目 次 書表名稱 頁次 一、預算總說明…………..………………………………………… 預算總說明 1 二、主要表 1.歲入來源別預算表………………………………………… 19 2.歲出機關別預算表………………………………………… 21 三、附屬表 1.歲入項目說明提要表……………………………………… 23 2.歲出計畫提要及分支計畫概況表………………………… 29 3.各項費用彙計表…………………………………………… 40 4.歲出一級用途別科目分析表……………………………… 42 5.資本支出分析表…………………………………………… 44 6.人事費分析表……………………………………………… 47 7.預算員額明細表…………………………………………… 48 8.公務車輛明細表…………………………………………… 51 9.現有辦公房舍明細表……………………………………… 52 10.補助經費分析表…………………………………………… 54 11.捐助經費分析表…………………………………………… 56 12.派員出國計畫預算總表…………………………………… 59 13.派員出國計畫預算類別表—考察、視察、訪問………… 60 14.派員出國計畫預算類別表—開會、談判………………… 62 15.派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習………… 64 16.派員赴大陸計畫預算類別表……………………………… 66 17.歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………… 68 18.跨年期計畫概況表………………………………………… 71 19.立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注 意辦理事項辦理情形報告表…………….………………… 72 預 算 總 說 明 行政院海岸巡防署 預算總說明 中華民國 102 年度 一、現行法定職掌 (一) 機關主要職掌： 1、海岸管制區之管制及安全維護事項。 2、入出港船舶或其他水上運輸工具之安全檢查事項。 3、海域、海岸、河口與非通商口岸之查緝走私、防止非法入出國、 執行通商口岸人員之安全檢查及其他犯罪調查事項。 4、海域與海岸巡防涉外事務之協調、調查及處理事項。 5、走私情報之蒐集，滲透及安全情報之調查處理事項。 6、海洋事務研究發展事項。 7、執行事項： (1) 海上交通秩序之管制及維護事項。 (2) 海上救難、海洋災害救護及海上糾紛之處理事項。 (3) 漁業巡護及漁業資源之維護事項。 (4) 海洋環境保護及保育事項。 8、其他有關海岸巡防之事項。 (二) 內部分層業務： 本署置署長 1 人、政務副署長 1 人、常務副署長 2 人、主任秘書 1 人，下轄海洋巡防總局、海岸巡防總局，執行海域及海岸巡防業務 。本署業務分工如下： 企 劃 處－政策規劃、年度施政計畫、中長程規劃、綜合性專 案研究、機關組織研議、重要施政管考、行政訴訟 及國家賠償事件研處、法規研修等事項。 巡 防 處－海域與海岸之巡防政策推動、勤務規劃督考、犯罪 偵防、海岸管制政策研修、執勤人員訓練、海上救 難及護漁督導、與國防事務權責劃分之協調等事 項。 1 情 報 處－情報政策、涉外事務處理、情報蒐集、反情報部署 、情報諮詢、水文海象漁汛資料蒐整、國際情報協 調等事項。 後 勤 處－綜理各類裝備補給、營繕工程計畫、土地及房建物 管理、物資支援與醫療行政等事項。 通 電 資 訊 處－各項通電資訊政策規劃、系統建置整合維護、通信 頻譜運用、資通安全防護與管理等事項。 勤務指揮中心－勤務統合指揮管制、海域及海岸狀況之指導、與國 防、警察、海關等相關機關間相互通報聯絡等事項 。 秘 書 室－議事及業務管制、新聞發布與聯絡、公關與輿情蒐 集、文書收發、檔案管理、印信典守、庶務與出納 、本署公產物建築管理等事項。 人 事 處－關於本署組織編制、人員管理、人事規章、考試分 發、任免遷調、銓敘審定、考核、獎懲、考績、訓 練、進修、待遇、福利、保險、退休、撫卹、人事 資料管理、策略性人力資源管理、員工協助、心理 諮商等事項。 主 計 處－辦理本署主管與單位預、決算之編造及審核，單位 預算執行、審核與帳務處理、各項統計資料編製與 管理、主計人員人事業務等事項。 政 風 處－訂定端正政風及防制貪污計畫、辦理政風法令之宣 導、蒐集施政民意反應、發掘及處理檢舉事項、公 務機密維護等事項。 2 (三) 組織系統圖及預算員額說明表 行政院海岸巡防署組織系統圖 署 長 政務副署長 常務副署長 常務副署長 主 任 秘 書 企 巡 情 後 通 勤 務 指 揮 中 心 秘 人 主 政 海洋事務 研究 委 員會 法 電 規 劃 防 報 勤 資 書 事 計 風 委 訊 員 處 處 處 處 處 室 處 處 處 會 海洋巡防總局 海岸巡防總局 3 行政院海岸巡防署預算員額說明表 名 稱本 年 度上 年 度增 減 數說 明 職 員 339 340 -1 本 署 法 定 編 制 員 額 440 人，配合業務需要，置預 算員額 339 人。較上年度 減列 1 人，係依據行政院 101 年 1 月 3 日院授人力 字第 1010020412N 號函， 政風處移撥科員 1 職缺至 法務部廉政署。 合 計 339 340 -1 二、行政院海岸巡防署 102 年度施政目標與重點 本署職掌維護臺灣地區海域與海岸秩序及海洋資源保護，除確保國 土安全、維護國家海洋權益外，並推廣海洋文化思維，喚起海洋意識， 創造健康的海洋環境。 海洋是國家發展的利基，本署恪守藍色國土守護者的職責，並肆應 國際海洋事務潮流，推展海域執法、海事服務及海洋事務三大核心任 務，強化海巡編裝、提升救難能量、堅實海巡建設、培植執勤技能及建 構海巡文化，持續朝「海洋興國」的目標邁進。 本署依據行政院 102 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算 額度，並針對當前社會狀況及本署未來發展需要，編定 102 年度施政計 畫，其目標與重點如次： (一) 年度施政目標 1、貫徹海域執法、維護岸海秩序： 綿密海域巡邏勤務，查處非法越界漁船，取締破壞海洋環境資源 4 行為。查緝走私、偷渡等不法活動，強化跨境犯罪聯合偵緝，拓 展聯繫網絡，淨化海域治安，並防杜疫病入侵。 2、執行巡護任務、強化搜救能量： 持續強化專屬經濟海域護漁任務，執行公海漁業巡護，維護國家 海洋權益，確保漁民作業安全。精進海上搜救機制，充實救生救 難裝備，辦理災害防救演練，提升海難搜救及災害搶救效能。 3、倡導海洋研究、永續海洋保育： 鼓勵海洋事務研究，永續海洋發展。落實取締非法捕撈及海洋污 染等行為，加強海洋環境保護，提升處理海污防治效能。 4、充實海巡建設、提升勤務效能： 賡續強化海巡編裝發展，建造海巡基地與基層營舍，厚植巡防能 量。落實資通安全防護與管理，整合應用資訊系統，確保通電資 訊系統運作效能。 5、推動募兵政策、精實人力結構： 強化招募機制與策略，拓展招募通路，鼓勵大專校院以上程度之 畢業青年報考專業軍官及志願士兵等班隊，充實基層幹部，使志 願役人力能按分年目標成長，建構優質海巡戰力。 6、精進為民服務、拓展服務功能： 辦理海巡服務座談，瞭解民眾需求，透過雙向溝通解決問題，深 耕基層並提升為民服務品質。運用 118 海巡服務專線，擴大服務 功能，爭取民眾對本署施政之認同與支持，進而協力海巡工作。 7、加強財產管理、活化資源運用： 辦理年度國有財產管理檢查作業及加強人員教育訓練，落實各項 管理工作、精進作業品質、促使資源合理有效運用。 8、擴展組織學習、融合機關文化： 厚植海洋人力資源，發展多元培訓管道，培養全方位與專業人 才，建構優質海巡團隊，有效提升機關行政效率及執行力。 5 (二) 年度關鍵績效指標： 關鍵績效指標 關鍵策略目標 評估 評估 年度 關鍵績效指標 衡量標準 體制 方式 目標值 一 貫 徹 海 域 執 1 查 緝 各 類 走 1 統計 1. 安海專案：(本年度÷設定案件 90% 法、維護岸 私、偷渡案件 數據 目標值)×85% 海秩序 成效 【案件包括肅槍、緝毒、偷渡 犯及人口販運】 2. 安康專案：(本年度÷前 3 年度 案件平均值)×15% 【案件包括走私農漁畜產 品、菸、酒及動物活體】 2 取締越界漁船 1 統計 (本年度÷前 3 年度取締數平均 92% 成效 數據 值)×100% 二 執 行 巡 護 任 3 執行漁業巡護 1 統計 (妥善處理避免我國漁船遭干擾 92% 務、強化搜 成效 數據 或扣押件數÷受理通報專屬經濟 救能量 海域護漁案件數)×100％ 4 提升救難、救 1 統計 (救生成功搜索率+救難成功搜 90% 生成效 數據 索率)÷2 【救生成功搜索率：(救生平 安、負傷及死亡人數)÷(救生人 數)×100%；救難成功搜索率：(救 難平安、負傷及死亡人數)÷(救難 人數)×100%】 三 倡 導 海 洋 研 5 鼓勵海洋學術 1 統計 (當年度參採件數÷當年度補助 90% 究、永續海 研究 數據 海洋學術研討有關海巡業務建 洋保育 議事項總數)×100% 6 有效維護海洋 1 統計 (本年度÷前 3 年度取締案件數平 90% 環境資源 數據 均值)×100% 【案件數包括海巡公務統計年 報中，重大海洋污染、一般海洋 污染、捕捉海洋保育生物、非法 毒、電、炸、網魚、盜採砂石、 伐木、違反海岸生態及環境保護 及其他案件】 四 充 實 海 巡 建 7 落實執行「強 1 進度 依據行政院核定「強化海巡編裝 100% 設、提升勤 化海巡編裝發 控管 發展方案」各年度艦艇新建與延 務效能 展方案」 壽工程計畫，實際達成率配合 度。 (年度計畫整體實際執行率÷年 度計畫整體預定執行率)×100% 8 落實資通安全 1 統計 (完成資安警訊通報改善處理作 98% 防護管理 數據 業並回復本署資通安全防護管 理中心結案完畢÷本署資通安全 防護管理中心資安警訊通報 數)×100% 9 確保海域監視 1 統計 (年度平臺服務正常運作時數÷ 95% 資訊服務能量 數據 總服務時數)×100% 10 維護寬頻網路 1 統計 (年度各交換網路硬體穩定及網 99% 系統妥善 數據 路 正 常 運 作 時 數 ÷ 總 運 作 時 數)×100% 五 推 動 募 兵 政 11 積極達成招募 1 統計 (年度實際招募人數÷年度計畫 60% 策、精實人 成效，提升海 數據 招募人數)×100% 6 關鍵績效指標 關鍵策略目標 評估 評估 年度 關鍵績效指標 衡量標準 體制 方式 目標值 力結構 巡執法能量 【於年度預算足額撥給條件 下，依規劃辦理志願役人力招募 作業】 六 精 進 為 民 服 12 辦理海巡服務 1 統計 1. (建言撤管數÷建言總數)×80% 90% 務、拓展服 座談 數據 2. (民眾滿意度問卷調查統計分 務功能 析)×20% 13 118 海巡服務 1 統計 1. (辦理管制通報案件數÷通報 80% 專線處理成效 數據 案件數)×50% 2. (民眾滿意度調查統計分析)× 50% 七 加 強 財 產 管 14 辦 理 財 產 檢 1 實地 依財政部強化國有財產管理及 95% 理、活化資 核，提升管理 查證 運用效益方案所訂評核標準，考 源運用 效能 評所屬各機關年度財產管理執 行成效，達到年度目標值。(各 機關評比分數加總÷7)×100% 八 擴 展 組 織 學 15 深化組織學習 1 統計 是 否 依 規 定 深 化 組 織 學 習 活 7 習、融合機 活動，激化學 數據 動，激化學習心得與創新建議，【 年 度 關文化 習心得與創新 並達到下列各分項標準者： 目標值 建議 1. 薦送專文參加國家文官培訓 填 列 符 所專書閱讀心得寫作競賽達 5 號 代 表 篇以上。 意義：0 2. 研提具體革新建議案且經採 代表「7 行確具效益，並薦送參加行政 項 均 未 院建立參與及建議制度評審 達到」 達 1 案以上。 、1 代表 3. 辦理組織學習活動或標竿學 「 達 到 習活動 3 次以上。 1 項」、 4. 辦理參訪心得交流或出國進 2 代 表 修人員於返國後進行心得分 「 達 到 享活動 2 場次以上。 2 項」】 5. 舉辦專題演講達 5 次以上。 6. 撰寫與業務相關之研究成果 專文刊登於海巡雙月刊或其 他期刊達 5 篇以上。 7. 培育海岸巡防機關心理諮商 輔導工作志願服務者達 70 人 以上。 7 三、行政院海岸巡防署以前年度實施狀況及成果概述 (一) 前年度施政績效及達成情形分析： 原定 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 一、 落實海域執 (一) 查緝各類走 100% 一、 衡量標準：行政院治安重點工作年度目標 法作為、維 私、偷渡案 值達成率。(以各式槍枝、毒品、非法入 護海域海岸 件成效 出國、人口販運案件各項目標達成率之平 秩序 均值為衡量標準) 二、 達成情形分析： (一) 100 年 行 政 院 核 定 治 安 會 報 賦 予 目 標 值：毒品 650 公斤、各式槍枝 120 枝、 偷渡犯 180 人、人口販運 8 案、指標性 案件 36 案。 (二) 100 年本署執行情形為查獲毒品 1,560.05 公斤、槍械 123 枝、偷渡犯 168 人、人 口販運 9 案、指標性案件 44 案。 (三) 依衡量標準計算，年度查緝績效目標達 成率計算如下： 1. 毒品：240%【(1,560.05÷650)×100%】。 2. 各式槍枝：102.5%【(123÷120)×100%】。 3. 偷渡犯：93.3%【(168÷180)×100%】。 4. 人口販運案件：112.5%【(9÷8)×100%】。 5. 指標性案件：122.2%【(44÷36)×100%】。 (四) 本項衡量指標達成目標值 134.1% 【(240% +102.5%+93.3%+112.5%+122.2%)÷5】， 達成度 100%。 三、 績效衡量：考量查緝各類走私及偷渡案件 手法日新月異，管道日趨多元，且整體社 會形態及狀況改變，故於執行面有其困難 度，就挑戰性而言屬「甚具挑戰性」，本 項衡量指標實可列為「目標甚具挑戰性， 達成度在 90%以上」。 (二) 驅離越界漁 92% 一、 衡量標準：(本年度÷前 3 年度驅離數平均 船成效 值)×100%。 二、 達成情形分析： (一) 97 至 99 年驅離數平均值 5,737.67 艘【(5, 183+5,621+6,409)÷3】。 (二) 100 年度驅離漁船船數 5,464 艘。 (三) 依衡量標準計算，目標值 95.23%【(5,46 4÷5,737.67)×100%】，達成度 100%。 三、 績效衡量：本項衡量指標目標值已達成， 且「驅離」為海上執法，顧慮風浪、海象 8 原定 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 及高速操船、逼近，有其一定之困難度， 屬「甚具挑戰性」，本項衡量指標實可列 為「目標甚具挑戰性，達成度在 90%以 上」。 