行政院人事行政總處公務人力發展學院 目 次 中華民國 112 年度 書表名稱 頁 次 一、預算總說明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 － 8 二、主要表 歲入來源別預算表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 歲出機關別預算表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 － 11 三、附屬表 (一)歲入項目說明提要表 1.權利金. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.租金收入. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.廢舊物資售價. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.其他雜項收入. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (二)歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.一般行政. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 － 19 2.訓練輔導及研究 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 － 25 3.交通及運輸設備. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.第一預備金 27 (三)各項費用彙計表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 － 29 (四)歲出一級用途別科目分析表. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 － 31 (五)資本支出分析表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 － 33 (六)人事費彙計表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 (七)預算員額明細表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 － 37 (八)公務車輛明細表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 (九)現有辦公房舍明細表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 － 41 (十)捐助經費分析表對照表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 － 43 (十一)派員出國計畫預算總表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 (十二)派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問 46 － 47 (十三)派員出國計畫預算類別表-開會、談判. . . . . . . 48 － 49 (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表. . . . . . . . . . . . 50 － 55 (十五)跨年期計畫概況表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (十六)立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶 決議及注意辦理事項辦理情形報告表. . . . . . . . 57 － 66 一、 預 算 總 說 明 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 112 年度 一、現行法定職掌 (一)機關主要職掌 1、行政院所屬機關及地方機關中高階公務人員在職培訓發展之執行。 2、行政院重要政策及法令研習之執行。 3、行政院所屬機關及地方機關人事人員訓練之執行。 4、行政院所屬機關與地方機關公務人力數位學習及終身學習之執行。 5、國內外訓練發展相關組織交流合作之規劃及執行。 6、公務人力資源管理及發展之研究。 7、行政院所屬機關與地方機關公務人力訓練之諮詢及輔導。 (二)內部分層業務 本學院依法置院長 1 人，綜理全學院事務，並置副院長 2 人襄助之，下設 各組室分掌業務如下： 1、綜合規劃組：掌理本學院年度訓練實施計畫之擬議及訓練成果之彙編、 行政院所屬機關與地方機關公務人員訓練需求調查、講座遴聘與資料庫 建置運用及訓練評估、國內外訓練機關(構)、學術機構與相關組織交流 合作之規劃及執行、公務人力資源管理與發展之研發及結合專家學者進 行策略發展研究、本學院設施營運與學員服務事項之規劃執行及管理、 本學院業務之綜合規劃及協調、其他有關訓練業務之綜合規劃事項。 2、培育發展組：掌理行政院所屬機關及地方機關中高階公務人員之在職 培訓、行政院所屬機關及地方機關中高階主管職務管理核心能力之培 訓、行政院所屬機關及地方機關初任主管訓練之執行、行政院所屬機 關及地方機關中高階公務人力培訓發展制度之執行、其他有關行政院 所屬機關及地方機關中高階公務人員在職培育發展之執行事項。 3、專業訓練組：掌理行政院重要政策與法令講習之規劃及執行、行政院 所屬機關與地方機關公務人員及人事人員訓練之執行、訓練技術、方 法與教材之研究及推廣、學員輔導、資料庫之研究、運用及執行、行 1 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 112 年度 政院所屬機關與地方機關公務人員訓練之輔導、諮詢、規劃及接受委 託辦理訓練、其他有關公務人員之專業訓練事項。 4、數位學習組：掌理行政院所屬機關與地方機關公務人力數位學習與數 位媒體之規劃及執行、行政院所屬機關與地方機關數位學習平臺之經 營管理及維護、行政院所屬機關及地方機關公務人力終身學習之執 行、本學院圖書管理業務之規劃及推動、其他有關公務人力數位學習 事項。 5、秘書室：掌理本學院印信典守及文書、檔案之管理、議事、出納、財 務、營繕、採購及其他事務管理、國會聯絡、媒體公關事務之政策規 劃、研擬、執行及管考、工友(含技工、駕駛)之管理，及其他不屬其他 各組、室事項。 6、人事室：掌理本學院人事管理事項。 7、主計室：掌理本學院歲計、會計及統計事項。 (三)組織系統圖及預算員額說明表 1、組織系統圖 院長 副院長 副院長 綜合規劃組 培育發展組 專業訓練組 數位學習組 秘書室 人事室 主計室 2 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 112 年度 2、預算員額說明表 本學院本年度預算員額 113 人，包括職員 87 人、核定有案聘用人員 3 人、 技工 5 人、駕駛 3 人、工友 15 人。 預算員額 區分 說明 本年度 上年度 增減比較 職員 87 87 0 減列超額駕駛 1 技工 5 5 0 人。 工友 15 15 0 駕駛 3 4 -1 聘用 3 3 0 合計 113 114 -1 二、施政目標與重點 為培育優質公務人力，行政院人事行政總處公務人力發展學院（以下簡 稱本學院）秉持進步前瞻、追求卓越之核心價值，辦理行政院所屬機關與地 方機關公務人力之訓練及發展業務，包括中高階公務人員在職培訓發展、重 要政策及法令研習、人事人員訓練與數位學習等，期能成為公務人力發展的 領航者，並提升國家治理效能。 本學院依據行政院 112 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額 度，並針對當前社經情勢變化及本學院未來發展需要，編定 112 年度施政計 畫，其目標與重點如次： (一)年度施政目標 1、高階主管培訓成效力：精進推動高階人員之培育，鏈結專業領域，規 劃多元訓練課程，逐步提升培訓活動滿意度，強化訓用合一。 2、管理核心能力訓練成效力：優化管理核心能力訓練課程，提升中高階 人員領導管理知能。 3 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 112 年度 3、訓練內容與施政結合力：聚焦提升業務處理能力之培訓，持續深化民 主治理價值思維。 4、全面提升英語溝通力：整合「e 等公務園+學習平臺」英語課程學習資 源及辦理英語實體培訓，提升與英語高度相關公務同仁英語溝通能力。 5、精進跨域數位能力：培育公務人員多面向數位科技知能，增進數位科 技創新視野及應用能力，積極養成政府數位人才。 (二)年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 高 階 主 管 培 訓 成 效 規劃辦理高階領導研究班，提升高階文 一 力 官培訓成效。 管 理 核 心 能 力 訓 練 規劃辦理管理核心能力相關班期，提升 二 成效力 公務人員領導管理能力。 訓 練 內 容 與 施 政 結 規劃辦理民主治理價值課程訓練，並統 培育優質 三 合力 計相關實體及數位課程學習成效。 公務人力 整合「e 等公務園+學習平臺」英語課 全面提升英語溝通 四 程學習資源及規劃辦理涉外業務實體 力 訓練，提升公務同仁英語溝通能力。 辦理數位科技知能培訓，提升數位應用 五 精進跨域數位能力 能力。 4 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 112 年度 三、以前年度計畫實施成果概述 (一)前（110）年度計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 本項高階主管係指培育簡任第 11 職 等人員陞任至高一陞遷序列之相關班 高階主管培訓成效力： 別為範圍，截至 110 年止，高階文官 精進推動簡任第 11 職 完 訓 後 3 年 內 累 計 陞 遷 比 率 為 等人員之培育，逐步提 41.67%，惟 110 年度因受「嚴重特殊 升培訓活動滿意度、考 傳染性肺炎」（COVID-19）疫情影 評成績及訓後陞遷率。 響，高階領導研究班停止辦理，爰未 有高階文官培訓活動滿意度比率及考 評成績比率。 為強化中高階主管應具備之管理職 管理核心能力訓練成 能，並因應各機關防疫工作與經濟振 效力： 興業務之推動，110 年度計辦理中高 強化辦理管理核心能 階主管管理核心能力研習班 17 期，課 力訓練課程，提升公務 程測驗成績達 80 分以上者比率為 人員領導管理知能。 99.4%，整體滿意度平均為 91.9%。 推動創新 為強化公務人員民主治理價值，110 公務培力 年度計辦理「性別平等基礎研習班」、 「人權研習班」 、「廉政倫理研習班」、 「多元族群文化研習班」、「公民參 訓練內容與施政結合 與研習班」及「政策傳達與民主價值 力： 研習班」等課程共 39 班期，課程測驗 強化民主治理價值課 成績達 75 分以上者比率為 94.76%，整 程訓練，聚焦於與業務 體滿意度平均為 90.25%。另於「e 等 相關培訓課程，增進公 公務園 + 學習平臺」提供「性別主流 務人員瞭解政府當前 化」、「廉政與服務倫理」、「人權 重要政策及提升工作 教育」、「行政中立」、「多元族群 知能。 