 47.74 197,988 2.36 6,137,253 39.32 土地租金收入 6,737,894 37.57 6,649,132 37.91 88,762 1.33 1,168,744 7.49 廠房租金收入 1,337,727 7.46 1,231,986 7.02 105,741 8.58 369,369 2.37 住宅租金收入 451,804 2.52 460,049 2.62 -8,245 -1.79 15,127 0.10 其他建築物租金收入 14,473 0.08 14,070 0.08 403 2.86 24,896 0.16 權利金收入 30,229 0.17 18,902 0.11 11,327 59.92 851,966 5.46 其他業務收入 888,763 4.96 944,347 5.38 -55,584 -5.89 806,129 5.16 學校教學研究補助收入 846,592 4.72 907,184 5.17 -60,592 -6.68 38,927 0.25 其他補助收入 35,083 0.20 28,077 0.16 7,006 24.95 6,910 0.04 雜項業務收入 7,088 0.04 9,086 0.05 -1,998 -21.99 12,065,010 77.30 14,148,558 78.90 13,721,223 78.23 427,335 3.11 5,284,074 33.86 勞務成本 7,007,102 39.07 6,658,222 37.96 348,880 5.24 2,661,216 17.05 服務成本 3,055,965 17.04 2,910,831 16.60 145,134 4.99 2,622,858 16.81 管理成本 3,951,137 22.03 3,747,391 21.36 203,746 5.44 863,257 5.53 教學成本 1,015,802 5.66 926,880 5.28 88,922 9.59 857,843 5.50 教學研究及訓輔成本 1,010,135 5.63 921,856 5.26 88,279 9.58 5,413 0.03 建教合作成本 5,667 0.03 5,024 0.03 643 12.80 5,549,890 35.56 出租資產成本 5,668,841 31.61 5,740,884 32.73 -72,043 -1.25 4,349,176 27.87 出租土地成本 4,305,595 24.01 4,513,745 25.73 -208,150 -4.61 776,832 4.98 出租廠房成本 916,124 5.11 771,283 4.40 144,841 18.78 371,810 2.38 出租住宅成本 396,411 2.21 405,237 2.31 -8,826 -2.18 52,071 0.33 出租其他建築物成本 50,711 0.28 50,619 0.29 92 0.18 3,849 0.02 其他業務成本 11,245 0.06 12,379 0.07 -1,134 -9.16 1,195 0.01 學生公費及獎勵金 1,759 0.01 1,401 0.01 358 25.55 2,654 0.02 雜項業務成本 9,486 0.05 10,978 0.06 -1,492 -13.59 130,553 0.84 管理及總務費用 154,072 0.86 128,259 0.73 25,813 20.13 130,553 0.84 管理費用及總務費用 154,072 0.86 128,259 0.73 25,813 20.13 233,389 1.50 其他業務費用 291,496 1.63 254,599 1.45 36,897 14.49 233,389 1.50 雜項業務費用 291,496 1.63 254,599 1.45 36,897 14.49 3,542,569 22.70 3,784,229 21.10 3,819,118 21.77 -34,889 -0.91 278,938 1.79 174,897 0.98 89,161 0.51 85,736 96.16 8,465 0.05 財務收入 2,914 0.02 2,355 0.01 559 23.74 27 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 比較增減(-) 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 8,465 0.05 利息收入 2,914 0.02 2,355 0.01 559 23.74 270,473 1.73 其他業務外收入 171,983 0.96 86,806 0.49 85,177 98.12 0 0.00 財產交易賸餘 77,804 0.43 0 0.00 77,804 56,316 0.36 資產使用及權利金收入 46,361 0.26 38,961 0.22 7,400 18.99 87,850 0.56 違規罰款收入 14,050 0.08 23,147 0.13 -9,097 -39.30 1,299 0.01 受贈收入 731 0.00 731 0.00 0 0.00 262 0.00 收回呆帳 0 0.00 0 0.00 0 124,746 0.80 雜項收入 33,037 0.18 23,967 0.14 9,070 37.84 1,355,331 8.68 712,352 3.97 812,816 4.63 -100,464 -12.36 517,274 3.31 財務費用 624,590 3.48 721,740 4.11 -97,150 -13.46 517,274 3.31 利息費用 624,590 3.48 721,740 4.11 -97,150 -13.46 838,057 5.37 其他業務外費用 87,762 0.49 91,076 0.52 -3,314 -3.64 618,480 3.96 財產交易短絀 0 0.00 0 0.00 0 219,577 1.41 雜項費用 87,762 0.49 91,076 0.52 -3,314 -3.64 -1,076,393 -6.90 -537,455 -3.00 -723,655 -4.13 186,200 -25.73 2,466,176 15.80 3,246,774 18.11 3,095,463 17.65 151,311 4.89 註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。 28 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 110 年度 本期收支項目之說明： 1.服務收入－2,794,752 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 687,957 千元，詳 39 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 678,900 千元，休閒服務收入 9,057 千元。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 202,913 千元，詳 42 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 201,553 千元，休閒服務收入 1,360 千元。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 14,509 千元，詳 45 頁收入明細表，係編列污水處理收入 14,509 千元。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 59,945 千元，詳 48 頁收入明細表，係編列污水處理收入 59,945 千元。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 2,190 千元，詳 51 頁收入明細表，係編列污水處理收入 2,190 千元。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 36 千元，詳 53 頁收入明細表，係編列休閒服務收入 36 千元。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 895,957 千元，詳 59 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 726,642 千元，廢棄物清除處理收入 154,760 千元，休閒服務收入 5,840 千元，再 生水處理業務 8,715 千元。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 136,522 千元，詳 62 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 136,510 千元，休閒服務收入 12 千元。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 597,507 千元，詳 68 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 597,507 千元。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 5,219 千元，詳 71 頁收入明細表，係編列污水處理收入 5,219 千元。 (11) 中部科學園區后里園區編列 191,997 千元，詳 74 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 191,997 千元。 2.管理收入－5,601,758 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 2,013,220 千元，詳 39 頁收入明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 139,141 千元，詳 42 頁收入明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 21,328 千元，詳 45 頁收入明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 101,008 千元，詳 48 頁收入明細表。 29 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 110 年度 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 1,914 千元，詳 51 頁收入明細表。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 8,217 千元，詳 53 頁收入明細表。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,637,837 千元，詳 59 頁收入明細表。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 155,777 千元，詳 62 頁收入明細表。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 1,196,712 千元，詳 68 頁收入明細表。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 23,134 千元，詳 71 頁收入明細表。 (11) 中部科學園區后里園區編列 298,870 千元，詳 74 頁收入明細表。 (12) 中部科學園區二林園區編列 1,900 千元，詳 77 頁收入明細表。 (13) 中部科學園區中興園區編列 2,700 千元，詳 79 頁收入明細表。 3.教學收入－75,387 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 56,066 千元，詳 56 頁收入明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 12,754 千元，詳 65 頁收入明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 6,567 千元，詳 81 頁收入明細表。 4.租金及權利金收入－8,572,127 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 2,911,273 千元，詳 40 頁收入明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 363,999 千元，詳 43 頁收入明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 201,139 千元，詳 46 頁收入明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 106,834 千元，詳 49 頁收入明細表。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 51,305 千元，詳 52 頁收入明細表。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 316,687 千元，詳 54 頁收入明細表。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 2,200,670 千元，詳 60 頁收入明細表。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 640,086 千元，詳 63 頁收入明細表。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 1,126,978 千元，詳 69 頁收入明細表。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 105,096 千元，詳 72 頁收入明細表。 (11) 中部科學園區后里園區編列 481,264 千元，詳 75 頁收入明細表。 (12) 中部科學園區二林園區編列 50,036 千元，詳 78 頁收入明細表。 (13) 中部科學園區中興園區編列 16,760 千元，詳 80 頁收入明細表。 30 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 110 年度 5.其他業務收入－888,763 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 441,900 千元，詳 57 頁收入明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 299,466 千元，詳 66 頁收入明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 147,397 千元，詳 82 頁收入明細表。 6.服務成本－3,055,965 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 735,799 千元，詳 84 頁成本明細表，係編列污水處理 722,049 千元，休閒服務業務 13,750 千元。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 139,930 千元，詳 128 頁成本明細表，係編列污水處理 136,261 千元，休閒服務業務 3,669 千元。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 80,239 千元，詳 150 頁成本明細表，係編列污水處理 80,239 千元。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 121,600 千元，詳 165 頁成本明細表，係編列污水處理 121,600 千元。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 23,415 千元，詳 180 頁成本明細表，係編列污水處理 23,415 千元。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 909 千元，詳 201 頁成本明細表，係編列休閒服務業務 909 千元。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 939,072 千元，詳 236 頁成本明細表，係編列污水處理 720,041 千元，廢棄物處理業務 152,782 千元，休閒服務業務 57,158 千元，再生水處 理業務 9,091 千元。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 139,541 千元，詳 279 頁成本明細表，係編列污水處理 136,155 千元，休閒服務業務 3,386 千元。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 492,146 千元，詳 317 頁成本明細表，係編列污水處理 492,146 千元。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 39,542 千元，詳 351 頁成本明細表，係編列污水處理 39,542 千元。 (11) 中部科學園區后里園區編列 336,836 千元，詳 366 頁成本明細表，係編列污水處理 336,836 千元。 (12) 中部科學園區二林園區編列 6,936 千元，詳 383 頁成本明細表，係編列污水處理 6,936 千元。 31 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 110 年度 7.管理成本－3,951,137 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 963,106 千元，詳 86 頁成本明細表，係編列警察勤務 266,323 千元、消防業務 15,383 千元、環境清潔 52,335 千元、景觀維護 35,499 千元、 公共設施維護 451,144 千元、環境保護 142,422 千元。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 112,858 千元，詳 130 頁成本明細表，係編列警察勤務 43,131 千元、環境清潔 8,043 千元、景觀維護 8,481 千元、公共設施維護 16,119 千元、 環境保護 37,084 千元。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 78,597 千元，詳 151 頁成本明細表，係編列警察勤務 29,929 千元、環境清潔 7,925 千元、景觀維護 13,246 千元、公共設施維護 19,604 千 元、環境保護 7,893 千元。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 71,115 千元，詳 166 頁成本明細表，係編列警察勤務 23,654 千元、環境清潔 5,900 千元、景觀維護 6,587 千元、公共設施維護 7,440 千元、環境 保護 27,534 千元。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 42,474 千元，詳 181 頁成本明細表，係編列警察勤務 21,404 千元、環境清潔 3,680 千元、景觀維護 6,740 千元、公共設施維護 5,040 千元、 環境保護 5,610 千元。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 70,741 千元，詳 202 頁成本明細表，係編列警察勤務 20,412 千元、環境清潔 4,346 千元、景觀維護 5,550 千元、公共設施維護 22,353 千元、 環境保護 18,080 千元。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,278,581 千元，詳 240 頁成本明細表，係編列警察勤務 208,624 千元、消防業務 14,831 千元、環境清潔 22,682 千元、景觀維護 86,979 千元、 公共設施維護 798,874 千元、公共設施 701 千元，環境保護 145,890 千元。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 356,328 千元，詳 281 頁成本明細表，係編列警察勤務 71,653 千元、環境清潔 14,155 千元、景觀維護 40,406 千元、公共設施維護 212,194 千元，環境保護 17,920 千元。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 465,881 千元，詳 318 頁成本明細表，係編列警察勤務 103,775 千元、消防業務 7,800 千元、環境清潔 18,158 千元、景觀維護 51,567 千元、 公共設施維護 197,639 千元、公共設施 101 千元、環境保護 86,841 千元。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 75,878 千元，詳 352 頁成本明細表，係編列警察勤務 34,341 千元、環境清潔 4,800 千元、景觀維護 10,190 千元、公共設施維護 12,660 千 元、環境保護 13,887 千元。 32 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 110 年度 (11) 中部科學園區后里園區編列 269,478 千元，詳 367 頁成本明細表，係編列警察勤務 44,673 千元、環境清潔 4,500 千元、景觀維護 10,802 千元、公共設施維護 160,209 千 元、環境保護 49,294 千元。 (12) 中部科學園區二林園區編列 140,140 千元，詳 384 頁成本明細表，係編列警察勤務 58,765 千元、環境清潔 9,810 千元、景觀維護 9,350 千元、公共設施維護 13,192 千元、 環境保護 49,023 千元。 (13) 中部科學園區中興園區編列 25,960 千元，詳 401 頁成本明細表，係編列環境清潔 3,400 千元、景觀維護 5,455 千元、公共設施維護 7,366 千元、公共設施 80 千元、環境保護 9,659 千元。 8.教學成本－1,015,802 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 523,724 千元，詳 220 頁成本明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 322,902 千元，詳 304 頁成本明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 169,176 千元，詳 419 頁成本明細表。 9.出租資產成本－5,668,841 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 978,141 千元，詳 106 頁成本明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 137,049 千元，詳 144 頁成本明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 345,766 千元，詳 163 頁成本明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 51,650 千元，詳 178 頁成本明細表。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 127,132 千元，詳 193 頁成本明細表。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 189,450 千元，詳 214 頁成本明細表。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,388,598 千元，詳 265 頁成本明細表。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 704,942 千元，詳 295 頁成本明細表。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 850,172 千元，詳 337 頁成本明細表。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 36,593 千元，詳 364 頁成本明細表。 (11) 中部科學園區后里園區編列 406,903 千元，詳 381 頁成本明細表。 (12) 中部科學園區二林園區編列 387,264 千元，詳 396 頁成本明細表。 (13) 中部科學園區中興園區編列 65,181 千元，詳 411 頁成本明細表。 33 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 110 年度 10.其他業務成本－11,245 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 4,138 千元，詳 227 頁成本明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 2,873 千元，詳 308 頁成本明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 4,234 千元，詳 422 頁成本明細表。 11.管理及總務費用－154,072 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 85,774 千元，詳 231 頁費用明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 40,861 千元，詳 312 頁費用明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 27,437 千元，詳 426 頁費用明細表。 12.其他業務費用－291,496 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 127,377 千元，詳 122 頁費用明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 1,539 千元，詳 148 頁費用明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 7,400 千元，詳 197 頁費用明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區生醫園區編列 1,253 千元，詳 218 頁費用明細表。 ( 5 ) 南部科學園區台南園區編列 90,065 千元，詳 272 頁費用明細表。 ( 6 ) 中部科學園區台中園區編列 63,037 千元，詳 345 頁費用明細表。 ( 7 ) 中部科學園區二林園區編列 460 千元，詳 398 頁費用明細表。 ( 8 ) 中部科學園區中興園區編列 365 千元，詳 417 頁費用明細表。 13.業務賸餘－3,784,229 千元 ( 1 ) 新竹科學園區賸餘 2,680,405 千元。 ( 2 ) 南部科學園區賸餘 715,306 千元。 ( 3 ) 中部科學園區賸餘 388,518 千元。 14.財務收入－2,914 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 1,323 千元，詳 41、44 及 58 頁收入明細表。 ( 2 ) 南部科學園區編列 790 千元，詳 61 及 67 頁收入明細表。 ( 3 ) 中部科學園區編列 801 千元，詳 70 及 83 頁收入明細表。 34 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 110 年度 15.其他業務外收入－171,983 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 123,712 千元，詳 41、44、47、50、55 及 58 頁收入明細表。 ( 2 ) 南部科學園區編列 26,911 千元，詳 61、64 及 67 頁收入明細表。 ( 3 ) 中部科學園區編列 21,360 千元，詳 70、73、76 及 83 頁收入明細表。 16.財務費用－624,590 千元 ( 1 ) 南部科學園區編列 203,682 千元，詳 315 頁費用明細表。 ( 2 ) 中部科學園區編列 420,908 千元，詳 429 頁費用明細表。 17.其他業務外費用－87,762 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 82,142 千元，詳 234 頁費用明細表。 ( 2 ) 中部科學園區編列 5,620 千元，詳 431 頁費用明細表。 18.業務外短絀－537,455 千元 ( 1 ) 新竹科學園區賸餘 42,893 千元。 ( 2 ) 南部科學園區短絀 175,981 千元。 ( 3 ) 中部科學園區短絀 404,367 千元。 19.本期賸餘－3,246,774 千元 ( 1 ) 新竹科學園區賸餘 2,723,298 千元。 ( 2 ) 南部科學園區賸餘 539,325 千元。 ( 3 ) 中部科學園區短絀 15,849 千元。 35 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 本 年 度 預 算 數 項 目 說 明 金 額 ％ 金 額 ％ 3,469,251 100.00 3,260,034 100.00 3,095,463 89.23 本期賸餘 3,246,774 99.59 373,788 10.77 前期未分配賸餘 13,260 0.41 追溯適用及追溯 重編之影響數 公積轉列數 其他轉入數 3,458,352 99.69 3,216,277 98.66 填補累積短絀 提存公積 3,458,352 99.69 賸餘撥充基金數 3,216,277 98.66 解繳公庫淨額 其他依法分配數 10,899 0.31 43,757 1.34 本期短絀 前期待填補之短 絀 追溯適用及追溯 重編之影響數 其他轉入數 撥用賸餘 撥用公積 折減基金 公庫撥款 36 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 項 目 預 算 數 說 明 8,707,176 本期賸餘（短絀） 3,246,774 利息股利之調整 621,676 利息收入 -2,914 利息費用 624,590 未計利息股利之本期賸餘（短絀） 3,868,450 調整項目 5,460,402 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 32,718 提列備抵呆帳32,718千元 折舊、減損及折耗 5,496,071 提列折舊5,496,071千元 攤銷 9,417 提列攤銷9,417千元 處理資產短絀（賸餘） -77,804 辦理新竹園區服務區安置配租土地(帳面價值1 91,536千元)讓售作業，總收入270,340千元， 扣除該項業務代書費、印花稅、規費(登記費) 等處理費用1,000千元，爰編列財產交易賸餘7 7,804千元。 未計利息股利之現金流入（流出） 9,328,852 收取利息 2,914 支付利息 -624,590 8,707,176 -11,619,606 減少不動產、廠房及設備、礦產資 269,340 源 減少不動產、廠房及設備 269,340 辦理新竹園區服務區安置配租土地(帳面價值1 91,536千元)讓售作業，總收入270,340千元， 扣除該項業務代書費、印花稅、規費(登記費) 等處理費用1,000千元 增加不動產、廠房及設備、礦產資 -11,887,446 源 增加不動產、廠房及設備 -11,887,446 增加不動產、廠房及設備，包括： 新竹科學園區計畫7,831,882千元 中部科學園區建設計畫1,267,527千元 中興園區籌設計畫2,000千元 南部科學園區建設計畫1,929,925千元 一般建築及設備計畫856,112千元 增加無形資產及其他資產 -1,500 增加無形資產 -1,500 中科實驗中學教學用系統600千元。 南科實中校務行政系統900千元。 -11,619,606 2,309,906 增加短期債務、流動金融負債及其 2,295,568 他負債 增加短期債務 2,276,568 增加其他負債 19,000 配合教育部補助計畫用之教學設備列遞延收入 37 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 項 目 預 算 數 說 明 19,000千元，包括： 1.竹科實中10,000千元。 2.中科實中1,000千元。 3.南科實中8,000千元。 增加基金、公積及填補短絀 14,338 增加基金 14,338 現金增撥基金14,338千元，包括： 1.竹科實中8,370千元。 2.南科實中5,968千元。 2,309,906 -602,524 855,840 253,316 5,826,788 1.賸餘撥充基金數3,216,277千元 2.折減基金4,340千元，包括： (1).依行政院108年4月24日院臺交字第108001 1391號函，同意交通部依「高速公路增設及改 善交流申請審核作業要點」辦理無償撥用本局 作業基金財產土地1筆314千元，爰配合交通部 辦理該筆土地撥用予「國道公路建設管理基金 」，折減「科學園區管理局作業基金」。 (2).依行政院108年12月16日院授財產管字第1 0800383770號函，同意本局贈與新竹縣政府消 防救災裝備之財產(動產65件)，折減「科學園 區管理局作業基金」4,026千元。 3.依行政院109年3月27日院臺科字第10900089 39號同意「新竹生物醫學園區第二生技大樓」 由科學園區管理局作業基金以分年價購方式取 得，該大樓營運期之收支賸餘則留存該基金運 用。110年度編列1億7,500萬元，餘26億1,485 萬1千元分年編後續年度。 不動產、廠房及設備與應付未付數 2,614,851 同額增加(+)或減少(-)之金額 不動產、廠房及設備與應付未付 2,614,851 數同額增加明細(+) 不動產、廠房及設備與基金同額增 4,340 加(+)或減少(-)之金額 撥出不動產、廠房及設備明細(- 4,340 ) 盈餘分配與虧損填補之金額 3,216,277 賸餘撥充(折減-)基金 3,216,277 38 參、明細表 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,701,177 服務收入 687,957 污水處理收入 43,800,000 678,900 污水處理收入 立方 43,800,000 15.50 678,900 預計污水處理每日120,000立方公尺，每 公尺 立方公尺15.5元，包含水污費，一年以36 5天計算。 休閒服務收入 9,057 外包場地租金收 月 12 754.75 9,057 活動中心A館 入 371,000元*12月=4,452千元。 戶外休閒設施 100,000元*12月=1,200千元。 戶外休閒餐廳及超商 53,000元*12月=636千元。 篤行會館 153,760元*12月=1,845千元。 高峰活動中心 77,000元*12月=924千元。 管理收入 2,013,220 公共設施: 預計廠商全年營業總額10,546.47億元， 按0.19 % 計收管理費，編列2,003,829千 元。 服務業管理費9,391千元。 39 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 3,653,045 2,911,273 公尺 土地租金收入 平方 3,208,497 55.34 2,130,868 出租資產: 公尺 757,000㎡*60.25元*12月=547,311千元。 2,331,699.07㎡*55.21元*12月=1,544,79 7千元。 80,927.5㎡*36.15元(6折部份)*12月= 35,106千元。 4,463㎡*40.84元*12月=2,187千元。 34,407㎡*3.55元*12月=1,467千元。 廠房租金收入 平方 325,934 137.11 536,284 出租資產: 公尺 標準廠房 187,604㎡*122.311元*12月=275,352千元 。 矽導廠房 43,963.15㎡*185元*12月=97,598千元。 高層廠房 31,545㎡*182.188元*12月=68,964千元。 智權創新產業中心 2,240㎡*191元*12月=5,134千元。 篤行廠房 55,483㎡*119元*12月=79,230千元。 聯合服務大樓 3,645㎡*140元*12月=6,124千元。 科技城門市 360㎡*122元*12月=527千元。 矽導竹科研發中心: 矽導會議展示場地出租，編列750千元。 矽導商務辦公室 974.15㎡*200元*12月+120.20㎡*185元*1 2月=2,605千元。 住宅租金收入 平方 118,614 160.39 228,297 出租資產: 公尺 單身宿舍 13,519.31㎡*189.77元*12月=30,786千元 。 眷舍 105,094.83㎡*156.614元*12月=197,511 千元。 其他建築物租金收入 1,295 員工診所: 107,925元*12月=1,295千元。 權利金收入 14,529 儲運中心-科學城物流: 按科學城物流公司倉儲與運輸項目營業額 3%收取，編列4,800千元。 探索館: 營運權利金241千元。 多功能展售區: 50千元*12月=600千元。 科技生活館: 740.7千元*12月=8,888千元。 40 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 114,401 1,000 利息收入 1,000 其他: 存款利息收入。 113,401 財產交易賸餘 77,804 出租資產: 辦理新竹園區服務區安置配租土地(帳面 價值191,536千元)讓售作業，總收入270, 340千元，扣除該項業務代書費、印花稅 、規費(登記費)等處理費用1,000千元， 爰編列財產交易賸餘77,804千元。 資產使用及權利金收 26,647 停車場: 入 科技生活館停車場編列600千元。 研發二路、興業二路、篤行污水處理場、 矽導竹科研發中心等停車場委外營運管理 權利金及行政大樓停車場收入，編列 19,800千元。 停車場出租場地做基地台使用收入，編列 450千元。 停車場上方出租設置太陽能板權利金收入 ，編列5,400千元。 出租資產: 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 ，編列397千元。 雜項收入 8,950 雜項收入 8,950 車輛拖吊收入 750 違規停車拖吊收入750千元。 電信及寬頻管道 6,200 電信及寬頻管道租用收入6,200千元。 租金收入 其他收入 2,000 沒入廠商投資保證金等其他收入2,000千 元。 41 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 342,054 服務收入 202,913 污水處理收入 8,030,000 201,553 污水處理收入 立方 8,030,000 25.10 201,553 預計污水處理每日約22,000立方公尺，每 公尺 立方公尺25.1元，內含水污費，一年以36 5天計算。 休閒服務收入 1,360 外包場地租金收 月 12 100.83 1,210 竹南園區餐廳50,000元*12月=600千元。 入 竹南活動中心610千元。 會場租金收入 月 12 12.50 150 竹南行政中心會議室、教室、禮堂出租共 計150千元。 管理收入 139,141 公共設施: 預計廠商全年營業總額729.01億元，按0. 19%計收管理費，本年度共計138,511千元 。 服務業管理費630千元。 42 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 863,210 363,999 公尺 土地租金收入 平方 788,804 26.63 252,026 出租資產: 公尺 743,927.52㎡*26.80元*12月=239,247千 元。 44,876.84㎡*23.73元*12月=12,779千元 。 廠房租金收入 平方 74,406 125.41 111,973 出租資產: 公尺 標準廠房、行政中心金融服務區、郵局及 苗栗產業創新推動中心 74,095㎡*125.324元*12月=111,431千元 。 行政中心便利商店、咖啡簡餐區 310.5㎡*145.41元*12月=542千元。 43 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 536 43 利息收入 43 出租資產: 益邦公司承接統寶公司退租土地內道路及 送水管費用之分期利息費用。 493 資產使用及權利金收 493 出租資產: 入 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 ，編列493千元。 44 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 35,837 服務收入 14,509 污水處理收入 547,500 14,509 污水處理收入 立方 547,500 26.50 14,509 預計污水處理每日1,500立方公尺，每立 公尺 方公尺26.5元，內含水污費，一年以365 天計算。 管理收入 21,328 公共設施: 預計廠商全年營業總額112億元，按0.19% 計收管理費，本年度共計21,280千元。 服務業管理費48千元。 45 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 720,000 201,139 土地租金收入 平方 720,000 23.28 201,139 出租資產: 公尺 720,000㎡*23.28元*12月=201,139千元。 46 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 49 49 資產使用及權利金收 49 出租資產: 入 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 ，編列49千元。 47 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 160,953 服務收入 59,945 污水處理收入 6,022,500 59,945 污水處理收入 立方 6,022,500 9.95 59,945 1.預計污水處理每日8,500立方公尺，每 公尺 立方公尺16.95元，內含水污費，一年以3 65天計算。 2.預計友達污水處理每日8,000立方公尺 ，每立方公尺2.52元，內含水污費，一年 以365天計算。 管理收入 101,008 公共設施: 預計廠商全年營業總額531.62億元，按0. 19%計收管理費，本年度共計101,008千元 。 48 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 427,200 106,834 土地租金收入 平方 427,200 20.84 106,834 出租資產: 公尺 427,200㎡*20.84元*12月=106,834千元。 49 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 99 99 資產使用及權利金收 99 出租資產: 入 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 ，編列99千元。 50 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 4,104 服務收入 2,190 污水處理收入 109,500 2,190 污水處理收入 立方 109,500 20.00 2,190 預計污水處理每日300立方公尺，每立方 公尺 公尺20元，內含水污費，一年以365天計 算。 管理收入 1,914 公共設施: 宜蘭園區預估營業額2.1億元，以租地面 積計算管理費1,842千元。 育成中心6,000元*12月=72千元。 51 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 145,386 51,305 土地租金收入 平方 135,521 23.46 38,152 出租資產: 公尺 135,521㎡*23.46元*12月=38,152千元。 廠房租金收入 平方 9,865 111.11 13,153 出租資產: 公尺 9,865.33㎡*111元*12月=13,140千元。 宜蘭標準廠房會議室出租收入13千元。 52 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 8,253 服務收入 36 休閒服務收入 36 外包場地租金收 月 12 3,000.00 36 景觀餐廳: 入 3,000元*12月=36千元。 管理收入 8,217 公共設施: 產業及育成中心 19,900元*12月=239千元。 生醫園區預估營業額8億，以租地面積計 算管理費，編列7,265千元。 服務業管理費713千元。 53 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 月 260,663 316,687 土地租金收入 平方 119,800 78.77 113,239 出租資產: 公尺 119,800㎡*78.77元*12月=113,239千元。 廠房租金收入 平方 140,019 120.43 202,343 出租資產: 公尺 生技大樓 34,652㎡*109元*12月=45,325千元。 研發中心標準廠房 14,137㎡*117元*12月=19,848千元。 研發中心國家實驗研究院等進駐單位 25,360㎡*108元*12月=32,866千元。 生醫園區第2生技大樓 65,000㎡*132元*12月=102,960千元。 生醫園區生技大樓便利商店、咖啡簡餐區 租金及第2生技大樓便利商店 779㎡*109元*12月+91.35㎡*133元*12月= 1,164千元。 生技大樓1F會議室，研發大樓2F國議會議 廳出租收入編列180千元。 住宅租金收入 平方 844 109.10 1,105 出租資產: 公尺 生醫研發中心宿舍區租金 844.44㎡*109元*12月=1,105千元。 54 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,000 2,000 資產使用及權利金收 2,000 停車場: 入 停車場委外營運管理權利金收入2,000千 元。 55 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 56,066 學雜費收入 51,245 學雜費收入 51,245 實驗中學高中部、雙語部及幼兒園部學雜 費收入51,245千元。 1.高中部8,028千元(學雜費7,980元*503 人次*2學期=8,028千元。 2.雙語部國小生16,964千元(學雜費37,53 0元*226人次*2學期=16,963千元）。 3.雙語部國中生10,585千元(學雜費40,71 0元*130人次*2學期=10,585千元）。 4.雙語部高中生13,442千元(學雜費44,51 0元*151人次*2學期=13,442千元）。 5.幼兒園2,227千元(中班學雜費5,850元* 85人次*2學期+大班學雜費7,250元*85人 次*2學期=2,227千元）。 學雜費減免 -846 竹科實中: 低收入戶學生、重殘(身心障礙學生及身 心障礙人士子女)、優秀清寒前3名學生就 學減免及家戶所得148萬以下免學費。 423,000元*2學期=846千元。 建教合作收入 5,667 其他 5,667 教育部委辦計畫，預計全年總額5,667千 元。 56 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 441,900 學校教學研究補助收 416,396 入 88 竹科實中 416,396 國庫核給年度補助 416,396 國庫撥補之經費，預計全年總額416,396 收入 千元。 其他補助收入 22,055 88 竹科實中 22,055 計畫型補助收入 22,055 教育部等政府機關補助計畫收入，預計全 年總額22,055千元。 雜項業務收入 3,449 88 竹科實中 3,449 學生各項代收代付使用費收入，預計全年 總額3,449千元。 57 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 7,950 280 利息收入 280 竹科實中: 基金專戶之存款利息收入，以140,000元* 2期=280千元編列。 7,670 資產使用及權利金收 6,889 竹科實中: 入 1.場地設施出借收入,編列6,639千元。 a.販售業75,000元*9月=675千元。 b.體育場館及游泳池1,860,000元*2期=3, 720千元。 c.員工宿舍使用費56,900元*12月=683千 元。 d.學生宿舍使用費121,500元*2期-243千 元。 e.國際會議廳、活動中心、操場等場地1, 318千元。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數20,800 元*12月=250千元。 違規罰款收入 50 竹科實中: 廠商違約逾期交貨等之賠償收入，預計全 年總額50千元。 受贈收入 681 竹科實中: 外界捐贈收入，預計全年總額681千元。 雜項收入 50 雜項收入 50 其他收入 50 報廢教具等收入，預計全年總額50千元。 58 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,533,794 服務收入 895,957 污水處理收入 726,642 污水處理收入 立方 45,990,000 15.80 726,642 預計污水處理水量每日126,000立方公尺 公尺 ，污水費率每立方公尺15.8元，一年以36 5日計算。 廢棄物處理收入 154,760 廢棄物處理收入 公噸 29,200 5,300.00 154,760 預計廢棄物收受每日80公噸，每公噸平均 計徵5,300元，一年以365日計算。 休閒服務收入 5,840 外包場地租金收 5,840 1.社區中心租金收入、會議室及招待所收 入 入4,000千元。 2.總理餐廳場地租金128,384元/月*12月= 1,541千元。 3.健康生活館租金及權利金收入179千元 。 4.宿舍洗衣室使用費5,500元/月*12月=66 千元。 5.員工餐廳場地使用費4,500/月*12月=54 千元。 再生水處理收入 8,715 再生水處理收入 公噸 2,099,997 4.15 8,715 預計再生水處理水量每月233,333公噸， 每公噸平均計徵4.15元，110年度以9個月 計算。 管理收入 1,637,837 公共設施: 1.預計廠商營業總額為8,585億元，按0.1 9％計收，共計1,631,150千元。 2.金融機構依營業額萬分之二核算管理費 計120千元。 3.除園區事業及金融機構外之其他機構依 承租面積核算管理費計6,567千元。 59 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 5,700,143 2,200,670 土地租金收入 平方 5,400,000 28.66 1,857,426 出租資產: 公尺 5,400,000㎡*31元*12月=2,008,800千元- 110年公設費攤提滿20年減少之土地租金 約151,374千元=1,857,426千元。 廠房租金收入 平方 167,112 102.08 204,711 出租資產: 公尺 1.廠房租金收入(198單元)164,340㎡*101 元*12月=199,180千元。 2.第二期標準廠房餐廳一樓複合式餐飲服 務區(2,384㎡)420千元/期*12月=5,040千 元。 3.第二期標準廠房一樓E區(388㎡)租賃40 ,900元/期*12月=491千元。 住宅租金收入 平方 133,031 86.78 138,533 出租資產: 公尺 1.主管宿舍(50戶)15,227.3㎡*86.78元*1 2月=15,857千元。 2.有眷宿舍(164戶)34,604㎡*86.78元*12 月=36,035千元。 3.單身宿舍(1,600戶)83,200㎡*86.78元* 12月=86,641千元。 60 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 13,779 750 利息收入 750 其他: 專戶存款利息收入750千元。 13,029 違規罰款收入 5,000 出租資產: 工程履約案件違約罰款收入。 雜項收入 8,029 雜項收入 8,029 其他收入 8,029 1.寬頻管道租金收入4,847千元。 2.台南園區配水池太陽能招租回饋金收入 2,980千元。 3.行政大樓屋突空間出租電信業者2,125 元/月*4家*12月=102千元。 4.未依投資計畫執行沒收投資保證金收入 100千元。 61 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 292,299 服務收入 136,522 污水處理收入 136,510 污水處理收入 立方 8,030,000 17.00 136,510 預計污水處理水量每日22,000立方公尺， 公尺 污水費率每立方公尺17元，以365日計算 。 休閒服務收入 12 外包場地租金收 12 宿舍洗衣室使用費1,000元/月*12月=12千 入 元。 管理收入 155,777 公共設施: 1.預計廠商營業總額為808億元，按0.19 ％計收，共計153,520千元。 2.金融機構依營業額萬分之二核算管理費 計6千元。 3.除園區事業及金融機構外之其他機構依 承租面積核算管理費計2,251千元。 62 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,275,225 640,086 土地租金收入 平方 2,143,860 19.00 488,800 出租資產業務: 公尺 2,143,860㎡*19元*12月=488,800千元。 廠房租金收入 平方 86,900 104.00 108,451 出租資產業務: 公尺 廠房租金收入(79單元)86,900㎡*104元*1 2月=108,451千元。 住宅租金收入 平方 43,188 80.70 41,824 出租資產業務: 公尺 1.主管宿舍(5戶)1,726㎡*60.83元*12月= 1,260千元。 2.有眷宿舍(40戶)8,052㎡*64.92元*12月 =6,273千元。 3.單身宿舍(560戶)33,410㎡*85.53元*12 月=34,291千元。 其他建築物租金收入 平方 1,277 66.00 1,011 出租資產業務: 公尺 行政服務大樓部分出租1,276.96㎡*66元* 12月=1,011千元 63 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 11,824 11,824 違規罰款收入 5,000 公共設施維護: 工程履約案件違約罰款收入。 雜項收入 6,824 雜項收入 6,824 其他收入 6,824 1.寬頻管道租金收入1,934千元。 2.高雄園區配水池太陽能招租回饋金收入 90千元。 3.廠商不當得利欠款4,800千元。 64 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 12,754 學雜費收入 15,555 學雜費收入 15,555 南科實中高中部及雙語部學雜費收入共計 編列15,555千元。 1.高中部：(雜費1,740元+學費6,240元)* 360人次*2學期=5,746千元。 2.雙語部國小生：(學雜費37,445元/學期 *58人次*2學期)=4,344千元。 3.雙語部國中生：(學雜費40,715元/學期 *45人次*2學期)=3,664千元。 4.雙語部高中生：(學雜費45,020元/學期 *20人次*2學期)=1,801千元。 學雜費減免 -2,801 實驗中學: 低收入戶學生、重殘(身心障礙學生及身 心障礙人士子女)、優秀清寒前3名學生就 學減免及家戶所得148萬以下免學費。 65 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 299,466 學校教學研究補助收 286,623 入 國庫核給年度補助 286,623 經常經費由國庫撥款286,623千元。 收入 其他補助收入 10,600 計畫型補助收入 10,600 教育部等政府機關各項補助計畫收入10,6 00千元。 雜項業務收入 2,243 實驗中學: 學生各項代收代付使用費收入2,243千元 。 66 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,098 40 利息收入 40 實驗中學: 專戶存款利息收入40千元。 2,058 資產使用及權利金收 2,000 實驗中學: 入 1.幼兒園42,940元/月*12月=515千元。 2.販售業25,000元/月*9月=225千元。 3.販賣機1,350元/月*12月=16千元。 4.太陽能發電設備60,400元/月*12月=724 千元。 5.廚房10,500元/月*12月=126千元。 6.體育館、國際會議廳、教室等場地394 千元。 受贈收入 50 實驗中學: 外界捐贈收入50千元。 雜項收入 8 雜項收入 8 其他收入 8 實驗中學借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 8千元。 67 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 1,794,219 服務收入 597,507 污水處理收入 597,507 污水處理收入 立方 37,376,000 15.99 597,507 1.預計污水操作每日約100,000立方公尺 公尺 ，每立方公尺15.94元，以365天計，共計 100,000*365*15.94=581,810千元。 2.放流管納排收入每日2,400立方公尺， 每立方公尺17.92元，以365天計，共計2, 400*365*17.92=15,697千元。 管理收入 1,196,712 1.預計廠商全年營業額6,287億元，按0.1 9%計收管理費，編列1,194,530千元。 2.育成中心及研究機構管理費收入預計編 列1,252千元。 3.工商服務業其他機構管理費收入預估每 季214.7千元，全年度預估858千元。 4.金融機構管理費收入預估每2個月12千 元，全年度預估編列72千元。 68 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 2,454,975 1,126,978 公尺 土地租金收入 平方 2,265,600 33.39 907,827 1.1,920,400㎡(母園區可出租面積)×1(出 公尺 租率)×租金單價34.72(素地7.44+公設費2 7.28)元/㎡.月×12月=800,115千元。 2.345,200㎡(擴建案可出租面積)×1(出租 率)×租金單價23.14(素地7.44+公設費15. 7)元/㎡.月×12月=95,855千元。 3.預估土地短租租金收入11,857千元。 廠房租金收入 平方 148,900 90.00 160,812 148,900㎡(可出租面積)×1(出租率)*租金 公尺 單價90元/㎡.月*12月=160,812千元。 住宅租金收入 平方 33,034 103.55 41,047 1.單身宿舍19,680㎡X0.98(出租率)X108 公尺 元/㎡.月X12月-(台積電換裝冷氣每戶月 租金873元x200戶x12月)=22,900千元。 2.有眷宿舍（三房）8,587㎡X0.7（出租 率）X110元/㎡.月X12月=7,934千元。 3.有眷宿舍（四房）11,053㎡X0.7(出租 率)X110元/㎡.月X12月=10,213千元。 其他建築物租金收入 平方 7,441 129.82 11,592 1.本局工商大樓自行引進部分出租面積( 公尺 含公設)為7,770.58m2,以每月129.5元/平 方公尺為標準收取租金，出租率95%，每 年預估11,472千元 。 2.基地台每平方公尺129.5元，總面積58. 4625平方公尺，每月129.5×58.4625=7,57 1元，及販賣機（每台每月0.5千元，預估 5台×500元 =2.5千元），每月估租金收入 估10千元，每年預估120千元。 權利金收入 5,700 1.預估台中園區擴建土方產出權利金收入 300千元（3,000(立方)×100(元/每立方) ）。 2.中科物流權利金預估每2個月收入900千 元，全年預估5,400千元。 69 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 16,727 800 利息收入 800 國庫專戶存款利息收入。 15,927 資產使用及權利金收 6,524 停車場: 入 1.工商大樓停車場收入1,800千元。 2.停六、九停車場收入4,724千元。 違規罰款收入 2,000 其他: 廠商違約罰款收入2,000千元。 雜項收入 7,403 雜項收入 7,403 電信及寬頻管道 2,575 電信管道租金收入2,575千元。 租金收入 其他收入 4,828 1.球場使用費收入預估100場/年*1千元/ 場=100千元。 2.海關及其他廠商租用環資中心租金每月 250千元，全年收入3,000千元。 3.污水處理廠太陽光電發電系統租金收入 1,030千元。 4.配水池太陽能發電租金收入698千元。 70 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 28,353 服務收入 5,219 污水處理收入 5,219 污水處理收入 立方 474,500 11.00 5,219 預計污水操作每日約1,300立方公尺，每 公尺 立方公尺11.00元，以365天計，共計1,30 0*365*11=5,219千元。 管理收入 23,134 1.預計廠商全年營業額121億元，按0.19% 計收管理費，編列22,990千元。 2.虎尾基地台6家電信業者，每家每季管 理費6千元，全年6,000元*4*6＝144千元 。 71 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 421,449 105,096 公尺 土地租金收入 平方 421,400 20.76 104,979 421,400㎡(可出租面積)×1((出租率)× 公尺 租金單價20.76(素地5.09+公設費15.67) 元/㎡.月×12月=104,979千元。 其他建築物租金收入 平方 49 198.60 117 虎尾基地台共6家電信業者，每平方公尺1 公尺 98.6元，總面積49平方公尺，每月198.6* 49=9,731元，全年9,731*12＝117千元。 72 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 258 258 雜項收入 258 雜項收入 258 電信及寬頻管道 141 電信管道租金收入141千元。 租金收入 其他收入 117 污水處理廠太陽光電發電系統租金收入11 7千元。 73 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 490,867 服務收入 191,997 污水處理收入 191,997 污水處理收入 立方 12,045,000 15.94 191,997 收入預計污水操作每日約33,000立方公尺 公尺 ，每立方公尺15.94元，以365天計，共計 33,000*365*15.94=191,997千元。 管理收入 298,870 預計廠商全年營業額1,573億元，按0.19% 計收管理費，編列收入298,870千元。 74 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 1,419,300 481,264 公尺 土地租金收入 平方 1,419,300 27.67 471,264 1,419,300㎡(可出租面積)×1(出租率)×租 公尺 金單價27.67(素地2.72+公設費24.95)元/ ㎡.月×12月=471,264千元。 權利金收入 10,000 預估后里園區土方產出權利金收入10,000 千元。 75 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 3,515 3,515 違規罰款收入 2,000 其他: 廠商違約罰款收入2,000千元。 雜項收入 1,515 雜項收入 1,515 電信及寬頻管道 309 電信管道租金收入309千元。 租金收入 其他收入 1,206 1.配水池太陽能發電租金收入475千元。 2.球場使用費收入預估84場/年*1千元/場 =84千元。 3.污水處理廠太陽光電發電系統租金收入 647千元。 76 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 1,900 管理收入 1,900 預估廠商全年營業額10億元，按0.19%計 收管理費，編列1,900千元。 77 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 494,040 50,036 公尺 土地租金收入 平方 494,040 8.44 50,036 823,400㎡ (可出租面積)×60%((出租率)× 公尺 租金單價8.44(素地0.97+公設費7.47)元/ ㎡.月×12月=50,036千元。 78 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,700 管理收入 2,700 1.本園區係以研發為主，預計廠商全年營 業額9億元，按0.19%計收管理費，編列1, 710千元。 2.育成中心及研究機構管理費收入預計編 列990千元。 79 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 113,986 16,760 公尺 土地租金收入 平方 111,105 11.48 15,304 1.245,500㎡(可出租面積)×45%(出租率)× 公尺 租金單價11.32(素地8.86+公設費2.46)元 /㎡.月×12月=15,007千元。 2.聖浩公司土地年租金630㎡(出租面積)× 39.33元/㎡.月*12月=297千元。 住宅租金收入 平方 800 104.00 998 800㎡*104元/㎡.月*12月=998千元。 公尺 其他建築物租金收入 平方 2,081 18.34 458 1.資策會出租面積1,656.84㎡，29,343元 公尺 /月*12 月=352千元。 2.信織公司出租面積249.3㎡，1,899元/ 月*12月=23千元。 3.聖浩公司出租面積174.96㎡，6,916元/ 月*12月=83千元。 80 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 6,567 學雜費收入 9,023 學雜費收入 學期 2 9,023 高中部及雙語部學雜費收入9,023千元。 1.高中部5,746千元((學雜費7,980元*360 人次*2學期=5,746千元)。 2.雙語部國中生1,223千元(學雜費38,215 元*16人次*2學期=1,223千元) 3.雙語部高中生1,531千元(學雜費42,520 元*18人次*2學期=1,531千元) 4.雙語部國小生523千元(學費17,445元*3 0人次*1學期=523千元)。 學雜費減免 -2,456 實驗中學: 低收入戶學生、重殘(身心障礙學生及身 心障礙人士子女)、優秀清寒前3名學生就 學減免及家戶所得148萬以下免學費1,228 千元*2學期=2,456千元。 81 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 147,397 學校教學研究補助收 143,573 入 國庫核給年度補助 143,573 國庫撥補之經常經費143,573千元。 收入 其他補助收入 2,428 計畫型補助收入 2,428 教育部補助計畫2,428千元 雜項業務收入 1,396 實驗中學: 學生各項代收代付使用費收入。 