8 - 3 中 華 民 國 106 年 度 中央政府總預算案 外交部外交及國際事務學院單位預算 (全 1 冊) 外交及國際事務學院編 外交及國際事務學院單位預算 中華民國 106 度 目次 一.預算總說明 ------------------------------------------------------1-23 二.主要表 歲入來源別預算表-------------------------------------------------24 歲出機關別預算表-------------------------------------------------25 三.附屬表 (一）歲入項目別說明提要表 1.其他雜項收入---------------------------------------------------26 （二）歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.一般行政 ------------------------------------------------------27-28 2. 外交領事人員訓練----------------------------------------------29 3.第一預備金-----------------------------------------------------30 （三）各項費用彙計表----------------------------------------------31-32 （四）歲出一級用途別科目分析表------------------------------------34-35 （五）資本支出分析表----------------------------------------------36-37 （六）人事費分析表------------------------------------------------38 （七）預算員額明細表----------------------------------------------40-41 （八）公務車輛明細表----------------------------------------------42 （九）現有辦公房舍明細表------------------------------------------44-45 （十）捐助經費分析表----------------------------------------------46-47 （十一）派員出國計畫預算總表--------------------------------------48 （十二）派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問-------------------50-51 （十三）歲出按職能及經濟性綜合分類表------------------------------52-53 （十四）委辦經費分析表--------------------------------------------54-55 （十五）立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情 形報告表---------------------------------------------------56-63 外交及國際事務學院 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 390 390 353 0 0400000000 2 罰款及賠償收入 - - 8 - 0411200000 70 外交及國際事務學院 - - 8 - 0411200100 1 罰金罰鍰及怠金 - - 8 - 0411200101 1 罰金罰鍰 - - 8 - 前年度決算數係廠商施工品質缺 失依合約扣點之罰款收入。 0700000000 4 財產收入 - - 21 - 0711200000 86 外交及國際事務學院 - - 21 - 0711200600 1 廢舊物資售價 - - 21 - 前年度決算數係出售報廢財產收 入。 1100000000 7 其他收入 390 390 324 0 1111200000 83 外交及國際事務學院 390 390 324 0 1111200900 1 雜項收入 390 390 324 0 1111200909 1 其他雜項收入 390 390 324 0 本年度預算數係停車場使用費、 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 及宿舍管理費等收入。 1 外交及國際事務學院 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0011000000 8 外交部主管 85,826 89,719 -3,893 0011200000 3 外交及國際事務學院 85,826 89,719 -3,893 3911200000 外交支出 85,826 89,719 -3,893 3911200100 1 一般行政 69,021 69,371 -350 1.本年度預算數69,021千元，包括人事費51 ,650千元，業務費16,145千元，設備及投 資1,136千元，獎補助費90千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費51,650千元，與上年度同 。 (2)基本行政工作維持費17,371千元，較 上年度減列設施及機械設備養護費等3 50千元。 3911201000 2 外交領事人員講習 16,680 20,223 -3,543 3911201025 1 外交領事人員訓練 16,680 20,223 -3,543 1.本年度預算數16,680千元，均屬業務費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)外交領事人員訓練2,600千元，較上年 度減列一般事務費300千元。 (2)短期進修、專業訓練及國際交流14,08 0千元，較上年度減列行政院國際經貿 談判與訴訟談判班、夜間各類語文班 及委辦費等3,243千元。 3911209800 3 第一預備金 125 125 0 仍照上年度預算數編列。 1 外交及國際事務學院 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1111200900 -1111200909 雜項收入 -其他雜項收入 預算金額 390 承辦單位 秘書室 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 本年度預算數係停車場使用費、借用宿舍員工自 本年度預算數係停車場使用費、借用宿舍員工自 預算法:全國軍公教員工待遇支給要點。 