文化」及「公民參與」等 6 類民主治 理價值數位課程，110 年度計提供 138 門課程，選讀人次達 1,518,502 人次， 取得認證總人次 1,256,355 人次、認證 時數計 2,320,065 小時。 5 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 為提升公務人員英語溝通力，110 年 度辦理中高階涉外公務人員英語訓 練、新進人員英語力提升研習班及專 全面提升英語溝通力： + 題式涉外業務研習班等涉外業務英語 整合「e 等公務園 學習 訓練，共辦理 32 班期，計 1,331 人參 平臺」英語課程學習資 訓，整體滿意度平均為 86.12％。 源及辦理英語實體訓 另於「e 等公務園+學習平臺」設置「英 練，提升公務同仁英語 語力—UP 學習專區」，整合平臺英語 溝通能力。 學習資源，提供會員選讀，110 年度 計 提 供 238 門 課 程 ， 選 讀 人 次 達 271,326 人次，取得認證總人次 207,284 人次，認證時數計 296,049 小時。 推動創新 公務培力 為培養公部門數位治理生態及公務人 員數位創新能力，110 年規劃「數位 政策」、「數位素養」、「科技新知」 精進跨域數位能力： 及「數位工具應用」等四大面向之培 培養公部門數位治理 訓課程，辦理「資訊管理研習班」等 生態及公務人員數位 38 班別，共 113 期，計 4,275 人參訓。 創新能力，積極養成政 另於「e 等公務園+學習平臺」建置「科 府數位人才。 技素養 MRT 學習地圖專區」，系統性 提供科技類數位課程，110 年計提供 169 門課程，選讀人次達 48 萬 2,691 人次，取得認證總人次 43 萬 3,913 人 次，認證時數計 48 萬 2,671 小時。 6 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 112 年度 (二)上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 高階主管培訓成效力： 本項高階主管係指培育簡任第 11 職 精進推動高階人員之培 等人員陞任至高一陞遷序列之相關 育，鏈結專業領域，規劃 班別為範圍，惟 111 年度因受「嚴重 多元訓練課程，逐步提升 特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫 培訓活動滿意度，強化訓 情影響，高階領導研究班暫緩辦理。 用合一。 為強化中高階主管應具備之管理職 管理核心能力訓練成效 能，111 年規劃辦理中高階主管管理 力： 核心能力研習班，截至 111 年 6 月 優化管理核心能力訓練 30 日止，共辦理 19 期，課程測驗成 課程，提升中高階人員領 績達 80 分以上者比率為 98.7%，整 導管理知能。 培育優質 體滿意度平均為 93.0%。 公務人力 為強化公務人員民主治理價值，111 年規劃辦理人權、兩公約、性別主流 化、廉政倫理及多元族群文化等相關 研習班別，截至 111 年 6 月 30 日止 共辦理 32 班期，計 1,720 人參訓， 訓練內容與施政結合力： 課程測驗成績達 75 分以上者比率為 聚焦提升業務處理能力 95.75％，整體滿意度平均為 92.38 之培訓，強化民主治理價 ％。另於「e 等公務園+學習平臺」 值訓練，增進公務人員業 提供「性別主流化」、「廉政與服務 務創新能力及民主治理 倫理」、「人權教育」、「行政中立」、 價值思維。 「多元族群文化」及「公民參與」等 6 類強化民主治理價值訓練課程，計 有 130 門課程提供會員選讀，選讀人 次達 1,228,262 人次，取得認證總人 次 967,029 人 次 ， 認 證 總 時 數 1,661,688 小時。 7 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 為提升公務人員英語溝通力，111 年 規劃辦理中高階涉外公務人員英語 訓練、新進人員英語力提升研習班及 專題式涉外業務研習班等涉外業務 全面提升英語溝通力： 英語訓練，截至 111 年 6 月 30 日止 + 整合「e 等公務園 學習平 共辦理 15 班期，計 511 人參訓，整 臺」英語課程學習資源及 體滿意度平均為 94.75％。另於「e + 辦理英語實體訓練，提升 等公務園 學習平臺」設置「英語 公務同仁英語溝通能力。 力—UP 學習專區」，整合平臺英語 學習資源，計有 208 門課程提供會員 選讀，選讀人次達 247,467 人次，取 得認證總人次 173,079 人次，認證總 時數 257,919 小時。 培育優質 公務人力 為培養公部門數位治理生態及公務 人員數位創新能力，111 年度以「數 位知能」與「科技應用」為主軸，規 精進跨域數位能力： 劃辦理涵蓋政府「數位政策」、「數 培養公部門數位治理生 位素養」、「科技新知」及「數位工 態及公務人員數位創新 具應用」面向之數位知能類班別，包 能力，積極養成政府數位 含實體課程，遠距同步課程，以及 人才。 MOOCs 課程研習班，以厚植公務人 員數位能力，截至 111 年 6 月 30 日 止，共辦理 51 班期，計 2,240 人參訓， 整體滿意度平均為 93.34%。 8 二、 主 要 表 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 36,555 35,801 20,201 754 0700000000 4 財產收入 35,856 35,100 20,075 756 0703340000 9 公務人力發展學院 35,856 35,100 20,075 756 0703340100 1 財產孳息 35,827 35,071 19,907 756 0703340102 1 權利金 35,761 35,005 19,865 756 本年度預算數係臺北院區大樓委 託營運移轉契約定額權利金及經 營權利金。 0703340103 2 租金收入 66 66 41 0 本年度預算數係南投院區供應部 之租金收入。 0703340500 2 廢舊物資售價 29 29 168 0 本年度預算數係出售報廢財產等 收入。 1200000000 7 其他收入 699 701 126 -2 1203340000 9 公務人力發展學院 699 701 126 -2 1203340200 1 雜項收入 699 701 126 -2 1203340210 1 其他雜項收入 699 701 126 -2 本年度預算數係借用宿舍員工薪 資扣回繳庫數及南投院區場地出 借等收入。 9 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 0003000000 2 行政院主管 0003340000 4 公務人力發展學 251,249 241,625 200,786 9,624 院 3203340000 行政支出 251,249 241,625 200,786 9,624 3203340100 1 一般行政 141,288 135,964 128,602 5,324 1.本年度預算數141,288千元，包括 人事費136,046千元，業務費4,718 千元，設備及投資242千元，獎補 助費282千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： (1)人員維持費136,046千元，較上 年度伸算增列調整待遇等經費5 ,444千元。 (2)基本行政工作維持費5,242千元 ，較上年度減列影印機租金等 經費120千元。 3203341000 2 訓練輔導及研究 108,641 103,611 72,185 5,030 1.本年度預算數108,641千元，包括 業務費89,113千元，設備及投資19 ,528千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： (1)在職訓練研習課程經費48,841 千元，較上年度減列學員住宿 訓練等經費929千元。 (2)訓練輔導行政維持經費19,815 千元，較上年度增列教學設施 養護及昇降設備改善等經費7,8 64千元。 (3)人力資源研究發展經費32,785 千元，較上年度減列防火牆防 護等經費2,062千元。 (4)智慧創新人事服務計畫總經費5 16,700千元，分5年辦理，110 至111年度已編列166,839千元 ，本年度續編第3年經費81,851 千元，本科目編列7,200千元， 較上年度增列157千元。 3203349000 3 一般建築及設備 120 850 - -730 10 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 3203349011 1 交通及運輸設備 120 850 - -730 1.新增汰換公務機車1輛經費如列數 。 2.上年度汰換公務小客車1輛預算業 已編竣，所列850千元如數減列。 3203349800 4 第一預備金 1,200 1,200 - 0 仍照上年度預算數編列。 11 本 頁 空 白 12 三、 附 屬 表 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 0703340100 -0703340102 綜合規劃組 來源子目及 預算金額 35,761 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -權利金 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 35,761 0703340000 9 公務人力發展學院 35,761 0703340100 1 財產孳息 35,761 0703340102 1 權利金 35,761 臺北院區大樓設施委託營運移轉契約定額權利金及經營權 利金。 13 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 0703340100 -0703340103 綜合規劃組 來源子目及 預算金額 66 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 本學院供應部租金收入。 本學院供應部租金收入。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 本學院供應部租金收入。 本學院供應部租金收入。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 本學院供應部租金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 66 0703340000 9 公務人力發展學院 66 0703340100 1 財產孳息 66 0703340103 2 租金收入 66 南投院區供應部租金收入66千元。 14 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 0703340500 秘書室 來源子目及 預算金額 29 承辦單位 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 出售報廢財產等收入。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 出售報廢財產等收入。 出售報廢財產等收入。