82 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 1,661 1 利息收入 1 實驗中學: 專戶存款利息收入。 1,660 資產使用及權利金收 1,660 實驗中學: 入 場地使用費： 1.學生宿舍1,139千元。 2.活動中心、教室等場地521千元。 83 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,297,894 1,248,481 1,698,905 710,105 588,085 735,799 698,606 572,495 部門別：07 污水處理廠 722,049 23 22 用人費用 23 22 超時工作報酬 498,017 458,716 服務費用 486,866 50,749 46,630 水電費 54,780 231 350 郵電費 350 5 93 旅運費 93 50 印刷裝訂與廣告費 50 152 488 修理保養及保固費 488 593 957 保險費 957 446,276 410,130 專業服務費 430,130 11 18 公共關係費 18 139 702 材料及用品費 702 4 72 使用材料費 72 135 630 用品消耗 630 177 257 租金與利息 257 50 50 地租及水租 50 45 60 交通及運輸設備租金 60 82 147 什項設備租金 147 197,246 100,478 折舊、折耗及攤銷 225,205 187,681 90,484 不動產、廠房及設備折舊 225,205 9,565 9,994 其他折舊性資產折舊 2,970 12,310 稅捐與規費（強制費） 9,009 2,970 12,310 規 費 9,009 10 10 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 10 與交流活動費 10 10 會費 10 23 短絀、賠償與保險給付 23 各項短絀 84 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 11,500 15,590 部門別：11 休閒服務業務 13,750 2,604 2,875 服務費用 3,875 97 水電費 1 印刷裝訂與廣告費 1,110 1,020 修理保養及保固費 1,020 128 154 保險費 154 1,501 一般服務費 2,501 1,268 200 專業服務費 200 176 材料及用品費 176 用品消耗 457 租金與利息 457 房租 6,395 9,992 折舊、折耗及攤銷 7,154 5,706 9,632 不動產、廠房及設備折舊 7,154 689 360 攤銷 1,868 2,723 稅捐與規費（強制費） 2,721 1,386 2,231 土地稅 2,231 482 490 房屋稅 490 2 規 費 85 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 587,789 660,396 963,106 230,219 258,241 部門別：02 警察隊 266,323 139,272 143,895 用人費用 150,605 76,048 74,909 正式員額薪資 78,809 12,471 14,927 超時工作報酬 15,911 18,891 17,301 獎金 18,347 21,683 26,618 退休及卹償金 27,039 10,179 10,140 福利費 10,499 28,708 26,362 服務費用 28,630 5,358 4,825 水電費 4,825 802 511 郵電費 511 43 5 旅運費 5 203 220 印刷裝訂與廣告費 220 4,102 3,408 修理保養及保固費 3,382 427 745 保險費 745 14,096 15,354 一般服務費 17,815 3,624 1,240 專業服務費 1,073 54 54 公共關係費 54 2,840 4,344 材料及用品費 5,008 835 1,761 使用材料費 1,761 2,005 2,583 用品消耗 3,247 18,480 34,670 租金與利息 32,125 115 機器租金 115 232 372 交通及運輸設備租金 372 18,248 34,183 什項設備租金 31,638 13,814 13,591 折舊、折耗及攤銷 13,968 13,633 13,427 不動產、廠房及設備折舊 13,823 180 164 攤銷 145 149 111 稅捐與規費（強制費） 111 149 111 規 費 111 26,956 35,268 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 35,876 與交流活動費 26,956 35,158 分擔 35,766 110 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 110 ） 86 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 12,420 19,026 部門別：03 消防業務 15,383 5,195 7,362 用人費用 2,834 4,099 聘僱及兼職人員薪資 1,324 1,836 超時工作報酬 311 490 獎金 163 233 退休及卹償金 563 703 福利費 1 提繳費 1,371 3,038 服務費用 5,169 212 356 水電費 356 34 183 郵電費 129 2 16 旅運費 29 印刷裝訂與廣告費 29 472 1,350 修理保養及保固費 192 64 131 保險費 68 490 445 一般服務費 3,400 96 515 專業服務費 995 1 13 公共關係費 635 1,604 材料及用品費 247 88 305 使用材料費 192 547 1,299 用品消耗 55 58 65 租金與利息 39 35 39 交通及運輸設備租金 39 24 26 什項設備租金 1,652 2,776 折舊、折耗及攤銷 1,902 1,652 2,776 不動產、廠房及設備折舊 1,902 36 26 稅捐與規費（強制費） 26 11 12 消費與行為稅 12 25 14 規 費 14 3,473 4,155 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 8,000 與交流活動費 3,473 4,155 捐助、補助與獎助 8,000 87 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 44,087 45,750 部門別：04 清潔隊 52,335 4,257 3,941 用人費用 658 2,891 2,672 聘僱及兼職人員薪資 445 319 168 超時工作報酬 28 362 395 獎金 66 261 257 退休及卹償金 43 424 447 福利費 75 1 2 提繳費 1 38,667 40,318 服務費用 50,579 54 270 水電費 270 39 180 郵電費 180 23 23 旅運費 4 1 15 印刷裝訂與廣告費 15 569 971 修理保養及保固費 464 90 203 保險費 203 37,846 38,575 一般服務費 49,362 30 50 專業服務費 50 15 31 公共關係費 31 299 658 材料及用品費 257 177 455 使用材料費 87 122 189 用品消耗 156 14 商品及醫療用品 14 35 22 租金與利息 22 35 22 交通及運輸設備租金 22 783 736 折舊、折耗及攤銷 744 783 736 不動產、廠房及設備折舊 744 46 75 稅捐與規費（強制費） 75 21 9 消費與行為稅 9 25 66 規 費 66 88 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 30,127 32,499 部門別：05 景觀維護 35,499 30,103 32,454 服務費用 35,454 3 旅運費 25 印刷裝訂與廣告費 45 80 保險費 80 29,986 31,982 一般服務費 34,982 45 392 專業服務費 392 19 25 材料及用品費 25 15 使用材料費 15 19 10 用品消耗 10 5 20 租金與利息 20 5 20 交通及運輸設備租金 20 89 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 211,365 205,742 部門別：06 公共設施維護 451,144 46,386 46,266 服務費用 46,649 9,057 15,000 水電費 15,000 1,201 1,460 郵電費 1,460 17 10 旅運費 10 20,272 22,606 修理保養及保固費 22,606 540 841 保險費 844 3,612 5,000 一般服務費 5,500 11,650 1,309 專業服務費 1,189 38 40 公共關係費 40 362 143 材料及用品費 143 237 113 使用材料費 113 125 30 用品消耗 30 35,454 33,600 租金與利息 33,600 35,454 33,600 交通及運輸設備租金 33,600 1,577 253 折舊、折耗及攤銷 272 45 26 不動產、廠房及設備折舊 45 1,532 227 攤銷 227 2 2 稅捐與規費（強制費） 2 2 2 規 費 2 127,583 125,478 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 370,478 與交流活動費 123,623 97,978 捐助、補助與獎助 317,978 3,960 27,500 分擔 52,500 90 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 59,398 99,138 部門別：15 環境保護 142,422 56,580 95,510 服務費用 139,584 56,580 95,510 專業服務費 139,584 19 40 材料及用品費 40 19 40 用品消耗 40 2,798 3,588 折舊、折耗及攤銷 2,798 2,798 3,588 不動產、廠房及設備折舊 2,798 91 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 污水處理廠污水處理作業預計本年度處理污水量43,800,000立方公尺，相關成本編 列722,049千元，每單位處理成本16.49元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費53,050千元及水 費1,730千元，合計編列54,780千元。 參酌業務需要，編列辦公用郵費、電話費及數據通信費，編列350千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列93千元。 印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列50千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列280千元。 2.車輛養護費，編列6千元。 3.電腦設備維護費，編列30千元。 4.印表機、影印機、傳真機及電話系統等維護費，編列172千元。 1.環境教育館、竹科污水廠及篤行污水廠建物，其他建物(包括污泥乾燥設施)，編 列946千元。 2.車輛保險費，編列11千元。 1.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、納管水質與放流水質檢驗費、 污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證等)，108年至110年服務費計1,214,100千 元，本年度編列430,000千元(預計進用勞務承攬人力64人，編列人事費43,871千元) 。 2.專業講習訓練費，編列30千元。 3.污水廠評鑑專家學者審查出席費，編列100千元。 污水處理業務協調費，編列18千元。 車輛耗油計63千元，其他相關材料費9千元，合計編列72千元。 1.清潔物品及耗材，編列200千元。 2.辦公事務用品(如影印機耗材等)，編列300千元。 3.報章雜誌費，編列40千元。 4.相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元。 5.職安防護用品費用，編列50千元。 第二放流延伸管土地使用租金費用，編列50千元。 92 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 網路電話交換機租賃費，編列60千元。 租用影印機1台租金費用，編列147千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 225,205千元，詳資產折舊明細表。 1.公務用車輛汽車燃料使用費，編列9千元。 2.水污費及土污費，編列9,000千元。 土壤地下水團體會員年費，編列10千元。 93 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 1.戶外休閒設施維護費，編列20千元。 2.房屋修繕費依實際需要，編列700千元。 3.機械及設備修護費，編列300千元。 房屋設備保險費，編列154千元。 1.匯費，編列1千元。 2.辦理運動競賽委外相關費用，編列2,500千元。 1.營運業務法律事務費，編列50千元。 2.評選業務委員出席審查費，編列50千元。 3.電腦軟體及場地預約系統維護費，編列100千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 7,154千元，詳資產折舊明細表。 建物地價稅，編列2,231千元。 建物房屋稅，編列490千元。 94 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 按預算員額，編列78,809千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班13,551千元，不休假加班費1,900 千元，值班費460千元，合計編列15,911千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列18,347千元。 依退撫新制及勞動基準法規定、退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫金， 編列退休金27,039千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用6,641千元、休假旅遊1,577千元、結婚補助 142千元、生育補助142千元、喪葬補助563千元、健康檢查補助70千元、子女教育補 助1,300千元，退休人員三節慰問金編列24千元，退休人員年終慰問金編列40千元， 合計編列10,499千元。 警察服務大樓、保警中隊、竹園、竹村等隊舍及崗亭、測速照相、路口監視器、警 報器等水電瓦斯費，編列4,825千元。 保警中隊、竹園、竹村等警政業務用郵費、電信費、通聯記錄費，編列511千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列5千元。 1.警政業務印刷費，編列106千元。 2.警政業務宣導費(含交通安全、保防安全、預防犯罪宣導等用品費)，編列114千元 。 1.警察隊舍依實際需要，編列518千元。 2.警衛崗亭依實際需要，編列17千元。 3.園區路口測速照相設備，編列392千元。 4.警察服務大樓電梯、空調、飲水機、廚房排油煙過濾系統等維護費，編列1,442千 元。 5.巡邏車、偵防車、警備車、交通事故處理車、警用巡邏機車及偵防機車等維修費 ，編列581千元。 6.辦公器具維護費，編列118千元。 7.偵防器材及警械維護費，編列44千元。 8.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間費用，編列180千元。 9.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列90千元。 警察隊舍、崗亭、車輛保險費，編列745千元。 95 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 1.隊舍及崗哨清潔外包費，每月197.6千元，本年度編列2,371千元(預計進用勞務承 攬人力4人，編列2,106千元)。 2.竹園、竹村分隊炊事外包費，每月112.8千元，本年度編列1,354千元(預計進用勞 務承攬人力2人，編列1,188千元)。 3.園區設置保全人員費，編列13,200千元(預計進用勞務承攬人力18人，編列12,792 千元)。 4.交通違規委外電腦連線作業(含交通相關行政程序事物之文書處理、舉發案件郵寄 業務)費，編列700千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列665千元)。 5.文康活動費，編列190千元。 1.督訓工作費(含常訓助教鐘點費、外聘教官講師費、訓練費)每月10千元，本年度 編列120千元。 2.保防工作費(含安全防護狀況演練、辦理座談會、講師費、保防教育說明會等費用 )每月10千元，本年度編列120千元。 3.警務工作費(含刑事辦案費、訴訟費、春安工作費、交通事故處理、安全駕駛訓練 教材費、酒精測定器校正費、交通教育說明會等用品)每月10千元，本年度編列120 千元。 4.建築物公共安全檢查費，編列30千元。 5.委託考選訓練費(員警進修輔助上、下半年各3人/次，每次最高輔助15千元)，編 列90千元。 6.智慧型交通執法管理系統、影像濃縮智慧搜尋系統等軟體維護費，編列200千元。 7.交通違規檢舉資訊系統維護費，編列100千元。 8.勤務指揮中心資訊傳遞、聯繫整合服務系統後續擴充維護費(110年12月至113年5 月止30個月)總計6,963千元，本年度編列233千元。 9.資訊業務工作費（電腦化作業、架設網站服務）每月2.5千元，本年度編列30千元 。 10.外事工作費(含英檢助教鐘點費、訓練教材費)每月2.5千元，本年度編列30千元 。 特種勤務支援警力，上級業務督導、評比、業務（治安、專案）會報、園區廠商業 務會報用餐費用，編列54千元。 巡邏車、偵防車、警備車、交通事故處理車、警用巡邏機車及偵防機車等車輛用油 ，編列1,761千元。 1.購買值勤工具(含防水指揮棒、手電筒、安全帽、無線電電池等)、儀器(含電腦週 邊等)及其零件、耗材，編列650千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材等，編列350千元。 3.美化辦公廳舍及廁所使用耗材，編列30千元。 4.編制員警94人，每人每年服裝費13.1千元，編列1,232千元。 5.督訓保防警務工作有關訓練、講習、特勤、保安、座談聯誼、春安工作廠商協勤 等相關點心、餐費及年度新春聯誼餐費，編列250千元。 6.員警辦公桌椅內務櫃等，編列100千元。 7.警察服務大樓員警待勤室、值日室、教官(貴賓)休息室汰換96年12月購置床墊(年 96 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 限5年)，單人床墊85床510千元、雙人床墊10床75千元，合計編列585千元。 8.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4.2千元，本年度編列50千 元。 租用警政署連線查詢系統E化平台線路4套，編列115千元。 租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111年1月止)總計1,860千 元，本年度編列372千元。 1.租用影印機5台，每月19千元，本年度編列228千元。 2.新竹園區監視錄影暨車牌辨識系統第一期第2次 (含銅鑼園區一期) 更新財物租賃 案之新竹園區部分，預計109.6~114.5，約為67,385千元，採按月支付，本年度編列 13,477千元。 3.新竹園區監視錄影暨車牌辨識系統第二期第1次更新（含銅鑼二期及生醫園區）財 物租賃案之新竹園區部分，108.1~112.12，計89,662千元，採按月支付，本年度編 列17,933千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 13,823千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－電腦軟體攤銷編列145千元。 車輛檢驗費、公路通行費、酒精測定器檢驗費等，編列111千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列35,766千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 警察隊刑事案件，秘密證人及辦案有功人員獎金、其他業務獎金，編列110千元。 97 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 消防隊業務用水費、電費及瓦斯費，編列356千元。 消防隊業務用郵費、電話費、數據通信費，編列129千元。 消防隊業務報表印刷費，編列29千元。 1.消防隊舍修繕費依實際需要，編列38千元。 2.救護車1輛、公務車1輛、機車1輛，車輛維護費，編列104千元。 3.辦公、消防、通訊、運動、及其他什項設備器材維護保養費，編列50千元。 1.隊舍房屋地震保險費，編列44千元。 2.機械及設備保險費，編列1千元。 3.救護車1輛、公務車1輛及機車1輛保險費，編列23千元。 緊急應變暨事故通報專線委辦費，編列3,400千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列 3,400千元)。 1.辦理化災搶救、緊急救護、防火管理人及其他消防專業訓練講習鐘點費，編列30 千元。 2.消防搶救、救護等相關專業訓練費，編列965千元。 1.訓練、救災所耗用之物料及安全護具等，編列100千元。 2.救護車1輛、機車1輛、公務車1輛，車輛用油，編列92千元。 1.辦公事務器材用品，編列15千元。 2.訓練、救災用泡沫、乾粉、氣體等物料，編列40千元。 租用電話總機，月租金3.25千元，本年度編列39千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 1,902千元，詳資產折舊明細表。 汽車牌照稅，編列12千元。 汽車燃料使用費及行政規費與強制費，編列14千元。 98 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 依據108年度園區廠商營業額10,916億元之0.03%額度內，編列補助經費8,000千元。 執行計畫項目為：分別補助新竹市政府及新竹縣政府為5,000千元及3,000千元消防 相關業務、教育訓練、購置消防設備及救災救護裝備與維護、消防業務宣導費等。 99 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 編列約僱工員1名薪資，編列445千元。 按實際需要編列加班28千元。 按規定依約僱人員薪資總額1.5個月標準計算年終獎金，編列66千元。 依勞動基準法編列提存退休及離職金43千元。 分擔員工參加勞保及健保保險費用編列57千元、休假旅遊補助編列16千元、健康檢 查等編列2千元，合計編列75千元。 依勞動基準法規定提繳積欠工資墊償基金之費用，編列1千元。 清潔隊舍用水費編列43千元、電費編列224千元及瓦斯費編列3千元，合計編列270千 元。 清潔隊辦公用郵費編列2千元、電話費編列73千元及數據通信費編列105千元等，合 計編列180千元。 清潔隊業務聯繫市外出差旅費，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列4千元。 辦公用表報印刷及裝訂費，編列15千元。 1.清潔隊舍房屋修護費依實際需要，編列123千元。 2.剪草機、碎木機、垃圾箱(子車)等機械及設備修護費，編列83千元。 3.垃圾車2輛、大卡車1輛、小貨車1輛，及箱型車1輛、機車等交通及運輸設備修護 費，編列170千元。 4.辦公器具等什項設備修護費，編列88千元。 1.清潔隊舍房屋保險費，編列80千元。 2.清潔業務用車輛保險費，編列123千元。 1.垃圾清運外包每噸約5,125元，編列23,400千元。 2.園區已開發地區道路、溝渠、公共設施、清潔隊舍、事件處理緊急應變等清潔費 ，編列25,510千元 (預計進用勞務承攬人力37人，編列18,575千元)。 3.園區環境消毒，編列450千元。 4.文康活動費，編列2千元。 1.園區環境維護競賽委員出席審查費，編列40千元。 100 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 2.辦理建築物公共安全檢查，編列10千元。 清潔業務協調費，編列31千元。 1.車輛汽、柴油費，編列83千元。 2.車輛機油、操作油費，編列4千元。 1.辦公事務用品，編列84千元。 2.報章雜誌，編列5千元。 3.園區靜心湖公廁室內環境美化費，編列15千元。 4.召開會議用便當等費用，編列2千元。 6.公廁清潔用品，編列50千元。 1.滅鼠用衛材費用，編列2千元。 2.藥品費用，編列12千元。 數位式用戶交換機電信設備租金，編列22千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 744千元，詳資產折舊明細表。 車輛使用牌照稅費用，編列9千元。 1.行政規費與強制費，編列33千元。 2.汽車燃料使用費，編列33千元。 101 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列80千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列29,182千元，辦理重點區域植栽補 換新植工作編列4,000千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列1,000千元，合計 編列34,182千元(預計進用勞務承攬人力51人，人事費用編列27,784千元)。 2.紅火蟻防治費用，編列100千元。 3.褐根病防治費用，編列500千元。 4.公共藝術維護費用，編列200千元。 1.委聘專家學者擔任景觀維護考核委員、廠房綠美化競賽評比委員及綠美化講座， 編列92千元。 2.委聘專業人員指導園藝技術，編列50千元。 3.廠房綠美化競賽或廠商認養評比等之獎項成本及舉辦相關研討會等活動費用支出 ，編列250千元。 公務機車油料與保養費用，編列15千元。 辦理考核會議、研討會及綠美化競賽等事務用品、便當及茶點費用，編列10千元。 辦理景觀維護考核及綠美化競賽租車費用，編列20千元。 102 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列8,000千元。 2.自來水加壓站電費，編列5,000千元。 3.園區道路、公園、公共設施等用水費，編列2,000千元。 交通號誌、車輛監測器、調撥車道監控、交通監視器、資訊可變標誌、中控中心及 自來水控制數據通信費，編列1,460千元。 緊急發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水、電信及寬頻管道、車棚、停車場、圍牆 、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等維護費用，編列16,000千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修，編列2,000千元。 3.新竹園區交通號誌控制中心維護費及交通號誌硬體維護費，編列4,600千元。 4.公務機車維修費，編列6千元。 1.自來水設施及巡迴巴士車站火災、地震險，編列735千元。 2.公務機車及公共自行車保險費，編列109千元。 1.辦理自來水供水系統委託操作服務費，編列1,000千元。 2.辦理水電氣申請審查作業、水電氣使用查核作業、電力安全輔導作業、節水節能 輔導作業、環評承諾事項、本局用水計畫書修正及各項水電氣資源管理作業等，編 列4,500千元。 1.辦理調查債務人課稅資料服務費，編列1千元。 2.辦理節水節能及水電氣、工程、交通、再生能源等輔導及審查專家學者出席費及 審查費，編列143千元。 3.辦理巡迴巴士站及供水建築物安全檢查、消防安全檢查、高壓供電設備檢驗維護 、電氣技術人員登記工作分攤、固定式起重機檢查，以及靜心湖飲水機水質檢驗， 編列45千元。 6.辦理智慧交通便民系統維護費，編列1,000千元。 辦理水、電、氣、工程、交通、再生能源及其他管線業務協調事宜，編列40千元。 1.公務機車用油，編列13千元。 2.緊急發電機油料費，編列100千元。 辦理園區交通、公設、水、電、氣等協調業務會議所需餐點、茶點費用及辦公事務 機耗材費用，編列30千元。 103 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 辦理本局所轄園區之巡迴巴士、電動公車及公共自行車借用服務，編列33,600千元 。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 45千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－電腦軟體攤銷編列227千元。 公務機車燃料使用費，編列2千元。 1.補助新竹農田水利會地下抽水井電費及維護費計3,978千元，並報奉科技部104.7. 22科部產字第1040045741號函核定在案。 2.為改善園區周邊之交通、排水、供水、環保等建設：依據108年度園區廠商營業額 10,916億元之0.03%額度內，編列補助經費314,000千元。執行計畫項目為： (1)新竹縣37,800千元，辦理園區週邊鄉鎮之環境景觀、道路、交通、環保、排水、 學校教學設備及購置警政、消防設備等。 (2)新竹市46,200千元，辦理改善園區週邊環境景觀、道路、交通、環保、排水、學 校教學設備及購置警政、消防設備等。 (3)為考量周邊社區之零星需求擬編列10,000千元支應。 (4)為因應寶山用地擴建計畫開發需求，補助新竹縣寶山鄉公所辦理寶山用地擴建計 畫下游野溪整治工程及科環路拓寬工程，編列220,000千元。 1.因應新竹地區用水需求移撥農業用水支援園區給水分擔費用，編列2,500千元。 2.配合分攤一期稻作轉旱作獎勵作業及強制或自主休耕補償獎勵金等，編列50,000 千元。 104 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 1.委託專業機構辦理污水下水道系統營運管理顧問、監測評估、設施管理規劃與排 放水質提升研究，編列8,000千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列3,500千元)。 2.依環境影響評估法，竹科環評環境監測費用，編列26,000千元。 3.辦理環評變更差異分析費，編列1,000千元。 4.辦理所轄園區綜合管理計畫，編列2,500千元(預計進用勞務承攬人力1.5人，編列 825千元)。 5.辦理環境品質智慧看板及空品測站操作維護計畫(含特殊性工業區空品監測費)， 編列25,000千元(預計進用勞務承攬人力0.4人，編列260千元)。 6.辦理(108-110年)新竹科學園區周界異味污染源調查計畫，編列4,200千元。 7.事業減廢、資源化、循環經濟推動工作，編列5,000千元(預計進用勞務承攬人力 1.8人，編列1,290千元)。 8.辦理溫室氣體管理及環境永續推動計畫(109-110年)，編列5,200千元(預計進用勞 務承攬人力4人，編列1,617千元)。 9.土壤及地下水監測管理計畫(110-112年)，編列5,200千元(預計進用勞務承攬人力 4人，編列1,617千元)。 10.辦理科學園區事業再利用許可申請審查及環評應辦事項委辦案，編列10,000千元 (預計進用勞務承攬人力15人，編列8,000千元)。 11.辦理寶山二期擴建環境影響評估(包含健康風險評估)委辦案，編列43,000千元。 12.辦理X基地環境影響評估委辦案，編列4,000千元。 13.委託計畫報告審查、環境監督小組專家學者出席費，編列284千元。 14.「科學園區毒化物地圖資訊系統」維護費，編列200千元。 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 2,798千元，詳資產折舊明細表。 105 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 964,590 966,466 978,141 590,256 590,989 594,893 590,256 590,989 部門別：10 出租資產 594,893 52,280 43,087 服務費用 49,511 19 郵電費 13 旅運費 31 印刷裝訂與廣告費 1,441 5,071 一般服務費 8,405 50,414 37,619 專業服務費 40,696 362 397 公共關係費 410 5 材料及用品費 5 用品消耗 156,177 143,884 折舊、折耗及攤銷 119,052 155,980 143,687 不動產、廠房及設備折舊 118,940 197 197 攤銷 112 381,796 404,018 稅捐與規費（強制費） 426,230 381,764 403,778 土地稅 425,990 32 240 規 費 240 短絀、賠償與保險給付 100 各項短絀 100 -3 其他 -3 其他費用 106 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 241,719 240,393 249,119 241,470 239,788 部門別：10 出租資產 248,514 42,371 42,448 服務費用 41,519 1,054 1,100 水電費 1,100 30 30 郵電費 30 2 旅運費 2 40 印刷裝訂與廣告費 40 32,580 30,123 修理保養及保固費 30,123 2,727 2,753 保險費 2,170 5,546 7,140 一般服務費 6,794 429 1,262 專業服務費 1,262 162 10 材料及用品費 10 80 使用材料費 83 10 用品消耗 10 132,768 129,549 折舊、折耗及攤銷 138,004 132,734 129,549 不動產、廠房及設備折舊 138,004 34 其他折舊性資產折舊 66,169 67,781 稅捐與規費（強制費） 68,981 43,123 40,390 土地稅 45,657 23,014 27,391 房屋稅 23,324 32 規 費 107 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 249 605 部門別：21 矽導竹科研發中心 605 108 222 服務費用 222 13 48 郵電費 48 30 修理保養及保固費 64 174 一般服務費 174 59 225 材料及用品費 225 59 225 用品消耗 225 42 72 租金與利息 72 42 72 什項設備租金 72 16 26 折舊、折耗及攤銷 26 16 26 不動產、廠房及設備折舊 26 24 60 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 60 與交流活動費 24 60 分擔 60 108 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 122,019 118,397 116,564 122,019 118,397 部門別：10 出租資產 116,564 60,190 56,003 服務費用 52,778 3,277 7,109 水電費 6,400 38 20 郵電費 20 38,053 34,711 修理保養及保固費 32,061 1,970 2,388 保險費 2,388 16,792 11,371 一般服務費 11,505 59 404 專業服務費 404 8 100 材料及用品費 100 8 100 用品消耗 100 761 3,900 租金與利息 3,208 761 3,900 什項設備租金 3,208 47,451 45,540 折舊、折耗及攤銷 47,861 47,451 45,540 不動產、廠房及設備折舊 47,861 13,609 12,854 稅捐與規費（強制費） 12,617 8,122 7,635 土地稅 7,131 5,488 5,219 房屋稅 5,486 109 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 10,596 16,687 17,565 1,542 3,211 部門別：09 員工診所 4,227 1,189 2,609 服務費用 3,609 104 100 修理保養及保固費 100 5 9 保險費 9 1,080 2,500 專業服務費 3,500 100 材料及用品費 100 100 用品消耗 100 197 452 折舊、折耗及攤銷 468 197 452 不動產、廠房及設備折舊 468 155 50 稅捐與規費（強制費） 50 155 土地稅 50 房屋稅 50 110 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,036 3,086 部門別：22 探索館 3,094 803 1,830 服務費用 1,838 449 780 水電費 780 10 郵電費 8 259 1,050 修理保養及保固費 1,050 85 一般服務費 1,184 1,178 折舊、折耗及攤銷 1,178 518 512 不動產、廠房及設備折舊 512 666 666 攤銷 666 48 78 稅捐與規費（強制費） 78 48 78 房屋稅 78 111 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 78 77 部門別：25 多功能展售區 77 78 77 稅捐與規費（強制費） 77 25 24 土地稅 24 53 53 房屋稅 53 112 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,883 10,313 部門別：27 科技生活館 10,167 90 100 服務費用 100 90 100 修理保養及保固費 100 5,022 5,362 折舊、折耗及攤銷 5,216 5,022 5,362 不動產、廠房及設備折舊 5,216 1,772 4,851 稅捐與規費（強制費） 4,851 831 3,885 土地稅 3,885 941 966 房屋稅 966 113 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等，編列8,405千元(預計進用勞務承攬人力2.8 人，編列1,560千元)。 1.因應園區整體規劃及新竹科學園區擴建實質計畫之委託專業服務費，編列40,000 千元。 2.法律事務費用，編列300千元。 3.委聘專家學者擔任自建廠房轉讓價格審查委員，編列64千元。 4.新竹園區擴建計畫空拍及紀錄片製作費用，編列332千元。 公共關係協調費，編列410千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 118,940千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－電腦軟體攤銷編列112千元。 地價稅，編列425,990千元。 土地建物登記與管理行政規費，編列240千元。 提列備抵呆帳，編列100千元。 114 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 廠房公共設施公用電費700千元，廠房公共設施公用水費(含廠房消防用水)400千元 ，合計編列1,100千元。 租賃業務用郵電費(含維修專線)，編列30千元。 租賃合約等印刷費，編列40千元。 廠房修繕費，編列30,123千元。 廠房保險費，編列2,170千元。, 1.廠房騰空搬遷費用，編列620千元。 2.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費及集合式廠房清潔人員費，編列5,074千元 (預計進用勞務承攬人力18.3人，編列4,567千元)。 3.屋頂清潔費用，編列1,100千元。 1.訴訟費用，編列930千元。 2.建築物公共安全檢查費用、消防檢查及申報、矽導高壓用電登記等費用，編列332 千元。 租賃業務用文具紙張等費用，編列10千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 138,004千元，詳資產折舊明細表。 廠房地價稅，編列45,657千元。 廠房房屋稅，編列23,324千元。 115 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 商務中心業務用數據通信費，編列48千元。 1.商務中心服務台委外人員，編列65千元(預計進用勞務承攬人力0.1人，編列65千 元)。 2.商務中心頂樓清潔維護，編列109千元。 商務中心辦公用品美化環境、電腦割字、標示牌等辦公用品費，編列225千元。 商務中心電子保全系統建置月租費用及電子服務費，編列72千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 26千元，詳資產折舊明細表。 商務中心與矽導廠商共同分攤保全、客服、清潔耗品等大樓管理相關費用，編列60 千元。 116 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 1.單身住宅基本電費，編列1,800千元。 2.單身住宅基本水費，編列600千元。 3.單身住宅基本瓦斯費，編列4,000千元。 租賃業務用郵電費，編列20千元。 1.住宅修繕費，編列31,961千元。 2.飲水機維修費，編列100千元。 住宅房屋保險費，編列2,388千元。 1.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用、及僱用單身宿舍管理費用，編列 900千元(預計進用勞務承攬人力27.3人，編列810千元)。 2.宿舍清潔暨管理人員，編列10,000千元。 3.屋頂清潔費用，編列605千元。 1.相關法律諮詢、訴訟費用，編列27千元。 2.建築物公共安全檢查、消防檢查及申報、飲水機檢驗費等費用，編列377千元。 租賃業務用文具紙張等，編列100千元。 園區住宅區智慧化監視系統租賃費用，編列3,208千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 47,861千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列7,131千元。 住宅房屋稅，編列5,486千元。 117 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 員工診所修繕費，編列100千元。 員工診所火災險、房屋地震險，編列9千元。 協助管理局推動廠商、鄰里健康管理及促進、化學品管理、工安環保月及緊急應變 業務，編列3,500千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,000千元)。 職安活動相關紀念品，職安防護用品費(含工作服及鞋)，編列100千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 468千元，詳資產折舊明細表。 員工診所房屋稅，編列50千元。 118 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 探索館水費50千元、電費730千元，合計編列780千元。 探索館數據通信費，編列8千元。 1.探索館為30年建物修繕與局部整修費用，編列1,000千元。 2.探索館用電設備檢驗維護費用，編列50千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 512千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－其他攤銷編列666千元。 探索館房屋稅，編列78千元。 119 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 多功能展售區地價稅，編列24千元。 多功能展售區房屋稅，編列53千元。 120 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 展示中心(科技生活館)修繕維護費用，編列100千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 5,216千元，詳資產折舊明細表。 展示中心(科技生活館)地價稅，編列3,885千元。 展示中心(科技生活館)房屋稅，編列966千元。 121 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 71,475 106,151 127,377 71,475 106,151 127,377 21,486 31,535 部門別：19 管理部門 30,241 17,602 26,783 服務費用 27,216 190 郵電費 744 1,141 旅運費 1,069 174 925 印刷裝訂與廣告費 123 3,109 7,280 一般服務費 8,680 13,575 17,247 專業服務費 17,344 116 357 材料及用品費 357 116 357 用品消耗 357 9 租金與利息 9 交通及運輸設備租金 3,758 4,395 折舊、折耗及攤銷 2,668 764 864 不動產、廠房及設備折舊 366 2,994 3,531 攤銷 2,302 122 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,975 2,136 部門別：26 創新創業推動 2,136 2,773 1,850 服務費用 1,850 4 郵電費 1 印刷裝訂與廣告費 1 修理保養及保固費 2,767 1,850 專業服務費 1,850 147 200 材料及用品費 200 147 200 用品消耗 200 55 86 租金與利息 86 19 50 房租 50 36 機器租金 36 36 什項設備租金 123 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 47,014 72,480 部門別：28 科技創新及技術交流 95,000 7,411 12,470 服務費用 14,990 7,411 12,470 專業服務費 14,990 7 10 材料及用品費 10 7 10 用品消耗 10 6 租金與利息 6 交通及運輸設備租金 1 稅捐與規費（強制費） 1 規 費 39,589 60,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 80,000 與交流活動費 39,589 60,000 捐助、補助與獎助 80,000 124 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 1.赴歐美亞地區延攬海外科技人才及參加招商相關之產業展、國際會議及活動出國 計畫，3人10天，編列498千元。 2.科技部及三園區管理局赴歐美地區聯合招商出國計畫，2人10天，編列280千元。 3.科技部及三園區管理局赴亞洲地區聯合招商出國計畫，2人7天，編列91千元。 4.帶領新創團隊參加國際交流媒合活動並參訪國際育成中心或創業基地，2人6天， 編列200千元。 1.預(決)算書表印製等，編列120千元。 2.基金財務計畫書表印製等，編列3千元。 1.科學園區公文電子掃描儲存、檔案管理及郵件寄送等委外費用，編列4,400千元( 預計進用勞務承攬人力8人，編列4,400千元)。 2.園區廠商服務、客服總機、資料繕打登錄、檔案清理分類及公文傳遞等委外費用 ，編列2,200千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,200千元)。 3.園區簡訊編輯、印製及分送相關費用，編列2,080千元(預計進用勞務承攬人力1人 ，編列670千元)。 1.科學園區通關系統維運費:配合關港貿單一窗口建置新系統之維運分攤費用，編列 4,200千元(含維運費3,895千元及ISO27001驗證費305千元)。 2.權利金、租金或管理費等逾期追繳爭訟費用，編列90千元。 3.基金管理會議委員出席費及交通費，編列70千元。 4.委託會計師事務所辦理作業基金收入內部稽核費用，編列450千元(預計進用勞務 承攬人力1人，編列450千元)。 5.作業基金營業稅申報暨會計系統資料建檔委外費用，編列3,000千元(預計進用派 遣人力4人，編列2,440千元)。 6.持續推動「科學園區廠商共用性資訊服務系統維運」，並配合分攤科技部台中共 構機房維運等相關經費，編列6,700千元。 7.租用作業基金會計系統軟體，編列834千元。 8.配合持續維運本局對園區廠商及訪客之無線寬頻網路的服務品質，增列休憩空間 及公共區域無線網路服務系統維運費用，編列2,000千元。 1.作業基金帳務處理用碳粉、耗材及物品等，編列117千元。 2.檔案管理及收發處理碳粉、耗材及物品等，編列240千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 366千元，詳資產折舊明細表。 攤銷－電腦軟體攤銷編列547千元。其他攤銷編列1,755千元。 125 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 1.創新創業團隊業師輔導出席費及辦理專業課程講師費用，編列500千元。 2.創新創業輔導培育及促進交流活動相關費用，編列450千元。 3.創新創業商務秘書勞務採購費用，編列900千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列 680千元)。 1.創新創業相關業務及活動所需事務用品等，編列50千元。 2.創新創業場域報章雜誌、植栽等，編列30千元。 3.創新創業相關業務及活動所需便當及茶點等，編列120千元。 創新創業活動場地租借費用，編列50千元。 竹青庭租用影印機一台，每月3千元，本年編列36千元。 126 單位:新竹科學園區 中華民國110年度 1.外聘評選委員、專家、學者之出席費、審查費及交通費等費用，編列40千元。 2.科技研發計畫等行政事務專業服務費用，編列5,950千元(預計進用勞務承攬人力3 人，編列2,800千元)。 3.產學訓各項技術交流與媒合所需之專業服務費用，編列3,000千元。 4.數位科技跨域整合專業服務費，編列6,000千元。 採購評選會議、審查會議、研討會及座談會等便餐以及茶點費用，編列10千元。 補助從事科技創新及技術交流計畫，編列80,000千元。 127 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 233,294 251,973 252,788 147,336 148,687 139,930 143,426 145,136 部門別：07 污水處理廠 136,261 4 用人費用 4 超時工作報酬 73,332 85,897 服務費用 90,782 7,789 8,385 水電費 8,383 27 25 郵電費 25 4 旅運費 4 5 印刷裝訂與廣告費 5 525 修理保養及保固費 522 655 800 保險費 800 64,860 76,144 專業服務費 81,034 9 公共關係費 9 121 材料及用品費 120 1 使用材料費 120 用品消耗 120 68,637 55,439 折舊、折耗及攤銷 41,684 68,609 55,439 不動產、廠房及設備折舊 41,684 27 攤銷 1,440 3,675 稅捐與規費（強制費） 3,675 2 消費與行為稅 2 1,440 3,673 規 費 3,673 18 短絀、賠償與保險給付 18 各項短絀 128 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,910 3,551 部門別：11 休閒服務業務 3,669 2,512 2,383 服務費用 2,516 384 893 水電費 893 1 郵電費 1 1,466 545 修理保養及保固費 545 35 63 保險費 63 627 859 一般服務費 992 22 專業服務費 22 72 材料及用品費 72 72 用品消耗 72 869 884 折舊、折耗及攤銷 869 869 884 不動產、廠房及設備折舊 869 528 212 稅捐與規費（強制費） 212 364 43 土地稅 43 165 169 房屋稅 169 129 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 85,958 103,286 112,858 39,315 40,723 部門別：02 警察隊 43,131 22,502 22,278 用人費用 25,127 12,795 13,322 正式員額薪資 15,080 2,358 2,624 超時工作報酬 2,952 3,508 3,076 獎金 3,525 2,020 1,124 退休及卹償金 1,265 1,821 2,132 福利費 2,305 4,337 4,786 服務費用 3,850 1,086 1,015 水電費 1,015 37 100 郵電費 100 1 旅運費 1 20 印刷裝訂與廣告費 20 2,171 924 修理保養及保固費 924 35 486 保險費 486 990 1,225 一般服務費 1,289 18 1,015 專業服務費 15 323 822 材料及用品費 823 150 332 使用材料費 332 173 490 用品消耗 491 8,673 9,898 租金與利息 10,248 53 72 交通及運輸設備租金 72 8,620 9,826 什項設備租金 10,176 3,470 2,939 折舊、折耗及攤銷 3,083 3,470 2,939 不動產、廠房及設備折舊 3,083 10 稅捐與規費（強制費） 10 規 費 130 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,243 6,499 部門別：04 清潔隊 8,043 6,159 6,415 服務費用 7,959 1 水電費 6,155 6,415 一般服務費 7,959 3 公共關係費 84 84 折舊、折耗及攤銷 84 84 84 不動產、廠房及設備折舊 84 131 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,574 8,481 部門別：05 景觀維護 8,481 6,558 8,457 服務費用 8,457 11 20 保險費 20 6,537 8,417 一般服務費 8,417 10 20 專業服務費 20 3 4 材料及用品費 4 3 4 用品消耗 4 13 20 租金與利息 20 13 20 交通及運輸設備租金 20 132 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 12,706 15,924 部門別：06 公共設施維護 16,119 10,600 15,894 服務費用 16,089 4,445 6,874 水電費 6,874 298 210 郵電費 210 10 旅運費 10 4,672 5,540 修理保養及保固費 5,540 619 1,900 保險費 1,900 552 1,220 一般服務費 1,415 13 140 專業服務費 140 20 30 材料及用品費 30 18 30 使用材料費 30 2 用品消耗 2,083 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 1,572 捐助、補助與獎助 511 分擔 3 其他 3 其他費用 133 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 21,121 31,659 部門別：15 環境保護 37,084 17,543 24,442 服務費用 30,450 17,543 24,442 專業服務費 30,450 40 材料及用品費 40 40 用品消耗 40 3,577 7,177 折舊、折耗及攤銷 6,594 3,577 7,177 不動產、廠房及設備折舊 6,594 134 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 污水處理作業預計本年度處理污水量8,030,000立方公尺，相關成本編列136,261千 元，每單位處理成本16.97元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水廠操作之電費8,300千元及水費83千元， 合計編列8,383千元。 參酌業務需要編列辦公用郵電、業務聯絡用電話費及數據通信費，編列25千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列4千元。 印刷辦公用報表、收費繳款書及污水廠簡介等，編列5千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列92千元。 2.影印機、傳真機等維護費，編列400千元。 3.雜項機電設施維護費，編列30千元。 按本年度實際需要編列污水處理廠房、車輛保險費，編列800千元。 1.委託環境檢測單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用及竹南污水廠建物依法規進行 建築物公共安全檢查費用，編列100千元。 2.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、污水處理藥品費、納管水質與 放流水質檢驗費、污泥檢驗與清運處理費及污水設施維護費等)，108年至112年服務 費計390,000千元，本年度編列80,890千元(預計進用勞務承攬人力34人，編列人事 費24,831千元)。 3.污水廠評鑑專家學者審查出席費，編列24千元。 4.環保專業簽證委辦費，編列10千元。 5.參加廢污水處理專責人員講習訓練費用，編列10千元。 污水處理業務協調費，編列9千元。 1.清潔物品及耗材，編列10千元。 2.辦公事務用品(如影印機耗材等)，編列10千元。 3.配合政府環保教育，提供學生民眾參觀後贈送相關紀念品，編列100千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 41,684千元，詳資產折舊明細表。 公務用車輛機車燃料使用費，編列2千元。 135 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 水污費及土污費，編列3,673千元。 136 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 依實際需要並遵行節約能源措施，竹南行政中心(禮堂、會議室、活動中心)電費821 千元及水費72千元，合計編列893千元。 業務用郵費，編列1千元。 1.活動中心、餐廳房屋修繕，編列150千元。 2.活動中心空調、電梯設備修繕，編列100千元。 3.竹南行政中心(禮堂、會議室、活動中心)電梯維護117千元、空調維護127千元、 電力設備維護31千元，合計編列275千元。 4.活動中心雜項設備修繕，編列20千元。 活動中心房屋保險費，編列63千元。 1.活動中心清潔外包費，編列216千元。 2.竹南行政中心(禮堂、會議室、活動中心)清潔費612千元、辦公室保全164千元， 合計編列776千元。 1.評選業務委員出席審查費，編列12千元。 2.建築物公共安全檢查費等費用，編列10千元。 竹南行政中心(禮堂、會議室、活動中心)辦公用品費，編列72千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 869千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列43千元。 房屋稅，編列169千元。 137 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 按預算員額，編列15,080千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費2,592千元，不休假加班費360 千元，合計編列2,952千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列3,525千元。 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金1,265千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用1,262千元、健康檢查補助14千元、休假旅遊 299千元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、子女教育補助400 千元，合計編列2,305千元。 1.隊舍及路口監視器電費，編列417千元。 2.竹南服務處公設電費(1至3樓公設電費400千元及電梯電費33千元)，編列433千元 。 3.水費，編列75千元。 4.瓦斯費，編列90千元。 保警竹南分隊警政業務用郵費、電信費、通聯記錄費，編列100千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列1千元。 警政業務印刷費，編列20千元。 1.警察隊舍依實際需要，編列78千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列60千元。 3.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列30千元。 4.警察隊舍電梯、空調系統、廚房排油煙過濾器等維護費，編列280千元。 5.竹南服務處3部電梯及空調設備維護費，編列296千元。 6.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列129千元。 7.辦公器具維護、飲水機維護，編列21千元。 8.偵防器材及警械維護，編列30千元。 警察隊舍、崗亭、車輛保險費，編列486千元。 1.隊舍及崗哨清潔外包費，每月49.4千元，本年度編列593千元(預計進用勞務承攬 人力1人，編列527千元)。 2.竹南分隊炊事外包費，每月55千元，本年度編列660千元(預計進用勞務承攬人力1 138 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 人，編列594千元)。 3.文康活動費，編列36千元。 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列332千元。 1.辦公器材（含無線電、電腦耗材），編列90千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列50千元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警18人，每人每年服裝費13.1千元，編列236千元。 5.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4.2千元，本年度編列50千 元。 6.員警辦公桌椅、床具、內務櫃等，編列20千元。 7.汰換警用值勤工具（含防水指揮棒、手電筒、機車安全帽），編列35千元。 租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111年1月止)總計360千元 ，本年度編列72千元。 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.竹南園區監視錄影暨車牌辨識系統第一期第2次更新(含龍潭及宜蘭園區)財物租賃 案之竹南園區部分，預計109.10~114.9，預計35,438千元，按月支付，本年度編列 7,088千元。 3.竹南園區監視錄影暨車牌辨識系統第二期第1次更新財物租賃案，106.11~111.10 ，計15,256千元，按月支付，本年度編列3,052千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 3,083千元，詳資產折舊明細表。 139 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 1.一般事業廢棄物清除費用，編列3,444千元。 2.園區已開發地區之道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應變等清潔費、維護環 境衛生消毒費，編列4,515千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列2,536千元)。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 84千元，詳資產折舊明細表。 140 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列20千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列5,937千元，辦理重點區域植栽補換 新植工作編列1,180千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列800千元，合計編列 7,917千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列5,165千元)。 2.紅火蟻、褐跟病等病蟲害防治或公共藝術維護費用，編列500千元。 委聘專家學者擔任景觀維護考核委員，編列20千元。 辦理景觀維護考核所需誤餐便當及茶點費用，編列4千元。 辦理景觀維護考核租車費用，編列20千元。 141 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列2,415千元。 2.自來水加壓站電費，編列3,800千元。 3.竹南行政中心電費，編列500千元。 4.停車場電費，編列100千元。 5.園區道路、公園、停車場、竹南行政中心及公共區域等用水費，編列59千元。 1.交通號誌及自來水控制數據通信費，編列190千元。 2.緊急電話電信費，編列20千元。 緊急發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水、電信及寬頻管道、車棚、停車場、圍牆 、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等維護費用，編列3,570千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修費用，編列900千元。 3.交通號誌硬體維護費，編列840千元。 4.辦理竹南園區行政中心電梯、空調、電力等設備維護費用230千元。 辦理竹南園區行政管理中心、自來水及停車場設施火災、地震險，編列1,900千元。 1.辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列750千元。 2.辦理高架水塔設施及週邊安全維護費用，編列80千元。 3.辦理竹南行政中心清潔與設施維護費，編列585千元。 辦理公有停車場、公有建築物安全檢查、消防設備安全檢查、高低壓供電設備檢驗 維護、電氣技術人員登記及固定式起重機檢查費等費用，編列140千元。 發電機油料費，編列30千元。 142 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 1.委員出席審查會，編列50千元。 2.依環境影響評估法規定竹南園區環境監測費用，編列15,500千元。 3.環評差異分析及追蹤費用，編列1,900千元。 4.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列1,000千元(預計進用勞務承攬人 力 0.6人，編列330千元)。 5.委託專業機構辦理新竹科學園區環境品質智慧看板及空品測站操作維護計畫，編 列12,000千元(預計進用勞務承攬人力0.3人，編列195千元)。 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 6,594千元，詳資產折舊明細表。 