111 中華民國 年度科學園區管理局作業基金附屬單位預算 111 目 次 壹、業務計畫及預算說明…………………………………………………… 1 貳、主要表 一、收支餘絀預計表及說明 ……………………………………………… 29 二、餘絀撥補預計表 ……………………………………………………… 38 三、現金流量預計表 ……………………………………………………… 39 參、明細表 一、新竹科學園區收入明細表 (一)、新竹科學園區新竹園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 41 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 42 3.其他業務收入明細表 ……………………………………… 44 4.業務外收入明細表 …………………………………………… 45 (二)、新竹科學園區竹南園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 46 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 47 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 48 (三)、新竹科學園區銅鑼園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 49 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 50 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 51 (四)、新竹科學園區龍潭園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 52 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 53 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 54 (五)、新竹科學園區宜蘭園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 55 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 56 (六)、新竹科學園區生醫園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 57 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 58 3.業務外收入明細表……..………………………………………..59 (七)、竹科實驗高級中學 1.教學收入明細表 ……………………………………………… 60 2.其他業務收入明細表 ………………………………………… 61 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 62 二、南部科學園區收入明細表 (一)、南部科學園區台南園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 63 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 64 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 65 (二)、南部科學園區高雄園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 66 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 67 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 68 (三)、南科實驗高級中學 1.教學收入明細表 ……………………………………………… 69 2.其他業務收入明細表 ………………………………………… 70 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 71 三、中部科學園區收入明細表 (一)、中部科學園區台中園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 72 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 73 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 74 (二)、中部科學園區虎尾園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 75 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 76 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 77 (三)、中部科學園區后里園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 78 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 79 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 80 (四)、中部科學園區二林園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 81 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 82 (五)、中部科學園區中興園區 1.勞務收入明細表 ……………………………………………… 83 2.租金及權利金收入明細表 …………………………………… 84 (六)、中科實驗高級中學 1.教學收入明細表 ……………………………………………… 85 2.其他業務收入明細表 ………………………………………… 86 3.業務外收入明細表 …………………………………………… 87 四、新竹科學園區成本、費用明細表及說明 (一)、新竹科學園區新竹園區 1.勞務成本明細表及說明 ……………………………………… 88 2.出租資產成本明細表及說明 …………………………………113 3.其他業務費用明細表及說明 …………………………………130 (二)、新竹科學園區竹南園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 138 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 155 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 159 (三)、新竹科學園區銅鑼園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 161 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 174 (四)、新竹科學園區龍潭園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 176 2.出租資產成本明細表及說明 ……………………………… 189 (五)、新竹科學園區宜蘭園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 191 2.出租資產成本明細表及說明 ……………………………… 204 3.其他業務費用明細表及說明 ……………………………… 208 (六)、新竹科學園區生醫園區 1.勞務成本明細表及說明 …………………………………… 212 2.出租資產成本明細表及說明 ……………………………… 225 3.其他業務費用明細表及說明 ……………………………… 231 (七)、竹科實驗高級中學 1.教學成本明細表及說明 …………………………………… 233 2.其他業務成本明細表及說明 ……………………………… 241 3.管理及總務費用明細表及說明 …………………………… 245 (八)、新竹科學園區 1.財務費用明細表及說明……………………………………… 248 2.其他業務外費用明細表及說明 …………………………… 250 五、南部科學園區成本、費用明細表及說明 (一)、南部科學園區台南園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 255 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 285 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 293 (二)、南部科學園區高雄園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 300 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 318 (三)、南科實驗高級中學 1.教學成本明細表及說明 …………………………………… 328 2.其他業務成本明細表及說明 ……………………………… 335 3.管理及總務費用明細表及說明 …………………………… 339 (四)、南部科學園區 1.財務費用明細表及說明……………………………………… 343 2.其他業務外費用明細表及說明 …………………………… 345 六、中部科學園區成本、費用明細表及說明 (一)、中部科學園區台中園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 348 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 369 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 379 (二)、中部科學園區虎尾園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 386 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 402 (三)、中部科學園區后里園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 407 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 425 (四)、中部科學園區二林園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 427 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 442 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 444 (五)、中部科學園區中興園區 1.勞務成本明細表及說明……………………………………… 446 2.出租資產成本明細表及說明………………………………… 455 3.其他業務費用明細表及說明………………………………… 461 (六)、中科實驗高級中學 1.教學成本明細表及說明 …………………………………… 463 2.其他業務成本明細表及說明 ……………………………… 468 3.管理及總務費用明細表及說明 …………………………… 472 (七)、中部科學園區 1.財務費用明細表及說明……………………………………… 476 2.其他業務外費用明細表及說明……………………………… 478 七、固定資產建設改良擴充明細表……………………………………… 480 八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表…………………………… 510 九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……………………… 512 十、資產折舊明細表……………………………………………………… 516 十一、基金數額增減明細表……………………………………………… 518 肆、參考表 一、預計平衡表…………………………………………………………… 519 二、５年來主要營運項目分析表………………………………………… 521 三、員工人數彙計表……………………………………………………… 524 四、用人費用彙計表……………………………………………………… 526 五、各項費用彙計表……………………………………………………… 536 六、補辦預算明細表 ………………………………………………………540 伍、附錄 一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表………………………… 541 二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理 情形報告表…………………………………………………………… 542 陸、附件 一、收入明細表(竹科、中科、南科) 二、各項費用彙計表(竹科、中科、南科) 三、收支餘絀預計表(竹科、中科、南科) 四、主要營運項目分析表(竹科、中科、南科) 壹、業務計畫及預算說明 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 業務計畫及預算說明 中華民國 111 年度 壹、基金概況 一、設立宗旨 本基金於 71 年度依預算法規定設置，其宗旨為引進高科技之新型技 術，發展高級精密工業。 二、組織概況 本基金之主管機關為科技部，管理機關為科技部新竹科學園區管理 局。科學園區於 69 年在新竹設置後，為滿足產業發展需求以及區域均衡 發展，陸續規劃開發南部科學園區及中部科學園區，並增設衛星園區， 完成北、中、南三個核心科學園區。為配合科學園區之開發，依據科學 園區設置管理條例及其施行細則之規定，各園區依其需要設立消防隊、 清潔隊等作業單位。 「科學工業園區設置管理條例」經立法院通過，總統 府於 107 年 6 月 6 日公告名稱修正為「科學園區設置管理條例」 ，依該條 例第 10 條所定，實驗中學一切收支納入作業基金管理，爰 108 年度起納 入實中收支。 三、基金歸類及屬性 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定「凡經付出仍可收回，而 非用於營業」之作業基金，並編製附屬單位預算。 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 6 月 30 日止執行情形) 一、前年度決算結果 （一） 業務收入：決算數 168 億 6,631 萬 8 千元，較預算數 175 億 4,034 萬 1 千元，減少 6 億 7,402 萬 3 千元，約 3.84％。 （二） 業務成本與費用：決算數 126 億 9,421 萬 2 千元，較預算數 137 億 2,122 萬 3 千元，減少 10 億 2,701 萬 1 千元，約 7.48％。 （三） 業務外收入：決算數 4 億 9,869 萬 1 千元，較預算數 8,916 萬 1 千 元，增加 4 億 953 萬元，約 459.32％，主要係因:1.竹科先行辦理 新竹園區三、五路服務區安置配租土地讓售作業、停車場委外營運 廠商權利金收入較預估為高，及向工程承商追償未結款項，經法院 1 判決勝訴等，致實際數較預算數增加。2.中科以前年度應付費用溢 估及以前年度應收收入低估本年度轉列雜項收入，以及廠商違規罰 款收入較預計多，致決算數較預算數高。3.南科因益通公司廢止出 區，未完成投資計畫，爰沒收保證金及溢估 108 年各項應付款項所 致。 （四） 業務外費用：決算數 6 億 371 萬 7 千元，較預算數 8 億 1,281 萬 6 千元，減少 2 億 909 萬 9 千元，約 25.73％，主要係因目前短期借 款利率較原預估利率為低，且透過公開招標積極爭取優惠借款利率， 節省利息費用所致。 （五） 固定資產之建設改良與擴充：決算數 47 億 578 萬 1 千元，預算數 70 億 1,837 萬 3 千元（含以前年度保留數 2 億 392 萬 9 千元、本年 度預算數 68 億 1,444 萬 4 千元），執行率為 67.05％，主要係「新 竹園區擴建基地土地購置款」用地取得地價經估價師查估當年度地 價，並經估價師公會審查或地價評議委員會決定價格；地上物亦需 估價師現地查估後，始能確定價款，致預算數超過實際數。 （六） 長期債務之舉借：決算數 0 元，預算數 1,060 億 7,851 萬 5 千元(含 以前年度保留數 1,060 億 7,851 萬 5 千元)，執行率 0％，主要係因 配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支 應。 （七） 長期債務之償還：決算數與預算數皆為 0 元，執行率 0％，主要係 因 109 年度無償還長期借款，截至 109 年 12 月 31 日長期債務餘額 為 0 元。 二、上年度截至 6 月 30 日止預算執行情形 （一）業務收入：預算分配數 75 億 4,813 萬 8 千元，實際執行數 80 億 1,676 萬 7 千元，較預算分配數增加 4 億 6,862 萬 9 千元，約 6.21％。 （二）業務成本與費用：預算分配數 50 億 9,321 萬元，實際執行數 50 億 9,559 萬 2 千元，較預算分配數增加 238 萬 2 千元，約 0.05％。 （三）業務外收入：預算分配數 8,055 萬 8 千元，實際執行數 1 億 2,803 萬 5 千元，較預算分配數增加 4,747 萬 7 千元，約 58.94％，主要 係因：1.竹科認列以前年度土地租金收入及竹科實中拍賣廢舊物資 提前於上半年執行，致實際數較預算數增加。2.中科(1)109 年應付 費用溢估(2)承商未依契約規定辦理植栽養護保固事宜，而沒入以 2 前年度繳納之保固保證金，致實際數較分配預算數高。3.南科原南 科國民小學遺留之活期存款轉入及教職員工識別證補發工本費收 入，致雜項收入較預計增加。 （四）業務外費用：預算分配數 2 億 3,379 萬 2 千元，實際執行數 2 億 3,752 萬 7 千元，較預算分配數增加 373 萬 5 千元，約 1.60％。 （五）收支賸餘：預算分配數賸餘 23 億 169 萬 4 千元，實際執行數賸餘 28 億 1,168 萬 3 千元，較預算分配數增加 5 億 998 萬 9 千元，約 22.16％。 （六）固定資產之建設改良與擴充：預算分配數 46 億 1,348 萬 6 千元， 實際執行數 45 億 7,802 萬 3 千元，執行率為 99.23％。 （七）長期債務之舉借：年度預算分配數及實際執行數皆為 0 元。 （八）長期債務之償還：年度預算分配數及實際執行數皆為 0 元。 參、業務計畫 一、營運計畫 (一) 管理作業：提供園區公共服務，維護公共安全及整體環境衛生，依 法向園區事業按其銷售額徵收 0.19％管理費，預計本年度營業額為 3 兆 2,663.90 億元，可收管理費收入 62 億 3,634 萬 7 千元。管理 成本編列 37 億 4,760 萬 6 千元，包括警察勤務 9 億 4,813 萬 8 千 元、消防業務 4,345 萬 5 千元、環境清潔 1 億 6,558 萬 3 千元、景 觀維護 3 億 247 萬 9 千元、公共設施維護 17 億 5,561 萬 5 千元、 環境保護 5 億 3,181 萬 6 千元、公共設施 52 萬元，較上年度 39 億 5,113 萬 7 千元，增加 2 億 353 萬 1 千元，約 5.15％。 (二) 污水處理作業：園區廠商生產所排放之污水，依法須將全區污水匯 集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行流放，預計污水處理 作 業 本 年 度 可 處 理 172,298,250 立 方 公 尺 ， 較 上 年 度 處 理 量 162,425,000 立方公尺，增加 9,873,250 立方公尺，約 6.08％。可 收處理收入 27 億 662 萬 2 千元，污水處理成本編列 29 億 2,107 萬 1 千元。 (三) 廢棄物處理作業：為處理園區廠商及住宅所產生之廢棄物，提供資 源再生中心處理，本年度預計廢棄物處理 29,200 公噸，與上年度 處理量 29,200 公噸相同。可收處理收入 1 億 5,476 萬元，廢棄物 處理成本編列 1 億 5,037 萬元。 3 (四) 租賃作業：為配合園區廠商研究、發展、營運及居住需求，本年度 供應土地、標準廠房、高層廠房、聯合服務大樓、住宅及單身宿舍 等，面積共計 19,831,872 平方公尺，較上年度出租面積 18,869,242 平方公尺，增加 962,630 平方公尺，約 5.10％。預計本年度可收各 項租賃收入 92 億 3,660 萬 6 千元，出租資產成本編列 53 億 786 萬 5 千元。 (五) 休閒服務作業：為對園區廠商機關員工提供休閒服務，設有休閒、 娛樂及運動各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收 1,701 萬元，休閒服務成本編列 6,970 萬 6 千元，較上年度 7,887 萬 2 千 元，減少 916 萬 6 千元，約 11.62％。 (六) 公共設施建設：依科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，公 共設施建設費用，應按實際發生成本，由承租土地者依其承租面積 佔園區可出租土地面積之比率，分二十年攤還，新竹園區以每平方 公尺 11.94 元、竹南園區以每平方公尺 16.63 元、銅鑼園區以每平 方公尺 23.08 元、龍潭園區以每平方公尺 3.36 元、宜蘭園區以每 平方公尺 19.35 元、生醫園區以每平方公尺 31.23 元、台南園區以 每平方公尺 26.12 元、高雄園區以每平方公尺 16.15 元、台中園區 以每平方公尺 34.03 元、雲林虎尾園區以每平方公尺 20.76 元、后 里園區以每平方公尺 27.67 元、二林園區以每平方公尺 9.92 元及 中興園區以每平方公尺 20.54 元計徵。本收入併入租金收入中計收。 (七) 再生水處理業務：為辦理永康再生水高階處理設施、配水池及配水 管網業務，本年度預計再生水處理量 3,675,000 立方公尺，較上年 度再生水處理量 2,099,997 立方公尺，增加 1,575,003 立方公尺， 約 75.00%。可收處理收入 1,382 萬 5 千元，再生水處理成本編列 5,667 萬 6 千元。 (八) 教學業務：本年度預計學生人數 6,284 人，教學收入 8,389 萬 1 千 元，教學成本編列 11 億 22 萬 2 千元，較上年度 10 億 1,580 萬 2 千元，增加 8,442 萬元，約 8.31％。 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益 分析 (一)本年度預算總數為 208 億 1,831 萬 1 千元 1.專案計畫部分 199 億 8,705 萬 5 千元 4 繼續計畫包括新竹科學園區建設計畫 160 億 3,451 萬 8 千 元、南部科學園區建設計畫 20 億 4,313 萬 3 千元、中部科學園區 建設計畫 17 億 5,180 萬 4 千元及國立中科實驗高級中學建設計畫 1 億 2,000 萬元；新興計畫為竹科實驗高級中學建設計畫 3,760 萬 元。 2.一般建築及設備計畫部分 8 億 3,125 萬 6 千元 (1)分年性項目 9,000 萬元 (2)一次性項目 7 億 4,125 萬 6 千元。 (二)資金來源 1.專案計畫部分 199 億 8,705 萬 5 千元 自有資金 199 億 8,705 萬 5 千元，全部為營運資金。 2.一般建築及設備計畫部分 8 億 3,125 萬 6 千元 自有資金 8 億 3,125 萬 6 千元，包括營運資金 7 億 9,780 萬 5 千元、國庫撥款 1,435 萬 1 千元及其他 1,910 萬元。 (三)111 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖 1。 (四)專案計畫 1.新竹科學園區建設計畫 (1)計畫目的 新竹科學園區新竹園區一、二、三期原已開發面積約 600 公頃，惟政府為加速國內高科技產業之發展，帶動產業升級， 並推展園區經驗建設科技島，乃於 86 年竹科第三期即將瀕臨 用地不足之際，積極研擬第四期擴建計畫，獲行政院於 86 年 8 月 26 日同意選定苗栗縣竹南及銅鑼為園區擴建基地。另為解 決廠商用地不足，並避免園區範圍內軍方營區運作與園區產生 干擾，行政院於 90 年 10 月 24 日核定位於新竹市之原軍方篤 行營區(26 公頃)用地騰讓，供新竹科學園區擴建基地使用。此 外，為配合高科技廠商建廠需求，於 93 年 1 月 28 日同意龍潭 園區併入竹科使用，94 年 1 月 31 日核定新竹園區園區三、五 路沿線 28.6 公頃及竹南園區三期 18 公頃土地作為園區擴建用 地。基於政府推動綠色矽島之目標，行政院於 93 年 3 月 16 日 核定原則同意在宜蘭地區選定基地作為新竹科學園區於東北 5 部新闢或擴建之科學園區。為發展我國生醫產業政策，行政院 於 92 年 3 月 28 日核定新竹生物醫學園區計畫，並於 102 年 5 月 30 日核定計畫修訂本(第三次修正)，自 104 年起該園區維運 費由作業基金支應，106 年 5 月 16 日核定新竹生物醫學園區計 畫修訂本(第五次修正)，109 年 3 月 27 日核定價購新竹生物醫 學園區第二生技大樓及新竹生物醫學園區興建第三生技大樓 中長程計畫(109 年-112 年)。為穩固臺灣半導體產業聚落，發 展最先進之製程技術，於 107 年 2 月 1 日行政院核定「新竹科 學工業園區(寶山用地)擴建計畫」 ，同年 9 月 13 日核定新竹科 學園區(寶山用地)擴建計畫修訂本(第一次修正)，109 年 5 月 22 日核定新竹科學園區(寶山用地)第 2 期擴建計畫，同年 10 月 19 日核定新竹科學園區(寶山用地)第 2 期擴建計畫修訂本 (第一次修正)，以帶動經濟發展及增加就業。另為建構科學園 區為永續發展之全球最佳「產業創新聚落」，並朝「以軟扶硬」 策略發展，引進整合軟體與硬體之創新事業，109 年 7 月 15 日核定新竹科學園區（X 基地）籌設計畫，敦促新世代園區成 型。 (2)計畫內容 新竹園區(面積 781 公頃，含擴建用地)開發，主要內容包 括：用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房及宿舍等。 竹南園區(面積 123 公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土 地開發、污水處理廠、標準廠房、聯外道路工程等。銅鑼園區 (面積 350 公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、 污水處理廠、聯外道路工程等。龍潭園區(面積 107 公頃)開發， 主要內容包括：用地取得、污水處理廠、聯外道路、公共設施 工程等。宜蘭園區(面積 71 公頃)，主要內容包括：用地取得、 土地開發、自來水供水設施、污水處理廠、聯外道路、標準廠 房等。新竹生物醫學園區(面積 38 公頃)，主要內容包括：用 地取得、土地開發、生技大樓、生醫科技與產品研發中心等(103 年以前由公務預算支應，自 104 年起園區維運費由作業基金支 應)。 本計畫之預期目標能量： 6 a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 b.促進區域整體發展。 c.帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。 d.增加政府稅收。 e.帶動地方經濟發展及提升當地國民所得。 (3)計畫期間 自 85 年 7 月起至 114 年 12 月止，共計 29 年 6 個月。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 86-94 32,311,505 26,271,765 6,039,740 發行公債 國內借款或 95 3,179,462 2,654,277 525,185 發行公債 國內借款或 96 4,260,070 2,813,970 1,446,100 發行公債 國內借款或 97 11,724,930 11,402,334 322,596 發行公債 國內借款或 98 2,915,305 2,740,990 174,315 發行公債 國內借款或 99 2,157,474 2,033,042 124,432 發行公債 國內借款或 100 1,957,300 1,957,300 發行公債 國內借款或 101 1,822,086 1,822,086 發行公債 國內借款或 102 1,252,202 1,252,202 發行公債 國內借款或 103 739,799 739,799 發行公債 國內借款或 104 937,579 937,579 發行公債 國內借款或 105 1,878,452 1,878,452 發行公債 國內借款或 106 671,869 671,869 發行公債 國內借款或 107 1,757,883 1,757,883 發行公債 國內借款或 108 3,410,015 3,410,015 發行公債 國內借款或 109 1,387,498 1,387,498 發行公債 7 國內借款或 110 10,446,733 10,446,733 發行公債 國內借款或 111 16,034,518 16,034,518 發行公債 國內借款或 112 及以後 32,682,117 32,682,117 發行公債 合計 131,526,797 122,894,429 8,632,368 備註：1.國庫撥款依行政院 97 年 1 月 22 日核定「科學工業園區管理局作業 基金財務計畫(93 年-106 年)」自償率 91.67%計算。 2.預算數欄，108 年度(含)以前係為決算數，109 年度為決算數加保留 數，110-111 年度為預算數，112 及以後年度為預估數。 3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。 由上表，計畫投資總額為 1,315 億 2,679 萬 7 千元，資金來 源為營運資金 1,228 億 9,442 萬 9 千元，國庫撥款為 86 億 3,236 萬 8 千元，86 年至 106 年國庫應撥補數 54 億 8,180 萬 9 千元， 國庫超額撥補 31 億 5,055 萬 9 千元。惟依據行政院 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定之財務計畫，86 年至 106 年 計畫投資總額為 604 億 1,431 萬 8 千元，資金來源為營運資金 553 億 8,180 萬 5 千元，國庫撥款 50 億 3,251 萬 3 千元。依行政院 106 年 1 月 23 日院臺科字第 1060001443 號函，同意科學園區管 理局作業基金於 107 年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補 不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修 訂案核定後再行辦理。宜蘭園區籌設計畫修訂本經行政院於 102 年 2 月 21 日院臺科字第 1020005930 號函核定，總經費 89 億 2,700 萬元。新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修訂本經行政院於 107 年 9 月 13 日院臺科字第 1070104584 號函核定，總經費 81 億 3,293 萬元，新竹科學園區(寶山用地)第 2 期擴建計畫修訂本經行政院 109 年 10 月 19 日院臺科字第 1090034460 號核定，總經費 294 億 9,939 萬 3 千元。價購新竹生物醫學園區第二生技大樓及新竹 生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫(109 年-112 年)經行 政院 109 年 3 月 27 日院臺科字第 1090008939 號函、院臺科字第 8 1090007977 號函核定，總經費分別為 27 億 8,985 萬 1 千元及 35 億 2,760 萬 1 千元。新竹科學園區(X 基地)籌設計畫經行政院 109 年 7 月 15 日院臺科字第 1090022897 號函核定，總經費 182 億 3,570 萬 4 千元。 本年度編列固定資產之建設改良擴充等 160 億 3,451 萬 8 千元。資金來源為營運資金 160 億 3,451 萬 8 千元，辦理下列各 項目： a.新竹園區部分：本年度編列 135 億 5,353 萬 8 千元，辦理 新竹科學園區(寶山用地)第二期擴建計畫用地取得、園區 三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工程、新竹園區用地擴建工 程、新竹園區寶山用地第二期擴建工程、新竹科學園區(X 計畫)擴建用地建築工程、篤行會館非營利幼兒園設備及 警察勤務作業設備。 b.竹南園區部分：本年度編列 4 萬 2 千元，辦理警察勤務作 業設備。 c.銅鑼園區部分：本年度編列 5 億 602 萬 2 千元，辦理銅鑼 科學園區污水處理廠第二期工程-導電度處理設施功能提 昇工程、公共藝術設置案及警察勤務作業設備。 d.龍潭園區部分：本年度編列 2 億 4,007 萬 2 千元，辦理龍 潭園區第二期開發工程及警察勤務作業設備。 e.宜蘭園區部分：本年度編列 3,002 萬 2 千元，辦理宜蘭園 區第二期標準廠房工程及警察勤務作業設備。 f.生醫園區部分：本年度編列 17 億 482 萬 2 千元，辦理新 竹生物醫學園區第三生技大樓工程及警察勤務作業設 備。 (5)效益分析 預估整個園區開發完成後，產值可達 1 兆 3,000 億元，及 提供至少 160,000 個以上就業機會。 2.南部科學園區建設計畫 (1)計畫目的 9 政府為加速國內高科技產業之發展，以帶動產業升級，行 政院於民國 80 年 1 月核定之「國家建設六年計畫」內列明，基 於區域均衡發展，新設第二科學園區，於 82 年通過「振興經濟 方案」並提出「增設南部科學工業園區」 ，於 84 年 5 月核定「南 部科學工業園區籌設計畫」(即台南園區一期基地)，南台灣就 此邁出高科技產業發展的一大步。90 年 4 月及 9 月再分別核定 路竹園區(即高雄園區)及台南園區二期基地。為配合產業需求 及促進加速投資政策，行政院分別於 108 年 12 月、109 年 4 月 核定橋頭園區籌設計畫及台南園區三期擴建計畫。 (2)計畫內容 建設南部科學園區台南及高雄等園區，主要內容包括：園 區土地徵收撥用、園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路 系統、污水處理系統、環保設施、標準廠房員工住宅之興建工 程、電信及景觀工程等。 本計畫之預期目標能量： a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 b.促進區域整體發展。 c.帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。 (3)計畫期間 自 84 年起至 129 年，共計 46 年。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資金來源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 86 506,919 300,000 國內借款或 發行公債 206,919 87 16,074,767 300,000 國內借款或 發行公債 15,774,767 88 2,397,928 2,030,000 國內借款或發 行公債 367,928 89 3,087,659 1,616,000 國內借款或 1,471,659 發行公債 10 90 2,210,464 1,305,248 國內借款或 905,216 發行公債 國內借款或 91 15,939,690 5,493,365 1,687,625 發行公債 8,758,700 國內借款或 92 5,004,980 1,443,189 發行公債 3,561,791 93 4,628,448 1,540,411 國內借款或 3,088,037 發行公債 國內借款或 94 4,648,240 632,642 發行公債 4,015,598 國內借款或 95 5,876,876 1,019,900 發行公債 4,856,976 96 4,499,129 749,900 國內借款或 3,749,229 發行公債 97 3,874,641 565,576 國內借款或 3,309,065 發行公債 國內借款或 98 2,044,627 177,142 發行公債 1,867,485 99 1,300,642 100,904 國內借款或 發行公債 1,199,738 國內借款或 100 870,046 發行公債 870,046 國內借款或 101 620,906 發行公債 620,906 國內借款或 102 928,825 發行公債 928,825 國內借款或 103 864,092 發行公債 864,092 國內借款或 104 801,026 發行公債 801,026 國內借款或 105 425,093 發行公債 425,093 國內借款或 106 772,819 772,819 發行公債 國內借款或 107 657,914 657,914 發行公債 國內借款或 108 887,037 887,037 發行公債 國內借款或 109 1,224,454 1,224,454 發行公債 國內借款或 110 1,929,925 1,929,925 發行公債 國內借款或 111 2,043,133 2,043,133 發行公債 國內借款或 112 以後 61,506,029 61,506,029 發行公債 合計 145,626,309 12,235,828 13,468,537 119,921,944 備註：1.國庫撥款依 97 年核定之作業基金財務計畫 91.67%自償率計算。 11 2.預算數欄，108 年度(含)以前係為決算數，109 年度為決算數加保留 數，110-111 年度為預算數，112 及以後年度為預估數。 3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。 南部科學園區高雄橋頭園區籌設計畫經行政院 108 年 12 月 6 日院臺科字第 1080037138 號函原則同意，總經費 425 億 336 萬元。 南部科學園區台南園區三期擴建計畫經行政院 109 年 4 月 24 日院 臺科字第 1090010651 號函核定，總經費 162 億 4,482 萬元。由上 表，投資總額為 1,456 億 2,630 萬 9 千元，資金來源為營運資金 122 億 3,582 萬 8 千元，國庫撥款為 134 億 6,853 萬 7 千元，外借資金 1,199 億 2,194 萬 4 千元，惟依據 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定之財務計畫，84 年度至 106 年度計畫投資總 額為 868 億 7,812 萬 9 千元，資金來源為營運資金 54 億 9,336 萬 5 千元，國庫撥款 72 億 3,694 萬 8 千元，外借資金 741 億 4,781 萬 6 千元，爰國庫超額撥補 62 億 3,158 萬 9 千元。有關園區作業基金 國庫超額撥補償還一案，行政院業於 106 年 1 月 23 日依院臺科字 第 1060001443 號函，同意 107 年度可優先撥還中興新村高等研究 園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務 計畫修訂案核定後再行辦理。行政院秘書長 108 年 12 月 27 日函復 審查意見，針對評估年期、資金成本率設定、管理費費率、土地及 廠房出租率預估，以及擴增園區計畫納入等尚需補充說明，本案後 續擬配合竹科管理局研商，並依據各部會審查意見檢討修正財務計 畫後，再由竹科轉陳科技部報行政院。後續開發經費及國庫撥補數 將依行政院核定修改之財務計畫辦理。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充等 20 億 4,313 萬 3 千元，預計辦理南科三期擴建園區、永康與安平再生水園區內配水 池及配水管線工程、二期基地污水廠第三期工程、資源再生中心整 建工程、文化遺址第六期地層調查、園區第六座配水池及附屬工程、 園區管線及附屬設施功能提升工程、聯苑非營利幼兒園裝修工程、 橋頭園區配水池及滯洪池新建工程、橋頭園區污水處理廠工程等項 目。 12 (5)效益分析 預計至 111 年產值可達 10,924 億元。 3.中部科學園區建設計畫 (1)計畫目的 政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業升級， 特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區位址設置中部科學園區， 俾與新竹園區及台南園區架構成綠色矽島之北、中、南發展核心， 結合將來各核心園區鄰近之衛星園區，形成各具特色之「高科技產 業聚落」 。90 年 9 月 24 日中科園區遴選委員會宣布：「決定推薦雲 林虎尾及台中縣市交界處基地共兩處，優先作為設置中部科學園區 之核心園區用地……」，行政院並於 91 年 9 月 23 日以院台科字第 0910046512 號函核定中科籌設計畫書在案。嗣為解決土地供不應求 問題，行政院於 93 年 1 月 30 日以院臺科字第 0930003592 號函核 定中科第二期擴建案，並於 94 年 6 月 27 日院臺科字第 0940027474 號函及 95 年 1 月 3 日院臺科字第 0940059569 號函核定第三期擴建 案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。另因中科園區用地 供給趨近飽和狀態，且廠商用地迫切需求，於 97 年 8 月 20 日已遴 選出彰化二林作為擴建用地，行政院亦於 97 年 11 月 6 日院臺科字 第 0970048480 號函核定籌設計畫，後為兼顧大環境變化、經濟繁 榮、產業需求、環境友善等面向綜合考量下，二林園區改以引進低 用水、低排放產業為原則進行產業調整，行政院並於 101 年 7 月 13 日以院臺科字第 1010042093 號函核定「中部科學工業園區第四期 （二林園區）籌設計畫書」（修正本）。 為求增加國際競爭力，發展高科技產業聚落，考量現有科學園 區土地已供不應求，行政院復於 101 年 7 月 16 日院臺科字第 1010041492 號函核定台中園區擴建計畫及 104 年 3 月 16 日院臺科 字第 1040009175 號函核定「中部科學工業園區台中園區擴建計畫」 （修正本），並依規定推動辦理後續規劃、開發事宜。 13 (2)計畫內容 建設台中園區（含第一、二期及擴建）、雲林虎尾園區、后里 園區、后里園區七星基地擴建及第四期二林園區，主要內容包括： 園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、 管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與進行投資引進及協調相關 公共設施同時佈建。 本計畫之預期目標能量： a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 b.聚集經濟效益。 c.促進區域整體發展。 d.增加直接就業機會。 e.帶動相關產業之發展。 f.增加國家及地方稅收。 g.提升鄰近地區居民之生活層次。 (3)計畫期間 自 92 年 7 月起至 120 年 12 月止，共計 28 年 6 個月。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 92 3,597,133 3,597,133 發行公債 國內借款或 93 4,512,194 995,104 517,650 發行公債 2,999,440 國內借款或 94 10,973,354 343,376 1,348,978 9,281,000 發行公債 國內借款或 95 12,557,099 842,284 1,474,815 發行公債 10,240,000 國內借款或 96 4,240,403 708,210 666,900 發行公債 2,865,293 國內借款或 97 15,153,240 271,556 1,881,684 13,000,000 發行公債 國內借款或 98 3,868,267 129,519 318,748 3,420,000 發行公債 14 國內借款或 99 12,750,552 1,080,905 1,123,812 10,545,835 發行公債 國內借款或 100 3,863,244 898,800 249,444 2,715,000 發行公債 國內借款或 101 2,780,754 390,953 218,040 2,171,761 發行公債 國內借款或 102 1,987,320 761,282 1,226,038 發行公債 國內借款或 103 6,652,872 5,769,372 883,500 發行公債 國內借款或 104 2,671,098 2,671,098 發行公債 國內借款或 105 1,227,010 1,227,010 發行公債 國內借款或 106 674,910 674,910 發行公債 國內借款或 107 682,122 682,122 發行公債 國內借款或 108 727,296 727,296 發行公債 國內借款或 109 1,390,454 1,390,454 發行公債 國內借款或 110 1,267,527 1,267,527 發行公債 國內借款或 111 1,751,804 1,751,804 發行公債 國內借款或 112 及以後 21,991,854 發行公債 21,991,854 合計 115,320,507 22,583,582 7,800,071 84,936,854 備註：1.國庫撥款依行政院 97 年 1 月 22 日核定「科學工業園區管理局作業 基金財務計畫(93 年-106 年)」自償率 91.67%計算。 2.預算數欄，108 年度(含)以前係為決算數，109 年度為決算數加保留 數，110-111 年度為預算數，112 及以後年度為預估數。 3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。 由上表，投資總額為 1,153 億 2,050 萬 7 千元(不含補助款)， 資金來源為營運資金 225 億 8,358 萬 2 千元，國庫撥款為 78 億 7 萬 1 千元，外借資金 849 億 3,685 萬 4 千元。惟暫依 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定之財務計畫非自償率 8.33％計算，92 年度至 120 年度計畫投資總額為 1,153 億 2,050 萬 7 千元，資金來源為營運資金 225 億 8,358 萬 2 千元，國庫 撥款為 96 億 619 萬 8 千元，外借資金 831 億 3,072 萬 7 千元。 爰 93 年至 111 年國庫應撥補數 77 億 7,427 萬 7 千元，國庫超 額撥補 2,579 萬 4 千元。有關國庫超額撥補償還一案，依行政 院 106 年 1 月 23 日院臺科字第 1060001443 號函同意科學園區 15 管理局作業基金於 107 年度可優先撥還中興新村高等研究園區 撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務 計畫修訂案核定後再行辦理。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充 17 億 5,180 萬 4 千元，資金來源為營運資金 17 億 5,180 萬 4 千元，辦理下列各 項目： a.台中園區部分：本年度編列 2 億 216 萬元，辦理水湳再生水 區內配合工程、污水處理廠增設緊急貯留池工程、園區土方 外運工程、智慧用水自來水系統配套工程、污水廠及警察勤 務作業設備。 b.虎尾園區部分：本年度編列 8,870 萬 9 千元，辦理標準廠房 第一期新建工程、污水廠及警察勤務作業設備。 c.后里園區部分：本年度編列 2 億 9,600 萬元，辦理污水處理 廠二期擴建工程、七星基地專 2 用地增闢道路及附屬設施工 程及污水廠作業設備。 d.二林園區部分：本年度編列 11 億 6,493 萬 5 千元，辦理 60 公尺道路(西段)工程、水資源中心一期一階工程、專 15 用地 20 公尺道路工程、東區植栽工程、東一區配水池工程、保警 服務大樓工程、第一期標準廠房新建工程及警察勤務作業設 備。 (5)效益分析 預計整個園區開發完成後，產值總額可達兆元，提供 80,000 個就業機會。 4.國立中科實驗高級中學建設計畫 (1)計畫目的 因應園區發展需求，培養未來國家科研人才，並解決園區 廠商從業員工子女就學需求，實現打造中科園區為國際村之願 景，國立中科實驗高級中學（以下簡稱中科實中）於 99 年設立 高中部、105 年設置國中部，嗣配合國家海外攬才政策及園區發 展需要，教育部於 107 年 11 月 30 日臺教授國部字第 1070120507 號函同意設立雙語部，並於 108 年 8 月 1 日正式營運。又為提 供完善教學環境，行政院已於 110 年 1 月 15 日院臺科字第 16 1090043753 號函核定「國立中科實驗高級中學建設計畫(110 年 -114 年)」。 (2)計畫內容 興建雙語部、國小部、幼兒園及托嬰中心等校舍，主要內 容包括規劃設計、工程新建等作業。 本計畫之預期目標能量： a.為解決科學園區事業單位、投資廠商、政府機關、學術研 究機構員工及歸國學人子女就學需求。 b.配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源， 以銜接國內或僑居地之教育，解決延攬人才子女就學需求， 並培養雙語言雙文化之人才。 c.培養未來國家高科技人才，建立國際化以及積極邁向五部 共榮之園區實驗中學，實現打造中科園區為國際村之願 景。 (3)計畫期間 自 110 年 1 月起至 114 年 6 月止，共計 4 年 6 個月。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 110 3,850 3,850 發行公債 國內借款或 111 120,000 120,000 發行公債 國內借款或 112 259,050 227,154 31,896 發行公債 國內借款或 113 266,381 244,192 22,189 發行公債 國內借款或 114 176,380 161,688 14,692 發行公債 合計 825,661 756,884 68,777 備註：1.110-111 年度國庫應撥 10,317 千元，調整於 112 年度一併申請撥補。 2.預算數欄，110 年度為行政院 110 年 2 月 19 日院授主基營字第 17 1100200183 號函同意於 110 年先行辦理數。111 年度為預算數，112 及以後年度為預估數。 由上表，投資總額為 8 億 2,566 萬 1 千元，資金來源為營運 資金 7 億 5,688 萬 4 千元，國庫撥款 6,877 萬 7 千元（暫依 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定之財務計畫非自償 率 8.33﹪計算） 。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充 1 億 2,000 萬元， 資金來源為營運資金 1 億 2,000 萬元，預計辦理中科實中雙語部、 國小部、幼兒園等校舍興建之細部設計、施工及監造作業。 (5)效益分析 預計校舍興建完成後，可以提供就學需求（雙語部及國小部） 1,230 人，教保需求 300 人。 5.竹科實驗高級中學建設計畫 (1)計畫目的 a.解決科學園區事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究 機構及歸國學人子女就學需求。 b.配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源， 以利銜接國內或僑居地之教育，解決延攬人才子女就學需求，並 培養雙語言雙文化之人才。 為配合行政院海外攬才政策，竹科實中因應二階段增班規劃 第一階段： 幼兒園部自 108 至 109 學年度，中班與大班逐年增 1 班，共 2 班；國小部自 108 至 113 學年度，1 至 6 年級逐年增 1 班，共 6 班。 第二階段： 國中部自 113 至 115 學年度，7 至 9 年級逐年增 2 班，共 6 班。 由於二階段增班，致各部教室空間不足，為因應未來陸續增 班之各式教室需求、教師辦公室、相關學生使用的教學空間及服 務空間需求，乃著手進行綜合教學大樓中長程之規劃興建申請。 (2)計畫內容 18 綜合教學大樓預定位置為現有學生宿舍旁之滯洪水池延伸至 教職員宿舍後方空地，基地形狀為非方整的幾何形狀。基地位於 校區東側，緊鄰介壽路側圍牆，與介壽路之間有高度 4 至 5 米之 綠化土坡及密集種植之榕樹隔離，基地西側鄰接校區內部道路， 該道路主要連接校園主入口圓環以及校區北側校舍及停車空間。 基 地開發受限於南北兩側緊鄰之學生及教職員宿舍，本案基 地之主要入口面對現有高中部及雙語部樓群之間的林蔭步道軸線， 本大樓也將成為此軸線端點之主要視覺焦點。 本計畫預定基地面積約 3,560 平方米，興建地上 5 層、地下 1 層之鋼筋混凝土構造大樓，樓地板面積約為 7,200 平方米，綜 合教學大樓所需之空間項目包括普通教室、專科教室、特色教室、 展演空間、社團活動、共享空間、教材準備、管理服務空間及戶 外景觀空間。 (3)計畫期間 自 110 年 9 月起至 114 年 5 月止，共計 3 年 9 個月。 (4)計畫投資總額及資金來源 單位：新臺幣千元 資 金 來 源 年度 預算數 自有資金 外借資金 營運資金 國庫撥款 項目 金額 國內借款或 110 0 0 發行公債 國內借款或 111 37,600 37,600 發行公債 國內借款或 112 172,664 172,664 發行公債 國內借款或 113 115,109 115,109 發行公債 國內借款或 114 0 0 發行公債 合計 325,373 325,373 備註:預算數欄，111 年度為預算數，112 及以後年度為預估數。 由上表，計畫投資總額為 3 億 2,537 萬元，資金來源為營運 資金 3 億 2,537 萬元，經行政院 110 年 1 月 15 日院臺科字第 19 1090044380 號函核定興建綜合教學大樓中長程計畫(110-114 年)， 總經費 3 億 2,537 萬元。 本年度編列固定資產之建設、改良、擴充 3,760 萬元，資金 來源為營運資金 3,760 萬元，係辦理興建綜合教學大樓工程。 (5)效益分析： 因逐年增班，幼兒園部、國小部、國中部中籤率逐年提 高，可滿足竹科園區廠商員工子女就學需求，有助於竹科招商 引資，並可穩定高科技人才流動率，進而提升廠商進駐率及從 業員工數，對提升園區產值有實際效益。 (五)一般建築及設備計畫 1. 分年性項目： 房屋及建築：本年度編列 9,000 萬元，辦理新竹園區新三期標 準廠房工程。 2. 一次性項目： (1)土地：本年度編列 20 萬元，辦理中興園區第一期地籍整理作 業。 (2)土地及改良物：本年度編列 2 億 6,590 萬元，辦理園區道路、人 行道更新工程及其他公共設施維護更新工程等。 (3)房屋及建築：本年度編列 2 億 100 萬元，辦理廠房、宿舍、校舍 及其他公共設施更新工程等。 (4)機械及設備：本年度編列 2 億 2,304 萬 4 千元，辦理污水處理廠 設施更新工程、標準廠房、宿舍、工商服務大樓、警察勤務及實 驗中學設備等維護更新。 (5)交通及運輸設備：本年度編列 1,285 萬 8 千元，辦理園區警察勤 務車輛及實驗中學設備汰舊換新等。 (6)什項設備：本年度編列 3,825 萬 4 千元，辦理園區標準廠房、宿 舍、工商服務大樓、警察勤務及實驗中學設備汰舊換新等。 三、長期債務之舉借及償還：本年度無預計舉借數及償還數。 肆、預算概要 一、業務收支及餘絀之預計 (一)業務收入 192 億 8,570 萬 6 千元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、 20 公共設施管理收入、污水處理收入及教學收入等，較上年度預算數 179 億 3,278 萬 7 千元，增加 13 億 5,291 萬 9 千元，約 7.54％。 (二)業務成本與費用 138 億 8,167 萬 3 千元，主要係土地、廠房、住宅出 租成本、公共設施管理成本、污水處理成本及教學成本等，較上年度預 算數 141 億 4,855 萬 8 千元，減少 2 億 6,688 萬 5 千元，約 1.89％。 (三)業務外收入 1 億 355 萬 2 千元，主要編列違規罰款收入、資產使用及 權利金收入，較上年度預算數 1 億 7,489 萬 7 千元，減少 7,134 萬 5 千元，約 40.79％，主要係因 110 年已完成辦理新竹園區服務區安置 配租土地事宜，故 111 年無需編列財產交易賸餘所致。 (四)業務外費用 7 億 5,689 萬 1 千元，主要內容為利息支出，較上年度 預算數 7 億 1,235 萬 2 千元，增加 4,453 萬 9 千元，約 6.25％。 (五)本期賸餘 47 億 5,069 萬 4 千元，較上年度預算數 32 億 4,677 萬 4 千 元，增加 15 億 392 萬元，約 46.32％，主要係因管理收入及土地租 金收入增加所致。 (六)本年度及最近五年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖 2、3。 二、餘絀撥補之預計 (一)本年度預計賸餘 47 億 5,069 萬 4 千元，前期未分配賸餘 10 億 1,537 萬 5 千元，賸餘撥充基金 57 億 2,456 萬 1 千元，未分配賸餘 4,150 萬 8 千元。 (二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。 三、現金流量之預計 (一)業務活動之淨現金流入 98 億 8,213 萬 8 千元，包括： 1.本期賸餘 47 億 5,069 萬 4 千元。 2.調整非現金項目 51 億 3,144 萬 4 千元，係提列備抵呆帳 3,796 萬 元、折舊 50 億 8,096 萬 4 千元、攤銷 1,252 萬元。 (二)投資活動之淨現金流出 208 億 2,564 萬 9 千元，係增加不動產、廠房 及設備 208 億 1,831 萬 1 千元、無形資產 733 萬 8 千元。 (三)籌資活動之淨現金流入 109 億 811 萬 2 千元，其中現金流入 122 億 4,845 萬 1 千元，係增加短期債務 122 億 1,500 萬元、增加其他負債 1,910 萬元及增加基金 1,435 萬 1 千元；現金流出 13 億 4,033 萬 9 千 元，係減少短期債務 11 億 6,533 萬 9 千元、減少長期債務 1 億 7,500 21 萬元。 (四)預計本期現金及約當現金之淨減 3,539 萬 9 千元。 (五)期初現金及約當現金 15 億 6,055 萬 2 千元。 (六)預計期末現金及約當現金 15 億 2,515 萬 3 千元。 (七)不影響現金流量之投資與籌資活動： 1.賸餘撥充基金數 57 億 2,456 萬 1 千元。 2.依據南投縣政府 109 年 12 月 7 日府建都字第 1090280100 號函，辦 理中興園區非南核心區資產無償移撥，折減基金 517 萬 4 千元。 四、補辧預算事項： 固定資產建設改良擴充：國立中科實驗高級中學建設計畫配合國家政策 及因應園區發展需求，為達所訂招生期程，所需校舍興建工程規劃設計 費 385 萬元，奉行政院 110 年 2 月 19 日院授主基營字第 1100200183 號 函核定，於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辧預算。 22 111年度固定資產建設、改良、擴充及其資金來源 圖1 建設改良擴充 土地 其他設備 54.72% 7.65% 房屋及建築 土地改良物 22.25% 15.38% 資金來源 營運資金 99.84% 其他 0.09% 國庫撥款 0.07% 單位：新臺幣千元 建設改良擴充 111年度預算 資金來源 111年度預算 (一)不動產、廠房及設備 土地 11,390,937 自有資金 20,818,311 土地改良物 3,202,595 營運資金 20,784,860 房屋及建築 4,631,259 國庫撥款 14,351 機械及設備 1,444,601 其他 19,100 交通及運輸設備 21,378 外借資金 0 什項設備 127,541 (二)投資性不動產 合 計 20,818,311 合 計 20,818,311 23 111年度收入、成本與費用及賸餘 圖2 收 入 業務外收入 0.53% 勞務收入 47.08% 其他業務收入 4.32% 租金及權利金 教學收入 收入 47.64% 0.43% 成本與費用及賸餘 本期賸餘 勞務成本 24.50% 35.89% 業務外費用 3.91% 其他業務費用 1.74% 教學成本 管理及總務費用 5.67% 出租資產成本 0.85% 其他業務成本 27.38% 0.06% 單位：新臺幣千元 收 入 111年度預算 成 本 與 費 用 及 賸 餘 111年度預算 業務收入 19,285,706 業務成本與費用 13,881,673 勞務收入 9,128,564 勞務成本 6,959,229 教學收入 83,891 教學成本 1,100,222 租金及權利金收入 9,236,606 出租資產成本 5,307,865 其他業務收入 836,645 其他業務成本 11,048 業務外收入 103,552 管理及總務費用 165,001 其他業務費用 338,308 業務外費用 756,891 本期賸餘 4,750,694 收入總額 19,389,258 成本、費用及賸餘總額 19,389,258 24 圖3 最近5年收入與費用 百萬元 25,000 收入合計 費用合計 20,000 15,000 10,000 5,000 0 107 108 109 110 111 年度 單位：新臺幣千元 年度 107年度決算 108年度決算 109年度決算 110年度預算 111年度預算 項目 收入 業務收入 14,659,813 15,607,579 16,866,318 17,932,787 19,285,706 業務外收入 210,655 278,938 498,691 174,897 103,552 收入合計 14,870,468 15,886,517 17,365,009 18,107,684 19,389,258 費用 業務成本與費用 10,384,297 12,065,010 12,694,211 14,148,558 13,881,673 業務外費用 593,037 1,355,331 603,717 712,352 756,891 費用合計 10,977,334 13,420,341 13,297,928 14,860,910 14,638,564 本期賸餘 3,893,134 2,466,176 4,067,081 3,246,774 4,750,694 註 : 107至109年度決算數為審定決算數；110年度預算經立法程序公布者，為法定預算 數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。 25 111年度賸餘分配 圖4 按分配程序分 未分配賸餘 0.72% 賸餘撥充基 金數 99.28% 按所得對象分 留存非營業 基金 100.00% 單位：新臺幣千元 按分配程序分 111年度預算 按所得對象分 111年度預算 賸餘撥充基金數 5,724,561 中央政府所得 0 填補累積短絀 0 留存非營業基金 5,766,069 未分配賸餘 41,508 合 計 5,766,069 合 計 5,766,069 26 圖5 最近5年賸餘分配 百萬元 7,000 填補累積短絀 賸餘撥充基金數 未分配賸餘 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 107 108 109 110 111 年度 單位：新臺幣千元 年度 107年度決算 108年度決算 109年度決算 110年度預算111年度預算 項目 賸餘分配 填補累積短絀 0 0 0 0 0 賸餘撥充基金數 3,523,916 2,788,490 3,458,352 3,216,277 5,724,561 未分配賸餘 698,464 376,149 984,878 43,757 41,508 合 計 4,222,380 3,164,639 4,443,230 3,260,034 5,766,069 27 本 頁 空 白 28 貳、主要表 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 比較增減(-) 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 16,866,318 100.00 19,285,706 100.00 17,932,787 100.00 1,352,919 7.54 7,898,341 46.83 勞務收入 9,128,564 47.33 8,396,510 46.82 732,054 8.72 2,075,637 12.31 服務收入 2,892,217 15.00 2,794,752 15.58 97,465 3.49 5,822,704 34.52 管理收入 6,236,347 32.34 5,601,758 31.24 634,589 11.33 84,862 0.50 教學收入 83,891 0.43 75,387 0.42 8,504 11.28 81,976 0.49 學雜費收入 81,931 0.42 75,823 0.42 6,108 8.06 -5,598 -0.03 學雜費減免 -6,307 -0.03 -6,103 -0.03 -204 3.34 8,484 0.05 建教合作收入 8,267 0.04 5,667 0.03 2,600 45.88 7,929,608 47.01 租金及權利金收入 9,236,606 47.89 8,572,127 47.80 664,479 7.75 6,351,966 37.66 土地租金收入 7,313,219 37.92 6,737,894 37.57 575,325 8.54 1,156,068 6.85 廠房租金收入 1,429,009 7.41 1,337,727 7.46 91,282 6.82 384,169 2.28 住宅租金收入 458,955 2.38 451,804 2.52 7,151 1.58 14,952 0.09 其他建築物租金收入 14,594 0.08 14,473 0.08 121 0.84 22,452 0.13 權利金收入 20,829 0.11 30,229 0.17 -9,400 -31.10 953,507 5.65 其他業務收入 836,645 4.34 888,763 4.96 -52,118 -5.86 885,753 5.25 學校教學研究補助收入 794,064 4.12 846,592 4.72 -52,528 -6.20 55,943 0.33 其他補助收入 36,503 0.19 35,083 0.20 1,420 4.05 11,812 0.07 雜項業務收入 6,078 0.03 7,088 0.04 -1,010 -14.25 12,694,212 75.26 13,881,673 71.98 14,148,558 78.90 -266,885 -1.89 6,205,847 36.79 勞務成本 6,959,229 36.08 7,007,102 39.07 -47,873 -0.68 2,683,507 15.91 服務成本 3,211,623 16.65 3,055,965 17.04 155,658 5.09 3,522,339 20.88 管理成本 3,747,606 19.43 3,951,137 22.03 -203,531 -5.15 916,236 5.43 教學成本 1,100,222 5.70 1,015,802 5.66 84,420 8.31 907,752 5.38 教學研究及訓輔成本 1,091,955 5.66 1,010,135 5.63 81,820 8.10 8,484 0.05 建教合作成本 8,267 0.04 5,667 0.03 2,600 45.88 5,198,544 30.82 出租資產成本 5,307,865 27.52 5,668,841 31.61 -360,976 -6.37 4,015,982 23.81 出租土地成本 3,887,133 20.16 4,305,595 24.01 -418,462 -9.72 768,309 4.56 出租廠房成本 978,691 5.07 916,124 5.11 62,567 6.83 369,565 2.19 出租住宅成本 397,330 2.06 396,411 2.21 919 0.23 44,688 0.26 出租其他建築物成本 44,711 0.23 50,711 0.28 -6,000 -11.83 16,150 0.10 其他業務成本 11,048 0.06 11,245 0.06 -197 -1.75 1,076 0.01 學生公費及獎勵金 2,572 0.01 1,759 0.01 813 46.22 15,074 0.09 雜項業務成本 8,476 0.04 9,486 0.05 -1,010 -10.65 128,032 0.76 管理及總務費用 165,001 0.86 154,072 0.86 10,929 7.09 128,032 0.76 管理費用及總務費用 165,001 0.86 154,072 0.86 10,929 7.09 229,403 1.36 其他業務費用 338,308 1.75 291,496 1.63 46,812 16.06 229,403 1.36 雜項業務費用 338,308 1.75 291,496 1.63 46,812 16.06 4,172,106 24.74 5,404,033 28.02 3,784,229 21.10 1,619,804 42.80 498,691 2.96 103,552 0.54 174,897 0.98 -71,345 -40.79 8,699 0.05 財務收入 2,767 0.01 2,914 0.02 -147 -5.04 29 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 比較增減(-) 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 8,699 0.05 利息收入 2,767 0.01 2,914 0.02 -147 -5.04 489,992 2.91 其他業務外收入 100,785 0.52 171,983 0.96 -71,198 -41.40 122,014 0.72 財產交易賸餘 0 0.00 77,804 0.43 -77,804 -100.00 53,321 0.32 資產使用及權利金收入 50,012 0.26 46,361 0.26 3,651 7.88 26,802 0.16 違規罰款收入 14,050 0.07 14,050 0.08 0 0.00 948 0.01 受贈收入 731 0.00 731 0.00 0 0.00 8 0.00 賠（補）償收入 0 0.00 0 0.00 0 566 0.00 收回呆帳 0 0.00 0 0.00 0 286,334 1.70 雜項收入 35,992 0.19 33,037 0.18 2,955 8.94 603,717 3.58 756,891 3.92 712,352 3.97 44,539 6.25 390,457 2.32 財務費用 658,835 3.42 624,590 3.48 34,245 5.48 390,457 2.32 利息費用 658,835 3.42 624,590 3.48 34,245 5.48 213,259 1.26 其他業務外費用 98,056 0.51 87,762 0.49 10,294 11.73 3,445 0.02 財產交易短絀 0 0.00 0 0.00 0 209,814 1.24 雜項費用 98,056 0.51 87,762 0.49 10,294 11.73 -105,026 -0.62 -653,339 -3.39 -537,455 -3.00 -115,884 21.56 4,067,080 24.11 4,750,694 24.63 3,246,774 18.11 1,503,920 46.32 註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。 30 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 111 年度 本期收支項目之說明： 1.服務收入－2,892,217 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 709,857 千元，詳 41 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 700,800 千元，休閒服務收入 9,057 千元。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 161,960 千元，詳 46 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 160,600 千元，休閒服務收入 1,360 千元。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 14,235 千元，詳 49 頁收入明細表，係編列污水處理收入 14,235 千元。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 55,480 千元，詳 52 頁收入明細表，係編列污水處理收入 55,480 千元。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 2,190 千元，詳 55 頁收入明細表，係編列污水處理收入 2,190 千元。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 36 千元，詳 57 頁收入明細表，係編列休閒服務收入 36 千元。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 995,675 千元，詳 63 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 821,250 千元，廢棄物清除處理收入 154,760 千元，休閒服務收入 5,840 千元，再 生水處理收入 13,825 千元。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 137,227 千元，詳 66 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 136,510 千元，休閒服務收入 717 千元。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 599,768 千元，詳 72 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 599,768 千元。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 5,220 千元，詳 75 頁收入明細表，係編列污水處理收入 5,220 千元。 (11) 中部科學園區后里園區編列 210,240 千元，詳 78 頁收入明細表，係編列污水處理收 入 210,240 千元。 (12) 中部科學園區二林園區編列 329 千元，詳 81 頁收入明細表，係編列污水處理收入 329 千元。 2.管理收入－6,236,347 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 2,012,903 千元，詳 41 頁收入明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 139,169 千元，詳 46 頁收入明細表。 31 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 111 年度 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 23,228 千元，詳 49 頁收入明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 101,008 千元，詳 52 頁收入明細表。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 2,169 千元，詳 55 頁收入明細表。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 8,217 千元，詳 57 頁收入明細表。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,925,687 千元，詳 63 頁收入明細表。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 158,817 千元，詳 66 頁收入明細表。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 1,541,563 千元，詳 72 頁收入明細表。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 18,050 千元，詳 75 頁收入明細表。 (11) 中部科學園區后里園區編列 298,870 千元，詳 78 頁收入明細表。 (12) 中部科學園區二林園區編列 3,230 千元，詳 81 頁收入明細表。 (13) 中部科學園區中興園區編列 3,436 千元，詳 83 頁收入明細表。 3.教學收入－83,891 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 56,862 千元，詳 60 頁收入明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 16,748 千元，詳 69 頁收入明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 10,281 千元，詳 85 頁收入明細表。 4.租金及權利金收入－9,236,606 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 3,263,428 千元，詳 42 頁收入明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 365,641 千元，詳 47 頁收入明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 219,007 千元，詳 50 頁收入明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 91,555 千元，詳 53 頁收入明細表。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 84,043 千元，詳 56 頁收入明細表。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 393,580 千元，詳 58 頁收入明細表。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 2,327,413 千元，詳 64 頁收入明細表。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 655,398 千元，詳 67 頁收入明細表。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 1,144,041 千元，詳 73 頁收入明細表。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 110,834 千元，詳 76 頁收入明細表。 (11) 中部科學園區后里園區編列 472,248 千元，詳 79 頁收入明細表。 (12) 中部科學園區二林園區編列 80,214 千元，詳 82 頁收入明細表。 (13) 中部科學園區中興園區編列 29,204 千元，詳 84 頁收入明細表。 32 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 111 年度 5.其他業務收入－836,645 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 1,420 千元，詳 44 頁收入明細表。 ( 2 ) 竹科實驗高級中學編列 425,791 千元，詳 61 頁收入明細表。 ( 3 ) 南科實驗高級中學編列 266,496 千元，詳 70 頁收入明細表。 ( 4 ) 中科實驗高級中學編列 142,938 千元，詳 86 頁收入明細表。 6.服務成本－3,211,623 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 728,168 千元，詳 88 頁成本明細表，係編列污水處理 700,059 千元，休閒服務業務 14,309 千元，幼兒園業務 13,800 千元。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 146,205 千元，詳 138 頁成本明細表，係編列污水處理 142,669 千元，休閒服務業務 3,536 千元。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 83,593 千元，詳 161 頁成本明細表，係編列污水處理 83,593 千元。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 92,011 千元，詳 176 頁成本明細表，係編列污水處理 92,011 千元。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 23,364 千元，詳 191 頁成本明細表，係編列污水處理 23,364 千元。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 909 千元，詳 212 頁成本明細表，係編列休閒服務業務 909 千元。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,059,047 千元，詳 255 頁成本明細表，係編列污水處理 808,376 千元，廢棄物處理業務 150,370 千元，休閒服務業務 43,625 千元，再生水處 理業務 56,676 千元。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 143,590 千元，詳 300 頁成本明細表，係編列污水處理 136,263 千元，休閒服務業務 7,327 千元。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 529,378 千元，詳 348 頁成本明細表，係編列污水處理 529,378 千元。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 39,870 千元，詳 386 頁成本明細表，係編列污水處理 39,870 千元。 (11) 中部科學園區后里園區編列 355,820 千元，詳 407 頁成本明細表，係編列污水處理 355,820 千元。 (12) 中部科學園區二林園區編列 9,668 千元，詳 427 頁成本明細表，係編列污水處理 9,668 33 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 111 年度 千元。 7.管理成本－3,747,606 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 971,144 千元，詳 91 頁成本明細表，係編列警察勤務 285,150 千元、消防業務 16,518 千元、環境清潔 53,924 千元、景觀維護 35,499 千元、 公共設施維護 483,756 千元、環境保護 96,297 千元。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 121,951 千元，詳 140 頁成本明細表，係編列警察勤務 45,451 千元、環境清潔 8,043 千元、景觀維護 8,481 千元、公共設施維護 19,282 千元、 環境保護 40,694 千元。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 77,025 千元，詳 162 頁成本明細表，係編列警察勤務 30,075 千元、環境清潔 7,925 千元、景觀維護 13,246 千元、公共設施維護 17,707 千 元、環境保護 8,072 千元。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 77,268 千元，詳 177 頁成本明細表，係編列警察勤務 25,018 千元、環境清潔 5,900 千元、景觀維護 6,587 千元、公共設施維護 6,616 千元、 環境保護 33,147 千元。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 49,206 千元，詳 192 頁成本明細表，係編列警察勤務 23,560 千元、環境清潔 3,680 千元、景觀維護 6,740 千元、公共設施維護 6,866 千元、 環境保護 8,360 千元。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 70,493 千元，詳 213 頁成本明細表，係編列警察勤務 20,942 千元、環境清潔 4,346 千元、景觀維護 5,550 千元、公共設施維護 21,325 千元、 環境保護 18,330 千元。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,169,897 千元，詳 259 頁成本明細表，係編列警察勤務 203,321 千元、消防業務 19,011 千元、環境清潔 23,062 千元、景觀維護 92,067 千元、 公共設施維護 725,758 千元、公共設施 468 千元、環境保護 106,210 千元。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 415,336 千元，詳 302 頁成本明細表，係編列警察勤務 73,060 千元、環境清潔 15,435 千元、景觀維護 44,145 千元、公共設施維護 263,576 千元、環境保護 19,120 千元。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 389,055 千元，詳 349 頁成本明細表，係編列警察勤務 100,666 千元、消防業務 7,926 千元、環境清潔 18,158 千元、景觀維護 51,567 千元、 公共設施維護 125,896 千元、公共設施 12 千元、環境保護 84,830 千元。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 75,638 千元，詳 387 頁成本明細表，係編列警察勤務 34 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 111 年度 33,905 千元、環境清潔 4,900 千元、景觀維護 10,490 千元、公共設施維護 12,456 千 元、環境保護 13,887 千元。 (11) 中部科學園區后里園區編列 155,668 千元，詳 408 頁成本明細表，係編列警察勤務 43,684 千元、環境清潔 4,500 千元、景觀維護 10,802 千元、公共設施維護 49,455 千 元、公共設施 40 千元、環境保護 47,187 千元。 (12) 中部科學園區二林園區編列 146,399 千元，詳 428 頁成本明細表，係編列警察勤務 63,306 千元、環境清潔 12,310 千元、景觀維護 11,850 千元、公共設施維護 14,910 千 元、環境保護 44,023 千元。 (13) 中部科學園區中興園區編列 28,526 千元，詳 446 頁成本明細表，係編列環境清潔 3,400 千元、景觀維護 5,455 千元、公共設施維護 8,012 千元、環境保護 11,659 千元。 8.教學成本－1,100,222 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 532,199 千元，詳 233 頁成本明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 368,419 千元，詳 328 頁成本明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 199,604 千元，詳 463 頁成本明細表。 9.出租資產成本－5,307,865 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 1,025,340 千元，詳 113 頁成本明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 134,088 千元，詳 155 頁成本明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區銅鑼園區編列 223,860 千元，詳 174 頁成本明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區龍潭園區編列 30,903 千元，詳 189 頁成本明細表。 ( 5 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 136,444 千元，詳 204 頁成本明細表。 ( 6 ) 新竹科學園區生醫園區編列 243,856 千元，詳 225 頁成本明細表。 ( 7 ) 南部科學園區台南園區編列 1,244,053 千元，詳 285 頁成本明細表。 ( 8 ) 南部科學園區高雄園區編列 643,137 千元，詳 318 頁成本明細表。 ( 9 ) 中部科學園區台中園區編列 789,211 千元，詳 369 頁成本明細表。 (10) 中部科學園區虎尾園區編列 53,331 千元，詳 402 頁成本明細表。 (11) 中部科學園區后里園區編列 346,440 千元，詳 425 頁成本明細表。 (12) 中部科學園區二林園區編列 378,337 千元，詳 442 頁成本明細表。 (13) 中部科學園區中興園區編列 58,865 千元，詳 455 頁成本明細表。 35 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 111 年度 10.其他業務成本－11,048 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 4,159 千元，詳 241 頁成本明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 1,863 千元，詳 335 頁成本明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 5,026 千元，詳 468 頁成本明細表。 11.管理及總務費用－165,001 千元 ( 1 ) 竹科實驗高級中學編列 78,328 千元，詳 245 頁費用明細表。 ( 2 ) 南科實驗高級中學編列 48,697 千元，詳 339 頁費用明細表。 ( 3 ) 中科實驗高級中學編列 37,976 千元，詳 472 頁費用明細表。 12.其他業務費用－338,308 千元 ( 1 ) 新竹科學園區新竹園區編列 152,770 千元，詳 130 頁費用明細表。 ( 2 ) 新竹科學園區竹南園區編列 1,529 千元，詳 159 頁費用明細表。 ( 3 ) 新竹科學園區宜蘭園區編列 8,250 千元，詳 208 頁費用明細表。 ( 4 ) 新竹科學園區生醫園區編列 1,253 千元，詳 231 頁費用明細表。 ( 5 ) 南部科學園區台南園區編列 96,658 千元，詳 293 頁費用明細表。 ( 6 ) 中部科學園區台中園區編列 77,023 千元，詳 379 頁費用明細表。 ( 7 ) 中部科學園區二林園區編列 460 千元，詳 444 頁費用明細表。 ( 8 ) 中部科學園區中興園區編列 365 千元，詳 461 頁費用明細表。 13.業務賸餘－5,404,033 千元 ( 1 ) 新竹科學園區賸餘 3,117,463 千元。 ( 2 ) 南部科學園區賸餘 1,292,764 千元。 ( 3 ) 中部科學園區賸餘 993,806 千元。 14.財務收入－2,767 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 1,316 千元，詳 45、48 及 62 頁收入明細表。 ( 2 ) 南部科學園區編列 850 千元，詳 65 及 71 頁收入明細表。 ( 3 ) 中部科學園區編列 601 千元，詳 74 及 87 頁收入明細表。 36 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表說明 中華民國 111 年度 15.其他業務外收入－100,785 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 53,208 千元，詳 45、48、51、54、59 及 62 頁收入明細表。 ( 2 ) 南部科學園區編列 24,675 千元，詳 65、68 及 71 頁收入明細表。 ( 3 ) 中部科學園區編列 22,902 千元，詳 74、77、80 及 87 頁收入明細表。 16.財務費用－658,835 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 61,800 千元，詳 248 頁費用明細表。 ( 2 ) 南部科學園區編列 209,534 千元，詳 343 頁費用明細表。 ( 3 ) 中部科學園區編列 387,501 千元，詳 476 頁費用明細表。 17.其他業務外費用－98,056 千元 ( 1 ) 新竹科學園區編列 88,121 千元，詳 250 頁費用明細表。 ( 2 ) 南部科學園區編列 3,033 千元，詳 345 頁費用明細表。 ( 3 ) 中部科學園區編列 6,902 千元，詳 478 頁費用明細表。 18.業務外短絀－653,339 千元 ( 1 ) 新竹科學園區短絀 95,397 千元。 ( 2 ) 南部科學園區短絀 187,042 千元。 ( 3 ) 中部科學園區短絀 370,900 千元。 19.本期賸餘－4,750,694 千元 ( 1 ) 新竹科學園區賸餘 3,022,066 千元。 ( 2 ) 南部科學園區賸餘 1,105,722 千元。 ( 3 ) 中部科學園區賸餘 622,906 千元。 37 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 本 年 度 預 算 數 項 目 說 明 金 額 ％ 金 額 ％ 3,260,034 100.00 5,766,069 100.00 3,246,774 99.59 本期賸餘 4,750,694 82.39 13,260 0.41 前期未分配賸餘 1,015,375 17.61 追溯適用及追溯 重編之影響數 公積轉列數 其他轉入數 3,216,277 98.66 5,724,561 99.28 填補累積短絀 提存公積 3,216,277 98.66 賸餘撥充基金數 5,724,561 99.28 解繳公庫淨額 其他依法分配數 43,757 1.34 41,508 0.72 本期短絀 前期待填補之短 絀 追溯適用及追溯 重編之影響數 其他轉入數 撥用賸餘 撥用公積 折減基金 公庫撥款 38 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 項 目 預 算 數 說 明 9,882,138 本期賸餘（短絀） 4,750,694 利息股利之調整 656,068 利息收入 -2,767 利息費用 658,835 未計利息股利之本期賸餘（短絀） 5,406,762 調整項目 5,131,444 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 37,960 提列備抵呆帳 折舊、減損及折耗 5,080,964 提列折舊 攤銷 12,520 提列攤銷 未計利息股利之現金流入（流出） 10,538,206 收取利息 2,767 支付利息 -658,835 9,882,138 -20,825,649 增加不動產、廠房及設備、礦產資 -20,818,311 源 增加不動產、廠房及設備 -20,818,311 增加不動產、廠房及設備，包括： 1.新竹科學園區建設計畫16,034,518千元。 2.南部科學園區建設計畫2,043,133千元。 3.中部科學園區建設計畫1,751,804千元。 4.國立中科實驗高級中學建設計畫120,000千 元。 5.竹科實驗高級中學建設計畫37,600千元。 6.一般建築及設備計畫831,256千元。 增加無形資產及其他資產 -7,338 增加無形資產 -7,338 1.中科智慧交通管理系統3,700千元。 2.中科智慧型交通執法管理系統400千元。 3.竹科實中系統軟體工具300千元。 4.中科實中教學用系統2,938千元。 -20,825,649 10,908,112 增加短期債務、流動金融負債及其 12,234,100 他負債 增加短期債務 12,215,000 1.竹科增加短期借款12,200,000千元。 2.中科中興園區增加短期借款15,000千元。 增加其他負債 19,100 配合教育部補助計畫用之教學設備列遞延收入 ，包括： 1.竹科實中10,000千元。 2.中科實中1,100千元。 3.南科實中8,000千元。 增加基金、公積及填補短絀 14,351 增加基金 14,351 現金增撥基金，包括： 39 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 項 目 預 算 數 說 明 1.竹科實中8,114千元。 2.中科實中627千元。 3.南科實中5,610千元。 減少短期債務、流動金融負債及其 -1,165,339 他負債 減少短期債務 -1,165,339 1.中科減少短期借款565,000千元。 2.南科減少短期借款600,339千元。 減少長期負債 -175,000 減長期債務 -175,000 依行政院109年3月27日院臺科字第1090008939 號函暨109年5月22日院授主基營字第10902004 93號函同意「新竹生物醫學園區第二生技大樓 」由科學園區管理局作業基金以分年價購方式 取得，並自110-125年分年償還，本年度編列 175,000千元。 10,908,112 -35,399 1,560,552 1,525,153 5,719,387 1.賸餘撥充基金數5,724,561千元。 2.依據南投縣政府109年12月7日府建都字第10 90280100號函，辦理中興園區非南核心區資產 無償移撥，折減基金5,174千元。 不動產、廠房及設備與基金同額增 -5,174 加(+)或減少(-)之金額 撥出不動產、廠房及設備明細(- -5,174 ) 盈餘分配與虧損填補之金額 5,724,561 賸餘撥充(折減-)基金 5,724,561 40 參、明細表 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,722,760 服務收入 709,857 污水處理收入 43,800,000 700,800 污水處理收入 立方 43,800,000 16.00 700,800 以每年污水處理量乘單價為編列基礎。 公尺 休閒服務收入 9,057 外包場地租金收 月 12 754,750.00 9,057 1.活動中心A館 入 371,000元*12月=4,452千元。 2.戶外休閒設施 100,000元*12月=1,200千元。 3.戶外休閒餐廳及超商 53,000元*12月=636千元。 4.篤行會館 153,760元*12月=1,845千元。 5.高峰活動中心 77,000元*12月=924千元。 管理收入 2,012,903 公共設施: 1.事業管理費 10,546.47億元*0.19 %=2,003,829千元。 2.服務業管理費9,074千元。 41 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 4,145,774 3,263,428 公尺 土地租金收入 平方 3,688,497 55.74 2,467,314 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 1.土地租金(包含分攤公共設施建設費) 1,237,000㎡*60元*12月=890,640千元。 2.土地租金(租滿20年以上得扣除部分公 共設施建設費) 2,331,699㎡*55元*12月=1,538,921千元 。 3.土地租金(租用土地供公眾停車使用得 優惠6折) 80,928㎡*36元*12月=34,961千元。 4.關務署 4,463㎡*29元*12月=1,553千元。 5.工研院 34,407㎡*3元*12月=1,239千元。 廠房租金收入 平方 336,334 134.99 544,813 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 1.標準廠房 178,756㎡*122元*12月=261,699千元。 2.矽導廠房 46,277㎡*185元*12月=102,735千元。 3.高層廠房 31,545㎡*182元*12月=68,894千元。 4.智權創新產業中心 2,240㎡*191元*12月=5,134千元。 5.篤行廠房 55,481㎡*119元*12月=79,227千元。 6.新二期廠房 16,936㎡*166元*6月=16,868千元。 7.聯合服務大樓 3,645㎡*140元*12月=6,124千元。 8.科技城門市 360㎡*122元*12月=527千元。 矽導竹科研發中心: 9.矽導會議展示場地出租1,000千元。 10.矽導商務辦公室 973.80㎡*200元*12月+120.60㎡*185元*1 2月=2,605千元。 住宅租金收入 平方 120,943 161.98 235,084 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 1.單身宿舍 15,849㎡*195元*12月=37,087千元。 2.眷舍 105,094㎡*157元*12月=197,997千元。 其他建築物租金收入 1,688 1.員工診所1,316千元。 2.湖畔租金收入372千元。 權利金收入 14,529 儲運中心-科學城物流: 4,800千元。 探索館: 42 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 241千元。 多功能展售區: 600千元。 科技生活館: 8,888千元。 43 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 1,420 其他補助收入 1,420 幼兒園業務: 教育部補助收入。 44 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 43,897 1,000 利息收入 1,000 其他: 國庫專戶存款利息收入。 42,897 資產使用及權利金收 25,447 出租資產業務: 入 4.出租設置屋頂型太陽能光電發電設備 397千元。 停車場: 1.科技生活館、研發二路、興業二路、篤 行污水處理場、矽導竹科研發中心等停車 場委外營運管理權利金及行政大樓停車場 收入20,400千元。 2.停車場出租場地做基地台使用收入450 千元。 3.停車場上方出租設置太陽能板權利金收 入4,200千元。 雜項收入 17,450 雜項收入 17,450 車輛拖吊收入 750 違規停車拖吊收入。 電信及寬頻管道 6,200 電信及寬頻管道租用收入。 租金收入 其他收入 10,500 沒入廠商投資保證金等其他收入。 45 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 301,129 服務收入 161,960 污水處理收入 8,030,000 160,600 污水處理收入 立方 8,030,000 20.00 160,600 以每年污水處理量乘單價為編列基礎。 公尺 休閒服務收入 1,360 外包場地租金收 月 12 100,833.33 1,210 1.竹南園區餐廳 入 50,000元*12月=600千元。 2.竹南活動中心610千元。 會場租金收入 月 12 12,500.00 150 竹南行政中心會議室、教室、禮堂出租收 入。 管理收入 139,169 公共設施: 1.事業管理費 729.01億元*0.19%=138,512千元。 2.服務業管理費657千元。 46 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 862,898 365,641 公尺 土地租金收入 平方 788,803 26.83 253,956 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 1.土地租金 743,927㎡*27元*12月=241,032千元。 2.動科所 44,876㎡*24元*12月=12,924千元。 廠房租金收入 平方 74,095 125.61 111,685 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 1.標準廠房、行政中心金融服務區、郵局 及苗栗產業創新推動中心 74,095㎡*125元*12月=111,143千元。 2.行政中心勞動力發展署、安傑技術顧問 租金 45,167元*12月=542千元。 47 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 529 36 利息收入 36 出租資產業務: 益邦公司承接統寶公司退租土地內道路及 送水管費用之分期利息費用。 493 資產使用及權利金收 493 出租資產業務: 入 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 。 48 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 37,463 服務收入 14,235 污水處理收入 547,500 14,235 污水處理收入 立方 547,500 26.00 14,235 以每年污水處理量乘單價為編列基礎。 公尺 管理收入 23,228 公共設施: 1.事業管理費 122億元*0.19%=23,180千元。 2.服務業管理費48千元。 49 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 762,459 219,007 土地租金收入 平方 762,459 23.94 219,007 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 1.土地租金 713,922㎡*24元*12月=205,610千元。 2.土地租金 43,209㎡*23元*12月=11,926千元。 3.土地租金 5,328㎡*23元*12月=1,471千元。 50 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 49 49 資產使用及權利金收 49 出租資產業務: 入 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 。 51 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 156,488 服務收入 55,480 污水處理收入 6,022,500 55,480 污水處理收入 立方 6,022,500 9.21 55,480 以每年污水處理量乘單價為編列基礎。 公尺 管理收入 101,008 公共設施: 事業管理費531.62億元*0.19%=101,008千 元。 52 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 448,800 91,555 土地租金收入 平方 448,800 17.00 91,555 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 土地租金 448,800㎡*17元*12月=91,555千元。 53 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 99 99 資產使用及權利金收 99 出租資產業務: 入 出租設置屋頂型太陽能光電發電設備收入 。 54 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 4,359 服務收入 2,190 污水處理收入 109,500 2,190 污水處理收入 立方 109,500 20.00 2,190 以每年污水處理量乘單價為編列基礎。 公尺 管理收入 2,169 公共設施: 1.事業管理費 2.8億元*0.19%=532千元。 依面積計算基本費1,583千元。 2.服務業管理費54千元。 55 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 233,617 84,043 土地租金收入 平方 219,800 24.00 63,302 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 土地租金 219,800㎡*24元*12月=63,302千元。 廠房租金收入 平方 13,817 125.09 20,741 出租資產業務: 公尺 預算單價以月為單位 1.一期廠房 9,865㎡*111元*12月=13,140千元。 2.二期廠房 3,952㎡*160元*12月=7,588千元。 3.宜蘭標準廠房會議室出租收入13千元。 56 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 8,253 服務收入 36 休閒服務收入 36 外包場地租金收 月 12 3,000.00 36 景觀餐廳。 入 管理收入 8,217 公共設施: 1.事業管理費(預估營業額8億元) 依面積計算基本費7,265千元。 2.服務業管理費952千元。 57 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 月 279,266 393,580 土地租金收入 平方 119,800 83.00 119,321 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 土地租金 119,800㎡*83元*12月=119,321千元。 廠房租金收入 平方 158,622 143.50 273,155 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 1.生技大樓 34,652㎡*109元*12月=45,325千元。 2.研發中心標準廠房 14,137㎡*117元*12月=19,848千元。 3.研發中心國家實驗研究院等進駐單位 25,360㎡*108元*12月=32,867千元。 4.生醫園區第2生技大樓 41,397㎡*177元*12月=87,927千元。 43,076㎡*166元*12月=85,807千元。 5.生醫園區生技大樓便利商店、咖啡簡餐 區及第2生技大樓便利商店 7,076元*12月+93,000元*12月=1,201千元 。 6.生技大樓及第2生技大樓會議室，研發 大樓2F國議會議廳出租收入180千元。 住宅租金收入 平方 844 109.00 1,104 出租資產業務: 公尺 預算數單價以月為單位 生醫研發中心宿舍區租金 844㎡*109元*12月=1,104千元。 58 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,000 2,000 資產使用及權利金收 2,000 停車場: 入 停車場委外營運管理權利金收入。 59 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 56,862 學雜費收入 52,287 學雜費收入 52,287 1.高中部 510人次*7,980元*2學期=8,140千元。 2.雙語部國小生 237人次*37,530元*2學期=17,789千元。 3.雙語部國中生 140人次*40,710元*2學期=11,399千元。 4.雙語部高中生 141人次*44,510元*2學期=12,552千元。 5.幼兒園部 166人次*7,250元*2學期=2,407千元。 學雜費減免 -1,092 竹科實中: 就學減免及家戶所得148萬以下免學費 546,000元*2學期=1,092千元。 建教合作收入 5,667 其他 5,667 教育部委辦計畫收入。 60 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 425,791 學校教學研究補助收 400,287 入 國庫核給年度補助 400,287 國庫撥補經費。 收入 其他補助收入 22,055 計畫型補助收入 22,055 教育部等政府機關補助計畫收入。 雜項業務收入 3,449 竹科實中: 各項代收代付使用費收入。 61 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 7,950 280 利息收入 280 竹科實中: 國庫專戶存款利息收入。 7,670 資產使用及權利金收 6,889 竹科實中: 入 1.販售業場地收入 75,000元*9月=675千元。 2.體育場館及游泳池場地收入 310,000元*12月=3,720千元。 3.員工宿舍使用費收入 56,900元*12月=683千元。 4.學生宿舍使用費收入 121,500元*2期=243千元。 5.國際會議廳、活動中心、操場等場地收 入1,318千元。 6.借用宿舍員工收入 20,800元*12月=250千元。 違規罰款收入 50 竹科實中: 廠商違約及逾期等收入。 受贈收入 681 竹科實中: 外界捐贈收入。 雜項收入 50 雜項收入 50 其他收入 50 報廢教具等收入。 62 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,921,362 服務收入 995,675 污水處理收入 821,250 污水處理收入 立方 54,750,000 15.00 821,250 以每年污水處理量乘以單價為編列基礎。 公尺 廢棄物處理收入 154,760 廢棄物處理收入 公噸 29,200 5,300.00 154,760 以每年廢棄物處理量乘以單價為編列基礎 。 休閒服務收入 5,840 外包場地租金收 5,840 1.社區中心租金收入、會議室及招待所收 入 入4,000千元。 2.總理餐廳場地租金128,384元*12月=1,5 41千元。 3.健康生活館租金及權利金收入179千元 。 4.宿舍洗衣室使用費5,500元*12月=66千 元。 5.員工餐廳場地使用費4,500元*12月=54 千元。 再生水處理收入 13,825 再生水處理收入 立方 3,675,000 3.76 13,825 以每年再生水處理量乘以單價為編列基礎 公尺 。 1.永康再生水 2,800,000立方公尺*4元=11,200千元。 2.安平再生水 875,000立方公尺*3元=2,625千元。 管理收入 1,925,687 公共設施: 1.事業管理費10,100億元*0.19％=1,919, 000千元。 2.金融機構管理費120千元。 3.其他機構管理費6,567千元。 63 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 5,800,143 2,327,413 土地租金收入 平方 5,500,000 30.06 1,983,817 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位。 土地租金 5,500,000㎡*33元*12月=2,178,000千元- 111年公設費攤提滿20年減少之土地租金 約194,183千元=1,983,817千元。 廠房租金收入 平方 167,112 102.08 204,711 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位。 1.廠房租金收入 164,340㎡*101元*12月=199,180千元。 2.第二期標準廠房餐廳一樓複合式餐飲服 務區 (2,384㎡)420千元/期*12月=5,040千元。 3.第二期標準廠房一樓E區 (388㎡)租賃40,900元/期*12月=491千元 。 住宅租金收入 平方 133,031 87.00 138,885 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位。 1.主管宿舍 15,227㎡*87元*12月=15,897千元。 2.有眷宿舍 34,604㎡*87元*12月=36,127千元。 3.單身宿舍 83,200㎡*87元*12月=86,861千元。 64 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 14,566 800 利息收入 800 其他: 國庫專戶存款利息收入。 13,766 違規罰款收入 5,000 出租資產業務: 工程履約案件違約罰款收入。 雜項收入 8,766 雜項收入 8,766 其他收入 8,766 1.寬頻管道租金收入5,256千元。 2.台南園區配水池太陽能招租回饋金收入 2,980千元。 3.社區中心屋頂太陽能招租回饋金收入6 千元。 4.立體停車場-中華電信基地台租金收入9 6千元。 5.行政大樓屋突空間出租電信業者102千 元。 6.未依投資計畫執行沒收投資保證金收入 100千元。 7.立體停車場辦公室租賃案租金收入214 千元。 8.行政服務區地下停車場停車收入12千元 。 65 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 296,044 服務收入 137,227 污水處理收入 136,510 污水處理收入 立方 8,030,000 17.00 136,510 以每年污水處理量乘以單價為編列基礎。 公尺 休閒服務收入 717 外包場地租金收 717 1.宿舍洗衣室使用費12千元。 入 2.管1用地複合式商店收入705千元。 管理收入 158,817 公共設施: 1.事業管理費824億元*0.19％=156,560千 元。 2.金融機構管理費6千元。 3.其他機構管理費2,251千元。 66 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,231,768 655,398 土地租金收入 平方 2,100,000 20.00 504,000 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位。 土地租金收入 2,100,000㎡*20元*12月=504,000千元。 廠房租金收入 平方 86,900 104.00 108,451 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位。 廠房租金收入 86,900㎡*104元*12月=108,451千元。 住宅租金收入 平方 43,591 80.17 41,936 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位。 1.主管宿舍 1,726㎡*61元*12月=1,263千元。 2.有眷宿舍 8,455㎡*65元*12月=6,595千元。 3.單身宿舍 33,410㎡*85元*12月=34,078千元。 其他建築物租金收入 平方 1,277 66.00 1,011 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位。 行政服務大樓部分出租 1,277㎡*66元*12月=1,011千元 67 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 7,826 7,826 違規罰款收入 5,000 公共設施維護: 工程履約案件違約罰款收入。 雜項收入 2,826 雜項收入 2,826 其他收入 2,826 1.寬頻管道租金收入2,136千元。 2.高雄園區配水池太陽能招租回饋金收入 90千元。 3.行政服務大樓、國際會議廳、第一、二 、三座配水池、廢棄物暫存場及管一商場 太陽能招租回饋金收入600千元。 68 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 16,748 學雜費收入 16,949 學雜費收入 16,949 1.高中部 360人次*7,980元*2學期=5,746千元。 2.雙語部國小生 58人次*37,445元*2學期=4,344千元。 3.雙語部國中生 40人次*40,715元*2學期=3,257千元。 4.雙語部高中生 40人次*45,020元*2學期=3,602千元。 學雜費減免 -2,801 實驗中學: 就學減免及家戶所得148萬以下免學費 1,400,500元*2學期=2,801千元。 建教合作收入 2,600 其他 2,600 教育部委辦計畫。 69 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 266,496 學校教學研究補助收 254,663 入 國庫核給年度補助 254,663 國庫撥補經費。 收入 其他補助收入 10,600 計畫型補助收入 10,600 教育部等政府機關補助計畫收入。 雜項業務收入 1,233 實驗中學: 各項代收代付使用費收入。 70 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 3,133 50 利息收入 50 實驗中學: 國庫專戶存款利息收入。 3,083 資產使用及權利金收 3,033 實驗中學: 入 1.幼兒園場地收入 42,940元*12月=515千元。 2.販售業場地收入 25,000元*9月=225千元。 3.販賣機場地收入 1,350元*12月=16千元。 4.太陽能發電設備場地收入 60,400元*12月=725千元。 5.廚房場地收入 10,500元*12月=126千元。 6.體育館、國際會議廳、教室等場地收入 393千元。 7.學生宿舍使用費收入 505,050元*2期=1,010千元 。 8.借用宿舍員工收入 1,942元*12月=23千元 。 受贈收入 50 實驗中學: 外界捐贈收入。 71 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 2,141,331 服務收入 599,768 污水處理收入 599,768 污水處理收入 立方 37,376,000 16.05 599,768 以每年污水處理量乘單價為編列基礎。 公尺 管理收入 1,541,563 公共設施: 1.事業管理費 8,102億元*0.19%=1,539,380千元。 2.育成中心及研究機構管理費1,252千元 。 3.工商服務業其他機構管理費859千元。 4.金融機構管理費72千元。 72 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 2,454,916 1,144,041 公尺 土地租金收入 平方 2,265,600 34.00 924,365 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 土地租金 2,265,600㎡*34元*12月=924,365千元。 廠房租金收入 平方 148,900 90.00 160,812 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 標準廠房租金 148,900㎡*90元*12月=160,812千元。 住宅租金收入 平方 33,034 103.55 41,047 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 1.單身宿舍 19,286.4㎡*108元*12月-(未租冷氣設備 每戶租金873元*200戶*12月)=22,900千元 。 2.有眷宿舍 13,748㎡*110元*12月=18,147千元。 其他建築物租金收入 平方 7,382 130.00 11,517 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 工商大樓租金： 7,382.45㎡*130元*12月=11,517千元。 權利金收入 6,300 其他: 1.土方產出權利金300千元。 2.中科物流權利金6,000千元。 73 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 17,259 600 利息收入 600 其他: 國庫專戶存款利息收入。 16,659 資產使用及權利金收 8,984 停車場: 入 1.地下室停車場收入2,400千元。 2.路外停車場收入4,724千元。 出租資產: 3.出租場地做基地台使用收入96千元。 4.出租場地做販賣機使用收入36千元。 其他: 5.污水處理廠太陽能光電發電設備租金收 入1,030千元。 6.配水池太陽能光電發電設備租金收入69 8千元。 違規罰款收入 2,000 其他: 廠商違約罰款收入。 雜項收入 5,675 雜項收入 5,675 電信及寬頻管道 2,575 電信及寬頻管道租用收入。 租金收入 其他收入 3,100 1.球場使用費收入100千元。 2.環資中心租金收入3,000千元。 74 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 23,270 服務收入 5,220 污水處理收入 5,220 污水處理收入 立方 474,500 11.00 5,220 以每年污水處理量乘單價為編列基礎。 公尺 管理收入 18,050 公共設施: 事業管理費95億元*0.19%=18,050千元。 75 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 424,375 110,834 公尺 土地租金收入 平方 421,400 21.00 106,193 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 土地租金 421,400㎡*21元*12月=106,193千元。 廠房租金收入 平方 2,975 130.00 4,641 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 標準廠房租金 2,975㎡*130元*12月=4,641千元。 76 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 377 377 資產使用及權利金收 236 出租資產: 入 1.出租場地做基地台使用收入119千元。 其他: 2.污水處理廠太陽能光電發電設備租金收 入117千元。 雜項收入 141 雜項收入 141 電信及寬頻管道 141 電信及寬頻管道租用收入。 租金收入 77 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 509,110 服務收入 210,240 污水處理收入 210,240 污水處理收入 立方 13,140,000 16.00 210,240 以每年污水處理量乘單價為編列基礎。 公尺 管理收入 298,870 公共設施: 事業管理費1,573億元*0.19%=298,870千 元。 78 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 1,405,500 472,248 公尺 土地租金收入 平方 1,405,500 28.00 472,248 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 土地租金 1,405,500㎡*28元*12月=472,248千元。 79 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 4,206 4,206 資產使用及權利金收 1,122 其他: 入 1.污水處理廠太陽能光電發電設備租金收 入647千元。 2.配水池太陽能光電發電設備租金收入47 5千元。 違規罰款收入 2,000 其他: 廠商違約罰款收入。 雜項收入 1,084 雜項收入 1,084 電信及寬頻管道 1,000 電信及寬頻管道租用收入。 租金收入 其他收入 84 球場使用費收入。 80 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 3,559 服務收入 329 污水處理收入 329 污水處理收入 立方 18,250 18.00 329 以每年污水處理量乘單價為編列基礎。 公尺 管理收入 3,230 公共設施: 事業管理費17億元*0.19%=3,230千元。 81 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 668,450 80,214 公尺 土地租金收入 平方 668,450 10.00 80,214 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 土地租金 668,450㎡*10元*12月=80,214千元。 82 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 3,436 管理收入 3,436 公共設施: 1.事業管理費 13億元*0.19%=2,470千元。 2.育成中心及研究機構管理費966千元。 83 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 平方 113,906 29,204 公尺 土地租金收入 平方 111,105 20.95 27,927 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 1.土地租金 110,475㎡*21元*12月=27,840千元。 2.聖浩公司 630㎡*39.33元*3.5月=87千元。 住宅租金收入 平方 720 104.00 899 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 720㎡*104元*12月=899千元。 其他建築物租金收入 平方 2,081 15.14 378 出租資產: 公尺 預算數單價以月為單位 1.資策會1,656.84㎡*16.68元*12月=332 千元。 2.信織公司249.3㎡*7.38元*12月=22千元 。 3.聖浩公司175㎡*39.33元*3.5月=24千元 。 84 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 10,281 學雜費收入 12,695 學雜費收入 12,695 1.高中部 360人次*7,980元*2學期=5,746千元。 2.雙語部國小生 30人次*17,440元*1學期+32人次*17,440元 *1學期=1,081千元。 3.雙語部國中生 40人次*40,715元*2學期=3,257千元。 4.雙語部高中生 29人次*45,020元*2學期=2,611千元。 學雜費減免 -2,414 低收入戶學生、重殘(身心障礙學生及身心 障礙人士子女)、優秀清寒前3名學生就學 減免及家戶所得148萬以下免學費 1,207 ,000元*2學期=2,414千元。 85 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 142,938 學校教學研究補助收 139,114 實驗中學: 入 國庫撥補經費。 國庫核給年度補助 139,114 收入 其他補助收入 2,428 實驗中學: 教育部等政府機關補助計畫收入。 計畫型補助收入 2,428 雜項業務收入 1,396 實驗中學: 各項代收代付使用費收入。 86 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 預 算 數 科目及營運項目 單位 說 明 數 量 單 價(元) 金 額 1,661 1 利息收入 1 國庫專戶存款利息收入。 1,660 資產使用及權利金收 1,660 1.學生宿舍使用費收入 入 569,500元*2期=1,139千元。 2.活動中心場地收入521千元。 87 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,456,185 1,698,905 1,699,312 667,706 735,799 728,168 658,153 722,049 部門別：07 污水處理 700,059 440,272 486,866 服務費用 486,866 53,597 54,780 水電費 54,780 223 350 郵電費 350 93 旅運費 93 50 印刷裝訂與廣告費 50 28 488 修理保養及保固費 488 645 957 保險費 957 385,757 430,130 專業服務費 430,130 22 18 公關慰勞費 18 93 702 材料及用品費 702 3 72 使用材料費 72 89 630 用品消耗 630 169 257 租金與利息 257 42 50 地租及水租 50 45 60 交通及運輸設備租金 60 82 147 什項設備租金 147 212,096 225,205 折舊、折耗及攤銷 203,215 202,975 225,205 不動產、廠房及設備折舊 203,215 9,121 其他折舊性資產折舊 5,453 9,009 稅捐與規費（強制費） 9,009 5,453 9,009 規 費 9,009 10 10 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 10 與交流活動費 10 10 會費 10 60 短絀、賠償與保險給付 60 各項短絀 88 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,463 13,750 部門別：11 休閒服務業務 14,309 2,499 3,875 服務費用 4,075 3 水電費 524 1,020 修理保養及保固費 1,020 140 154 保險費 154 1,788 2,501 一般服務費 2,701 45 200 專業服務費 200 14 材料及用品費 14 用品消耗 5,207 7,154 折舊、折耗及攤銷 7,413 5,207 7,154 不動產、廠房及設備折舊 7,413 1,743 2,721 稅捐與規費（強制費） 2,821 1,268 2,231 土地稅 2,331 475 490 房屋稅 490 89 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 90 部門別：18 幼兒園業務 13,800 90 服務費用 530 水電費 110 修理保養及保固費 220 保險費 100 90 專業服務費 100 材料及用品費 5,720 用品消耗 5,720 折舊、折耗及攤銷 7,070 不動產、廠房及設備折舊 7,070 稅捐與規費（強制費） 480 土地稅 300 房屋稅 180 90 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 788,479 963,106 971,144 262,150 266,323 部門別：02 警察勤務 285,150 152,093 150,605 用人費用 161,021 82,143 78,809 正式員額薪資 78,809 13,298 15,911 超時工作報酬 16,386 18,943 18,347 獎金 18,347 26,759 27,039 退休及卹償金 37,020 10,950 10,499 福利費 10,459 29,228 28,630 服務費用 32,861 5,575 4,825 水電費 4,825 1,061 511 郵電費 841 38 5 旅運費 100 223 106 印刷裝訂與廣告費 106 3,547 3,382 修理保養及保固費 3,452 399 745 保險費 699 16,385 17,815 一般服務費 18,729 1,930 1,073 專業服務費 3,941 54 54 公關慰勞費 54 16 114 行銷推廣費 114 3,073 5,008 材料及用品費 4,321 742 1,761 使用材料費 1,713 2,331 3,247 用品消耗 2,608 24,868 32,125 租金與利息 31,579 115 機器租金 115 216 372 交通及運輸設備租金 372 24,652 31,638 什項設備租金 31,092 17,536 13,968 折舊、折耗及攤銷 19,381 17,167 13,823 不動產、廠房及設備折舊 18,870 369 145 攤銷 511 194 111 稅捐與規費（強制費） 111 194 111 規 費 111 35,158 35,876 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 35,876 與交流活動費 35,158 35,766 分擔 35,766 110 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 110 ） 91 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 11,076 15,383 部門別：03 消防業務 16,518 5,083 5,169 服務費用 6,868 17 356 水電費 64 24 129 郵電費 129 29 印刷裝訂與廣告費 29 293 192 修理保養及保固費 141 59 68 保險費 60 4,652 3,400 一般服務費 38 995 專業服務費 6,445 88 247 材料及用品費 213 7 192 使用材料費 158 81 55 用品消耗 55 143 39 租金與利息 39 66 39 交通及運輸設備租金 39 78 什項設備租金 1,697 1,902 折舊、折耗及攤銷 1,375 1,697 1,902 不動產、廠房及設備折舊 1,375 22 26 稅捐與規費（強制費） 23 11 12 消費與行為稅 12 11 14 規 費 11 4,043 8,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 8,000 與交流活動費 4,043 8,000 捐助、補助與獎助 8,000 92 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 49,017 52,335 部門別：04 環境清潔 53,924 1,405 658 用人費用 658 898 445 聘僱及兼職人員薪資 445 177 28 超時工作報酬 28 112 66 獎金 66 81 43 退休及卹償金 43 136 75 福利費 75 1 提繳費 1 44,817 50,579 服務費用 52,068 12 270 水電費 44 17 180 郵電費 18 37 4 旅運費 4 3 15 印刷裝訂與廣告費 15 373 464 修理保養及保固費 341 50 203 保險費 203 44,071 49,362 一般服務費 51,362 241 50 專業服務費 50 14 31 公關慰勞費 31 1,971 257 材料及用品費 249 2 87 使用材料費 79 1,969 156 用品消耗 156 14 商品及醫療用品 14 3 22 租金與利息 22 3 22 交通及運輸設備租金 22 764 744 折舊、折耗及攤銷 852 764 744 不動產、廠房及設備折舊 852 44 75 稅捐與規費（強制費） 75 21 9 消費與行為稅 9 23 66 規 費 66 13 其他 13 其他費用 93 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 30,586 35,499 部門別：05 景觀維護 35,499 30,556 35,454 服務費用 35,454 6 印刷裝訂與廣告費 1 修理保養及保固費 78 80 保險費 80 30,457 34,982 一般服務費 34,982 14 392 專業服務費 392 23 25 材料及用品費 25 15 使用材料費 15 23 10 用品消耗 10 6 20 租金與利息 20 4 地租及水租 3 20 交通及運輸設備租金 20 94 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 334,903 451,144 部門別：06 公共設施維護 483,756 40,656 46,649 服務費用 60,998 10,130 15,000 水電費 15,000 1,212 1,460 郵電費 1,460 10 旅運費 10 21,858 22,606 修理保養及保固費 24,801 696 844 保險費 844 3,612 5,500 一般服務費 17,600 3,112 1,189 專業服務費 1,243 36 40 公關慰勞費 40 282 143 材料及用品費 156 12 113 使用材料費 123 270 30 用品消耗 33 37,335 33,600 租金與利息 33,600 37,335 33,600 交通及運輸設備租金 33,600 1,361 272 折舊、折耗及攤銷 272 45 45 不動產、廠房及設備折舊 45 1,316 227 攤銷 227 2 2 稅捐與規費（強制費） 2 2 2 規 費 2 254,793 370,478 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 388,728 與交流活動費 103,656 317,978 捐助、補助與獎助 330,978 151,137 52,500 分擔 57,750 460 短絀、賠償與保險給付 460 各項短絀 14 其他 14 其他費用 95 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 100,747 142,422 部門別：15 環境保護 96,297 97,680 139,584 服務費用 93,377 9 印刷裝訂與廣告費 97,672 139,584 專業服務費 93,377 14 40 材料及用品費 40 14 40 用品消耗 40 3,052 2,798 折舊、折耗及攤銷 2,880 2,828 2,798 不動產、廠房及設備折舊 2,880 224 攤銷 96 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列54,780千元: 水電費 竹科污水廠、篤行污水廠、環境教育館及辦公室電費53,820千元 及水費960千元，合計編列54,780千元。 510102-2200 編列350千元: 郵電費 竹科污水廠、篤行污水廠及辦公室郵費、電話費及數據通信費， 編列350千元。 510102-2300 編列93千元: 旅運費 編列人員業務聯繫市外出差費，編列93千元。 510102-2400 編列50千元: 印刷裝訂與廣告費 印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列50千元。 510102-2500 編列488千元: 修理保養及保固費 1.辦公房舍維護，編列280千元。 2.車輛養護費，編列6千元。 3.電腦設備維護費，編列30千元。 4.印表機、影印機、傳真機及電話系統等維護費，編列172千元。 510102-2600 編列957千元: 保險費 1.環境教育館、竹科污水廠及篤行污水廠建物，其他建物(包括污 泥乾燥設施)，編列946千元。 2.車輛保險費，編列11千元。 510102-2800 編列430,130千元: 專業服務費 1.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、納管水質與 放流水質檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證等)， 本年度編列430,000千元(預計進用勞務承攬人力64人，編列人事 費43,871千元)。 2.委託考選訓練費，編列30千元。 3.污水廠評鑑專家學者審查出席費，編列100千元。 510102-2900 編列18千元: 公關慰勞費 污水處理業務協調費，編列18千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3100 編列72千元: 使用材料費 車輛耗油計63千元，其他相關材料費9千元，合計編列72千元。 510102-3200 編列630千元: 用品消耗 1.清潔物品及耗材，編列200千元。 2.辦公器材、事務用品及影印機耗材等，編列300千元。 3.報章雜誌費，編列40千元。 4.相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千 97 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 元。 5.職安防護用品費用，編列50千元。 510102-4000 租金與利息 510102-4100 編列50千元: 地租及水租 第二放流延伸管土地使用租金費用，編列50千元。 510102-4400 編列60千元: 交通及運輸設備租金 網路電話交換機租賃費，編列60千元。 510102-4500 編列147千元: 什項設備租金 租用影印機1台租金費用，編列147千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列203,215千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列203,215千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6800 編列9,009千元: 規 費 1.公務用車輛汽車燃料使用費，編列9千元。 2.行政規費強制費(水污費及土污費)，編列9,000千元。 510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510102-7100 編列10千元: 會費 土壤地下水團體會員年費，編列10千元。 98 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2500 編列1,020千元: 修理保養及保固費 1.戶外休閒設施維護費，編列20千元。 2.房屋修繕費依實際需要，編列700千元。 3.機械及設備修護費，編列300千元。 510102-2600 編列154千元: 保險費 房屋設備保險費，編列154千元。 510102-2700 編列2,701千元: 一般服務費 1.匯費，編列1千元。 2.辦理運動競賽委外相關費用，編列2,700千元。 510102-2800 編列200千元: 專業服務費 1.營運業務法律事務費，編列50千元。 2.評選業務委員出席審查費，編列50千元。 3.電腦軟體及場地預約系統維護費，編列100千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列7,413千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列7,413千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6200 編列2,331千元: 土地稅 建物地價稅，編列2,331千元。 510102-6400 編列490千元: 房屋稅 建物房屋稅，編列490千元。 99 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列110千元: 水電費 水費、電費及瓦斯費，編列110千元。 510102-2500 編列220千元: 修理保養及保固費 房屋修繕費，編列220千元。 510102-2600 編列100千元: 保險費 房屋設備保險費，編列100千元。 510102-2800 編列100千元: 專業服務費 幼兒業務評鑑及審查，編列100千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列5,720千元: 用品消耗 辦公、教材或用品等相關耗材費用，編列5,720千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列7,070千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列7,070千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6200 編列300千元: 土地稅 地價稅，編列300千元。 510102-6400 編列180千元: 房屋稅 房屋稅，編列180千元。 100 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列78,809千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列78,809千元。 510110-1300 編列16,386千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費13,551千元 ，不休假加班費2,375千元，值班費460千元，合計編列16,386千 元。 510110-1500 編列18,347千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列 18,347千元。 510110-1600 編列37,020千元: 退休及卹償金 依退撫新制及勞動基準法規定、退休公務人員調降退休所得節省 經費挹注退撫金，編列退休金37,020千元。 510110-1800 編列10,459千元: 福利費 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用6,641千元、休假旅遊 1,577千元、結婚補助142千元、生育補助142千元、喪葬補助563 千元、健康檢查補助70千元、子女教育補助1,300千元，退休人員 三節慰問金編列24千元，合計編列10,459千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列4,825千元: 水電費 警察服務大樓、保警中隊、竹園、竹村等隊舍及崗亭、測速照相 、路口監視器、警報器等水電瓦斯費，編列4,825千元。 510110-2200 編列841千元: 郵電費 保警中隊、竹園、竹村等警政業務用郵費、電信費、通聯記錄費 ，編列841千元。 510110-2300 編列100千元: 旅運費 警政業務聯繫市外出差費，編列100千元。 510110-2400 編列106千元: 印刷裝訂與廣告費 警政業務印刷費，編列106千元。 510110-2500 編列3,452千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍修理維護費，編列518千元。 2.警衛崗亭修理維護費，編列17千元。 3.園區路口測速照相設備，編列392千元。 4.警察服務大樓電梯、空調、飲水機、廚房排油煙過濾系統等維 護費，編列1,442千元。 5.巡邏車、偵防車、警備車、交通事故處理車、警用巡邏機車及 偵防機車等維修費，編列651千元。 101 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 6.辦公器具維護費，編列118千元。 7.偵防器材及警械維護費，編列44千元。 8.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間費用，編列180 千元。 9.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列90千元。 510110-2600 編列699千元: 保險費 警察隊舍、崗亭、車輛保險費，編列699千元。 510110-2700 編列18,729千元: 一般服務費 1.隊舍及崗哨清潔外包費，每月206.9千元，本年度編列2,483千 元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,359千元)。 2.竹園、竹村分隊炊事外包費，每月117.5千元，本年度編列 1,410千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,340千元)。 3.園區設置保全人員費，編列13,918千元(預計進用勞務承攬人力 18人，編列12,393千元)。 4.交通違規委外電腦連線作業(含交通相關行政程序事物之文書處 理、舉發案件郵寄業務)費，編列728千元(預計進用勞務承攬人力 1人，編列692千元)。 5.文康活動費，編列190千元。 510110-2800 編列3,941千元: 專業服務費 1.督訓工作費(含常訓助教鐘點費、外聘教官講師費、訓練費)每 月10千元，本年度編列120千元。 2.保防工作費(含安全防護狀況演練、辦理座談會、講師費、保防 教育說明會等費用)每月10千元，本年度編列120千元。 3.警務工作費(含刑事辦案費、訴訟費、春安工作費、交通事故處 理、安全駕駛訓練教材費、酒精測試(分析)儀器校正費、測速儀 器校正費、交通教育說明會等用品)每月10千元，本年度編列120 千元。 4.建築物公共安全檢查費，編列30千元。 5.委託考選訓練費(員警進修輔助上、下半年各3人/次，每次最高 輔助15千元)，編列90千元。 6.智慧型交通執法管理系統、影像濃縮智慧搜尋系統等軟體維護 費，編列200千元。 7.交通違規檢舉資訊系統維護費，編列100千元。 8.勤務指揮中心資訊傳遞、聯繫整合服務系統後續擴充維護費(11 0年12月至113年5月止30個月)總計6,963千元，本年度編列2,786 千元。 9.資訊業務工作費(電腦化作業、架設網站服務)每月2.5千元，本 年度編列30千元。 10.外事工作費(含英檢助教鐘點費、訓練教材費)每月2.5千元， 本年度編列30千元。 11.配合新增、汰換電腦，office文書作業套裝軟體21台電腦授權 ，編列315千元。 510110-2900 編列54千元: 公關慰勞費 特種勤務支援警力，上級業務督導、評比、業務(治安、專案)會 報、園區廠商業務會報用餐費用，編列54千元。 102 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2B00 編列114千元: 行銷推廣費 警政業務宣導費(含交通安全、保防安全、預防犯罪宣導等用品費 )，編列114千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列1,713千元: 使用材料費 巡邏車、偵防車、警備車、交通事故處理車、警用巡邏機車及偵 防機車等車輛用油，編列1,713千元。 510110-3200 編列2,608千元: 用品消耗 1.購買值勤工具(含防水指揮棒、反光背心、夜間警示器材、手電 筒、安全帽、無線電電池等)、儀器(含電腦週邊等)及其零件、耗 材，編列650千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材等，編列350千元。 3.美化辦公廳舍及廁所使用耗材，編列30千元。 4.編制員警94人，每人每年服裝(含常訓操作服)費12千元，編列 1,128千元。 5.督訓保防警務工作有關訓練、講習、特勤、保安、座談聯誼、 春安工作廠商協勤、取締酒後駕車勤務執勤員警及督勤人員等相 關點心、餐費及年度新春聯誼餐費，編列300千元。 6.員警辦公桌椅床具內務櫃等，編列100千元。 7.刑事偵防鑑識、尿液檢驗費、濫用藥物用快篩檢驗試劑及交通 事故處理消耗品每月4.2千元，本年度編列50千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4300 編列115千元: 機器租金 租用警政署連線查詢系統E化平台線路4套，編列115千元。 510110-4400 編列372千元: 交通及運輸設備租金 1.租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111 年1月止)總計1,860千元，本年度編列31千元。 2.租用數位電話系統，111年2月起分五年服務費(111年2月至116 年1月止)總計1,860千元，本年度編列341千元。 510110-4500 編列31,092千元: 什項設備租金 1.租用影印機5台，每月26千元，本年度編列312千元。 2.監視器新竹一期2次更新案之新竹部分，109.7~114.6，計 64,235千元，採按月支付，本年度編列12,847千元。 3.監視器新竹二期1次更新案之新竹部分，108.1~112.12，計 89,665千元，採按月支付，本年度編列17,933千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列18,870千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列18,870千元，詳資產折舊明細表。 510110-5900 編列511千元: 攤銷 攤銷－電腦軟體攤銷編列511千元。 103 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-6000 稅捐與規費（強制費） 510110-6800 編列111千元: 規 費 車輛檢驗費、公路通行費、酒精測定器及測速儀器檢驗費、汽車 燃料使用費等，編列111千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7300 編列35,766千元: 分擔 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列35,766千元。(依據經濟部及 科技部所屬單位委託代辦經費按月分攤表編列) 510110-7400 編列110千元: 補貼（償）、獎勵、慰問 警察隊刑事案件，秘密證人及辦案有功人員獎金、其他業務獎金 與救助（濟） ，編列110千元。 104 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列64千元: 水電費 業務用水費、電費，編列64千元。 510110-2200 編列129千元: 郵電費 消防業務用郵費、電話費、數據通信費，編列129千元。 510110-2400 編列29千元: 印刷裝訂與廣告費 消防業務報表印刷費，編列29千元。 510110-2500 編列141千元: 修理保養及保固費 1.隊舍修繕費依實際需要，編列38千元。 2.公務車1輛、機車1輛，車輛維護費，編列53千元。 3.辦公、消防、通訊、運動、及其他什項設備器材維護保養費， 編列50千元。 510110-2600 編列60千元: 保險費 1.隊舍房屋地震保險費，編列44千元。 2.機械及設備保險費，編列1千元。 3.公務車1輛及機車1輛保險費，編列15千元。 510110-2800 編列6,445千元: 專業服務費 1.辦理化災搶救、緊急救護、防火管理人及其他消防專業訓練講 習鐘點費，編列30千元。 2.建築物公共安全檢查費，編列15千元。 3.委託專業機構辦理緊急通報、災害現場查勘、前進指揮所架設 及災情處理回報等作業，編列5,400千元(預計進用勞務承攬人力6 人，編列4,805千元)。 4.委託專業機構辦理消防衍生複合型災害演習、緊急應變系統整 合、輔導廠商應變能力提升或兵棋推演支出，編列1,000千元。 。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列158千元: 使用材料費 1.訓練、救災所耗用之物料及安全護具等，編列100千元。 2.機車1輛、公務車1輛，車輛用油，編列58千元。 510110-3200 編列55千元: 用品消耗 1.辦公事務器材用品，編列15千元。 2.訓練、救災用泡沫、乾粉、氣體等物料，編列40千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列39千元: 交通及運輸設備租金 租用電話總機，月租金3.25千元，本年度編列39千元。 105 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列1,375千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列1,375千元，詳資產折舊明細表。 510110-6000 稅捐與規費（強制費） 510110-6500 編列12千元: 消費與行為稅 汽車牌照稅，編列12千元。 510110-6800 編列11千元: 規 費 汽車燃料使用費及行政規費與強制費，編列11千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7200 編列8,000千元: 捐助、補助與獎助 依據109年度園區廠商營業額12,439億元之0.03%額度內，編列補 助經費8,000千元。執行計畫項目為：分別補助新竹市政府及新竹 縣政府為5,000千元及3,000千元消防相關業務、教育訓練、購置 消防設備及救災救護裝備與維護、消防業務宣導費等。 106 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1200 編列445千元: 聘僱及兼職人員薪資 編列約僱工員1名薪資，編列445千元。 510110-1300 編列28千元: 超時工作報酬 按實際需要編列加班28千元。 510110-1500 編列66千元: 獎金 按規定依約僱人員薪資總額1.5個月標準計算年終獎金，編列66千 元。 510110-1600 編列43千元: 退休及卹償金 依勞動基準法編列提存退休及離職金43千元。 510110-1800 編列75千元: 福利費 分擔員工參加勞保及健保保險費用編列57千元、休假旅遊補助編 列16千元、健康檢查等編列2千元，合計編列75千元。 510110-1900 編列1千元: 提繳費 依勞動基準法規定提繳積欠工資墊償基金之費用，編列1千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列44千元: 水電費 工作場所用水費編列20千元、電費編列24千元，合計編列44千元 。 510110-2200 編列18千元: 郵電費 清潔業務辦公用郵費編列2千元、電話費編列16千元，合計編列18 千元。 510110-2300 編列4千元: 旅運費 清潔業務聯繫市外出差旅費，編列4千元。 510110-2400 編列15千元: 印刷裝訂與廣告費 辦公用表報印刷及裝訂費，編列15千元。 510110-2500 編列341千元: 修理保養及保固費 1.剪草機、碎木機、垃圾箱(子車)等機械及設備修護費，編列83 千元。 2.垃圾車及機車等交通及運輸設備修護費，編列170千元。 3.辦公器具等什項設備修護費，編列88千元。 510110-2600 編列203千元: 保險費 1.清潔業務房屋保險費，編列80千元。 2.清潔業務用車輛保險費，編列123千元。 510110-2700 編列51,362千元: 一般服務費 1.垃圾清運外包每噸約5,125元，編列25,400千元。 107 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 2.園區已開發地區道路、溝渠、公共設施、清潔隊舍、事件處理 緊急應變等清潔費，編列25,510千元(預計進用勞務承攬人力37人 ，編列18,575千元)。 3.園區環境消毒，編列450千元。 4.文康活動費，編列2千元。 510110-2800 編列50千元: 專業服務費 1.園區環境維護競賽委員出席審查費，編列40千元。 2.辦理建築物公共安全檢查，編列10千元。 510110-2900 編列31千元: 公關慰勞費 清潔業務協調費，編列31千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列79千元: 使用材料費 1.車輛汽、柴油費，編列75千元。 2.車輛機油、操作油費，編列4千元。 510110-3200 編列156千元: 用品消耗 1.辦公事務用品，編列84千元。 2.報章雜誌，編列5千元。 3.園區靜心湖公廁室內環境美化費，編列15千元。 4.召開會議用便當等費用，編列2千元。 5.公廁清潔用品，編列50千元。 510110-3300 編列14千元: 商品及醫療用品 1.滅鼠用衛材費用，編列2千元。 2.藥品費用，編列12千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列22千元: 交通及運輸設備租金 數位式用戶交換機電信設備租金，編列22千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列852千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列852千元，詳資產折舊明細表。 510110-6000 稅捐與規費（強制費） 510110-6500 編列9千元: 消費與行為稅 車輛使用牌照稅費用，編列9千元。 510110-6800 編列66千元: 規 費 1.行政規費與強制費，編列33千元。 2.汽車燃料使用費，編列33千元。 108 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2600 編列80千元: 保險費 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用 ，編列80千元。 510110-2700 編列34,982千元: 一般服務費 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列29,182千元，辦 理重點區域植栽補換新植工作編列4,000千元，及辦理事件處理及 緊急應變費用編列1,000千元，合計編列34,182千元(預計進用勞 務承攬人力51人，人事費用編列27,784千元)。 2.紅火蟻防治費用，編列100千元。 3.褐根病防治費用，編列500千元。 4.公共藝術維護費用，編列200千元。 510110-2800 編列392千元: 專業服務費 1.委聘專家學者擔任景觀維護考核委員、廠房綠美化競賽評比委 員及綠美化講座，編列92千元。 2.委聘專業人員指導園藝技術，編列50千元。 3.廠房綠美化競賽或廠商認養評比等之獎項成本及舉辦相關研討 會等活動費用支出，編列250千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列15千元: 使用材料費 公務機車油料與保養費用，編列15千元。 510110-3200 編列10千元: 用品消耗 辦理考核會議、研討會及綠美化競賽等事務用品、便當及茶點費 用，編列10千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列20千元: 交通及運輸設備租金 辦理景觀維護考核及綠美化競賽租車費用，編列20千元。 109 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列15,000千元: 水電費 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列8,000 千元。 2.自來水加壓站電費，編列5,000千元。 3.園區道路、公園、公共設施等用水費，編列2,000千元。 510110-2200 編列1,460千元: 郵電費 交通號誌、車輛監測器、調撥車道監控、交通監視器、資訊可變 標誌、中控中心及自來水控制數據通信費，編列1,460千元。 510110-2300 編列10千元: 旅運費 緊急發電機油料運送費，編列10千元。 510110-2500 編列24,801千元: 修理保養及保固費 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水、電信及寬頻管道、車 棚、停車場、圍牆、照明燈等公共設施及交通標誌、標線、巡迴 巴士站體等維護費用，編列17,195千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修，編列3,000千元。 3.新竹園區交通號誌控制中心維護費及交通號誌硬體維護費，編 列4,600千元。 4.公務機車維修費，編列6千元。 510110-2600 編列844千元: 保險費 1.自來水設施及巡迴巴士車站火災、地震險，編列735千元。 2.公務機車及公共自行車保險費，編列109千元。 510110-2700 編列17,600千元: 一般服務費 1.辦理自來水供水系統委託操作服務費，編列13,100千元。 2.辦理水電氣申請審查作業、水電氣使用查核作業、電力安全輔 導作業、節水節能輔導作業、環評承諾事項、用水計畫書修正及 各項水電氣資源管理作業等，編列4,500千元。 510110-2800 編列1,243千元: 專業服務費 1.辦理調查債務人課稅資料服務費，編列1千元。 2.辦理節水節能及水電氣、工程、交通、再生能源等輔導及審查 專家學者出席費及審查費，編列143千元。 3.辦理巡迴巴士站及供水建築物安全檢查、消防安全檢查、高壓 供電設備檢驗維護、電氣技術人員登記工作分攤、固定式起重機 檢查，以及靜心湖飲水機水質檢驗，編列49千元。 4.辦理智慧交通便民系統維護費，編列1,000千元。 5.公共自行車財務報告查核費，編列50千元。 510110-2900 編列40千元: 公關慰勞費 辦理水、電、氣、工程、交通、再生能源及其他管線業務協調事 宜，編列40千元。 510110-3000 110 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 材料及用品費 510110-3100 編列123千元: 使用材料費 1.公務機車用油，編列13千元。 2.緊急發電機油料費，編列110千元。 510110-3200 編列33千元: 用品消耗 辦理園區交通、公設、水、電、氣等協調業務會議所需餐點、茶 點費用及辦公事務機耗材費用，編列33千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列33,600千元: 交通及運輸設備租金 辦理園區巡迴巴士、智慧園區之智慧交通電動公車及公共自行車 借用服務，編列33,600千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列45千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列45千元，詳資產折舊明細表。 510110-5900 編列227千元: 攤銷 攤銷－電腦軟體攤銷編列227千元。 510110-6000 稅捐與規費（強制費） 510110-6800 編列2千元: 規 費 公務機車燃料使用費，編列2千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7200 編列330,978千元: 捐助、補助與獎助 1.補助新竹農田水利會地下抽水井電費及維護費計3,978千元，並 報奉科技部104.7.22科部產字第1040045741號函核定在案。 2.為改善園區周邊之環境景觀、道路、交通、環保、排水、教學 及警政消防等設施，依109年園區廠商營業額12,439億元之0.03% 額度內，編列補助新竹縣37,800千元、新竹市46,200千元，及編 列10,000千元以因應各園區周邊社區之零星需求，合計編列 94,000千元。 3.為因應寶山用地擴建計畫開發需求補助新竹縣寶山鄉公所辦理 科環路(含大崎一路)拓寬工程，編列233,000千元。 510110-7300 編列57,750千元: 分擔 1.因應新竹地區用水需求移撥農業用水支援園區給水分擔費用， 編列2,500千元。 2.配合分攤一期稻作轉旱作獎勵作業及強制或自主休耕補償獎勵 金等，編列50,000千元。 3.配合巡迴巴士區外路段移交新竹市政府分攤費用，編列5,250千 元。 111 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2800 編列93,377千元: 專業服務費 1.委託專業機構辦理污水下水道系統營運管理顧問、監測評估、 設施管理規劃與排放水質提升研究，編列8,000千元(預計進用勞 務承攬人力4人，編列3,500千元)。 2.依環境影響評估法辦理竹科環評環境監測，編列26,000千元。 3.辦理環評變更差異分析費，編列1,000千元。 4.辦理所轄園區綜合管理計畫，編列2,500千元(預計進用勞務承 攬人力1.5人，編列825千元)。 5.辦理環境品質智慧看板及空品測站操作維護計畫(含特殊性工業 區空品監測費)，編列29,133千元(預計進用勞務承攬人力0.4人， 編列260千元)。 6.辦理(111-113年)新竹科學園區周界異味污染源調查計畫，編列 4,200千元。 7.辦理推動源頭減量及資源循環計畫(111-113年度)，編列5,000 千元(預計進用勞務承攬人力 1.8人，編列1,290千元)。 8.辦理科學園區事業再利用許可申請審查及環評應辦事項委辦案 ，編列7,500千元(預計進用勞務承攬人力11人，編列6,000千元) 。 9.新竹科學園區地下水污染場址監測管理計畫(110-113年)，編列 4,200千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列900千元)。 10.辦理溫室氣體管理及環境永續推動計畫(111-112年)，編列 5,360千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列1,083千元)。 11.委託計畫報告審查會議、環境監督小組專家學者審查費及出席 費，編列284千元。 12.「科學園區毒化物地圖資訊系統」維護費，編列200千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3200 編列40千元: 用品消耗 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元 。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列2,880千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列2,880千元，詳資產折舊明細表。 112 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 917,117 978,141 1,025,340 535,402 594,893 619,517 535,402 594,893 部門別：10 出租資產業務 619,517 19,785 49,511 服務費用 12,805 3 旅運費 125 印刷裝訂與廣告費 913 修理保養及保固費 1,739 8,405 一般服務費 9,031 16,641 40,696 專業服務費 3,364 365 410 公關慰勞費 410 63 材料及用品費 63 用品消耗 17 租金與利息 17 房租 140,514 119,052 折舊、折耗及攤銷 121,212 140,317 118,940 不動產、廠房及設備折舊 121,113 197 112 攤銷 99 374,918 426,230 稅捐與規費（強制費） 485,400 374,911 425,990 土地稅 485,160 7 240 規 費 240 87 100 短絀、賠償與保險給付 100 87 100 各項短絀 100 18 其他 18 其他費用 113 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 247,443 249,119 270,798 247,176 248,514 部門別：10 出租資產業務 270,362 46,972 41,519 服務費用 47,701 1,110 1,100 水電費 1,100 17 30 郵電費 30 1 旅運費 40 印刷裝訂與廣告費 40 35,596 30,123 修理保養及保固費 36,338 2,457 2,170 保險費 2,268 7,177 6,794 一般服務費 6,663 615 1,262 專業服務費 1,262 134 10 材料及用品費 10 40 使用材料費 94 10 用品消耗 10 131,447 138,004 折舊、折耗及攤銷 147,215 131,413 138,004 不動產、廠房及設備折舊 147,215 34 其他折舊性資產折舊 67,094 68,981 稅捐與規費（強制費） 75,436 44,397 45,657 土地稅 45,706 22,697 23,324 房屋稅 29,730 1 規 費 1,396 短絀、賠償與保險給付 1,396 各項短絀 133 其他 133 其他費用 114 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 267 605 部門別：21 矽導竹科研發中心 436 106 222 服務費用 50 14 48 郵電費 30 23 修理保養及保固費 65 174 一般服務費 4 專業服務費 20 68 225 材料及用品費 225 68 225 用品消耗 225 42 72 租金與利息 72 42 72 什項設備租金 72 28 26 折舊、折耗及攤銷 29 28 26 不動產、廠房及設備折舊 29 24 60 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 60 與交流活動費 24 60 分擔 60 115 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 123,982 116,564 124,441 123,982 116,564 部門別：10 出租資產業務 124,441 60,974 52,778 服務費用 52,530 2,748 6,400 水電費 6,200 37 20 郵電費 20 36,245 32,061 修理保養及保固費 32,061 2,097 2,388 保險費 2,388 19,640 11,505 一般服務費 11,457 207 404 專業服務費 404 547 100 材料及用品費 100 547 100 用品消耗 100 2,304 3,208 租金與利息 4,869 2,304 3,208 什項設備租金 4,869 46,451 47,861 折舊、折耗及攤銷 53,921 46,451 47,861 不動產、廠房及設備折舊 53,921 13,552 12,617 稅捐與規費（強制費） 13,021 8,263 7,131 土地稅 7,491 5,289 5,486 房屋稅 5,530 155 短絀、賠償與保險給付 155 各項短絀 116 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 10,193 17,565 10,584 697 4,227 部門別：09 員工診所 727 61 3,609 服務費用 109 54 100 修理保養及保固費 100 7 9 保險費 9 3,500 專業服務費 39 100 材料及用品費 100 39 100 用品消耗 100 381 468 折舊、折耗及攤銷 468 381 468 不動產、廠房及設備折舊 468 215 50 稅捐與規費（強制費） 50 158 土地稅 57 50 房屋稅 50 117 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,526 3,094 部門別：22 探索館 2,436 1,285 1,838 服務費用 1,796 408 780 水電費 738 7 8 郵電費 8 857 1,050 修理保養及保固費 1,050 13 專業服務費 1,194 1,178 折舊、折耗及攤銷 590 528 512 不動產、廠房及設備折舊 368 666 666 攤銷 222 47 78 稅捐與規費（強制費） 50 47 78 房屋稅 50 118 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 83 77 部門別：25 多功能展售區 79 5 服務費用 5 專業服務費 1 材料及用品費 1 用品消耗 77 77 稅捐與規費（強制費） 79 26 24 土地稅 26 52 53 房屋稅 53 119 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,887 10,167 部門別：27 科技生活館 7,342 161 100 服務費用 100 161 100 修理保養及保固費 100 5,086 5,216 折舊、折耗及攤銷 5,481 5,086 5,216 不動產、廠房及設備折舊 5,481 1,639 4,851 稅捐與規費（強制費） 1,761 710 3,885 土地稅 831 930 966 房屋稅 930 120 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2700 編列9,031千元: 一般服務費 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等，編列9,031千元(預計進 用勞務承攬人力2.8人，編列1,800千元)。 510402-2800 編列3,364千元: 專業服務費 1.因應園區整體規劃及新竹科學園區擴建實質計畫之委託專業服 務費，編列3,000千元。 2.法律事務費用，編列300千元。 3.委聘專家學者擔任自建廠房轉讓價格審查委員，編列64千元。 510402-2900 編列410千元: 公關慰勞費 公共關係協調費，編列410千元。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列121,113千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列121,113千元，詳資產折舊明細表。 510402-5900 編列99千元: 攤銷 攤銷－電腦軟體攤銷編列99千元。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列485,160千元: 土地稅 地價稅，編列485,160千元。 510402-6800 編列240千元: 規 費 土地建物登記與管理行政規費，編列240千元。 510402-8000 短絀、賠償與保險給付 510402-8100 編列100千元: 各項短絀 提列備抵呆帳，編列100千元。 121 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-2000 服務費用 510403-2100 編列1,100千元: 水電費 廠房公共設施公用電費700千元，廠房公共設施公用水費(含廠房 消防用水)400千元，合計編列1,100千元。 510403-2200 編列30千元: 郵電費 租賃業務用郵電費(含維修專線)，編列30千元。 510403-2400 編列40千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約等印刷費，編列40千元。 510403-2500 編列36,338千元: 修理保養及保固費 廠房修繕費，編列36,338千元。 510403-2600 編列2,268千元: 保險費 廠房保險費，編列2,268千元。, 510403-2700 編列6,663千元: 一般服務費 1.廠房騰空搬遷費用，編列620千元。 2.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費及集合式廠房清潔人員 費，編列4,943千元(預計進用勞務承攬人力18.3人，編列4,567千 元)。 3.屋頂清潔費用，編列1,100千元。 510403-2800 編列1,262千元: 專業服務費 1.訴訟費用，編列930千元。 2.建築物公共安全檢查費用、消防檢查及申報、矽導高壓用電登 記等費用，編列332千元。 510403-3000 材料及用品費 510403-3200 編列10千元: 用品消耗 租賃業務用文具紙張等費用，編列10千元。 510403-5000 折舊、折耗及攤銷 510403-5100 編列147,215千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列147,215千元，詳資產折舊明細表。 510403-6000 稅捐與規費（強制費） 510403-6200 編列45,706千元: 土地稅 廠房地價稅，編列45,706千元。 510403-6400 編列29,730千元: 房屋稅 廠房房屋稅，編列29,730千元。 122 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-2000 服務費用 510403-2200 編列30千元: 郵電費 商務中心業務用電話費，編列30千元。 510403-2800 編列20千元: 專業服務費 辦理矽導廠商教育宣導會，編列20千元。 510403-3000 材料及用品費 510403-3200 編列225千元: 用品消耗 商務中心辦公用品美化環境、電腦割字、標示牌等辦公用品費， 編列225千元。 510403-4000 租金與利息 510403-4500 編列72千元: 什項設備租金 商務中心電子保全系統建置月租費用及電子服務費，編列72千元 。 510403-5000 折舊、折耗及攤銷 510403-5100 編列29千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列29千元，詳資產折舊明細表。 510403-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510403-7300 編列60千元: 分擔 商務中心與矽導廠商共同分攤保全、客服、清潔耗品等大樓管理 相關費用，編列60千元。 123 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510405-2000 服務費用 510405-2100 編列6,200千元: 水電費 1.單身住宅基本電費，編列1,700千元。 2.單身住宅基本水費，編列600千元。 3.單身住宅基本瓦斯費，編列3,900千元。 510405-2200 編列20千元: 郵電費 租賃業務用郵電費，編列20千元。 510405-2500 編列32,061千元: 修理保養及保固費 1.住宅修繕費，編列31,961千元。 2.飲水機維修費，編列100千元。 510405-2600 編列2,388千元: 保險費 住宅房屋保險費，編列2,388千元。 510405-2700 編列11,457千元: 一般服務費 1.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用、及宿舍清潔暨管理 費用，編列10,852千元(預計進用勞務承攬人力27.3人，編列 10,344千元)。 2.屋頂清潔費用，編列605千元。 510405-2800 編列404千元: 專業服務費 1.相關法律諮詢、訴訟費用，編列27千元。 2.建築物公共安全檢查、消防檢查及申報、飲水機檢驗費等費用 ，編列377千元。 510405-3000 材料及用品費 510405-3200 編列100千元: 用品消耗 租賃業務用文具紙張等，編列100千元。 510405-4000 租金與利息 510405-4500 編列4,869千元: 什項設備租金 園區住宅區智慧化監視系統租賃費用，編列4,869千元。 510405-5000 折舊、折耗及攤銷 510405-5100 編列53,921千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列53,921千元，詳資產折舊明細表。 510405-6000 稅捐與規費（強制費） 510405-6200 編列7,491千元: 124 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 土地稅 地價稅，編列7,491千元。 510405-6400 編列5,530千元: 房屋稅 住宅房屋稅，編列5,530千元。 125 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510406-2000 服務費用 510406-2500 編列100千元: 修理保養及保固費 員工診所修繕費，編列100千元。 510406-2600 編列9千元: 保險費 員工診所火災險、房屋地震險，編列9千元。 510406-3000 材料及用品費 510406-3200 編列100千元: 用品消耗 安全衛生活動相關紀念品，安全衛生防護用品費(含工作服及鞋) ，編列100千元。 510406-5000 折舊、折耗及攤銷 510406-5100 編列468千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列468千元，詳資產折舊明細表。 510406-6000 稅捐與規費（強制費） 510406-6400 編列50千元: 房屋稅 員工診所房屋稅，編列50千元。 126 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510406-2000 服務費用 510406-2100 編列738千元: 水電費 探索館水費8千元、電費730千元，合計編列738千元。 510406-2200 編列8千元: 郵電費 探索館數據通信費，編列8千元。 