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 出售報廢財產等收入。依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 出售報廢財產等收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 29 0703340000 9 公務人力發展學院 29 0703340500 2 廢舊物資售價 29 出售報廢財產等收入29千元。 15 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 1203340200 -1203340210 綜合規劃組、秘書室 來源子目及 預算金額 699 承辦單位 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 費收支規定辦理。 費收支規定辦理。 費收支規定辦理。 費收支規定辦理。 費收支規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1200000000 7 其他收入 699 1203340000 9 公務人力發展學院 699 1203340200 1 雜項收入 699 1203340210 1 其他雜項收入 699 1.南投院區場地外借收入604千元。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數95千元。 16 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 一般行政 預算金額 141,288 計畫內容： 預期成果： 配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政 1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人 配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政 計畫目標。 事、主計、統計與政風等行政業務。 計畫目標。 2.施政計畫作業及管制考核。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 136,046 人事室、秘書室 用人經費係按核定員額依規定標準編列136,04 1000 人事費 136,046 6千元，包括： 1015 法定編制人員待遇 75,218 1.法定編制人員待遇：按職員87人之薪俸、加 1020 約聘僱人員待遇 2,054 給，依規定標準計列75,218千元。 1025 技工及工友待遇 9,420 2.約聘僱人員待遇：按約聘僱人員3人依規定 標準計列2,054千元。 1030 獎金 20,801 3.技工及工友待遇：按技工、工友及駕駛23人 1035 其他給與 2,301 之工餉及加給，依規定標準計列9,420千元 1040 加班值班費 6,082 。 1050 退休離職儲金 9,610 4.獎金：係員工考績獎金、年終工作獎金、月 1055 保險 10,560 退人員年終慰問金100千元及領有服務獎章 退休人員依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念 章發給獎勵金實施要點支領之獎勵金，本年 度計需20,801千元。 5.其他給與：係員工休假旅遊補助經費2,301 千元。 6.加班值班費：係超時加班費2,182千元、未 休假加班費3,750千元、值班費150千元，計 需6,082千元。 7.退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之 公提部分及技工工友之勞工退休準備金暨工 資墊償基金等9,610千元。 8.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之 勞保、公保、健保保費補助、二代健保補充 保費等10,560千元。 02 基本行政工作維持 5,242 秘書室、人事室 處理一般經常公務所需經費，按實際需要核實 2000 業務費 4,718 編列5,242千元，包括： 2003 教育訓練費 312 1.教育訓練費：係補助因公赴公私立大學院校 2006 水電費 38 系所修習學位、學分或研究等進修人員學雜 2009 通訊費 495 費及參加其他公民營訓練機構研習相關課程 等費用312千元。 2021 其他業務租金 1,672 2.水電費：係南投院區行政區域所需水電費38 2024 稅捐及規費 30 千元。 2027 保險費 124 3.通訊費：係處理日常業務所需郵電費、講座 2051 物品 594 鐘點費及學者專家出席費劃撥轉帳匯費等49 2054 一般事務費 910 5千元。 17 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 一般行政 預算金額 141,288 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2063 房屋建築養護費 9 4.其他業務租金：包括電話系統及DECT無線通 2066 車輛及辦公器具養護費 165 訊每月62.5千元、影印機每月24.3千元、保 2069 設施及機械設備養護費 10 全及門禁設備租賃每月52.5千元，本年度計 2072 國內旅費 227 需1,672千元。 2084 短程車資 10 5.稅捐及規費：係公務汽、機車所需牌照稅18 千元、燃料費及檢驗費12千元等，本年度計 2093 特別費 122 需30千元。 3000 設備及投資 242 6.保險費：係公務汽、機車所需第三人責任險 3035 雜項設備費 242 、乘客責任險及車體損失險、建物及設備保 4000 獎補助費 282 險等費用124千元。 4085 獎勵及慰問 282 7.物品594千元： (1)消耗品：紙張、清潔、報章及文具等各 項處理公務所需事務用品等433千元。 (2)油料：公務汽、機車所需油料費94千元 。 (3)非消耗品：辦公用品、事務器具及衛生 用具等67千元。 8.一般事務費：包括文康活動費226千元、員 工協助方案相關經費15千元、員工獎勵24千 元、首長宿舍管理費、一般公務印刷、消防 建物公共安全檢查費用、自衛防護演習活動 、業務檢討、員工月會、環境布置、清潔、 退休離職人員獎牌製作、員工健康檢查及約 聘僱人員年終考核獎勵等910千元。 9.房屋建築養護費：臺北院區辦公大樓樓地板 總面積44,787.17㎡，按委託經營後負責之 行政區域3,081㎡編列，本年度編列9千元( 詳現有辦公房舍明細表)。 10.車輛及辦公器具養護費165千元： (1)公務車輛養護費85千元(詳公務車輛明細 表)。 (2)辦公器具養護費80千元。 11.設施及機械設備養護費：按臺北院區辦公 大樓行政區域3,081㎡，本年度編列10千元 。 12.國內旅費：係專家學者出席會議往返交通 費及員工因公出差所需交通費、住宿費及 雜費等，依國內出差旅費報支要點規定編 列，計需227千元。 13.短程車資：短程公差平均每年50人次，每 18 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 一般行政 預算金額 141,288 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 人次以200元計算，計需10千元。 14.特別費：首長特別費按標準編列122千元。 15.雜項設備費：辦公機器、事務及環保設備 等零星設備購置所需經費242千元。 16.獎勵及慰問：係退休退職人員三節慰問金 ，按退休職員3人，退職技工工友、駕駛44 人，每人每節2千元計算，本年度計需282 千元。 19 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 108,641 計畫內容： 預期成果： 1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的 1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之 1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的 能力。 培訓。 能力。 2.瞭解行政院重要政策法令，增加中央與地方之實務交流 2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專 2.瞭解行政院重要政策法令，增加中央與地方之實務交流 ，促進中央與地方施政連結。 業訓練。 ，促進中央與地方施政連結。 3.營造優質學習環境，提升教學服務品質，促進學習效能 3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。 3.營造優質學習環境，提升教學服務品質，促進學習效能 4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練 。 。 4.瞭解政府組織現在及未來之培訓需求，並研擬訓練計畫 技術與教材之研究與執行。 4.瞭解政府組織現在及未來之培訓需求，並研擬訓練計畫 5.公務人力數位學習及數位學習平台之維護與經營管理。 及導入多元訓練技法，以增進訓練成效。 及導入多元訓練技法，以增進訓練成效。 5.充分運用數位學習資源，並提升數位學習與媒體工具的 5.充分運用數位學習資源，並提升數位學習與媒體工具的 知識與運用能力。 知識與運用能力。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 在職訓練研習課程 48,841 各組室 辦理中高階公務人員在職、中高階主管管理核 2000 業務費 48,841 心能力、行政院重要政策法令、人事人員訓練 2021 其他業務租金 461 、部會業務知能訓練及其他各類研習班70,000 2036 按日按件計資酬金 21,003 人天，本年度計需48,841千元，內容如下： 2054 一般事務費 25,121 1.其他業務租金：係接送研習課程學員校外教 學、員工環境教育及各項參訪活動租用交通 2072 國內旅費 1,320 車費用7千元至13千元／次，計需461千元。 2084 短程車資 936 2.按日按件計資酬金21,003千元： (1)出席費223千元：係聘請學者專家出席有 關課程規劃諮詢、改進訓練輔導實施方 式等會議所需（含性別主流化相關班期1 6千元）。 (2)講座鐘點費20,179千元：研習課程及本 學院員工在職訓練等講座鐘點費每小時2 千元、專題演講每場次平均報酬3千元至 8千元、國外大學講座及國際知名講座專 題演講費每場次10千元／小時（含性別 主流化相關班期324千元）。 (3)辦理學員個人學習心得報告審查及案例 教材出版研究專案等撰稿費用601千元。 3.一般事務費25,121千元： (1)學員住宿費9,416千元（含性別主流化相 關班期151千元）。 (2)學員膳食費11,170千元（含性別主流化 相關班期300千元）。 (3)辦理本計畫在職訓練各類班期所需年度 需求調查、年度訓練計畫、訓練成果總 報告、各班期結業證書等印製費、課程 規劃、學員講義教材、教學圖表及教具 、參考工具書及書籍、活動照片及用品 、通訊錄、專題報告、場地、會場佈置 20 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 108,641 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 、參訪活動及學員寢具滌洗等經費4,535 千元（含性別主流化相關班期40千元） 。 