18-2 中 華 民 國 102 年 度 中 央 政 府 總 預 算 科學工業園區管理局 及所屬單位預算 科學工業園區管理局編 科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 102 年度 壹、預算總說明 一、現行法定職掌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 1－ 6 二、科學工業園區管理局 102 年度施政目標與重點 －－－－－－－－－－－6－ 8 三、科學工業園區管理局以前年度實施狀況及成果概述 －－－－－－－－－9－10 貳、主要表 歲入來源別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11 －13 歲出機關別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－14 －17 參、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1． 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－19 2． 賠償收入－一般賠償收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－20 3． 行政規費收入－審查費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－21 4． 行政規費收入－證照費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－22 5． 行政規費收入－登記費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－23 6． 使用規費收入－資料使用費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－24 7． 使用規費收入－場地設施使用費 －－－－－－－－－－－－－－－－－25 8． 使用規費收入－服務費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－26 9． 財產孳息－利息收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－27 10．.財產孳息－權利金－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－28 11．.財產孳息－租金收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－29 12．.廢舊物資售價－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－30 13．.學雜費收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－31 14．.雜項收入－其他雜項收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1． 國立科學工業園區實驗高級中學－行政管理 －－－－－－－－－－33－34 2． 國立科學工業園區實驗高級中學－教學訓輔業務 －－－－－－－－35－38 3． 國立科學工業園區實驗高級中學－教學建築及設備 －－－－－－－39－40 科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 102 年度 4． 一般行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－41－42 5． 園區業務推展—綜合企劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－43－46 6． 園區業務推展－投資推廣 －－－－－－－－－－－－－－－－－－47－49 7． 園區業務推展－社會行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－50－53 8． 園區業務推展－工商行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－54－55 9． 園區業務推展－營建行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－56 10．.園區業務推展－地政及規劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－57－58 11．.新竹生物醫學園區 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－59－61 12．.第一預備金 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－62 三、各項費用彙計表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－64－69 四、歲出用途別科目分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－70－71 五、資本支出分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－72－73 六、人事費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－74 七、預算員額明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－76－77 八、公務車輛明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－78 九、現有辦公房舍明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－80－81 十、補助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－82－83 十一、捐助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－84－87 十二、派員出國計畫預算總表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－88 十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判 －－－－－－－－－－－－－90－91 十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表 －－－－－－－－－－－－－－－－92－93 十五、跨年期計畫概況表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－94 十六、委辦經費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－96－101 十七、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理 情形報告表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－102－116 肆、附錄 附錄一、科學工業園區管理局 附錄二、國立科學工業園區實驗高級中學 壹、預算總說明 科學工業園區管理局 預算總說明 中華民國 102 年度 一、現行法定職掌 本局係依『科學工業園區設置管理條例』第 5 條規定於民國 69 年 9 月 1 日成立，有關本局組織條例係奉 總統 69 年 7 月 25 日（69）台統一 義字第 4213 號令公布施行，並奉總統 92 年 6 月 25 日華總一義字第 09200114910 號令修正施行。 (一) 機關主要職掌： 機關主要職掌： 1.科學工業園區管理局 依據『科學工業園區設置管理條例』規定，本局主要執掌如下： (1) 關於園區發展政策、策略及相關措施規劃之推動事項。 (2) 關於所屬分局之監督及指揮事項。 (3) 關於園區事業設立之審查事項。 (4) 關於科學技術研究創新與發展之推動事項。 (5) 關於吸引投資及對外宣傳事項。 (6) 關於財務之計劃、調度及稽核事項。 (7) 關於產品市場調查事項。 (8) 關於園區事業之營運輔導及服務事項。 (9) 關於產品檢驗發證及產地證明簽發事項。 (10) 關於電信器材進、出口查驗及護照憑證之簽發事項。 (11) 關於園區事業外籍人員延長居留申請之核轉事項。 (12) 關於外籍或僑居國外專門性或技術性人員聘僱之許可及管理事項。 (13) 關於減免稅捐相關證明之核發事項。 (14) 關於外匯及貿易業務事項。 (15) 關於預防走私措施事項。 (16) 關於統一核發工商登記證照、工業用電證明事項。 (17) 關於安全、防護事項。 (18) 關於工商團體之業務事項。 (19) 關於勞工行政、勞工安全衛生、公害防治及勞動檢查事項。 (20) 關於公有財產管理、收益事項。 (21) 關於都市計畫之檢討及變更、非都市土地之檢討及變更編定、都市 設計審議、土地使用管制與建築管理事項。 (22) 關於各項公共設施之建設及管理事項。 1 (23) 關於社區編定、開發及管理事項。 (24) 關於廠房、住宅、宿舍之興建及租售事項。 (25) 關於促進建教合作及技術訓練事項。 (26) 關於科學技術人才訓練及人力資源之獲得與調節事項。 (27) 關於通用之技術服務設施事項。 (28) 關於儲運單位及保稅倉庫之設立、經營或輔導管理事項。 (29) 關於公共褔利事項。 (30) 關於園區事業業務及財務狀況查核事項。 (31) 關於資訊管理網路運用及園區資訊化發展之推動事項。 (32) 有關園區環境保護工作之規劃推動執行與管理事項。 (33) 其他有關園區事業或機構之設廠或擴充規模之相關證照之核轉事 項。 (34) 其他有關行政管理事項。 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 為服務新竹科學工業園區事業單位、投資廠商及相關學術機構，提 供其子女優良就學環境，吸引海內外高科技產業及科學技術人才 至台投資，並為國家培育未來棟樑，確保並創造長期競爭優勢。 (2) 幼兒園、國小部及國中部提供紮實之基礎教育，培養身心健康，適 性發展之現代國民。 (3) 高中部延續國民義務教育，培養健全公民、促進生涯發展，奠定研 究學術及學習專門知能之基礎為目的。 (4) 雙語部參採北美學制，兼重中英文課程與中西社會課程，為海外 歸國高科技人才及外籍科技人員提供國小至高中階段教育，以利 國內外教育銜接。 (二) 內部分層業務： 內部分層業務： 1.科學工業園區管理局 依『科學工業園區管理局組織條例』之規定，本局置局長一人，綜理局務， 由具備高科技學識及管理專長者擔任；副局長二人，襄理局務；下設六組 五室，分別掌理及代辦有關事項如下： (1) 企劃組：掌理有關科學工業園區（以下簡稱園區）發展政策、策略 及相關措施之規劃，科技研究創新與發展之推動，科技人才之訓練 及人力資源之獲得與調節，建教合作與技術訓練，員工子弟學校之 業務協調等事項。 2 (2) 投資組：掌理有關園區吸引投資與對外宣傳，廠商科技能力與產品 性能之評估，通用之技術服務設施，外匯及貿易業務，產品檢驗發 證，產地證明之簽發與產品市場調查等事項。 (3) 勞資組：掌理有關園區工商團體之業務督導、勞資關係、公共福利、 勞工安全衛生、勞動檢查等事項。 (4) 工商組：掌理有關園區事業設立、營運之輔導與財務稽核、電器器 材進出口查驗與護照憑證之簽發，工商登記證照及減免稅捐證明 之核發，外籍與僑居國外人員聘僱之許可及管理，儲運及保稅倉 庫之經營與輔導管理，預防走私與安全防護等事項。 (5) 營建組：掌理有關園區土地之開發及各項公共設施之建設與維護， 廠房及住宅之興建，工業用電證明之核發，環境保謢相關業務之 規劃與管理等事項。 (6) 建管組：掌理有關園區土地之編定與徵收，廠房及住宅之租賃及其 他公有財產之管理與收益，都市計劃土地使用管制與建築管理，景 觀規劃與管理等事項。 (7) 資訊室：掌理有關園區資訊業務規劃與管理，園區資訊化發展之推 動，加值網路服務引進、應用與整合，資訊系統設計，資料處理， 資訊應用訓練與諮詢服務等事項。 (8) 秘書室：掌理文書、印信、出納、庶務、法律事務、研究考核、公 共關係及不屬其他組、室事項。 (9) 人事室：依法辦理人事管理事項。 (10) 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。 (11) 政風室：依法辦理政風事項。 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 置校長一人，綜理全校校務。 (2) 本校依教育性質及業務需要，設置 3 處（教務處、學生事務處、總 務處） 、4 部（國民中學部、國民小學部、幼兒園部、雙語教學部）、 1 館（圖書館） 、1 會（輔導工作委員會） 、2 室（會計室、人事室）， 分別掌理全校各項事務，並置秘書 1 人，由專任教師兼任，總理 秘書事務，另置軍訓教官及護理教師各若干人。 (3) 教務處：辦理課程編排、教學實施及課業考查、學籍及成績考查、 教學設備及實驗器材、課程、教材、教法及其他教育上之實驗研 究等事項。 (4) 學生事務處：辦理學生訓育實施、課外活動及群育成績考查、學生 3 生活輔導、德育成績考查、學生體育及課外運動、學生衛生及保 健等事項。 (5) 總務處：辦理文書及文卷保管、收發物品採購、校舍修繕、工友管 理及校舍、物品、財產之保管及登記轉移、現金出納、票據契約、 證券之保管及轉移等事項。 (6) 國民小學部：辦理國小部課程發展及課務安排、國小部訓育、生活 輔導、國小部輔導工作計畫、生命、性別平等教育、國小部班級課 務編排、學藝活動及教學研究、國小部招生、註冊、學籍及學生成 績考查、國小部資訊教育、網站建置及維護等事項。 (7) 雙語教學部：辦理雙語教學部課程編排、教學實施及課業考查、雙 語教學部學生訓育實施、課外活動、雙語教學部學生學籍、入學註 冊及成績考查、雙語教學部教學設備、實驗器材、教具圖書、中英 文教科書、雙語教學部學生心理輔導、升學輔導及諮商輔導、外籍 教師學經歷認證、入出境簽證、居留、生活安置等事項。 (8) 圖書館：置主任一人，綜理館務，由專業人員擔任，必要時得就具 有專業知能之專任教師中聘兼。 (9) 輔導工作委員會：置主任輔導教師一人，由輔導教師兼任，綜理學 生輔導工作。 (10) 會計室：依法辦理本校歲計、會計及兼辦統計等事項。 (11) 人事室：依法辦理本校人事管理事項。 4 (三) 組織系統圖及預算員額說明表 1. 科學工業園區管理局組織系統圖及預算員額說明表 園區之開發設置已達成吸引高科技產業投資之策略目標，形成產業聚 落，成功為我國高科技產業塑造國際競爭優勢，近年來因應產業擴充需求 增闢竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭及生醫園區，均借重竹科同仁的工作經驗， 積極推動新園區開發，貢獻國家經濟。102 年配置預算員額任用 122 人， 聘用及約僱 62 人，技工、工友及駕駛 25 人。 科學工業園區管理局 102 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 技工 工友 駕駛 合計 102 年 122 56 6 8 12 5 209 5 2. 國立科學工業園區實驗高級中學組織系統圖及預算員額說明表 國立科學工業園區實驗高級中學 102 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 駕駛 技工 工友 合計 102 年 267 0 0 0 3 8 278 二、科學工業園區管理局 102 102 年度施政目標與重點 政府設立科學工業園區的目的，在提供一優良的產業發展環境，以引 進高科技工業投資創業及延攬、培育優秀科技人才，促使國內產業結構轉 型與升級。竹科自 69 年設立迄今，園區範圍從 605 公頃擴增到 1,342 公頃， 成功的開發經驗更擴散至南部以及中部科學園區，型塑北、中、南各具特 色的產業聚落，帶動了區域經濟均衡發展與地方繁榮，同時也驅動國內主 要產業上、中、下游緊密完整的群聚(cluster)效應，躍升我國成為全球矚 目的 IT、IC 高科技產業重鎮，璀璨的績效與成功經驗深獲國內外各界一致 6 的肯定與學習。 本局秉持「便民、效率、忠誠與廉能」之園區核心價值，以「建立優 質園區投資環境、貢獻國家經濟」為願景目標，賡續開發新竹科學工業園 區，除新竹園區外，亦已開發竹南、銅鑼、新竹生醫、龍潭及宜蘭等園區， 以吸引新興高科技產業投資者參與及規模拓展，打造創新、研發、生產製 造一體之高附加價值產業聚落，並結合前瞻性的策略規劃與務實的創新做 法，帶動經濟發展及增加就業，建設綠色科技產業新聚落，再創我國產業 競爭力的高峰。 本局依據行政院 102 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額 度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 102 年度施政計畫， 其目標與重點如次： (一)年度施政目標： 年度施政目標： 1. 推動前瞻、核心科技之研發與創新： (1)加強產官學研合作，提升產業研發能量 （a） 善用學研機構之研發能量，推動園區廠商與學研機構產學合作 計畫，創造產業差異化與高附加價值，提升產業創新研發能量。 （b） 結合外部資源持續辦理專業技術人才培訓及人才培育補助計 畫，提升廠商員工技能及落實技術人才培訓。 (2)促進高科技產業升級，增強企業競爭能力 (a) 面對產業變革，匯集產學研能量，增強產業競爭力，加速綠能/ 生醫/4C 市場切入，擴增高科技產業聚落，促進區域經濟發展及 帶動產業升級。 (b) 加速銅鑼、龍潭、宜蘭、及新竹生醫園區之開發，形塑我國高科 技產業創新走廊，建構臺灣成為全球創新中心。 2. 建構優質科學園區： (1)精進園區投資環境，提供便民效率服務 （a） 強化交通建設、水電供應、工安環保、建管、工商及資訊服 務，建構高效力產業發展環境，102 年預計引進 25 家以上新 進廠商。 （b） 建立顧客導向的政府服務，滿足廠商營運及從業人員生活機 能需求落實單一窗口服務，提升園區服務品質，達成廠商滿 7 意度 75 分目標值。 (2)建設低碳綠能園區，創造永續發展環境 (a) 辦理節能低碳廠商診斷及產品碳足跡輔導，建置節能低碳資訊平 台，並開發園區公共區域提供廠商認養植樹儲碳。 (b) 秉持保護環境、珍惜資源及產業與環境生態永續共存之環境 理念，促使科技與環境共榮。 (二)年度關鍵績效指標 關鍵績效指標 關鍵績效指標 評估 評估 衡量標準 102 年度 體制 方式 目標值 關鍵策略目標 統計 當年度經國科會科 引進高科技廠商 數據 學工業園區審議委 家數 1 員會審議核淮廠商 25 家 家數 建構優質科學 科學園區廠商滿 民意 廠商對園區管理局 園區 意度 4 調查 提供服務之滿意度 75 分 註：評估體制之數字代表意義如下： 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。 3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。 5.其他。 8 三、科學工業園區管理局以前年度實施狀況及成果概述 一)前年度 (一 前年度（ 前年度（100） ）施政績效及達成情形分析： 政績效及達成情形分析： 年度績效 原訂 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標 目標值 發展科學 科學園區年 12,000 億元 100 年受歐洲國家債信危機、國際主要貨幣 工業園區 度營業額 匯價波動、日本大地震、美國經濟復甦緩慢、 及韓國侵奪市場等諸多因素影響，致科學園 區整體營業額成長不如預期，為因應全球景 氣日趨嚴峻趨勢，本局積極推動園區研發獎 助措施、積極辦理招商，並密切觀察園區廠 商營運狀況適時研提相關措施，當年度營業 額為 10,346 億元，達成度為 86.21%；當年增 資案 43 家廠商，核准增資金額 625.85 億元， 以光電及積體電路廠商佔大多數，成果仍屬 豐碩。 引進高科技 21 家 100 年引進高科技廠商家數共計 50 家，其引 廠商家數 進投資額為 298.6 億元，主要為積體電路、 光電及生物技術產業廠商，其群聚效應持續 提昇園區整體產業技術水準與競爭優勢，成 效卓著。 廠商滿意度 75 分 1.100 年竹科園區廠商滿意度為 78.44 分，相 較 99 年 78.33 分成長.011 分。整體而言，園 區廠商對本局滿意度分數已連續 3 年持續上 升（97 年為 75.29 分、98 年為 77.52 分、99 年為 78.33 分） ，足以顯示園區廠商對本局施 政服務品質給予正面肯定。 2.100 年竹科受訪共 451 家，有效回收 431 份。問卷測試六大構面中之「園區形象」 、 「園 區服務品質」與「整體滿意度」兩項滿意度 分數均呈上升；「園區形象」成長 0.3 分（99 年 81.7 分，100 年 82 分）、「園區服務品質」 成長 0.46 分（99 年 77.65 分，100 年 78.11 分），其餘構面與去年相比無明顯變動。 9 年度績效 原訂 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標 目標值 發展科學 引進新能源 9家 100 年引進新能源及生技產業廠商家數共計 工業園區 及生技產業 22 家，其中新能源產業計有 11 家，投資額 廠商家數 191.76 億元，包括引進 Mirasol 凹面玻璃、 OLED/OLED Lighting 套子玻璃、太陽能電池 用導電膠與砷化鎵異質接面雙載子電晶體磊 晶片等先端材料；另生技產業計有 11 家投資 額 17.12 億元，包括引進牛樟芝及其衍生物、 經皮吸收抗黴菌劑、肉毒桿菌素生物相似性 藥物、開發炎性腸炎相關治療藥物、ADI-PEG 20 抗癌藥物等生醫新藥，以及引進牙科用高 階斷層掃描系統、內視鏡拋棄型連發式自動 血管夾等醫療器材等生醫新藥與醫療器材， 促進提升竹科生技產業的研發能量。 二)上年度 (二 上年度（ 上年度（101） ）已過期間施政績效及達成情形： 已過期間施政績效及達成情形： 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 發 展 科 學 工 業 科學園區年度營業額 截至 101 年 6 月止，科學園區年度營業額 園區 4,852 億元。 引進高科技廠商家數 截至 101 年 7 月止，引進高科技廠商家數共 25 家廠商，其引進投資額為 59.72 億元，包 含積體電路 8 家；光電 7 家；電腦及週邊 2 家；通訊 1 家；精密機械 1 家；生物技術 6 家。 科學園區廠商滿意度 本案刻正由國科會委託第三公信業者推動辦 理中，本項指標需至 101 年底始能完成。 引進新能源及生技產 截至 101 年 7 月止，當年度引進新能源及生 業廠商家數 技產業廠商家數共 10 家廠商（新能源 4 家， 生技 6 家）。 10 貳、主要表 科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 94,199 113,730 71,187 -19,531 0400000000 2 罰款及賠償收入 3,776 3,755 3,679 21 0445100000 150 科學工業園區管理局及 3,776 3,755 3,679 21 所屬 0445100100 1 罰金罰鍰及怠金 3,123 3,036 2,467 87 0445100101 1 罰金罰鍰 3,123 3,036 2,467 87 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內建築工程未依建築法申請建照 及勘驗之罰款收入1,503千元，較上 年度增列108千元。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收 入466千元，較上年度減列111千元。 3.園區內廠商違反勞動基準法或勞工安 全衛生法之罰款收入1,154千元，較 上年度增列90千元。 0445100300 2 賠償收入 653 719 1,212 -66 0445100301 1 一般賠償收入 653 719 1,212 -66 本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠 償收入。 0500000000 3 規費收入 21,100 38,719 19,060 -17,619 0545100000 165 科學工業園區管理局及 21,100 38,719 19,060 -17,619 所屬 0545100100 1 行政規費收入 19,062 37,742 18,356 -18,680 0545100101 1 審查費 2,095 2,468 2,096 -373 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區事業污染防治計畫書審查收入1, 931千元，較上年度減列237千元。 2.園區廠商裝置危險機具竣工檢查收入 164千元，較上年度減列136千元。 0545100102 2 證照費 3,227 9,033 2,847 -5,806 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.電氣技術人員執照費收入38千元，較 上年度減列15千元。 2.園區事業污染防制(治)許可證明文件 證照費收入124千元，較上年度減列1 11 科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 5千元。 3.園區內建築工程執照及使用執照收入 3,065千元，較上年度減列5,776千元 。 0545100103 3 登記費 13,740 26,241 13,413 -12,501 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內公司設立及變更登記費等收入 13,447千元，較上年度減列12,429千 元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記收入49 千元，較上年度減列13千元。 3.園區內廠商工廠登記費收入244千元 ，較上年度減列59千元。 0545100300 2 使用規費收入 2,038 977 705 1,061 0545100305 1 資料使用費 72 132 77 -60 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下: 1.園區內廠商申請公司登記、工廠登記 及動產擔保登記抄錄費收入42千元， 較上年度減列70千元。 2.國立科學工業園區實驗高級中學學生 申請或補發學生證及成績單等收入30 千元，較上年度增列10千元。 0545100312 2 場地設施使用費 617 806 549 -189 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.科學工業園區管理局借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數315千元，較上年度 減列72千元。 2.國立科學工業園區實驗高級中學借用 宿舍員工自薪資扣回繳庫數300千元 ，與上年度同。 3.行政大樓場地出借之使用費收入2千 元，與上年度同。 4.上年度新竹生物醫學園區地下停車場 租金收入117千元，本年度不再編列 ，所列117千元如數減列。 0545100313 3 服務費 1,349 39 78 1,310 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內廠商申請資格證明及工廠登記 事項証明收入29千元，較上年度減列 10千元。 12 科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 2.新增新竹生物醫學園區管理費收入1, 320千元。 0700000000 4 財產收入 34,136 28,600 15,397 5,536 0745100000 161 科學工業園區管理局及 34,136 28,600 15,397 5,536 所屬 0745100100 1 財產孳息 33,996 28,460 14,030 5,536 0745100101 1 利息收入 4 4 3 0 本年度預算數係科學工業園區實驗高級 中學薪資代扣款之專戶存款利息收入。 0745100105 2 權利金 8,641 8,641 8,641 0 本年度預算數係園區展示中心委外營運 之權利金收入。 0745100106 3 租金收入 25,351 19,815 5,386 5,536 本年度預算數係新竹生物醫學園區生醫 廠房、土地及會議室等租金收入。 0745100600 2 廢舊物資售價 140 140 1,368 0 本年度預算數係出售報廢電腦等收入。 1100000000 7 其他收入 35,187 42,656 33,050 -7,469 1145100000 152 科學工業園區管理局及 35,187 42,656 33,050 -7,469 所屬 1145100100 1 學雜費收入 35,185 42,654 32,132 -7,469 本年度預算數係國立科學工業園區實驗 高級中學學雜費收入。 1145100900 2 雜項收入 2 2 919 0 1145100901 1 收回以前年度歲出 - - 895 - 前年度決算數係收回以前年度員工溢領 薪資及園區諮詢服務中心水電費分攤款 等繳庫數。 1145100909 2 其他雜項收入 2 2 23 0 本年度預算數係使用郵資機酬金收入。 13 科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0045000000 18 國家科學委員會主管 1,774,842 1,522,792 252,050 0045100000 2 科學工業園區管理局及 所屬 1,774,842 1,522,792 252,050 本科目上年度法定預算數1,522,132千元，連同由教 育部「學生事務與輔導」科目移入660千元，共計如 表列上年度預算數。 5145100000 教育支出 656,413 529,491 126,922 5145101100 1 國立科學工業園區實驗 656,413 529,491 126,922 高級中學 5145101101 1 行政管理 362,003 365,604 -3,601 1.本年度預算數362,003千元，包括人事費347,819千 元，業務費13,902千元，獎補助費282千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費347,819千元，較上年度減列員工上 下班交通費及退休人員年終慰問金等經費3,440 千元。 (2)基本行政工作維持費14,184千元，較上年度減列 員工文康活動費等經費161千元。 5145101102 2 教學訓輔業務 19,440 18,031 1,409 1.本年度預算數19,440千元，包括業務費14,884千元 ，設備及投資4,245千元，獎補助費311千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本教學訓輔工作維持費5,711千元，較上年度 增列教學材料器具費等經費706千元。 (2)高國中部教學訓輔經費4,253千元，較上年度增 列教學材料器具費及景觀、儀器設施維護費等經 費292千元。 (3)雙語部教學訓輔經費6,323千元，較上年度增列 教學材料器具費及景觀、儀器設施維護費等經費 228千元。 (4)國小部教學訓輔經費3,153千元，較上年度增列 教學材料器具費及景觀、儀器設施維護費等經費 183千元。 5145101104 3 教學建築及設備 274,970 145,856 129,114 1.本年度預算數274,970千元，全數為設備及投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)校舍改善工程經費271,564千元，較上年度減列 節能減碳工程等經費400千元，增列擴校工程經 費130,238千元，計淨增129,838千元，其中： <1>教室及運動場擴建中程計畫總經費321,710千元 ，分4年辦理，98至101年度已編列141,443千元 ，本年度續編第4年經費160,854千元，較上年 度增列69,435千元。 <2>新建綜合體育館總經費154,617千元，分2年辦 14 科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 理，101年度已編列46,907千元，本年度續編最 後1年經費107,710千元，較上年度增列60,803 千元。 (2)資訊設備經費1,676千元，較上年度減列公文管 理系統及主機等經費1,054千元。 (3)教室及辦公設備經費1,730千元，較上年度增列 教室器材設備等經費330千元。 5245100000 科學支出 1,118,429 993,301 125,128 5245100100 2 一般行政 257,656 272,824 -15,168 1.本年度預算數257,656千元，包括人事費234,785千 元，業務費19,497千元，設備及投資3,044千元， 獎補助費330千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費234,785千元，較上年度減列員工上 下班交通費及退休人員年終慰問金等經費6,831 千元。 (2)基本行政工作維持費22,871千元，較上年度減列 汰換行政大樓電梯等經費8,337千元。 5245101000 3 園區業務推展 240,198 250,209 -10,011 5245101020 1 綜合企劃 169,322 182,234 -12,912 1.本年度預算數169,322千元，包括業務費71,619千 元，設備及投資7,382千元，獎補助費90,321千元 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)企劃作業經費5,023千元，較上年度減列高科技 產業動態資料庫及資訊情報網使用等經費1,128 千元。 (2)創新技術研發獎助經費85,565千元，較上年度減 列研發精進等經費6,314千元。 (3)人才培訓經費28,568千元，較上年度減列辦理園 區專業技術及經營管理等人才培訓業務等經費5, 550千元。 (4)管理作業計畫經費180千元，與上年度同。 (5)園區資訊化業務規劃發展經費49,836千元，較上 年度增列網際網路通訊協定升級設備等經費80千 元。 (6)電腦專業人員訓練經費150千元，與上年度同。 5245101021 2 投資推廣 15,332 16,085 -753 1.本年度預算數15,332千元，包括業務費15,044千元 ，設備及投資50千元，獎補助費238千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)業務推廣經費10,480千元，較上年度減列委託辦 理園區訪客接待及諮詢服務費用等經費710千元 。 (2)投資服務經費3,421千元，較上年度減列參加歐 15 科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 美日高科技展暨拜訪潛在投資廠商，暨加強國際 合作與推動科技外交國外旅費等24千元。 (3)外貿服務經費1,431千元，較上年度減列園區廠 商外貿通關及保稅人才培訓等經費19千元。 5245101022 3 社會行政 40,487 36,074 4,413 1.本年度預算數40,487千元，包括業務費39,485千元 ，獎補助費1,002千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)勞資關係及勞工福利經費4,980千元，較上年度 減列園區簡訊編印費等經費273千元。 (2)勞工檢查經費2,991千元，較上年度增列緊急應 變能力及災害防救技術聯合訓練等365千元。 (3)環境保護經費32,192千元，較上年度增列委託辦 理園區地下水汙染整治等經費8,123千元。 (4)竹南園區環境保護經費324千元，較上年度減列 所轄基地水質調查等經費3,802千元。 5245101023 4 工商行政 2,524 2,561 -37 1.本年度預算數2,524千元，包括業務費2,229千元， 獎補助費295千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)工商服務與財稅管理經費1,218千元，較上年度 減列公司年度決算書表委外查核委辦費等經費69 千元。 (2)安全防護管理經費1,306千元，較上年度增列園 區安全防護設施維護等經費32千元。 5245101024 5 營建行政 5,481 5,571 -90 1.本年度預算數5,481千元，全數為業務費。 2.本年度預算數5,481千元，較上年度減列委託辨理 新竹科學園區廠商電力事故廠商技術輔導等經費90 千元。 5245101026 6 地政及規劃 7,052 7,684 -632 1.本年度預算數7,052千元，包括業務費5,757千元， 設備及投資1,000千元,獎補助費295千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)財產登記與管理經費1,785千元，與上年度同。 (2)土地使用規劃及細部規劃經費2,273千元，較上 年度減列都市計畫變更及土地更新使用規劃暨環 境規劃等經費161千元。 (3)建築管理經費710千元，較上年度減列辦理全國 建築管理資訊深化服務計畫設備等經費1,088千 元。 (4)竹南、龍潭及宜蘭園區經費2,284千元，較上年 度增列汰換辦公設備等經費617千元。 5245101500 4 新竹生物醫學園區 619,575 469,268 150,307 1.本年度預算數619,575千元，包括業務費74,562千 元，設備及投資545,013千元。 2.新竹生物醫學園區計畫總經費14,084,910千元，分 16 科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 23年辦理，92至101年度已編列12,634,529千元， 本年度續編第11年經費619,575千元，較上年度增 列生醫科技與產品研發中心興建等經費150,307千 元。 5245109800 5 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 17 本 頁 空 白 18 参、附屬表 附屬表 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0445100100 -0445100101 來源子目及 預算金額 3,123 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.建築法第85條至95條。 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.建築法第85條至95條。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 3.勞動基準法第79條至80條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.勞動基準法第79條至80條。 4.勞工安全衛生法第33條至36條。 報決算者應繳之罰款。 4.勞工安全衛生法第33條至36條。 報決算者應繳之罰款。 3.未依勞工安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依勞工安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 3,123 0445100000 150 科學工業園區管理 3,123 局及所屬 0445100100 1 罰金罰鍰及怠金 3,123 0445100101 1 罰金罰鍰 3,123 1.園區內建築工程未依建築法申請建照及勘驗之罰款收入1,50 3千元。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入466千元。 3.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法之罰款收入1, 154千元。 19 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0445100300 -0445100301 來源子目及 預算金額 653 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 賠償收入 -一般賠償收入 、實驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 653 0445100000 150 科學工業園區管理 653 局及所屬 0445100300 2 賠償收入 653 0445100301 1 一般賠償收入 653 1.管理局廠商違約逾期交貨之賠償收入353千元。 2.實驗高級中學廠商違約逾期交貨之賠償收入300千元。 20 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545100100 -0545100101 來源子目及 預算金額 2,095 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 行政規費收入 -審查費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.勞工安全衛生法第8條。 4.勞工安全衛生法第8條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 2,095 0545100000 165 科學工業園區管理 2,095 局及所屬 0545100100 1 行政規費收入 2,095 0545100101 1 審查費 2,095 1.園區事業污染防治計畫書審查費收入1,931千元。 2.園區廠商裝置危險機具竣工檢查審查費收入164千元。 21 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545100100 -0545100102 來源子目及 預算金額 3,227 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 行政規費收入 -證照費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.工廠管理輔導法第34條。 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 費收入。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 費收入。 2.核發園區事業污染防制(治)許可證明文件證照 檢驗維護業管理規則」。 2.核發園區事業污染防制(治)許可證明文件證照 檢驗維護業管理規則」。 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 。 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 。 3.核發建築執照及使用執照。 審查費及證書費收費標準。 3.核發建築執照及使用執照。 審查費及證書費收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 3,227 0545100000 165 科學工業園區管理 3,227 局及所屬 0545100100 1 行政規費收入 3,227 0545100102 2 證照費 3,227 1.園區內廠商電氣技術人員執照費收入38千元。 2.園區事業污染防制(治)許可證明文件證照費收入124千元。 3.園區內建築工程執照收入3,053千元。 4.園區內建築使用執照收入12千元。 22 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545100100 -0545100103 來源子目及 預算金額 13,740 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 行政規費收入 -登記費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.動產擔保交易法第11條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 13,740 0545100000 165 科學工業園區管理 13,740 局及所屬 0545100100 1 行政規費收入 13,740 0545100103 3 登記費 13,740 1.園區內公司設立及變更登記費等收入13,447千元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記收入49千元。 3.園區內廠商工廠登記費收入244千元。 23 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545100300 -0545100305 來源子目及 預算金額 72 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 使用規費收入 -資料使用費 、實驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.動產法第11條。 廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記抄 廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記抄 1.動產法第11條。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 錄費收入。補發、申請學生證及成績單等。 錄費收入。補發、申請學生證及成績單等。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 3.工廠管理輔導法第34條。 3.工廠管理輔導法第34條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 72 0545100000 165 科學工業園區管理 72 局及所屬 0545100300 2 使用規費收入 72 0545100305 1 資料使用費 72 1.園區內廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記抄錄費 收入42千元。 2.實驗高級中學學生申請或補發學生證及成績單等收入30千元 。 24 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545100300 -0545100312 來源子目及 預算金額 617 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 使用規費收入 -場地設施使用費 、實驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 2.本局行政大樓ATM出租之場地收入。收回員工 2.本局行政大樓ATM出租之場地收入。收回員工 借住公有眷舍薪資繳回數。 借住公有眷舍薪資繳回數。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 617 0545100000 165 科學工業園區管理 617 局及所屬 0545100300 2 使用規費收入 617 0545100312 2 場地設施使用費 617 1.科學工業園區管理局317千元。 (1)借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數315千元。 (2)行政大樓場地使用收入2千元。 2.實驗高級中學借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數300千元。 25 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545100300 -0545100313 來源子目及 預算金額 1,349 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 使用規費收入 -服務費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.公司登記規費收費準則第13條。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 1.公司登記規費收費準則第13條。 園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明。 2.工廠管理輔導法第34條。 2.工廠管理輔導法第34條。 3.科學工業園區設置管理條例第27條。 3.科學工業園區設置管理條例第27條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,349 0545100000 165 科學工業園區管理 1,349 局及所屬 0545100300 2 使用規費收入 1,349 0545100313 3 服務費 1,349 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明收入29千元。 2.新竹生物醫學園區管理費收入1,320千元。 26 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0745100100 -0745100101 來源子目及 預算金額 4 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 財產孳息 -利息收入 驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 4 0745100000 161 科學工業園區管理 4 局及所屬 0745100100 1 財產孳息 4 0745100101 1 利息收入 4 實驗高級中學教職員工薪資代扣款之專戶存款戶利息收入。 27 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0745100100 -0745100105 來源子目及 預算金額 8,641 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 財產孳息 -權利金 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 8,641 0745100000 161 科學工業園區管理 8,641 局及所屬 0745100100 1 財產孳息 8,641 0745100105 2 權利金 8,641 園區展示中心委外營運權利金。 28 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0745100100 -0745100106 來源子目及 預算金額 25,351 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 新竹生物醫學園區廠房租金收入。 科學工業園區設置管理條例及施行細則。 科學工業園區設置管理條例及施行細則。 新竹生物醫學園區廠房租金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 25,351 0745100000 161 科學工業園區管理 25,351 局及所屬 0745100100 1 財產孳息 25,351 0745100106 3 租金收入 25,351 1.新竹生物醫學園區廠房租金收入20,669千元。 2.新竹生物醫學園區土地租金收入4,674千元。 3.新竹生物醫學園區會議室租金收入8千元。 29 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0745100600 來源子目及 預算金額 140 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 廢舊物資售價 、實驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 報廢財產拍賣收入。報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。事務管理手冊。 事務管理手冊。事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。報廢財產拍賣收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 140 0745100000 161 科學工業園區管理 140 局及所屬 0745100600 2 廢舊物資售價 140 1.科學工業園區管理局廢舊物資拍賣收入40千元。 2.實驗高級中學廢舊電腦等收入100千元。 30 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 1145100100 來源子目及 預算金額 35,185 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 學雜費收入 驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 35,185 1145100000 152 科學工業園區管理 35,185 局及所屬 1145100100 1 學雜費收入 35,185 實驗高級中學學雜費收入35,185千元。 31 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 1145100900 -1145100909 來源子目及 預算金額 2 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 郵資機使用酬金。 郵資機使用酬金。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 2 1145100000 152 科學工業園區管理 2 局及所屬 1145100900 2 雜項收入 2 1145100909 2 其他雜項收入 2 科學工業園區管理局使用郵資機之酬金收入2千元。(依近2年 實際收入編列) 32 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 行政管理 預算金額 362,003 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、會計及 購等業務。 政風業務等 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入278名人力以培育約3,000名學生，並維護 288間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺 的校園，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 347,819 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務教 0100 人事費 347,819 師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 210,749 0104 約聘僱人員待遇 5,011 0105 技工及工友待遇 5,215 0111 獎金 45,917 0121 其他給與 1,088 0131 加班值班費 2,301 0142 退休退職給付 42,142 0143 退休離職儲金 15,926 0151 保險 19,470 02 基本行政工作維持 14,184 實驗中學 本校總務處、會計室、人事室等辦理文書、出納 0200 業務費 13,902 、庶務等業務。 0202 水電費 461 1.水電費461千元。﹝0202﹞ 0203 通訊費 520 2.郵資、電話費及網路通訊費等520千元。﹝020 0215 資訊服務費 400 3﹞ 0219 其他業務租金 98 3.薪資軟體維護、財產管理系統維護、圖書館自 0221 稅捐及規費 1,696 動化軟體維護及電腦網路系統、設備維護等40 0231 保險費 130 0千元。﹝0215﹞ 0249 臨時人員酬金 1,410 4.租用車輛供公務使用之租車費98千元。(0219) 0271 物品 882 5.規費：污水處理費每季400千元年列1,600千元 0279 一般事務費 3,252 、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千元， 0282 房屋建築養護費 1,990 共計1,696千元。﹝0221﹞ 0283 車輛及辦公器具養護 278 6.公共意外第三人責任險、財產保險等130千元 費 。﹝0231﹞ 0284 設施及機械設備養護 2,632 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工作 費 費750千元。﹝0249﹞ 0291 國內旅費 81 8.遴用專任專業輔導人員1人660千元。(0249) 0299 特別費 72 9.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873千 0400 獎補助費 282 元。﹝0271﹞ 33 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 行政管理 預算金額 362,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0475 獎勵及慰問 282 10.油料費：機車1輛汽油每月21公升，計9千元 。﹝0271﹞ 11.員工文康活動費每人每年2,500元*274人=685 千元及保全費、影印紙、報費、環境佈置、 廁所清潔委外、員工健康檢查費補助、雜支 等2,567千元，合共3,252千元。﹝0279﹞ 12.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之修 繕費等1,990千元。﹝0282﹞ 13.車輛養護費機車1輛依規定每年1,663元，計2 千元，辦公器具養護費按預算員額263人，每 人每年1,048元編列，年列276千元，合計年 列278千元。﹝0283﹞ 14.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝清 理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣機、 速印機、電梯等養護維修，活動中心場地使 用維護費，計列2,632千元。﹝0284﹞ 15.台澎金馬地區旅費計列81千元。﹝0291﹞ 16.特別費按規定標準計列72千元。﹝0299﹞ 17.退休退職人員47人(含技工工友7人)三節慰問 金282千元。(0475) 34 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 19,440 計畫內容： 預期成果： 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學 制、教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育 進度，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率 功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫 達50%，高中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 地加強文化轉移之功能，就現有設施分別編成下列各 部共103班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年 級四班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授 課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年 級五班共計十五班。 3.國小部教學：國小一至四年級各六班，五至六年級 各七班，共計三十八班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一 班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 5,711 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。﹝0201﹞ 0200 業務費 4,581 2.水電費2,078千元。﹝0202﹞ 0201 教育訓練費 130 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203) 0202 水電費 2,078 4.教學材料器具費909千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢業 0271 物品 909 典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,205千元。 0279 一般事務費 1,205 ﹝0279﹞ 0291 國內旅費 29 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0300 設備及投資 1,110 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。﹝03 0306 資訊軟硬體設備費 50 06﹞ 0319 雜項設備費 1,060 8.圖書儀器教學器具、設備費1,060千元。﹝031 0400 獎補助費 20 9﹞ 0441 對學生之獎助 20 9.特殊教育學生獎補助金20千元。(0441) 02 高國中部教學訓輔經費 4,253 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。﹝0215﹞ 0200 業務費 2,985 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費20 0215 資訊服務費 55 0千元。(0219) 0219 其他業務租金 200 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團體 0250 按日按件計資酬金 120 表演費等120千元。﹝0250﹞ 0271 物品 546 4.教學材料器具費496千元，緊急救護器材50千 0279 一般事務費 971 元，共計546千元。﹝0271﹞ 0284 設施及機械設備養護 998 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機租 費 用、環境佈置、雜支等890千元。﹝0279﹞ 0291 國內旅費 95 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(0279) 0300 設備及投資 1,205 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎勵 35 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 19,440 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 100 等51千元。(0279) 0319 雜項設備費 1,105 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等841 0400 獎補助費 63 千元，電腦設備維護及管理費157千元，共計9 0441 對學生之獎助 63 98千元。﹝0284﹞ 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅費 95千元。﹝0291﹞ 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。﹝ 0306﹞ 11.圖書儀器教學器具及設備費1,105千元。﹝03 19﹞ 12.軍公教遺族就學優待補助費：15,175元*1人= 15千元。(0441) 13.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助23,60 0元*1人*2學期=48千元。(0441) 03 雙語部教學訓輔經費 6,323 實驗中學 1.外籍教師研習報名費63千元。(0201) 0200 業務費 5,168 2.外籍教師宿舍租金每月88,102元*12月=1,058 0201 教育訓練費 63 千元。﹝0219﹞ 0219 其他業務租金 1,108 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費50 0221 稅捐及規費 71 千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 83 4.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、居 0261 國際組織會費 766 留證之申請費等，共計71千元。(0221) 0271 物品 392 5.舉辦東亞地區研習,邀請國內外專家學者之演 0279 一般事務費 1,102 講鐘點費及差旅費等經費33千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 998 6.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50千 費 元。﹝0250﹞ 0291 國內旅費 63 7.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、WAS 0293 國外旅費 522 C國際學校認證委員會及EARCOS國際學校教師 0300 設備及投資 927 聯合諮商協會年費100千元、ISS國際學校服務 0306 資訊軟硬體設備費 100 機構年費225千元、NACAC全美本部大學申請入 0319 雜項設備費 827 學諮商協會及NAVIANCE協會之年費65千元、Co 0400 獎補助費 228 mmunity Service Center國際社區服務中心36 0441 對學生之獎助 228 0千元、OACAC大學申請諮商國際協會5千元等 ，共計766千元。﹝0261﹞ 8.教學材料器具費322千元。﹝0271﹞ 9.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千元， 參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、材料等2 0千元，共計70千元。(0271) 10.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教師 36 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 19,440 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 用教科書及雜支等495千元。﹝0279﹞ 11.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需10 0千元。﹝0279﹞ 12.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬聯 合國活動所需之註冊費及雜費等200千元。(0 279) 13.WASC機構代表來台訪視人員之餐費及住宿費 等50千元。(0279) 14.認證機購系統網路使用費600美元，計約20千 元。(0279) 15.學生活動刊物，如Model United nations模 擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文簡介 等82千元。(0279) 16.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(0279 ) 17.班級教室佈置、比賽活動獎勵等95千元。(02 79) 18.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等854 千元，電腦設備維護及管理費144千元，共計 998千元。﹝0284﹞ 19.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費63千元。(0291) 20.出席國際學校甄聘會議聘任外籍教師之國外 旅費422千元。(0293) 21.參加WASC及EARCOS研習及出席MUN模擬聯合國 會議之國外旅費100千元。(0293) 22.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。﹝ 0306﹞ 23.圖書儀器教學器具及設備費827千元。﹝0319 ﹞ 24.工讀生薪資228千元。(0441) 04 國小部教學訓輔經費 3,153 1.教學管理系統維護30千元。﹝0215﹞ 0200 業務費 2,150 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30千 0215 資訊服務費 30 元。﹝0250﹞ 0250 按日按件計資酬金 30 3.教學材料器具費377千元。﹝0271﹞ 0271 物品 377 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機租 0279 一般事務費 593 用、環境佈置、雜支等192千元。﹝0279﹞ 0284 設施及機械設備養護 1,016 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(0279) 37 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 19,440 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、義 0291 國內旅費 104 工家長服務獎勵品等341千元。(0279) 0300 設備及投資 1,003 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等638 0306 資訊軟硬體設備費 100 千元，電腦設備維護及管理費378千元，共計1 0319 雜項設備費 903 ,016千元。﹝0284﹞ 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅費 104千元。﹝0291﹞ 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。﹝0 306﹞ 10.圖書儀器教學器具及設備費903千元。﹝0319 ﹞ 38 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101104 教學建築及設備 預算金額 274,970 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 費，並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品 3.汰換與購置各項教學設備。 質。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時 能1人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以 提高行政效率。 3.學校土地使用面積增加5.6公頃，更新田徑場，改 善目前場地不平整、跑道處處修補之窘境；增闢籃 、排球場，增加學生活動空間；新建綜合體育館， 增加游泳池使用人數及時間；新建教學大樓，解決 目前教學空間不足問題，並提升未來教學品質。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 271,564 實驗中學 房屋建築及設備費271,564千元：(0302) 0300 設備及投資 271,564 1.壁癌處理及建物整修(第二期)1,000千元。 0302 房屋建築及設備費 271,564 2.廁所改善工程(第五期)1,000千元。 3.辦公室及教室整建1,000千元。 4.