科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 103 年度 壹、預算總說明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 1-10 貳、主要表 一、歲入來源別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 11-13 二、歲出機關別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 14-16 參、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1. 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 17 2. 賠償收入-一般賠償收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 18 3. 行政規費收入-審查費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 19 4. 行政規費收入-證照費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 20 5. 行政規費收入-登記費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 21 6. 使用規費收入-資料使用費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 22 7. 使用規費收入-服務費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 23 8. 財產孳息-利息收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 24 9. 財產孳息-權利金 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 25 10.財產孳息-租金收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 26 11.廢舊物資售價－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 27 12.學雜費收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 28 13.雜項收入-其他雜項收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 29 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1. 國立科學工業園區實驗高級中學-行政管理 －－－－－－－－－－－－ 30-31 2. 國立科學工業園區實驗高級中學-教學訓輔業務 －－－－－－－－－－ 32-35 3. 國立科學工業園區實驗高級中學-教學建築及設備 －－－－－－－－－－ 36 4. 一般行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 37-38 5. 園區業務推展-綜合企劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 39-42 6. 園區業務推展-投資推廣 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 43-46 7. 園區業務推展-社會行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 47-49 科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 103 年度 8. 園區業務推展-工商行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 50-51 9. 園區業務推展-營建行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 52 10.園區業務推展-地政及規劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 53-54 11.新竹生物醫學園區－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 55-57 12.第一預備金 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 58 三、各項費用彙計表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 60-65 四、歲出用途別科目分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 66-67 五、資本支出分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 68-69 六、人事費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 70 七、預算員額明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 72-73 八、公務車輛明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 74 九、現有辦公房舍明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 76-77 十、補助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 78-79 十一、捐助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 80-83 十二、派員出國計畫預算總表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 85 十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判 －－－－－－－－－－－－－－ 86-87 十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表 －－－－－－－－－－－－－－－－－ 88-89 十五、跨年期計畫概況表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 90 十六、委辦經費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 92-97 十七、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理 情形報告表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 98-112 附錄一、科學工業園區管理局 附錄二、國立科學工業園區實驗高級中學 壹、 預算總說明 科學工業園區管理局 預算總說明 中華民國 103 年度 一、現行法定職掌 本局係依『科學工業園區設置管理條例』第 5 條規定於民國 69 年 9 月 1 日成立，有關本局組織條例係奉 總統 69 年 7 月 25 日（69） 台統一義字第 4213 號令公布施行，並奉總統 92 年 6 月 25 日華總一 義字第 09200114910 號令修正施行。 (一) 機關主要職掌： 1.科學工業園區管理局 依據『科學工業園區設置管理條例』規定，本局主要執掌如下： (1) 關於園區發展政策、策略及相關措施規劃之推動事項。 (2) 關於所屬分局之監督及指揮事項。 (3) 關於園區事業設立之審查事項。 (4) 關於科學技術研究創新與發展之推動事項。 (5) 關於吸引投資及對外宣傳事項。 (6) 關於財務之計劃、調度及稽核事項。 (7) 關於產品市場調查事項。 (8) 關於園區事業之營運輔導及服務事項。 (9) 關於產品檢驗發證及產地證明簽發事項。 (10) 關於電信器材進、出口查驗及護照憑證之簽發事項。 (11) 關於園區事業外籍人員延長居留申請之核轉事項。 (12) 關於外籍或僑居國外專門性或技術性人員聘僱之許可及管理 事項。 (13) 關於減免稅捐相關證明之核發事項。 (14) 關於外匯及貿易業務事項。 (15) 關於預防走私措施事項。 (16) 關於統一核發工商登記證照、工業用電證明事項。 (17) 關於安全、防護事項。 (18) 關於工商團體之業務事項。 (19) 關於勞工行政、勞工安全衛生、公害防治及勞動檢查事項。 (20) 關於公有財產管理、收益事項。 (21) 關於都市計畫之檢討及變更、非都市土地之檢討及變更編定、 都市設計審議、土地使用管制與建築管理事項。 1 (22) 關於各項公共設施之建設及管理事項。 (23) 關於社區編定、開發及管理事項。 (24) 關於廠房、住宅、宿舍之興建及租售事項。 (25) 關於促進建教合作及技術訓練事項。 (26) 關於科學技術人才訓練及人力資源之獲得與調節事項。 (27) 關於通用之技術服務設施事項。 (28) 關於儲運單位及保稅倉庫之設立、經營或輔導管理事項。 (29) 關於公共褔利事項。 (30) 關於園區事業業務及財務狀況查核事項。 (31) 關於資訊管理網路運用及園區資訊化發展之推動事項。 (32) 有關園區環境保護工作之規劃推動執行與管理事項。 (33) 其他有關園區事業或機構之設廠或擴充規模之相關證照之核 轉事項。 (34) 其他有關行政管理事項。 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 為服務新竹科學工業園區事業單位、投資廠商及相關學術機 構，提供其子女優良就學環境，吸引海內外高科技產業及科 學技術人才至台投資，並為國家培育未來棟樑，確保並創造 長期競爭優勢。 (2) 幼兒園、國小部及國中部提供紮實之基礎教育，培養身心健 康，適性發展之現代國民。 (3) 高中部延續國民義務教育，培養健全公民、促進生涯發展， 奠定研究學術及學習專門知能之基礎為目的。 (4) 雙語部參採北美學制，兼重中英文課程與中西社會課程，為 海外歸國高科技人才及外籍科技人員提供國小至高中階段教 育，以利國內外教育銜接。 (二) 內部分層業務： 1.科學工業園區管理局 依『科學工業園區管理局組織條例』之規定，本局置局長一人，綜理 局務，由具備高科技學識及管理專長者擔任；副局長二人，襄理局務； 下設六組五室，分別掌理及代辦有關事項如下： (1) 企劃組：掌理有關科學工業園區（以下簡稱園區）發展政策、 策略及相關措施之規劃，科技研究創新與發展之推動，科技 2 人才之訓練及人力資源之獲得與調節，建教合作與技術訓練， 員工子弟學校之業務協調等事項。 (2) 投資組：掌理有關園區吸引投資與對外宣傳，廠商科技能力 與產品性能之評估，通用之技術服務設施，外匯及貿易業務， 產品檢驗發證，產地證明之簽發與產品市場調查等事項。 (3) 勞資組：掌理有關園區工商團體之業務督導、勞資關係、公 共福利、勞工安全衛生、勞動檢查等事項。 (4) 工商組：掌理有關園區事業設立、營運之輔導與財務稽核、 電器器材進出口查驗與護照憑證之簽發，工商登記證照及減 免稅捐證明之核發，外籍與僑居國外人員聘僱之許可及管理， 儲運及保稅倉庫之經營與輔導管理，預防走私與安全防護等 事項。 (5) 營建組：掌理有關園區土地之開發及各項公共設施之建設與 維護，廠房及住宅之興建，工業用電證明之核發，環境保護 相關業務之規劃與管理等事項。 (6) 建管組：掌理有關園區土地之編定與徵收，廠房及住宅之租 賃及其他公有財產之管理與收益，都市計畫土地使用管制與 建築管理，景觀規劃與管理等事項。 (7) 資訊室：掌理有關園區資訊業務規劃與管理，園區資訊化發 展之推動，加值網路服務引進、應用與整合，資訊系統設計， 資料處理，資訊應用訓練與諮詢服務等事項。 (8) 秘書室：掌理文書、印信、出納、庶務、法律事務、研究考 核、公共關係及不屬其他組、室事項。 (9) 人事室：依法辦理人事管理事項。 (10) 主計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。 (11) 政風室：依法辦理政風事項。 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 置校長一人，綜理全校校務。 (2) 本校依教育性質及業務需要，設置 3 處（教務處、學生事務 處、總務處）、4 部（國民中學部、國民小學部、幼兒園部、 雙語教學部）、1 館（圖書館）、1 會（輔導工作委員會）、2 室（主計室、人事室） ，分別掌理全校各項事務，並置秘書 1 人，由專任教師兼任，總理秘書事務，另置軍訓教官及護理 教師各若干人。 3 (3) 教務處：辦理課程編排、教學實施及課業考查、學籍及成績 考查、教學設備及實驗器材、課程、教材、教法及其他教育 上之實驗研究等事項。 (4) 學生事務處：辦理學生訓育實施、課外活動及群育成績考查、 學生生活輔導、德育成績考查、學生體育及課外運動、學生 衛生及保健等事項。 (5) 總務處：辦理文書及文卷保管、收發物品採購、校舍修繕、 工友管理及校舍、物品、財產之保管及登記轉移、現金出納、 票據契約、證券之保管及轉移等事項。 (6) 國民小學部：辦理國小部課程發展及課務安排、國小部訓育、 生活輔導、國小部輔導工作計畫、生命、性別平等教育、國 小部班級課務編排、學藝活動及教學研究、國小部招生、註 冊、學籍及學生成績考查、國小部資訊教育、網站建置及維 護等事項。 (7) 雙語教學部：辦理雙語教學部課程編排、教學實施及課業考 查、雙語教學部學生訓育實施、課外活動、雙語教學部學生 學籍、入學註冊及成績考查、雙語教學部教學設備、實驗器 材、教具圖書、中英文教科書、雙語教學部學生心理輔導、 升學輔導及諮商輔導、外籍教師學經歷認證、入出境簽證、 居留、生活安置等事項。 (8) 圖書館：置主任一人，綜理館務，由專業人員擔任，必要時 得就具有專業知能之專任教師中聘兼。 (9) 輔導工作委員會：置主任輔導教師一人，由輔導教師兼任， 綜理學生輔導工作。 (10) 主計室：依法辦理本校歲計、會計及兼辦統計等事項。 (11) 人事室：依法辦理本校人事管理事項。 4 (三) 組織系統圖及預算員額說明表 1. 科學工業園區管理局組織系統圖及預算員額說明表 科學工業園區管理局組織架構 製表日期: 102.7.1 ：為任務編組 行政院國家科學委員會 ：指揮監督關係 局 長 ●負責窗口：協調、聯繫 副局長 副局長 計 新 主任秘書 公關 畫 竹 生 辦 醫 公 園 政 主 人 秘 資 建 營 工 勞 投 企 實 保 風 計 事 書 訊 管 建 商 資 資 劃 驗 警 室 區 室 室 室 室 室 組 組 組 組 組 組 中 中 學 隊 竹南園區 ● 龍潭園區 ● 銅鑼園區 ● 宜蘭園區 ● 矽導竹科 ● 研發中心 活動中心 ● 篤行會館 法 事 文 清 第 第 第 消 第 第 第 第 第 第 第 第 制 務 書 潔 三 二 一 防 二 一 三 二 一 三 二 一 科 科 科 隊 科 科 科 隊 科 科 科 科 科 科 科 科 第 第 第 公 交 第 第 三 二 一 設 通 二 一 科 科 科 科 科 科 科 園區之開發設置已達成吸引高科技產業投資之策略目標，形成產 業聚落，成功為我國高科技產業塑造國際競爭優勢，近年來因應產業 擴充需求增闢竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭及新竹生醫園區，均借重竹科 同仁的工作經驗，積極推動新園區開發，貢獻國家經濟。103 年配置 預算員額任用 121 人，聘用及約僱 62 人，技工、工友及駕駛 22 人。 科學工業園區管理局 103 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 技工 工友 駕駛 合計 103 年 121 56 6 8 11 3 205 5 2. 國立科學工業園區實驗高級中學組織系統圖及預算員額說明表 國立科學工業園區實驗高級中學 103 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 駕駛 技工 工友 合計 103 年 267 0 0 0 3 8 278 二、科學工業園區管理局 103 年度施政目標與重點 政府設立科學工業園區的目的，在提供一優良的產業發展環境， 以引進高科技工業投資創業及延攬、培育優秀科技人才，促使國內產 業結構轉型與升級。