二、 執行海域巡 (一) 漁業巡護執 90% 一、 衡量標準：(妥善處理避免我國漁船遭干 護勤務、加 行成效 擾或扣押件數÷受理通報專屬經濟海域護 強海難搜救 漁案件數)×100%。 能量 二、 達成情形分析： (一) 本署 100 年間受理通報我國籍漁船遭日 本公務船干擾或扣押案件計有 25 案，惟 其中有 2 案發生地點距臺超過 1,000 浬， 顯非屬我國專屬經濟海域範圍，故實際 受理通報我國專屬經濟海域護漁案件數 計有 23 案，其中本國籍漁船遭日本保安 廳扣押計有 2 案，其餘各案均妥善處理 避免我國漁船遭干擾或扣押。 (二) 依衡量標準計算，目標值 91.3%【(23-2) ÷23×100%】，達成度 100%。 三、 績效衡量：本項衡量指標目標值已達成， 已 超 越 過 去 實 績 (99 年 度 達 成 目 標 值 90%)，於考量「海上糾紛處理」時，因 涉及兩方跨國交涉，其因素非本署執行同 仁所能全然掌控，執行事項有其一定之困 難度；我國專屬經濟海域與日本、菲律賓 及大陸地區重疊，為維護我國海洋權益， 本署定期派艦執行我國專屬經濟海域護 漁工作，100 年計巡護北方海域 177 航 次、南方海域 160 航次、東方海域 85 航 次，總計 422 航次，動員人力 13,093 人 次；另 100 年度本署未接獲我國漁船遭菲 律賓或大陸地區扣押案，有效維護專屬經 濟海域主權，保障我國籍漁船捕撈權益， 本項衡量指標實可列為「目標值已達成且 超越過去實績，確有結果面之良好績效產 出」。 (二) 提升海洋海 82% 一、 衡量標準：(平安人數+負傷人數)÷(救生救 岸救難、救 難人數)×100%。 生成效 二、 達成情形分析： (一) 100 年度救生救難人數為 837 人，平安人 數、負傷人數計 671 人。 (二) 依衡量標準計算，目標值 80.17%【(671÷ 9 原定 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 837)×100%】，達成度 97.77%【(80.17÷8 2)×100%】。 三、 績 效 衡 量 ： 本 項 衡 量 指 標 目 標 達 成 度 97.77%，考量海上救生、救難常於海象惡 劣時執行，本署係同時承受本身人、船之 安危風險執行任務，就實際執行層面有其 困難度，非全數為本署執行同仁所能掌 控，就挑戰性而言屬「甚具挑戰性」，本 項衡量指標實可列為「目標甚具挑戰性， 達成度在 90%以上」。 三、 提升學術研 (一) 鼓勵海洋學 100% 一、 衡量標準：(當年度學術研討場次÷前 3 年 究風氣、永 術研究，執 度學術研討平均場次)×100%。 續經營海洋 行情形按季 二、 達成情形分析： 環境 送立法院備 (一) 97 至 99 年度補助學術研討平均場次 9.33 查，並上網 案【(9 案+9 案+10 案) ÷3】。 公告 (二) 100 年度補助學術研討 16 案。 (三) 依衡量標準計算，目標值 171.49%【(16 ÷9.33)×100%】，達成度 100%。 三、 績效衡量：本項衡量指標目標值已達成且 超越過去實績，考量補助海洋學術研究案 屬一般行政作業層面，為「不具挑戰性」， 另各項學術研討案雖對海洋事務推動有 其助益，惟尚待產出實質績效，本項衡量 指標可列為「未達綠燈良好績效標準且無 紅燈或白燈評估標準所列情事」。 (二) 有效維護海 90% 一、 衡量標準：(本年度÷前 3 年度案件數平均 洋環境資源 值)×100%。 二、 達成情形分析： (一) 97 至 99 年案件數平均值 258.33 件【(23 6+265+274)÷3】。 (二) 100 年度案件數 192 件。 (三) 依衡量標準計算，目標值 74.32%【(192÷ 258.33)×100%】，達成度 82.58%【(74.3 2÷90)×100%】。 三、 績 效 衡 量 ： 本 項 衡 量 指 標 目 標 達 成 度 82.58%，經比較分析 97 至 100 年「取締 破壞海洋海岸資源各類案件（重大海洋污 染、一般海(岸)洋污染、捕捉海洋保育生 物、非法毒電炸網魚、盜採砂石、伐木、 違反海岸生態及環境保護與其他案 件）」，其中「重大海洋污染」、「一般 10 原定 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 海洋(岸)污染」、「捕捉海洋保育生物」、 「非法毒、炸、電、網魚」及「盜採砂石、 伐木」案件，100 年案件數較前 3 年案件 平均數減少，究其原因，係本署與行政院 農委會漁業署等機關近年來積極推動沿 近海漁業管理，強化海域執法取締作為及 民眾海洋環境保護與資源保育意識提升 有關，至海洋污染案件，因屬不可預期事 故，其案件數之增減，尚非本署所能控 制，本項衡量指標未達成原定目標值，且 未有結果面之良好績效產出，可列為「未 達綠燈良好績效標準且無紅燈或白燈評 估標準所列情事」。 四、 堅實海巡基 (一) 落 實 執 行 100% 一、 衡量標準：依據行政院核定「強化海巡編 礎建設、強 「強化海巡 裝發展方案」各年度艦艇新建與延壽工程 化海巡執勤 編裝發展方 計畫，實際達成率配合度。(年度計畫整 效能 案」 體實際執行率÷年度計畫整體預定執行 率)×100%。 二、 達成情形分析： (一) 依本項衡量標準所列，年度執行率係以 工程進度與預算執行數為指標，整體執 行率為各噸級艦艇年度執行率加總、平 均而得，各分項年度執行率計算如下： 1. 3000 噸級巡防救難艦： 預算執行率 99.36%、工程進度 102%、年 度執行率 100.68%【(99.36%+102%)÷2】。 2. 2000 噸級巡防救難艦： 預算執行率 100%、工程進度 100%、年 度執行率 100%。 3. 1000 噸級巡護船： 預算執行率 100%、工程進度 100%、年 度執行率 100%。 4. 巡防救難艦延壽： 預算執行率 56.33%、工程進度 95%、年 度執行率 75.67%【(56.33%+95%)÷2】。 (二) 依 衡 量 標 準 計 算 ， 整 體 實 際 執 行 率 94.09%【(100.68%+100%+100%+75.67%) ÷4】，達成度 94.09%。 三、 績效衡量：考量巡防救難艦延壽計畫主機 拆解後續擴充實屬非可預期，且因其編列 預算較大，採國際標方式招標，其執行面 11 原定 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 及技術面具挑戰性，就上述 2 項所提，本 項衡量指標之巡防救難艦延壽執行有其 困難度，另 1000 噸巡護船第 1 艘於 101 年 1 月 6 日下水、第 2 艘於 101 年 4 月 9 日下水，已有結果面之績效產出，本項衡 量指標可列為「目標甚具挑戰性，達成度 在 90%以上」。 (二) 落實資通安 90% 一、 衡量標準：資安警訊處理率=(完成資安警 全防護管理 訊通報改善處理作業並回復本署資通安 效益 全防護管理中心結案完畢÷本署資通安全 防護管理中心資安警訊通報數)×100%。 二、 達成情形分析： (一) 100 年度本署資通安全防護管理中心計發 出 116 件資安警訊通報。 (二) 116 件資安警訊通報均於時限內完成結 案。 (三) 依衡量標準計算，資安警訊處理率經統計 為 100%【(116÷116)×100%】，達成度 100%。 三、 績效衡量：本項衡量指標達成目標值已超 越原訂目標值，於考量本署因資安防護情 形良好，經行政院國家資通安全會報於 100 年度通知，95-99 年連續五年評為績 優機關，且本署資安管理制度業經行政院 研究發展考核委員會推薦，參與國際知名 媒體雜誌 FutureGOV 所舉辦最佳政府機 關徵選活動，榮獲「亞洲 50 強」獎項， 本項衡量指標實可列為「目標值已達成， 並獲國內外官方機構或知名公正團體之 肯定或讚揚者」。 五、 提升為民服 (一) 辦理海巡服 100% 一、 衡量標準：(當年度場次÷前 1 年度場次)× 務品質、拓 務座談 100%。 展海巡服務 二、 達成情形分析： 功能 (一) 100 年度辦理海巡服務分區座談 34 場次。 (二) 99 年度辦理海巡服務分區座談 34 場次。 (三) 依衡量標準計算，目標值 100%【(34÷34) ×100%】，達成度 100%。 三、 績效衡量：本項衡量指標目標值達成度 100%，本署 100 年列管海巡服務分區座 談場次以區漁會規劃辦理(全省共 34 個區 漁會)，並為達成「落實海巡服務、有效 12 原定 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 彌平民怨」之目標，策訂 100 年提升服務 品質執行計畫，成立提升服務品質推動小 組，負責審議、稽核各項建言處理及回 復，以有效追蹤管制漁民所提各類建言辦 理情形，100 年度海巡服務座談各類建言 共 595 則，經推動小組召開審查會議審 議，均已全數完成處理及回復，讓漁民感 受本署革新效率，提升施政品質與滿意 度，型塑本署瞭解民意、解決民怨、親民 愛民、重視民意形象，以爭取民眾向心； 另參考 99 年度及 100 年度 2 份滿意度調 查報告，99 年度漁民對本署整體施政滿 意度調查平均值 79%，100 年度提升至 84.7%，增加 5.7%，本項衡量指標實可列 為「目標值已達成，確有結果面之良好績 效產出者」。 (二) 118 海巡服 100% 一、 衡量標準：(辦理管制通報案件數÷通報案 務專線受理 件數)×100%。 民眾報案處 二、 達成情形分析： 理成效 (一)100 年度 118 海巡服務專線通報案件數 3, 924 件。 (二)上述通報案件數 3,924 件，均全力以赴做 好受理通報案電話及案件管制工作。 (三)依衡量標準計算，目標值 100%【(3,924÷ 3,924)×100%】，達成度 100%。 三、 績效衡量：本項衡量指標目標值達成度 100%，且 100 年度通報案件數 3,924 件， 較 99 年度 3,119 件大幅成長 805 件，達 25.81%，顯見 118 服務專線已逐漸獲國人 認同。另 100 年度 118 服務專線來電總數 達 42,190 通，受理後需過濾查證是否屬 有效案件，再行錄案全程管制；又本署 99 及 100 年連續 2 年榮獲行政院服務品 質獎。綜上，本項衡量指標確有其結果面 之良好績效產出，可列為「目標值已達 成，並獲國內外官方機構或知名公正團體 之肯定或讚揚者」。 六、 加強國有財 (一) 提升財產管 90% 一、 衡量標準：依財政部強化國有財產管理及 產管理、促 理運用效能 運用效益方案所訂評核標準，考評所屬各 進資源有效 機關年度財產管理執行成效，達到年度目 運用 標值。(各機關評比分數加總÷7)×100%。 13 原定 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 二、 達成情形分析： (一) 財政部國有財產局考評本署及所屬各機 關年度財產管理執行成效，評比成績如 下： 1. 海巡署 105 分 2. 海洋總局 101 分 3. 海岸總局 103 分 4. 北巡局 98 分 5. 中巡局 99 分 6. 南巡局 105 分 7. 東巡局 102 分 (二) 依衡量標準計算，目標值 101.85%【(各 機關評比分數加總÷7)x100%)】，達成度 100%。 三、 績效衡量：本項衡量指標目標值 101.85% ，超越 99 年度目標值 87.9%，且其中有 5 個機關評比因加分題獲得加分，其成績達 滿分(100 分)以上，有結果面之良好績效 產出，本項衡量指標應可列為「目標值已 達成且超越過去實績，確有結果面之良好 績效產出者」。 七、 擴大組織學 (一) 深化組織學 80% 一、 衡量標準： 習成效、建 習活動，激 (一) 薦送專文參加國家文官培訓所專書閱讀 構海巡優質 化學習心得 心得寫作競賽達 5 篇以上。(15 %) 文化 與創新建議 (二) 研 提 具 體 革 新 建 議 案 且 經 採 行 確 具 效 益，並薦送參加行政院建立參與及建議制 度評審達 1 案以上。(15%) (三) 選定公、私部門成功典範，辦理實地觀摩 參訪活動。(10%) (四) 按季辦理海巡論壇，鼓勵同仁踴躍建言及 處理建議事項。(10%) (五) 辦理參訪心得交流或出國進修人員於返 國後進行心得分享活動 1 場次以上。 (10%) (六) 舉辦專題演講達 5 次以上。(15%) (七) 撰寫與業務相關之研究成果專文刊登於 海巡雙月刊或其他期刊達 3 篇以上。 (15%) (八) 培育海岸巡防機關心理諮商輔導工作志 願服務者達 50 人以上。(10%) 二、 達成情形分析： 14 原定 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 (一) 薦送專文參加國家文官學院專書閱讀心 得寫作競賽： 1. 本署彙整參賽作品計 26 篇，並擇優推薦 前 10 名作品，併同本署及所屬機關辦理 導讀會演講場次 63 場、讀書會場次 95 場、辦理領讀人培訓、與作者有約、寫作 研習活動及其他閱讀推廣活動 374 場，合 計 532 場之活動成果紀錄等相關資料參 加甄選。 2. 評選結果，本署獲選為團體獎第一組第 2 名，頒發獎座 1 座；另本署海岸巡防總局 北部地區巡防局巡防兵郭哲驊 1 員獲評 為個人獎之佳作獎，發給獎座 1 座及獎金 1 萬元。 (二) 研 提 具 體 革 新 建 議 案 且 經 採 行 確 具 效 益，並薦送參加行政院建立參與及建議制 度評審：本署選定「行政效能與人才培育」 類：後勤處「有心就有力－精進海巡艦艇 維修管理」及「e 網打盡-海巡多功能財物 管理資訊系統」2 案，於 100 年 6 月 2 日 報送行政院人事行政局(已於 101 年 2 月 6 日改制為行政院人事行政總處)。 (三) 選定公、私部門成功典範，辦理實地觀摩 參訪活動： 1. 配合政府推動組織改造，於 100 年 2 月至 行政院環境保護署進行有關專長轉換訓 練之標竿學習及經驗交流，除汲取該署豐 富的承辦經驗及制度化辦班流程，並深刻 瞭解其整體規劃之配套措施。 2. 為汲取人事業務不同考核類別機關推動 人事業務經驗，於 100 年 6 月赴台中市政 府人事處進行標竿學習。除學習豐富人事 經驗外，並深刻瞭解地方政府在執行業務 上的複雜與困難度，汲取經驗作為參考借 鏡。 (四) 按季辦理海巡論壇，鼓勵同仁踴躍建言及 處理建議事項：本署每季定期辦理 1 次海 巡論壇，經由即問即答方式，讓員工建議 或反映迅速獲得回應。另接受同仁以單位 的名義提案，以電子郵件彙整後，統一於 「與署長有約」單元回答。 