預算法:全國軍公教員工待遇支給要點。 預算法:全國軍公教員工待遇支給要點。 預算法:全國軍公教員工待遇支給要點。 本年度預算數係停車場使用費、借用宿舍員工自 預算法:全國軍公教員工待遇支給要點。 本年度預算數係停車場使用費、借用宿舍員工自 本年度預算數係停車場使用費、借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入。 薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入。 薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入。 薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入。 薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 390 1111200000 83 外交及國際事務學 390 院 1111200900 1 雜項收入 390 1111200909 1 其他雜項收入 390 本年度預算數係停車場使用費、借用宿舍員工自薪資扣回 繳庫數及宿舍管理費等收入。 1 外交及國際事務學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3911200100 一般行政 預算金額 69,021 計畫內容： 預期成果： 為維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效能，支 計畫內容： 為維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效能，支 援各組運作順利達成任務。 1.人員維持費用。 援各組運作順利達成任務。 2.本學院一般性行政管理事務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 51,650 秘書室、研究交 本計畫編列職員33人、工友2人、技工1人及駕 0100 人事費 51,650 流組 駛1人計37人之人事費51,650千元。 0103 法定編制人員待遇 31,361 0105 技工及工友待遇 1,544 0111 獎金 9,778 0121 其他給與 560 0131 加班值班費 2,667 0143 退休離職儲金 2,537 0151 保險 3,203 02 基本行政工作維持 17,371 秘書室 本計畫編列17,371千元，其內容如下： 0200 業務費 16,145 1.基本行政工作維持、大樓管理清潔、養護、 保全、消防、水電、網際網路通訊、一般電 0202 水電費 2,899 話、影印機租金、機電、資訊設備及監視系 0203 通訊費 675 統、攝影機等維護、參加國內組織會費等各 0215 資訊服務費 275 項費用計14,422千元。 0219 其他業務租金 200 2.編列1輛公務車牌照稅、保險費、燃料使用 0221 稅捐及規費 30 費計60千元。 3.房舍火災險及其他保險等費用計260千元。 0231 保險費 290 4.文具、紙張、車輛油料及雜項購置等計958 0262 國內組織會費 20 千元。 0271 物品 958 5.訪問歐洲地區外交學院，訓練機構及智庫國 0279 一般事務費 5,260 外旅費計445千元。 6.汰購電腦設備及電腦軟體等經費計735千元 0282 房屋建築養護費 1,945 。 0283 車輛及辦公器具養護費 62 7.汰換辦公設備經費計401千元。 0284 設施及機械設備養護費 2,806 8.退休人員慰問金計90千元。 0291 國內旅費 180 0293 國外旅費 445 0295 短程車資 100 0300 設備及投資 1,136 0306 資訊軟硬體設備費 735 0319 雜項設備費 401 1 外交及國際事務學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3911200100 一般行政 預算金額 69,021 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0400 獎補助費 90 0475 獎勵及慰問 90 2 外交及國際事務學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3911201025 外交領事人員訓練 預算金額 16,680 計畫內容： 預期成果： 提升語文及專業能力，並培養團隊精神，期強化外交陣容 1.新進外交領事人員訓練。 提升語文及專業能力，並培養團隊精神，期強化外交陣容 ，以利外交工作之推展效率。 2.開辦駐華外交人員及眷屬中文班介紹我國風土民情課程 ，以利外交工作之推展效率。 。 3.代辦涉外事務中央機關跨領域駐外人才培訓。 4.舉辦各類語文進修班。 5.舉辦在職暨專業訓練。 6.邀請各國外交學院及相關學者來訪與國內外學術機構合 辦研討會及座談會。 7.太平洋島國青年領袖培訓班。 8.駐外館長返國述職講習。 9.全民外交研習營。 10.中長期外交政策研究。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 外交領事人員訓練 2,600 培訓規劃組 積極延攬並培訓新進外交人才，預計錄取50名 0200 業務費 2,600 外交領事人員，施以專業實務訓練，所需教授 鐘點費、交通費及教材等相關費用，計需2,60 0231 保險費 23 0千元。 0250 按日按件計資酬金 1,777 0279 一般事務費 800 02 短期進修、專業訓練及國際交 14,080 培訓規劃組、研 本計畫編列14,080千元，其內容如下： 流 究交流組 1.開辦涉外事務中央機關跨領域外交人才培訓 0200 業務費 14,080 班、行政院所屬各機關儲備及外派駐外人員 行前訓練、新進調部同仁講習、館長及外派 0231 保險費 300 人員行前特殊語言訓練、太平洋島國青年領 0250 按日按件計資酬金 2,800 袖培訓班、各類語文進修班、同仁在職專業 0251 委辦費 3,104 訓練班、性別主流專題演講、駐外館長返國 0279 一般事務費 7,876 述職講習班等9,136千元。 2.開辦駐華外交人員及眷屬中文班，介紹我國 風土民情等課程940千元。 3.加強與外交學院及外交訓練機構交流暨邀請 外交學院及相關學者講座訪華900千元。 4.為運用民間資源，結合民間力量以充分發揮 外交功能及外交戰力，為臺灣整體外交開創 新局，辦理「外交危機處理演練計畫」873 千元及「全民外交研習營」1,940千元。 5.