510406-2500 編列1,050千元: 修理保養及保固費 1.探索館建物修繕與局部整修費用，編列1,000千元。 2.探索館用電設備檢驗維護費用，編列50千元。 510406-5000 折舊、折耗及攤銷 510406-5100 編列368千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列368千元，詳資產折舊明細表。 510406-5900 編列222千元: 攤銷 攤銷－其他攤銷編列222千元。 510406-6000 稅捐與規費（強制費） 510406-6400 編列50千元: 房屋稅 探索館房屋稅，編列50千元。 127 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510406-6000 稅捐與規費（強制費） 510406-6200 編列26千元: 土地稅 多功能展售區地價稅，編列26千元。 510406-6400 編列53千元: 房屋稅 多功能展售區房屋稅，編列53千元。 128 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510406-2000 服務費用 510406-2500 編列100千元: 修理保養及保固費 展示中心(科技生活館)修繕維護費用，編列100千元。 510406-5000 折舊、折耗及攤銷 510406-5100 編列5,481千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列5,481千元，詳資產折舊明細表。 510406-6000 稅捐與規費（強制費） 510406-6200 編列831千元: 土地稅 展示中心(科技生活館)地價稅，編列831千元。 510406-6400 編列930千元: 房屋稅 展示中心(科技生活館)房屋稅，編列930千元。 129 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 98,122 127,377 152,770 98,122 127,377 152,770 42,439 30,241 部門別：19 管理部門 51,089 37,611 27,216 服務費用 48,188 170 郵電費 205 1,069 旅運費 1,141 170 123 印刷裝訂及公告費 123 7,482 8,680 一般服務費 10,880 29,585 17,344 專業服務費 36,044 67 357 材料及用品費 357 67 357 用品消耗 357 4,760 2,668 折舊、折耗及攤銷 2,544 2,256 366 不動產、廠房及設備折舊 379 2,505 2,302 攤銷 2,165 130 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,315 2,136 部門別：26 創新創業推動 2,236 2,217 1,850 服務費用 1,950 3 郵電費 2,214 1,850 專業服務費 1,950 61 200 材料及用品費 200 61 200 用品消耗 200 37 86 租金與利息 86 1 50 房租 50 36 機器租金 36 36 什項設備租金 131 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 53,367 95,000 部門別：28 科技創新及技術交流 99,445 8,595 14,990 服務費用 15,260 印刷裝訂與廣告費 50 8,595 14,990 專業服務費 15,210 10 材料及用品費 95 10 用品消耗 95 租金與利息 90 房租 50 交通及運輸設備租金 40 44,772 80,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 84,000 與交流活動費 44,772 80,000 捐助、補助與獎助 80,000 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 4,000 ） 132 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2300 編列1,141千元: 旅運費 1.赴歐美亞地區延攬海外科技人才及參加招商相關之產業展、國 際會議及活動出國計畫，3人10天，編列498千元。 2.派員赴歐美地區協助園區廠商拓展國際商機、拜訪潛在投資廠 商進行招商，2人10天，編列280千元。 3.派員赴亞洲地區協助園區廠商拓展國際商機、拜訪潛在投資廠 商進行招商，2人7天，編列163千元。 4.帶領新創團隊參加國際交流媒合活動並參訪國際育成中心或創 業基地，2人6天，編列200千元。 519898-2400 編列123千元: 印刷裝訂與廣告費 1.預(決)算書表印製等，編列120千元。 2.基金財務計畫書表印製等，編列3千元。 519898-2700 編列10,880千元: 一般服務費 1.公文電子掃描儲存及檔案管理，辦理作業基金文件收文、發文 、文件歸檔、掃描及郵寄(含郵資管理)，編列4,400千元(預計進 用勞務承攬人力8人，編列4,000千元)。 2.辦理園區作業基金財產、出納、採購、車輛調度等業務，編列 3,000千元(預計進用勞務承攬人力6人，編列2,750千元)。 3.提升為民服務本局客服總機委外案，編列1,400千元(預計進用 勞務承攬人力2.5人，編列1,300千元)。 4.園區簡訊編輯、印製及分送相關費用，編列2,080千元(預計進 用勞務承攬人力1人，編列600千元)。 519898-2800 編列36,044千元: 專業服務費 1.基金管理會議委員出席費及交通費，編列70千元。 2.共構機房維運分攤費用，編列3,000千元。 3.科學園區廠商共用性資訊系統維運精進暨ISMS認證等相關分攤 費用，編列5,500千元。 4.為維持園區廠商及訪客之無線寬頻網路的服務品質，辦理休憩 空間及公共區域無線網路服務系統維運費用，編列2,000千元。 5.辦理5G實驗場域委託營運費用，編列12,000千元。 6.辦理科技部智慧園區數據治理平台維運費用，編列400千元。 7.推動宣導廠商、鄰里健康管理促進、化學品管理、工安環保月 及園區聯防緊急應變業務，編列4,500千元(預計進用勞務承攬人 力3人，編列1,500千元)。 8.權利金、租金或管理費等逾期追繳爭訟費用，編列90千元。 9.委託會計師事務所辦理作業基金收入內部稽核費用，編列450千 元(預計進用勞務承攬人力1人，編列450千元)。 10.科學園區通關系統維運費:配合關港貿單一窗口建置新系統之 維運分攤費用，編列4,200千元(含維運費3,895千元及ISO27001驗 證費305千元)。 11.作業基金營業稅申報暨會計系統資料建檔委外費用，編列 133 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 3,000千元(預計進用派遣人力4人，編列2,440千元)。 12.租用作業基金會計系統軟體，編列834千元。 519898-3000 材料及用品費 519898-3200 編列357千元: 用品消耗 1.作業基金帳務處理用碳粉、耗材及物品等，編列117千元。 2.檔案管理及收發處理碳粉、耗材及物品等，編列240千元。 519898-5000 折舊、折耗及攤銷 519898-5100 編列379千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列379千元，詳資產折舊明細表。 519898-5900 編列2,165千元: 攤銷 攤銷－電腦軟體攤銷編列410千元。其他攤銷編列1,755千元。 134 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2800 編列1,950千元: 專業服務費 1.創新創業團隊業師輔導出席費及辦理專業課程講師費用，編列 500千元。 2.創新創業輔導培育及促進交流活動相關費用，編列450千元。 3.創新創業商務秘書勞務採購費用，編列1,000千元(預計進用勞 務承攬人力1人，編列710千元)。 519898-3000 材料及用品費 519898-3200 編列200千元: 用品消耗 1.創新創業相關業務及活動所需事務用品等，編列50千元。 2.創新創業場域報章雜誌、植栽等，編列30千元。 3.創新創業相關業務及活動所需便當及茶點等，編列120千元。 519898-4000 租金與利息 519898-4200 編列50千元: 房租 創新創業活動場地租借費用，編列50千元。 519898-4300 編列36千元: 機器租金 竹青庭租用影印機一台，每月3千元，本年編列36千元。 135 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2400 編列50千元: 印刷裝訂與廣告費 辦理技術研討、論壇及發表會等所需之設計、印刷以及製版等相 關費用，編列50千元 。 519898-2800 編列15,210千元: 專業服務費 1.科技研發計畫等行政事務專業服務費用，編列11,950千元(預計 進用勞務承攬人力3人，編列2,800千元)。 2.產學訓各項技術交流與媒合所需之專業服務費用，編列3,000千 元。 3.持續推動科技研發計畫等行政事務委外案採購評選會議，支付 外聘委員出席費及交通費等費用，編列30千元。 4.辦理產學訓交流或技術交流等採購評選會議，支付外聘委員出 席費及交通費等費用，編列10千元。 5.辦理創新產品獎、研發成效獎以及智慧園區創新應用獎等獎項 徵選作業所需之相關評選費用，編列220千元。 519898-3000 材料及用品費 519898-3200 編列95千元: 用品消耗 1.持續推動科技研發計畫等行政事務委外案採購評選會議，支付 便餐以及茶點等費用，編列10千元。 2.辦理技術研討、論壇及發表會等所需之食品相關費用，編列40 千元。 3.辦理創新產品獎、研發成效獎以及智慧園區創新應用獎等獎項 之獎牌製作費用，編列45千元。 519898-4000 租金與利息 519898-4200 編列50千元: 房租 辦理技術研討、論壇及發表會等所需之活動場地租金費用，編列 50千元。 519898-4400 編列40千元: 交通及運輸設備租金 辦理技術研討、論壇及發表會等所需之活動車輛租金費用，編列 40千元。 519898-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 519898-7200 編列80,000千元: 捐助、補助與獎助 補助從事科技創新及技術交流計畫，編列80,000千元。 519898-7400 編列4,000千元: 補貼（償）、獎勵、慰問 辦理園區廠商之科技研究實力，頒發創新產品獎、研發成效獎以 136 單位:新竹科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 與救助（濟） 及智慧園區創新應用獎等獎，編列4,000千元。 137 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 263,449 252,788 268,156 135,710 139,930 146,205 131,807 136,261 部門別：07 污水處理 142,669 75,817 90,782 服務費用 90,523 7,825 8,383 水電費 8,383 27 25 郵電費 25 4 旅運費 4 5 印刷裝訂與廣告費 5 522 修理保養及保固費 522 591 800 保險費 800 67,375 81,034 專業服務費 80,775 9 公關慰勞費 9 120 材料及用品費 120 120 用品消耗 120 54,443 41,684 折舊、折耗及攤銷 48,351 54,422 41,684 不動產、廠房及設備折舊 48,351 21 攤銷 1,547 3,675 稅捐與規費（強制費） 3,675 2 消費與行為稅 2 1,547 3,673 規 費 3,673 138 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,903 3,669 部門別：11 休閒服務業務 3,536 2,507 2,516 服務費用 2,383 458 893 水電費 893 1 郵電費 1 1,390 545 修理保養及保固費 545 33 63 保險費 63 627 992 一般服務費 859 22 專業服務費 22 72 材料及用品費 72 72 用品消耗 72 869 869 折舊、折耗及攤銷 869 869 869 不動產、廠房及設備折舊 869 527 212 稅捐與規費（強制費） 212 364 43 土地稅 43 163 169 房屋稅 169 139 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 127,740 112,858 121,951 39,801 43,131 部門別：02 警察勤務 45,451 24,510 25,127 用人費用 25,576 14,302 15,080 正式員額薪資 15,080 2,557 2,952 超時工作報酬 3,042 3,557 3,525 獎金 3,674 2,117 1,265 退休及卹償金 1,475 1,978 2,305 福利費 2,305 4,625 3,850 服務費用 3,479 1,057 1,015 水電費 1,015 83 100 郵電費 82 1 旅運費 1 11 20 印刷裝訂與廣告費 20 2,075 924 修理保養及保固費 899 40 486 保險費 102 993 1,289 一般服務費 1,345 366 15 專業服務費 15 439 823 材料及用品費 803 119 332 使用材料費 332 320 491 用品消耗 471 7,339 10,248 租金與利息 12,717 69 72 交通及運輸設備租金 72 7,269 10,176 什項設備租金 12,645 2,879 3,083 折舊、折耗及攤銷 2,876 2,879 3,083 不動產、廠房及設備折舊 2,876 10 稅捐與規費（強制費） 10 規 費 140 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,214 8,043 部門別：04 環境清潔 8,043 4,932 7,959 服務費用 7,959 4,929 7,959 一般服務費 7,959 3 公關慰勞費 198 材料及用品費 198 用品消耗 84 84 折舊、折耗及攤銷 84 84 84 不動產、廠房及設備折舊 84 141 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,164 8,481 部門別：05 景觀維護 8,481 7,155 8,457 服務費用 8,457 1 20 保險費 20 7,134 8,417 一般服務費 8,417 20 20 專業服務費 20 3 4 材料及用品費 4 3 4 用品消耗 4 6 20 租金與利息 20 6 20 交通及運輸設備租金 20 142 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 45,786 16,119 部門別：06 公共設施維護 19,282 11,556 16,089 服務費用 19,249 4,680 6,874 水電費 6,874 298 210 郵電費 210 10 旅運費 10 5,152 5,540 修理保養及保固費 6,140 811 1,900 保險費 1,900 552 1,415 一般服務費 3,975 64 140 專業服務費 140 1 30 材料及用品費 33 30 使用材料費 33 1 用品消耗 34,228 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 34,228 分擔 143 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 29,775 37,084 部門別：15 環境保護 40,694 23,640 30,450 服務費用 34,522 23,640 30,450 專業服務費 34,522 1 40 材料及用品費 40 1 40 用品消耗 40 6,134 6,594 折舊、折耗及攤銷 6,132 6,134 6,594 不動產、廠房及設備折舊 6,132 144 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列8,383千元: 水電費 竹南污水廠及辦公室電費8,300千元及水費83千元，合計編列 8,383千元。 510102-2200 編列25千元: 郵電費 竹南污水廠及辦公室郵電、業務聯絡用電話費及數據通信費，編 列25千元。 510102-2300 編列4千元: 旅運費 編列人員業務聯繫市外出差費，編列4千元。 510102-2400 編列5千元: 印刷裝訂與廣告費 印刷辦公用報表、收費繳款書及污水廠簡介等，編列5千元。 510102-2500 編列522千元: 修理保養及保固費 1.辦公房舍維護，編列92千元。 2.影印機、傳真機等維護費，編列400千元。 3.雜項機電設施維護費，編列30千元。 510102-2600 編列800千元: 保險費 污水處理廠房、車輛保險費，編列800千元。 510102-2800 編列80,775千元: 專業服務費 1.委託環境檢測單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用及竹南污水 廠建物依法規進行建築物公共安全檢查費用，編列100千元。 2.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、污水處理藥 品費、納管水質與放流水質檢驗費、污泥檢驗與清運處理費及污 水設施維護費等)，108年至112年服務費計390,000千元，本年度 編列80,631千元(預計進用勞務承攬人力34人，編列人事費17,125 千元)。 3.污水廠評鑑專家學者審查出席費，編列24千元。 4.環保專業簽證委辦費，編列10千元。 5.參加廢污水處理專責人員講習訓練費用，編列10千元。 510102-2900 編列9千元: 公關慰勞費 污水處理業務協調費，編列9千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列120千元: 用品消耗 1.清潔物品及耗材，編列10千元。 2.辦公器材、事務用品及影印機耗材等，編列10千元。 3.配合政府環保教育，提供學生民眾參觀後贈送相關紀念品，編 列100千元。 510102-5000 145 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列48,351千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列48,351千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6500 編列2千元: 消費與行為稅 公務用車輛機車燃料使用費，編列2千元。 510102-6800 編列3,673千元: 規 費 水污費及土污費，編列3,673千元。 146 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列893千元: 水電費 竹南行政中心(禮堂、會議室、活動中心)電費821千元及水費72千 元，合計編列893千元。 510102-2200 編列1千元: 郵電費 業務用郵費，編列1千元。 510102-2500 編列545千元: 修理保養及保固費 1.活動中心、餐廳房屋修繕，編列150千元。 2.活動中心空調、電梯設備修繕，編列100千元。 3.竹南行政中心(禮堂、會議室、活動中心)電梯維護117千元、空 調維護127千元、電力設備維護31千元，合計編列275千元。 4.活動中心雜項設備修繕，編列20千元。 510102-2600 編列63千元: 保險費 活動中心房屋保險費，編列63千元。 510102-2700 編列859千元: 一般服務費 1.活動中心清潔外包費，編列216千元。 2.竹南行政中心(禮堂、會議室、活動中心)清潔費539千元、辦公 室保全104千元，合計編列643千元。 510102-2800 編列22千元: 專業服務費 1.評選業務委員出席審查費，編列12千元。 2.建築物公共安全檢查費等費用，編列10千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列72千元: 用品消耗 竹南行政中心(禮堂、會議室、活動中心)辦公用品費，編列72千 元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列869千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列869千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6200 編列43千元: 土地稅 地價稅，編列43千元。 510102-6400 編列169千元: 房屋稅 房屋稅，編列169千元。 147 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列15,080千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列15,080千元。 510110-1300 編列3,042千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費2,592千元， 不休假加班費450千元，合計編列3,042千元。 510110-1500 編列3,674千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列 3,674千元。 510110-1600 編列1,475千元: 退休及卹償金 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金1,475千元。 510110-1800 編列2,305千元: 福利費 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用1,262千元、健康檢查補助 14千元、休假旅遊299千元、結婚補助71千元、生育補助71千元、 喪葬補助188千元、子女教育補助400千元，合計編列2,305千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列1,015千元: 水電費 1.隊舍及路口監視器電費，編列417千元。 2.竹南服務處公設電費(1至3樓公設電費400千元及電梯電費33千 元)，編列433千元。 3.水費，編列75千元。 4.瓦斯費，編列90千元。 510110-2200 編列82千元: 郵電費 保警竹南分隊警政業務用郵費、電信費、通聯記錄費，編列82千 元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 警政業務聯繫市外出差費，編列1千元。 510110-2400 編列20千元: 印刷裝訂與廣告費 警政業務印刷費，編列20千元。 510110-2500 編列899千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍修理維護費，編列78千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕，編列60千元 。 3.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列30千元。 4.警察隊舍電梯、空調系統、廚房排油煙過濾器等維護費，編列 280千元。 5.竹南服務處3部電梯及空調設備維護費，編列296千元。 6.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列104千元。 148 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 7.辦公器具維護、飲水機維護，編列21千元。 8.偵防器材及警械維護，編列30千元。 510110-2600 編列102千元: 保險費 警察隊舍、崗亭、車輛保險費，編列102千元。 510110-2700 編列1,345千元: 一般服務費 1.隊舍及崗哨清潔外包費，編列621千元(預計進用勞務承攬人力1 人，編列590千元)。 2.竹南分隊炊事外包費，每月57.3千元，本年度編列688千元(預 計進用勞務承攬人力1人，編列654千元)。 3.文康活動費，編列36千元。 510110-2800 編列15千元: 專業服務費 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列332千元: 使用材料費 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列332千元。 510110-3200 編列471千元: 用品消耗 1.辦公器材(含無線電、電腦耗材)，編列90千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列50千 元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警18人，每人每年服裝(含常訓操作服)費12千元，編列 216千元。 5.刑事偵防鑑識、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4.2千元 ，本年度編列50千元。 6.員警辦公桌椅、床具、內務櫃等，編列20千元。 7.汰換警用值勤工具(含防水指揮棒、反光背心、夜間警示器材、 手電筒、機車安全帽、無線電電池等)，編列35千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列72千元: 交通及運輸設備租金 1.租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111 年1月止)總計360千元，本年度編列6千元。 2.租用數位電話系統，111年2月起分五年服務費(111年2月至116 年1月止)總計360千元，本年度編列66千元。 510110-4500 編列12,645千元: 什項設備租金 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.監視器竹南一期2次更新案之竹南部分，預計110.10~115.9，預 計47,735千元，按月支付，本年度編列9,547千元。 3.監視器竹南二期1次更新案之竹南部分，106.11~111.10，計 15,310千元，按月支付，本年度編列2,551千元。 4.監視器竹南二期2次更新案之竹南部分，預計111.11~116.10， 預計15,310千元，按月支付，本年度編列511千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 149 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-5100 編列2,876千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列2,876千元，詳資產折舊明細表。 150 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列7,959千元: 一般服務費 1.一般事業廢棄物清除費用，編列3,444千元。 2.園區已開發地區之道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應變 等清潔費、維護環境衛生消毒費，編列4,515千元(預計進用勞務 承攬人力5人，編列2,536千元)。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列84千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列84千元，詳資產折舊明細表。 151 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2600 編列20千元: 保險費 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用 ，編列20千元。 510110-2700 編列8,417千元: 一般服務費 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列5,937千元，辦理 重點區域植栽補換新植工作編列1,180千元，辦理事件處理及緊急 應變費用編列800千元，合計編列7,917千元(預計進用勞務承攬人 力9人，編列5,165千元)。 2.紅火蟻、褐根病等病蟲害防治或公共藝術維護費用，編列500千 元。 510110-2800 編列20千元: 專業服務費 委聘專家學者擔任景觀維護考核委員，編列20千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3200 編列4千元: 用品消耗 辦理景觀維護考核所需誤餐便當及茶點費用，編列4千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列20千元: 交通及運輸設備租金 辦理景觀維護考核租車費用，編列20千元。 152 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列6,874千元: 水電費 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列2,415 千元。 2.自來水加壓站電費，編列3,800千元。 3.竹南行政中心電費，編列500千元。 4.停車場電費，編列100千元。 5.園區道路、公園、停車場、竹南行政中心及公共區域等用水費 ，編列59千元。 510110-2200 編列210千元: 郵電費 1.交通號誌及自來水控制數據通信費，編列190千元。 2.緊急電話電信費，編列20千元。 510110-2300 編列10千元: 旅運費 緊急發電機油料運送費，編列10千元。 510110-2500 編列6,140千元: 修理保養及保固費 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水、電信及寬頻管道、車 棚、停車場、圍牆、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等維護 費用，編列3,570千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修費用，編列1,500千元。 3.交通號誌硬體維護費，編列840千元。 4.辦理竹南園區行政中心電梯、空調、電力等設備維護費用230千 元。 510110-2600 編列1,900千元: 保險費 辦理竹南園區行政管理中心、自來水及停車場設施火災、地震險 ，編列1,900千元。 510110-2700 編列3,975千元: 一般服務費 1.辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列3,280千元。 2.辦理高架水塔設施及週邊安全維護費用，編列100千元。 3.辦理竹南行政中心清潔與設施維護費，編列595千元。 510110-2800 編列140千元: 專業服務費 辦理公有停車場、公有建築物安全檢查、消防設備安全檢查、高 低壓供電設備檢驗維護、電氣技術人員登記及固定式起重機檢查 費等費用，編列140千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列33千元: 使用材料費 發電機油料費，編列33千元。 153 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2800 編列34,522千元: 專業服務費 1.委員出席審查會，編列50千元。 2.依環境影響評估法辦理竹南園區環境監測，編列16,600千元。 3.環評差異分析及追蹤費用，編列1,900千元。 4.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列1,000千元(預 計進用勞務承攬人力0.6人，編列330千元)。 5.委託專業機構辦理環境品質智慧看板及空品測站操作維護計畫( 含特殊性工業區空品監測費)，編列13,472千元(預計進用勞務承 攬人力0.3人，編列195千元)。 6.辦理科學園區事業再利用許可申請審查及環評應辦事項委辦案 ，編列1,500千元(預計進用勞務承攬人力2.4人，編列1,200千元) 。 510110-3000 材料及用品費 510110-3200 編列40千元: 用品消耗 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元 。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列6,132千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列6,132千元，詳資產折舊明細表。 154 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 130,659 137,049 134,088 86,265 87,455 83,245 86,265 87,455 部門別：10 出租資產業務 83,245 191 993 服務費用 923 191 993 一般服務費 923 60,847 61,201 折舊、折耗及攤銷 56,556 60,847 61,201 不動產、廠房及設備折舊 56,556 25,227 25,261 稅捐與規費（強制費） 25,766 25,227 25,241 土地稅 25,746 20 規 費 20 155 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 44,394 49,594 50,843 44,394 49,594 部門別：10 出租資產業務 50,843 7,375 9,444 服務費用 13,229 9 230 水電費 115 6,202 6,875 修理保養及保固費 6,875 751 1,210 保險費 999 413 1,003 一般服務費 5,114 126 專業服務費 126 17 100 材料及用品費 100 17 使用材料費 100 用品消耗 100 30,348 33,204 折舊、折耗及攤銷 30,447 30,348 33,204 不動產、廠房及設備折舊 30,447 6,647 6,726 稅捐與規費（強制費） 7,067 1,587 1,551 土地稅 1,951 5,060 5,175 房屋稅 5,116 6 120 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 6 120 分擔 156 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2700 編列923千元: 一般服務費 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列923千元(預計 進用勞務承攬人力0.5人，編列192千元)。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列56,556千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列56,556千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列25,746千元: 土地稅 地價稅，編列25,746千元。 510402-6800 編列20千元: 規 費 土地建物登記與管理行政規費等費用，編列20千元。 157 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-2000 服務費用 510403-2100 編列115千元: 水電費 廠房公共設施公用電費、公共設施公用水費(含廠房消防用水)， 編列115千元。 510403-2500 編列6,875千元: 修理保養及保固費 廠房修繕費，編列6,852千元。 510403-2600 編列999千元: 保險費 出租廠房保險費，編列999千元。 510403-2700 編列5,114千元: 一般服務費 1.委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等費用，編列4,550千元( 預計進用勞務承攬人力8人，編列1,621千元)。 2.行政中心清潔費用，編列307千元。 3.屋頂清潔費用，編列157千元。 4.廠房騰空費用，編列100千元。 510403-2800 編列126千元: 專業服務費 1.法律事務費，編列50千元。 2.建物公共安全檢查簽證及申報費，編列76千元。 510403-3000 材料及用品費 510403-3200 編列100千元: 用品消耗 竹南行政中心編列用品消耗費用，編列100千元。 510403-5000 折舊、折耗及攤銷 510403-5100 編列30,447千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列30,447千元，詳資產折舊明細表。 510403-6000 稅捐與規費（強制費） 510403-6200 編列1,951千元: 土地稅 廠房地價稅，編列1,951千元。 510403-6400 編列5,116千元: 房屋稅 廠房房屋稅，編列5,116千元。 158 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,898 1,539 1,529 1,898 1,539 1,529 1,898 1,539 部門別：19 管理部門 1,529 1 5 服務費用 5 3 修理保養及保固費 3 1 2 保險費 2 6 材料及用品費 6 6 使用材料費 6 1,896 1,526 折舊、折耗及攤銷 1,516 1,896 1,526 不動產、廠房及設備折舊 1,516 2 稅捐與規費（強制費） 2 2 規 費 2 159 單位:竹南科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2500 編列3千元: 修理保養及保固費 公務機車修護保養費，編列3千元。 519898-2600 編列2千元: 保險費 公務機車保險費，編列2千元。 519898-3000 材料及用品費 519898-3100 編列6千元: 使用材料費 公務機車燃料費，編列6千元。 519898-5000 折舊、折耗及攤銷 519898-5100 編列1,516千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本度12月底之固定資產價值為基礎計提各項 折舊費用，編列1,516千元，詳資產折舊明細表。 519898-6000 稅捐與規費（強制費） 519898-6800 編列2千元: 規 費 機車燃料使用費，編列2千元。 160 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 137,446 158,836 160,618 69,446 80,239 83,593 69,446 80,239 部門別：07 污水處理 83,593 34,234 48,053 服務費用 48,933 3,222 3,578 水電費 3,578 22 40 郵電費 40 10 旅運費 10 12 印刷裝訂與廣告費 12 433 修理保養及保固費 433 198 900 保險費 900 30,792 43,074 專業服務費 43,954 6 公關慰勞費 6 120 材料及用品費 120 120 用品消耗 120 35,133 31,829 折舊、折耗及攤銷 34,303 35,133 31,829 不動產、廠房及設備折舊 34,303 3 237 稅捐與規費（強制費） 237 3 237 規 費 237 77 其他 77 其他費用 161 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 68,000 78,597 77,025 26,458 29,929 部門別：02 警察勤務 30,075 13,911 14,073 用人費用 14,315 8,331 8,269 正式員額薪資 8,269 1,713 1,640 超時工作報酬 1,690 2,075 1,950 獎金 2,025 715 703 退休及卹償金 820 1,077 1,511 福利費 1,511 4,432 5,011 服務費用 5,299 331 237 水電費 237 31 100 郵電費 82 1 旅運費 1 11 5 印刷裝訂與廣告費 5 204 561 修理保養及保固費 542 26 69 保險費 81 3,821 4,023 一般服務費 4,336 7 15 專業服務費 15 307 614 材料及用品費 652 149 198 使用材料費 247 158 416 用品消耗 405 6,839 8,861 租金與利息 8,619 29 交通及運輸設備租金 6,811 8,861 什項設備租金 8,619 960 1,370 折舊、折耗及攤銷 1,190 960 1,370 不動產、廠房及設備折舊 1,190 10 稅捐與規費（強制費） 10 規 費 162 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,139 7,925 部門別：04 環境清潔 7,925 5,139 7,925 服務費用 7,925 5,137 7,925 一般服務費 7,925 2 公關慰勞費 163 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 10,229 13,246 部門別：05 景觀維護 13,246 10,229 13,246 服務費用 13,246 15 保險費 15 10,228 13,231 一般服務費 13,231 164 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 18,819 19,604 部門別：06 公共設施維護 17,707 15,100 18,574 服務費用 16,574 5,250 9,400 水電費 9,400 1,249 57 郵電費 57 10 旅運費 10 3,792 4,207 修理保養及保固費 3,707 349 400 保險費 400 4,461 4,500 一般服務費 3,000 30 材料及用品費 33 30 使用材料費 33 3,718 1,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,100 與交流活動費 3,718 1,000 分擔 1,100 165 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,355 7,893 部門別：15 環境保護 8,072 7,181 7,750 服務費用 8,000 7,181 7,750 專業服務費 8,000 20 材料及用品費 20 20 用品消耗 20 175 123 折舊、折耗及攤銷 52 175 123 不動產、廠房及設備折舊 52 166 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列3,578千元: 水電費 銅鑼污水廠及辦公室電費3,548千元及水費30千元，合計編列 3,578千元。 510102-2200 編列40千元: 郵電費 銅鑼污水廠及辦公室郵費、業務聯絡用電話費及數據通信費，編 列40千元。 510102-2300 編列10千元: 旅運費 編列人員業務聯繫市外出差費，編列10千元。 510102-2400 編列12千元: 印刷裝訂與廣告費 印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列12千元。 510102-2500 編列433千元: 修理保養及保固費 辦公房舍及機械設備等保養、維護，編列433千元。 510102-2600 編列900千元: 保險費 污水處理廠房相關設備保險費，編列900千元。 510102-2800 編列43,954千元: 專業服務費 1.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、納管水質與 放流水質檢驗費及環保專業簽證等)，本年度編列43,880千元(預 計進用勞務承攬人力10人，編列8,205千元)。 2.專家學者出席審查費，編列24千元。 3.建築物公共安全檢查費用，編列50千元。 510102-2900 編列6千元: 公關慰勞費 污水處理業務協調費，編列6千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列120千元: 用品消耗 辦公器材、事務用品及影印機耗材等，編列120千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列34,303千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列34,303千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6800 編列237千元: 規 費 水污費及土污費，編列237千元。 167 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列8,269千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列8,269千元。 510110-1300 編列1,690千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費1,440千元及 不休假加班費250千元，合計編列1,690千元。 510110-1500 編列2,025千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列 2,025千元。 510110-1600 編列820千元: 退休及卹償金 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金820千元。 510110-1800 編列1,511千元: 福利費 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用701千元、健康檢查補助14 千元、休假旅遊166千元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪 葬補助188千元、子女教育補助300千元，合計編列1,511千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列237千元: 水電費 保警銅鑼隊舍及路口監視器電費182千元、水費25千元及瓦斯費30 千元，合計編列237千元。 510110-2200 編列82千元: 郵電費 保警銅鑼小隊警政業務用郵費、電信費、通聯紀錄費，編列82千 元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 警政業務聯繫市外出差費，編列1千元。 510110-2400 編列5千元: 印刷裝訂與廣告費 警政業務印刷費，編列5千元。 510110-2500 編列542千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍修理維護費，編列25千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列60千元 。 3.警察隊舍電梯、空調系統、廚房排油煙過濾器等維護費，編列 280千元。 4.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列30千元。 5.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列92千元。 6.辦公器具維護、飲水機維護，編列25千元。 7.偵防器材及警械維護，編列30千元。 510110-2600 編列81千元: 168 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 保險費 警察隊舍30千元及車輛保險費51千元，合計編列81千元。 510110-2700 編列4,336千元: 一般服務費 1.隊舍及崗哨清潔外包費，編列621千元(預計進用勞務承攬人力1 人，編列590千元)。 2.銅鑼小隊炊事外包費，每月57.3千元，本年度編列688千元(預 計進用勞務承攬人力1人，編列654千元)。 3.銅鑼園區設置保全人員費(12小時)，編列3,007千元(預計進用 勞務承攬人力3人，編列2,187千元)。 4.文康活動費，編列20千元。 510110-2800 編列15千元: 專業服務費 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列247千元: 使用材料費 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列247千元。 510110-3200 編列405千元: 用品消耗 1.辦公器材(含無線電、電腦耗材)，編列120千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千 元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警10人，每人每年服裝(含常訓操作服)費12千元，編列 120千元。 5.刑事偵防鑑識、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元， 本年度編列48千元。 6.員警辦公桌椅、床具、內務櫃等，編列15千元。 7.汰換警用值勤工具(含防水指揮棒、反光背心、夜間警示器材、 手電筒、機車安全帽、無線電電池等)，編列32千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4500 編列8,619千元: 什項設備租金 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.銅鑼監視器併新竹二期1次更新案採購部分，108.1~112.12，計 25,050千元，採按月支付，本年度編列5,010千元。 3.銅鑼監視器併新竹一期2次更新案採購部分，109.7~114.6，計 17,865千元，採按月支付，本年度編列3,573千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列1,190千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列1,190千元，詳資產折舊明細表。 169 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列7,925千元: 一般服務費 園區已開發地區之道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應變， 一般廢棄物清除費等清潔費及維護環境衛生消毒費，編列7,925千 元(預計進用勞務承攬人力9人，編列4,517千元)。 170 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2600 編列15千元: 保險費 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用 ，編列15千元。 510110-2700 編列13,231千元: 一般服務費 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列11,431千元，辦 理重點區域植栽補換新植工作編列800千元，及辦理事件處理及緊 急應變費用編列800千元，合計編列13,031千元(預計進用勞務承 攬人力18人，編列9,720千元)。 2.紅火蟻或褐根病等病蟲害防治及公共藝術維護費用，編列200千 元。 171 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列9,400千元: 水電費 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列3,600 千元。 2.自來水加壓站電費，編列3,000千元。 3.園區道路、公園、公共設施等用水費，編列2,800千元。 510110-2200 編列57千元: 郵電費 交通號誌及自來水控制數據通信費，編列57千元。 510110-2300 編列10千元: 旅運費 緊急發電機油料運送費，編列10千元。 510110-2500 編列3,707千元: 修理保養及保固費 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水、電信及寬頻管道、車 棚、停車場、圍牆、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等維護 費用，編列1,600千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修費用，編列2,000千元。 3.交通號誌硬體維護費，編列107千元。 510110-2600 編列400千元: 保險費 辦理自來水設施火災、地震險，編列400千元。 510110-2700 編列3,000千元: 一般服務費 辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列3,000千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列33千元: 使用材料費 緊急發電機油料費，編列33千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7300 編列1,100千元: 分擔 分攤銅鑼園區客家文化委員會之巡巴費用，編列1,100千元。 172 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2800 編列8,000千元: 專業服務費 1.會議委員出席審查會，編列50千元。 2.辦理科學園區事業再利用許可申請審查及環評應辦事項委辦案 ，編列250千元(預計進用勞務承攬人力0.4人，編列200千元)。 3.環評環境監測費用，編列6,200千元。 4.環評變更、差異分析費用，編列1,000千元。 5.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列500千元(預計 進用勞務承攬人力0.3人，編列165千元)。 510110-3000 材料及用品費 510110-3200 編列20千元: 用品消耗 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列20千元 。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列52千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列52千元，詳資產折舊明細表。 173 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 362,277 345,766 223,860 362,277 345,766 223,860 362,277 345,766 部門別：10 出租資產業務 223,860 398 892 服務費用 787 121 892 一般服務費 787 277 專業服務費 360,409 333,403 折舊、折耗及攤銷 211,463 360,409 333,403 不動產、廠房及設備折舊 211,463 1,470 11,471 稅捐與規費（強制費） 11,610 1,470 11,451 土地稅 11,590 20 規 費 20 174 單位:銅鑼科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2700 編列787千元: 一般服務費 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列787千元(預計 進用勞務承攬人力0.2人，編列120千元)。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列211,463千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列211,463千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列11,590千元: 土地稅 地價稅，編列11,590千元。 510402-6800 編列20千元: 規 費 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 175 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 321,262 192,715 169,279 113,844 121,600 92,011 113,844 121,600 部門別：07 污水處理 92,011 53,305 65,724 服務費用 65,724 6,377 6,880 水電費 6,880 13 郵電費 10 旅運費 10 408 236 保險費 236 46,506 58,592 專業服務費 58,592 6 公關慰勞費 6 59,790 55,576 折舊、折耗及攤銷 25,987 59,790 55,576 不動產、廠房及設備折舊 25,987 749 300 稅捐與規費（強制費） 300 749 300 規 費 300 176 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 207,418 71,115 77,268 19,073 23,654 部門別：02 警察勤務 25,018 13,710 13,999 用人費用 14,166 7,641 8,269 正式員額薪資 8,269 1,596 1,640 超時工作報酬 1,690 1,794 1,876 獎金 1,876 1,851 703 退休及卹償金 820 828 1,511 福利費 1,511 1,630 2,003 服務費用 2,033 18 237 水電費 237 87 100 郵電費 82 1 旅運費 1 11 20 印刷裝訂與廣告費 20 180 283 修理保養及保固費 275 29 74 保險費 74 1,011 1,273 一般服務費 1,329 294 15 專業服務費 15 266 680 材料及用品費 669 106 259 使用材料費 259 160 421 用品消耗 410 2,439 5,411 租金與利息 6,478 39 49 交通及運輸設備租金 49 2,399 5,362 什項設備租金 6,429 1,019 1,561 折舊、折耗及攤銷 1,672 1,019 1,561 不動產、廠房及設備折舊 1,672 10 稅捐與規費（強制費） 10 規 費 177 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,529 5,900 部門別：04 環境清潔 5,900 3,529 5,900 服務費用 5,900 3,523 5,900 一般服務費 5,900 7 公關慰勞費 178 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,884 6,587 部門別：05 景觀維護 6,587 3,875 6,567 服務費用 6,567 60 保險費 60 3,858 6,487 一般服務費 6,487 17 20 專業服務費 20 2 材料及用品費 2 用品消耗 6 20 租金與利息 20 6 20 交通及運輸設備租金 20 179 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 156,295 7,440 部門別：06 公共設施維護 6,616 6,020 7,430 服務費用 6,605 1,099 1,229 水電費 1,229 117 86 郵電費 86 10 旅運費 10 3,222 4,410 修理保養及保固費 3,410 37 70 保險費 70 1,543 1,600 一般服務費 1,800 25 專業服務費 4 10 材料及用品費 11 4 10 使用材料費 11 150,272 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 133,735 捐助、補助與獎助 16,537 分擔 180 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 24,637 27,534 部門別：15 環境保護 33,147 18,644 21,550 服務費用 27,272 18,644 21,550 專業服務費 27,272 8 材料及用品費 8 用品消耗 5,985 5,984 折舊、折耗及攤銷 5,875 5,985 5,984 不動產、廠房及設備折舊 5,875 181 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列6,880千元: 水電費 龍潭污水廠及辦公室電費6,800千元及水費80千元，合計編列 6,880千元。 510102-2300 編列10千元: 旅運費 編列人員業務聯繫市外出差費，編列10千元。 510102-2600 編列236千元: 保險費 污水廠建物及相關設備保險費，編列236千元。 510102-2800 編列58,592千元: 專業服務費 1.污水下水道系統操作維護工作費用(含污水管線檢視費、納管水 質與放流水質檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證 等)，本年度編列58,542千元(預計進用勞務承攬人力23人，編列 15,981千元)。 2.各項安全檢查費用，編列50千元。 510102-2900 編列6千元: 公關慰勞費 公共關係協調費，編列6千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列25,987千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列25,987千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6800 編列300千元: 規 費 水污費及土污費，編列300千元。 182 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列8,269千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列8,269千元。 510110-1300 編列1,690千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費1,440千元及 不休假加班費250千元，合計編列1,690千元。 510110-1500 編列1,876千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列 1,876千元。 510110-1600 編列820千元: 退休及卹償金 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金820千元。 510110-1800 編列1,511千元: 福利費 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用701千元、健康檢查補助14 千元、休假旅遊166千元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪 葬補助188千元、子女教育補助300千元，合計編列1,511千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列237千元: 水電費 保警龍潭隊舍及路口監視器電費182千元、水費25千元及瓦斯費30 千元，合計編列237千元。 510110-2200 編列82千元: 郵電費 保警龍潭小隊警政業務用郵費、電信費及通聯記錄費，編列82千 元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 警政業務聯繫市外出差費，編列1千元。 510110-2400 編列20千元: 印刷裝訂與廣告費 警政業務印刷費，編列20千元。 510110-2500 編列275千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍修理維護費，編列36千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列60千元 。 3.警用無線電及電腦及監視器擴充維護費、廚房排油煙過濾器等 維護費，編列30千元。 4.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列94千元。 5.辦公器具維護、飲水機維護，編列25千元。 6.偵防器材及警械維護，編列30千元。 510110-2600 編列74千元: 保險費 警察隊舍、車輛保險費，編列74千元。 183 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2700 編列1,329千元: 一般服務費 1.隊舍及崗哨清潔外包費，編列621千元(預計進用勞務承攬人力1 人，編列590千元)。 2.龍潭小隊炊事外包費每月57.3千元，本年度編列688千元(預計 進用勞務承攬人力1人，編列654千元)。 3.文康活動費，編列20千元。 510110-2800 編列15千元: 專業服務費 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列259千元: 使用材料費 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列259千元。 510110-3200 編列410千元: 用品消耗 1.辦公器材(含無線電、電腦耗材)，編列100千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千 元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警10人，每人每年服裝(含常訓操作服)費12千元，編列 120千元。 5.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元， 本年度編列48千元。 6.員警辦公桌椅、床具及內務櫃等，編列48千元。 7.汰換警用值勤工具(含防水指揮棒、反光背心、夜間警示器材、 手電筒、機車安全帽及無線電電池等)，編列24千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列49千元: 交通及運輸設備租金 1.租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111 年1月止)總計244千元，本年度編列4千元。 2.租用數位電話系統，111年2月起分五年服務費(111年2月至116 年1月止)總計244千元，本年度編列45千元。 510110-4500 編列6,429千元: 什項設備租金 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.監視器竹南一期2次更新案之龍潭部分，預計110.10~115.9，預 計31,965千元，按月支付，本年度編列6,393千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列1,672千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列1,672千元，詳資產折舊明細表。 184 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列5,900千元: 一般服務費 1.委外辦理園區戶外公共區域清潔維護、環境消毒及廠商生活垃 圾清運，編列5,500千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列2,595 千元)。 2.颱風及事件緊急應變費用，編列400千元。 185 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2600 編列60千元: 保險費 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用 ，編列60千元。 510110-2700 編列6,487千元: 一般服務費 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列5,287千元，辦理 重點區域植栽補換新植工作編列600千元，及辦理事件處理及緊急 應變費用編列400千元，合計編列6,287千元(預計進用勞務承攬人 力為7人，編列3,893千元)。 2.公共藝術維護及紅火蟻防治費用，編列200千元。 510110-2800 編列20千元: 專業服務費 委聘專家學者擔任景觀維護考核委員，編列20千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列20千元: 交通及運輸設備租金 辦理景觀維護考核租車費用，編列20千元。 186 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列1,229千元: 水電費 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列810千 元。 2.自來水加壓站電費，編列400千元。 3.園區道路、公園、公共區域等用水費，編列19千元。 510110-2200 編列86千元: 郵電費 交通號誌及自來水控制數據通信費，編列86千元。 510110-2300 編列10千元: 旅運費 發電機油料運送費，編列10千元。 510110-2500 編列3,410千元: 修理保養及保固費 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水、電信及寬頻管道、車 棚、停車場、圍牆、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等維護 費用，編列1,580千元。 2.辦理園區自來水供水系統維修費用，編列1,500千元。 3.交通號誌硬體維護費用，編列330千元。 510110-2600 編列70千元: 保險費 辦理自來水設施火災、地震險，編列70千元。 510110-2700 編列1,800千元: 一般服務費 辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列1,800千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列11千元: 使用材料費 發電機油料費，編列11千元。 187 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2800 編列27,272千元: 專業服務費 1.環保監督小組委員出席審查費及監測計畫出席審查費，編列50 千元。 2.辦理科學園區事業再利用許可申請審查及環評應辦事項委辦案 ，編列250千元(預計進用勞務承攬人力0.4人，編列200千元)。 3.環境監測費用及健康風險評估費用，編列12,000千元。 4.環評差異分析費用，編列1,000千元。 5.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列500千元(預計 進用勞務承攬人力0.3人，編列165千元)。 6.委託專業機構辦理新竹科學園區環境品質智慧看板及空品測站 操作維護計畫，編列13,472千元(預計進用勞務承攬人力0.3人， 編列195千元)。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列5,875千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列5,875千元，詳資產折舊明細表。 188 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 25,297 51,650 30,903 25,297 51,650 30,903 25,297 51,650 部門別：10 出租資產業務 30,903 525 620 服務費用 333 1 旅運費 102 620 一般服務費 333 422 專業服務費 14,133 40,133 折舊、折耗及攤銷 19,916 14,133 40,133 不動產、廠房及設備折舊 19,916 10,640 10,897 稅捐與規費（強制費） 10,654 10,639 10,897 土地稅 10,654 189 單位:龍潭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2700 編列333千元: 一般服務費 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列333千元(預計 進用勞務承攬人力0.2人，編列108千元)。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列19,916千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列19,916千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列10,654千元: 土地稅 地價稅，編列10,654千元。 190 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 57,467 65,889 72,570 21,058 23,415 23,364 21,058 23,415 部門別：07 污水處理 23,364 9,846 13,386 服務費用 13,386 657 1,650 水電費 1,650 18 郵電費 18 20 旅運費 20 10 印刷裝訂與廣告費 10 383 修理保養及保固費 383 243 200 保險費 200 8,945 11,098 專業服務費 11,098 7 公關慰勞費 7 100 材料及用品費 100 100 用品消耗 100 11,211 9,874 折舊、折耗及攤銷 9,823 11,211 9,874 不動產、廠房及設備折舊 9,823 1 55 稅捐與規費（強制費） 55 1 55 規 費 55 191 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 36,409 42,474 49,206 13,561 21,404 部門別：02 警察勤務 23,560 8,145 13,925 用人費用 14,017 4,902 8,269 正式員額薪資 8,269 978 1,640 超時工作報酬 1,690 1,160 1,802 獎金 1,727 357 703 退休及卹償金 820 748 1,511 福利費 1,511 3,186 1,933 服務費用 2,053 255 255 水電費 255 77 100 郵電費 100 1 旅運費 1 20 印刷裝訂與廣告費 20 884 185 修理保養及保固費 249 29 84 保險費 84 1,690 1,273 一般服務費 1,329 251 15 專業服務費 15 501 680 材料及用品費 669 57 259 使用材料費 259 443 421 用品消耗 410 1,271 4,229 租金與利息 5,857 95 交通及運輸設備租金 96 1,177 4,229 什項設備租金 5,761 457 637 折舊、折耗及攤銷 964 457 637 不動產、廠房及設備折舊 964 192 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,933 3,680 部門別：04 環境清潔 3,680 2,933 3,680 服務費用 3,680 2,929 3,680 一般服務費 3,680 3 公關慰勞費 193 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,755 6,740 部門別：05 景觀維護 6,740 4,745 6,710 服務費用 6,710 60 保險費 60 4,728 6,630 一般服務費 6,630 17 20 專業服務費 20 2 材料及用品費 2 用品消耗 8 30 租金與利息 30 8 30 交通及運輸設備租金 30 194 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,392 5,040 部門別：06 公共設施維護 6,866 3,392 5,030 服務費用 6,855 463 1,770 水電費 1,770 22 55 郵電費 55 10 旅運費 10 1,298 1,770 修理保養及保固費 2,270 638 400 保險費 400 970 1,000 一般服務費 2,350 25 專業服務費 10 材料及用品費 11 10 使用材料費 11 195 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 11,767 5,610 部門別：15 環境保護 8,360 11,742 5,550 服務費用 8,300 11,742 5,550 專業服務費 8,300 6 40 材料及用品費 40 6 40 用品消耗 40 20 20 折舊、折耗及攤銷 20 20 20 不動產、廠房及設備折舊 20 196 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列1,650千元: 水電費 宜蘭污水廠及辦公室電費1,500千元及水費150千元，合計編列 1,650千元。 510102-2200 編列18千元: 郵電費 宜蘭污水廠及辦公室郵費、業務聯絡用電話費及數據通信費，編 列18千元。 510102-2300 編列20千元: 旅運費 編列人員業務聯繫市外出差費，編列20千元。 510102-2400 編列10千元: 印刷裝訂與廣告費 印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列10千元。 510102-2500 編列383千元: 修理保養及保固費 辦公房舍及機械設備等保養及維護費，編列383千元。 510102-2600 編列200千元: 保險費 污水處理廠房建物保險費，編列200千元。 510102-2800 編列11,098千元: 專業服務費 1.污水下水道系統操作維護工作處理費用(含污水管線檢視費、納 管水質與放流水質檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業 簽證等)，本年編列11,050千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列 3,000千元)。 2.專家學者出席審查費，編列24千元。 3.專業講習費用，編列24千元。 510102-2900 編列7千元: 公關慰勞費 污水處理業務協調費，編列7千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列100千元: 用品消耗 辦公器材、事務用品及影印機耗材等，編列100千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列9,823千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列9,823千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6800 編列55千元: 規 費 水污費及土污費，編列55千元。 197 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列8,269千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列8,269千元。 510110-1300 編列1,690千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班1,440千元，不 休假加班費250千元，合計編列1,690千元。 510110-1500 編列1,727千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列 1,727千元 510110-1600 編列820千元: 退休及卹償金 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金820千元。 510110-1800 編列1,511千元: 福利費 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用701千元、休假旅遊166千 元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、健康 檢查補助14千元、子女教育補助300千元，合計編列1,511千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列255千元: 水電費 保警宜蘭隊舍電費200千元、水費25千元、瓦斯費30千元，合計編 列255千元。 510110-2200 編列100千元: 郵電費 保警宜蘭小隊警政業務用郵費、電信費、通聯記錄費，編列100千 元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 警政業務聯繫市外出差費，編列1千元。 510110-2400 編列20千元: 印刷裝訂與廣告費 警政業務印刷費，編列20千元。 510110-2500 編列249千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍修理維護費，編列36千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列60千元 。 3.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費、廚房排油煙過濾器等 維護費等，編列30千元。 4.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列68千元。 5.辦公器具維護、飲水機維護，編列25千元。 6.偵防器材及警械維護等，編列30千元。 510110-2600 編列84千元: 保險費 警察隊舍30千元及車輛保險費54千元，合計編列84千元。 198 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2700 編列1,329千元: 一般服務費 1.隊舍及崗哨清潔外包費，編列621千元(預計進用勞務承攬人力1 人，編列590千元)。 2.宜蘭小隊炊事外包費每月57.3千元，本年度編列688千元(預計 進用勞務承攬人力1人，編列654千元)。 3.文康活動費，編列20千元。 510110-2800 編列15千元: 專業服務費 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列259千元: 使用材料費 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列259千元。 510110-3200 編列410千元: 用品消耗 1.辦公器材(含無線電、電腦耗材)，編列100千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千 元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警10人，每人每年服裝(含常訓操作服)費12千元，編列 120千元。 5.刑事偵防鑑識、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元， 本年度編列48千元。 6.員警辦公桌椅、床具及內務櫃等，編列48千元。 7.汰換警用值勤工具(含防水指揮棒、反光背心、夜間警示器材、 手電筒、機車安全帽及無線電電池等)，編列24千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列96千元: 交通及運輸設備租金 1.租用數位電話系統，109年2月起分二年服務費(109年2月至111 年1月止)總計192千元，本年度編列8千元。 2.租用數位電話系統，111年2月起分五年服務費(111年2月至116 年1月止)總計480千元，本年度編列88千元。 510110-4500 編列5,761千元: 什項設備租金 1.租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 2.監視器竹南一期2次更新案之宜蘭部分，預計110.10~115.9，預 計28,625千元，按月支付，本年度編列5,725千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列964千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列964千元，詳資產折舊明細表。 199 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列3,680千元: 一般服務費 1.宜蘭園區已開發地區道路、溝渠、公共設施、事件處理緊急應 變，一般廢棄物清除費及環境消毒等清潔費，編列3,080千元(預 計進用勞務承攬人力4人，編列2,100千元)。 2.颱風及事件緊急應變費用，編列600千元。 200 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2600 編列60千元: 保險費 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用 ，編列60千元。 510110-2700 編列6,630千元: 一般服務費 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列5,130千元，辦理 重點區域植栽補換新植工作編列900千元，及辦理事件處理及緊急 應變費用編列400千元，合計編列6,430千元(預計進用勞務承攬人 力7人，編列4,600千元)。 2.公共藝術維護及紅火蟻防治費用，編列200千元。 510110-2800 編列20千元: 專業服務費 委聘專家學者擔任景觀維護考核委員，編列20千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列30千元: 交通及運輸設備租金 辦理景觀維護考核租車費用，編列30千元。 201 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列1,770千元: 水電費 1.園區道路、公園、公共設施等照明及交通號誌電費，編列830千 元。 2.自來水加壓站電費，編列300千元。 3.園區道路、公園及公共設施等用水費，編列640千元。 510110-2200 編列55千元: 郵電費 交通號誌、中控室及自來水監控數據通信費，編列55千元。 510110-2300 編列10千元: 旅運費 發電機油料運送費，編列10千元。 510110-2500 編列2,270千元: 修理保養及保固費 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水管線、電信及寬頻管道 、車棚、停車場、圍牆、照明燈等公共設施及交通標誌、標線等 維護費用，編列955千元。 2.交通號誌硬體維護費，編列315千元。 3.辦理園區自來水供水系統維修，編列1,000千元。 510110-2600 編列400千元: 保險費 辦理自來水設施火災、地震險，編列400千元。 510110-2700 編列2,350千元: 一般服務費 辦理自來水供水系統委託操作服務費用，編列2,350千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列11千元: 使用材料費 發電機油料費用，編列11千元。 202 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2800 編列8,300千元: 專業服務費 1.環保監督小組相關委員出席費及環境監測出席審查費，編列50 千元。 2.辦理科學園區事業再利用許可申請審查及環評應辦事項委辦案 ，編列250千元(預計進用勞務承攬人力0.4人，編列200千元)。 3.環境監測費用，編列6,500千元。 4.環評變更及環境差異分析，編列1,000千元。 5.委託專業機構辦理所轄園區綜合管理計畫，編列500千元(預計 進用勞務承攬人力0.3人，編列165千元)。 510110-3000 材料及用品費 510110-3200 編列40千元: 用品消耗 相關會議所需之食品費用(含便當、飲料或西點等)，編列40千元 。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列20千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列20千元，詳資產折舊明細表。 203 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 128,491 127,132 136,444 109,890 104,073 99,325 109,890 104,073 部門別：10 出租資產業務 99,325 473 284 服務費用 231 2 旅運費 38 284 一般服務費 231 432 專業服務費 1 材料及用品費 1 用品消耗 108,881 102,263 折舊、折耗及攤銷 95,558 108,881 102,263 不動產、廠房及設備折舊 95,558 535 1,526 稅捐與規費（強制費） 3,536 535 1,506 土地稅 3,516 20 規 費 20 204 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 18,601 23,059 37,119 18,601 23,059 部門別：10 出租資產業務 37,119 7,147 10,200 服務費用 15,148 77 450 水電費 450 2 郵電費 1 旅運費 2,742 3,364 修理保養及保固費 3,364 607 646 保險費 1,214 3,675 5,720 一般服務費 10,080 43 20 專業服務費 40 64 材料及用品費 64 用品消耗 9,167 9,099 折舊、折耗及攤銷 17,196 9,167 9,099 不動產、廠房及設備折舊 17,196 2,223 3,760 稅捐與規費（強制費） 4,775 19 149 土地稅 368 2,203 3,611 房屋稅 4,407 205 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2700 編列231千元: 一般服務費 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列231千元(預計 進用勞務承攬人力0.1人，編列36千元)。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列95,558千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列95,558千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列3,516千元: 土地稅 地價稅，編列3,516千元。 510402-6800 編列20千元: 規 費 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 206 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-2000 服務費用 510403-2100 編列450千元: 水電費 廠房電費400千元，廠房水費50千元，合計編列450千元。 510403-2500 編列3,364千元: 修理保養及保固費 因應廠房營運，編列房屋建築養護費、機電設備保養維修費及維 修分攤費等，編列3,364千元。 510403-2600 編列1,214千元: 保險費 出租廠房保險費，編列1,214千元。 510403-2700 編列10,080千元: 一般服務費 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等費用，編列10,080千元。( 預計進用勞務承攬人力14人，編列8,467千元)。 510403-2800 編列40千元: 專業服務費 建築物公共安全檢查及消防檢查及申報等費用，編列40千元。 510403-5000 折舊、折耗及攤銷 510403-5100 編列17,196千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列17,196千元，詳資產折舊明細表。 510403-6000 稅捐與規費（強制費） 510403-6200 編列368千元: 土地稅 廠房地價稅，編列368千元。 510403-6400 編列4,407千元: 房屋稅 廠房房屋稅，編列4,407千元。 207 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,592 7,400 8,250 7,592 7,400 8,250 3,489 3,200 部門別：19 管理部門 3,200 3,489 3,200 服務費用 3,200 3,489 3,200 專業服務費 3,200 208 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,103 4,200 部門別：26 創新創業推動 5,050 4,020 4,200 服務費用 5,000 4,020 4,200 專業服務費 5,000 9 材料及用品費 50 9 用品消耗 50 75 折舊、折耗及攤銷 75 不動產、廠房及設備折舊 209 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2800 編列3,200千元: 專業服務費 辦理宜蘭園區國內外潛在廠商、政府機關及學研機構之洽詢、現 勘解說之招商專業服務委辦費用，編列3,200千元(預計進用勞務 承攬人力1人，編列900千元)。 210 單位:宜蘭科學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2800 編列5,000千元: 專業服務費 1.創新創業團隊業師輔導出席費及辦理專業課程講師費用，編列 100千元。 