15 原定 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 (五) 辦理參訪心得交流或出國進修人員於返 國後進行心得分享活動：為計畫性培育具 發展潛力中高階領導人才，本署 100 年度 薦送 8 位同仁參加，運用機關集會、主管 會報或海巡論壇等時機，辦理 6 場次心得 分享活動。 (六) 舉辦專題演講：為落實職涯發展，實現終 身學習之理念，並配合各單位業務需求， 規劃年度預定辦理各類專題演講議題，並 於年度中選擇適當時機辦理，100 年度共 計辦理 9 場次專題演講。 (七) 撰寫與業務相關之研究成果專文刊登於 海巡雙月刊或其他期刊：100 年度經統計 撰寫業務成果專文刊登於海巡雙月刊計 有「回應海巡機關組織改造整合人力資源 配置」等 7 篇。 (八) 培育海岸巡防機關心理諮商輔導工作志 願服務者：100 年度分別於中部、北部、 南部地區辦理心輔志工教育訓練，訓練期 滿學員核發結業證書、志願服務證及服務 紀錄冊，經訓練合格取得志願服務證者計 127 人。 三、 績效衡量：本項衡量指標所列 8 項衡量項 目均已達成或超越原訂目標值，且有實際 結果面之產出，可列為「目標值已達成， 且確有結果面之良好績效產出」及「目標 值已達成，並獲國內外官方機構或知名公 正團體之肯定或讚揚者」。 16 (二) 上年度已過期間施政績效及達成情形：(截至 101 年 6 月 30 日止) 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 1. 毒品 935.56 公斤(毛重)。 落 實 海 域 執 法 查緝各類走私、偷渡 2. 肅槍 65 枝。 作為、維護海域 案件成效 3. 人口販運集團 5 案、非法入出國 73 人。 海岸秩序 取締越界漁船成效 取締越界漁船數：2,122 艘。 1. 妥善處理避免我國漁船遭干擾或扣押 15 件。 執 行 海 域 巡 護 漁業巡護執行成效 2. 受理通報專屬經濟海域護漁 15 件。 勤務、加強海難 搜救能量 提 升 海 洋 海 岸 救 1. 救生救難人數：444 人。 難、救生成效 2. 平安+負傷人數：373 人。 提 升 學 術 研 究 鼓勵海洋學術研究 辦理獎補助學術研討 7 場次。 風氣、永續經營 有效維護海洋環境 海洋環境 有效維護海洋環境資源 104 件。 資源 落實執行「強化海巡 預定執行率 37%，實際執行率 38.2%。 編裝發展方案」 堅實海巡基礎 建設、強化海巡 1. 完成資安警訊通報改善處理作業並回復本署 執勤效能 落實資通安全防護 資通安全防護管理中心結案完畢數 71 件。 管理效益 2. 本署資通安全防護管理中心資安警訊通報數 71 件。 辦理海巡服務座談 辦理海巡服務分區座談 14 場次。 提升為民服務 品質、拓展海巡 118 海巡服務專線受 1. 辦理管制通報案件數：1,973 件。 服務功能 理民眾報案處理成 2. 通報案件數：1,973 件。 效 1. 本署 101 年度考評各機關成績如下：海巡署 96 加 強 國 有 財 產 提升財產管理運用 分、海洋總局 95 分、海岸總局 106 分、北巡 管理、促進資源 局 104 分、中巡局 106 分、南巡局 104 分、東 有效運用 效能 巡局 106 分。 2. 依衡量標準計算，達成度 102.43%，已超越 101 年度所定目標值 93%。 1. 薦送專文參加國家文官培訓所專書閱讀心得 寫作競賽篇數：0 篇【預計於 9 月底薦送 10 篇】 。 2. 研提具體革新建議案且經採行確具效益，並薦 送參加行政院建立參與及建議制度評審案 數：2 案。 3. 選定公、私部門成功典範，辦理實地觀摩參訪 擴 大 組 織 學 習 深 化 組 織 學 習 活 4. 活動數：3 場。 辦理海巡論壇場次數：2 場。 成效、建構海巡 動，激化學習心得與 5. 辦理參訪心得交流或出國進修人員於返國後 優質文化 創新建議 進行心得分享活動場次數：1 場。 6. 舉辦專題演講場次數：5 場。 7. 撰寫與業務相關之研究成果專文刊登於海巡 雙月刊或其他期刊篇數：7 篇。 8. 培育海岸巡防機關心理諮商輔導工作志願服 務者人數：0 人【預計於 9 月實施心理諮商輔 導工作訓練，參訓人數 80 人】。 17 （本 頁 空 白） 18 主 要 表 海岸巡防署 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 988 988 3,080 0 0400000000 2 罰款及賠償收入 620 620 1,907 0 0463010000 197 海岸巡防署 620 620 1,907 0 0463010200 1 沒入及沒收財物 - - 727 - 0463010201 1 沒入金 - - 727 - 前年度決算數係廠商違反規定沒入押標 金及履約保證金之收入。 0463010300 2 賠償收入 620 620 1,180 0 0463010301 1 一般賠償收入 620 620 1,180 0 本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠 償收入。 0500000000 3 規費收入 50 50 468 0 0563010000 215 海岸巡防署 50 50 468 0 0563010300 1 使用規費收入 50 50 468 0 0563010305 1 資料使用費 25 25 55 0 本年度預算數係出售海巡勤務書籍等收 入。 0563010312 2 場地設施使用費 25 25 412 0 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫數及管理費收入。 0700000000 4 財產收入 318 318 690 0 0763010000 211 海岸巡防署 318 318 690 0 0763010100 1 財產孳息 72 72 126 0 0763010101 1 利息收入 2 5 52 -3 本年度預算數係專戶存款之利息收入。 0763010106 2 租金收入 70 67 74 3 本年度預算數係廠商擺設自動販賣機等 場地租金收入。 0763010600 2 廢舊物資售價 246 246 565 0 本年度預算數係出售廢舊物資等收入。 1100000000 7 其他收入 - - 14 - 1163010000 200 海岸巡防署 - - 14 - 19 海岸巡防署 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 1163010900 1 雜項收入 - - 14 - 1163010901 1 收回以前年度歲出 - - 14 - 前年度決算數係收回以前年度溢領交通 費等繳庫數。 20 海岸巡防署 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0063000000 25 海岸巡防署主管 827,289 805,410 21,879 0063010000 1 海岸巡防署 827,289 805,410 21,879 3863010000 民政支出 827,289 805,410 21,879 3863010100 1 一般行政 404,285 431,939 -27,654 1.本年度預算數404,285千元，包括人事費383,876千 元，業務費20,229千元，獎補助費180千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費383,876千元，較上年度減列員工上 下班交通費及退休人員年終慰問金等24,990千元 。 (2)基本行政工作維持費20,409千元，較上年度減列 各項行政事務消耗用品等經費2,664千元。 3863010200 2 海岸及海域巡防業務 416,551 368,471 48,080 1.本年度預算數416,551千元，包括業務費123,028千 元，設備及投資286,156千元，獎補助費7,367千元 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)企劃管理作業1,593千元，較上年度減列海巡報 告書編纂等經費306千元。 (2)巡防查緝作業24,479千元，較上年度增列辦理搜 救優選規劃系統(SAROPS)計畫等經費5,478千元 。 (3)情報蒐整作業16,992千元，較上年度減列諮詢部 署及預防犯罪宣傳工作等經費2,942千元。 (4)後勤支援作業21,718千元，較上年度減列辦公事 務設備汰換等經費12,841千元。 (5)通訊資訊管理作業82,994千元，較上年度減列推 動公文線上簽核系統計畫等經費24,474千元。 (6)勤務管制作業757千元，較上年度減列系統操作 訓練等經費94千元。 (7)海洋事務推動作業2,336千元，較上年度減列海 洋資料庫規劃建置計畫等經費6,662千元。 (8)海巡基地籌建及未來發展計畫總經費2,327,416 千元，分10年辦理，95至101年度已編列1,213,3 45千元，本年度續編第8年經費91,817千元，較 上年度減列83,944千元。 (9)新增應勤無線電通信系統換裝計畫總經費516,95 0千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費173,8 65千元。 3863019000 3 一般建築及設備 1,453 - 1,453 3863019011 1 交通及運輸設備 1,453 - 1,453 汰換勤務車1輛及偵防車1輛經費如列數。 21 海岸巡防署 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 3863019800 4 第一預備金 5,000 5,000 0 仍照上年度預算數編列。 22 附 屬 表 海岸巡防署 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0463010300 -0463010301 來源子目及 預算金額 620 承辦單位 秘書室、通電資訊處 細目與編號 賠償收入 -一般賠償收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 廠商違約逾期交貨罰金及違約金等賠償收入。 依據政府採購法等相關法律及契約所訂辦理。 依據政府採購法等相關法律及契約所訂辦理。 廠商違約逾期交貨罰金及違約金等賠償收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 620 0463010000 197 海岸巡防署 620 0463010300 2 賠償收入 620 0463010301 1 一般賠償收入 620 本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。(620,000元× 1年) 23 海岸巡防署 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0563010300 -0563010305 來源子目及 預算金額 25 承辦單位 企劃處 細目與編號 使用規費收入 -資料使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依據規費法第8條、政府出版品管理辦法及政府 辦理政府出版品銷售等收入。 依據規費法第8條、政府出版品管理辦法及政府 辦理政府出版品銷售等收入。 出版品作業規定辦理。 出版品作業規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 25 0563010000 215 海岸巡防署 25 0563010300 1 使用規費收入 25 0563010305 1 資料使用費 25 本年度預算數係出售海巡勤務書籍等收入。(12,500元×2期) 24 海岸巡防署 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0563010300 -0563010312 來源子目及 預算金額 25 承辦單位 秘書室 細目與編號 使用規費收入 -場地設施使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點及中央各 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及管理費收入。 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點及中央各 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及管理費收入。 機關學校職務宿舍之設置管理規定事項第6點辦 機關學校職務宿舍之設置管理規定事項第6點辦 理。 理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 25 0563010000 215 海岸巡防署 25 0563010300 1 使用規費收入 25 0563010312 2 場地設施使用費 25 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及管理費收入 。(2,100元×12月) 25 海岸巡防署 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0763010100 -0763010101 來源子目及 預算金額 2 承辦單位 秘書室 細目與編號 財產孳息 -利息收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 專戶存款利息收入繳庫數。 依據財政收支劃分法第27條辦理。 依據財政收支劃分法第27條辦理。 專戶存款利息收入繳庫數。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 2 0763010000 211 海岸巡防署 2 0763010100 1 財產孳息 2 0763010101 1 利息收入 2 本年度預算數係專戶存款利息收入。(1,000元×2期) 26 海岸巡防署 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0763010100 -0763010106 來源子目及 預算金額 70 承辦單位 秘書室 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 廠商擺設自動販賣機場地租金收入。 依據財政收支劃分法第27條辦理。 依據財政收支劃分法第27條辦理。 