針對我國外交所面臨之重大全球性或區域性 議題，委請學者進行研究，提出具體可行之 政策建議報告291千元。 3 外交及國際事務學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3911209800 第一預備金 預算金額 125 計畫內容： 預期成果： 使各項計畫順利執行。 係供各項計畫原預算不足時依規定程序動支。 使各項計畫順利執行。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 00 預備金 125 秘書室、研究交 編列第一預備金125千元以供原預算不足時依 0900 預備金 125 流組 規定程序動支。 0901 第一預備金 125 4 外交及國際事務學院 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3911200100 3911201025 3911209800 一般行政 外交領事人員 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 訓練 科目名稱及編號 合 計 69,021 16,680 125 85,826 0100 人事費 51,650 - - 51,650 0103 法定編制人員待遇 31,361 - - 31,361 0105 技工及工友待遇 1,544 - - 1,544 0111 獎金 9,778 - - 9,778 0121 其他給與 560 - - 560 0131 加班值班費 2,667 - - 2,667 0143 退休離職儲金 2,537 - - 2,537 0151 保險 3,203 - - 3,203 0200 業務費 16,145 16,680 - 32,825 0202 水電費 2,899 - - 2,899 0203 通訊費 675 - - 675 0215 資訊服務費 275 - - 275 0219 其他業務租金 200 - - 200 0221 稅捐及規費 30 - - 30 0231 保險費 290 323 - 613 0250 按日按件計資酬金 - 4,577 - 4,577 0251 委辦費 - 3,104 - 3,104 0262 國內組織會費 20 - - 20 0271 物品 958 - - 958 0279 一般事務費 5,260 8,676 - 13,936 0282 房屋建築養護費 1,945 - - 1,945 0283 車輛及辦公器具養護費 62 - - 62 0284 設施及機械設備養護費 2,806 - - 2,806 0291 國內旅費 180 - - 180 0293 國外旅費 445 - - 445 0295 短程車資 100 - - 100 0300 設備及投資 1,136 - - 1,136 0306 資訊軟硬體設備費 735 - - 735 0319 雜項設備費 401 - - 401 0400 獎補助費 90 - - 90 1 外交及國際事務學院 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3911200100 3911201025 3911209800 一般行政 外交領事人員 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 訓練 科目名稱及編號 0475 獎勵及慰問 90 - - 90 0900 預備金 - - 125 125 0901 第一預備金 - - 125 125 2 外交及國際 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 8 外交部主管 51,650 32,825 90 - 3 外交及國際事務學院 51,650 32,825 90 - 外交支出 51,650 32,825 90 - 1 一般行政 51,650 16,145 90 - 2 外交領事人員講習 - 16,680 - - 1 外交領事人員訓練 - 16,680 - - 3 第一預備金 - - - - 1 事務學院 別科目分析表 106年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 125 84,690 - 1,136 - - 1,136 85,826 學院 125 84,690 - 1,136 - - 1,136 85,826 125 84,690 - 1,136 - - 1,136 85,826 - 67,885 - 1,136 - - 1,136 69,021 習 - 16,680 - - - - - 16,680 練 - 16,680 - - - - - 16,680 125 125 - - - - - 125 2 外交及國際 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0011000000 8 外交部主管 - - - 0011200000 3 外交及國際事務學院 - - - 3911200000 外交支出 - - - 3911200100 1 一般行政 - - - 1 事務學院 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 - - 735 401 - - 1,136 - - 735 401 - - 1,136 - - 735 401 - - 1,136 - - 735 401 - - 1,136 2 外交及國際事務學院 人事費分析表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 31,361 四、約聘僱人員待遇 - 五、技工及工友待遇 1,544 六、獎金 9,778 七、其他給與 560 八、加班值班費 2,667 超時加班費編列1,001千元，係前奉行政院9 8年9月17日院授人給字第0980064509號函核 定核定編列722千元，加計配合組織改造員 額增加23名，經外交部101年7月3日會一字 第10145010770號函移撥279千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 2,537 十一、保險 3,203 十二、調待準備 - 合 計 51,650 1 外交及國際 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0011000000 8 外交部主管 33 34 - - - - - - 2 2 1 1 1 1 0011200000 3 外交及國際事務學 33 34 - - - - - - 2 2 1 1 1 1 院 3911200100 人 1 一般行政 33 34 - - - - - - 2 2 1 1 1 1 派 ， 1 事務學院 明細表 106年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0011000000 - - - - - - 37 38 48,983 48,959 24 外交部主管 0011200000 - - - - - - 37 38 48,983 48,959 24 外交及國際事務學 院 3911200100 - - - - - - 37 38 48,983 48,959 一般行政 24 1.