2.辦理蘭青庭輔導培育、行政諮詢與服務、及促進交流活動等相 關委辦費用，編列3,800千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列人 事費1,510千元)。 3.辦理創新創業相關活動費用，編列1,100千元。 519898-3000 材料及用品費 519898-3200 編列50千元: 用品消耗 辦理青創基地團隊審查及交流活動所需便當及茶點等，編列50千 元。 211 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 40,554 71,650 71,402 415 909 909 415 909 部門別：11 休閒服務業務 909 126 520 服務費用 520 210 水電費 210 98 170 修理保養及保固費 170 18 20 保險費 20 100 一般服務費 100 10 20 專業服務費 20 21 材料及用品費 21 21 用品消耗 21 190 188 折舊、折耗及攤銷 188 190 188 不動產、廠房及設備折舊 188 99 180 稅捐與規費（強制費） 180 30 土地稅 30 99 150 房屋稅 150 212 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 40,139 70,741 70,493 9,998 20,412 部門別：02 警察勤務 20,942 13,925 用人費用 14,017 8,269 正式員額薪資 8,269 1,640 超時工作報酬 1,690 1,802 獎金 1,727 703 退休及卹償金 820 1,511 福利費 1,511 7,339 2,308 服務費用 2,398 22 600 水電費 600 100 郵電費 100 1 旅運費 1 20 印刷裝訂與廣告費 20 172 215 修理保養及保固費 249 29 84 保險費 84 7,085 1,273 一般服務費 1,329 30 15 專業服務費 15 282 680 材料及用品費 669 259 使用材料費 259 282 421 用品消耗 410 2,087 2,172 租金與利息 2,110 49 交通及運輸設備租金 49 2,087 2,123 什項設備租金 2,061 290 1,327 折舊、折耗及攤銷 1,748 290 1,327 不動產、廠房及設備折舊 1,748 213 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,846 4,346 部門別：04 環境清潔 4,346 2,797 4,346 服務費用 4,346 2,797 4,346 一般服務費 4,346 49 材料及用品費 49 用品消耗 214 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,137 5,550 部門別：05 景觀維護 5,550 4,137 5,550 服務費用 5,550 40 保險費 40 4,137 5,510 一般服務費 5,510 215 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 10,757 22,353 部門別：06 公共設施維護 21,325 10,756 22,320 服務費用 21,292 915 8,340 水電費 8,340 48 20 郵電費 22 10 旅運費 10 3,943 7,520 修理保養及保固費 7,020 655 800 保險費 800 5,114 5,200 一般服務費 4,670 81 430 專業服務費 430 1 33 材料及用品費 33 33 使用材料費 33 1 用品消耗 216 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 12,401 18,080 部門別：15 環境保護 18,330 12,350 18,053 服務費用 18,303 12,350 18,053 專業服務費 18,303 27 27 折舊、折耗及攤銷 27 27 27 不動產、廠房及設備折舊 27 24 稅捐與規費（強制費） 24 規 費 217 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列210千元: 水電費 景觀餐廳電費，編列210千元。 510102-2500 編列170千元: 修理保養及保固費 景觀餐廳設施設備及建築物維護，編列170千元。 510102-2600 編列20千元: 保險費 景觀餐廳建築物保險，編列20千元。 510102-2700 編列100千元: 一般服務費 景觀餐廳清潔外包費，編列100千元。 510102-2800 編列20千元: 專業服務費 專家委員出席及審查費，編列20千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列21千元: 用品消耗 辦公及文書物品耗材費用，編列21千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列188千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列188千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6200 編列30千元: 土地稅 建物地價稅，編列30千元。 510102-6400 編列150千元: 房屋稅 建物房屋稅，編列150千元。 218 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列8,269千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列8,269千元。 510110-1300 編列1,690千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班1,440千元，不 休假加班費250千元，合計編列1,690千元。 510110-1500 編列1,727千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列 1,727千元。 510110-1600 編列820千元: 退休及卹償金 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金820千元。 510110-1800 編列1,511千元: 福利費 分擔員工參加公、勞保及健保保險費用701千元、休假旅遊166千 元、結婚補助71千元、生育補助71千元、喪葬補助188千元、健康 檢查補助14千元、子女教育補助300千元，合計編列1,511千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列600千元: 水電費 警察隊舍、保全崗哨、路口監視器等水電費，編列600千元。 510110-2200 編列100千元: 郵電費 保警生醫小隊警政業務用郵費、電信費、通聯紀錄費，編列100千 元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 警政業務聯繫市外出差費，編列1千元。 510110-2400 編列20千元: 印刷裝訂與廣告費 警政業務印刷費，編列20千元。 510110-2500 編列249千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍修理維護費，編列36千元。 2.員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列30千元 。 3.警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列30千元。 4.警察隊舍電梯、空調系統、廚房排油煙過濾器等維護費，編列 30千元。 5.巡邏車及警用巡邏機車等車輛維修，編列68千元。 6.辦公器具維護、飲水機維護，編列25千元。 7.偵防器材及警械維護，編列30千元。 510110-2600 編列84千元: 保險費 警察隊舍30千元及車輛保險費54千元，合計編列84千元。 219 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2700 編列1,329千元: 一般服務費 1.隊舍及崗哨清潔外包費，編列621千元(預計進用勞務承攬人力1 人，編列590千元)。 2.生醫小隊炊事外包費每月57.3千元，本年度編列688千元(預計 進用勞務承攬人力1人，編列654千元)。 3.文康活動費，編列20千元。 510110-2800 編列15千元: 專業服務費 建築物公共安全檢查費，編列15千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列259千元: 使用材料費 巡邏車及警用巡邏機車等車輛用油，編列259千元。 510110-3200 編列410千元: 用品消耗 1.辦公器材(含無線電、電腦耗材)，編列100千元。 2.辦公用品、報章雜誌、督練器材及特勤便餐等費用，編列60千 元。 3.美化辦公廳舍及環境使用耗材，編列10千元。 4.編制員警10人，每人每年服裝(含常訓操作服)費12千元，編列 120千元。 5.刑事偵防鑑試、尿液檢驗費及交通事故處理消耗品每月4千元， 本年度編列48千元。 6.員警辦公桌椅、床具、內務櫃等，編列48千元。 7.汰換警用值勤工具(含防水指揮棒、反光背心、夜間警示器材、 手電筒、機車安全帽、無線電電池等)，編列24千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列49千元: 交通及運輸設備租金 1.租用數位電話系統，106年2月起分五年服務費(106年2月至111 年1月止)總計245千元，本年度編列4千元。 2.租用數位電話系統，111年2月起分五年服務費(111年2月至116 年1月止)總計245千元，本年度編列45千元。 510110-4500 編列2,061千元: 什項設備租金 1、監視器新竹二期1次更新案之生醫園區部分，108年度起分五年 生醫園區租賃費(108年1月至112年12月止)總計10,125千元，本年 度編列2,025千元。 2、租用影印機1台，每月3千元，本年度編列36千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列1,748千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列1,748千元，詳資產折舊明細表。 220 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列4,346千元: 一般服務費 1.一般事業廢棄物清除費用，編列1,292千元 2.生醫園區清潔維護費，編列3,054千元(預計進用勞務承攬人力4 人，編列2,015千元)。 221 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2600 編列40千元: 保險費 建物暨附屬公共設施公共意外責任險及公共藝術財產等保險費用 ，編列40千元。 510110-2700 編列5,510千元: 一般服務費 1.委外辦理園區公共區域綠帶景觀維護工作編列4,060千元，辦理 重點區域植栽補換新植工作編列1,000千元，及辦理事件處理、環 境消毒及緊急應變費用編列250千元，合計編列5,310千元(預計進 用勞務承攬人力6人，編列3,240千元)。 2.紅火蟻、褐根病等病蟲害防治及公共藝術維護費用，編列200千 元。 222 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列8,340千元: 水電費 1.園區道路、公園、公共設施、自來水加壓站及交通號誌等電費 ，編列7,650千元。 2.園區道路、公園、公共設施等用水費，編列690千元。 510110-2200 編列22千元: 郵電費 交通號誌、中控室及自來水控制數據通信費，編列22千元。 510110-2300 編列10千元: 旅運費 發電機油料運送費用，編列10千元。 510110-2500 編列7,020千元: 修理保養及保固費 1.辦理園區道路、人行步道、公園、排水管線、電信及寬頻管道 、車棚、停車場、圍牆、照明燈、管理中心等公共設施及交通標 誌、標線等維護，編列2,500千元。 2.管理中心、中央廊帶、停車場等公共設施維修費用，編列120千 元。 3.園區機電設備保養維修，編列2,900千元。 4.辦理園區自來水供水系統維修，編列1,500千元。 510110-2600 編列800千元: 保險費 管理中心、停車場、配水池等建築物保險費用，編列800千元。 510110-2700 編列4,670千元: 一般服務費 辦理自來水供水系統委託操作服務及電力設備營運操作維護管理 費用，編列4,670千元。 510110-2800 編列430千元: 專業服務費 1.辦理停車場、配水池、服務中心供電設備檢驗維護及電氣技術 人員登記工作等費用，編列210千元。 2.辦理停車場消防安全檢查費及公有建築物安全檢查費用，編列 220千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列33千元: 使用材料費 緊急發電機油料費用，編列33千元。 223 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2800 編列18,303千元: 專業服務費 1.邀請專家學者出席會議出席費、審查費，編列53千元。 2.環評環境監測費用，編列3,988千元。 3.依環說書承諾事項編列委託專業機構辦理污水下水道管線巡檢 維護、納管水質監測、設施管理規劃等業務，編列14,012千元(預 計進用勞務承攬人力3人，編列2,270千元)。 4.辦理科學園區事業再利用許可申請審查及環評應辦事項委辦案 ，編列250千元(預計進用勞務承攬人力0.4人，編列200千元)。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列27千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列27千元，詳資產折舊明細表。 224 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 140,102 189,450 243,856 36,351 29,163 38,311 36,351 29,163 部門別：10 出租資產業務 38,311 769 446 服務費用 432 51 446 一般服務費 432 718 專業服務費 28,166 18,036 折舊、折耗及攤銷 26,598 28,166 18,036 不動產、廠房及設備折舊 26,598 7,415 10,681 稅捐與規費（強制費） 11,281 7,415 10,661 土地稅 11,261 20 規 費 20 225 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 103,745 160,287 205,543 103,745 160,287 部門別：10 出租資產業務 205,543 26,452 38,396 服務費用 44,625 227 820 水電費 820 13 郵電費 14,526 11,018 修理保養及保固費 16,654 1,348 3,458 保險費 3,469 9,938 23,000 一般服務費 23,000 399 100 專業服務費 682 11 材料及用品費 6 使用材料費 5 用品消耗 67,787 108,404 折舊、折耗及攤銷 118,640 67,787 108,404 不動產、廠房及設備折舊 118,640 9,452 13,487 稅捐與規費（強制費） 42,278 3,294 4,156 土地稅 12,330 6,157 9,331 房屋稅 29,948 43 短絀、賠償與保險給付 43 各項短絀 226 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7 2 7 部門別：10 出租資產業務 2 1 材料及用品費 1 用品消耗 5 折舊、折耗及攤銷 2 5 不動產、廠房及設備折舊 2 227 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2700 編列432千元: 一般服務費 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費用等，編列432千元(預計 進用勞務承攬人力0.1人，編列48千元)。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列26,598千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列26,598千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列11,261千元: 土地稅 地價稅，編列11,261千元。 510402-6800 編列20千元: 規 費 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 228 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-2000 服務費用 510403-2100 編列820千元: 水電費 廠房電費800千元，廠房水費20千元，合計編列820千元。 510403-2500 編列16,654千元: 修理保養及保固費 1.廠房修繕費，編列16,156千元。 2.生醫園區研發中心國際會議廳、生技大樓及第二生技大樓會議 室設備修理維護更新費，編列498千元。 510403-2600 編列3,469千元: 保險費 生醫園區內建物火險附加地震險保費，編列3,469千元。 510403-2700 編列23,000千元: 一般服務費 生技第一、二大樓及研發大樓標準廠房物業委外案之管理費用， 編列23,000千元(預計進用勞務承攬人力35人，編列15,050千元) 。 510403-2800 編列682千元: 專業服務費 建築物公共安全檢查、消防檢查及申報、研發大樓高壓用電登記 及飲水機檢驗等費用，編列682千元。 510403-5000 折舊、折耗及攤銷 510403-5100 編列118,640千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列118,640千元，詳資產折舊明細表。 510403-6000 稅捐與規費（強制費） 510403-6200 編列12,330千元: 土地稅 廠房地價稅，編列12,330千元。 510403-6400 編列29,948千元: 房屋稅 廠房房屋稅，編列29,948千元。 229 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510405-5000 折舊、折耗及攤銷 510405-5100 編列2千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列2千元，詳資產折舊明細表。 230 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 10 1,253 1,253 10 1,253 1,253 1,253 部門別：19 管理部門 1,253 1,253 服務費用 1,253 297 旅運費 297 956 行銷推廣費 956 231 單位:新竹生物醫學園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2300 編列297千元: 旅運費 派員赴歐、美參加Bio International Convention或MEDICA等生 物醫學及醫療器材相關展覽、國際會議、論壇、進行招商暨拜訪 潛在投資廠商2人10天，編列297千元。 519898-2B00 編列956千元: 行銷推廣費 辦理新竹生醫園區與竹科整體招商及投資環境宣導推廣費用，編 列956千元。 232 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 456,352 523,724 532,199 450,274 518,057 526,532 450,274 518,057 部門別：88 竹科實中 526,532 363,711 396,715 用人費用 409,684 206,546 219,781 正式員額薪資 228,527 6,890 7,735 聘僱及兼職人員薪資 7,585 1,406 1,765 超時工作報酬 1,765 15,504 15,793 津貼 16,122 44,105 47,774 獎金 50,678 67,101 74,619 退休及卹償金 75,715 22,159 29,248 福利費 29,292 36,283 55,125 服務費用 52,315 5,415 7,614 水電費 7,614 473 660 郵電費 660 754 1,183 旅運費 1,179 701 750 印刷裝訂與廣告費 730 16,876 27,359 修理保養及保固費 23,708 13 30 保險費 30 4,609 8,103 一般服務費 9,133 7,443 9,426 專業服務費 9,261 10,272 9,983 材料及用品費 9,387 261 280 使用材料費 280 10,011 9,703 用品消耗 9,107 2,618 3,108 租金與利息 3,025 1,545 1,864 房租 1,864 62 機器租金 276 811 交通及運輸設備租金 753 735 433 什項設備租金 408 34,011 49,400 折舊、折耗及攤銷 49,202 33,705 48,672 不動產、廠房及設備折舊 48,872 307 728 攤銷 330 754 753 稅捐與規費（強制費） 90 471 486 房屋稅 177 177 消費與行為稅 105 90 規 費 90 1,453 2,773 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 2,748 與交流活動費 564 1,124 會費 1,170 34 613 捐助、補助與獎助 562 12 189 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 179 233 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 ） 843 847 競賽及交流活動費 837 1,171 200 其他 81 1,171 200 其他費用 81 234 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,078 5,667 5,667 6,078 5,667 部門別：88 竹科實中 5,667 138 108 用人費用 108 122 108 聘僱及兼職人員薪資 108 17 福利費 4,227 4,349 服務費用 4,349 66 208 水電費 208 1 郵電費 340 230 旅運費 230 454 170 印刷裝訂與廣告費 170 11 70 修理保養及保固費 70 1,563 2,667 一般服務費 2,667 1,792 1,004 專業服務費 1,004 1,041 680 材料及用品費 680 14 使用材料費 1,027 680 用品消耗 680 273 370 租金與利息 370 60 房租 213 370 交通及運輸設備租金 370 27 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 27 捐助、補助與獎助 371 160 其他 160 371 160 其他費用 160 235 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 510301-1000 用人費用 510301-1100 編列228,527千元: 正式員額薪資 教師及教官243人薪資及教師之導師費、超時鐘點費等，編列228, 527千元。 510301-1200 編列7,585千元: 聘僱及兼職人員薪資 聘用人員1人薪資及兼任教師、代課教師鐘點費、高中專題實作課 程教師鐘點費等，編列7,585千元。 510301-1300 編列1,765千元: 超時工作報酬 兼辦行政職務教師及教官之未休假加班費、導護人員導護費、教 官值班費等，編列1,765千元。 510301-1400 編列16,122千元: 津貼 雙語部教師之雙語教學津貼、專業教學津貼，編列16,122千元。 510301-1500 編列50,678千元: 獎金 依正式人員薪資總額約2.5個月編列考績獎金及年終獎金，編列50 ,678千元。 510301-1600 編列75,715千元: 退休及卹償金 教師舊制年資退休金、教師及教官退撫基金及退休教師調降退休 所得節省經費挹注退撫基金之挹注經費等，編列75,715千元。 510301-1800 編列29,292千元: 福利費 機關負擔人員之公健勞保費、40歲以上人員健檢補助費、人員休 假補助費、婚喪生育補助費、結婚補助費、子女教育補助費、雙 語部外籍教師進修補助費、撫卹與遺族三節慰問金及教師服務獎 章獎勵金等，編列29,292千元。 510301-2000 服務費用 510301-2100 編列7,614千元: 水電費 電費、水費、氣體費等，編列7,614千元。 510301-2200 編列660千元: 郵電費 郵費、電話費、數據通信費等，編列660千元。 510301-2300 編列1,179千元: 旅運費 1.教師因公出差、戶外教育帶隊等國內旅費，編列514千元。 2.出席國際學校甄聘會議聘任外籍教師及參加國際研討會議（模 擬聯合國會議及東亞地區國際學校會議）之國外旅費，編列590千 元。 3.外籍教師教材運輸補助費等，編列75千元。 510301-2400 編列730千元: 印刷裝訂與廣告費 教學業務印刷及裝訂費，編列730千元。 236 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 510301-2500 編列23,708千元: 修理保養及保固費 教學用之土地改良物、房屋建築、其他建築、機械設備、交通及 運輸設備、雜項設備等修護費，編列23,708千元。 510301-2600 編列30千元: 保險費 學生對外活動保險費、學校志工協助工作保險費等，編列30千元 。 510301-2700 編列9,133千元: 一般服務費 1.聘僱外籍代理教師之仲介服務費，編列91千元。 2.特殊教育學生助理人員勞務委託經費，預計進用人力1人，編列 400千元。 3.環境清潔及廚房庶務人員勞務委託經費，預計進用人力1人，編 列400千元。 4.國中小學英語教學勞務委託經費，預計進用人力6人，編列2,78 0千元。 5.辦理各項補助計畫之專任行政助理7人之薪資、年終獎金、勞保 費、健保費、勞工退休提撥金等，編列4,974千元。 6.教師、聘用人員及教官244人之文康活動費，編列488千元。 510301-2800 編列9,261千元: 專業服務費 1.辦理雙語部及中學部學生心理諮商之服務費，編列1,813千元。 2.學務創新人員之薪資、勞保費、健保費、勞工退休提撥金，編 列1,559千元。 3.教師教育訓練講座鐘點費及高中優質化計畫、高中均質化計畫 、十二年國教課綱計畫、科學班計畫之課程鐘點費等，編列2,730 千元。 4.雙語部WASC、EARCOS國際學校認證機構評鑑費，編列177千元。 5.教師進修學分補助費，雙語部研習費、雙語部學生Pre-AP課程 費、美國大學課程授予學分費，科學班學生大學學分費等，編列8 50千元。 6.科學班招生之試務工作費，編列257千元。 7.教學訓輔系統維護、英語單字達人網站維護、線上會議預約系 統、資訊駐點軟硬體服務、學籍資料管理系統維護、Rubicon Atl as軟體使用費、MaiaLearning大學申請系統使用費、論文原創性 比對系統使用費、ISS schrole Advantage系統使用費、小額軟體 費等，編列1,843千元。 8.辦理教學所需之其他專業服務經費，編列32千元。 510301-3000 材料及用品費 510301-3100 編列280千元: 使用材料費 教學用材料費，編列280千元。 510301-3200 編列9,107千元: 用品消耗 1.教學用品、教具等，編列3,967千元。 2.學生用之國語日報費用，編列17千元。 3.教學環境清潔用品及美化費，編列575千元。 4.教學實驗用品等耗材，編列1,995千元。 5.基層運動選手訓練站及棒球訓練計畫等服裝費，編列241千元。 6.執行專案計畫之會議誤餐費，編列391千元。 7.教學及健康中心用醫療用品等耗材，編列30千元。 237 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 8.童軍用品、體育器材、畢業典禮用品、科展用品、課桌椅等， 編列1,891千元。 510301-4000 租金與利息 510301-4200 編列1,864千元: 房租 外籍教師園區宿舍租金，編列1,864千元。 510301-4400 編列753千元: 交通及運輸設備租金 學生對外參加各項競賽活動等之車輛租金，編列753千元。 510301-4500 編列408千元: 什項設備租金 教學用之影印機租金等，編列408千元。 510301-5000 折舊、折耗及攤銷 510301-5100 編列48,872千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至111年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列48,872千元，詳資產折舊明細表。 510301-5900 編列330千元: 攤銷 攤銷－電腦軟體攤銷編列330千元。 510301-6000 稅捐與規費（強制費） 510301-6800 編列90千元: 規 費 外籍教師證照、工作許可證認證費及簽證、居留證之申請費，編 列90千元。 510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510301-7100 編列1,170千元: 會費 辦理ERB 美國教育資料局入會年費、WASC國際學校認證委員會及E ARCOS國際學校教師聯合諮商協會年費、ISS 國際學校服務機構年 費、NACAC全美本部大學及OACAC國際大學協會申請入學諮商協會 年費、美國國家高中榮譽學生會年費、雙語部年度公演劇本權利 金、雙語部學生資料及成績系統年費、雙語部國際大學申請入學 平台年費、護理師公會會費、營養師公會會費、學生體育促進會 會費等，編列1,170千元。 510301-7200 編列562千元: 捐助、補助與獎助 國際教育計畫及國際教育旅行計畫補助教師及學生機票、抽離式 教育課程計畫支給合作學校經費，編列562千元。 510301-7400 編列179千元: 補貼（償）、獎勵、慰問 學生競賽活動之獎勵費，編列179千元。 與救助（濟） 510301-7500 編列837千元: 競賽及交流活動費 1.學生、帶隊老師及教職員工參加校外競賽之費用，編列704千元 。 238 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 2.WASC、EARCOS之國際學校認證機構工作費，編列133千元。 510301-9000 其他 510301-9100 編列81千元: 其他費用 辦理專案計畫等所需之雜支，編列81千元。 239 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 510303-1000 用人費用 510303-1200 編列108千元: 聘僱及兼職人員薪資 辦理委辦計畫之兼任行政助理薪資，編列108千元。 510303-2000 服務費用 510303-2100 編列208千元: 水電費 辦理委辦計畫所需之水電費，編列208千元。 510303-2300 編列230千元: 旅運費 辦理委辦計畫所需之國內旅費，編列230千元。 510303-2400 編列170千元: 印刷裝訂與廣告費 辦理委辦計畫所需之印刷裝訂費，編列170千元。 510303-2500 編列70千元: 修理保養及保固費 辦理委辦計畫所需之什項設備等維修保養費，編列70千元。 510303-2700 編列2,667千元: 一般服務費 1.辦理委辦計畫所需之仲介服務費等，編列550千元。 2.辦理委辦計畫之專任行政助理3人之薪資、年終獎金、健保費、 勞保費及勞工退休提撥金等，編列2,117千元。 510303-2800 編列1,004千元: 專業服務費 辦理委辦計畫所需之講座鐘點費、稿費、出席費、審查費及軟體 使用費、網站使用費等，編列1,004千元。 510303-3000 材料及用品費 510303-3200 編列680千元: 用品消耗 辦理委辦計畫所需之教學用品、教具、報章雜誌、美化環境用品 、教學實驗用品、餐費等，編列680千元。 510303-4000 租金與利息 510303-4400 編列370千元: 交通及運輸設備租金 辦理委辦計畫所需之學生對外參加各項競賽及活動之車輛租金， 編列370千元。 510303-9000 其他 510303-9100 編列160千元: 其他費用 辦理委辦計畫所需之雜支，編列160千元。 240 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,184 4,138 4,159 509 719 740 509 719 部門別：88 竹科實中 740 509 719 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 740 與交流活動費 509 719 捐助、補助與獎助 740 241 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 5,675 3,419 3,419 5,675 3,419 部門別：88 竹科實中 3,419 858 914 用人費用 914 845 884 聘僱及兼職人員薪資 884 13 30 超時工作報酬 30 3,214 1,939 服務費用 1,939 18 水電費 27 郵電費 4 旅運費 114 15 印刷裝訂與廣告費 15 13 333 修理保養及保固費 333 24 一般服務費 3,015 1,591 專業服務費 1,591 1,479 486 材料及用品費 486 1,479 486 用品消耗 486 33 15 租金與利息 15 33 15 交通及運輸設備租金 15 26 8 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 8 與交流活動費 21 捐助、補助與獎助 8 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 8 ） 5 競賽及交流活動費 65 57 其他 57 65 57 其他費用 57 242 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513001-7200 編列740千元: 捐助、補助與獎助 原住民學生助學金及住宿、伙食補助費、特殊教育學生獎補助金 、軍公教遺族及傷殘榮軍子女就學費用補助、家庭經濟弱勢及家 庭突遭變故學生之補助、工讀金等，編列740千元。 243 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 513098-1000 用人費用 513098-1200 編列884千元: 聘僱及兼職人員薪資 學生課業輔導教師鐘點費、學生重補修教師鐘點費，編列884千元 。 513098-1300 編列30千元: 超時工作報酬 辦理學生代收代付費、招生、教甄等作業所需之延長工時加班費 ，編列30千元。 513098-2000 服務費用 513098-2400 編列15千元: 印刷裝訂與廣告費 辦理學生代收代付費、招生、教甄等作業所需之印刷裝訂費，編 列15千元。 513098-2500 編列333千元: 修理保養及保固費 辦理學生代收代付費、招生、教甄等作業所需之設備修護費，編 列333千元。 513098-2800 編列1,591千元: 專業服務費 辦理學生代收代付費、招生、教甄等作業所需之試務甄選費，編 列1,591千元。 513098-3000 材料及用品費 513098-3200 編列486千元: 用品消耗 辦理學生代收代付費、招生、教甄等作業所需之用品消耗費等， 編列486千元。 513098-4000 租金與利息 513098-4400 編列15千元: 交通及運輸設備租金 辦理學生代收代付費作業所需之車輛租金，編列15千元。 513098-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513098-7400 編列8千元: 補貼（償）、獎勵、慰問 辦理學生代收代付費作業所需之班級獎勵費，編列8千元。 與救助（濟） 513098-9000 其他 513098-9100 編列57千元: 其他費用 辦理學生代收代付費、招生、教甄等作業所需雜支，編列57千元 244 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 64,195 85,774 78,328 64,195 85,774 78,328 64,195 85,774 部門別：88 竹科實中 78,328 40,422 43,532 用人費用 44,370 24,826 26,423 正式員額薪資 26,804 6 聘僱及兼職人員薪資 1,035 1,362 超時工作報酬 1,320 5,581 6,015 獎金 5,994 5,859 6,488 退休及卹償金 6,600 3,115 3,244 福利費 3,652 15,893 32,466 服務費用 24,414 85 208 水電費 208 153 164 郵電費 164 51 81 旅運費 81 7 印刷裝訂與廣告費 30 7,679 21,595 修理保養及保固費 13,028 61 68 保險費 66 6,945 9,432 一般服務費 9,765 865 846 專業服務費 1,000 48 72 公關慰勞費 72 635 423 材料及用品費 423 187 6 使用材料費 106 448 417 用品消耗 317 67 50 租金與利息 50 42 50 交通及運輸設備租金 50 25 什項設備租金 5,582 8,127 折舊、折耗及攤銷 7,781 5,405 7,981 不動產、廠房及設備折舊 7,604 178 146 攤銷 177 1,470 1,176 稅捐與規費（強制費） 1,290 1,470 1,176 規 費 1,290 5 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 5 會費 121 其他 121 其他費用 245 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 515001-1000 用人費用 515001-1100 編列26,804千元: 正式員額薪資 職員36人、技工工友4人之薪資，編列26,804千元。 515001-1300 編列1,320千元: 超時工作報酬 職員及技工工友之未休假加班費、技工工友超時加班費等，編列1 ,320千元。 515001-1500 編列5,994千元: 獎金 職員36人及技工工友4人之考績獎金、年終獎金，編列5,994千元 。 515001-1600 編列6,600千元: 退休及卹償金 職員舊制年資退休金、退撫基金、退休職員調降退休所得節省經 費挹注退撫基金之挹注經費及工員退職補償金、工員離職儲金等 ，編列6,600千元。 515001-1800 編列3,652千元: 福利費 機關負擔人員之公健勞保費、40歲以上人員健檢費、人員休假補 助費、婚喪生育補助、結婚補助、子女教育補助、工友三節慰問 金等，編列3,652千元。 515001-2000 服務費用 515001-2100 編列208千元: 水電費 行政管理之水電費，編列208千元。 515001-2200 編列164千元: 郵電費 行政管理之郵費、電話費、數據通訊費等，編列164千元。 515001-2300 編列81千元: 旅運費 行政部門因公務出差及研習之國內旅費，編列81千元。 515001-2400 編列30千元: 印刷裝訂與廣告費 行政業務用印刷裝訂費，編列30千元。 515001-2500 編列13,028千元: 修理保養及保固費 行政管理之土地改良物、房屋建築、其他建築、機械設備、交通 及運輸設備、雜項設備等修護費，編列13,028千元。 515001-2600 編列66千元: 保險費 建築物商業火災保險費、機車強制險、現金運送及庫存現金保險 費等，編列66千元。 515001-2700 編列9,765千元: 一般服務費 1.廁所清潔維護勞務委託經費，預計進用人力4人，編列1,782千 元。 246 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 2.學校警衛勤務勞務委託經費，預計進用人力5人，編列3,256千 元。 3.景觀維護勞務委託經費，預計進用人力9人，編列1,500千元。 4.宿舍管理勞務委託經費，預計進用人力1人，編列488千元。 5.資料建檔與電子儲存管理勞務委託經費，預計進用人力5人，編 列1,944千元。 6.進用臨時人員1人之工作費及舊制勞保退休金，編列715千元。 7.職員及技工工友40人之文康活動費，編列80千元。 515001-2800 編列1,000千元: 專業服務費 1.消防設備檢修申報費等，編列150千元。 2.員工業務相關研習課程報名費用，編列20千元。 3.防毒系統維護費、防火牆暨網管系統維護費、出納薪資系統維 護費、會計請購出納零用金管理系統租賃與維護費、圖書流通系 統與電腦登記系統維護費、英文電子期刊資料庫年費等，編列830 千元。 515001-2900 編列72千元: 公關慰勞費 1.推動校務發展用之公關費用43千元。 2.激勵員工用之員工慰勞費用29千元。 515001-3000 材料及用品費 515001-3100 編列106千元: 使用材料費 1.校舍維修用設備零件，編列100千元。 2.機車燃料費，編列6千元。 515001-3200 編列317千元: 用品消耗 1.辦公事務用品等，編列100千元。 2.辦公用之報章什誌，編列90千元。 3.辦公用之雜項消耗支出，編列127千元。 515001-4000 租金與利息 515001-4400 編列50千元: 交通及運輸設備租金 公務用之車輛租金，編列50千元。 515001-5000 折舊、折耗及攤銷 515001-5100 編列7,604千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至111年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列7,604千元，詳資產折舊明細表。 515001-5900 編列177千元: 攤銷 攤銷－電腦軟體攤銷編列177千元。 515001-6000 稅捐與規費（強制費） 515001-6800 編列1,290千元: 規 費 支付園區污水處理費、一般廢棄物處理費等，編列1,290千元。 247 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 61,800 61,800 租金與利息 61,800 利息 61,800 248 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 財務費用說明 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 計息 貸款機關 借款種類及用途 額度 計息本金 利率 利息費用 期間 新竹科學園區（寶山用地） 金融機構 10,655,172 0.0058 1年 61,800 第二期擴建計畫用地取得 合 計 61,800 249 單位:全局 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 176,788 82,142 88,121 176,788 82,142 88,121 37 用人費用 150 聘僱及兼職人員薪資 150 37 獎金 11,306 15,758 服務費用 20,685 8 郵電費 18 旅運費 34 19 24 印刷裝訂與廣告費 20 902 2,000 修理保養及保固費 7,276 719 1,000 保險費 1,100 8,450 10,734 一般服務費 11,577 1,210 2,000 專業服務費 660 1 材料及用品費 594 使用材料費 100 1 用品消耗 494 租金與利息 83 房租 20 交通及運輸設備租金 38 什項設備租金 25 45,468 44,534 折舊、折耗及攤銷 44,534 44,246 43,312 不動產、廠房及設備折舊 43,312 1,222 1,222 攤銷 1,222 13,034 21,850 稅捐與規費（強制費） 21,925 10,018 19,300 土地稅 18,462 3,016 2,550 房屋稅 3,286 消費與行為稅 177 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 50 與交流活動費 捐助、補助與獎助 30 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 10 ） 競賽及交流活動費 10 89,844 短絀、賠償與保險給付 89,844 各項短絀 17,098 其他 100 17,098 其他費用 100 250 單位:全局(不含實中) 中華民國111年度 科 目 說 明 520298-2000 服務費用 520298-2200 編列18千元: 郵電費 停車場通訊費用，編列18千元。 520298-2500 編列2,200千元: 修理保養及保固費 停車場維護費用，編列2,200千元。 520298-2600 編列1,100千元: 保險費 園區公共停車場火災、地震險，編列1,100千元。 520298-2700 編列11,537千元: 一般服務費 1.委託辦理行政大樓停車場收費管理及設備維護費用，編列2,760 千元。 2.委外辦理汽機車拖吊業務，編列3,777千元。 3.辦理管道清潔、維護、巡勘與地下管線調查工作，編列5,000千 元。 520298-2800 編列60千元: 專業服務費 1.停車場邀請專家學者諮詢費、出席費與審查費，編列30千元。 2.車輛拖吊邀請專家學者諮詢費、出席費與審查費，編列30千元 。 520298-3000 材料及用品費 520298-3200 編列90千元: 用品消耗 1.停車場相關會議所需便當、餐飲、食品等誤餐費用，編列30千 元。 2.車輛拖吊相關會議所需便當、餐飲、食品等誤餐費用，編列30 千元。 3.地下管線及管道相關會議所需便當、餐飲、食品等誤餐費用， 編列30千元。 520298-5000 折舊、折耗及攤銷 520298-5100 編列43,312千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列22,744千元，詳資產折舊明細表。 折舊－依據預計截至本度12月底之固定資產價值為基礎計提各項 折舊費用，編列3,542千元，詳資產折舊明細表。 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列16,979千元，詳資產折舊明細表。 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列3千元，詳資產折舊明細表。 折舊－依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列44千元，詳資產折舊明細表。 520298-5900 編列1,222千元: 攤銷 攤銷－電腦軟體攤銷編列1,222千元。 251 單位:全局(不含實中) 中華民國111年度 科 目 說 明 520298-6000 稅捐與規費（強制費） 520298-6200 編列18,462千元: 土地稅 停車場地價稅，編列18,462千元。 520298-6400 編列2,800千元: 房屋稅 停車場房屋稅，編列2,800千元。 252 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 520298-1000 用人費用 520298-1200 編列150千元: 聘僱及兼職人員薪資 辦理受贈計畫之代課教師鐘點費，編列150千元。 520298-2000 服務費用 520298-2300 編列34千元: 旅運費 辦理受贈計畫活動所需之國內旅費、貨物運費，編列34千元。 520298-2400 編列20千元: 印刷裝訂與廣告費 辦理受贈計畫報告用之印刷裝訂費，編列20千元。 520298-2500 編列5,076千元: 修理保養及保固費 廚房餐廳、體育場館、宿舍、活動中心、會議廳、操場等設施設 備修護費，編列5,076千元。 520298-2700 編列40千元: 一般服務費 受贈計畫助理員1人之鐘點費，編列40千元。 520298-2800 編列600千元: 專業服務費 1.辦理受贈計畫之專家、學者講課鐘點費、出席費等100千元。 2.支援學校教學及訓練種子師資培訓方案經費500千元。 520298-3000 材料及用品費 520298-3100 編列100千元: 使用材料費 維修用之設備零件費，編列100千元。 520298-3200 編列404千元: 用品消耗 1.維護校舍場地清潔美化費200千元。 2.辦理受贈計畫所需之教學用品、教具、報章雜誌、美化環境用 品、教學實驗用品、餐費等204千元。 520298-4000 租金與利息 520298-4200 編列20千元: 房租 辦理受贈計畫之學生校外活動場地租金，編列20千元。 520298-4400 編列38千元: 交通及運輸設備租金 辦理受贈計畫之學生對外活動租車費，編列38千元。 520298-4500 編列25千元: 什項設備租金 辦理受贈計畫之學生活動用什項設備租金，編列25千元。 520298-6000 稅捐與規費（強制費） 520298-6400 編列486千元: 房屋稅 體育場館之房屋稅，編列486千元。 253 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 520298-6500 編列177千元: 消費與行為稅 體育場館出租收入之營業稅，編列177千元。 520298-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 520298-7200 編列30千元: 捐助、補助與獎助 辦理受贈計畫教師及學生活動所需之團費，編列30千元。 520298-7400 編列10千元: 補貼（償）、獎勵、慰問 辦理受贈計畫之學生獎勵品，編列10千元。 與救助（濟） 520298-7500 編列10千元: 競賽及交流活動費 辦理受贈計畫學生競賽活動期間之交通、膳宿及臨時費等相關費 用，編列10千元。 520298-9000 其他 520298-9100 編列100千元: 其他費用 維護校舍場地所需之雜支，編列100千元。 254 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,003,991 2,217,653 2,228,944 744,189 939,072 1,059,047 561,189 720,041 部門別：07 污水處理 808,376 348,820 470,777 服務費用 557,835 62,757 73,175 水電費 85,958 73 183 郵電費 183 52 印刷裝訂與廣告費 52 330 修理保養及保固費 330 4,836 5,000 保險費 5,000 280,909 391,791 專業服務費 466,066 246 246 公關慰勞費 246 556 材料及用品費 556 456 使用材料費 456 100 用品消耗 100 205,269 237,810 折舊、折耗及攤銷 237,810 205,269 237,810 不動產、廠房及設備折舊 237,810 7,034 10,878 稅捐與規費（強制費） 12,155 7,034 10,878 規 費 12,155 10 20 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 20 與交流活動費 10 20 會費 20 56 短絀、賠償與保險給付 56 各項短絀 255 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 138,493 152,782 部門別：08 廢棄物處理業務 150,370 98,564 111,732 服務費用 111,732 13,506 15,219 水電費 15,219 28 15 郵電費 15 8 87 印刷裝訂與廣告費 87 700 修理保養及保固費 700 463 960 保險費 960 46 一般服務費 84,513 94,751 專業服務費 94,751 595 3,340 材料及用品費 1,740 516 1,500 使用材料費 1,500 79 1,840 用品消耗 240 330 租金與利息 330 330 機器租金 330 38,215 35,538 折舊、折耗及攤銷 34,726 38,215 35,538 不動產、廠房及設備折舊 34,726 1,108 1,742 稅捐與規費（強制費） 1,742 551 1,000 房屋稅 1,000 71 100 消費與行為稅 100 486 642 規 費 642 9 100 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 100 與交流活動費 9 100 會費 100 1 短絀、賠償與保險給付 1 各項短絀 256 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 44,506 57,158 部門別：16 休閒服務業務 43,625 20,911 15,206 服務費用 18,776 1,620 1,820 水電費 1,820 42 郵電費 24 9 17 旅運費 17 2,755 1,960 修理保養及保固費 2,016 116 258 保險費 258 16,194 10,856 一般服務費 14,388 218 153 專業服務費 153 100 行銷推廣費 100 189 40 材料及用品費 40 189 40 用品消耗 40 22,501 40,501 折舊、折耗及攤銷 23,398 22,501 40,501 不動產、廠房及設備折舊 23,398 905 1,411 稅捐與規費（強制費） 1,411 905 1,411 房屋稅 1,411 257 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,091 部門別：29 再生水處理業務 56,676 9,081 服務費用 15,151 27 旅運費 36 750 保險費 1,250 8,304 專業服務費 13,865 10 材料及用品費 12 10 用品消耗 12 折舊、折耗及攤銷 41,513 不動產、廠房及設備折舊 41,513 258 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,259,802 1,278,581 1,169,897 160,539 208,624 部門別：02 警察勤務 203,321 95,015 127,015 用人費用 117,539 54,164 71,858 正式員額薪資 60,763 10,821 15,699 超時工作報酬 15,699 12,265 17,193 獎金 14,476 10,962 11,169 退休及卹償金 15,330 6,804 11,096 福利費 11,271 10,194 13,933 服務費用 14,280 3,250 5,136 水電費 5,316 1,171 741 郵電費 741 42 123 旅運費 123 157 70 印刷裝訂與廣告費 70 1,325 2,712 修理保養及保固費 2,711 191 283 保險費 283 3,456 4,018 一般服務費 4,186 459 672 專業服務費 672 45 78 公關慰勞費 78 97 100 行銷推廣費 100 2,767 4,265 材料及用品費 3,971 1,010 1,996 使用材料費 1,793 1,757 2,269 用品消耗 2,178 19,891 32,280 租金與利息 33,344 489 房租 1,064 19,384 32,280 機器租金 32,280 18 什項設備租金 6,356 3,841 折舊、折耗及攤銷 6,897 6,310 3,841 不動產、廠房及設備折舊 6,897 46 攤銷 5 30 稅捐與規費（強制費） 30 5 30 規 費 30 26,291 27,260 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 27,260 與交流活動費 26,251 27,060 分擔 27,060 40 200 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 200 ） 20 其他 20 其他費用 259 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 18,085 14,831 部門別：03 消防業務 19,011 12,065 11,383 服務費用 11,463 786 948 水電費 948 10 36 郵電費 36 18 旅運費 847 447 修理保養及保固費 527 115 120 保險費 120 5,678 5,882 一般服務費 5,882 4,611 3,950 專業服務費 3,950 249 100 材料及用品費 200 249 100 用品消耗 200 49 90 租金與利息 90 22 90 機器租金 90 27 什項設備租金 5,647 3,258 折舊、折耗及攤銷 7,258 2,958 3,258 不動產、廠房及設備折舊 3,258 2,689 攤銷 4,000 75 稅捐與規費（強制費） 75 規 費 260 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 17,797 22,682 部門別：04 環境清潔 23,062 17,754 22,682 服務費用 23,062 17,754 22,682 一般服務費 23,062 43 材料及用品費 43 用品消耗 261 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 81,867 86,979 部門別：05 景觀維護 92,067 81,008 85,123 服務費用 90,211 10 郵電費 10 580 960 修理保養及保固費 960 80,195 84,123 一般服務費 89,231 233 30 專業服務費 10 859 1,856 材料及用品費 1,856 200 使用材料費 200 859 1,656 用品消耗 1,656 262 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 859,901 798,874 部門別：06 公共設施維護 725,758 134,211 163,048 服務費用 184,576 35,687 45,189 水電費 56,757 201 2,139 郵電費 2,299 19 60 旅運費 60 5,216 6,885 修理保養及保固費 7,385 1,763 5,572 保險費 5,572 84,179 87,498 一般服務費 95,455 7,146 15,705 專業服務費 17,048 1,215 1,431 材料及用品費 1,431 539 1,080 使用材料費 1,080 676 351 用品消耗 351 26,030 35,755 租金與利息 44,161 11 10 地租及水租 10 機器租金 661 26,019 35,745 交通及運輸設備租金 43,490 3,587 折舊、折耗及攤銷 124 不動產、廠房及設備折舊 3,463 攤銷 710 稅捐與規費（強制費） 710 規 費 693,841 568,640 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 495,590 與交流活動費 668,120 515,650 捐助、補助與獎助 442,600 25,721 52,990 分擔 52,990 307 30,000 其他 307 30,000 其他費用 263 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 386 701 部門別：14 公共設施 468 386 701 短絀、賠償與保險給付 468 386 701 各項短絀 468 264 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 121,227 145,890 部門別：15 環境保護 106,210 121,182 145,890 服務費用 106,210 2 水電費 7 60 旅運費 60 121,173 145,630 專業服務費 105,950 200 行銷推廣費 200 12 材料及用品費 12 用品消耗 33 稅捐與規費（強制費） 9 房屋稅 24 規 費 265 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列85,958千元: 水電費 污水處理設施、辦公室電費84,372千元及水費1,586千元，合計編 列85,958千元。 510102-2200 編列183千元: 郵電費 辦公用數據通信費33千元及業務聯絡用電話費150千元，合計編列 183千元。 510102-2400 編列52千元: 印刷裝訂與廣告費 辦公用表報印刷費，編列52千元。 510102-2500 編列330千元: 修理保養及保固費 1.辦公房舍維護，編列148千元。 2.電腦(含錄像攝影機、DV等)、印表機、傳真機及相關資訊設備 維護或升級費用，編列182千元。 510102-2600 編列5,000千元: 保險費 污水處理廠廠房保險費，編列5,000千元。 510102-2800 編列466,066千元: 專業服務費 1.審查委員審查及出席費，編列45千元。 2.環境檢驗費，編列200千元。 3.環保許可變更申請費用(依環保法規辦理許可申請)，編列450千 元。 4.高低壓電器檢測及維修費，編列600千元。 5.消防年度檢修申報及改善費，編列450千元。 6.參加專業講習及污染防治訓練費，編列100千元。 7.污水處理系統操作維護工作(含操作服務、污泥清理費、污水廠 設備及管線、機械設備汰換更新，及園區污水下水道系統修繕等) ，編列464,221千元(預計進用勞務承攬人力98人，編列68,435千 元)。 510102-2900 編列246千元: 公關慰勞費 公共關係協調費，編列246千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3100 編列456千元: 使用材料費 機電設備零件更新，編列456千元。 510102-3200 編列100千元: 用品消耗 1.污水業務巡檢、查核工作所需之識別、安全服裝(鞋)，編列50 千元。 2.配合政府辦理環保教育、提供來賓參訪之相關事務費，編列50 千元。 266 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列237,810千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列237,810千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6800 編列12,155千元: 規 費 污水下水道水污染防治費9,617千元、土壤及地下水污染整治費2, 538千元，合計編列12,155千元。 510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510102-7100 編列20千元: 會費 參加業務相關團體、組織會費，編列20千元。 267 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列15,219千元: 水電費 資源再生中心及廢棄物暫存設施電費14,107千元及水費1,112千元 ，合計編列15,219千元。 510102-2200 編列15千元: 郵電費 辦公用郵電費10千元及業務聯絡用電話費5千元，合計編列15千元 。 510102-2400 編列87千元: 印刷裝訂與廣告費 辦公用表報、文宣品及收費繳款書等印刷費，編列87千元。 510102-2500 編列700千元: 修理保養及保固費 1.辦公房舍維護，編列200千元。 2.電腦資訊、數位影音設備修理維護費，編列100千元。 3.相關處理設施、設備、清運車輛等維修保養費，編列400千元。 510102-2600 編列960千元: 保險費 1.資源再生中心廠房保險費，編列146千元。 2.機電設備保險費，編列700千元。 3.交通及運輸設備保險費，編列114千元。 510102-2800 編列94,751千元: 專業服務費 1.污染防治訓練費，編列100千元。 2.資源再生中心操作維護工作(含委託代操作、廢棄物再利用、廢 棄物採樣分析及固廢轉運)，編列94,651千元(預計進用勞務承攬 人力45人，編列34,897千元)。 510102-3000 材料及用品費 510102-3100 編列1,500千元: 使用材料費 燃料費1,000千元，相關設備零件更新500千元，合計編列1,500千 元。 510102-3200 編列240千元: 用品消耗 1.檢驗室用玻璃瓶、杯、滴管等，編列50千元。 2.專用垃圾袋製作費，編列100千元。 3.配合政府辦理環保教育、提供來賓參訪之相關事務費，編列90 千元。 510102-4000 租金與利息 510102-4300 編列330千元: 機器租金 廢棄物前處理破碎機及清運機具租賃費，編列330千元。 268 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列34,726千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列34,726千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6400 編列1,000千元: 房屋稅 房屋稅，編列1,000千元。 510102-6500 編列100千元: 消費與行為稅 使用牌照稅，編列100千元。 510102-6800 編列642千元: 規 費 1.定檢費用、空氣污染防治費及土壤污染整治費，編列430千元。 2.汽車燃料使用費，編列212千元。 510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510102-7100 編列100千元: 會費 參加業務相關團體、組織會費，編列100千元。 269 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列1,820千元: 水電費 1.社區中心電費1,700千元及健生館公設電費70千元，合計編列1, 770千元。 2.社區中心水費，編列50千元。 510102-2200 編列24千元: 郵電費 1.社區中心辦公室電話費，編列12千元。 2.社區中心辦公室寬頻網路費，編列12千元。 510102-2300 編列17千元: 旅運費 委員交通費，編列17千元。 510102-2500 編列2,016千元: 修理保養及保固費 1.社區中心及健生館房屋維修保養費，編列1,035千元。 2.公共設施修護費，編列300千元。 3.員工餐廳建築維修保養費，編列31千元。 4.社區中心等休閒服務業機械設備修繕費，編列650千元。 510102-2600 編列258千元: 保險費 社區中心建物保險費250千元，責任保險費8千元，合計編列258千 元。 510102-2700 編列14,388千元: 一般服務費 1.社區中心委外管理作業，編列2,500千元(預計進用勞務承攬人 力4人，編列1,457千元)。 2.台南園區景觀綠化維護工作：111年至112年總經費148,153千元 ，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列72,723千元(休閒 服務534千元、消防業務294千元、景觀維護72,895千元)，餘於後 續年度編列。(預計進用勞務承攬人力1人，編列478千元)。 3.辦理園區育樂及體育活動，編列2,650千元(含球類活動1,450千 元、路跑活動300千元及藝文活動900千元)。 4.辦理健康促進活動，編列2,404千元。 5.南科園慶系列活動，編列3,300千元。 6.耶誕晚會及燈飾活動，編列3,000千元。 510102-2800 編列153千元: 專業服務費 1.社區中心及健身館法律諮詢費用，編列40千元。 2.委員出席費，編列43千元。 3.電梯安檢費，編列70千元。 510102-2B00 編列100千元: 行銷推廣費 辦理台南園區休閒服務業務宣導費(場地設施、營業介紹、收費服 務等)100千元。 510102-3000 材料及用品費 270 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-3200 編列40千元: 用品消耗 管理費業務、社區中心文案紙張印製等用品，編列40千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列23,398千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列23,398千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6400 編列1,411千元: 房屋稅 社區中心房屋稅287千元及健生館房屋稅1,124千元，合計編列1,4 11千元。 271 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2300 編列36千元: 旅運費 辦理永康再生水及安平再生水之審查或查核委員交通費，編列36 千元。 510102-2600 編列1,250千元: 保險費 1.永康再生水配水池及管網保險費，編列1,000千元。 2.安平再生水配水池及管網保險費，編列250千元。 510102-2800 編列13,865千元: 專業服務費 1.辦理永康再生水及安平再生水之審查或查核委員出席費，編列4 0千元。 2.永康再生水委託營運費，編列11,200千元(預計進用勞務承攬人 力9人，編列3,209千元)。 3.安平再生水委託營運費，編列2,625千元(預計進用勞務承攬人 力9人，編列750千元)。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列12千元: 用品消耗 辦理永康再生水及安平再生水之審查或查核委員餐費，編列12千 元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列41,513千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列41,513千元，詳資產折舊明細表。 272 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列60,763千元: 正式員額薪資 按預算員額83名，編列60,763千元。 510110-1300 編列15,699千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費11,952千元 、不休假加班費3,516千元及值班費231千元，合計編列15,699千 元。 510110-1500 編列14,476千元: 獎金 1.依正式人員薪資總額1個月標準編列考績獎金7,748千元。 2.依正式人員薪資總額1.5個月標準編列年終獎金6,728千元。 510110-1600 編列15,330千元: 退休及卹償金 依公務人員退休法規定，編列退休金15,330千元。 510110-1800 編列11,271千元: 福利費 1.機關負擔之人員公健保費6,468千元及二代健保補充保費342千 元，合計編列6,810千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列158千元。 3.休假旅遊補助費1,343千元。 4.其他依相關規定支領之各項費用(婚喪、子女教育、生育補助) ，編列2,960千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列5,316千元: 水電費 辦公隊舍電費3,840千元、路口監視器及電子看板電費1,200千元 、水費156千元及瓦斯費120千元，合計編列5,316千元。 510110-2200 編列741千元: 郵電費 郵電費360千元、一般電話費300千元、警用專線18千元、網路通 訊費38千元及有線電視收視費25千元，合計編列741千元。 510110-2300 編列123千元: 旅運費 國內出差旅費123千元。 510110-2400 編列70千元: 印刷裝訂與廣告費 警政業務印刷費，編列70千元。 510110-2500 編列2,711千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍維修費，編列104千元。 2.偵防器材與警械維護費(錄放影機、照相機、錄相機、夜視望遠 鏡、人犯監視系統、指紋箱等)，編列60千元。 3.電腦、傳真機等儀器設備維護費，編列60千元。 4.無線電通訊器材維修費，編列50千元。 5.機車維護費133千元及汽車維護費374千元，合計編列507千元。 273 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 6.辦公器具維護費，編列90千元。 7.酒精測試器維護費，編列40千元。 8.警察大樓冷氣保養維修費500千元、電氣設備維護費200千元、 電梯保養維修費300千元、靶場保養費維修費200千元及測速照相 機保養維修費150千元，合計編列1,350千元。 9.園區路口監視系統及電子看板保養維修費，編列450千元。 510110-2600 編列283千元: 保險費 1.警察大樓意外公共危險保險費，編列20千元。 2.機車強制險115千元。 3.汽車險(強制+第三責任+竊盜)148千元。 510110-2700 編列4,186千元: 一般服務費 1.清潔工作、炊事與打蠟外包費(含清潔外包1,776千元，炊事外 包1,404千元，打蠟420千元，委外人力420千元)，合計編列4,020 千元(預計進用勞務承攬人力8人，編列3,698千元)。 2.文康活動費166千元。 510110-2800 編列672千元: 專業服務費 1.警察人員依法執行職務涉訟因公訴訟費，編列200千元。 2.保防工作費12千元。 3.常訓工作費(含常訓助教鐘點費)60千元。 4.警察大樓電氣設備申報及技術員執照費200千元。 5.警察大樓年度消防檢修申報及改善費用200千元。 510110-2900 編列78千元: 公關慰勞費 機動警力支援(動員區外警力所需各項費用)，編列78千元。 510110-2B00 編列100千元: 行銷推廣費 預防犯罪保防宣導品100千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列1,793千元: 使用材料費 1.汽車859千元。 2.機車934千元。 510110-3200 編列2,178千元: 用品消耗 1.辦公用品，編列632千元。 2.刑事器材(指紋箱藥液、酒精測試器藥液、手電筒、底片、錄影 帶、錄音帶、電池等)，編列350千元。 3.服裝費(由警政署統一代購，金額依規定編列)，編列996千元。 4.有關教育訓練、安全維護、交通疏導、座談聯誼、特種勤務、 聚眾抗爭活動、春安工作及其他勤務相關餐費，編列200千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4200 編列1,064千元: 房租 警察隊租用健康生活館租金1,064千元。 510110-4300 編列32,280千元: 機器租金 1.租用NEC電腦終端機36千元。 274 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 2.電腦租賃費用，109至111年總經費3,888千元，台南園區及高雄 園區合併一次發包，分年編列預算辦理，109年編列1,296千元，1 10年編列1,296千元，本年度編列1,296千元(台南園區警察勤務93 6千元、雜項業務費用72千元、高雄園區警察勤務288千元)。 3.園區路口監視系統及電子看板租金，108年至112年總經費192,3 00千元，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理 ，108年編列38,460千元,109年編列38,460千元，110年編列38,46 0千元，本年度編列38,460千元(台南園區30,768千元、高雄園區7 ,692千元)，餘於後續年度編列。 4.影印機租金，編列540千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列6,897千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列6,897千元，詳資產折舊明細表。 510110-6000 稅捐與規費（強制費） 510110-6800 編列30千元: 規 費 燃料稅及車輛定檢費，編列30千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7300 編列27,060千元: 分擔 分攤保二總、大隊部員警所需經費，編列27,060千元(依據行政院 92.7.1院授主孝二字第0920004312號函辦理)。 510110-7400 編列200千元: 補貼（償）、獎勵、慰問 警察刑事案件、秘密證人及辦案有功人員獎金，編列200千元(依 與救助（濟） 「內政部警政署核發刑事類工作獎金細部支給要點暨一覽表」規 定編列)。 275 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列948千元: 水電費 消防隊舍電費900千元、水費48千元，合計編列948千元。 510110-2200 編列36千元: 郵電費 消防隊舍電話費，編列36千元。 510110-2500 編列527千元: 修理保養及保固費 1.消防隊舍維修費，編列200千元。 2.電器、電腦、印表機、無線電等設備維護費，編列70千元。 3.空調冷氣、電梯保養、電氣設備保養維修費，編列200千元。 4.特殊救災儀器設備維護保養費，編列36千元。 5.辦公器具維護費，編列21千元。 510110-2600 編列120千元: 保險費 消防隊舍建物保險費，編列120千元。 510110-2700 編列5,882千元: 一般服務費 1.委託專業機構辦理緊急通報專線、獲報現場查勘、緊急應變實 務訓練、先期緊急應變前進指揮所架設、衛星電話、緊急無線電 通報系統及緊急應變器材等與智慧防救災系統操作及緊急應變實 務訓練，編列3,000千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列1,680 千元)。 2.高風險場所消防診斷輔導與技術提升計畫，持續針對高風險密 閉場所進行診斷輔導，編列2,000千元(預計進用勞務承攬人力2人 ，編列300千元)。 3.消防隊舍清潔工作，編列588千元(預計進用勞務承攬人力1人， 編列365千元)： 4.台南園區景觀綠化維護工作：111年至112年總經費148,153千元 ，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列73,723千元(休閒 服務534千元、消防業務294千元、景觀維護72,895千元)，餘於後 續年度編列。 510110-2800 編列3,950千元: 專業服務費 1.大型消防演習支出，編列950千元。 2.地震預警防災系統維運相關費用(地震防災服務、主站設備保全 與網路專線、伺服器維護及後續系統功能擴充等)，編列3,000千 元(預計進用勞務承攬人力1人，編列420千元)。 510110-3000 材料及用品費 510110-3200 編列200千元: 用品消耗 1.辦公及事務用品消耗，編列100千元。 2.訓練及救災用乾粉、泡沫、消耗性消防器材補充、園區防災演 練防護具等，編列100千元。 276 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-4000 租金與利息 510110-4300 編列90千元: 機器租金 租用影印機、傳真機費用，編列90千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列3,258千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列3,258千元，詳資產折舊明細表。 510110-5900 編列4,000千元: 攤銷 1.地震預警防災系統維運無形資產攤提，編列3,000千元。 2.室內定位技術無形資產攤提，編列1,000千元。 277 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列23,062千元: 一般服務費 1.大洲排水、安順寮、座駕、大社看西排水、西善二中排及滯洪 池等清淤工程費用，編列4,849千元。 2.台南園區道路養護及清潔維護工作：111年至112年總經費48,94 0千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列24,470千元 (環境清潔16,213千元、公共設施維護8,257千元)，餘於後續年度 編列。(預計進用勞務承攬人力17人，編列8,015千元)。 3.台南園區景觀環境清潔維護工作：111年至112年總經費35,692 千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列17,846千元( 環境清潔2,000千元、景觀維護15,846千元)，餘於後續年度編列 。(預計進用勞務承攬人力3人，編列1,500千元)。 278 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2200 編列10千元: 郵電費 公共設施維修專線及公務用行動電話費，編列10千元。 510110-2500 編列960千元: 修理保養及保固費 景觀設施修護費，編列960千元。 510110-2700 編列89,231千元: 一般服務費 1.台南園區景觀綠化維護工作：111年至112年總經費148,153千元 ，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列73,723千元(休閒 服務534千元、消防業務294千元、景觀維護72,895千元)，餘於後 續年度編列。(預計進用勞務承攬人力83人，編列43,925千元)。 2.台南園區景觀環境清潔維護工作：111年至112年總經費35,692 千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列17,846千元( 環境清潔2,000千元、景觀維護15,846千元)，餘於後續年度編列 。(預計進用勞務承攬人力31人，編列14,398千元)。 3.台南園區螢火蟲復育作業工作：111年至112年總經費980千元， 採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列490千元，餘於後續 年度編列。(預計進用勞務承攬人力1人，編列410千元)。 510110-2800 編列10千元: 專業服務費 法律諮詢顧問費，編列10千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列200千元: 使用材料費 環境維護材料費，編列200千元。 510110-3200 編列1,656千元: 用品消耗 環境維護消耗費，編列1,656千元。 279 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列56,757千元: 水電費 1.路燈、公共場地及宿舍廠房等景觀設施電費4,892千元及水費30 0千元。 2.交通號誌電費，編列391千元。 3.立體停車場公共設施電費415千元及水費39千元。 4.防洪抽水站等公共設施電費674千元及水費22千元。 5.工業水塔、民生水塔等公共設施電費46,219千元及水費78千元 。 6.分攤自來水總表與分表差額費用，編列3,727千元。 510110-2200 編列2,299千元: 郵電費 1.公共設施維護業務電話費，編列47千元。 2.公共設施維護業務數據通訊費，編列1,330千元。 3.水塔、配水池數據通訊費，編列785千元。 4.防汛數據通訊費，編列45千元。 5.交控中心數據通訊費，編列92千元。 510110-2300 編列60千元: 旅運費 1.辦理南科園區無線網路維運作業專家學者交通費，編列15千元 。 2.辦理一般服務及專業服務案審查委員交通費，編列45千元。 510110-2500 編列7,385千元: 修理保養及保固費 1.道路修繕費，編列500千元。 2.防洪抽水站及監控設施修繕費，編列1,097千元。 3.自來水設施、機電設備及管線修繕費，編列2,500千元。 4.新港堂電梯保養費用96千元、立體停車場電梯保養費192千元， 合計編列288千元。 5.交通設施修繕費，編列1,000千元。 6.公共設施修繕費，編列500千元。 7.公共藝術品清潔、保養或修繕費，編列1,500千元。 510110-2600 編列5,572千元: 保險費 1.行政服務區地下停車場、霞客湖展示室及公7維護辦公室之保險 費，編列2,040千元。 2.第一座立體停車場保險費，編列360千元。 3.公有建物保險費，編列3,140千元。 4.新港社地方文化館一般房屋保險費，編列27千元。 5.新港社地方文化館責任保險費，編列5千元。 510110-2700 編列95,455千元: 一般服務費 1.園區管理及公有建築物委外維護履約督導費，編列6,236千元( 預計進用勞務承攬人力8人，編列6,102千元)。 2.園區員工公共藝術參與及推廣教育費，編列1,500千元。 280 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 3.園區景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維護作業：111 年至112年總經費25,638千元，採一次發包，分年編列預算辦理， 本年度編列12,819千元，餘於後續年度編列。(預計進用勞務承攬 人力13人，編列8,573千元)。 4.園區路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業：111年至11 2年總經費38,600千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度 編列19,300千元，餘於後續年度編列。(預計進用勞務承攬人力18 人，編列12,968千元)。 5.台南園區道路養護及清潔維護工作：111年至112年總經費48,94 0千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列24,470千元 (環境清潔16,213千元、公共設施維護8,257千元)，餘於後續年度 編列。(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,000千元)。 6.防洪抽水站及監控設施操作維護作業，編列14,994千元(預計進 用勞務承攬人力9人，編列4,990千元)。 7.自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕作業，編列19,26 7千元(預計進用勞務承攬人力13人，編列6,934千元)。 8.交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務費，編列8,220千元( 預計進用勞務承攬人力5人，編列3,041千元)。 9.台南園區二期基地臨時滯洪池工程代操作維護管理作業，編列1 ,300千元(預計進用勞務承攬人力5人，編列910千元)。 10.新港堂維護費，編列2,000千元。 11.智慧園區無線網路維運作業，111年至112年總經費3,124千元 ，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列1,562千元，餘於 後續年度編列。 510110-2800 編列17,048千元: 專業服務費 1.高鐵減振工程相關訴訟法律服務費，編列5,000千元。 2.辦理南科園區無線網路維運作業專家學者出席費15千元、廠商 節水節能輔導案作業審查委員出席費30千元，合計編列45千元。 3.監測資訊、影像資訊整合雲端平台使用費，編列3,000千元。 4.交控中心租用雲端平台、網路使用費，編列1,853千元。 5.智慧交通便民資訊網及APP維運作業及交控中心軟體維護及擴充 功能，編列4,150千元。 6.廠商節水節能輔導案作業費用，編列3,000千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列1,080千元: 使用材料費 1.環境維護材料費，編列580千元 2.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111 年總經費19,900千元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列 預算辦理，110年度編列9,950千元，本年度編列9,950千元，含台 南園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千 元、出租住宅成本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維 護450千元、出租廠房成本2,200千元、出租住宅成本1,800千元) 。 510110-3200 編列351千元: 用品消耗 1.公共設施維護業務用品消耗費，編列331千元。 281 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 2.辦理一般服務及專業服務案審查委員餐費，編列20千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4100 編列10千元: 地租及水租 租用高速鐵路工程局台南園區寬頻管道使用租金，編列10千元。 510110-4300 編列661千元: 機器租金 台南園區行政服務區地下停車場停車收費系統設備租賃費，111年 至115年總經費2,976千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本 年度編列661千元，餘於後續年度編列。 510110-4400 編列43,490千元: 交通及運輸設備租金 辦理本局所轄園區之巡迴巴士接駁服務，編列43,490千元(預計進 用勞務承攬人力21人，編列11,134千元)。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7200 編列442,600千元: 捐助、補助與獎助 1.為改善園區周邊公共設施與維護安全及環境品質等建設，依據1 09年度園區廠商營業額8,600億元，作業基金預估賸餘4.6億元， 編列補助台南市政府經費50,000千元，預計辦理園區周邊交通及 道路、環境、警政、消防、環保、教育、文化水準、醫療及保健 等設施、裝備等。 2.補助自來水公司辦理曾文淨水廠擴建工程，本計畫經費1,418,0 00千元，預計辦理期程自107年至113年，經報奉行政院民國107年 4月3日院臺科字第1070009956號函同意在案，108年編列175,400 千元，109年編列175,300千元，110年編列341,000千元，本年度 編列269,500千元，餘於後續年度編列。 3.補助台南市政府辦理區外永久滯洪池興建工程，本計畫原經費1 ,045,950千元，計畫變更總經費1,169,050千元，(行政院108年10 月5日院臺科字第1080031978號含修正)，預計辦理期程自107年至 110年，經報奉行政院民國107年4月2日院臺科字第1070009962號 函核定，108年編列400,000千元，109年編列480,100千元，110度 編列164,900千元，本年度編列123,100千元。 510110-7300 編列52,990千元: 分擔 1.加強灌溉管理調用節餘農水成本，編列46,050千元。 2.水資源競用區之節水獎勵分攤經費，編列6,940千元。 282 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-8000 短絀、賠償與保險給付 510110-8100 編列468千元: 各項短絀 提列傑聖等管理費及逾期罰鍰備抵呆帳468千元。 283 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2300 編列60千元: 旅運費 專家學者交通費，編列60千元。 510110-2800 編列105,950千元: 專業服務費 1.專家顧問之出席費、審查費及諮詢費，編列160千元。 2.溫室氣體管理計畫，編列1,500千元(預計進用勞務承攬人力2人 ，編列800千元)。 3.園區施工期間及周圍環境品質監測計畫，編列24,200千元(預計 進用勞務承攬人力5人，編列2,600千元)。 4.南科社會責任及環保績效展現計畫，編列1,900千元(預計進用 勞務承攬人力3人，編列840千元)。 5.永續園區環境教育場址推廣計畫，編列2,500千元(預計進用勞 務承攬人力3人，編列1,500千元)。 6.地下水質井網維護與監測計畫，編列7,000千元(預計進用勞務 承攬人力4人，編列1,067千元)。 7.園區環境監測資訊整合及維護計畫，編列3,200千元(預計進用 勞務承攬人力3人，編列580千元)。 8.特殊性工業區空氣品質監測站維護計畫，編列35,000千元(預計 進用勞務承攬人力4人，編列1,218千元)。 9.台南園區環境微振監測系統佈設計畫，110年至111年總經費1,8 20千元，採一次發包，分年編列預算辦理，110年度列910千元， 本年度編列910千元。(預計進用勞務承攬人力3人，編列588千元) 。 10.園區環境規劃、環境影響評估變更費用，編列25,000千元(預 計進用勞務承攬人力1人，編列1,200千元)。 11.園區遺址監管保護費，編列3,580千元。 12.園區綠建築與綠色工廠輔導，編列1,000千元。 510110-2B00 編列200千元: 行銷推廣費 辦理台南園區水污染防治、空氣汙染防制、廢棄物清理、環境品 質監測與管理等業務績效宣導200千元。(因應園區進駐廠商家數 逐年增加，增加園區水污、空污及廢棄物排放量，以及未來台南 園區擴建評估，須對外宣導園區在水污、空污、廢棄物清理等污 染防治與管制績效，降低誤解、減少抗爭，不致影響延誤園區開 發與經濟發展。) 