廠商擺設自動販賣機場地租金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 70 0763010000 211 海岸巡防署 70 0763010100 1 財產孳息 70 0763010106 2 租金收入 70 本年度預算數係廠商擺設自動販賣機等場地租金收入。(70,00 0元×1年) 27 海岸巡防署 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0763010600 來源子目及 預算金額 246 承辦單位 秘書室 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 本署辦理環保及廢棄物品處理收入。 依國有財產法及國庫法規定辦理。 依國有財產法及國庫法規定辦理。 本署辦理環保及廢棄物品處理收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 246 0763010000 211 海岸巡防署 246 0763010600 2 廢舊物資售價 246 本年度預算數係出售廢舊物資等收入。 28 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010100 一般行政 預算金額 404,285 計畫內容： 預期成果： 辦理本署一般行政庶務管理工作。 支援本署各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政 目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 383,876 本署各處室 本計畫係各單位人員之人事費383,876千元，較 0100 人事費 383,876 上年度減列員工上下班交通費及退休人員年終慰 0102 政務人員待遇 4,276 問金等24,990千元，編列內容如下： 0103 法定編制人員待遇 246,000 1.政務人員待遇4,276千元(署長1人、政務副署 0111 獎金 66,671 長1人)。 0121 其他給與 10,701 2.法定編制人員待遇246,000千元。 0131 加班值班費 12,415 3.獎金66,671千元，係考績獎金25,403千元、年 0143 退休離職儲金 20,407 終工作獎金30,418千元、特殊功勳獎賞1,050 0151 保險 23,406 千元及其他業務獎金9,800千元。 4.其他給與10,701千元，係各單位人員依相關法 令支領之休假補助、因公傷殘慰問金、軍職人 員主副食費、婚喪及生育補助、子女教育補助 及軍職人員因公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費12,415千元。 6.退休離職儲金20,407千元。 7.保險政府負擔部分23,406千元，係健保16,014 千元、公保4,717千元、軍保2,675千元。 02 基本行政工作維持 20,409 本署各處室 本計畫主要係一般行政支援等基本行政工作維持 0200 業務費 20,229 ，所需經費20,409千元，較上年度減列各項行政 0203 通訊費 380 事務消耗用品等經費2,664千元，編列業務費20, 0231 保險費 111 229千元、獎補助費180千元，內容如下： 0250 按日按件計資酬金 604 1.業務費20,229千元： 0271 物品 1,984 (1)各項公文發送所需郵資380千元。 0279 一般事務費 10,406 (2)軍職人員團體意外保險費111千元。 0282 房屋建築養護費 820 (3)辦理文書業務、人事、會計、政風業務座 0283 車輛及辦公器具養護 311 談出席及講習鐘點等經費604千元。 費 (4)辦理人事業務、兵籍資料管理、心理諮商 0284 設施及機械設備養護 3,842 及教育訓練、會計業務、統計資料分析、 費 法令宣導、各項行政庶務工作等文具紙張 0291 國內旅費 592 及消耗品等經費1,984千元。 0299 特別費 1,179 (5)各項業務所需印刷、文宣、環境佈置等3,2 0400 獎補助費 180 66千元。 0475 獎勵及慰問 180 (6)國會聯絡及新聞公關經費364千元。 (7)環境清潔及綠美化經費5,928千元。 (8)員工文康活動費848千元。(每人2,500元) (9)加強磚造辦公廳舍之各項房屋建築養護經 29 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010100 一般行政 預算金額 404,285 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費820千元。 (10)辦公器具養護費311千元。(每人每年917 元) (11)辦公廳舍空間、發電機、高壓電設備、消 防警報系統檢驗、檔案中心防護系統、保 養、維修等設施及機械設備養護3,842千 元。 (12)各項業務督導、研討等所需國內差旅費59 2千元。 (13)署長1人、副署長3人之特別費共1,179千 元。 2.獎補助費係辦理退休人員三節慰問金等經費18 0千元。(30人×6,000元) 30 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010200 海岸及海域巡防業務 預算金額 416,551 計畫內容： 預期成果： 1.貫徹海域執法、維護岸海秩序。 1.查緝各類走私、偷渡案件成效，預計達目標值90% 2.執行巡護任務、強化搜救能量。 。 3.倡導海洋研究、永續海洋保育。 2.取締越界漁船成效，預計達目標值92%。 4.充實海巡建設、提升勤務效能。 3.執行漁業巡護成效，預計達目標值92%。 5.推動募兵政策、精實人力結構。 4.提升救難、救生成效，預計達目標值90%。 6.精進為民服務、拓展服務功能。 5.鼓勵海洋學術研究，預計達目標值90%。 7.加強財產管理、活化資源運用。 6.有效維護海洋環境資源，預計達目標值90%。 8.擴展組織學習、融合機關文化。 7.落實執行「強化海巡編裝發展方案」，預計達目標 值100%。 8.落實資通安全防護管理，預計達目標值98%。 9.確保海域監視資訊服務能量，預計達目標值95%。 10.維護寬頻網路系統妥善，預計達目標值99%。 11.積極達成招募成效，提升海巡執法能量，預計達 目標值60%。 12.辦理海巡服務座談，預計達目標值90%。 13.118海巡服務專線處理成效，預計達目標值80%。 14.辦理財產檢核，提升管理效能，預計達目標值95% 。 15.深化組織學習活動，激化學習心得與創新建議， 預計達目標值7。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃管理作業 1,593 企劃處 本計畫主要係辦理本署海域及海岸巡防全般政策 0200 業務費 1,593 之策劃，本署中長程計畫、年度施政計畫之研究 0241 兼職費 82 、審議管制、考核及立法案件、行政命令等法規 0250 按日按件計資酬金 43 研審、修訂、管理事項，所需經費1,593千元， 0271 物品 215 較上年度減列海巡報告書編纂等經費306千元， 0279 一般事務費 1,065 編列內容如下： 0291 國內旅費 188 1.辦理計畫研議、研究發展與管制考核工作1,28 9千元，包括： (1)辦理企劃業務相關會議、為民服務工作及 推展政府服務品質等所需之出席費及講座 鐘點費等經費43千元。 (2)辦理重要社會發展、中長程及年度施政計 畫作業、管考與組織研發、為民服務工作 及提升政府服務品質作業等經費808千元。 (3)辦理海巡機關施政滿意度民意調查經費250 千元。 (4)辦理計畫與管考作業推展、為民服務工作 及提升政府服務品質等工作所需國內旅費1 88千元。 2.辦理法規研議工作304千元，包括： (1)辦理本署法制業務與國家賠償案件邀請專 家、學者、委員出席會議及委託律師訴訟 31 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010200 海岸及海域巡防業務 預算金額 416,551 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 等經費82千元。 (2)辦理訴願案件、法規轉頒、法律相關資料 蒐集、立法政策研議、法制講習、法規審 議、法案審查、法規解釋會議、行政命令 訂定研審、修訂、管理等業務所需經費222 千元。 02 巡防查緝作業 24,479 巡防處、人事 本計畫主要係辦理海域、海岸巡防查緝等事務之 處 策頒、督考及訓練等事項，所需經費24,479千元 0200 業務費 15,235 ，較上年度增列辦理搜救優選規劃系統(SAROPS) 0201 教育訓練費 2,921 計畫等經費5,478千元，編列業務費15,235千元 0219 其他業務租金 238 、設備及投資9,244千元，內容如下： 0250 按日按件計資酬金 1,642 1.業務費15,235千元： 0261 國際組織會費 40 (1)海巡專業訓練工作所需經費3,452千元，包 0262 國內組織會費 5 括： 0271 物品 30 <1>辦理進修教育、組織改造專長轉換訓練 0279 一般事務費 8,003 及英檢輔導等訓練所需經費1,275千元。 0291 國內旅費 1,435 <2>參加德國海洋法律基金會研習、美國海 0292 大陸地區旅費 354 岸防衛隊執法訓練及邀請美國海岸防衛 0293 國外旅費 567 隊來台訓練2,177千元。 0300 設備及投資 9,244 (2)辦理強化泳技、各項體技能及海巡特考新 0306 資訊軟硬體設備費 9,244 進人員等訓練所需經費2,887千元。 (3)邀請海難搜救專家諮詢出席費44千元。 (4)參加國際海上救難協會(IMRF)會員年費40 千元。 (5)參加中華搜救協會會員年費5千元。 (6)辦理視導、巡防業務規劃工作及各項會報 資料所需加菜金及事務雜支等費用6,327千 元，包括： <1>為激勵所屬單位人員工作，頒發加菜金5 ,994千元。 <2>辦理巡防業務規劃工作所需事務雜支等 經費333千元。 (7)赴所屬單位督訪、考察及指導應變等所需 經費715千元。 (8)赴所屬執行勤務督察及年終查核所需經費8 44千元。 (9)參加兩岸漁船船員勞務合作、兩岸海難搜 救、兩岸海上執法等會議經費354千元。 32 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010200 海岸及海域巡防業務 預算金額 416,551 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (10)參加中西太平洋漁業委員會、國際海上救 難協會等國際會議，所需國外差旅費337 千元。 (11)赴美觀摩災害防救演練、恐怖攻擊應變演 練，所需國外差旅費230千元。 2.設備及投資係辦理搜救優選規劃系統(SAROPS) 計畫9,244千元。 03 情報蒐整作業 16,992 情報處 本計畫主要係情報政策計畫研擬及督考、涉外事 0200 業務費 10,415 務協調、海巡情資蒐集、指導、研整、運用等及 0201 教育訓練費 49 諮詢部署與績效考核等工作，所需經費16,992千 0215 資訊服務費 405 元，較上年度減列諮詢部署及預防犯罪宣傳工作 0250 按日按件計資酬金 146 等經費2,942千元，編列業務費10,415千元、獎 0279 一般事務費 7,889 補助費6,577千元，內容如下： 0291 國內旅費 1,016 1.業務費10,415千元： 0292 大陸地區旅費 192 (1)辦理情報偵防實務訓練、座談工作經費164 0293 國外旅費 718 千元。 0400 獎補助費 6,577 (2)辦理情報工作會報及情報業務督訪經費83 0475 獎勵及慰問 6,577 千元。 (3)強化、拓展與鄰近周邊國家海巡及執法機 構間之跨國犯罪情資交換與犯罪偵防合作 機制等經費517千元。 (4)辦理赴美實施國際情報交換及參加國際性 會議、訪問所需經費718千元。 (5)辦理查緝走私、非法入出國情蒐工作經費2 53千元。 (6)辦理兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議經 費192千元。 (7)辦理反滲透、安全情報蒐整及兩岸共同打 擊犯罪執法交流工作經費324千元。 (8)辦理專案諮詢部署、聯繫、督訪、慰勉及 任務會談、業務督導等工作經費5,259千元 。 (9)辦理諮詢管理、通聯查詢及偵防管理系統 維護經費405千元。 (10)辦理海巡服務及預防犯罪教育宣導工作經 費2,500千元。 2.獎補助費係辦理諮詢人員績效獎勵金及民眾檢 舉獎金6,577千元。 33 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010200 海岸及海域巡防業務 預算金額 416,551 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 04 後勤支援作業 21,718 後勤處、秘書 本計畫主要係各項裝備、物資獲得、分配、管理 室 、維修、運輸及補給等後勤支援，所需經費21,7 0200 業務費 16,789 18千元，較上年度減列辦公事務設備汰換等經費 0202 水電費 9,044 12,841千元，編列業務費16,789千元、設備及投 0221 稅捐及規費 449 資4,929千元，內容如下： 0231 保險費 515 1.業務費16,789千元： 0250 按日按件計資酬金 150 (1)辦理船艇建造及發展、營舍建案等審查會 0271 物品 1,400 之委員出席費26千元。 0279 一般事務費 4,050 (2)辦理後勤工作檢討會議、講習，督訪及相 0283 車輛及辦公器具養護 751 關綜合作業經費238千元。 費 (3)醫療保健事務用品及人員健康體檢作業等 0291 國內旅費 430 經費283千元。 0300 設備及投資 4,929 (4)辦理裝備採購人員專業講習及招標、訂約 0302 房屋建築及設備費 3,000 、驗收等經費157千元。 0319 雜項設備費 1,929 (5)勤務車輛維持經費3,143千元(稅捐及規費4 49千元、保險費515千元、油料費1,380千 元、養護費751千元、通行費48千元) (6)本署人員服裝費1,391千元。 (7)營產工程管理作業經費232千元。 (8)本署各辦公廳舍水、電、其他動力及後勤 庶務支援等作業經費11,319千元。 2.設備及投資係辦理署區建物及設備安全改善工 程計畫、署區辦公設備及事務機具汰換計畫4, 929千元。 