143 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 129,081 132,539 137,049 86,451 86,177 87,455 86,451 86,177 部門別：10 出租資產 87,455 191 753 服務費用 993 191 753 一般服務費 993 61,033 60,163 折舊、折耗及攤銷 61,201 61,033 60,163 不動產、廠房及設備折舊 61,201 25,227 25,261 稅捐與規費（強制費） 25,261 25,227 25,241 土地稅 25,241 20 規 費 20 144 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 42,630 46,362 49,594 42,630 46,362 部門別：10 出租資產 49,594 6,008 9,417 服務費用 9,444 17 460 水電費 230 4,838 6,875 修理保養及保固費 6,875 834 1,210 保險費 1,210 304 746 一般服務費 1,003 16 126 專業服務費 126 100 材料及用品費 100 100 用品消耗 100 29,916 29,820 折舊、折耗及攤銷 33,204 29,916 29,820 不動產、廠房及設備折舊 33,204 6,705 6,785 稅捐與規費（強制費） 6,726 1,587 1,551 土地稅 1,551 5,119 5,234 房屋稅 5,175 240 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 120 與交流活動費 240 分擔 120 145 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列993千元(預計進用勞務承攬人力 0.4人，編列166千元)。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 61,201千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列25,241千元。 土地建物登記與管理行政規費等費用，編列20千元。 146 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 廠房公共設施公用電費、公共設施公用水費(含廠房消防用水)，編列230千元。 廠房修繕費，編列6,875千元。 出租廠房保險費，編列1,210千元。 1.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等費用，編列970千元(預計進用勞務承攬人 力0.2人，編列166千元)。 3.行政中心出租部分及屋頂清潔費用，編列33千元。 1.法律事務費，編列50千元。 2.建物公共安全檢查簽證及申報費，編列76千元。 竹南行政中心編列用品消耗費用，編列100千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 33,204千元，詳資產折舊明細表。 廠房地價稅，編列1,551千元。 廠房房屋稅，編列5,175千元。 分攤廠房空戶管理費(含清潔費及保全費)，編列120千元。 147 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,039 1,907 1,539 2,039 1,907 1,539 2,039 1,907 部門別：19 管理部門 1,539 2 5 服務費用 5 3 修理保養及保固費 3 1 2 保險費 2 6 材料及用品費 6 6 使用材料費 6 2,037 1,896 折舊、折耗及攤銷 1,526 2,037 1,896 不動產、廠房及設備折舊 1,526 稅捐與規費（強制費） 2 規 費 2 148 單位:竹南科學園區 中華民國110年度 公務機車修護保養費，編列3千元。 公務機車保險費，編列2千元。 公務機車燃料費，編列6千元。 折舊－依據預計截至110度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 1,526千元，詳資產折舊明細表。 機車燃料使用費，編列2千元。 149 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 125,644 154,695 158,836 68,045 79,733 80,239 68,045 79,733 部門別：07 污水處理廠 80,239 8 用人費用 8 超時工作報酬 32,679 45,073 服務費用 48,053 2,562 3,598 水電費 3,578 22 40 郵電費 40 10 旅運費 10 12 印刷裝訂與廣告費 12 433 修理保養及保固費 433 220 900 保險費 900 29,876 40,074 專業服務費 43,074 6 公共關係費 6 120 材料及用品費 120 120 用品消耗 120 35,363 34,295 折舊、折耗及攤銷 31,829 35,363 34,295 不動產、廠房及設備折舊 31,829 3 237 稅捐與規費（強制費） 237 3 237 規 費 237 150 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 57,599 74,962 78,597 22,437 26,198 部門別：02 警察隊 29,929 12,822 12,490 用人費用 14,073 7,653 7,455 正式員額薪資 8,269 1,545 1,476 超時工作報酬 1,640 2,052 1,503 獎金 1,950 649 632 退休及卹償金 703 924 1,424 福利費 1,511 3,605 4,224 服務費用 5,011 284 237 水電費 237 28 100 郵電費 100 1 旅運費 1 5 印刷裝訂與廣告費 5 235 544 修理保養及保固費 561 20 69 保險費 69 2,858 3,253 一般服務費 4,023 179 15 專業服務費 15 321 601 材料及用品費 614 201 198 使用材料費 198 120 403 用品消耗 416 5,053 7,937 租金與利息 8,861 29 交通及運輸設備租金 5,024 7,937 什項設備租金 8,861 633 946 折舊、折耗及攤銷 1,370 633 946 不動產、廠房及設備折舊 1,370 1 稅捐與規費（強制費） 1 規 費 151 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,191 7,925 部門別：04 清潔隊 7,925 5,191 7,925 服務費用 7,925 5,189 7,925 一般服務費 7,925 2 公共關係費 152 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,617 13,246 部門別：05 景觀維護 13,246 9,617 13,246 服務費用 13,246 4 15 保險費 15 9,613 13,231 一般服務費 13,231 153 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 14,419 18,804 部門別：06 公共設施維護 19,604 13,594 17,774 服務費用 18,574 5,404 9,400 水電費 9,400 1,226 57 郵電費 57 10 旅運費 10 2,422 4,207 修理保養及保固費 4,207 372 400 保險費 400 4,170 3,600 一般服務費 4,500 100 專業服務費 23 30 材料及用品費 30 23 30 使用材料費 30 420 租金與利息 420 交通及運輸設備租金 382 1,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,000 與交流活動費 382 1,000 分擔 1,000 154 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,936 8,789 部門別：15 環境保護 7,893 5,776 8,646 服務費用 7,750 5,776 8,646 專業服務費 7,750 2 20 材料及用品費 20 2 20 用品消耗 20 157 123 折舊、折耗及攤銷 123 157 123 不動產、廠房及設備折舊 123 155 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 污水處理廠污水處理作業預計本年度處理污水量547,500立方公尺，相關成本編列 80,239千元，每單位處理成本146.56元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費3,548千元及水費 30千元，合計編列3,578千元。 參酌業務需要，編列辦公用郵費、業務聯絡用電話費及數據通信費，編列40千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列10千元。 印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列12千元。 辦公房舍及機械設備等保養、維護，編列433千元。 污水處理廠房相關設備保險費，編列900千元。 1.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、納管水質與放流水質檢驗費及 環保專業簽證等)，108年至110年服務費計124,000千元，本年度編列43,000千元(預 計進用勞務承攬人力10人，編列8,205千元)。 2.專家學者出席審查費，編列24千元。 3.建築物公共安全檢查費用，編列50千元。 污水處理業務協調費，編列6千元。 辦公事務用品(如影印機耗材等)，編列120千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 31,829千元，詳資產折舊明細表。 水污費及土污費，編列237千元。 156 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 按預算員額，編列8,269千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費1,440千元及不休假加班費200 千元，合計編列1,640千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列1,950千元。 依退輔新制及勞動基準法規定，編列退休金703千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用701千元、健康檢查補助14千元、休假旅遊 166千元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、子女教育補助300 千元，合計編列1,511千元。 保警銅鑼隊舍及路口監視器電費182千元、水費25千元及瓦斯費30千元，合計編列 237千元。 保警銅鑼分隊警政業務用郵費、電信費、通聯紀錄費，編列100千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列1千元。 警政業務印刷費，編列5千元。 1.警察隊舍依實際需要，編列25千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列60千元。 3.警察隊舍電梯、空調系統、廚房排油煙過濾器等維護費，編列280千元。 4.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列30千元。 5.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列111千元。 6.辦公器具維護、飲水機維護，編列25千元。 7.偵防器材及警械維護，編列30千元。 警察隊舍30千元及車輛保險費39千元，合計編列69千元。 1.隊舍及崗哨清潔外包費，每月49.4千元，本年度編列593千元(預計進用勞務承攬 人力1人，編列527千元)。 2.銅鑼分隊炊事外包費，每月55千元，本年度編列660千元(預計進用勞務承攬人力1 人，編列594千元)。 3.銅鑼園區設置保全人員費(12小時)，編列2,750千元(預計進用勞務承攬人力3人， 編列2,750千元)。 4.文康活動費，編列20千元。 157 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列198千元。 1.辦公器材（含無線電、電腦耗材），編列120千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警10人，每人每年服裝費13.1千元，編列131千元。 5.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元，本年度編列48千元 。 6.員警辦公桌椅、床具、內務櫃等，編列15千元。 7.汰換警用值勤工具（含防水指揮棒、手電筒、機車安全帽、無線電電池），編列 32千元。 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.新竹園區監視錄影暨車牌辨識系統第二期第1次更新（含銅鑼二期及生醫園區）財 物租賃案之銅鑼園區部分，108.1~112.12，計25,050千元，採按月支付，本年度編 列5,010千元。 3.新竹園區監視錄影暨車牌辨識系統第一期第2次(含銅鑼園區一期)更新財物租賃案 之銅鑼園區部分，預計109.6~114.5，約計19,075千元，採按月支付，本年度編列 3,815千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 1,370千元，詳資產折舊明細表。 158 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 園區已開發地區之道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應變，一般廢棄物清除費 等清潔費及維護環境衛生消毒費，編列7,925千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列 4,517千元)。 159 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列15千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列11,431千元，辦理重點區域植栽補 換新植工作編列800千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列800千元，合計編列 13,031千元(預計進用勞務承攬人力18人，編列9,720千元)。 2.紅火蟻或褐跟病等病蟲害防治及公共藝術維護費用，編列200千元。 160 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列3,600千元。 2.自來水加壓站電費，編列3,000千元。 3.園區道路、公園、公共設施等用水費，編列2,800千元。 交通號誌及自來水控制數據通信費，編列57千元。 緊急發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水、電信及寬頻管道、車棚、停車場、圍牆 、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等維護費用，編列1,600千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修費用，編列2,500千元。 3.交通號誌硬體維護費，編列107千元。 辦理自來水設施火災、地震險，編列400千元。 辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列4,500千元。 緊急發電機油料費，編列30千元。 分攤銅鑼園區客家文化委員會之巡巴費用，編列1,000千元。 161 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 1.會議委員出席審查會，編列50千元。 2.環評環境監測費用，編列5,604千元。 3.環評變更、差異分析費用，編列1,600千元。 4.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列496千元(預計進用勞務承攬人力 0.3人，編列165千元)。 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列20千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 123千元，詳資產折舊明細表。 162 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 369,851 340,567 345,766 369,848 340,567 345,766 369,848 340,567 部門別：10 出租資產 345,766 98 760 服務費用 892 98 760 一般服務費 892 368,781 330,219 折舊、折耗及攤銷 333,403 368,781 330,219 不動產、廠房及設備折舊 333,403 969 9,588 稅捐與規費（強制費） 11,471 969 9,568 土地稅 11,451 20 規 費 20 163 單位:銅鑼科學園區 中華民國110年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列892千元(預計進用勞務承攬人力 0.2人，編列105千元)。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 333,403千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列11,451千元。 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 164 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 218,452 215,348 192,715 113,166 128,878 121,600 113,166 128,878 部門別：07 污水處理廠 121,600 44,930 62,983 服務費用 65,724 6,163 6,980 水電費 6,880 13 郵電費 10 旅運費 10 453 236 保險費 236 38,285 55,751 專業服務費 58,592 15 6 公共關係費 6 66,569 65,595 折舊、折耗及攤銷 55,576 66,569 65,595 不動產、廠房及設備折舊 55,576 1,569 300 稅捐與規費（強制費） 300 1,569 300 規 費 300 98 短絀、賠償與保險給付 98 各項短絀 165 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 105,287 86,470 71,115 18,352 20,447 部門別：02 警察隊 23,654 12,604 12,713 用人費用 13,999 7,064 7,455 正式員額薪資 8,269 1,318 1,476 超時工作報酬 1,640 1,614 1,726 獎金 1,876 1,831 632 退休及卹償金 703 777 1,424 福利費 1,511 1,289 1,933 服務費用 2,003 5 237 水電費 237 41 100 郵電費 100 1 旅運費 1 20 印刷裝訂與廣告費 20 200 275 修理保養及保固費 283 24 74 保險費 74 1,012 1,211 一般服務費 1,273 7 15 專業服務費 15 251 692 材料及用品費 680 126 259 使用材料費 259 125 433 用品消耗 421 3,228 4,038 租金與利息 5,411 39 49 交通及運輸設備租金 49 3,189 3,989 什項設備租金 5,362 962 1,071 折舊、折耗及攤銷 1,561 962 1,071 不動產、廠房及設備折舊 1,561 18 稅捐與規費（強制費） 18 規 費 166 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,041 4,672 部門別：04 清潔隊 5,900 4,041 4,672 服務費用 5,900 4,037 4,672 一般服務費 5,900 3 公共關係費 167 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,941 5,480 部門別：05 景觀維護 6,587 3,934 5,460 服務費用 6,567 8 40 保險費 60 3,918 5,400 一般服務費 6,487 8 20 專業服務費 20 1 材料及用品費 1 用品消耗 6 20 租金與利息 20 6 20 交通及運輸設備租金 20 168 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 60,922 27,100 部門別：06 公共設施維護 7,440 4,398 4,830 服務費用 7,430 1,066 1,229 水電費 1,229 95 86 郵電費 86 10 旅運費 10 2,228 2,410 修理保養及保固費 4,410 40 70 保險費 70 970 1,000 一般服務費 1,600 25 專業服務費 25 10 材料及用品費 10 10 使用材料費 10 56,520 22,260 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 56,520 22,260 捐助、補助與獎助 3 其他 3 其他費用 169 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 18,031 28,771 部門別：15 環境保護 27,534 14,536 21,546 服務費用 21,550 14,536 21,546 專業服務費 21,550 5 材料及用品費 5 用品消耗 3,490 7,225 折舊、折耗及攤銷 5,984 3,490 7,225 不動產、廠房及設備折舊 5,984 170 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 污水處理廠污水處理作業預計本年度處理污水量6,022,500立方公尺，相關成本編列 121,600千元，每單位處理成本20.19元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水廠操作之電費6,800千元及水費80千元， 合計編列6,880千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列10千元。 污水廠建物及相關設備保險費，編列236千元。 1.污水下水道系統操作維護工作費用(含污水管線檢視費、納管水質與放流水質檢驗 費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證等)，106年至110年服務費計252,963 千元，本年度編列58,542千元(預計進用勞務承攬人力23人，編列15,981千元)。 2.各項安全檢查費用，編列50千元。 公共關係協調費，編列6千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 55,576千元，詳資產折舊明細表。 水污費及土污費，編列300千元。 171 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 按預算員額，編列8,269千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費1,440千元及不休假加班費200 千元，合計編列1,640千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列1,876千元。 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金703千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用701千元、健康檢查補助14千元、休假旅遊 166千元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、子女教育補助300 千元，合計編列1,511千元。 保警龍潭隊舍及路口監視器電費182千元、水費25千元及瓦斯費30千元，合計編列 237千元。 保警龍潭分隊警政業務用郵費、電信費及通聯記錄費，編列100千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列1千元。 警政業務印刷費，編列20千元。 1.警察隊舍依實際需要，編列36千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列60千元。 3.警用無線電及電腦及監視器擴充維護費、廚房排油煙過濾器等維護費，編列30千 元。 4.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列102千元。 5.辦公器具維護、飲水機維護，編列25千元。 6.偵防器材及警械維護，編列30千元。 警察隊舍、車輛保險費，編列74千元。 1.隊舍及崗哨清潔外包費每月49.4千元，本年度編列593千元(預計進用勞務承攬人 力1人，編列527千元)。 2.龍潭分隊炊事外包費每月55千元，本年度編列660千元(預計進用勞務承攬人力1人 ，編列594千元)。 3.文康活動費，編列20千元。 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 172 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列259千元。 1.辦公器材（含無線電、電腦耗材），編列100千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警10人，每人每年服裝費13.1千元，編列131千元。 5.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元，本年度編列48千元 。 6.員警辦公桌椅、床具及內務櫃等，編列48千元。 7.汰換警用值勤工具（含防水指揮棒、手電筒、機車安全帽及無線電電池），編列 24千元。 租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111年1月止)總計244千元 ，本年度編列49千元。 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.竹南園區監視錄影暨車牌辨識系統第一期第2次更新(含龍潭及宜蘭園區)財物租賃 案之龍潭園區部分，預計109.10~114.9，預計26,628千元，採按月支付，本年度編 列5,326千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 1,561千元，詳資產折舊明細表。 173 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 1.委外辦理園區戶外公共區域清潔維護及廠商生活垃圾清運，編列5,500千元(預計 進用勞務承攬人力5人，編列2,595千元)。 2.颱風及事件緊急應變費用，編列400千元。 174 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列60千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列5,287千元，辦理重點區域植栽補換 新植工作編列600千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列400千元，合計編列 6,287元(預計進用勞務承攬人力為7人，編列3,893千元)。 2.公共藝術維護及紅火蟻防治費用，編列200千元。 委聘專家學者擔任景觀維護考核委員，編列20千元。 辦理景觀維護考核租車費用，編列20千元。 175 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列810千元。 2.自來水加壓站電費，編列400千元。 3.園區道路、公園、公共區域等用水費，編列19千元。 交通號誌及自來水控制數據通信費，編列86千元。 發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水、電信及寬頻管道、車棚、停車場、圍牆 、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等維護費用，編列1,580千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修費用，編列2,500千元。 3.交通號誌硬體維護費用，編列330千元。 辦理自來水設施火災、地震險，編列70千元。 辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列1,600千元。 固定式起重機檢查費，編列25千元。 發電機油料費，編列10千元。 176 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 1.環保監督小組委員出席審查費及監測計畫出席審查費，編列50千元。 2.環境監測費用及健康風險評估費用，編列12,000千元。 3.環評差異分析費用，編列1,000千元。 4.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列500千元(預計進用勞務承攬人力 0.3人，編列165千元)。 5.委託專業機構辦理新竹科學園區環境品質智慧看板及空品測站操作維護計畫，編 列8,000千元(預計進用勞務承攬人力0.3人，編列195千元)。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 5,984千元，詳資產折舊明細表。 177 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 26,107 51,952 51,650 26,107 51,952 51,650 26,107 51,952 部門別：10 出租資產 51,650 83 620 服務費用 620 83 620 一般服務費 620 12,291 40,498 折舊、折耗及攤銷 40,133 12,291 40,498 不動產、廠房及設備折舊 40,133 10,654 10,834 稅捐與規費（強制費） 10,897 10,654 10,834 土地稅 10,897 3,079 短絀、賠償與保險給付 3,079 各項短絀 178 單位:龍潭科學園區 中華民國110年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列620千元(預計進用勞務承攬人力 0.1人，編列89千元)。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 40,133千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列10,897千元。 179 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 55,682 72,601 65,889 25,118 25,161 23,415 25,118 25,161 部門別：07 污水處理廠 23,415 8 用人費用 8 超時工作報酬 9,364 13,386 服務費用 13,386 739 1,650 水電費 1,650 18 郵電費 18 20 旅運費 20 10 印刷裝訂與廣告費 10 383 修理保養及保固費 383 273 200 保險費 200 8,339 11,098 專業服務費 11,098 14 7 公共關係費 7 100 材料及用品費 100 100 用品消耗 100 15,752 11,612 折舊、折耗及攤銷 9,874 15,752 11,612 不動產、廠房及設備折舊 9,874 1 55 稅捐與規費（強制費） 55 1 55 規 費 55 180 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 30,564 47,440 42,474 5,826 27,316 部門別：02 警察隊 21,404 20,016 用人費用 13,925 12,489 正式員額薪資 8,269 2,160 超時工作報酬 1,640 2,479 獎金 1,802 1,054 退休及卹償金 703 1,834 福利費 1,511 4,240 4,906 服務費用 1,933 255 水電費 255 郵電費 100 旅運費 1 印刷裝訂與廣告費 20 9 修理保養及保固費 185 30 保險費 84 4,240 4,597 一般服務費 1,273 15 專業服務費 15 25 材料及用品費 680 使用材料費 259 25 用品消耗 421 1,545 2,328 租金與利息 4,229 1,545 2,328 什項設備租金 4,229 41 41 折舊、折耗及攤銷 637 41 41 不動產、廠房及設備折舊 637 181 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,794 3,588 部門別：04 清潔隊 3,680 2,794 3,588 服務費用 3,680 2,793 3,588 一般服務費 3,680 2 公共關係費 182 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,046 5,890 部門別：05 景觀維護 6,740 5,019 5,860 服務費用 6,710 13 40 保險費 60 4,999 5,800 一般服務費 6,630 8 20 專業服務費 20 18 材料及用品費 18 用品消耗 8 30 租金與利息 30 8 30 交通及運輸設備租金 30 183 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,090 5,040 部門別：06 公共設施維護 5,040 4,086 5,030 服務費用 5,030 554 1,770 水電費 1,770 22 55 郵電費 55 10 旅運費 10 2,061 1,770 修理保養及保固費 1,770 480 400 保險費 400 970 1,000 一般服務費 1,000 25 專業服務費 25 10 材料及用品費 10 10 使用材料費 10 3 其他 3 其他費用 184 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 12,809 5,606 部門別：15 環境保護 5,610 12,644 5,546 服務費用 5,550 12,644 5,546 專業服務費 5,550 5 40 材料及用品費 40 5 40 用品消耗 40 20 20 折舊、折耗及攤銷 20 20 20 不動產、廠房及設備折舊 20 140 稅捐與規費（強制費） 140 規 費 185 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 污水處理作業預計本年度處理污水量109,500立方公尺，相關成本編列23,415千元， 每單位處理成本213.84元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費1,500千元及水費 150千元，合計編列1,650千元。 參酌業務需要，編列辦公用郵費、業務聯絡用電話費及數據通信費，編列18千元。 按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列20千元。 印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列10千元。 辦公房舍及機械設備等保養及維護費，編列383千元。 污水處理廠房建物保險費，編列200千元。 1.污水下水道系統操作維護工作處理費用(含污水管線檢視費、納管水質與放流水質 檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證等)，108年至110年服務費計 31,900千元，本年編列11,050千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列3,000千元)。 2.專家學者出席審查費，編列24千元。 3.專業講習費用，編列24千元。 污水處理業務協調費，編列7千元。 辦公事務用品(如影印機耗材等)，編列100千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 9,874千元，詳資產折舊明細表。 水污費及土污費，編列55千元。 186 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 按預算員額，編列8,269千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班1,440千元，不休假加班費200千 元，合計編列1,640千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列1,802千元 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金703千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用701千元、休假旅遊166千元、結婚補助71千 元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、健康檢查補助14千元、子女教育補助300 千元，合計編列1,511千元。 保警宜蘭隊舍電費200千元、水費25千元、瓦斯費30千元，合計編列255千元。 保警宜蘭分隊警政業務用郵費、電信費、通聯記錄費，編列100千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列1千元。 警政業務印刷費，編列20千元。 警察隊舍依實際需要，編列185千元。 警察隊舍30千元及車輛保險費54千元，合計編列84千元。 1.隊舍及崗哨清潔外包費每月49.4千元，本年度編列593千元(預計進用勞務承攬人 力1人，編列527千元)。 2.宜蘭小隊炊事外包費每月55千元，本年度編列660千元(預計進用勞務承攬人力1人 ，編列594千元)。 3.文康活動費，編列20千元。 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列259千元。 1.辦公器材（含無線電、電腦耗材），編列100千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千元。 187 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警10人，每人每年服裝費13.1千元，編列131千元。 5.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元，本年度編列48千元 。 6.員警辦公桌椅、床具及內務櫃等，編列48千元。 7.汰換警用值勤工具（含防水指揮棒、手電筒、機車安全帽及無線電電池），編列 24千元。 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.竹南園區監視錄影暨車牌辨識系統第一期第2次更新(含龍潭及宜蘭園區)財物租賃 案之宜蘭園區部分，預計109.10~114.9，預計20,964千元，採按月支付，本年度編 列4,193千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 637千元，詳資產折舊明細表。 188 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 1.宜蘭園區已開發地區道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應變，一般廢棄物清 除費等清潔費，編列3,080千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,100千元)。 2.颱風及事件緊急應變費用，編列600千元。 189 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列60千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列5,130千元，辦理重點區域植栽補換 新植工作編列900千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列400千元，合計編列 6,430千元(預計進用勞務承攬人力7人，編列4,600千元)。 2.公共藝術維護及紅火蟻防治費用，編列200千元。 委聘專家學者擔任景觀維護考核委員，編列20千元。 辦理景觀維護考核租車費用，編列30千元。 190 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列830千元。 2.自來水加壓站電費，編列300千元。 3.園區道路、公園及公共設施等用水費，編列640千元。 交通號誌、中控室及自來水監控數據通信費，編列55千元。 發電機油料運送費，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水管線、電信及寬頻管道、車棚、停車場、 圍牆、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等維護費用，編列955千元。 2.交通號誌硬體維護費，編列315千元。 3.辦理園區自來水供水系統維修，編列500千元。 辦理自來水設施火災、地震險，編列400千元。 辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列1,000千元。 固定式起重機檢查費用，編列25千元。 發電機油料費用，編列10千元。 191 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 1.環保監督小組相關委員出席費及環境監測出席審查費，編列50千元。 2.環境監測費用，編列4,000千元。 3.環評變更及環境差異分析，編列1,000千元。 4.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列500千元(預計進用勞務承攬人力 0.3人，編列165千元)。 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 20千元，詳資產折舊明細表。 192 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 127,860 123,883 127,132 114,257 109,633 104,073 114,257 109,633 部門別：10 出租資產 104,073 77 284 服務費用 284 77 284 一般服務費 284 113,876 107,823 折舊、折耗及攤銷 102,263 113,876 107,823 不動產、廠房及設備折舊 102,263 305 1,526 稅捐與規費（強制費） 1,526 305 1,506 土地稅 1,506 20 規 費 20 193 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 13,603 14,250 23,059 13,603 14,250 部門別：10 出租資產 23,059 3,228 5,035 服務費用 10,200 282 900 水電費 450 2 郵電費 35 旅運費 1,492 3,364 修理保養及保固費 3,364 646 227 保險費 646 733 524 一般服務費 5,720 38 20 專業服務費 20 9,164 8,588 折舊、折耗及攤銷 9,099 9,164 8,588 不動產、廠房及設備折舊 9,099 1,211 627 稅捐與規費（強制費） 3,760 10 104 土地稅 149 1,201 523 房屋稅 3,611 194 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列284千元(預計進用勞務承攬人力 0.1人，編列33千元)。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 102,263千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列1,506千元。 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 195 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 廠房電費400千元，廠房水費50千元，合計編列450千元。 因應廠房營運，編列房屋建築養護費、機電設備保養維修費及維修分攤費等，編列 3,364千元。 出租廠房保險費，編列646千元。 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等費用，編列5,720千元。(預計進用勞務承攬 人力7人，編列4,795千元)。 建築物公共安全檢查及消防檢查及申報等費用，編列20千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 9,099千元，詳資產折舊明細表。 廠房地價稅，編列149千元。 廠房房屋稅，編列3,611千元。 196 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,552 8,200 7,400 7,552 8,200 7,400 3,363 4,000 部門別：19 管理部門 3,200 3,363 4,000 服務費用 3,200 3,363 4,000 專業服務費 3,200 1 材料及用品費 1 用品消耗 197 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,188 4,200 部門別：26 創新創業推動 4,200 3,837 4,200 服務費用 4,200 3,837 4,200 專業服務費 4,200 293 材料及用品費 293 用品消耗 59 折舊、折耗及攤銷 59 不動產、廠房及設備折舊 198 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 辦理宜蘭園區國內外潛在廠商、政府機關及學研機構之洽詢、現勘解說之招商專業 服務委辦費用，編列3,200千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,440千元)。 199 單位:宜蘭科學園區 中華民國110年度 1.創新創業團隊業師輔導出席費及辦理專業課程講師費用，編列100千元。 2.辦理青創基地輔導培育、行政諮詢與服務、及促進交流活動等相關委辦費用，編 列4,100千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列人事費1,450千元)。 200 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 36,741 79,439 71,650 504 910 909 504 910 部門別：11 休閒服務業務 909 314 520 服務費用 520 210 水電費 210 285 170 修理保養及保固費 170 19 20 保險費 20 100 一般服務費 100 10 20 專業服務費 20 21 材料及用品費 21 21 用品消耗 21 190 189 折舊、折耗及攤銷 188 190 189 不動產、廠房及設備折舊 188 180 稅捐與規費（強制費） 180 30 土地稅 30 150 房屋稅 150 201 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 36,237 78,529 70,741 8,302 29,796 部門別：02 警察隊 20,412 20,016 用人費用 13,925 12,489 正式員額薪資 8,269 2,160 超時工作報酬 1,640 2,479 獎金 1,802 1,054 退休及卹償金 703 1,834 福利費 1,511 6,082 7,124 服務費用 2,308 23 600 水電費 600 郵電費 100 旅運費 1 印刷裝訂與廣告費 20 修理保養及保固費 215 保險費 84 6,060 6,524 一般服務費 1,273 專業服務費 15 材料及用品費 680 使用材料費 259 用品消耗 421 2,087 2,500 租金與利息 2,172 交通及運輸設備租金 49 2,087 2,500 什項設備租金 2,123 133 156 折舊、折耗及攤銷 1,327 133 156 不動產、廠房及設備折舊 1,327 202 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,135 3,450 部門別：04 清潔隊 4,346 2,135 3,450 服務費用 4,346 2,135 3,450 一般服務費 4,346 203 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,568 5,550 部門別：05 景觀維護 5,550 3,568 5,550 服務費用 5,550 1 40 保險費 40 3,568 5,510 一般服務費 5,510 204 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,975 22,153 部門別：06 公共設施維護 22,353 9,965 22,120 服務費用 22,320 1,759 8,340 水電費 8,340 18 20 郵電費 20 10 旅運費 10 6,093 7,520 修理保養及保固費 7,520 533 800 保險費 800 1,541 5,000 一般服務費 5,200 22 430 專業服務費 430 10 33 材料及用品費 33 7 33 使用材料費 33 3 用品消耗 205 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 12,257 17,580 部門別：15 環境保護 18,080 12,230 17,553 服務費用 18,053 12,230 17,553 專業服務費 18,053 27 27 折舊、折耗及攤銷 27 27 27 不動產、廠房及設備折舊 27 206 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 景觀餐廳電費，編列210千元。 景觀餐廳設施設備及建築物維護，編列170千元。 景觀餐廳建築物保險，編列20千元。 景觀餐廳清潔外包費，編列100千元。 專家委員出席及審查費，編列20千元。 辦公及文書物品耗材費用，編列21千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 188千元，詳資產折舊明細表。 建物地價稅，編列30千元。 建物房屋稅，編列150千元。 207 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 按預算員額，編列8,269千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班1,440千元，不休假加班費200千 元，合計編列1,640千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列1,802千元。 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金703千元。 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用701千元、休假旅遊166千元、結婚補助71千 元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、健康檢查補助14千元、子女教育補助300 千元，合計編列1,511千元。 警察隊舍、保全崗哨、路口監視器等水電費，編列600千元。 保警生醫分隊警政業務用郵費、電信費、通聯紀錄費，編列100千元。 警政業務聯繫市外出差，按國內出差旅費報支要點依實際需要，編列1千元。 警政業務印刷費，編列20千元。 1.警察隊舍依實際需要，編列36千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列30千元。 3.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列30千元。 4.警察隊舍電梯、空調系統、廚房排油煙過濾器等維護費，編列30千元。 5.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列34千元。 6.辦公器具維護、飲水機維護，編列25千元。 7.偵防器材及警械維護，編列30千元。 警察隊舍30千元及車輛保險費54千元，合計編列84千元。 1.隊舍及崗哨清潔外包費每月49.4千元，本年度編列593千元(預計進用勞務承攬人 力1人，編列527千元)。 2.生醫小隊炊事外包費每月55千元，本年度編列660千元(預計進用勞務承攬人力1人 ，編列594千元)。 3.文康活動費，編列20千元。 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 208 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列259千元。 1.辦公器材（含無線電、電腦耗材），編列100千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警10人，每人每年服裝費13.1千元，編列131千元。 5.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元，本年度編列48千元 。 6.員警辦公桌椅、床具、內務櫃等，編列48千元。 7.汰換警用值勤工具（含防水指揮棒、手電筒、機車安全帽、無線電電池），編列 24千元。 租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111年1月止)總計245千元 ，本年度編列49千元。 1、新竹園區監視錄影暨車牌辨識系統第二期第1次更新（含銅鑼二期及生醫園區） 財物租賃案之生醫園區部分，108年度起分五年生醫園區租賃費(108年1月至112年12 月止)總計10,435千元，本年度編列2,087千元。 2、租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 1,327千元，詳資產折舊明細表。 209 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 1.一般事業廢棄物清除費用，編列1,292千元 2.生醫園區清潔維護費，編列3,054千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,015千 元)。 210 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用，編列40千元。 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列4,060千元，辦理重點區域植栽補換 新植工作編列1,000千元，及辦理事件處理及緊急應變費用編列250千元，合計編列 5,310千元(預計進用勞務承攬人力6人，編列3,240千元)。 2.紅火蟻、褐根病等病蟲害防治及公共藝術維護費用，編列200千元。 211 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 1.園區道路、公園、公共設施、自來水加壓站及交通號誌等電費，編列7,650千元。 2.園區道路、公園、公共設施等用水費，編列690千元。 交通號誌、中控室及自來水控制數據通信費，編列20千元。 發電機油料運送費用，編列10千元。 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水管線、電信及寬頻管道、車棚、停車場、 圍牆、照明燈、管理中心等公共設施及交通標誌、標線等維護，編列2,500千元。 2.管理中心、中央廊帶、停車場等公共設施維修費用，編列120千元。 3.園區機電設備保養維修，編列2,900千元。 4.辦理園區自來水供水系統維修，編列2,000千元。 管理中心、停車場、配水池等建築物保險費用，編列800千元。 辦理自來水供水系統委託操作服務及電力設備營運操作維護管理費用，編列5,200千 元。 1.辦理停車場、配水池、服務中心供電設備檢驗維護及電氣技術人員登記工作等費 用，編列210千元。 2.辦理停車場消防安全檢查費及公有建築物安全檢查費用，編列220千元。 緊急發電機油料費用，編列33千元。 212 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 1.邀請專家學者出席會議出席費、審查費，編列53千元。 2.環評環境監測費用，編列4,500千元。 3.依環說書承諾事項編列委託專業機構辦理污水下水道管線巡檢維護、納管水質監 測、設施管理規劃等業務，編列13,500千元(預計進用勞務承攬人力3人，編列2,270 千元)。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 27千元，詳資產折舊明細表。 213 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 135,484 152,633 189,450 28,296 49,329 29,163 28,296 49,329 部門別：10 出租資產 29,163 43 325 服務費用 446 2 保險費 41 325 一般服務費 446 22,531 38,323 折舊、折耗及攤銷 18,036 22,531 38,323 不動產、廠房及設備折舊 18,036 5,722 10,681 稅捐與規費（強制費） 10,681 5,722 10,661 土地稅 10,661 20 規 費 20 214 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 105,519 103,304 160,287 105,519 103,304 部門別：10 出租資產 160,287 25,346 25,088 服務費用 38,396 247 820 水電費 820 1 郵電費 14,651 10,418 修理保養及保固費 11,018 1,458 1,460 保險費 3,458 8,307 12,290 一般服務費 23,000 682 100 專業服務費 100 6 材料及用品費 6 用品消耗 70,599 67,750 折舊、折耗及攤銷 108,404 70,599 67,750 不動產、廠房及設備折舊 108,404 9,566 10,466 稅捐與規費（強制費） 13,487 3,117 4,156 土地稅 4,156 6,448 6,310 房屋稅 9,331 3 其他 3 其他費用 215 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列446千元(預計進用勞務承攬人力 0.1人，編列44千元)。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 18,036千元，詳資產折舊明細表。 地價稅，編列10,661千元。 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 216 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 廠房電費800千元，廠房水費20千元，合計編列820千元。 1.廠房修繕費，編列10,520千元。 2.研發中心國際會議廳、生技大樓112會議室設備修理維護更新費，編列498千元。 生醫園區內建物火險附加地震險保費，編列3,458千元。 生技第一、二大樓及研發大樓標準廠房物業委外案之管理費用，編列23,000千元(預 計進用勞務承攬人力35人，編列15,770千元)。 建築物公共安全檢查、消防檢查及申報、研發大樓高壓用電登記及飲水機檢驗等費 用，編列100千元。 折舊－依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列 108,404千元，詳資產折舊明細表。 廠房土地稅，編列4,156千元。 廠房房屋稅，編列9,331千元。 217 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 945 1,037 1,253 945 1,037 1,253 945 1,037 部門別：19 管理部門 1,253 945 1,037 服務費用 1,253 81 旅運費 297 945 956 印刷裝訂與廣告費 956 218 單位:新竹生物醫學園區 中華民國110年度 派員赴歐、美參加Bio International Convention或MEDICA等生物醫學及醫療器材 相關展覽、國際會議、論壇、進行招商暨拜訪潛在投資廠商2人10天，編列297千元 。 辦理新竹生醫園區與竹科整體招商及投資環境宣導推廣及廣告費，編列956千元。 219 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 458,067 454,443 523,724 452,653 449,419 518,057 452,653 449,419 部門別：88 竹科實中 518,057 361,142 371,675 用人費用 396,715 203,108 208,167 正式員額薪資 219,781 6,784 3,621 聘僱及兼職人員薪資 7,735 1,314 1,765 超時工作報酬 1,765 14,256 15,790 津貼 15,793 43,058 44,616 獎金 47,774 69,008 69,605 退休及卹償金 74,619 23,615 28,111 福利費 29,248 41,358 28,491 服務費用 55,125 6,041 7,414 水電費 7,614 366 580 郵電費 660 1,221 1,098 旅運費 1,183 709 668 印刷裝訂與廣告費 750 25,166 6,989 修理保養及保固費 27,359 22 30 保險費 30 3,073 5,342 一般服務費 8,103 4,760 6,370 專業服務費 9,426 10,245 7,714 材料及用品費 9,983 2,890 使用材料費 280 7,355 7,714 用品消耗 9,703 2,449 3,004 租金與利息 3,108 2 地租及水租 1,502 1,864 房租 1,864 420 707 交通及運輸設備租金 811 525 433 什項設備租金 433 34,824 34,493 折舊、折耗及攤銷 49,400 34,460 34,400 不動產、廠房及設備折舊 48,672 364 93 攤銷 728 735 753 稅捐與規費（強制費） 753 476 486 房屋稅 486 177 177 消費與行為稅 177 82 90 規 費 90 1,506 2,658 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 2,773 與交流活動費 532 1,020 會費 1,124 148 613 捐助、補助與獎助 613 53 189 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 189 220 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 ） 773 836 競賽及交流活動費 847 394 631 其他 200 394 631 其他費用 200 221 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,413 5,024 5,667 5,413 5,024 部門別：88 竹科實中 5,667 485 用人費用 108 440 聘僱及兼職人員薪資 108 45 福利費 3,502 4,346 服務費用 4,349 155 130 水電費 208 1 郵電費 305 230 旅運費 230 200 71 印刷裝訂與廣告費 170 9 72 修理保養及保固費 70 1 保險費 1,653 3,234 一般服務費 2,667 1,178 609 專業服務費 1,004 852 246 材料及用品費 680 202 使用材料費 651 246 用品消耗 680 229 215 租金與利息 370 61 44 房租 168 171 交通及運輸設備租金 370 2 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 2 競賽及交流活動費 343 217 其他 160 343 217 其他費用 160 222 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 教師及教官240人薪資、超課鐘點費等，編列219,781千元。 聘用人員1人薪金及兼代課鐘點費等，編列7,735千元。 教師及教官兼行政不休假加班費、導護費、教官值班費等，編列1,765千元。 雙語部教師教學津貼，編列15,793千元。 依正式人員薪資總額約2.5個月編列考績獎金及年終獎金，編列47,774千元。 教師與教官舊制退休金、退撫基金及退休教師調降退休所得節省經費挹注退撫基金 之挹注經費等，編列74,619千元。 機關負擔之人員公健勞保費、40歲以上人員健檢費、人員休假補助費、婚喪生育補 助、結婚補助、子女教育補助、雙語部外師進修補助、撫卹遺族三節慰問金及教師 服務獎章獎勵金等，編列29,248千元。 教學及宿舍用電費、水費、氣體費等，編列7,614千元。 教學用郵費、電話費、數據通信費等，編列660千元。 1.教師因公出差、戶外教育帶隊等國內出差旅費，編列523千元。 2.出席國際學校甄聘會議聘任外籍教師及參加國際研討會議（模擬聯合國會議及東 亞地區國際學校會議）等國外旅費，編列560千元。 3.外籍教師教材運輸補助費，編列100千元。 教學業務印刷及裝訂費，編列750千元。 教學用之土地改良物、房屋建築、其他建築、機械設備、交通及運輸設備、雜項設 備等維護保養費，編列27,359千元。 學校志工、學生活動保險等，編列30千元。 1.聘僱外籍教師之仲介費用，編列91千元。 2.特殊教育學生助理人員勞務委託經費，編列400千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列400千元)。 3.國中小學英語教學勞務委託經費，編列2,116千元(預計進用勞務承攬人力5人，編 列2,116千元)。 4.臨時特殊教育助理人員計畫人員、科學班計畫專任助理人員、幼兒園增置人力計 223 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 畫教保員及廚工等人之薪資、年終獎金、勞保費、健保費、勞工退休公提金等，編 列5,014千元。 5.教師及教官文康活動費，編列482千元。 1.辦理雙語部及中學部學生心理諮商之服務費，編列2,029千元。 2.支援學校教學及訓練種子師資培訓方案等經費，編列2,370千元。 3.教師教育訓練講座鐘點費及高中優質化計畫、高中均質化計畫、十二年國教課綱 計畫、科學班計畫之課程鐘點費等，編列2,576千元。 4.雙語部WASC、EARCOS國際學校認證機構評鑑費，編列177千元。 5.教師研習報名費、學分學雜費，雙語部學生Pre-AP課程費用、美國大學課程授予 學分費，科學班學生大學學分費等，編列820千元。 6.科學班招生之試務工作費，編列257千元。 7.校務行政系統、教學管理系統維護、論文原創性比對系統、全校網路教學及學生 家庭自學用系統使用雲端、微軟 Office Pro Plus 教育版、電腦教室遠端管理軟體 、Atlas課程平台的授權費等電腦軟體使用費，編列1,163千元。 