284 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,134,051 1,388,598 1,244,053 848,586 1,029,881 920,486 848,586 1,029,881 部門別：10 出租資產業務 920,486 10,705 11,346 服務費用 19,695 7 郵電費 7 22 印刷裝訂與廣告費 22 5,081 5,017 一般服務費 5,017 5,624 6,300 專業服務費 14,649 6 24 材料及用品費 24 6 24 用品消耗 24 716,793 888,511 折舊、折耗及攤銷 735,860 716,793 888,511 不動產、廠房及設備折舊 735,860 113,597 130,000 稅捐與規費（強制費） 130,000 113,405 130,000 土地稅 130,000 192 規 費 7,483 短絀、賠償與保險給付 34,907 7,483 各項短絀 34,907 3 其他 3 其他費用 285 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 162,698 218,621 182,871 162,698 218,621 部門別：10 出租資產業務 182,871 48,010 60,001 服務費用 60,001 3,277 6,728 水電費 6,728 47 27 郵電費 27 19,440 25,664 修理保養及保固費 25,664 2,130 2,580 保險費 2,580 23,076 25,002 一般服務費 25,002 39 專業服務費 1,910 6,000 材料及用品費 6,000 1,663 6,000 使用材料費 6,000 246 用品消耗 29 租金與利息 29 機器租金 104,390 107,100 折舊、折耗及攤銷 105,060 104,390 107,100 不動產、廠房及設備折舊 105,060 8,289 14,810 稅捐與規費（強制費） 11,810 8,231 14,810 房屋稅 11,810 59 規 費 71 30,710 短絀、賠償與保險給付 71 30,710 各項短絀 286 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 120,114 140,096 140,696 120,114 140,096 部門別：10 出租資產業務 140,696 51,621 68,252 服務費用 68,252 4,258 14,648 水電費 14,648 4,107 8,970 郵電費 8,970 4 旅運費 20,793 24,319 修理保養及保固費 24,319 441 943 保險費 943 22,007 19,372 一般服務費 19,372 10 專業服務費 3,130 5,000 材料及用品費 5,000 2,080 4,500 使用材料費 4,500 1,050 500 用品消耗 500 60,483 60,344 折舊、折耗及攤銷 60,944 60,483 60,344 不動產、廠房及設備折舊 60,944 4,880 6,500 稅捐與規費（強制費） 6,500 4,880 6,500 房屋稅 6,500 287 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2200 編列7千元: 郵電費 租賃業務用郵費2千元及電話費5千元，合計編列7千元。 510402-2400 編列22千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約等印刷及裝訂費，編列22千元。 510402-2700 編列5,017千元: 一般服務費 租賃業務委外作業費用，編列5,017千元(預計進用勞務承攬人力9 人，編列4,231千元)。 510402-2800 編列14,649千元: 專業服務費 1.委託律師法律服務費，編列1,000千元。 2.都市計畫變更、土地使用規劃、環境規劃費及地籍變更測量等 ，編列5,000千元 3.土地測量費，編列300千元。 4.新設園區籌設規劃，編列8,349千元。(預計辦理嘉義及屏東科 約園區) 510402-3000 材料及用品費 510402-3200 編列24千元: 用品消耗 租賃業務用文具紙張費，編列24千元。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列735,860千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列735,860千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列130,000千元: 土地稅 地價稅依預估出租土地面積*公告地價*基本稅率，編列130,000千 元。 510402-8000 短絀、賠償與保險給付 510402-8100 編列34,907千元: 各項短絀 北儒欠租備抵呆帳34,907千元。 288 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-2000 服務費用 510403-2100 編列6,728千元: 水電費 廠房公共設施公用電費6,690千元及水費38千元，合計編列6,728 千元。 510403-2200 編列27千元: 郵電費 廠房管理室電話費，編列27千元。 510403-2500 編列25,664千元: 修理保養及保固費 1.廠房設備修繕維護費用，編列16,469千元。 2.標準廠房電梯保養費用，編列7,835千元。 3.標準廠房高低壓設備維護費用，編列850千元。 4.標準廠房消防保養費用，編列510千元。 510403-2600 編列2,580千元: 保險費 1.出租廠房一般房屋保險費，編列2,500千元。 2.出租廠房責任保險費，編列80千元。 510403-2700 編列25,002千元: 一般服務費 1.標準廠房設施維護委外費用，編列5,013千元(預計進用勞務承 攬人力9人，編列4,317千元)。 2.標準廠房清潔、保全、協辦等委外費用，編列19,608千元(預計 進用勞務承攬人力38人，編列16,462千元)。 3.標準廠房環境消毒費用，編列381千元。 510403-3000 材料及用品費 510403-3100 編列6,000千元: 使用材料費 1.廠房修繕使用材料費，編列3,000千元。 2.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111 年總經費19,900千元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列 預算辦理，110年編列9,950千元，本年度編列9,950千元，含台南 園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元 、出租住宅成本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護4 50千元、出租廠房成本2,200千元、出租住宅成本1,800千元)。 510403-5000 折舊、折耗及攤銷 510403-5100 編列105,060千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計固定資產價值為基礎計提各項折舊費 用，編列105,060千元，詳資產折舊明細表。 510403-6000 稅捐與規費（強制費） 289 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-6400 編列11,810千元: 房屋稅 廠房房屋稅，編列11,810千元。 290 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510405-2000 服務費用 510405-2100 編列14,648千元: 水電費 住宅宿舍電費8,000千元、水費1,648千元及瓦斯費5,000千元，合 計編列14,648千元。 510405-2200 編列8,970千元: 郵電費 1.宿舍管理室電話費，編列50千元。 2.第四台有線電視收視費用，編列4,220千元。 3.網路無線寬頻費用，編列4,250千元。 4.MOD網路收視費用，編列450千元。 510405-2500 編列24,319千元: 修理保養及保固費 1.宿舍修繕維護費用，編列14,753千元。 2.宿舍電梯保養費用，編列7,334千元。 3.宿舍高低壓設備維護費用，編列254千元。 4.宿舍消防設備保養費用，編列542千元。 5.宿舍飲水機保養費用，編列536千元。 6.宿舍鍋爐保養費用，編列500千元。 7.智慧管理系統維護費用，編列400千元。 510405-2600 編列943千元: 保險費 1.出租住宅一般房屋保險費，編列900千元。 2.出租住宅責任保險費，編列43千元。 510405-2700 編列19,372千元: 一般服務費 1.宿舍清潔、保全、協辦等委外費用，編列14,557千元(預計進用 勞務承攬人力28人，編列11,681千元) 2.宿舍環境消毒費用，編列175千元。 3.宿舍設施維護委外費用，編列4,640千元(預計進用勞務承攬人 力9人，編列4,523千元) 510405-3000 材料及用品費 510405-3100 編列4,500千元: 使用材料費 1.宿舍修繕使用材料費，編列2,500千元。 2.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111 年總經費19,900千元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列 預算辦理，110年編列9,950千元，本年度編列9,950千元，含台南 園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元 、出租住宅成本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護4 50千元、出租廠房成本2,200千元、出租住宅成本1,800千元)。 510405-3200 編列500千元: 用品消耗 宿舍康樂用品、家電用品、消耗品等，編列500千元。 291 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510405-5000 折舊、折耗及攤銷 510405-5100 編列60,944千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列60,944千元，詳資產折舊明細表。 510405-6000 稅捐與規費（強制費） 510405-6400 編列6,500千元: 房屋稅 住宅房屋稅，編列6,500千元。 292 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 69,446 90,065 96,658 69,446 90,065 96,658 35,423 36,434 部門別：20 其他 49,649 33,532 35,814 服務費用 48,990 4 2,039 旅運費 2,338 988 1,180 印刷裝訂及公告費 30 修理保養及保固費 26 保險費 110 3,499 3,649 一般服務費 11,400 29,041 28,946 專業服務費 35,086 2 材料及用品費 102 使用材料費 102 2 用品消耗 64 72 租金與利息 72 64 72 機器租金 72 1,073 548 折舊、折耗及攤銷 410 100 不動產、廠房及設備折舊 973 548 攤銷 410 稅捐與規費（強制費） 75 規 費 75 752 其他 752 其他費用 293 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,607 15,131 部門別：26 創新創業推動 7,709 6,559 14,959 服務費用 7,609 135 307 水電費 35 156 郵電費 28 78 旅運費 36 16 35 修理保養及保固費 50 4 一般服務費 6,340 14,383 專業服務費 7,523 2 100 材料及用品費 100 2 100 用品消耗 100 19 72 租金與利息 19 72 機器租金 27 折舊、折耗及攤銷 27 不動產、廠房及設備折舊 294 單位:台南園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 27,416 38,500 部門別：28 產學研發及技術交流 39,300 4,772 5,500 服務費用 6,300 4 旅運費 4,769 5,500 專業服務費 6,300 22,644 33,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 33,000 與交流活動費 22,644 33,000 捐助、補助與獎助 33,000 295 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2300 編列2,338千元: 旅運費 1.派員赴歐美地區針對重點發展產業進行投資招商及拓展市場業 務、拜訪潛在投資廠商、連結加速器及生態體系、推動園區國際 交流、延攬人才、參加國際會議及高科技產業展會，7人13天，編 列1,415千元。 2.派員赴亞洲地區針對重點發展產業進行投資招商及拓展市場業 務、拜訪潛在投資廠商、連結加速器及生態體系、推動園區國際 交流、延攬人才、參加國際會議及高科技產業展會，6人9天，編 列550千元。 3.派員赴美洲、亞洲或歐洲參加國際會議及推動創新創業業務交 流，2人7天，編列180千元。 4.派員赴大陸推動科技人才創新創業業務交流，參訪大陸高新技 術產業園區及智慧園區，4人8天，編列193千元。 519898-2400 編列30千元: 印刷裝訂與廣告費 預算書表印刷及裝訂費，編列30千元。 519898-2500 編列26千元: 修理保養及保固費 公務車輛養護費，編列26千元。 519898-2600 編列110千元: 保險費 公務車輛保險費，編列110千元。 519898-2700 編列11,400千元: 一般服務費 科學園區作業基金公文電子掃描儲存、收發、文件郵寄(含郵資管 理)及檔案管理、公文傳遞委外處理作業，111年至112年總經費23 ,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列11,400 千元，餘於後續年度編列。(預計進用勞務承攬人力22人，編列11 ,400千元)。 519898-2800 編列35,086千元: 專業服務費 1.管理費爭訟案件之相關律師諮詢費用，編列240千元。 2.南科簡訊稿費，編列180千元。 3.科學園區通關系統委外服務案南科分攤款，編列4,200千元。 4.科學園區廠商共用性資訊服務系統維運費(南科分攤款)，編列5 ,500千元。 5.科技部台中共構機房維運費(南科分攤款)，編列3,000千元。 6.資訊系統(租賃及共用系統)標準認證經費及個資管理輔導驗證 服務，編列2,000千元。 7.作業基金會計系統(含概算系統)租用及維護作業費，編列850千 元。 8.地理資訊系統及公共設施管理系統維護費，111至112年總經費8 ,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列4,000 296 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 千元，餘於後續年度編列。 9.作業基金會計帳務委託處理費用，111至112年總經費5,050千元 ，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列2,520千元，餘於 後續年度編列。(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,124千元)。 10.南部科學園區整體形象提昇及招商規劃整體委外費用，編列6, 000千元。 11.南科簡訊無紙化費用，編列1,150千元。 12.南部科學園區產業規劃及招商推廣委辦案費用，編列4,000千 元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,500千元)。 13.作業基金相關報表及財務調度相關處理費用，編列746千元(預 計進用勞務承攬人力1人，編列746千元)。 14.辦理園區年報編輯委託專業服務處理費用，編列600千元。 15.營業稅申報委託專業服務費用，編列100千元。 519898-3000 材料及用品費 519898-3100 編列102千元: 使用材料費 公務車燃料費，編列102千元。 519898-4000 租金與利息 519898-4300 編列72千元: 機器租金 電腦租賃費用，109至111年總經費3,888千元，台南園區及高雄園 區合併一次發包，分年編列預算辦理，109年編列1,296千元，110 年編列1,296千元，本年度編列1,296千元(台南園區警察勤務936 千元、雜項業務費用72千元、高雄園區警察勤務288千元)。 519898-5000 折舊、折耗及攤銷 519898-5900 編列410千元: 攤銷 關港貿單一窗口建置案電腦軟體攤銷費，編列410千元。 519898-6000 稅捐與規費（強制費） 519898-6800 編列75千元: 規 費 公務車輛規費與強制費，編列75千元。 297 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2300 編列36千元: 旅運費 專家學者交通費，編列36千元。 519898-2500 編列50千元: 修理保養及保固費 資訊設備、電話、投影機、門禁系統、監視系統、照明、空調及 飲水系統等辦公設備維護保養費，編列50千元。 519898-2800 編列7,523千元: 專業服務費 1.專家學者出席費，編列23千元。 2.南科創新創業輔導培育計畫委辦費用，編列7,500千元。(預計 進用勞務承攬人力5人，編列3,300千元) 519898-3000 材料及用品費 519898-3200 編列100千元: 用品消耗 創業團隊使用場域辦公室設施耗材、文具、紙張、資訊作業耗材 碳粉匣、色帶等，編列100千元。 298 單位:台南園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2800 編列6,300千元: 專業服務費 1.科學園區產學研發及技術交流計畫委辦費用，原110年至111年 總經費計6,000千元，修正總經費為6,300千元，採一次發包，分 年編列預算辦理，110年編列3,000千元，本年度編列3,300千元。 (預計進用勞務承攬人力2人，編列1,100千元)。 2.產學訓技術交流與媒合委辦費用，編列3,000千元(預計進用勞 務承攬人力2人，編列1,043千元)。 519898-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 519898-7200 編列33,000千元: 捐助、補助與獎助 科學園區產學研發計畫補助經費共計66,000千元，預計辦理期程 自110年至111年，110年編列補助經費33,000千元，本年度編列補 助經費33,000千元，其中： 1.補(協)助政府機關(構)辦理科學園區產學研發計畫，編列6,903 千元。 2.捐助國內企業、行政法人、財團法人及其他民間團體(不含私校 )辦理科學園區產學研發計畫，編列21,520千元。 3.捐助私立學校辦理科學園區產學研發計畫，編列4,577千元。 299 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 483,092 495,869 558,926 141,500 139,541 143,590 138,627 136,155 部門別：07 污水處理 136,263 66,255 66,197 服務費用 66,305 6,833 9,957 水電費 9,957 41 130 郵電費 130 26 印刷裝訂與廣告費 26 556 修理保養及保固費 556 451 1,222 保險費 1,222 58,800 54,175 專業服務費 54,283 131 131 公關慰勞費 131 280 材料及用品費 280 130 使用材料費 130 150 用品消耗 150 71,607 68,220 折舊、折耗及攤銷 68,220 71,607 68,220 不動產、廠房及設備折舊 68,220 764 1,458 稅捐與規費（強制費） 1,458 764 1,458 規 費 1,458 300 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,873 3,386 部門別：16 休閒服務業務 7,327 2,769 3,386 服務費用 4,628 水電費 9 6 旅運費 9 修理保養及保固費 158 保險費 161 2,651 3,286 一般服務費 4,200 104 專業服務費 100 行銷推廣費 100 104 材料及用品費 104 用品消耗 折舊、折耗及攤銷 2,479 不動產、廠房及設備折舊 2,479 稅捐與規費（強制費） 220 房屋稅 220 301 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 341,591 356,328 415,336 57,523 71,653 部門別：02 警察勤務 73,060 35,235 49,538 用人費用 48,544 21,277 27,888 正式員額薪資 27,888 4,137 5,964 超時工作報酬 5,964 4,384 7,305 獎金 6,349 2,601 3,555 退休及卹償金 3,391 2,836 4,826 福利費 4,952 4,554 7,008 服務費用 7,398 1,946 2,976 水電費 3,264 57 168 郵電費 144 11 55 旅運費 55 22 印刷裝訂與廣告費 22 571 1,054 修理保養及保固費 1,054 67 93 保險費 93 1,839 2,320 一般服務費 2,416 63 320 專業服務費 350 927 1,553 材料及用品費 1,452 425 655 使用材料費 589 502 898 用品消耗 863 9,563 8,160 租金與利息 8,160 9,563 8,160 機器租金 8,160 7,243 5,384 折舊、折耗及攤銷 7,496 7,243 5,384 不動產、廠房及設備折舊 7,496 10 稅捐與規費（強制費） 10 10 規 費 10 302 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 16,693 14,155 部門別：04 環境清潔 15,435 16,693 14,155 服務費用 15,435 16,693 14,155 一般服務費 15,435 303 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 38,488 40,406 部門別：05 景觀維護 44,145 38,163 39,996 服務費用 43,735 131 254 修理保養及保固費 254 38,032 39,742 一般服務費 43,481 325 410 材料及用品費 410 50 使用材料費 50 325 360 用品消耗 360 304 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 218,904 212,194 部門別：06 公共設施維護 263,576 40,030 54,194 服務費用 57,336 6,612 12,648 水電費 12,640 91 318 郵電費 318 2,448 2,343 修理保養及保固費 2,343 1,200 1,810 保險費 1,810 29,494 37,075 一般服務費 40,225 185 專業服務費 507 750 材料及用品費 750 349 600 使用材料費 600 158 150 用品消耗 150 2,000 租金與利息 2,000 2,000 交通及運輸設備租金 2,000 437 折舊、折耗及攤銷 15 不動產、廠房及設備折舊 422 攤銷 101 稅捐與規費（強制費） 101 規 費 27,729 5,250 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 36,240 與交流活動費 27,729 5,250 捐助、補助與獎助 36,240 150,100 150,000 其他 167,250 150,100 150,000 其他費用 167,250 305 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 9,955 17,920 部門別：15 環境保護 19,120 9,955 17,920 服務費用 19,120 60 旅運費 60 9,955 17,760 專業服務費 18,960 100 行銷推廣費 100 306 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列9,957千元: 水電費 污水處理設施、辦公室及廢棄物暫存設施電費9,804千元及水費15 3千元，合計編列9,957千元。 510102-2200 編列130千元: 郵電費 污水處理業務之辦公用郵電費30千元及業務聯絡用電話費100千元 ，合計編列130千元。 510102-2400 編列26千元: 印刷裝訂與廣告費 辦公用表報及文宣印刷費，編列26千元。 510102-2500 編列556千元: 修理保養及保固費 1.污水處理業務：辦公房舍維護費148千元、電腦設備維護費50千 元、印表機及傳真機等維護費30千元及污水處理廠內相關設施及 管線維護修繕費300千元，合計編列528千元。 2.廢棄物處理業務：辦公房舍維護費28千元，編列28千元。 510102-2600 編列1,222千元: 保險費 污水處理廠房保險費920千元、機電設備保險費280千元及責任保 險費22千元，合計編列1,222千元。 510102-2800 編列54,283千元: 專業服務費 污水處理系統操作維護工作(含操作服務、污泥清理費、污水廠一 期工程設備及管線、機械設備汰換更新，及園區污水下水道系統 修繕等)，編列54,283千元(預計進用勞務承攬人力34人，編列24, 220千元)。 510102-2900 編列131千元: 公關慰勞費 公共關係協調費，編列131千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3100 編列130千元: 使用材料費 1.緊急發電機等運轉用油，編列40千元。 2.機械設備保養用潤滑油，編列60千元。 3.機電設備零件更新，編列30千元。 510102-3200 編列150千元: 用品消耗 1.污水業務巡檢、查核工作所需之識別及安全服裝(鞋)，編列50 千元。 2.配合政府環保教育、提供參訪來賓參訪後之相關事務費，編列1 00千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 307 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-5100 編列68,220千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列68,220千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6800 編列1,458千元: 規 費 依據行政院環境保護署開徵水污染防治費規定，編列1,458千元。 308 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列9千元: 水電費 管1用地複合式商店公用電費6千元及水費3千元，合計編列9千元 。 510102-2500 編列158千元: 修理保養及保固費 1.管1用地複合式商店一般房屋修繕費用，編列58千元。 2.管1用地複合式商店機械設備修繕費用，編列100千元。 510102-2600 編列161千元: 保險費 管1用地複合式商店建物保險費156千元，責任保險費5千元，合計 編列161千元。 510102-2700 編列4,200千元: 一般服務費 1.辦理園區體育活動(含球類活動700千元、路跑活動50千元)，編 列750千元。 2.辦理健康促進活動，編列950千元。 3.南科園慶系列活動，編列1,600千元。 4.耶誕晚會及燈飾活動，編列400千元。 5.辦理南科高雄園區標準廠房餐廳委外辦理膳食供應，編列500千 元。 510102-2B00 編列100千元: 行銷推廣費 辦理高雄園區休閒服務業務宣導費(場地設施、營業介紹、收費服 務等)100千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列2,479千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列2,479千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6400 編列220千元: 房屋稅 管1用地複合式商店房屋稅，編列220千元。 309 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列27,888千元: 正式員額薪資 按預算員額32名，編列27,888千元。 510110-1300 編列5,964千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費4,608千元、 不休假加班費1,356千元，合計編列5,964千元。 510110-1500 編列6,349千元: 獎金 1.依正式人員薪資總額1個月標準編列考績獎金3,274千元。 2.依正式人員薪資總額1.5個月標準編列年終獎金3,075千元。 510110-1600 編列3,391千元: 退休及卹償金 依公務人員退休法規定，編列退休金3,391千元。 510110-1800 編列4,952千元: 福利費 1.機關負擔之人員公健保費2,546千元及二代健保補充保費127千 元，合計編列2,673千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列70千元。 3.休假旅遊補助費521千元。 4.其他依相關規定支領之各項費用(婚喪、子女教育、生育補助) ，編列1,688千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列3,264千元: 水電費 辦公隊舍電費2,160千元、路口監視器及電子看板電費960千元、 水費72千元及瓦斯費72千元，合計編列3,264千元。 510110-2200 編列144千元: 郵電費 1.郵電費6千元、一般電話費72千元及警用專線18千元，合計編列 96千元。 2.網路通訊費38千元、有線電視收視費10千元，合計編列48千元 。 510110-2300 編列55千元: 旅運費 國內出差旅費，編列55千元。 510110-2400 編列22千元: 印刷裝訂與廣告費 警政業務印刷費(公文信封、筆錄紙、一般呈報單、紀錄表、卷宗 表皮、預防犯罪宣導資料等印刷)，編列22千元。 510110-2500 編列1,054千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍維修費，編列47千元。 2.偵防器材與警械維護(錄放影機、照相機、錄相機、夜視望遠鏡 、人犯監視系統、指紋箱等)，編列30千元。 3.電腦、傳真機等儀器設備維護，編列30千元。 310 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 4.無線電通訊器材維修，編列30千元。 5.機車維護費，編列53千元。 6.汽車維護費，編列100千元。 7.辦公器具維護費，編列34千元。 8.酒精測試器維護費，編列30千元。 9.警察大樓冷氣保養費350千元、電氣設備維護費250千元、電梯 保養維修費100千元，合計編列700千元。 510110-2600 編列93千元: 保險費 1.警察大樓意外公共危險保險費，編列10千元。 2.機車強制險，編列46千元。 3.汽車險(強制、第三責任、竊盜)，編列37千元。 510110-2700 編列2,416千元: 一般服務費 1.清潔工作、炊事與打臘外包費(含清潔外包888千元，炊事外包9 36千元，打臘420千元)編列2,244千元(預計進用勞務承攬人力4人 ，編列1,638千元)。 2.垃圾清運費，編列108千元。 3.文康活動費，編列64千元。 510110-2800 編列350千元: 專業服務費 1.警察人員依法執行職務涉訟因公訴訟費，編列120千元。 2.警察大樓電氣設備申報及技術員執照費，編列100千元。 3.警察大樓年度消防檢修申報及改善費用，編列100千元。 4.警察大樓年度建築物公共安全檢查費用，編列30千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列589千元: 使用材料費 機車374千元，汽車215千元，合計編列589千元。 510110-3200 編列863千元: 用品消耗 1.辦公用品，編列244千元。 2.刑事器材(指紋箱藥液、酒精測試器藥液、手電筒、底片、錄影 帶、錄音帶、電池等)，編列200千元。 3.服裝費(由警政署統一代購，金額依規定編列)，編列384千元。 4.有關教育訓練、安全維護、交通疏導、座談聯誼、特種勤務、 聚眾抗爭活動、春安工作及其他勤務相關餐費，編列35千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4300 編列8,160千元: 機器租金 1.電腦租賃費用，109至111年總經費3,888千元，台南園區及高雄 園區合併一次發包，分年編列預算辦理，109年編列1,296千元，1 10年編列1,296千元，本年度編列1,296千元(台南園區警察勤務93 6千元、雜項業務費用72千元、高雄園區警察勤務288千元)。 2.園區路口監視系統及電子看板租金，108年至112年總經費192,3 00千元，台南園區及高雄園區合併一次發包，分年編列預算辦理 ，108年編列38,460千元,109年編列38,460千元，110年編列38,46 0千元，本年度編列38,460千元(台南園區30,768千元、高雄園區7 ,692千元)，餘於後續年度編列。 311 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 3.租用影印機1台，編列180千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列7,496千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費 用，編列7,496千元，詳資產折舊明細表。 510110-6000 稅捐與規費（強制費） 510110-6800 編列10千元: 規 費 燃料稅及車輛定檢費，編列10千元。 312 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列15,435千元: 一般服務費 1.高雄園區道路養護及清潔工作：111年至112年總經費44,578千 元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列21,739千元(環 境清潔13,435千元、公共設施維護8,304千元)，餘於後續年度編 列。(預計進用勞務承攬人力15人，編列9,377千元)。 2.高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作：111年至112年總經費8 9,062千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列44,531 千元(環境清潔2,000千元、景觀維護42,531千元)，餘於後續年度 編列。(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,228千元)。 313 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2500 編列254千元: 修理保養及保固費 植栽維護及修繕費，編列254千元。 510110-2700 編列43,481千元: 一般服務費 1.高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作：111年至112年總經費8 9,062千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列44,531 千元(環境清潔2,000千元、景觀維護42,531千元)，餘於後續年度 編列。(預計進用勞務承攬人力64人，編列32,034千元)。 2.高雄園區螢火蟲復育作業工作950千元(預計進用勞務承攬人力1 人，編列450千元)。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列50千元: 使用材料費 植栽使用材料費，編列50千元。 510110-3200 編列360千元: 用品消耗 噴灌設備用品消耗費，編列360千元。 314 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列12,640千元: 水電費 1.路燈、公有場地及宿舍廠房等景觀設施電費，編列2,000千元。 2.交通號誌電費，編列120千元。 3.工業水塔、配水池及民生水塔電費，編列8,000千元。 4.滯A及滯B防汛閘門電費，編列160千元。 5.分攤自來水總表與分表差額費用，編列2,120千元。 6.公有場地及宿舍廠房等景觀設施水費，編列240千元。 510110-2200 編列318千元: 郵電費 1.公共設施維修專線費，編列5千元。 2.防汛通訊費，編列40千元。 3.防汛數據通訊費，編列101千元。 4.水塔數據通訊費，編列172千元。 510110-2500 編列2,343千元: 修理保養及保固費 1.水塔修繕費用，編列251千元。 2.道路修繕費用，編列296千元。 3.交通設施修繕費，編列500千元。 4.公共設施修繕費用，編列296千元。 5.公共藝術品清潔、保養及修繕費用，編列1,000千元。 510110-2600 編列1,810千元: 保險費 1.設施維護辦公建物保險費，編列100千元。 2.公有建物保險費，編列1,710千元。 510110-2700 編列40,225千元: 一般服務費 1.園區景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維護作業：111 年至112年總經費7,772千元，採一次發包，分年編列預算辦理， 本年度編列3,886千元，餘於後續年度編列。(預計進用勞務承攬 人力4人，編列3,038千元)。 2.園區路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業：111年至11 2年總經費18,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度 編列9,000千元，餘於後續年度編列。(預計進用勞務承攬人力10 人，編列5,964千元)。 3.高雄園區道路養護及清潔工作：111年至112年總經費44,578千 元，採一次發包，分年編列預算辦理，本年度編列21,739千元(環 境清潔13,435千元、公共設施維護8,304千元)，餘於後續年度編 列。(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,000千元)。 4.防洪抽水站及監控設施操作維護費，編列2,266千元(預計進用 勞務承攬人力1人，編列529千元)。 5.自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕作業，編列12,63 9千元(預計進用勞務承攬人力9人，編列4,620千元)。 6.交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務費，編列2,498千元( 預計進用勞務承攬人力1人，編列924千元)。 315 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 7.園區管理及公有建築物委外維護履約督導費用，編列1,632千元 (預計進用勞務承攬人力2人，編列1,286千元)。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列600千元: 使用材料費 1.環境維護材料費，編列150千元。 2.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111 年總經費19,900千元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列 預算辦理，110年編列9,950千元，本年度編列9,950千元，含台南 園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元 、出租住宅成本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護4 50千元、出租廠房成本2,200千元、出租住宅成本1,800千元)。 510110-3200 編列150千元: 用品消耗 環境維護用品消耗費，編列150千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列2,000千元: 交通及運輸設備租金 南科園區巡迴巴士接駁服務，110年至112年總經費6,000千元，採 一次發包，分年編列預算辦理，110年編列2,000千元，本年度編 列2,000千元，餘於後續年度編列。(預計進用勞務承攬人力1人， 編列515千元)。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7200 編列36,240千元: 捐助、補助與獎助 1.為改善園區周邊公共設施與維護安全及環境品質等建設，依據1 09年度園區廠商營業額8,600億元，作業基金預估賸餘4.6億，編 列補助高雄市政府經費27,000千元，預計辦理園區周邊交通及道 路、環境、警政、消防、環保、教育、文化水準、醫療及保健等 設施、裝備等。 2.補助路竹淨水廠租地費用，依科技部109年8月10日科部產字第1 090050766號函同意補助45,440千元，本年度編列9,240千元，餘 於後續年度編列。 510110-9000 其他 510110-9100 編列167,250千元: 其他費用 高雄園區345kV電力管道專業服務費用：本年度編列150,000千元( 委託台電公司代辦345kV電力管道線路變更設置費用，依台電107 年8月3日屏供處第1072734456號函，所需經費467,250千元，109 年編列150,000千元、110年度編列150,000千元，本年度編列167, 250千元)。 316 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2300 編列60千元: 旅運費 專家學者交通費，編列60千元。 510110-2800 編列18,960千元: 專業服務費 1.專家顧問之出席費、審查費及諮詢費，編列160千元。 2.溫室氣體管理計畫，編列1,000千元(預計進用勞務承攬人力1人 ，編列400千元)。 3.地下水質井網維護與監測計畫，編列5,000千元(預計進用勞務 承攬人力2人，編列621千元)。 4.高雄園區施工期間及周圍環境品質監測計畫，編列5,000千元( 預計進用勞務承攬人力2人，編列750千元)。 5.園區環境規劃、環境影響評估變更費用，編列7,800千元。 510110-2B00 編列100千元: 行銷推廣費 辦理高雄園區水污染防治、空氣汙染防制、廢棄物管制、環境品 質監測與管理等業務績效宣導100千元。(因應園區進駐廠商家數 逐年增加，增加園區水污、空污及廢棄物排放量，以及未來高雄 新市鎮開發為科學園區之籌設，須對外宣導園區在水污、空污、 廢棄物等污染防治與管制績效，降低誤解、減少抗爭，不致影響 延誤園區開發與經濟發展。) 317 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 534,707 704,942 643,137 388,464 543,335 481,131 388,464 543,335 部門別：10 出租資產業務 481,131 4,234 4,206 服務費用 6,974 2 郵電費 2 4 印刷裝訂與廣告費 4 4,076 2,600 一般服務費 3,368 158 1,600 專業服務費 3,600 2 材料及用品費 2 2 用品消耗 2 24,762 53,603 租金與利息 103,157 24,762 53,603 地租及水租 103,157 332,102 453,000 折舊、折耗及攤銷 339,500 332,102 453,000 不動產、廠房及設備折舊 339,500 23,437 31,498 稅捐與規費（強制費） 31,498 23,427 31,213 土地稅 31,213 10 285 規 費 285 3,930 1,026 短絀、賠償與保險給付 3,930 1,026 各項短絀 318 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 83,524 88,919 88,824 83,524 88,919 部門別：10 出租資產業務 88,824 24,720 25,919 服務費用 25,424 702 1,250 水電費 1,250 12 20 郵電費 20 7,726 5,400 修理保養及保固費 5,400 1,740 1,820 保險費 1,325 14,454 17,329 一般服務費 17,329 86 100 專業服務費 100 808 2,200 材料及用品費 2,200 745 2,200 使用材料費 2,200 63 用品消耗 50,435 57,500 折舊、折耗及攤銷 57,500 50,435 57,500 不動產、廠房及設備折舊 57,500 3,674 3,300 稅捐與規費（強制費） 3,700 3,659 3,300 房屋稅 3,700 15 規 費 3,887 短絀、賠償與保險給付 3,887 各項短絀 319 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 48,992 58,534 58,424 48,992 58,534 部門別：10 出租資產業務 58,424 17,997 24,334 服務費用 24,024 1,451 2,200 水電費 2,000 1,671 3,860 郵電費 3,860 4 旅運費 5,292 4,300 修理保養及保固費 4,300 165 335 保險費 225 9,403 13,629 一般服務費 13,629 10 10 專業服務費 10 1,090 2,400 材料及用品費 2,400 950 2,000 使用材料費 2,000 140 400 用品消耗 400 28,467 30,100 折舊、折耗及攤銷 30,300 28,467 30,100 不動產、廠房及設備折舊 30,300 1,397 1,700 稅捐與規費（強制費） 1,700 1,397 1,700 房屋稅 1,700 41 短絀、賠償與保險給付 41 各項短絀 320 單位:高雄園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 13,728 14,154 14,758 13,728 14,154 部門別：10 出租資產業務 14,758 578 1,032 服務費用 1,472 912 修理保養及保固費 1,352 578 120 一般服務費 120 13,050 13,021 折舊、折耗及攤銷 13,185 13,050 13,021 不動產、廠房及設備折舊 13,185 99 101 稅捐與規費（強制費） 101 99 101 房屋稅 101 321 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2200 編列2千元: 郵電費 租賃業務用郵費1千元及電話費1千元，合計編列2千元。 510402-2400 編列4千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約等印刷、裝訂費，編列4千元。 510402-2700 編列3,368千元: 一般服務費 租賃業務委外作業費用，編列3,368千元(預計進用勞務承攬人力2 人，編列1,400千元)。 510402-2800 編列3,600千元: 專業服務費 1.都市計畫變更、土地使用規劃、環境規劃費用及地籍變更測量 等，編列3,500千元。 2.土地測量費，編列100千元。 510402-3000 材料及用品費 510402-3200 編列2千元: 用品消耗 租賃業務用文具紙張費用，編列2千元。 510402-4000 租金與利息 510402-4100 編列103,157千元: 地租及水租 租用台糖土地租金，編列103,157千元。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列339,500千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產備價值為基礎計提各項折 舊費用，編列339,500千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列31,213千元: 土地稅 地價稅依照預估出租土地面積及公告地價總額*基本稅率，編列31 ,213千元。 510402-6800 編列285千元: 規 費 土地登記規費，編列285千元。 322 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-2000 服務費用 510403-2100 編列1,250千元: 水電費 廠房公共設施公用電費1,000千元及水費250千元，合計編列1,250 千元。 510403-2200 編列20千元: 郵電費 廠房管理室電話費，編列20千元。 510403-2500 編列5,400千元: 修理保養及保固費 1.土地改良物修護費，編列100千元。 2.廠房建築修繕費，編列1,000千元。 3.電梯保養費用，編列2,100千元。 4.高低壓設備維護費用，編列800千元。 5.消防設備保養費用，編列300千元。 6.廠房設施設備修繕維護費，編列1,100千元。 510403-2600 編列1,325千元: 保險費 1.出租廠房一般房屋保險費，編列1,300千元。 2.出租廠房責任保險費，編列25千元。 510403-2700 編列17,329千元: 一般服務費 1.廠房清潔、保全、協辦等委外費用，編列9,367千元。(預計進 用勞務承攬人力18人，編列7,500千元) 2.環境消毒費用，編列62千元。 3.廠房公有建築物維修委外費用，編列7,000千元。(預計進用勞 務承攬人力6人，編列3,000千元) 4.垃圾清運作業費用，編列900千元。 510403-2800 編列100千元: 專業服務費 委託律師法律服務費用，編列100千元。 510403-3000 材料及用品費 510403-3100 編列2,200千元: 使用材料費 廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111年 總經費19,900千元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列預 算辦理，110年編列9,950千元，本年度編列9,950千元，含台南園 區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元、 出租住宅成本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護450 千元、出租廠房成本2,200千元、出租住宅成本1,800千元)。 510403-5000 折舊、折耗及攤銷 510403-5100 編列57,500千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 323 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 費用，編列57,500千元，詳資產折舊明細表。 510403-6000 稅捐與規費（強制費） 510403-6400 編列3,700千元: 房屋稅 廠房房屋稅，編列3,700千元。 324 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510405-2000 服務費用 510405-2100 編列2,000千元: 水電費 住宅宿舍電費1,000千元、水費600千元及瓦斯費400千元，合計編 列2,000千元。 510405-2200 編列3,860千元: 郵電費 1.宿舍管理室電話費，編列15千元。 2.第四台有線電視收視費用，編列3,100千元。 3.無線網路寬頻費用，編列745千元。 510405-2500 編列4,300千元: 修理保養及保固費 1.土地改良物修護費，編列100千元。 2.出租住宅修繕費，編列1,700千元。 3.電梯保養費用，編列1,300千元。 4.高低壓設備維護費用，編列400千元。 5.消防設備保養費用，編列300千元。 6.客選設備維護保養費用，編列500千元。 510405-2600 編列225千元: 保險費 1.出租住宅一般房屋保險費，編列200千元。 2.出租住宅責任保險費，編列25千元。 510405-2700 編列13,629千元: 一般服務費 1.宿舍清潔、保全、行政協辦等委外費用，編列6,239千元(預計 進用勞務承攬人力17人，編列6,000千元)。 2.宿舍公有建築物維修委外費用，編列6,500千元(預計進用勞務 承攬人力4人，編列2,000千元)。 3.垃圾清運作業費用，編列850千元。 4.環境消毒費用，編列40千元。 510405-2800 編列10千元: 專業服務費 辦理標案委員審查出席費，編列10千元。 510405-3000 材料及用品費 510405-3100 編列2,000千元: 使用材料費 1.廠房及宿舍油漆、水電、衛浴等之零件材料費用，110年至111 年總經費19,900千元，台南及高雄園區合併一次發包，分年編列 預算辦理，110年編列9,950千元，本年度編列9,950千元，含台南 園區5,500千元(公共設施維護500千元、出租廠房成本3,000千元 、出租住宅成本2,000千元)、高雄園區4,450千元(公共設施維護4 50千元、出租廠房成本2,200千元、出租住宅成本1,800千元)。 2.宿舍修繕使用材料費，編列200千元。 510405-3200 編列400千元: 325 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 用品消耗 宿舍康樂用品、電視、電冰箱、洗衣機及寢具等設備，編列400千 元。 510405-5000 折舊、折耗及攤銷 510405-5100 編列30,300千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列30,300千元，詳資產折舊明細表。 510405-6000 稅捐與規費（強制費） 510405-6400 編列1,700千元: 房屋稅 住宅房屋稅，編列1,700千元。 326 單位:高雄園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510406-2000 服務費用 510406-2500 編列1,352千元: 修理保養及保固費 1.工商服務業進駐行政服務大樓承租及公設空間建築維護費用， 編列50千元。 2.工商服務業進駐行政服務大樓利用機械設備保養維護費用，編 列1,302千元。 510406-2700 編列120千元: 一般服務費 行政大樓垃圾處理費用，編列120千元。 510406-5000 折舊、折耗及攤銷 510406-5100 編列13,185千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據截至111年度12月底預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊 費用，編列13,185千元，詳資產折舊明細表。 510406-6000 稅捐與規費（強制費） 510406-6400 編列101千元: 房屋稅 高雄園區行政服務大樓房屋稅，編列101千元。 327 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 316,248 322,902 368,419 313,841 322,902 365,819 313,841 322,902 部門別：88 實驗中學 365,819 249,448 266,159 用人費用 288,377 164,129 180,938 正式員額薪資 187,778 7,377 7,816 聘僱及兼職人員薪資 7,816 1,234 1,557 超時工作報酬 1,953 5,723 津貼 7,037 34,138 36,400 獎金 39,967 18,647 19,740 退休及卹償金 23,458 18,201 19,708 福利費 20,368 25,063 17,952 服務費用 31,765 3,618 4,980 水電費 5,152 388 379 郵電費 397 1,185 1,435 旅運費 1,459 425 230 印刷裝訂及公告費 262 6,227 3,630 修理保養及保固費 5,322 141 220 保險費 220 9,677 5,363 一般服務費 12,775 3,401 1,715 專業服務費 6,178 6,782 6,435 材料及用品費 8,644 473 789 使用材料費 2,339 6,310 5,646 用品消耗 6,305 1,747 2,373 租金與利息 2,747 2 地租及水租 584 480 房租 720 29 90 機器租金 90 523 1,059 交通及運輸設備租金 1,169 610 744 什項設備租金 768 28,587 28,552 折舊、折耗及攤銷 32,149 28,252 28,322 不動產、廠房及設備折舊 31,789 114 其他折舊性資產折舊 221 230 攤銷 360 402 440 稅捐與規費（強制費） 480 402 440 規 費 480 1,812 991 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,657 與交流活動費 330 483 會費 529 561 捐助、補助與獎助 328 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 187 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 ） 735 508 競賽及交流活動費 1,128 329 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,406 2,600 2,406 部門別：88 實驗中學 2,600 1,900 服務費用 2,278 2 郵電費 3 44 旅運費 198 35 印刷裝訂與廣告費 33 1 修理保養及保固費 1,757 一般服務費 1,819 61 專業服務費 225 481 材料及用品費 282 481 用品消耗 282 25 租金與利息 40 9 房租 16 交通及運輸設備租金 40 330 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 510301-1000 用人費用 510301-1100 編列187,778千元: 正式員額薪資 1.教師及教官員額201人薪資、超時鐘點費等，編列186,542千元 。 2.教育部等年度中補助計畫-國中小調整教師授課節數鐘點費、導 師費等，編列1,236千元。 510301-1200 編列7,816千元: 聘僱及兼職人員薪資 1.兼代課鐘點費等，編列2,330千元。 2.教育部等年度中補助計畫外聘教師鐘點費等，編列5,486千元。 510301-1300 編列1,953千元: 超時工作報酬 教師及教官兼行政不休假加班費1,848千元、延長工時加班費57千 元、教官值班費48千元，合計編列1,953千元。 510301-1400 編列7,037千元: 津貼 雙語部教師教學津貼等，編列7,037千元。 510301-1500 編列39,967千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金18,058千元、年終 獎金21,909千元，合計編列39,967千元。 510301-1600 編列23,458千元: 退休及卹償金 教師退休金6,591千元、教師及教官退撫基金16,867千元，合計編 列23,458千元。 510301-1800 編列20,368千元: 福利費 1.機關負擔之人員公健勞保費及二代健保補充保費等，編列17,49 9千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列245千元。 3.休假補助費528千元、婚喪生育補助1,000千元、子女教育補助1 ,090千元 、退休教師三節慰問金6千元，合計編列2,624千元 510301-2000 服務費用 510301-2100 編列5,152千元: 水電費 教學用電費4,576千元、水費576千元，合計編列5,152千元。 510301-2200 編列397千元: 郵電費 教學用郵資10千元、電話費279千元、數據通訊費108千元，合計 編列397千元。 510301-2300 編列1,459千元: 旅運費 1.教師參加教學觀摩、研習及會議等之差旅費570千元(含性平研 習差旅費8千元)、戶外教育帶隊教師差旅費220千元，合計編列79 331 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 0千元。 2.出席3場國際學校行政人員及教師甄聘會議等國外旅費，7人8天 ，編列469千元。 3.外籍教師教材運輸補助費，編列100千元。 4.外聘講師及專家學者交通費，編列100千元。 510301-2400 編列262千元: 印刷裝訂與廣告費 教學業務印刷及裝訂費，編列262千元。 510301-2500 編列5,322千元: 修理保養及保固費 1.房屋建築修護費1,320千元、教育部等年度中補助房舍零星修護 1,000千元，合計編列2,320千元。 2.機械設備保養維修，編列1,952千元。 3.廣播設備維護，編列500千元。 4.什項設備維護500千元、教育部等年度中補助計畫所需什項設備 維修及保養費50千元，合計編列550千元。 510301-2600 編列220千元: 保險費 1.建築物火災保險，編列100千元。 2.機械及設備保險，編列40千元。 3.學校志工、糾察隊保險及學生參加各項活動保險，編列80千元 。 510301-2700 編列12,775千元: 一般服務費 1.電腦設備維護工作委外經費，編列1,245千元。(預計進用勞務 承攬人力2人，編列1,245千元) 2.國中小雙語課程計畫委外經費，編列10,098千元（預計進用勞 務承攬人力6人，編列10,098千元） 3.教育部等年度中補助計畫計時計件人員酬金，編列1,030千元。 4.教師及教官文康活動費(2千元/人*201人)，編列402千元。 510301-2800 編列6,178千元: 專業服務費 1.法律諮詢服務費，編列50千元。 2.教師甄試外聘專家出席費60千元、性平調查會議外聘專家出席 費90千元、教育訓練講座鐘點費386千元、性平宣導教育訓練講座 鐘點費48千元、性平會議之撰稿費50千元，FRC、AI機器人培育計 畫鐘點費620千元，合計編列1,254千元。 3.教師專業訓練費，編列250千元。 4.防毒軟體、微軟授權使用費、防火牆授權、無線網管授權、校 務行政系統、圖書館系統、高中繁星系統、機房網路維護等，編 列1,244千元。 5.AI、FRC機器人培育計畫專業服務委託，編列3,380千元。（預 計進用勞務承攬人力1人，編列700千元） 510301-3000 材料及用品費 510301-3100 編列2,339千元: 使用材料費 教學用設備零件等，編列2,339千元 510301-3200 編列6,305千元: 用品消耗 1.教學用品、教具、掃地用具等編列2,115千元、教育部等年度中 補助計畫所需教學用品等編列1,343千元，合計編列3,458千元。 332 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 2.報章什誌，編列160千元。 3.環境美化費，編列110千元。 4.教學實驗用品等耗材，編列544千元。 5.訓練講習及會議誤餐費，編列130千元。 6.教學及健康中心用醫療用品等耗材，編列169千元。 7.童軍用品、體育器材、畢業典禮用品、游泳課教學門票費(含教 練費) 、課桌椅等，編列1,734千元。 510301-4000 租金與利息 510301-4200 編列720千元: 房租 外籍教師房舍租金，編列720千元。 510301-4300 編列90千元: 機器租金 公眾AED(自動體外心臟去顫器)整合服務租金，編列90千元。 510301-4400 編列1,169千元: 交通及運輸設備租金 學生對外參加各項活動、游泳教學之車輛租金952千元、教育部等 年度中補助計畫所需車輛租金217千元，合計編列1,169千元。 510301-4500 編列768千元: 什項設備租金 影印機及油印機租金，編列768千元。 510301-5000 折舊、折耗及攤銷 510301-5100 編列31,789千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據本年度預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列3 1,789千元，詳資產折舊明細表。 510301-5900 編列360千元: 攤銷 電腦軟體攤銷，編列360千元。 510301-6000 稅捐與規費（強制費） 510301-6800 編列480千元: 規 費 污水處理費，編列480千元。 510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510301-7100 編列529千元: 會費 1.ISS國際師資聘任機構年費、NWEA MAP雙語部學生標準化測驗年 費、WASC課程認證機構年費、EARCOS年費，編列508千元。 2.國中部童軍會費10千元、國小部幼童軍會費10千元、高中體育 總會會員年費1千元，合計編列21千元。 510301-7500 編列1,128千元: 競賽及交流活動費 校慶運動會及各項競賽相關費用890千元、教育部等年度中補助計 畫所需競賽活動相關費用238千元，合計編列1,128千元。 333 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 510303-2000 服務費用 510303-2200 編列3千元: 郵電費 委辦計畫所需之郵電費，編列3千元。 510303-2300 編列198千元: 旅運費 委辦計畫所需之國內旅費，編列198千元。 510303-2400 編列33千元: 印刷裝訂與廣告費 委辦計畫所需之印刷裝訂費，編列33千元。 510303-2700 編列1,819千元: 一般服務費 委辦計畫專任行政助理人員之薪資，編列1,819千元。 510303-2800 編列225千元: 專業服務費 委辦計畫之講座鐘點費、出席費、審查費等，編列225千元。 510303-3000 材料及用品費 510303-3200 編列282千元: 用品消耗 委辦計畫所需之教學用品、教具、教材、事務用品等216千元，餐 費66千元，合計編列282千元。 510303-4000 租金與利息 510303-4400 編列40千元: 交通及運輸設備租金 委辦計畫所需之專家學者出席會議租車費用，編列40千元。 334 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,868 2,873 1,863 90 630 630 90 630 部門別：88 實驗中學 630 90 630 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 630 與交流活動費 90 630 捐助、補助與獎助 630 335 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,778 2,243 1,233 2,778 2,243 部門別：88 實驗中學 1,233 798 880 用人費用 650 798 880 聘僱及兼職人員薪資 650 1,560 904 服務費用 174 75 4 修理保養及保固費 1,040 900 一般服務費 445 專業服務費 174 404 459 材料及用品費 409 99 94 使用材料費 96 305 365 用品消耗 313 16 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 16 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 ） 336 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513001-7200 編列630千元: 捐助、補助與獎助 1.軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學優待補助費62千元、原住民學 生助學金及住宿、伙食補助費244千元及特殊教育學生獎助學金6 千元，合計編列312千元。 2.依據「中央補助地方政府學校午餐經費支用要點」補助經濟弱 勢學生營養午餐經費，編列268千元。 3.依據「公立高中職以下學校教育儲蓄戶實施要點」規定，照顧 經濟弱勢、家庭突遭變故學生之補助，編列50千元。 337 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 513098-1000 用人費用 513098-1200 編列650千元: 聘僱及兼職人員薪資 學生重補修、課業輔導教師鐘點費，編列650千元。 513098-2000 服務費用 513098-2800 編列174千元: 專業服務費 教師甄選試務費，編列174千元。 513098-3000 材料及用品費 513098-3100 編列96千元: 使用材料費 辦理學生代收代付之教學用電腦設備零件等，編列96千元。 513098-3200 編列313千元: 用品消耗 辦理學代收代付之重補修、課業輔導用教學用品163千元、教學實 驗用品等耗材150千元，合計編列313千元。 338 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 39,860 40,861 48,697 39,860 40,861 48,697 39,860 40,861 部門別：88 實驗中學 48,697 32,748 33,103 用人費用 33,779 20,021 20,502 正式員額薪資 20,502 298 539 聘僱及兼職人員薪資 563 965 958 超時工作報酬 1,219 4,983 5,455 獎金 5,486 3,791 2,720 退休及卹償金 3,034 2,690 2,928 福利費 2,974 1 1 提繳費 1 4,967 5,205 服務費用 9,296 394 540 水電費 540 65 197 郵電費 197 56 180 旅運費 180 7 50 印刷裝訂與廣告費 50 3,282 2,792 修理保養及保固費 2,792 15 保險費 15 699 764 一般服務費 4,855 391 595 專業服務費 595 72 72 公關慰勞費 72 1,028 1,058 材料及用品費 1,058 52 310 使用材料費 310 976 748 用品消耗 748 60 租金與利息 60 60 交通及運輸設備租金 60 1,110 1,425 折舊、折耗及攤銷 4,494 1,110 1,425 不動產、廠房及設備折舊 4,494 5 稅捐與規費（強制費） 5 規 費 2 10 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 10 與交流活動費 2 10 會費 10 339 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 515001-1000 用人費用 515001-1100 編列20,502千元: 正式員額薪資 職員員額26名薪俸，編列18,528千元、技工工友員額5名薪俸，編 列1,974千元，合計編列20,502千元。 515001-1200 編列563千元: 聘僱及兼職人員薪資 約聘人員心理諮商師1人薪俸，編列563千元。 515001-1300 編列1,219千元: 超時工作報酬 職員及技工工友不休假加班費1,206千元、延長工時加班費13千元 ，合計編列1,219千元。 515001-1500 編列5,486千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金2,860千元、年終 獎金2,626千元，合計編列5,486千元。 515001-1600 編列3,034千元: 退休及卹償金 職員退休金634千元、職員退撫基金2,056千元、約聘人員勞退金3 9千元、工員退休及離職金305千元，合計編列3,034千元。 515001-1800 編列2,974千元: 福利費 1.機關負擔之職工員公健勞保費，編列1,963千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列49千元。 3.休假補助費512千元、婚喪生育補助100千元、子女教育補助350 千元，合計編列962千元。 515001-1900 編列1千元: 提繳費 勞工提繳積欠工資墊償基金，編列1千元。 515001-2000 服務費用 515001-2100 編列540千元: 水電費 行政管理用電費480千元、水費60千元，合計編列540千元。 515001-2200 編列197千元: 郵電費 辦公用郵資110千元、電話費75千元、數據通訊費12千元，合計編 列197千元。 515001-2300 編列180千元: 旅運費 公務出差及研習差旅費，編列180千元。 515001-2400 編列50千元: 印刷裝訂與廣告費 行政管理用印刷及裝訂費，編列50千元。 515001-2500 編列2,792千元: 340 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 修理保養及保固費 1.房屋建築修護費，編列1,008千元。 2.宿舍維修養護費，編列100千元。 3.校區監視器保養維修、水塔清洗、電梯保養、消防檢查及改善 、高壓設備檢查維修、緊急求救系統保養等，編列1,070千元。 4.廣播設備維護等，編列214千元。 5.飲水機維護、空調及冷氣機保養、辦公器具修護等，編列400千 元。 515001-2600 編列15千元: 保險費 公共意外第三人責任險，編列15千元。 515001-2700 編列4,855千元: 一般服務費 1.校園景觀維護工作委外，編列700千元。(預計進用勞務承攬人 力2人，編列700千元) 2.學校警衛勤務工作委外，編列2,891千元。(預計進用勞務承攬 人力4人，編列2,891千元) 3.宿舍管理工作委外，編列1,200千元。(預計進用勞務承攬人力3 人，編列1,200千元) 4.職員及技工工友文康活動費(2千元/人*32人)，編列64千元。 515001-2800 編列595千元: 專業服務費 1.員工教育訓練講座鐘點費20千元、委員出席費20千元，合計編 列40千元。 2.職員專業訓練費，編列10千元。 3.公文系統、會計出納薪資系統租用維護費，編列545千元。 515001-2900 編列72千元: 公關慰勞費 推動校務發展公共關係費36千元、對員工慰勞費36千元，合計編 列72千元。 515001-3000 材料及用品費 515001-3100 編列310千元: 使用材料費 1.發電機燃料費，編列10千元。 2.行政管理用設備零件，編列300千元 515001-3200 編列748千元: 用品消耗 1.辦公事務用品，編列379千元。 2.環境美化費，編列365千元。 3.訓練講習及會議誤餐費，編列4千元。 515001-4000 租金與利息 515001-4400 編列60千元: 交通及運輸設備租金 公務用之車輛租金，編列60千元 515001-5000 折舊、折耗及攤銷 515001-5100 編列4,494千元: 不動產、廠房及設備折舊 依據本年度預計之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列4 ,494千元，詳資產折舊明細表。 341 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 515001-7100 編列10千元: 會費 營養師工會會費及護士工會會費，編列10千元。 342 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 130,228 203,682 209,534 130,228 203,682 209,534 130,228 203,682 租金與利息 209,534 130,228 203,682 利息 209,534 343 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 財務費用說明 中華民國111年度 單位: 單位:新臺幣千元 新臺幣千元 計 息 貸 款 機 關借 款 種 類 及 用 途額度計 息 本 金 利率 利 息 費 用 期 間 金融機構 台南園區土地取得 12,856,379 0.00580 1年 74,567 金融機構 台南園區開發工程 15,395,172 0.00580 1年 89,292 金融機構 高雄園區土地取得 611,897 0.00580 1年 3,549 金融機構 高雄園區開發工程 7,263,103 0.00580 1年 42,126 合計 36,126,551 209,534 344 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 16,946 3,033 3,445 3,445 短絀、賠償與保險給付 3,445 各項短絀 345 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 13,501 3,033 7 服務費用 3,033 修理保養及保固費 3,033 7 一般服務費 13,493 其他 13,493 其他費用 346 中華民國111年度 科 目 說 明 520298-2000 服務費用 520298-2500 編列3,033千元: 修理保養及保固費 宿舍建築物、場地設施、什項設備修繕，編列3,033千元。 347 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 776,298 958,027 918,433 445,039 492,146 529,378 445,039 492,146 部門別：07 污水處理 529,378 222,090 276,187 服務費用 276,187 42,827 61,380 水電費 61,380 106 78 郵電費 78 2 旅運費 2 34 印刷裝訂與廣告費 34 10 305 修理保養及保固費 305 2,739 4,132 保險費 4,132 176,400 210,166 專業服務費 210,166 8 90 公關慰勞費 90 221 材料及用品費 221 221 用品消耗 221 135 租金與利息 135 135 什項設備租金 135 218,275 204,603 折舊、折耗及攤銷 241,835 217,458 204,603 不動產、廠房及設備折舊 241,835 817 攤銷 4,674 11,000 稅捐與規費（強制費） 11,000 4,674 11,000 規 費 11,000 348 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 331,259 465,881 389,055 87,435 103,775 部門別：02 警察勤務 100,666 53,538 60,503 用人費用 57,544 33,042 34,578 正式員額薪資 31,843 6,058 7,413 超時工作報酬 7,568 5,931 8,361 獎金 7,964 4,337 4,737 退休及卹償金 4,667 4,170 5,414 福利費 5,502 5,215 8,075 服務費用 8,397 1,533 1,800 水電費 1,800 276 555 郵電費 555 3 旅運費 10 32 48 印刷裝訂與廣告費 48 875 1,316 修理保養及保固費 1,396 165 236 保險費 246 2,208 3,680 一般服務費 3,680 124 380 專業服務費 605 7 公關慰勞費 7 50 行銷推廣費 50 1,687 2,120 材料及用品費 2,086 549 696 使用材料費 706 1,137 1,424 用品消耗 1,380 11,942 17,660 租金與利息 17,660 16 20 機器租金 20 11,787 17,160 交通及運輸設備租金 17,160 138 480 什項設備租金 480 4,877 4,803 折舊、折耗及攤銷 4,265 4,736 4,603 不動產、廠房及設備折舊 3,930 141 200 攤銷 335 50 85 稅捐與規費（強制費） 85 50 85 規 費 85 10,126 10,474 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 10,574 與交流活動費 10,126 10,474 分擔 10,474 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 100 ） 55 其他 55 55 其他費用 55 349 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 1,631 7,800 部門別：03 消防業務 7,926 1,382 6,700 服務費用 7,200 200 修理保養及保固費 200 3,000 一般服務費 3,000 1,382 3,500 專業服務費 4,000 200 材料及用品費 200 200 用品消耗 200 248 900 折舊、折耗及攤銷 526 32 不動產、廠房及設備折舊 526 216 其他折舊性資產折舊 900 攤銷 350 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 16,569 18,158 部門別：04 環境清潔 18,158 16,569 18,158 服務費用 18,158 16,569 18,158 一般服務費 18,158 351 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 47,881 51,567 部門別：05 景觀維護 51,567 47,881 51,567 服務費用 51,567 47,881 51,567 一般服務費 51,567 352 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 106,656 197,639 部門別：06 公共設施維護 125,896 65,425 84,791 服務費用 80,535 29,407 40,148 水電費 34,942 478 847 郵電費 847 3 10 旅運費 10 22,275 33,083 修理保養及保固費 32,243 1,175 1,903 保險費 1,903 6,393 7,850 一般服務費 9,140 5,693 950 專業服務費 1,450 56 材料及用品費 56 用品消耗 12,917 18,095 租金與利息 14,395 95 95 機器租金 95 12,760 18,000 交通及運輸設備租金 14,300 54 什項設備租金 9 利息 1,238 459 折舊、折耗及攤銷 682 115 12 不動產、廠房及設備折舊 12 1,123 447 攤銷 670 35 稅捐與規費（強制費） 35 規 費 26,986 94,294 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 30,284 與交流活動費 6,317 79,550 捐助、補助與獎助 15,540 20,669 14,744 分擔 14,744 353 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 101 部門別：14 公共設施 12 101 短絀、賠償與保險給付 12 101 各項短絀 12 354 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 71,088 86,841 部門別：15 環境保護 84,830 70,751 86,537 服務費用 84,537 10 郵電費 10 3 1 旅運費 1 6 印刷裝訂與廣告費 6 70,749 86,520 專業服務費 84,520 1 材料及用品費 1 用品消耗 336 304 折舊、折耗及攤銷 293 78 46 不動產、廠房及設備折舊 35 258 258 攤銷 258 355 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列61,380千元: 水電費 污水廠及辦公室電費60,000千元及水費1,380千元，合計編列61,3 80千元。 510102-2200 編列78千元: 郵電費 污水廠及辦公室電話費及數據通信費，編列78千元。 510102-2300 編列2千元: 旅運費 業務聯絡出差旅費，編列2千元。 510102-2400 編列34千元: 印刷裝訂與廣告費 辦公用報表印刷費，編列34千元。 510102-2500 編列305千元: 修理保養及保固費 1.辦公房舍維護費，編列105千元。 2.其他建築維護費，編列110千元。 3.機電儀控資訊設施等維護費，編列90千元。 510102-2600 編列4,132千元: 保險費 1.污水廠房保險費(含污水處理廠一、二、三期、四期及環境資源 教育展示中心)，編列1,032千元。 2.機電設備保險費(含一、二、三、四期及環境資源教育展示中心 機電設備)，編列3,100千元。 510102-2800 編列210,166千元: 專業服務費 1.委託專技證照人員提供簽證服務酬勞，編列45千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用，編列90千元。 3.參加專業講習訓練，編列31千元。 4.污水下水道系統操作維護工作費用(含污水管線檢視費、納管水 質與放流水質檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證 等)，自109年至113年1,050,312千元，本年度編列210,000千元( 預計進用勞務承攬人力47人，編列43,275千元)。 510102-2900 編列90千元: 公關慰勞費 污水處理業務協調費，編列90千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列221千元: 用品消耗 1.辦公用文具紙張，編列43千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用，編列161千元。 3.購置工作服費用，編列17千元。 510102-4000 租金與利息 510102-4500 編列135千元: 356 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 什項設備租金 緊急事故租用吊車等大型什項設備費用，編列135千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列241,835千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列241,835千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6800 編列11,000千元: 規 費 水污染防治費、土壤及地下水污染整治費，編列11,000千元。 357 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列31,843千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列31,843千元。 510110-1300 編列7,568千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費5,760千元、 不休假加班費1,579千元及值班費229千元，合計編列7,568千元。 510110-1500 編列7,964千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列7, 918千元，獎章獎金46千元，合計編列7,964千元。 510110-1600 編列4,667千元: 退休及卹償金 依退撫新制規定及退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫 金，編列退休金4,667千元。 510110-1800 編列5,502千元: 福利費 公保費1,084千元、健保費1,975千元、二代健保費169千元、健康 檢查補助63千元及生育、結婚、喪葬、國民旅遊、子女教育補助 等計2,211千元，合計編列5,502千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列1,800千元: 水電費 辦公隊舍、交控中心、路口監視器、測速照相等水電瓦斯費，編 列1,800千元。 510110-2200 編列555千元: 郵電費 警政業務用之公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、電話 費、網路費及MOD收視費等，編列555千元。 510110-2300 編列10千元: 旅運費 警政業務聯繫市外出差旅費，編列10千元。 510110-2400 編列48千元: 印刷裝訂與廣告費 公務文書、簿冊、表格等印刷，編列48千元。 510110-2500 編列1,396千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍修繕，編列300千元。 2.警察服務大樓機電、消防及電梯設備保養費，編列200千元。 3.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費，編列100千元。 4.警用汽車8輛維修費320千元及機車23輛維修費46千元，合計編 列366千元。 5.警用無線電維修費，編列80千元。 6.辦公器具維護費，編列32千元。 7.偵防器材及警械維護費，編列30千元。 8.辦公大樓什項設備保養費，編列288千元。 358 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2600 編列246千元: 保險費 1.辦公大樓地震險、火災險保險、公共意外責任險等，編列120千 元。 2.汽機車保險費(含第三人、附加險)，汽車8輛80千元及機車23輛 46千元，合計編列126千元。 510110-2700 編列3,680千元: 一般服務費 1.清潔及炊事外包費，編列2,400千元(預計進用勞務承攬人力4人 ，編列2,160千元): (1)清潔外包費自110年至111年2,400千元，本年度編列1,200千元 。 (2)炊事外包費自111年至112年2,400千元，本年度編列1,200千元 。 2.交通違規告發單輸入委外服務費自110年至112年1,800千元，本 年度編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列540千元)。 3.公文收發、檔案管理委外服務費自110年至112年1,800千元，本 年度編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列540千元)。 4.文康活動費，編列80千元。 510110-2800 編列605千元: 專業服務費 1.員警因執行職務涉及訴訟之法律事務費，編列100千元。 2.教育訓練工作費(含講師鐘點費、常訓助教鐘點費)，編列60千 元。 3.酒測器2台年度檢驗費，編列30千元。 4.呼氣酒精分析儀2台年度檢驗費，編列40千元。 5.感應式闖紅燈及測速照相系統年度檢驗費，編列22千元。 6.雷達式測速照相系統2台年度檢驗費，編列18千元。 7.辦公大樓高低壓設備檢驗費，編列38千元。 8.手持式雷達測速照相儀年度檢驗費，編列10千元。 9.建築物公共安全申報及簽證費，編列18千元。 10.消防安全設備委託申報費，編列18千元。 11.交通事故委外抽血檢測費，編列20千元。 12.電子計算機軟體服務費，編列80千元。 13.電腦使用9套軟體(如office..等)，編列81千元。 14.採購防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，編列30千元。 15.大型警備車、重型機車訓練費及其他考訓費用，編列40千元。 510110-2900 編列7千元: 公關慰勞費 警政業務協調會，編列7千元。 510110-2B00 編列50千元: 行銷推廣費 警政業務宣導費(交通、治安業務宣導用品等)，編列50千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列706千元: 使用材料費 1.汽車8輛用油，編列448千元。 2.機車23輛用油，編列258千元。 510110-3200 編列1,380千元: 用品消耗 1.辦公用品、桌椅、文具等，編列200千元。 2.酒測器各項耗材費，編列50千元。 359 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 3.刑事器材，編列50千元。 4.交通器材，編列50千元。 5.員警應勤裝備，編列170千元。 6.訂閱報紙、雜誌費用，編列30千元。 7.編制員警40人，每人每年服裝費12千元，編列480千元。 8.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、重要節日安全維護 及其他勤務需要之餐費，編列150千元。 9.五金、日常用品，編列200千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4300 編列20千元: 機器租金 AED心臟電擊器租金，編列20千元。 510110-4400 編列17,160千元: 交通及運輸設備租金 1.108-113年度台中園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃費34,768千 元，本年度編列6,954千元。 2.109-114年度台中園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃費24,500千 元，本年度編列4,900千元。 