「年需經費」：僅包含相關人員之人 事費，不含加班值班費。 2.本年度「一般行政」預計運用勞動派 遣1人及勞務承攬9人，4,473千元， 協助大樓維護及行政事務等。 2 外交及國際事務學院 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 副首長專用車 4 100.06 1,800 852 23.40 20 34 60 9137-J2。 972 14.30 14 油氣雙燃料車 。 合 計 1,824 34 34 60 1 預算員額： 職員 33 人 技工 1人 警察 0 人 駕駛 1人 外交及國際 法警 0 人 聘用 0人 合計: 37 人 駐警 0 人 約僱 0人 工友 2 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 1 7,878.22 195,465,463 1,945 - - 二、機關宿舍 - - - - - 1 首長宿舍 - - - - - 2 單房間職務宿舍 - - - - - 3 多房間職務宿舍 - - - - - 三、其他 - - - - - 合 計 7,878.22 195,465,463 1,945 - - 1 事務學院 舍明細表 106年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - 7,878.22 - - 1,945 關宿舍 - - - - - - - - 長宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - - - - 他 - - - - - - - - - - - - 7,878.22 - - 1,945 2 外交及國際 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對個人之捐助 - 0475 獎勵及慰問 - (1)3911200100 - 一般行政 [1]退休人員三節慰問金 1 106-106 退休人員 退休人員三節慰問金。 - 1 事務學院 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 90 - - 90 - 90 - - 90 - 90 - - 90 - 90 - - 90 - 90 - - 90 2 外交及國際事務學院 派員出國計畫預算總表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 1 20 445 1 20 445 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 1 20 445 1 20 445 開 會 - - - - - - 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 1 外交及國際 派員出國計畫預 中華民國 擬拜會或 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．訪問 政 無 01 訪問歐洲地區外交學院及 歐洲地區 歐洲地區 就外交人員招考、、培訓 106.01-106.12 10 2 智庫86 外交學院 、院務運作及智庫政策研 及智庫 究等問題交換意見，作為 我培訓及政策研究之參考 ；並建立我方與相關機構 之聯繫。 1 事務學院 算類別表－考察、視察、訪問 106年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 區外交學院及智庫 人員招考、、培訓 歐洲地區 194 173 78 445 一般行政 無 運作及智庫政策研 外交學院 題交換意見，作為 及智庫 及政策研究之參考 立我方與相關機構 。 2 外交及國際 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 84,600 - - 90 84,690 01 一般公共事務 84,600 - - 90 84,690 1 事務學院 經濟性綜合分類表 106年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 1,136 - - - - 1,136 85,826 一般公共事務 1,136 - - - - 1,136 85,826 2 外交及國際 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 3,104 合計 - 3,104 3,104 1.3911201000 - 3,104 外交領事人員講習 3,104 3911201025 - 3,104 外交領事人員訓練 1,940 (1)全民外交研習營 106-106 針對學生、一般社會大眾、產（企） - 1,940 業代表、 NGO團體等各階層人員，委 託辦理有關參與或舉辦國際會議、文 化外交、國際經貿概況與海外商機、 NGO與全民外交、國際援助等各項外 交議題課程，期以結合民間力量，充 分發揮外交功能及強化外交戰力。 873 (2)外交危機處理演練 106-106 預推我國或將面臨之國際處境以期適 - 873 度激發全體演練人員的創意和應變潛 力，並期許各參訓人員在擬真之實務 壓力下，透過對抗式的團隊演練，深 切體驗參與重大外交危機處理與決策 的動態過程，從而孕育出團隊精神及 制敵機先之能力。 291 (3)外交政策研究案 106-106 針對我國外交所面臨之重大全球性或 - 291 區域性議題，委請學者進行研究，提 出具體可行之政策建議報告，供外交 決策參考。 1 事務學院 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 - - - 合計 3,104 - - - 1.3911201000 3,104 外交領事人員講習 - - - 外交領事人員訓練 3,104 （企） - - - (1)全民外交研習營 1,940 員，委 議、文 商機、 各項外 量，充 力。 以期適 - - - (2)外交危機處理演練 873 應變潛 之實務 練，深 與決策 精神及 球性或 - - - (3)外交政策研究案 291 究，提 供外交 2