8.辦理教學所需之其他專業服務經費，編列34千元。 教學用材料費，編列280千元。 1.教學用品、教具等，編列4,189千元。 2.學生用之國語日報費用，編列73千元。 3.教學環境清潔用品及美化費，編列690千元。 4.教學實驗用品等耗材，編列2,110千元。 5.基層運動選手訓練站及棒球訓練計畫等服裝費，編列279千元。 6.執行專案計畫之會議誤餐費，編列441千元。 7.教學及健康中心用醫療用品等耗材，編列30千元。 8.童軍用品、體育器材、畢業典禮用品、科展用品、課桌椅等，編列1,891千元。 外籍教師園區宿舍租金，編列1,864千元。 學生對外參加各項競賽活動等之車輛租金，編列811千元。 教學用之影印機租金等，編列433千元。 1.土地改良物折舊2,609千元。 2.一般房屋折舊8,202千元。 3.機械及設備折舊19,215千元。 4.交通及運輸設備折舊2,929千元。 5.什項設備折舊15,717千元。 電腦軟體攤銷數728千元。 體育場館之房屋稅，編列486千元。 224 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 體育場館租借收入之營業稅，編列177千元。 外籍教師證照及工作許可證認證費、簽證、居留證之申請費等，編列90千元。 辦理ERB 美國教育資料局入會年費、WASC國際學校認證委員會及EARCOS國際學校教 師聯合諮商協會年費、ISS 國際學校服務機構年費、NACAC全美本部大學及OACAC國 際大學協會申請入學諮商協會年費、美國國家高中榮譽學生會年費、雙語部年度公 演劇本權利金、雙語部學生資料及成績系統年費、雙語部國際大學申請入學平台年 費等參加國際組織所需，編列1,124千元。 1.身心障礙學生補助費，編列21千元。 2.國際教育計畫及國際教育旅行計畫補助教師及學生機票、抽離式教育課程計畫支 給合作學校經費，編列592千元。 學生獎勵、獎品等，編列189千元。 學生、帶隊老師及教職員工參加校外競賽之費用、雙語部辦理辦理WASC、EARCOS等 國際學校認證機構之工作費用等，編列847千元。 辦理專案計畫等所需之雜支，編列200千元。 225 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 委辦計畫之專案兼任助理人員酬金108千元。 辦理委辦計畫所需之水電費，編列208千元。 辦理委辦計畫所需之國內旅費，編列230千元。 辦理委辦計畫所需之印刷裝訂費，編列170千元。 辦理委辦計畫所需之什項設備等維修保養費，編列70千元。 1.辦理委辦計畫所需之匯費、手續費等，編列550千元。 2.辦理委辦計畫專任行政助理人員之薪資、年終獎金、健保費、勞保費及勞工退休 公提金等，編列2,117千元。 辦理委辦計畫所需之講座鐘點費、稿費、出席費、審查費及軟體使用費、網站使用 費等，編列1,004千元。 辦理委辦計畫所需之教學用品、教具、報章雜誌、美化環境用品、教學實驗用品、 餐費等，編列680千元。 辦理委辦計畫所需之學生對外參加各項競賽及活動之車輛租金，編列370千元。 辦理委辦計畫所需之雜支，編列160千元。 226 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,274 4,138 4,138 620 719 719 620 719 部門別：88 竹科實中 719 620 719 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 719 與交流活動費 620 719 捐助、補助與獎助 719 227 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,654 3,419 3,419 2,654 3,419 部門別：88 竹科實中 3,419 869 914 用人費用 914 864 884 聘僱及兼職人員薪資 884 6 30 超時工作報酬 30 1,258 1,939 服務費用 1,939 9 郵電費 2 旅運費 7 15 印刷裝訂與廣告費 15 7 333 修理保養及保固費 333 1,232 1,591 專業服務費 1,591 478 486 材料及用品費 486 121 使用材料費 357 486 用品消耗 486 15 15 租金與利息 15 15 15 交通及運輸設備租金 15 4 8 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 8 與交流活動費 4 8 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 8 ） 30 57 其他 57 30 57 其他費用 57 228 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 原住民學生助學金及住宿、伙食補助費、特殊教育學生獎補助金、軍公教遺族子女 學雜費補助、工讀金等，編列719千元。 229 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 學生課業輔導教師鐘點費，編列884千元。 辦理學生代收代付費及招生、教甄作業所需之延長工時加班費，編列30千元。 辦理學生代收代付費及招生、教甄作業所需之印刷裝訂費，編列15千元。 辦理學生代收代付費及招生、教甄作業所需之設備修護費，編列333千元。 辦理學生代收代付費及招生、教甄作業所需之試務甄選費，編列1,591千元。 辦理學生代收代付費及招生、教甄作業所需之用品消耗費等，編列486千元。 辦理學生代收代付費及招生、教甄作業所需之車輛租金，編列15千元。 辦理學生代收代付費所需之班級獎勵金等，編列8千元。 辦理學生代收代付費及招生、教甄作業所需之雜項費用，編列57千元。 230 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 61,625 65,334 85,774 61,625 65,334 85,774 61,625 65,334 部門別：88 竹科實中 85,774 40,825 40,654 用人費用 43,532 24,543 24,633 正式員額薪資 26,423 1,577 1,322 超時工作報酬 1,362 5,439 5,753 獎金 6,015 6,017 5,750 退休及卹償金 6,488 3,248 3,196 福利費 3,244 11,776 17,455 服務費用 32,466 105 208 水電費 208 231 164 郵電費 164 71 81 旅運費 81 31 印刷裝訂與廣告費 4,232 7,870 修理保養及保固費 21,595 61 68 保險費 68 6,004 8,146 一般服務費 9,432 969 846 專業服務費 846 72 72 公共關係費 72 817 423 材料及用品費 423 196 6 使用材料費 6 621 417 用品消耗 417 67 50 租金與利息 50 67 50 交通及運輸設備租金 50 6,744 5,576 折舊、折耗及攤銷 8,127 6,671 5,513 不動產、廠房及設備折舊 7,981 73 63 攤銷 146 1,340 1,176 稅捐與規費（強制費） 1,176 1,340 1,176 規 費 1,176 3 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 3 會費 53 其他 53 其他費用 231 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 職員36人、技工工友4人薪俸，編列26,423千元。 職員及技工工友之不休假加班費、延長工時加班費等，編列1,362千元。 職員36人及技工工友4人考績獎金、年終獎金，編列6,015千元。 職員舊制退休金、退撫基金、退休職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金之挹注 經費及工員退職補償金、離職儲金，編列6,488千元。 機關負擔之人員公健勞保費、40歲以上人員健檢費、休假補助費、婚喪生育補助、 結婚補助、子女教育補助、工友三節慰問金等，編列3,244千元。 行政管理用水電費，編列208千元。 辨公用郵費、電話費、數據通訊費等，編列164千元。 因公務出差及研習之國內旅費，編列81千元。 1.辦公廳舍、教室、及其他建築等修護費，編列19,271千元。 2.學校宿舍修護費，編列56千元。 3.學校高壓變電站、空調冷氣機及其冰水主機、電腦、電梯等修護費，編列1,688千 元。 4.機車1輛修護費，編列2千元。 5.消防設施、飲水機、辦公器具等修護費，編列578千元。 建築物商業火災保險費、機車強制險等，編列68千元。 1.委外辦理校園維護及管理經費，編列8,970千元，包括： a.廁所清潔維護費，編列1,782千元（預計進用勞務承攬人力4人，編列1,782千元） 。 b.學校警衛勤務保全費，編列3,256千元（預計進用勞務承攬人力5人,編列3,256千 元）。 c.景觀維護費、編列1,500千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列1,500千元)。 d.宿舍管理費，編列488千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列488千元)。 e.資料建檔與電子儲存管理費，編列1,944千元（預計進用勞務承攬人力5人，編列1 ,944千元）。 2.遴用臨時人員辦理資料建檔等工作費，編列382千元。 3.職員及技工工友文康活動費，編列80千元。 1.員工業務相關研習課程報名費用，編列50千元。 232 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 2.會計、請購、出納、零用金管理系統租賃與維護及財產系統、薪資管理系統、公 文管理系統、校務行政管理系統、圖書館自動化軟體、網路設備等維護費，編列796 千元。 推動校務發展公關費用，編列72千元。 燃料費，編列6千元。 1.辦公事務用品等，編列100千元。 2.辦公用之報章什誌，編列90千元。 3.辦公用之雜項消耗支出，編列227千元。 公務用之車輛租金，編列50千元。 1.土地改良物折舊27千元。 2.一般房屋折舊2,910千元。 3.機械及設備折舊3,022千元。 4.交通及運輸設備折舊182千元。 5.什項設備折舊1,840千元。 電腦軟體攤銷146千元。 支付園區污水處理費、一般廢棄物處理費等，編列1,176千元。 233 單位:全局 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 102,758 86,050 82,142 102,758 86,050 82,142 10,499 15,758 服務費用 15,758 10 24 印刷裝訂與廣告費 24 487 2,000 修理保養及保固費 2,000 861 1,000 保險費 1,000 8,225 10,734 一般服務費 10,734 916 2,000 專業服務費 2,000 3 材料及用品費 3 用品消耗 47,021 48,442 折舊、折耗及攤銷 44,534 45,799 47,220 不動產、廠房及設備折舊 43,312 1,222 1,222 攤銷 1,222 13,614 21,850 稅捐與規費（強制費） 21,850 9,636 19,300 土地稅 19,300 3,977 2,550 房屋稅 2,550 2,995 短絀、賠償與保險給付 2,995 各項短絀 28,625 其他 28,625 其他費用 234 單位:全局 中華民國110年度 管道、停車場及拖吊業務印刷裝訂費，編列20千元。 停車場維護費用，編列2,000千元 SOC停車場、研發二路停車場、篤行污水處理廠停車場、興業二路停車場等停車場火 災、地震險，編列1,000千元。 1.委外辦理行政大樓停車場收費管理及設備維護費用，編列2,300千元。 2.委外辦理汽機車拖吊業務，編列3,434千元。 3.委外辦理地下道或電信及寬頻管道清潔維護管理費，編列5,000千元。 辦理公共管線挖掘系統維運費用，編列2,000千元。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，新竹 園區拖吊業務編列3千元，詳資產折舊明細表。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，新竹 園區停車場編列26,509千元，竹南園區停車場編列3,542千元，新竹生物醫學園區停 車場編列17,122千元，詳資產折舊明細表。 折舊－依據預計截至109年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，新竹 園區地下管線及管道編列44千元，詳資產折舊明細表。 攤銷-電腦軟體攤銷編列1,222千元。 研發、興業、矽導、篤行、東橋段、科技生活館以及本局停車場地價稅，編列 19,300千元。 研發、興業、矽導及篤行停車場房屋稅，編列2,550千元。 235 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,701,891 2,273,524 2,217,653 699,937 908,283 939,072 513,755 701,620 部門別：07 污水處理業務 720,041 303,116 447,316 服務費用 470,777 73,688 68,914 水電費 73,175 87 183 郵電費 183 52 印刷裝訂與廣告費 52 3,330 修理保養及保固費 330 3,369 6,011 保險費 5,000 225,791 368,580 專業服務費 391,791 182 246 公共關係費 246 556 材料及用品費 556 456 使用材料費 456 100 用品消耗 100 200,770 237,810 折舊、折耗及攤銷 237,810 200,770 237,810 不動產、廠房及設備折舊 237,810 9,802 15,918 稅捐與規費（強制費） 10,878 66 房屋稅 9,802 15,852 規 費 10,878 10 20 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 20 與交流活動費 10 20 會費 20 56 短絀、賠償與保險給付 56 各項短絀 236 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 147,734 140,792 部門別：08 廢棄物處理業務 152,782 102,594 111,732 服務費用 111,732 13,224 15,219 水電費 15,219 25 15 郵電費 15 5 旅運費 18 87 印刷裝訂與廣告費 87 700 修理保養及保固費 700 553 960 保險費 960 53 一般服務費 88,716 94,751 專業服務費 94,751 762 1,740 材料及用品費 3,340 663 1,500 使用材料費 1,500 99 240 用品消耗 1,840 330 租金與利息 330 330 機器租金 330 42,804 25,148 折舊、折耗及攤銷 35,538 42,804 25,148 不動產、廠房及設備折舊 35,538 1,549 1,742 稅捐與規費（強制費） 1,742 1,002 1,000 房屋稅 1,000 71 100 消費與行為稅 100 476 642 規 費 642 4 100 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 100 與交流活動費 4 100 會費 100 21 短絀、賠償與保險給付 21 各項短絀 237 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 38,448 64,852 部門別：16 休閒服務業務 57,158 14,508 14,028 服務費用 15,206 1,706 1,820 水電費 1,820 郵電費 42 7 17 旅運費 17 印刷裝訂與廣告費 100 2,358 1,486 修理保養及保固費 1,960 123 258 保險費 258 10,166 10,294 一般服務費 10,856 147 153 專業服務費 153 208 110 材料及用品費 40 208 110 用品消耗 40 22,322 49,378 折舊、折耗及攤銷 40,501 22,322 49,378 不動產、廠房及設備折舊 40,501 1,410 1,336 稅捐與規費（強制費） 1,411 1,410 1,336 房屋稅 1,411 238 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,019 部門別：29 再生水處理業務 9,091 1,019 服務費用 9,081 旅運費 27 100 保險費 750 919 專業服務費 8,304 材料及用品費 10 用品消耗 10 239 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,001,954 1,365,241 1,278,581 114,752 206,001 部門別：02 警察勤務 208,624 80,894 128,694 用人費用 127,015 44,483 69,461 正式員額薪資 71,858 9,333 15,810 超時工作報酬 15,699 11,900 16,605 獎金 17,193 9,401 14,642 退休及卹償金 11,169 5,778 12,176 福利費 11,096 8,053 12,101 服務費用 13,933 2,951 3,336 水電費 5,136 710 611 郵電費 741 67 85 旅運費 123 159 170 印刷裝訂與廣告費 170 1,115 2,108 修理保養及保固費 2,712 186 197 保險費 283 2,650 5,044 一般服務費 4,018 152 472 專業服務費 672 64 78 公共關係費 78 2,840 3,141 材料及用品費 4,265 827 1,529 使用材料費 1,996 2,012 1,612 用品消耗 2,269 1,387 32,028 租金與利息 32,280 1,369 32,028 機器租金 32,280 18 什項設備租金 4,776 3,556 折舊、折耗及攤銷 3,841 4,730 3,556 不動產、廠房及設備折舊 3,841 46 攤銷 10 30 稅捐與規費（強制費） 30 10 30 規 費 30 16,771 26,451 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 27,260 與交流活動費 16,571 26,251 分擔 27,060 200 200 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 200 ） 20 其他 20 其他費用 240 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 18,787 14,936 部門別：03 消防業務 14,831 14,412 11,424 服務費用 11,383 754 948 水電費 948 14 36 郵電費 36 11 旅運費 434 488 修理保養及保固費 447 125 120 保險費 120 3,043 5,882 一般服務費 5,882 10,030 3,950 專業服務費 3,950 255 100 材料及用品費 100 255 100 用品消耗 100 248 90 租金與利息 90 14 90 機器租金 90 7 交通及運輸設備租金 227 什項設備租金 3,840 3,322 折舊、折耗及攤銷 3,258 2,964 3,322 不動產、廠房及設備折舊 3,258 876 攤銷 32 稅捐與規費（強制費） 32 規 費 241 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 19,679 22,682 部門別：04 環境清潔 22,682 19,678 22,682 服務費用 22,682 19,678 22,682 一般服務費 22,682 1 材料及用品費 1 用品消耗 242 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 79,556 86,979 部門別：05 景觀維護 86,979 78,479 85,123 服務費用 85,123 10 郵電費 10 2 旅運費 515 960 修理保養及保固費 960 77,925 84,123 一般服務費 84,123 37 30 專業服務費 30 883 1,856 材料及用品費 1,856 200 使用材料費 200 883 1,656 用品消耗 1,656 194 租金與利息 95 機器租金 100 什項設備租金 243 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 701,690 929,715 部門別：06 公共設施維護 798,874 125,678 158,270 服務費用 163,048 33,462 46,189 水電費 45,189 100 2,127 郵電費 2,139 11 54 旅運費 60 2 印刷裝訂與廣告費 7,562 6,885 修理保養及保固費 6,885 1,662 5,572 保險費 5,572 79,554 88,531 一般服務費 87,498 3,325 8,912 專業服務費 15,705 1,469 1,411 材料及用品費 1,431 698 1,080 使用材料費 1,080 771 331 用品消耗 351 24,651 28,010 租金與利息 35,755 11 10 地租及水租 10 24,640 28,000 交通及運輸設備租金 35,745 2,141 折舊、折耗及攤銷 50 不動產、廠房及設備折舊 2,091 攤銷 100 稅捐與規費（強制費） 100 規 費 547,524 742,024 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 568,640 與交流活動費 546,700 694,400 捐助、補助與獎助 515,650 824 47,624 分擔 52,990 126 其他 30,000 126 其他費用 30,000 244 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 210 338 部門別：14 公共設施 701 209 338 短絀、賠償與保險給付 701 209 338 各項短絀 701 245 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 67,281 104,590 部門別：15 環境保護 145,890 67,161 104,590 服務費用 145,890 4 水電費 11 60 旅運費 60 4 印刷裝訂與廣告費 200 67,142 104,530 專業服務費 145,630 75 租金與利息 75 什項設備租金 45 稅捐與規費（強制費） 45 規 費 246 單位:台南園區 中華民國110年度 污水處理作業預計本年度處理污水量45,990,000立方公尺，相關成本編列720,041千 元，每單位處理成本約15.66元。 污水處理設施、辦公室電費71,589千元及水費1,586千元，合計編列73,175千元。 辦公用數據通信費33千元及業務聯絡用電話費150千元，合計編列183千元。 辦公用表報印刷費，編列52千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列148千元。 2.電腦(含錄像攝影機、DV等)、印表機、傳真機及相關資訊設備維護或升級費用， 編列182千元。 污水處理廠廠房保險費，編列5,000千元。 1.審查委員審查及出席費，編列45千元。 2.環境檢驗費，編列200千元。 3.環保許可變更申請費用(依環保法規辦理許可申請)，編列450千元。 4.高低壓電器檢測及維修費，編列600千元。 5.消防年度檢修申報及改善費，編列450千元。 6.參加專業講習及污染防治訓練費，編列100千元。 7.污水處理系統操作維護工作(含操作服務、污泥清理費、污水廠設備及管線、機械 設備汰換更新，及園區污水下水道系統修繕等)，編列389,946千元(預計進用勞務承 攬人力68人，編列69,700千元)。 公共關係協調費，編列246千元。 機電設備零件更新，編列456千元。 1.污水業務巡檢、查核工作所需之識別、安全服裝(鞋)，編列50千元。 2.配合政府辦理環保教育、參訪相關費用等，編列50千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列237,81 0千元，詳資產折舊明細表。 污水下水道水污染防治費，編列10,878千元。 247 單位:台南園區 中華民國110年度 參加業務相關團體、組織會費，編列20千元。 248 單位:台南園區 中華民國110年度 廢棄物處理作業預計本年度處理量29,200公噸，相關成本編列152,782千元，每單位 處理成本約5,232元。 資源再生中心及廢棄物暫存設施電費14,107千元及水費1,112千元，合計編列15,219 千元。 辦公用郵電費10千元及業務聯絡用電話費5千元，合計編列15千元。 辦公用表報、文宣品及收費繳款書等印刷費，編列87千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列200千元。 2.電腦資訊、數位影音設備維護費，編列100千元。 3.相關處理設施、設備、清運車輛等維修保養費，編列400千元。 1.資源再生中心廠房保險費，編列146千元。 2.機電設備保險費，編列700千元。 3.交通及運輸設備保險費，編列114千元。 1.污染防治訓練費，編列100千元。 2.資源再生中心操作維護工作(含委託代操作、廢棄物再利用、廢棄物採樣分析及固 廢轉運)，編列94,651千元(預計進用勞務承攬人力45人，編列34,897千元)。 燃料費1,000千元，相關設備零件更新500千元，合計編列1,500千元。 1.檢驗室用玻璃瓶、杯、滴管等，編列50千元。 2.專用垃圾袋製作費，編列100千元。 3.配合政府辦理環保教育、參訪相關費用等，編列90千元。 4.增列垃圾子車，編列1,600千元。 廢棄物前處理破碎機及清運機具租賃費，編列330千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列35,538 千元，詳資產折舊明細表。 房屋稅，編列1,000千元。 249 單位:台南園區 中華民國110年度 使用牌照稅，編列100千元。 1.定檢費用、空氣污染防治費及土壤污染整治費，編列430千元。 2.汽車燃料使用費，編列212千元。 參加業務相關團體、組織會費100千元。 250 單位:台南園區 中華民國110年度 1.社區中心電費1,700千元及健生館公設電費70千元，合計編列1,770千元。 2.社區中心水費，編列50千元。 1.社區中心辦公室電話費，編列24千元。 2.社區中心辦公室寬頻網路費，編列18千元。 委員交通費，編列17千元。 辦理台南園區休閒服務業務宣導(含場地設施、營業介紹、收費服務等)，編列100千 元。 1.社區中心及健生館房屋維修保養費，編列1,000千元。 2.公共設施修護費，編列300千元。 3.員工餐廳建築維修保養費，編列10千元。 4.社區中心機械設備修繕費，編列650千元。 社區中心建物保險費250千元，責任保險費8千元，合計編列258千元。 1.社區中心委外管理作業，編列2,500千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列1,457 千元)。 2.台南園區景觀綠化維護工作：108年至110年總經費175,000千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，108年編列34,500千元,109年編列70,250千元，本年度編列70,250 千元(休閒服務534千元、消防業務294千元、景觀維護69,422千元)(預計進用勞務承 攬人力1人，編列478千元)。 3.辦理園區育樂及體育活動，編列2,650千元(含球類活動1,450千元、路跑活動300 千元及藝文活動900千元)。 4.辦理健康促進活動，編列1,472千元。 5.局慶暨敦親睦鄰活動，編列2,100千元。 6.耶誕晚會及燈飾活動，編列1,600千元。 1.社區中心及健身館法律諮詢費用，編列40千元。 2.委員出席費，編列43千元。 3.電梯安檢費，編列70千元。 管理費業務、社區中心文案紙張印製等用品，編列40千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列40,501 千元，詳資產折舊明細表。 251 單位:台南園區 中華民國110年度 社區中心房屋稅287千元及健生館房屋稅1,124千元，合計編列1,411千元。 252 單位:台南園區 中華民國110年度 辦理永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網審查或查核委員交通費，編列27 千元。 永康再生水配水池及管網保險費，編列750千元。 1.辦理永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網審查或查核委員出席費，編列3 0千元。 2.永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網委託營運費，編列8,274千元(預計 進用勞務承攬人力9人，編列2,367千元)。 辦理永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網審查或查核委員餐費，編列10千 元。 253 單位:台南園區 中華民國110年度 按預算員額83名，編列71,858千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費11,952千元、不休假加班費3,5 16千元及值班費231千元，合計編列15,699千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金10,755千元、年終獎金6,438千元， 合計編列17,193千元。 依公務人員退休法規定，編列退休金11,169千元。 1.機關負擔之人員公健保費6,060千元及二代健保補充保費375千元，合計編列6,435 千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列158千元。 3.休假補助費1,343千元、生育補助364千元、結婚補助485千元、喪葬補助911千元 、子女教育補助1,400千元，合計編列4,503千元。 辦公隊舍電費3,840千元、路口監視器及電子看板電費960千元、水費156千元及瓦斯 費180千元，合計編列5,136千元。 郵電費360千元、一般電話費300千元、警用線路費18千元、網路通訊費38千元及有 線電視收視費25千元，合計編列741千元。 旅運費78千元、公務車輛通行費及停車費45千元，合計編列123千元。 1.警政業務印刷費，編列70千元。 2.預防犯罪保防宣導品，編列100千元。 1.警察隊舍維修費，編列105千元。 2.偵防器材與警械維護費(錄放影機、照相機、錄相機、夜視望遠鏡、人犯監視系統 、指紋箱等)，編列60千元。 3.電腦、傳真機等儀器設備維護費，編列60千元。 4.無線電通訊器材維修費，編列50千元。 5.車輛維護費(機車1,663元/輛*80輛=133千元，汽車33,252元/輛*9輛+24,939元/輛 *3輛=374千元)，編列507千元 6.辦公器具維護費，編列90千元。 7.酒精測試器維護費，編列40千元。 8.警察大樓冷氣保養費500千元、電氣設備維護費200千元、電梯保養維修費300千元 、靶場保養費維修費200千元及測速照相機保養維修費150千元，合計編列1,350千元 。 254 單位:台南園區 中華民國110年度 9.園區路口監視系統及電子看板保養維修費，編列450千元。 1.警察大樓意外公共危險保險費，編列20千元。 2.車輛保險費(機車強制險1,432元/年輛*80輛=115千元，汽車險(強制、第三責任、 竊盜)12,320元/年輛*12輛=148千元)，合計編列263千元。 1.清潔工作、炊事與打蠟外包費(含清潔外包1,680千元，炊事外包1,332千元，打蠟 420千元，委外人力420千元)，合計編列3,852千元(預計進用勞務承攬人力8人，編 列3,542千元)。 2.文康活動費(2千元/人*83人)，編列166千元。 1.警察人員依法執行職務涉訟因公訴訟費，編列200千元。 2.保防工作費，每月1千元，編列12千元。 3.常訓工作費(含常訓助教鐘點費)，每月5千元，編列60千元。 4.警察大樓電氣設備申報及技術員執照費，編列200千元。 5.警察大樓年度消防檢修申報及改善費用，編列200千元。 機動警力支援(動員區外警力所需各項費用)，編列78千元。 1.機車80輛使用總油量(28.5元/公升*38公升*80輛*12月)，編列1,040千元。 2.汽車12輛使用總油量(28.5元/公升*233公升*12輛*12月)，編列956千元。 1.辦公用品，編列632千元。 2.刑事器材(指紋箱藥液、酒精測試器藥液、手電筒、底片、錄影帶、錄音帶、電池 等)，編列350千元。 3.編制員警83人，每人每年服裝費13.1千元，編列1,087千元。 4.有關教育訓練、安全維護、交通疏導、座談聯誼、特種勤務、聚眾抗爭活動、春 安工作及其他勤務相關餐費，編列200千元。 1.租用NEC電腦終端機1台(3千元/月*1台*12月)，編列36千元。 2.電腦租賃費用，109至111年總經費3,888千元，台南園區及高雄園區合併一次發包 ，分年編列預算辦理，109年編列1,296千元，本年度編列1,296千元(台南園區警察 勤務936千元、雜項業務費用72千元、高雄園區警察勤務288千元)，餘於後續年度編 列。 3.園區路口監視系統及電子看板租金，108年至112年總經費192,300千元，台南園區 及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列38,460千元,109年編列38 ,460千元，本年度編列38,460千元(台南園區30,768千元、高雄園區7,692千元)，餘 於後續年度編列。 4.影印機租金(15千元/月*3台*12月)，編列540千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列3,841 千元，詳資產折舊明細表。 255 單位:台南園區 中華民國110年度 燃料稅及車輛定檢費，編列30千元。 分攤保二總、大隊部員警所需經費，編列27,060千元(依據行政院92.7.1院授主孝二 字第0920004312號函辦理)。 警察刑事案件、秘密證人及辦案有功人員獎金，編列200千元(依「內政部警政署核 發刑事類工作獎金細部支給要點暨一覽表」規定編列)。 256 單位:台南園區 中華民國110年度 消防隊舍電費900千元、水費48千元，合計編列948千元。 消防隊舍電話費，編列36千元。 1.消防隊舍維修費，編列120千元。 2.電器、電腦、印表機、無線電等設備維護費，編列70千元。 3.空調冷氣、電梯保養、電氣設備保養維修費，編列200千元。 4.特殊救災儀器設備維護保養費，編列36千元。 5.辦公器具維護費，編列21千元。 消防隊舍建物保險費，編列120千元。 1.委託專業機構辦理緊急通報專線、獲報現場查勘、緊急應變決策支援系統、化學 品登錄系統操作及緊急應變實務訓練、先期緊急應變前進指揮所架設、衛星電話、 緊急無線電通報系統及緊急應變器材等操作管理作業，編列3,000千元(預計進用勞 務承攬人力4人，編列1,680千元)。 2.辦理高風險場所消防診斷輔導與技術提升計畫，編列2,000千元。 3.消防隊舍清潔工作，編列588千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列363千元)： 4.台南園區景觀綠化維護工作：108年至110年總經費175,000千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，108年編列34,500千元,109年編列70,250千元，本年度編列70,250 千元(休閒服務534千元、消防業務294千元、景觀維護69,422千元)。 1.大型消防演習支出，編列950千元。 2.地震預警防災系統維運相關費用(地震防災服務、主站設備保全與網路專線、伺服 器維護及後續系統功能擴充等)，編列3,000千元(預計進用勞務承攬人力3人，編列7 20千元)。 訓練及救災用乾粉、泡沫、消耗性消防器材補充、園區防災演練防護具等，編列100 千元。 租用影印機、傳真機費用，編列90千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列3,258 千元，詳資產折舊明細表。 257 單位:台南園區 中華民國110年度 1.大洲排水、安順寮、座駕、大社看西排水、西善二中排及滯洪池等清淤工程費用 ，編列4,849千元。 2.台南園區道路養護及清潔維護工作：108年至110年總經費68,673千元，採一次發 包，分年編列預算辦理，108年編列13,734千元，109年編列27,469千元，本年度編 列27,470千元(環境清潔16,213千元、公共設施維護11,257千元)(預計進用勞務承攬 人力17人，編列8,015千元)。 3.台南園區景觀環境清潔維護工作：108年至110年總經費40,303千元，採一次發包 ，分年編列預算辦理，108年編列7,661千元，109年編列16,321千元，本年度編列16 ,321千元(環境清潔1,620千元、景觀維護14,701千元)(預計進用勞務承攬人力3人， 編列1,298千元)。 258 單位:台南園區 中華民國110年度 公共設施維修專線及公務用行動電話費，編列10千元。 景觀設施修護費，編列960千元。 1.台南園區景觀綠化維護工作：108年至110年總經費175,000千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，108年編列34,500千元，109年編列70,250千元，本年度編列70,25 0千元(休閒服務534千元、消防業務294千元、景觀維護69,422千元)(預計進用勞務 承攬人力83人，編列39,745千元)。 2.台南園區景觀環境清潔維護工作：108年至110年總經費40,303千元，採一次發包 ，分年編列預算辦理，108年編列7,661千元，109年編列16,321千元，本年度編列16 ,321千元(環境清潔1,620千元、景觀維護14,701千元)(預計進用勞務承攬人力31人 ，編列13,253千元)。 法律諮詢顧問費，編列30千元。 環境維護材料費，編列200千元。 環境維護消耗費，編列1,656千元。 259 單位:台南園區 中華民國110年度 1.路燈、公共場地及宿舍廠房等景觀設施電費4,892千元及水費709千元。 2.交通號誌電費，編列391千元。 3.立體停車場公共設施電費415千元及水費39千元。 4.防洪抽水站等公共設施電費674千元及水費22千元。 5.工業水塔、民生水塔等公共設施電費34,242千元及水費78千元。 6.分攤自來水總表與分表差額費用，編列3,727千元。 1.公共設施維護業務電話費，編列47千元。 2.公共設施維護業務數據通訊費，編列1,330千元。 3.水塔、配水池數據通訊費，編列705千元。 4.防汛數據通訊費，編列45千元。 5.交控中心數據通訊費，編列12千元。 1.辦理智慧園區無線網路計畫專家學者交通費，編列15千元。 2.辦理一般服務及專業服務案審查委員交通費，編列45千元。 1.道路修繕費，編列500千元。 2.防洪抽水站及監控設施修繕費，編列1,097千元。 3.自來水設施及管線修繕費，編列2,000千元。 4.新港堂電梯保養費用96千元、立體停車場電梯保養費192千元，合計編列288千元 。 5.交通設施修繕費，編列1,000千元。 6.公共設施修繕費，編列500千元。 7.公共藝術品保養及修繕費，編列1,500千元。 1.行政服務區地下停車場及霞客湖展示室保險費，編列2,040千元。 2.第一座立體停車場保險費，編列360千元。 3.公有建物保險費，編列3,140千元。 4.新港社地方文化館一般房屋保險費，編列27千元。 5.新港社地方文化館責任保險費，編列5千元。 1.園區管理及公有建築物委外維護履約督導費，編列6,236千元(預計進用勞務承攬 人力8人，編列6,055千元)。 2.園區員工公共藝術參與及推廣教育費，編列1,500千元。 3.景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維護作業：109年至110年總經費31,00 0千元，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，109年編列14,995 千元，本年度編列16,005千元(台南園區12,819千元、高雄園區3,186千元)(預計進 用勞務承攬人力13人，編列8,573千元)。 4.路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業：108年至110年總經費60,000千元 ，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列12,000千元， 109年編列24,000千元，本年度編列24,000千元(台南園區16,300千元、高雄園 260 單位:台南園區 中華民國110年度 區7,700千元)(預計進用勞務承攬人力17人，編列9,968千元)。 5.台南園區道路養護及清潔維護工作：108年至110年總經費68,673千元，採一次發 包，分年編列預算辦理，108年編列13,734千元，109年編列27,469千元，本年度編 列27,470千元(環境清潔16,213千元、公共設施維護11,257千元)(預計進用勞務承攬 人力4人，編列1,886千元)。 6.防洪抽水站及監控設施操作維護作業，編列9,325千元(預計進用勞務承攬人力9人 ，編列4,990千元)。 7.自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕作業，編列14,591千元(預計進用勞 務承攬人力13人，編列6,934千元)。 8.交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務費，編列8,220千元(預計進用勞務承攬 人力5人，編列3,041千元)。 9.台南園區二期基地臨時滯洪池工程代操作維護管理作業，編列1,300千元(預計進 用勞務承攬人力5人，編列910千元)。 10.新港堂維護費，編列2,000千元。 11.智慧園區無線網路維運作業，109年至110年總經費7,950千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，109年編列3,950千元，本年度編列3,950千元。 1.高鐵減振工程相關訴訟法律服務費，編列5,000千元。 2.辦理智慧園區無線網路計畫專家學者出席費10千元、廠商節水節能輔導案作業審 查委員出席費30千元，合計編列40千元。 3.監測資訊、影像資訊整合雲端平台使用費，編列3,000千元。 4.交控中心租用雲端平台、網路使用費，編列1,853千元。 5.智慧交通便民資訊網及APP維運作業及交控中心軟體維護及擴充功能，編列2,812 千元。 6.廠商節水節能輔導案作業費用，編列3,000千元。 1.環境維護材料費，編列580千元 2.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111年總經費19,900千 元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列9,950千元，含 台南園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元、出租住宅成 本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護450千元、出租廠房成本2,200千 元、出租住宅成本1,800千元)，餘於後續年度編列。 1.公共設施維護業務用品消耗費，編列331千元。 2.辦理一般服務及專業服務案審查委員餐費，編列20千元。 租用高速鐵路工程局台南園區寬頻管道使用租金，編列10千元。 辦理本局所轄園區之巡迴巴士接駁服務，編列35,745千元(預計進用勞務承攬人力20 人，編列9,203千元)。 1.為改善園區周邊公共設施與維護安全及環境品質等建設，依據108年度作業基金無 賸餘，編列補助台南市政府經費9,750千元，預計辦理園區周邊交通及道路、環境、 警政、消防、環保、教育、文化水準、醫療及保健等設施、裝備等。 261 單位:台南園區 中華民國110年度 2.為滿足台南園區供水穩定所需，變更台南園區用水計畫平均日需水量，將原淨水 場擴建為13萬噸淨水處理量，爰補助自來水公司辦理曾文淨水廠擴建工程，本計畫 經費1,418,000千元，預計辦理期程自107年至113年，經報奉行政院民國107年4月3 日院臺科字第1070009956號函同意在案，108年編列175,400千元，109年編列175,30 0千元，本年度編列341,000千元，餘於後續年度編列。 3.為配合台南園區二期基地旗艦型廠商之中長期擴廠計畫，提供先進製程環境建置 用地，經整體評估調整土地使用規劃配置後，需另設置一座調整滯洪池取代原滯洪 量體，爰補助台南市政府辦理區外永久滯洪池興建工程，本計畫經費1,045,950千元 ，預計辦理期程自107年至110年，經報奉行政院民國107年4月2日院臺科字第107000 9962號函核定，108年編列400,000千元，109年編列480,100千元，本年度編列164,9 00千元。 1.加強灌溉管理調用節餘農水成本，編列46,050千元。 2.配合行政院核定「對地綠色環境給付計畫」水資源競用區之節水獎勵分攤經費， 編列6,940千元。 配合台南園區二期基地，銜接台水公司1350mm管線錶前接水費及外線工程費用，編 列30,000千元。 262 單位:台南園區 中華民國110年度 提列東旺奈米等管理費及逾期罰鍰備抵呆帳701千元。 263 單位:台南園區 中華民國110年度 專家學者交通費，編列60千元。 辦理台南園區水污染防治、空氣污染防制、廢棄物清理、環境品質監測與管理等業 務績效宣導，編列200千元。 1.專家顧問之出席費、審查費及諮詢費，編列160千元。 2.溫室氣體管理計畫，編列1,500千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列800千元)。 3.台南園區施工期間及周圍環境品質監測計畫，編列19,200千元(預計進用勞務承攬 人力5人，編列2,600千元)。 4.南科社會責任及環保績效展現計畫，編列1,900千元(預計進用勞務承攬人力3人， 編列840千元)。 5.永續園區環境教育場址推廣計畫，編列2,500千元(預計進用勞務承攬人力3人，編 列1,500千元)。 6.地下水質井網維護與監測計畫，編列6,000千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列 1,067千元)。 7.園區環境監測資訊整合及維護計畫，編列3,200千元(預計進用勞務承攬人力3人， 編列580千元)。 8.特殊性工業區空氣品質監測站維護計畫，編列35,000元(預計進用勞務承攬人力4 人，編列1,218千元)。 9.台南園區環境微振監測系統佈設計畫，110年至111年總經費1,820千元，採一次發 包，分年編列預算辦理，本年度編列910千元，餘於後續年度編列(預計進用勞務承 攬人力3人，編列588千元)。 10.園區環境規劃、環境影響評估變更費用，編列66,260千元(預計進用勞務承攬人 力1人，編列1,200千元)。 11.園區健康風險評估計畫，編列4,000千元。 12.園區遺址監管保護費，編列4,000千元。 13.園區綠建築與綠色工廠輔導，編列1,000千元。 264 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,306,849 1,392,321 1,388,598 1,020,323 1,088,032 1,029,881 1,020,323 1,088,032 部門別：10 出租資產 1,029,881 16,052 8,826 服務費用 11,346 7 郵電費 7 14 旅運費 22 印刷裝訂與廣告費 22 5,497 5,017 一般服務費 5,017 10,540 3,780 專業服務費 6,300 4 24 材料及用品費 24 4 24 用品消耗 24 886,917 949,182 折舊、折耗及攤銷 888,511 886,917 949,182 不動產、廠房及設備折舊 888,511 111,961 130,000 稅捐與規費（強制費） 130,000 111,641 130,000 土地稅 130,000 320 規 費 5,386 短絀、賠償與保險給付 5,386 各項短絀 4 其他 4 其他費用 265 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 167,355 170,301 218,621 167,355 170,301 部門別：10 出租資產 218,621 43,682 55,417 服務費用 60,001 4,694 6,728 水電費 6,728 41 27 郵電費 27 13,148 21,664 修理保養及保固費 25,664 2,063 2,536 保險費 2,580 23,507 24,462 一般服務費 25,002 230 專業服務費 5,162 6,000 材料及用品費 6,000 4,890 6,000 使用材料費 6,000 272 用品消耗 104,833 97,074 折舊、折耗及攤銷 107,100 104,833 97,074 不動產、廠房及設備折舊 107,100 13,633 11,810 稅捐與規費（強制費） 14,810 13,510 11,810 房屋稅 14,810 123 規 費 44 短絀、賠償與保險給付 30,710 44 各項短絀 30,710 266 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 119,151 133,988 140,096 119,151 133,988 部門別：10 出租資產 140,096 46,684 64,631 服務費用 68,252 6,734 14,648 水電費 14,648 4,110 8,920 郵電費 8,970 19 旅運費 10,908 20,749 修理保養及保固費 24,319 545 942 保險費 943 23,559 19,372 一般服務費 19,372 808 專業服務費 6,234 4,995 材料及用品費 5,000 5,674 4,500 使用材料費 4,500 560 495 用品消耗 500 60,084 58,617 折舊、折耗及攤銷 60,344 60,084 58,617 不動產、廠房及設備折舊 60,344 6,149 5,745 稅捐與規費（強制費） 6,500 6,149 5,745 房屋稅 6,500 267 單位:台南園區 中華民國110年度 土地租賃作業預計本年度出租面積5,400,000平方公尺，相關成本編列1,029,881千 元，每單位租賃成本15.89元。 租賃業務用郵費2千元及電話費5千元，合計編列7千元。 租賃合約等印刷及裝訂費，編列22千元。 租賃業務委外作業費用，編列5,017千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列4,231千 元)。 1.委託律師法律服務費，編列1,000千元。 2.都市計畫變更、土地使用規劃及環境規劃費，編列5,000千元 3.土地測量費，編列300千元。 租賃業務用文具紙張費，編列24千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列888,51 1千元，詳資產折舊明細表。 地價稅依預估出租土地面積*公告地價*基本稅率，編列130,000千元。 268 單位:台南園區 中華民國110年度 廠房租賃作業預計本年度出租面積167,112平方公尺，相關成本編列218,621千元， 每單位租賃成本109.02元。 廠房公共設施公用電費6,690千元及水費38千元，合計編列6,728千元。 廠房管理室電話費，編列27千元。 1.廠房設備修繕維護費用，編列16,469千元。 2.標準廠房電梯保養費用，編列7,835千元。 3.標準廠房高低壓電力設備檢測費用，編列850千元。 4.標準廠房消防保養及年度檢修申報費，編列510千元。 1.出租廠房一般房屋保險費，編列2,500千元。 2.出租廠房責任保險費，編列80千元。 1.標準廠房設施維護委外費用，編列5,013千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列4, 317千元)。 2.標準廠房清潔、保全、協辦等委外費用，編列19,608千元(預計進用勞務承攬人力 38人，編列16,462千元)。 3.標準廠房環境消毒費用，編列381千元。 1.廠房修繕使用材料費，編列3,000千元。 2.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111年總經費19,900千 元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列9,950千元，含 台南園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元、出租住宅成 本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護450千元、出租廠房成本2,200千 元、出租住宅成本1,800千元)，餘於後續年度編列。 依據截至110年度12月底預計固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列107,100 千元，詳資產折舊明細表。 廠房房屋稅，編列14,810千元。 提列綠益康租金、不當得利及罰金備抵呆帳，編列30,710千元。 269 單位:台南園區 中華民國110年度 住宅租賃作業預計本年度出租面積133,031.3平方公尺，相關成本編列140,096千元 ，每單位租賃成本87.76元。 住宅宿舍電費8,000千元、水費1,648千元及瓦斯費5,000千元，合計編列14,648千元 。 1.宿舍管理室電話費，編列50千元。 2.第四台有線電視收視費用，編列4,220千元。 3.無線網路寬頻費用，編列4,250千元。 4.MOD網路收視費用，編列450千元。 1.宿舍修繕維護費用，編列14,753千元。 2.宿舍電梯保養費用，編列7,334千元。 3.宿舍高低壓設備維護費用，編列254千元。 4.宿舍消防設備保養費用，編列542千元。 5.宿舍飲水機保養費用，編列536千元。 6.宿舍鍋爐保養費用，編列500千元。 7.智慧管理系統維護費用，編列400千元。 1.出租住宅一般房屋保險費，編列900千元。 2.出租住宅責任保險費，編列43千元。 1.宿舍清潔、保全、協辦等委外費用，編列14,557千元(預計進用勞務承攬人力28人 ，編列11,681千元) 2.宿舍環境消毒費用，編列175千元。 3.宿舍設施維護委外費用，編列4,640千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列4,523 千元) 1.宿舍修繕使用材料費，編列2,500千元。 2.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111年總經費19,900千 元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列9,950千元，含 台南園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元、出租住宅成 本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護450千元、出租廠房成本2,200千 元、出租住宅成本1,800千元)，餘於後續年度編列。 宿舍康樂用品、家電用品、消耗品等用品設備，編列500千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列60,344 千元，詳資產折舊明細表。 270 單位:台南園區 中華民國110年度 住宅房屋稅，編列6,500千元。 271 單位:臺南園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 57,857 80,786 90,065 57,857 80,786 90,065 33,715 37,255 部門別：20 其他 36,434 32,574 36,635 服務費用 35,814 1,624 1,987 旅運費 2,039 10 1,354 印刷裝訂與廣告費 1,180 8,162 一般服務費 3,649 30,939 25,132 專業服務費 28,946 2 材料及用品費 2 用品消耗 66 72 租金與利息 72 66 72 機器租金 72 1,073 548 折舊、折耗及攤銷 548 100 不動產、廠房及設備折舊 973 548 攤銷 548 272 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,640 7,131 部門別：26 創新創業推動 15,131 6,605 6,959 服務費用 14,959 110 307 水電費 307 53 156 郵電費 156 19 78 旅運費 78 8 印刷裝訂與廣告費 23 35 修理保養及保固費 35 6,393 6,383 專業服務費 14,383 16 100 材料及用品費 100 16 100 用品消耗 100 16 72 租金與利息 72 16 72 機器租金 72 2 折舊、折耗及攤銷 2 不動產、廠房及設備折舊 273 單位:台南園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 17,502 36,400 部門別：28 產學研發及技術交流 38,500 1,897 3,400 服務費用 5,500 3 旅運費 1,894 3,400 專業服務費 5,500 15,605 33,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 33,000 與交流活動費 15,605 33,000 捐助、補助與獎助 33,000 274 單位:臺南園區 中華民國110年度 1.派員赴歐美地區針對重點發展產業進行投資招商及拓展市場業務、拜訪潛在投資 廠商、連結加速器及生態體系、推動園區國際交流、延攬人才、參加國際會議及高 科技產業展會，7人13天，編列1,344千元。 2.派員赴亞洲地區針對重點發展產業進行投資招商及拓展市場業務、拜訪潛在投資 廠商、連結加速器及生態體系、推動園區國際交流、延攬人才、參加國際會議及高 科技產業展會，6人9天，編列523千元。 3.派員赴美洲、亞洲或歐洲參加世界科技城市協會(WTA)等國際組織會議及推動創新 創業業務交流，2人7天，編列171千元。 4.派員赴大陸推動科技人才創新創業業務交流，參訪大陸高新技術產業園區及智慧 園區、參加高科技展及協助廠商拓展市場業務，4人8天，編列1千元。 1.預算書表印刷及裝訂費，編列30千元。 2.南科簡訊印刷費，編列1,150千元。 科學園區作業基金公文電子掃描儲存、收發、文件郵寄(含郵資管理)及檔案管理委 外處理作業，109年至110年總經費7,298千元，採一次發包，分年編列預算辦理，10 9年編列3,649千元，本年度編列3,649千元(預計進用勞務承攬人力7人，編列3,075 千元)。 1.管理費爭訟案件之相關律師諮詢費用，編列240千元。 2.南科簡訊稿費，編列180千元。 3.科學園區通關系統委外服務(含系統維運及ISO207001認證)南科分攤款，編列4,20 0千元。 4.科學園區廠商共用性資訊服務系統維運費(南科分攤款)，編列3,700千元。 5.科技部台中共構機房維運費(南科分攤款)，編列3,000千元。 6.作業基金會計系統(含概算系統)租用及維護作業費，編列750千元。 7.地理資訊系統及公共設施管理系統維護費，109至110年總經費10,000千元，採一 次發包,分年編列預算辦理，109年編列5,000千元，本年度編列5,000千元。 8.作業基金會計帳務委託處理費用，109至110年總經費5,050千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，109年編列2,520千元，本年度編列2,530千元(預計進用勞務承攬 人力4人，編列2,106千元)。 9.南部科學園區整體形象提昇及招商規劃整體委外費用，編列7,100千元(預計進用 勞務承攬人力2人，編列1,200千元)。 10.作業基金相關報表及財務調度相關處理費用，編列746千元(預計進用勞務承攬人 力1人，編列746千元)。 11.辦理「科學園區廠商滿意度調查」費用，編列800千元。 12.辦理園區年報編輯委託專業服務處理費用，編列600千元。 13.營業稅申報委託專業服務費用，編列100千元。 電腦租賃費用，109至111年總經費3,888千元，台南園區及高雄園區合併一次發包， 分年編列預算辦理，109年編列1,296千元，本年度編列1,296千元(台南園區警察勤 275 單位:台南園區 中華民國110年度 務936千元、雜項業務費用72千元、高雄園區警察勤務288千元)，餘於後續年度編列 。 關港貿單一窗口建置案電腦軟體攤銷費，編列548千元。 276 單位:台南園區 中華民國110年度 創業團隊使用場域電費，編列307千元。 1.創業團隊所需郵資，編列20千元。 2.創業團隊所需電話費，編列100千元。 3.資訊網路通訊費，編列36千元。 1.國內出差旅費，編列60千元。 2.專家學者交通費，編列18千元。 1.資訊設備維護保養費，編列6千元。 2.電話、投影機、門禁系統、監視系統等辦公設備維護保養費，編列29千元。 1.專家學者出席費，編列15千元。 2.南科創新創業輔導培育計畫委辦費用，編列6,368千元。(預計進用勞務承攬人力5 人，編列3,228千元) 3.向下札根新創人才培育委辦費用，編列8,000千元。 1.創業團隊使用場域辦公室設施耗材、飲水、文具及紙張88千元。 2.資訊作業耗材碳粉匣、色帶等12千元。 影印機租金，編列72千元。 277 單位:台南園區 中華民國110年度 1.科學園區產學研發及技術交流計畫委辦費用，110年至111年總經費計6,000千元， 採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列3,000千元，餘於後續年度編列(預計 進用勞務承攬人力2人，編列1,100千元)。 2.產學訓技術交流與媒合委辦費用，編列2,500千元(預計進用勞務承攬人力2人，編 列1,300千元)。 科學園區產學研發計畫補助經費共計66,000千元，預計辦理期程自110年至111年， 本年度編列補助經費33,000千元，其中： 1.補(協)助政府機關(構)辦理科學園區產學研發計畫，編列6,903千元。 2.捐助國內企業、行政法人、財團法人及其他民間團體(不含私校)辦理科學園區產 學研發計畫，編列21,520千元。 3.捐助私立學校辦理科學園區產學研發計畫，編列4,577千元。 278 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 328,608 511,047 495,869 135,504 145,432 139,541 133,342 141,992 部門別：07 污水處理業務 136,155 69,552 70,041 服務費用 66,197 5,791 12,301 水電費 9,957 41 130 郵電費 130 26 印刷裝訂與廣告費 26 2,056 修理保養及保固費 556 405 1,222 保險費 1,222 63,209 54,175 專業服務費 54,175 106 131 公共關係費 131 500 材料及用品費 280 350 使用材料費 130 150 用品消耗 150 63,048 68,220 折舊、折耗及攤銷 68,220 63,048 68,220 不動產、廠房及設備折舊 68,220 742 3,231 稅捐與規費（強制費） 1,458 66 房屋稅 742 3,165 規 費 1,458 279 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,162 3,440 部門別：16 休閒服務業務 3,386 2,161 3,440 服務費用 3,386 印刷裝訂與廣告費 100 2,151 3,440 一般服務費 3,286 10 專業服務費 1 材料及用品費 1 用品消耗 280 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 193,104 365,615 356,328 39,718 65,793 部門別：02 警察勤務 71,653 28,267 45,992 用人費用 49,538 15,734 25,825 正式員額薪資 27,888 3,569 5,922 超時工作報酬 5,964 4,582 6,302 獎金 7,305 2,446 3,293 退休及卹償金 3,555 1,936 4,650 福利費 4,826 3,869 5,584 服務費用 7,008 1,751 2,436 水電費 2,976 59 156 郵電費 168 6 36 旅運費 55 9 22 印刷裝訂與廣告費 22 618 798 修理保養及保固費 1,054 64 62 保險費 93 1,299 1,754 一般服務費 2,320 62 320 專業服務費 320 1,121 1,019 材料及用品費 1,553 511 442 使用材料費 655 610 577 用品消耗 898 486 8,124 租金與利息 8,160 486 8,124 機器租金 8,160 5,970 5,064 折舊、折耗及攤銷 5,384 5,970 5,064 不動產、廠房及設備折舊 5,384 5 10 稅捐與規費（強制費） 10 5 10 規 費 10 281 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 16,938 14,155 部門別：04 環境清潔 14,155 16,938 14,155 服務費用 14,155 16,938 14,155 一般服務費 14,155 282 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 38,859 40,405 部門別：05 景觀維護 40,406 38,626 39,995 服務費用 39,996 1 旅運費 63 254 修理保養及保固費 254 38,552 39,741 一般服務費 39,742 10 專業服務費 234 410 材料及用品費 410 50 使用材料費 50 234 360 用品消耗 360 283 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 88,256 227,442 部門別：06 公共設施維護 212,194 36,990 53,692 服務費用 54,194 6,098 12,648 水電費 12,648 89 318 郵電費 318 6 印刷裝訂與廣告費 2,321 2,343 修理保養及保固費 2,343 1,066 1,810 保險費 1,810 27,389 36,573 一般服務費 37,075 22 專業服務費 593 750 材料及用品費 750 339 600 使用材料費 600 253 150 用品消耗 150 2,000 租金與利息 2,000 2,000 交通及運輸設備租金 2,000 253 折舊、折耗及攤銷 6 不動產、廠房及設備折舊 246 攤銷 149 稅捐與規費（強制費） 149 規 費 50,266 21,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 5,250 與交流活動費 50,266 21,000 捐助、補助與獎助 5,250 5 150,000 其他 150,000 5 150,000 其他費用 150,000 284 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 8,943 17,820 部門別：15 環境保護 17,920 8,943 17,820 服務費用 17,920 60 旅運費 60 印刷裝訂與廣告費 100 8,943 17,760 專業服務費 17,760 285 單位:高雄園區 中華民國110年度 污水處理作業預計本年度處理污水量8,030,000立方公尺，相關成本編列136,155千 元，每單位處理成本約16.96元。 