3.111-116年度台中園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃費26,530千 元，本年度編列5,306千元。 510110-4500 編列480千元: 什項設備租金 影印機租賃費(4台)自111年至112年960千元，本年度編列480千元 。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列3,930千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列3,930千元，詳資產折舊明細表。 510110-5900 編列335千元: 攤銷 攤銷―電腦軟體攤銷，編列335千元。 510110-6000 稅捐與規費（強制費） 510110-6800 編列85千元: 規 費 公路通行費、車輛檢驗費及酒精分析儀檢驗規費，編列85千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7300 編列10,474千元: 分擔 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列10,474千元。(依據經濟部及 科技部所屬單位委託代辦經費按月分攤表編列) 510110-7400 編列100千元: 補貼（償）、獎勵、慰問 辦理刑事案件、秘密證人及其他專案工作有功人員獎勵金，編列1 與救助（濟） 00千元。 510110-9000 360 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 其他 510110-9100 編列55千元: 其他費用 刑事、交通辦案費，編列55千元。 361 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2500 編列200千元: 修理保養及保固費 緊急應變器材、設備及緊急應變中心設備維護保養，編列200千元 。 510110-2700 編列3,000千元: 一般服務費 委託專業機構辦理緊急應變通報專線及獲報現場查勘等24小時值 勤、化學品登錄系統操作訓練及查核、先期緊急應變指揮、衛星 電話、無線電通報系統及緊急應變器材等操作管理作業，自110年 至111年6,080千元，本年度編列3,000千元(預計進用勞務承攬人 力4人，編列2,158千元)。 510110-2800 編列4,000千元: 專業服務費 1.園區聯防組織緊急應變消防訓練費用，編列1,000千元。 2.中科自主智慧防災系統維運費用自110年至112年8,850千元，本 年度編列3,000千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3200 編列200千元: 用品消耗 演練、訓練用消防器材補充、園區防災演練防護器具等，編列200 千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列526千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列526千元，詳資產折舊明細表。 362 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列18,158千元: 一般服務費 台中園區環境清潔維護費自110年至111年36,316千元，本年度編 列18,158千元: 1.台中園區(含擴建基地)水溝、滯洪池、綠帶、公園等清淤費， 編列2,600千元。 2.台中園區(含擴建基地)道路、溝渠、公共場地設施等清潔費， 編列12,258千元。 3.台中園區(含擴建基地)室外公共環境消毒費用，編列300千元。 4.台中園區(含擴建基地)道路洗掃街車費用，編列3,000千元。 (以上預計進用勞務承攬人力23人，編列12,513千元) 363 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列51,567千元: 一般服務費 台中園區景觀維護費自110年至111年103,134千元，本年度編列51 ,567千元: 1.台中園區(含擴建基地)道路、建物周邊、滯洪池及公園等室外 公共場所景觀植栽養護、健檢及環境整理，編列42,207千元。 2.主要道路花及草被栽種更換，編列3,800千元。 3.重要地區局部景觀加強改善，編列1,800千元。 4.擴建區移入台中園區一、二期基地樹木養護費，編列900千元。 5.大型喬木高空修剪暨清運費用，編列2,860千元。 (以上預計進用勞務承攬人力52人，編列29,987千元) 364 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列34,942千元: 水電費 1.台中園區(含擴建基地)道路、滯洪池、公園、公共場所照明設 備、配水池、加壓站、高架水塔、供水設施等公共設施電費，編 列33,500千元。 2.交通號誌、交通控制設施電費，編列396千元。 3.轉運中心電費，編列54千元。 4.公園及球場照明設施電費，編列500千元。 5.台中園區(含擴建基地)道路、滯洪池、公園、綠地花草與樹木 養護、高架水塔等公共設施水費，編列490千元。 6.交通控制中心水費，編列1千元。 7.轉運中心水費，編列1千元。 510110-2200 編列847千元: 郵電費 1.交通控制設施數據通信費，編列144千元。 2.配水池與台中給水廠間數據網路通訊費，編列345千元。 3.擴建基地配水池數據通訊費，編列118千元。 4.智慧水錶電錶數據通信費，編列240千元。 510110-2300 編列10千元: 旅運費 業務人員洽公旅費，編列10千元。 510110-2500 編列32,243千元: 修理保養及保固費 1.道路、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施等修繕費 用，編列7,740千元。 2.公共設施排水、雨水下水道等維護費用，編列135千元。 3.園區圍牆隔籬等維護費用，編列378千元。 4.園區供水系統等修繕維護費用，編列9,000千元。 5.配水池及高架水塔等設施修繕維護費用，編列3,000千元。 6.放流水專管出水口清淤整治費用，編列850千元。 7.放流水專管設施維護及風險降低費用，編列500千元。 8.園區路燈修繕維護費用，編列3,780千元。 9.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用，編列4,000千元。 10.轉運中心修繕維護費用，編列200千元。 11.交通控制設施及中心修繕維護費用，編列2,660千元。 510110-2600 編列1,903千元: 保險費 1.配水池(中區、西區、南區、擴建區)、東大路受水池、高架水 塔、備品室、電氣室及加壓站等建築物及動產保險費用，編列1,7 83千元。 2.台中園區轉運站、公共停車場及候車亭保險費，編列120千元。 510110-2700 編列9,140千元: 一般服務費 1.高架水塔及配水池、抽水站等機電設備操作維護與寬頻系統巡 365 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 查費用自110年至111年12,400千元，本年度編列6,200千元(預計 進用勞務承攬人力8人，編列4,670千元)。 2.用水用電管理作業費，編列1,650千元(預計進用勞務承攬人力1 .8人，編列825千元)。 3.水利建造物巡檢、操作、保養及維修費用，編列150千元(預計 進用勞務承攬人力0.2人，編列120千元)。 4.橋梁安全檢測作業，編列300千元(預計進用勞務承攬人力0.4人 ，編列240千元)。 5.交控中心委託維運管理服務費，編列840千元(含預計進用勞務 承攬人力1人，編列840千元)。 510110-2800 編列1,450千元: 專業服務費 1.因公訴訟或法律諮詢費用，編列450千元。 2.道路申挖系統暨公共管線及公共設施維護系統圖資維護費，編 列1,000千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4300 編列95千元: 機器租金 球場照明遠端控制系統租賃費用自108年至113年473千元，本年度 編列95千元。 510110-4400 編列14,300千元: 交通及運輸設備租金 1.中科巡迴巴士租金，編列13,000千元。 2.交控中心部分設備租賃費，編列1,300千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列12千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列12千元，詳資產折舊明細表。 510110-5900 編列670千元: 攤銷 攤銷―電腦軟體攤銷，編列670千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7200 編列15,540千元: 捐助、補助與獎助 1.補助台中市政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備 )施，以及相關建設與環境改善等需求，編列8,150千元。 2.后里基地暨支援台中基地供水計畫：(1)本計畫經行政院核定之 總經費約為1,519,370千元(中科補助金額為1,450,940千元)，其 中台中園區應分攤金額為495,995千元。(2)為配合該供水計畫項 下供(淨)水設施建設期程，110年度編列73,900千元，本年度編列 7,390千元，餘編後續年度。 510110-7300 編列14,744千元: 分擔 因應枯旱時期調用農業用水支援園區給水分攤費用，編列14,744 千元。 366 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-8000 短絀、賠償與保險給付 510110-8100 編列12千元: 各項短絀 提列備抵呆帳，編列12千元。 367 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2200 編列10千元: 郵電費 辦公用郵電及業務聯絡用電話費，編列10千元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 業務聯絡出差旅費，編列1千元。 510110-2400 編列6千元: 印刷裝訂與廣告費 環保業務說明資料編印裝訂費用，編列6千元。 510110-2800 編列84,520千元: 專業服務費 1.環保工作計畫專家審查及出席費，編列20千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫，編列1 5,000千元。 3.辦理空氣品質監測設施操作維護、數據查核及品保品管計畫， 編列33,000千元。 4.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物 濃度檢測、生態調查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬、總量削減 管理或整治計畫，編列2,000千元。 5.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作，編列3,500千元。 6.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫，編列5,0 00千元。 7.辦理園區溫室氣體排放標竿訂定、排放量盤查、清冊建立及登 錄申報管理計畫、奈米級空氣污染物對人體健康影響調查計畫、 空氣污染物指紋資料建立計畫、園區周邊異味種類及來源分析計 畫，編列1,000千元。 8.辦理環境影響差異分析或變更內容對照表等環評變更申請工作 ，編列10,000千元。 9.辦理健康風險調查、評估、矽甲烷等氣體安全評估或流行病學 調查計畫，編列15,000千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列35千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列35千元，詳資產折舊明細表。 510110-5900 編列258千元: 攤銷 攤銷―電腦軟體攤銷，編列258千元。 368 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 839,437 850,172 789,211 638,130 625,065 576,115 638,130 625,065 部門別：10 出租資產業務 576,115 108 2,221 服務費用 2,221 9 水電費 9 10 郵電費 10 3 旅運費 3 1 印刷裝訂與廣告費 1 86 2,180 專業服務費 2,180 22 18 公關慰勞費 18 2 材料及用品費 2 2 用品消耗 2 589,327 547,824 折舊、折耗及攤銷 513,874 588,964 547,824 不動產、廠房及設備折舊 513,866 254 其他折舊性資產折舊 110 攤銷 8 48,695 75,018 稅捐與規費（強制費） 60,018 48,691 75,000 土地稅 60,000 3 18 規 費 18 369 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 107,904 126,525 120,542 107,904 126,525 部門別：10 出租資產業務 120,542 33,766 49,338 服務費用 42,538 100 816 水電費 816 8 17 郵電費 17 2 旅運費 5 印刷裝訂與廣告費 5 5,143 12,800 修理保養及保固費 11,100 1,757 3,000 保險費 3,000 25,126 32,100 一般服務費 27,000 1,630 600 專業服務費 600 198 105 材料及用品費 105 100 使用材料費 100 198 5 用品消耗 5 422 租金與利息 422 利息 63,624 68,329 折舊、折耗及攤銷 67,016 63,624 68,329 不動產、廠房及設備折舊 67,016 6,826 8,753 稅捐與規費（強制費） 8,450 959 1,553 土地稅 1,250 5,817 7,000 房屋稅 7,000 49 200 規 費 200 3,068 短絀、賠償與保險給付 2,433 3,068 各項短絀 2,433 370 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 75,515 79,597 73,417 75,515 79,597 部門別：10 出租資產業務 73,417 25,231 30,877 服務費用 28,477 242 500 水電費 500 1,188 1,520 郵電費 1,520 5,232 4,300 修理保養及保固費 2,000 2,145 2,500 保險費 2,500 15,975 21,297 一般服務費 21,197 450 760 專業服務費 760 406 204 材料及用品費 203 1 200 使用材料費 200 405 4 用品消耗 3 47 租金與利息 47 利息 46,566 44,556 折舊、折耗及攤銷 40,837 46,566 44,556 不動產、廠房及設備折舊 40,837 3,263 3,960 稅捐與規費（強制費） 3,900 133 240 土地稅 180 3,129 3,420 房屋稅 3,420 1 300 規 費 300 1 其他 1 其他費用 371 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 17,888 18,985 19,137 17,888 18,985 部門別：10 出租資產業務 19,137 9,885 12,173 服務費用 11,787 111 526 水電費 526 2 旅運費 1,196 1,773 修理保養及保固費 1,487 264 430 保險費 430 8,236 9,294 一般服務費 9,194 76 150 專業服務費 150 87 50 材料及用品費 50 25 使用材料費 25 87 25 用品消耗 25 22 租金與利息 22 利息 6,526 5,257 折舊、折耗及攤銷 5,836 6,526 5,257 不動產、廠房及設備折舊 5,836 1,369 1,505 稅捐與規費（強制費） 1,464 1,369 1,505 房屋稅 1,464 372 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2100 編列9千元: 水電費 租賃業務用電費，編列9千元。 510402-2200 編列10千元: 郵電費 租賃業務用郵費及電話費，編列10千元。 510402-2300 編列3千元: 旅運費 租賃管理人員接洽公務差旅費，編列3千元。 510402-2400 編列1千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約及租賃管理等印刷裝訂，編列1千元。 510402-2800 編列2,180千元: 專業服務費 1.因公訴訟或法律諮詢等費用，編列2,000千元。 2.測設、鑑價費，編列180千元。 510402-2900 編列18千元: 公關慰勞費 租賃業務協調費，編列18千元。 510402-3000 材料及用品費 510402-3200 編列2千元: 用品消耗 租賃業務用文具用品及報紙圖書等，編列2千元。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列513,866千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列513,866千元，詳資產折舊明細表。 510402-5900 編列8千元: 攤銷 攤銷―電腦軟體攤銷，編列8千元。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列60,000千元: 土地稅 土地地價稅，編列60,000千元。 510402-6800 編列18千元: 規 費 土地建物登記與管理行政規費，編列18千元。 373 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-2000 服務費用 510403-2100 編列816千元: 水電費 標準廠房一、二期公共設施電費720千元及水費96千元，合計編列 816千元。 510403-2200 編列17千元: 郵電費 租賃業務用郵費1千元及電話費16千元，合計編列17千元。 510403-2400 編列5千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約及租賃管理等印刷裝訂，編列5千元。 510403-2500 編列11,100千元: 修理保養及保固費 1.廠房修繕費，編列5,000千元。 2.其他建築修護費，編列4,000千元。 3.機械及設備修護費，編列600千元。 4.交通及運輸設備修復費，編列500千元。 5.什項設備修護費，編列1,000千元。 510403-2600 編列3,000千元: 保險費 標準廠房保險費，編列3,000千元。 510403-2700 編列27,000千元: 一般服務費 1.110年至111年中科標準廠房及宿舍物業管理服務工作採購案標 準廠房部分41,000千元，本年度編列18,000千元(預計進用勞務承 攬人力26人，編列15,527千元)。 2.建物及機電設施委外管理維護9,000千元(預計進用勞務承攬人 力10人，編列5,500千元)。 510403-2800 編列600千元: 專業服務費 1.因公訴訟或法律諮詢等，編列400千元。 2.廠房委外消防安全檢查費用100千元及建築物公共安全檢查費用 100千元，合計編列200千元。 510403-3000 材料及用品費 510403-3100 編列100千元: 使用材料費 廠房汰換耗材，編列100千元。 510403-3200 編列5千元: 用品消耗 租賃業務用文具用品及開會所需物品，編列5千元。 510403-5000 折舊、折耗及攤銷 510403-5100 編列67,016千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列67,016千元，詳資產折舊明細表。 374 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-6000 稅捐與規費（強制費） 510403-6200 編列1,250千元: 土地稅 標準廠房土地稅，編列1,250千元。 510403-6400 編列7,000千元: 房屋稅 標準廠房房屋稅，編列7,000千元。 510403-6800 編列200千元: 規 費 工程或民事訴訟案所需規費，編列200千元。 510403-8000 短絀、賠償與保險給付 510403-8100 編列2,433千元: 各項短絀 提列備抵呆帳，編列2,433千元。 375 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510405-2000 服務費用 510405-2100 編列500千元: 水電費 公共設施及未出租單元應分攤電費402千元、水費42千元及瓦斯費 56千元，合計編列500千元。 510405-2200 編列1,520千元: 郵電費 1.租賃業務用郵費8千元及電話費12千元，合計編列20千元。 2.110~112年度台中園區單身宿舍有線電視收訊費4,500千元，本 年度編列1,500千元。 510405-2500 編列2,000千元: 修理保養及保固費 宿舍修護費，編列2,000千元。 510405-2600 編列2,500千元: 保險費 宿舍保險費，編列2,500千元。 510405-2700 編列21,197千元: 一般服務費 1.110年至111年中科標準廠房及宿舍物業管理服務工作採購案宿 舍部分35,792千元，本年度編列17,997千元(預計進用勞務承攬人 力24人，編列13,797千元)。 2.單身及有眷宿舍建物及機電設施委外管理維護，編列3,200千元 (預計進用勞務承攬人力3人，編列1,800千元)。 510405-2800 編列760千元: 專業服務費 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用，編列500千元。 2.宿舍委外消防安全及公共安全檢查費用，編列260千元。 510405-3000 材料及用品費 510405-3100 編列200千元: 使用材料費 宿舍耗材，編列200千元。 510405-3200 編列3千元: 用品消耗 租賃業務用文具用品1千元、宿舍報紙圖書2千元，合計編列3千元 。 510405-5000 折舊、折耗及攤銷 510405-5100 編列40,837千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列40,837千元，詳資產折舊明細表。 510405-6000 稅捐與規費（強制費） 510405-6200 編列180千元: 土地稅 宿舍土地稅，編列180千元。 376 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510405-6400 編列3,420千元: 房屋稅 宿舍房屋稅，編列3,420千元。 510405-6800 編列300千元: 規 費 建物或管理行政規費，編列300千元。 377 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510406-2000 服務費用 510406-2100 編列526千元: 水電費 工商大樓公設及未出租單元電費228千元，空調冰水主機電費288 千元及水費10千元，合計編列526千元。 510406-2500 編列1,487千元: 修理保養及保固費 1.高壓及中央空調設備維護費，編列1,200千元。 2.機械設備、什項設備修護費，編列287千元。 510406-2600 編列430千元: 保險費 工商大樓建物保險費及公共意外責任險，編列430千元。 510406-2700 編列9,194千元: 一般服務費 1.清潔維護、保全勤務、管理及行政人員費用，編列6,204千元( 預計進用勞務承攬人力11人，編列6,204千元)。 2.水電、機電設施委外管理維護、電梯委外管理維護費，編列890 千元。 3.高壓及中央空調設備維護委外，編列2,100千元(預計進用勞務 承攬人力2人，編列1,100千元)。 510406-2800 編列150千元: 專業服務費 工商大樓消防安全檢查費用、因公訴訟或法律諮詢費用，編列150 千元。 510406-3000 材料及用品費 510406-3100 編列25千元: 使用材料費 工商大樓使用耗材，編列25千元。 510406-3200 編列25千元: 用品消耗 工商大樓租賃業務事務用品，編列25千元。 510406-5000 折舊、折耗及攤銷 510406-5100 編列5,836千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列5,836千元，詳資產折舊明細表。 510406-6000 稅捐與規費（強制費） 510406-6400 編列1,464千元: 房屋稅 工商大樓房屋稅，編列1,464千元。 378 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 51,397 63,037 77,023 51,397 63,037 77,023 31,543 34,042 部門別：19 管理部門 37,998 19,027 24,006 服務費用 27,142 469 1,306 旅運費 1,394 32 50 印刷裝訂及公告費 50 18,526 22,650 專業服務費 25,698 150 200 租金與利息 200 150 200 機器租金 200 12,364 9,836 折舊、折耗及攤銷 10,656 11,684 9,289 不動產、廠房及設備折舊 10,218 681 547 攤銷 438 1 稅捐與規費（強制費） 1 規 費 379 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,336 2,955 部門別：26 創新創業推動 2,955 2,214 2,845 服務費用 2,845 15 水電費 15 43 50 郵電費 50 35 30 旅運費 30 84 修理保養及保固費 2,052 2,750 專業服務費 2,750 122 110 材料及用品費 110 122 110 用品消耗 110 380 單位:台中園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 17,518 26,040 部門別：28 產學研發及技術交流 36,070 4,309 6,040 服務費用 6,070 40 旅運費 40 4,309 6,000 專業服務費 6,030 13,209 20,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 30,000 與交流活動費 13,209 20,000 捐助、補助與獎助 28,000 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 2,000 ） 381 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2300 編列1,394千元: 旅運費 1.赴歐美地區參加國際會展（電子、生技醫療或智慧機械展等） 及招商活動，2人9天，編列410千元。 2.赴亞洲或大洋洲地區參加國際會展（電子、生技醫療或智慧機 械展等）及招商活動，2人7天，編列270千元。 3.赴美洲、亞洲或大洋洲地區鏈結國外加速器輔導新創團隊培育 ，2人8天，編列374千元。 4.赴歐美、亞洲或中東地區辦理「推動智慧園區發展與應用」，2 人9天，編列340千元。 519898-2400 編列50千元: 印刷裝訂與廣告費 作業基金預、決算書表等報表之印製，編列50千元。 519898-2800 編列25,698千元: 專業服務費 1.科學園區廠商共用性資訊服務系統暨共構機房維運費用，編列8 ,500千元。 2.智慧園區無線網路建置案維運費用，編列1,500千元。 3.作業基金會計系統使用及維護費自110年至111年3,212千元，本 年度編列1,650千元。 4.科學園區通關E網服務、保稅及管理費作業系統服務等費用，編 列1,000千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列540千元)。 5.科學園區通關系統維運費暨ISO認證等相關費用，編列4,200千 元。 6.會計帳務委託處理2,280千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列 2,280千元)。 7.委託會計師事務所辦理作業基金財務收入稽核自109年至111年9 30千元，本年度編列310千元。 8.園區發展紀錄委託經費，編列600千元。 9.作業基金相關報表、財務調度及營業稅申報等委託處理費用， 編列630千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列550千元)。 10.中科形象提昇委外費用，編列3,000千元。 11.中部科學園區年報，編列700千元。 12.會計事務所提供稅務諮詢服務費，編列48千元。 13.科學園區滿意度調查經費，編列980千元。 14.科技部智慧園區數據治理平台維運服務費用，編列300千元。 519898-4000 租金與利息 519898-4300 編列200千元: 機器租金 租賃40KVA不斷電系統2部費用自108年至112年600千元，本年度編 列200千元。 519898-5000 折舊、折耗及攤銷 382 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-5100 編列10,218千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列10,218千元，詳資產折舊明細表。 519898-5900 編列438千元: 攤銷 攤銷―電腦軟體攤銷，編列438千元。 383 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2100 編列15千元: 水電費 培育場域電費，編列15千元。 519898-2200 編列50千元: 郵電費 培育場域網路及電話通訊費35千元，培育場域一般通訊費15千元 ，合計編列50千元。 519898-2300 編列30千元: 旅運費 業務人員洽公旅費，編列30千元。 519898-2800 編列2,750千元: 專業服務費 1.專家會議委員出席費，編列50千元。 2.創新創業團隊委外輔導計畫案，編列2,700千元(預計進用勞務 承攬人力2.5人，編列1,150千元)。 519898-3000 材料及用品費 519898-3200 編列110千元: 用品消耗 1.配合創業團隊業務用文具用品，編列10千元。 2.配合創業團隊訂購產業情報，編列60千元。 3.參加專業研討會及公務便餐等費用，編列40千元。 384 單位:台中園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2300 編列40千元: 旅運費 業務人員洽公旅費，編列40千元。 519898-2800 編列6,030千元: 專業服務費 1.外聘評選委員、專家、學者之出席費、審查費及交通費，編列3 0千元。 2.科學園區產學研發計畫委辦費用，編列3,500千元(預計進用勞 務承攬人力3人，編列1,298千元)。 3.產學訓技術交流與媒合委辦費，編列2,500千元(預計進用勞務 承攬人力2人，編列750千元)。 519898-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 519898-7200 編列28,000千元: 捐助、補助與獎助 1.補(協)助公立學校辦理科學園區產學研發計畫，編列2,678千元 。 2.捐助企業辦理科學園區產學研發計畫，編列19,900千元。 3.捐助私立學校辦理科學園區產學研發計畫，編列5,422千元。 519898-7400 編列2,000千元: 補貼（償）、獎勵、慰問 創新產品獎及研發成效獎獎勵，編列2,000千元。 與救助（濟） 385 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 98,156 115,420 115,508 36,993 39,542 39,870 36,993 39,542 部門別：07 污水處理 39,870 25,895 29,096 服務費用 29,096 2,273 3,143 水電費 3,143 13 31 郵電費 31 1 旅運費 1 1 印刷裝訂與廣告費 1 46 211 修理保養及保固費 211 208 646 保險費 646 23,354 25,063 專業服務費 25,063 1 95 材料及用品費 95 1 95 用品消耗 95 260 租金與利息 260 130 機器租金 130 130 什項設備租金 130 11,060 9,941 折舊、折耗及攤銷 10,269 11,060 9,941 不動產、廠房及設備折舊 10,269 38 150 稅捐與規費（強制費） 150 38 150 規 費 150 386 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 61,163 75,878 75,638 34,158 34,341 部門別：02 警察勤務 33,905 19,398 18,912 用人費用 17,939 11,378 10,757 正式員額薪資 10,002 1,911 2,155 超時工作報酬 2,202 2,426 2,505 獎金 2,269 2,084 1,717 退休及卹償金 1,681 1,599 1,778 福利費 1,785 1,534 2,068 服務費用 2,213 698 625 水電費 725 35 147 郵電費 137 1 旅運費 1 2 5 印刷裝訂與廣告費 5 178 430 修理保養及保固費 510 53 90 保險費 90 522 624 一般服務費 624 47 145 專業服務費 120 1 公關慰勞費 1 545 642 材料及用品費 669 162 240 使用材料費 280 383 402 用品消耗 389 7,892 8,060 租金與利息 8,060 16 20 機器租金 20 7,840 7,920 交通及運輸設備租金 7,920 36 120 什項設備租金 120 1,736 1,460 折舊、折耗及攤銷 1,825 1,736 1,460 不動產、廠房及設備折舊 1,825 22 55 稅捐與規費（強制費） 55 22 55 規 費 55 3,030 3,134 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 3,134 與交流活動費 3,030 3,134 分擔 3,134 10 其他 10 10 其他費用 10 387 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,757 4,800 部門別：04 環境清潔 4,900 2,757 4,800 服務費用 4,900 2,757 4,800 一般服務費 4,900 388 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 8,564 10,190 部門別：05 景觀維護 10,490 8,564 10,190 服務費用 10,490 10 旅運費 10 8,564 10,180 一般服務費 10,480 389 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,165 12,660 部門別：06 公共設施維護 12,456 5,757 10,892 服務費用 10,097 1,078 1,525 水電費 1,525 47 120 郵電費 120 1 旅運費 2,757 5,710 修理保養及保固費 5,515 129 110 保險費 110 880 3,427 一般服務費 2,827 865 專業服務費 440 400 租金與利息 545 437 400 交通及運輸設備租金 545 3 什項設備租金 140 118 折舊、折耗及攤銷 64 10 10 不動產、廠房及設備折舊 10 130 108 攤銷 54 2 稅捐與規費（強制費） 2 規 費 827 1,250 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,750 與交流活動費 827 1,250 捐助、補助與獎助 1,750 390 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,857 13,887 部門別：15 環境保護 13,887 7,857 13,887 服務費用 13,887 2 郵電費 2 1 旅運費 1 2 印刷裝訂與廣告費 2 7,857 13,882 專業服務費 13,882 391 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列3,143千元: 水電費 污水廠及辦公室電費3,096千元及水費47千元，合計編列3,143千 元。 510102-2200 編列31千元: 郵電費 污水廠及辦公室電話費及數據通信費，編列31千元。 510102-2300 編列1千元: 旅運費 業務聯絡出差旅費，編列1千元。 510102-2400 編列1千元: 印刷裝訂與廣告費 辦公用報表印刷費，編列1千元。 510102-2500 編列211千元: 修理保養及保固費 1.辦公房舍維護費，編列81千元。 2.機房維護費，編列40千元。 3.機電儀控資訊設施等維護費，編列90千元。 510102-2600 編列646千元: 保險費 1.污水處理廠房保險費，編列190千元。 2.機械設備保險費，編列456千元。 510102-2800 編列25,063千元: 專業服務費 1.委託專技證照人員提供簽證服務酬勞，編列45千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用，編列90千元。 3.參加專業講習訓練，編列28千元。 4.污水下水道系統操作維護工作費用(含污水管線檢視費、納管水 質與放流水質檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證 等)，自107年至111年121,367千元，本年度編列24,900千元(預計 進用勞務承攬人力18人，編列12,118千元)。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列95千元: 用品消耗 1.辦公用文具紙張，編列25千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用，編列70千元。 510102-4000 租金與利息 510102-4300 編列130千元: 機器租金 緊急事故租用機器設備費用，編列130千元。 510102-4500 編列130千元: 什項設備租金 緊急事故租用吊車等大型什項設備費用，編列130千元。 510102-5000 392 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列10,269千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列10,269千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6800 編列150千元: 規 費 水污染防治費、土壤及地下水污染整治費，編列150千元。 393 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列10,002千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列10,002千元。 510110-1300 編列2,202千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費1,728千元及 不休假加班費474千元，合計編列2,202千元。 510110-1500 編列2,269千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算考績獎金及年終獎金編列2, 258千元，獎章獎金11千元，合計編列2,269千元。 510110-1600 編列1,681千元: 退休及卹償金 依退撫新制規定及退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫 金，編列退休金1,681千元。 510110-1800 編列1,785千元: 福利費 公保費318千元、健保費579千元、二代健保費51千元、健康檢查 補助21千元、生育、結婚、喪葬、國民旅遊、子女教育補助等計8 16千元，合計編列1,785千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列725千元: 水電費 辦公隊舍與測速照相機等水電瓦斯費，編列725千元。 510110-2200 編列137千元: 郵電費 公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、公務電話費、網路 費及有線電視費等，編列137千元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 警政業務聯繫市外出差旅費，編列1千元。 510110-2400 編列5千元: 印刷裝訂與廣告費 公務文書、簿冊、表格等印刷，編列5千元。 510110-2500 編列510千元: 修理保養及保固費 1.警察隊舍修繕費，編列100千元。 2.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費，編列80千元。 3.辦公隊舍電梯、機電設備維護費，編列100千元。 4.警用汽車3輛維修費120千元及機車10輛維修費20千元，合計編 列140千元。 5.警用無線電維修費，編列10千元。 6.什項設備、辦公器具等維護費，編列80千元。 510110-2600 編列90千元: 保險費 1.虎尾小隊辦公隊舍地震險、火災險、公共意外險保費，編列40 千元。 394 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 2.汽機車保險費(含第三人、附加險)，汽車3輛30千元及機車10輛 20千元，合計編列50千元。 510110-2700 編列624千元: 一般服務費 1.虎尾警察辦公室清潔及炊事外包費自111年至112年1,200千元， 本年度編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列540千元)。 2.文康活動費，編列24千元。 510110-2800 編列120千元: 專業服務費 1.酒測器1台年度檢驗費用，編列15千元。 2.雷達式測速照相系統年度檢驗費用，編列9千元。 3.呼氣酒精分析儀2台年度檢驗費，編列40千元。 4.建築物公共安全申報及簽證費，編列18千元。 5.消防安全設備委託申報費，編列18千元。 6.手持式雷達測速照相儀年度檢驗費，編列10千元。 7.採購防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，編列10千元。 510110-2900 編列1千元: 公關慰勞費 警政業務協調會，編列1千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列280千元: 使用材料費 1.汽車3輛用油，編列168千元。 2.機車10輛用油，編列112千元。 510110-3200 編列389千元: 用品消耗 1.辦公文具用品，編列50千元。 2.無線電、資訊耗材，編列5千元。 3.辦公家具、床、櫃、椅等，編列67千元。 4.員警應勤裝備，編列48千元。 5.訂閱報紙、雜誌費用，編列10千元。 6.編制員警12人，每人每年服裝費12千元，編列144千元。 7.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、重要節日安全維護 及其他勤務需要之餐費，編列15千元。 8.五金、日常用品，編列50千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4300 編列20千元: 機器租金 AED心臟電擊器租金，編列20千元。 510110-4400 編列7,920千元: 交通及運輸設備租金 1.107-112年度虎尾園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃費24,200千 元，本年度編列4,840千元。 2.110-115年度虎尾園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃費15,400千 元，本年度編列3,080千元。 510110-4500 編列120千元: 什項設備租金 影印機租賃費(1台)自111年至112年240千元，本年度編列120千元 。 510110-5000 395 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列1,825千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列1,825千元，詳資產折舊明細表。 510110-6000 稅捐與規費（強制費） 510110-6800 編列55千元: 規 費 公路通行費、車輛檢驗費、酒精分析儀檢驗規費，編列55千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7300 編列3,134千元: 分擔 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列3,134千元。(依據經濟部及 科技部所屬單位委託代辦經費按月分攤表編列) 510110-9000 其他 510110-9100 編列10千元: 其他費用 刑事、交通辦案費，編列10千元。 396 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列4,900千元: 一般服務費 虎尾園區環境清潔維護費自110年至111年9,700千元，本年度編列 4,900千元: 1.水溝、滯洪池等清淤費，編列200千元。 2.道路、綠帶、公園、公共設施等清潔費，編列2,600千元。 3.室外公共環境消毒費用，編列100千元。 4.園區廠商生活垃圾清運處理費，編列2,000千元。 (以上預計進用勞務承攬人力4人，編列2,900千元) 397 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2300 編列10千元: 旅運費 業務人員洽公旅費，編列10千元。 510110-2700 編列10,480千元: 一般服務費 虎尾園區景觀維護費自110年至111年20,670千元，本年度編列10, 480千元: 1.公共場所景觀植栽養護、健檢及環境整理費用，編列8,800千元 。 2.公園、道路及綠地植栽補換植費用，編列580千元。 3.重要地區局部景觀加強改善，編列200千元。 4.滯洪池水生植物清除處理費，編列900千元。 (以上預計進用勞務承攬人力6人，編列4,500千元) 398 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列1,525千元: 水電費 1.道路、滯洪池、公園、公共場所照明、配水池、高架水塔等公 共設施電費，編列985千元。 2.交通號誌電費，編列50千元。 3.交通控制設施電費，編列15千元。 4.電動車充電設施電費，編列25千元。 5.道路、滯洪池、公園、綠地花草與樹木養護、高架水塔等公共 設施水費，編列450千元。 510110-2200 編列120千元: 郵電費 1.交通控制設施數據通信費，編列48千元。 2.配水池與虎尾營運所之間數據網路通訊費，編列72千元。 510110-2500 編列5,515千元: 修理保養及保固費 1.道路AC面層、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施等 修繕費用，編列1,400千元。 2.供水設施維護費用，編列1,100千元。 3.園區路燈修繕維護費用，編列1,070千元。 4.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用，編列1,500千元。 5.交通控制設施修繕維護費用，編列445千元。 510110-2600 編列110千元: 保險費 配水池、高架水塔、加藥室及電氣室等建築物及動產保險費用， 編列110千元。 510110-2700 編列2,827千元: 一般服務費 1.配水池與高架水塔設備維修及管線設施巡修費用，編列2,430千 元(預計進用勞務承攬人力5人，編列1,500千元)。 2.供水系統及寬頻系統巡查費用自110年至111年104千元，本年度 編列52千元。 3.用水用電管理作業費，編列275千元。(預計進用勞務承攬人力0 .3人，編列138千元)。 4.水利建造物巡檢、操作、保養及維修費用，編列20千元。(預計 進用勞務承攬人力0.1人，編列18千元) 5.橋梁安全檢測作業，編列50千元。(預計進用勞務承攬人力0.1 人，編列42千元) 510110-4000 租金與利息 510110-4400 編列545千元: 交通及運輸設備租金 1.虎尾園區接駁專車租用電動客車租金，編列400千元。 2.交控中心部分設備租賃費，編列145千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 399 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-5100 編列10千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列10千元，詳資產折舊明細表。 510110-5900 編列54千元: 攤銷 攤銷―電腦軟體攤銷，編列54千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7200 編列1,750千元: 捐助、補助與獎助 補助雲林縣政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備) 施，以及相關建設與環境改善等需求，編列1,750千元。 400 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2200 編列2千元: 郵電費 辦公用郵電及業務聯絡用電話費，編列2千元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 業務聯絡出差旅費，編列1千元。 510110-2400 編列2千元: 印刷裝訂與廣告費 環保業務說明資料編印裝訂費用，編列2千元。 510110-2800 編列13,882千元: 專業服務費 1.環保工作計畫及各項委辦案專家審查及出席費，編列12千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫，編列4 ,300千元。 3.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物 濃度檢測、生態調查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬、矽甲烷等 氣體安全評估或污染整治計畫，編列2,160千元。 4.辦理園區溫室氣體排放標竿值訂定、排放量盤查、清冊建立及 登錄申報管理計畫，編列300千元。 5.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫，編列2,6 10千元。 6.辦理環境監督行政支援及平行監測執行計畫，或辦理環境影響 差異分析或變更內容對照表等環評變更申請工作，編列1,000千元 。 7.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作，編列3,500千元。 401 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 41,357 36,593 53,331 41,357 36,593 31,180 41,357 36,593 部門別：10 出租資產業務 31,180 7 113 服務費用 113 9 水電費 9 1 印刷裝訂與廣告費 1 94 專業服務費 94 7 9 公關慰勞費 9 36,111 30,062 折舊、折耗及攤銷 24,649 36,049 30,062 不動產、廠房及設備折舊 24,649 62 攤銷 5,239 6,418 稅捐與規費（強制費） 6,418 5,239 6,400 土地稅 6,400 18 規 費 18 402 單位:虎尾園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 22,151 部門別：10 出租資產業務 22,151 服務費用 6,754 水電費 936 郵電費 13 印刷裝訂與廣告費 5 修理保養及保固費 700 保險費 1,000 一般服務費 3,800 專業服務費 300 材料及用品費 20 使用材料費 20 折舊、折耗及攤銷 12,827 不動產、廠房及設備折舊 12,827 稅捐與規費（強制費） 2,550 土地稅 50 房屋稅 2,000 規 費 500 403 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2100 編列9千元: 水電費 租賃業務用電費，編列9千元。 510402-2400 編列1千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約等印刷裝訂，編列1千元。 510402-2800 編列94千元: 專業服務費 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用，編列90千元。 2.測設、鑑價費，編列4千元。 510402-2900 編列9千元: 公關慰勞費 租賃業務協調費，編列9千元。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列24,649千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列24,649千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列6,400千元: 土地稅 土地地價稅，編列6,400千元。 510402-6800 編列18千元: 規 費 土地建物登記與管理行政規費，編列18千元。 404 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-2000 服務費用 510403-2100 編列936千元: 水電費 標準廠房一期公共設施電費900千元及水費36千元，合計編列936 千元。 510403-2200 編列13千元: 郵電費 租賃業務用郵費1千元及電話費12千元，合計編列13千元。 510403-2400 編列5千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約及租賃管理等印刷裝訂，編列5千元。 510403-2500 編列700千元: 修理保養及保固費 1.廠房修繕費，編列200千元。 2.機械及設備修護費，編列200千元。 3.交通及運輸設備修復費，編列100千元。 4.什項設備修護費，編列200千元。 510403-2600 編列1,000千元: 保險費 標準廠房保險費，編列1,000千元。 510403-2700 編列3,800千元: 一般服務費 1.出租廠房管理工作委外，編列3,300千元。 2.專案清潔(含自來水池、中水池、污水池、停車場清洗)，編列5 00千元。 (以上預計進用勞務承攬人力5人，編列3,300千元) 510403-2800 編列300千元: 專業服務費 1.因公訴訟或法律諮詢等，編列100千元。 2.廠房委外消防安全檢查費用100千元及建築物公共安全檢查費用 100千元，合計編列200千元。 510403-3000 材料及用品費 510403-3100 編列20千元: 使用材料費 廠房汰換耗材，編列20千元。 510403-5000 折舊、折耗及攤銷 510403-5100 編列12,827千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列12,827千元，詳資產折舊明細表。 510403-6000 稅捐與規費（強制費） 510403-6200 編列50千元: 土地稅 廠房土地地價稅，編列50千元。 405 單位:虎尾園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510403-6400 編列2,000千元: 房屋稅 廠房房屋稅，編列2,000千元。 510403-6800 編列500千元: 規 費 工程或民事訴訟案所需規費，編列500千元。 406 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 466,361 606,314 511,488 307,606 336,836 355,820 307,606 336,836 部門別：07 污水處理 355,820 171,497 211,562 服務費用 211,562 21,220 26,067 水電費 26,067 102 118 郵電費 118 4 旅運費 4 2 印刷裝訂與廣告費 2 5 321 修理保養及保固費 321 1,528 3,151 保險費 3,151 148,642 181,832 專業服務費 181,832 67 公關慰勞費 67 25 248 材料及用品費 248 25 248 用品消耗 248 520 租金與利息 520 260 機器租金 260 260 什項設備租金 260 134,370 122,446 折舊、折耗及攤銷 141,430 134,370 122,446 不動產、廠房及設備折舊 141,430 1,713 2,060 稅捐與規費（強制費） 2,060 1,713 2,060 規 費 2,060 2 短絀、賠償與保險給付 2 各項短絀 407 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 158,755 269,478 155,668 38,785 44,673 部門別：02 警察勤務 43,684 23,874 29,234 用人費用 27,765 13,975 16,635 正式員額薪資 15,137 2,257 3,592 超時工作報酬 3,670 2,992 4,122 獎金 3,831 2,505 2,272 退休及卹償金 2,538 2,145 2,613 福利費 2,589 1,635 1,901 服務費用 1,957 559 621 水電費 621 48 167 郵電費 167 1 旅運費 1 4 5 印刷裝訂與廣告費 5 407 300 修理保養及保固費 380 30 40 保險費 50 536 640 一般服務費 640 50 126 專業服務費 92 1 公關慰勞費 1 771 707 材料及用品費 725 290 240 使用材料費 280 481 467 用品消耗 445 7,895 8,300 租金與利息 8,300 16 20 機器租金 20 7,840 8,160 交通及運輸設備租金 8,160 38 120 什項設備租金 120 569 300 折舊、折耗及攤銷 706 569 300 不動產、廠房及設備折舊 706 8 50 稅捐與規費（強制費） 50 8 50 規 費 50 4,033 4,171 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 4,171 與交流活動費 4,033 4,171 分擔 4,171 10 其他 10 10 其他費用 10 408 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 3,790 4,500 部門別：04 環境清潔 4,500 3,790 4,500 服務費用 4,500 3,790 4,500 一般服務費 4,500 409 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 8,631 10,802 部門別：05 景觀維護 10,802 8,631 10,802 服務費用 10,802 8,631 10,802 一般服務費 10,802 410 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 30,574 160,209 部門別：06 公共設施維護 49,455 22,699 25,182 服務費用 26,732 6,632 7,954 水電費 7,954 177 199 郵電費 199 1 旅運費 9,945 11,800 修理保養及保固費 12,345 563 779 保險費 779 2,967 4,350 一般服務費 5,355 2,414 100 專業服務費 100 99 材料及用品費 99 用品消耗 78 63 租金與利息 63 63 63 機器租金 63 15 什項設備租金 370 108 折舊、折耗及攤銷 294 370 108 攤銷 294 4 稅捐與規費（強制費） 4 規 費 7,324 134,856 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 22,366 與交流活動費 3,324 130,600 捐助、補助與獎助 18,110 4,000 4,256 分擔 4,256 411 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 40 部門別：14 公共設施 40 40 短絀、賠償與保險給付 40 40 各項短絀 40 412 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 76,934 49,294 部門別：15 環境保護 47,187 76,787 49,187 服務費用 47,187 66 125 郵電費 125 2 1 旅運費 1 1 印刷裝訂與廣告費 1 76,719 49,060 專業服務費 47,060 147 107 折舊、折耗及攤銷 147 107 不動產、廠房及設備折舊 413 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列26,067千元: 水電費 污水廠及辦公室電費25,244千元及水費823千元，合計編列26,067 千元。 510102-2200 編列118千元: 郵電費 污水廠及辦公室電話費及數據通信費，編列118千元。 510102-2300 編列4千元: 旅運費 業務聯絡出差旅費，編列4千元。 510102-2400 編列2千元: 印刷裝訂與廣告費 辦公用報表印刷費，編列2千元。 510102-2500 編列321千元: 修理保養及保固費 1.辦公房舍維護費，編列105千元。 2.其他建築維護費，編列36千元。 3.機電儀控資訊設施等維護費，編列180千元。 510102-2600 編列3,151千元: 保險費 1.污水處理廠房保險費，編列1,007千元。 2.機械設備保險費，編列2,144千元。 510102-2800 編列181,832千元: 專業服務費 1.委託專技證照人員提供簽證服務酬勞，編列90千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用，編列180千元。 3.參加專業講習訓練，編列62千元。 4.污水下水道系統操作維護工作費用(含污水管線檢視費、納管水 質與放流水質檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證 等)，編列181,500千元(預計進用勞務承攬人力46人，編列32,411 千元)。 510102-2900 編列67千元: 公關慰勞費 污水處理業務協調費，編列67千元。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列248千元: 用品消耗 1.辦公用文具紙張，編列48千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用，編列200千元。 510102-4000 租金與利息 510102-4300 編列260千元: 機器租金 緊急事故租用機器設備費用，編列260千元。 510102-4500 編列260千元: 414 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 什項設備租金 緊急事故租用吊車等大型什項設備費用，編列260千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列141,430千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列141,430千元，詳資產折舊明細表。 510102-6000 稅捐與規費（強制費） 510102-6800 編列2,060千元: 規 費 水污染防治費、土壤及地下水污染整治費，編列2,060千元。 415 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列15,137千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列15,137千元。 510110-1300 編列3,670千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費2,880千元及 不休假加班費790千元，合計編列3,670千元。 510110-1500 編列3,831千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列3, 808千元，獎章獎金23千元，合計編列3,831千元。 510110-1600 編列2,538千元: 退休及卹償金 依退撫新制規定及退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫 金，編列退休金2,538千元。 510110-1800 編列2,589千元: 福利費 公保費531千元、健保費971千元、二代健保費87千元、健康檢查 補助35千元、生育、結婚、喪葬、國民旅遊、子女教育補助費等 計965千元，合計編列2,589千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列621千元: 水電費 辦公隊舍及雷達測速照相機等水電瓦斯費，編列621千元。 510110-2200 編列167千元: 郵電費 公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、公務電話費、網路 費及有線電視費，編列167千元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 警政業務聯繫市外出差旅費，編列1千元。 510110-2400 編列5千元: 印刷裝訂與廣告費 公務文書、簿冊、表格等印刷，編列5千元。 510110-2500 編列380千元: 修理保養及保固費 1.辦公隊舍修繕費，編列100千元。 2.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費，編列80千元。 3.警用汽車3輛維修費120千元及機車10輛20千元，合計編列140千 元。 4.警用無線電維修費，編列10千元。 5.辦公設備、家電設備及警用裝備等什項設備維護費，編列50千 元。 510110-2600 編列50千元: 保險費 汽機車保險費(含第三人、附加險)，汽車3輛30千元及機車10輛20 千元，合計編列50千元。 416 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2700 編列640千元: 一般服務費 1.后里警察辦公室清潔及炊事外包費自111年至112年1,200千元， 本年度編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列540千元)。 2.文康活動費，編列40千元。 510110-2800 編列92千元: 專業服務費 1.酒測器1台年度檢驗費用，編列15千元。 2.雷達式測速照相系統年度檢驗費用，編列9千元。 3.呼氣酒精分析儀年度檢驗費，編列40千元。 4.消防安全設備委託申報費，編列18千元。 5.採購防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，編列10千元。 510110-2900 編列1千元: 公關慰勞費 警政業務協調會，編列1千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列280千元: 使用材料費 1.汽車3輛用油，編列168千元。 2.機車10輛用油，編列112千元。 510110-3200 編列445千元: 用品消耗 1.辦公器材、文具用品、督練器材等，編列60千元。 2.無線電、資訊耗材，編列5千元。 3.辦公家具、床、櫃等，編列30千元。 4.員警應勤裝備，編列80千元。 5.訂閱報紙、雜誌費用，編列10千元。 6.員警編制20人，每人每年服裝費12千元，編列240千元。 7.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、重要節日安全維護 及其他勤務需要之餐費，編列20千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4300 編列20千元: 機器租金 AED心臟電擊器租金，編列20千元。 510110-4400 編列8,160千元: 交通及運輸設備租金 1.107-112年度后里園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃費24,200千 元，本年度編列4,840千元。 2.110-115年度后里園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃費15,400千 元，本年度編列3,320千元。 510110-4500 編列120千元: 什項設備租金 影印機租賃費(1台)自111年至112年240千元，本年度編列120千元 。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列706千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列706千元，詳資產折舊明細表。 510110-6000 417 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 稅捐與規費（強制費） 510110-6800 編列50千元: 規 費 公路通行費、車輛檢驗費、酒精分析儀檢驗規費，編列50千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7300 編列4,171千元: 分擔 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列4,171千元。(依據經濟部及 科技部所屬單位委託代辦經費按月分攤表編列) 510110-9000 其他 510110-9100 編列10千元: 其他費用 刑事、交通辦案費，編列10千元。 418 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列4,500千元: 一般服務費 后里園區環境清潔維護費自110年至111年9,000千元，本年度編列 4,500千元: 1.道路、溝渠、公園綠地、公共場地設施等清潔費，編列4,300千 元。 2.室外公共環境消毒費用，編列200千元。 (以上預計進用勞務承攬人力7人，編列2,895千元) 419 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列10,802千元: 一般服務費 后里園區景觀維護費自110年至111年21,604千元，本年度編列10, 802千元: 1.公共場所景觀植栽養護、健檢及環境整理費用，編列9,002千元 。 2.台中園區擴建基地喬木移入養護費用，編列1,000千元。 3.大型喬木高空修剪暨清運費用，編列800千元。 (以上預計進用勞務承攬人力13人，編列5,910千元) 420 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列7,954千元: 水電費 1.道路、公共場所照明、滯洪池、公園、休憩設施、配水池等公 共設施電費，編列7,354千元。 2.交通號誌電費，編列150千元。 3.交控設施電費，編列50千元。 4.道路、滯洪池、公園、休憩設施、綠地花草與樹木養護、配水 池及公園廁所等公共設施水費，編列400千元。 510110-2200 編列199千元: 郵電費 1.交通控制設施數據通信費，編列48千元。 2.配水池與鯉魚潭給水廠之間數據網路通訊、滯洪池防洪監測用 通訊費，編列151千元。 510110-2500 編列12,345千元: 修理保養及保固費 1.道路AC面層、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施、 排水設施、雨水下水道等修繕費用，編列2,050千元。 2.供水設施維護費用，編列5,000千元。 3.配水池設施修繕維護費用，編列1,000千元。 4.放流水專管出水口清淤整治費用，編列850千元。 5.放流水專管設施維護及風險降低費用，編列500千元。 6.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用，編列1,500千元。 7.園區路燈修繕維護費用，編列1,000千元。 8.交通控制設施修繕維護費用，編列445千元。 510110-2600 編列779千元: 保險費 配水池及電氣室等建築物及動產保險費用，編列779千元。 510110-2700 編列5,355千元: 一般服務費 1.配水池、抽水站等機電設備操作維護、寬頻系統巡查費用自110 年至111年7,600千元，本年度編列3,800千元(預計進用勞務承攬 人力5人，編列2,900千元)。 2.用水用電管理作業費，編列550千元(預計進用勞務承攬人力0.6 人，編列275千元)。 3.水利建造物巡檢、操作、保養及維修費用，編列200千元(預計 進用勞務承攬人力0.3人，編列180千元)。 4.橋梁安全檢測作業，編列750千元(預計進用勞務承攬人力0.6人 ，編列360千元)。 5.交控中心委託維運管理服務費，編列55千元。 510110-2800 編列100千元: 專業服務費 因公訴訟或法律諮詢等費用，編列100千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4300 編列63千元: 421 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 機器租金 球場照明遠端控制系統租賃費用自108年至113年315千元，本年度 編列63千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5900 編列294千元: 攤銷 攤銷―電腦軟體攤銷，編列294千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7200 編列18,110千元: 捐助、補助與獎助 1.補助台中市政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備 )施，以及相關建設與環境改善等需求，編列5,500千元。 2.后里基地暨支援台中基地供水計畫：(1)本計畫經行政院核定之 總經費約為1,519,370千元(中科補助金額為1,450,940千元)，其 中后里園區應分攤金額為954,945千元。(2)為配合該供水計畫項 下供(淨)水設施建設期程，110年度編列126,100千元，本年度編 列12,610千元。 510110-7300 編列4,256千元: 分擔 因應枯旱時期調用農業用水支援園區給水分攤費用，編列4,256千 元。 422 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-8000 短絀、賠償與保險給付 510110-8100 編列40千元: 各項短絀 提列備抵呆帳，編列40千元。 423 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2200 編列125千元: 郵電費 辦公用郵電、業務聯絡用電話費5千元及電子看板網路費120千元 ，合計編列125千元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 業務聯繫出差旅費，編列1千元。 510110-2400 編列1千元: 印刷裝訂與廣告費 環保業務說明資料編印裝訂費用，編列1千元。 510110-2800 編列47,060千元: 專業服務費 1.工作計畫專家審查及出席費，編列60千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫，編列1 7,000千元。 3.辦理空氣品質監測設施操作維護、數據查核及品保品管計畫， 編列2,500千元。 4.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物 濃度檢測、生態調查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬、環境監測 資訊整合或污染整治計畫，編列1,000千元。 5.辦理園區溫室氣體排放標竿值訂定、排放量盤查、清冊建立及 登錄申報管理計畫，編列1,000千元。 6.辦理健康風險調查、評估、矽甲烷等氣體安全評估或流行病學 調查計畫，編列14,000千元。 7.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫，編列5,0 00千元。 8.辦理環境影響差異分析或變更內容對照表等環評變更申請工作 ，編列3,000千元。 9.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作，編列3,500千元。 424 單位:后里園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 499,201 406,903 346,440 499,201 406,903 346,440 499,201 406,903 部門別：10 出租資產業務 346,440 1,811 2,194 服務費用 2,194 3 水電費 3 4 印刷裝訂與廣告費 4 1,811 2,180 專業服務費 2,180 7 公關慰勞費 7 450,685 391,500 折舊、折耗及攤銷 331,037 450,623 391,500 不動產、廠房及設備折舊 331,037 62 攤銷 12,498 13,209 稅捐與規費（強制費） 13,209 12,498 13,200 土地稅 13,200 9 規 費 9 34,207 短絀、賠償與保險給付 34,207 各項短絀 425 單位:后里園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2100 編列3千元: 水電費 租賃業務用電費，編列3千元。 510402-2400 編列4千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約等印刷裝訂，編列4千元。 510402-2800 編列2,180千元: 專業服務費 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用，編列2,000千元。 2.測設、鑑價費，編列180千元。 510402-2900 編列7千元: 公關慰勞費 租賃業務協調費，編列7千元。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列331,037千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列331,037千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列13,200千元: 土地稅 土地地價稅，編列13,200千元。 510402-6800 編列9千元: 規 費 土地建物登記與管理行政規費，編列9千元。 426 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 79,011 147,076 156,067 6,936 9,668 6,936 部門別：07 污水處理 9,668 4,860 服務費用 4,860 19 水電費 19 7 郵電費 7 105 修理保養及保固費 105 325 保險費 325 4,404 專業服務費 4,404 29 材料及用品費 29 29 用品消耗 29 26 租金與利息 26 26 什項設備租金 26 2,021 折舊、折耗及攤銷 4,753 2,021 不動產、廠房及設備折舊 4,753 427 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 79,011 140,140 146,399 30,884 58,765 部門別：02 警察勤務 63,306 22,244 44,203 用人費用 40,834 13,079 25,624 正式員額薪資 22,481 2,011 5,388 超時工作報酬 5,504 4,439 6,496 獎金 6,053 1,010 2,626 退休及卹償金 2,834 1,704 4,069 福利費 3,962 995 1,377 服務費用 2,061 380 98 水電費 750 45 140 郵電費 120 10 旅運費 6 5 印刷裝訂與廣告費 5 172 300 修理保養及保固費 350 14 110 保險費 110 329 660 一般服務費 660 39 57 專業服務費 59 7 公關慰勞費 7 1,162 1,353 材料及用品費 1,300 253 300 使用材料費 280 909 1,053 用品消耗 1,020 49 5,300 租金與利息 10,340 7 20 機器租金 20 5,040 交通及運輸設備租金 10,080 43 240 什項設備租金 240 400 250 折舊、折耗及攤銷 2,489 400 250 不動產、廠房及設備折舊 2,489 19 50 稅捐與規費（強制費） 50 19 50 規 費 50 6,015 6,222 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 6,222 與交流活動費 6,015 6,222 分擔 6,222 10 其他 10 10 其他費用 10 428 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 8,404 9,810 部門別：04 環境清潔 12,310 8,404 9,810 服務費用 12,310 17 10 旅運費 10 8,388 9,800 一般服務費 12,300 429 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,944 9,350 部門別：05 景觀維護 11,850 6,944 9,350 服務費用 11,850 6,944 9,350 一般服務費 11,850 430 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 8,950 13,192 部門別：06 公共設施維護 14,910 6,642 10,582 服務費用 11,406 1,169 2,454 水電費 2,424 160 68 郵電費 204 1 旅運費 3,870 4,800 修理保養及保固費 5,845 77 98 保險費 98 1,035 1,462 一般服務費 1,135 330 1,700 專業服務費 1,700 1 材料及用品費 1 用品消耗 3 租金與利息 3 什項設備租金 304 10 折舊、折耗及攤銷 304 10 10 不動產、廠房及設備折舊 10 294 攤銷 294 2,000 2,600 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 3,200 與交流活動費 2,000 2,600 捐助、補助與獎助 3,200 431 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 23,088 49,023 部門別：15 環境保護 44,023 23,088 49,023 服務費用 44,023 6 郵電費 6 1 旅運費 1 1 印刷裝訂與廣告費 1 23,088 49,015 專業服務費 44,015 432 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510102-2000 服務費用 510102-2100 編列19千元: 水電費 污水廠及辦公室電費18千元及水費1千元，合計編列19千元。 510102-2200 編列7千元: 郵電費 污水廠及辦公室電話費及數據通信費，編列7千元。 510102-2500 編列105千元: 修理保養及保固費 1.辦公房舍維護費，編列40千元。 2.其他建築維護費，編列20千元。 3.機電儀控資訊設施等維護費，編列45千元。 510102-2600 編列325千元: 保險費 1.污水處理廠房保險費，編列95千元。 2.機械設備保險費，編列230千元。 510102-2800 編列4,404千元: 專業服務費 1.委託專技證照人員提供簽證服務酬勞，編列9千元。 2.污水廠評鑑專家學者審查及出席費用，編列90千元。 3.參加專業講習訓練，編列5千元。 4.污水下水道系統操作維護工作(含污水管線檢視費、納管水質與 放流水質檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費及環保專業簽證等)自 110年至112年16,750千元，本年度編列4,300千元(預計進用勞務 承攬人力2人，編列1,304千元)。 510102-3000 材料及用品費 510102-3200 編列29千元: 用品消耗 1.辦公用文具紙張，編列5千元。 2.污水處理廠區園藝用品及美化環境費用，編列14千元。 3.購置工作服，編列10千元。 510102-4000 租金與利息 510102-4500 編列26千元: 什項設備租金 緊急事故租用吊車等大型什項設備費用，編列26千元。 510102-5000 折舊、折耗及攤銷 510102-5100 編列4,753千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列4,753千元，詳資產折舊明細表。 433 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-1000 用人費用 510110-1100 編列22,481千元: 正式員額薪資 按預算員額，編列22,481千元。 510110-1300 編列5,504千元: 超時工作報酬 依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加班費4,320千元及 不休假加班費1,184千元，合計編列5,504千元。 510110-1500 編列6,053千元: 獎金 依正式人員薪資總額2.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列6, 030千元，獎章獎金23千元，合計編列6,053千元。 510110-1600 編列2,834千元: 退休及卹償金 依退撫新制規定及退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫 金，編列退休金2,834千元。 510110-1800 編列3,962千元: 福利費 公保費810千元、健保費1,435千元、二代健保費128千元、健康檢 查補助46千元、生育、結婚、喪葬、國民旅遊及子女教育補助等 計1,543千元，合計編列3,962千元。 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列750千元: 水電費 辦公隊舍等水電瓦斯費，編列750千元。 510110-2200 編列120千元: 郵電費 公文往來及逕行舉發之交通違規單所需郵費、公務電話費、網路 費及MOD視訊費，編列120千元。 510110-2400 編列5千元: 印刷裝訂與廣告費 公務文書、簿冊、表格等印刷，編列5千元。 510110-2500 編列350千元: 修理保養及保固費 1.辦公隊舍修繕費，編列100千元。 2.雷達測速照相機、酒測器、電腦等設備維修費，編列60千元。 3.警用汽車3輛維修費120千元及機車10輛維修費20千元，合計編 列140千元。 4.辦公設備、家電設備及警用裝備等維護費，編列50千元。 510110-2600 編列110千元: 保險費 1.二林分隊辦公隊舍保險費，編列60千元。 2.汽機車保險費(含第三人、附加險)，汽車3輛30千元及機車10輛 20千元，合計編列50千元。 510110-2700 編列660千元: 一般服務費 1.二林警察辦公室清潔及炊事外包費自111年至112年1,200千元， 本年度編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列540千元)。 434 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 2.文康活動費，編列60千元。 510110-2800 編列59千元: 專業服務費 1.雷達式測速照相系統年度檢驗費用，編列9千元。 2.呼氣酒精分析儀2台年度檢驗費，編列40千元。 3.採購防毒軟體，提供電腦資訊安全維護，編列10千元。 510110-2900 編列7千元: 公關慰勞費 警政業務協調會，編列7千元。 510110-3000 材料及用品費 510110-3100 編列280千元: 使用材料費 1.汽車3輛用油，編列168千元。 2.機車10輛用油，編列112千元。 510110-3200 編列1,020千元: 用品消耗 1.辦公家具、文具等用品，編列330千元。 2.交通器材，編列50千元。 3.員警應勤裝備，編列120千元。 4.訂閱報紙、雜誌費用，編列30千元。 5.員警編制30人，每人每年服裝費12千元，編列360千元。 6.有關教育訓練、特種勤務、聚眾抗爭活動、重要節日安全維護 及其他勤務需要之餐費，編列30千元。 7.五金、日常用品，編列100千元。 510110-4000 租金與利息 510110-4300 編列20千元: 機器租金 AED心臟電擊器租金，編列20千元。 510110-4400 編列10,080千元: 交通及運輸設備租金 1.110-115年度二林園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃費24,603千 元，本年度編列4,921千元。 2.111-116年度二林園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃費25,795千 元，本年度編列5,159千元。 510110-4500 編列240千元: 什項設備租金 影印機租賃費(2台)自111年至112年480千元，本年度編列240千元 。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列2,489千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列2,489千元，詳資產折舊明細表。 510110-6000 稅捐與規費（強制費） 510110-6800 編列50千元: 規 費 公路通行費、車輛檢驗費、酒精分析儀檢驗規費等，編列50千元 。 435 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7300 編列6,222千元: 分擔 保二總隊、大隊員警經費分攤，編列6,222千元(依據經濟部及科 技部所屬單位委託代辦經費按月分攤表編列)。 510110-9000 其他 510110-9100 編列10千元: 其他費用 刑事、交通辦案費，編列10千元。 436 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2300 編列10千元: 旅運費 業務人員洽公旅費，編列10千元。 510110-2700 編列12,300千元: 一般服務費 1.水溝、滯洪池、公園等清淤費，編列3,960千元。 2.道路、溝渠、滯洪池、排水路、公共場地設施等清潔費，編列8 ,240千元。 3.室外公共環境消毒費，編列100千元。 (以上預計進用勞務承攬人力20人，編列11,100千元) 437 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列11,850千元: 一般服務費 1.道路、建物周邊、滯洪池及公園等室外公共場所景觀植栽養護 、健檢及環境整理費用，編列10,800千元。 2.主要道路花及草被栽種更換費用，編列500千元。 3.重要地區局部景觀加強改善費用，編列550千元。 (以上預計進用勞務承攬人力20人，編列11,100千元) 438 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列2,424千元: 水電費 1.道路、公共場所照明、滯洪池、公園等公共設施電費2,134千元 、水費200千元，合計編列2,334千元。 2.交通號誌電費，編列90千元。 510110-2200 編列204千元: 郵電費 1.交通控制設施數據通信費，編列24千元。 2.防洪監控系統數據通信費，編列180千元。 510110-2500 編列5,845千元: 修理保養及保固費 1.道路AC面層、交通設施、人行步道、公園、欄杆、休憩設施等 修繕費用，編列3,200千元。 2.供水設施維護費用，編列1,100千元。 3.園區路燈修繕維護費用，編列600千元。 4.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用，編列500千元。 5.交通控制設施修繕維護費用，編列445千元。 510110-2600 編列98千元: 保險費 調度使用農業用水操作管理室及動產保險費用，編列98千元。 510110-2700 編列1,135千元: 一般服務費 1.水利構造物定期巡檢、操作、保養及維修費用1,000千元(預計 進用勞務承攬人力2人，編列1,000千元)。 2.橋梁安全檢測作業80千元(預計進用勞務承攬人力0.1人，編列6 0千元)。 3.交控中心委託維運管理服務費，編列55千元。 