竹科自 69 年設立迄今，園區範圍從 605 公頃擴 增到 1,342 公頃，成功的開發經驗更擴散至南部以及中部科學園區， 型塑北、中、南各具特色的產業聚落，帶動了區域經濟均衡發展與地 方繁榮，同時也驅動國內主要產業上、中、下游緊密完整的群聚 (cluster)效應，躍升我國成為全球矚目的 IT、IC 高科技產業重鎮， 璀璨的績效與成功經驗深獲國內外各界一致的肯定與學習。 本局秉持「便民、效率、忠誠與廉能」之園區核心價值，以「建 立優質的園區創新與投資環境、貢獻國家經濟」為願景目標，賡續開 6 發新竹科學工業園區，除新竹園區外，亦已積極開發竹南、銅鑼、新 竹生醫、龍潭及宜蘭等園區，為因應產業轉型之需求，未來將持續以 創新為導向，配合「創新到創業激勵計畫」，扮演落實研究成果至業 界應用之橋梁，落實科技研發成果產業化，以協助企業創新，提升企 業研發技術與園區國際競爭力；並將加強與地方政府合作，促進區域 發展。另隨著國家整體環境品質標準提升，積極引進低用水、低污染 產業，尤其是引進新能源、生技產業等具前瞻與創新之產業，以促使 科技與綠色環境共榮與永續發展，帶動經濟發展及增加就業，打造更 高附加價值的創新園區。 本局依據行政院 103 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預 算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 103 年度施 政計畫，其目標與重點如次： (一)年度施政目標： 1. 推動前瞻、核心科技之研發與創新： (1)加強產官學研合作，促進產業創新動能 (a) 善用學研機構之研發能量，推動園區廠商與學研機構產學 合作計畫，創造產業差異化與高附加價值，促進我國高科 技產業創新動能。 (b) 辦理「科學工業園區研發精進產學合作計畫」 ，以鼓勵廠商 持續研發精進，加速協助企業優化轉型之目標，為企業創 造永續競爭力。 (2)促進高科技產業升級，提升園區國際競爭力 (a) 面對產業變革，匯集產學研能量，提升園區國際競爭力， 加速綠能/生醫/4C 市場切入，形塑高科技產業新聚落，帶 動產業升級，打造新世代競爭力。 (b) 加速銅鑼、龍潭、宜蘭、及新竹生醫園區之開發，形塑我 國高科技產業創新走廊，建構臺灣成為全球創新中心。 2. 建構優質科學園區： (1)精進園區創新與投資環境，提供便民效率服務 (a) 強化交通建設、水電供應、工安環保、建管、工商及資訊 服務，建構高效能產業發展環境，103 年預計引進 30 家以 7 上新進廠商。 (b) 建立顧客導向的政府服務，滿足廠商營運及從業人員生活 機能需求，並落實單一窗口服務，提升園區服務品質，達 成廠商滿意度 75 分目標值。 (2)建設低碳綠能園區，創造永續發展環境 (a) 辦理溫室氣體管理及園區廠商節水節能輔導，提供節能低 碳資訊平台，並開放園區公共區域提供廠商認養植樹儲 碳。 (b) 秉持保護環境、珍惜資源及產業與環境生態永續共存之環 境理念，促使科技與環境共榮。 (二)年度關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 評估 103 年度 關鍵績效指標 衡量標準 體制 方式 目標值 建構優質科學園 廠商對園區管理 統計 區 科學園區廠商滿意度 4 局提供服務之滿 75% 數據 意度 當年度經本會科 統計 學工業園區審議 引進高科技廠商家數 1 30 家 數據 委員會審議核准 廠商家數 推動政府服務流程 規劃園區共用系統上 103 年度國科會統籌 改造(跨機關目標) 線項目 規劃三園區共用系 統計 統上線項目包括 1. 1 2 數據 動產擔保系統、2. 污水計費管理系統 共 2 項。 註： 評估體制之數字代號意義如下： 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。 3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。 5.其它。 8 三、科學工業園區管理局以前年度實施狀況及成果概述 (一)前年度（101）施政績效及達成情形分析： 年度績效 原訂 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標 目標值 發展科學 科學園區年 10,300 億元 1. 101 年園區廠商營業額達新台幣 1 兆 588 億元。 工業園區 度營業額 2. 雖然 101 年全球因持續受財政懸崖、相關 稅負及赤字刪減問題，使得經濟復甦緩 慢，致使半導體產業與電子資訊等終端市 場需求不振，引發價格下跌、買氣萎縮， 惟竹科擁有研發創新型產業，較不易受景 氣衝擊，全年營業額除達成原訂目標值 外，並較 100 年同期成長 2.34%。 1. 101 年引進高科技廠商家數 36 家，計引進 引進高科技 25 家 投資額 106.21 億元。 廠商家數 2. 引進廠商主要為積體電路 12 家、光電 9 家、電腦及周邊 3 家、通訊 1 家、精密機 械 2 家、生物技術 9 家，促進園區群聚效 應持續擴大，大幅提昇園區整體產業技術 水準與競爭優勢。 1. 101 年科學園區廠商滿意度 80.02 分。 廠商滿意度 75 分 2.101 年竹科受訪共 491 家，有效回收 443 份，與 100 年相比，六大構面之滿意度分 數均呈顯著上升，各構面分數亦達歷年新 高。園區廠商對於本局整體表現的滿意度 分數連續 4 年上升（98 年為 77.52 分、99 年為 78.33 分、100 年為 78.44 分） ，顯示廠 商對本局整體施政服務品質，持續給予正 面肯定。 1. 101 年引進新能源及生技產業廠商家數 14 引進新能源 10 家 家。 及生技產業 2. 新能源產業引進 5 家，投資額 14.56 億元， 廠商家數 包括引進高亮度氮化銦鎵磊晶片、LED 照 明、太陽能電池糊狀導電劑、太陽能電池 模組等；另外生技產業引進 9 家，投資額 20 億元，包括抗癌藥、流感疫苗、高階生 物性傷口敷料、整合急症呼吸器支持系 統、皮膚病治療機、聚乙烯縮醛醫療用相 關耗材等，大幅提升生技產業研發能量。 9 (二)上年度（102）已過期間施政績效及達成情形（竹科）： 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 引進高科技廠商家數 截至 102 年 7 月止，引進高科技廠商家數共 17 家廠商，其引進投資額為 32.10 億元，包 含積體電路 2 家；光電 5 家；電腦及週邊 2 家；生物技術 8 家。 科學園區廠商滿意度 本案刻正由國科會委託第三公信業者推動辦 理中，本項指標需至 102 年底始能完成。 10 貳、主 要 表 科學工業園區管理局 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 119,288 94,199 85,433 25,089 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,580 3,776 2,460 -1,196 0445100000 148 科學工業園區管理局及 2,580 3,776 2,460 -1,196 所屬 0445100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,170 3,123 2,037 -953 0445100101 1 罰金罰鍰 2,170 3,123 2,037 -953 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內建築工程未依建築法申請建照 及勘驗之罰款收入1,000千元，較上 年度減列503千元。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收 入270千元，較上年度減列196千元。 3.園區內廠商違反勞動基準法或勞工安 全衛生法之罰款收入900千元，較上 年度減列254千元。 0445100300 2 賠償收入 410 653 423 -243 0445100301 1 一般賠償收入 410 653 423 -243 本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠 償收入。 0500000000 3 規費收入 21,521 21,100 21,144 421 0545100000 162 科學工業園區管理局及 21,521 21,100 21,144 421 所屬 0545100100 1 行政規費收入 19,560 19,062 19,606 498 0545100101 1 審查費 2,100 2,095 2,116 5 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區事業污染防治計畫書審查收入1, 936千元，較上年度增列5千元。 2.園區廠商裝置危險機具竣工檢查收入 164千元，與上年度同。 0545100102 2 證照費 2,674 3,227 1,437 -553 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.電氣技術人員執照費收入38千元，與 上年度同。 2.園區事業污染防制(治)許可證明文件 證照費收入114千元，較上年度減列1 11 科學工業園區管理局 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 0千元。 3.園區內建築工程執照及使用執照收入 2,522千元，較上年度減列543千元。 0545100103 3 登記費 14,786 13,740 16,053 1,046 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內公司設立及變更登記費等收入 14,501千元，較上年度增列1,054千 元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記收入45 千元，較上年度減列4千元。 3.園區內廠商工廠登記費收入240千元 ，較上年度減列4千元。 0545100300 2 使用規費收入 1,961 2,038 1,538 -77 0545100305 1 資料使用費 65 72 61 -7 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內廠商申請公司登記、工廠登記 及動產擔保登記抄錄費收入35千元， 較上年度減列7千元。 2.國立科學工業園區實驗高級中學學生 申請補發學生證及成績單等收入30千 元，與上年度同。 0545100312 2 場地設施使用費 - 617 570 -617 上年度預算數係行政大樓場地出借之使 用費收入及借用宿舍員工自薪資扣回繳 庫數。 0545100313 3 服務費 1,896 1,349 908 547 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內廠商申請資格證明及工廠登記 事項證明收入26千元，較上年度減列 3千元。 2.新竹生物醫學園區管理費收入1,870 千元，較上年度增列550千元。 0700000000 4 財產收入 67,028 34,136 29,137 32,892 0745100000 160 科學工業園區管理局及 67,028 34,136 29,137 32,892 所屬 0745100100 1 財產孳息 66,868 33,996 28,906 32,872 0745100101 1 利息收入 3 4 2 -1 本年度預算數係國立科學工業園區實驗 12 科學工業園區管理局 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 高級中學薪資代扣款之專戶存款利息收 入。 0745100105 2 權利金 8,641 8,641 7,441 0 本年度預算數係園區展示中心委外營運 之權利金收入。 0745100106 3 租金收入 58,224 25,351 21,463 32,873 本年度預算數係行政大樓、新竹生物醫 學園區生醫廠房及土地等租金收入。 0745100600 2 廢舊物資售價 160 140 231 20 本年度預算數係出售報廢電腦等收入。 1100000000 7 其他收入 28,159 35,187 32,692 -7,028 1145100000 159 科學工業園區管理局及 28,159 35,187 32,692 -7,028 所屬 1145100100 1 學雜費收入 27,554 35,185 32,665 -7,631 本年度預算數係國立科學工業園區實驗 高級中學學雜費收入。 1145100900 2 雜項收入 605 2 27 603 1145100901 1 收回以前年度歲出 - - 14 - 前年度決算數係收回以前年度員工溢領 薪資及園區諮詢服務中心水電費分攤款 等繳庫數。 1145100909 2 其他雜項收入 605 2 13 603 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫數及使用郵資機酬金收入。 13 科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0045000000 17 國家科學委員會主管 1,181,152 1,774,842 -593,690 0045100000 2 科學工業園區管理局及 所屬 1,181,152 1,774,842 -593,690 5145100000 教育支出 420,104 656,413 -236,309 5145101100 1 國立科學工業園區實驗 420,104 656,413 -236,309 高級中學 5145101101 1 行政管理 378,465 362,003 16,462 1.本年度預算數378,465千元，包括人事費366,511千 元，業務費11,648千元，獎補助費306千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費366,511千元，較上年度增列員工薪 俸晉級差額、教師及工友計12人退休金等經費18 ,692千元。 (2)基本行政工作維持費11,954千元，較上年度減列 污水處理費、通訊費等2,230千元。 5145101102 2 教學訓輔業務 21,129 19,440 1,689 1.本年度預算數21,129千元，包括業務費14,935千元 ，設備及投資5,908千元，獎補助費286千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本教學訓輔工作維持費5,622千元，較上年度 減列教學設備費等89千元。 (2)高國中部教學訓輔經費3,923千元，較上年度減 列教學設備費等330千元。 (3)雙語部教學訓輔經費5,991千元，較上年度減列 教學設備費等332千元。 (4)國小部教學訓輔經費2,890千元，較上年度減列 教學設備費等263千元。 (5)新增綠能科技教學拓展計畫經費2,703千元。 5145101104 3 教學建築及設備 20,510 274,970 -254,460 1.本年度預算數20,510千元，全數為設備及投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)校舍改善工程經費18,188千元，較上年度減列擴 校工程經費253,651千元，增列節能減碳工程等 經費275千元，計淨減253,376千元，其中： <1>教室及運動場擴建計畫總經費317,210千元，分 年辦理，98至102年度已編列302,297千元，本 年度續編最後1年經費14,913千元，較上年度減 列145,941千元。 <2>上年度新建綜合體育館預算業已編竣，所列107 ,710千元如數減列。 (2)資訊設備經費1,542千元，較上年度減列會計人 事總務管理系統等經費134千元。 (3)教室及辦公設備經費780千元，較上年度減列國 14 科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 小部多功能教室器材設備更新等經費950千元。 5245100000 科學支出 761,048 1,118,429 -357,381 5245100100 2 一般行政 262,056 257,656 4,400 1.