污水處理設施、辦公室及廢棄物暫存設施電費9,804千元及水費153千元，合計編列9 ,957千元。 污水處理業務之辦公用郵電費30千元及業務聯絡用電話費100千元，合計編列130千 元。 辦公用表報及文宣印刷費，編列26千元。 1.污水處理業務：辦公房舍維護費148千元、電腦設備維護費50千元、印表機及傳真 機等維護費30千元及污水處理廠內相關設施及管線維護修繕費300千元，合計編列52 8千元。 2.廢棄物處理業務：辦公房舍維護費28千元，編列28千元。 污水處理廠房保險費920千元、機電設備保險費280千元及責任保險費22千元，合計 編列1,222千元。 污水處理系統操作維護工作(含操作服務、污泥清理費、污水廠一期工程設備及管線 、機械設備汰換更新，及園區污水下水道系統修繕等)，編列54,175千元(預計進用 勞務承攬人力34人，編列24,220千元)。 公共關係協調費，編列131千元。 1.緊急發電機等運轉用油，編列40千元。 2.機械設備保養用潤滑油，編列60千元。 3.機電設備零件更新，編列30千元。 1.污水業務巡檢、查核工作所需之識別及安全服裝(鞋)，編列50千元。 2.配合政府環保教育、參訪相關費用等，編列100千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列68,220 千元，詳資產折舊明細表。 1.污水下水道水污染防治費，編列1,304千元。 2.土壤及地下水污染整治費，編列154千元。 286 單位:高雄園區 中華民國110年度 辦理高雄園區休閒服務業務宣導費(場地設施、營業介紹、收費服務等)，編列100千 元。 1.辦理園區體育活動(含球類活動700千元、路跑活動50千元)，編列750千元。 2.辦理健康促進活動，編列736千元。 3.局慶暨敦親睦鄰活動，編列900千元。 4.耶誕晚會及燈飾活動，編列400千元。 5.辦理南科高雄園區標準廠房餐廳委外辦理膳食供應，編列500千元。 287 單位:高雄園區 中華民國110年度 按預算員額32名，編列27,888千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費4,608千元、不休假加班費1,35 6千元，合計編列5,964千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金4,185千元、年終獎金3,120千元，合 計編列7,305千元。 依公務人員退休法規定，編列退休金3,555千元。 1.機關負擔之人員公健保費2,301千元及二代健保補充保費146千元，合計編列2,447 千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列70千元。 3.休假旅遊補助費521千元、生育補助219千元、結婚補助323千元、喪葬補助546千 元、子女教育補助700千元，合計編列2,309千元。 辦公隊舍電費2,160千元、路口監視器及電子看板電費600千元、水費120千元及瓦斯 費96千元，合計編列2,976千元。 1.郵電費6千元、一般電話費96千元及警用線路費18千元，合計編列120千元。 2.網路通訊費38千元、有線電視收視費10千元，合計編列48千元。 旅運費30千元、公務車輛通行費及停車費25千元，合計編列55千元。 警政業務印刷費(公文信封、筆錄紙、一般呈報單、紀錄表、卷宗表皮、預防犯罪宣 導資料等印刷)，編列22千元。 1.警察隊舍維修費，編列47千元。 2.偵防器材與警械維護(錄放影機、照相機、錄相機、夜視望遠鏡、人犯監視系統、 指紋箱等)，編列30千元。 3.電腦、傳真機等儀器設備維護，編列30千元。 4.無線電通訊器材維修，編列30千元。 5.車輛維護費(機車1,663元/輛*32輛=53千元，汽車33,252元/輛*3輛=100千元。)， 編列153千元。 6.辦公器具維護費，編列34千元。 7.酒精測試器維護費，編列30千元。 8.警察大樓冷氣保養費350千元、電氣設備維護費250千元、電梯保養維修費100千元 ，合計編列700千元。 288 單位:高雄園區 中華民國110年度 1.警察大樓意外公共危險保險費，編列10千元。 2.車輛保險費(機車強制險1,432元/年輛*32輛=46千元，汽車險(強制、第三責任、 竊盜)12,320元/年輛*3輛=37千元)，編列83千元。 1.清潔工作、炊事與打臘外包費(含清潔外包840千元，炊事外包888千元，打臘420 千元)編列2,148千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列1,575千元)。 2.垃圾清運費，編列108千元。 3.文康活動費(2千元/人*32人)，編列64千元。 1.警察人員依法執行職務涉訟因公訴訟費，編列120千元。 2.警察大樓電氣設備申報及技術員執照費，編列100千元。 3.警察大樓年度消防檢修申報及改善費用，編列100千元。 1.機車32輛使用總油量(28.5元/公升*38公升*32輛*12月)，編列416千元。 2.汽車3輛使用總油量(28.5元/公升*233公升*3輛*12月)，編列239千元。 1.辦公用品，編列244千元。 2.刑事器材(指紋箱藥液、酒精測試器藥液、手電筒、底片、錄影帶、錄音帶、電池 等)，編列200千元。 3.編制員警32人，每人每年服裝費13.1千元，編列419千元。 4.有關教育訓練、安全維護、交通疏導、座談聯誼、特種勤務、聚眾抗爭活動、春 安工作及其他勤務相關餐費，編列35千元。 1.電腦租賃費用，109至111年總經費3,888千元，台南園區及高雄園區合併一次發包 ，分年編列預算辦理，109年編列1,296千元，本年度編列1,296千元(台南園區警察 勤務936千元、雜項業務費用72千元、高雄園區警察勤務288千元)，餘於後續年度編 列。 2.園區路口監視系統及電子看板租金，108年至112年總經費192,300千元，台南園區 及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列38,460千元，109年編列3 8,460千元，本年度編列38,460千元(台南園區30,768千元、高雄園區7,692千元)， 餘於後續年度編列。 3.租用影印機1台(15千元/月*1台*12月)，編列180千元。 依據截至110年12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列5,384千 元，詳資產折舊明細表。 燃料稅及車輛定檢費，編列10千元。 289 單位:高雄園區 中華民國110年度 1.高雄園區道路養護及清潔工作：108年至110年總經費57,000千元，採一次發包， 分年編列預算辦理，108年編列11,322千元，109年編列22,839千元，本年度編列22, 839千元(環境清潔12,535千元、公共設施維護10,304千元)(預計進用勞務承攬人力1 5人，編列7,377千元)。 2.高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作：108年至110年總經費102,900千元，採一 次發包，分年編列預算辦理，108年編列20,177千元，109年編列41,361千元，本年 度編列41,362千元(環境清潔1,620千元、景觀維護39,742千元)(預計進用勞務承攬 人力2人，編列928千元)。 290 單位:高雄園區 中華民國110年度 植栽維護及修繕費，編列254千元。 高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作：108年至110年總經費102,900千元，採一次 發包，分年編列預算辦理，108年編列20,177千元，109年度編列41,361千元，本年 度編列41,362千元(環境清潔1,620千元、景觀維護39,742千元)(預計進用勞務承攬 人力63人，編列29,245千元)。 植栽使用材料費，編列50千元。 噴灌設備用品消耗費，編列360千元。 291 單位:高雄園區 中華民國110年度 1.路燈、公有場地及宿舍廠房等景觀設施電費，編列2,500千元。 2.交通號誌電費，編列120千元。 3.工業水塔、配水池及民生水塔電費，編列7,360千元。 4.滯A及滯B防汛閘門電費，編列40千元。 5.分攤自來水總表與分表差額費用，編列2,120千元。 6.公有場地及宿舍廠房等景觀設施水費，編列508千元。 1.公共設施維修專線費，編列5千元。 2.防汛通訊費，編列40千元。 3.防汛數據通訊費，編列101千元。 4.水塔數據通訊費，編列172千元。 1.水塔修繕費用，編列251千元。 2.道路修繕費用，編列296千元。 3.交通設施修繕費，編列500千元。 4.公共設施修繕費用，編列296千元。 5.公共藝術品保養及修繕費用，編列1,000千元。 1.設施維護辦公建物保險費，編列100千元。 2.公有建物保險費，編列1,710千元。 1.景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維護作業：109至110年總經費31,000 千元，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，109年編列14,995千 元，本年度編列16,005千元(台南園區12,819千元，高雄園區3,186千元)(預計進用 勞務承攬人力4人，編列2,638千元)。 2.路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業:108年至110年總經費60,000千元， 台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，108年編列12,000千元，10 9年編列24,000千元，本年度編列24,000千元(台南園區16,300千元、高雄園區7,700 千元)(預計進用勞務承攬人力10人，編列5,864千元)。 3.高雄園區道路養護及清潔工作：108年至110年總經費57,000千元，採一次發包， 分年編列預算辦理，108年編列11,322千元，109年編列22,839千元，本年度編列22, 839千元(環境清潔12,535千元、公共設施維護10,304千元)(預計進用勞務承攬人力2 人，編列984千元)。 4.防洪抽水站及監控設施操作維護費，編列1,784千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列529千元)。 5.自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕作業，編列9,671千元(預計進用勞 務承攬人力9人，編列4,620千元)。 6.交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務費，編列2,498千元(預計進用勞務承攬 人力1人，編列924千元)。 7.園區管理及公有建築物委外維護履約督導費用，編列1,632千元(預計進用勞務承 攬人力2人，編列1,256千元)。 8.高雄園區生態社區綠建築標章申請費用，編列300千元。 292 單位:高雄園區 中華民國110年度 1.環境維護材料費，編列150千元。 2.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111年總經費19,900千 元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列9,950千元，含 台南園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元、出租住宅成 本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護450千元、出租廠房成本2,200千 元、出租住宅成本1,800千元)，餘於後續年度編列。 環境維護用品消耗費，編列150千元。 南科園區巡迴巴士接駁服務，編列2,000千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列515 千元)。 為改善園區周邊公共設施與維護安全及環境品質等建設，依據108年度作業基金無賸 餘，編列補助高雄市政府經費5,250千元，預計辦理園區周邊交通及道路、環境、警 政、消防、環保、教育、文化水準、醫療及保健等設施、裝備等。 高雄園區345kV電力管道專業服務費用：本年度編列150,000千元(委託台電公司代辦 345kV電力管道線路變更設置費用，依台電107年8月3日屏供處第1072734456號函， 所需經費467,250千元，109年編列150,000千元、本年度編列150,000千元，111年編 列167,250千元)。 293 單位:高雄園區 中華民國110年度 專家學者交通費，編列60千元。 辦理高雄園區水污染防治、空氣污染防制、廢棄物管制、環境品質監測與管理等業 務績效宣導，編列100千元。 1.專家顧問之出席費、審查費及諮詢費，編列160千元。 2.溫室氣體管理計畫，編列1,000千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列400千元)。 3.地下水質井網維護與監測計畫，編列3,800千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列 621千元)。 4.高雄園區施工期間及周圍環境品質監測計畫，編列5,000千元(預計進用勞務承攬 人力2人，編列750千元)。 5.園區環境規劃、環境影響評估變更費用，編列7,800千元。 294 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 599,044 727,912 704,942 448,025 584,746 543,335 448,025 584,746 部門別：10 出租資產 543,335 5,205 4,206 服務費用 4,206 2 郵電費 2 8 4 印刷裝訂與廣告費 4 3,343 2,600 一般服務費 2,600 1,854 1,600 專業服務費 1,600 7 2 材料及用品費 2 7 2 用品消耗 2 租金與利息 53,603 地租及水租 53,603 421,715 551,000 折舊、折耗及攤銷 453,000 421,715 551,000 不動產、廠房及設備折舊 453,000 21,097 29,538 稅捐與規費（強制費） 31,498 20,903 29,253 土地稅 31,213 194 285 規 費 285 短絀、賠償與保險給付 1,026 各項短絀 1,026 2 其他 2 其他費用 295 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 90,507 76,921 88,919 90,507 76,921 部門別：10 出租資產 88,919 22,517 24,359 服務費用 25,919 839 1,250 水電費 1,250 12 20 郵電費 20 6,478 3,400 修理保養及保固費 5,400 1,457 2,310 保險費 1,820 13,543 17,279 一般服務費 17,329 188 100 專業服務費 100 1,125 2,200 材料及用品費 2,200 992 2,200 使用材料費 2,200 134 用品消耗 50,268 47,062 折舊、折耗及攤銷 57,500 50,268 47,062 不動產、廠房及設備折舊 57,500 3,224 3,300 稅捐與規費（強制費） 3,300 3,222 3,300 房屋稅 3,300 2 規 費 13,373 短絀、賠償與保險給付 13,373 各項短絀 296 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 46,834 52,184 58,534 46,834 52,184 部門別：10 出租資產 58,534 17,806 20,164 服務費用 24,334 1,730 1,850 水電費 2,200 1,828 3,860 郵電費 3,860 3,351 3,200 修理保養及保固費 4,300 197 335 保險費 335 10,593 10,919 一般服務費 13,629 107 專業服務費 10 1,213 2,320 材料及用品費 2,400 1,083 1,800 使用材料費 2,000 130 520 用品消耗 400 26,226 28,000 折舊、折耗及攤銷 30,100 26,226 28,000 不動產、廠房及設備折舊 30,100 1,589 1,700 稅捐與規費（強制費） 1,700 1,589 1,700 房屋稅 1,700 1 短絀、賠償與保險給付 1 各項短絀 297 單位:高雄園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 13,677 14,061 14,154 13,677 14,061 部門別：10 出租資產 14,154 556 950 服務費用 1,032 830 修理保養及保固費 912 556 120 一般服務費 120 13,021 13,009 折舊、折耗及攤銷 13,021 13,021 13,009 不動產、廠房及設備折舊 13,021 100 102 稅捐與規費（強制費） 101 100 102 房屋稅 101 298 單位:高雄園區 中華民國110年度 土地租賃作業預計本年度出租面積2,143,860平方公尺，相關成本編列543,335千元 ，每單位租賃成本21.12元。 租賃業務用郵費1千元及電話費1千元，合計編列2千元。 租賃合約等印刷、裝訂費，編列4千元。 租賃業務委外作業費用，編列2,600千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,400千 元)。 1.都市計畫變更、土地使用規劃及環境規劃費用，編列1,500千元。 2.土地測量費，編列100千元。 租賃業務用文具紙張費用，編列2千元。 租用台糖土地租金，編列53,603千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產備價值為基礎計提各項折舊費用，編列453, 000千元，詳資產折舊明細表。 地價稅依照預估出租土地面積及公告地價總額*基本稅率，編列31,213千元。 土地登記規費，編列285千元。 提列善晶租金欠款備抵呆帳，編列1,026千元。 299 單位:高雄園區 中華民國110年度 廠房租賃作業預計本年度出租面積86,900平方公尺，相關成本編列88,919千元，每 單位租賃成本85.27元。 廠房公共設施公用電費1,000千元及水費250千元，合計編列1,250千元。 廠房管理室電話費，編列20千元。 1.土地改良物修護費，編列100千元。 2.廠房建築修繕費，編列1,000千元。 3.電梯保養費用，編列2,100千元。 4.高低壓設備維護費用，編列800千元。 5.消防設備保養費用，編列300千元。 6.廠房設施設備修繕維護費，編列1,100千元。 1.出租廠房一般房屋保險費，編列1,800千元。 2.出租廠房責任保險費，編列20千元。 1.廠房清潔、保全、協辦等委外費用，編列9,367千元。(預計進用勞務承攬人力21 人，編列9,200千元) 2.環境消毒費用，編列62千元。 3.廠房公有建築物維修工作費(含高低壓電力設備檢測費、消防保養、年度檢修申報 費及電梯保養費用)，編列7,000千元。(預計進用勞務承攬人力5人，編列3,000千元 ) 4.垃圾清運作業，編列900千元。 委託律師法律服務費用，編列100千元。 廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111年總經費19,900千元 ，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列9,950千元，含台 南園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元、出租住宅成本2 ,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護450千元、出租廠房成本2,200千元、 出租住宅成本1,800千元)，餘於後續年度編列。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列57,500 千元，詳資產折舊明細表。 廠房房屋稅，編列3,300千元。 300 單位:高雄園區 中華民國110年度 住宅租賃作業預計本年度出租面積43,188平方公尺，相關成本編列58,534千元，每 單位租賃成本112.94元。 住宅宿舍電費850千元、水費600千元及瓦斯費750千元，合計編列2,200千元。 1.宿舍管理室電話費，編列15千元。 2.第四台有線電視收視費用，編列3,100千元。 3.無線網路寬頻費用，編列745千元。 1.土地改良物修護費，編列100千元。 2.出租住宅修繕費，編列1,700千元。 3.電梯保養費用，編列1,300千元。 4.高低壓設備維護費用，編列400千元。 5.消防設備保養費用，編列300千元。 6.客選設備維護保養費用，編列500千元。 1.出租住宅一般房屋保險費，編列310千元。 2.出租住宅責任保險費，編列25千元。 1.宿舍清潔、保全、協辦等委外費用，編列6,239千元(預計進用勞務承攬人力14人 ，編列5,900千元)。 2.宿舍公有建築物維修工作費(含高低壓電力設備檢測費、消防保養及年度檢修申報 費及電梯保養費用)，編列6,500千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列2,900千元) 。 3.垃圾清運作業費用，編列850千元。 4.環境消毒費用，編列40千元。 辦理採購案委員審查出席費，編列10千元。 1.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111年總經費19,900千 元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列9,950千元，含 台南園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元、出租住宅成 本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護450千元、出租廠房成本2,200千 元、出租住宅成本1,800千元)，餘於後續年度編列。 2.宿舍修繕使用材料費，編列200千元。 宿舍康樂用品、電視、電冰箱、洗衣機及寢具等設備，編列400千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列30,100 千元，詳資產折舊明細表。 301 單位:高雄園區 中華民國110年度 住宅房屋稅，編列1,700千元。 302 單位:高雄園區 中華民國110年度 其他建築物租賃作業預計本年度出租面積1,276.96平方公尺，相關成本編列14,154 千元，每單位租賃成本923.68元。 1.工商服務業進駐行政服務大樓承租及公設空間建築維護費用，編列160千元。 2.高雄園區行政服務大樓承租空間修繕，編列50千元。 3.工商服務業進駐行政服務大樓利用機械設備保養維護費用，編列702千元。 行政大樓垃圾處理費用，編列120千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列13,021 千元，詳資產折舊明細表。 高雄園區行政服務大樓房屋稅，編列101千元。 303 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 282,003 307,842 322,902 282,003 307,842 322,902 282,003 307,842 部門別：88 實驗中學 322,902 233,294 258,475 用人費用 266,159 161,319 182,567 正式員額薪資 180,938 1,788 2,100 聘僱及兼職人員薪資 7,816 1,289 1,447 超時工作報酬 1,557 32,645 34,349 獎金 36,400 18,555 18,571 退休及卹償金 19,740 17,698 19,441 福利費 19,708 12,855 14,893 服務費用 17,952 3,980 4,920 水電費 4,980 338 361 郵電費 379 1,075 1,276 旅運費 1,435 152 200 印刷裝訂與廣告費 230 2,963 2,450 修理保養及保固費 3,630 141 220 保險費 220 3,357 3,542 一般服務費 5,363 843 1,924 專業服務費 1,715 6 公共關係費 5,857 4,817 材料及用品費 6,435 367 494 使用材料費 789 5,490 4,323 用品消耗 5,646 1,274 2,078 租金與利息 2,373 391 480 房租 480 83 90 機器租金 90 294 788 交通及運輸設備租金 1,059 506 720 什項設備租金 744 27,636 26,371 折舊、折耗及攤銷 28,552 27,479 25,992 不動產、廠房及設備折舊 28,322 46 其他折舊性資產折舊 111 379 攤銷 230 590 400 稅捐與規費（強制費） 440 590 400 規 費 440 496 808 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 991 與交流活動費 482 320 會費 483 14 488 競賽及交流活動費 508 304 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 1.按教師員額189名(教師187名及教官2名)，編列薪資、超時鐘點費等179,702千元 。 2.教育部等年度中補助計畫-國中小調整教師授課節數鐘點費、導師費等，編列1,23 6千元。 1.代課及兼課教師鐘點費，編列2,330千元。 2.教育部等年度中補助計畫外聘教師鐘點費等，編列5,486千元。 教師及教官兼行政不休假加班費1,452千元、延長工時加班費57千元、教官值班費48 千元，合計編列1,557千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金16,118千元、年終獎金20,282千元， 合計編列36,400千元。 教師退休金6,011千元、教師及教官退撫基金13,729千元，合計編列19,740千元。 1.機關負擔之人員公健勞保費及二代健保補充保費等，編列16,874千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列210千元。 3.休假補助費528千元、婚喪生育補助1,000千元、子女教育補助1,090千元 、退休 教師三節慰問金6千元，合計編列2,624千元 教學用電費4,416千元、水費564千元，合計編列4,980千元。 教學用郵資10千元、電話費261千元、數據通訊費108千元，合計編列379千元。 1.教師參加教學觀摩、研習及會議等之差旅費570千元(含性平研習差旅費8千元)、 戶外教育帶隊教師差旅費220千元，合計編列790千元。 2.出席3場國際學校行政人員及教師甄聘會議等國外旅費，7人8天，編列445千元。 3.外籍教師教材運輸補助費，編列100千元。 4.外聘講師及專家學者交通費，編列100千元。 教學業務印刷費，編列230千元。 1.房屋建築修護費760千元、教育部等年度中補助房舍零星修護1,000千元，合計編 列1,760千元。 2.教學用機械設備保養維修，編列820千元。 3.廣播設備等維護，編列500千元。 4.什項設備維護500千元、教育部等年度中補助計畫所需什項設備維修及保養費50千 元，合計編列550千元。 305 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 1.建築物火災保險，編列100千元。 2.機械及設備保險，編列40千元。 3.交通導護志工、糾察隊保險及學生代表學校參加各項活動保險，編列80千元。 1.電腦設備維護委外費，編列1,245千元。(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,245 千元) 2.學校警衛勤務委外工作，編列2,710千元。(預計進用4人，編列2,710千元) 3.教育部等年度中補助計畫計時計件人員酬金，編列1,030千元。 4.教師及教官文康活動費(2千元/人*189人)，編列378千元。 1.法律諮詢服務費，編列50千元。 2.教師甄試外聘專家出席費60千元、性平調查會議外聘專家出席費26千元、教育訓 練講座鐘點費383千元、性平宣導教育訓練講座鐘點費19千元、性平會議之撰稿費16 千元，合計編列504千元。 3.教師專業訓練費，編列250千元。 4.防毒軟體及微軟授權使用費550千元、校務行政系統、圖書館系統、高中繁星系統 、機房網路維護等361千元，合計編列911千元。 教學用設備零件等，編列789千元 1.教學用品、教具、課桌椅、掃地用具等編列1,777千元、教育部等年度中補助計畫 所需教學用品等編列1,343千元，合計編列3,120千元。 2.報章什誌，編列160千元。 3.環境美化費，編列110千元。 4.教學實驗用品等耗材，編列494千元。 5.訓練講習及會議誤餐費，編列60千元。 6.教學及健康中心用醫療用品等耗材，編列130千元。 7.童軍用品、體育器材、業務用雜支(含性平業務雜支5千元)等804千元、游泳課教 學門票費(含教練費) 768千元，合計編列1,572千元。 外籍教師房舍租金，編列480千元。 公眾AED(自動體外心臟去顫器)整合服務租金，編列90千元。 學生對外參加各項競賽活動500千元、游泳教學之車輛租金342千元、教育部等年度 中補助計畫所需車輛租金217千元，合計編列1,059千元。 影印機及油印機租金，編列744千元。 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列28,322 千元，詳資產折舊明細表。 306 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 電腦軟體攤銷，編列230千元。 污水處理費，編列440千元。 1.ISS(International Schools Services)國際師資聘任機構年費320千元、NWEA MA P雙語部學生標準化測驗年費50千元、WASC課程認證機構年費50千元、EARCOS年費42 千元，合計編列462千元。 2.國中部童軍會費10千元、國小部幼童軍會費10千元、高中體育總會會員年費1千元 ，合計編列21千元。 校慶運動會相關費用編列270千元、教育部等年度中補助計畫所需競賽活動相關費用 238千元，合計編列508千元。 307 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 112 2,530 2,873 112 287 630 112 287 部門別：88 實驗中學 630 112 287 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 630 與交流活動費 112 287 捐助、補助與獎助 630 308 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,243 2,243 2,243 部門別：88 實驗中學 2,243 880 用人費用 880 880 聘僱及兼職人員薪資 880 904 服務費用 904 4 修理保養及保固費 4 900 一般服務費 900 459 材料及用品費 459 94 使用材料費 94 365 用品消耗 365 309 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 1.軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學優待補助費62千元、原住民學生助學金及住宿、 伙食補助費244千元及特殊教育學生獎助學金6千元，合計編列312千元。 2.依據「中央補助地方政府學校午餐經費支用要點」編列經濟弱勢學生營養午餐補 助，依實編列268千元。 3.依據「公立高中職以下學校教育儲蓄戶實施要點」規定，照顧經濟弱勢、家庭突 遭變故學生之補助，編列50千元。 310 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 學生重補修教師鐘點費140千元、學生課業輔導教師鐘點費740千元，合計編列880千 元。 宿舍維修養護費，編列4千元。 宿舍管理委外工作，編列900千元。(預計進用勞務承攬人力3人，編列900千元) 教學用電腦設備零件等，編列94千元。 1.重補修用教學用品35千元、課業輔導用教學用品185千元，合計編列220千元。 2.教學實驗用品等耗材，編列145千元。 311 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 37,770 38,232 40,861 37,770 38,232 40,861 37,770 38,232 部門別：88 實驗中學 40,861 30,905 31,493 用人費用 33,103 19,968 20,500 正式員額薪資 20,502 聘僱及兼職人員薪資 539 764 935 超時工作報酬 958 5,013 5,103 獎金 5,455 2,282 2,100 退休及卹償金 2,720 2,877 2,854 福利費 2,928 1 提繳費 1 5,224 4,948 服務費用 5,205 401 540 水電費 540 108 197 郵電費 197 94 180 旅運費 180 106 50 印刷裝訂與廣告費 50 3,439 2,587 修理保養及保固費 2,792 80 15 保險費 15 550 712 一般服務費 764 380 595 專業服務費 595 66 72 公共關係費 72 729 1,058 材料及用品費 1,058 94 310 使用材料費 310 635 748 用品消耗 748 11 60 租金與利息 60 11 60 交通及運輸設備租金 60 897 663 折舊、折耗及攤銷 1,425 897 663 不動產、廠房及設備折舊 1,425 4 10 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 10 與交流活動費 4 10 會費 10 312 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 按職員員額26名，編列18,528千元、技工工友員額5名，編列1,974千元，合計編列2 0,502千元。 約聘人員心理諮商師薪俸，編列539千元。 職員及技工工友不休假加班費945千元、延長工時加班費13千元，合計編列958千元 。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金2,849千元、年終獎金2,606千元，合 計編列5,455千元。 職員退休金634千元、職員退撫基金1,742千元、約聘人員勞退金39千元、工員退休 及離職金305千元，合計編列2,720千元。 1.機關負擔之職工員公健勞保費，編列1,947千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列35千元。 3.休假補助費496千元、婚喪生育補助100千元、子女教育補助350千元，合計編列94 6千元。 勞工提繳積欠工資墊償基金，編列1千元。 行政管理用電費480千元、水費60千元，合計編列540千元。 辦公用郵資110千元、電話費75千元、數據通訊費12千元，合計編列197千元。 公務出差及研習差旅費，編列180千元。 行政管理用印刷費，編列50千元。 1.房屋建築修護費，編列1,008千元。 2.宿舍維修養護費，編列100千元。 3.校區監視器保養維修200千元、水塔清洗100千元、電梯保養250千元、消防檢查及 改善310千元、高壓設備檢查養護維修50千元、緊急求救系統保養60千元、其他機械 設備維護100千元，合計編列1,070千元。 4.廣播設備等維護編列214千元。 5.飲水機維護250千元、空調及分離式冷氣機保養150千元，合計編列400千元。 公共意外第三人責任險，編列15千元。 313 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 1.校園景觀維護委外工作，編列700千元。(預計進用勞務承攬人力2人，編列700千 元) 2.職員及技工工友文康活動費(2千元/人*32人)，編列64千元。 1.員工教育訓練講座鐘點費16千元、辦理採購聘請委員出席費24千元，合計編列40 千元。 2.職員專業訓練費，編列10千元。 3.公文系統45千元、會計出納薪資及財產系統租用維護費500千元，合計編列545千 元。 推動校務發展公關費用，編列72千元。 1.發電機燃料費，編列10千元。 2.行政管理用設備零件，編列300千元 1.辦公事務用品，編列379千元。 2.環境美化費，編列365千元。 3.訓練講習及會議誤餐費，編列4千元。 公務用之車輛租金，編列60千元 依據截至110年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列1,425 千元，詳資產折舊明細表。 營養師工會會費及護士工會會費，編列合計10千元。 314 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 168,158 239,899 203,682 168,158 239,899 203,682 168,158 239,899 租金與利息 203,682 168,158 239,899 利息 203,682 315 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 財務費用說明 中華民國110年度 計息 貸款機關 借款種類及用途 計息本金 估計利率 利息費用 期間 金融機構 台南園區土地取得 12,039,462 0.0063 1年 75,849 金融機構 台南園區開發工程 13,729,944 0.0063 1年 86,499 金融機構 高雄園區土地取得 507,461 0.0063 1年 3,197 金融機構 高雄園區開發工程 6,053,433 0.0063 1年 38,137 合計 203,682 316 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 708,478 980,376 958,027 410,052 516,553 492,146 410,052 516,553 部門別：07 污水處理 492,146 187,495 260,187 服務費用 276,187 38,300 61,380 水電費 61,380 106 78 郵電費 78 2 2 旅運費 2 34 印刷裝訂與廣告費 34 305 修理保養及保固費 305 3,008 4,132 保險費 4,132 146,020 194,166 專業服務費 210,166 59 90 公共關係費 90 39 221 材料及用品費 221 39 221 用品消耗 221 135 租金與利息 135 135 什項設備租金 135 218,571 246,010 折舊、折耗及攤銷 204,603 218,571 246,010 不動產、廠房及設備折舊 204,603 3,946 10,000 稅捐與規費（強制費） 11,000 3,946 10,000 規 費 11,000 317 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 298,426 463,823 465,881 79,002 102,230 部門別：02 警察勤務 103,775 52,788 60,162 用人費用 60,503 31,256 34,444 正式員額薪資 34,578 5,519 7,412 超時工作報酬 7,413 8,306 8,300 獎金 8,361 3,239 4,426 退休及卹償金 4,737 4,468 5,580 福利費 5,414 5,078 6,905 服務費用 8,075 1,628 1,794 水電費 1,800 308 535 郵電費 555 3 旅運費 3 68 98 印刷裝訂與廣告費 98 749 1,233 修理保養及保固費 1,316 156 236 保險費 236 2,024 2,622 一般服務費 3,680 143 377 專業服務費 380 2 7 公共關係費 7 1,436 2,097 材料及用品費 2,120 473 765 使用材料費 696 963 1,332 用品消耗 1,424 6,859 17,540 租金與利息 17,660 11 20 機器租金 20 6,769 17,160 交通及運輸設備租金 17,160 78 360 什項設備租金 480 4,846 5,280 折舊、折耗及攤銷 4,803 4,846 5,080 不動產、廠房及設備折舊 4,603 200 攤銷 200 29 65 稅捐與規費（強制費） 85 29 65 規 費 85 7,953 10,126 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 10,474 與交流活動費 7,953 10,126 分擔 10,474 14 55 其他 55 14 55 其他費用 55 318 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 828 4,800 部門別：03 消防業務 7,800 828 3,700 服務費用 6,700 200 修理保養及保固費 200 一般服務費 3,000 828 3,500 專業服務費 3,500 200 材料及用品費 200 200 用品消耗 200 900 折舊、折耗及攤銷 900 900 攤銷 900 319 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 15,721 17,928 部門別：04 環境清潔 18,158 15,721 17,928 服務費用 18,158 15,721 17,928 一般服務費 18,158 320 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 49,554 50,732 部門別：05 景觀維護 51,567 49,465 50,732 服務費用 51,567 8 旅運費 49,456 50,732 一般服務費 51,567 90 材料及用品費 90 用品消耗 321 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 97,381 201,231 部門別：06 公共設施維護 197,639 76,778 84,291 服務費用 84,791 26,334 40,148 水電費 40,148 419 847 郵電費 847 6 10 旅運費 10 34,417 33,083 修理保養及保固費 33,083 1,481 1,903 保險費 1,903 7,620 7,850 一般服務費 7,850 6,501 450 專業服務費 950 172 材料及用品費 172 用品消耗 11,812 22,000 租金與利息 18,095 50 機器租金 95 11,728 22,000 交通及運輸設備租金 18,000 34 什項設備租金 551 646 折舊、折耗及攤銷 459 12 12 不動產、廠房及設備折舊 12 539 634 攤銷 447 98 稅捐與規費（強制費） 98 規 費 7,970 94,294 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 94,294 與交流活動費 7,970 79,550 捐助、補助與獎助 79,550 14,744 分擔 14,744 322 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 101 部門別：14 公共設施 101 101 短絀、賠償與保險給付 101 101 各項短絀 101 323 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 55,838 86,902 部門別：15 環境保護 86,841 55,444 86,537 服務費用 86,537 10 郵電費 10 2 1 旅運費 1 6 印刷裝訂與廣告費 6 55,443 86,520 專業服務費 86,520 393 365 折舊、折耗及攤銷 304 136 59 不動產、廠房及設備折舊 46 258 306 攤銷 258 324 單位:台中園區 中華民國110年度 污水處理作業預計本年度處理污水量37,360,000立方公尺，相關成本編列492,146千 元，每單位處理成本13.17元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費60,000千元及水 費1,380千元，計61,380千元。 參酌業務需要，編列辦公用電話費及數據通信費78千元。 業務聯絡出差旅費編列2千元。 辦公用報表印刷費編列34千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列105千元。 2.其他建築維護依實際需要，編列110千元。 3.機電儀控資訊設施維護依實際需要，編列90千元。 1.污水處理廠房保險費(含污水處理廠一、二、三期、四期及環境資源教育展示中心 )編列1,032千元。 2.機電設備保險費(含一、二、三、四期及環境資源教育展示中心機電設備)編列3,1 00千元。 1.委託領有專技證照人員提供簽證服務酬勞編列45千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用編列90千元。 3.參加專業講習訓練編列31千元。 4.污水處理系統操作費210,000千元(污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線檢 視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用)。 因應園區開發之環保議題、民眾抗爭所需業務協調接待編列90千元。 1.辦公用文具紙張編列43千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用編列161千元。 3.購置工作服編列17千元(2,500元*7人=17千元)。 因應緊急事故租用吊車等大型什項設備費用編列135千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列20 4,603千元，詳資產折舊明細表。 325 單位:台中園區 中華民國110年度 因應環保署開徵水污染防治費編列11,000千元。 326 單位:台中園區 中華民國110年度 按預算員額40名，編列34,578千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列中隊部及中科分隊加班費5,760千元, 不休假加班費1,424千元，值班費229千元，合計編列7,413千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列8,315千元，獎章 獎金46千元，合計編列8,361千元。 依退撫新制規定，編列退休金4,737千元。 1.機關負擔之公保費及健保費編列3,464千元。 2.健檢編列70千元。 3.生育、結婚、喪葬、休假旅遊及子女教育補助等之其他福利費編列1,880千元。 辦公隊舍、交控中心、路口監視器、測速照相等水電瓦斯費，編列1,800千元。 警政業務用之公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、電話費、網路費及MOD收 視費等，編列555千元。 警政業務聯繫市外出差旅費，編列3千元。 1.印製公文信封、簿冊、巡邏表等編列48千元。 2.警政業務宣導費(交通、治安業務宣導用品等)，共編列50千元。 1.警察隊舍修繕，編列300千元。 2.警察服務大樓機電、消防及電梯設備保養費，編列200千元。 3.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費編列50千元。 4.警務用車輛維修費編列326千元：汽車7輛維修費編列280千元及機車23輛維修費編 列46千元。 5.警用無線電維修費編列90千元。 6.辦公器具維護費，編列32千元。 7.偵防器材及警械維護費，編列30千元。 8.辦公大樓什項設備保養費，編列288千元。 1.辦公大樓地震險、火災險保險、公共意外責任險等編列120千元。 2.汽車保險費70千元（7輛含第三人、附加險)、機車保險費46千元（23輛含第三人 、附加險)。 1.清潔及炊事外包費編列4人，編列2,400千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,1 60千元)。 327 單位:台中園區 中華民國110年度 2.交通違規舉發委外服務費(含中隊所需之文書作業處理經費)編列600千元(預計進 用勞務承攬人力1人，編列540千元)。 3.公文收發、檔案管理委外服務費編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列54 0千元)。 4.文康育活動費每人每年2,000元*40人=80千元。 1.酒測器2台年度檢驗費30千元。 2.呼氣酒精分析儀3台年度檢驗費40千元。 3.感應式闖紅燈及測速照相系統年度檢驗費22千元。 4.雷達式測速照相系統2台年度檢驗費18千元。 5.辦公大樓高低壓設備檢驗費38千元。 6.手持式雷達測速照相儀年度檢驗費10千元。 7.建築物公共安全申報及簽證費18千元。 8.消防安全設備委託申報費編列18千元。 9.交通事故委外抽血檢測費編列20千元。 10.電子計算機軟體服務費60千元(交通違規監理連線入案軟體、共用薪資系統維護) 。 11.採購電腦使用4套軟體(如office..等)，每套9千元，共編列36千元。 12.採購30套防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，本年度編列30千元。 13.大型警備車、重型機車訓練費及其他考訓費用編列40千元。 警政業務協調會編列7千元。 1.汽車7輛用油編列420千元。 2.機車23輛用油編列276千元。 1.辦公用品、桌椅、文具等編列200千元。 2.酒測器各項耗材費編列50千元。 3.刑事器材編列60千元。 4.交通器材編列60千元。 5.員警應勤裝備編列150千元。 6.報紙、雜誌費用編列30千元。 7.編制員警40人,每人每年服裝費13.1千元,共編列524千元。 8.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、春安工作及其他勤務需要之餐費編列1 20千元。 9.五金、日常用品編列230千元。 AED心臟電擊器租金編列20千元。 園區監視錄影及車牌辨識系統租賃17,160千元，每月編列1,430千元*12月＝17,160 千元。 影印機預計租賃4台，每台每月租金10千元，共編列480千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列4, 328 單位:台中園區 中華民國110年度 603千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列200千元。 公路通行費、車輛檢驗費及酒精分析儀檢驗規費等編列85千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列10,474千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 刑事、交通辦案費編列55千元。 329 單位:台中園區 中華民國110年度 緊急應變器材、設備及緊急應變中心設備維護保養編列200千元。 委託專業機構辦理緊急應變通報專線及獲報現場查勘等24小時值勤、化學品登錄系 統操作訓練及查核、先期緊急應變指揮、衛星電話、無線電通報系統及緊急應變器 材等操作管理作業，編列3,000千元。 1.辦理園區聯防組織緊急應變消防訓練費用2場次500千元。 2.辦理中科自主智慧防災系統維運費用編列3,000千元。 演練、訓練用消防器材補充、園區防災演練防護器具等編列200千元。 攤銷―電腦軟體攤銷編列900千元。 330 單位:台中園區 中華民國110年度 1.台中園區(含擴建基地)水溝、滯洪池、綠帶、公園等清淤費編列2,600千元。 2.台中園區(含擴建基地)道路、溝渠、公共場地設施等清潔費編列12,258千元。 3.台中園區(含擴建基地)室外公共環境消毒費用編列300千元。 4.台中園區(含擴建基地)道路洗掃街車費用編列3,000千元。 (以上預計進用勞務承攬人力23人，編列12,513千元) 331 單位:台中園區 中華民國110年度 1.台中園區(含擴建基地)道路、建物周邊、滯洪池及公園等室外公共場所景觀植栽 養護、健檢及環境整理編列42,207千元。 2.主要道路花及草被栽種更換編列3,800千元。 3.重要地區局部景觀加強改善及委外費編列1,800千元。 4.擴建區移入台中園區一、二期基地樹木養護費編列900千元。 5.大型喬木高空修剪暨清運費用2,860千元。 (以上預計進用勞務承攬人力52人，編列29,987千元) 332 單位:台中園區 中華民國110年度 1.台中園區(含擴建基地)道路、滯洪池、公園、公共場所照明設備、澆灌系統、配 水池、加壓站、高架水塔、中配加壓站、水6供水設施等公共設施電費38,802千元。 2.交通號誌、控制設施及中心電費編列352千元。 3.轉運中心電費2千元。 4.公園及球場照明設施電費編列500千元。 5.台中園區(含擴建基地)道路、滯洪池、公園、綠地花草與樹木養護、高架水塔等 公共設施水費490千元。 6.交通控制中心水費編列1千元。 7.轉運中心水費編列1千元。 1.交通控制設施及中心電信費144千元。 2.配水池與台中給水廠之間數據網路通訊、滯洪池防洪監測用通訊費345千元。 3.擴建基地配水池數據通訊費118千元。 4.智慧水錶電錶數據通信費240千元。 業務人員洽公旅費10千元。 1.道路、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施等修繕費用7,740千元。 2.公共設施排水、雨水下水道等維護費135千元。 3.園區圍牆隔籬等維護費用378千元。 4.園區供水系統等修繕維護費用9,000千元。 5.配水池及高架水塔等設施修繕維護費用3,000千元。 6.放流水專管出水口清淤整治費用850千元。 7.放流水專管設施維護及風險降低費用500千元。 8.園區路燈修繕維護、滯洪池遠端監控安全管理、公共設施修繕維護費用3,780千元 。 9.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列4,000千元。 10.交通控制設施及中心修繕維護費用編列3,500千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列702千元)。 11.轉運中心修繕維護費用編列200千元。 1.配水池(中區、西區、南區、擴建區)、東大路受水池、高架水塔、備品室、電氣 室及加壓站等建築物及動產保險費用1,783千元。 2.台中園區轉運站、公共停車場及候車亭保險費，編列120千元。 1.高架水塔及配水池、抽水站等機電設備操作維護、寬頻系統巡查費用編列6,200千 元(預計進用勞務承攬人力8人，編列4,670千元)。 2.用水用電管理作業費1,650千元(預計進用勞務承攬人力1.8人，編列825千元)。 1.因公訴訟或法律諮詢等編列450千元。 2.道路申挖系統暨公共管線及公共設施維護系統圖資維護及功能調整擴充費500千元 。 333 單位:台中園區 中華民國110年度 球場照明遠端控制系統租賃費用95千元。 1.租用中科巡迴巴士編列13,000千元。 2.交控中心部分系統與設施租賃費用，編列5,000千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列12 千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列447千元。 1.補助台中市政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建 設與環境改善等需求5,650千元。 2.后里基地暨支援台中基地供水計畫：(1)本計畫經行政院核定之總經費約為1,519, 370千元(中科補助金額為1,450,940千元)，其中台中園區應分攤金額為495,995千元 。(2)為配合該供水計畫項下供(淨)水設施建設期程，109年度編列73,900千元，本 年度預計編列經費73,900千元，餘編後續年度。 因應枯旱時期調用農業用水支援園區給水分攤費用，編列14,744千元。 334 單位:台中園區 中華民國110年度 提列儷生堂批發商行、台灣牛國際餐飲有限公司管理費及逾期罰鍰備抵呆帳101千元 。 335 單位:台中園區 中華民國110年度 辦公用郵電及業務聯絡用電話費10千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用6千元。 1.環保工作計畫專家審查及出席費20千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫合計15,000千元。 3.辦理空氣品質監測設施操作維護、數據查核及品保品管計畫總經費33,000千元。 4.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物濃度檢測、生態調 查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬、總量削減管理或整治計畫4,000千元。 5.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費3,500千元。 6.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫5,000千元。 7.辦理園區溫室氣體排放標竿訂定、排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫、 奈米級空氣污染物對人體健康影響調查計畫、空氣污染物指紋資料建立計畫、園區 周邊異味種類及來源分析計畫總經費1,000千元。 8.辦理環境影響差異分析或變更內容對照表等環評變更申請工作10,000千元。 9.辦理健康風險調查、評估、矽甲烷等氣體安全評估或流行病學調查計畫總經費15, 000千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列46 千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列258千元。 336 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 889,746 894,279 850,172 669,293 657,393 625,065 669,293 657,393 部門別：10 出租資產 625,065 1,131 2,221 服務費用 2,221 9 水電費 9 10 郵電費 10 3 旅運費 3 1 印刷裝訂與廣告費 1 1,127 2,180 專業服務費 2,180 4 18 公共關係費 18 2 材料及用品費 2 2 用品消耗 2 597,636 570,152 折舊、折耗及攤銷 547,824 597,442 570,067 不動產、廠房及設備折舊 547,824 195 85 攤銷 70,523 85,018 稅捐與規費（強制費） 75,018 70,521 85,000 土地稅 75,000 3 18 規 費 18 3 短絀、賠償與保險給付 3 各項短絀 337 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 115,486 119,752 126,525 115,486 119,752 部門別：10 出租資產 126,525 37,647 47,838 服務費用 49,338 52 816 水電費 816 8 17 郵電費 17 8 旅運費 5 印刷裝訂與廣告費 5 12,309 12,400 修理保養及保固費 12,800 2,545 3,000 保險費 3,000 22,177 31,000 一般服務費 32,100 548 600 專業服務費 600 328 105 材料及用品費 105 100 使用材料費 100 328 5 用品消耗 5 438 租金與利息 438 利息 69,606 62,656 折舊、折耗及攤銷 68,329 69,606 62,656 不動產、廠房及設備折舊 68,329 7,465 9,153 稅捐與規費（強制費） 8,753 1,147 1,553 土地稅 1,553 5,980 7,000 房屋稅 7,000 338 600 規 費 200 1 短絀、賠償與保險給付 1 各項短絀 3 其他 3 其他費用 338 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 77,746 97,271 79,597 77,746 97,271 部門別：10 出租資產 79,597 24,091 32,663 服務費用 30,877 394 500 水電費 500 25 1,520 郵電費 1,520 1 旅運費 12 印刷裝訂與廣告費 4,083 4,300 修理保養及保固費 4,300 1,889 2,500 保險費 2,500 16,923 23,020 一般服務費 21,297 777 760 專業服務費 760 50 公共關係費 277 204 材料及用品費 204 200 使用材料費 200 277 4 用品消耗 4 49 租金與利息 49 利息 50,049 60,444 折舊、折耗及攤銷 44,556 50,049 60,444 不動產、廠房及設備折舊 44,556 3,280 3,960 稅捐與規費（強制費） 3,960 209 240 土地稅 240 3,071 3,420 房屋稅 3,420 300 規 費 300 339 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 27,221 19,863 18,985 27,221 19,863 部門別：10 出租資產 18,985 10,692 12,347 服務費用 12,173 165 526 水電費 526 4 旅運費 1,500 1,773 修理保養及保固費 1,773 252 430 保險費 430 8,529 9,468 一般服務費 9,294 243 150 專業服務費 150 138 50 材料及用品費 50 25 使用材料費 25 138 25 用品消耗 25 4,649 租金與利息 4,649 利息 10,361 5,937 折舊、折耗及攤銷 5,257 10,361 5,937 不動產、廠房及設備折舊 5,257 1,381 1,529 稅捐與規費（強制費） 1,505 1,378 1,529 房屋稅 1,505 3 規 費 340 單位:台中園區 中華民國110年度 租賃業務用電費編列9千元。 租賃業務用郵費及電話費編列10千元。 租賃管理人員接洽公務差旅費編列3千元。 租賃合約及租賃管理等印刷裝訂編列1千元。 1.因公訴訟或法律諮詢等編列2,000千元。 2.測設、鑑價費編列180千元。 租賃業務協調費編列18千元。 租賃業務用文具紙張、事務性質用品及報紙圖書等編列2千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列54 7,824千元，詳資產折舊明細表。 土地地價稅編列75,000千元。 土地建物登記與管理行政規費編列18千元。 341 單位:台中園區 中華民國110年度 標準廠房一、二期公共設施電費720千元及水費96千元，合計編列816千元。 租賃業務用郵費編列1千元及電話費編列16千元。 租賃合約及租賃管理等印刷裝訂編列5千元。 1.廠房修繕費編列6,000千元。 2.其他建築修護費編列4,000千元。 3.機械及設備修護費編列600千元。 4.交通及運輸設備修復費編列1,200千元。 5.什項設備修護費編列1,000千元。 標準廠房保險費編列3,000千元。 1.出租廠房管理工作委外23,000千元(預計進用勞務承攬人力26人，編列14,727千元 )。 2.建物及機電設施委外管理維護9,100千元(預計進用勞務承攬人力10人，編列5,500 千元)。 1.因公訴訟或法律諮詢等編列400千元。 2.廠房委外消防安全檢查費用100千元及建築物公共安全檢查費用100千元。 廠房汰換耗材編列100千元。 租賃業務用文具用品紙張及開會所需物品編列5千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列68 ,329千元，詳資產折舊明細表。 廠房土地稅1,553千元。 標準廠房房屋稅編列7,000千元。 標準廠房提高供電契約容量線路所需支付台電公司強制費用200千元。 342 單位:台中園區 中華民國110年度 公共設施及未出租單元應分攤電費402千元、水費42千元、瓦斯費56千元。 1.租賃業務用郵費編列8千元及電話費編列12千元。 2.有線電視費用編列1,500千元。 宿舍修護費編列4,300千元。 宿舍保險費編列2,500千元。 1.出租宿舍管理保全、清潔及植栽養護工作委外17,997千元(預計進用勞務承攬人力 24人，編列13,595千元)。 2.單身及有眷宿舍建物及機電設施委外管理維護3,300千元(預計進用勞務承攬人力3 人，編列1,800千元)。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列500千元。 2.宿舍委外消防安全及公共安全檢查費用編列260千元。 宿舍耗材200千元(500戶*0.4千元=200千元)。 租賃業務用文具紙張等事務性用品編列2千元、宿舍報紙圖書編列2千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列44 ,556千元，詳資產折舊明細表。 宿舍土地稅240千元。 宿舍房屋稅3,420千元。 建物或管理行政規費300千元。 343 單位:台中園區 中華民國110年度 工商大樓公設及未出租單元電費228千元，空調冰水主機電費288千元及水費10千元 。 1.高壓及中央空調設備維護費用1,500千元。 2.機械設備修護費編列109千元。 3.什項設備修護費編列164千元。 工商大樓建物保險費編列381千元及公共意外責任險編列49千元。 1.清潔(3人)、保全(6人次)、管理及行政人員(各1人)等11人，編列6,204千元(預計 進用勞務承攬人力11人，編列6,204千元)。 2.水電、機電設施委外管理維護計10千元。 3.電梯委外管理維護費編列880千元。 4.高壓及中央空調設備維護委外2,200千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,100 千元)。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列100千元。 2.工商大樓消防安全檢查費用50千元。 工商大樓汰換耗材編列25千元。 工商大樓租賃業務事務用品編列25千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列5, 257千元，詳資產折舊明細表。 工商大樓房屋稅1,505千元。 344 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 65,668 55,748 63,037 65,668 55,748 63,037 47,362 35,059 部門別：19 管理部門 34,042 18,735 23,185 服務費用 24,006 607 1,185 旅運費 1,306 89 50 印刷裝訂與廣告費 50 18,039 21,950 專業服務費 22,650 7,875 200 租金與利息 200 150 200 機器租金 200 7,725 利息 20,416 11,674 折舊、折耗及攤銷 9,836 19,177 10,993 不動產、廠房及設備折舊 9,289 1,239 681 攤銷 547 336 稅捐與規費（強制費） 336 規 費 345 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,187 2,355 部門別：26 創新創業推動 2,955 2,147 2,245 服務費用 2,845 15 水電費 15 40 50 郵電費 50 26 30 旅運費 30 98 印刷裝訂與廣告費 27 修理保養及保固費 1,956 2,150 專業服務費 2,750 40 110 材料及用品費 110 40 110 用品消耗 110 346 單位:台中園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 16,119 18,334 部門別：28 產學研發及技術交流 26,040 4,480 4,650 服務費用 6,040 2 旅運費 40 4,478 4,650 專業服務費 6,000 11,639 13,684 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 20,000 與交流活動費 11,639 13,684 捐助、補助與獎助 20,000 347 單位:台中園區 中華民國110年度 1.