本校「國立科學工業園區實驗高級中學教室及 運動場擴建中程計畫」(奉行政院秘書長98年7 月1日院臺科字第0980039318號函原則同意)之 擴建教學大樓及運動場設施等，用以解決教學 空間與學生活動場地長年不足問題，總工程經 費321,710千元，執行期間自98年度起至102年 度止，以前年度已編列141,443千元，本年度 編列工程費160,854千元。 5.本校「國科會所屬園區實驗高級中學建設計畫 」子計畫(二)「國立科學工業園區實驗高級中 學新建綜合體育館」(業經行政院100年12月13 日院臺科字第1000065615號函同意)之興建綜 合體育館，用以解決學校運動設施老舊，學生 長期活動空間不足問題，總工程經費154,617 千元，執行期間自101年度至102年度止，以前 年度已編列46,907千元，本年度編列工程費10 7,710千元。 02 資訊設備 1,676 實驗中學 資訊設備費1,676千元：(0306) 0300 設備及投資 1,676 1.增購或汰換行政及教室電腦設備1,000千元。 0306 資訊軟硬體設備費 1,676 2.伺服器及網路交換設備汰換300千元。 3.辦公行政用套裝軟體、防毒軟體(全校授權)17 6千元。 4.會計人事總務管理系統及主機等設置200千元 。 03 教室及辦公設備 1,730 實驗中學 雜項設備費1,730元：(0319) 39 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101104 教學建築及設備 預算金額 274,970 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 1,730 1.教室儲物櫃更新450千元。 0319 雜項設備費 1,730 2.外籍教師宿舍傢俱450千元。 3.圖書館借還書磁條感應機110千元。 4.國小部多功能教室器材設備更新720千元。 40 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 一般行政 預算金額 257,656 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、會計及 購等業務。 政風業務等。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 234,785 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 234,785 0102 政務人員待遇 1,600 0103 法定編制人員待遇 99,102 0104 約聘僱人員待遇 58,000 0105 技工及工友待遇 9,200 0111 獎金 31,071 0121 其他給與 3,300 0131 加班值班費 5,026 0143 退休離職儲金 12,336 0151 保險 15,150 02 基本行政工作維持 22,871 秘書室、人事 本局事務科、文書科、會計室、人事室及政風室 室、會計室、 辦理文書、出納、庶務、法律事務、研究考核及 政風室 公共關係等業務。 0200 業務費 19,497 1.現職員工教育訓練費15人*3,000元=45千元。( 0201 教育訓練費 45 0201) 0202 水電費 3,501 2.辦公大樓所需使用水、電費3,501千元。(0202 0203 通訊費 1,300 )。 0219 其他業務租金 2,093 3.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。(02 0221 稅捐及規費 75 03) 0231 保險費 650 4.其他業務租金2,093千元。（0219） 0251 委辦費 1,562 (1)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360千 0271 物品 1,496 元。 0279 一般事務費 3,171 (2)影印機事務機租金80,000元/月*12月=960 0282 房屋建築養護費 3,595 千元。 0283 車輛及辦公器具養護 354 (3)檔案室電子保全120千元。 費 (4)租供執行公務用車租金653千元。 0284 設施及機械設備養護 1,053 5.公務車5輛及機車5輛行照、定檢規費、牌照稅 費 及燃料費共計75千元。(0221) 0291 國內旅費 344 6.公務車5輛及機車5輛保險費，建物火災及地震 0294 運費 100 保險共計650千元。(0231) 0299 特別費 158 7.檔案電子儲存管理542千元。（0251） 0300 設備及投資 3,044 8.會計帳務處理及資料建檔整理等外包費用360 41 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 一般行政 預算金額 257,656 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0302 房屋建築及設備費 2,500 千元。(0251) 0319 雜項設備費 544 9.公文電子化總收(發)文端作業660千元。(0251 0400 獎補助費 330 ) 0475 獎勵及慰問 330 10.公務用文具紙張、衛生用品、報章雜誌、康 樂用品、資訊耗材等700千元。（0271） 11.油料358千元。（0271） (1)公務車4輛，汽油每輛每月139公升，機車5 輛每輛每月26公升，油氣雙燃料車1輛每輛 每月汽油71公升，每月液化石油氣81公升 ，全年汽油9,084公升，液化石油氣972公 升，汽油每公升34.6元，液化石油氣每公 升20.9元，共計335千元。 (2)租供執行公務車用油23千元。 12.汰換辦公用品及桌椅等438千元。（0271） 13.處理公務所需印刷、清潔勞務、文康活動、 餐會及員工心理諮商等費用3,171千元。(027 9) 14.辦公大樓所需維護修繕費用2,595千元。(028 2) 15.行政大樓屋頂防漏隔熱維護修繕1,000千元。 (0282) 16.公務車5輛及機車5輛維護費共計161千元。(0 283) 17.辦公器具維護費按預算員額184人，每人每年 1,048元，共計193千元。(0283) 18.電梯及空調設施機具維護保養1,053千元。(0 284) 19.行政人員出差旅費344千元(=328人/天*1.05 千元)。(0291) 20.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用100千元 。(0294) 21.首長因公所需特別費158千元。(0299) 22.行政大樓屋頂安裝太陽能節能設備2,500千元 。(0302) 23.辦公設備汰換，冷氣機、事務機、廣播設備 、家具等544千元。(0319) 24.本局退休退職人員三節慰問金55人，每人每 年6,000元，計330千元。(0475) 42 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 169,322 計畫內容： 預期成果： 1.強化企劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構 1.加速業務革新與工作簡化，強化企劃管考作業，提 顧客導向的政府服務。 高本局行政效果與為民服務功能。 2.邀請產學研界共同研議園區發展策略，改善園區投 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生 資環境及提昇營運效能。 技、工安環保、經營管理等專技訓練，專題講座及 3.委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦 經常性管理訓練，本局員工訓練進修等。 理深次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表 園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓。 會，推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台 4.規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎 ，肯定廠商研發實力。 技術/研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助課程。 術交流。 5.辦理研發精進計畫。 5.辦理技專院校及大學人才培育補助計畫。 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作 6.推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究 服務效率及品質。 機構進行產學合作。 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投 7.持續精進本局辦公室自動化環境，提昇工作效能。 資環境，增進廠商服務效能。 8.持續精進、整合本局行政資訊化作業，提昇服務效 8.透過政府服務平臺，執行跨機關間電子資料交換作 能。 業，提昇機關間資訊交流效益。 9.持續精進、整合園區管理、服務資訊系統，強化廠 9.提供民眾及園區廠商透通性的服務。 商服務效能。 10.持續規劃、建置跨機關資訊交流作業。 11.建置優質園區服務，強化政府服務效能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 5,023 企劃組第一科 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環境 0200 業務費 5,023 與營運效能所需經費包括： 0203 通訊費 400 1.業務用郵電費400千元。（0203） 0212 權利使用費 200 2.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費20 0250 按日按件計資酬金 50 0千元。（0212） 0251 委辦費 3,000 3.委託案專家出席費50千元(=2千元*25人/次)。 0271 物品 150 (0250) 0279 一般事務費 1,040 4.提昇服務效能，辦理廠商問卷調查相關經費20 0284 設施及機械設備養護 23 0千元。（0251） 費 5.辦理電子化業務，精進本局檔案管理及運用效 0291 國內旅費 160 能相關費用800千元。(0251) 6.提昇為民服務，辦理本局客服及總機費用2,00 0千元。(0251) 7.業務用文具紙張、資訊耗材及報章雜誌150千 元。（0271） 8.為民服務區飲用水、植栽、看板維護費100千 元。（0279） 9.辦理園區經營發展策略規劃、精進服務品質及 滿意度問卷調查等所需場地、文宣資料、茶點 及人員接待等相關費用200千元。(0279) 10.辦理本局及園區反貪活動、講習訓練及業務 推展等相關費用40千元。(0279) 43 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 169,322 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.編製年報、季報及為民服務白皮書等相關費 用700千元。(0279) 12.傳真機維護費23千元。(0284) 13.國內出差旅費160千元(=152人/天*1.05千元) 。(0291) 02 創新技術研發獎助 85,565 企劃組第二科 獎勵園區廠從事產品研究所需經費包括: 0200 業務費 4,100 1.創新產品獎暨研發成效獎評選費200千元。(02 0250 按日按件計資酬金 200 50) 0251 委辦費 3,800 2.委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究發展業 0279 一般事務費 100 務費用200千元。(0251) 0400 獎補助費 81,465 3.研發精進研究計劃行政事務委辦費用3,600千 0430 政府機關間之補助 14,666 元。(0251) 0437 對國內團體之捐助 46,273 4.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈置 0438 對私校之獎助 15,666 、文宣資料、茶點及人員接待等經費100千元 0475 獎勵及慰問 4,860 。(0279) 5.創新產品獎8件獎勵金2,430千元。(0475) 6.研發成效獎8件獎勵金2,430千元。(0475) 7.研發精進研究計劃補助款76,605千元。(0430 、0437及0438) 03 人才培訓 28,568 企劃組第二科 辦理專業技術及管理訓練所需各項經費，包括： 0200 業務費 19,712 1.本局員工專題講座及訓練進修350千元。(0201 0201 教育訓練費 350 ) 0250 按日按件計資酬金 200 2.辦理園區專業技術及經營管理學者專家出席費 0251 委辦費 17,549 200千元。(0250) 0279 一般事務費 1,250 3.辦理園區專業技術（包括半導體、光電、通訊 0291 國內旅費 363 等）、經營管理等人才培訓業務15,899千元。 0400 獎補助費 8,856 (0251) 0430 政府機關間之補助 26 4.辦理園區專題講座訓練課程業務1,000千元。( 0437 對國內團體之捐助 30 0251) 0438 對私校之獎助 8,800 5.辦理人才培育行政事務委辦650千元。(0251) 6.延攬海外科技人才籌辦費100千元。(0279) 7.辦理研討會及相關活動費用200千元。(0279) 8.辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌辦費 950千元。(0279) 9.員工國內出差旅費168千元(=160人/天*1.05千 元)。(0291) 10.辦理園區專業技術及經營管理專家學者旅費 補助195千元。(0291) 44 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 169,322 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.補助園區廠商、公私立技專院校及大學辦理 人才培育課程經費8,826千元。(0430、0437 及0438) 12.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用30千元。(0437) 04 管理作業 180 企劃組第三科 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需各 0200 業務費 180 項經費包括: 0250 按日按件計資酬金 20 1.學者專家出席費及諮詢費20千元。(0250) 0271 物品 80 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌椅 0279 一般事務費 40 、櫃子及辦公用品80千元。(0271) 0291 國內旅費 40 3.業務用印刷、環境佈置、會議便餐、茶水、雜 支40千元。(0279) 4.國內出差旅費40千元(=38人/天*1.05千元)。( 0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 49,836 資訊室 精進、整合本局行政資訊化作業，提昇工作效能 0200 業務費 42,454 ，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作業功 0215 資訊服務費 42,204 能。 0271 物品 200 1.資訊業務委外作業35,600千元。(0215) 0279 一般事務費 50 2.行政管理資訊系統維護1,008千元。(0215) 0300 設備及投資 7,382 (1)差勤系統建置暨維運案，依合約第五條契 0306 資訊軟硬體設備費 7,382 約價金之給付條件：系統維運費自98/11至 103/11共20期分期支付，本年度支付4期計 200千元。 (2)三園區共用薪資系統建置暨維運案，依合 約第五條契約價金之給付條件：系統維運 費自98/12至103/12共20期分期支付，本年 度支付4期計408千元。 (3)「作業基金出納帳務、零用金管理系統」 等行政管理軟體年度租用及維護費400千元 。 3.經濟部G2B公文電子交換竹科分攤費用200千元 。(0215) 4.廠商申辦資訊作業維運400千元。(0215) 5.網路維運服務(如;通訊費…等)1,200千元。(0 215) 6.伺服主機、網路硬體設備租用及多媒體會議室 系統維護531千元。(0215) 7.系統軟體租用及維護250千元。(0215) 45 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 169,322 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維護250 千元。(0215) 9.配合國科會共用性資訊系統建置(如:新聞剪影 系統、公文系統維運,共用平台維運,建置案第 一、二期維運...等)2,765千元。(0215) 10.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 11.園區資訊業務推廣座談會50千元(如場地費、 便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 12.行政管理資訊系統建置及精進費用1,528千元 。(0306) (1)差勤系統建置暨維運案，依合約第五條契 約價金之給付條件：系統建置費自98/11至 103/11共20期分期支付，本年度支付4期計 332千元。 (2)三園區共用薪資系統建置暨維運案，依合 約第五條契約價金之給付條件：系統建置 費自98/12至103/12共20期分期支付，本年 度支付4期計596千元。 (3)因應額外新增需求進行三園區共用薪資系 統精進竹科分攤300千元。 (4)行政支援及管理業務新增需求計300千元。 13.廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。(030 6) 14.配合行政院IPv6網際網路通訊協定升級推動 方案進行網路設備汰換2,300千元。(0306) 15.系統軟體購置200千元。(0306) 16.個人電腦、筆記型電腦、印表機、儲存設備 等設備汰換1,645千元。(0306) 17.配合國科會共用系統建置(園區廠商共用性資 訊服務系統開發建置第三期)1,409千元。(03 06) 06 電腦專業人員訓練 150 資訊室 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業人 0200 業務費 150 員資訊技術訓練所需經費。 0201 教育訓練費 100 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知/遴請專 0291 國內旅費 50 家授課以及電腦人員專業訓練費共100千元。( 0201) 2.國內出差旅費全年48人次計50千元。(48人/次 *1.05千元)(0291) 46 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,332 計畫內容： 預期成果： 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區 1.預估核准投資案40-50件；增資案50件。 在國際間之知名度，以吸引高科技產業至園區投資 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活 。 動；並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單 國際合作關係。 位等建立投資吸引管道，以有效吸引高科技廠商來 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內 園區設廠，落實科技生根之園區宗旨。 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關 數位典藏、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園 產業發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託 區，提高園區國際知名度，進而刺激投資意願。 學術研究機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之 4.辦理進出口簽證5,500件及高科技進出口證明核發2 技術層次財務結構、市場潛力、經營團隊、經濟效 00件及管理費收取審核業務5,000件。 益等詳細調查評估，確保園區投資案之品質，並對 5.配合「優質經貿網絡」計畫「貿易安全」項下「優 園區資源做最有效率之分配。 質企業(AEO)認證及管理機制」，進行AEO認證輔導 4.推動國際合作，積極參與國際科學園區組織，結合 ，以確保貿易應鍊安全，提升我國整體競爭力。 姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際知名度 ，促進合作關係。 5.製作多媒體及平面宣傳資料，以推廣園區形象，多 媒體資料包括：簡報投影片、影片、照片、數位光 碟片、網頁內容設計等；平面資料包括：園區簡介 、通訊錄、地圖、海報、投資須知等。 6.於國際性及海外華人學會刊物刊登園區形象廣告， 以提升園區國際知名度，並吸引高科技產業及海外 華人至園區設廠。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售 中心,及諮詢服務中心之維護、園區歷史影音資料 保存，並委託專業機構提供園區訪客諮詢及接待服 務。 8.辦理國際性研討會及參加國內外產業展覽以吸引投 資。 9.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區 事業有關保稅與進出口貿易業務。 10.依據行政院院台經字第0970057810號函核定「優 質經貿網路」計劃綱要項下「貿易安全」下「優 質企業AEO認證及管理機制」配合辦理。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 10,480 投資組第二科 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投資 0200 業務費 10,192 意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告，接待 0201 教育訓練費 15 來訪貴及國內外廠商，製作宣傳媒體，設立探索 0203 通訊費 250 館並提供園區訪客諮詢及接待服務，以發展園區 0221 稅捐及規費 1,000 對外推廣所需經費，包括： 0231 保險費 100 1.人員訓練費15千元。(0201) 0251 委辦費 3,240 2.業務用郵電及電話費250千元。(0203) 0261 國際組織會費 150 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅及 0271 物品 85 相關費用1,000千元。(0221) 0279 一般事務費 4,648 4.保險費100千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護 77 5.委託辦理園區訪客接待及諮詢服務費用3,240 費 千元。(0251) 47 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,332 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 30 6.AURP、IASP、ASPA國際組織年費150千元。(02 0293 國外旅費 597 61) 0300 設備及投資 50 7.業務用文具紙張用品85千元。(0271) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.印刷費用85千元。(0279) 0400 獎補助費 238 9.探索館展覽內容規劃與活動費用150千元。(02 0437 對國內團體之捐助 238 79) 10.多媒體、平面宣傳資料、廣告等文宣費用1,9 03千元。(0279) 11.辦理研討會及展覽等經費150千元。(0279) 12.辦理園慶及頒獎活動300千元。(0279) 13.建製園區史料數位典藏檢索系統50千元。(02 79) 14.業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費900千元 。(0279) 15.接待外賓公務便餐費900千元。(0279) 16.辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學生至 園區參訪)210千元。(0279) 17.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護77 千元。(0284) 18.國內出差費30千元。(0291) 19.參加亞洲地區科學園區組織年會與理事會出 差費2人6天計147千元。(0293) 20.參加世界科學園區協會(IASP)年會出差費2人 8天計300千元。(0293) 21.參加世界研究園區協會(AURP)年會出差費1人 7天計150千元。(0293) 22.資訊軟硬體設備50千元。(0306) 23.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等活 動及相關費用238千元。(0437) 02 投資服務 3,421 投資組第一科 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技術 0200 業務費 3,421 層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳加評 0201 教育訓練費 60 估，以確保投資品質所需經費包括: 0203 通訊費 198 1.參加專業機構訓練費60千元。(0201) 0250 按日按件計資酬金 1,440 2.業務用郵電198千元。(0203) 0262 國內組織會費 100 3.支付法律顧問費50千元。(0250) 0271 物品 160 4.投資申請案委員出席費340千元(每年約需辦理 0279 一般事務費 976 12次複審會120千元以及辦理四次審委會220千 0291 國內旅費 209 元)。(0250) 48 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,332 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0293 國外旅費 278 5.投資申請案評審費1,050千元。(0250) 6.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 7.業務用文具紙張及用品160千元。(0271) 8.業務用印刷163千元。(0279) 9.國外訂購產業資訊及相關投資吸引策略資訊費 62千元。(0279) 10.參與或協助辦理高科技發展政策及相關學術 研討會751千元。(0279) 11.國內出差每年200人次計209千元。(0291) 12.參加歐、美、日高科技展暨拜訪潛在投資廠 商，暨加強國際合作與推動科技外交出差費3 人6天計278千元。(0293) 03 外貿服務 1,431 投資組第三科 辦理貿易/簽證及高科技管制，所需經費包括： 0200 業務費 1,431 1.員工在職訓練費100千元。（0201） 0201 教育訓練費 100 2.業務用郵電65千元。（0203） 0203 通訊費 65 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓270千元。( 0251 委辦費 270 0251) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張80千元。（0271） 0279 一般事務費 755 5.進出口保稅業務講習會80千元。（0279） 0284 設施及機械設備養護 76 6.「建構優質台灣經貿環境與網路」優質企業輔 費 導費用675千元。(0279) 0291 國內旅費 85 7.傳真機、鋼印、碎紙機維護76千元。（0284） 8.國內出差旅費每年80人次計85千元。(0291) 49 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 40,487 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事業及推 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480 動性別平等措施400家，並提供托兒補助。 家。 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項38 競賽12項次。 0家。 3.辦理勞工安全衛生宣導，加強事業單位及勞工安全 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托 衛生意識。 兒補助。 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽 業安全及勞工健康之保持。 活動共12項次。 5.辦理新竹園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測 5.辦理勞工安全衛生說明會12場次及工安月系列活動 ，辦理水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事 ，加強事業單位及勞工安全衛生意識。 業廢棄物再利用審查，污染總量管制及事業污染防 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次， 制設施輔導等工作。 落實作業安全及勞工健康之保持。 6.辦理竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區等空氣、地下水 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各 、土壤等環境品質監測及廢棄物質量調查與處理規 項環保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物 劃。 之排放量等計300件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,980 勞資組第一科 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以建 0200 業務費 4,458 立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務，加 0203 通訊費 150 強勞動相關法令之推動執行及督導，推展休閒活 0219 其他業務租金 345 動等事項所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 786 1.業務用郵電150千元。(0203) 0271 物品 340 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場地 0279 一般事務費 2,630 租金345千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護 27 3.性別工作平等、勞資調解委員會委員出席費40 費 千元(=20人/天*2千元)。(0250) 0291 國內旅費 180 4.勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。(0250) 0400 獎補助費 522 5.園區簡訊稿費200千元。(0250) 0437 對國內團體之捐助 472 6.園區運動競賽裁判費450千元。（0250） 0476 其他補助及捐助 50 7.資訊耗材費、業務用文具紙張等共70千元。(0 271) 8.圖書室業務移撥，新增編列中西文期刊、圖書 雜誌、報紙等270千元。(0271) 9.園區廠商通訊錄10千元。(0279) 10.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動 歌唱、運動競賽及促進就業等相關活動經費1 ,820千元。(0279) 11.勞工法令宣導座談什支50千元。(0279) 12.辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千元。 (0279) 13.園區簡訊編印費600千元。(0279) 14.儀器設備養護費27千元。(0284) 15.國內出差旅費計180千元(=150/天*1.2千元) 50 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 40,487 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。(0291) 16.補助五一勞動節活動經費50千元。(0437) 17.同業公會推動園區公益及相關法令之推動配 合款122千元。(0437) 18.園區事業托兒設施及措施補助300千元。(043 7) 19.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 2,991 勞資組第二科 加強勞工安全措施、辦理工廠安全檢查及事業勞 0200 業務費 2,946 工安全衛生督導事項所需經費，包括： 0201 教育訓練費 30 1.檢查員進修講習費等30千元。(0201) 0203 通訊費 40 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0219 其他業務租金 55 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。(0 0221 稅捐及規費 4 219) 0231 保險費 4 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等規費4千 0250 按日按件計資酬金 270 元。(0221) 0251 委辦費 1,050 5.公務機車保險費4千元。(0231) 0271 物品 77 6.舉辦勞工安全衛生宣導會及工安月活動講師鐘 0279 一般事務費 1,310 點費150千元。(0250) 0283 車輛及辦公器具養護 4 7.委辦案、工安優良單位及人員、危險性機械設 費 備或工作場所審查與檢查等外聘委員審查費12 0291 國內旅費 102 0千元。(0250) 0400 獎補助費 45 8.委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及職場健 0475 獎勵及慰問 45 康促進1,050千元。(0251) 9.檢查用安全衛生護具24千元。(0271) 10.公務機車油料8千元(=10公升/月*12月*34.6 元*2台)。(0271) 11.業務用文具紙張45千元。(0271) 12.檢查用資料50千元。(0279) 13.舉辦勞工安全衛生宣導會、舉辦工安月活動 、什支960千元。(0279) 14.辦理緊急應變能力及災害防救技術聯合訓練2 00千元。(0279) 15.績優工安單位及人員表揚獎牌、場地佈置50 千元。(0279) 16.檢查儀器校正費及檢查儀器配件50千元。(02 79) 17.公務機車養護費4千元。(0283) 18.國內出差旅費102千元(=85人/天*1.2千元)。 51 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 40,487 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (0291) 19.績優工安人員表揚獎金45千元。(0475) 03 環境保護 32,192 勞資組第三科 辦理園區各項環境污染防治、說明環保法規及人 0200 業務費 31,757 員訓練等所需經費包括： 0201 教育訓練費 160 1.人員訓練進修160千元。(0201) 0203 通訊費 16 2.公害防治業務所需郵電費16千元。