4.國內旅費：係講座及專家學者國內往返機票 、高鐵、臺鐵等費用及訓練承辦人員因訓練 公務所需出差旅費1,320千元。 5.短程車資：係講座往返交通費及訓練承辦人 員因訓練公務所需短程車資936千元（含性 別主流化相關班期29千元）。 02 訓練輔導行政維持 19,815 綜合規劃組、秘 辦理訓練輔導計畫調訓作業等所需行政經費， 2000 業務費 11,294 書室 本年度計需19,815千元，內容如下： 2006 水電費 2,437 1.水電費2,437千元： 2009 通訊費 360 (1)水費：南投院區年需水費294千元。 2027 保險費 6 (2)電費：南投院區年需電費1,528千元。 (3)其他動力費：南投院區年需瓦斯費615千 2051 物品 626 元。 2054 一般事務費 3,449 2.通訊費：係處理調訓作業所需郵電費360千 2063 房屋建築養護費 1,369 元。 2069 設施及機械設備養護費 3,043 3.保險費：係志工意外險保險費6千元。 2072 國內旅費 2 4.物品626千元： 2084 短程車資 2 (1)購置訓練輔導業務及學員紙張、事務用 3000 設備及投資 8,521 品、日常及寢室清潔用品等所需消耗品3 3010 房屋建築及設備費 1,870 06千元。 3035 雜項設備費 6,651 (2)購置教學活動、學員文康器材、器材保 養及講座服務等非消耗品320千元。 5.一般事務費3,449千元： (1)南投院區房舍及園區環境美化、保全、 污水處理及清潔維護等費用2,062千元。 (2)南投院區學員寢室及講座休息室等清潔 維護費用757千元。 (3)年度志工服務教育訓練、座談、觀摩、 誤餐及交通等費用630千元。 6.房屋建築養護費1,369千元。 7.設施及機械設備養護費3,043千元： (1)南投院區辦公室、文教大樓及學員寢室 等所需水電空調維護等1,500千元。 (2)南投院區學員沐浴、鍋爐、餐廳廚具、 空調機電、飲水、講座休息室及教室設 備檢修養護580千元。 (3)南投院區電梯5部保養維修費250千元。 21 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 108,641 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (4)南投院區機電設施維修及週邊環境清潔 維護172千元。 (5)南投院區機器及雜項設備等之經常維修 保養費341千元。 (6)南投院區辦公廳舍設施設備修繕養護費2 00千元。 8.國內旅費:係員工赴其他訓練機構觀摩研習 因公出差所需旅費2千元。 9.短程車資：短程公差以10人次，每次200元 算，計需2千元。 10.房屋建築及設備費1,870千元： (1)南投院區各建築之電力、空調及其他機 電設備改善1,500千元。 (2)南投院區用電、用水等設施節能及智慧 化改善370千元。 11.雜項設備費：南投院區監視、消防、水電 、廚務及教學設施等設備汰換改善6,651千 元。 (1)南投院區監視、消防、水電等設備汰換 改善207千元。 (2)南投院區廚務、寢室及教學場域等相關 設備汰換改善480千元。 (3)教學設施設備改善1,764千元。 (4)汰換南投院區文教大樓昇降設備(電梯)2 台，計需4,200千元。 03 人力資源研究發展 32,785 綜合規劃組、數 辦理資訊管理、數位學習、圖書管理等工作計 2000 業務費 24,875 位學習組 畫，本年度計需32,785千元，內容如下： 2009 通訊費 3,011 1.通訊費：係臺北院區T3等網路數據專線費用 2018 資訊服務費 19,658 2,529千元，南投院區網路數據專線費用482 2027 保險費 10 千元，本年度計需3,011千元。 2.資訊服務費19,658千元： 2036 按日按件計資酬金 210 (1)兩院區共同系統維護費9,673千元： 2042 國際組織會費 55 <1>教育訓練資訊系統（含公務人員線上 2045 國內組織會費 20 需求調查及學習服務整合系統）1,500 2051 物品 533 千元。 2054 一般事務費 449 <2>公文系統、差勤、行政資源管理等系 2063 房屋建築養護費 100 統資訊服務維運所需維護費650千元。 2069 設施及機械設備養護費 150 <3>全球資訊網中英文版維運費260千元。 2072 國內旅費 138 <4>公部門數位學習整合平台管理維運費 2078 國外旅費 541 用(含客服費用) 3,600千元。 22 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 108,641 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 3000 設備及投資 7,910 <5>圖書系統維護費95千元。 3030 資訊軟硬體設備費 7,640 <6>資訊安全責任B級機關資訊安全防護維 3035 雜項設備費 270 運服務費用3,568千元。 (2)臺北院區維護費3,140千元： <1>臺北院區資訊設備委託管理服務費2,2 00千元。 <2>臺北院區資訊機房不斷電系統電池維 護70千元。 <3>網路基礎設施維運870千元。 (3)南投院區身分證掃描報到暨公播系統維 護費300千元。 (4)資訊設備租金費用5,613千元： <1>電子郵件系統租賃費130千元。 <2>公部門數位學習整合平台雲端主機租 用5,483千元。 (5)軟體使用費用932千元： <1>主機虛擬軟體、防毒軟體更新授權費 用240千元。 <2>視訊會議及遠距教學視訊軟體授權費 用360千元。 <3>資訊安全防護個資保護防護機制DLP授 權費332千元。 3.保險費：係公共藝術品保險費10千元。 4.按日按件計資酬金：係因業務需求，委託學 者專家出席「大樓設施營運移轉案」營運績 效評估委員會、財務報表審查、重置經費計 畫審查、法律及財務諮詢會議、人力與創新 研發諮詢、標竿學習案例及交流研習等出席 費與稿費210千元。 5.國際組織會費：參加「國際培訓總會」（In ternational Federation of Training & D evelopment Organisations,IFTDO）、「人 才發展協會」（The Association for Tale nt Development, ATD）及「美國管理學會 」（American Management Association, A MA）等國際性組織常年會費55千元。 6.國內組織會費:參加「中華民國訓練協會」 等國內組織常年會費20千元。 7.物品533千元： (1)消耗品443千元： 23 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 108,641 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 <1>辦公庶務、電池汰換、教學活動相關 零件、耗材、圖書、報紙、期刊等433 千元。 <2>配合人力與創新交流研習等活動參與 人員所需相關用品費用10千元。 (2)非消耗品90千元： <1>資訊設備零組件及耳機、麥克風、電 教物件等非消耗品更換80千元。 <2>購置人力與創新交流研習等活動所需 非消耗品10千元。 8.一般事務費449千元： (1)購買電子書授權、教學、圖書、行政相 關業務等費用308千元。 (2)人力與創新交流研習及標竿學習案例等 各研習班次或活動之場地布置、講座相 關教學資料印刷及各項雜支等141千元。 9.房屋建築養護費：圖書室、國際會議廳等責 任區域保養維修費用100千元。 10.設施及機械設備養護費：電教設備等保養 維護150千元。 11.國內旅費：洽辦公務及會議、標竿學習案 例、人力創新研發諮詢及交流研習等活動 國內差旅費138千元。 12.國外旅費：參加2023年國際訓練會議年會 及出國考察經費541千元。 13.資訊軟硬體設備費7,640千元： (1)硬體設備費3,000千元： <1>配合可用性資安規範建置及汰換老舊 伺服器、網路、儲存主機、不斷電系 統電池等設備1,500千元。 <2>教學用筆記型電腦及行政用個人電腦 逐年汰換1,500千元。 (2)軟體購置費1,066千元：配合資安稽核要 求，升級兩院區虛擬化主機作業系統、 資料庫及辦公用軟體等費用1,066千元。 (3)系統開發費3,574千元： <1>公部門數位學習整合平台程式增修800 千元。 <2>教育訓練資訊系統功能增修1,260千元 。 24 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 108,641 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 <3>行政業務相關系統開發，資料匯入、 設定、修改等費用825千元。 <4>辦理數位行動學習建置及規劃製作數 位行動學習教學課程689千元。 14.雜項設備費：汰換老舊投影設備、音響設 備、廣播設備、視訊設備、電教設備等費 用270千元。 04 智慧創新人事服務 7,200 數位學習組 本項業務屬「服務型智慧政府2.0推動計畫」 2000 業務費 4,103 ，經行政院109年8月3日院臺科會字第1090022 2018 資訊服務費 4,103 013號函核定。總經費516,700千元（分別由人 3000 設備及投資 3,097 事行政總處編列466,088千元，本學院編列50, 3030 資訊軟硬體設備費 3,097 612千元），分5年辦理（110年至114年），本 年度編列第3年經費81,851千元，人事行政總 處編列74,651千元，本學院編列7,200千元， 未來年度（113至114年）經費需求數為268,01 0千元。 1.資訊服務費4,103千元： (1)行動訓練服務系統維運及客服、防火牆 防護授權、主機設備威脅偵測及網路維 護等費用2,453千元。 (2)系統主機維運800千元，資訊駐點服務人 力850千元，計需1,650千元。 2.資訊軟硬體設備費3,097千元，辦理主動式 終身學習與智慧培訓服務計畫： (1)硬體設備費：系統主機運作相關硬體， 包含伺服器主機、儲存設備、備份設備 等費用908千元。 (2)軟體購置費：系統主機運作所需之虛擬 伺服器、資料庫等相關軟體等費用700千 元。 (3)系統開發費：主動式終身學習與智慧培 訓服務第3階段作業，包含相關系統開發 、系統測試、資料轉檔與介接系統整合 等費用1,489千元。 25 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203349011 交通及運輸設備 預算金額 120 計畫內容： 預期成果： 減低環境污染及車輛耗油量，便利公務進行。 汰購公務用車輛。 減低環境污染及車輛耗油量，便利公務進行。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 交通及運輸設備 120 秘書室 汰換公務機車1輛所需經費。 3000 設備及投資 120 3025 運輸設備費 120 26 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203349800 第一預備金 預算金額 1,200 計畫內容： 預期成果： 便利業務推展，促進行政效能。 