本年度預算數262,056元，包括人事費238,152千元 ，業務費19,095千元，設備及投資4,479千元，獎 補助費330千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費238,152千元，較上年度增列員工薪 俸晉級差額等經費3,367千元。 (2)基本行政工作維持費23,904千元，較上年度增列 檔案庫房消防提升工程等經費1,033千元。 5245101000 3 園區業務推展 235,335 240,198 -4,863 5245101020 1 綜合企劃 166,979 169,322 -2,343 1.本年度預算數166,979千元，包括業務費70,667千 元，設備及投資12,558千元，獎補助費83,754千元 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)企劃作業經費4,391千元，較上年度減列辦理園 區經營發展策略規劃等經費632千元。 (2)創新技術研發獎助經費78,623千元，較上年度減 列研發精進等經費6,942千元。 (3)人才培訓經費26,971千元，較上年度減列辦理園 區專業技術人才培訓業務等經費1,597千元。 (4)管理作業計畫經費176千元，較上年度減列國內 旅費等4千元。 (5)園區資訊化業務規劃發展經費56,671千元，較上 年度增列共用性行政業務系統規劃與建置分攤款 等經費6,835千元。 (6)電腦專業人員訓練經費147千元，較上年度減列 國內旅費等3千元。 5245101021 2 投資推廣 15,521 15,332 189 1.本年度預算數15,521千元，包括業務費15,281千元 ，設備及投資50千元，獎補助費190千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)業務推廣經費10,685千元，較上年度增列製作園 區簡介影片等經費205千元。 (2)投資服務經費3,074千元，較上年度減列國外旅 費等347千元。 (3)外貿服務經費748千元，較上年度減列建構優質 台灣經貿環境與網路優質企業輔導等經費683千 元。 (4)新增科學園區創新創業場域及服務推動計畫經費 1,014千元。 5245101022 3 社會行政 37,335 40,487 -3,152 1.本年度預算數37,335千元，包括業務費35,846千元 15 科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 ，設備及投資489千元，獎補助費1,000千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)勞資關係及勞工福利經費4,814千元，較上年度 減列辦理藝文表演、促進就業相關活動等經費16 6千元。 (2)勞工檢查經費2,817千元，較上年度減列辦理輔 導園區事業安全衛生及促進職場健康相關活動等 經費174千元。 (3)環境保護經費29,704千元，較上年度減列辦理園 區地下水汙染整治等經費2,812千元。 5245101023 4 工商行政 2,898 2,524 374 1.本年度預算數2,898千元，包括業務費2,148千元， 設備及投資750千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)工商服務與財稅管理經費1,175千元，較上年度 減列廠商決算書表審查業務等經費43千元。 (2)安全防護管理經費1,723千元，較上年度增列新 竹園區防空警報系統等經費417千元。 5245101024 5 營建行政 5,146 5,481 -335 1.本年度預算數5,146千元，全數為業務費。 2.本年度預算數5,146千元，係辦理園區廠商節水、 節能技術輔導等經費，較上年度減列335千元。 5245101026 6 地政及規劃 7,456 7,052 404 1.本年度預算數7,456千元，包括業務費6,936千元， 設備及投資520千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)財產登記與管理經費1,759千元，較上年度減列 國內旅費等26千元。 (2)土地使用規劃及細部規劃經費2,786千元，較上 年度增列都市計畫變更及土地更新使用規劃暨環 境規劃等經費513千元。 (3)建築管理經費683千元，較上年度減列國內旅費 等27千元。 (4)竹南、龍潭及宜蘭園區經費2,228千元，較上年 度減列購置辦公設備等經費56千元。 5245101500 4 新竹生物醫學園區 262,657 619,575 -356,918 1.本年度預算數262,657千元，包括業務費71,597千 元，設備及投資191,060千元。 2.新竹生物醫學園區計畫總經費13,539,559千元，分 23年辦理，92至102年度已編列13,254,104千元， 本年度續編第12年經費262,657千元，較上年度減 列356,918千元。 5245109800 5 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 16 參、 附 屬 表 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0445100100 -0445100101 來源子目及 預算金額 2,170 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.建築法第85條至95條。 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.建築法第85條至95條。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 3.勞動基準法第79條至80條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.勞動基準法第79條至80條。 4.勞工安全衛生法第33條至36條。 報決算者應繳之罰款。 4.勞工安全衛生法第33條至36條。 報決算者應繳之罰款。 3.未依勞工安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依勞工安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,170 0445100000 148 科學工業園區管理 2,170 局及所屬 0445100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,170 0445100101 1 罰金罰鍰 2,170 1.園區內建築工程未依建築法申請建照及勘驗之罰款收入1,00 0千元。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入270千元。 3.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法之罰款收入90 0千元。 17 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0445100300 -0445100301 來源子目及 預算金額 410 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 賠償收入 -一般賠償收入 、實驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 410 0445100000 148 科學工業園區管理 410 局及所屬 0445100300 2 賠償收入 410 0445100301 1 一般賠償收入 410 1.管理局廠商違約逾期交貨之賠償收入210千元。 2.實驗高級中學廠商違約逾期交貨之賠償收入200千元。 18 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0545100100 -0545100101 來源子目及 預算金額 2,100 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 行政規費收入 -審查費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.勞工安全衛生法第8條。 4.勞工安全衛生法第8條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 2,100 0545100000 162 科學工業園區管理 2,100 局及所屬 0545100100 1 行政規費收入 2,100 0545100101 1 審查費 2,100 1.園區事業污染防治計畫書審查費收入1,936千元。 2.園區廠商裝置危險機具竣工檢查審查費收入164千元。 19 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0545100100 -0545100102 來源子目及 預算金額 2,674 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 行政規費收入 -證照費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.工廠管理輔導法第34條。 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 。 2.核發園區事業污染防制(治)許可證明文件證照 檢驗維護業管理規則」。 2.核發園區事業污染防制(治)許可證明文件證照 檢驗維護業管理規則」。 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 。 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 。 3.核發建築執照及使用執照。 審查費及證書費收費標準。 3.核發建築執照及使用執照。 審查費及證書費收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 2,674 0545100000 162 科學工業園區管理 2,674 局及所屬 0545100100 1 行政規費收入 2,674 0545100102 2 證照費 2,674 1.園區內廠商電氣技術人員執照費收入38千元。 2.園區事業污染防制(治)許可證明文件證照費收入114千元。 3.園區內建築工程執照收入2,510千元。 4.園區內建築使用執照收入12千元。 20 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0545100100 -0545100103 來源子目及 預算金額 14,786 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 行政規費收入 -登記費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.動產擔保交易法第11條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 14,786 0545100000 162 科學工業園區管理 14,786 局及所屬 0545100100 1 行政規費收入 14,786 0545100103 3 登記費 14,786 1.園區內公司設立及變更登記費等收入14,501千元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記收入45千元。 3.園區內廠商工廠登記費收入240千元。 21 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0545100300 -0545100305 來源子目及 預算金額 65 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 使用規費收入 -資料使用費 、實驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.動產法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產法第11條。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 抄錄費收入。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 抄錄費收入。 3.工廠管理輔導法第34條。 2.補發、申請學生證及成績單等。 2.補發、申請學生證及成績單等。 3.工廠管理輔導法第34條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 65 0545100000 162 科學工業園區管理 65 局及所屬 0545100300 2 使用規費收入 65 0545100305 1 資料使用費 65 1.園區內廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記抄錄費 收入35千元。 2.實驗高級中學學生申請補發學生證及成績單等收入30千元。 22 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0545100300 -0545100313 來源子目及 預算金額 1,896 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 使用規費收入 -服務費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.公司登記規費收費準則第13條。 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.公司登記規費收費準則第13條。 2.工廠管理輔導法第34條。 。 2.工廠管理輔導法第34條。 。 3.科學工業園區設置管理條例第27條。 2.新竹生物醫學園區廠商管理費。 2.新竹生物醫學園區廠商管理費。 3.科學工業園區設置管理條例第27條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,896 0545100000 162 科學工業園區管理 1,896 局及所屬 0545100300 2 使用規費收入 1,896 0545100313 3 服務費 1,896 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明收入26千元。 2.新竹生物醫學園區管理費收入1,870千元。 23 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0745100100 -0745100101 來源子目及 預算金額 3 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 財產孳息 -利息收入 驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 3 0745100000 160 科學工業園區管理 3 局及所屬 0745100100 1 財產孳息 3 0745100101 1 利息收入 3 實驗高級中學教職員工薪資代扣款之專戶存款戶利息收入。 24 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0745100100 -0745100105 來源子目及 預算金額 8,641 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 財產孳息 -權利金 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 8,641 0745100000 160 科學工業園區管理 8,641 局及所屬 0745100100 1 財產孳息 8,641 0745100105 2 權利金 8,641 園區展示中心委外營運權利金。 25 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0745100100 -0745100106 來源子目及 預算金額 58,224 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區廠房及土地租金收入。 