(0203) 0219 其他業務租金 40 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 250 4.舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費70千元 0251 委辦費 30,477 。(0250) 0271 物品 47 5.學者專家出席費100千元。(0250) 0279 一般事務費 654 6.委辦計畫審查費80千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 5 7.委託辦理園區地下水污染整治14,227千元。(0 費 251) 0291 國內旅費 108 8.事業減廢及資源化推動工作2,500千元。(0251 0400 獎補助費 435 ) 0437 對國內團體之捐助 50 9.辦理事業單位環保許可審查及污染總量管理業 0441 對學生之獎助 295 務委辦費10,820千元。(0251) 0475 獎勵及慰問 90 10.推動園區溫室氣體管制工作2,930千元。(025 1) 11.業務用文具紙張47千元。(0271) 12.會議資料、雜支等250千元。(0279) 13.辦理環保法規說明及研討會10場計150千元。 (0279) 14.辦理執行表揚推動環境保護工作績優單位場 地佈置及獎牌製作54千元。(0279) 15.辦理環保月活動200千元。(0279) 16.什項修護費5千元。(0284) 17.國內出差旅費108千元(=90人/天*1.2千元)。 (0291) 18.補助環保社團辦理相關研討會50千元。(0437 ) 19.工讀生一名月支18.780千元，年需295千元。 (0441) 20.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表揚 獎金90千元。(0475) 04 竹南園區等環境保護 324 勞資組第三科 辦理竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區等各項環境污 0200 業務費 324 染防治、說明環保法規及人員訓練等所需經費包 0201 教育訓練費 30 括： 52 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 40,487 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0203 通訊費 5 1.人員訓練進修30千元。(0201) 0219 其他業務租金 10 2.公害防治業務所需郵電費5千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.辦理說明會場地租金10千元。(0219) 0279 一般事務費 43 4.舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費10千元 0284 設施及機械設備養護 24 。(0250) 費 5.學者專家出席費50千元(=25人/次*2千元)。(0 0291 國內旅費 102 250) 6.委辦計畫審查費50千元(=25人/次*2千元)。(0 250) 7.會議資料、雜支等13千元。(0279) 8.辦理環保法規說明會及研討會5場計30千元。( 0279) 9.什項修護費24千元。(0284) 10.國內差旅費102千元(=85人/天*1.2千元)。(0 291) 53 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101023 工商行政 預算金額 2,524 計畫內容： 預期成果： 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資 務業入區作業登記，決算書表申報業務。 格證明等約共3,400件，健全單一窗口機制提昇服 2.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護 務效率。 督導、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小 2.查核約425廠商財務報表及提供財稅諮詢服務。 組會議事項。 3.定期辦理約392家工廠調查，確實掌握工廠運作狀 3.辦理園區災害防救作業手冊編修、園區安全防護設 況。 備維護及廠商在職人力資料維護等事項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 4.外國專業人員聘僱審核。 5.維護門崗柵門約29處、監視系統及緊急報案系統， 保全保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品 質。 6.管理維護園區廠商約140,000人現職員工資料建檔 以供統計分析。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,218 工商組第一科 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費，包 0200 業務費 1,218 括： 0201 教育訓練費 23 1.員工在職訓練23千元(23千元=7人*3.3次)。(0 0203 通訊費 194 201) 0250 按日按件計資酬金 370 2.業務用郵電194千元。(0203) 0251 委辦費 337 3.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、財 0271 物品 100 務規劃及境內外稅務研習研討活動370千元。( 0279 一般事務費 86 0250) 0291 國內旅費 108 4.公司年度決算書表委外查核委辦費337千元。( 0251) 5.業務用文具紙張、資訊耗材費100千元。(0271 ) 6.業務用印刷、宣導及紀念品86千元。(0279) 7.國內出差108千元(=103人/次*1.05千元)。(02 91) 02 安全防護管理 1,306 工商組第二科 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導、 0200 業務費 1,011 警政協調等事項所需經費，包括： 0201 教育訓練費 20 1.員工在職訓練20千元(=10人*2千元)。(0201) 0203 通訊費 160 2.業務用郵電160千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 30 3.辦理民防訓練活動30千元。(0250) 0271 物品 70 4.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(0271) 0279 一般事務費 390 5.辦理園區分支單位座談會與維安執行小組會議 0284 設施及機械設備養護 311 費用50千元。(0279) 費 6.災害防救及勤務督導及輔導廠商安全防護等經 0291 國內旅費 30 費272千元。(0279) 0400 獎補助費 295 7.萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安全防護 0441 對學生之獎助 295 等經費68千元。(0279) 8.園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設施等維 54 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101023 工商行政 預算金額 2,524 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 修保養211千元。(0284) 9.應變中心通訊設備及防空警報器等維護檢修測 試100千元。(0284) 10.國內出差30千元(=28人/次*1.05千元)。(029 1) 11.工讀生1名，月支18.780千元，年需295千元 。(0441) 55 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101024 營建行政 預算金額 5,481 計畫內容： 預期成果： 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周 2.辦理新竹園區廠商節水、節能及電力事故廠商技術 邊燈光照明維護。 輔導。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員 。 工專業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 5,481 營建組第二科 辦理園區工程發包及監工及機關公共設施等一般 0200 業務費 5,481 性維護所需經費，包括： 0201 教育訓練費 80 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0203 通訊費 310 2.業務用郵電310千元。(0203) 0251 委辦費 3,289 3.委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔導1,15 0271 物品 205 0千元。(0251) 0279 一般事務費 400 4.委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔導1,25 0284 設施及機械設備養護 997 0千元。(0251) 費 5.委託辦理新竹科學園區廠商電力事故廠商技術 0291 國內旅費 200 輔導159千元。(0251) 6.園區地理圖形資訊系統維護730千元。(0251) 7.業務用資訊耗材、文具用品150千元。(0271) 8.業務用紙張55千元。(0271) 9.業務用印刷330千元。(0279) 10.園區水、電、氣供應協調業務費70千元。(02 79) 11.諮詢服務中心建築維護費137千元。(0284) 12.行政服務區周邊燈光意象美化860千元。(028 4) 13.國內出差旅費計每年計200千元(=200人次*1. 0千元)。(0291) 56 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 地政及規劃 預算金額 7,052 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 之產權完整與收益。 3.辦理新竹、竹南、新竹生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園 2.科學園區土地使用整體規劃事宜。 區之建築管理。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,785 建管組第一科 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,490 1.業務用郵電165千元。（0203） 0203 通訊費 165 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費31 0221 稅捐及規費 316 6千元。（0221） 0250 按日按件計資酬金 221 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費221千元。 0271 物品 152 （0250） 0279 一般事務費 320 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費152千 0291 國內旅費 316 元。(0271) 0400 獎補助費 295 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費320千元。（0279 0441 對學生之獎助 295 ） 6.國內出差旅費316千元。（0291） 7.工讀生1名月支18.780千元，年需295千元。（ 0441） 02 土地使用規劃及細部規劃 2,273 建管組第二科 辦理園區土地使用規劃所需經費，包括： 0200 業務費 2,273 1.業務用郵電200千元。(0203) 0203 通訊費 200 2.委辦案評審出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0250 按日按件計資酬金 70 務費70千元。（0250） 0251 委辦費 578 3.配合園區及周邊土地發展應辦理之都市計畫變 0271 物品 15 更及土地更新使用規劃暨環境規劃252千元。( 0279 一般事務費 1,250 0251) 0291 國內旅費 160 4.資訊深化服務計畫:建築執照數位化掃描案326 千元。(0251) 5.業務用文具、紙張及資訊耗材費15千元。(027 1) 6.昇降設備抽驗案250千元。(0279) 7.園區公共建築安檢複查、建照抽檢及文件晒圖 等費用1,000千元。(0279) 8.國內出差旅費160千元(=80人/次*2千元)。(02 91) 03 建築管理 710 建管組第二科 辦理園區特定區內建築管理所需費用，包括： 0200 業務費 710 1.業務用文具紙張、用品及資訊耗材150千元。( 0271 物品 150 0271) 0279 一般事務費 500 2.辦公室清潔維護印刷及一般雜支500千元。(02 57 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 地政及規劃 預算金額 7,052 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 60 79) 3.國內出差旅費60千元(=30人/次*2千元)。(029 1) 04 竹南、龍潭及宜蘭園區 2,284 營建組、投資 辦理竹南、龍潭及宜蘭園區業務所需經費,包括: 組、建管組 1.業務用水電費339千元。（0202） 0200 業務費 1,284 2.郵電費400千元。(0203) 0202 水電費 339 3.業務用文具紙張、用品及資訊耗材(ex:碳粉匣 0203 通訊費 400 )等費用80千元。(0271) 0271 物品 80 4.處理公務所需印刷、清潔勞務等經費300千元 0279 一般事務費 300 。(0279) 0284 設施及機械設備養護 95 5.電梯及空調設施機具維護保養95千元。（0284 費 ） 0291 國內旅費 70 6.國內出差旅費70千元。(0291) 0300 設備及投資 1,000 7.增購及汰換辦公設備費用1,000千元。(0319) 0319 雜項設備費 1,000 58 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 619,575 計畫內容： 預期成果： 1.園區宣傳、招商。 1.提升園區廠商進駐率。 2.參加產業展覽以吸引投資。 2.提升園區知名度及推廣生醫園區。 3.辦理生醫人才培訓，研究發展及生醫產業資訊平台 3.培養生醫產業發展所需高階跨領域研究人才，建置 建置及推廣。 生醫園區資訊運用網絡，並整合醫學與ICT跨領域 4.生醫科技與產品研發中心興建。 研究資源、建立驗證與檢測諮詢平台，促進生醫產 業發展。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區 619,575 本局各組室 「新竹生物醫學園區計畫」於民國92年3月28日 0200 業務費 74,562 院臺科字第0920012142號函奉 行政院核定。民 0202 水電費 8,536 國100年9月30日院臺科字第1000049623號函核可 0203 通訊費 626 修訂。截至101年度止，預算累計編列數為12,63 0212 權利使用費 50 4,529千元，本年度編列619,575千元。辦理新竹 0215 資訊服務費 3,740 生物醫學園區規劃及開發建設所需經費，包括： 0219 其他業務租金 206 1.生醫辦公室水電費1,536千元。(0202) 0221 稅捐及規費 2,284 2.園區水電費7,000千元。(0202) 0231 保險費 2,020 3.生醫辦公室網路連線費324千元。(0203) 0249 臨時人員酬金 17,916 4.生醫園區管理中心及辦公室電信、郵資等費用 0250 按日按件計資酬金 501 302千元。(0203) 0251 委辦費 19,500 5.促進產學合作及促進學術研究成果產業化等資 0271 物品 550 料收集費用50千元。(0212) 0279 一般事務費 12,800 6.資訊委外案3,720千元。(0215) 0282 房屋建築養護費 100 7.生醫園區展示中心資訊軟硬體維護費20千元。 0284 設施及機械設備養護 5,333 (0215) 費 8.影印機租金156千元。(0219) 0291 國內旅費 20 9.租車費50千元。(0219) 0293 國外旅費 360 10.稅捐及規費，共2,284千元。(0221) 0294 運費 20 (1)地價稅:494千元 (生技大樓於100年興建完 0300 設備及投資 545,013 成，以99.01.01公告地價3,800元/㎡，稅 0302 房屋建築及設備費 544,643 率千分之十，稅額約為494千元)。 0304 機械設備費 150 (2)房屋稅:1,760千元(生技大樓全棟均供營業 0306 資訊軟硬體設備費 20 用估算約需1,760千元)。 0319 雜項設備費 200 (3)財產登記與管理(如登記作業規費，土地暨 建物謄本申請等)30千元。 11.生醫辦公室財產保險及辦理活動相關人員保 險費20千元。(0231) 12.建物保險費2,000千元。(經保險公司估算生 醫園區內建物火險附加地震險保費，約需2,0 00千元)(0231) 13.生醫園區人員酬金(包括勞健保、加班值班及 退職資遣給付等)17,916千元。(0249) 59 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 619,575 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 14.代書服務費及訴訟費342千元。(0250) 15.邀請專家學者出席會議出席費、書面審查費 及交通費等共計159千元。 (0250) 16.環境監測費3,000千元(依環說書承諾事項編 列)。(0251) 17.委託辦理下水道業務自我查核經費計約7,550 千元(依環說書承諾事項編列)。(0251) 18.生醫園區都市計畫變更800千元。(0251) 19.培養生醫產業發展所需高階跨領域研究人才 ，建置生醫園區資訊運用網絡，並整合醫學 與ICT跨領域研究資源、建立驗證與檢測諮詢 平台等經費約計8,150千元。(0251) 20.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等，共500千元。(0271) 21.生醫產品國際標準數位電子及紙本資料採購5 0千元。(0271) 22.接待相關單位來訪費用及外賓公務便餐費100 千元。(0279) 23.辦公室清潔維護、印刷費、誤餐費及雜支等1 ,800千元。(0279) 24.園區清潔維護費3,500千元。(0279) 25.園區營運後之保全工作經費5,000千元。(027 9) 26.辦理生醫產業前瞻論壇及研討會議，共計720 千元。(0279) 27.多媒體、平面宣傳資料及廣告等經費，共720 千元。(0279) 28.舉辦招商說明會/座談會/研討會/參展等經費 ，共860千元。(0279) 29.紀念品製作費100千元。(0279) 30.辦公區域所需保養、維修費用100千元。(028 2) 31.辦公室環境設施設備、機電及儀器設備等保 養維護費用100千元。(0284) 32.生醫園區機電設備保養維修費用5,213千元。 (0284) 33.設施及設備維護費用20千元。(0284) 60 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 619,575 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 34.國內旅費20千元。(0291) 35.參加歐、美、日生物醫學展暨拜訪潛在投資 廠商2人8天，計360千元。(0293) 36.公物運輸所需費用20千元。(0294) 37.生醫科技與產品研發中心興建經費544,643千 元。(0302) 38.公務用事務設備購置經費100千元。(0304) 39.生醫園區展示中心設備購置經費50千元。(03 04) 40.筆記型電腦、數位相機及資訊設備汰舊換新 費用20千元。(0306) 41.生醫辦公室辦公設備、會議設備等費用，計2 00千元。(0319) 61 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 會計室 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 62 本 頁 空 白 63 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 5245101020 5245101021 5245101022 5245101023 5245101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 257,656 169,322 15,332 40,487 2,524 5,481 0100人事費 234,785 - - - - - 0102政務人員待遇 1,600 - - - - - 0103法定編制人員待遇 99,102 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 58,000 - - - - - 0105技工及工友待遇 9,200 - - - - - 0111獎金 31,071 - - - - - 0121其他給與 3,300 - - - - - 0131加班值班費 5,026 - - - - - 0142退休退職給付 - - - - - - 0143退休離職儲金 12,336 - - - - - 0151保險 15,150 - - - - - 0200業務費 19,497 71,619 15,044 39,485 2,229 5,481 0201教育訓練費 45 450 175 220 43 80 0202水電費 3,501 - - - - - 0203通訊費 1,300 400 513 211 354 310 0212權利使用費 - 200 - - - - 0215資訊服務費 - 42,204 - - - - 0219其他業務租金 2,093 - - 450 - - 0221稅捐及規費 75 - 1,000 4 - - 0231保險費 650 - 100 4 - - 0249臨時人員酬金 - - - - - - 0250按日按件計資酬金 - 470 1,440 1,416 400 - 0251委辦費 1,562 24,349 3,510 31,527 337 3,289 0261國際組織會費 - - 150 - - - 0262國內組織會費 - - 100 - - - 0271物品 1,496 430 325 464 170 205 0279一般事務費 3,171 2,480 6,379 4,637 476 400 0282房屋建築養護費 3,595 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 354 - - 4 - - 64 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 5245101020 5245101021 5245101022 5245101023 5245101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 1,053 23 153 56 311 997 0291國內旅費 344 613 324 492 138 200 0293國外旅費 - - 875 - - - 0294運費 100 - - - - - 0299特別費 158 - - - - - 0300設備及投資 3,044 7,382 50 - - - 0302房屋建築及設備費 2,500 - - - - - 0304機械設備費 - - - - - - 0306資訊軟硬體設備費 - 7,382 50 - - - 0319雜項設備費 544 - - - - - 0400獎補助費 330 90,321 238 1,002 295 - 0430政府機關間之補助 - 14,692 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 46,303 238 522 - - 0438對私校之獎助 - 24,466 - - - - 0441對學生之獎助 - - - 295 295 - 0475獎勵及慰問 330 4,860 - 135 - - 0476其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 65 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 5145101101 5145101102 5145101104 5245101500 5245109800 地政及規劃 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一預備金 第一、二級用途別 備 園區 科目名稱及編號 合 計 7,052 362,003 19,440 274,970 619,575 1,000 0100人事費 - 347,819 - - - - 0102政務人員待遇 - - - - - - 0103法定編制人員待遇 - 210,749 - - - - 0104約聘僱人員待遇 - 5,011 - - - - 0105技工及工友待遇 - 5,215 - - - - 0111獎金 - 45,917 - - - - 0121其他給與 - 1,088 - - - - 0131加班值班費 - 2,301 - - - - 0142退休退職給付 - 42,142 - - - - 0143退休離職儲金 - 15,926 - - - - 0151保險 - 19,470 - - - - 0200業務費 5,757 13,902 14,884 - 74,562 - 0201教育訓練費 - - 193 - - - 0202水電費 339 461 2,078 - 8,536 - 0203通訊費 765 520 230 - 626 - 0212權利使用費 - - - - 50 - 0215資訊服務費 - 400 85 - 3,740 - 0219其他業務租金 - 98 1,308 - 206 - 0221稅捐及規費 316 1,696 71 - 2,284 - 0231保險費 - 130 - - 2,020 - 0249臨時人員酬金 - 1,410 - - 17,916 - 0250按日按件計資酬金 291 - 233 - 501 - 0251委辦費 578 - - - 19,500 - 0261國際組織會費 - - 766 - - - 0262國內組織會費 - - - - - - 0271物品 397 882 2,224 - 550 - 0279一般事務費 2,370 3,252 3,871 - 12,800 - 0282房屋建築養護費 - 1,990 - - 100 - 0283車輛及辦公器具養護費 - 278 - - - - 66 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 5145101101 5145101102 5145101104 5245101500 5245109800 地政及規劃 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一預備金 第一、二級用途別 備 園區 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 95 2,632 3,012 - 5,333 - 0291國內旅費 606 81 291 - 20 - 0293國外旅費 - - 522 - 360 - 0294運費 - - - - 20 - 0299特別費 - 72 - - - - 0300設備及投資 1,000 - 4,245 274,970 545,013 - 0302房屋建築及設備費 - - - 271,564 544,643 - 0304機械設備費 - - - - 150 - 0306資訊軟硬體設備費 - - 350 1,676 20 - 0319雜項設備費 1,000 - 3,895 1,730 200 - 0400獎補助費 295 282 311 - - - 0430政府機關間之補助 - - - - - - 0437對國內團體之捐助 - - - - - - 0438對私校之獎助 - - - - - - 0441對學生之獎助 295 - 311 - - - 0475獎勵及慰問 - 282 - - - - 0476其他補助及捐助 - - - - - - 0900預備金 - - - - - 1,000 0901第一預備金 - - - - - 1,000 67 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 1,774,842 0100人事費 582,604 0102政務人員待遇 1,600 0103法定編制人員待遇 309,851 0104約聘僱人員待遇 63,011 0105技工及工友待遇 14,415 0111獎金 76,988 0121其他給與 4,388 0131加班值班費 7,327 0142退休退職給付 42,142 0143退休離職儲金 28,262 0151保險 34,620 0200業務費 262,460 0201教育訓練費 1,206 0202水電費 14,915 0203通訊費 5,229 0212權利使用費 250 0215資訊服務費 46,429 0219其他業務租金 4,155 0221稅捐及規費 5,446 0231保險費 2,904 0249臨時人員酬金 19,326 0250按日按件計資酬金 4,751 0251委辦費 84,652 0261國際組織會費 916 0262國內組織會費 100 0271物品 7,143 0279一般事務費 39,836 0282房屋建築養護費 5,685 0283車輛及辦公器具養護費 636 68 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 13,665 0291國內旅費 3,109 0293國外旅費 1,757 0294運費 120 0299特別費 230 0300設備及投資 835,704 0302房屋建築及設備費 818,707 0304機械設備費 150 0306資訊軟硬體設備費 9,478 0319雜項設備費 7,369 0400獎補助費 93,074 0430政府機關間之補助 14,692 0437對國內團體之捐助 47,063 0438對私校之獎助 24,466 0441對學生之獎助 1,196 0475獎勵及慰問 5,607 0476其他補助及捐助 50 0900預備金 1,000 0901第一預備金 1,000 69 科學工業園區 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 18 國家科學委員會主管 582,604 262,460 93,074 - 2 科學工業園區管理局及所屬 582,604 262,460 93,074 - 教育支出 347,819 28,786 593 - 1 國立科學工業園區實驗高級中學 347,819 28,786 593 - 1 行政管理 347,819 13,902 282 - 2 教學訓輔業務 - 14,884 311 - 3 教學建築及設備 - - - - 科學支出 234,785 233,674 92,481 - 2 一般行政 234,785 19,497 330 - 3 園區業務推展 - 139,615 92,151 - 1 綜合企劃 - 71,619 90,321 - 2 投資推廣 - 15,044 238 - 3 社會行政 - 39,485 1,002 - 4 工商行政 - 2,229 295 - 5 營建行政 - 5,481 - - 6 地政及規劃 - 5,757 295 - 4 新竹生物醫學園區 - 74,562 - - 5 第一預備金 - - - - 70 園區 管理局及所屬 用途 別科目分析表 民國 102年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 939,138 - 835,704 - - 835,704 1,774,842 1,000 939,138 - 835,704 - - 835,704 1,774,842 - 377,198 - 279,215 - - 279,215 656,413 - 377,198 - 279,215 - - 279,215 656,413 - 362,003 - - - - - 362,003 - 15,195 - 4,245 - - 4,245 19,440 - - - 274,970 - - 274,970 274,970 1,000 561,940 - 556,489 - - 556,489 1,118,429 - 254,612 - 3,044 - - 3,044 257,656 - 231,766 - 8,432 - - 8,432 240,198 - 161,940 - 7,382 - - 7,382 169,322 - 15,282 - 50 - - 50 15,332 - 40,487 - - - - - 40,487 - 2,524 - - - - - 2,524 - 5,481 - - - - - 5,481 - 6,052 - 1,000 - - 1,000 7,052 - 74,562 - 545,013 - - 545,013 619,575 1,000 1,000 - - - - - 1,000 71 科學工業園區 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0045000000 18 國家科學委員會主管 - 818,707 - 0045100000 2 科學工業園區管理局及所屬 - 818,707 - 5145100000 教育支出 - 271,564 - 5145101100 1 國立科學工業園區實驗高級中學 - 271,564 - 5145101102 2 教學訓輔業務 - - - 5145101104 3 教學建築及設備 - 271,564 - 5245100000 科學支出 - 547,143 - 5245100100 2 一般行政 - 2,500 - 5245101000 3 園區業務推展 - - - 5245101020 1 綜合企劃 - - - 5245101021 2 投資推廣 - - - 5245101026 6 地政及規劃 - - - 5245101500 4 新竹生物醫學園區 - 544,643 - 72 管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 150 - 9,478 7,369 - - 835,704 150 - 9,478 7,369 - - 835,704 - - 2,026 5,625 - - 279,215 - - 2,026 5,625 - - 279,215 - - 350 3,895 - - 4,245 - - 1,676 1,730 - - 274,970 150 - 7,452 1,744 - - 556,489 - - - 544 - - 3,044 - - 7,432 1,000 - - 8,432 - - 7,382 - - - 7,382 - - 50 - - - 50 - - - 1,000 - - 1,000 150 - 20 200 - - 545,013 73 科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國102年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 1,600 三、法定編制人員待遇 309,851 四、約聘僱人員待遇 63,011 五、技工及工友待遇 14,415 六、獎金 76,988 七、其他給與 4,388 八、加班值班費 7,327 超時加班費1,226千元，未逾該科目90年度實支數8成計2, 685千元。 