依預算法第22條規定編列，以支應各項經費之不足。 便利業務推展，促進行政效能。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,200 各組室 依預算法第22條規定編列，以支應各項經費之 6000 預備金 1,200 不足。 6005 第一預備金 1,200 27 行政院人事行政總處公務人力發展學院 各項費用彙計表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 3203341000 3203349011 3203349800 一般行政 訓練輔導及研 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 究 備 科目名稱及編號 合 計 141,288 108,641 120 1,200 251,249 1000 人事費 136,046 - - - 136,046 1015 法定編制人員待遇 75,218 - - - 75,218 1020 約聘僱人員待遇 2,054 - - - 2,054 1025 技工及工友待遇 9,420 - - - 9,420 1030 獎金 20,801 - - - 20,801 1035 其他給與 2,301 - - - 2,301 1040 加班值班費 6,082 - - - 6,082 1050 退休離職儲金 9,610 - - - 9,610 1055 保險 10,560 - - - 10,560 2000 業務費 4,718 89,113 - - 93,831 2003 教育訓練費 312 - - - 312 2006 水電費 38 2,437 - - 2,475 2009 通訊費 495 3,371 - - 3,866 2018 資訊服務費 - 23,761 - - 23,761 2021 其他業務租金 1,672 461 - - 2,133 2024 稅捐及規費 30 - - - 30 2027 保險費 124 16 - - 140 2036 按日按件計資酬金 - 21,213 - - 21,213 2042 國際組織會費 - 55 - - 55 2045 國內組織會費 - 20 - - 20 2051 物品 594 1,159 - - 1,753 2054 一般事務費 910 29,019 - - 29,929 2063 房屋建築養護費 9 1,469 - - 1,478 2066 車輛及辦公器具養護費 165 - - - 165 2069 設施及機械設備養護費 10 3,193 - - 3,203 2072 國內旅費 227 1,460 - - 1,687 2078 國外旅費 - 541 - - 541 2084 短程車資 10 938 - - 948 2093 特別費 122 - - - 122 3000 設備及投資 242 19,528 120 - 19,890 3010 房屋建築及設備費 - 1,870 - - 1,870 3025 運輸設備費 - - 120 - 120 28 行政院人事行政總處公務人力發展學院 各項費用彙計表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 3203341000 3203349011 3203349800 一般行政 訓練輔導及研 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 究 備 科目名稱及編號 3030 資訊軟硬體設備費 - 10,737 - - 10,737 3035 雜項設備費 242 6,921 - - 7,163 4000 獎補助費 282 - - - 282 4085 獎勵及慰問 282 - - - 282 6000 預備金 - - - 1,200 1,200 6005 第一預備金 - - - 1,200 1,200 29 行政院人事行政總處 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 2 行政院主管 4 公務人力發展學院 136,046 93,831 282 - 行政支出 136,046 93,831 282 - 1 一般行政 136,046 4,718 282 - 2 訓練輔導及研究 - 89,113 - - 3 一般建築及設備 - - - - 1 交通及運輸設備 - - - - 4 第一預備金 - - - - 30 公務人力發展學院 別科目分析表 112年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 院 1,200 231,359 - 19,890 - - 19,890 251,249 1,200 231,359 - 19,890 - - 19,890 251,249 - 141,046 - 242 - - 242 141,288 - 89,113 - 19,528 - - 19,528 108,641 - - - 120 - - 120 120 - - - 120 - - 120 120 1,200 1,200 - - - - - 1,200 31 行政院人事行政總處 資本支出 中華民國 科 目 設 備 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 0003000000 2 行政院主管 0003340000 4 公務人力發展學院 - 1,870 - - 3203340000 行政支出 - 1,870 - - 3203340100 1 一般行政 - - - - 3203341000 2 訓練輔導及研究 - 1,870 - - 3203349000 3 一般建築及設備 - - - - 3203349011 1 交通及運輸設備 - - - - 32 公務人力發展學院 分析表 112年度 單位：新臺幣千元 及 投 資 其他資本支出 合 計 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投 資 120 10,737 7,163 - - - 19,890 120 10,737 7,163 - - - 19,890 - - 242 - - - 242 - 10,737 6,921 - - - 19,528 120 - - - - - 120 120 - - - - - 120 33 本 頁 空 白 34 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事費彙計表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 75,218 四、約聘僱人員待遇 2,054 五、技工及工友待遇 9,420 六、獎金 20,801 七、其他給與 2,301 八、加班值班費 6,082 超時加班費2,182千元、未休假加班費3,750 千元、值班費150千元，合計6,082千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 9,610 十一、保險 10,560 十二、調待準備 - 合 計 136,046 35 行政院人事行政總處 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0003000000 2 行政院主管 0003340000 4 公務人力發展學院 87 87 - - - - - - 15 15 5 5 3 4 3203340100 1 一般行政 87 87 - - - - - - 15 15 5 5 3 4 務 ： 務 ( 提 之 維 專 需 之 電 護 項 款 ) 全 整 區 ,5 訓 潔 之 駐 服 款 36 公務人力發展學院 明細表 112年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0003000000 行政院主管 0003340000 3 3 - - - - 113 114 129,964 123,731 6,233 公務人力發展學院 3203340100 3 3 - - - - 113 114 129,964 123,731 一般行政 6,233 1.不含加班值班費6,082千元。 2.於訓練輔導及研究計畫項下，以業務 費編列「勞務承攬採購」支出包括： (1)兩院區以資訊設備委託管理服務 專案承攬資訊專業駐點人員3名( 台北院區2人，南投院區1人)，提 供各項系統、資訊軟硬體設備之 維護及管理2,678千元。 (2)南投院區「園區水電設備管理維 護」以勞務採購辦理，承攬之專 業顧問公司指派1名(得視業務需 求調整人力)具有甲級電匠執照之 水電人員派駐於園區以提供機電 、給水、空調等各項設備之維護 、操作及保養服務900千元(本項 為合約金額，含委訓機關分攤款 概估為310千元)。 (3)南投院區「園區保全(警衛勤務) 」以勞務採購辦理，承攬之保全 公司指派2名(得視業務需求調整 人力)具保全資格人員，派駐園區 大門門禁及園區安全警衛服務1,5 00千元(本項為合約金額，含委訓 機關分攤款概估為600千元)。 (4)南投院區「園區各建物環境清潔 維護」以勞務採購辦理，承攬之 清潔公司指派8名清潔人員，派駐 園區各建物辦理環境清潔維護服 務3,000千元(含委訓機關分攤款 概估為1,400千元)。 37 本 頁 空 白 38 行政院人事行政總處公務人力發展學院 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 108.12 0 0 31.30 0 23 49 EAA-2073。 電動車 1 油電混合動力車 4 111.08 1,798 1,140 31.30 36 9 34 BQL-2502。 1 小客貨兩用車 7 105.03 2,198 1,668 31.30 52 51 29 ARE-2331。 1 燃油機車 1 105.09 124 208 31.30 7 2 3 MGQ-2178。 1.預計於112 年9月汰換 為電動機車 。 2.油料費細數 之和與總數 略有出入係 四捨五入關 係。 合 計 3,016 94 85 115 39 預算員額： 職員 87 人 技工 5人 警察 0 人 駕駛 3人 行政院人事行政總處 法警 0 人 聘用 3人 合計: 113 人 駐警 0 人 約僱 0人 工友 15 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 7筆 64,525.00 1,067,788 1,478 - - 二、機關宿舍 40戶 7,326.14 9,248 - - - 1 首長宿舍 - - - - - 2 單房間職務宿舍 - - - - - 3 多房間職務宿舍 40戶 7,326.14 9,248 - - - 三、其他 - - - - - 合 計 71,851.14 1,077,036 1,478 - - 40 公務人力發展學院 舍明細表 112年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - 64,525.00 - - 1,478 關宿舍 - - - - 7,326.14 - - - 長宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - 7,326.14 - - - 他 - - - - - - - - - - - - 71,851.14 - - 1,478 41 行政院人事行政總處 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對個人之捐助 - 4085 獎勵及慰問 - (1)3203340100 - 一般行政 [1]退休退職人員三節慰問金 01 經常性 退休退職人員 為照護退休退職人員給付三 - 節慰問金。 