510110-2800 編列1,700千元: 專業服務費 設施移交專業單位接管前系統保全與引水設施委託操作費，編列1 ,700千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列10千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列10千元，詳資產折舊明細表。 510110-5900 編列294千元: 攤銷 攤銷―電腦軟體攤銷，編列294千元。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7200 編列3,200千元: 捐助、補助與獎助 補助彰化縣政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備) 439 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 施，以及相關建設與環境改善等需求，編列3,200千元。 440 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2200 編列6千元: 郵電費 辦公用郵電及業務聯絡用電話費，編列6千元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 業務聯絡出差旅費，編列1千元。 510110-2400 編列1千元: 印刷裝訂與廣告費 環保業務說明資料編印裝訂費用，編列1千元。 510110-2800 編列44,015千元: 專業服務費 1.環保工作計畫專家學者審查、出席及講師費，編列15千元。 2.辦理園區施工、營運期間環境監測及環保業務協調計畫專業服 務費，編列24,000千元。 3.辦理空氣、放流水、土壤及地下水等環境介質污染物濃度檢測 、污染潛勢評估、傳輸模式模擬或污染整治計畫專業服務費，編 列1,000千元。 4.辦理執行環評審查結論及其他環保業務行政支援計畫，編列6,0 00千元。 5.辦理廠商環境會計帳輔導查核或資訊平台建立計畫專業服務費 ，編列250千元。 6.辦理健康風險評估、調查或管理及流行病學調查計畫專業服務 費，編列7,000千元。 7.辦理園區周邊居民健康維護或照護計畫專業服務費，編列1,000 千元。 8.辦理園區內相思寮聚落與園區開發相互影響評估計畫專業服務 費，編列250千元。 9.辦理園區化學物質資訊管理、查核及整合工作專業服務費，編 列500千元。 10.辦理園區安全防護及緊急應變工作專業服務費，編列1,000千 元。 11.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作，編列3,000千元。 441 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 378,550 387,264 378,337 378,550 387,264 378,337 378,550 387,264 部門別：10 出租資產業務 378,337 137 1,126 服務費用 1,126 10 水電費 10 11 郵電費 11 5 旅運費 5 2 印刷裝訂與廣告費 2 88 一般服務費 44 1,000 專業服務費 1,000 4 98 公關慰勞費 98 37 20 材料及用品費 20 37 20 用品消耗 20 377,942 384,736 折舊、折耗及攤銷 375,809 377,942 384,736 不動產、廠房及設備折舊 375,809 434 1,382 稅捐與規費（強制費） 1,382 434 1,362 土地稅 1,362 20 規 費 20 442 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2100 編列10千元: 水電費 租賃業務用電費，編列10千元。 510402-2200 編列11千元: 郵電費 租賃業務用郵費及電話費，編列11千元。 510402-2300 編列5千元: 旅運費 租賃管理人員接洽公務差旅費，編列5千元。 510402-2400 編列2千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約等印刷裝訂，編列2千元。 510402-2800 編列1,000千元: 專業服務費 因公訴訟或法律諮詢等相關費用，編列1,000千元。 510402-2900 編列98千元: 公關慰勞費 租賃業務協調費，編列98千元。 510402-3000 材料及用品費 510402-3200 編列20千元: 用品消耗 租賃業務用文具紙張、事務性用品及報紙圖書等，編列20千元。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列375,809千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用編列375,809千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列1,362千元: 土地稅 土地地價稅，編列1,362千元。 510402-6800 編列20千元: 規 費 土地建物登記與管理行政規費，編列20千元。 443 單位:二林園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 460 460 460 460 460 部門別：19 管理部門 460 460 服務費用 460 460 專業服務費 460 444 單位:二林園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2800 編列460千元: 專業服務費 中科園區整體招商規劃委外費用，編列460千元。 445 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 22,574 25,960 28,526 22,574 25,960 28,526 638 部門別：03 消防業務 638 服務費用 638 專業服務費 446 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2,539 3,400 部門別：04 環境清潔 3,400 2,539 3,400 服務費用 3,400 2,539 3,400 一般服務費 3,400 447 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 4,462 5,455 部門別：05 景觀維護 5,455 4,462 5,455 服務費用 5,455 5 旅運費 5 4,462 5,450 一般服務費 5,450 448 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,109 7,366 部門別：06 公共設施維護 8,012 3,945 5,438 服務費用 5,502 311 944 水電費 914 159 75 郵電費 69 1 旅運費 2,442 4,092 修理保養及保固費 4,037 45 保險費 232 327 一般服務費 482 755 專業服務費 30 材料及用品費 30 用品消耗 1,645 928 折舊、折耗及攤銷 1,110 1,494 928 不動產、廠房及設備折舊 1,110 151 攤銷 1 稅捐與規費（強制費） 1 規 費 1,489 1,000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,400 與交流活動費 1,489 1,000 捐助、補助與獎助 1,400 449 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,778 9,659 部門別：15 環境保護 11,659 7,777 9,659 服務費用 11,659 2 郵電費 2 1 旅運費 1 2 印刷裝訂與廣告費 2 7,776 9,654 專業服務費 11,654 1 材料及用品費 1 用品消耗 450 單位:中興園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2700 編列3,400千元: 一般服務費 1.道路、溝渠、公共場地設施等清潔費，編列2,000千元。 2.園區廠商垃圾清運處理費，編列1,400千元。 (以上預計進用勞務承攬人力4人，編列2,000千元) 451 單位:中興園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2300 編列5千元: 旅運費 業務人員洽公旅費，編列5千元。 510110-2700 編列5,450千元: 一般服務費 園區之公園、綠地草皮及綠籬修剪、綠化，花草更新、樹木補植 、植栽健檢及植物病蟲害防治等費用，編列5,450千元(預計進用 勞務承攬人力6人，編列4,200千元)。 452 單位:中興園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2100 編列914千元: 水電費 1.交通號誌電費，編列18千元。 2.停車場電費，編列18千元。 3.36號智慧驛站電費，編列60千元。 4.道路、公共場所照明等公共設施電費，編列762千元。 5.36號智慧驛站水費，編列5千元。 6.公共設施水費，編列51千元。 510110-2200 編列69千元: 郵電費 1.交通控制設施數據通信費，編列24千元。 2.停車場數據通信費，編列12千元。 3.36號智慧驛站電話費5千元及數據通信費10千元，合計編列15千 元。 4.智慧路燈網路通信費，編列18千元。 510110-2500 編列4,037千元: 修理保養及保固費 1.土地改良物修復費用，編列1,349千元。 2.路燈、照明設備等修復費用，編列1,743千元。 3.道路交通標誌、標線及號誌修繕維護費用，編列500千元。 4.交通控制設施修繕維護費用，編列445千元。 510110-2700 編列482千元: 一般服務費 1.供水系統及寬頻系統巡查費用自110年至111年104千元，本年度 編列52千元。 2.用水用電管理作業費，編列275千元。(預計進用勞務承攬人力0 .3人，編列138千元)。 3.水利建造物巡檢、操作、保養及維修費用，編列100千元(預計 進用勞務承攬人力0.2人，編列90千元)。 4.交控中心委託維運管理服務費，編列55千元。 510110-5000 折舊、折耗及攤銷 510110-5100 編列1,110千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列1,110千元，詳資產折舊明細表。 510110-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510110-7200 編列1,400千元: 捐助、補助與獎助 補助南投縣政府加強地方與園區警政、消防、教育文化等設(備) 施，以及相關建設與環境改善等需求，編列1,400千元。 453 單位:中興園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510110-2000 服務費用 510110-2200 編列2千元: 郵電費 辦公用郵電及業務聯絡用電話費，編列2千元。 510110-2300 編列1千元: 旅運費 業務聯絡出差旅費，編列1千元。 510110-2400 編列2千元: 印刷裝訂與廣告費 環保業務說明資料編印裝訂費用，編列2千元。 510110-2800 編列11,654千元: 專業服務費 1.環保工作計畫專家審查及出席費，編列4千元。 2.辦理園區施工及營運期間環境監測及環保業務協調計畫，編列1 1,000千元。 3.辦理空氣、放流水、地面水、土壤、地下水或生物體等污染物 濃度檢測、生態調查、污染潛勢評估、傳輸模式模擬或污染整治 計畫，編列300千元。 4.辦理園區事業化學品管理及緊急應變工作，編列350千元。 454 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 67,299 65,181 58,865 66,214 63,554 58,283 66,214 63,554 部門別：10 出租資產業務 58,283 1,329 服務費用 1,329 46 水電費 46 10 郵電費 10 7 旅運費 7 36 印刷裝訂與廣告費 36 1,200 專業服務費 1,200 30 公關慰勞費 30 20 材料及用品費 20 20 用品消耗 20 63,389 59,205 折舊、折耗及攤銷 53,434 63,389 59,205 不動產、廠房及設備折舊 53,434 2,825 3,000 稅捐與規費（強制費） 3,500 2,823 3,000 土地稅 3,500 1 規 費 455 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 956 1,620 350 956 1,620 部門別：10 出租資產業務 350 139 1,370 服務費用 110 60 水電費 5 150 修理保養及保固費 20 83 50 保險費 50 15 1,010 一般服務費 35 100 專業服務費 40 4 租金與利息 4 利息 589 折舊、折耗及攤銷 2 不動產、廠房及設備折舊 587 攤銷 224 250 稅捐與規費（強制費） 240 183 200 土地稅 200 36 50 房屋稅 40 5 規 費 456 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 130 7 232 130 7 部門別：10 出租資產業務 232 35 服務費用 125 保險費 65 35 專業服務費 60 3 租金與利息 3 利息 92 7 稅捐與規費（強制費） 107 82 7 房屋稅 107 10 規 費 457 單位:中興園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510402-2000 服務費用 510402-2100 編列46千元: 水電費 租賃業務用電費，編列46千元。 510402-2200 編列10千元: 郵電費 租賃業務用郵費及電話費，編列10千元。 510402-2300 編列7千元: 旅運費 租賃管理人員接洽公務差旅費，編列7千元。 510402-2400 編列36千元: 印刷裝訂與廣告費 租賃合約等印刷裝訂，編列36千元。 510402-2800 編列1,200千元: 專業服務費 1.因公訴訟或法律諮詢等相關費用，編列1,000千元。 2.測設、鑑價費，編列200千元。 510402-2900 編列30千元: 公關慰勞費 租賃業務協調費，編列30千元。 510402-3000 材料及用品費 510402-3200 編列20千元: 用品消耗 租賃業務用文具用品及報紙圖書等，編列20千元。 510402-5000 折舊、折耗及攤銷 510402-5100 編列53,434千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列53,434千元，詳資產折舊明細表。 510402-6000 稅捐與規費（強制費） 510402-6200 編列3,500千元: 土地稅 土地地價稅，編列3,500千元。 458 單位:中興園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510405-2000 服務費用 510405-2500 編列20千元: 修理保養及保固費 宿舍維護費，編列20千元。 510405-2600 編列50千元: 保險費 宿舍保險費，編列50千元。 510405-2800 編列40千元: 專業服務費 因公訴訟或法律諮詢等費用，編列40千元。 510405-6000 稅捐與規費（強制費） 510405-6200 編列200千元: 土地稅 宿舍土地地價稅，編列200千元。 510405-6400 編列40千元: 房屋稅 宿舍房屋稅，編列40千元。 459 單位:中興園區 中華民國111年度 科 目 說 明 510406-2000 服務費用 510406-2600 編列65千元: 保險費 其他建物房屋保險費，編列65千元。 510406-2800 編列60千元: 專業服務費 因公訴訟或法律諮詢等費用，編列60千元。 510406-6000 稅捐與規費（強制費） 510406-6400 編列107千元: 房屋稅 其他建物房屋稅，編列107千元。 460 單位:中興園區 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 2 365 365 2 365 365 2 365 部門別：19 管理部門 365 365 服務費用 365 365 旅運費 365 2 折舊、折耗及攤銷 2 不動產、廠房及設備折舊 461 單位:中興園區 中華民國111年度 科 目 說 明 519898-2000 服務費用 519898-2300 編列365千元: 旅運費 赴歐美、亞洲或大洋洲地區辦理引進研究機構及高科技廠商進駐 、拜訪高科技園區及參與高科技產業展覽，2人9天，編列365千元 。 462 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 143,637 169,176 199,604 143,637 169,176 199,604 143,637 169,176 部門別：88 實驗中學 199,604 91,319 110,106 用人費用 144,040 63,932 73,684 正式員額薪資 95,400 1,765 2,775 聘僱及兼職人員薪資 2,932 676 1,233 超時工作報酬 1,426 121 津貼 5,222 12,774 16,025 獎金 20,463 4,647 5,709 退休及卹償金 6,743 7,404 10,680 福利費 11,854 10,439 14,152 服務費用 17,360 3,055 4,269 水電費 3,809 229 885 郵電費 289 442 1,386 旅運費 878 204 421 印刷裝訂及公告費 229 2,475 2,275 修理保養及保固費 3,370 12 152 保險費 54 1,933 3,595 一般服務費 4,426 2,088 1,169 專業服務費 4,305 3,494 5,312 材料及用品費 5,630 539 使用材料費 1,195 2,956 5,312 用品消耗 4,435 607 600 租金與利息 856 170 100 交通及運輸設備租金 322 437 500 什項設備租金 534 37,404 38,395 折舊、折耗及攤銷 31,094 36,954 37,872 不動產、廠房及設備折舊 30,730 450 523 攤銷 364 3 稅捐與規費（強制費） 9 3 規 費 9 286 611 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 615 與交流活動費 256 611 會費 615 30 捐助、補助與獎助 85 其他 85 其他費用 463 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 510301-1000 用人費用 510301-1100 編列95,400千元: 正式員額薪資 教師96人及教官1人薪俸88,588千元及超兼課鐘點費6,812千元， 合計編列95,400千元。 510301-1200 編列2,932千元: 聘僱及兼職人員薪資 兼任教師鐘點費，編列2,932千元。 510301-1300 編列1,426千元: 超時工作報酬 1.兼行政教師不休假加班費1,110千元及超時加班費249千元，合 計編列1,359千元。 2.教官值班費，編列67千元。 510301-1400 編列5,222千元: 津貼 雙語部外國籍教師18人專業教學津貼費用，編列5,222千元。 510301-1500 編列20,463千元: 獎金 1.依正式人員97人薪資總額1個月標準編列考績獎金，編列9,855 千元。 2.依正式人員97人薪資總額1.5個月標準編列年終獎金，編列10,6 08千元。 510301-1600 編列6,743千元: 退休及卹償金 教師96人及教官1人退撫基金，編列6,743千元。 510301-1800 編列11,854千元: 福利費 1.機關負擔之公保費、健保費、勞保費及軍保費，編列8,469千元 。 2.40歲以上人員健檢費用，編列105千元。 3.休假補助費352千元、婚喪生育及子女教育補助費628千元及外 籍教師房租津貼與機票補助費編列2,300千元，合計編列3,280千 元。 510301-2000 服務費用 510301-2100 編列3,809千元: 水電費 1.教學用電費，編列3,312千元。 2.教學用水費，編列497千元。 510301-2200 編列289千元: 郵電費 1.教學用郵費，編列61千元。 2.教學用電話費，編列110千元。 3.教學辦公用數據通訊費，編列118千元。 510301-2300 編列878千元: 旅運費 1.教師參加教學觀摩、研習出差旅費及學生代表學校參加活動與 464 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 對外比賽出差旅費，編列269千元。 2.赴北美洲、亞洲、歐洲參加行政人員及教師徵聘會議國外旅費 ，編列469千元。 3.雙語部外籍教師教材運費，編列140千元。 510301-2400 編列229千元: 印刷裝訂與廣告費 教學業務及青橄欖校刊編撰等印刷費，編列229千元。 510301-2500 編列3,370千元: 修理保養及保固費 1.一般教室(含專科及體適能教室)、圖資行政教學務大樓及活動 中心與戶外籃球場等一般房屋建物修繕費，編列1,690千元。 2.教學用機械及設備維修費，編列640千元。 3.校園安全監視系統檢修及教學業務用什項設備修繕費，編列1,0 40千元。 510301-2600 編列54千元: 保險費 1.建築物火災保險費，編列33千元。 2.機械及設備保險費，編列10千元。 3.交通及運輸設備保險費，編列4千元。 4.學生旅行平安保險費，編列7千元。 510301-2700 編列4,426千元: 一般服務費 1.學校警衛勤務委外費用，編列2,699千元(預計進用勞務承攬人 力5人，編列2,699千元)。 2.活動中心清潔委外費用，編列126千元(預計進用勞務承攬人力0 .2人，編列126千元)。 3.行政大樓暨圖書館清潔維護勞務委外費用，編列780千元(預計 進用勞務承攬人力1人，編列780千元)。 4.學生平時上學(含暑期輔導期間)義交警察重要十字路口交通指 揮義(志)工服務費用，編列115千元。 5.特殊教育學生助理人員薪資、保險費130千元及特殊教育學生輔 導經費382千元，合計編列512千元。 6.教師96人及教官1人文康活動費，編列194千元。 510301-2800 編列4,305千元: 專業服務費 1.週會、新課綱課程宣導說明會、性平教育及升學輔導等專題講 座鐘點費232千元、會議出席費231千元、國中技藝教育培訓課程 教師授課鐘點費26千元、科展及各類競賽培訓講座鐘點費1,332千 元、FRC之課程培訓及機器人製作教練指導費372千元、9年級國中 生國中會考後之第二外語推廣課程計畫及順利直升接軌高一課程 銜接教育課程計畫107千元，合計編列2,300千元。 2.教室電梯檢查許可及消防安全許可費，編列77千元。 3.教職員教育進修補助60千元及外師專業訓練費300千元，合計編 列360千元。 4.電腦文書Office 365版授權費717千元、ADOBE全校教職員租賃 費375千元、國高中雙語教務行政系統維護費130千元、圖書館自 動化系統維護35千元及台中教育大學SmartReading慧讀會讀線上 教學平台一年使用費120千元，合計編列1,377千元。 5.各類講座之講師交通費及住宿費121千元、校外教學導師及帶隊 行政工作人員團費70千元，合計編列191千元。 510301-3000 465 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 材料及用品費 510301-3100 編列1,195千元: 使用材料費 1.國中技藝教育培訓課程及FRC機器人製作與雙語部AP科學實驗課 之材料工具零件耗材，編列583千元。 2.科展及學科能力比賽、科學週活動材料及化學物理生物實驗之 藥劑與實驗用品，編列412千元。 3.FRC機器人作品零組件，編列200千元。 510301-3200 編列4,435千元: 用品消耗 1.教學用品、教具、課桌椅等，編列248千元。 2.報章雜誌期刊費，編列380千元。 3.環境美化費、校園清潔用品及耗材費，編列200千元。 4.各項學生及教師研習講座與學生活動、會議之中午逾時誤餐費 ，編列172千元。 5.衛生醫療耗材及購置防疫物資與醫衛耗材等費用，編列145千元 。 6.學科能力競賽、科展競賽、畢業典禮、科學週活動、數理實驗 班成果發表會、家長親職座談會、校慶暨運動會、校內體育促進 及體育趣味活動等佈置物品耗材及獎盃獎牌錦旗等1,550千元、雙 語部國小班級雜支碳粉匣耗材及教學物品1,150千元、教學行政用 與圖書館等印表機碳粉匣耗材590千元，合計編列3,290千元。 510301-4000 租金與利息 510301-4400 編列322千元: 交通及運輸設備租金 1.學生代表學校對外競賽與校際交流、校外參訪教學、國中生涯 發展教育參訪暨技藝培訓課程等車輛租金，編列212千元。 2.FRC外縣市交流及前往中科自造者基地車輛租金，編列110千元 。 510301-4500 編列534千元: 什項設備租金 教學影印機及油印機等設備租金，編列534千元。 510301-5000 折舊、折耗及攤銷 510301-5100 編列30,730千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊-依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項 折舊費用，編列30,730千元，詳資產折舊明細表。 510301-5900 編列364千元: 攤銷 攤銷-電腦軟體攤銷，編列364千元。 510301-6000 稅捐與規費（強制費） 510301-6800 編列9千元: 規 費 外師契約與福利證明書之法院公證費用，編列9千元。 510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 510301-7100 編列615千元: 466 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 會費 1.ISS國際學校服務機構註冊年費、國際組織認證費及EARCOS教師 會議年費，編列600千元。 2.童軍會費、台中市教育會團體會費、台中市體育促進會及中華 民國體育協會會費，編列14千元。 3.護士公會會費，編列1千元。 467 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 7,097 4,234 5,026 477 410 1,202 477 410 部門別：88 實驗中學 1,202 477 410 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 1,202 與交流活動費 477 395 捐助、補助與獎助 464 15 競賽及交流活動費 738 468 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 6,620 3,824 3,824 6,620 3,824 部門別：88 實驗中學 3,824 4,284 2,520 用人費用 2,520 1,886 402 正式員額薪資 402 2,398 2,118 聘僱及兼職人員薪資 2,118 1,036 756 服務費用 756 10 水電費 9 印刷裝訂與廣告費 15 146 修理保養及保固費 146 5 保險費 560 400 一般服務費 400 437 210 專業服務費 210 569 444 材料及用品費 444 118 使用材料費 450 444 用品消耗 444 178 24 租金與利息 24 160 24 交通及運輸設備租金 24 19 什項設備租金 19 稅捐與規費（強制費） 19 消費與行為稅 533 80 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 80 與交流活動費 533 80 捐助、補助與獎助 80 1 其他 1 其他費用 469 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513001-7200 編列464千元: 捐助、補助與獎助 軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學優待補助費34千元、原住民學生 助學金及住宿、伙食補助費412千元及特殊教育學生獎學金18千元 ，合計編列464千元。 513001-7500 編列738千元: 競賽及交流活動費 學生報名國內科展及技藝比賽報名費15千元、FRC矽谷區域賽帶隊 教師及教練旅費358千元、FRC參賽文件寄送郵資、FRC區域賽團體 報名費及FRC區預賽機器人作品國際貨運等365千元，合計編列738 千元。 470 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 513098-1000 用人費用 513098-1100 編列402千元: 正式員額薪資 教育部補助國中高中導師費，編列402千元。 513098-1200 編列2,118千元: 聘僱及兼職人員薪資 教育部補助國中教師課稅配套超時鐘點費1,238千元、學生課業輔 導鐘點費779千元、學生重補修鐘點費96千元及教育部補助國中生 涯教育鐘點費5千元，合計編列2,118千元。 513098-2000 服務費用 513098-2500 編列146千元: 修理保養及保固費 電腦維護費，編列146千元。 513098-2700 編列400千元: 一般服務費 教育部補助游泳教學救生員勞務委外經費，編列400千元(預計進 用勞務承攬人力1人，編列400千元)。 513098-2800 編列210千元: 專業服務費 1.教育部補助輔導專業人員鐘點費，編列50千元。 2.國中技藝教育委託合作學校辦理之相關費用，編列160千元。 513098-3000 材料及用品費 513098-3200 編列444千元: 用品消耗 1.課業輔導教學用品費，編列241千元。 2.課業輔導及重補修用耗材、教育部補助經費等耗材，編列203千 元。 513098-4000 租金與利息 513098-4400 編列24千元: 交通及運輸設備租金 國中生涯教育車輛租金，編列24千元。 513098-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513098-7200 編列80千元: 捐助、補助與獎助 教育部補助學生工讀金，編列80千元。 471 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 23,977 27,437 37,976 23,977 27,437 37,976 23,977 27,437 部門別：88 實驗中學 37,976 14,042 16,785 用人費用 16,092 9,646 11,263 正式員額薪資 10,444 367 601 超時工作報酬 710 1,972 2,403 獎金 2,381 869 992 退休及卹償金 1,080 1,189 1,526 福利費 1,477 4,785 5,254 服務費用 9,743 250 372 水電費 331 21 81 郵電費 26 33 272 旅運費 83 102 110 印刷裝訂與廣告費 265 1,879 320 修理保養及保固費 1,260 39 74 保險費 53 1,836 3,297 一般服務費 6,218 553 656 專業服務費 1,435 72 72 公關慰勞費 72 643 1,482 材料及用品費 1,058 37 使用材料費 606 1,482 用品消耗 1,058 43 80 租金與利息 65 28 交通及運輸設備租金 28 43 52 什項設備租金 37 4,272 3,835 折舊、折耗及攤銷 11,017 4,212 3,835 不動產、廠房及設備折舊 10,935 60 攤銷 82 144 1 稅捐與規費（強制費） 1 144 1 規 費 1 48 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 28 會費 20 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟 ） 472 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 515001-1000 用人費用 515001-1100 編列10,444千元: 正式員額薪資 職員14人及技工工友2人薪俸，編列10,444千元。 515001-1300 編列710千元: 超時工作報酬 職員及技工工友不休假加班費580千元及超時加班費130千元，合 計編列710千元。 515001-1500 編列2,381千元: 獎金 1.依正式職員14人及工員2人薪資總額1個月標準編列考績獎金， 編列1,074千元。 2.依正式職員14人及工員2人薪資總額1.5個月標準編列年終獎金 ，編列1,307千元。 515001-1600 編列1,080千元: 退休及卹償金 1.職員退撫基金，編列996千元。 2.工員退休離職儲金，編列84千元。 515001-1800 編列1,477千元: 福利費 1.機關負擔之公保費、健保費及勞保費，編列942千元。 2.40歲以上人員健檢費，編列7千元。 3.休假補助費256千元及婚喪生育子女教育補助費272千元，合計 編列528千元。 515001-2000 服務費用 515001-2100 編列331千元: 水電費 1.行政管理用電費，編列288千元。 2.行政管理用水費，編列43千元。 515001-2200 編列26千元: 郵電費 1.辨公用郵資，編列6千元。 2.辨公用電話費，編列10千元。 3.辦公用數據通訊費，編列10千元。 515001-2300 編列83千元: 旅運費 1.因公務出差及研習出差旅費，編列61千元。 2.贈閱或贈送圖書之貨物運費，編列22千元。 515001-2400 編列265千元: 印刷裝訂與廣告費 行政管理用印刷裝訂費，編列265千元。 515001-2500 編列1,260千元: 修理保養及保固費 1.圖資大樓、行政教學務大樓及活動中心等建物體與機電中央空 調系統設備等一般房屋修護費，編列860千元。 2.辦公室節電電氣及空調設備等機械及設備修護費，編列160千元 473 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 。 3.大門口、側門鐵門行政雜項設備及校園監視系統等什項設備修 護費，編列240千元。 515001-2600 編列53千元: 保險費 1.建築物火災保險費，編列4千元。 2.什項設備保險費，編列5千元。 3.學生家長志工之意外責任保險費，編列44千元。 515001-2700 編列6,218千元: 一般服務費 1.全校電腦軟硬體系統維護及資訊服務管理委外，編列1,200千元 (預計勞務承攬人力2人，編列1,200千元)。 2.全校無線網路維護及網頁編輯管理委外費用，編列504千元(預 計進用勞務承攬人力1人，編列504千元）。 3.圖書館電子保全系統110千元及圖書編目加工委外75千元，合計 編列185千元。 4.校園景觀維護勞務委外，編列985千元。 5.資料建檔及電子儲存管理勞務委外，編列2,535千元(預計進用 勞務承攬人力4人，編列2,535千元)。 6.宿舍管理員委外777千元(預計進用勞務承攬2人，編列777千元) 。 7.職員及技工友16人文康活動費，編列32千元。 515001-2800 編列1,435千元: 專業服務費 1.工程及管理諮詢服務費，編列125千元。 2.員工教育訓練講座鐘點費、採購聘請委員出席費，編列200千元 。 3.行政大樓與宿舍電梯檢查許可及消防安全許可費，編列60千元 。 4.工程採購基礎訓練班等工程採購課程費，編列16千元。 5.作業基金、薪資及出納管理系統、文書管理系統租賃使用維護 租賃費671千元及資訊弱點掃描套裝軟體363千元，合計編列1,034 千元。 515001-2900 編列72千元: 公關慰勞費 1.推動校務發展公關費，編列36千元。 2.員工慰勞費，編列36千元。 515001-3000 材料及用品費 515001-3200 編列1,058千元: 用品消耗 1.辦公事務用品費，編列133千元。 2.報章雜誌費，編列87千元。 3.環境美化費，編列433千元。 4.各項會議過中午誤餐費，編列114千元。 5.生態池水鴨飼料費，編列1千元。 6.財產標籤貼等相關雜支及職員用電腦週邊用品等，編列290千元 。 515001-4000 租金與利息 515001-4400 編列28千元: 474 單位:實驗高級中學 中華民國111年度 科 目 說 明 交通及運輸設備租金 學生團膳實地查驗廠商之車輛租金，編列28千元。 515001-4500 編列37千元: 什項設備租金 行政影印機租金，編列37千元。 515001-5000 折舊、折耗及攤銷 515001-5100 編列10,935千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊-依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項 折舊費用編列10,935千元，詳資產折舊明細表。 515001-5900 編列82千元: 攤銷 攤銷-電腦軟體攤銷，編列82千元。 515001-6000 稅捐與規費（強制費） 515001-6800 編列1千元: 規 費 國土及校舍調查之規費，編列1千元。 475 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 260,229 420,908 387,501 260,229 420,908 387,501 260,229 420,908 租金與利息 387,501 260,229 420,908 利息 387,501 476 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 財務費用說明 中華民國111年度 單 位 :新 臺 幣 千 元 計息 貸款機關 借款種類及用途 額度 計息本金 利率 利息費用 期間 金融機構 台中園區土地取得 20,785,688 0.0058 1年 120,557 金融機構 台中園區開發工程 18,432,592 0.0058 1年 106,909 金融機構 虎尾園區土地取得 1,184,898 0.0058 1年 6,872 金融機構 虎尾園區開發工程 1,233,262 0.0058 1年 7,153 金融機構 后里園區土地取得 5,044,469 0.0058 1年 29,258 金融機構 后里園區開發工程 6,966,171 0.0058 1年 40,404 金融機構 二林園區土地取得 6,678,530 0.0058 1年 38,735 金融機構 二林園區開發工程 5,048,897 0.0058 1年 29,283 金融機構 中興園區土地取得 1,206,408 0.0058 1年 6,997 金融機構 中興園區開發工程 229,792 0.0058 1年 1,333 合 計 387,501 477 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數 19,525 5,620 6,902 19,525 5,620 6,902 3,272 3,244 服務費用 4,526 102 60 水電費 72 1 郵電費 52 270 修理保養及保固費 270 13 保險費 2,859 2,914 一般服務費 4,184 244 專業服務費 124 210 材料及用品費 210 91 210 使用材料費 210 33 用品消耗 15 租金與利息 15 交通及運輸設備租金 1,866 1,866 折舊、折耗及攤銷 1,866 1,866 1,866 不動產、廠房及設備折舊 1,866 121 300 稅捐與規費（強制費） 300 106 300 房屋稅 300 15 消費與行為稅 65 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 65 捐助、補助與獎助 1,526 短絀、賠償與保險給付 1,526 各項短絀 12,535 其他 12,535 其他費用 478 中華民國111年度 科 目 說 明 520298-2000 服務費用 520298-2100 編列72千元: 水電費 停6、停9停車場電費，編列72千元。 520298-2500 編列270千元: 修理保養及保固費 停車場監視器、通風、排風、排水設備保養與維護，編列270千元 。 520298-2700 編列4,184千元: 一般服務費 1.停車場刷卡業務手續費，編列20千元。 2.委託辦理停6、停9、地下停車場管理費用，編列1,524千元。 3.路外停車場之設備租賃與委託收費管理費用，編列2,640千元( 預計進用勞務承攬人力1人，編列600千元)。 520298-3000 材料及用品費 520298-3100 編列210千元: 使用材料費 車擋、防撞護條、路面破損維護、保養及修復等費用，編列210千 元。 520298-5000 折舊、折耗及攤銷 520298-5100 編列1,866千元: 不動產、廠房及設備折舊 折舊―依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各 項折舊費用，編列1,866千元，詳資產折舊明細表。 520298-6000 稅捐與規費（強制費） 520298-6400 編列300千元: 房屋稅 環資中心操控棟辦公室房屋稅，編列300千元。 479 中華民國 不 動 產 、 項 目 交通及運輸 土 地 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 什項設備 設 備 11,390,737 2,936,695 4,340,259 1,221,557 8,520 89,287 11,390,737 2,936,695 4,302,659 1,221,557 8,520 89,287 1.新竹科學園區建設計畫 11,342,237 1,012,000 3,134,800 506,164 570 38,747 2.南部科學園區建設計畫 48,500 601,095 631,455 703,733 7,850 50,500 3.中部科學園區建設計畫 0 1,323,600 416,404 11,660 100 40 4.國立中科實驗高級中學建 0 0 120,000 0 0 0 設計畫 0 0 37,600 0 0 0 1.竹科實驗高級中學建設計 0 0 37,600 0 0 0 畫 200 265,900 291,000 223,044 12,858 38,254 0 0 90,000 0 0 0 1.新竹科學園區 0 0 90,000 0 0 0 200 265,900 201,000 223,044 12,858 38,254 1.新竹科學園區 0 113,500 157,000 43,359 6,988 10,708 2.南部科學園區 0 111,800 44,000 105,138 5,570 13,406 3.中部科學園區 200 40,600 0 74,547 300 14,140 11,390,937 3,202,595 4,631,259 1,444,601 21,378 127,541 480 111年度 單位:新臺幣千元 廠 房 及 設 備 投資性 租賃權益 生產性 不動產 合 計 說 明 租賃資產 其 他 小 計 改 良 植 物 0 0 0 0 19,987,055 0 19,987,055 0 0 0 0 19,949,455 0 19,949,455 0 0 0 0 16,034,518 0 16,034,518 新竹園區編列13,553,538千元。 竹南園區編列42千元。 銅鑼園區編列506,022千元。 龍潭園區編列240,072千元。 宜蘭園區編列30,022千元。 生醫園區編列1,704,822千元。 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.005%~0.5%估 算編列工程管理費21,548千元。 0 0 0 0 2,043,133 0 2,043,133 台南園區編列1,869,358千元。 高雄園區編列173,775千元。 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.5％~3％估算 編列工程管理費12,048千元。 0 0 0 0 1,751,804 0 1,751,804 台中園區編列202,160千元。 虎尾園區編列88,709千元。 后里園區編列296,000千元。 二林園區編列1,164,935千元。 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.62%~1.73%估 算編列工程管理費13,131千元。 0 0 0 0 120,000 0 120,000 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.42%估算編列 工程管理500千元。 0 0 0 0 37,600 0 37,600 0 0 0 0 37,600 0 37,600 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按1%估算編列工程 管理費353千元。 0 0 0 0 831,256 0 831,256 0 0 0 0 90,000 0 90,000 0 0 0 0 90,000 0 90,000 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.022%估算編列 工程管理費483千元。 0 0 0 0 741,256 0 741,256 0 0 0 0 331,555 0 331,555 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按1.00%估算編列 工程管理費4,796千元。 0 0 0 0 279,914 0 279,914 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按1％~3％估算編 列工程管理費3,468千元。 0 0 0 0 129,787 0 129,787 本計畫本年度依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按1.29%~1.97%估 算編列工程管理費516千元。 0 0 0 0 20,818,311 0 20,818,311 481 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 專案計畫 16,034,518 新竹科學園區建設計畫 16,034,518 13,553,538 新竹園區 11,342,237 1.新竹科學園區(寶山用地)第二期擴建計畫 用地取得： 為辦理「新竹科學園區(寶山用地)第二期擴 建計畫」約91.35公頃用地取得作業，預計編 列用地取得及拆遷補償費11,034,737千元及 相關規費、委辧費用約20,000千元，另編列 111年專案補助寶山鄉公所興建納骨設施工程 費287,500千元。 142,000 2.園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工程: 為因應新竹縣政府辦理高鐵新竹站銜接新竹 園區道路，配合改善及新闢園區內道路，本 案園區內總經費約2.84億元，迄109年累計執 行141,780千元、本年度續編142,000千元， 以紓解園區交通流量。 550,000 3.新竹園區用地擴建工程: 為因應國內高科技產業未來用地需求，厚植 高科技產業基礎技術，協助高科技產業根留 臺灣以及創造就業機會爰辦理本工程。本工 程開發面積約33公頃，總工程經費約26.39億 元，108年度編列30,000千元、109年編列 80,000千元、110年編列500,000千元，本年 度編列550,000千元，餘編後續年度。 482 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 80,000 4.新竹園區寶山用地第二期擴建工程： 為穩固台灣半導體產業發展，並考量研發人 才支援、產業技術、產業鏈結與聚集經濟等 爰辦理本擴建計畫。本工程開發計畫面積約 89.86公頃，工程內容包含整地、道路、水土 保持、自來水配水池、污水處理、再生水廠 …等工程。總工程經費約156.95億元，本年 度編列80,000千元，餘編後續年度。 1,400,000 5.新竹科學園區(X基地)擴建用地建築工程： 配合政府打造「數位國家、創新經濟」做為 鞏固「5+2」產業的基盤，在數位科技的驅動 下，積極推動軟體產業，據以奠基下一世代 未來產業發展基礎。本基地規劃興建3棟地下 3地上12鋼骨結構軟體服務大樓，總樓地板面 積約為214,670m2，總工程經費128.37億元。 110年編列20,000千元，本年度編列 1,400,000千元，餘編後續年度。 39,301 6.作業設備： 警察隊600千元 篤行會館非營利幼兒園設備38,701千元 42 竹南園區 42 作業設備： 警察隊42千元 483 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 506,022 銅鑼園區 6,000 1.公共藝術設置案： 《文化藝術獎助條例》第9條規定，公有建築 物及政府重大公共工程應設置公共藝術，且 公有建築物其公共藝術價值不得少於建築物 造價百分之一。銅鑼園區尚未辦理公共藝術 之公有建築物造價約為25.42億元，統籌辦理 公共藝術設置案預算31,000千元，本年度編 列6,000千元，餘編列後續年度。 500,000 2.銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程-導電 度處理設施功能提昇： 因銅鑼園區污水排放之導電度環評限制過高 ，致潛在廠商無法進駐，故研擬提昇銅鑼污 水廠導電度處理功能，總工程經費約21.4億 元，109年度編列290,000千元，110年編列 1,087,100千元，本年度編列500,000千元， 餘編後續年度。 22 3.作業設備： 警察隊22千元 240,072 龍潭園區 240,000 1.龍潭園區第二期開發工程： 龍潭園區二期用地約30.74公頃，計畫辦理道 路、水土保持、停車場及配水池等工程。總 工程經費計需6.96億元，109年編列200,000 千元，110年編列249,000千元，本年度編列 240,000千元，餘編後續年度。 484 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 72 2.作業設備： 警察隊72千元 30,022 宜蘭園區 30,000 1.宜蘭園區第二期標準廠房工程： 宜蘭園區第一期標準廠房出租率已近100%， 故啟動辦理本工程以利宜蘭園區廠商引進。 本工程計畫興建一棟地下1層地上5層之RC結 構標準廠房，總樓地板面積約12,714平方公 尺，完工後可提供共41單元數之各坪型廠房 單元供出租使用。總工程經費約4億元，109 年編列160,000千元，110年編列200,000千元 ，本年度編列30,000千元，餘編後續年度。 22 2.作業設備： 警察隊22千元 1,704,822 生醫園區 1,704,800 1.新竹生物醫學園區第三生技大樓工程： 生醫園區廠商進駐情況熱絡，生技產業聚落 漸已成形。目前生技大樓、研發大樓皆已滿 租，第二生技大樓核配已逾65%，爰規劃興建 本大樓以滿足生醫產業需求。本工程計畫興 建一棟地下3層地上11層之鋼骨結構廠房，總 樓地板面積約66,000m2，約可提供50單元標 準廠房。總工程經費約35.02億元，110年編 列892,000千元，本年度編列1,704,800千元 ，餘編後續年度。 22 2.作業設備： 警察隊22千元 485 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 專案計畫 2,043,133 南部科學園區建設計畫 2,043,133 1,869,358 台南園區 18,500 1.南科三期擴建園區實質規劃 109年4月24日核定之「台南園區擴建計畫」續 辦，配合需求調整工程總經費為39,630千元， 109年度調整容納流入2,320千元，110年度調整 容納流入14,800千元，本年度編列18,500千元 ，餘於後續年度編列。 30,000 2.三期擴建用地取得作業委託專業服務案 辦理台南園區三期擴建範圍內土地、地上物價 格查估作業及用地取得行政相關作業，總經費 為30,000千元。 159,000 3.永康再生水園區內配水池及配水管線工程 106年5月經行政院同意「臺南市永康水資源回 收中心放流水回收再利用推動計畫」辦理項目 之一，係為配合廠商進駐及園區用水需求成長 建置，將與台南市政府永康再生水廠興建案合 併發包，並委託該府辦理。工程總經費600,000 千元，108年度編列146,000千元，109年度編列 114,000千元，110年度編列265,000千元，調整 容納流出159,000千元，本年度編列159,000千 元，餘於後續年度編列。 1,080 4.文化遺址(第六期)地層調查 配合109年4月24日核定之「台南園區擴建計 畫」，進行區內有無文化遺址及文化地層分佈 等調查工作，工程總經費36,368千元，109年度 調整容納流入2,680千元，110年度編列30,400 千元，本年度編列1,080千元，餘於後續年度編 列。 486 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 166,600 5.安平再生水園區內配水池及配水管線工程 為配合廠商進駐及園區用水需求成長建置，工 程總經費676,000千元，108年度編列167,000千 元，調整容納流出167,000千元，109年度編列 60,000千元，110年度編列305,000千元，本年 度編列166,600千元，餘於後續年度編列。 736,388 6.二期基地污水廠第三期工程 配合園區廠商預定廢水排放處理需求，於環3用 地辦理本工程，工程總經費2,874,740千元， 108年度編列384,000千元，109年度編列 216,000千元，110年度編列564,649千元，本年 度編列736,388千元，餘於後續年度編列。 414,000 7.資源再生中心整建工程 配合未來廠商建置及園區事業擴建廢棄物成長 情形，辦理第二期擴建，滿足區內廠商廢棄物 處理需求，工程總經費2,070,000千元，109年 度編列33,000千元，110年度編列256,000千元 ，本年度編列414,000千元，餘於後續年度編 列。 160,000 8.園區第六座配水池及附屬工程 配合園區先進製程廠商擴建進駐，及園區用水 量成長情形，辦理園區第六座配水池及附屬工 程，滿足區內廠商用(儲)水需求，工程總經費 原編列528,000千元，修正為501,920千元，109 年度編列65,000千元，110年度編列95,000千元 ，本年度編列160,000千元，餘於後續年度編 列。 487 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 50,000 9.園區二期基地自來水管線功能提升工程 為加強台南園區西北區輸水安全及能力，配合 第六座配水池興建後，增加銜接台水公司新增 1350mm管線及南科北路800mm備援管線工程，穩 定園區供水，工程總經費經費80,000千元，110 年度編列30,000千元，本年度編列50,000千 元。 59,990 10.二期基地計畫道路新建工程 為南科園區西北區北向聯通區外之重要道路， 可紓解園區北向車流，並減低經園區通往區外 樹谷園區北向至安定交流道之車流，工程總經 費原編列52,000千元，修正為99,990千元，110 年度編列40,000千元，本年度編列59,990千 元。 25,000 11.第七座配水池及供水管線功能提升工程 配合先進製程廠商增加建廠，台南園區估算增 加用水量約2.3 萬 CMD，另考量配水池管理維 護需求，須新增4萬噸配水池一座，工程總經費 550,000千元，本年度編列25,000千元，餘於後 續年度編列。 6,450 12.三期基地施工圍籬及便道等先期工程 為配合相關土地開發建設執行需要，先行辦理 施工圍籬及便道等假設工程建置，所需經費約 43,000千元，本年度編列6,450千元，餘於後續 年度編列。 30,000 13.聯苑非營利幼兒園裝修工程 配合行政院核定我國少子化對策計畫，辦理公 共化教保及托育服務場所設置，提升教保服務 之可近性、可及性及優質性，減輕家長育兒負 擔，增加幼兒進入公共化幼兒園之機會並提升 婦女勞參率，強化家庭支持員工育兒系統，協 助員工兼顧家庭及工作，工程總經費30,000千 元，本年度編列30,000千元。 488 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 12,350 14.作業設備 南科交控設備整合建置案7,850千元 下水道系統操作設備4,000千元。 警察勤務作業設備500千元。 489 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 173,775 高雄園區 99,370 1.園區管線及附屬設施功能提升工程 因產業用地增加，相關自來水、污水管線及附 屬設施須辦理功能提昇。工程總經費原編列 250,000千元，修正為244,370千元，109年度編 列50,000千元，110年度編列95,000千元，本年 度編列99,370千元。 18,000 2.園區土方填築調度工程(八) 配合高雄園區土方整地原則，搬運填築園區用 地土方，程總經費25,000千元，本年度編列 18,000千元，餘於後續年度編列。 7,700 3.橋頭園區配水池新建工程 為因應園區輸水安全及供水能力等需要，興建 兩座配水池(含其他附屬設施)，工程總經費 770,000千元，本年度編列7,700千元，餘於後 續年度編列。 2,205 4.橋頭園區滯洪池新建工程 為因應園區防汛需要，興建滯洪池3座，工程總 經費147,000千元，本年度編列2,205千元，餘 於後續年度編列。 4,000 5.橋頭園區污水處理廠工程 配合園區廠商排放汙水處理需求，工程總經費 1,592,000千元，本年度編列4,000千元，餘於 後續年度編列。 490 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 38,000 6.管1複合式商店興建工程(二) 為辦理管1用地複合式商店興建工程，預計提供 多元餐飲服務，以提升高雄園區生活服務機能 ，工程總經費98,000千元，110年度編列60,000 千元，本年度編列38,000千元。 4,500 7.橋頭園區綜合商辦暨標準廠房新建工程 因應橋頭園區設立，進行橋頭園區第一期標準 廠房新建工程前期規劃作業，工程總經費 2,175,884千元，本年度編列4,500千元，餘於 後續年度編列。 491 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 專案計畫 1,871,804 中部科學園區建設計畫 1,751,804 202,160 台中園區 40,000 1.污水處理廠增設緊急貯留池工程： 1.污水處理廠增設緊急貯留池工程： 因應進流水質超出處理負荷或廠內設施故障時 之廢水緊急貯留需求，檢討規劃於污水處理廠 設置緊急貯留池。總經費約60,000千元，本年 度編列40,000千元，餘編後續年度。 110,000 2.水湳再生水區內配合工程： 2.水湳再生水區內配合工程： 配合行政院再生水推動政策辦理區內配水管線 工程，完工後可提供園區廠商再生水用水需 求。總經費約199,900千元，110年編列20,000 千元，本年度編列110,000千元，餘編後續年 度。 12,000 3.智慧用水自來水系統配套工程(一)： 3.智慧用水自來水系統配套工程(一)： 台中園區供水系統已完成智慧用水平台建置， 將接續完成園區分區管網之設施建置。總經費 約32,000千元，本年度編列12,000千元，餘編 後續年度。 35,000 4.園區土方外運工程： 4.園區土方外運工程： 為園區整體用地規劃開發需求，將辦理堆置於 園區水1等公共設施用地之土方外運作業。總經 費約50,000千元，本年度編列35,000千元，餘 編後續年度。 5,160 5.作業設備: 污水下水道系統作業設備5,000千元 警察勤務作業設備160千元 492 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 88,709 虎尾園區 87,109 1.虎尾園區標準廠房第一期新建工程： 1.虎尾園區標準廠房第一期新建工程： 本工程位於虎尾園區專10用地，辦理地下一 層、地上五層之標準廠房新建工程，地下層為 停車場，地上層共有30單元，每單元面積約100 坪。總經費約644,855千元，108年度編列 30,000千元，109年度編列260,000千元，110年 度編列220,000千元，本年度編列87,109千元。 1,600 2.作業設備: 污水下水道系統作業設備1,500千元 警察勤務作業設備100千元 296,000 后里園區 191,000 1.后里園區污水處理廠二期一階新建工程： 1.后里園區污水處理廠二期一階新建工程： 因應園區進駐廠商擴廠與增產之廢水處理需求 ，辦理生物處理與混凝沉澱單元等設施擴充。 總經費約581,000千元，109年度編列150,000千 元，110年度編列200,000千元，本年度編列 191,000千元，餘編後續年度。 100,000 2.七星基地專2用地增闢道路及附屬設施工 程： 新設廠區道路及維生管線並銜接整體七星園區 既有系統，以因應專2用地10家廠商進駐需求。 總經費約193,191千元，110年度編列50,000千 元，本年度編列100,000千元，餘編後續年度。 5,000 3.作業設備: 污水下水道系統作業設備5,000千元 493 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 1,164,935 二林園區 267,900 1.60公尺道路工程(西段)： 1.60公尺道路工程(西段)： 辦理60公尺道路西段之整地、道路、景觀、排 水、污水管線、自來水管線、輸電管路、電纜 管路、配電管路、電信管路、路燈工程等設 施。總經費約990,000千元，109年度編列 220,000千元，110年度編列220,000千元，本年 度編列267,900千元，餘編後續年度。 240,000 2.水資源中心一期一階工程： 2.水資源中心一期一階工程： 為處理園區廠商污水，先行施作一期處理量 5,000噸之槽池土建工程及2,500噸之設備工程 ，另含進流抽水站、污泥處理大樓、電氣機 房、控制中心及基地內道路排水及景觀設施等 工程。總經費約1,116,823千元，109年度編列 360,000千元，110年度編列150,000千元，本年 度編列240,000千元，餘編後續年度。 240,000 3.專15用地20公尺道路工程： 3.專15用地20公尺道路工程： 辦理專15用地20公尺道路之整地、道路、景 觀、排水、污水管線、自來水管線、配電管 路、電信管路、路燈工程等設施。總經費約 759,543千元，110年度編列80,000千元，本年 度編列240,000千元，餘編後續年度。 53,000 4.東區植栽工程(一)： 4.東區植栽工程(一)： 辦理滯洪池A及管理服務用地景觀植栽工程。總 經費約90,000千元，110年度編列30,000千元， 本年度編列53,000千元，餘編後續年度。 24,700 5.東區植栽工程(二)： 5.東區植栽工程(二)： 因應東區進駐廠商需求，規劃辦理東區道路及 滯洪池C景觀植栽工程。總經費約54,457千元， 本年度編列24,700千元，餘編後續年度。 494 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 10,000 6.東一區配水池工程 6.東一區配水池工程：： 辦理東一區2,000噸地下配水池及控制機房一座 ，提供廠商穩定供水。總經費約25,000千元， 110年度編列15,000千元，本年度編列10,000千 元。 29,295 7.二林園區保警服務大樓工程： 7.二林園區保警服務大樓工程： 辦理二林園區保警值勤及園區辦公服務大樓新 建工程，樓地板面積為2,957.54平方公尺(地上 3層)，完工後可提供執勤與辦公空間。總經費 約98,000千元，110年度編列32,704千元，本年 度編列29,295千元。 300,000 8.二林園區第一期標準廠房新建工程： 8.二林園區第一期標準廠房新建工程： 辦理第一期標準廠房新建工程，樓地板面積約 25,882平方公尺(地上5層，地下1層)，完工後 可滿足中小型或研發類型廠商進駐園區。總經 費約858,000千元，109年度編列20,000千元， 110年度編列200,000千元，本年度編列300,000 千元，餘編後續年度。 9.作業設備:： 9.作業設備:： 40 警察勤務作業設備40千元 國立中科實驗高級中學 120,000 建設計畫 120,000 實驗中學 120,000 中科實驗中學國小部、 中科實驗中學國小部、幼兒園、 幼兒園、托嬰中心及雙 語部校舍新建工程： 語部校舍新建工程： 辦理中科實驗中學國小部、幼兒園、托嬰中心 及雙語部校舍新建工程，樓地板面積約 17,040.6平方公尺(地上5層，地下1層-基本設 計)，完工後可提供中科實驗中學國小部、幼兒 園、托嬰中心及雙語部上課空間，總經費約 825,661千元，本年度編列120,000千元(另補辦 110年度預算3,850千元)，餘編後續年度。 495 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 專案計畫 37,600 竹科實驗高級中學建設計 37,600 興建綜合教學大樓工程： 畫 為幫助解決竹科園區員工子女實際就學需求，並 配合政府海外攬才政策，培育雙語人才，爰辦理 本工程。本案總經費約325,373千元，本年度編列 經費37,600千元並開始施工，餘編後續年度。 496 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 一般建築及設備計畫 421,555 分年性項目 90,000 新竹科學園區 90,000 90,000 新竹園區 90,000 新竹園區新三期標準廠房工程： 新竹園區三期甲、乙棟標準廠房使用已近40 年，經評估其建築結構老舊且土地使用率偏 低，為安全及提升土地利用率考量，爰辦理 老舊標準廠房更新，爰辦理本工程以供計畫 更新廠房之既有廠商搬遷使用。本工程計畫 興建3棟地下3層地上5~6層總樓地板面積約 62,200m2 之鋼骨結構標準廠房工程。總工程 經費約40.86億千元，本年度編列90,000千元 ，餘編後續年度 一次性項目 331,555 新竹科學園區 331,555 226,450 新竹園區 70,000 1.111年度路道及其他公共設施更新工程： 1.辦理園區道路、步道、無障礙、照明、排 水、管道、圍籬…等公共設施之更新維護， 編列50,000千元。 2.辦理自來水設施改善工程，編列20,000千 元。 40,000 2.111年度廠房及周邊設施更新工程： 辦理園區公有廠房防水暨建築物內、外部更 新工程、無障礙空間及相關公共設施整建工 程。 497 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 40,000 3.111年度宿舍及周邊設施更新工程： 辦理園區宿舍防水暨建築物內、外部更新、 無障礙空間及相關公共設施整建工程。 20,000 4.篤行會館設置教保及托育服務整修工程： 依109年7月8日行政院召開「研商政府機關 (構)加速推動公共化教保及托育服務」會議 決議辦理篤行會館規畫成立非營利幼兒園。 本次費用含修繕及各項幼兒園硬體整建及修 繕。 47,000 5.高層廠房空調設備改善工程： 高層廠房建造已近30年，部分空調設備已老 舊，計畫編列預算進行冰水主機、冷卻水泵 及相關設施更新，以提昇廠房品質。 7,500 6.戶外運動休閒設施東區網球場整修工程： 球場已逾10年未有全面性整修，長年風吹日 晒雨淋，民眾使用踩踏等造成地板損害及表 面磨損 ，除已缺乏原本地面彈性外，亦恐造 成滑倒疑慮，為顧及民眾使用安全及提供優 質園區運動休閒設施辦理整修。 498 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 1,950 7.作業設備： 警察隊1,950千元 61,998 竹南園區 25,893 1.竹南園區污水處理設施及管線更新改善工 程： 竹南園區污水處理設施及管線啟用迄今，均 有設施老舊及管線毀損漏水等情形，需進行 改善，彙整近期調查最迫切需修繕更新部分 進行改善。 25,000 2.111年度道路、廠房及其他公共設施維護更 新工程： 辦理園區道路、步道、無障礙、照明、自來 水、排水、管道、圍籬…等公共設施之更新 維護。 10,000 3.竹南活動中心設置教保及托育服務整修工 程： 配合教育部推動2至6歲員工子女公共化教保 服務，辦理竹南活動中心之非營利幼兒園設 置規劃，並於民國111年8月完成開辦公共化 教保及托育服務 。 1,105 4.作業設備： 警察隊1,105千元 499 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 2,300 銅鑼園區 2,000 1.111年度道路及其他公共設施維護更新工 程： 辦理園區道路、步道、無障礙、照明、自來 水、排水、管道、圍籬…等公共設施之更新 維護。 300 2.作業設備： 警察隊300千元 3,125 龍潭園區 2,000 1.111年度道路及其他公共設施維護更新工 程： 辦理園區道路、步道、無障礙、照明、自來 水、排水、管道、圍籬…等公共設施之更新 維護。 1,125 2.作業設備： 警察隊1,125千元 2,000 宜蘭園區 2,000 111年度道路及其他公共設施維護更新工程： 辦理園區道路、步道、無障礙、照明、自來 水、排水、管道、圍籬…等公共設施之更新 維護。 500 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 5,000 生醫園區 5,000 111年度道路及其他公共設施維護更新工程： 辦理園區道路、步道、無障礙、照明、自來 水、排水、管道、圍籬…等公共設施之更新 維護。 30,682 實驗中學 30,682 作業設備： 竹科實中30,682千元 501 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 一般建築及設備計畫 279,914 一次性項目 279,914 南部科學園區 279,914 192,050 台南園區 71,000 1.公共設施及道路改善工程 辦理台南園區內行政服務區、道路、公園、運 動球場及公共景觀區等，預計改善項目包含既 有道路AC鋪面、路緣石、雨排水道、人行道鋪 面、木造設施(如涼亭、座椅及欄杆等)及公 廁、球場設施、路燈(含LED燈具換置)、景觀燈 (含線路)及寬頻管道(含附屬設施)等修繕。 50,000 2.供水及防汛等公共設施改善工程 更新台南園區供水泵浦及變頻器、制水閥、伸 縮拉桿、電動蝶閥，及辦理其他附屬防汛設備 修繕工項，並進行第三座配水池(3000T)外觀除 鏽等作業，提升自來水設備妥善率及園區供水 品質，降低園區廠商營運風險。 25,000 3.宿舍及廠房修繕工程 台南園區部分宿舍及廠房空間因經常使用及材 質老化等因素而損害，需要重新修繕，另外為 提升商務會館空調運轉效能，需進行整體系統 提升與部分設備汰換，以維持住戶及廠商使用 品質及安全需求。 10,000 4.景觀植栽改善工程 爲建構台南園區為永續環境之綠色園區，辦理 園區內公園、公有建物景觀區、道路植栽、退 縮帶及綠地等區域新植或補植喬木及灌木、噴 灌設備修繕更新，以維園區美觀。 502 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 8,000 5.休閒服務設施改善工程 台南園區休閒服務設施(如社區中心、健康生活 館等)，完工迄今已逾10年，部分建物結構有滲 漏水及損壞之情形，影響建築物使用機能，進 而影響服務品質，需進行補強及改善。 28,050 6.作業設備 廢棄物處理作業設備9,200千元。 下水道系統操作設備7,600千元。 廠房及宿舍作業設備6,000千元。 警察勤務作業設備4,000千元。 中央空調系統冰水主機(共2台)，已逾主機使用 年限(10年)，設備老舊維修費用日益增加且效 能降低，需汰換以維持工作環境品質及提高用 電效率，降低電費。汰換空調系統冰水主機 19,000千元，分2年編列，本年度編列1,000千 元，餘於後續年度編列 。 南科交控設備整合汰換案250千元。 503 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 55,540 高雄園區 25,000 1.公共設施及道路改善工程 辦理高雄園區內道路、公園、運動球場及公共 景觀區等區域中既有道路AC鋪面、路緣石、雨 排水道、人行道鋪面、木造設施(如涼亭、座椅 及欄杆等)及公廁、球場設施、路燈(含LED燈具 換置)、景觀燈(含線路)及寬頻管道(含附屬設 施)等之修繕更新。 20,000 2.供水及防汛等公共設施改善工程 更新園區泵浦、變頻器、制水閥、電動蝶閥及 辦理其他附屬防汛設備修繕工項，提升自來水 設備妥善率及園區供水品質，降低園區廠商營 運風險。 5,000 3.宿舍及廠房修繕工程 高雄園區部分宿舍及廠房空間因經常使用而材 質老化，需要重新修繕，以維持住戶使用品質 及安全需求。 5,000 4.景觀改善工程 爲建構高雄園區為永續環境之綠色園區，辦理 公園、宿舍廠房區、道路植栽帶及綠地等區域 新植或補植喬木、灌木及噴灌系統設備修繕更 新。 540 5.作業設備 廠房及宿舍作業設備540千元。 504 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 32,324 實驗中學 1,000 1.國小部廚房周邊路面修繕工程 既有周邊路面雨天積水嚴重，需要定期保養； 新增廚房冷凍貨櫃放置基地，提供優質冰存設 備，降低食品中毒風險的情況。預計改善項 目：周邊路面刨除並重鋪透水鋪面、新增廚房 冷凍貨櫃放置基地。 3,500 2.國小部遊戲器材區整修工程 國小部東側遊戲場活動空間為100年建置，設施 老舊，在使用安全性考量下，有必要性重新規 畫設置更符合學生使用的活動空間。預計改善 項目：1.遊戲器材汰舊換新。2.場地保護墊重 新鋪設。 800 3.跳遠跑道與排球練習場改善工程 為避免國小部跳遠跑道與車道共用，並且墊高 沙坑場地避免積水；高中排球練習場地因為局 部凹陷與洩水坡度不佳，導致積水，預計改善 項目： 1.國小部跳遠跑道與沙坑(62平方公尺)遷移， 重新施作人工草皮跑道與沙坑。 2.高中排球練習場地(146平方公尺)重鋪瀝青混 凝土、壓克力面層，以改善積水狀況。 5,000 4.校舍及教學場地修繕及更新 配合教育部補助計畫修繕老舊校舍。 22,024 5.作業設備 教學及行政設備22,024千元。 505 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 一般建築及設備計畫 129,787 一次性項目 129,787 中部科學園區 129,787 79,725 台中園區 24,700 1.園區設施維護更新： 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列24,700千 元，以維持相關公共設施正常使用。 32,000 2.標準廠房作業設備維護更新： 園區廠房相關經常性設備暨機電及結構附屬設 備等維護更新，編列32,000千元。 700 3.宿舍作業設備維護更新： 辦理宿舍相關經常性設備暨機電及結構附屬設 備等維護更新編列700千元。 6,000 4.園區作業設備及自來水供水設施維護更新： 辦理台中園區部份老舊、不堪使用設備、園區 供水設施管線及機電設備等汰舊更新編列6,000 千元。 15,000 5.污水廠作業設備維護更新： 台中污水廠94年啟用，隨使用年限增加，設施 逐漸老劣化，為確保污水廠操作穩定，部份老 舊及不堪使用設備汰舊更新編列15,000千元。 500 6.工商服務大樓作業設備設施維護更新： 辦理工商服務大樓相關經常性設備暨機電及結 構附屬設備等維護更新，編列500千元。 506 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 825 7.作業設備： 警察勤務作業設備825千元 6,800 虎尾園區 1,800 1.虎尾園區設施維護更新： 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列1,800千元 ，以維持相關公共設施正常使用。 1,000 2.園區自來水供水設施維護更新： 辦理虎尾園區供水設施及機電設施更新維護編 列1,000千元。 4,000 3.污水廠作業設備維護更新： 虎尾污水廠96年啟用，隨使用年限增加，設施 逐漸老劣化，為確保污水廠操作穩定，部份老 舊及不堪使用設備汰舊更新編列4,000千元。 18,555 后里園區 8,500 1.后里園區設施維護更新： 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列8,500千元 ，以維持相關公共設施正常使用。 4,000 2.園區自來水供水設施維護更新： 辦理后里園區供水設施及機電設施更新維護編 列4,000千元。 507 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 6,000 3.污水廠作業設備維護更新： 后里園區污水廠自98年啟用，隨使用年限增加 ，設施逐漸老劣化，為確保污水廠操作穩定， 部份老舊及不堪使用設備汰舊更新編列6,000千 元。 55 4.作業設備： 警察勤務55千元 4,950 二林園區 3,300 1.二林園區設施維護更新： 辦理園區道路、公園、滯洪池、停車場、交通 設施及其他公共設施維護更新等編列3,300千元 ，以維持相關公共設施正常使用。 1,000 2.園區自來水供水設施維護更新： 辦理二林園區供水設施及機電設施更新維護編 列1,000千元。 600 3.園區滯洪池設施維護更新： 辦理二林園區滯洪池水閘門機電及監測設施更 新維護編列600千元。 50 4.作業設備： 警察勤務50千元 3,500 中興園區 200 1.中興園區地籍整理作業第一期： 辦理中興園區地籍整理作業編列200千元。 508 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 本年度預算數 項 目 說 明 單位 數量 單價 金額 2,300 2.中興園區設施維護更新： 辦理園區道路、公共設施及交通設施維護更新 等編列2,300千元，以維持相關公共設施正常使 用。 1,000 3.園區供水設施維護更新： 辦理中興園區供水設施及機電設施更新維護編 列1,000千元。 16,257 實驗中學 16,257 作業設備： 購置教學及行政所需設備等計16,257千元。 509 中華民國 自 有 資 項 目 出售不適用 營運資金 資 產 國庫撥款 其 他 19,987,055 0 0 0 繼續計畫 19,949,455 0 0 0 1.新竹科學園區建設計畫 16,034,518 0 0 0 2.南部科學園區建設計畫 2,043,133 0 0 0 3.中部科學園區建設計畫 1,751,804 0 0 0 4.國立中科實驗高級中學建設計畫 120,000 0 0 0 新興計畫 37,600 0 0 0 1.竹科實驗高級中學建設計畫 37,600 0 0 0 797,805 0 14,351 19,100 分年性項目 90,000 0 0 0 1.新竹科學園區 90,000 0 0 0 一次性項目 707,805 0 14,351 19,100 1.新竹科學園區 313,441 0 8,114 10,000 2.南部科學園區 266,304 0 5,610 8,000 3.中部科學園區 128,060 0 627 1,100 20,784,860 0 14,351 19,100 一般建築及設備計畫自有資金『其他』欄內列19,100千元，係教育部補助款。 510 111年度 單位:新臺幣千元 金 外 借 資 金 合 計 小 計 小 計 金 額 ％ 國內借款 國外借款 金 額 ％ 金 額 ％ 19,987,055 100.00 0 0 0 0.00 19,987,055 100.00 19,949,455 100.00 0 0 0 0.00 19,949,455 100.00 16,034,518 100.00 0 0 0 0.00 16,034,518 100.00 2,043,133 100.00 0 0 0 0.00 2,043,133 100.00 1,751,804 100.00 0 0 0 0.00 1,751,804 100.00 120,000 100.00 0 0 0 0.00 120,000 100.00 37,600 100.00 0 0 0 0.00 37,600 100.00 37,600 100.00 0 0 0 0.00 37,600 100.00 831,256 100.00 0 0 0 0.00 831,256 100.00 90,000 100.00 0 0 0 0.00 90,000 100.00 90,000 100.00 0 0 0 0.00 90,000 100.00 741,256 100.00 0 0 0 0.00 741,256 100.00 331,555 100.00 0 0 0 0.00 331,555 100.00 279,914 100.00 0 0 0 0.00 279,914 100.00 129,787 100.00 0 0 0 0.00 129,787 100.00 20,818,311 100.00 0 0 0 0.00 20,818,311 100.00 511 中華民國 全 部 資 金 來 源 項 目 自 有 資 金 投 資 總 額 出售不適用 營運資金 資 產 國庫撥款 其 他 393,624,647 155,653,488 0 21,944,436 0 393,299,274 155,328,115 0 21,944,436 0 1.新竹科學園區建設計畫 131,526,797 126,494,284 0 5,032,513 0 2.南部科學園區建設計畫 145,626,309 5,493,365 0 7,236,948 0 3.中部科學園區建設計畫 115,320,507 22,583,582 0 9,606,198 0 4.國立中科實驗高級中學 825,661 756,884 0 68,777 0 建設計畫 512 111年度 單位:新臺幣千元 計 畫 預 算 數 本 年 度 截至本年度累計數 目標 進度 資金 現值 收回 能量 起訖 成本 報酬 年限 佔全部 佔全部 外借資金 金 額 計畫％ 金 額 計畫％ 年月 率％ 率％ (年) 216,026,723 19,987,055 5.08 276,455,063 70.23 216,026,723 19,949,455 5.07 276,417,463 70.28 0 促進土地資源利 85.07 16,034,518 12.19 98,844,680 75.15 用，提高土地經 114.12 濟價值；促進區 域整體發展；帶 動相關產業之發 展及增加直接就 業機會；增加政 府稅收；帶動地 方經濟發展及提 升當地國民所得 。 132,895,996 促進土地資源利 84.07 2,043,133 1.40 84,120,280 57.76 用，提高土地經 129.12 濟價值；促進區 域整體發展；帶 動相關產業之發 展；增加直接就 業機會；增加國 家及地方稅；提 升鄰近地區居民 之生活層次。 83,130,727 促進土地資源利 92.07 1,751,804 1.52 93,328,653 80.93 用、提高土地經 120.12 濟價值;聚集經 濟效益；促進區 域整體發展；增 加直接就業機會 ；帶動相關產業 之發展；增加國 家及地方稅收； 提升鄰近地區居 民之生活層次。 0 解決科學園區事 110.01 120,000 14.53 123,850 15.00 業單位、投資廠 114.06 商、政府機關、 學術研究機構員 工及歸國學人子 女就學需求；配 合行政院海外攬 才政策，提供符 合國際水準之教 育資源，以利銜 接國內或僑居地 之教育，解決延 攬人才子女就學 需求，並培養雙 513 中華民國 全 部 資 金 來 源 項 目 自 有 資 金 投 資 總 額 出售不適用 營運資金 資 產 國庫撥款 其 他 325,373 325,373 0 0 0 1.竹科實驗高級中學建設 325,373 325,373 0 0 0 計畫 4,827,194 4,793,743 0 14,351 19,100 4,085,938 4,085,938 0 0 0 1.新竹科學園區 4,085,938 4,085,938 0 0 0 741,256 707,805 0 14,351 19,100 1.新竹科學園區 331,555 313,441 0 8,114 10,000 2.南部科學園區 279,914 266,304 0 5,610 8,000 3.中部科學園區 129,787 128,060 0 627 1,100 398,451,841 160,447,231 0 21,958,787 19,100 514 111年度 單位:新臺幣千元 計 畫 預 算 數 本 年 度 截至本年度累計數 目標 進度 資金 現值 收回 能量 起訖 成本 報酬 年限 佔全部 佔全部 外借資金 金 額 計畫％ 金 額 計畫％ 年月 率％ 率％ (年) 語言雙文化之人 才；培養未來國 家高科技人才， 建立國際化以及 積極邁向五部共 榮之園區實驗中 學，實現打造中 科園區為國際村 之願景。 0 37,600 11.56 37,600 11.56 0 解決科學園區事 110.09 37,600 11.56 37,600 11.56 業單位、投資廠 114.05 商、政府機關、 學術研究機構員 工及歸國學人子 女就學需求；配 合行政院海外攬 才政策，提供符 合國際水準之教 育資源，以利銜 接國內或僑居地 之教育，解決延 攬人才子女就學 需求，並培養雙 語言雙文化之人 才。 0 831,256 17.22 831,256 17.22 0 90,000 2.20 90,000 2.20 0 110.01 90,000 2.20 90,000 2.20 114.12 0 111.01 741,256 100.00 741,256 100.00 111.12 0 111.01 331,555 100.00 331,555 100.00 111.12 0 111.01 279,914 100.00 279,914 100.00 111.12 0 111.01 129,787 100.00 129,787 100.00 111.12 216,026,723 20,818,311 5.22 277,286,319 69.59 515 中華民國 不 動 產 、 廠 房 項 目 土 地 房 屋 及 機 械 及 交 通 及 什項設備 改 良 物 建 築 設 備 運輸設備 47,023,472 42,472,213 37,871,439 4,991,474 3,955,502 2,479,761 5,553,347 2,127,206 40,048 40,276 3,202,595 4,631,259 1,444,601 21,378 127,541 52,705,828 52,656,819 41,443,246 5,052,900 4,123,319 1,597,043 1,166,220 1,887,133 250,923 179,645 勞務成本 80,537 269,965 745,891 37,241 82,984 教學成本 3,325 35,877 37,613 5,552 29,024 出租資產成本 1,509,915 804,653 1,093,895 205,716 58,452 管理及總務費用 1,529 4,688 6,131 2,266 8,419 其他業務費用 5 8,654 2,762 692 其他業務外費用 1,732 42,383 841 148 74 516 111年度 單位:新臺幣千元 及 設 備 投 資 性 租賃權益 生產性 其 他 合 計 租賃資產 不 動 產 改 良 植 物 207,746 136,521,846 10,240,638 9,427,374 207,746 156,189,858 5,080,964 1,216,618 111,391 3,672,631 23,033 12,113 45,178 517 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 項 目 金 額 說 明 106,982,187 加： 以前年度公積撥充 賸餘撥充 5,724,561 賸餘撥充基金數為5,724,561千元。 以國有財產撥充 國庫增撥數 14,351 現金增撥數，包括： 1.竹科實中8,114千元。 2.中科實中627千元。 3.南科實中5,610千元。 其他 減： 填補短絀 折減基金繳庫 其他 5,174 依據南投縣政府109年12月7日府建都字第10 90280100號函，辦理中興園區非南核心區資 產無償移撥，折減基金5,174千元。 112,715,925 518 肆、參考表 中華民國111年12月31日 單位:新臺幣千元 109年12月31日 111年12月31日 110年12月31日 科 目 比較增減 實 際 數 預 計 數 預 計 數 223,404,714 247,363,871 231,710,239 15,653,632 5,022,458 4,317,901 4,378,675 -60,774 2,204,333 現金 1,525,153 1,560,552 -35,399 2,331,948 應收款項 2,306,571 2,331,946 -25,375 593 存貨 593 593 0 461,754 預付款項 461,754 461,754 0 23,829 短期貸墊款 23,830 23,830 0 28,505 28,505 28,505 0 22,738 長期墊款 22,738 22,738 0 5,766 準備金 5,767 5,767 0 217,334,638 242,056,756 226,324,583 15,732,173 138,973,621 土地 154,583,796 143,198,033 11,385,763 17,997,011 土地改良物 20,087,180 18,481,628 1,605,552 27,407,624 房屋及建築 35,305,047 31,840,008 3,465,039 15,197,316 機械及設備 14,987,834 15,430,366 -442,532 1,381,109 交通及運輸設備 910,205 1,139,750 -229,545 778,701 什項設備 583,437 635,541 -52,104 15,599,256 購建中固定資產 15,599,257 15,599,257 0 75,959 67,258 70,463 -3,205 75,959 無形資產 67,258 70,463 -3,205 943,154 893,451 908,013 -14,562 26,987 遞延資產 22,588 24,565 -1,977 916,168 什項資產 870,863 883,448 -12,585 223,404,714 247,363,871 231,710,239 15,653,632 105,761,068 121,711,816 110,818,055 10,893,761 103,548,417 117,021,215 105,971,554 11,049,661 99,350,000 短期債務 112,822,800 101,773,139 11,049,661 4,142,843 應付款項 4,142,841 4,142,841 0 55,574 預收款項 55,574 55,574 0 0 2,439,851 2,614,851 -175,000 0 長期債務 2,439,851 2,614,851 -175,000 2,212,651 2,250,750 2,231,650 19,100 51,138 遞延負債 89,238 70,138 19,100 2,161,513 什項負債 2,161,512 2,161,512 0 117,643,646 125,652,055 120,892,184 4,759,871 103,764,146 112,715,925 106,982,187 5,733,738 103,764,146 基金 112,715,925 106,982,187 5,733,738 799,842 799,842 799,842 0 519 中華民國111年12月31日 單位:新臺幣千元 109年12月31日 111年12月31日 110年12月31日 科 目 比較增減 實 際 數 預 計 數 預 計 數 799,842 資本公積 799,842 799,842 0 984,878 41,508 1,015,375 -973,867 984,878 累積賸餘 41,508 1,015,375 -973,867 12,094,780 12,094,780 12,094,780 0 12,094,780 累積其他綜合餘絀 12,094,780 12,094,780 0 223,404,714 247,363,871 231,710,239 15,653,632 附 註： 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: $7,649,771 上年預算數: $7,254,305 前年度決算數: $7,649,771 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: $7,649,771 上年預算數: $7,254,305 前年度決算數: $7,649,771 520 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 單位成本(元) 年 度 及 項 目 單位 數 量 或平均利(費)率 預(決)算數 說 明 13,367,316 警察勤務 人 948,138 消防業務 人 43,455 環境清潔 人 165,583 景觀維護 公頃 302,479 公共設施維護 公頃 1,755,615 污水處理 立方公尺 172,298,250 16.95 2,921,071 新竹園區43,800,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 銅鑼園區547,500立方公尺 龍潭園區6,022,500立方公尺 宜蘭園區109,500立方公尺 台中園區37,376,000立方公尺 虎尾園區474,500立方公尺 后里園區13,140,000立方公尺 二林園區18,250立方公尺 台南園區54,750,000立方公尺 高雄園區8,030,000立方公尺 再生水處理業務 立方公尺 3,675,000 15.42 56,676 出租資產業務 平方公尺 19,831,872 22.30 5,307,865 新竹園區4,145,774平方公尺 竹南園區862,898平方公尺 銅鑼園區762,459平方公尺 龍潭園區448,800平方公尺 宜蘭園區233,617平方公尺 生醫園區279,266平方公尺 台中園區2,454,916平方公尺 虎尾園區424,375平方公尺 后里園區1,405,500平方公尺 二林園區668,450平方公尺 中興園區113,906平方公尺 台南園區5,800,143平方公尺 高雄園區2,231,768平方公尺 廢棄物處理業務 公噸 29,200 5,149.66 150,370 休閒服務業務 人次 69,706 環境保護 531,816 幼兒園業務 人 13,800 公共設施 520 教學業務 人 6,284 175,083.07 1,100,222 13,691,745 警察勤務 人 926,684 消防業務 人 38,014 環境清潔 人 159,734 景觀維護 公頃 290,852 公共設施維護 公頃 1,923,834 污水處理 立方公尺 162,425,000 17.33 2,815,220 新竹園區43,800,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 銅鑼園區547,500立方公尺 龍潭園區6,022,500立方公尺 521 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 單位成本(元) 年 度 及 項 目 單位 數 量 或平均利(費)率 預(決)算數 說 明 宜蘭園區109,500立方公尺 台中園區37,376,000立方公尺 虎尾園區474,500立方公尺 后里園區12,045,000立方公尺 台南園區45,990,000立方公尺 高雄園區8,030,000立方公尺 再生水處理業務 立方公尺 2,099,997 4.33 9,091 出租資產業務 平方公尺 18,869,242 25.04 5,668,841 新竹園區3,653,045平方公尺 竹南園區863,210平方公尺 銅鑼園區720,000平方公尺 龍潭園區427,200平方公尺 宜蘭園區109,865平方公尺 生醫園區260,664平方公尺 台中園區2,454,975平方公尺 虎尾園區421,449平方公尺 后里園區1,419,300平方公尺 二林園區494,040平方公尺 中興園區113,986平方公尺 台南園區5,700,143平方公尺 高雄園區2,231,365平方公尺 廢棄物處理業務 公噸 29,200 5,232.26 152,782 休閒服務業務 人次 78,872 環境保護 611,137 幼兒園業務 人 公共設施 882 教學業務 人 6,090 166,798.36 1,015,802 12,320,625 警察勤務 人 780,365 消防業務 人 32,832 環境清潔 人 137,227 景觀維護 公頃 257,592 公共設施維護 公頃 1,809,211 污水處理 立方公尺 136,272,753 18.23 2,483,762 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 18,197,165 23.81 5,198,545 廢棄物處理業務 公噸 28,294 4,894.78 138,493 休閒服務業務 人次 61,160 環境保護 504,609 幼兒園業務 人 90 公共設施 502 教學業務 人 5,967 153,550.70 916,237 11,697,226 警察勤務 人 607,398 消防業務 人 32,141 522 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 單位成本(元) 年 度 及 項 目 單位 數 量 或平均利(費)率 預(決)算數 說 明 環境清潔 人 135,633 景觀維護 公頃 256,069 公共設施維護 公頃 1,247,568 污水處理 立方公尺 128,028,913 19.19 2,456,960 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 17,629,762 26.23 5,549,891 廢棄物處理業務 公噸 28,388 5,204.10 147,734 休閒服務業務 人次 56,524 環境保護 343,041 幼兒園業務 人 公共設施 1,010 教學業務 人 5,853 147,489.66 863,257 10,291,434 警察勤務 人 560,317 消防業務 人 18,890 環境清潔 人 129,461 景觀維護 公頃 257,868 公共設施維護 公頃 651,764 污水處理 立方公尺 128,042,264 18.47 2,364,566 再生水處理業務 立方公尺 出租資產業務 平方公尺 17,191,547 28.13 5,802,312 廢棄物處理業務 公噸 28,895 4,158.06 120,147 休閒服務業務 人次 63,788 環境保護 319,978 幼兒園業務 人 30 45,833.33 1,375 公共設施 968 教學業務 人 523 中華民國111年度 單位:人 上年度最高 本年度 本年度最高 科 目 可進用員額數 增減(-)數 可進用員額數 說 明 969 32 1,001 職員 585 32 617 警察 369 0 369 技工 5 0 5 工友 7 0 7 聘用 2 0 2 約僱 1 0 1 969 32 1,001 竹科預計進用勞務承攬人力516.8人，中科預計進用勞務承攬人力403.5人，南科預計進用勞 務承攬人力774.0人，竹科實中預計進用勞務承攬人力32.0人，中科實中預計進用勞務承攬人 力16.2人，南科實中預計進用勞務承攬人力18.0人。 