05 通訊資訊管理作業 256,859 通電資訊處 本計畫主要係資源管理、資通安全、監控系統、 0200 業務費 76,693 資訊系統、通信系統等通訊資訊作業，所需經費 0201 教育訓練費 50 256,859千元，較上年度淨增列應勤無線電通信 0202 水電費 636 系統換裝計畫等經費149,391千元，編列業務費7 0203 通訊費 31,737 6,693千元、設備及投資180,166千元，內容如下 0215 資訊服務費 25,117 ： 0221 稅捐及規費 2,208 1.業務費76,693千元： 0231 保險費 65 (1)各項通電勤務、通資作業整備、專案訓練 0250 按日按件計資酬金 36 、教育訓練等行政作業經費588千元。 0271 物品 1,280 (2)資訊設備維持所需之機儀及辦公設備資訊 0279 一般事務費 22 系統研發等作業所需之設備模組、零組件 0284 設施及機械設備養護 15,062 、消耗性材料等經費1,280千元。 費 (3)辦理資通安全防護暨資安服務管理、資訊 0291 國內旅費 480 安全管理系統維護等經費5,177千元。 34 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010200 海岸及海域巡防業務 預算金額 416,551 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 180,166 (4)辦理雷情暨相關船舶資訊整合平台維護等 0304 機械設備費 173,865 經費2,723千元。 0306 資訊軟硬體設備費 6,301 (5)維持資訊網路設施伺服器等整體維護管理 、資訊機房各項設施及各項行政管理資訊 系統之維護、改善及提升等經費9,445千元 。 (6)執行海巡任務通訊費31,737千元。 (7)無線電頻率、證照使用費2,208千元。 (8)辦理廣域網路(海巡骨幹網路)設備、系統 維護保養及管理等資訊服務費7,772千元。 (9)辦理各項通信設備系統升級及委商維護等 經費15,062千元。 (10)辦理本署資料庫主機異地備援中心機房、 本署設置高雄港務分公司船舶自動辨識系 統暨船舶基本系統設備等電力所需支付之 費用636千元。 (11)本署電子設備綜合保險65千元。 2.設備及投資180,166千元： (1)作業系統及辦公室軟體更新採購計畫依本 署99年5月5日署企計字第0990007264號函 核定總經費9,903千元，分三年辦理，100 年度及101年度已編列6,602千元，本年度 編列最後1年經費3,301千元。 (2)伺服器應用系統用戶端存取授權計畫依本 署101年5月28日署企計字第1010009088號 函核定總經費9,000千元，分三年辦理，本 年度編列第1年經費3,000千元，取得應用 系統之合法授權，未來年度經費需求6,000 千元。 (3)應勤無線電通信系統換裝計畫依行政院101 年8月22日院臺防字第1010139369號函核定 總經費516,950千元，分三年辦理，本年度 編列第1年經費173,865千元，係依本署勤 務重點辦理本署及北基宜分署所屬單位相 關無線電通信系統與終端設施建置，未來 年度經費需求343,085千元。 06 勤務管制作業 757 勤指中心 本計畫係執行勤務指揮、管制相關政策擬定、勤 0200 業務費 757 務工作會報、查緝走私、偷渡、違法等案件處理 35 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010200 海岸及海域巡防業務 預算金額 416,551 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 283 及防颱、海事、海難救助、重大危安等專案任務 0279 一般事務費 293 管制等所需經費757千元，較上年度減列系統操 0284 設施及機械設備養護 68 作訓練等經費94千元，編列內容如下： 費 1.辦理各項會報、講習、簡報及執行重大走私、 0291 國內旅費 113 偷渡、防颱、重大災難任務應變中心開設等經 費282千元。 2.勤務指管作業相關系統設備及設施維護經費68 千元。 3.辦理雷情作業系統操作訓練等經費294千元。 4.辦理督訪、考察、會勘、開會、參訪所需差旅 費113千元。 07 海洋事務推動作業 2,336 企劃處、秘書 本計畫主要係辦理本署整體海洋事務之研究發展 室 、策劃與推動等工作，所需經費2,336千元，較 0200 業務費 1,546 上年度減列海洋資料庫規劃建置計畫等經費6,66 0241 兼職費 204 2千元，編列業務費1,546千元、獎補助費790千 0250 按日按件計資酬金 354 元，內容如下： 0262 國內組織會費 25 1.業務費1,546千元： 0279 一般事務費 865 (1)辦理海研會委員兼職費及專家學者與相關 0293 國外旅費 98 人員出席費、稿費等558千元。 0400 獎補助費 790 (2)參加「中華海運研究協會」及「中華民國 0430 政府機關間之補助 95 海洋事務與政策協會」團體常年會費25千 0432 對特種基金之補助 600 元。 0437 對國內團體之捐助 95 (3)推動海洋事務合作、發展及相關資訊蒐整 與辦理海洋事務相關會議、座談及活動等 經費595千元。 (4)辦理海洋事務各項工作文宣經費270千元。 (5)參加第23屆南中國海潛在衝突會議，所需 國外差旅費98千元。 2.獎補助費790千元，係辦理補助中央機關、公 私立大專校院等從事海洋事務相關議題之研究 或活動所需經費。 3.海洋資料庫規劃建置計畫，經行政院100年6月 10日院臺秘字第1000030132號函核定總經費99 5,000千元，分五年辦理，101年度已編列6,00 0千元，辦理先期規劃作業，因該先期規劃期 程跨年度，102年度延續執行101年度規劃作業 ，本年度無編列經費，未來年度經費需求989, 000千元。 36 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010200 海岸及海域巡防業務 預算金額 416,551 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 08 海巡基地籌建及未來發展計 91,817 後勤處 本計畫經行政院94年6月2日院臺防字第09400213 畫 54號函核定，籌建「彭佳嶼前進基地」、「興達 0300 設備及投資 91,817 港海巡基地」及「台北港海巡基地」等3處基地 0303 公共建設及設施費 91,817 ，原預算總經費2,551,201千元，惟其中「彭佳 嶼前進基地」依風險評估結果不符投資效益，經 行政院96年4月17日院臺防字第0960016029號函 核定停辦，修正後總經費為2,327,416千元，包 括： 1.彭佳嶼前進基地規劃費4,362千元已於96年編 竣。 2.興達港海巡基地711,578千元已於98年編竣。 3.台北港海巡基地1,611,476千元，分六年辦理 ，99至101年度已編列497,405千元，本年度編 列第4年經費91,817千元，辦理浚渫造地與碼 頭新建工程完工驗收及辦公廳舍新建工程規劃 設計等工作，較上年度減列83,944千元，未來 年度經費需求1,022,254千元。 37 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863019011 交通及運輸設備 預算金額 1,453 計畫內容： 預期成果： 辦理車輛汰換計畫。 辦理車輛汰換計畫，以提升執行任務之機動力及運輸 能力，達成法定任務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 車輛購置(汰換)計畫 1,453 後勤處 汰換已逾使用年限勤務車1輛及偵防車1輛。(勤 0300 設備及投資 1,453 務車客貨車型1輛843千元、偵防車轎車型1輛610 0305 運輸設備費 1,453 千元) 38 海岸巡防署 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863019800 第一預備金 預算金額 5,000 計畫內容： 預期成果： 依據預算法第22條規定辦理。 設定準備金，以應業務需要，促進行政效能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 5,000 會計處 依預算法規定編列。 0900 預備金 5,000 0901 第一預備金 5,000 39 海岸巡防署 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010100 3863010200 3863019011 3863019800 一般行政 海岸及海域巡 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 防業務 備 科目名稱及編號 合 計 404,285 416,551 1,453 5,000 827,289 0100人事費 383,876 - - - 383,876 0102政務人員待遇 4,276 - - - 4,276 0103法定編制人員待遇 246,000 - - - 246,000 0111獎金 66,671 - - - 66,671 0121其他給與 10,701 - - - 10,701 0131加班值班費 12,415 - - - 12,415 0143退休離職儲金 20,407 - - - 20,407 0151保險 23,406 - - - 23,406 0200業務費 20,229 123,028 - - 143,257 0201教育訓練費 - 3,020 - - 3,020 0202水電費 - 9,680 - - 9,680 0203通訊費 380 31,737 - - 32,117 0215資訊服務費 - 25,522 - - 25,522 0219其他業務租金 - 238 - - 238 0221稅捐及規費 - 2,657 - - 2,657 0231保險費 111 580 - - 691 0241兼職費 - 286 - - 286 0250按日按件計資酬金 604 2,654 - - 3,258 0261國際組織會費 - 40 - - 40 0262國內組織會費 - 30 - - 30 0271物品 1,984 2,925 - - 4,909 0279一般事務費 10,406 22,187 - - 32,593 0282房屋建築養護費 820 - - - 820 0283車輛及辦公器具養護費 311 751 - - 1,062 0284設施及機械設備養護費 3,842 15,130 - - 18,972 0291國內旅費 592 3,662 - - 4,254 0292大陸地區旅費 - 546 - - 546 0293國外旅費 - 1,383 - - 1,383 0299特別費 1,179 - - - 1,179 40 海岸巡防署 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3863010100 3863010200 3863019011 3863019800 一般行政 海岸及海域巡 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 防業務 備 科目名稱及編號 0300設備及投資 - 286,156 1,453 - 287,609 0302房屋建築及設備費 - 3,000 - - 3,000 0303公共建設及設施費 - 91,817 - - 91,817 0304機械設備費 - 173,865 - - 173,865 0305運輸設備費 - - 1,453 - 1,453 0306資訊軟硬體設備費 - 15,545 - - 15,545 0319雜項設備費 - 1,929 - - 1,929 0400獎補助費 180 7,367 - - 7,547 0430政府機關間之補助 - 95 - - 95 0432對特種基金之補助 - 600 - - 600 0437對國內團體之捐助 - 95 - - 95 0475獎勵及慰問 180 6,577 - - 6,757 0900預備金 - - - 5,000 5,000 0901第一預備金 - - - 5,000 5,000 41 海岸巡 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 25 海岸巡防署主管 383,876 143,257 7,547 - 1 海岸巡防署 383,876 143,257 7,547 - 民政支出 383,876 143,257 7,547 - 1 一般行政 383,876 20,229 180 - 2 海岸及海域巡防業務 - 123,028 7,367 - 3 一般建築及設備 - - - - 1 交通及運輸設備 - - - - 4 第一預備金 - - - - 42 岸巡 防署 用途 別科目分析表 民國 102年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 5,000 539,680 - 287,609 - - 287,609 827,289 5,000 539,680 - 287,609 - - 287,609 827,289 5,000 539,680 - 287,609 - - 287,609 827,289 - 404,285 - - - - - 404,285 - 130,395 - 286,156 - - 286,156 416,551 - - - 1,453 - - 1,453 1,453 - - - 1,453 - - 1,453 1,453 5,000 5,000 - - - - - 5,000 43 海岸巡 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0063000000 25 海岸巡防署主管 - 3,000 91,817 0063010000 1 海岸巡防署 - 3,000 91,817 3863010000 民政支出 - 3,000 91,817 3863010200 2 海岸及海域巡防業務 - 3,000 91,817 3863019000 3 一般建築及設備 - - - 3863019011 1 交通及運輸設備 - - - 44 防署 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 173,865 1,453 15,545 1,929 - - 287,609 173,865 1,453 15,545 1,929 - - 287,609 173,865 1,453 15,545 1,929 - - 287,609 173,865 - 15,545 1,929 - - 286,156 - 1,453 - - - - 1,453 - 1,453 - - - - 1,453 45 （本 頁 空 白） 46 海岸巡防署 人事費分析表 中華民國102年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 4,276 三、法定編制人員待遇 246,000 四、約聘僱人員待遇 - 五、技工及工友待遇 - 六、獎金 66,671 七、其他給與 10,701 八、加班值班費 12,415 超時加班費5,902千元，未逾該科目90年度實支數8成計8, 953千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 20,407 十一、保險 23,406 十二、調待準備 - 合 計 383,876 47 海岸巡 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0063000000 25 海岸巡防署主管 339 340 - - - - - - - - - - - - 0063010000 1 海岸巡防署 339 340 - - - - - - - - - - - - 3863010100 1 一般行政 339 340 - - - - - - - - - - - - 48 防署 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 - - - - - - 339 340 371,461 396,336 -24,875 - - - - - - 339 340 371,461 396,336 -24,875 - - - - - - 339 340 371,461 396,336 -24,875 1.