42 公務人力發展學院 分析表 112年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 282 - - 282 - 282 - - 282 - 282 - - 282 - 282 - - 282 - 282 - - 282 43 本 頁 空 白 44 行政院人事行政總處公務人力發展學院 派員出國計畫預算總表 中華民國112年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 2 32 541 2 32 541 考 察 1 14 200 1 14 188 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 1 18 341 1 18 353 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 45 行政院人事行政總處 派員出國計畫預 中華民國 擬拜會或 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 計 畫 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．考察 導及研究 無 01 考察美國公務人員培訓發 美國 1.加州州 1.瞭解美國公務人員培訓 112.03-112.10 7 2 展重點計畫94 政府人力 發展重點計畫（如關鍵 資源局 職能、中高階培訓課程 2.沙加緬 、訓練成效評估、數位 度人力資 科技應用於培訓發展） 源局 。 3.加州大 2.瞭解因應COVID-19疫情 學柏克萊 之人才培訓業務精進做 分校公共 法。 政策學院 46 公務人力發展學院 算類別表－考察、視察、訪問 112年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會、視察 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其內容 美國 務人員培訓發 美國公務人員培訓 1.加州州 90 90 20 200 訓練輔導及研究 無 94 重點計畫（如關鍵 政府人力 、中高階培訓課程 資源局 練成效評估、數位 2.沙加緬 應用於培訓發展） 度人力資 源局 因應COVID-19疫情 3.加州大 才培訓業務精進做 學柏克萊 分校公共 政策學院 47 行政院人事行政總處 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 參加國際性訓練與發展會 美國 1.參加人才發展協會(A 9 2 90 110 議 - 94 TD)年會。 2.瞭解人力資源培訓之 發展趨勢及實務做法 。 48 公務人力發展學院 －開會、談判 112年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 9 141 341 訓練輔導及研究 美國 108.05 2 286 美國 107.05 2 275 美國 106.05 3 397 49 行政院人事行政總處 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 經 常 分類 職能 受僱人員報酬 商品及勞務購買支出 債務利息 土地租金支出 別分類 總 計 157,439 73,583 - - 01 一般公共事務 157,439 73,583 - - 50 公務人力發展學院 濟性綜合分類表 112年度 單位：新臺幣千元 支 出 經 常 移 轉 對家庭及民間 經常支出合計 對企業 對政府 對國外 非營利機構 - 282 - 55 231,359 - 282 - 55 231,359 51 行政院人事行政總處 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 投 資 及 增 資 資 職能 別分類 對營業基金 對非營業特種基金 對民間企業 對企業 總 計 - - - - 01 一般公共事務 - - - - 52 公務人力發展學院 濟性綜合分類表 112年度 單位：新臺幣千元 支 出 本 移 轉 對家庭及民間 土地購入 無形資產購入 對政府 對國外 非營利機構 - - - - - - - - - - 53 行政院人事行政總處 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 固 定 資 本 職能 別分類 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 總 計 - 1,870 - 120 01 一般公共事務 - 1,870 - 120 54 公務人力發展學院 濟性綜合分類表 112年度 單位：新臺幣千元 支 出 形 成 總 計 資本支出合計 資訊軟體 機器及其他設備 土地改良 6,829 11,071 - 19,890 251,249 6,829 11,071 - 19,890 251,249 55 行政院人事行政總處公務人力發展學院 跨年期計畫概況表 中華民國112年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 110及以 111年度 112年度 113及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 智慧創新人事服 110-114 0.51 0.09 0.07 0.07 0.28 1.本項業務屬「服務 務計畫 型智慧政府2.0推 動計畫」，經行政 院109年8月3日院 臺科會字第109002 2013號函核定。 2.本計畫112年度預 算編列於「訓練輔 導及研究-04智慧 創新人事服務」科 目0.07億元。 3.總經費516,700千 元（分別由人事行 政總處編列466,08 8千元，本學院編 列50,612千元）， 分5年辦理（110年 至114年），110至 111年度已編列166 ,839千元(人事行 政總處編列151,24 9千元，本學院編 列15,590千元)， 本年度續編列第3 年經費81,851千元 ，人事行政總處編 列74,651千元，本 學院編列7,200千 元，未來年度（11 3-114年）經費需 求數為268,010千 元。 56 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 通案決議 (一)111年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用途別項目 已依決議事項辦理。 (一) 決議如下： 1.減列大陸地區旅費 50％，不得流用。 2.減列國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定 支出）5％，除國防部及外交部外，不得流用。 3.減列委辦費（不含現行法律明文規定支出）5％。 4.減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機 械設備養護費 5％。 5.減列軍事裝備及設施 3％。 6.減列一般事務費（不含現行法律明文規定支出）5％。 7.減列媒體政策及業務宣導費 30％。 8.減列設備及投資（不含現行法律明文規定支出及資產作價 投資）6％。 9.減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助（不含現行法 律明文規定支出 ）5％。 10.對地方政府之補助(不含現行法律明文規定支出及一般性 補助款)4％。 11.前述三至六項允許在業務費科目範圍內調整。 12.前述九至十項允許在獎補助費科目範圍內調整。 13.若有特殊困難無法依上開原則調整者，可提出其他可刪 減項目，經主計總 處審核同意後予以代替補足。 14.如總刪減數未達270億元(約1.19％)，另予補足。111年 度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1.大陸地區旅費：統刪 50％，其中警政署及所屬、移民署 、法務部、司法官 學院、廉政署、矯正署及所屬、調查 局、觀光局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除現行法律明文規定支出不 刪外，其餘統刪 5%，其中總統府、國家安全會議、外交 部、領事事務局、國防部、僑務委員會改以其他項目刪 57 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 減替代，科目自行調整。 3.委辦費：除現行法律明文規定支出不刪外，其餘統刪5% ，其中總統府、國家安全會議、主計總處、國立故宮博 物院、客家委員會及所屬、大陸委員會、立法院、考試 院、審計部、內政部、營建署及所屬、役政署、建築研 究所、外交及國際事務學院、國防部、國防部所屬、財 政部、國庫署、體育署、國家教育研究院、法務部、司 法官學院、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、 交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬 、職業安全衛生署、僑務委員會、畜產試驗所、家畜衛 生試驗所、農業藥 物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、臺 南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫 局及所屬、農糧署及所屬、中部科學園區管理局、南部 科學園區管理局、證券期貨局、海洋委員會、海巡署及 所屬、海洋保育署、國家海洋研究院改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 4.