赴歐美地區參加國際會展（電子、生技醫療或智慧機械展等）及招商活動，2人9 天，編列388千元。 2.赴亞洲或大洋洲地區參加國際會展（電子、生技醫療或智慧機械展等）及招商活 動，2人7天，編列248千元。 3.赴歐美、亞洲或大洋洲地區鏈結國外加速器輔導新創團隊培育，2人8天，編列352 千元。 4.赴歐美、亞洲或中東地區辦理「推動園區智慧發展與應用」交流與合作，2人9天 ，編列318千元。 作業基金預、決算書表等報表之印製編列50千元。 1.「科學園區廠商共用性資訊服務系統暨共構機房維運費用」6,700千元。 2.智慧園區無線網路建置案維運經費1,500千元。 3.作業基金會計系統使用及維護費編列1,562千元。 4.科學園區通關E網服務，保稅及管理費作業系統服務等費1,000千元(預計進用勞務 承攬人力1人，編列540千元)。 5.科學園區通關系統維運費暨ISO認證等相關費用編列4,200千元。 6.會計帳務委託處理2,280千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,280千元)。 7.委託會計師事務所辦理作業基金財務收入稽核及業務委託民間辦理經濟效益評估3 50千元。 8.園區發展紀錄委託經費600千元。 9.作業基金相關報表、財務調度及營業稅申報等委託處理費用，編列710千元(預計 進用勞務承攬人力1人，編列550千元)。 10.中科形象提昇委外費用編列3,000千元。 11.中部科學園區年報700千元。 12.會計事務所提供稅務諮詢服務費編列48千元。 租賃40KVA不斷電系統2部費用200千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列9, 289千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列547千元。 348 單位:台中園區 中華民國110年度 培育場域電費15千元。 培育場域網路及電話通訊費35千元，培育場域一般通訊費15千元。 業務人員洽公旅費30千元。 1.召開專家會議委員出席費50千元。 2.創新創業團隊委外輔導計畫案2,700千元。(預計進用勞務承攬人力2.5人，編列1, 150千元) 1.配合創業團隊業務文具紙張及用品10千元。 2.配合創業團隊訂購產業情報60千元。 3.參加專業研討會及公務便餐等雜項費用計40千元。 349 單位:台中園區 中華民國110年度 業務人員洽公旅費40千元。 1.研發精進產學合作計畫委辦費4,000千元。(預計進用勞務承攬人力3人，編列1,38 0千元) 2.產學訓技術交流與媒合委辦費2,000千元。(預計進用勞務承攬人力1.5人，編列70 0千元) 1.補助公立學校辦理科學園區研發精進產學合作補助計畫1,913千元。 2.捐助企業辦理科學園區研發精進產學合作補助計畫14,214千元。 3.補且私立學校辦理科學園區研發精進產學合作補助計畫3,873千元。 350 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 87,241 118,726 115,420 37,791 44,017 39,542 37,791 44,017 部門別：07 污水處理 39,542 25,858 34,096 服務費用 29,096 2,294 3,143 水電費 3,143 13 31 郵電費 31 1 旅運費 1 1 印刷裝訂與廣告費 1 211 修理保養及保固費 211 431 646 保險費 646 23,119 30,063 專業服務費 25,063 95 材料及用品費 95 95 用品消耗 95 260 租金與利息 260 130 機器租金 130 130 什項設備租金 130 11,872 9,416 折舊、折耗及攤銷 9,941 11,872 9,416 不動產、廠房及設備折舊 9,941 62 150 稅捐與規費（強制費） 150 62 150 規 費 150 351 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 49,450 74,709 75,878 23,458 34,612 部門別：02 警察勤務 34,341 14,318 17,978 用人費用 18,912 7,977 9,903 正式員額薪資 10,757 1,328 2,155 超時工作報酬 2,155 2,533 2,584 獎金 2,505 1,469 1,565 退休及卹償金 1,717 1,010 1,771 福利費 1,778 1,327 1,929 服務費用 2,068 405 625 水電費 625 34 147 郵電費 147 34 1 旅運費 1 3 5 印刷裝訂與廣告費 5 249 406 修理保養及保固費 430 23 86 保險費 90 527 516 一般服務費 624 53 142 專業服務費 145 1 公共關係費 1 932 586 材料及用品費 642 102 236 使用材料費 240 831 350 用品消耗 402 3,854 8,060 租金與利息 8,060 11 20 機器租金 20 3,807 7,920 交通及運輸設備租金 7,920 37 120 什項設備租金 120 1,239 2,979 折舊、折耗及攤銷 1,460 1,239 2,979 不動產、廠房及設備折舊 1,460 13 50 稅捐與規費（強制費） 55 13 50 規 費 55 1,768 3,030 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 3,134 與交流活動費 1,768 3,030 分擔 3,134 6 其他 10 6 其他費用 10 352 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,413 4,030 部門別：04 環境清潔 4,800 3,413 4,030 服務費用 4,800 3,413 4,030 一般服務費 4,800 353 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,069 9,490 部門別：05 景觀維護 10,190 7,069 9,490 服務費用 10,190 10 旅運費 10 7,069 9,480 一般服務費 10,180 354 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,676 12,690 部門別：06 公共設施維護 12,660 6,239 10,892 服務費用 10,892 1,054 1,525 水電費 1,525 59 120 郵電費 120 3,131 5,710 修理保養及保固費 5,710 121 110 保險費 110 1,041 3,427 一般服務費 3,427 834 專業服務費 12 材料及用品費 12 用品消耗 319 400 租金與利息 400 317 400 交通及運輸設備租金 400 2 什項設備租金 86 148 折舊、折耗及攤銷 118 10 10 不動產、廠房及設備折舊 10 76 138 攤銷 108 22 稅捐與規費（強制費） 22 規 費 999 1,250 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,250 與交流活動費 999 1,250 捐助、補助與獎助 1,250 355 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,834 13,887 部門別：15 環境保護 13,887 7,834 13,887 服務費用 13,887 2 郵電費 2 1 旅運費 1 2 印刷裝訂與廣告費 2 7,834 13,882 專業服務費 13,882 356 單位:虎尾園區 中華民國110年度 污水處理作業預計本年度處理污水量474,500立方公尺，相關成本編列39,542千元， 每單位處理成本83.33元。 依實際需要並遵行節約措施，編列污水處理機械、辦公室電費3,096千元及水費47千 元，合計編列3,143千元。 參酌業務需要，編列辦公用電話費及數據通信費31千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 辦公用報表印刷費編列1千元。 1.辦公房舍維護依實際業務需要，編列81千元。 2.機房維護依實際業務需要，編列40千元。 3.機電儀控資訊設施維護依實際業務需要，編列90千元。 1.污水處理廠房保險費190千元。 2.機械設備保險費456千元。 1.委託領有專技證照人員提供簽證服務酬勞45千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用90千元。 3.參加專業講習訓練28千元。 4.污水處理系統操作費24,900千元（污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線檢 視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用）。 1.辦公用文具紙張25千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用70千元。 因應緊急事故租用機器設備費用130千元。 因應緊急事故租用吊車等大型什項設備費用130千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列9, 941千元，詳資產折舊明細表。 因應環保署開徵水污染防治費編列150千元。 357 單位:虎尾園區 中華民國110年度 按預算員額12名，編列10,757千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列虎尾分隊加班費1,728千元,不休假加 班費427千元，合計編列2,155千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列2,494千元，獎章獎 金11千元，合計編列2,505千元。 依退撫新制規定，編列退休金1,717千元。 1.機關負擔之公保費及健保費1,064千元。 2.健檢21千元。 3.生育、結婚、喪葬、國民旅遊及子女教育補助等之其他福利費693千元。 辦公隊舍與測速照相機等水電瓦斯費625千元。 公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、公務電話費、網路費及有線電視費等 ，編列147千元。 警政業務聯繫市外出差旅費編列1千元。 公務文書、簿冊、表格等印刷編列5千元。 1.警察隊舍修繕費編列100千元。 2.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費編列40千元。 3.辦公隊舍電梯、機電設備維護費100千元。 4.警務用車輛維修費編列100千元：汽車2輛計80千元、機車10輛計20千元。 5.警用無線電維修費編列10千元。 6.什項設備、辦公器具等維護費編列80千元。 1.虎尾分隊新建辦公隊舍地震險、火災險、公共意外險等保費50千元。 2.汽車保險費20千元(2輛含第三人、附加險)、機車保險費20千元(10輛含第三人、 附加險)。 1.虎尾警察隊部辦公室清潔及炊事外包費編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列540千元)。 2.文康活動費每人每年2,000元*12人=24千元。 1.酒測器1台年度檢驗費用，編列15千元。 2.雷達式測速照相系統年度檢驗費用，編列9千元。 358 單位:虎尾園區 中華民國110年度 3.呼氣酒精分析儀年2台度檢驗費40千元。 4.建築物公共安全申報及簽證費18千元。 5.消防安全設備委託申報費編列18千元。 6.手持式雷達測速照相儀年度檢驗費編列10千元。 7.採購電腦使用3套軟體(如office..等)，每套9千元，共編列27千元。 8.編列8套防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，本年度編列8千元。 警政業務協調會編列1千元。 1.汽車2輛使用總油量編列120千元。 2.機車10輛使用總油量編列120千元。 1.辦公文具50千元。 2.無線電、資訊耗材編列5千元。 3.辦公家具、床、櫃、椅等編列90千元。 4.員警應勤裝備編列30千元。 5.報紙、雜誌費用編列10千元。 6.員警編制12人，每人每年服裝費13.1千元，共編列157千元。 7.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、春安工作及其他勤務需要之餐費編列1 0千元。 8.五金、日常用品編列50千元。 AED心臟電擊器租金編列20千元。 園區監視錄影及車牌辨識系統租賃7,920千元，每月編列660千元*12月＝7,920千元 。 影印機1台租賃費用編列120千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列1, 460千元，詳資產折舊明細表。 公路通行費、車輛檢驗費、酒精分析儀檢驗規費等編列55千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列3,134千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 刑事、交通辦案費編列10千元。 359 單位:虎尾園區 中華民國110年度 1.水溝、滯洪池等清淤費編列200 千元。 2.道路、綠帶、公園、公共設施等清潔費編列2,500千元。 3.室外公共環境消毒費用編列100 千元。 4.園區廠商生活垃圾清運處理費2,000千元。 (以上預計進用勞務承攬人力4人，編列2,800千元) 360 單位:虎尾園區 中華民國110年度 業務人員洽公旅費10千元。 1.道路、建築周邊、滯洪池及公園等室外公共場所景觀植栽養護、健檢及環境整理 編列8,500千元。 2.公園、道路及綠地植栽補換植編列580千元。 3.重要地區局部景觀加強改善及委外費編列200千元。 4.滯洪池水生植物清除處理費900千元。 (以上預計進用勞務承攬人力6人，編列4,200千元) 361 單位:虎尾園區 中華民國110年度 1.道路、滯洪池、公園、公共場所照明、澆灌系統、配水池、高架水塔等公共設施 電費985千元。 2.交通號誌電費編列50千元。 3.交通控制設施電費編列15千元。 4.電動車充電設施電費編列25千元。 5.道路、滯洪池、公園、綠地花草與樹木養護、高架水塔等公共設施水費450千元。 1.交通控制設施及中心電信費48千元。 2.配水池與虎尾營運所之間數據網路通訊費72千元。 1.道路AC面層、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施等修繕費用1,440千元 。 2.供水設施維護：包含水塔與配水池內部定期清洗消毒防漏(每1萬噸容量需400千元 )、消防栓、閥類及管線(非機電部分)漏水搶修與定期歲修保養耗材換新及配合廠商 營運需要調整接水點配置，閥盒與管線消防栓標示維修等費用1,100千元。 3.園區路燈修繕維護、公共設施修繕維護費用1,170千元。 4.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列1,500千元。 5.交通控制設施修繕維護費用編列500千元。 配水池、高架水塔、加藥室及電氣室等建築物及動產保險費用110千元。 1.配水池與高架水塔供水設備維修及巡修相關管線設施等費用，編列2,500千元(預 計進用勞務承攬人力5人，編列1,500千元)。 2.供水系統及寬頻系統巡查費用，編列52千元。 3.用水用電管理作業費275千元(預計進用勞務承攬人力0.3人，編列138千元)。 4.虎尾園區接駁專車駕駛員服務費編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列60 0千元)。 虎尾園區接駁專車租用電動客車編列400千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列10 千元，詳資產折舊明細表。 攤銷―電腦軟體攤銷編列108千元。 補助雲林縣政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建設 與環境改善等需求1,250千元。 362 單位:虎尾園區 中華民國110年度 辦公用郵電及業務聯絡用電話費2千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用2千元。 1.環保工作計畫及各項委辦案專家審查及出席費12千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫總經費4,300千元。 3.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物濃度檢測、生態調 查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬、矽甲烷等氣體安全評估或污染整治計畫總經費2 ,160千元。 4.辦理園區溫室氣體排放標竿值訂定、排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫 總經費300千元。 5.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫2,610千元。 6.辦理環境監督行政支援及平行監測執行計畫，或辦理環境影響差異分析或變更內 容對照表等環評變更申請工作總經費1,000千元。 7.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費3,500千元。 363 單位:虎尾園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 41,948 34,689 36,593 41,948 34,689 36,593 41,948 34,689 部門別：10 出租資產 36,593 2 113 服務費用 113 9 水電費 9 1 印刷裝訂與廣告費 1 94 專業服務費 94 2 9 公共關係費 9 36,522 28,158 折舊、折耗及攤銷 30,062 36,460 28,158 不動產、廠房及設備折舊 30,062 62 攤銷 5,423 6,418 稅捐與規費（強制費） 6,418 5,423 6,400 土地稅 6,400 18 規 費 18 364 單位:虎尾園區 中華民國110年度 租賃業務用電費編列9千元。 租賃合約等印刷裝訂編列1千元。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列90千元。 2.測設、鑑價費編列4千元。 租賃業務協調費編列9千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列30 ,062千元，詳資產折舊明細表。 土地地價稅6,400千元。 土地建物登記與管理行政規費編列18千元。 365 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 410,204 593,257 606,314 305,569 325,092 336,836 305,569 325,092 部門別：07 污水處理 336,836 159,641 197,818 服務費用 211,562 20,139 25,823 水電費 26,067 103 118 郵電費 118 1 4 旅運費 4 2 印刷裝訂與廣告費 2 95 321 修理保養及保固費 321 2,057 3,151 保險費 3,151 137,234 168,332 專業服務費 181,832 12 67 公共關係費 67 248 材料及用品費 248 248 用品消耗 248 520 租金與利息 520 260 機器租金 260 260 什項設備租金 260 144,178 125,306 折舊、折耗及攤銷 122,446 144,178 125,306 不動產、廠房及設備折舊 122,446 1,751 1,200 稅捐與規費（強制費） 2,060 1,751 1,200 規 費 2,060 366 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 104,634 268,165 269,478 25,530 44,087 部門別：02 警察勤務 44,673 15,558 29,046 用人費用 29,234 8,871 16,617 正式員額薪資 16,635 1,503 3,592 超時工作報酬 3,592 2,795 4,097 獎金 4,122 1,246 2,175 退休及卹償金 2,272 1,143 2,565 福利費 2,613 3,032 1,746 服務費用 1,901 667 620 水電費 621 41 177 郵電費 167 1 旅運費 1 2 5 印刷裝訂與廣告費 5 1,708 276 修理保養及保固費 300 25 36 保險費 40 457 516 一般服務費 640 133 114 專業服務費 126 1 公共關係費 1 564 488 材料及用品費 707 198 236 使用材料費 240 366 252 用品消耗 467 3,836 8,300 租金與利息 8,300 11 20 機器租金 20 3,807 8,160 交通及運輸設備租金 8,160 18 120 什項設備租金 120 752 439 折舊、折耗及攤銷 300 752 439 不動產、廠房及設備折舊 300 13 35 稅捐與規費（強制費） 50 13 35 規 費 50 1,768 4,033 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 4,171 與交流活動費 1,768 4,033 分擔 4,171 7 其他 10 7 其他費用 10 367 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,787 4,300 部門別：04 環境清潔 4,500 3,787 4,300 服務費用 4,500 3,787 4,300 一般服務費 4,500 368 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 10,635 9,968 部門別：05 景觀維護 10,802 10,635 9,968 服務費用 10,802 10,635 9,968 一般服務費 10,802 369 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 23,900 160,476 部門別：06 公共設施維護 160,209 16,484 25,482 服務費用 25,182 6,044 7,954 水電費 7,954 167 199 郵電費 199 4 旅運費 5,119 11,800 修理保養及保固費 11,800 658 779 保險費 779 3,135 4,350 一般服務費 4,350 1,357 400 專業服務費 100 35 材料及用品費 23 使用材料費 12 用品消耗 32 租金與利息 63 21 機器租金 63 11 什項設備租金 76 138 折舊、折耗及攤銷 108 76 138 攤銷 108 24 稅捐與規費（強制費） 24 規 費 7,250 134,856 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 134,856 與交流活動費 3,250 130,600 捐助、補助與獎助 130,600 4,000 4,256 分擔 4,256 370 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 40,540 49,334 部門別：15 環境保護 49,294 35,332 49,187 服務費用 49,187 83 125 郵電費 125 1 1 旅運費 1 1 印刷裝訂與廣告費 1 35,248 49,060 專業服務費 49,060 208 147 折舊、折耗及攤銷 107 208 147 不動產、廠房及設備折舊 107 5,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 5,000 捐助、補助與獎助 371 單位:后里園區 中華民國110年度 污水處理作業預計本年度處理污水量12,045,000立方公尺，相關成本編列336,836千 元，每單位處理成本27.96元。 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費25,244千元及水 費823千元，計26,067千元。 參酌業務需要，編列辦公用電話費及數據通信費118千元。 業務聯絡出差旅費4千元。 辦公用報表印刷費2千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列105千元。 2.機房維護依實際需要，編列36千元。 3.機電儀控資訊設施維護依實際需要，編列180千元。 1.污水處理廠房保險費1,007千元。 2.機械設備保險費2,144千元。 1.委託領有專技證照人員提供簽證服務酬勞90千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用180千元。 3.參加專業講習訓練62千元。 4.污水處理廠操作費共計181,500千元(污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線 檢視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用，預計進用勞務承攬人力4 8人，編列33,600千元)。 因應園區開發之環保議題、民眾抗爭所需業務協調接待67千元。 1.辦公用文具紙張48千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用200千元。 因應緊急事故租用機器設備費用260千元。 因應緊急事故租用吊車等大型什項設備費用260千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列12 2,446千元，詳資產折舊明細表。 372 單位:后里園區 中華民國110年度 環保署開徵水污染防治費1,700千元與土壤及地下水汙染整治費360千元。 373 單位:后里園區 中華民國110年度 按預算員額20名編列16,635千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列后里小隊加班費2,880千元,不休假加 班費712千元，合計編列3,592千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列4,099千元，獎章 獎金23千元，合計編列4,122千元。 依退撫新制規定，編列退休金2,272千元。 1.機關負擔之公保費及健保費1,743千元。 2.健檢編列28千元。 3.生育、結婚、喪葬、國民旅遊及子女教育補助等其他福利費842千元。 辦公隊舍及雷達測速照相機等水電瓦斯費621千元。 公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、公務電話費、網路費及有線電視費等 ，編列167千元。 警政業務聯繫市外出差旅費1千元。 公務文書、簿冊、表格等印刷編列5千元。 1.辦公隊舍修繕費編列100千元。 2.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費編列40千元。 3.警務用車輛維修費編列100千元：汽車2輛計80千元、機車10輛計20千元。 4.警用無線電維修費編列10千元。 5.辦公設備、偵防器材及警用裝備維護費編列50千元。 汽車保險費20千元（2輛含第三人、附加險）、機車保險費20千元（10輛含第三人、 附加險）。 1.后里警察隊部辦公室清潔及炊事外包費編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列540千元)。 2.文康活動費每人每年2,000元*20人=40千元。 1.酒測器1台年度檢驗費用，編列15千元。 2.雷達式測速照相系統年度檢驗費用，編列9千元。 3.呼氣酒精分析儀年度檢驗費40千元。 4.消防安全設備委託申報費編列18千元。 374 單位:后里園區 中華民國110年度 5.採購電腦使用4套軟體(如office..等)，每套9千元，共編列36千元。 6.編列8套防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，本年度編列8千元。 警政業務協調會編列1千元。 1.汽車2輛使用總油量編列120千元。 2.機車10輛使用總油量編列120千元。 1.辦公器材、文具用品、督練器材等編列60千元。 2.無線電、資訊耗材編列5千元。 3.辦公家具、床、櫃等編列30千元。 4.員警應勤裝備編列80千元。 5.報紙、雜誌費用編列10千元。 6.員警編制20人，每人每年服裝費13.1千元，共編列262千元。 7.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、春安工作及其他勤務需要之餐費編列2 0千元。 AED心臟電擊器租金編列20千元。 園區監視錄影及車牌辨識系統租賃8,160千元，每月編列680千元*12月＝8,160千元 。 影印機1台租賃費用編列120千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列30 0千元，詳資產折舊明細表。 公路通行費、車輛檢驗費、酒精分析儀檢驗規費等編列50千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列4,171千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 刑事、交通辦案費編列10千元。 375 單位:后里園區 中華民國110年度 1.道路、溝渠、公園綠地、公共場地設施等清潔費編列4,300千元。 2.室外公共環境消毒費用編列200千元。 (以上預計進用勞務承攬人力7人，編列2,895千元) 376 單位:后里園區 中華民國110年度 1.道路、建物周邊、滯洪池及公園等室外公共場所景觀植栽養護、健檢及環境整理 編列9,002千元。 2.台中園區擴建基地喬木移入養護費用1,000千元。 3.大型喬木高空修剪暨清運費用800千元。 (以上預計進用勞務承攬人力13人，編列5,910千元) 377 單位:后里園區 中華民國110年度 1.道路、公共場所照明、澆灌系統、滯洪池、公園、休憩設施、配水池等公共設施 電費7,354千元。 2.交通號誌電費編列150千元。 3.交控設施電費編列50千元。 4.道路、滯洪池、公園、休憩設施、綠地花草與樹木養護、配水池及公園廁所等公 共設施水費400千元。 1.交通控制設施及中心電信費編列48千元。 2.配水池與鯉魚潭給水廠之間數據網路通訊、滯洪池防洪監測用通訊費151千元。 1.道路AC面層、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施、排水設施、雨水下 水道等修繕費用1,450千元。 2.供水設施維護：包含配水池內部定期清洗消毒防漏(每1萬噸容量需400千元)、消 防栓、閥類及管線(非機電部分)漏水搶修與定期歲修保養耗材換新及配合廠商營運 需要調整接水點配置，閥盒與管線消防栓標示維修等費用5,000千元。 3.配水池設施修繕維護費用1,000千元。 4.放流水專管出水口清淤整治費用850千元。 5.放流水專管設施維護及風險降低費用500千元。 6.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列1,500千元。 7.交通控制設施修繕維護費用編列500千元。 8.園區路燈修繕維護、滯洪池遠端監控安全管理、公共設施修繕維護費用1,000千元 。 配水池及電氣室等建築物及動產保險費用779千元。 1.配水池、抽水站等機電設備操作維護、寬頻系統巡查費用編列3,800千元(預計進 用勞務承攬人力5人，編列2,900千元)。 2.用水用電管理作業費編列550千元(預計進用勞務承攬人力0.6人，編列275千元)。 因公訴訟或法律諮詢等費用編列100千元。 球場照明遠瑞控制系統租賃費用63千元。 攤銷―電腦軟體攤銷編列108千元。 1.補助台中市政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建 設與環境改善等需求4,500千元。 2.后里基地暨支援台中基地供水計畫：(1)本計畫經行政院核定之總經費約為1,519, 378 單位:后里園區 中華民國110年度 370千元(中科補助金額為1,450,940千元)，其中后里園區應分攤金額為954,945千元 。(2)為配合該供水計畫項下供(淨)水設施建設期程，109年度編列經費126,100千元 ，本年度編列經費126,100千元。 因應枯旱時期調用農業用水支援園區給水分攤費用，編列4,256千元。 379 單位:后里園區 中華民國110年度 辦公用郵電、業務聯絡用電話費5千元及電子看板網路費120千元。 業務聯繫出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用1千元。 1.環保工作計畫專家審查及出席費60千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫總經費17,000千元。 3.辦理空氣品質監測設施操作維護、數據查核及品保品管計畫總經費2,500千元。 4.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物濃度檢測、生態調 查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬、環境監測資訊整合或污染整治計畫總經費1,000 千元。 5.辦理園區溫室氣體排放標竿值訂定、排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫 總經費1,000千元。 6.辦理健康風險調查、評估、矽甲烷等氣體安全評估或流行病學調查計畫總經費14, 000千元。 7.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫5,000千元。 8.辦理環境影響差異分析或變更內容對照表等環評變更申請工作總經費5,000千元。 9.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費3,500千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列10 7千元，詳資產折舊明細表。 380 單位:后里園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 507,804 445,341 406,903 507,804 445,341 406,903 507,804 445,341 部門別：10 出租資產 406,903 1,602 2,194 服務費用 2,194 3 水電費 3 4 印刷裝訂與廣告費 4 1,602 2,180 專業服務費 2,180 7 公共關係費 7 494,999 429,938 折舊、折耗及攤銷 391,500 494,887 429,887 不動產、廠房及設備折舊 391,500 112 51 攤銷 11,204 13,209 稅捐與規費（強制費） 13,209 11,195 13,200 土地稅 13,200 9 9 規 費 9 381 單位:后里園區 中華民國110年度 租賃業務用電費編列3千元。 租賃合約等印刷裝訂編列4千元。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列2,000千元。 2.測設、鑑價費編列180千元。 租賃業務協調費編列7千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列39 1,500千元，詳資產折舊明細表。 土地地價稅13,200千元。 土地建物登記與管理行政規費編列9千元。 382 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 47,025 134,298 147,076 6,936 部門別：07 污水處理 6,936 服務費用 4,860 水電費 19 郵電費 7 修理保養及保固費 105 保險費 325 專業服務費 4,404 材料及用品費 29 用品消耗 29 租金與利息 26 什項設備租金 26 折舊、折耗及攤銷 2,021 不動產、廠房及設備折舊 2,021 383 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 47,025 134,298 140,140 487 47,091 部門別：02 警察勤務 58,765 41,076 用人費用 44,203 23,891 正式員額薪資 25,624 5,388 超時工作報酬 5,388 6,092 獎金 6,496 2,352 退休及卹償金 2,626 3,353 福利費 4,069 服務費用 1,377 水電費 98 郵電費 140 印刷裝訂與廣告費 5 修理保養及保固費 300 保險費 110 一般服務費 660 專業服務費 57 公共關係費 7 487 材料及用品費 1,353 使用材料費 300 487 用品消耗 1,053 租金與利息 5,300 機器租金 20 交通及運輸設備租金 5,040 什項設備租金 240 折舊、折耗及攤銷 250 不動產、廠房及設備折舊 250 稅捐與規費（強制費） 50 規 費 50 6,015 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 6,222 與交流活動費 6,015 分擔 6,222 其他 10 其他費用 10 384 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 8,351 9,110 部門別：04 環境清潔 9,810 8,351 9,110 服務費用 9,810 10 旅運費 10 8,351 9,100 一般服務費 9,800 385 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,207 8,526 部門別：05 景觀維護 9,350 7,207 8,526 服務費用 9,350 7,207 8,526 一般服務費 9,350 386 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,141 18,548 部門別：06 公共設施維護 13,192 7,012 15,946 服務費用 10,582 1,218 2,248 水電費 2,454 158 68 郵電費 68 2,086 3,300 修理保養及保固費 4,800 70 98 保險費 98 2,329 2,532 一般服務費 1,462 1,151 7,700 專業服務費 1,700 2 租金與利息 2 什項設備租金 10 2 折舊、折耗及攤銷 10 10 2 不動產、廠房及設備折舊 10 117 稅捐與規費（強制費） 117 規 費 2,000 2,600 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 2,600 與交流活動費 2,000 2,600 捐助、補助與獎助 2,600 387 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 21,838 51,023 部門別：15 環境保護 49,023 21,838 51,023 服務費用 49,023 6 郵電費 6 1 旅運費 1 1 印刷裝訂與廣告費 1 21,838 51,015 專業服務費 49,015 388 單位:二林園區 中華民國110年度 依實際需要並遵行節約能源措施，編列污水處理機械、辦公室電費18千元及水費1千 元，計19千元。 參酌業務需要，編列辦公用郵電、業務聯絡用電話費及數據通信費7千元。 1.辦公房舍維護依實際需要，編列40千元。 2.機房維護依實際需要，編列20千元。 3.機電儀控資訊設施維護依實際需要，編列45千元。 1.污水處理廠房保險費95千元。 2.機械設備保險費230千元。 1.委託領有專技證照人員提供簽證服務酬勞9千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用90千元。 3.參加專業講習訓練5千元。 4.污水處理廠操作費共計4,300千元(污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線檢 視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用)。 1.辦公用文具紙張5千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用14千元。 3.購置工作服10千元。 因應緊急事故租用吊車等大型什項設備費用26千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列2, 021千元，詳資產折舊明細表。 389 單位:二林園區 中華民國110年度 按預算員額30名，編列25,624千元。 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列二林分隊加班費4,320千元,不休假加 班費1,068千元，合計編列5,388千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列6,462千元，獎章獎 金34千元，合計編列6,496千元。 依退撫新制規定，編列退休金2,626千元。 1.機關負擔之公保費及健保費2,614千元。 2.健檢35千元。 3.生育、結婚、喪葬、國民旅遊及子女教育補助等之其他福利費1,420千元。 辦公隊舍及雷達測速照相機等水電瓦斯費98千元。 公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、公務電話費、網路費等，編列140千元 。 公務文書、簿冊、表格等印刷編列5千元。 1.辦公隊舍修繕費編列80千元。 2.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費編列30千元。 3.警務用車輛維修費本年度編列140千元：汽車3輛計120千元、機車10輛計20千元。 4.辦公設備、家電設備及警用裝備等維護費編列50千元。 1.辦公隊舍保險費編列60千元。 2.汽車保險費30千元（3輛含第三人、附加險）、機車保險費20千元（10輛含第三人 、附加險）。 1.警察隊部辦公室清潔及炊事外包費編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列 540千元)。 2.文康活動費每人每年2,000元*30人=60千元。 1.雷達式測速照相系統年度檢驗費用，編列9千元。 2.呼氣酒精分析儀年度檢驗費40千元。 3.採購8套防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，編列8千元。 警政業務協調會編列7千元。 390 單位:二林園區 中華民國110年度 1.汽車3輛使用總油量編列180千元。 2.機車10輛使用總油量編列120千元。 1.辦公器材、文具用品等編列350千元。 2.交通器材編列50千元。 3.員警應勤裝備編列100千元。 4.報紙、雜誌費用編列30千元。 5.員警編制30人，每人每年服裝費13.1千元，共編列393千元。 6.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、春安工作及其他勤務需要之餐費編列3 0千元。 7.五金、日常用品編列100千元。 AED心臟電擊器租金編列20千元。 園區監視錄影及車牌辨識系統租賃5,040千元，每月編列420千元*12月＝5,040千元 。 影印機2台租賃費用編列240千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列25 0千元，詳資產折舊明細表。 公路通行費、車輛檢驗費、酒精分析儀檢驗規費等編列50千元。 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列6,222千元。(依據經濟部及科技部所屬單位委 託代辦經費按月分攤表編列) 刑事、交通辦案費編列10千元。 391 單位:二林園區 中華民國110年度 業務人員洽公旅費10千元。 1.水溝、滯洪池、公園等清淤費編列3,460千元。 2.道路、溝渠、滯洪池、排水路、公共場地設施等清潔費編列6,240千元。 3.室外公共環境消毒費編列100千元。 (以上預計進用勞務承攬人力15人，編列9,000千元) 392 單位:二林園區 中華民國110年度 1.道路、建物周邊、滯洪池及公園等室外公共場所景觀植栽養護、健檢及環境整理 編列8,300千元。 2.主要道路花及草被栽種更換編列500千元。 3.重要地區局部景觀加強改善及委外費編列550千元。 (預計進用勞務承攬人力15人，編列9,000千元) 393 單位:二林園區 中華民國110年度 1.道路、公共場所照明、滯洪池、公園等公共設施電費2,134千元、水費200千元。 2.交通號誌電費編列120千元。 1.交通控制設施及中心電信費編列48千元。 2.防洪監控系統數據通信費用20千元。 1.道路AC面層、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施等修繕費用3,200千元 。 2.園區路燈修繕維護、滯洪池遠端監控安全管理、公共設施修繕維護費用600千元。 3.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列500千元。 4.交通控制設施修繕維護費用編列500千元。 調度使用農業用水操作管理室及動產保險費用98千元。 1.加強園區巡邏，委外聘請保全人員執行園區保全業務工作費用462千元。 2.水利構造物定期巡檢、操作、保養及維修編列1,000千元。(預計進用勞務承攬人 力2人，編列1,000千元) 設施移交專業單位接管前系統保全與引水設施委託操作費1,700千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列10 千元，詳資產折舊明細表。 補助彰化縣政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建設 與環境改善等需求2,600千元。 394 單位:二林園區 中華民國110年度 辦公用郵電及業務聯絡用電話費6千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用1千元。 1.環保工作計畫專家學者審查及出席費15千元。 2.辦理園區施工、營運期間環境監測及環保業務協調計畫專業服務費25,000千元。 3.辦理空氣、放流水、土壤及地下水等環境介質污染物濃度檢測、污染潛勢評估、 傳輸模式模擬或污染整治計畫專業服務費1,000千元。 4.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫5,000千元。 5.辦理廠商環境會計帳輔導查核或資訊平台建立計畫專業服務費250千元。 6.辦理健康風險評估、調查或管理及流行病學調查計畫專業服務費7,000千元。 7.辦理環境影響說明書、環境影響評估報告書、環境影響差異分析報告或變更內容 對照表等環評申請工作專業服務費5,000千元。 8.辦理園區周邊居民健康維護或照護計畫專業服務費1,000千元。 9.辦理園區內相思寮聚落與園區開發相互影響評估計畫專業服務費250千元。 10.辦理園區化學物質資訊管理、查核及整合工作專業服務費500千元。 11.辦理園區安全防護及緊急應變工作專業服務費1,000千元。 12.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費3,000千元。 395 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 366,099 379,421 387,264 366,090 379,421 387,264 366,090 379,421 部門別：10 出租資產 387,264 334 1,126 服務費用 1,126 10 水電費 10 11 郵電費 11 5 旅運費 5 2 印刷裝訂與廣告費 2 29 一般服務費 244 1,000 專業服務費 1,000 61 98 公共關係費 98 47 20 材料及用品費 20 47 20 用品消耗 20 365,619 377,055 折舊、折耗及攤銷 384,736 365,594 377,030 不動產、廠房及設備折舊 384,736 25 25 攤銷 89 1,220 稅捐與規費（強制費） 1,382 69 1,200 土地稅 1,362 20 20 規 費 20 396 單位:二林園區 中華民國110年度 租賃業務用電費編列10千元。 租賃業務用郵費及電話費編列11千元。 租賃管理人員接洽公務差旅費5千元。 租賃合約等印刷裝訂編列2千元。 因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列1,000千元。 租賃業務協調費編列98千元。 租賃業務用文具紙張、事務性用品及報紙圖書等編列20千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列38 4,736千元，詳資產折舊明細表。 土地地價稅1,362千元。 土地建物登記與管理行政規費編列20千元。 397 單位:二林園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 579 460 460 579 460 460 579 460 部門別：19 管理部門 460 579 460 服務費用 460 579 460 專業服務費 460 398 單位:二林園區 中華民國110年度 中科園區整體招商規劃委外費用460千元。 399 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 32,919 24,457 25,960 8,089 8,089 部門別：07 污水處理 8,089 折舊、折耗及攤銷 8,089 不動產、廠房及設備折舊 400 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 24,829 24,457 25,960 3,253 2,000 部門別：04 環境清潔 3,400 3,253 2,000 服務費用 3,400 95 旅運費 3,158 2,000 一般服務費 3,400 401 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,315 5,105 部門別：05 景觀維護 5,455 4,315 5,105 服務費用 5,455 97 5 旅運費 5 4,219 5,100 一般服務費 5,450 402 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,047 7,693 部門別：06 公共設施維護 7,366 3,422 5,551 服務費用 5,438 368 1,064 水電費 944 20 68 郵電費 75 2,220 4,092 修理保養及保固費 4,092 124 327 一般服務費 327 690 專業服務費 12 材料及用品費 12 用品消耗 2,005 1,142 折舊、折耗及攤銷 928 1,854 1,142 不動產、廠房及設備折舊 928 151 攤銷 8 稅捐與規費（強制費） 8 規 費 600 1,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,000 與交流活動費 600 1,000 捐助、補助與獎助 1,000 403 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 部門別：14 公共設施 80 短絀、賠償與保險給付 80 各項短絀 80 404 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 11,215 9,659 部門別：15 環境保護 9,659 11,215 9,659 服務費用 9,659 2 郵電費 2 1 旅運費 1 2 印刷裝訂與廣告費 2 11,215 9,654 專業服務費 9,654 405 單位:中興園區 中華民國110年度 1.道路、溝渠、公共場地設施等清潔費編列2,000千元。 2.園區廠商垃圾清運處理費1,400千元。 (以上預計進用勞務承攬人力4人，編列2,000千元) 406 單位:中興園區 中華民國110年度 業務人員洽公旅費5千元。 園區全區之公園、綠地草皮及綠籬修剪、綠化，花草更新、樹木補植、植栽健檢及 植物病蟲害防治等費用5,450千元(預計進用勞務承攬人力6人，編列4,200千元)。 407 單位:中興園區 中華民國110年度 1.交通號誌電費編列48千元。 2.停車場電費編列18千元。 3.36號智慧驛站電費編列60千元。 4.道路、公共場所照明等公共設施電費762千元。 5.36號智慧驛站水費編列5千元。 6.公共設施水費51千元。 1.交通控制設施及中心電信費編列48千元。 2.停車場通信費編列12千元。 3.36號智慧驛站電話費及數據通信費編列15千元。 1.南核心地區土地改良物修復費用編列1,349千元。 2.南核心地區路燈、照明設備等修復費用編列1,743千元。 3.南核心地區道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用編列500千元。 4.南核心地區交通控制設施修繕維護費用編列500千元。 1.供水系統及寬頻系統巡查費用，編列52千元。 2.用水用電管理作業費275千元(預計進用勞務承攬人力0.3人，編列138千元)。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列92 8千元，詳資產折舊明細表。 補助南投縣政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備)施，以及相關建設 與環境改善等需求1,000千元。 408 單位:中興園區 中華民國110年度 提列台灣可速姆股份有限公司管理費及逾期罰鍰備抵呆帳80千元。 409 單位:中興園區 中華民國110年度 辦公用郵電及業務聯絡用電話費2千元。 業務聯絡出差旅費1千元。 環保業務說明資料編印裝訂費用2千元。 1.環保工作計畫專家審查及出席費4千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫總經費9,000千元。 3.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物濃度檢測、生態調 查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬或污染整治計畫總經費300千元。 4.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作總經費350千元。 410 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 85,427 98,881 65,181 80,479 95,476 63,554 80,479 95,476 部門別：10 出租資產 63,554 3,258 1,329 服務費用 1,329 46 水電費 46 10 郵電費 10 7 旅運費 7 36 印刷裝訂與廣告費 36 3,233 1,200 專業服務費 1,200 25 30 公共關係費 30 20 材料及用品費 20 20 用品消耗 20 74,595 91,127 折舊、折耗及攤銷 59,205 74,545 91,076 不動產、廠房及設備折舊 59,205 50 51 攤銷 2,625 3,000 稅捐與規費（強制費） 3,000 2,620 3,000 土地稅 3,000 5 規 費 411 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,392 3,397 1,620 4,392 3,397 部門別：10 出租資產 1,620 1,085 1,770 服務費用 1,370 12 60 水電費 60 336 300 修理保養及保固費 150 100 保險費 50 708 1,010 一般服務費 1,010 29 300 專業服務費 100 15 租金與利息 15 利息 2,510 427 折舊、折耗及攤銷 160 427 不動產、廠房及設備折舊 2,350 攤銷 781 1,200 稅捐與規費（強制費） 250 479 1,000 土地稅 200 303 200 房屋稅 50 412 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 556 8 7 556 8 部門別：10 出租資產 7 3 租金與利息 3 利息 424 折舊、折耗及攤銷 424 不動產、廠房及設備折舊 129 8 稅捐與規費（強制費） 7 123 土地稅 6 8 房屋稅 7 413 單位:中興園區 中華民國110年度 租賃業務用電費編列46千元。 租賃業務用郵費及電話費編列10千元。 租賃管理人員接洽公務差旅費7千元。 租賃合約等印刷裝訂編列36千元。 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用編列1,000千元。 2.測設、鑑價費編列200千元。 因應園區開發之環保議題、民眾抗爭所需業務協調接待30千元。 租賃業務用文具紙張、事務性質用品及報紙圖書等編列20千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列59 ,205千元，詳資產折舊明細表。 土地地價稅編列3,000千元。 414 單位:中興園區 中華民國110年度 公共設施及未出租單元應分攤水電費60千元。 宿舍維護整修費用編列150千元。 宿舍保險費編列50千元。 1.委託辦理宿舍管理、清潔、保全等工作編列1,000千元。 2.消防及建物檢查費10千元。 因公訴訟或法律諮詢等100千元。 土地地價稅200千元。 宿舍房屋稅50千元。 415 單位:中興園區 中華民國110年度 其他建物房屋稅編列7千元。 416 單位:中興園區 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 329 310 365 329 310 365 329 310 部門別：19 管理部門 365 326 310 服務費用 365 326 310 旅運費 365 2 折舊、折耗及攤銷 2 不動產、廠房及設備折舊 417 單位:中興園區 中華民國110年度 赴歐美、亞洲或大洋洲地區辦理引進研究機構及高科技廠商進駐、拜訪高科技園區 及參與高科技產業展覽，2人9天，編列365千元。 418 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 123,187 164,595 169,176 123,187 164,595 169,176 123,187 164,595 部門別：88 實驗中學 169,176 78,434 108,144 用人費用 110,106 54,791 75,641 正式員額薪資 73,684 2,125 1,257 聘僱及兼職人員薪資 2,775 617 1,350 超時工作報酬 1,233 10,657 15,877 獎金 16,025 4,293 6,763 退休及卹償金 5,709 5,952 7,256 福利費 10,680 9,159 11,754 服務費用 14,152 3,111 4,065 水電費 4,269 207 844 郵電費 885 242 1,282 旅運費 1,386 229 355 印刷裝訂與廣告費 421 2,759 2,097 修理保養及保固費 2,275 43 132 保險費 152 2,160 2,196 一般服務費 3,595 409 783 專業服務費 1,169 3,406 5,637 材料及用品費 5,312 587 使用材料費 2,819 5,637 用品消耗 5,312 658 684 租金與利息 600 32 機器租金 246 40 交通及運輸設備租金 100 380 644 什項設備租金 500 31,091 38,131 折舊、折耗及攤銷 38,395 30,728 37,632 不動產、廠房及設備折舊 37,872 363 499 攤銷 523 3 稅捐與規費（強制費） 3 規 費 397 210 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 611 與交流活動費 264 210 會費 611 133 捐助、補助與獎助 39 35 其他 39 35 其他費用 419 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 教師78人及教官2人薪俸、超兼課鐘點費，共編列73,684千元。 兼任教師鐘點費編列2,775千元。 兼行政教師不休假加班費及超時加班費編列1,099千元、教官值班費編列134千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金及年終獎金16,025千元。 教師及教官退撫基金編列5,709千元。 機關負擔之人員公健勞保軍保費、40歲以上人員健檢費、休假補助費、婚喪生育補 助、結婚補助、子女教育補助等編列10,680千元。 教學用電費編列3,689千元、教學用水費編列580千元。 教學用郵資149千元、教學用電話費645千元、教學用數據通訊費91千元。 1.教師教學觀摩及研習國內差旅費、學生代表學校對外比賽及活動差旅費，編列830 千元。 2.雙語部行政人員參加國際教育評鑑機構定期會議等國外旅費，編列446千元。 3.雙語部外籍教師教材貨物運費110千元。 教學業務印刷費編列421千元。 房屋建築修護費編列19千元、教學用機械設備保養維修編列2,256千元。 1.建築物火災保險編列133千元。 2.機械及設備保險編列15千元。 3.交通及運輸設備保險費編列4千元。 1.學校警衛勤務委外1,615千元(預計進用勞務承攬人力3人，編列1,615千元)。 2.宿舍管理員委外720千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列720千元)。 3.活動中心清潔委外維持120千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列120千元)。 4.增列行政大樓暨圖書館清潔維護勞務委外420千元(預計進用勞務承攬人力1人，編 列420千元)。 5.特殊教育學生助理人員450千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列450千元)。 6.義交警察重要十字路口交通指揮費編列110千元。 7.教師及教官80人文康活動費編列160千元。 420 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 1.輔導、升學及性平宣導等教育訓練講座鐘點費及會議出席費，編列415千元。 2.教職員進修教育補助及專業訓練費編列80千元。 3.電腦文書Office授權及購買Win10軟體408千元、高中招生報名系統28.5千元、校 務行政系統.學籍管理系統及雙語部行政系統等行政系統維護費，編列217.5千元及 圖書館自動化系統維護費20千元。 1.教學用品、教具、課桌椅等編列1,430千元。 2.報章什誌編列180千元。 3.環境美化費編列110千元。 4.衛生醫療耗材編列115千元。 5.競賽獎牌、科展競賽用物品與耗材，畢業典禮、校慶及運動會布置耗材，編列3,4 77千元。 學生代表學校對外競賽及活動車輛租金編列100千元。 教學影印機及油印機租金等編列500千元。 1.土地改良物折舊，編列2,603千元。 2.一般房屋折舊，編列10,702千元。 3.機械及設備折舊，編列8,459千元。 4.交通及運輸設備折舊，編列3,706千元。 5.什項設備折舊，編列12,402千元。 電腦軟體攤銷，編列523千元。 1.國際組織會費、認證年費等，編列600千元。 2.學術團體會費編列童軍會費、台中市教育會團體會費等，編列10千元。 3.職業團體會費編列護士公會，編列1千元。 421 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 463 5,711 4,234 463 395 410 463 395 部門別：88 實驗中學 410 463 395 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 410 與交流活動費 463 395 捐助、補助與獎助 395 競賽及交流活動費 15 422 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,316 3,824 5,316 部門別：88 實驗中學 3,824 3,822 用人費用 2,520 1,134 正式員額薪資 402 2,688 聘僱及兼職人員薪資 2,118 756 服務費用 756 146 修理保養及保固費 146 400 一般服務費 400 210 專業服務費 210 634 材料及用品費 444 634 用品消耗 444 24 租金與利息 24 24 交通及運輸設備租金 24 80 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 80 與交流活動費 80 捐助、補助與獎助 80 423 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學優待補助費、原住民學生助學金及住宿、伙食補助 費及特殊教育學生獎助學金，編列395千元。 學生報名參與科展、FRC機器人競賽之報名費15千元。 424 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 教育部補助國中高中導師費，編列402千元。 學生重補修教師鐘點費、學生課業輔導教師鐘點費、教育部補助國中生涯教育鐘點 費及補助國中教師課稅配套超時鐘點費等，編列2,118千元。 電腦維護費，編列146千元。 教育部補助游泳教學救生員委外經費，編列400千元(預計進用勞務承攬人力1，編列 400千元)。 1.教育部補助輔導專業人員鐘點費，編列50千元。 2.國中技藝教育委託合作學校辦理，編列160千元。 1.課業輔導教學用品，編列241千元。 2.教學實驗用品耗材及教育部補助特教等耗材，編列203千元。 國中生涯教育租車費，編列24千元。 教育部補助學生工讀金，編列80千元。 425 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 31,158 24,693 27,437 31,158 24,693 27,437 31,158 24,693 部門別：88 實驗中學 27,437 13,562 15,777 用人費用 16,785 8,889 10,434 正式員額薪資 11,263 252 聘僱及兼職人員薪資 301 569 超時工作報酬 601 2,000 2,373 獎金 2,403 817 958 退休及卹償金 992 1,304 1,443 福利費 1,526 4,716 3,223 服務費用 5,254 271 354 水電費 372 18 76 郵電費 81 46 560 旅運費 272 204 100 印刷裝訂與廣告費 110 1,526 230 修理保養及保固費 320 7 62 保險費 74 1,428 1,171 一般服務費 3,297 1,145 598 專業服務費 656 71 72 公共關係費 72 1,820 2,017 材料及用品費 1,482 13 使用材料費 1,807 2,017 用品消耗 1,482 43 80 租金與利息 80 7 28 交通及運輸設備租金 28 36 52 什項設備租金 52 11,013 3,595 折舊、折耗及攤銷 3,835 10,931 3,595 不動產、廠房及設備折舊 3,835 81 攤銷 1 稅捐與規費（強制費） 1 1 規 費 1 4 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 4 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 ） 426 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 職員14人及技工工友2人薪俸，編列11,263千元。 