2.新竹生物醫學園區廠房及土地租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 58,224 0745100000 160 科學工業園區管理 58,224 局及所屬 0745100100 1 財產孳息 58,224 0745100106 3 租金收入 58,224 1.管理局行政大樓場地出借租金收入2千元。 2.新竹生物醫學園區廠房租金收入42,883千元。 3.新竹生物醫學園區土地租金收入15,339千元。 26 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0745100600 來源子目及 預算金額 160 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 廢舊物資售價 、實驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 160 0745100000 160 科學工業園區管理 160 局及所屬 0745100600 2 廢舊物資售價 160 1.科學工業園區管理局廢舊物資拍賣收入60千元。 2.實驗高級中學報廢教具等收入100千元。 27 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 1145100100 來源子目及 預算金額 27,554 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 學雜費收入 驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 27,554 1145100000 159 科學工業園區管理 27,554 局及所屬 1145100100 1 學雜費收入 27,554 實驗高級中學學雜費收入27,554千元。(依據十二年國民基本 教育之學費政策，預定民國103年高中職學生全面免學費，因 此本收入按101學年度第1學期學雜費收入數15,834千元及雜費 收入數11,720千元，估如列數) 28 科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 1145100900 -1145100909 來源子目及 預算金額 605 承辦單位 科學工業園區管理局 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 、實驗中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 金。 金。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 605 1145100000 159 科學工業園區管理 605 局及所屬 1145100900 2 雜項收入 605 1145100909 2 其他雜項收入 605 1.科學工業園區管理局305千元： (1)借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數303千元 (2)使用郵資機之酬金收入2千元。(依近兩年實際收入編列) 2.實驗高級中學借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數300千元。 29 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 行政管理 預算金額 378,465 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、會計及 購等業務。 政風業務等 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入278名人力以培育約3,000名學生，並維護 288間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺 的校園，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 366,511 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務教 0100 人事費 366,511 師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 216,559 0104 約聘僱人員待遇 5,360 0105 技工及工友待遇 4,173 0111 獎金 51,033 0121 其他給與 1,200 0131 加班值班費 2,646 0142 退休退職給付 46,314 0143 退休離職儲金 15,925 0151 保險 23,301 02 基本行政工作維持 11,954 實驗中學 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出納 0200 業務費 11,648 、庶務等業務。 0202 水電費 461 1.水電費461千元。(0202) 0203 通訊費 400 2.郵資、電話費及網路通訊費等400千元。(0203 0215 資訊服務費 300 ) 0219 其他業務租金 98 3.薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管理 0221 稅捐及規費 1,176 系統、財產管理系統、圖書館自動化軟體及網 0231 保險費 68 路設備等維護費300千元。(0215) 0249 臨時人員酬金 600 4.租用車輛供公務使用之租車費98千元。(0219) 0271 物品 882 5.規費：污水處理費每季270千元年列1,080千元 0279 一般事務費 3,219 、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千元， 0282 房屋建築養護費 1,990 共計1,176千元。(0221) 0283 車輛及辦公器具養護 268 6.建築物商業火災保險費68千元。(0231) 費 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工作 0284 設施及機械設備養護 2,033 費600千元。(0249) 費 8.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873千 0291 國內旅費 81 元。(0271) 0299 特別費 72 9.油料費：機車1輛汽油每月21公升，計9千元。 0400 獎補助費 306 (0271) 0475 獎勵及慰問 306 10.員工文康活動費每人每年2,000元*278人=556 30 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 行政管理 預算金額 378,465 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元及保全費、影印紙、報費、環境佈置、 廁所清潔委外、員工健康檢查費補助、雜支 等2,663千元，合共3,219千元。(0279) 11.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之修 繕費等1,990千元。(0282) 12.車輛養護費機車1輛依規定每年1,663元，計2 千元，辦公器具養護費按預算員額267人，每 人每年996元編列，年列266千元，合計年列2 68千元。(0283) 13.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝清 理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣機、 速印機、電梯等養護維修，活動中心場地使 用維護費，計列2,033千元。(0284) 14.台澎金馬地區旅費計列81千元。(0291) 15.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 16.退休退職人員51人(含技工工友8人)三節慰問 金306千元。(0475) 31 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 21,129 計畫內容： 預期成果： 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學 制、教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育 進度，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率 功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫 達50%，高中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 地加強文化轉移之功能，就現有設施分別編成下列各 部共102班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年 級四班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授 課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年 級五班共計十五班。 3.國小部教學：國小一至五年級各六班，六年級各七 班，共計三十七班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一 班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 5,622 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。(0201) 0200 業務費 4,581 2.水電費2,078千元。(0202) 0201 教育訓練費 130 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203) 0202 水電費 2,078 4.教學材料器具費909千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢業 0271 物品 909 典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,205千元。( 0279 一般事務費 1,205 0279) 0291 國內旅費 29 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0300 設備及投資 1,021 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。(030 0306 資訊軟硬體設備費 50 6) 0319 雜項設備費 971 8.圖書儀器教學器具、設備費971千元。(0319) 0400 獎補助費 20 9.依據特殊教育學生獎補助辦法：特殊教育學生 0441 對學生之獎助 20 獎補助金20千元。(0441) 02 高國中部教學訓輔經費 3,923 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。(0215) 0200 業務費 2,752 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費20 0215 資訊服務費 55 0千元。(0219) 0219 其他業務租金 200 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團體 0250 按日按件計資酬金 120 表演費等120千元。(0250) 0271 物品 546 4.教學材料器具費496千元，緊急救護器材50千 0279 一般事務費 971 元，共計546千元。(0271) 0284 設施及機械設備養護 765 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機租 費 用、環境佈置、雜支等921千元。(0279) 0291 國內旅費 95 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(0279) 0300 設備及投資 1,108 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎勵 32 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 21,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 100 等20千元。(0279) 0319 雜項設備費 1,008 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等695 0400 獎補助費 63 千元，電腦設備維護及管理費70千元，共計76 0441 對學生之獎助 63 5千元。(0284) 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅費 95千元。(0291) 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。(0 306) 11.圖書儀器教學器具及設備費1,008千元。(031 9) 12.軍公教遺族就學優待補助費：15,175元*1人= 15千元。(0441) 13.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助23,60 0元*1人*2學期=48千元。(0441) 03 雙語部教學訓輔經費 5,991 實驗中學 1.外籍教師研習報名費63千元。(0201) 0200 業務費 4,935 2.外籍教師宿舍租金每月88,102元*12月=1,058 0201 教育訓練費 63 千元。(0219) 0219 其他業務租金 1,108 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費50 0221 稅捐及規費 71 千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 150 4.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、居 0261 國際組織會費 766 留證之申請費等，共計71千元。(0221) 0271 物品 392 5.舉辦東亞地區研習,邀請國內外專家學者之演 0279 一般事務費 957 講鐘點費及差旅費等經費100千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 765 6.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50千 費 元。(0250) 0291 國內旅費 63 7.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、WAS 0293 國外旅費 600 C國際學校認證委員會及EARCOS國際學校教師 0300 設備及投資 853 聯合諮商協會年費100千元、ISS國際學校服務 0306 資訊軟硬體設備費 100 機構年費225千元、NACAC全美本部大學申請入 0319 雜項設備費 753 學諮商協會及NAVIANCE協會之年費65千元、Co 0400 獎補助費 203 mmunity Service Center國際社區服務中心36 0441 對學生之獎助 203 0千元、OACAC大學申請諮商國際協會5千元等 ，共計766千元。(0261) 8.教學材料器具費322千元。(0271) 9.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千元， 參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、材料等2 0千元，共計70千元。(0271) 10.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教師 用教科書及雜支等496千元。