九、退休退職給付 42,142 十、退休離職儲金 28,262 十一、保險 34,620 十二、調待準備 - 合 計 582,604 74 本 頁 空 白 75 科學工業園區 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 18 國家科學委員會主管 389 385 - - - - - - 20 20 11 12 5 5 0045100000 2 科學工業園區管理局 389 385 - - - - - - 20 20 11 12 5 5 及所屬 5145101100 1 國立科學工業園區實 267 263 - - - - - - 8 8 3 3 - - 驗高級中學 5145101101 1 行政管理 267 263 - - - - - - 8 8 3 3 - - 5245100100 2 一般行政 122 122 - - - - - - 12 12 8 9 5 5 76 管理局及所屬 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 56 56 6 6 - - 487 484 575,277 585,700 -10,423 56 56 6 6 - - 487 484 575,277 585,700 -10,423 - - - - - - 278 274 345,518 349,110 -3,592 - - - - - - 278 274 345,518 349,110 -3,592 1.增列職員4人，計淨增員額4人 。 2.國立科學工業園區實驗高級中 學以行政管理計畫業務費預計 進用臨時僱工3人，經費750千 元、專任專業輔導人員1人， 經費660千元及勞務承攬9人， 經費3,427千元。 56 56 6 6 - - 209 210 229,759 236,590 -6,831 1.減列技工1人，計淨減員額1人 。 2.科學工業園區管理局以業務費 預計進用臨時人員26人17,916 千元；派遣人力10人5,660千 元及勞動承攬112人74,431千 元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用派 遣人力1人，經費360千元及 勞務承攬10人，經費2,218 千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進 用派遣人力9人，經費5,300 千元及勞務承攬71人，經費 56,140千元。 (3)新竹生物醫學園區計畫，預 計進用臨時人員26人，經費 17,916千元及勞務承攬31人 ，經費16,073千元。 77 科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 公務轎車 4 96 .09 2,000 852 34.60 29 34 35 8889-TV。油氣雙 972 20.90 20 燃料車。竹科。 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 34.60 58 25 35 4006-M6。4006-M6 。100/10月增購。 竹科。 1 小型客貨車 8 97 .07 2,000 1,668 34.60 58 34 35 8671-TW。竹科。 1 小型客貨車 8 97 .07 2,000 1,668 34.60 58 34 35 8672-TW。竹科。 1 小型客貨車 4 100.10 2,000 1,668 34.60 58 25 35 4168-N2。4168-N2 。100/10月增購。 竹科。 4 一般公務用機車 1 86 .10 125 1,248 34.60 43 7 8 1。ILK-891、ILK- 892、ILK-893、IL K-895。竹科 1 一般公務用機車 1 96 .02 50 260 34.60 9 2 2 5HP-993。實中。 1 一般公務用機車 1 97 .08 125 312 34.60 11 2 2 131-DKM。竹科 1 一般公務用機車 1 99 .03 50 120 34.60 4 2 2 815DQV。竹科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 120 34.60 4 2 2 378-JDJ。 合 計 10,556 352 166 191 78 本 頁 空 白 79 預算員額： 職 員 389 人 技 工 11 人 科學工業園區 警 察 0 人 駕 駛 5 人 法 警 0 人 聘 用 56 人 合計： 487 人 現有辦公房 駐衛警 0 人 約 僱 6 人 工 友 20 人 駐外雇員 0 人 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需修繕費 單位數 面積 年需修繕費 一、辦公房屋 2 57,433.06 795,353 5,425 - - 二、機關宿舍 3,082.78 - 130 - - 1 首長宿舍 110.95 - 20 - - 2 單房間職務宿舍 1,187.34 - 40 - - 3 多房間職務宿舍 1,784.49 - 70 - - 三、其他 3,446.66 - 130 - - 合 計 63,962.50 795,353 5,685 - - 80 管理局及所屬 舍明細表 102年度 單位 : 新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需修繕費 面積 押金 租金 年需修繕費 - - - - 57,433.06 - - 5,425 - - - - 3,082.78 - - 130 - - - - 110.95 - - 20 - - - - 1,187.34 - - 40 - - - - 1,784.49 - - 70 - - - - 3,446.66 - - 130 - - - - 63,962.50 - - 5,685 81 科學工業園區 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合 計 6,850 6,046 1.5245101020 6,850 6,046 綜合企劃 (1)補助公立技專院校及大學辦理人 01 - 26 才培育課程 [1]補助其他中央機關 102-102 補助公立技專院校及大學辦理人才 - 26 培育課程經費。 (2)補助公立大專院校研究機構參與 03 6,850 6,020 產學合作研發計畫 [1]補助其他中央機關 102-102 補助公立大專院校研究機構參與產 6,850 6,020 學合作研發計畫經費。 82 管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 1,796 - - - 14,692 1,796 - - - 14,692 - - - - 26 - - - - 26 1,796 - - - 14,666 1,796 - - - 14,666 83 科學工業園區 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合 計 56,461 1.對團體之捐助 56,461 0437對國內團體之捐助 46,273 (1)5245101020 46,273 綜合企劃 [1]補助園區產業相關團體舉辦研 01 102-102 園區產業相關團體 補助與園區產業相關團體舉辦之研討 - 討會等 會及相關活動等經費 [2]補助園區廠商參與產學合作研 05 102-102 園區廠商 補助園區廠商參與研發精進研發計畫 46,273 發計畫 補助款 (2)5245101021 - 投資推廣 [1]捐助民間團體辦理敦親睦鄰等 02 102-102 民間團體 捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公 - 益等活動及相關經費 (3)5245101022 - 社會行政 [1]補助環保社團辦理相關研討會 06 102-102 環保社團 補助環保社團辦理相關研討會。 - [2]補助五一勞動節經費 666 102-102 新竹市總工會 補助五一勞動節活動經費。 - (4)5245101022 - 社會行政 [1]補助園區同業公會推動公益等 03 102-102 園區同業公會 補助園區同業公會推動園區公益及政 - 令宣導配合款 [2]補助園區事業托兒設施及措施 04 102-102 園區廠商 補助園區事業托兒設施及措施等經費 - 0438對私校之獎助 10,188 (1)5245101020 10,188 綜合企劃 [1]補助私立大專院校及大學辦理 01 102-102 私立技專院校及大學 補助私立技專院校及大學辦理人才培 2,838 人才培育計畫經費 育課程經費。 [2]補助私立大專院校參與產學合 02 102-102 私立大專院校 補助私立大專院校參與研發精進研發 7,350 作研發計畫 計畫補助款 0475獎勵及慰問 - (1)5245101020 - 綜合企劃 [1]創新產品及研發成效獎勵金 5010 102-102 廠商 創新產品獎及研發成效獎獎勵金 - 2.對個人之捐助 - 0441對學生之獎助 - (1)5245101022 - 社會行政 [1]工讀生 04 102-102 學生 對學生之獎助 - (2)5245101023 - 工商行政 84 管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 12,382 9,539 - - 78,382 12,382 7,546 - - 76,389 - 790 - - 47,063 - 30 - - 46,303 - 30 - - 30 - - - - 46,273 - 238 - - 238 - 238 - - 238 - 100 - - 100 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 422 - - 422 - 122 - - 122 - 300 - - 300 12,382 1,896 - - 24,466 12,382 1,896 - - 24,466 5,962 - - - 8,800 6,420 1,896 - - 15,666 - 4,860 - - 4,860 - 4,860 - - 4,860 - 4,860 - - 4,860 - 1,993 - - 1,993 - 1,196 - - 1,196 - 295 - - 295 - 295 - - 295 - 295 - - 295 85 科學工業園區 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 [1]工讀生 05 102-102 學生 對學生之獎助 - (3)5245101026 - 地政及規劃 [1]工讀生 07 102-102 學生 對學生之獎助 - (4)5145101102 - 教學訓輔業務 [1]軍公教遺族就學優待補助費 02 102-102 學生 對學生之獎助 - [2]工讀生 03 102-102 學生 對學生之獎助 - [3]特殊教育學生獎補助金 04 102-102 學生 對學生之獎助 - [4]原住民學生助學金及住宿伙食 05 102-102 學生 對學生之獎助 - 費補助 0475獎勵及慰問 - (1)5245100100 - 一般行政 [1]三節慰問金 5021 102-102 退休退職人員 本局退休退職人員三節慰問金 - (2)5245101022 - 社會行政 [1]工安績優獎金 5012 102-102 工安單位人員 表揚績優工安單位人員 - [2]環保績優獎金 5013 102-102 環境保護單位及人員 表揚推動環境保護工作績優單位及人 - 員 (3)5145101101 - 行政管理 [1]三節慰問金 01 102-102 退休退職人員 本校退休退職人員三節慰問金。 - 0476其他補助及捐助 - (1)5245101022 - 社會行政 [1]補助性別工作平等訴訟法律扶 6011 102-102 園區事業從業員工 補助性別工作平等訴訟法律扶助經費 - 助經費 86 管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 295 - - 295 - 295 - - 295 - 295 - - 295 - 311 - - 311 - 15 - - 15 - 228 - - 228 - 20 - - 20 - 48 - - 48 - 747 - - 747 - 330 - - 330 - 330 - - 330 - 135 - - 135 - 45 - - 45 - 90 - - 90 - 282 - - 282 - 282 - - 282 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 50 - - 50 87 科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 7 157 1,757 7 143 1,952 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 7 157 1,757 7 143 1,952 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 88 本 頁 空 白 89 科學工業園區 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 一．定期會議 01出席國際學校甄聘會議聘任外 泰國、美國 參加國際學校甄聘中心舉辦之 23 2 120 302 籍教師 － 94 、加拿大 外籍教師甄聘會議，聘任實中 外籍教師。 02參加WASC、MUN、EARCOS之研 亞洲區 亞洲區之學校認證研習及參加 6 7 90 - 習 － 94 模擬聯合國會議。 03參加亞洲地區科學園區組織舉 亞洲 積極與亞洲地區園區及高科技 6 2 70 57 辦之年會與理事會議 － 94 公司接觸交流以吸引投資及人 才。 04參加世界科學園區協會(IASP) 巴西 1.了解世界科學園區最新的發 8 2 180 80 國際年會 － 94 展趨勢。 2.與世界科學園區交流。 3.發表我國園區產業發展經驗 。 05參加世界研究園區協會(AURP) 美國 與世界研究園區交流，了解美 7 1 75 60 國際年會暨拜訪高科技園區 國著名研究園區最新發展狀況 － 94 ，以加強合作關係。 06參加歐、美、亞高科技展暨拜 歐洲、美洲 1.為吸引潛在高科技廠商，藉 6 3 180 73 訪潛在投資廠商，暨國際合 、亞洲 由參加高科技展，除了解科 作與科技外交 － 94 技發展趨勢外，亦可同時開 掘潛在投資公司。 2.加強國籍合作及與姊妹園區 之交流。 3.配合行政院政策，執行科技 外交計畫。 07參加歐、美、日生物醫學展暨 歐、美、日 為吸引潛在生醫廠商，藉參加 8 2 165 160 拜訪潛在投資廠商 － 4L 國際生物醫學展，除掌握生醫 產業發展動向，亦可提高園區 國際能見度，發掘潛在生醫廠 商，利於新竹生醫園區招商引 資之推動。 90 管理局及所屬 －開會、 開會、談判 102年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 - 422 教學訓輔業務 泰國,美國,加拿大 101.1 2 450 泰國,美國,加拿大 100.1 2 440 泰國,美國,加拿大 99 .1 2 450 10 100 教學訓輔業務 亞洲區 101.1 5 130 新加坡等國家 100.1 5 150 亞洲區 99 .1 5 150 20 147 投資推廣 伊朗 100.11 2 216 澳洲 99 .11 2 125 越南 98 .05 2 69 40 300 投資推廣 愛沙尼亞 101.06 2 300 丹麥 100.06 2 274 韓國 99 .05 2 96 15 150 投資推廣 美國 100.11 1 132 美國 99 .09 2 213 加拿大 98 .10 2 247 25 278 投資推廣 美國、日本、中國 100.05 1 297 美國 99 .09 2 227 德國 98 .09 2 449 35 360 新竹生物醫學園 日本北九州 100.10 1 56 區 美國 100.06 1 153 以色列 100.05 1 142 91 科學工業園區 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 859,840 - - 79,298 939,138 04教育 375,839 - - 1,359 377,198 13其他經濟服務 484,001 - - 77,939 561,940 92 管理局及所屬 經濟性綜合分類表 102年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 835,704 - - - - 835,704 1,774,842 279,215 - - - - 279,215 656,413 556,489 - - - - 556,489 1,118,429 93 科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國102年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 計畫名稱 執行期間 中央公務預算 備 註 經費需求總額 100及以 101年度 102年度 103及以後 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 國立科學工業園區 98一102 3.22 0.50 0.91 1.61 - 1.行政院秘書長98年7月1日院臺科 實驗高級中學教室 字第0980039318號函原則同意。 及運動場擴建中程 2.本計畫102年度預算編列於「校 計畫 舍改善工程」科目1.61億元。 國立科學工業園區 101一102 1.55 - 0.47 1.08 - 1.行政院100年12月13日院臺科字 實驗高級中學新建 第1000065615號函原則同意。 綜合體育館 2.本計畫102年度預算編列於「校 舍改善工程」科目1.08億元。 新竹生物醫學園區 92一114 140.85 121.65 4.69 6.20 8.31 1.行政院96年11月7日院臺科字第0 計畫 960047632號函修訂核定。 2.行政院100年9月30日院臺科字第 1000049623號函核定第二次修正 。科管局負責編列之經費需求總 額修正為140.85億元。 3.本計畫102年度預算編列於「新 竹生物醫學園區」科目6.20億元 。 94 本 頁 空 白 95 科學工業園區 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 合 計 29,446 50,304 1.5245100100 1,500 - 一般行政 (1)檔案電子儲存管理委辦計畫 102-102 辦理檔案掃瞄、電子儲存管理事項，提昇檔案保存 530 - 暨應用效益。 (2)會計資料建檔處理 101-104 會計資料建檔處理。 340 - (3)公文電子化總收(發)文端作 102-102 配合公文電子化、節能減紙計畫，辦理總收(發)文 630 - 業委辦計畫 端無紙化作業。 2.5245101000 23,442 36,717 園區業務推展 5245101020 7,475 16,174 綜合企劃 (1)廠商問卷調查委辦計畫 102-102 為提昇服務效能辦理園區廠商問卷調查 100 100 (2)文書及檔案電子化委辦計畫 102-102 辦理文書及檔案管理電子化業務，精進本局檔案管 800 - 理及運用效能 (3)客服總機委辦計畫 102-102 提昇為民服務，辦理本局客服及總機業務 1,200 600 (4)推動園區廠商提升研究發展 102-102 委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究發展 - 200 委辦計畫 (5)研發精進行政事務委辦計畫 102-102 協助辦理研發精進業務推動各階段(如受理申請、 1,000 2,100 審查、簽約撥款、期中查訪、期末驗收、成效追蹤 等部分)行政庶務性工作。 (6)園區專業技術經營管理等人 102-102 依政府採購法委託學術研究機構或訓練機構辦理園 3,975 11,924 才培訓委辦計畫 區所需專業技術(包括半導體、光電、通訊等)、經 營管理等人才培訓課程。 (7)園區專題講座訓練課程委辦 102-102 依政府採購法委託學術研究機構或訓練機構辦理園 250 750 計畫 區所需科技管理專題講座訓練課程。 (8)園區人才培育行政事務委辦 102-102 委辦人才培育補助業務推動各階段行政事務工作。 150 500 5245101021 1,878 1,092 投資推廣 (1)園區訪客接待及諮詢服務委 102-102 本局國內外訪賓接待及諮詢服務中心訪客接待。 1,800 900 辦計畫 (2)園區廠商外貿通關及保稅人 102-102 辦理保稅、外貿通關等相關法規與實務訓練課程； 78 192 才培訓委辦計畫 進出口保稅專業人員座談會1場及其年度優良人員 選拔。 5245101022 11,555 18,105 社會行政 (1)園區廠商安全衛生提升輔導 102-102 因應園區勞工職業健康促進及安全衛生之需求，委 545 505 及職場健康促進委辦計畫 託專業機構臨廠輔導協助推動安全衛生及職場健康 促進，促使園區事業能更有效率改善園區工作人員 的健康。 96 管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 4,902 - - 84,652 62 - - 1,562 12 - - 542 20 - - 360 30 - - 660 3,431 - - 63,590 700 - - 24,349 - - - 200 - - - 800 200 - - 2,000 - - - 200 500 - - 3,600 - - - 15,899 - - - 1,000 - - - 650 540 - - 3,510 540 - - 3,240 - - - 270 1,867 - - 31,527 - - - 1,050 97 科學工業園區 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 (2)園區地下水污染整治委辦計 102-102 配合法令地下水污染廠址整治工作。 2,871 11,356 畫 (3)減廢及資源化推動委辦計畫 102-102 委託辦理園區資源回收再利用輔導工作。 590 1,676 (4)事業單位環保許可審查及污 102-102 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管制及 6,699 2,825 染總量管理業務委辦計畫 環評應辦事項。 (5)推動園區溫室氣體管制委辦 102-102 委託辦理園區溫室氣體減量輔導工作。 850 1,743 計畫 5245101023 250 68 工商行政 (1)科學工業園區園區事業100 102-102 委託辦理園區事業101年度決算書表網路申報查核 250 68 年度決算書表查核工作委辦 初審作業及審視本局申報系統之會計科目是否完備 理計畫 ，以利廠商進行申報作業。 5245101024 1,969 1,040 營建行政 (1)新竹科學園區廠商節水技術 102-102 1.園區廠商節水問卷調查與分析(對象為能源大用 660 350 輔導委辦計畫 戶)。 2.園區廠商節水輔導。 3.節水研習、訓練與宣導。 4.示範觀摩。 (2)新竹科學園區廠商節能技術 102-102 1.追蹤101年度園區節能減碳輔導廠商之節能成效 710 400 輔導委辦計畫 。 2.園區廠商能源效率提昇實地輔導。 3.園區廠商節能問卷調查與分析(對象為能源大用 戶)。 4.園區事業再生能源使用評估。 5.節能研習、訓練與宣導。 6.示範觀摩。 (3)新竹科學園區廠商電力事務 102-102 1.園區廠商電力安檢輔導。 159 - 技術輔導委辦計畫 2.示範觀摩。 (4)園區地理圖形資訊系統維護 102-102 協助辦理園區地理圖形資訊系統維護。 440 290 5245101026 315 238 地政及規劃 (1)園區及園區週邊土地用地變 102-102 配合園區及週邊土地發展應辦之都市計畫變更及土 91 154 更相關業務委辦計畫 地更新使用規劃暨環境規劃。 (2)資訊深化服務計畫委辦計畫 102-102 224 84 3.5245101500 4,504 13,587 新竹生物醫學園區 (1)環境監測費委辦計畫 102-102 1.執行環評承諾之園區每季環境監測、環評承諾現 638 2,223 勘查核。 2.填報「環評結論及承諾事項執行情形申報表」。 98 管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 - - - 14,227 234 - - 2,500 1,296 - - 10,820 337 - - 2,930 19 - - 337 19 - - 337 280 - - 3,289 140 - - 1,150 140 - - 1,250 - - - 159 - - - 730 25 - - 578 7 - - 252 18 - - 326 1,409 - - 19,500 139 - - 3,000 99 科學工業園區 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 3.維護並更新生醫園區環境監測網頁資料。 4.協助辦理環評變更(差異分析報告)。 5.辦理園區地下水監測點位置設置調整工程。 (2)下水道業務自我查核委辦計 102-102 1.檢測內容包含納管廠商、水質測站及雨水放流口 596 6,954 畫 之水質分析項目。 2.園區污水下水道疏浚及檢視。 (3)生醫園區都市計畫變更委辦 102-102 1.協助機關針對所提用地變更需求。 420 380 計畫 2.依現行法令規定檢討生醫園區現所屬都市、細部 計畫範圍之用地面積及相關土地使用管制規定。 (4)生醫產業人才培訓、數位學 102-102 培養生醫產業發展所需高階跨領域研究人才，建置 2,850 4,030 習及產業資訊服務委辦計畫 生醫園區資訊運用網絡，並整合醫學與ICT跨領域 研究源、建立驗證與檢測諮詢平台等。 100 管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 - - - 7,550 - - - 800 1,270 - - 8,150 101 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議部分： (一) 本次老年農民福利津貼暫行條例與國民 非本局業務。 年金法之修正，連同辦理老農離農津 貼，以及其他6項無須修正法律的福利津 貼或補助，101年度所需經費請行政院檢 討就立法院審議101年度中央政府總預 算案歲出減列0.85%額度作為財源，如仍 有不足，則由中央特別統籌分配稅款支 應，並於12月5日提出修正案送立法院與 總預算案併案審議。 (二) 101年度中央政府總預算案針對各機關 遵照辦理。 及所屬統刪項目如下： 1. 人事費：除退休退職給付、立法院主管、 法務部主管、中央研究院、公務人員保 障暨培訓委員會不刪外，其餘統刪 0.5%，其中主計處、經濟建設委員會、 中央選舉委員會及所屬、檔案管理局、 公共工程委員會、原住民族委員會、文 化園區管理局、體育委員會及所屬、公 務員懲戒委員會、智慧財產法院、臺灣 高等法院臺中分院、臺灣高等法院花蓮 分院、臺灣南投地方法院、臺灣雲林地 方法院、營建署及所屬、警政署及所屬、 入出國及移民署、臺灣省北區國稅局及 所屬、財稅資料中心、中小企業處、交 通部主管、僑務委員會、南部科學工業 園區管理局及所屬、原子能委員會主 管、林務局、水土保持局、勞工安全衛 生研究所、衛生署、疾病管制局、環境 保護署主管、福建省政府改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 2. 委辦費：除動植物防疫檢疫局及所屬辦 理屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及 檢疫偵測犬業務之委辦費、中央健康保 險局委託職業工會與農漁會及鄉鎮市公 102 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 所辦理健保業務、勞工委員會辦理危險 機械及設備檢查與管理、文化建設委員 會及所屬、中央選舉委員會及所屬、智 慧財產局、警政署及所屬、中央警察大 學、調查局、矯正署及所屬不刪外，其 餘統刪10%，其中研究發展考核委員會、 公務人員退休撫卹基金管理委員會、審 計部、內政部、營建署及所屬、入出國 及移民署、建築研究所、國庫署、廉政 署、交通部、觀光局及所屬、運輸研究 所、公路總局及所屬、國軍退除役官兵 輔導委員會、科學工業園區管理局及所 屬、林業試驗所、勞工安全衛生研究所、 衛生署、食品藥物管理局、環境保護署、 環境檢驗所、海岸巡防總局及所屬改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 3. 國外旅費及出國教育訓練費：除開會、 談判、中央選舉委員會及所屬、立法院 主管、法務部主管、警政署及所屬、公 務人員保障暨培訓委員會、國家文官學 院及所屬不刪外，其餘統刪10%，其中中 央研究院、新聞局、經濟建設委員會、 研究發展考核委員會、檔案管理局、公 共工程委員會、原住民族委員會、文化 園區管理局、考試院、公務人員退休撫 卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹 基金管理委員會、監察院、審計部、內 政部、營建署及所屬、中央警察大學、 消防署及所屬、役政署、入出國及移民 署、空中勤務總隊、賦稅署、關稅總局 及所屬、標準檢驗局及所屬、交通部、 民用航空局、中央氣象局、公路總局及 所屬、原子能委員會、核能研究所、農 業委員會、林務局、水土保持局、農業 試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜 103 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物 研究保育中心、茶業改良場、種苗改良 繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農 業改良場、臺中區農業改良場、臺南區 農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮 區農業改良場、臺東區農業改良場、漁 業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、農糧署及所屬、食品藥物管理局、 環境檢驗所、海岸巡防署、海洋巡防總 局、臺灣省政府、福建省政府改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 4. 大陸地區旅費：除中央選舉委員會及所 屬、警政署及所屬、法務部主管不刪外， 其餘統刪10%，其中新聞局、經濟建設委 員會、研究發展考核委員會、立法院、 內政部、中央警察大學、役政署、入出 國及移民署、關稅總局及所屬、交通部、 中央氣象局、國軍退除役官兵輔導委員 會、原子能委員會主管、農業委員會、 林務局、特有生物研究保育中心、茶業 改良場、漁業署及所屬、海岸巡防署、 海洋巡防總局、臺灣省諮議會、福建省 政府改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 5. 一般事務費：除立法院主管、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院及所 屬、調查局、矯正署及所屬不刪外，其 餘統刪5%，其中經濟建設委員會、金融 監督管理委員會、保險局、檢查局、考 試院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金 監理委員會、公務人員退休撫卹基金管 理委員會、監察院、審計部、審計部新 北市審計處、審計部臺中市審計處、審 計部高雄市審計處、內政部、營建署及 所屬、警政署及所屬、入出國及移民署、 104 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 國庫署、關稅總局及所屬、臺北市國稅 局、臺灣省北區國稅局及所屬、臺灣省 中區國稅局及所屬、臺灣省南區國稅局 及所屬、高雄市國稅局、臺北區支付處、 財稅資料中心、財稅人員訓練所、廉政 署、最高法院檢察署、中小企業處、交 通部、民用航空局、中央氣象局、觀光 局及所屬、公路總局及所屬、國軍退除 役官兵輔導委員會、農業試驗所、林業 試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、 茶業改良場、桃園區農業改良場、漁業 署及所屬、中醫藥委員會、中央健康保 險局、食品藥物管理局、環境保護署主 管、海岸巡防署主管、福建省政府改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 6. 軍事裝備設施養護費、房屋建築養護 費、車輛及辦公器具養護費、設施及機 械設備養護費：除立法院主管、中央選 舉委員會及所屬、法務部主管、警政署 及所屬、中央警察大學、空中勤務總隊 不刪外，其餘統刪5%，其中經濟建設委 員會、證券期貨局、保險局、公共工程 委員會、考試院、銓敘部、公務人員退 休撫卹基金監理委員會、公務人員退休 撫卹基金管理委員會、監察院、審計部、 審計部新北市審計處、審計部臺中市審 計處、審計部高雄市審計處、內政部、 營建署及所屬、入出國及移民署、關稅 總局及所屬、高雄市國稅局、臺北區支 付處、財稅資料中心、中小企業處、交 通部、民用航空局、中央氣象局、觀光 局及所屬、公路總局及所屬、國軍退除 役官兵輔導委員會、農業委員會、林務 局、農業試驗所、林業試驗所、茶業改 良場、桃園區農業改良場、臺中區農業 105 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 改良場、漁業署及所屬、食品藥物管理 局、環境保護署主管、海岸巡防署主管、 福建省政府改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 7. 設備及投資：除資產作價投資、經濟建 設委員會撥充花東地區永續發展基金、 海岸巡防總局及所屬營舍整建工程計 畫、國家科學委員會增撥國家科學技術 發展基金、立法院主管、中央選舉委員 會及所屬、國立故宮博物院、法務部主 管、警政署及所屬、中央警察大學、空 中勤務總隊、國家文官學院及所屬不刪 外，其餘統刪8%，其中新聞局、經濟建 設委員會、金融監督管理委員會、證券 期貨局、考試院、銓敘部、審計部臺北 市審計處、審計部臺中市審計處、內政 部、消防署及所屬、國庫署、關稅總局 及所屬、臺北區支付處、中小企業處、 交通部、中央氣象局、國軍退除役官兵 輔導委員會、臺中區農業改良場、環境 保護署主管、海岸巡防總局及所屬、福 建省政府改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 8. 對國內團體之捐助與政府機關間之補 助：除法律義務支出、國家科學委員會 對國家實驗研究院與國家同步輻射研究 中心之捐助、衛生署捐助財團法人國家 衛生研究院發展計畫、中小企業處捐助 財團法人中小企業信用保證基金、文化 建設委員會及所屬、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管、法務部主管、警政 署及所屬不刪外，其餘統刪5%，其中銓 敘部、內政部、入出國及移民署、交通 部、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔 導委員會、科學工業園區管理局及所 106 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 屬、中醫藥委員會、環境保護署、海岸 巡防署、台灣省政府改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 9. 獎勵金：除文化建設委員會及所屬、中 央選舉委員會及所屬、警政署及所屬、 立法院主管、法務部主管、智慧財產局 不刪外，其餘統刪10%，其中內政部、入 出國及移民署、國庫署、高雄市國稅局、 標準檢驗局及所屬、中小企業處、交通 部、公路總局及所屬、漁業署及所屬、 農糧署及所屬、勞工委員會、環境保護 署、海岸巡防署、福建省政府改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 10. 定額刪減項目：國防部主管統刪2億 5,400 萬元、外交部主管統刪8,136萬 6,000元、教育部主管統刪1億5,400萬 元、大陸委員會統刪1,000萬元、客家委 員會及所屬統刪1,000 萬元，以上均不 另再就用途別統刪，並含各委員會審查 刪減數，科目自行調整。 (三) 101年度中央政府總預算案歲出預算，除 遵照辦理。 訂有契約者依契約所定進度、時程給付 外，均應依各機關單位預算分配注意事 項辦理。 (四) 立法院審議100年度中央政府總預算附 遵照辦理。 屬單位預算時，通過決議：「…預算執 行時有預算法第62條之1所定『政策宣 導』之『廣告』者，應由各該營業及非 營業基金按月將預算動支情形（含廣告 之主要內容、刊登及播出時間、次數及 其金額、托播對象等）予以彙整，透過 網際網路予以公開，並函送立法院相關 委員會」，惟部分單位並未遵照辦理； 為利國會及社會大眾之監督，自101年度 起，各機關含附屬單位及依預算法第62 107 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 條之1所定財團法人於平面媒體、網路媒 體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導 相關之廣告，均應按月於機關網站資訊 公開區中單獨列示公布，並由各該主管 機關按季彙整送立法院。另請審計部自 100年度起，專案查核各機關單位辦理政 策宣導、廣告等相關預算執行情形，併 同於年度總決算審核報告中揭露。 (五) 立法院審議100年度中央政府總預算案 本局及所屬機關勞務承攬情形彙整表 通過決議「…自101年度起，各該機關單 (包含人數與經費)國科會已於 101 年 2 位預算書除正式員額外，亦應明列以非 月 17 日送行政院人事行政總處辦理。自 人事費進用之臨時人員、勞務採購派遣 102 年度起將於預算書中列明勞務承攬 人力、承攬人力、申用替代役等之詳細 明細資料（包括計畫名稱、計畫內容、 資料（包括：計畫名稱、計畫內容、進 預算額度）。 用人數、經費及各項待遇、獎金、福利）， 以完整表達政府人力運用之配置，俾利 立法院審議監督。」，惟查各機關預算 書，僅列示「臨時人員」及「派遣人力」 之簡略資料，「替代役」及「承攬人力」 則付之闕如。 依行政院人事行政局資料顯示100 年3月31日行政院所屬各主管機關運用 派遣勞工計1萬2,582人，較控管基準日 99年1月31日，減少2,932人，而減少主 因在於機關改以勞務承攬方式進用或將 原填報派遣勞工重新認定為勞務承攬人 力。然聘用人員、約僱人員及臨時人員 均有控管措施，唯獨承攬人力沒有。勞 務承攬與勞動派遣實務上區分有模糊地 帶，改以勞務承攬方式進用，恐有規避 控管之嫌。爰為利瞭解勞務承攬人數之 消長情形，自101年度起，於年度決算向 監察院提出時，行政院所屬各主管機關 應將勞務承攬人數與經費送人事行政局 彙整後公開於網站上；且各機關應自102 108 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 年度起於預算書中列明勞務承攬明細資 料（包括計畫名稱、計畫內容、預算額 度），避免派遣勞工人數之控管流於形 式。 (六) 審計部98年度中央政府總決算審核報告 非本局業務。 指出，中央政府各機關進用派遣人力共 計約有1.4萬多人，支用經費達到37億餘 元。根據行政院人事行政局在99年1月調 查行政院所屬各主管機關（不包括地方 政府）運用派遣人力的調查顯示共有 15,514人（不含職業訓練局2,000人）， 都凸顯了中央政府大量使用勞動派遣的 事實，反映出執政者一味沉溺在「員額 精簡」與「組織再造」的美夢，無視於 行政機關的法定核心業務正陸續由派遣 人力取代中。 鄰近日本中央政府也沒有使用任 何派遣人力，目前中央政府使用大量派 遣勞工，並非使用在非核心的支援性工 作，有許多是該行政機關的法定核心業 務。例如：職業訓練局外勞組負責審核 人員、就服中心負責失業登記與認定人 員、雪山隧道的待命消防人員、台北捷 運站務人員、行政院原子能委員會核能 研究所辦理水處理廠及高壓變電站設施 運轉人員、財政部臺北市國稅局辦理國 稅稽查人員等；審計部並嚴正指出，派 遣人員更迭頻仍、不諳法令，且欠缺相 關職前教育，嚴重影響公務機關業務之 遂行，甚而造成民眾間之糾紛，並將損 及政府形象。行政院人事行政局應按季 全面清查各行政機關運用派遣勞工有無 此情形，以杜爭議。 (七) 行政院於99年8月27日就政府機關使用 非本局業務。 派遣亂象發布「行政院運用勞動派遣應 109 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 行注意事項」，規範行政院及所屬各機 關（構）、公立學校及國營事業使用派 遣人力，地方政府也必須準用這項規 定。惟查，該要點存有下列缺失： 1. 目前許多機關使用派遣的範圍已超出該 要點所訂之5項可使用派遣之工作類 型，就是以派遣人力執行公權力的核心 業務，公然違反該項規定。該注意事項 非但沒有訂出落日條款，嚴格限制非該5 項工作類型的派遣，在契約期滿之後不 得再使用，反而還訂定「走後門條款」， 建議可以改用勞務承攬、臨時人員或其 他人力進用方式辦理，無異是將派遣淪 為自然人承攬的惡性循環。 2. 缺乏對派遣公司的直接監督，僅規定一 旦發生違法事項，可要求勞動檢查及處 罰鍰，但對保障勞工權益於事無補。 3. 缺乏派遣勞工的申訴管道與爭議處理機 制，若只讓派遣勞工向要派單位申訴， 以公務機關的保守性格，恐缺乏第三者 之監督機制。 爰要求： 1. 行政院人事行政局應會同行政院勞工委 員會於3個月內清查，超出5項工作類型 違反該要點的部會，並於半年內改正之。 2. 行政院公共工程委員會應扮演更積極的 角色，在勞務採購契約上進行更嚴格細 密的監督條款，一旦違約就必須在內部 就對派遣公司進行懲罰性罰款以及禁止 後續招標資格的條款，而不是以緩不濟 急的外部勞動檢查處理。 (八) 立法院於審議99年度中央政府總預算通 非本局業務。 過主決議，要求行政院勞工委員會須對 中央各機關勞務採購進行查察工作，以 確保廣大勞工權益。惟查勞工委員會於 110 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 99年1月針對各部會派遣人力之派遣事 業單位所進行的勞動檢查，完全合乎勞 動相關法令之比率僅達21.66%，換句話 說，約有八成的廠商涉及違反相關法 令，勞工委員會不僅未持續追蹤各機關 及違規廠商改善情形，也未定期對政府 機關勞務採購進行專案勞動檢查。鑑於 公部門派遣勞工勞資糾紛時有所聞，爰 要求行政院勞工委員會應每半年就政府 機關勞務採購專案勞動檢查，並依法公 布違法派遣事業單位名單，作為其他公 部門勞務採購之資格要件，以維派遣勞 工之勞動權益。 (九) 2005年起卡債風暴促使銀行拋售呆帳， 非本局業務。 將債權轉予資產管理公司，惟債務催收 業務之執行良莠不齊，影響數十萬債務 人權益，登記主管機關經濟部及行政院 金融監督管理委員會迄今未能就該行業 之管理提出具體辦法；爰要求經濟部、 行政院金融監督管理委員會及法務部等 單位，應於3個月內，就該類業務之執行 及行業之管理提出具體規範，送立法院 相關委員會審查。 (十) 針對國內金融機構為處理不良債權，多 非本局業務。 將這些不良債權以低價（約為債務金額 的二～三成）轉賣予資產管理公司，而 資產管理公司在取得這些不良債權後， 則以各種方式向債務人催收債款，其利 潤為收回債款與買進債權的價差。但資 產管理公司為謀取更大的利潤，往往無 視現今放款利率的行情，仍以過去高利 率時代10%以上的利率標準計算債款，利 上滾利的結果，十多年的債務的累計的 利息動輒高於本金，甚至倍數於本金， 沉重的利息壓力，更讓債務人不得翻 111 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 身。政府近年來為讓諸多的卡奴與債務 人有重生機會，透過債務協商機制的建 立與債清條例的制定，讓債務人在合情 合理的狀況下進行債務解決，但是資產 管理公司以此種不合理的利息計算方 式，墊高債務門檻，不但增加債務人的 負擔，讓還款難度增加；更讓政府救濟 人民困難的美意大打折扣。建議行政院 責成主管機關應在3個月內針對資產管 理公司催收債款的利息計算方式進行全 面的調查與了解，並制訂一套合理的利 息計算之管理機制供遵循。 (十一) 房屋是家庭維繫之根基，也是國人一輩 非本局業務。 子努力的目標，但部分民眾或一時財務 管理不當，或經濟不景氣被裁員失業、 突遭意外等種種因素，以致暫時還不出 債款或房貸，即面臨房屋被拍賣的命 運；但多數民眾面臨債務並非不想解 決，其遭遇的困頓可能也是一時的周轉 不靈，但是動輒以拍賣房屋的催債方 式，不僅讓債務人長年的努力付諸流 水，家庭也面臨分崩離析，尤有甚者， 更有債務人因此走上絕路。基於政府應 保障人民的基本的居住權，建議行政院 責成相關單位收集國外做法，如日本， 在債權人與法官同意下，債務人於更生 期間可以僅繳房貸利息，至更生期間結 束後，才繼續平均償還本金與利息…等 等，並在3個月內研擬一套合乎社會正 義、保障人民居住權的政策與配套措 施，讓債務人在償還債務的同時，仍可 保有一生努力打拼的安身之所。 (十二) 中央政府各機關對於其所投資公私合營 非本局業務。 事業之控管作業，主要藉由指派之公股 董事代表於董事會中表達意見並參與決 112 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 策。查中央政府各機關99年度間合計派 任有99名公股董事代表，惟其中有14名 公股董事代表約占所有公股董事代表之 14%，其親自出席董事會情形未達八成， 更有6名公股董事代表其親自出席董事 會情形甚未達當年度應出席次數之六 成。 現行中央各機關對於所管轄之公 股董事代表親自出席董事會情形，雖訂 定有管理考核規定，如財政部對於一般 董事代表要求約67%之出席率，交通部及 行政院農業委員會則要求50%之親自出 席率，但標準過於寬鬆，未盡周延。行 政院應責成相關機關加強督促公股董事 代表親自出席董事會，並落實對公股代 表之監督考核。 (十三) 立法院審查100年度中央政府總預算案 非本局業務。 通過決議「當前都會區房價高漲為首要 民怨，為避免中國大陸及外國資金不當 炒作房市導致房價不正常飆漲，影響我 國國民取得自用住宅，內政部應即檢討 修正大陸及外國取得我國不動產之相關 法令，並建立總量管制措施，於第7屆第 7會期中向立法院提出專案報告，以保障 國民居住人權。」經查內政部於100年8 月24日始將報告函送立法院，未符合決 議要求時間。又，該部報告指「管制尚 屬適當，亦未發現大陸資金有不當炒作 房地產情事，是以『大陸地區人民在臺 灣地區取得設定或移轉不動產物權許可 辦法』目前尚無須修正。」惟，該辦法 僅管理「不動產物權」之取得及移轉， 陸資購買、炒作預售屋係屬「權利」移 轉，迄今無法可管。爰要求相關部會重 新檢討相關法令，並研議建立總量管制 113 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 措施，按季統計並公布大陸資金投資我 國不動產情形，以防杜不當炒作，落實 居住正義。 (十四) 有鑑於花蓮縣公有土地占百分之八十 非本局業務。 六，台東縣則高達百分之九十一點三， 比例之高使土地使用屢受限制。行政院 近期討論國土復育策略方案中指出，不 再辦理公地放領政策，其執行面站在北 部都會區的角度，並不符合花東地區的 實際情況，對於自日據時期即開始耕作 的農民來說，等於被迫做一輩子的佃 農，始終無法擁有屬於自己的土地所有 權。且現行花東公有土地使用問題錯綜 複雜，政府對於公有土地的管理使用愈 趨嚴格，動輒採取強硬手段，強制移除 農民地上作物，並要求拆屋還地，引起 許多民怨。爰建請行政院經濟建設委員 會及相關單位檢討現行公有土地劃定範 圍及使用限制合理性，並提出調查報 告；行政院並於1個月內提出花東公有土 地放領辦法，以維花東民眾權益。 (十五) 去任務化、法規鬆綁、減少政府干預等 非本局業務。 為國營事業民營化政策推動之重要考 量，且屬政府對參與民營化投資者應有 之信賴保護，惟基於公款有效使用，行 政院應要求各主管機關對公股持股低於 50%之轉投資事業確實依國營事業管理 法第3條第3項及預算法第41 條第3 項 規定辦理。另外臺灣證券交易所係依公 司法規定成立之股份有限公司，其公股 持有比率未達50%，爰重大營運事項需經 由公司股東會決議，至該公司預算書擬 訂屬公司自治事項，若強行要求將其預 算書送交立法院審議，若立法院審議結 果決議將董事會及股東會通過之預算予 114 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 以變更，恐對公司治理產生衝擊，並涉 及法制上之爭議。 二、各組審查決議部分 國家科學委員會 (一) 國家科學委員會依科學工業園區設置管 國科會於 101 年 3 月 3 日將有關具體改 理條例規定設置科學工業園區，經查截 善招商情形計畫書面報告資料，以臺會 至100年6月，各科學工業園區規劃開發 聯字第 1010015023 號函送立法院。 及興建供廠商租用之土地與標準廠房仍 有大量閒置情形，包括：虎尾園區的土 地出租率僅52.7%、高雄園區的土地出租 率僅57.31%、竹南科學園區標準廠房出 租率僅67.11%、台南園區僅59.11%。爰 要求科學園區管理局提出具體改善招商 情形計畫，並於3個月內送交立法院教育 及文化委員會。 (一) 科學工業園區管理局及所屬 1.國科會於 101 年 3 月 3 日臺會聯字第 凍結第3目「園區業務推展」第1節「綜 1010014840 號函請立法院安排報告議程。 合企劃」中「創新技術研發獎助」1,000 2.立法院議事處已於101年5月23日台立院 萬元，俟國家科學委員會向立法院教育 議字第1010701771號函國科會，經提第8 及文化委員會提出書面報告後，始得動 屆第1會期第11次會議決定：交教育及文化 支。 委員會處理。 (二) 凍結第4目「新竹生物醫學園區」1,000 1.國科會於 101 年 3 月 3 日臺會聯字第 萬元，俟國家科學委員會向立法院教育 1010014836 號函請立法院安排報告議程。 及文化委員會提出書面報告後，始得動 2.立法院議事處已於101年5月16日台立院 支。 議字第1010701551號函國科會，經提第8 屆第1會期第10次會議決定：交教育及文化 委員會處理。 (三) 新竹生物醫學園區計畫多年來屢次變 國科會於 101 年 3 月 5 日將有關「新竹 更，經查本計畫已於100年9月30日經行 生物醫學園區」計畫內容書面報告資 政院重新核定並匡列預算以利後續計畫 料，以臺會聯字第 1010015072 號函送立 執行。基於國家推動生物技術產業政 法院。 115 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形 項 次 內 容 策，科學工業園區管理局應積極規劃、 落實計畫執行，且不宜任意更動計畫內 容與預算規模，以利國家生技產業發 展。爰要求科學工業園區管理局於3個月 內針對本計畫執行之預算分配、預計執 行內容等書面送交立法院教育及文化委 員會，以利立法院監督該計畫與預算執 行。 (四) 科學工業園區管理局經行政院於民國94 國科會於101年3月5日將有關宜蘭基地 年5月16日核定「宜蘭基地籌設計畫」， 籌設計畫檢討報告資料，以臺會聯字第 預計開發城南、中興基地之通訊知識服 1010015062號函送立法院。 務園區及紅柴林基地之高科技產業生產 園區等，計畫總經費高達416億餘元，第 一期開發時程原預定於民國98年底完 成。然據審計部99 年度中央政府總決算 報告指出，科學工業園區管理局辦理宜 蘭基地籌設計畫之選址並未按規定事先 妥慎規劃評估，且過度高估產值（預估 為53 兆1,863 億餘元），致計畫核定並 取得用地後，迄今仍無法執行而須予放 棄開發。爰要求科學工業園區管理局查 據監察院決算書報告，務實提出宜蘭基 地籌設計畫檢討報告，並於3個月內送交 立法院教育及文化委員會。 116 肆、附錄 科學工業園區管理局 目 次 中華民國 102 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附錄 1－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附錄 1－24 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附錄 1－28 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附錄 1－30 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附錄 1－32 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 一般行政 預算金額 257,656 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、會計及 購等業務。 政風業務等。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 234,785 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 234,785 0102 政務人員待遇 1,600 0103 法定編制人員待遇 99,102 0104 約聘僱人員待遇 58,000 0105 技工及工友待遇 9,200 0111 獎金 31,071 0121 其他給與 3,300 0131 加班值班費 5,026 0143 退休離職儲金 12,336 0151 保險 15,150 02 基本行政工作維持 22,871 秘書室、人事 本局事務科、文書科、會計室、人事室及政風室 室、會計室、 辦理文書、出納、庶務、法律事務、研究考核及 政風室 公共關係等業務。 0200 業務費 19,497 1.現職員工教育訓練費15人*3,000元=45千元。( 0201 教育訓練費 45 0201) 0202 水電費 3,501 2.辦公大樓所需使用水、電費3,501千元。(0202 0203 通訊費 1,300 )。 0219 其他業務租金 2,093 3.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。(02 0221 稅捐及規費 75 03) 0231 保險費 650 4.其他業務租金2,093千元。（0219） 0251 委辦費 1,562 (1)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360千 0271 物品 1,496 元。 0279 一般事務費 3,171 (2)影印機事務機租金80,000元/月*12月=960 0282 房屋建築養護費 3,595 千元。 0283 車輛及辦公器具養護 354 (3)檔案室電子保全120千元。 費 (4)租供執行公務用車租金653千元。 0284 設施及機械設備養護 1,053 5.公務車5輛及機車5輛行照、定檢規費、牌照稅 費 及燃料費共計75千元。(0221) 0291 國內旅費 344 6.公務車5輛及機車5輛保險費，建物火災及地震 0294 運費 100 保險共計650千元。(0231) 0299 特別費 158 7.檔案電子儲存管理542千元。（0251） 0300 設備及投資 3,044 8.會計帳務處理及資料建檔整理等外包費用360 1 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 一般行政 預算金額 257,656 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0302 房屋建築及設備費 2,500 千元。(0251) 0319 雜項設備費 544 9.公文電子化總收(發)文端作業660千元。(0251 0400 獎補助費 330 ) 0475 獎勵及慰問 330 10.公務用文具紙張、衛生用品、報章雜誌、康 樂用品、資訊耗材等700千元。（0271） 11.油料358千元。（0271） (1)公務車4輛，汽油每輛每月139公升，機車5 輛每輛每月26公升，油氣雙燃料車1輛每輛 每月汽油71公升，每月液化石油氣81公升 ，全年汽油9,084公升，液化石油氣972公 升，汽油每公升34.6元，液化石油氣每公 升20.9元，共計335千元。 (2)租供執行公務車用油23千元。 12.汰換辦公用品及桌椅等438千元。（0271） 13.處理公務所需印刷、清潔勞務、文康活動、 餐會及員工心理諮商等費用3,171千元。(027 9) 14.辦公大樓所需維護修繕費用2,595千元。(028 2) 15.行政大樓屋頂防漏隔熱維護修繕1,000千元。 (0282) 16.公務車5輛及機車5輛維護費共計161千元。(0 283) 17.辦公器具維護費按預算員額184人，每人每年 1,048元，共計193千元。(0283) 18.電梯及空調設施機具維護保養1,053千元。(0 284) 19.行政人員出差旅費344千元(=328人/天*1.05 千元)。(0291) 20.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用100千元 。(0294) 21.首長因公所需特別費158千元。(0299) 22.行政大樓屋頂安裝太陽能節能設備2,500千元 。(0302) 23.辦公設備汰換，冷氣機、事務機、廣播設備 、家具等544千元。(0319) 24.本局退休退職人員三節慰問金55人，每人每 年6,000元，計330千元。(0475) 2 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 169,322 計畫內容： 預期成果： 1.強化企劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構 1.加速業務革新與工作簡化，強化企劃管考作業，提 顧客導向的政府服務。 高本局行政效果與為民服務功能。 2.邀請產學研界共同研議園區發展策略，改善園區投 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生 資環境及提昇營運效能。 技、工安環保、經營管理等專技訓練，專題講座及 3.委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦 經常性管理訓練，本局員工訓練進修等。 理深次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表 園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓。 會，推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台 4.規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎 ，肯定廠商研發實力。 技術/研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助課程。 術交流。 5.辦理研發精進計畫。 5.辦理技專院校及大學人才培育補助計畫。 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作 6.推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究 服務效率及品質。 機構進行產學合作。 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投 7.持續精進本局辦公室自動化環境，提昇工作效能。 資環境，增進廠商服務效能。 8.持續精進、整合本局行政資訊化作業，提昇服務效 8.透過政府服務平臺，執行跨機關間電子資料交換作 能。 業，提昇機關間資訊交流效益。 9.持續精進、整合園區管理、服務資訊系統，強化廠 9.提供民眾及園區廠商透通性的服務。 商服務效能。 10.持續規劃、建置跨機關資訊交流作業。 11.建置優質園區服務，強化政府服務效能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 5,023 企劃組第一科 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環境 0200 業務費 5,023 與營運效能所需經費包括： 0203 通訊費 400 1.業務用郵電費400千元。（0203） 0212 權利使用費 200 2.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費20 0250 按日按件計資酬金 50 0千元。（0212） 0251 委辦費 3,000 3.委託案專家出席費50千元(=2千元*25人/次)。 0271 物品 150 (0250) 0279 一般事務費 1,040 4.提昇服務效能，辦理廠商問卷調查相關經費20 0284 設施及機械設備養護 23 0千元。（0251） 費 5.辦理電子化業務，精進本局檔案管理及運用效 0291 國內旅費 160 能相關費用800千元。(0251) 6.提昇為民服務，辦理本局客服及總機費用2,00 0千元。(0251) 7.業務用文具紙張、資訊耗材及報章雜誌150千 元。（0271） 8.為民服務區飲用水、植栽、看板維護費100千 元。（0279） 9.辦理園區經營發展策略規劃、精進服務品質及 滿意度問卷調查等所需場地、文宣資料、茶點 及人員接待等相關費用200千元。(0279) 10.辦理本局及園區反貪活動、講習訓練及業務 推展等相關費用40千元。(0279) 3 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 169,322 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.編製年報、季報及為民服務白皮書等相關費 用700千元。(0279) 12.傳真機維護費23千元。(0284) 13.國內出差旅費160千元(=152人/天*1.05千元) 。(0291) 02 創新技術研發獎助 85,565 企劃組第二科 獎勵園區廠從事產品研究所需經費包括: 0200 業務費 4,100 1.創新產品獎暨研發成效獎評選費200千元。(02 0250 按日按件計資酬金 200 50) 0251 委辦費 3,800 2.委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究發展業 0279 一般事務費 100 務費用200千元。(0251) 0400 獎補助費 81,465 3.研發精進研究計劃行政事務委辦費用3,600千 0430 政府機關間之補助 14,666 元。(0251) 0437 對國內團體之捐助 46,273 4.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈置 0438 對私校之獎助 15,666 、文宣資料、茶點及人員接待等經費100千元 0475 獎勵及慰問 4,860 。(0279) 5.創新產品獎8件獎勵金2,430千元。(0475) 6.研發成效獎8件獎勵金2,430千元。(0475) 7.研發精進研究計劃補助款76,605千元。(0430 、0437及0438) 03 人才培訓 28,568 企劃組第二科 辦理專業技術及管理訓練所需各項經費，包括： 0200 業務費 19,712 1.本局員工專題講座及訓練進修350千元。(0201 0201 教育訓練費 350 ) 0250 按日按件計資酬金 200 2.辦理園區專業技術及經營管理學者專家出席費 0251 委辦費 17,549 200千元。(0250) 0279 一般事務費 1,250 3.辦理園區專業技術（包括半導體、光電、通訊 0291 國內旅費 363 等）、經營管理等人才培訓業務15,899千元。 0400 獎補助費 8,856 (0251) 0430 政府機關間之補助 26 4.辦理園區專題講座訓練課程業務1,000千元。( 0437 對國內團體之捐助 30 0251) 0438 對私校之獎助 8,800 5.辦理人才培育行政事務委辦650千元。(0251) 6.延攬海外科技人才籌辦費100千元。(0279) 7.辦理研討會及相關活動費用200千元。(0279) 8.辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌辦費 950千元。(0279) 9.員工國內出差旅費168千元(=160人/天*1.05千 元)。(0291) 10.辦理園區專業技術及經營管理專家學者旅費 補助195千元。(0291) 4 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 169,322 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.補助園區廠商、公私立技專院校及大學辦理 人才培育課程經費8,826千元。(0430、0437 及0438) 12.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用30千元。(0437) 04 管理作業 180 企劃組第三科 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需各 0200 業務費 180 項經費包括: 0250 按日按件計資酬金 20 1.學者專家出席費及諮詢費20千元。(0250) 0271 物品 80 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌椅 0279 一般事務費 40 、櫃子及辦公用品80千元。(0271) 0291 國內旅費 40 3.業務用印刷、環境佈置、會議便餐、茶水、雜 支40千元。(0279) 4.國內出差旅費40千元(=38人/天*1.05千元)。( 0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 49,836 資訊室 精進、整合本局行政資訊化作業，提昇工作效能 0200 業務費 42,454 ，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作業功 0215 資訊服務費 42,204 能。 0271 物品 200 1.資訊業務委外作業35,600千元。(0215) 0279 一般事務費 50 2.行政管理資訊系統維護1,008千元。(0215) 0300 設備及投資 7,382 (1)差勤系統建置暨維運案，依合約第五條契 0306 資訊軟硬體設備費 7,382 約價金之給付條件：系統維運費自98/11至 103/11共20期分期支付，本年度支付4期計 200千元。 (2)三園區共用薪資系統建置暨維運案，依合 約第五條契約價金之給付條件：系統維運 費自98/12至103/12共20期分期支付，本年 度支付4期計408千元。 (3)「作業基金出納帳務、零用金管理系統」 等行政管理軟體年度租用及維護費400千元 。 3.經濟部G2B公文電子交換竹科分攤費用200千元 。(0215) 4.廠商申辦資訊作業維運400千元。(0215) 5.網路維運服務(如;通訊費…等)1,200千元。(0 215) 6.伺服主機、網路硬體設備租用及多媒體會議室 系統維護531千元。(0215) 7.系統軟體租用及維護250千元。(0215) 5 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 169,322 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維護250 千元。(0215) 9.配合國科會共用性資訊系統建置(如:新聞剪影 系統、公文系統維運,共用平台維運,建置案第 一、二期維運...等)2,765千元。(0215) 10.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 11.園區資訊業務推廣座談會50千元(如場地費、 便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 12.行政管理資訊系統建置及精進費用1,528千元 。(0306) (1)差勤系統建置暨維運案，依合約第五條契 約價金之給付條件：系統建置費自98/11至 103/11共20期分期支付，本年度支付4期計 332千元。 (2)三園區共用薪資系統建置暨維運案，依合 約第五條契約價金之給付條件：系統建置 費自98/12至103/12共20期分期支付，本年 度支付4期計596千元。 (3)因應額外新增需求進行三園區共用薪資系 統精進竹科分攤300千元。 (4)行政支援及管理業務新增需求計300千元。 13.廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。(030 6) 14.配合行政院IPv6網際網路通訊協定升級推動 方案進行網路設備汰換2,300千元。(0306) 15.系統軟體購置200千元。(0306) 16.個人電腦、筆記型電腦、印表機、儲存設備 等設備汰換1,645千元。(0306) 17.配合國科會共用系統建置(園區廠商共用性資 訊服務系統開發建置第三期)1,409千元。(03 06) 06 電腦專業人員訓練 150 資訊室 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業人 0200 業務費 150 員資訊技術訓練所需經費。 0201 教育訓練費 100 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知/遴請專 0291 國內旅費 50 家授課以及電腦人員專業訓練費共100千元。( 0201) 2.國內出差旅費全年48人次計50千元。(48人/次 *1.05千元)(0291) 6 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,332 計畫內容： 預期成果： 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區 1.預估核准投資案40-50件；增資案50件。 在國際間之知名度，以吸引高科技產業至園區投資 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活 。 動；並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單 國際合作關係。 位等建立投資吸引管道，以有效吸引高科技廠商來 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內 園區設廠，落實科技生根之園區宗旨。 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關 數位典藏、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園 產業發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託 區，提高園區國際知名度，進而刺激投資意願。 學術研究機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之 4.辦理進出口簽證5,500件及高科技進出口證明核發2 技術層次財務結構、市場潛力、經營團隊、經濟效 00件及管理費收取審核業務5,000件。 益等詳細調查評估，確保園區投資案之品質，並對 5.配合「優質經貿網絡」計畫「貿易安全」項下「優 園區資源做最有效率之分配。 質企業(AEO)認證及管理機制」，進行AEO認證輔導 4.推動國際合作，積極參與國際科學園區組織，結合 ，以確保貿易應鍊安全，提升我國整體競爭力。 姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際知名度 ，促進合作關係。 5.製作多媒體及平面宣傳資料，以推廣園區形象，多 媒體資料包括：簡報投影片、影片、照片、數位光 碟片、網頁內容設計等；平面資料包括：園區簡介 、通訊錄、地圖、海報、投資須知等。 6.於國際性及海外華人學會刊物刊登園區形象廣告， 以提升園區國際知名度，並吸引高科技產業及海外 華人至園區設廠。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售 中心,及諮詢服務中心之維護、園區歷史影音資料 保存，並委託專業機構提供園區訪客諮詢及接待服 務。 8.辦理國際性研討會及參加國內外產業展覽以吸引投 資。 9.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區 事業有關保稅與進出口貿易業務。 10.依據行政院院台經字第0970057810號函核定「優 質經貿網路」計劃綱要項下「貿易安全」下「優 質企業AEO認證及管理機制」配合辦理。