依據行政院101年1月3日院授 人力字第1010020412N號函， 政風處移撥科員1職缺至法務 部廉政署。 2.本年度以業務費支付「勞務承 攬」支出，係「一般行政」計 畫預計進用16人9,727千元。 49 （本 頁 空 白） 50 海岸巡防署 公務車輛明細表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 中央各部會首長座 4 98 .04 2,362 1,668 34.60 58 26 43 0268-QH。 車 1 中央各部會副首長 4 98 .03 1,796 852 34.60 29 26 38 0288-QH。油氣雙 座車 972 20.90 20 燃料車。 1 中央各部會副首長 4 98 .03 1,796 852 34.60 29 26 33 0298-QH。油氣雙 座車 972 20.90 20 燃料車。 1 中央各部會副首長 4 98 .03 1,796 852 34.60 29 26 33 0300-QH。油氣雙 座車 972 20.90 20 燃料車。 1 公務轎車 4 88 .12 1,988 1,668 34.60 58 47 39 DY-7083。 1 公務轎車 4 89 .01 1,840 1,668 34.60 58 47 32 DZ-7402。 1 公務轎車 4 89 .01 1,840 1,668 34.60 58 47 32 DZ-7406。 1 公務轎車 4 89 .01 1,840 1,668 34.60 58 47 37 DZ-7407。 1 公務轎車 4 89 .01 1,840 1,668 34.60 58 47 34 DZ-7408。 1 公務轎車 4 89 .01 1,840 1,668 34.60 58 47 32 DZ-7412。 1 公務轎車 4 89 .01 1,840 1,668 34.60 58 47 32 DZ-7413。 1 １５人座中型交通 14 90 .07 5,400 2,280 34.60 79 47 39 BE-563。公務車。 車 1 １５人座中型交通 14 90 .07 5,900 2,280 34.60 79 47 40 9E-929。公務車。 車 1 小型貨車 2 89 .03 1,997 1,668 34.60 58 47 23 7C-1027。 1 小型貨車 2 97 .05 2,400 1,668 34.60 58 34 25 4358-QZ。 1 其他特殊用途車輛 4 88 .12 1,988 852 34.60 29 9 60 DY-7087。偵防車( 972 20.90 20 預計102年汰換)。 1 其他特殊用途車輛 4 89 .01 1,840 1,439 34.60 50 9 55 DZ-7409。勤務車 。 1 其他特殊用途車輛 6 89 .03 2,350 1,668 34.60 58 9 71 7C-1021。廂式勤 務車(預計102年汰 換)。 1 其他特殊用途車輛 5 97 .05 2,700 1,668 34.60 58 34 34 4702-QZ。廂式偵 防車。 1 其他特殊用途車輛 5 97 .05 2,700 1,668 34.60 58 34 34 4703-QZ。廂式偵 防車。 1 其他特殊用途車輛 8 98 .05 3,300 1,668 34.60 58 26 63 3172-VA。廂式偵 防車。 1 其他特殊用途車輛 4 100.03 1,798 852 34.60 29 9 45 2703-QH。油氣雙 972 20.90 20 燃料車，勤務車。 1 其他特殊用途車輛 7 100.03 2,351 1,668 34.60 58 9 47 4729-ZT。廂式勤 務車。 1 其他特殊用途車輛 7 100.03 2,351 1,668 34.60 58 9 47 4730-ZT。廂式勤 務車。 合 計 41,807 1,380 751 964 51 預算員額： 職 員 339 人 技 工 0 人 海岸巡 警 察 0 人 駕 駛 0 人 法 警 0 人 聘 用 0 人 合計： 339 人 現有辦公房 駐衛警 0 人 約 僱 0 人 工 友 0 人 駐外雇員 0 人 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需修繕費 單位數 面積 年需修繕費 一、辦公房屋 11 32,519.75 136,823 550 - - - 二、機關宿舍 - - - - 3 174.00 36 1 首長宿舍 - - - - 3 174.00 36 2 單房間職務宿舍 - - - - - - - 3 多房間職務宿舍 - - - - - - - 三、其他 9 825.05 31,701 234 - - - 合 計 33,344.80 168,524 784 174.00 36 52 防署 舍明細表 102年度 單位 : 新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需修繕費 面積 押金 租金 年需修繕費 - - - - - 32,519.75 - - 550 - - - - - 174.00 - - 36 - - - - - 174.00 - - 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 825.05 - - 234 - - - - 33,518.80 - - 820 53 海岸 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合 計 - - 1.3863010200 - - 海岸及海域巡防業務 (1)海洋事務議題研究或活動 01 - - [1]補助其他中央機關 102-102 補助研究機構或學者、專家從事海 - - 洋事務相關議題之研究或活動。 (2)海洋事務議題研究或活動 02 - - [1]補助特種基金 102-102 補助國立大專校院從事海洋事務相 - - 關議題或研究活動 54 巡防署 分析表 102年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 695 - - - 695 695 - - - 695 95 - - - 95 95 - - - 95 600 - - - 600 600 - - - 600 55 海岸 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合 計 - 1.對團體之捐助 - 0437對國內團體之捐助 - (1)3863010200 - 海岸及海域巡防業務 [1]對國內團體之捐助 03 102-102 私校、學術研究機構團體 捐助私立大專校院及經主管機關核准 - 設立之學術研究機構團體從事海洋事 務研究。 2.對個人之捐助 - 0475獎勵及慰問 - (1)3863010100 - 一般行政 [1]退休人員三節慰問金 01 102-102 退休人員 退休人員三節慰問金。 - (2)3863010200 - 海岸及海域巡防業務 [1]績優諮詢人員績效獎勵金 02 102-102 諮詢人員 績優諮詢人員績效獎勵金。 - 56 巡防署 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 6,852 - - 6,852 - 95 - - 95 - 95 - - 95 - 95 - - 95 - 95 - - 95 - 6,757 - - 6,757 - 6,757 - - 6,757 - 180 - - 180 - 180 - - 180 - 6,577 - - 6,577 - 6,577 - - 6,577 57 （本 頁 空 白） 58 海岸巡防署 派員出國計畫預算總表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 10 146 2,276 8 381 2,384 考 察 2 24 230 - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 6 82 1,153 6 97 1,282 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 2 40 893 2 284 1,102 59 海岸巡 派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．考察 01赴美觀摩州政府災害防救演練94 美國 夏威夷州政府 觀摩夏威夷地區災害防救演練 102.07-102.07 8 1 及所屬機關 02赴美觀摩恐怖攻擊應變演練94 美國 夏威夷州政府 以港口及碼頭為恐怖攻擊地點， 102.07-102.07 8 2 及所屬機關 提供本署因應反制之借鏡 60 防署 算類別表－ 算類別表－考察、 考察、視察、 視察、訪問 102年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 29 41 7 77 海岸及海域巡防 無 業務 68 82 3 153 海岸及海域巡防 無 業務 61 海岸巡 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 一．定期會議 01參加第23屆南中國海潛在衝突 印尼 建立與南海周邊國家海洋事務 5 2 57 28 會議 － 94 合作管道，強化參與國際會議 經驗及能量。 02參加中西太平洋漁業委員會之 密克羅尼西 配合漁業署參與中西太平洋漁 11 2 130 99 技術及紀律委員會（TCC） 亞 業委員會(WCPFC)相關會議， 第9屆會議 － 94 並參與有關「公海登臨檢查」 等相關議題及執行細節之推展 。 03出席第10屆亞裔有組織犯罪暨 美國 出席第10屆亞裔有組織犯罪暨 6 2 132 58 恐怖活動國際會議 － 94 恐怖活動國際會議（ICAOCT） ，就打擊各項跨國犯罪合作機 制等議題交換意見，並與相關 執法合作對口單位聯繫交流， 落實合作機制。 二．不定期會議 04參加國際海上救難協會亞洲年 新加坡 研討海上救難、救援方式及設 4 2 48 34 會 － 94 備等相關議題，提升本署救生 救難能力。 05參加臺菲海巡及執法機關交流 菲律賓 持續推動臺菲海巡（事）合作 3 2 20 28 會議 － 94 聯繫機制，及雙邊海巡與執法 機關互訪與議題交流工作。 06臺美海巡交流合作機制 － 94 美國 98年臺美海巡機關已簽訂定期 6 4 204 116 輪流舉辦交流機制，102年本 署應派員赴美出席第4次專案 會議。 62 防署 －開會、 開會、談判 102年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 13 98 海岸及海域巡防 印尼 98.11 2 123 業務 印尼 99.10 2 100 印尼 100.11 2 82 5 234 海岸及海域巡防 密克羅尼西亞 98.09 2 244 業務 密克羅尼西亞 99.09 2 221 密克羅尼西亞 100.09 2 226 72 262 海岸及海域巡防 美國 98.03 2 193 業務 美國 99.05 2 364 美國 100.04 2 262 21 103 海岸及海域巡防 無 - - 業務 - - - - 41 89 海岸及海域巡防 菲律賓 97.10 3 115 業務 菲律賓 99.08 4 87 - - 47 367 海岸及海域巡防 美國 98.12 5 326 業務 美國 100.08 6 408 - - 63 海岸 派員出國計畫預算類別表 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 主 要 研 習 課 程 預計前往期間 預計天數 擬派人數 三、實習 01參加美國海岸防衛隊專業訓練-94 美國 搜救優選規劃系統課程訓練 102.08-102.09 16 2 02參加德國海洋法律基金會研習課程 德國 參加德國海洋法律基金會夏季學院研習課程 102.07-102.07 8 1 -94 64 巡防署 －進修、 進修、研究、 研究、實習 102年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 歸屬預算科目 前三年度已派人員人數 生 活 費 機票與出國手續費 書籍學雜等費 合 計 58 125 630 813 海岸及海域巡防業務 5 10 60 10 80 海岸及海域巡防業務 0 65 海岸 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區 擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 01兩岸漁船船員勞務合作協商會議94 大陸地區北 商務部、公安部 針對「兩岸漁船船員勞務合 102.06-102.08 4 1 京 邊防管理局 作」進行協商，建立合作互 助管道。 