(0279) 33 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 21,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需10 0千元。(0279) 12.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬聯 合國活動所需之註冊費及雜費等83千元。(02 79) 13.WASC機構代表來台訪視人員之餐費及住宿費 等50千元。(0279) 14.認證機購系統網路使用費600美元，計約20千 元。(0279) 15.學生活動刊物，如Model United nations模 擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文簡介 等50千元。(0279) 16.學生代表學校對外活動報名費及差旅費100千 元。(0279) 17.班級教室佈置、比賽活動獎勵等58千元。(02 79) 18.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等645 千元，電腦設備維護及管理費120千元，共計 765千元。(0284) 19.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費63千元。(0291) 20.出席國際學校甄聘會議聘任外籍教師之國外 旅費450千元。(0293) 21.參加GIN及EARCOS研習及出席MUN模擬聯合國 會議之國外旅費150千元。(0293) 22.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。(0 306) 23.圖書儀器教學器具及設備費753千元。(0319) 24.工讀生薪資203千元。(0441) 04 國小部教學訓輔經費 2,890 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。(0215) 0200 業務費 1,867 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30千 0215 資訊服務費 30 元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 30 3.教學材料器具費377千元。(0271) 0271 物品 377 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機租 0279 一般事務費 593 用、環境佈置、雜支等323千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護 733 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(0279) 費 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、義 0291 國內旅費 104 工家長服務獎勵品等210千元。(0279) 0300 設備及投資 1,023 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等583 34 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 21,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 150 千元，電腦設備維護及管理費150千元，共計7 0319 雜項設備費 873 33千元。(0284) 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅費 104千元。(0291) 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等150千元。(03 06) 10.圖書儀器教學器具及設備費873千元。(0319) 05 綠能科技教學拓展計畫 2,703 實驗中學 新興計畫：為推動綠能科技教育，運用創意思考 0200 業務費 800 教學法，培育具未來想像及實踐能力之人才，擬 0284 設施及機械設備養護 600 編列相關經費： 費 1.八間實驗教室設施整修600千元。(0284) 0294 運費 200 2.八間實驗教室設施(含精密儀器等設備)拆除搬 0300 設備及投資 1,903 遷安裝200千元。(0294) 0319 雜項設備費 1,903 3.資源媒體專區設備含教學演示設施100千元。( 0319) 4.三間演示地板教室、櫥櫃、視聽設備等903千 元(0319) 5.綠能科技教室展示櫃、討論桌、椅子及視廳設 備等900千元。(0319) 35 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101104 教學建築及設備 預算金額 20,510 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 費，並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品 3.汰換與購置各項教學設備。 質。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時 能1人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以 提高行政效率。 3.學校土地使用面積增加5.6公頃，更新田徑場，改 善目前場地不平整、跑道處處修補之窘境；增闢籃 、排球場，增加學生活動空間；新建綜合體育館， 增加游泳池使用人數及時間；新建教學大樓，解決 目前教學空間不足問題，並提升未來教學品質。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 18,188 實驗中學 1.房屋建築及設備費3,275千元：(0302) 0300 設備及投資 18,188 (1)壁癌處理及建物維護整修(第三期)675千元 0302 房屋建築及設備費 3,275 。 0319 雜項設備費 14,913 (2)廁所改善工程(第六期)900千元。 (3)專科教室空間改善工程600千元。 (4)隔熱防漏整修工程900千元。 (5)節能減碳工程(第四期)200千元。 2.雜項設備費14,913千元：(0319)「國立科學工 業園區實驗高級中學教室及運動場擴建計畫」 (奉行政院秘書長98年7月1日院臺科字第09800 39318號函原則同意)，總計畫經費317,210千 元，按工程預算金額估算，其中公共藝術設置 費依文化藝術獎助條例規定計算提列1%約2,54 6千元、工程管理費依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定計算提列約2,282千元，並 配合各工程結算總價覈實執行。本案執行期間 自98至103年度止，分年編列預算，以前年度 已編列302,297千元，本年度編列14,913千元 。 02 資訊設備 1,542 實驗中學 資訊設備費1,542千元：(0306) 0300 設備及投資 1,542 1.增購或汰換行政及教室電腦設備1,000千元。 0306 資訊軟硬體設備費 1,542 2.伺服器及網路交換設備汰換200千元。 3.辦公行政用套裝軟體、防毒軟體(全校授權)14 2千元。 4.數位典藏系統200千元。 03 教室及辦公設備 780 實驗中學 雜項設備費780元：(0319) 0300 設備及投資 780 1.國小部教室儲物櫃更新280千元。 0319 雜項設備費 780 2.外籍教師宿舍設備更新(第一期)500千元。 36 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 一般行政 預算金額 262,056 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及 購等業務。 政風業務等。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 238,152 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 238,152 0102 政務人員待遇 1,600 0103 法定編制人員待遇 99,102 0104 約聘僱人員待遇 57,683 0105 技工及工友待遇 8,600 0111 獎金 34,505 0121 其他給與 3,300 0131 加班值班費 5,026 0143 退休離職儲金 12,336 0151 保險 16,000 02 基本行政工作維持 23,904 秘書室、人事 本局事務科、文書科、主計室、人事室及政風室 室、主計室、 辦理文書、出納、庶務、法律事務、研究考核及 政風室 公共關係等業務。 0200 業務費 19,095 1.現職員工教育訓練費15人*3,000元=45千元。( 0201 教育訓練費 45 0201) 0202 水電費 3,501 2.辦公大樓所需使用水、電費3,501千元。(0202 0203 通訊費 1,300 )。 0219 其他業務租金 1,793 3.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。(02 0221 稅捐及規費 75 03) 0231 保險費 500 4.其他業務租金1,793千元。（0219） 0251 委辦費 2,970 (1)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360千 0271 物品 1,396 元。 0279 一般事務費 2,771 (2)影印機事務機租金80,000元/月*12月=960 0282 房屋建築養護費 2,988 千元。 0283 車輛及辦公器具養護 338 (3)檔案室電子保全120千元。 費 (4)租供執行公務用車租金353千元。 0284 設施及機械設備養護 856 5.公務車5輛及機車5輛行照、定檢規費、牌照稅 費 及燃料費共計75千元。(0221) 0291 國內旅費 344 6.公務車5輛及機車5輛保險費，建物火災及地震 0294 運費 60 保險共計500千元。(0231) 0299 特別費 158 7.電子儲存管理、公文電子化總收(發)文端作業 0300 設備及投資 4,479 1,530千元。（0251） 37 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 一般行政 預算金額 262,056 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0302 房屋建築及設備費 4,000 8.檔案庫房消防提升相關電子儲存管理作業委外 0319 雜項設備費 479 費用1,080千元。(0251) 0400 獎補助費 330 9.帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360千元 0475 獎勵及慰問 330 。(0251) 10.公務用文具紙張、衛生用品、報章雜誌、康 樂用品、資訊耗材等600千元。（0271） 11.汰換辦公用品及桌椅等438千元。(0271) 12.油料358千元。（0271） (1)公務車4輛，汽油每輛每月139公升，機車5 輛每輛每月26公升，油氣雙燃料車1輛每輛 每月汽油71公升，每月液化石油氣81公升 ，全年汽油9,084公升，液化石油氣972公 升，汽油每公升34.8元，液化石油氣每公 升23.3元，共計338千元。 (2)租供執行公務車用油20千元。 13.處理公務所需印刷、清潔勞務、文康活動、 餐會及員工心理諮商等費用2,771千元。(027 9) 14.辦公大樓所需維護修繕費用2,988千元。(028 2) 15.公務車5輛及機車5輛維護費共計162千元。(0 283) 16.辦公器具維護費176千元。(0283) 17.電梯及空調設施機具維護保養856千元。(028 4) 18.行政人員出差旅費344千元(=328人/天*1.05 千元)。(0291) 19.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千元 。(0294) 20.首長因公所需特別費158千元。(0299) 21.檔案庫房消防提升工程4,000千元。(0302) 22.辦公設備汰換，冷氣機、事務機、廣播設備 、家具等設備479千元。(0319) 23.本局退休退職人員三節慰問金55人，每人每 年6,000元，計330千元。(0475) 38 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 166,979 計畫內容： 預期成果： 1.強化企劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構 1.加速業務革新與工作簡化，強化企劃管考作業，提 顧客導向的政府服務。 高本局行政效能與為民服務功能。 2.邀請產學研界共同研議園區發展策略，改善園區投 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生 資環境及提昇營運效能。 技、工安環保、經營管理等專技訓練，專題講座及 3.委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦 經常性管理訓練7,200人次。 理深次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表 園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓。 會，推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台 4.規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎 ，肯定廠商研發實力。 技術/研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課 術交流。 程，培訓人力1,000人次。 5.辦理技專院校及大學人才培育補助計畫。 5.辦理研發精進計畫18件。 6.推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作 機構進行產學合作。 服務效率及品質。 7.持續精進本局辦公室自動化環境，提昇工作效能。 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投 8.持續精進、整合及維運本局行政資訊化作業及園區 資環境，增進廠商服務效能。 管理服務資訊系統，提昇服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用 9.建置優質園區服務，強化政府服務效能。 資源節能減碳。 10.持續資訊業務委外，提昇本局資訊服務效能。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效 11.配合建置及維運共用性資訊系統。 能。 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開 發建置及維運各項共用性資訊系統。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 4,391 企劃組第一科 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環境 0200 業務費 4,391 與營運效能所需經費包括： 0203 通訊費 400 1.業務用郵電費400千元。（0203） 0212 權利使用費 100 2.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費10 0250 按日按件計資酬金 20 0千元。（0212） 0251 委辦費 2,600 3.委託案專家出席費20千元(=2千元*10人/次)。 0271 物品 150 (0250) 0279 一般事務費 939 4.提昇服務效能，辦理廠商問卷調查相關經費18 0284 設施及機械設備養護 22 0千元。（0251） 費 5.