不休假加班費編列601千元。 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金及年終獎金，編列2,403千元。 職員退撫基金、工員退休離職儲金，編列992千元。 機關負擔之人員公健勞保費、40歲以上人員健檢費、休假補助費、婚喪生育補助、 結婚補助、子女教育補助費等，編列1,526千元。 行政管理用電費編列322千元，行政管理用水費編列50千元。 辨公用郵資編列15千元、電話費編列56千元、數據通訊費編列10千元。 1.因公務出差及研習之國內旅費編列250千元。 2.贈閱或贈送圖書之運費編列22千元。 行政管理用印刷費，編列110千元。 1.行政機械設備維護編列194千元。 2.行政雜項設備維護費編列126千元。 1.建築物火災保險編列12千元。 2.雜項設備保險編列18千元。 3.志工保險編列44千元。 1.電腦軟硬體維護委外450千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列450千元)。 2.電子保全、圖書編目加工委外，編列172千元。 3.校園清潔維護勞務委外435千元(預計進用勞務承攬1人，編列435千元)。 4.資料建檔及電子儲存管理勞務委外2,208千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2, 208千元)。 5.職員及技工工友文康活動費(2千元/人*16人)，編列32千元。 1.員工教育訓練講座鐘點費、採購聘請委員出席費等，編列68千元。 2.法律諮詢服務費編列30千元。 3.作業基金網路請購及會計系統、薪資管理系統等相關行政資訊系統租賃編列558千 元。 427 單位:實驗高級中學 中華民國110年度 推動校務發展公關費用編列72千元。 1.辦公事務用品編列600千元。 2.報章雜誌42千元。 3.環境美化費編列600千元。 4.雜支240千元。 公務用之車輛租金編列28千元。 行政影印機租金編列52千元。 1.土地改良物折舊，編列285千元。 2.一般房屋折舊，編列976千元。 3.機械及設備折舊，編列882千元。 4.交通及運輸設備折舊，編列393千元。 5.什項設備折舊，編列1,299千元。 國土及校舍調查規費編列1千元。 428 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 349,117 481,841 420,908 349,117 481,841 420,908 349,117 481,841 租金與利息 420,908 349,117 481,841 利息 420,908 429 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 財務費用說明 單位：新臺幣千元 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 貸款機關 借款種類及用途 計息本金 估計利率 計息期間 利息費用 金融機構 台中園區土地取得 20,785,688 0.0063 1年 130,950 金融機構 台中園區開發工程 18,432,592 0.0063 1年 116,125 金融機構 虎尾園區土地取得 1,184,898 0.0063 1年 7,465 金融機構 虎尾園區開發工程 1,233,262 0.0063 1年 7,770 金融機構 后里園區土地取得 5,044,469 0.0063 1年 31,780 金融機構 后里園區開發工程 6,966,171 0.0063 1年 43,887 金融機構 二林園區土地取得 6,678,530 0.0063 1年 42,075 金融機構 二林園區開發工程 5,038,190 0.0063 1年 31,741 金融機構 中興園區土地取得 1,206,408 0.0063 1年 7,600 金融機構 中興園區開發工程 229,792 0.0063 1年 1,448 實驗高級中學教學及行 金融機構 10,707 0.0063 1年 67 政設備 合 計 66,810,707 420,908 430 中華民國110年度 單位:新壹幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 17,283 5,026 5,620 17,283 5,026 5,620 2,933 2,650 服務費用 3,244 46 60 水電費 60 63 270 修理保養及保固費 270 12 保險費 2,757 2,320 一般服務費 2,914 56 專業服務費 15 210 材料及用品費 210 210 使用材料費 210 15 用品消耗 2,002 1,866 折舊、折耗及攤銷 1,866 2,002 1,866 不動產、廠房及設備折舊 1,866 103 300 稅捐與規費（強制費） 300 103 300 房屋稅 300 65 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 65 捐助、補助與獎助 2,061 短絀、賠償與保險給付 2,061 各項短絀 10,106 其他 10,106 其他費用 431 中華民國110年度 停6、停9停車場電費60千元。 停車場監視器、通風、排風、排水設備保養與維護編列270千元。 1.停車場之悠遊卡及一卡通刷卡業務手續費，編列20千元。 2.委託辦理停6、停9、工商大樓停車場管理費用，編列2,254千元。 3.路外停車場之設備租賃與委託收費管理費640千元。 (以上預計進用勞務承攬人力3人，編列910千元) 車擋、防撞護條、路面破損維護、保養及修復等費用編列210千元。 折舊―依據預計截至110年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列1, 866千元，詳資產折舊明細表。 出租環資中心操控棟辦公室房屋稅300千元。 432 本 頁 空 白 433 中華民國 不 動 產 、 項 目 交通及運輸 土 地 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 什項設備 設 備 4,412,395 2,250,722 5,149,577 1,794,384 34,062 5,045 4,412,395 2,250,722 5,149,577 1,794,384 34,062 5,045 1.新竹科學園區建設計畫 4,400,000 869,000 4,071,851 1,087,220 18,162 500 2.中部科學園區建設計畫 12,395 794,056 452,704 827 3,100 4,445 3.中興園區籌設計畫 0 2,000 0 0 0 0 4.南部科學園區建設計畫 0 585,666 625,022 706,337 12,800 100 0 230,200 305,727 272,806 8,847 38,532 0 0 100,000 0 0 0 1.新竹科學園區 0 0 100,000 0 0 0 0 230,200 205,727 272,806 8,847 38,532 1.新竹科學園區 0 83,000 94,677 112,264 1,120 17,108 2.中部科學園區 0 36,200 950 43,243 1,560 9,533 3.南部科學園區 0 111,000 110,100 117,299 6,167 11,891 4,412,395 2,480,922 5,455,304 2,067,190 42,909 43,577 434 110年度 單位:新臺幣千元 廠 房 及 設 備 投資性 租賃權益 生產性 不動產 合 計 說 明 租賃資產 其 他 小 計 改 良 植 物 0 0 0 0 13,646,185 0 13,646,185 0 0 0 0 13,646,185 0 13,646,185 0 0 0 0 10,446,733 0 10,446,733 新竹園區編列5,210,100千元。 竹南園區編列7,229千元。 銅鑼園區編列1,087,620千元。 龍潭園區編列256,724千元。 宜蘭園區編列203,209千元。 生醫園區編列3,681,851元。 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.034%~2.455% 估算編列工程管理費67,780千元。 0 0 0 0 1,267,527 0 1,267,527 台中園區編列28,271千元。 虎尾園區編列220,645千元。 后里園區編列250,250千元。 二林園區編列768,361千元。 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.68%~1.95%估 算編列工程管理費9,968千元。 0 0 0 0 2,000 0 2,000 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按1.95%估算編列 工程管理費39千元。 0 0 0 0 1,929,925 0 1,929,925 台南園區編列1,747,775千元，高雄園 區編列182,150元。 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.5％~3％估算 編列工程管理費12,247千元。 0 0 0 0 856,112 0 856,112 0 0 0 0 100,000 0 100,000 0 0 0 0 100,000 0 100,000 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.352%估算編列 工程管理費876千元。 0 0 0 0 756,112 0 756,112 0 0 0 0 308,169 0 308,169 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按1.00%估算編列 工程管理費4,943元。 0 0 0 0 91,486 0 91,486 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按1.29%~1.97%估 算編列工程管理費516千元。 0 0 0 0 356,457 0 356,457 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按1％~3％估算編 列工程管理費4,109千元。 0 0 0 0 14,502,297 0 14,502,297 435 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 專案計畫 10,446,733 新竹科學園區建設計畫 10,446,733 5,210,100 新竹園區 4,400,000 1.新竹園區X計畫D6土地購置款： 為辦理新竹園區X計畫D6土地用地取得事宜， 預計編列土地款4,400,000千元(內含相關規 費、委辦費用)。 100,000 2.園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工程: 為因應新竹縣政府辦理高鐵新竹站銜接新竹 園區道路，配合改善及新闢園區內道路，本 案園區內總經費約200,000千元，迄108年累 計執行20,000千元、109年度編列60,000千 元、本年度續編100,000千元，餘編後續年度 ，以紓解園區交通流量。 500,000 3.新竹園區用地擴建工程: 為因應國內高科技產業未來用地需求，厚植 高科技產業基礎技術，協助高科技產業根留 臺灣以及創造就業機會爰辦理本工程。本工 程開發面積約33公頃，總經費約3,074,610千 元，108年度編列30,000千元、109年度編列 80,000千元辦理設計及施工，本年度編列 500,000千元辦理施工，餘編後續年度。 190,000 4.新竹園區新二期標準廠房工程: 為逐步解決廠房老舊及有土地使用率偏低問 題，藉由都市更新手段一步步提升園區土地 利用效益活化園區土地，計畫興建一棟地下3 層地上8層之鋼骨結構標準廠房，總樓地板面 積約18,900平方公尺，完工後可提供16單元 數之廠房出租使用。總經費約681,470千元， 108年度編列175,452千元並開始施工、109年 度編列300,000千元，本年度編列190,000千 元。 436 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 20,000 5.新竹科學園區(X計畫)擴建用地建築工程: 配合政府打造「數位國家、創新經濟」做為 鞏固「 5+2 」產業的基盤，計畫辦理竹科X 基地計畫以扶植軟體產業。本基地面積約 3.74公頃 計畫興建3棟總樓地板面積214,670 平方公尺之鋼骨結構建築，總工程經費約 13,882,103千元，計畫興建3棟廠辦大樓總樓 地板面積約214,670平方公尺，本年度編列 20,000千元辦理規劃設計，餘編後續年度。 100 6.作業設備: 警察隊100千元 7,229 竹南園區 7,229 作業設備: 警察隊7,229千元 1,087,620 銅鑼園區 500 1.公共藝術設置案: 《文化藝術獎助條例》第9條規定，公有建築 物及政府重大公共工程應設置公共藝術，且 公有建築物其公共藝術價值不得少於建築物 造價百分之一。銅鑼園區污水廠造價為 786,881,485元，園區四期銅鑼基地公共廁所 工程19,260,000元及園區四期銅鑼基地開發 工程累積造價約為53億元，統籌辦理公共藝 術設置案，合計編列預算16,000千元。預計 於110年完成遴選委託專業服務廠商作業。 437 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 1,087,100 2.銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程-導電 度處理設施功能提昇： 本工程係為配合政策，積極解決廠商進駐所 遇困難，因銅鑼園區污水排放之導電度環評 限制過高，致潛在廠商無法進駐，故研擬提 昇銅鑼污水廠導電度處理功能，辦理107年- 111年專案計畫，工程經費共計2,140,000千 元，108年編列10,000千元，109年度編列 290,000千元，本年度編列1,087,100千元。 20 3.作業設備: 警察隊20千元 256,724 龍潭園區 249,000 1.龍潭園區第二期開發工程： 龍潭園區二期用地約30.74公頃，計畫辦理道 路、水土保持、停車場及配水池等工程。總 工程經費計需 500,000千元，109年編列 200,000千元，本年度編列249,000千元，餘 編後續年度。 7,724 2.作業設備: 警察隊7,724千元 203,209 宜蘭園區 200,000 1.宜蘭園區第二期標準廠房工程： 宜蘭園區第一期標準廠房出租率已逾90%，故 啟動辦理本工程以利宜蘭園區廠商引進。本 工程計畫興建一棟地下1層地上5層之RC結構 標準廠房，總樓地板面積約12,714平方公尺 ，完工後可提供共41單元數之各坪型廠房單 元供出租使用。總工程經費計需 400,000千 元，109年編列160,000千元，本年度編列 200,000千元，餘編後續年度。 438 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 3,209 2.作業設備: 警察隊3,209千元 3,681,851 生醫園區 892,000 1.新竹生物醫學園區第三生技大樓工程： 生醫園區目前生技大樓、研發大樓皆已滿租 ，興建中之第二生技大樓亦為預約滿租之狀 態，爰規劃興建新竹生物醫學園區第三生技 大樓以強化新竹生醫產業聚落之形成，滿足 生醫產業需求，進一步提升生醫產業發展動 能。本工程計畫興建一棟地下3層地上11層之 鋼骨結構廠房，總樓地板面積約66,000平方 公尺總經費約3,809,000千元，本年度編列 892,000千元餘編後續年度。 2,789,851 2.價購新竹生物醫學園區第二生技大樓 為求服務一致性及後續涉及園區作業服務支 出、公共設施及維護區內安全、環境衛生等 維運管理支出，經行政院於109年3月27日同 意110年由科園區管理局作業基金以價購方式 取得第二生技大樓建築物，爰需編列 2,789,851千元辦理第二生技大樓價購事宜。 439 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 專案計畫 1,269,527 中部科學園區建設計畫 1,267,527 28,271 台中園區 4,056 1.台中園區公共藝術(第四期)： 依據文化藝術獎助條例第九條公有建築物應設 置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不 得少於該建築物造價百分之一。本階段辦理台 中園區中區配水池工程、西區高架水塔及配水 池工程公共藝術，所需經費約10,256千元，108 年度編列3,100千元，109年度編列3,100千元， 本年度編列4,056千元。 20,000 2.台中園區再生水配水設施管路工程 配合行政院核定水湳再生水計畫，辦理園區內 配水管線工程建置，完工後可提供園區廠商再 生水用水需求。總經費約45,000千元，本年度 編列20,000千元，餘編後續年度。 4,215 3.作業設備: 災害緊急應變中心作業設備1,000千元 警察勤務作業設備3,215千元 220,645 虎尾園區 220,000 1.虎尾園區標準廠房第一期新建工程： 本工程位於虎尾園區專10用地，辦理地下一 層、地上五層，地下層為停車場，地上層共有 30單元，每單元面積約100坪之標準廠房新建工 程。總經費約665,855千元，108年度編列 30,000千元，109年度編列260,000千元，本年 度編列220,000千元，餘編後續年度。 645 2.作業設備: 警察勤務作業設備645千元 440 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 250,250 后里園區 200,000 1.后里園區污水處理廠二期擴建工程： 因應園區進駐廠商擴廠與增產之廢水處理需求 ，辦理生物處理與混凝沉澱單元等設施擴充。 總經費約588,220千元，109年度編列150,000千 元，本年度編列200,000千元，餘編後續年度。 50,000 2.后里園區七星基地專2用地增闢道路及附屬 設施工程： 因應園區配地需求，規劃辦理后里園區七星基 地專2用地公共道路及管線闢建，總經費約 190,601千元，本年度編列50,000千元，餘編後 續年度。 250 3.作業設備: 警察勤務作業設備250千元 768,361 二林園區 12,395 1.二林園區地籍整理作業第一期： 二林園區土地有750餘筆，地籍整理後土地經界 確定，街廓完整，達成土地使用分區有效管制 ，促進園區土地利用，加速園區開發，繁榮地 方。地籍整理作業所需經費20,658千元，108年 度調整容納流入3,263千元，109年度編列5,000 千元，本年度編列12,395千元。 10,000 2.東一區後續及東三區道路工程： 辦理東一區東半部既有鐵塔完成拆遷後及東三 區之整地、道路、景觀、排水、污水管線、自 來水管線、輸電管路、電纜管路、配電管路、 電信管路、路燈等項工程。總經費約327,912千 元，108年度編列170,000千元，109年度編列 70,000千元，本年度編列10,000千元。 441 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 15,000 3.東二區道路工程： 辦理東二區整地、道路、景觀、排水、污水管 線、自來水管線、輸電管路、電纜管路、配電 管路、電信管路、路燈等項工程，提供進駐廠 商通行道路與必要維生管線。總經費約566,168 千元，108年度編列170,000千元，109年度編列 230,000千元，本年度編列15,000千元。 150,000 4.水資源中心一期一階工程： 為處理園區廠商污水，先行施作一期處理量1萬 噸之槽池設備、污泥處理大樓、電氣房及基地 內道路排水及景觀設施等工程。總經費約 725,922千元，109年度編列360,000千元，本年 度編列150,000千元，餘編後續年度。 220,000 5.60公尺主要道路及管線工程(西段)： 辦理60公尺道路西段之整地、道路、景觀、排 水、污水管線、自來水管線、輸電管路、電纜 管路、路燈工程等設施。總經費約896,810千元 ，109年度編列220,000千元，本年度編列 220,000千元，餘編後續年度。 80,000 6.專15用地20公尺道路工程： 辦理專15用地20公尺道路之整地、道路、景 觀、排水、污水管線、自來水管線、配電管 路、電信管路、路燈工程等設施。總經費約 791,780千元，本年度編列80,000千元，餘編後 續年度。 30,000 7.東區植栽工程： 辦理園區東區道路及滯洪池A、C景觀植栽工 程。總經費約144,457千元，本年度編列30,000 千元，餘編後續年度。 442 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 15,000 8.東一區配水池工程： 辦理東一區公3用地2,000噸地下配水池及控制 機房一座，提供廠商穩定供水。總經費約 25,000千元，本年度編列15,000千元，餘編後 續年度。 32,704 9.二林園區保警服務大樓工程： 辦理二林園區保警值勤及園區辦公服務大樓新 建工程，樓地板面積約2,957.54平方公尺(地上 3層)，完工後可提供值勤與辦公空間。總經費 約98,000千元，本年度編列32,704千元。 200,000 10.第一期標準廠房新建工程： 辦理第一期標準廠房新建工程，樓地板面積約 30,000平方公尺(地上5層，地下2層)，完工後 可滿足中小型或研發類型廠商進駐園區。總經 費約860,000千元，109年度編列20,000千元， 本年度編列200,000千元，餘編後續年度。 11.作業設備:： 3,262 警察勤務作業設備3,262千元 中興園區籌設計畫 2,000 2,000 中興園區 2,000 中興園區公共設施加強工程： 因應園區現況需求，配合辦理中興園區公共設 施強化工程。總經費約2,000千元，本年度編列 2,000千元。 443 ࣽ‫מ‬೽ཥԮࣽᏢ༜୔ᆅ౛ֽ ࣽᏢ༜୔ᆅ౛ֽբ཰୷ߎ ‫ۓڰ‬ၗౢࡌ೛‫ؼׯ‬ᘉкܴಒ߄ !!!!!!!!!!!!!!!!ύ๮҇୯221ԃࡋ!!!!!!!!!!!!!!!!!ൂՏǺཥᆵჾίϡ ҁԃࡋႣᆉኧ ໨ Ҟ ᇥ ܴ ൂՏ ኧໆ ൂሽ ߎᚐ ஑ਢीฝ !!2-:3:-:36 ࠄ೽ࣽᏢ༜୔ࡌ೛ीฝ !!2-:3:-:36 !!2-858-886 Ѡࠄ༜୔ !!!!!58-377 2/Ӽ‫ۓ‬௝শ൑ࡕុϷଶ28πำǺ Ӣᔈ༜୔ъᏤᡏቷᘉࡌϷ༜୔βӦೕჄ٬Ҕी ฝǴ‫ૼہ‬ӝ‫ݤ‬жೀ౛Ϸమၮቷ୘຾ՉࡽԖቲక ‫ނ‬౜൑໒ࡩǵϩᜪᑔᒧϷమၮπ໨Ǵ٠ᒤ౛ᎃ ߈୔ୱ᏾Ӧࢲϯ฻πำǶଛӝሡ‫؃‬ፓ᏾πำᕴ ࿶຤ࣁ545-719ίϡǴ218ԃ໒πႣ‫ܭۓ‬221ԃ ฺπǴ218ԃࡋጓӈ26-111ίϡǵ219ԃࡋጓӈ 41-111ίϡǵ21:ԃࡋጓӈ453-453ίϡǴҁ )221*ԃࡋጓӈ58-377ίϡǶ !!!!376-111 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然石鋪面挖除重舖。 9,266 6.高爾夫球練習場及戶外運動休閒設施(游泳 池及網球場廁所)整修工程 高爾夫球場自設立至今場域老舊，經估攔截 網及部分支撐架已老舊，有整修必要，另部 分戶外運動休閒設施廁所(游泳池及網球場) 老舊亦有更新或整修之必要。樓地坪工程 1,575千元，浴廁空間工程1,200千元，衛浴 設備工程200千元，販賣部地坪整修工程630 千元，攔球網更新工程1,944千元，2樓鋼板 整修工程800千元，2樓地板900千元，燈具設 備600千元，設計監造及其他工程管理費用 1,417千元，總計9,266千元。 449 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 20,160 7.螢幕情境模擬靶場設備工程 警察隊因應各項業務需要增設情境模擬射擊 訓，強化用槍訓練成效與安全，兼顧訓練不 受天候、場地、彈藥等因素限制並呈現180° 或300°寬視野三或五螢幕的方式模擬出多種 寫實的執勤狀況，本年度編列20,160千元。 225 8.作業設備： 警察隊205千元 矽導竹科商務中心20千元 6,450 竹南園區 4,290 1.竹南園區污水處理設施及管線更新改善工 程： 辦理竹南園區110年污水處理設施隨著各施及 管線完竣啟用迄今，均有設施日益老舊或管 線已毀損漏水等情形需辦理改善，彙整近期 調查最迫切需修繕更新部分進行改善。 2,000 2.110年度道路及其他公共設施維護更新工 程： 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 160 3.作業設備： 警察隊160千元 450 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 2,000 銅鑼園區 2,000 110年度道路及其他公共設施維護更新工程： 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 4,556 龍潭園區 2,516 1.龍潭園區污水處理設施及管線更新改善工 程： 辦理龍潭園區110年污水處理設施隨著各施及 管線完竣啟用迄今，均有設施日益老舊或管 線已毀損漏水等情形需辦理改善，彙整近期 調查最迫切需修繕更新部分進行改善。 2,000 2.110年度道路及其他公共設施維護更新工 程： 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 40 3.作業設備： 警察隊40千元 451 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 2,000 宜蘭園區 2,000 110年度道路及其他公共設施維護更新工程： 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 5,000 生醫園區 5,000 110年度道路、人行道及其他公共設施維護更 辦理園區道路部分路面、人行步道、無障礙 空間、路燈、自來水設施及相關管道相關設 施更新維護。 452 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 32,966 實驗中學 32,966 作業設備: 竹科實中32,966千元 453 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 一般建築及設備計畫 91,486 一次性項目 91,486 中部科學園區 91,486 50,004 台中園區 24,700 1.園區設施維護更新 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列24,700千 元，以維持相關公共設施正常使用。 7,024 2.標準廠房作業設備維護更新： 辦理園區廠房相關經常性設備暨機電及結構附 屬設備等維護更新，編列7,024千元。 1,200 3.宿舍作業設備維護更新： 辦理宿舍相關經常性設備暨機電及結構附屬設 備等維護更新編列1,200千元。 6,000 4.園區作業設備及自來水供水設施維護更新： 辦理台中園區部份老舊、不堪使用設備、園區 供水設施管線及機電設備等汰舊更新編列6,000 千元。 10,000 5.污水廠作業設備維護更新： 台中污水廠94年啟用，隨使用年限增加，設施 逐漸老劣化，為確保污水廠操作穩定，部份老 舊及不堪使用設備汰舊更新編列10,000千元。 400 6.工商服務大樓作業設備更新： 辦理工商服務大樓相關經常性設備暨機電及結 構附屬設備等維護更新，編列400千元。 680 7.作業設備： 警察勤務作業設備680千元 454 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 6,800 虎尾園區 1,700 1.虎尾園區設施維護更新 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列1,700千元 ，以維持相關公共設施正常使用。 1,000 2.園區自來水供水設施維護更新： 辦理虎尾園區供水設施及機電設施更新維護編 列1,000千元。 4,000 3.污水廠作業設備維護更新： 虎尾污水廠96年啟用，隨使用年限增加，設施 逐漸老劣化，為確保污水廠操作穩定，部份老 舊及不堪使用設備汰舊更新編列4,000千元。 100 4.作業設備： 警察勤務100千元 13,500 后里園區 4,300 1.后里園區設施維護更新 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列4,300千元 ，以維持相關公共設施正常使用。 4,000 2.園區自來水供水設施維護更新： 辦理后里園區供水設施及機電設施更新維護編 列4,000千元。 5,000 3.污水廠作業設備維護更新： 后里園區污水廠98年啟用，隨使用年限增加， 設施逐漸老劣化，為確保污水廠操作穩定，部 份老舊及不堪使用設備汰舊更新編列5,000千 元。 455 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 200 4.作業設備： 警察勤務200千元 5,000 二林園區 3,400 1.二林園區設施維護更新 辦理園區道路、公園、停車場、交通設施及其 他公共設施維護更新等編列3,400千元，以維持 相關公共設施正常使用。 1,000 2.園區自來水供水設施維護更新： 辦理二林園區供水設施及機電設施更新維護編 列1,000千元。 600 3.園區滯洪池設施維護更新： 辦理二林園區滯洪池水閘門機電及監測設施更 新維護編列600千元。 3,100 中興園區 2,100 1.中興園區設施維護更新： 辦理園區道路、公園、交通設施維護更新編列 2,100千元，以維持相關公共設施正常使用。 1,000 2.園區供水設施維護更新： 辦理中興園區供水設施及機電設施更新維護編 列1,000千元。 13,082 實驗中學 13,082 作業設備： 購置教學及行政所需設備等計13,082千元。 456 ࣽ‫מ‬೽ཥԮࣽᏢ༜୔ᆅ౛ֽ ࣽᏢ༜୔ᆅ౛ֽբ཰୷ߎ ‫ۓڰ‬ၗౢࡌ೛‫ؼׯ‬ᘉкܴಒ߄ !!!!!!!!!!!!!!!!ύ๮҇୯221ԃࡋ!!!!!!!!!!!!!!!!!ൂՏǺཥᆵჾίϡ ҁԃࡋႣᆉኧ ໨ Ҟ ᇥ ܴ ൂՏ ኧໆ ൂሽ ߎᚐ ΋૓ࡌᑐϷ೛ഢीฝ !!!!467-568 ΋ԛ‫܄‬໨Ҟ !!!!467-568 ࠄ೽ࣽᏢ༜୔ !!!!467-568 !!!!336-218 Ѡࠄ༜୔ !!!!!82-111 2/ϦӅ೛ࡼϷၰၡ‫ׯ‬๓πำǺ ᒤ౛Ѡࠄ༜୔ϣՉࡹ୍ܺ୔ǵၰၡǵϦ༜ǵၮ ୏ౚ൑ϷϦӅඳᢀ୔฻୔ୱύࡽԖၰၡBDᎎ य़ǵၡጔҡǵߘ௨НၰǵΓՉၰᎎय़ǵЕ೷೛ ࡼ)ӵథߜǵ০ශϷឯ‫׽‬฻*ǵϦ൵ǵౚ൑೛ ࡼǵၡᐩ)֖MFEᐩ‫ڀ‬ඤ࿼*ǵඳᢀᐩ)֖ጕၡ* Ϸቨᓎᆅၰ)֖ߕឦ೛ࡼ*฻ϐঅᙄ‫׳‬ཥǴаᆢ ࡭ϦӅ೛ࡼϷၰၡ٬ҔᆶӼӄ΢ϐሡ‫؃‬Ƕ !!!!!21-111 3/ඳᢀ෌ਭ‫ׯ‬๓πำǺ 㵝ࡌᄬѠࠄ༜୔ࣁ҉ុᕉნϐᆘՅ༜୔Ǵᒤ౛ ༜୔ϣϦ༜ǵϦԖࡌ‫ނ‬ඳᢀ୔ǵၰၡ෌ਭǵଏ ᕭ஥ϷᆘӦ฻୔ୱཥ෌‫ံ܈‬෌ൈЕϷឲЕǵቔ ឲ೛ഢঅᙄ‫׳‬ཥǴаᆢ༜୔ऍᢀǶ !!!!!56-111 4/‫ٮ‬НϷٛԧ฻ϦӅ೛ࡼ‫ׯ‬๓πำǺ ‫׳‬ཥѠࠄ༜୔‫ٮ‬Нࢷ੅ϷᡂᓎᏔ୏Ꮤǵ‫ڋ‬Н ሚǵ՜ᕭ܎ఎǵႝ୏ጸሚǴϷᒤ౛‫ځ‬дߕឦٛ ԧ೛ഢঅᙄπ໨Ǵ٠຾ՉಃΟ০ଛНԣ )4111U*Ѧᢀନឌ฻բ཰ǴගϲԾٰН೛ഢִ ๓౗Ϸ༜୔‫ٮ‬Нࠔ፦Ǵफ़ե༜୔ቷ୘ᔼၮ॥ ᓀǶ !!!!!!9-111 5/Ҷ໕୍ܺ೛ࡼ‫ׯ‬๓πำǺ Ѡࠄ༜୔Ҷ໕୍ܺ೛ࡼ)ӵ‫୔ޗ‬ύЈǵ଼நғ ࢲᓔ฻*ǴֹπّϞςၻ21ԃǴ೽ϩࡌ‫่ނ‬ᄬ ԖᅖᅅНϷཞᚯϐ௃‫׎‬Ǵቹៜࡌᑐ‫ނ‬٬Ҕᐒૈ Ǵ຾Զቹៜ୍ܺࠔ፦Ǵሡ຾ՉံமϷ‫ׯ‬๓Ƕ !!!!!71-111 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342,489 0 5,968 8,000 14,468,959 0 14,338 19,000 一般建築及設備計畫自有資金『其他』欄內列19,000千元，係教育部補助款。 462 110年度 單位:新臺幣千元 金 外 借 資 金 合 計 小 計 小 計 金 額 ％ 國內借款 國外借款 金 額 ％ 金 額 ％ 13,646,185 100.00 0 0 0 0.00 13,646,185 100.00 13,646,185 100.00 0 0 0 0.00 13,646,185 100.00 10,446,733 100.00 0 0 0 0.00 10,446,733 100.00 1,267,527 100.00 0 0 0 0.00 1,267,527 100.00 2,000 100.00 0 0 0 0.00 2,000 100.00 1,929,925 100.00 0 0 0 0.00 1,929,925 100.00 856,112 100.00 0 0 0 0.00 856,112 100.00 100,000 100.00 0 0 0 0.00 100,000 100.00 100,000 100.00 0 0 0 0.00 100,000 100.00 756,112 100.00 0 0 0 0.00 756,112 100.00 308,169 100.00 0 0 0 0.00 308,169 100.00 91,486 100.00 0 0 0 0.00 91,486 100.00 356,457 100.00 0 0 0 0.00 356,457 100.00 14,502,297 100.00 0 0 0 0.00 14,502,297 100.00 463 中華民國 全 部 資 金 來 源 項 目 自 有 資 金 投 資 總 額 出售不適用 營運資金 資 產 國庫撥款 其 他 400,692,816 151,746,415 0 28,135,211 0 400,692,816 151,746,415 0 28,135,211 0 1.新竹科學園區建設計畫 131,397,704 126,365,191 0 5,032,513 0 2.中部科學園區建設計畫 115,320,507 19,887,859 0 9,606,198 0 3.中興園區籌設計畫 8,348,296 0 0 6,259,552 0 4.南部科學園區建設計畫 145,626,309 5,493,365 0 7,236,948 0 1,066,940 1,033,602 0 14,338 19,000 310,828 310,828 0 0 0 1.新竹科學園區 310,828 310,828 0 0 0 756,112 722,774 0 14,338 19,000 464 110年度 單位:新臺幣千元 計 畫 預 算 數 本 年 度 截至本年度累計數 目標 進度 資金 現值 收回 能量 起訖 成本 報酬 年限 佔全部 佔全部 外借資金 金 額 計畫％ 金 額 計畫％ 年月 率％ 率％ (年) 220,811,190 13,646,185 3.41 265,721,661 66.32 220,811,190 13,646,185 3.41 265,721,661 66.32 0 促進土地資源利 85.07 10,446,733 7.95 84,544,699 64.34 用，提高土地經 114.12 濟價值;促進區 域整體發展;帶 動相關產業之發 展及增加直接就 業機會;增加政 府稅收;帶動地 方經濟發展及提 升當地國民所得 。 85,826,450 促進土地資源利 92.07 1,267,527 1.10 91,597,930 79.43 用、提高土地經 110.12 濟價值;聚集經 濟效益;促進區 域整體發展;增 加直接就業機會 ;帶動相關產業 之發展;增加國 家及地方稅收; 提升鄰近地區居 民之生活層次。 2,088,744 土地活化再利用 99.01 2,000 0.02 7,192,516 86.16 ;促進就業機會; 110.12 增加各類投資、 帶動地方發展; 提供優質而國際 化研發環境。 132,895,996 促進土地資源利 84.07 1,929,925 1.33 82,386,516 56.57 用，提高土地經 129.12 濟價值;促進區 域整體發展;帶 動相關產業之發 展；增加直接就 業機會；增加國 家及地方稅；提 升鄰近地區居民 之生活層次。 0 856,112 80.24 1,001,255 93.84 0 100,000 32.17 287,443 92.48 0 106.01 100,000 32.17 287,443 92.48 110.12 0 110.01 756,112 100.00 713,812 94.41 465 中華民國 全 部 資 金 來 源 項 目 自 有 資 金 投 資 總 額 出售不適用 營運資金 資 產 國庫撥款 其 他 1.新竹科學園區 308,169 289,799 0 8,370 10,000 2.中部科學園區 91,486 90,486 0 0 1,000 3.南部科學園區 356,457 342,489 0 5,968 8,000 401,759,756 152,780,017 0 28,149,549 19,000 466 110年度 單位:新臺幣千元 計 畫 預 算 數 本 年 度 截至本年度累計數 目標 進度 資金 現值 收回 能量 起訖 成本 報酬 年限 佔全部 佔全部 外借資金 金 額 計畫％ 金 額 計畫％ 年月 率％ 率％ (年) 110.12 0 110.01 308,169 100.00 308,169 100.00 110.12 0 110.01 91,486 100.00 91,486 100.00 110.12 0 110.01 356,457 100.00 314,157 88.13 110.12 220,811,190 14,502,297 3.61 266,722,916 66.39 467 科技部新竹科 科學園區管 資產折 中華民國 不動產、廠房及設備 項 目 土 地 房 屋 及 機 械 及 交 通 及 什項設備 改 良 物 建 築 設 備 運輸設備 前年度決算資產原值 46,523,849 42,107,063 36,916,259 4,917,413 3,700,970 上年度預計增減資產原值 2,194,759 1,687,076 658,870 26,943 73,069 本年度預計增減資產原值 2,480,922 5,455,304 2,066,704 34,529 41,793 資產重估增值額 0 0 0 0 0 本年度(12月底)資產總額 51,199,530 49,249,443 39,641,833 4,978,885 3,815,832 本年度應提折舊額 2,008,661 1,118,649 1,894,592 288,412 185,757 勞務成本 78,907 249,731 716,525 49,326 59,301 教學成本 5,842 34,709 35,177 7,062 32,076 出租資產成本 1,921,863 779,286 1,135,065 231,263 90,338 管理及總務費用 312 3,886 4,516 605 3,922 其他業務費用 5 8,654 2,468 8 46 其他業務外費用 1,732 42,383 841 148 74 468 學園區管理局 理局作業基金 舊明細表 110年度 單位:新臺幣千元 房及設備 投資性 租賃權益 生產性 其 他 合 計 租賃資產 不動產 改 良 植 物 0 0 0 0 302,600 134,468,154 0 0 0 0 0 4,640,717 0 0 0 0 0 10,079,252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302,600 149,188,123 0 0 0 0 0 5,496,071 0 0 0 0 0 1,153,790 0 0 0 0 0 114,866 0 0 0 0 0 4,157,815 0 0 0 0 0 13,241 0 0 0 0 0 11,181 0 0 0 0 0 45,178 469 科技部新竹科 科學園區管 資產變 中華民國 帳 面 價 值 變 賣 收 入 項 目 成 本 或 已 提 淨 額 總 收 入 處理費用 重估價值 折舊額 不動產、廠房及設備 191,536 0 191,536 270,340 1,000 土地 191,536 0 191,536 270,340 1,000 土地 191,536 0 191,536 270,340 1,000 470 學園區管理局 理局作業基金 賣明細表 110年度 單位:新臺幣千元 賣 收 入 未實現重估 變賣餘絀 說 明 淨 收 入 增值減少數 269,340 0 77,804 269,340 0 77,804 269,340 0 77,804 辦理新竹園區服務區安置配租土地(帳面價值 191,536千元)讓售作業，總收入270,340千元， 扣除該項業務代書費、印花稅、規費(登記費)等 處理費用1,000千元，爰編列財產交易賸餘 77,804千元。 471 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 項 目 金 額 說 明 103,805,878 加： 以前年度公積撥充 賸餘撥充 3,216,277 賸餘撥充基金數為3,216,277千元 以代管國有財產撥充 國庫增撥數 14,338 現金增撥基金14,338千元，包括： 1.竹科實中8,370千元。 2.南科實中5,968千元。 其他 減： 填補短絀 折減基金繳庫 其他 4,340 1.依行政院108年4月24日院臺交字第108001 1391號函，同意交通部依「高速公路增設及 改善交流申請審核作業要點」辦理無償撥用 本局作業基金財產土地1筆314千元，爰配合 交通部辦理該筆土地撥用予「國道公路建設 管理基金」，折減「科學園區管理局作業基 」。 2.依行政院108年12月16日院授財產管字第1 0800383770號函，同意本局贈與新竹縣政府 消防救災裝備之財產(動產65件)，折減「科 學園區管理局作業基」4,026千元。 107,032,153 472 肆、參考表 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣千元 108年12月31日 110年12月31日 109年12月31日 科 目 比較增減 實 際 數 預 計 數 預 計 數 223,350,613 232,319,722 224,152,531 8,167,191 3,534,141 3,084,042 3,686,566 -602,524 703,416 現金 253,316 855,840 -602,524 1,731,283 應收款項 1,731,243 1,731,243 0 1,410 存貨 1,410 1,410 0 1,080,462 預付款項 1,080,503 1,080,503 0 17,570 短期貸墊款 17,570 17,570 0 34,410 34,411 34,411 0 22,933 長期墊款 22,933 22,933 0 11,477 準備金 11,478 11,478 0 218,572,385 228,065,125 219,254,775 8,810,350 137,824,551 土地 143,714,216 139,493,671 4,220,545 19,355,924 土地改良物 19,849,947 19,377,686 472,261 28,151,700 房屋及建築 33,076,762 28,740,107 4,336,655 16,171,893 機械及設備 15,146,200 14,973,818 172,382 1,612,050 交通及運輸設備 1,081,340 1,329,916 -248,576 754,608 什項設備 495,000 637,917 -142,917 14,701,660 購建中固定資產 14,701,660 14,701,660 0 58,798 47,594 53,090 -5,496 58,798 無形資產 47,594 53,090 -5,496 1,150,879 1,088,550 1,123,689 -35,139 95,056 遞延資產 75,798 78,219 -2,421 1,055,823 什項資產 1,012,752 1,045,470 -32,718 223,350,613 232,319,722 224,152,531 8,167,191 109,452,807 112,376,145 107,465,726 4,910,419 107,335,401 107,614,989 105,338,421 2,276,568 101,350,000 短期債務 101,629,589 99,353,021 2,276,568 5,952,593 應付款項 5,952,592 5,952,592 0 32,808 預收款項 32,808 32,808 0 0 2,614,851 0 2,614,851 0 長期債務 2,614,851 0 2,614,851 2,117,406 2,146,305 2,127,305 19,000 32,540 遞延負債 71,435 52,435 19,000 2,084,866 什項負債 2,074,870 2,074,870 0 113,897,806 119,943,577 116,686,805 3,256,772 100,663,983 107,032,153 103,805,878 3,226,275 100,663,983 基金 107,032,153 103,805,878 3,226,275 790,102 800,095 800,095 0 473 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣千元 108年12月31日 110年12月31日 109年12月31日 科 目 比較增減 實 際 數 預 計 數 預 計 數 790,102 資本公積 800,095 800,095 0 376,149 43,757 13,260 30,497 376,149 累積賸餘 43,757 13,260 30,497 12,067,572 12,067,572 12,067,572 0 12,067,572 累積其他綜合餘絀 12,067,572 12,067,572 0 223,350,613 232,319,722 224,152,531 8,167,191 附 註： 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: $7,649,771 上年預算數: $7,254,305 前年度決算數: $7,649,771 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: $7,649,771 上年預算數: $7,254,305 前年度決算數: $7,649,771 474 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 單位成本(元) 年 度 及 項 目 單位 數 量 或平均利(費)率 預(決)算數 說 明 13,691,745 警察勤務 人 926,684 消防業務 人 38,014 環境清潔 人 159,734 景觀維護 公頃 290,852 公共設施維護 公頃 1,923,834 污水處理 立方公尺 162,425,000 17.33 2,815,220 新竹園區43,800,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 銅鑼園區547,500立方公尺 龍潭園區6,022,500立方公尺 宜蘭園區109,500立方公尺 台中園區37,376,000立方公尺 虎尾園區474,500立方公尺 后里園區12,045,000立方公尺 台南園區45,990,000立方公尺 高雄園區8,030,000立方公尺 再生水處理業務 立方公尺 2,099,997 4.33 9,091 出租資產業務 平方公尺 18,948,623 24.93 5,668,841 新竹園區3,653,045平方公尺 竹南園區863,210平方公尺 銅鑼園區720,000平方公尺 龍潭園區427,200平方公尺 宜蘭園區145,386平方公尺 生醫園區260,664平方公尺 台中園區2,454,975平方公尺 虎尾園區421,449平方公尺 后里園區1,419,300平方公尺 二林園區494,040平方公尺 中興園區113,986平方公尺 台南園區5,700,143平方公尺 高雄園區2,275,225平方公尺 廢棄物處理業務 公噸 29,200 5,232.26 152,782 休閒服務業務 人次 78,872 環境保護 611,137 幼兒園業務 人 公共設施 882 教學業務 人 6,090 166,798.36 1,015,802 13,325,986 警察勤務 人 902,535 消防業務 人 38,762 環境清潔 人 146,089 景觀維護 公頃 282,351 公共設施維護 公頃 1,852,558 污水處理 立方公尺 152,643,000 17.56 2,680,677 新竹園區41,975,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 銅鑼園區547,500立方公尺 龍潭園區3,102,500立方公尺 宜蘭園區109,500立方公尺 475 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 單位成本(元) 年 度 及 項 目 單位 數 量 或平均利(費)率 預(決)算數 說 明 台中園區36,901,500立方公尺 虎尾園區474,500立方公尺 后里園區9,490,000立方公尺 台南園區43,252,500立方公尺 高雄園區8,760,000立方公尺 再生水處理業務 立方公尺 233,333 4.37 1,019 出租資產業務 平方公尺 18,369,782 26.04 5,740,884 新竹園區3,514,509平方公尺 竹南園區863,210平方公尺 銅鑼園區720,000平方公尺 龍潭園區427,200平方公尺 宜蘭園區108,879平方公尺 生醫園區195,867平方公尺 台中園區2,454,982平方公尺 虎尾園區421,449平方公尺 后里園區1,419,300平方公尺 二林園區435,240平方公尺 中興園區109,707平方公尺 台南園區5,606,866平方公尺 高雄園區2,092,573平方公尺 廢棄物處理業務 公噸 29,200 4,821.64 140,792 休閒服務業務 人次 88,343 環境保護 524,758 幼兒園業務 人 公共設施 338 教學業務 人 6,022 153,915.64 926,880 11,697,226 警察勤務 人 607,398 消防業務 人 32,141 環境清潔 人 135,633 景觀維護 公頃 256,069 公共設施維護 公頃 1,247,568 污水處理 立方公尺 128,028,913 19.19 2,456,960 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 17,629,762 26.23 5,549,891 廢棄物處理業務 公噸 28,388 5,204.10 147,734 休閒服務業務 人次 56,524 環境保護 343,041 幼兒園業務 人 公共設施 1,010 教學業務 人 5,853 147,489.66 863,257 10,291,434 警察勤務 人 560,317 消防業務 人 18,890 環境清潔 人 129,461 476 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 單位成本(元) 年 度 及 項 目 單位 數 量 或平均利(費)率 預(決)算數 說 明 景觀維護 公頃 257,868 公共設施維護 公頃 651,764 污水處理 立方公尺 128,042,264 18.47 2,364,566 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 17,191,547 28.13 5,802,312 廢棄物處理業務 公噸 28,895 4,158.06 120,147 休閒服務業務 人次 63,788 環境保護 319,978 幼兒園業務 人 30 45,833.33 1,375 公共設施 968 教學業務 人 10,330,197 警察勤務 人 572,392 消防業務 人 19,955 環境清潔 人 131,652 景觀維護 公頃 236,957 公共設施維護 公頃 627,544 污水處理 立方公尺 126,276,236 18.04 2,278,548 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 16,710,975 29.78 5,971,441 廢棄物處理業務 公噸 28,505 4,175.20 119,014 休閒服務業務 人次 71,137 環境保護 299,537 幼兒園業務 人 30 35,366.67 1,061 公共設施 959 教學業務 人 477 中華民國110年度 單位:人 上年度最高 本年度 本年度最高 科 目 可進用員額數 增減(-)數 可進用員額數 說 明 968 1 969 職員 569 16 585 警察 369 0 369 技工 5 0 5 工友 8 -1 7 聘用 2 0 2 約僱 15 -14 1 968 1 969 竹科預計進用勞務承攬人力495.4人，中科預計進用勞務承攬人力320.0人，南科預計進用勞 務承攬人力715.0人，竹科實中預計進用勞務承攬人力30.0人，中科實中預計進用勞務承攬人 力15.0人，南科實中預計進用勞務承攬人力11.0人。 478 本 頁 空 白 479 中華民國 獎 金 退休 正式員 聘僱人 超時工 科 目 津 貼 年 終 考 績 績 效 額薪資 員薪資 作報酬 其 他 退休金 獎 金 獎 金 獎 金 業務總支出部分 847,298 1,618 73,168 15,793 96,246 93,062 0 114 167,503 勞務成本 314,305 445 65,662 0 33,918 41,318 0 114 57,235 正式人員 314,305 0 65,634 0 33,852 41,318 0 114 57,192 職員 313,905 0 65,599 0 33,801 41,250 0 114 57,157 工員 400 0 35 0 51 68 0 0 35 聘僱人員 0 445 28 0 66 0 0 0 43 工員 0 445 28 0 66 0 0 0 43 教學成本 474,403 634 4,555 15,793 55,220 44,979 0 0 100,068 正式人員 474,403 0 4,555 15,793 55,220 44,979 0 0 100,068 職員 474,403 0 4,555 15,793 55,220 44,979 0 0 100,068 聘僱人員 0 634 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 634 0 0 0 0 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他業務成本 402 0 30 0 0 0 0 0 0 正式人員 402 0 30 0 0 0 0 0 0 職員 402 0 30 0 0 0 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理及總務費用 58,188 539 2,921 0 7,108 6,765 0 0 10,200 正式人員 58,188 0 2,921 0 7,108 6,765 0 0 10,200 職員 53,835 0 2,921 0 7,108 6,765 0 0 9,723 工員 4,353 0 0 0 0 0 0 0 477 聘僱人員 0 539 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 539 0 0 0 0 0 0 0 合 計 847,298 1,618 73,168 15,793 96,246 93,062 0 114 167,503 總 計 847,298 1,618 73,168 15,793 96,246 93,062 0 114 167,503 1.(1)竹科預計進用勞務承攬人力495.4人，編列277,428千元。 (2)中科預計進用勞務承攬人力320.0人，編列184,649千元。 (3)南科預計進用勞務承攬人力715.0人，編列398,283千元。 (4)竹科實中預計進用勞務承攬人力30.0人，編列11,486千元。 (5)中科實中預計進用勞務承攬人力15.0人，編列6,818千元。 (6)南科實中預計進用勞務承攬人力11.0人，編列5,555千元。 2.(1)年終獎金：共計969人編列96,246千元(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理) (2)考績獎金：共計952人編列93,062千元(依據警察人員人事條例、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法 、公務人員考績法、國立南科國際實驗高級中學技工工友考核實施要點及國立科學工業園區實 驗高級中學工友考核獎懲作業要點辦理) (3)其他：獎章獎金編列114千元。(依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定辦理) 480 110年度 單位:新臺幣千元 及卹償 福 利 費 資遣費 分擔保 傷病醫 提撥福 合 計 兼任人員 用人費用 總 計 卹償金 其 他 提繳費 險 費 藥 費 利 金 0 0 79,915 1,143 0 34,995 2 1,410,857 21,682 1,432,539 0 0 28,531 524 0 19,664 1 561,717 0 561,717 0 0 28,474 522 0 19,648 0 561,059 0 561,059 0 0 28,424 522 0 19,631 0 560,403 0 560,403 0 0 50 0 0 17 0 656 0 656 0 0 57 2 0 16 1 658 0 658 0 0 57 2 0 16 1 658 0 658 0 0 46,392 497 0 12,747 0 755,288 17,800 773,088 0 0 46,392 497 0 12,747 0 754,654 0 754,654 0 0 46,392 497 0 12,747 0 754,654 0 754,654 0 0 0 0 0 0 0 634 0 634 0 0 0 0 0 0 0 634 0 634 0 0 0 0 0 0 0 0 17,800 17,800 0 0 0 0 0 0 0 0 17,800 17,800 0 0 0 0 0 0 0 432 3,882 4,314 0 0 0 0 0 0 0 432 0 432 0 0 0 0 0 0 0 432 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 3,882 3,882 0 0 0 0 0 0 0 0 3,882 3,882 0 0 4,992 122 0 2,584 1 93,420 0 93,420 0 0 4,992 122 0 2,584 1 92,881 0 92,881 0 0 4,992 122 0 2,584 1 88,051 0 88,051 0 0 0 0 0 0 0 4,830 0 4,830 0 0 0 0 0 0 0 539 0 539 0 0 0 0 0 0 0 539 0 539 0 0 79,915 1,143 0 34,995 2 1,410,857 21,682 1,432,539 0 0 79,915 1,143 0 34,995 2 1,410,857 21,682 1,432,539 481 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國110年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 新竹科學工業園區新竹園區污水下水道系統操 服務成本-服務費用-專業 1 新竹 污水處理廠 C 64.0 430,000 43,871 386,129 作維護工作(108～110年) 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 2 新竹 警察隊 110年度隊舍及崗哨清潔-新竹園區 C 4.0 2,371 2,106 265 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 3 新竹 警察隊 110年度服務大樓及竹村分隊炊事-新竹園區 C 2.0 1,354 1,188 166 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 4 新竹 警察隊 110年度保全-新竹園區 C 18.0 13,200 12,792 408 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 5 新竹 警察隊 110年度交通違規委外電腦連線作業-新竹園區 C 1.0 700 665 35 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 6 新竹 消防隊 110年度緊急應變暨事故通報專線委辦費 C 4.0 3,400 3,400 - 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 7 新竹 清潔隊 新竹園區景觀清潔維護工作 C 37.0 25,510 18,575 6,935 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 8 新竹 景觀維護 新竹園區景觀清潔維護工作 C 51.0 34,182 27,784 6,398 服務費-外包費 辦理污水下水道系統營運管理顧問、監測評 管理成本-服務費用-專業 9 新竹 環境保護 C 4.0 8,000 3,500 4,500 估、設施管理規劃與排放水質提升研究 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 10 新竹 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 1.5 2,500 825 1,675 服務費-其他 新竹科學工業園區環境品質智慧看板及空品測 管理成本-服務費用-專業 11 新竹 環境保護 C 0.4 25,000 260 24,740 站操作維護計畫 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 12 新竹 環境保護 推動源頭減量及資源循環計畫(109-110年度) C 1.8 5,000 1,290 3,710 服務費-其他 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管 管理成本-服務費用-專業 13 新竹 環境保護 C 15.0 10,000 8,000 2,000 制及環評應辦事項委辦案(108-110年度) 服務費-其他 新竹科學園區地下水污染廠址監測管理計畫 管理成本-服務費用-專業 14 新竹 環境保護 C 4.0 5,200 1,617 3,583 (110-112年度) 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 15 新竹 環境保護 推動永續科學園區計畫委辦案(109-110年度) C 4.0 5,200 1,617 3,583 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 16 新竹 出租土地 110年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 2.8 8,405 1,560 6,845 一般服務費-外包費 出租廠房成本-服務費用- 17 新竹 出租廠房 110年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 18.3 5,074 4,567 507 一般服務費-外包費 出租廠房成本-服務費用- 18 新竹 出租廠房 商務中心服務台委外人員 C 0.1 65 65 一般服務費-外包費 出租住宅成本-服務費用- 19 新竹 出租住宅 110年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 27.3 900 810 90 一般服務費-外包費 出租其他建 出租其他建物成本-專業服 20 新竹 推動廠商健康管理促進、工安環保月活動 C 1.0 1,600 500 1,100 物成本 務費-其他 出租其他建 出租其他建物成本-專業服 21 新竹 化學品管理、緊急應變及人員訓練業務 C 1.0 1,900 500 1,400 物成本 務費-其他 公文電子掃描儲存、檔案管理及文件郵寄委外 雜項業務費用-服務費用- 22 新竹 管理部門 C 8.0 4,400 4,400 - 處理費用 一般服務費-外包費 園區廠商服務、客服總機、資料繕打登錄、檔 雜項業務費用-服務費用- 23 新竹 管理部門 C 4.0 2,200 2,200 - 案清理分類及公文傳遞等工作委外案 一般服務費-外包費 雜項業務費用-服務費用- 24 新竹 管理部門 園區簡訊委辦費 C 1.0 2,080 670 1,410 一般服務費-外包費 其他業務費用-服務費用- 25 新竹 管理部門 作業基金收入內部稽核工作委外案 C 1.0 450 450 - 專業服務費-其他 其他業務費用-服務費用- 26 新竹 管理部門 營業稅申報及會計帳務委外處理費用 C 4.0 3,000 2,440 560 專業服務費-其他 創新創業推 其他業務費用-服務費用- 27 新竹 創新創業商務秘書勞務採購費用 C 1.0 900 680 220 動 專業服務費-其他 科技創新及 雜項業務費用-服務費用- 28 新竹 科技研發計畫行政事務委辦費用 C 3.0 5,950 2,800 3,150 技術交流 專業服務費 新竹科學工業園區竹南園區下水道系統操作維 服務成本-服務費用-專業 29 竹南 污水處理廠 C 34.0 80,890 24,831 56,059 護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 30 竹南 警察隊 110年度隊舍及崗哨清潔-竹南園區 C 1.0 593 527 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 31 竹南 警察隊 110年度炊事-竹南園區 C 1.0 660 594 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 32 竹南 清潔隊 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 5.0 4,515 2,536 1,979 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 33 竹南 景觀維護 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 9.0 7,917 5,165 2,752 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 34 竹南 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.6 1,000 330 670 服務費-其他 新竹科學工業園區環境品質智慧看板及空品測 管理成本-服務費用-專業 35 竹南 環境保護 C 0.3 12,000 195 11,805 站操作維護計畫 服務費-其他 482 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國110年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 出租土地成本-服務費用- 36 竹南 出租土地 110年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.4 993 166 827 一般服務費-外包費 出租廠房成本-服務費用- 37 竹南 出租廠房 110年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.2 