02兩岸搜救合作研討會94 大陸地區上 海事局、海上搜 海峽兩岸海難聯合搜救演練 102.05-102.07 5 1 海 救中心 協調會議。 03第8屆海峽兩岸暨港澳警學研討會94 大陸地區福 福建邊防總隊、 針對兩岸四地警察學術、執 102.10-102.11 4 3 建及港澳等 公安部 法實務經驗交流，俾利兩岸 共同打擊犯罪工作推展。 04出席「海基會司法交流參訪團」94 大陸地區北 公安部 出席「海基會司法交流參訪 102.10-102.10 7 1 京等 團」。 052013兩岸海上執法研討會 大陸地區北 國家海洋局、海 加強與中國大陸海域執法機 102.09-102.11 5 4 京 監總隊、海洋發 關之協調聯繫，確保兩岸海 展戰略研究所等 域之和平與安定。 66 岸 巡防署 畫預算類別表 102年度 單位：新台幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 15 22 2 39 海岸及海域巡防 有 本對等、互惠、漸進、務實 業務 、善意之原則，與大陸地區 漁業相關機關建立接觸、聯 繫管道，針對兩岸漁業勞務 相關議題進行業務協商。 11 26 2 39 海岸及海域巡防 有 參加各年度「海峽兩岸海難 業務 聯合搜救演練協調會議」。 36 46 44 126 海岸及海域巡防 有 本「對等、尊嚴」之交流原 業務 則，與大陸地區公安、海域 執法機關建立接觸、聯繫管 道，共同防制、打擊兩岸海 上犯罪。 34 30 2 66 海岸及海域巡防 有 出席「海基會司法交流參訪 業務 團」。 138 109 29 276 海岸及海域巡防 無 業務 67 海岸巡 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 532,188 - 600 6,892 539,680 03公共秩序與安全 532,188 - 600 6,892 539,680 68 防署 經濟性綜合分類表 102年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 287,609 - - - - 287,609 827,289 287,609 - - - - 287,609 827,289 69 （本 頁 空 白） 70 海岸巡防署 跨年期計畫概況表 中華民國102年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 計畫名稱 執行期間 中央公務預算 備 註 經費需求總額 100及以 101年度 102年度 103及以後 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 海巡基地籌建及未 95一104 23.27 10.37 1.76 0.92 10.22 1.行政院94年6月2日院臺防字第09 來發展計畫 40021354號函核定，並經行政院 96年4月17日院臺防字第0960016 029號函核定修正後總經費為2,3 27,416千元。 2.本計畫102年度預算編列於「海 岸及海域巡防業務」科目91,817 千元。 海洋資料庫規劃建 101一105 9.95 - 0.06 - 9.89 1.行政院100年6月10日院臺秘字第 置計畫 1000030132號函核定總經費995, 000千元。 2.本計畫102年度預算無編列數。 作業系統及辦公室 100一102 0.10 0.03 0.03 0.03 - 1.本署99年5月5日署企計字第0990 軟體更新採購計畫 007264號函核定總經費9,903千 元。 2.本計畫102年度預算編列於「海 岸及海域巡防業務」科目3,301 千元。 伺服器應用系統用 102一104 0.09 - - 0.03 0.06 1.本署101年5月28日署企計字第10 戶端存取授權計畫 10009088號函核定總經費9,000 千元。 2.本計畫102年度預算編列於「海 岸及海域巡防業務」科目3,000 千元。 應勤無線電通信系 102一104 5.17 - - 1.74 3.43 1.行政院101年8月22日院臺防字第 統換裝計畫 1010139369號函核定總經費516, 950千元。 2.本計畫102年度預算編列於「海 岸及海域巡防業務」科目173,86 5千元。 71 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 通案決議 (一)本次老年農民福利津貼暫行條例與國民年金法之修 非本署業務。 正，連同辦理老農離農津貼，以及其他6項無須修正法 律的福利津貼或補助，101年度所需經費請行政院檢討 就立法院審議101年度中央政府總預算案歲出減列 0.85%額度作為財源，如仍有不足，則由中央特別統籌 分配稅款支應，並於12月5日提出修正案送立法院與總 預算案併案審議。 (二)101 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項 本署101 年度預算案依立法院統刪決議 目如下： 辦理情形如下： 1.人事費：除退休退職給付、立法院主管、法務部主管、 1.人事費：本署依決議事項辦理。 中央研究院、公務人員保障暨培訓委員會不刪外，其 餘統刪0.5%，其中主計處、經濟建設委員會、中央選 舉委員會及所屬、檔案管理局、公共工程委員會、原 住民族委員會、文化園區管理局、體育委員會及所屬、 公務員懲戒委員會、智慧財產法院、臺灣高等法院臺 中分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣南投地方法院、 臺灣雲林地方法院、營建署及所屬、警政署及所屬、 入出國及移民署、臺灣省北區國稅局及所屬、財稅資 料中心、中小企業處、交通部主管、僑務委員會、南 部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會主管、 林務局、水土保持局、勞工安全衛生研究所、衛生署、 疾病管制局、環境保護署主管、福建省政府改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 2.委辦費：除動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛生檢 2.委辦費：本署無委辦費。 查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務之委辦費、 中央健康保險局委託職業工會與農漁會及鄉鎮市公所 辦理健保業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢查 與管理、文化建設委員會及所屬、中央選舉委員會及 所屬、智慧財產局、警政署及所屬、中央警察大學、 調查局、矯正署及所屬不刪外，其餘統刪10%，其中 研究發展考核委員會、公務人員退休撫卹基金管理委 員會、審計部、內政部、營建署及所屬、入出國及移 民署、建築研究所、國庫署、廉政署、交通部、觀光 局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、國軍退除 役官兵輔導委員會、科學工業園區管理局及所屬、林 72 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 業試驗所、勞工安全衛生研究所、衛生署、食品藥物 管理局、環境保護署、環境檢驗所、海岸巡防總局及 所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 3.國外旅費及出國教育訓練費：除開會、談判、中央選 3.國外旅費及出國教育訓練費：本署依 舉委員會及所屬、立法院主管、法務部主管、警政署 決議事項辦理，並改以「海岸及海域 及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院 巡防業務─設備及投資」替代。 及所屬不刪外，其餘統刪10%，其中中央研究院、新 聞局、經濟建設委員會、研究發展考核委員會、檔案 管理局、公共工程委員會、原住民族委員會、文化園 區管理局、考試院、公務人員退休撫卹基金監理委員 會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、監察院、審 計部、內政部、營建署及所屬、中央警察大學、消防 署及所屬、役政署、入出國及移民署、空中勤務總隊、 賦稅署、關稅總局及所屬、標準檢驗局及所屬、交通 部、民用航空局、中央氣象局、公路總局及所屬、原 子能委員會、核能研究所、農業委員會、林務局、水 土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、 畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中 心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良 場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區 農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、 臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫 局及所屬、農糧署及所屬、食品藥物管理局、環境檢 驗所、海岸巡防署、海洋巡防總局、臺灣省政府、福 建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 4.大陸地區旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及 4.大陸地區旅費：本署依決議事項辦理。 所屬、法務部主管不刪外，其餘統刪10%，其中新聞 局、經濟建設委員會、研究發展考核委員會、立法院、 內政部、中央警察大學、役政署、入出國及移民署、 關稅總局及所屬、交通部、中央氣象局、國軍退除役 官兵輔導委員會、原子能委員會主管、農業委員會、 林務局、特有生物研究保育中心、茶業改良場、漁業 署及所屬、海岸巡防署、海洋巡防總局、臺灣省諮議 會、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 5.一般事務費：除立法院主管、公務人員保障暨培訓委 5.一般事務費：本署依決議事項辦理， 73 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 員會、國家文官學院及所屬、調查局、矯正署及所屬 並改以「海岸及海域巡防業務─設備 不刪外，其餘統刪5%，其中經濟建設委員會、金融監 及投資」替代。 督管理委員會、保險局、檢查局、考試院、銓敘部、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫 卹基金管理委員會、監察院、審計部、審計部新北市 審計處、審計部臺中市審計處、審計部高雄市審計處、 內政部、營建署及所屬、警政署及所屬、入出國及移 民署、國庫署、關稅總局及所屬、臺北市國稅局、臺 灣省北區國稅局及所屬、臺灣省中區國稅局及所屬、 臺灣省南區國稅局及所屬、高雄市國稅局、臺北區支 付處、財稅資料中心、財稅人員訓練所、廉政署、最 高法院檢察署、中小企業處、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、國軍 退除役官兵輔導委員會、農業試驗所、林業試驗所、 畜產試驗所、家畜衛生試驗所、茶業改良場、桃園區 農業改良場、漁業署及所屬、中醫藥委員會、中央健 康保險局、食品藥物管理局、環境保護署主管、海岸 巡防署主管、福建省政府改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 6.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦公 6.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護 器具養護費、設施及機械設備養護費：除立法院主管、 費、車輛及辦公器具養護費、設施及 中央選舉委員會及所屬、法務部主管、警政署及所屬、 機械設備養護費： 中央警察大學、空中勤務總隊不刪外，其餘統刪5%， (1) 軍事裝備設施養護費：本署無軍事 其中經濟建設委員會、證券期貨局、保險局、公共工 裝備設施養護費。 程委員會、考試院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金 (2) 房屋建築養護費、車輛及辦公器具 監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、監 養護費：本署依決議事項辦理。 察院、審計部、審計部新北市審計處、審計部臺中市 (3) 設施及機械設備養護費：本署依決 審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所 議事項辦理，並改以「海岸及海域 屬、入出國及移民署、關稅總局及所屬、高雄市國稅 巡防業務─設備及投資」替代。 局、臺北區支付處、財稅資料中心、中小企業處、交 通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、公 路總局及所屬、國軍退除役官兵輔導委員會、農業委 員會、林務局、農業試驗所、林業試驗所、茶業改良 場、桃園區農業改良場、臺中區農業改良場、漁業署 及所屬、食品藥物管理局、環境保護署主管、海岸巡 防署主管、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目 74 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 自行調整。 7.設備及投資：除資產作價投資、經濟建設委員會撥充 7.設備及投資：本署依決議事項辦理。 花東地區永續發展基金、海岸巡防總局及所屬營舍整 建工程計畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展 基金、立法院主管、中央選舉委員會及所屬、國立故 宮博物院、法務部主管、警政署及所屬、中央警察大 學、空中勤務總隊、國家文官學院及所屬不刪外，其 餘統刪8%，其中新聞局、經濟建設委員會、金融監督 管理委員會、證券期貨局、考試院、銓敘部、審計部 臺北市審計處、審計部臺中市審計處、內政部、消防 署及所屬、國庫署、關稅總局及所屬、臺北區支付處、 中小企業處、交通部、中央氣象局、國軍退除役官兵 輔導委員會、臺中區農業改良場、環境保護署主管、 海岸巡防總局及所屬、福建省政府改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 8.