辦理電子化業務，精進本局檔案管理及運用效 0291 國內旅費 160 能相關費用720千元。(0251) 6.提昇為民服務，辦理本局客服及總機費用1,70 0千元。(0251) 7.業務用文具紙張、資訊耗材及報章雜誌150千 元。（0271） 8.為民服務區飲用水、植栽、看板維護費99千元 。（0279） 9.辦理園區經營發展策略規劃、精進服務品質及 滿意度問卷調查等所需場地、文宣資料、茶點 及人員接待等相關費用100千元。(0279) 10.辦理本局及園區反貪活動、講習訓練及業務 39 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 166,979 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 推展等相關費用40千元。(0279) 11.編製年報、季報及為民服務白皮書等相關費 用700千元。(0279) 12.傳真機維護費22千元。(0284) 13.國內出差旅費160千元(=152人/天*1.05千元) 。(0291) 02 創新技術研發獎助 78,623 企劃組第二科 獎勵園區廠從事產品研究所需經費包括: 0200 業務費 3,715 1.創新產品獎暨研發成效獎評選費200千元。(02 0250 按日按件計資酬金 200 50) 0251 委辦費 3,420 2.委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究發展業 0279 一般事務費 95 務費用180千元。(0251) 0400 獎補助費 74,908 3.研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,240千 0432 對特種基金之補助 14,400 元。(0251) 0437 對國內團體之捐助 41,248 4.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈置 0438 對私校之獎助 14,400 、文宣資料、茶點及人員接待等經費95千元。 0475 獎勵及慰問 4,860 (0279) 5.研發精進研究計劃補助款70,048千元。(0432 、0437及0438) 6.創新產品及研發成效獎獎勵金4,860千元。(04 75) 03 人才培訓 26,971 企劃組第二科 辦理專業技術及管理訓練所需各項經費，包括： 0200 業務費 18,125 1.本局員工專題講座及訓練進修350千元。(0201 0201 教育訓練費 350 ) 0250 按日按件計資酬金 200 2.辦理園區專業技術及經營管理學者專家出席費 0251 委辦費 16,800 200千元。(0250) 0262 國內組織會費 10 3.辦理園區專業技術（包括半導體、光電、通訊 0279 一般事務費 420 等）、經營管理等人才培訓業務及辦理園區專 0291 國內旅費 345 題講座訓練課程業務15,500千元。(0251) 0400 獎補助費 8,846 4.辦理人才培育行政事務委辦1,300千元。(0251 0432 對特種基金之補助 26 ) 0437 對國內團體之捐助 20 5.參加國內組織年費10千元。(0262) 0438 對私校之獎助 8,800 6.延攬海外科技人才籌辦費50千元。(0279) 7.辦理研討會及相關活動費用70千元。(0279) 8.辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌辦費 300千元。(0279) 9.員工國內出差旅費150千元。(0291) 10.辦理園區專業技術及經營管理專家學者旅費 補助195千元。(0291) 11.補助園區廠商、公私立技專院校及大學辦理 40 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 166,979 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 人才培育課程經費8,826千元，補助學校模組 課程。(0432、0437及0438) 12.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用20千元。(0437) 04 管理作業 176 企劃組第三科 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需各 0200 業務費 176 項經費包括: 0250 按日按件計資酬金 20 1.學者專家出席費及諮詢費20千元。(0250) 0271 物品 80 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌椅 0279 一般事務費 38 、櫃子及辦公用品80千元。(0271) 0291 國內旅費 38 3.業務用軟體、環境佈置、會議便餐、茶水、雜 支38千元。(0279) 4.國內出差旅費38千元(=38人/天*1千元)。(029 1) 05 園區資訊化業務規劃發展 56,671 資訊室 精進、整合本局行政資訊化作業，提昇工作效能 0200 業務費 44,113 ，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作業功 0215 資訊服務費 43,866 能。 0271 物品 200 1.資訊業務委外作業34,500千元。(0215) 0279 一般事務費 47 2.行政管理資訊系統維運計665千元。(0215)， 0300 設備及投資 12,558 包括： 0306 資訊軟硬體設備費 12,558 (1)差勤系統建置暨維運案，依合約之給付條 件，系統維運費自98/11至103/12分期支付 ，本年度支付4期計231千元。 (2)三園區共用薪資系統建置暨維運案，依合 約之給付條件，系統維運費自98/12至103/ 12分期支付，本年度支付4期計434千元。 3.經濟部G2B公文電子交換竹科分攤費用200千元 。(0215) 4.廠商申辦資訊作業維運400千元。(0215) 5.網路維運服務(如：通訊費…等)1,520千元。( 0215) 6.伺服主機、網路硬體設備租用及多媒體會議室 系統維護531千元。(0215) 7.系統軟體租用及維護250千元。(0215) 8.辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維護250 千元。(0215) 9.配合國科會共用性資訊系統建置(如:新聞剪影 系統、公文系統、共用平台、內部資訊入口網 、監控系統、建置案第一、二期、...等)共5, 550千元。(0215) 41 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 166,979 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 10.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 11.園區資訊業務推廣座談會47千元(如場地費、 便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 12.行政管理資訊系統建置及精進費用1,010千元 (0306)，包括： (1)差勤系統建置暨維運案，依合約之給付條 件，系統建置費自98/11至103/12分期支付 ，本年度支付4期計332千元。 (2)三園區共用薪資系統建置暨維運案，依合 約之給付條件，系統建置費自98/12至103/ 12分期支付，本年度支付4期計596千元。 (3)行政支援及管理業務新增需求計82千元。 13.廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。(030 6) 14.進行網路、資通安全、主機系統等老舊設備 之汰換及建置虛擬平台共2,126千元。(0306) 15.會議室型視訊設備汰換480千元。(0306) 16.系統軟體購置100千元。(0306) 17.個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備汰換5 42千元。(0306) 18.配合國科會共用性行政業務系統規劃與建置3 ,000千元及廠商共用性系統精進分攤款5,000 千元。(0306) 06 電腦專業人員訓練 147 資訊室 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業人 0200 業務費 147 員資訊技術訓練所需經費。 0201 教育訓練費 100 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知/遴請專 0291 國內旅費 47 家授課以及電腦人員專業訓練費共100千元。( 0201) 2.國內出差旅費全年48人次計47千元。(0291) 42 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,521 計畫內容： 預期成果： 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區 1.預估核准投資案40-50件；增資案50件。 在國際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單 動；並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進 位等建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道 國際合作關係。 ，以有效吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內 根之園區宗旨。 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關 數位典藏、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園 產業發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託 區，提高園區國際知名度，進而刺激投資意願。 學術研究機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之 4.辦理進出口簽證5,500件及高科技進出口證明核發2 技術層次財務結構、市場潛力、經營團隊、經濟效 00件及管理費徵核業務5,000件。 益等詳細調查評估，確保園區投資案之品質，並對 園區資源做最有效率之分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學 園區組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升 園區國際知名度，促進合作關係；協助科技外交推 動。 5.配合推動國際合作及科技外交，製作多媒體及平面 宣傳資料，以推廣園區形象，多媒體資料包括：園 區形象影片、簡報、照片、數位光碟片、網頁內容 設計等；平面資料包括：園區簡介、通訊錄、地圖 、海報等。 6.於國際性及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提 升園區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售 中心,及諮詢服務中心之維護、園區歷史影音資料 保存，並委託專業機構提供園區訪客諮詢及接待服 務。 8.辦理國際性研討會及參加國內外產業展覽以了解產 業動態與需求，並增進國際交流與合作。 9.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區 事業有關保稅與進出口貿易業務。 10.配合辦理國科會推動創新創業計畫，包括創新團 隊進駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以 及園區提供創業團隊媒合服務等人事費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 10,685 投資組第二科 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投資 0200 業務費 10,445 意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告，接待 0201 教育訓練費 10 來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體，設立探 0203 通訊費 150 索館並提供園區訪客諮詢及接待服務，以發展園 0221 稅捐及規費 980 區對外推廣所需經費，包括： 0231 保險費 80 1.人員訓練費10千元。(0201) 0251 委辦費 2,880 2.業務用郵電及電話費150千元。(0203) 0261 國際組織會費 120 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅及 0271 物品 85 相關費用980千元。(0221) 0279 一般事務費 4,900 4.保險費80千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護 64 5.委託辦理園區訪客接待及諮詢服務費用2,880 43 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,521 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 千元。(0251) 0291 國內旅費 19 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費120千元。( 0293 國外旅費 1,157 0261) 0300 設備及投資 50 7.業務用文具紙張用品85千元。(0271) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.印刷費用85千元。(0279) 0400 獎補助費 190 9.探索館展覽內容規劃與活動費用150千元。(02 0437 對國內團體之捐助 190 79) 10.製作宣傳資料、廣告等文宣費用700千元。(0 279) 11.製作園區簡介影片1,815千元。(0279) 12.辦理研討會及展覽等經費100千元。(0279) 13.辦理園慶及頒獎活動250千元。(0279) 14.業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850千元 。(0279) 15.接待外賓公務便餐費850千元。(0279) 16.辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學生至 園區參訪)100千元。(0279) 17.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護64 千元。(0284) 18.國內出差費19千元。(0291) 19.參加亞洲地區科學園區組織年會與理事會等 活動出差費2人7天計224千元。(0293) 20.參加世界科學園區協會(IASP)國際理事會及 年會出差費2人7天計300千元。(0293) 21.參加日本北九州台灣科學園區研討會出差費2 人5天計130千元。(0293) 22.參加歐美亞高科技展暨加強國際合作及辦理 科技外交出差費2人7天計223千元。(0293) 23.參加前瞻性產業發展國際性研討會及展覽出 差費2人7天計280千元。(0293) 24.資訊軟硬體設備50千元。(0306) 25.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等活 動及相關費用190千元。（0437） 02 投資服務 3,074 投資組第一科 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技術 0200 業務費 3,074 層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳加評 0201 教育訓練費 30 估，以確保投資品質所需經費包括: 0203 通訊費 128 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0250 按日按件計資酬金 1,420 2.