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 10,480 投資組第二科 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投資 0200 業務費 10,192 意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告，接待 0201 教育訓練費 15 來訪貴及國內外廠商，製作宣傳媒體，設立探索 0203 通訊費 250 館並提供園區訪客諮詢及接待服務，以發展園區 0221 稅捐及規費 1,000 對外推廣所需經費，包括： 0231 保險費 100 1.人員訓練費15千元。(0201) 0251 委辦費 3,240 2.業務用郵電及電話費250千元。(0203) 0261 國際組織會費 150 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅及 0271 物品 85 相關費用1,000千元。(0221) 0279 一般事務費 4,648 4.保險費100千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護 77 5.委託辦理園區訪客接待及諮詢服務費用3,240 費 千元。(0251) 7 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,332 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 30 6.AURP、IASP、ASPA國際組織年費150千元。(02 0293 國外旅費 597 61) 0300 設備及投資 50 7.業務用文具紙張用品85千元。(0271) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.印刷費用85千元。(0279) 0400 獎補助費 238 9.探索館展覽內容規劃與活動費用150千元。(02 0437 對國內團體之捐助 238 79) 10.多媒體、平面宣傳資料、廣告等文宣費用1,9 03千元。(0279) 11.辦理研討會及展覽等經費150千元。(0279) 12.辦理園慶及頒獎活動300千元。(0279) 13.建製園區史料數位典藏檢索系統50千元。(02 79) 14.業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費900千元 。(0279) 15.接待外賓公務便餐費900千元。(0279) 16.辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學生至 園區參訪)210千元。(0279) 17.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護77 千元。(0284) 18.國內出差費30千元。(0291) 19.參加亞洲地區科學園區組織年會與理事會出 差費2人6天計147千元。(0293) 20.參加世界科學園區協會(IASP)年會出差費2人 8天計300千元。(0293) 21.參加世界研究園區協會(AURP)年會出差費1人 7天計150千元。(0293) 22.資訊軟硬體設備50千元。(0306) 23.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等活 動及相關費用238千元。(0437) 02 投資服務 3,421 投資組第一科 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技術 0200 業務費 3,421 層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳加評 0201 教育訓練費 60 估，以確保投資品質所需經費包括: 0203 通訊費 198 1.參加專業機構訓練費60千元。(0201) 0250 按日按件計資酬金 1,440 2.業務用郵電198千元。(0203) 0262 國內組織會費 100 3.支付法律顧問費50千元。(0250) 0271 物品 160 4.投資申請案委員出席費340千元(每年約需辦理 0279 一般事務費 976 12次複審會120千元以及辦理四次審委會220千 0291 國內旅費 209 元)。(0250) 8 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,332 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0293 國外旅費 278 5.投資申請案評審費1,050千元。(0250) 6.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 7.業務用文具紙張及用品160千元。(0271) 8.業務用印刷163千元。(0279) 9.國外訂購產業資訊及相關投資吸引策略資訊費 62千元。(0279) 10.參與或協助辦理高科技發展政策及相關學術 研討會751千元。(0279) 11.國內出差每年200人次計209千元。(0291) 12.參加歐、美、日高科技展暨拜訪潛在投資廠 商，暨加強國際合作與推動科技外交出差費3 人6天計278千元。(0293) 03 外貿服務 1,431 投資組第三科 辦理貿易/簽證及高科技管制，所需經費包括： 0200 業務費 1,431 1.員工在職訓練費100千元。（0201） 0201 教育訓練費 100 2.業務用郵電65千元。（0203） 0203 通訊費 65 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓270千元。( 0251 委辦費 270 0251) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張80千元。（0271） 0279 一般事務費 755 5.進出口保稅業務講習會80千元。（0279） 0284 設施及機械設備養護 76 6.「建構優質台灣經貿環境與網路」優質企業輔 費 導費用675千元。(0279) 0291 國內旅費 85 7.傳真機、鋼印、碎紙機維護76千元。（0284） 8.國內出差旅費每年80人次計85千元。(0291) 9 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 40,487 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事業及推 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480 動性別平等措施400家，並提供托兒補助。 家。 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項38 競賽12項次。 0家。 3.辦理勞工安全衛生宣導，加強事業單位及勞工安全 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托 衛生意識。 兒補助。 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽 業安全及勞工健康之保持。 活動共12項次。 5.辦理新竹園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測 5.辦理勞工安全衛生說明會12場次及工安月系列活動 ，辦理水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事 ，加強事業單位及勞工安全衛生意識。 業廢棄物再利用審查，污染總量管制及事業污染防 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次， 制設施輔導等工作。 落實作業安全及勞工健康之保持。 6.辦理竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區等空氣、地下水 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各 、土壤等環境品質監測及廢棄物質量調查與處理規 項環保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物 劃。 之排放量等計300件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,980 勞資組第一科 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以建 0200 業務費 4,458 立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務，加 0203 通訊費 150 強勞動相關法令之推動執行及督導，推展休閒活 0219 其他業務租金 345 動等事項所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 786 1.業務用郵電150千元。(0203) 0271 物品 340 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場地 0279 一般事務費 2,630 租金345千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護 27 3.性別工作平等、勞資調解委員會委員出席費40 費 千元(=20人/天*2千元)。(0250) 0291 國內旅費 180 4.勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。(0250) 0400 獎補助費 522 5.園區簡訊稿費200千元。(0250) 0437 對國內團體之捐助 472 6.園區運動競賽裁判費450千元。（0250） 0476 其他補助及捐助 50 7.資訊耗材費、業務用文具紙張等共70千元。(0 271) 8.圖書室業務移撥，新增編列中西文期刊、圖書 雜誌、報紙等270千元。(0271) 9.園區廠商通訊錄10千元。(0279) 10.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動 歌唱、運動競賽及促進就業等相關活動經費1 ,820千元。(0279) 11.勞工法令宣導座談什支50千元。(0279) 12.辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千元。 (0279) 13.園區簡訊編印費600千元。(0279) 14.儀器設備養護費27千元。(0284) 15.國內出差旅費計180千元(=150/天*1.2千元) 10 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 40,487 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。(0291) 16.補助五一勞動節活動經費50千元。(0437) 17.同業公會推動園區公益及相關法令之推動配 合款122千元。(0437) 18.園區事業托兒設施及措施補助300千元。(043 7) 19.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 2,991 勞資組第二科 加強勞工安全措施、辦理工廠安全檢查及事業勞 0200 業務費 2,946 工安全衛生督導事項所需經費，包括： 0201 教育訓練費 30 1.檢查員進修講習費等30千元。(0201) 0203 通訊費 40 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0219 其他業務租金 55 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。(0 0221 稅捐及規費 4 219) 0231 保險費 4 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等規費4千 0250 按日按件計資酬金 270 元。(0221) 0251 委辦費 1,050 5.公務機車保險費4千元。(0231) 0271 物品 77 6.舉辦勞工安全衛生宣導會及工安月活動講師鐘 0279 一般事務費 1,310 點費150千元。(0250) 0283 車輛及辦公器具養護 4 7.委辦案、工安優良單位及人員、危險性機械設 費 備或工作場所審查與檢查等外聘委員審查費12 0291 國內旅費 102 0千元。(0250) 0400 獎補助費 45 8.委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及職場健 0475 獎勵及慰問 45 康促進1,050千元。(0251) 9.檢查用安全衛生護具24千元。(0271) 10.公務機車油料8千元(=10公升/月*12月*34.6 元*2台)。(0271) 11.業務用文具紙張45千元。(0271) 12.檢查用資料50千元。(0279) 13.舉辦勞工安全衛生宣導會、舉辦工安月活動 、什支960千元。(0279) 14.辦理緊急應變能力及災害防救技術聯合訓練2 00千元。(0279) 15.績優工安單位及人員表揚獎牌、場地佈置50 千元。(0279) 16.檢查儀器校正費及檢查儀器配件50千元。(02 79) 17.公務機車養護費4千元。(0283) 18.國內出差旅費102千元(=85人/天*1.2千元)。 11 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 40,487 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (0291) 19.績優工安人員表揚獎金45千元。(0475) 03 環境保護 32,192 勞資組第三科 辦理園區各項環境污染防治、說明環保法規及人 0200 業務費 31,757 員訓練等所需經費包括： 0201 教育訓練費 160 1.人員訓練進修160千元。(0201) 0203 通訊費 16 2.公害防治業務所需郵電費16千元。(0203) 0219 其他業務租金 40 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 250 4.舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費70千元 0251 委辦費 30,477 。(0250) 0271 物品 47 5.學者專家出席費100千元。(0250) 0279 一般事務費 654 6.委辦計畫審查費80千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 5 7.委託辦理園區地下水污染整治14,227千元。(0 費 251) 0291 國內旅費 108 8.事業減廢及資源化推動工作2,500千元。(0251 0400 獎補助費 435 ) 0437 對國內團體之捐助 50 9.辦理事業單位環保許可審查及污染總量管理業 0441 對學生之獎助 295 務委辦費10,820千元。(0251) 0475 獎勵及慰問 90 10.推動園區溫室氣體管制工作2,930千元。(025 1) 11.業務用文具紙張47千元。(0271) 12.會議資料、雜支等250千元。(0279) 13.辦理環保法規說明及研討會10場計150千元。 (0279) 14.辦理執行表揚推動環境保護工作績優單位場 地佈置及獎牌製作54千元。(0279) 15.辦理環保月活動200千元。(0279) 16.什項修護費5千元。(0284) 17.國內出差旅費108千元(=90人/天*1.2千元)。 (0291) 18.補助環保社團辦理相關研討會50千元。(0437 ) 19.工讀生一名月支18.780千元，年需295千元。 (0441) 20.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表揚 獎金90千元。(0475) 04 竹南園區等環境保護 324 勞資組第三科 辦理竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區等各項環境污 0200 業務費 324 染防治、說明環保法規及人員訓練等所需經費包 0201 教育訓練費 30 括： 12 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 40,487 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0203 通訊費 5 1.人員訓練進修30千元。(0201) 0219 其他業務租金 10 2.公害防治業務所需郵電費5千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.辦理說明會場地租金10千元。(0219) 0279 一般事務費 43 4.舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費10千元 0284 設施及機械設備養護 24 。(0250) 費 5.學者專家出席費50千元(=25人/次*2千元)。(0 0291 國內旅費 102 250) 6.委辦計畫審查費50千元(=25人/次*2千元)。(0 250) 7.會議資料、雜支等13千元。(0279) 8.辦理環保法規說明會及研討會5場計30千元。( 0279) 9.什項修護費24千元。(0284) 10.國內差旅費102千元(=85人/天*1.2千元)。(0 291) 13 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101023 工商行政 預算金額 2,524 計畫內容： 預期成果： 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資 務業入區作業登記，決算書表申報業務。 格證明等約共3,400件，健全單一窗口機制提昇服 2.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護 務效率。 督導、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小 2.查核約425廠商財務報表及提供財稅諮詢服務。 組會議事項。 3.定期辦理約392家工廠調查，確實掌握工廠運作狀 3.辦理園區災害防救作業手冊編修、園區安全防護設 況。 備維護及廠商在職人力資料維護等事項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 4.外國專業人員聘僱審核。 5.維護門崗柵門約29處、監視系統及緊急報案系統， 保全保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品 質。 6.管理維護園區廠商約140,000人現職員工資料建檔 以供統計分析。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,218 工商組第一科 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費，包 0200 業務費 1,218 括： 0201 教育訓練費 23 1.員工在職訓練23千元(23千元=7人*3.3次)。(0 0203 通訊費 194 201) 0250 按日按件計資酬金 370 2.業務用郵電194千元。(0203) 0251 委辦費 337 3.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、財 0271 物品 100 務規劃及境內外稅務研習研討活動370千元。( 0279 一般事務費 86 0250) 0291 國內旅費 108 4.公司年度決算書表委外查核委辦費337千元。( 0251) 5.業務用文具紙張、資訊耗材費100千元。(0271 ) 6.業務用印刷、宣導及紀念品86千元。(0279) 7.國內出差108千元(=103人/次*1.05千元)。(02 91) 02 安全防護管理 1,306 工商組第二科 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導、 0200 業務費 1,011 警政協調等事項所需經費，包括： 0201 教育訓練費 20 1.員工在職訓練20千元(=10人*2千元)。(0201) 0203 通訊費 160 2.業務用郵電160千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 30 3.辦理民防訓練活動30千元。(0250) 0271 物品 70 4.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(0271) 0279 一般事務費 390 5.辦理園區分支單位座談會與維安執行小組會議 0284 設施及機械設備養護 311 費用50千元。(0279) 費 6.災害防救及勤務督導及輔導廠商安全防護等經 0291 國內旅費 30 費272千元。(0279) 0400 獎補助費 295 7.萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安全防護 0441 對學生之獎助 295 等經費68千元。(0279) 8.園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設施等維 14 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101023 工商行政 預算金額 2,524 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 修保養211千元。(0284) 9.應變中心通訊設備及防空警報器等維護檢修測 試100千元。(0284) 10.國內出差30千元(=28人/次*1.05千元)。(029 1) 11.工讀生1名，月支18.780千元，年需295千元 。(0441) 15 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101024 營建行政 預算金額 5,481 計畫內容： 預期成果： 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周 2.辦理新竹園區廠商節水、節能及電力事故廠商技術 邊燈光照明維護。 輔導。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員 。 工專業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 5,481 營建組第二科 辦理園區工程發包及監工及機關公共設施等一般 0200 業務費 5,481 性維護所需經費，包括： 0201 教育訓練費 80 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0203 通訊費 310 2.業務用郵電310千元。(0203) 0251 委辦費 3,289 3.委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔導1,15 0271 物品 205 0千元。(0251) 0279 一般事務費 400 4.委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔導1,25 0284 設施及機械設備養護 997 0千元。(0251) 費 5.委託辦理新竹科學園區廠商電力事故廠商技術 0291 國內旅費 200 輔導159千元。(0251) 6.園區地理圖形資訊系統維護730千元。(0251) 7.業務用資訊耗材、文具用品150千元。(0271) 8.業務用紙張55千元。(0271) 9.業務用印刷330千元。(0279) 10.園區水、電、氣供應協調業務費70千元。(02 79) 11.諮詢服務中心建築維護費137千元。(0284) 12.行政服務區周邊燈光意象美化860千元。(028 4) 13.國內出差旅費計每年計200千元(=200人次*1. 0千元)。(0291) 16 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 地政及規劃 預算金額 7,052 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 之產權完整與收益。 3.辦理新竹、竹南、新竹生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園 2.科學園區土地使用整體規劃事宜。 區之建築管理。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,785 建管組第一科 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,490 1.業務用郵電165千元。（0203） 0203 通訊費 165 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費31 0221 稅捐及規費 316 6千元。（0221） 0250 按日按件計資酬金 221 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費221千元。 0271 物品 152 （0250） 0279 一般事務費 320 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費152千 0291 國內旅費 316 元。(0271) 0400 獎補助費 295 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費320千元。（0279 0441 對學生之獎助 295 ） 6.國內出差旅費316千元。（0291） 7.工讀生1名月支18.780千元，年需295千元。（ 0441） 02 土地使用規劃及細部規劃 2,273 建管組第二科 辦理園區土地使用規劃所需經費，包括： 0200 業務費 2,273 1.業務用郵電200千元。(0203) 0203 通訊費 200 2.委辦案評審出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0250 按日按件計資酬金 70 務費70千元。（0250） 0251 委辦費 578 3.配合園區及周邊土地發展應辦理之都市計畫變 0271 物品 15 更及土地更新使用規劃暨環境規劃252千元。( 0279 一般事務費 1,250 0251) 0291 國內旅費 160 4.資訊深化服務計畫:建築執照數位化掃描案326 千元。(0251) 5.業務用文具、紙張及資訊耗材費15千元。(027 1) 6.昇降設備抽驗案250千元。(0279) 7.園區公共建築安檢複查、建照抽檢及文件晒圖 等費用1,000千元。(0279) 8.國內出差旅費160千元(=80人/次*2千元)。(02 91) 03 建築管理 710 建管組第二科 辦理園區特定區內建築管理所需費用，包括： 0200 業務費 710 1.業務用文具紙張、用品及資訊耗材150千元。( 0271 物品 150 0271) 0279 一般事務費 500 2.辦公室清潔維護印刷及一般雜支500千元。(02 17 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 地政及規劃 預算金額 7,052 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 60 79) 3.國內出差旅費60千元(=30人/次*2千元)。(029 1) 04 竹南、龍潭及宜蘭園區 2,284 營建組、投資 辦理竹南、龍潭及宜蘭園區業務所需經費,包括: 組、建管組 1.業務用水電費339千元。（0202） 0200 業務費 1,284 2.郵電費400千元。(0203) 0202 水電費 339 3.業務用文具紙張、用品及資訊耗材(ex:碳粉匣 0203 通訊費 400 )等費用80千元。(0271) 0271 物品 80 4.處理公務所需印刷、清潔勞務等經費300千元 0279 一般事務費 300 。(0279) 0284 設施及機械設備養護 95 5.電梯及空調設施機具維護保養95千元。（0284 費 ） 0291 國內旅費 70 6.國內出差旅費70千元。(0291) 0300 設備及投資 1,000 7.增購及汰換辦公設備費用1,000千元。(0319) 0319 雜項設備費 1,000 18 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 619,575 計畫內容： 預期成果： 1.園區宣傳、招商。 1.提升園區廠商進駐率。 2.參加產業展覽以吸引投資。 2.提升園區知名度及推廣生醫園區。 3.辦理生醫人才培訓，研究發展及生醫產業資訊平台 3.培養生醫產業發展所需高階跨領域研究人才，建置 建置及推廣。 生醫園區資訊運用網絡，並整合醫學與ICT跨領域 4.生醫科技與產品研發中心興建。 研究資源、建立驗證與檢測諮詢平台，促進生醫產 業發展。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區 619,575 本局各組室 「新竹生物醫學園區計畫」於民國92年3月28日 0200 業務費 74,562 院臺科字第0920012142號函奉 行政院核定。民 0202 水電費 8,536 國100年9月30日院臺科字第1000049623號函核可 0203 通訊費 626 修訂。截至101年度止，預算累計編列數為12,63 0212 權利使用費 50 4,529千元，本年度編列619,575千元。辦理新竹 0215 資訊服務費 3,740 生物醫學園區規劃及開發建設所需經費，包括： 0219 其他業務租金 206 1.生醫辦公室水電費1,536千元。(0202) 0221 稅捐及規費 2,284 2.園區水電費7,000千元。(0202) 0231 保險費 2,020 3.生醫辦公室網路連線費324千元。(0203) 0249 臨時人員酬金 17,916 4.生醫園區管理中心及辦公室電信、郵資等費用 0250 按日按件計資酬金 501 302千元。(0203) 0251 委辦費 19,500 5.促進產學合作及促進學術研究成果產業化等資 0271 物品 550 料收集費用50千元。(0212) 0279 一般事務費 12,800 6.資訊委外案3,720千元。(0215) 0282 房屋建築養護費 100 7.生醫園區展示中心資訊軟硬體維護費20千元。 0284 設施及機械設備養護 5,333 (0215) 費 8.影印機租金156千元。(0219) 0291 國內旅費 20 9.租車費50千元。(0219) 0293 國外旅費 360 10.稅捐及規費，共2,284千元。(0221) 0294 運費 20 (1)地價稅:494千元 (生技大樓於100年興建完 0300 設備及投資 545,013 成，以99.01.01公告地價3,800元/㎡，稅 0302 房屋建築及設備費 544,643 率千分之十，稅額約為494千元)。 0304 機械設備費 150 (2)房屋稅:1,760千元(生技大樓全棟均供營業 0306 資訊軟硬體設備費 20 用估算約需1,760千元)。 0319 雜項設備費 200 (3)財產登記與管理(如登記作業規費，土地暨 建物謄本申請等)30千元。 11.生醫辦公室財產保險及辦理活動相關人員保 險費20千元。(0231) 12.建物保險費2,000千元。(經保險公司估算生 醫園區內建物火險附加地震險保費，約需2,0 00千元)(0231) 13.生醫園區人員酬金(包括勞健保、加班值班及 退職資遣給付等)17,916千元。(0249) 19 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 619,575 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 14.代書服務費及訴訟費342千元。(0250) 15.邀請專家學者出席會議出席費、書面審查費 及交通費等共計159千元。 (0250) 16.環境監測費3,000千元(依環說書承諾事項編 列)。(0251) 17.委託辦理下水道業務自我查核經費計約7,550 千元(依環說書承諾事項編列)。(0251) 18.生醫園區都市計畫變更800千元。(0251) 19.培養生醫產業發展所需高階跨領域研究人才 ，建置生醫園區資訊運用網絡，並整合醫學 與ICT跨領域研究資源、建立驗證與檢測諮詢 平台等經費約計8,150千元。(0251) 20.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等，共500千元。(0271) 21.生醫產品國際標準數位電子及紙本資料採購5 0千元。(0271) 22.接待相關單位來訪費用及外賓公務便餐費100 千元。(0279) 23.辦公室清潔維護、印刷費、誤餐費及雜支等1 ,800千元。(0279) 24.園區清潔維護費3,500千元。(0279) 25.園區營運後之保全工作經費5,000千元。(027 9) 26.辦理生醫產業前瞻論壇及研討會議，共計720 千元。(0279) 27.多媒體、平面宣傳資料及廣告等經費，共720 千元。(0279) 28.舉辦招商說明會/座談會/研討會/參展等經費 ，共860千元。(0279) 29.紀念品製作費100千元。(0279) 30.辦公區域所需保養、維修費用100千元。(028 2) 31.辦公室環境設施設備、機電及儀器設備等保 養維護費用100千元。(0284) 32.生醫園區機電設備保養維修費用5,213千元。 (0284) 33.設施及設備維護費用20千元。(0284) 20 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 619,575 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 34.國內旅費20千元。(0291) 35.參加歐、美、日生物醫學展暨拜訪潛在投資 廠商2人8天，計360千元。(0293) 36.公物運輸所需費用20千元。(0294) 37.生醫科技與產品研發中心興建經費544,643千 元。(0302) 38.公務用事務設備購置經費100千元。(0304) 39.生醫園區展示中心設備購置經費50千元。(03 04) 40.筆記型電腦、數位相機及資訊設備汰舊換新 費用20千元。(0306) 41.生醫辦公室辦公設備、會議設備等費用，計2 00千元。