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務 8.對國內團體之捐助與政府機關間之補 支出、國家科學委員會對國家實驗研究院與國家同步 助：本署依決議事項辦理。 輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國家衛生 研究院發展計畫、中小企業處捐助財團法人中小企業 信用保證基金、文化建設委員會及所屬、中央選舉委 員會及所屬、立法院主管、法務部主管、警政署及所 屬不刪外，其餘統刪5%，其中銓敘部、內政部、入出 國及移民署、交通部、觀光局及所屬、國軍退除役官 兵輔導委員會、科學工業園區管理局及所屬、中醫藥 委員會、環境保護署、海岸巡防署、台灣省政府改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 9.獎勵金：除文化建設委員會及所屬、中央選舉委員會 9.獎勵金：本署依決議事項辦理。 及所屬、警政署及所屬、立法院主管、法務部主管、 智慧財產局不刪外，其餘統刪10%，其中內政部、入 出國及移民署、國庫署、高雄市國稅局、標準檢驗局 及所屬、中小企業處、交通部、公路總局及所屬、漁 業署及所屬、農糧署及所屬、勞工委員會、環境保護 署、海岸巡防署、福建省政府改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 10.定額刪減項目：國防部主管統刪2億5,400萬元、外交部 10.定額刪減項目：無本署業務項目。 主管統刪8,136萬6,000元、教育部主管統刪1億5,400萬 75 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 元、大陸委員會統刪1,000萬元、客家委員會及所屬統 刪1,000萬元，以上均不另再就用途別統刪，並含各委 員會審查刪減數，科目自行調整。 (三)101年度中央政府總預算案歲出預算，除訂有契約者依 遵照辦理。 契約所定進度、時程給付外，均應依各機關單位預算 分配注意事項辦理。 (四)立法院審議100年度中央政府總預算附屬單位預算 本署業依規定將政策宣導相關廣告經 時，通過決議：「…預算執行時有預算法第62條之1所 費按月於機關網站列示公布，並按季報 定『政策宣導』之『廣告』者，應由各該營業及非營 送立法院。 業基金按月將預算動支情形（含廣告之主要內容、刊 登及播出時間、次數及其金額、托播對象等）予以彙 整，透過網際網路予以公開，並函送立法院相關委員 會」，惟部分單位並未遵照辦理；為利國會及社會大 眾之監督，自101年度起，各機關含附屬單位及依預算 法第62條之1所定財團法人於平面媒體、網路媒體、廣 播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應按 月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，並由各該 主管機關按季彙整送立法院。另請審計部自100年度 起，專案查核各機關單位辦理政策宣導、廣告等相關 預算執行情形，併同於年度總決算審核報告中揭露。 (五) 立法院審議100年度中央政府總預算案通過決議「…自 一、本署 101 年及 102 年度尚無辦 101年度起，各該機關單位預算書除正式員額外，亦應 理或規劃辦理非以人事費支付 明列以非人事費進用之臨時人員、勞務採購派遣人 個人「臨時人員」及勞力外包 力、承攬人力、申用替代役等之詳細資料（包括：計 公司之「派遣人力」進用計畫 畫名稱、計畫內容、進用人數、經費及各項待遇、獎 案。 金、福利），以完整表達政府人力運用之配置，俾利 二、本署 101 年度「勞務承攬」之 立法院審議監督。」，惟查各機關預算書，僅列示「臨 進用計畫案，已配合行政院人 時人員」及「派遣人力」之簡略資料，「替代役」及 事行政總處調查作業，彙整回 「承攬人力」則付之闕如。 復在案；另 102 年度規劃辦理 依行政院人事行政局資料顯示100年3月31日行政 之「勞務承攬」進用計畫案， 院所屬各主管機關運用派遣勞工計1萬2,582人，較控管 已依規定列明承攬明細資料於 基準日99年1月31日，減少2,932人，而減少主因在於機 預算書中。 關改以勞務承攬方式進用或將原填報派遣勞工重新認 定為勞務承攬人力。然聘用人員、約僱人員及臨時人 員均有控管措施，唯獨承攬人力沒有。勞務承攬與勞 動派遣實務上區分有模糊地帶，改以勞務承攬方式進 76 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 用，恐有規避控管之嫌。爰為利瞭解勞務承攬人數之 消長情形，自101年度起，於年度決算向監察院提出 時，行政院所屬各主管機關應將勞務承攬人數與經費 送人事行政局彙整後公開於網站上；且各機關應自102 年度起於預算書中列明勞務承攬明細資料（包括計畫 名稱、計畫內容、預算額度），避免派遣勞工人數之 控管流於形式。 (六) 審計部98年度中央政府總決算審核報告指出，中央政 本署 101 年及 102 年度尚無辦理或 府各機關進用派遣人力共計約有1.4萬多人，支用經費 規劃辦理「派遣人力」進用計畫案， 達到37億餘元。根據行政院人事行政局在99年1月調查 本署配合行政院人事行政總處規劃 行政院所屬各主管機關（不包括地方政府）運用派遣 辦理。 人力的調查顯示共有15,514人（不含職業訓練局2,000 人），都凸顯了中央政府大量使用勞動派遣的事實， 反映出執政者一味沉溺在「員額精簡」與「組織再造」 的美夢，無視於行政機關的法定核心業務正陸續由派 遣人力取代中。 鄰近日本中央政府也沒有使用任何派遣人力，目 前中央政府使用大量派遣勞工，並非使用在非核心的 支援性工作，有許多是該行政機關的法定核心業務。 例如：職業訓練局外勞組負責審核人員、就服中心負 責失業登記與認定人員、雪山隧道的待命消防人員、 台北捷運站務人員、行政院原子能委員會核能研究所 辦理水處理廠及高壓變電站設施運轉人員、財政部臺 北市國稅局辦理國稅稽查人員等；審計部並嚴正指 出，派遣人員更迭頻仍、不諳法令，且欠缺相關職前 教育，嚴重影響公務機關業務之遂行，甚而造成民眾 間之糾紛，並將損及政府形象。行政院人事行政局應 按季全面清查各行政機關運用派遣勞工有無此情形， 以杜爭議。 (七) 行政院於99年8月27日就政府機關使用派遣亂象發布 本署 101 年及 102 年度尚無辦理或 「行政院運用勞動派遣應行注意事項」，規範行政院 規劃辦理「派遣人力」進用計畫案， 及所屬各機關（構）、公立學校及國營事業使用派遣 本署配合行政院人事行政總處及行 人力，地方政府也必須準用這項規定。惟查，該要點 政院公共工程委員會規劃辦理。 存有下列缺失： 1.目前許多機關使用派遣的範圍已超出該要點所訂之5 77 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項可使用派遣之工作類型，就是以派遣人力執行公權 力的核心業務，公然違反該項規定。該注意事項非但 沒有訂出落日條款，嚴格限制非該5 項工作類型的派 遣，在契約期滿之後不得再使用，反而還訂定「走後 門條款」，建議可以改用勞務承攬、臨時人員或其他 人力進用方式辦理，無異是將派遣淪為自然人承攬的 惡性循環。 2.缺乏對派遣公司的直接監督，僅規定一旦發生違法 事，可要求勞動檢查及處罰鍰，但對保障勞工權益於 事無補。 3.缺乏派遣勞工的申訴管道與爭議處理機制，若只讓派 遣勞工向要派單位申訴，以公務機關的保守性格，恐 缺乏第三者之監督機制。 爰要求： 1.行政院人事行政局應會同行政院勞工委員會於3個月 內清查，超出5項工作類型違反該要點的部會，並於半 年內改正之。 2.行政院公共工程委員會應扮演更積極的角色，在勞務 採購契約上進行更嚴格細密的監督條款，一旦違約就 必須在內部就對派遣公司進行懲罰性罰款以及禁止後 續招標資格的條款，而不是以緩不濟急的外部勞動檢 查處理。 (八)立法院於審議99年度中央政府總預算通過主決議，要 非本署業務。 求行政院勞工委員會須對中央各機關勞務採購進行查 察工作，以確保廣大勞工權益。惟查勞工委員會於99 年1月針對各部會派遣人力之派遣事業單位所進行的 勞動檢查，完全合乎勞動相關法令之比率僅達 21.66%，換句話說，約有八成的廠商涉及違反相關法 令，勞工委員會不僅未持續追蹤各機關及違規廠商改 善情形，也未定期對政府機關勞務採購進行專案勞動 檢查。鑑於公部門派遣勞工勞資糾紛時有所聞，爰要 求行政院勞工委員會應每半年就政府機關勞務採購專 案勞動檢查，並依法公布違法派遣事業單位名單，作 為其他公部門勞務採購之資格要件，以維派遣勞工之 勞動權益。 (九)2005年起卡債風暴促使銀行拋售呆帳，將債權轉予資 非本署業務。 78 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 產管理公司，惟債務催收業務之執行良莠不齊，影響 數十萬債務人權益，登記主管機關經濟部及行政院金 融監督管理委員會迄今未能就該行業之管理提出具體 辦法；爰要求經濟部、行政院金融監督管理委員會及 法務部等單位，應於3個月內，就該類業務之執行及行 業之管理提出具體規範，送立法院相關委員會審查。 (十)針對國內金融機構為處理不良債權，多將這些不良債 非本署業務。 權以低價（約為債務金額的二～三成）轉賣予資產管 理公司，而資產管理公司在取得這些不良債權後，則 以各種方式向債務人催收債款，其利潤為收回債款與 買進債權的價差。但資產管理公司為謀取更大的利 潤，往往無視現今放款利率的行情，仍以過去高利率 時代10%以上的利率標準計算債款，利上滾利的結 果，十多年的債務的累計的利息動輒高於本金，甚至 倍數於本金，沉重的利息壓力，更讓債務人不得翻身。 政府近年來為讓諸多的卡奴與債務人有重生機會，透 過債務協商機制的建立與債清條例的制定，讓債務人 在合情合理的狀況下進行債務解決，但是資產管理公 司以此種不合理的利息計算方式，墊高債務門檻，不 但增加債務人的負擔，讓還款難度增加；更讓政府救 濟人民困難的美意大打折扣。建議行政院責成主管機 關應在3個月內針對資產管理公司催收債款的利息計 算方式進行全面的調查與了解，並制訂一套合理的利 息計算之管理機制供遵循。 (十一) 房屋是家庭維繫之根基，也是國人一輩子努力的目 非本署業務。 標，但部分民眾或一時財務管理不當，或經濟不景 氣被裁員失業、突遭意外等種種因素，以致暫時還 不出債款或房貸，即面臨房屋被拍賣的命運；但多 數民眾面臨債務並非不想解決，其遭遇的困頓可能 也是一時的周轉不靈，但是動輒以拍賣房屋的催債 方式，不僅讓債務人長年的努力付諸流水，家庭也 面臨分崩離析，尤有甚者，更有債務人因此走上絕 路。基於政府應保障人民的基本的居住權，建議行 政院責成相關單位收集國外做法，如日本，在債權 人與法官同意下，債務人於更生期間可以僅繳房貸 利息，至更生期間結束後，才繼續平均償還本金與 79 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 利息…等等，並在3個月內研擬一套合乎社會正義、 保障人民居住權的政策與配套措施，讓債務人在償 還債務的同時，仍可保有一生努力打拼的安身之所。 (十二) 中央政府各機關對於其所投資公私合營事業之控管 本署配合行政院政策辦理。 作業，主要藉由指派之公股董事代表於董事會中表 達意見並參與決策。查中央政府各機關99年度間合 計派任有99名公股董事代表，惟其中有14名公股董 事代表約占所有公股董事代表之14%，其親自出席 董事會情形未達八成，更有6名公股董事代表其親自 出席董事會情形甚未達當年度應出席次數之六成。 現行中央各機關對於所管轄之公股董事代表親 自出席董事會情形，雖訂定有管理考核規定，如財 政部對於一般董事代表要求約67%之出席率，交通 部及行政院農業委員會則要求50%之親自出席率， 但標準過於寬鬆，未盡周延。行政院應責成相關機 關加強督促公股董事代表親自出席董事會，並落實 對公股代表之監督考核。 (十三) 立法院審查100年度中央政府總預算案通過決議「當 非本署業務。 前都會區房價高漲為首要民怨，為避免中國大陸及 外國資金不當炒作房市導致房價不正常飆漲，影響 我國國民取得自用住宅，內政部應即檢討修正大陸 及外國取得我國不動產之相關法令，並建立總量管 制措施，於第7屆第7會期中向立法院提出專案報 告，以保障國民居住人權。」經查內政部於100年8 月24日始將報告函送立法院，未符合決議要求時 間。又，該部報告指「管制尚屬適當，亦未發現大 陸資金有不當炒作房地產情事，是以『大陸地區人 民在臺灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦 法』目前尚無須修正。」惟，該辦法僅管理「不動 產物權」之取得及移轉，陸資購買、炒作預售屋係 屬「權利」移轉，迄今無法可管。爰要求相關部會 重新檢討相關法令，並研議建立總量管制措施，按 季統計並公布大陸資金投資我國不動產情形，以防 杜不當炒作，落實居住正義。 (十四) 有鑑於花蓮縣公有土地占百分之八十六，台東縣則 非本署業務。 高達百分之九十一點三，比例之高使土地使用屢受 80 海岸巡防署 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 限制。行政院近期討論國土復育策略方案中指出， 不再辦理公地放領政策，其執行面站在北部都會區 的角度，並不符合花東地區的實際情況，對於自日 據時期即開始耕作的農民來說，等於被迫做一輩子 的佃農，始終無法擁有屬於自己的土地所有權。且 現行花東公有土地使用問題錯綜複雜，政府對於公 有土地的管理使用愈趨嚴格，動輒採取強硬手段， 強制移除農民地上作物，並要求拆屋還地，引起許 多民怨。爰建請行政院經濟建設委員會及相關單位 檢討現行公有土地劃定範圍及使用限制合理性，並 提出調查報告；行政院並於1個月內提出花東公有土 地放領辦法，以維花東民眾權益。 (十五) 去任務化、法規鬆綁、減少政府干預等為國營事業 非本署業務。 民營化政策推動之重要考量，且屬政府對參與民營 化投資者應有之信賴保護，惟基於公款有效使用， 行政院應要求各主管機關對公股持股低於50%之轉 投資事業確實依國營事業管理法第3條第3項及預算 法第41條第3項規定辦理。另外臺灣證券交易所係依 公司法規定成立之股份有限公司，其公股持有比率 未達50%，爰重大營運事項需經由公司股東會決 議，至該公司預算書擬訂屬公司自治事項，若強行 要求將其預算書送交立法院審議，若立法院審議結 果決議將董事會及股東會通過之預算予以變更，恐 對公司治理產生衝擊，並涉及法制上之爭議。 81 （本 頁 空 白） 82