業務用郵電128千元。(0203) 0262 國內組織會費 100 3.支付法律顧問費30千元。(0250) 44 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,521 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0271 物品 100 4.投資申請案委員出席費340千元(每年約需辦理 0279 一般事務費 1,097 12次複審會120千元以及辦理四次審委會220千 0291 國內旅費 199 元)。(0250) 5.投資申請案評審費1,050千元。(0250) 6.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 7.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 8.業務用印刷123千元。(0279) 9.國外訂購產業資訊及相關投資吸引策略資訊費 50千元。(0279) 10.參與、協助或委託辦理高科技發展政策研討 會、展覽及相關推廣園區並吸引投資之招商 說明研討會924千元。(0279) 11.國內出差每年190人次計199千元(=190人/次* 1.05千元)。(0291) 03 外貿服務 748 投資組第三科 辦理貿易/簽證及高科技管制，所需經費包括： 0200 業務費 748 1.員工在職訓練費100千元。（0201） 0201 教育訓練費 100 2.業務用郵電65千元。（0203） 0203 通訊費 65 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓270千元。( 0251 委辦費 270 0251) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張80千元。（0271） 0279 一般事務費 76 5.進出口保稅業務講習會76千元。（0279） 0284 設施及機械設備養護 76 6.傳真機、鋼印、碎紙機維護76千元。（0284） 費 7.國內出差旅費每年77人次計81千元(=77人/次* 0291 國內旅費 81 1.05千元)。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服 1,014 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫，所 務推動計畫 需經費包括： 0200 業務費 1,014 1.創新創業團隊進駐場域之水電費39千元。(020 0202 水電費 39 2) 0203 通訊費 1 2.創業團隊團隊進駐場域之網路、電話費等相關 0231 保險費 6 費用1千元。(0203) 0251 委辦費 756 3.創新場域之儀器、設備等保險費6千元。(0231 0271 物品 179 ) 0284 設施及機械設備養護 33 4.委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務費用( 費 含勞健保及年終獎金相關費用)756千元。(025 1) 5.創新場域業務所需之文具紙張等相關費用179 千元。(0271) 6.創新場域儀器、設備維護保養費33千元。(028 4) 45 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,521 46 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 37,335 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事業及推 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480 動性別平等措施400家，並提供托兒補助。 家。 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項38 競賽共12項次。 0家。 3.辦理勞工安全衛生宣導，加強事業單位及勞工安全 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托 衛生意識。 兒補助。 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽 業安全及勞工健康之保持。 活動共12項次。 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測， 5.辦理勞工安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動 辦理水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業 ，加強事業單位及勞工安全衛生意識。 廢棄物再利用審查，污染總量管制、事業污染防制 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次， 設施輔導等工作。 落實作業安全及勞工健康之保持。 6.辦理竹南園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各 及廢棄物質量調查與處理規畫。 項環保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物 之排放量等計300件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,814 勞資組第一科 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以建 0200 業務費 4,316 立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務，加 0203 通訊費 150 強勞動相關法令之推動執行及督導，推展休閒活 0219 其他業務租金 345 動等事項所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 786 1.業務用郵電150千元。(0203) 0271 物品 340 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場地 0279 一般事務費 2,498 租金345千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護 26 3.性別工作平等、勞資調解委員會委員出席費40 費 千元(=20人/天*2千元)。(0250) 0291 國內旅費 171 4.勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。(0250) 0400 獎補助費 498 5.園區簡訊稿費200千元。(0250) 0437 對國內團體之捐助 448 6.園區運動競賽裁判費450千元。（0250） 0476 其他補助及捐助 50 7.資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元。(027 1) 8.圖書室業務移撥，新增編列中西文期刊、圖書 雜誌、報紙等270千元。(0271) 9.園區廠商通訊錄10千元。(0279) 10.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動 、歌唱及運動競賽、促進就業等相關活動經 費1,688千元。(0279) 11.勞工法令宣導座談什支50千元。(0279) 12.辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千元。 (0279) 13.園區簡訊編印費600千元。(0279) 14.儀器設備養護費26千元。(0284) 15.國內出差旅費計171千元(=150/天*1.14千元) 47 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 37,335 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。(0291) 16.同業公會推動園區公益及政令宣導配合款101 千元。(0437) 17.園區事業托兒設施及措施補助300千元。(043 7) 18.補助五一勞動節活動經費47千元。(0437) 19.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 2,817 勞資組第二科 加強勞工安全措施、辦理工廠安全檢查及事業勞 0200 業務費 2,694 工安全衛生督導事項所需經費，包括： 0201 教育訓練費 23 1.檢查員進修講習費等23千元。(0201) 0203 通訊費 40 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0219 其他業務租金 55 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。(0 0221 稅捐及規費 6 219) 0231 保險費 6 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等規費6千 0250 按日按件計資酬金 270 元。(0221) 0251 委辦費 985 5.公務機車保險費6千元。(0231) 0271 物品 82 6.舉辦勞工安全衛生宣導會及工安月活動講師鐘 0279 一般事務費 1,126 點費150千元。(0250) 0283 車輛及辦公器具養護 4 7.委辦案、工安優良單位及人員、危險性機械設 費 備或工作場所審查與檢查等外聘委員審查費12 0291 國內旅費 97 0千元。(0250) 0300 設備及投資 63 8.委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及職場健 0305 運輸設備費 63 康促進985千元。(0251) 0400 獎補助費 60 9.檢查用安全衛生護具24千元。(0271) 0475 獎勵及慰問 60 10.公務機車油料費13千元(=10公升/月*12月*34 .8元*3台)。(0271) 11.業務用文具紙張45千元。(0271) 12.檢查用資料50千元。(0279) 13.舉辦勞工安全衛生宣導會、舉辦工安月活動 、什支976千元。(0279) 14.績優工安單位及人員表揚獎牌、場地佈置50 千元。(0279) 15.檢查儀器校正費及檢查儀器配件50千元。(02 79) 16.公務機車養護費4千元。(0283) 17.國內出差旅費97千元(=85人/天*1.14千元)。 (0291) 18.公務機車設備費63千元。(0305) 19.績優工安人員表揚獎金60千元。(0475) 48 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 37,335 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 03 環境保護 29,704 勞資組第三科 辦理園區各項環境污染防治、說明環保法規及人 0200 業務費 28,836 員訓練等所需經費包括： 0201 教育訓練費 50 1.人員訓練進修50千元。(0201) 0203 通訊費 21 2.公害防治業務所需郵電費21千元。(0203) 0219 其他業務租金 40 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 330 4.舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費70千元 0251 委辦費 27,529 。(0250) 0271 物品 47 5.學者專家出席費100千元。(0250) 0279 一般事務費 604 6.委辦計畫審查費160千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 5 7.委託辦理園區地下水污染整治11,192千元。(0 費 251) 0291 國內旅費 210 8.事業減廢及資源化推動工作2,500千元。(0251 0300 設備及投資 426 ) 0304 機械設備費 426 9.辦理事業單位環保許可審查及污染總量管理業 0400 獎補助費 442 務委辦費10,900千元。(0251) 0437 對國內團體之捐助 47 10.推動園區溫室氣體管制工作2,937千元。(025 0441 對學生之獎助 295 1) 0475 獎勵及慰問 100 11.業務用文具紙張47千元。(0271) 12.會議資料、雜支等200千元。(0279) 13.辦理環保法規說明及研討會10場計150千元。 (0279) 14.辦理執行表揚推動環境保護工作績優單位場 地佈置及獎牌製作54千元。(0279) 15.辦理環保月活動200千元。(0279) 16.什項修護費5千元。(0284) 17.國內出差旅費210千元(=175人/天*1.2千元) 。(0291) 18.地下水監控井426千元(0304) 19.補助環保社團辦理相關研討會47千元。(0437 ) 20.工讀生一名月支19,047千元，年需295千元。 (0441) 21.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表揚 獎金100千元。(0475) 49 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101023 工商行政 預算金額 2,898 計畫內容： 預期成果： 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資 務業入區作業登記，決算書表申報業務。 格證明等約共3,000件，健全單一窗口機制提昇服 2.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護 務效率。 督導、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小 2.查核約452家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務 組會議事項。 。 3.辦理園區災害防救作業手冊編修、園區安全防護設 3.定期辦理約402家工廠調查，確實掌握工廠運作狀 備維護及廠商在職人力資料維護等事項。 況。 4.外國專業人員聘僱審核。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約25處、監視系統及緊急報案系統， 保全保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品 質。 6.管理維護園區廠商約150,000人現職員工資料建檔 以供統計分析。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,175 工商組第一科 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費，包 0200 業務費 1,175 括： 0201 教育訓練費 23 1.員工在職訓練23千元(23千元=7人*3.3千元)。 0203 通訊費 194 (0201) 0250 按日按件計資酬金 370 2.業務用郵電194千元。(0203) 0251 委辦費 303 3.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、財 0271 物品 100 務規劃及境內外稅務研習研討活動370千元。( 0279 一般事務費 82 0250) 0291 國內旅費 103 4.公司年度決算書表委外查核委辦費303千元。( 0251) 5.業務用文具紙張、資訊耗材費100千元。(0271 ) 6.業務用印刷、宣導及紀念品82千元。(0279) 7.國內出差103千元(=98人/次*1.05千元)。(029 1) 02 安全防護管理 1,723 工商組第二科 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導、 0200 業務費 973 警政協調等事項所需經費，包括： 0201 教育訓練費 20 1.員工在職訓練20千元(=10人*2千元)。