房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設 備養護費：統刪 5%，其中主計總處、公務人力發展學院 、國立故宮博物院、國家發展委員 會、大陸委員會、立 法院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新 北地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方 法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花 蓮地方法院、臺灣澎湖地方法院、福建金門地方法院、 監察院、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市 審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、 審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、 營建署及所屬、警政署及所屬、消防署及所屬、移民署 、領事事務局、外交及國際事務學院、國防部所屬、國 庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局 58 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產 署及所屬、財政資訊中心、教育部、體育署、國家圖書 館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教 育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署 、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺 灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高 等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署 、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧 財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢 察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺 灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地 方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署 、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義 地方檢察署、臺灣臺 南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢 察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺 灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地 方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門 檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署 、調查局、經濟部、標準檢驗局及所屬、中小企業處、 加工出口區管理處及所屬、交通部、民用航空局、中央 氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬 、鐵道局及所屬、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵 測中心、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局 、家畜衛生試驗所、桃園區農業改良場、臺中區農業改 良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區 農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬 、農糧署及所屬、農田水利署、毒物及化學物質局、環 境檢驗所、新竹科學園區管理局、證券期貨局、海洋委 員會、海巡署及所屬、海洋保育署、國家海洋研究院改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 59 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 5.軍事裝備及設施：統刪3％，其中國防部所屬改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 6.一般事務費：除現行法律明文規定支出不刪外，其餘統刪 5%，其中總統府、主計總處、國家發展委員會、公平交 易委員會、國家通訊傳播委員會、大陸委員會、公共工 程委員會、立法院、司法院、最高法院、最高行政法院 、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行 政法院、懲戒法院、法官學院、智慧財產及商業法院、 臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院 臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮 分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新 北地方法院、臺 灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、 臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方 法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉 義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、 臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方 法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基 隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家 事 法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福 建連江地方法院、考試院、銓敘部、審計部、審計部臺 北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計 處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計 部高雄市審計處、營建署及所屬、警政署及所屬、中央 警察大學、消防 署及所屬、役政署、移民署、空中勤務 總隊、外交部、國防部、國防部所屬、財政部、國庫署 、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區 國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國 有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公 共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、 法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署 及 60 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察 署、臺灣高等檢 察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺 南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等 檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分 署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣 新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方 檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、 臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林 地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察 署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣 屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方 檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署 、 臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、 福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、 經濟部、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區 管理處及所屬、中央地質調查所、交通部、民用航空局 、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、鐵道 局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料 管理局、農業委員會、水土保持局 、家畜衛生試驗所、 臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬 、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、農糧署及所 屬、農田水利署、中央健康保險署、毒物及化學物質局 、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局、金融監 督管理委員會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查 局 、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、國家海洋 研究院改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7.媒體政策及業務宣導費：除農業委員會動植物防疫檢疫局 及所屬、衛生福利部疾病管制署不刪外；總統府主管、 國立故宮博物院、檔案管理局、原住民族文化發展中心 、中央選舉委員會及所屬、促進轉型正義委員會、不當 61 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 黨產處理委員會、考試院主管、勞動部主管、原子能委 員會主管、環境 保護署主管、科技部主管、海洋委員會 主管、國軍退除役官兵輔導委員會 主管統刪5%；行政院 、主計總處、國家發展委員會、原住民族委員會、大陸 委員會、內政部主管、財政部主管、法務部主管、僑務 委員會主管統刪 28%；司法院主管統刪 30％；客家委 員會及所屬、外交部主管、國防部主管、教育部主管、 經濟部主管、交通部主管、農業委員會主管(不含動植物 防疫檢疫局及所屬)、衛生福利部主管(不含疾病管制署)、 文化部主管統刪35%。 8.