970 166 804 一般服務費-外包費 新竹科學工業園區銅鑼園區下水道系統操作維 服務成本-服務費用-專業 38 銅鑼 污水處理廠 C 10.0 43,000 8,205 34,795 護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 39 銅鑼 警察隊 110年度隊舍及崗哨清潔-銅鑼園區 C 1.0 593 527 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 40 銅鑼 警察隊 110年度炊事-銅鑼園區 C 1.0 660 594 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 41 銅鑼 警察隊 110年度保全-銅鑼園區 C 3.0 2,750 2,750 - 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 42 銅鑼 清潔隊 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 9.0 7,925 4,517 3,408 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 43 銅鑼 景觀維護 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 18.0 13,031 9,720 3,311 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 44 銅鑼 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.3 496 165 331 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 45 銅鑼 出租土地 110年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.2 892 105 787 一般服務費-外包費 新竹科學工業園區龍潭園區下水道系統操作維 服務成本-服務費用-專業 46 龍潭 污水處理廠 C 23.0 58,542 15,981 42,561 護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 47 龍潭 警察隊 110年度隊舍及崗哨清潔-龍潭園區 C 1.0 593 527 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 48 龍潭 警察隊 110年度炊事-龍潭園區 C 1.0 660 594 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 49 龍潭 清潔隊 龍潭園區景觀清潔維護工作 C 5.0 5,500 2,595 2,905 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 50 龍潭 景觀維護 龍潭園區景觀清潔維護工作 C 7.0 6,287 3,893 2,394 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 51 龍潭 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.3 500 165 335 服務費-其他 新竹科學工業園區環境品質智慧看板及空品測 管理成本-服務費用-專業 52 龍潭 環境保護 C 0.3 8,000 195 7,805 站操作維護計畫 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 53 龍潭 出租土地 110年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.1 620 89 531 一般服務費 新竹科學工業園區宜蘭園區污水下水道系統操 C 服務成本-服務費用-專業 54 宜蘭 污水處理廠 5.0 11,050 3,000 8,050 作維護工作(108-110年) 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 55 宜蘭 警察隊 110年度隊舍及崗哨清潔-宜蘭園區 C 1.0 593 527 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 56 宜蘭 警察隊 110年度炊事-宜蘭園區 C 1.0 660 594 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 57 宜蘭 清潔隊 宜蘭園區景觀清潔維護工作 C 4.0 3,080 2,100 980 服務費-外包費 C 管理成本-服務費用-一般 58 宜蘭 景觀維護 宜蘭園區景觀清潔維護工作 7.0 6,430 4,600 1,830 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 59 宜蘭 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.3 500 165 335 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 60 宜蘭 出租土地 110年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.1 284 33 251 一般服務費-外包費 109-110年度宜蘭園區標準廠房保全駐衛、櫃台 出租廠房成本-服務費用- 61 宜蘭 出租廠房 C 7.0 5,720 4,795 925 行政暨清潔維護作業 一般服務費-外包費 其他業務費用-服務費用- 62 宜蘭 管理部門 110年度宜蘭園區招商策略及專案服務 C 2.0 3,200 1,440 1,760 專業服務費-其他 創新創業推 其他業務費用-服務費用- 63 宜蘭 宜蘭園區青創基地營運計畫 C 2.0 4,100 1,450 2,650 動 專業服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 64 生醫 警察隊 110年度隊舍及崗哨清潔-生醫園區 C 1.0 593 527 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 65 生醫 警察隊 110年度炊事-生醫園區 C 1.0 660 594 66 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 66 生醫 清潔隊 生醫園區景觀清潔維護工作 C 4.0 3,054 2,015 1,039 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 67 生醫 景觀維護 生醫園區景觀清潔維護工作 C 6.0 5,310 3,240 2,070 服務費-外包費 108~110年度新竹生物醫學園區污水下水道系統 管理成本-服務費用-專業 68 生醫 環境保護 C 3.0 13,500 2,270 11,230 巡檢維護暨納管水質檢測工作 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 69 生醫 出租土地 110年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.1 446 44 402 一般服務費-外包費 110年度生醫園區研發大樓、生技大樓及服務中 出租廠房成本-服務費用- 70 生醫 出租廠房 C 35.0 23,000 15,770 7,230 心保全駐衛、櫃台行政暨清潔維護作業 一般服務費-外包費 483 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國110年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 勞務承攬合計 495.4 950,308 277,428 672,880 總計 495.4 950,308 277,428 672,880 管理成本-服務費用-一般 1 台中 警察勤務 台中園區保警隊清潔炊事委外 C 4.0 2,400 2,160 240 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 2 台中 警察勤務 交通違規告發單輸入委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 3 台中 警察勤務 公文收發、檔案管理委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 4 台中 環境清潔 台中園區清潔維護 C 23.0 18,158 12,513 5,645 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 5 台中 景觀維護 台中園區景觀維護 C 52.0 51,567 29,987 21,580 服務費-外包費 管理成本-服務費用-修理 公共設施維 6 台中 109-111年中科交控中心委託維運管理案 C 保養及保固費-交通及運輸 1.0 3,500 702 2,798 護 設備修護費 公共設施維 台中園區高架水塔及配水池、抽水站等機電設 管理成本-服務費用-一般 7 台中 C 8.0 6,200 4,670 1,530 護 備操作維護、寬頻系統巡查 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 8 台中 用水用電管理作業委辦 C 1.8 1,650 825 825 護 服務費-外包費 出租廠房成 110年中科標準廠房及宿舍物業管理服務工作採 出租廠房成本-服務費用- 9 台中 C 26.0 23,000 14,727 8,273 本 購案 一般服務費-外包費 出租廠房成 台中園區標準廠房、宿舍及工商管理大樓等建 出租廠房成本-服務費用- 10 台中 C 10.0 9,100 5,500 3,600 本 築物設施維護委辦 一般服務費-外包費 出租住宅成 110年中科標準廠房及宿舍物業管理服務工作採 出租住宅成本-服務費用- 11 台中 C 24.0 17,997 13,595 4,402 本 購案 一般服務費-外包費 出租住宅成 台中園區標準廠房、宿舍及工商管理大樓等建 出租住宅成本-服務費用- 12 台中 C 3.0 3,300 1,800 1,500 本 築物設施維護委辦 一般服務費-外包費 出租其他建 出租其他建築物成本-服務 13 台中 工商服務大樓委託管理、淸潔、保全服務工作 C 11.0 6,204 6,204 - 築物成本 費用-一般服務費-外包費 出租其他建 台中園區標準廠房、宿舍及工商管理大樓等建 出租其他建築物成本-服務 14 台中 C 2.0 2,200 1,100 1,100 築物成本 築物設施維護委辦 費用-一般服務費-外包費 雜項業務費用-服務費用- 15 台中 管理部門 通關業務委外操作人力 C 1.0 540 540 - 專業服務費-其他 雜項業務費用-服務費用- 16 台中 管理部門 會計帳務委託處理 C 4.0 2,280 2,280 - 專業服務費-其他 雜項業務費用-服務費用- 17 台中 管理部門 109-110年度作業基金營業稅申報等事務處理 C 1.0 710 550 160 專業服務費-其他 創新創業推 雜項業務費用-服務費用- 18 台中 創新創業團隊委外輔導計畫案 C 2.5 2,700 1,150 1,550 動 專業服務費-其他 產學研發及 雜項業務費用-服務費用- 19 台中 研發精進產學合作計畫 C 3.0 4,000 1,380 2,620 技術交流 專業服務費-其他 產學研發及 雜項業務費用-服務費用- 20 台中 產學訓技術交流與媒合委辦費 C 1.5 2,000 700 1,300 技術交流 專業服務費-其他 雜項費用-服務費用-一般 21 台中 停車場 中科智慧停車場委外收費管理案 C 3.0 2,894 910 1,984 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 22 虎尾 警察勤務 虎尾園區保警隊清潔炊事委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 23 虎尾 環境清潔 虎尾園區清潔維護 C 4.0 4,800 2,800 2,000 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 24 虎尾 景觀維護 虎尾園區景觀維護 C 6.0 10,180 4,200 5,980 服務費-外包費 公共設施維 虎尾園區配水池與高架水塔供水設備維修及巡 管理成本-服務費用-一般 25 虎尾 C 5.0 2,500 1,500 1,000 護 修相關管線設施 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 26 虎尾 用水用電管理作業委辦 C 0.3 275 138 137 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 27 虎尾 虎尾園區接駁專車駕駛 C 1.0 600 600 - 護 服務費-外包費 中部科學工業園區106~110年后里及七星園區污 服務成本-服務費用-專業 28 后里 污水處理 C 48.0 181,500 33,600 147,900 水下水道系統操作維護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 29 后里 警察勤務 后里園區保警隊清潔炊事委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 30 后里 環境清潔 后里園區清潔維護 C 7.0 4,500 2,895 1,605 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 31 后里 景觀維護 后里園區景觀維護 C 13.0 10,802 5,910 4,892 服務費-外包費 公共設施維 后里園區配水池、抽水站等機電設備操作維 管理成本-服務費用-一般 32 后里 C 5.0 3,800 2,900 900 護 護、寬頻系統巡查 服務費-外包費 484 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國110年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 33 后里 用水用電管理作業委辦 C 0.6 550 275 275 護 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 34 二林 警察勤務 二林園區保警隊清潔炊事委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 35 二林 環境清潔 二林園區清潔維護 C 15.0 9,800 9,000 800 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 36 二林 景觀維護 二林園區景觀維護 C 15.0 9,350 9,000 350 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 37 二林 水利構造物定期巡檢、操作、保養及維修 C 2.0 1,000 1,000 - 護 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 38 中興 環境清潔 中興新村環境清潔 C 4.0 3,400 2,000 1,400 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 39 中興 景觀維護 中興新村景觀維護 C 6.0 5,450 4,200 1,250 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 40 中興 用水用電管理作業委辦 C 0.3 275 138 137 護 服務費-外包費 購建固定資 41 駕駛委外 C 工程管理費 1.0 500 500 - 產 勞務承攬合計 320.0 412,682 184,649 228,033 總計 320.0 412,682 184,649 228,033 污水處理業 台南園區廢(污)水處理系統代操作維護作業計 服務成本-服務費用-專業 1 台南 C 68.0 389,946 69,700 320,246 務 畫 服務費-其他 廢棄物處理 服務成本-服務費用-專業 2 台南 台南園區資源再生中心委託操作管理計畫 C 45.0 94,651 34,897 59,754 業務 服務費-其他 休閒服務業 服務成本-服務費用-一般 3 台南 社區中心委託管理服務工作案 C 4.0 2,500 1,457 1,043 務 服務費-外包費 休閒服務業 服務成本-服務費用-一般 4 台南 台南園區景觀綠化維護工作 C 1.0 534 478 56 務 服務費-外包費 再生水處理 永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網 服務成本-服務費用-專案 5 台南 C 9.0 8,274 2,367 5,907 業務 委託營運 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 6 台南 警察勤務 保警隊舍清潔工作、伙食炊事與打蠟作業 C 8.0 3,852 3,542 310 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 7 台南 消防業務 南科緊急應變中心暨緊急應變系統操作維護 C 4.0 3,000 1,680 1,320 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 8 台南 消防業務 消防隊舍清潔工作 C 1.0 588 363 225 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 9 台南 消防業務 地震預警防災系統維運 C 3.0 3,000 720 2,280 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 10 台南 環境清潔 台南園區道路養護及清潔維護工作 C 17.0 16,213 8,015 8,198 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 11 台南 環境清潔 台南園區景觀環境清潔維護工作 C 3.0 1,620 1,298 322 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 12 台南 景觀維護 台南園區景觀綠化維護工作 C 83.0 69,422 39,745 29,677 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 13 台南 景觀維護 台南園區景觀環境清潔維護工作 C 31.0 14,701 13,253 1,448 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 14 台南 園區管理及公有建築物委外維護履約督導 C 8.0 6,236 6,055 181 護 服務費-外包費 公共設施維 景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維 管理成本-服務費用-一般 15 台南 C 13.0 12,819 8,573 4,246 護 護作業 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 16 台南 路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業 C 17.0 16,300 9,968 6,332 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 17 台南 台南園區道路養護及清潔維護工作 C 4.0 11,257 1,886 9,371 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 18 台南 防洪抽水站及監控設施操作維護作業 C 9.0 9,325 4,990 4,335 護 服務費-外包費 公共設施維 自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕 管理成本-服務費用-一般 19 台南 C 13.0 14,591 6,934 7,657 護 作業 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 20 台南 交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務 C 5.0 8,220 3,041 5,179 護 服務費-外包費 公共設施維 台南園區二期基地臨時滯洪池工程代操作維護 管理成本-服務費用-一般 21 台南 C 5.0 1,300 910 390 護 管理作業 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-租金與利息-交 22 台南 南科園區巡迴交通車委辦案 C 20.0 35,745 9,203 26,542 護 通及運輸設備租金-車租 管理成本-服務費用-專業 23 台南 環境保護 台南園區溫室氣體管理計畫 C 2.0 1,500 800 700 服務費-其他 485 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國110年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 管理成本-服務費用-專業 24 台南 環境保護 台南園區施工期間及周圍環境品質監測計畫 C 5.0 19,200 2,600 16,600 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 25 台南 環境保護 南科社會責任及環保績效展現計畫 C 3.0 1,900 840 1,060 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 26 台南 環境保護 永續園區環境教育場址推廣計畫 C 3.0 2,500 1,500 1,000 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 27 台南 環境保護 台南園區地下水質井網維護與監測計畫 C 4.0 6,000 1,067 4,933 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 28 台南 環境保護 園區環境監測資訊整合及維護計畫 C 3.0 3,200 580 2,620 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 29 台南 環境保護 特殊性工業區空氣品質監測站維護計畫 C 4.0 35,000 1,218 33,782 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 30 台南 環境保護 台南園區環境微振監測系統佈設計畫 C 3.0 910 588 322 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 31 台南 環境保護 園區環境規劃、環境影響評估變更 C 1.0 66,260 1,200 65,060 服務費-其他 出租土地成 出租土地成本-服務費用- 32 台南 租賃業務委外作業 C 9.0 5,017 4,231 786 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-服務費用- 33 台南 標準廠房設施維護委外作業 C 9.0 5,013 4,317 696 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-服務費用- 34 台南 標準廠房清潔、保全、協辦等委外作業 C 38.0 19,608 16,462 3,146 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-服務費用- 35 台南 宿舍清潔、保全、協辦等委外作業 C 28.0 14,557 11,681 2,876 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 台南園區-出租住宅成本- 36 台南 宿舍設施維護委外 C 9.0 4,640 4,523 117 本 出租資產-一般服務費-外 雜項業務費 科學園區作業基金公文電子掃描儲存、收發、 雜項業務費用-服務費用- 37 台南 C 7.0 3,649 3,075 574 用 文件郵寄(含郵資管理)及檔案管理委外處理作 一般務費-外包費 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 38 台南 作業基金會計帳務委託處理作業 C 4.0 2,530 2,106 424 用 專業服務費-其他 雜項業務費 南部科學園區整體形象提升及招商規劃整體委 雜項業務費用-服務費用- 39 台南 C 2.0 7,100 1,200 5,900 用 外 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 40 台南 作業基金相關報表及財務調度相關處理作業 C 1.0 746 746 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 41 台南 南科創新創業輔導培育計畫委外案 C 5.0 6,368 3,228 3,140 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 42 台南 科學園區產學研發及技術交流委辦案 C 2.0 3,000 1,100 1,900 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 43 台南 產學訓技術交流與媒合委辦案 C 2.0 2,500 1,300 1,200 用 專業服務費-其他 污水處理業 高雄園區服務成本-污水處 44 高雄 高雄園區廢(污)水處理系統代操作維護作業 C 34.0 54,175 24,220 29,955 務 理業務 -專業服務費 管理成本-警察勤務-一般 45 高雄 警察勤務 保警隊舍清潔工作、伙食炊事與打蠟作業 C 4.0 2,148 1,575 573 服務費-外包費 管理成本-環境清潔-一般 46 高雄 環境清潔 高雄園區道路養護及清潔工作 C 15.0 12,535 7,377 5,158 服務費-外包費 管理成本-環境清潔-一般 47 高雄 環境清潔 高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作 C 2.0 1,620 928 692 服務費-外包費 管理成本-環境清潔-一般 48 高雄 景觀維護 高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作 C 63.0 39,742 29,245 10,497 服務費-外包費 公共設施維 景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維 管理成本-公共設施維護- 49 高雄 C 4.0 3,186 2,638 548 護 護作業 一般服務費-外包費 公共設施維 勞務成本-管理成本-公共 50 高雄 路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業 C 10.0 7,700 5,864 1,836 護 設施維護-一般服務費-外 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 51 高雄 高雄園區道路養護及清潔工作 C 2.0 10,304 984 9,320 護 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 52 高雄 防洪抽水站及監控設施操作維護 C 1.0 1,784 529 1,255 護 一般服務費-外包費 公共設施維 自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕 管理成本-公共設施維護- 53 高雄 C 9.0 9,671 4,620 5,051 護 作業 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 54 高雄 交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務 C 1.0 2,498 924 1,574 護 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 55 高雄 園區管理及公有建築物委外維護履約督導 C 2.0 1,632 1,256 376 護 一般服務費-外包費 公共設施維 管理成本-公共設施維護- 56 高雄 南科園區巡迴交通車委辦案 C 1.0 2,000 515 1,485 護 交通及運輸設備租金-車租 管理成本-環境保護-專業 57 高雄 環境保護 高雄園區溫室氣體管理計畫 C 1.0 1,000 400 600 服務費-其他 管理成本-環境保護-專業 58 高雄 環境保護 高雄園區地下水質井網維護與監測計畫 C 2.0 3,800 621 3,179 服務費-其他 勞管理成本-環境保護-專 59 高雄 環境保護 高雄園區施工期間及周圍環境品質監測計畫 C 2.0 5,000 750 4,250 業服務費-其他 486 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國110年度 單位：新台幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 出租土地成 出租土地成本-出租資產- 60 高雄 租賃業務委外作業 C 2.0 2,600 1,400 1,200 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-出租資產- 61 高雄 廠房清潔、保全、行政協辦等委外作業 C 21.0 9,367 9,200 167 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-出租資產- 62 高雄 廠房公有建築物維修委外作業 C 5.0 7,000 3,000 4,000 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-出租資產- 63 高雄 宿舍清潔、保全、行政協辦等委外作業 C 14.0 6,239 5,900 339 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-出租資產一 64 高雄 宿舍公有建築物維修委外作業 C 5.0 6,500 2,900 3,600 本 般服務費-外包費 勞務承攬合計 715.0 1,125,793 398,283 727,510 總計 715.0 1,125,793 398,283 727,510 管理費用及總務費用-服務 1 實中 竹科實中 廁所清潔維護費 C 4.0 1,782 1,782 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 2 實中 竹科實中 學校警衛勤務委外 C 5.0 3,256 3,256 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 3 實中 竹科實中 景觀維護委外 C 9.0 1,500 1,500 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 4 實中 竹科實中 宿舍管理委外 C 1.0 488 488 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 5 實中 竹科實中 資料建檔與電子儲存管理委外 C 5.0 1,944 1,944 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 6 實中 竹科實中 特殊教育學生助理人員 C 1.0 400 400 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 7 實中 竹科實中 國中小學英語教學勞務委託 C 5.0 2,116 2,116 - 費用-一般服務費-外包費 勞務承攬合計 30.0 11,486 11,486 - 總計 30.0 11,486 11,486 - 教學研究及訓輔成本-服務 1 實中 中科實中 學校警衛勤務委外 C 3.0 1,615 1,615 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 2 實中 中科實中 宿舍管理員委外 C 2.0 720 720 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 3 實中 中科實中 活動中心清潔委外 C 1.0 120 120 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 4 實中 中科實中 行政大樓暨圖書館清潔維護勞務委外 C 1.0 420 420 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 5 實中 中科實中 特殊教育學生助理人員 C 1.0 450 450 - 費用-一般服務費-外包費 雜項業務成本-服務費用- 6 實中 中科實中 教育部補助游泳池教學救生員委外經費 C 1.0 400 400 - 一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 7 實中 中科實中 電腦軟硬體維護委外 C 1.0 450 450 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 8 實中 中科實中 校園清潔維護勞務委外 C 1.0 435 435 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 9 實中 中科實中 資料建檔及電子儲存管理勞務委外 C 4.0 2,208 2,208 - 費用-一般服務費-外包費 勞務承攬合計 15.0 6,818 6,818 - 總計 15.0 6,818 6,818 - 教學研究及訓輔成本-服務 1 實中 南科實中 電腦設備維護委外 C 2.0 1,245 1,245 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 2 實中 南科實中 學校警衛勤務委外工作 C 4.0 2,710 2,710 - 費用-一般服務費-外包費 雜項業務成本-服務費用- 3 實中 南科實中 宿舍管理委外工作 C 3.0 900 900 - 一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 4 實中 南科實中 校園景觀維護委外 C 2.0 700 700 - 費用-一般服務費-外包費 勞務承攬合計 11.0 5,555 5,555 - 總計 11.0 5,555 5,555 - 487 科技部新竹科 科學園區管 各項費 中華民國 本 年 前年度 上年度 科 目 決算數 預算數 合 計 勞務成本 教學成本 1,211,298 1,397,535 用人費用 1,432,539 561,717 773,088 690,167 831,336 正式員額薪資 847,298 314,305 474,403 23,584 18,201 聘僱及兼職人員薪資 23,300 445 18,434 46,477 74,566 超時工作報酬 73,168 65,662 4,555 14,256 15,790 津貼 15,793 15,793 206,990 181,500 獎金 189,422 75,350 100,199 145,544 163,804 退休及卹償金 167,503 57,235 100,068 84,279 112,334 福利費 116,053 48,719 59,636 1 4 提繳費 2 1 3,332,340 4,003,836 服務費用 4,329,265 3,522,775 91,578 369,890 484,526 水電費 495,786 440,628 17,071 14,296 26,735 郵電費 27,253 10,121 1,924 7,335 10,143 旅運費 10,671 665 4,234 3,605 5,795 印刷裝訂與廣告費 5,639 1,445 1,571 299,118 317,886 修理保養及保固費 362,135 136,994 33,334 39,119 58,932 保險費 60,620 37,520 402 771,226 880,841 一般服務費 940,351 673,247 19,728 1,826,499 2,217,348 專業服務費 2,425,223 2,221,356 13,314 1,253 1,630 公共關係費 1,587 799 61,704 66,796 材料及用品費 75,072 30,755 22,410 23,203 27,013 使用材料費 28,523 11,803 1,069 38,503 39,769 用品消耗 46,535 18,938 21,341 0 14 商品及醫療用品 14 14 666,157 955,554 租金與利息 923,071 234,488 6,451 68 60 地租及水租 53,663 60 2,455 2,438 房租 2,394 2,344 2,434 41,607 機器租金 42,073 41,603 90 89,341 121,827 交通及運輸設備租金 131,295 128,778 2,340 41,706 67,882 什項設備租金 69,056 64,047 1,677 530,153 721,740 利息 624,590 5,648,010 5,661,316 折舊、折耗及攤銷 5,505,488 1,156,183 116,347 5,620,500 5,640,164 不動產、廠房及設備折舊 5,496,071 1,153,790 114,866 9,645 9,994 其他折舊性資產折舊 17,865 11,158 攤銷 9,417 2,393 1,481 830,129 950,540 稅捐與規費（強制費） 968,208 45,582 1,193 717,328 811,783 土地稅 832,071 2,304 85,290 87,251 房屋稅 93,023 3,220 486 280 300 消費與行為稅 300 123 177 27,231 51,206 規 費 42,814 39,935 530 938,118 1,347,129 會費、捐助、補助、分攤、救助（ 1,414,047 1,274,635 4,375 濟）與交流活動費 1,309 1,690 會費 2,358 130 2,218 870,764 1,163,571 捐助、補助與獎助 1,197,315 1,061,878 613 64,717 180,037 分擔 212,497 212,317 488 學園區管理局 理局作業基金 用彙計表 110年度 單位:新臺幣千元 度 預 算 數 出租資產成本 其他業務成本 管理及總務費用 其他業務費用 財務費用 其他業務外費用 4,314 93,420 402 58,188 3,882 539 30 2,921 13,873 10,200 7,698 1 506,683 3,599 42,925 142,703 19,002 36,585 1,120 322 60 14,560 442 206 15 533 5,224 115 15 160 2,309 24 164,309 483 24,707 38 2,270 21,539 157 2 1,000 206,606 1,300 13,493 12,329 13,648 62,382 1,801 2,097 122,273 2,000 572 216 16,562 1,389 2,963 783 210 15,025 94 316 6 210 1,537 1,295 2,647 777 56,883 39 190 430 624,590 53,603 50 380 39 138 3,280 52 624,590 4,158,593 13,387 14,578 46,400 4,157,815 13,241 11,181 45,178 778 146 3,397 1,222 898,104 1,177 2 22,150 810,467 19,300 86,467 2,850 1,170 1,177 2 180 1,847 10 133,000 10 1,824 133,000 180 489 科技部新竹科 科學園區管 各項費 中華民國 本 年 前年度 上年度 科 目 決算數 預算數 合 計 勞務成本 教學成本 407 507 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（ 507 310 189 921 1,324 競賽及交流活動費 1,370 1,355 646,651 338 短絀、賠償與保險給付 32,718 882 646,651 338 各項短絀 32,718 882 85,931 150,995 其他 180,502 180,085 360 85,931 150,995 其他費用 180,502 180,085 360 13,420,338 14,534,039 總 計 14,860,910 7,007,102 1,015,802 490 學園區管理局 理局作業基金 用彙計表 110年度 單位:新臺幣千元 度 預 算 數 出租資產成本 其他業務成本 管理及總務費用 其他業務費用 財務費用 其他業務外費用 8 15 31,836 31,836 57 57 5,668,841 11,245 154,072 291,496 624,590 87,762 491 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 增購部分 汰舊換新部分 合計 項目 單位 說明 數量 金額 數量 金額 數量 金額 1.行政院109年6月4 電動汽 日院臺財字第 車5人座 1090175953G號函核 (含電 輛 2 3,180 2 3,180 定。 池、充 2.南部科學園區增 電樁) 購電動汽車5人座 (含電池、充電樁)2 輛。 1.行政院109年6月4 7-8人座 日院臺財字第 小客貨 輛 1 820 1 820 1090175953G號函核 兩用車 定。 2.南部科學園區增 購7-8人座小客貨兩 用車1輛。 492 伍、附錄 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 中華民國 110 年度 單位：新臺幣千元 分年預算數 科目名稱 項目名稱 期 間 投資總額 備註 以前年度 本年度 以後年度 房屋及 萱苑單身宿舍 106-110 310,828 187,443 100,000 23,385 以前年度： 建築 改建工程 年 106-108 年 度為決算 數，109 年 度為預算 數。 合計 310,828 187,443 100,000 23,385 493 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 非營業 二、各委員會審查決議部分 部分審 教育及文化委員會 議結果 丁、科技部主管 一、作業基金-科學園區管理局作業基金 通過決議 4 項: （一）經參考科技部網站資料，新竹、中部及南 科技部於 109 年 7 月 7 日將 部科學園區之土地出租率分別已達 「銅鑼、宜蘭、二林及中興 88.43%、82.40%及91.94%，惟其中銅鑼、 園區招商情形及管理局債務 宜蘭、中興、二林等園區出租率尚未達7 催繳措施」書面報告資料， 成；另3園區107年底債務餘額高達1,062 以部授南企字第 1090018129 億元，且至108年8月尚有逾2億4,000 萬元 號函送立法院在案。 之逾期欠款未收回，各園區應積極引進廠 商投資，收回欠款。綜上，請科技部於3 個月內向立法院教育及文化委員會提出書 面報告。 本。 （二）科學園區管理局作業基金 109 年度之「勞 科技部於 109 年 7 月 21 日將 務成本―管理成本」原列 37 億 4,739 萬 1 「宜蘭園區重提環評與加強 千元，較 108 年編列之數額增加 6.6%。 招商等辦理情形」書面報告 宜蘭園區土地、廠房出租率低，面對中美 資料，以部授竹企字第 貿易戰、台商回流，園區土地、廠房的供 1090021081 號函送立法院在 給應當增加，原因似出於園區的生產行為 案。 限制。 為使廠商願意進駐宜蘭園區，又宜蘭園區 未來以通訊、軟體等低污產業為首要發展 方向，新竹科學工業園區管理局提出要開 放宜蘭園區的量產行為，並重提環評，惟 經詢問，目前尚無相關期程，新竹科學工 業園區管理局應緊盯此事進度，並向立法 494 院教育及文化委員會報告。 綜上，請科技部於 3 個月內向立法院教育 及文化委員會提出書面報告。 (三) 為滿足廠商用地需求，科學園區管理局作業 科技部於 109 年 7 月 21 日將 基金 109 年度預算編列固定資產專案計畫（ 「宜蘭、銅鑼園區加強招商 新竹科學工業園區建設計畫）60 億 9,293 萬 以提高出租率之辦理情形」 5 千元，以擴建科學園區。惟鑑於部分園區 書面報告資料，以部授竹企 營運短絀，土地出租狀況不理想，例如宜蘭 字第 1090021083 號函送立 科學園區、銅鑼科學園區，截至 108 年 9 月 法院在案。 底，出租率分別僅為 6%及 66%，與整體新竹 科學園區平均 88%顯有差距。此外，宜蘭科 學園區標準廠房出租率僅 75%，遠低於全台 科學園區標準廠房平均出租率 96%。上述出 租問題，仍待新竹科學工業園區管理局加強 招商，爰請科技部於 3 個月內向立法院教育 及文化委員會提出書面報告。 (四) 科學園區管理局作業基金於 109 年度中央 科技部於 109 年 7 月 7 日將 政府總預算案附屬單位預算內，編列「業務 「科學園區廠商口罩需求盤 成本與費用」137 億 2,228 萬 3 千元。查各科 點情形」書面報告資料，以 學園區、工業區工業用口罩短缺之狀況，雖 部 授 南 企 字 第 1090018121 經科學園區管理局協調但未果，又科學園區 號函送立法院在案 有確診病例，加上仍須異地辦公。經查至 4 月 20 日止，每週工業口罩缺 25 萬片，防疫 醫用口罩缺 4 萬片。科學園區對我國經濟至 關重要，今我國口罩產量已提升每日超過 1,500 萬片，以目前指揮中心所徵用之口罩共 1,362 萬片來說，剩餘 138 萬片口罩應足以供 產業界所需，使經濟生產不致中斷。爰建請 科學園區管理局盤點園區廠商所需口罩，並 於 2 個月內向立法院教育及文化委員會提出 書面報告。 495 本 頁 空 白 496 陸、附件 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收入明細表 中華民國 110年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目及營運項目 合計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 業務收入 7,701,581 4,252,137 5,979,069 17,932,787 勞務收入 3,252,378 2,318,039 2,826,093 8,396,510 服務收入 967,550 794,723 1,032,479 2,794,752 污水處理收入 957,097 794,723 863,152 2,614,972 污水處理收入 957,097 794,723 863,152 2,614,972 廢棄物處理收入 154,760 154,760 廢棄物處理收入 154,760 154,760 休閒服務收入 10,453 5,852 16,305 外包場地租金收入 10,303 5,852 16,155 會場租金收入 150 150 再生水處理收入 8,715 8,715 再生水處理收入 8,715 8,715 管理收入 2,284,828 1,523,316 1,793,614 5,601,758 教學收入 56,066 6,567 12,754 75,387 學雜費收入 51,245 9,023 15,555 75,823 學雜費減免 -846 -2,456 -2,801 -6,103 建教合作收入 5,667 5,667 租金及權利金收入 3,951,237 1,780,134 2,840,756 8,572,127 土地租金收入 2,842,258 1,549,410 2,346,226 6,737,894 廠房租金收入 863,753 160,812 313,162 1,337,727 住宅租金收入 229,402 42,045 180,357 451,804 其他建築物租金收入 1,295 12,167 1,011 14,473 權利金收入 14,529 15,700 30,229 其他業務收入 441,900 147,397 299,466 888,763 學校教學研究補助收入 416,396 143,573 286,623 846,592 其他補助收入 22,055 2,428 10,600 35,083 雜項業務收入 3,449 1,396 2,243 7,088 業務外收入 125,035 22,161 27,701 174,897 財務收入 1,323 801 790 2,914 利息收入 1,323 801 790 2,914 其他業務外收入 123,712 21,360 26,911 171,983 財產交易賸餘 77,804 77,804 資產使用及權利金收入 36,177 8,184 2,000 46,361 違規罰款收入 50 4,000 10,000 14,050 受贈收入 681 50 731 雜項收入 9,000 9,176 14,861 33,037 合 計 7,826,616 4,274,298 6,006,770 18,107,684 497 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 各項費用彙計表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目及營運項目 合計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 用人費用 673,581 282,263 476,695 1,432,539 正式員額薪資 373,169 172,943 301,186 847,298 聘僱及兼職人員薪資 9,172 4,893 9,235 23,300 超時工作報酬 28,608 20,382 24,178 73,168 津貼 15,793 15,793 獎金 83,157 39,912 66,353 189,422 退休及卹償金 112,266 18,053 37,184 167,503 福利費 51,415 26,080 38,558 116,053 提繳費 1 1 2 服務費用 1,629,231 1,172,899 1,527,135 4,329,265 水電費 144,592 153,473 197,721 495,786 郵電費 4,572 5,281 17,400 27,253 旅運費 3,071 3,466 4,134 10,671 印刷裝訂與廣告費 2,504 792 2,343 5,639 修理保養及保固費 191,871 85,007 85,257 362,135 保險費 20,813 17,826 21,981 60,620 一般服務費 307,035 227,934 405,382 940,351 專業服務費 954,120 678,713 792,390 2,425,223 公共關係費 653 407 527 1,587 材料及用品費 23,229 13,574 38,269 75,072 使用材料費 3,952 2,011 22,560 28,523 用品消耗 19,263 11,563 15,709 46,535 商品及醫療用品 14 14 租金與利息 103,963 480,631 338,477 923,071 地租及水租 50 53,613 53,663 房租 1,914 480 2,394 機器租金 151 828 41,094 42,073 交通及運輸設備租金 35,599 56,832 38,864 131,295 什項設備租金 66,249 2,063 744 69,056 利息 420,908 203,682 624,590 折舊、折耗及攤銷 1,536,676 1,934,159 2,034,653 5,505,488 不動產、廠房及設備折舊 1,531,128 1,931,068 2,033,875 5,496,071 其他折舊性資產折舊 攤銷 5,548 3,091 778 9,417 稅捐與規費（強制費） 637,077 127,253 203,878 968,208 土地稅 569,903 100,955 161,213 832,071 房屋稅 51,919 12,282 28,822 93,023 消費與行為稅 200 100 300 498 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 各項費用彙計表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目及營運項目 合計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 規 費 15,055 14,016 13,743 42,814 會費、捐助、補助、分攤、 499,044 279,102 635,901 1,414,047 救助（濟）與交流活動費 會費 1,134 611 613 2,358 捐助、補助與獎助 407,310 235,475 554,530 1,197,315 分擔 89,446 43,001 80,050 212,497 補貼（償）、獎勵、慰問 307 200 507 與救助（濟） 競賽及交流活動費 847 15 508 1,370 短絀、賠償與保險給付 100 181 32,437 32,718 各項短絀 100 181 32,437 32,718 其他 417 85 180,000 180,502 其他費用 417 85 180,000 180,502 合 計 5,103,318 4,290,147 5,467,445 14,860,910 499 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表 中華民國110年度 合 計 新竹科學園區 科 目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 業務收入 17,932,787 17,540,341 15,607,579 7,701,581 7,477,704 勞務收入 8,396,510 8,137,648 6,970,011 3,252,378 3,208,381 服務收入 2,794,752 2,698,708 1,896,047 967,550 931,904 管理收入 5,601,758 5,438,940 5,073,963 2,284,828 2,276,477 教學收入 75,387 84,207 70,214 56,066 61,435 學雜費收入 75,823 85,286 70,641 51,245 57,257 學雜費減免 -6,103 -6,103 -5,840 -846 -846 建教合作收入 5,667 5,024 5,413 5,667 5,024 租金及權利金收入 8,572,127 8,374,139 7,715,388 3,951,237 3,748,702 土地租金收入 6,737,894 6,649,132 6,137,253 2,842,258 2,746,220 廠房租金收入 1,337,727 1,231,986 1,168,744 863,753 758,012 住宅租金收入 451,804 460,049 369,369 229,402 228,903 其他建築物租金收入 14,473 14,070 15,127 1,295 1,285 權利金收入 30,229 18,902 24,896 14,529 14,282 其他業務收入 888,763 944,347 851,966 441,900 459,186 學校教學研究補助收入 846,592 907,184 806,129 416,396 437,182 其他補助收入 35,083 28,077 38,927 22,055 18,555 雜項業務收入 7,088 9,086 6,910 3,449 3,449 業務成本與費用 14,148,558 13,721,223 12,065,010 5,021,176 4,431,787 勞務成本 7,007,102 6,658,222 5,284,074 2,440,783 2,022,537 服務成本 3,055,965 2,910,831 2,661,216 1,101,892 971,454 管理成本 3,951,137 3,747,391 2,622,858 1,338,891 1,051,083 教學成本 1,015,802 926,880 863,257 523,724 454,443 教學研究及訓輔成本 1,010,135 921,856 857,843 518,057 449,419 建教合作成本 5,667 5,024 5,413 5,667 5,024 出租資產成本 5,668,841 5,740,884 5,549,890 1,829,188 1,768,040 出租土地成本 4,305,595 4,513,745 4,349,176 1,213,000 1,228,647 出租廠房成本 916,124 771,283 776,832 482,059 404,309 出租住宅成本 396,411 405,237 371,810 116,564 118,397 出租其他建築物成本 50,711 50,619 52,071 17,565 16,687 其他業務成本 11,245 12,379 3,849 4,138 4,138 學生公費及獎勵金 1,759 1,401 1,195 719 719 雜項業務成本 9,486 10,978 2,654 3,419 3,419 管理及總務費用 154,072 128,259 130,553 85,774 65,334 管理費用及總務費用 154,072 128,259 130,553 85,774 65,334 其他業務費用 291,496 254,599 233,389 137,569 117,295 雜項業務費用 291,496 254,599 233,389 137,569 117,295 業務賸餘（短絀） 3,784,229 3,819,118 3,542,569 2,680,405 3,045,917 業務外收入 174,897 89,161 278,938 125,035 39,360 財務收入 2,914 2,355 8,465 1,323 852 利息收入 2,914 2,355 8,465 1,323 852 其他業務外收入 171,983 86,806 270,473 123,712 38,508 財產交易賸餘 77,804 77,804 資產使用及權利金收入 46,361 38,961 56,316 36,177 28,777 違規罰款收入 14,050 23,147 87,850 50 50 受贈收入 731 731 1,299 681 681 收回呆帳 262 雜項收入 33,037 23,967 124,746 9,000 9,000 業務外費用 712,352 812,816 1,355,331 82,142 86,050 財務費用 624,590 721,740 517,274 利息費用 624,590 721,740 517,274 其他業務外費用 87,762 91,076 838,057 82,142 86,050 財產交易短絀 618,480 雜項費用 87,762 91,076 219,577 82,142 86,050 業務外賸餘（短絀） -537,455 -723,655 -1,076,393 42,893 -46,690 本期賸餘（短絀） 3,246,774 3,095,463 2,466,176 2,723,298 2,999,227 500 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 中部科學園區 南部科學園區 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 6,768,622 4,252,137 4,045,802 3,814,841 5,979,069 6,016,835 5,024,116 2,765,812 2,318,039 2,132,951 2,059,404 2,826,093 2,796,316 2,144,795 663,788 794,723 746,432 529,063 1,032,479 1,020,372 703,196 2,102,023 1,523,316 1,386,519 1,530,341 1,793,614 1,775,944 1,441,599 52,602 6,567 11,004 4,969 12,754 11,768 12,642 48,275 9,023 13,460 7,384 15,555 14,569 14,982 -1,086 -2,456 -2,456 -2,414 -2,801 -2,801 -2,339 5,413 3,515,768 1,780,134 1,751,241 1,640,303 2,840,756 2,874,196 2,559,317 2,560,771 1,549,410 1,531,188 1,422,509 2,346,226 2,371,724 2,153,973 737,705 160,812 160,812 156,320 313,162 313,162 274,719 200,903 42,045 42,847 38,824 180,357 188,299 129,641 1,630 12,167 11,774 12,514 1,011 1,011 984 14,759 15,700 4,620 10,136 434,439 147,397 150,606 110,165 299,466 334,555 307,362 415,588 143,573 145,290 104,829 286,623 324,712 285,712 16,174 2,428 1,922 3,091 10,600 7,600 19,662 2,678 1,396 3,394 2,245 2,243 2,243 1,987 4,325,656 3,863,619 3,955,242 3,403,689 5,263,763 5,334,194 4,335,664 1,967,708 1,852,797 1,851,114 1,285,866 2,713,522 2,784,571 2,030,499 1,064,274 875,460 885,662 761,502 1,078,613 1,053,715 835,441 903,435 977,337 965,452 524,365 1,634,909 1,730,856 1,195,058 458,067 169,176 164,595 123,187 322,902 307,842 282,003 452,653 169,176 164,595 123,187 322,902 307,842 282,003 5,413 1,752,972 1,746,113 1,852,611 1,891,025 2,093,540 2,120,233 1,905,893 1,215,214 1,519,379 1,612,320 1,665,614 1,573,216 1,672,778 1,468,348 403,474 126,525 119,752 115,496 307,540 247,222 257,863 123,688 81,217 100,668 82,138 198,630 186,172 165,985 10,596 18,992 19,871 27,777 14,154 14,061 13,697 3,274 4,234 5,711 463 2,873 2,530 112 620 410 395 463 630 287 112 2,654 3,824 5,316 2,243 2,243 61,625 27,437 24,693 31,158 40,861 38,232 37,770 61,625 27,437 24,693 31,158 40,861 38,232 37,770 82,011 63,862 56,518 71,990 90,065 80,786 79,388 82,011 63,862 56,518 71,990 90,065 80,786 79,388 2,442,966 388,518 90,560 411,152 715,306 682,641 688,452 105,195 22,161 31,170 60,653 27,701 18,631 113,090 2,071 801 801 641 790 702 5,753 2,071 801 801 641 790 702 5,753 103,125 21,360 30,369 60,011 26,911 17,929 107,337 41,215 8,184 8,184 12,261 2,000 2,000 2,840 18,551 4,000 13,097 21,651 10,000 10,000 47,647 1,103 175 50 50 20 262 42,254 9,176 9,088 25,924 14,861 5,879 56,568 131,476 426,528 486,867 366,400 203,682 239,899 857,456 420,908 481,841 349,117 203,682 239,899 168,158 420,908 481,841 349,117 203,682 239,899 168,158 131,476 5,620 5,026 17,283 689,298 618,480 131,476 5,620 5,026 17,283 70,818 -26,281 -404,367 -455,697 -305,747 -175,981 -221,268 -744,366 2,416,685 -15,849 -365,137 105,405 539,325 461,373 -55,914 501 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 主要營運項目分析表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 年 度 及 項 目 合 計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 本年度預算數 4,793,695 3,768,086 5,129,964 13,691,745 警察勤務 404,853 241,554 280,277 926,684 消防業務 15,383 7,800 14,831 38,014 環境清潔 82,229 40,668 36,837 159,734 景觀維護 76,103 87,364 127,385 290,852 公共設施維護 521,700 391,066 1,011,068 1,923,834 污水處理 1,083,564 875,460 856,196 2,815,220 再生水處理業務 0 0 9,091 9,091 出租資產業務 1,829,188 1,746,113 2,093,540 5,668,841 廢棄物處理業務 0 0 152,782 152,782 休閒服務業務 18,328 0 60,544 78,872 環境保護 238,623 208,704 163,810 611,137 公共設施 0 181 701 882 教學業務 523,724 169,176 322,902 1,015,802 502