(0319) 21 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 會計室 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 22 本 頁 空 白 附錄 1-23 科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 5245101020 5245101021 5245101022 5245101023 5245101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 257,656 169,322 15,332 40,487 2,524 5,481 0100人事費 234,785 - - - - - 0102政務人員待遇 1,600 - - - - - 0103法定編制人員待遇 99,102 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 58,000 - - - - - 0105技工及工友待遇 9,200 - - - - - 0111獎金 31,071 - - - - - 0121其他給與 3,300 - - - - - 0131加班值班費 5,026 - - - - - 0143退休離職儲金 12,336 - - - - - 0151保險 15,150 - - - - - 0200業務費 19,497 71,619 15,044 39,485 2,229 5,481 0201教育訓練費 45 450 175 220 43 80 0202水電費 3,501 - - - - - 0203通訊費 1,300 400 513 211 354 310 0212權利使用費 - 200 - - - - 0215資訊服務費 - 42,204 - - - - 0219其他業務租金 2,093 - - 450 - - 0221稅捐及規費 75 - 1,000 4 - - 0231保險費 650 - 100 4 - - 0249臨時人員酬金 - - - - - - 0250按日按件計資酬金 - 470 1,440 1,416 400 - 0251委辦費 1,562 24,349 3,510 31,527 337 3,289 0261國際組織會費 - - 150 - - - 0262國內組織會費 - - 100 - - - 0271物品 1,496 430 325 464 170 205 0279一般事務費 3,171 2,480 6,379 4,637 476 400 0282房屋建築養護費 3,595 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 354 - - 4 - - 0284設施及機械設備養護費 1,053 23 153 56 311 997 24 科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 5245101020 5245101021 5245101022 5245101023 5245101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0291國內旅費 344 613 324 492 138 200 0293國外旅費 - - 875 - - - 0294運費 100 - - - - - 0299特別費 158 - - - - - 0300設備及投資 3,044 7,382 50 - - - 0302房屋建築及設備費 2,500 - - - - - 0304機械設備費 - - - - - - 0306資訊軟硬體設備費 - 7,382 50 - - - 0319雜項設備費 544 - - - - - 0400獎補助費 330 90,321 238 1,002 295 - 0430政府機關間之補助 - 14,692 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 46,303 238 522 - - 0438對私校之獎助 - 24,466 - - - - 0441對學生之獎助 - - - 295 295 - 0475獎勵及慰問 330 4,860 - 135 - - 0476其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 25 科學工業園區管理局 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 5245101500 5245109800 地政及規劃 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 園區 科目名稱及編號 合 計 7,052 619,575 1,000 1,118,429 0100人事費 - - - 234,785 0102政務人員待遇 - - - 1,600 0103法定編制人員待遇 - - - 99,102 0104約聘僱人員待遇 - - - 58,000 0105技工及工友待遇 - - - 9,200 0111獎金 - - - 31,071 0121其他給與 - - - 3,300 0131加班值班費 - - - 5,026 0143退休離職儲金 - - - 12,336 0151保險 - - - 15,150 0200業務費 5,757 74,562 - 233,674 0201教育訓練費 - - - 1,013 0202水電費 339 8,536 - 12,376 0203通訊費 765 626 - 4,479 0212權利使用費 - 50 - 250 0215資訊服務費 - 3,740 - 45,944 0219其他業務租金 - 206 - 2,749 0221稅捐及規費 316 2,284 - 3,679 0231保險費 - 2,020 - 2,774 0249臨時人員酬金 - 17,916 - 17,916 0250按日按件計資酬金 291 501 - 4,518 0251委辦費 578 19,500 - 84,652 0261國際組織會費 - - - 150 0262國內組織會費 - - - 100 0271物品 397 550 - 4,037 0279一般事務費 2,370 12,800 - 32,713 0282房屋建築養護費 - 100 - 3,695 0283車輛及辦公器具養護費 - - - 358 0284設施及機械設備養護費 95 5,333 - 8,021 26 科學工業園區管理局 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 5245101500 5245109800 地政及規劃 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 園區 科目名稱及編號 0291國內旅費 606 20 - 2,737 0293國外旅費 - 360 - 1,235 0294運費 - 20 - 120 0299特別費 - - - 158 0300設備及投資 1,000 545,013 - 556,489 0302房屋建築及設備費 - 544,643 - 547,143 0304機械設備費 - 150 - 150 0306資訊軟硬體設備費 - 20 - 7,452 0319雜項設備費 1,000 200 - 1,744 0400獎補助費 295 - - 92,481 0430政府機關間之補助 - - - 14,692 0437對國內團體之捐助 - - - 47,063 0438對私校之獎助 - - - 24,466 0441對學生之獎助 295 - - 885 0475獎勵及慰問 - - - 5,325 0476其他補助及捐助 - - - 50 0900預備金 - - 1,000 1,000 0901第一預備金 - - 1,000 1,000 27 科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國102年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 1,600 三、法定編制人員待遇 99,102 四、約聘僱人員待遇 58,000 五、技工及工友待遇 9,200 六、獎金 31,071 七、其他給與 3,300 八、加班值班費 5,026 超時加班費1,226千元，未逾該科目90年度實支數8成計2, 685千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 12,336 十一、保險 15,150 十二、調待準備 - 合 計 234,785 28 本 頁 空 白 附錄 1-29 科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 18 國家科學委員會主管 122 122 - - - - - - 12 12 8 9 5 5 0045100000 2 科學工業園區管理局 122 122 - - - - - - 12 12 8 9 5 5 及所屬 5245100100 2 一般行政 122 122 - - - - - - 12 12 8 9 5 5 30 區管理局 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 56 56 6 6 - - 209 210 229,759 236,590 -6,831 56 56 6 6 - - 209 210 229,759 236,590 -6,831 56 56 6 6 - - 209 210 229,759 236,590 -6,831 1.減列技工1人，計淨減員額1人 。 2.科學工業園區管理局以業務費 預計進用臨時人員26人17,916 千元；派遣人力10人5,660千 元及勞動承攬112人74,431千 元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用派 遣人力1人，經費360千元及 勞務承攬10人，經費2,218 千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進 用派遣人力9人，經費5,300 千元及勞務承攬71人，經費 56,140千元。 (3)新竹生物醫學園區計畫，預 計進用臨時人員26人，經費 17,916千元及勞務承攬31人 ，經費16,073千元。 31 科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 公務轎車 4 96 .09 2,000 852 34.60 29 34 35 8889-TV。油氣雙 972 20.90 20 燃料車。竹科。 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 34.60 58 25 35 4006-M6。4006-M6 。100/10月增購。 竹科。 1 小型客貨車 8 97 .07 2,000 1,668 34.60 58 34 35 8671-TW。竹科。 1 小型客貨車 8 97 .07 2,000 1,668 34.60 58 34 35 8672-TW。竹科。 1 小型客貨車 4 100.10 2,000 1,668 34.60 58 25 35 4168-N2。4168-N2 。100/10月增購。 竹科。 4 一般公務用機車 1 86 .10 125 1,248 34.60 43 7 8 1。ILK-891、ILK- 892、ILK-893、IL K-895。竹科 1 一般公務用機車 1 97 .08 125 312 34.60 11 2 2 131-DKM。竹科 1 一般公務用機車 1 99 .03 50 120 34.60 4 2 2 815DQV。竹科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 120 34.60 4 2 2 378-JDJ。 合 計 10,296 343 164 189 32 國立科學工業園區實驗高級中學 目 次 中華民國 102 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附錄 2－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附錄 2－10 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附錄 2－12 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附錄 2－14 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附錄 2－16 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 行政管理 預算金額 362,003 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、會計及 購等業務。 政風業務等 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入278名人力以培育約3,000名學生，並維護 288間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺 的校園，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 347,819 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務教 0100 人事費 347,819 師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 210,749 0104 約聘僱人員待遇 5,011 0105 技工及工友待遇 5,215 0111 獎金 45,917 0121 其他給與 1,088 0131 加班值班費 2,301 0142 退休退職給付 42,142 0143 退休離職儲金 15,926 0151 保險 19,470 02 基本行政工作維持 14,184 實驗中學 本校總務處、會計室、人事室等辦理文書、出納 0200 業務費 13,902 、庶務等業務。 0202 水電費 461 1.水電費461千元。﹝0202﹞ 0203 通訊費 520 2.郵資、電話費及網路通訊費等520千元。﹝020 0215 資訊服務費 400 3﹞ 0219 其他業務租金 98 3.薪資軟體維護、財產管理系統維護、圖書館自 0221 稅捐及規費 1,696 動化軟體維護及電腦網路系統、設備維護等40 0231 保險費 130 0千元。﹝0215﹞ 0249 臨時人員酬金 1,410 4.租用車輛供公務使用之租車費98千元。(0219) 0271 物品 882 5.規費：污水處理費每季400千元年列1,600千元 0279 一般事務費 3,252 、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千元， 0282 房屋建築養護費 1,990 共計1,696千元。﹝0221﹞ 0283 車輛及辦公器具養護 278 6.公共意外第三人責任險、財產保險等130千元 費 。﹝0231﹞ 0284 設施及機械設備養護 2,632 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工作 費 費750千元。﹝0249﹞ 0291 國內旅費 81 8.遴用專任專業輔導人員1人660千元。(0249) 0299 特別費 72 9.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873千 0400 獎補助費 282 元。﹝0271﹞ 1 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 行政管理 預算金額 362,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0475 獎勵及慰問 282 10.油料費：機車1輛汽油每月21公升，計9千元 。﹝0271﹞ 11.員工文康活動費每人每年2,500元*274人=685 千元及保全費、影印紙、報費、環境佈置、 廁所清潔委外、員工健康檢查費補助、雜支 等2,567千元，合共3,252千元。﹝0279﹞ 12.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之修 繕費等1,990千元。﹝0282﹞ 13.車輛養護費機車1輛依規定每年1,663元，計2 千元，辦公器具養護費按預算員額263人，每 人每年1,048元編列，年列276千元，合計年 列278千元。﹝0283﹞ 14.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝清 理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣機、 速印機、電梯等養護維修，活動中心場地使 用維護費，計列2,632千元。﹝0284﹞ 15.台澎金馬地區旅費計列81千元。﹝0291﹞ 16.特別費按規定標準計列72千元。﹝0299﹞ 17.退休退職人員47人(含技工工友7人)三節慰問 金282千元。(0475) 2 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 19,440 計畫內容： 預期成果： 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學 制、教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育 進度，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率 功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫 達50%，高中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 地加強文化轉移之功能，就現有設施分別編成下列各 部共103班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年 級四班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授 課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年 級五班共計十五班。 3.國小部教學：國小一至四年級各六班，五至六年級 各七班，共計三十八班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一 班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 5,711 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。﹝0201﹞ 0200 業務費 4,581 2.水電費2,078千元。﹝0202﹞ 0201 教育訓練費 130 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203) 0202 水電費 2,078 4.教學材料器具費909千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢業 0271 物品 909 典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,205千元。 0279 一般事務費 1,205 ﹝0279﹞ 0291 國內旅費 29 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0300 設備及投資 1,110 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。﹝03 0306 資訊軟硬體設備費 50 06﹞ 0319 雜項設備費 1,060 8.圖書儀器教學器具、設備費1,060千元。﹝031 0400 獎補助費 20 9﹞ 0441 對學生之獎助 20 9.特殊教育學生獎補助金20千元。(0441) 02 高國中部教學訓輔經費 4,253 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。﹝0215﹞ 0200 業務費 2,985 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費20 0215 資訊服務費 55 0千元。(0219) 0219 其他業務租金 200 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團體 0250 按日按件計資酬金 120 表演費等120千元。﹝0250﹞ 0271 物品 546 4.教學材料器具費496千元，緊急救護器材50千 0279 一般事務費 971 元，共計546千元。﹝0271﹞ 0284 設施及機械設備養護 998 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機租 費 用、環境佈置、雜支等890千元。﹝0279﹞ 0291 國內旅費 95 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(0279) 0300 設備及投資 1,205 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎勵 3 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 19,440 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 100 等51千元。(0279) 0319 雜項設備費 1,105 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等841 0400 獎補助費 63 千元，電腦設備維護及管理費157千元，共計9 0441 對學生之獎助 63 98千元。﹝0284﹞ 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅費 95千元。﹝0291﹞ 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。﹝ 0306﹞ 11.圖書儀器教學器具及設備費1,105千元。﹝03 19﹞ 12.軍公教遺族就學優待補助費：15,175元*1人= 15千元。(0441) 13.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助23,60 0元*1人*2學期=48千元。(0441) 03 雙語部教學訓輔經費 6,323 實驗中學 1.外籍教師研習報名費63千元。(0201) 0200 業務費 5,168 2.外籍教師宿舍租金每月88,102元*12月=1,058 0201 教育訓練費 63 千元。﹝0219﹞ 0219 其他業務租金 1,108 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費50 0221 稅捐及規費 71 千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 83 4.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、居 0261 國際組織會費 766 留證之申請費等，共計71千元。(0221) 0271 物品 392 5.舉辦東亞地區研習,邀請國內外專家學者之演 0279 一般事務費 1,102 講鐘點費及差旅費等經費33千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 998 6.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50千 費 元。﹝0250﹞ 0291 國內旅費 63 7.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、WAS 0293 國外旅費 522 C國際學校認證委員會及EARCOS國際學校教師 0300 設備及投資 927 聯合諮商協會年費100千元、ISS國際學校服務 0306 資訊軟硬體設備費 100 機構年費225千元、NACAC全美本部大學申請入 0319 雜項設備費 827 學諮商協會及NAVIANCE協會之年費65千元、Co 0400 獎補助費 228 mmunity Service Center國際社區服務中心36 0441 對學生之獎助 228 0千元、OACAC大學申請諮商國際協會5千元等 ，共計766千元。﹝0261﹞ 8.教學材料器具費322千元。﹝0271﹞ 9.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千元， 參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、材料等2 0千元，共計70千元。(0271) 10.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教師 4 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 19,440 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 用教科書及雜支等495千元。﹝0279﹞ 11.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需10 0千元。﹝0279﹞ 12.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬聯 合國活動所需之註冊費及雜費等200千元。(0 279) 13.WASC機構代表來台訪視人員之餐費及住宿費 等50千元。(0279) 14.認證機購系統網路使用費600美元，計約20千 元。(0279) 15.學生活動刊物，如Model United nations模 擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文簡介 等82千元。(0279) 16.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(0279 ) 17.班級教室佈置、比賽活動獎勵等95千元。(02 79) 18.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等854 千元，電腦設備維護及管理費144千元，共計 998千元。﹝0284﹞ 19.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費63千元。(0291) 20.出席國際學校甄聘會議聘任外籍教師之國外 旅費422千元。(0293) 21.參加WASC及EARCOS研習及出席MUN模擬聯合國 會議之國外旅費100千元。(0293) 22.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。﹝ 0306﹞ 23.圖書儀器教學器具及設備費827千元。﹝0319 ﹞ 24.工讀生薪資228千元。(0441) 04 國小部教學訓輔經費 3,153 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。﹝0215﹞ 0200 業務費 2,150 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30千 0215 資訊服務費 30 元。﹝0250﹞ 0250 按日按件計資酬金 30 3.教學材料器具費377千元。﹝0271﹞ 0271 物品 377 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機租 0279 一般事務費 593 用、環境佈置、雜支等192千元。﹝0279﹞ 0284 設施及機械設備養護 1,016 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(0279) 5 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 19,440 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、義 0291 國內旅費 104 工家長服務獎勵品等341千元。(0279) 0300 設備及投資 1,003 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等638 0306 資訊軟硬體設備費 100 千元，電腦設備維護及管理費378千元，共計1 0319 雜項設備費 903 ,016千元。﹝0284﹞ 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅費 104千元。﹝0291﹞ 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。﹝0 306﹞ 10.圖書儀器教學器具及設備費903千元。﹝0319 ﹞ 6 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101104 教學建築及設備 預算金額 274,970 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 費，並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品 3.汰換與購置各項教學設備。 質。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時 能1人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以 提高行政效率。 3.學校土地使用面積增加5.6公頃，更新田徑場，改 善目前場地不平整、跑道處處修補之窘境；增闢籃 、排球場，增加學生活動空間；新建綜合體育館， 增加游泳池使用人數及時間；新建教學大樓，解決 目前教學空間不足問題，並提升未來教學品質。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 271,564 實驗中學 房屋建築及設備費271,564千元：(0302) 0300 設備及投資 271,564 1.壁癌處理及建物整修(第二期)1,000千元。 0302 房屋建築及設備費 271,564 2.廁所改善工程(第五期)1,000千元。 3.辦公室及教室整建1,000千元。 4.本校「國立科學工業園區實驗高級中學教室及 運動場擴建中程計畫」(奉行政院秘書長98年7 月1日院臺科字第0980039318號函原則同意)之 擴建教學大樓及運動場設施等，用以解決教學 空間與學生活動場地長年不足問題，總工程經 費321,710千元，執行期間自98年度起至102年 度止，以前年度已編列141,443千元，本年度 編列工程費160,854千元。 5.本校「國科會所屬園區實驗高級中學建設計畫 」子計畫(二)「國立科學工業園區實驗高級中 學新建綜合體育館」(業經行政院100年12月13 日院臺科字第1000065615號函同意)之興建綜 合體育館，用以解決學校運動設施老舊，學生 長期活動空間不足問題，總工程經費154,617 千元，執行期間自101年度至102年度止，以前 年度已編列46,907千元，本年度編列工程費10 7,710千元。 02 資訊設備 1,676 實驗中學 資訊設備費1,676千元：(0306) 0300 設備及投資 1,676 1.增購或汰換行政及教室電腦設備1,000千元。 0306 資訊軟硬體設備費 1,676 2.伺服器及網路交換設備汰換300千元。 3.辦公行政用套裝軟體、防毒軟體(全校授權)17 6千元。 4.會計人事總務管理系統及主機等設置200千元 。 03 教室及辦公設備 1,730 實驗中學 雜項設備費1,730元：(0319) 7 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101104 教學建築及設備 預算金額 274,970 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 1,730 1.教室儲物櫃更新450千元。 0319 雜項設備費 1,730 2.外籍教師宿舍傢俱450千元。 3.圖書館借還書磁條感應機110千元。 4.國小部多功能教室器材設備更新720千元。 8 本 頁 空 白 附錄 2-9 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 5145101102 5145101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 362,003 19,440 274,970 656,413 0100人事費 347,819 - - 347,819 0103法定編制人員待遇 210,749 - - 210,749 0104約聘僱人員待遇 5,011 - - 5,011 0105技工及工友待遇 5,215 - - 5,215 0111獎金 45,917 - - 45,917 0121其他給與 1,088 - - 1,088 0131加班值班費 2,301 - - 2,301 0142退休退職給付 42,142 - - 42,142 0143退休離職儲金 15,926 - - 15,926 0151保險 19,470 - - 19,470 0200業務費 13,902 14,884 - 28,786 0201教育訓練費 - 193 - 193 0202水電費 461 2,078 - 2,539 0203通訊費 520 230 - 750 0215資訊服務費 400 85 - 485 0219其他業務租金 98 1,308 - 1,406 0221稅捐及規費 1,696 71 - 1,767 0231保險費 130 - - 130 0249臨時人員酬金 1,410 - - 1,410 0250按日按件計資酬金 - 233 - 233 0261國際組織會費 - 766 - 766 0271物品 882 2,224 - 3,106 0279一般事務費 3,252 3,871 - 7,123 0282房屋建築養護費 1,990 - - 1,990 0283車輛及辦公器具養護費 278 - - 278 0284設施及機械設備養護費 2,632 3,012 - 5,644 0291國內旅費 81 291 - 372 0293國外旅費 - 522 - 522 0299特別費 72 - - 72 10 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 5145101102 5145101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0300設備及投資 - 4,245 274,970 279,215 0302房屋建築及設備費 - - 271,564 271,564 0306資訊軟硬體設備費 - 350 1,676 2,026 0319雜項設備費 - 3,895 1,730 5,625 0400獎補助費 282 311 - 593 0441對學生之獎助 - 311 - 311 0475獎勵及慰問 282 - - 282 11 國立科學工業園區實驗高級中學 人事費分析表 中華民國102年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 210,749 四、約聘僱人員待遇 5,011 五、技工及工友待遇 5,215 六、獎金 45,917 七、其他給與 1,088 八、加班值班費 2,301 超時加班費：0千元。 九、退休退職給付 42,142 十、退休離職儲金 15,926 十一、保險 19,470 十二、調待準備 - 合 計 347,819 12 本 頁 空 白 附錄 2-13 國立科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 18 國家科學委員會主管 267 263 - - - - - - 8 8 3 3 - - 0045100000 2 科學工業園區管理局 267 263 - - - - - - 8 8 3 3 - - 及所屬 5145101100 1 國立科學工業園區實 267 263 - - - - - - 8 8 3 3 - - 驗高級中學 5145101101 1 行政管理 267 263 - - - - - - 8 8 3 3 - - 14 區實驗高級中學 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 - - - - - - 278 274 345,518 349,110 -3,592 - - - - - - 278 274 345,518 349,110 -3,592 - - - - - - 278 274 345,518 349,110 -3,592 - - - - - - 278 274 345,518 349,110 -3,592 1.增列職員4人，計淨增員額4人 。 2.國立科學工業園區實驗高級中 學以行政管理計畫業務費預計 進用臨時僱工3人，經費750千 元、專任專業輔導人員1人， 經費660千元及勞務承攬9人， 經費3,427千元。 15 國立科學工業園區實驗高級中學 公務車輛明細表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 一般公務用機車 1 96 .02 50 260 34.60 9 2 2 5HP-993。實中。 合 計 260 9 2 2 16 主 辦 會 計 人 員 ：主任 歐陽瑜 機 關 長 官： 科學工業 園區管理局 局長 顏宗明