524 本 頁 空 白 525 中華民國 獎 金 退休 正式員 聘僱人 超時工 科 目 津 貼 年 終 考 績 績 效 額薪資 員薪資 作報酬 其 他 退休金 獎 金 獎 金 獎 金 業務總支出部分 864,936 1,642 75,246 28,381 101,556 93,694 0 103 188,889 勞務成本 295,079 445 66,823 0 33,390 36,891 0 103 72,259 正式人員 295,079 0 66,795 0 33,324 36,891 0 103 72,216 職員 294,679 0 66,755 0 33,273 36,823 0 103 72,181 工員 400 0 40 0 51 68 0 0 35 聘僱人員 0 445 28 0 66 0 0 0 43 工員 0 445 28 0 66 0 0 0 43 教學成本 511,705 634 5,144 28,381 60,988 50,120 0 0 105,916 正式人員 511,705 0 5,144 28,381 60,988 50,120 0 0 105,916 職員 511,705 0 5,144 28,381 60,988 50,120 0 0 105,916 聘僱人員 0 634 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 634 0 0 0 0 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他業務成本 402 0 30 0 0 0 0 0 0 正式人員 402 0 30 0 0 0 0 0 0 職員 402 0 30 0 0 0 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理及總務費用 57,750 563 3,249 0 7,178 6,683 0 0 10,714 正式人員 57,750 0 3,249 0 7,178 6,683 0 0 10,714 職員 53,397 0 3,249 0 7,178 6,683 0 0 10,271 工員 4,353 0 0 0 0 0 0 0 443 聘僱人員 0 563 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 563 0 0 0 0 0 0 0 其他業務外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 計 864,936 1,642 75,246 28,381 101,556 93,694 0 103 188,889 總 計 864,936 1,642 75,246 28,381 101,556 93,694 0 103 188,889 1.(1)竹科預計進用勞務承攬人力516.8人，編列285,574千元。 (2)中科預計進用勞務承攬人力403.5人，編列251,573千元。 (3)南科預計進用勞務承攬人力774.0人，編列421,903千元。 (4)竹科實中預計進用勞務承攬人力32.0人，編列12,550千元。 (5)中科實中預計進用勞務承攬人力16.2人，編列9,021千元。 (6)南科實中預計進用勞務承攬人力18.0人，編列16,834千元。 2.(1)年終獎金：共計1,001人編列101,556千元(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理) (2)考績獎金：共計980人編列93,694千元(依據警察人員人事條例、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法 、公務人員考績法、國立南科國際實驗高級中學技工工友考核實施要點及國立科學工業園區實 驗高級中學工友考核獎懲作業要點辦理) (3)其他：獎章獎金編列103千元。(依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定辦理) 526 111年度 單位:新臺幣千元 及卹償 福 利 費 兼任人員 資遣費 分擔保 傷病醫 提撥福 合 計 用人費用 總 計 卹償金 其 他 提繳費 險 費 藥 費 利 金 0 0 82,930 1,204 0 34,427 2 1,473,010 21,609 1,494,619 0 0 28,385 535 0 20,024 1 553,935 0 553,935 0 0 28,328 533 0 20,008 0 553,277 0 553,277 0 0 28,278 533 0 19,991 0 552,616 0 552,616 0 0 50 0 0 17 0 661 0 661 0 0 57 2 0 16 1 658 0 658 0 0 57 2 0 16 1 658 0 658 0 0 49,136 575 0 11,803 0 824,402 17,807 842,209 0 0 49,136 575 0 11,803 0 823,768 0 823,768 0 0 49,136 575 0 11,803 0 823,768 0 823,768 0 0 0 0 0 0 0 634 0 634 0 0 0 0 0 0 0 634 0 634 0 0 0 0 0 0 0 0 17,807 17,807 0 0 0 0 0 0 0 0 17,807 17,807 0 0 0 0 0 0 0 432 3,652 4,084 0 0 0 0 0 0 0 432 0 432 0 0 0 0 0 0 0 432 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 3,652 3,652 0 0 0 0 0 0 0 0 3,652 3,652 0 0 5,409 94 0 2,600 1 94,241 0 94,241 0 0 5,409 94 0 2,600 1 93,678 0 93,678 0 0 5,409 94 0 2,600 1 88,882 0 88,882 0 0 0 0 0 0 0 4,796 0 4,796 0 0 0 0 0 0 0 563 0 563 0 0 0 0 0 0 0 563 0 563 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 82,930 1,204 0 34,427 2 1,473,010 21,609 1,494,619 0 0 82,930 1,204 0 34,427 2 1,473,010 21,609 1,494,619 527 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 新竹科學園區新竹園區污水下水道系統操作維 服務成本-服務費用-專業 1 新竹 污水處理 C 64.0 430,000 43,871 386,129 護工作(111～113年) 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 2 新竹 警察勤務 111年度隊舍及崗哨清潔-新竹園區 C 4.0 2,483 2,359 124 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 3 新竹 警察勤務 111年度服務大樓及竹村分隊炊事-新竹園區 C 2.0 1,410 1,340 70 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 4 新竹 警察勤務 111年度保全-新竹園區 C 18.0 13,918 12,393 1,525 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 5 新竹 警察勤務 111年度交通違規委外電腦連線作業-新竹園區 C 1.0 728 692 36 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 6 新竹 消防業務 111年度緊急應變暨事故通報專線委辦費 C 6.0 5,400 4,805 595 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 7 新竹 環境清潔 新竹園區景觀清潔維護工作 C 37.0 25,510 18,575 6,935 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 8 新竹 景觀維護 新竹園區景觀清潔維護工作 C 51.0 34,182 27,784 6,398 服務費-外包費 辦理污水下水道系統營運管理顧問、監測評 管理成本-服務費用-專業 9 新竹 環境保護 C 4.0 8,000 3,500 4,500 估、設施管理規劃與排放水質提升研究 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 10 新竹 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 1.5 2,500 825 1,675 服務費-其他 新竹科學園區環境品質智慧看板及空品測站操 管理成本-服務費用-專業 11 新竹 環境保護 C 0.4 29,133 260 28,873 作維護計畫 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 12 新竹 環境保護 推動源頭減量及資源循環計畫(111-113年度) C 1.8 5,000 1,290 3,710 服務費-其他 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管 管理成本-服務費用-專業 13 新竹 環境保護 C 11.0 7,500 6,000 1,500 制及環評應辦事項委辦案(111-113年度) 服務費-其他 新竹科學園區地下水污染廠址監測管理計畫 管理成本-服務費用-專業 14 新竹 環境保護 C 4.0 4,200 900 3,300 (110-113年度) 服務費-其他 新竹科學園區溫室氣體暨環境永續計畫(111- 管理成本-服務費用-專業 15 新竹 環境保護 C 4.0 5,360 1,083 4,277 112年度) 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 16 新竹 出租土地 111年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 2.8 9,031 1,800 7,231 一般服務費-外包費 出租廠房成本-服務費用- 17 新竹 出租廠房 111年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 18.3 4,943 4,567 376 一般服務費-外包費 出租住宅成本-服務費用- 18 新竹 出租住宅 111年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 27.3 10,852 10,344 508 一般服務費-外包費 公文電子掃描儲存、檔案管理及文件郵寄委外 雜項業務費用-服務費用- 19 新竹 管理部門 C 8.0 4,400 4,000 400 處理費用 一般服務費-外包費 園區廠商服務、客服總機、資料繕打登錄、檔 雜項業務費用-服務費用- 20 新竹 管理部門 C 6.0 3,000 2,750 250 案清理分類及公文傳遞等工作委外案 一般服務費-外包費 雜項業務費用-服務費用- 21 新竹 管理部門 提升為民服務本局客服總機工作委外案 C 2.5 1,400 1,300 100 一般服務費-外包費 雜項業務費用-服務費用- 22 新竹 管理部門 園區簡訊委辦費 C 1.0 2,080 600 1,480 一般服務費-外包費 其他業務費用-服務費用- 23 新竹 管理部門 109-110年作業基金收入內部稽核工作委外案 C 1.0 450 450 專業服務費-其他 其他業務費用-服務費用- 24 新竹 管理部門 營業稅申報及會計帳務委外處理費用 C 4.0 3,000 2,440 560 專業服務費-其他 雜項業務費用-專業服務 25 新竹 管理部門 推動廠商健康管理促進、工安環保月活動 C 1.0 1,600 500 1,100 費-其他 雜項業務費用-專業服務 26 新竹 管理部門 化學品管理、緊急應變及人員訓練業務 C 2.0 2,900 1,000 1,900 費-其他 創新創業推 其他業務費用-服務費用- 27 新竹 創新創業商務秘書勞務採購費用 C 1.0 1,000 710 290 動 專業服務費-其他 科技創新及 雜項業務費用-服務費用- 28 新竹 科技研發計畫行政事務委辦費用 C 3.0 11,950 2,800 9,150 技術交流 專業服務費 新竹科學園區竹南園區下水道系統操作維護工 服務成本-服務費用-專業 29 竹南 污水處理 C 34.0 80,631 17,125 63,506 作(111-113年) 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 30 竹南 警察勤務 111年度隊舍及崗哨清潔-竹南園區 C 1.0 621 590 31 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 31 竹南 警察勤務 111年度炊事-竹南園區 C 1.0 688 654 34 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 32 竹南 環境清潔 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 5.0 4,515 2,536 1,979 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 33 竹南 景觀維護 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 9.0 7,917 5,165 2,752 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 34 竹南 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.6 1,000 330 670 服務費-其他 新竹科學園區環境品質智慧看板及空品測站操 管理成本-服務費用-專業 35 竹南 環境保護 C 0.3 13,472 195 13,277 作維護計畫 服務費-其他 528 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管 管理成本-服務費用-專業 36 竹南 環境保護 C 2.4 1,500 1,200 300 制及環評應辦事項委辦案(111-113年度) 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 37 竹南 出租土地 111年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.5 923 192 731 一般服務費-外包費 111年度竹南園區標準廠房保全駐衛暨清潔維護 出租廠房成本-服務費用- 38 竹南 出租廠房 C 8.0 4,550 1,621 2,929 作業 一般服務費-外包費 新竹科學園區銅鑼園區下水道系統操作維護工 服務成本-服務費用-專業 39 銅鑼 污水處理 C 10.0 43,880 8,205 35,675 作(111-113年) 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 40 銅鑼 警察勤務 111年度隊舍及崗哨清潔-銅鑼園區 C 1.0 621 590 31 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 41 銅鑼 警察勤務 111年度炊事-銅鑼園區 C 1.0 688 654 34 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 42 銅鑼 警察勤務 111年度保全-銅鑼園區 C 3.0 3,007 2,187 820 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 43 銅鑼 環境清潔 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 9.0 7,925 4,517 3,408 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 44 銅鑼 景觀維護 竹南園區及銅鑼園區景觀清潔維護工作 C 18.0 13,031 9,720 3,311 服務費-外包費 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管 管理成本-服務費用-專業 45 銅鑼 環境保護 C 0.4 250 200 50 制及環評應辦事項委辦案(111-113年度) 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 46 銅鑼 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.3 500 165 335 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 47 銅鑼 出租土地 111年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.2 787 120 667 一般服務費-外包費 新竹科學園區龍潭園區下水道系統操作維護工 服務成本-服務費用-專業 48 龍潭 污水處理 C 23.0 58,542 15,981 42,561 作(111-113年) 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 49 龍潭 警察勤務 111年度隊舍及崗哨清潔-龍潭園區 C 1.0 621 590 31 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 50 龍潭 警察勤務 111年度炊事-龍潭園區 C 1.0 688 654 34 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 51 龍潭 環境清潔 龍潭園區景觀清潔維護工作 C 5.0 5,500 2,595 2,905 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 52 龍潭 景觀維護 龍潭園區景觀清潔維護工作 C 7.0 6,287 3,893 2,394 服務費-外包費 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管 管理成本-服務費用-專業 53 龍潭 環境保護 C 0.4 250 200 50 制及環評應辦事項委辦案(111-113年度) 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 54 龍潭 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.3 500 165 335 服務費-其他 新竹科學園區環境品質智慧看板及空品測站操 管理成本-服務費用-專業 55 龍潭 環境保護 C 0.3 13,472 195 13,277 作維護計畫 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 56 龍潭 出租土地 111年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.2 333 108 225 一般服務費 新竹科學園區宜蘭園區污水下水道系統操作維 C 服務成本-服務費用-專業 57 宜蘭 污水處理 5.0 11,050 3,000 8,050 護工作(111-113年) 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 58 宜蘭 警察勤務 111年度隊舍及崗哨清潔-宜蘭園區 C 1.0 621 590 31 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 59 宜蘭 警察勤務 111年度炊事-宜蘭園區 C 1.0 688 654 34 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 60 宜蘭 環境清潔 宜蘭園區景觀清潔維護工作 C 4.0 3,080 2,100 980 服務費-外包費 C 管理成本-服務費用-一般 61 宜蘭 景觀維護 宜蘭園區景觀清潔維護工作 7.0 6,430 4,600 1,830 服務費-外包費 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管 管理成本-服務費用-專業 62 宜蘭 環境保護 C 0.4 250 200 50 制及環評應辦事項委辦案(111-113年度) 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 63 宜蘭 環境保護 科學園區環保綜合管理計畫 C 0.3 500 165 335 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 64 宜蘭 出租土地 111年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.1 231 36 195 一般服務費-外包費 111年度宜蘭園區標準廠房保全駐衛、櫃台行政 出租廠房成本-服務費用- 65 宜蘭 出租廠房 C 14.0 10,080 8,467 1,613 暨清潔維護作業 一般服務費-外包費 其他業務費用-服務費用- 66 宜蘭 管理部門 111度宜蘭園區招商策略及專案服務 C 1.0 3,200 900 2,300 專業服務費-其他 創新創業推 其他業務費用-服務費用- 67 宜蘭 110-111年度宜蘭園區蘭青庭營運計畫 C 2.0 3,800 1,510 2,290 動 專業服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 68 生醫 警察勤務 111年度隊舍及崗哨清潔-生醫園區 C 1.0 621 590 31 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 69 生醫 警察勤務 111年度炊事-生醫園區 C 1.0 688 654 34 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 70 生醫 環境清潔 生醫園區景觀清潔維護工作 C 4.0 3,054 2,015 1,039 服務費-外包費 529 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 管理成本-服務費用-一般 71 生醫 景觀維護 生醫園區景觀清潔維護工作 C 6.0 5,310 3,240 2,070 服務費-外包費 111~113年度新竹生物醫學園區污水下水道系統 管理成本-服務費用-專業 72 生醫 環境保護 C 3.0 14,012 2,270 11,742 巡檢維護暨納管水質檢測工作 服務費-其他 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管 管理成本-服務費用-專業 73 生醫 環境保護 C 0.4 250 200 50 制及環評應辦事項委辦案(111-113年度) 服務費-其他 出租土地成本-服務費用- 74 生醫 出租土地 111年度租賃行政事務暨清潔管理工作 C 0.1 432 48 384 一般服務費-外包費 111年度生醫園區研發大樓、生技大樓及服務中 出租廠房成本-服務費用- 75 生醫 出租廠房 C 35.0 23,000 15,050 7,950 心保全駐衛、櫃台行政暨清潔維護作業 一般服務費-外包費 勞務承攬合計 516.8 991,926 285,574 706,352 總計 516.8 991,926 285,574 706,352 中部科學園區109-113年台中園區污水下水道系 服務成本-服務費用-專業 1 台中 污水處理 C 47.0 210,000 43,275 166,725 統操作維護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 2 台中 警察勤務 台中園區保警隊清潔炊事委外 C 4.0 2,400 2,160 240 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 3 台中 警察勤務 交通違規告發單輸入委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 4 台中 警察勤務 公文收發、檔案管理委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 110-111年度中部科學園區緊急應變業務暨事故 管理成本-服務費用-一般 5 台中 消防業務 C 4.0 3,000 2,158 842 通報專線委辦案 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 6 台中 環境清潔 台中園區清潔維護 C 23.0 18,158 12,513 5,645 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 7 台中 景觀維護 台中園區景觀維護 C 52.0 51,567 29,987 21,580 服務費-外包費 公共設施維 台中園區高架水塔及配水池、抽水站等機電設 管理成本-服務費用-一般 8 台中 C 8.0 6,200 4,670 1,530 護 備操作維護、寬頻系統巡查 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 9 台中 用水用電管理作業委外 C 1.8 1,650 825 825 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 10 台中 水利建造物巡檢、操作、保養及維修 C 0.2 150 120 30 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 11 台中 橋梁安全檢測作業 C 0.4 300 240 60 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 12 台中 中科交控中心委託維運管理案 C 1.0 840 840 - 護 服務費-外包費 出租廠房成 110年至111年中科標準廠房及宿舍物業管理服 出租廠房成本-服務費用- 13 台中 C 26.0 18,000 15,527 2,473 本 務工作採購案 一般服務費-外包費 出租廠房成 台中園區標準廠房、宿舍及工商管理大樓等建 出租廠房成本-服務費用- 14 台中 C 10.0 9,000 5,500 3,500 本 築物設施維護委辦 一般服務費-外包費 出租住宅成 110年至111年中科標準廠房及宿舍物業管理服 出租住宅成本-服務費用- 15 台中 C 24.0 17,997 13,797 4,200 本 務工作採購案 一般服務費-外包費 出租住宅成 台中園區標準廠房、宿舍及工商管理大樓等建 出租住宅成本-服務費用- 16 台中 C 3.0 3,200 1,800 1,400 本 築物設施維護委辦 一般服務費-外包費 出租其他建 出租其他建築物成本-服務 17 台中 工商服務大樓委託管理、淸潔、保全服務工作 C 11.0 6,204 6,204 - 築物成本 費用-一般服務費-外包費 出租其他建 台中園區標準廠房、宿舍及工商管理大樓等建 出租其他建築物成本-服務 18 台中 C 2.0 2,100 1,100 1,000 築物成本 築物設施維護委辦 費用-一般服務費-外包費 雜項業務費用-服務費用- 19 台中 管理部門 通關業務委外操作人力 C 1.0 540 540 - 專業服務費-其他 雜項業務費用-服務費用- 20 台中 管理部門 會計帳務委託處理 C 4.0 2,280 2,280 - 專業服務費-其他 雜項業務費用-服務費用- 21 台中 管理部門 作業基金營業稅申報等事務處理 C 1.0 630 550 80 專業服務費-其他 創新創業推 雜項業務費用-服務費用- 22 台中 創新創業團隊委外輔導計畫案 C 2.5 2,700 1,150 1,550 動 專業服務費-其他 產學研發及 雜項業務費用-服務費用- 23 台中 新興科技應用計畫 C 3.0 3,500 1,298 2,202 技術交流 專業服務費-其他 產學研發及 雜項業務費用-服務費用- 24 台中 產學訓技術交流與媒合委辦費 C 2.0 2,500 750 1,750 技術交流 專業服務費-其他 雜項費用-服務費用-一般 25 台中 停車場 路外停車場委託收費管理費用 C 1.0 2,640 600 2,040 服務費-外包費 虎尾園區107~111年污水下水道系統操作維護工 服務成本-服務費用-專業 26 虎尾 污水處理 C 18.0 24,900 12,118 12,782 作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 27 虎尾 警察勤務 虎尾園區保警隊清潔炊事委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 530 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 管理成本-服務費用-一般 28 虎尾 環境清潔 虎尾園區清潔維護 C 4.0 4,900 2,900 2,000 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 29 虎尾 景觀維護 虎尾園區景觀維護 C 6.0 10,480 4,500 5,980 服務費-外包費 公共設施維 虎尾園區配水池與高架水塔供水設備維修及巡 管理成本-服務費用-一般 30 虎尾 C 5.0 2,430 1,500 930 護 修相關管線設施 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 31 虎尾 用水用電管理作業委外 C 0.3 275 138 137 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 32 虎尾 水利建造物巡檢、操作、保養及維修 C 0.1 20 18 2 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 33 虎尾 橋梁安全檢測作業 C 0.1 50 42 8 護 服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-服務費用- 34 虎尾 標準廠房物業管理服務工作採購案 C 5.0 3,800 3,300 500 本 一般服務費-外包費 中部科學園區111~115年后里及七星園區污水下 服務成本-服務費用-專業 35 后里 污水處理 C 46.0 181,500 32,411 149,089 水道系統操作維護工作 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 36 后里 警察勤務 后里園區保警隊清潔炊事委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 37 后里 環境清潔 后里園區清潔維護 C 7.0 4,500 2,895 1,605 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 38 后里 景觀維護 后里園區景觀維護 C 13.0 10,802 5,910 4,892 服務費-外包費 公共設施維 后里園區配水池、抽水站等機電設備操作維 管理成本-服務費用-一般 39 后里 C 5.0 3,800 2,900 900 護 護、寬頻系統巡查 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 40 后里 用水用電管理作業委外 C 0.6 550 275 275 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 41 后里 水利建造物巡檢、操作、保養及維修 C 0.3 200 180 20 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 42 后里 橋梁安全檢測作業 C 0.6 750 360 390 護 服務費-外包費 服務成本-服務費用-專業 43 二林 污水處理 二林園區污水下水道系統操作維護工作 C 2.0 4,300 1,304 2,996 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 44 二林 警察勤務 二林園區保警隊清潔炊事委外 C 1.0 600 540 60 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 45 二林 環境清潔 二林園區清潔維護 C 20.0 12,300 11,100 1,200 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 46 二林 景觀維護 二林園區景觀維護 C 20.0 11,850 11,100 750 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 47 二林 水利構造物定期巡檢、操作、保養及維修 C 2.0 1,000 1,000 - 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 48 二林 橋梁安全檢測作業 C 0.1 80 60 20 護 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 49 中興 環境清潔 中興新村環境清潔 C 4.0 3,400 2,000 1,400 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 50 中興 景觀維護 中興新村景觀維護 C 6.0 5,450 4,200 1,250 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 51 中興 用水用電管理作業委外 C 0.3 275 138 137 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 52 中興 水利構造物定期巡檢、操作、保養及維修 C 0.2 100 90 10 護 服務費-外包費 購建固定資 53 全區 駕駛委外 C 工程管理費 1.0 550 550 - 產 勞務承攬合計 403.5 656,818 251,573 405,245 總計 403.5 656,818 251,573 405,245 污水處理業 服務成本-服務費用-專業 1 台南 台南園區污水處理系統操作維護工作 C 98.0 464,221 68,435 395,786 - 務 服務費-其他 廢棄物處理 服務成本-服務費用-專業 2 台南 台南園區資源再生中心操作維護工作 C 45.0 94,651 34,897 59,754 - 業務 服務費-其他 休閒服務業 服務成本-服務費用-一般 3 台南 社區中心委外管理作業 C 4.0 2,500 1,457 1,043 務 服務費-外包費 休閒服務業 服務成本-服務費用-一般 4 台南 台南園區景觀綠化維護工作 C 1.0 534 478 56 務 服務費-外包費 再生水處理 服務成本-服務費用-專案 5 台南 永康再生水委託營運 C 9.0 11,200 3,209 7,991 業務 服務費-其他 再生水處理 服務成本-服務費用-專案 6 台南 安平再生水委託營運 C 9.0 2,625 750 1,875 業務 服務費-其他 531 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 管理成本-服務費用-一般 7 台南 警察勤務 保警隊舍清潔工作、伙食炊事與打蠟作業 C 8.0 4,020 3,698 322 - 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 8 台南 消防業務 南科緊急應變中心暨緊急應變系統操作維護 C 4.0 3,000 1,680 1,320 - 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 9 台南 消防業務 高風險場所消防診斷輔導與技術提升計畫 C 2.0 2,000 300 1,700 - 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 10 台南 消防業務 消防隊舍清潔工作 C 1.0 588 365 223 服務費-外包費 管理成本-服務費用-專業 11 台南 消防業務 地震預警防災系統維運 C 1.0 3,000 420 2,580 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 12 台南 環境清潔 台南園區道路養護及清潔維護工作 C 17.0 16,213 8,015 8,198 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 13 台南 環境清潔 台南園區景觀環境清潔維護工作 C 3.0 2,000 1,500 500 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 14 台南 景觀維護 台南園區景觀綠化維護工作 C 83.0 72,895 43,925 28,970 - 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 15 台南 景觀維護 台南園區景觀環境清潔維護工作 C 31.0 15,846 14,398 1,448 - 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 16 台南 景觀維護 台南園區螢火蟲復育作業 C 1.0 490 410 80 - 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 17 台南 園區管理及公有建築物委外維護履約督導 C 8.0 6,236 6,102 134 護 服務費-外包費 公共設施維 景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維 管理成本-服務費用-一般 18 台南 C 13.0 12,819 8,573 4,246 - 護 護作業 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 19 台南 路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業 C 18.0 19,300 12,968 6,332 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 20 台南 台南園區道路養護及清潔維護工作 C 4.0 8,257 2,000 6,257 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 21 台南 防洪抽水站及監控設施操作維護作業 C 9.0 14,994 4,990 10,004 護 服務費-外包費 公共設施維 自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕 管理成本-服務費用-一般 22 台南 C 13.0 19,267 6,934 12,333 護 作業 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 23 台南 交通設施操作維護及交通專業諮詢服務 C 5.0 8,220 3,041 5,179 護 服務費-外包費 公共設施維 台南園區二期基地臨時滯洪池工程代操作維護 管理成本-服務費用-一般 24 台南 C 5.0 1,300 910 390 護 管理作業 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-租金與利息-交 25 台南 南科園區巡迴巴士接駁服務 C 21.0 43,490 11,134 32,356 護 通及運輸設備租金-車租 管理成本-服務費用-專業 26 台南 環境保護 台南園區溫室氣體管理計畫 C 2.0 1,500 800 700 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 27 台南 環境保護 台南園區施工期間及周圍環境品質監測計畫 C 5.0 24,200 2,600 21,600 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 28 台南 環境保護 南科社會責任及環保績效展現計畫 C 3.0 1,900 840 1,060 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 29 台南 環境保護 永續園區環境教育場址推廣計畫 C 3.0 2,500 1,500 1,000 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 30 台南 環境保護 台南園區地下水質井網維護與監測計畫 C 4.0 7,000 1,067 5,933 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 31 台南 環境保護 園區環境監測資訊整合及維護計畫 C 3.0 3,200 580 2,620 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 32 台南 環境保護 特殊性工業區空氣品質監測站維護計畫 C 4.0 35,000 1,218 33,782 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 33 台南 環境保護 台南園區環境微振監測系統佈設計畫 C 3.0 910 588 322 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 34 台南 環境保護 台南園區環境規劃、環境影響評估變更 C 1.0 25,000 1,200 23,800 - 服務費-其他 出租土地成 出租土地成本-服務費用- 35 台南 租賃業務委外作業 C 9.0 5,017 4,231 786 - 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-服務費用- 36 台南 標準廠房設施維護委外作業 C 9.0 5,013 4,317 696 - 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-服務費用- 37 台南 標準廠房清潔、保全、協辦等委外作業 C 38.0 19,608 16,462 3,146 - 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-服務費用- 38 台南 宿舍清潔、保全、協辦等委外作業 C 28.0 14,557 11,681 2,876 - 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-服務費用- 39 台南 宿舍設施維護委外 C 9.0 4,640 4,523 117 - 本 一般服務費-外包費 科學園區作業基金公文電子掃描儲存、收發、 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 40 台南 文件郵寄(含郵資管理)、檔案管理及公文傳遞 C 22.0 11,400 11,400 - 用 一般務費-外包費 委外處理作業 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 41 台南 作業基金會計帳務委託處理作業 C 4.0 2,520 2,124 396 用 專業服務費-其他 532 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 42 台南 南部科學園區整體形象提升委外 C 0.0 6,000 - 6,000 - 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 43 台南 南部科學園區產業規畫及招商推廣委辦案 C 2.0 4,000 1,500 2,500 - 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 44 台南 作業基金相關報表及財務調度相關處理作業 C 1.0 746 746 - - 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 45 台南 南科創新創業輔導培育計畫委辦案 C 5.0 7,500 3,300 4,200 - 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 46 台南 科學園區產學研發及新興技術交流計畫委辦案 C 2.0 3,300 1,100 2,200 用 專業服務費-其他 雜項業務費 雜項業務費用-服務費用- 47 台南 產學訓技術交流與媒合委辦案 C 2.0 3,000 1,043 1,957 用 專業服務費-其他 污水處理業 服務成本-服務費用-專業 48 高雄 高雄園區污水處理系統操作維護工作 C 34.0 54,283 24,220 30,063 - 務 服務費-其他 管理成本-服務費用-一般 49 高雄 警察勤務 保警隊舍清潔工作、伙食炊事與打蠟作業 C 4.0 2,244 1,638 606 - 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 50 高雄 環境清潔 高雄園區道路養護及清潔工作 C 15.0 13,435 9,377 4,058 服務費-外包費 管理成本-服務費用-一般 51 高雄 環境清潔 高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作 C 2.0 2,000 1,228 772 服務費-外包費 管理成本-服務費用一般服 52 高雄 景觀維護 高雄園區環境清潔及景觀綠化維護工作 C 64.0 42,531 32,034 10,497 務費-外包費 管理成本-服務費用一般服 53 高雄 景觀維護 高雄園區螢火蟲復育作業 C 1.0 950 450 500 務費-外包費 公共設施維 景觀、道路、公共設施及水電交通委外督導維 管理成本-服務費用-一般 54 高雄 C 4.0 3,886 3,038 848 護 護作業 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 55 高雄 路燈、公共場地及附屬公共設施操作維護作業 C 10.0 9,000 5,964 3,036 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 56 高雄 高雄園區道路養護及清潔工作 C 2.0 8,304 1,000 7,304 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 57 高雄 防洪抽水站及監控設施操作維護 C 1.0 2,266 529 1,737 護 服務費-外包費 公共設施維 自來水、配水池及管線操作、巡檢及維護修繕 管理成本-服務費用-一般 58 高雄 C 9.0 12,639 4,620 8,019 護 作業 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 59 高雄 交通設施操作維護及交通專業諮詢服務 C 1.0 2,498 924 1,574 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-服務費用-一般 60 高雄 園區管理及公有建築物委外維護履約督導 C 2.0 1,632 1,286 346 護 服務費-外包費 公共設施維 管理成本-租金與利息-交 61 高雄 南科園區巡迴巴士接駁服務 C 1.0 2,000 515 1,485 護 通及運輸設備租金-車租 管理成本-服務費用-專業 62 高雄 環境保護 高雄園區溫室氣體管理計畫 C 1.0 1,000 400 600 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 63 高雄 環境保護 高雄園區地下水質井網維護與監測計畫 C 2.0 5,000 621 4,379 - 服務費-其他 管理成本-服務費用-專業 64 高雄 環境保護 高雄園區施工期間及周圍環境品質監測計畫 C 2.0 5,000 750 4,250 - 服務費-其他 出租土地成 出租土地成本-服務費用- 65 高雄 租賃業務委外作業 C 2.0 3,368 1,400 1,968 - 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-服務費用- 66 高雄 廠房清潔、保全、行政協辦等委外作業 C 18.0 9,367 7,500 1,867 - 本 一般服務費-外包費 出租廠房成 出租廠房成本-服務費用- 67 高雄 廠房公有建築物維修委外作業 C 6.0 7,000 3,000 4,000 - 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-服務費用- 68 高雄 宿舍清潔、保全、行政協辦等委外作業 C 17.0 6,239 6,000 239 - 本 一般服務費-外包費 出租住宅成 出租住宅成本-服務費用一 69 高雄 宿舍公有建築物維修委外作業 C 4.0 6,500 2,000 4,500 - 本 般服務費-外包費 勞務承攬合計 774.0 1,219,319 421,903 797,416 - 總計 774.0 1,219,319 421,903 797,416 管理費用及總務費用-服務 1 實中 竹科實中 廁所清潔維護費勞務委託 C 4.0 1,782 1,782 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 2 實中 竹科實中 學校警衛勤務勞務委託 C 5.0 3,256 3,256 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 3 實中 竹科實中 景觀維護勞務委託 C 9.0 1,500 1,500 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 4 實中 竹科實中 宿舍管理勞務委託 C 1.0 488 488 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 5 實中 竹科實中 資料建檔與電子儲存管理勞務委託 C 5.0 1,944 1,944 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 6 實中 竹科實中 特殊教育學生助理人員勞務委託 C 1.0 400 400 - 費用-一般服務費-外包費 533 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 用人費用彙計表說明 中華民國111年度 單位：新臺幣千元 用人經費 業務經費 其他 區分 預算編列金額 (經) (經) (經) 園區 A.編制外進用 預計進 序號 部門別 進用計畫名稱 科目 備註 別 人力 用人數 B.派遺人力 (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) C.勞務承攬 教學研究及訓輔成本-服務 7 實中 竹科實中 環境清潔及廚房庶務人員勞務委託 C 1.0 400 400 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 8 實中 竹科實中 國中小學英語教學勞務委託 C 6.0 2,780 2,780 - 費用-一般服務費-外包費 勞務承攬合計 32.0 12,550 12,550 - 總計 32.0 12,550 12,550 教學研究及訓輔成本-服務 1 實中 中科實中 學校警衛勤務委外 C 5.0 2,699 2,699 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 2 實中 中科實中 活動中心清潔委外 C 0.2 126 126 - 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 3 實中 中科實中 行政大樓暨圖書館清潔維護勞務委外 C 1.0 780 780 - 費用-一般服務費-外包費 雜項業務成本-服務費用- 4 實中 中科實中 教育部補助游泳池教學救生員委外 C 1.0 400 400 - 一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 5 實中 中科實中 電腦軟硬體系統維護及資訊服務管理委外 C 2.0 1,200 1,200 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 6 實中 中科實中 全校無線網路維護及網頁編輯管理委外 C 1.0 504 504 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 7 實中 中科實中 資料建檔及電子儲存管理勞務委外 C 4.0 2,535 2,535 - 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 8 實中 中科實中 宿舍管理員委外 C 2.0 777 777 - 費用-一般服務費-外包費 勞務承攬合計 16.2 9,021 9,021 - 總計 16.2 9,021 9,021 - 教學研究及訓輔成本-服務 1 實中 南科實中 電腦設備維護工作委外 C 2.0 1,245 1,245 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 2 實中 南科實中 國中小雙語課程計畫委外 C 6.0 10,098 10,098 費用-一般服務費-外包費 教學研究及訓輔成本-服務 3 實中 南科實中 AI、FRC機器人培育計畫專業服務委外 C 1.0 3,380 700 2,680 費用-專業服務費-其他 管理費用及總務費用-服務 4 實中 南科實中 校園景觀維護工作委外 C 2.0 700 700 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 5 實中 南科實中 宿舍管理工作委外 C 3.0 1,200 1,200 費用-一般服務費-外包費 管理費用及總務費用-服務 6 實中 南科實中 學校警衛勤務工作委外 C 4.0 2,891 2,891 費用-一般服務費-外包費 勞務承攬合計 18.0 19,514 16,834 2,680 - 總計 18.0 19,514 16,834 2,680 - 534 本 頁 空 白 535 科技部新竹科 科學園區管 各項費 中華民國 本 年 前年度 上年度 科 目 決算數 預算數 合 計 勞務成本 教學成本 1,260,884 1,432,539 用人費用 1,494,619 553,935 842,209 755,219 847,298 正式員額薪資 864,936 295,079 511,705 21,396 23,300 聘僱及兼職人員薪資 23,251 445 18,441 53,208 73,168 超時工作報酬 75,246 66,823 5,144 21,348 15,793 津貼 28,381 28,381 163,671 189,422 獎金 195,353 70,384 111,108 156,291 167,503 退休及卹償金 188,889 72,259 105,916 89,749 116,053 福利費 118,561 48,944 61,514 1 2 提繳費 2 1 3,567,948 4,329,265 服務費用 4,457,608 3,606,923 108,067 371,145 495,786 水電費 515,379 460,526 16,783 16,738 27,253 郵電費 26,814 10,455 1,349 3,898 10,671 旅運費 10,754 776 3,944 3,990 3,919 印刷裝訂及公告費 2,858 681 1,424 307,853 362,135 修理保養及保固費 373,605 140,034 32,470 39,126 60,620 保險費 61,990 37,875 304 824,344 940,351 一般服務費 1,023,970 720,792 30,820 1,999,692 2,425,223 專業服務費 2,438,931 2,234,221 20,973 1,159 1,587 公關慰勞費 1,587 799 0 1,720 行銷推廣費 1,720 764 55,634 75,072 材料及用品費 80,723 33,817 24,623 12,667 28,523 使用材料費 31,370 11,581 3,814 42,965 46,535 用品消耗 49,339 22,222 20,809 0 14 商品及醫療用品 14 14 603,277 923,071 租金與利息 1,024,473 249,757 7,038 24,821 53,663 地租及水租 103,217 60 2,705 2,394 房租 3,768 1,064 2,584 29,558 42,073 機器租金 42,662 42,264 90 106,051 131,295 交通及運輸設備租金 141,013 138,104 2,654 49,179 69,056 什項設備租金 74,978 68,265 1,710 390,963 624,590 利息 658,835 5,283,928 5,505,488 折舊、折耗及攤銷 5,093,484 1,223,261 112,445 5,254,077 5,496,071 不動產、廠房及設備折舊 5,080,964 1,216,618 111,391 9,739 0 其他折舊性資產折舊 20,112 9,417 攤銷 12,520 6,643 1,054 801,677 968,208 稅捐與規費（強制費） 1,051,139 47,656 579 698,092 832,071 土地稅 885,151 2,704 76,986 93,023 房屋稅 120,862 3,620 314 300 消費與行為稅 300 123 26,283 42,814 規 費 44,826 41,209 579 1,377,936 1,414,047 會費、捐助、補助、分攤、救助（ 1,230,825 1,076,025 5,020 濟）與交流活動費 1,214 2,358 會費 2,454 130 2,314 1,034,210 1,197,315 捐助、補助與獎助 1,001,324 857,818 562 536 學園區管理局 理局作業基金 用彙計表 111年度 單位:新臺幣千元 度 預 算 數 出租資產成本 其他業務成本 管理及總務費用 其他業務費用 財務費用 其他業務外費用 4,084 94,241 150 402 57,750 3,652 563 150 30 3,249 13,861 10,714 8,103 1 493,415 2,869 43,453 174,637 28,244 36,904 1,079 15 72 14,555 387 50 18 15 344 5,641 34 120 15 345 253 20 172,884 479 17,080 79 10,579 22,465 134 112 1,100 213,079 400 20,838 22,280 15,761 32,821 1,975 3,030 145,251 660 572 216 956 16,581 1,339 2,539 1,020 804 15,045 96 416 108 310 1,536 1,243 2,123 912 494 108,098 39 175 448 658,835 83 103,157 100 20 308 39 138 40 38 4,941 37 25 658,835 3,672,960 23,292 15,126 46,400 3,672,631 23,033 12,113 45,178 329 259 3,013 1,222 979,311 1,291 77 22,225 863,985 18,462 113,656 3,586 177 1,670 1,291 77 60 2,660 10 147,000 50 10 1,914 141,000 30 537 科技部新竹科 科學園區管 各項費 中華民國 本 年 前年度 上年度 科 目 決算數 預算數 合 計 勞務成本 教學成本 340,653 212,497 分擔 217,727 217,667 275 507 補貼（償）、獎勵、慰問與救助 6,607 410 179 （濟） 1,583 1,370 競賽及交流活動費 2,713 1,965 150,266 32,718 短絀、賠償與保險給付 37,960 520 150,266 32,718 各項短絀 37,960 520 196,381 180,502 其他 167,733 167,335 241 196,381 180,502 其他費用 167,733 167,335 241 13,297,931 14,860,910 總 計 14,638,564 6,959,229 1,100,222 538 學園區管理局 理局作業基金 用彙計表 111年度 單位:新臺幣千元 度 預 算 數 出租資產成本 其他業務成本 管理及總務費用 其他業務費用 財務費用 其他業務外費用 60 8 6,000 10 738 10 37,440 37,440 57 100 57 100 5,307,865 11,048 165,001 338,308 658,835 98,056 539 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 項 目 金 額 辦理年度 說 明 3,850 3,850 3,850 110 「國立中科實驗高級中學建設計畫」配合計畫 進度，依據110年2月19日行政院院授主基營字 第1100200183號函同意先行辦理。 房屋及建築 3,850 3,850 540 伍、附錄 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 分年預算數 科目名稱 項目名稱 期 間 投資總額 備註 以前年度 本年度 以後年度 新竹園區新三 房屋及建築 期標準廠房工 110-114年 4,085,938 0 90,000 3,995,938 110年前無編列預算數。 程 合計 4,085,938 0 90,000 3,995,938 541 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議 辦理情形報告表 中華民國 110 年度 單位:新臺幣元 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 非營業 二、各委員會審查決議部分 部分審 教育及文化委員會 議結果 丁、科技部主管 一、作業基金-科學園區管理局作業基金 通過決議 4 項: （一）中部科學園區提列中興園區管理費及逾期 科技部於 111 年 1 月 26 日 罰鍰備抵呆帳8萬元，政府預算多數來自人 將「科學園區管理費債權催 民納稅，對於不繳管理費或逾期導致呆帳， 繳措施」書面報告資料，以 應有相關防範機制，避免公帑遭民間公司 部授中企字第 1110002558 濫用。爰請中部科學園區管理局，2個月內 號函送立法院在案。 提出書面說明，如何避免再發生台灣可速 姆股份有限公司案例，以及後續處理情形。 （二）110 年度科學園區管理局作業基金新竹科 科技部於 111 年 1 月 27 日 學園區、中部科學園區、南部科學園區之 將「科學園區招商策略及成 土地出租收支相抵預計賸餘 24 億餘元，但 果」書面報告資料，以部授 其所屬衛星園區土地租金收支預計呈短絀 中企字第 1110002644 號函 ，包括：銅鑼園區 1 億 4,462 萬 7 千元、 送立法院在案。 宜蘭園區 7,592 萬 1 千元、二林園區 3 億 3,722 萬 8 千元、中興園區 4,825 萬元、 高雄園區 6,453 萬 5 千元；而且部分衛星 園區已開發土地出租率未達六成，包括： 宜蘭園區 24.45%、二林園區僅 20.26%、中 興園區僅 50.06%，均影響整體科學園區開 發使用之效益，請科技部規劃各園區建構 產業聚落，除配合國家重點領域產業發展 外，對於限定產業類別及可否量產亦須符 合在地需求，並督促各科學園區彙整調查 各類別產業廠商承租意願，滾動式檢討各 項招商作業、協助廠商進駐建廠營運、土 542-1 地與廠房活化措施，提升土地廠房使用效 率及改善收支短絀，以達基金之財務收支 平衡，並於 1 個月內向立法院教育及文化 委員會提出書面報告。 (三) 110 年度科學園區管理局作業基金編列土 科技部於 111 年 2 月 14 日 地租金收入 67 億 1,789 萬 4 千元，出租土 將「科學園區招商策略及成 地成本 43 億 559 萬 5 千元，收支相抵後相 果」書面報告資料，以部授 關土地出租賸餘為 24 億 1,229 萬 9 千元。 中企字第 1110003503 號函 截至 109 年 8 月底止，各園區規劃可供出 送立法院在案。 租土地計 1,847.09 公頃，已出租面積為 1,618.75 公頃（土地出租率為 87.64%） ，尚 有 228.34 公頃未出租。其中新竹科學園區 已開發土地出租率平均為 90.36%，惟其中宜 蘭園區僅 24.45%；中部科學園區已開發土地 出租率平均為 76.9%，惟其中二林園區僅 20.26%、中興園區僅 50.06%；前揭土地出租 率低於六成之衛星園區尚須研謀改善，積極 加強辦理招商，俾提升園區土地出租率。爰 請科技部於 2 個月內就如何加強招商向立 法院教育及文化委員會提出書面報告。 (四) 根據科學園區管理局補助地方政府建設經 科技部於 111 年 2 月 8 日將 費處理原則： 「一、各科學園區管理局（以下 「補助地方政府建設經費之 簡稱各園區管理局） ，為依科學園區設置管理 運用」書面報告資料，以部 條例第二十九條規定辦理科學園區（以下簡 授竹企字第 1110004511 號 稱園區）周邊公共設施與維護安全及環境品 函送立法院在案。 質事項，予以直轄市、縣（市）政府經費補助 ，特訂定本原則：……）五、直轄市、縣（市 ）政府受補助之經費，應運用於園區邊界或 設施向外延伸三公里範圍內區域，且其運用 ，應以實施、建設下列事項及計畫為限：… …」，該筆經費原意為辦理園區周邊公共設施 與維護安全及環境品質事項，因此以園區為 中心向外延伸之周邊區域為該筆經費之應用 範圍。經查 108 年度補助地方建設經費執行 明細表，4,620 萬元中僅有 950 萬元皆用於 園區周邊公園綠地、分隔島綠美化及設施改 542-2 善，其餘皆用在新竹市動物園之設施改善（ 3,220 萬元） 、新竹市體育場整建（300 萬元 ）及新竹孔廟周邊整建（1,100 萬元）等應 由新竹市政府編列預算執行之計畫。110 年 度科技部新竹科學園區管理局作業基金於「 捐助、補助與獎助」項下編列新竹市 4,620 萬元，辦理改善園區周邊環境景觀、道路、交 通、環保、排水、學校教學設備及購置警政、 消防設備等，為使該筆經費確實運用於園區 公共設施與維護安全及環境品質事項，爰請 科技部於 1 個月內向立法院教育及文化委員 會提出書面報告。 542-3 陸、附件 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收入明細表 中華民國 111年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目及營運項目 合計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 業務收入 8,131,779 4,670,466 6,483,461 19,285,706 勞務收入 3,230,452 2,680,706 3,217,406 9,128,564 服務收入 943,758 815,557 1,132,902 2,892,217 污水處理收入 933,305 815,557 957,760 2,706,622 污水處理收入 933,305 815,557 957,760 2,706,622 廢棄物處理收入 154,760 154,760 廢棄物處理收入 154,760 154,760 休閒服務收入 10,453 6,557 17,010 外包場地租金收入 10,303 6,557 16,860 會場租金收入 150 150 再生水處理收入 13,825 13,825 再生水處理收入 13,825 13,825 管理收入 2,286,694 1,865,149 2,084,504 6,236,347 教學收入 56,862 10,281 16,748 83,891 學雜費收入 52,287 12,695 16,949 81,931 學雜費減免 -1,092 -2,414 -2,801 -6,307 建教合作收入 5,667 2,600 8,267 租金及權利金收入 4,417,254 1,836,541 2,982,811 9,236,606 土地租金收入 3,214,455 1,610,947 2,487,817 7,313,219 廠房租金收入 950,394 165,453 313,162 1,429,009 住宅租金收入 236,188 41,946 180,821 458,955 其他建築物租金收入 1,688 11,895 1,011 14,594 權利金收入 14,529 6,300 20,829 其他業務收入 427,211 142,938 266,496 836,645 學校教學研究補助收入 400,287 139,114 254,663 794,064 其他補助收入 23,475 2,428 10,600 36,503 雜項業務收入 3,449 1,396 1,233 6,078 業務外收入 54,524 23,503 25,525 103,552 財務收入 1,316 601 850 2,767 利息收入 1,316 601 850 2,767 其他業務外收入 53,208 22,902 24,675 100,785 資產使用及權利金收入 34,977 12,002 3,033 50,012 違規罰款收入 50 4,000 10,000 14,050 受贈收入 681 50 731 雜項收入 17,500 6,900 11,592 35,992 合 計 8,186,303 4,693,969 6,508,986 19,389,258 543 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 各項費用彙計表 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目及營運項目 合計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 用人費用 698,996 306,734 488,889 1,494,619 正式員額薪資 382,296 185,709 296,931 864,936 聘僱及兼職人員薪資 9,172 5,050 9,029 23,251 超時工作報酬 29,331 21,080 24,835 75,246 津貼 16,122 5,222 7,037 28,381 獎金 86,114 42,961 66,278 195,353 退休及卹償金 124,133 19,543 45,213 188,889 福利費 51,827 27,169 39,565 118,561 提繳費 1 1 2 服務費用 1,616,497 1,178,571 1,662,540 4,457,608 水電費 143,827 149,346 222,206 515,379 郵電費 4,688 4,743 17,383 26,814 旅運費 3,268 2,864 4,622 10,754 印刷裝訂及公告費 1,490 710 658 2,858 修理保養及保固費 198,237 84,116 91,252 373,605 保險費 21,051 18,792 22,147 61,990 一般服務費 333,954 237,369 452,647 1,023,970 專業服務費 908,259 680,174 850,498 2,438,931 公關慰勞費 653 407 527 1,587 行銷推廣費 1,070 50 600 1,720 材料及用品費 28,359 13,445 38,919 80,723 使用材料費 4,129 3,296 23,945 31,370 用品消耗 24,216 10,149 14,974 49,339 商品及醫療用品 14 14 租金與利息 171,828 448,950 403,695 1,024,473 地租及水租 50 103,167 103,217 房租 1,984 1,784 3,768 機器租金 151 828 41,683 42,662 交通及運輸設備租金 35,715 58,539 46,759 141,013 什項設備租金 72,128 2,082 768 74,978 利息 61,800 387,501 209,534 658,835 折舊、折耗及攤銷 1,393,488 1,890,797 1,809,199 5,093,484 不動產、廠房及設備折舊 1,388,535 1,888,000 1,804,429 5,080,964 其他折舊性資產折舊 攤銷 4,953 2,797 4,770 12,520 稅捐與規費（強制費） 733,251 114,998 202,890 1,051,139 土地稅 637,796 86,142 161,213 885,151 房屋稅 80,089 14,331 26,442 120,862 544 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 各項費用彙計表 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目及營運項目 合計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 消費與行為稅 200 100 300 規 費 15,166 14,525 15,135 44,826 會費、捐助、補助、分攤、 521,320 114,998 594,507 1,230,825 救助（濟）與交流活動費 會費 1,180 615 659 2,454 捐助、補助與獎助 420,310 68,544 512,470 1,001,324 分擔 94,676 43,001 80,050 217,727 補貼（償）、獎勵、慰問 4,307 2,100 200 6,607 與救助（濟） 競賽及交流活動費 847 738 1,128 2,713 短絀、賠償與保險給付 100 2,485 35,375 37,960 各項短絀 100 2,485 35,375 37,960 其他 398 85 167,250 167,733 其他費用 398 85 167,250 167,733 合 計 5,164,237 4,071,063 5,403,264 14,638,564 545 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表 中華民國111年度 科 目 合 計 新竹科學園區 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 業務收入 19,285,706 17,932,787 16,866,318 8,131,779 7,701,581 勞務收入 9,128,564 8,396,510 7,898,341 3,230,452 3,252,378 服務收入 2,892,217 2,794,752 2,075,637 943,758 967,550 管理收入 6,236,347 5,601,758 5,822,704 2,286,694 2,284,828 教學收入 83,891 75,387 84,862 56,862 56,066 學雜費收入 81,931 75,823 81,976 52,287 51,245 學雜費減免 -6,307 -6,103 -5,598 -1,092 -846 建教合作收入 8,267 5,667 8,484 5,667 5,667 租金及權利金收入 9,236,606 8,572,127 7,929,608 4,417,254 3,951,237 土地租金收入 7,313,219 6,737,894 6,351,966 3,214,455 2,842,258 廠房租金收入 1,429,009 1,337,727 1,156,068 950,394 863,753 住宅租金收入 458,955 451,804 384,169 236,188 229,402 其他建築物租金收入 14,594 14,473 14,952 1,688 1,295 權利金收入 20,829 30,229 22,452 14,529 14,529 其他業務收入 836,645 888,763 953,507 427,211 441,900 學校教學研究補助收入 794,064 846,592 885,753 400,287 416,396 其他補助收入 36,503 35,083 55,943 23,475 22,055 雜項業務收入 6,078 7,088 11,812 3,449 3,449 業務成本與費用 13,881,673 14,148,558 12,694,212 5,014,316 5,021,176 勞務成本 6,959,229 7,007,102 6,205,847 2,441,337 2,440,783 服務成本 3,211,623 3,055,965 2,683,507 1,074,250 1,101,892 管理成本 3,747,606 3,951,137 3,522,339 1,367,087 1,338,891 教學成本 1,100,222 1,015,802 916,236 532,199 523,724 教學研究及訓輔成本 1,091,955 1,010,135 907,752 526,532 518,057 建教合作成本 8,267 5,667 8,484 5,667 5,667 出租資產成本 5,307,865 5,668,841 5,198,544 1,794,491 1,829,188 出租土地成本 3,887,133 4,305,595 4,015,982 1,095,161 1,213,000 出租廠房成本 978,691 916,124 768,309 564,303 482,059 出租住宅成本 397,330 396,411 369,565 124,443 116,564 出租其他建築物成本 44,711 50,711 44,688 10,584 17,565 其他業務成本 11,048 11,245 16,150 4,159 4,138 學生公費及獎勵金 2,572 1,759 1,076 740 719 雜項業務成本 8,476 9,486 15,074 3,419 3,419 管理及總務費用 165,001 154,072 128,032 78,328 85,774 管理費用及總務費用 165,001 154,072 128,032 78,328 85,774 其他業務費用 338,308 291,496 229,403 163,802 137,569 雜項業務費用 338,308 291,496 229,403 163,802 137,569 業務賸餘（短絀） 5,404,033 3,784,229 4,172,106 3,117,463 2,680,405 本期其他綜合餘絀 27,209 本期其他綜合餘絀 27,209 未實現重估增值 27,209 業務外收入 103,552 174,897 498,691 54,524 125,035 財務收入 2,767 2,914 8,699 1,316 1,323 利息收入 2,767 2,914 8,699 1,316 1,323 其他業務外收入 100,785 171,983 489,992 53,208 123,712 財產交易賸餘 77,804 122,014 77,804 資產使用及權利金收入 50,012 46,361 53,321 34,977 36,177 違規罰款收入 14,050 14,050 26,802 50 50 受贈收入 731 731 948 681 681 賠（補）償收入 8 收回呆帳 566 雜項收入 35,992 33,037 286,334 17,500 9,000 業務外費用 756,891 712,352 603,717 149,921 82,142 財務費用 658,835 624,590 390,457 61,800 利息費用 658,835 624,590 390,457 61,800 其他業務外費用 98,056 87,762 213,259 88,121 82,142 財產交易短絀 3,445 雜項費用 98,056 87,762 209,814 88,121 82,142 業務外賸餘（短絀） -653,339 -537,455 -105,026 -95,397 42,893 本期賸餘（短絀） 4,750,694 3,246,774 4,067,080 3,022,066 2,723,298 546 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 收支餘絀預計表 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 中部科學園區 南部科學園區 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 7,244,128 4,670,466 4,252,137 4,203,189 6,483,461 5,979,069 5,419,001 3,092,549 2,680,706 2,318,039 2,382,811 3,217,406 2,826,093 2,422,982 700,723 815,557 794,723 587,948 1,132,902 1,032,479 786,966 2,391,826 1,865,149 1,523,316 1,794,863 2,084,504 1,793,614 1,636,015 57,251 10,281 6,567 9,209 16,748 12,754 18,402 52,222 12,695 9,023 11,462 16,949 15,555 18,292 -1,049 -2,414 -2,456 -2,253 -2,801 -2,801 -2,297 6,078 2,600 2,406 3,624,569 1,836,541 1,780,134 1,657,389 2,982,811 2,840,756 2,647,651 2,672,753 1,610,947 1,549,410 1,448,234 2,487,817 2,346,226 2,230,979 729,246 165,453 160,812 153,068 313,162 313,162 273,755 207,575 41,946 42,045 34,871 180,821 180,357 141,724 1,056 11,895 12,167 12,704 1,011 1,011 1,193 13,941 6,300 15,700 8,511 469,760 142,938 147,397 153,781 266,496 299,466 329,967 437,182 139,114 143,573 145,290 254,663 286,623 303,281 26,783 2,428 2,428 5,252 10,600 10,600 23,908 5,795 1,396 1,396 3,239 1,233 2,243 2,778 4,615,556 3,676,660 3,863,619 3,494,353 5,190,697 5,263,763 4,584,303 2,276,363 1,730,022 1,852,797 1,442,400 2,787,870 2,713,522 2,487,083 1,008,179 934,736 875,460 789,638 1,202,637 1,078,613 885,689 1,268,185 795,286 977,337 652,761 1,585,233 1,634,909 1,601,393 456,352 199,604 169,176 143,637 368,419 322,902 316,248 450,274 199,604 169,176 143,637 365,819 322,902 313,841 6,078 2,600 2,406 1,703,943 1,626,184 1,746,113 1,825,843 1,887,190 2,093,540 1,668,758 1,155,482 1,390,355 1,519,379 1,623,451 1,401,617 1,573,216 1,237,050 414,183 142,693 126,525 107,904 271,695 307,540 246,222 123,989 73,767 81,217 76,470 199,120 198,630 169,106 10,289 19,369 18,992 18,018 14,758 14,154 16,381 6,184 5,026 4,234 7,098 1,863 2,873 2,868 509 1,202 410 478 630 630 90 5,675 3,824 3,824 6,620 1,233 2,243 2,778 64,195 37,976 27,437 23,977 48,697 40,861 39,860 64,195 37,976 27,437 23,977 48,697 40,861 39,860 108,517 77,848 63,862 51,399 96,658 90,065 69,486 108,517 77,848 63,862 51,399 96,658 90,065 69,486 2,628,572 993,806 388,518 708,836 1,292,764 715,306 834,698 376,361 23,503 22,161 46,857 25,525 27,701 75,474 1,743 601 801 464 850 790 6,492 1,743 601 801 464 850 790 6,492 374,618 22,902 21,360 46,393 24,675 26,911 68,982 122,011 3 41,011 12,002 8,184 10,093 3,033 2,000 2,217 12,236 4,000 4,000 3,036 10,000 10,000 11,529 833 104 50 50 11 8 566 198,519 6,900 9,176 33,156 11,592 14,861 54,660 176,788 394,403 426,528 279,754 212,567 203,682 147,174 387,501 420,908 260,229 209,534 203,682 130,228 387,501 420,908 260,229 209,534 203,682 130,228 176,788 6,902 5,620 19,525 3,033 16,946 3,445 176,788 6,902 5,620 19,525 3,033 13,501 199,573 -370,900 -404,367 -232,897 -187,042 -175,981 -71,700 2,828,145 622,906 -15,849 475,939 1,105,722 539,325 762,998 547 科技部新竹科學園區管理局 科學園區管理局作業基金 主要營運項目分析表 中華民國111年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 年 度 及 項 目 合 計 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 本年度預算數 4,768,027 3,555,810 5,043,479 13,367,316 警察勤務 430,196 241,561 276,381 948,138 消防業務 16,518 7,926 19,011 43,455 環境清潔 83,818 43,268 38,497 165,583 景觀維護 76,103 90,164 136,212 302,479 公共設施維護 555,552 210,729 989,334 1,755,615 污水處理 1,041,696 934,736 944,639 2,921,071 再生水處理業務 0 0 56,676 56,676 出租資產業務 1,794,491 1,626,184 1,887,190 5,307,865 廢棄物處理業務 0 0 150,370 150,370 休閒服務業務 18,754 0 50,952 69,706 環境保護 204,900 201,586 125,330 531,816 幼兒園業務 13,800 0 0 13,800 公共設施 0 52 468 520 教學業務 532,199 199,604 368,419 1,100,222 548