設備及投資：除現行法律明文規定支出及資產作價投資不 刪外，其餘統刪6%，其中大陸委員會、立法院、司法院 、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中 高等行政法院、高雄高等行政法院、懲戒法院、法官學 院、智慧財產及商業法院、臺灣高等法院、臺灣高等法 院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高 雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣士林地方法院、 臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方 法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南 投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方 法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺 東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、 臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年 及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法 院、福建連江地方法院、監察院、審計部臺北市審計處 、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部 臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審 計處、役政署、建築研究所、外交及國際事務學院、財 政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、南區國稅局及所 62 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館 、國立教育廣播 電臺、國家教育研究院、法務部、司法 官學院、法醫研究所、廉政署、最高檢察署、臺灣高等 檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察 署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣 高等檢察署花蓮 檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢 察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、 臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹 地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣南投地方檢察 署、臺灣雲林地 方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣 臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方 檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署 、 臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆 地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金 門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察 署、調查局、經濟部、工業局、標準檢驗局及所屬、中 小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通部、勞動部 、農業委員會、農糧署及所屬、海洋委員會、海洋保育 署、國家海洋研究院改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 9.對國內團體之捐助及政府機關間之補助：除現行法律明文 規定支出不刪外，其餘統刪5%，其中客家委員會及所屬 、大陸委員會、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬 、體育署、標準檢驗局及所屬、交通部、觀光局及所屬 、公路總局及所屬、核能研究所、農業委員會、水土保 持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環境 保護署、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局、 海洋委員會、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 10.對地方政府之補助：除現行法律明文規定支出及一般性 63 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 補助款不刪外，其餘統刪 4%，其中役政署、教育部、公 路總局及所屬、鐵道局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬 、海洋委員會、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 通案決議 為利立法院掌握各機關編列政策宣導之實際預算，各機關 遵照辦理。 (二) 辦理活動、說明會、園遊會或發放各式宣導品等，應明確 揭示辦理或贊助機關名稱；各機關於四大媒體處理政策及 業務宣導之相關工作者，以委外或勞務承攬方式辦理之經 費，應納入政策及業務宣導費彙計表表達。 通案決議 行政院應於112年度中央政府總預算案附表中列明法律義務 遵照辦理。 (三) 支出之項目、金額、預算編列機關、依據等資料。 通案決議 為確保基層軍公教人員調薪4％，111年度軍公教人員調薪 遵照辦理。 (四) 應一律採調薪4％。 通案決議 111年度中央政府總預算中新增調整待遇、育嬰留停津貼補 遵照辦理。 (五) 助、產檢假薪資補助等計畫，因總預算三讀日期與春節連 續假期接近，請行政院人事行政總處、行政院主計總處、 財政部國庫署及相關部會提前準備，以利各項發放作業順 利。 通案決議 行政院應於1個月內就搭乘旅途遠近，及實際情形檢討現行 與本學院業務無涉。 (六) 國外出差旅費報支要點規定。 通案決議 行政院應督導行政院農業委員會、衛生福利部、行政院環 與本學院業務無涉。 (七) 境保護署等相關單位正視並整合有關農藥管理制度等跨部 會相關系統管理與監測作為及權責分工業務等精進方案， 並於3個月內向立法院相關委員會提出書面報告。 通案決議 請行政院指示相關部會就毒品交易利用加密虛擬貨幣之新 與本學院業務無涉。 (八) 興犯罪模式，拿出有效防制作為及加強相關法律規範，並 由法務部於6個月內向立法院提出相關進度檢討書面報告。 通案決議 請金融監督管理委員會持續關注國際間對虛擬通貨及其衍 與本學院業務無涉。 (九) 生性商品採行之相關監理規範，適時採取相關因應措施， 以保護投資人/消費者權益。 64 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 通案決議 要求行政院各部會提出涉及租稅減免的法案送立法院審查 與本學院業務無涉。 (十) 時，除應確實依照稅式支出評估作業辦法規定外，同時應 將相關稅式支出評估報告併同修正草案送立法院備查。 通案決議 行政院所屬相關部會主管之國營事業，應於1個月內公布其 與本學院業務無涉。 (十一) 過去5年之所有捐贈明細，並自111年度起，每季公布捐贈 明細。 通案決議 中央各主管部會應立即修正派任或推薦至各該事業之董事 與本學院業務無涉。 (十二) 長、總經理薪資標準規範，並取消違法津貼。 通案決議 行政院應督促各投資機關除於投資前宜妥為評估目的、效 與本學院業務無涉。 (十三) 益、回收年限及發展目標等事項，並確實檢討投資政策及 檢視投資目的之達成情形，以評估繼續持有或退場撤回資 金，以達到政府監督效果，請行政院督導相關主管機關於3 個月內向立法院相關委員會提出書面報告。 通案決議 為利民眾知悉主管機關對各部門捐助財團法人之效益評估 與本學院業務無涉。 (十四) 情形，行政院應立即依政府資訊公開法規定各主管機關自 110年度起主動公開主管決算。 通案決議 衛生福利部應會同交通部訂立防疫旅館之各項標準作業程 與本學院業務無涉。 (十五) 序，並責成各縣市政府進行督導查核，將查核結果每月定 期公布。 司法及法 111年度公務人力發展學院歲出預算第2目「訓練輔導及研 本 學 院 業 擬 具 「 強 化 公 制委員會 究」項下「人力資源研究發展」編列3,487萬5千元，凍結 務 人 員 英 語 能 力 規 劃 」 通過決議 50萬元，俟向立法院司法及法制委員會提出書面報告後， 書面報告，於111年2月 (一) 始得動支。 23 日 以 總 處 授 發 字 第 11103001821 號 函 送 立 法院，並副知相關委員 在案。 司法及法 111年度公務人力發展學院歲出預算第2目「訓練輔導及研 本學院業擬具書面報告2 制委員會 究」項下「人力資源研究發展」中「業務費」之「國外旅 份，於111年2月23日以 通過決議 費」編列56萬9千元，凍結20%，俟向立法院司法及法制委 總 處 授 發 字 第 (二) 員會提出書面報告後，始得動支。 11103001822 號 函 送 立 65 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 法院，並副知相關委員 在案。 司法及法 111年度行政院人事行政總處公務人力發展學院「一般行政 本 學 院 業 擬 具 「 員 額 差 制委員會 」工作計畫項下「人員維持」編列預算1億3,060萬2千元； 異 分 析 說 明 」 書 面 報 告 通過決議 查該院編制員額計91員，預算員額計114員，差異情形應 ，於111年3月3日以總處 (三) 予說明，爰請行政院人事行政總處公務人力發展學院提出 授 發 字 第 11105000671 「員額差異分析說明」書面報告。 號函送立法院，並副知 相關委員在案。 司法及法 行政院人事行政總處公務人力發展學院於111年度辦理中高 本 學 院 業 擬 具 「 線 上 研 制委員會 階公務人員在職、中高階主管管理核心能力、行政院重要 習課程發展」書面報告 通過決議 政策法令、人事人員訓練、部會業務職能訓練及其他各類 ，於111年3月3日以總處 (四) 研習班時得聘請講座教師及學員膳宿等，而較110年度預算 授 發 字 第 11105000672 數增列經費417萬7千元。 號函送立法院，並副知 有鑑於Covid-19疫情後線上教學之規模與使用人數均大 相關委員在案。 幅上升，為強化公務人力發展學院數位化之能力，並加強 線上教學之成效與參與培訓之公務人員數量，爰請行政院 人事行政總處公務人力發展學院就數位研習課程之發展撰 成報告交立法院司法及法制委員會。 司法及法 111年度行政院人事行政總處公務人力發展學院預算中編列 本 學 院 業 擬 具 「 電 動 汽 制委員會 85萬元用於汰換燃油公務小客車時添購新車使用。經查， 車 汰 換 規 劃 」 書 面 報 告 通過決議 本項預算乃用於111年8月購置1輛油電混合動力車。 ，於111年3月3日以總處 (五) 有鑑於2050淨零碳排為政府宣示之重要施政目標，中 授 發 字 第 11105000673 央各機關有義務以此為目標努力，請行政院人事行政總處 號函送立法院，並副知 公務人力發展學院就以新式電動汽車汰換現有公務小客車 相關委員在案。 之期程規劃完成書面報告送交立法院司法及法制委員會。 66