(0201) 0203 通訊費 160 2.業務用郵電160千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 30 3.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0271 物品 70 4.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(0271) 0279 一般事務費 370 5.辦理園區分支單位座談會與維安執行小組會議 0284 設施及機械設備養護 295 費用70千元。(0279) 費 6.災害防救及緊急應變中心作業等經費232千元 0291 國內旅費 28 。(0279) 0300 設備及投資 750 7.萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安全防護 0319 雜項設備費 750 等經費68千元。(0279) 50 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101023 工商行政 預算金額 2,898 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設施維修 保養195千元。(0284) 9.應變中心通訊設備及防空警報器等維護檢修測 試100千元。(0284) 10.國內出差28千元(=27人/次*1.05千元)。(029 1) 11.增置新竹園區防空警報系統750千元(0319)。 51 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101024 營建行政 預算金額 5,146 計畫內容： 預期成果： 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周 2.辦理新竹園區廠商節水、節能及電力事故廠商技術 邊燈光照明維護。 輔導。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員 。 工專業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 5,146 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共設 0200 業務費 5,146 施等一般性維護所需經費，包括： 0201 教育訓練費 80 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0203 通訊費 310 2.業務用郵電310千元。(0203) 0215 資訊服務費 750 3.園區工程竣工圖檔建置維護費750千元。(0215 0251 委辦費 2,303 ) 0271 物品 205 4.委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔導1,05 0279 一般事務費 370 0千元。(0251) 0284 設施及機械設備養護 928 5.委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔導1,15 費 0千元。(0251) 0291 國內旅費 200 6.委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技術輔導 103千元。(0251) 7.業務用資訊耗材、文具用品150千元。(0271) 8.業務用紙張55千元。(0271) 9.業務用印刷310千元。(0279) 10.園區水、電、氣供應協調業務費60千元。(02 79) 11.諮詢服務中心建築維護費98千元。(0284) 12.行政服務區周邊燈光意象美化830千元。(028 4) 13.國內出差旅費每年計200千元(=200人次*1.0 千元)。(0291) 52 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 地政及規劃 預算金額 7,456 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 之產權完整與收益。 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨 建築管理。 其他土地使用更新及發展規劃事宜。新增新竹園區 4.辦理園區開發及營運管理事項。 特定區建築管理及土地使用分區業務移交新竹縣、 市政府接辦費用。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,759 建管組第一科 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,759 1.業務用郵電295千元。（0203） 0203 通訊費 295 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費23 0221 稅捐及規費 237 7千元。（0221） 0250 按日按件計資酬金 415 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費415千元。 0271 物品 302 （0250） 0279 一般事務費 209 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費302千 0291 國內旅費 301 元。(0271) 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費209 千元。（0279） 6.國內出差旅費301千元。（0291） 02 土地使用規劃及細部規劃 2,786 建管組第二科 辦理園區土地使用規劃所需經費，包括： 0200 業務費 2,786 1.業務用郵電200千元。(0203) 0203 通訊費 200 2.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服務 0250 按日按件計資酬金 70 費70千元。（0250） 0251 委辦費 1,161 3.配合園區及周邊土地發展應辦理之都市計畫變 0271 物品 15 更及土地更新使用規劃暨環境規劃900千元。( 0279 一般事務費 1,188 0251) 0291 國內旅費 152 4.資訊深化服務計畫:建築執照數位化掃描案261 千元。(0251) 5.業務用文具、紙張及資訊耗材費15千元。(027 1) 6.昇降設備抽驗案188千元。(0279) 7.園區公共建築安檢複查、建照抽檢及文件晒圖 等費用1,000千元。(0279) 8.國內出差旅費152千元(=76人/次*2千元)。(02 91) 03 建築管理 683 建管組第二科 辦理園區特定區內建築管理所需費用，包括： 0200 業務費 683 1.人員訓練進修30千元。(0201) 0201 教育訓練費 30 2.業務用文具紙張、用品及資訊耗材150千元。( 0271 物品 150 0271) 53 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 地政及規劃 預算金額 7,456 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 446 3.辦公室清潔維護印刷及一般雜支270千元。(02 0291 國內旅費 57 79) 4.辦理園區專題研討活動費用176千元。(0279) 5.國內出差旅費57千元(=28.5人/次*2千元)。(0 291) 04 竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園 2,228 各組室 辦理本局所轄園區駐地行政管理所需經費,包括: 區 1.業務用水電費180千元。(0202) 0200 業務費 1,708 2.郵電費590千元。(0203) 0202 水電費 180 3.業務用文具紙張、辦公用品及資訊耗材(ex:碳 0203 通訊費 590 粉匣)等費用125千元。(0271) 0271 物品 125 4.處理公務所需印刷、清潔勞務等經費339千元 0279 一般事務費 339 。(0279) 0284 設施及機械設備養護 389 5.電梯及空調設施機具維護保養389千元。(0284 費 ) 0291 國內旅費 85 6.國內出差旅費85千元。(0291) 0300 設備及投資 520 7.增購及汰換辦公設備費用520千元。(0319) 0319 雜項設備費 520 54 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 262,657 計畫內容： 預期成果： 1.園區宣傳、招商。 1.提升園區廠商進駐率。 2.參加產業展覽以吸引投資。 2.提升園區知名度及推廣生醫園區。 3.辦理生醫人才培訓，研究發展及生醫產業資訊平台 3.培養生醫產業發展所需高階跨領域研究人才，建置 建置及推廣。 生醫園區資訊運用網絡，並整合醫學與ICT跨領域 4.生醫科技與產品研發中心興建。 研究資源、建立驗證與檢測諮詢平台，促進生醫產 業發展。 4.完成生醫科技與產品研發中心硬體建置。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區 262,657 各組室 「新竹生物醫學園區計畫」於民國92年3月28日 0200 業務費 71,597 院臺科字第0920012142號函奉 行政院核定。民 0202 水電費 9,677 國102年5月30日院臺科字第1020029539號函核可 0203 通訊費 625 修訂。截至102年度止，預算累計編列數為13,25 0212 權利使用費 50 4,104千元，本年度編列262,657千元。辦理新竹 0215 資訊服務費 2,502 生物醫學園區規劃及開發建設所需經費，包括： 0219 其他業務租金 296 1.生醫辦公室水電費1,320千元。(0202) 0221 稅捐及規費 3,779 2.園區水電費8,357千元。(0202) 0231 保險費 2,010 3.生醫辦公室網路連線費329千元。(0203) 0249 臨時人員酬金 16,160 4.生醫園區管理中心及辦公室電信、郵資等費用 0250 按日按件計資酬金 199 296千元。(0203) 0251 委辦費 14,925 5.促進產學合作及促進學術研究成果產業化等資 0271 物品 500 料收集費用50千元。(0212) 0279 一般事務費 13,125 6.資訊委外案2,502千元。(0215) 0282 房屋建築養護費 95 7.生醫辦公室租車費20千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護 7,634 8.生醫辦公室租用網路IP交換機120千元。(0219 費 ) 0291 國內旅費 20 9.生醫辦公室影印機租金156千元。(0219) 0300 設備及投資 191,060 10.稅捐及規費3,779千元。(0221) 0302 房屋建築及設備費 190,860 (1)地價稅：494千元(生技大樓於100年興建完 0304 機械設備費 200 成，以99.01.01公告地價3,800元/㎡，稅 率千分之十，稅額約為494千元)。 (2)地下停車場土地稅：495千元(地下停車場 面積26,043.82㎡，以99.01.01公告地價3, 800元/㎡，稅率千分之十，預估出租率50 ％，稅額約為495千元)。 (3)房屋稅2,760千元(生技大樓全棟均供營業 用估算約需2,760千元)。 (4)財產登記與管理(如登記作業規費，土地暨 建物謄本申請等)30千元。 11.生醫辦公室財產保險及辦理活動相關人員保 險費10千元。(0231) 55 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 262,657 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 12.建物保險費2,000千元(經保險公司估算生醫 園區內建物火險附加地震險保費，約需2,000 千元)。(0231) 13.生醫園區人員酬金(包括勞健保、加班值班及 退職資遣給付等)16,160千元。(0249) 14.代書服務費及訴訟費100千元。(0250) 15.邀請專家學者出席會議出席費、書面審查費 及交通費等共計99千元。(0250) 16.環境監測費2,715千元(依環說書承諾事項編 列)。(0251) 17.委託辦理下水道相關業務計約7,080千元(依 環說書承諾事項編列)。(0251) 18.生醫園區都市計畫變更預備費600千元。(025 1) 19.生醫產業知識服務委辦案2,300千元。(0251) 20.生醫知識數位學習課程製作與推廣委辦案1,1 30千元。(0251) 21.高科技產業跨醫療器材產業種子人才培訓計 畫1,100千元。(0251) 22.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等，共500千元。(0271) 23.接待相關單位來訪費用及外賓公務便餐費100 千元。(0279) 24.辦公室清潔維護、印刷費、誤餐費及雜支等1 ,205千元。(0279) 25.生醫園區景觀及清潔維護費3,500千元。(027 9) 26.生醫保全費用6,400千元。(0279) 27.辦理生醫產業前瞻論壇及研討會議，共計720 千元。(0279) 28.多媒體、平面宣傳資料及廣告等經費，共300 千元。(0279) 29.舉辦招商說明會/座談會/研討會/參展等經費 ，共700千元。(0279) 30.紀念品製作費200千元。(0279) 31.辦公區域所需保養、維修費用95千元。(0282 ) 32.辦公室環境設施設備、機電及儀器設備等保 56 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 262,657 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 養維護費用100千元。(0284) 33.生醫園區機電設備保養維修費用7,234千元。 (0284) 34.生醫園區展示中心設備修理維護費300千元。 (0284) 35.國內旅費20千元。(0291) 36.生醫科技與產品研發中心興建經費190,860千 元【全案總經費1,282,079千元。其中公共藝 術設置費依文化藝術獎助條例規定提列1%約8 ,957千元、工程管理費依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定計算提列約6,389千元 ，配合工程實際結算覈實執行。本案自99年 至103年，分5年編列，截至102年已編列1,07 5,279千元。(0302) 37.地下水監控井200千元(0304) 57 科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 58 本 頁 空 白 59 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 5245101020 5245101021 5245101022 5245101023 5245101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 262,056 166,979 15,521 37,335 2,898 5,146 0100人事費 238,152 - - - - - 0102政務人員待遇 1,600 - - - - - 0103法定編制人員待遇 99,102 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 57,683 - - - - - 0105技工及工友待遇 8,600 - - - - - 0111獎金 34,505 - - - - - 0121其他給與 3,300 - - - - - 0131加班值班費 5,026 - - - - - 0142退休退職給付 - - - - - - 0143退休離職儲金 12,336 - - - - - 0151保險 16,000 - - - - - 0200業務費 19,095 70,667 15,281 35,846 2,148 5,146 0201教育訓練費 45 450 140 73 43 80 0202水電費 3,501 - 39 - - - 0203通訊費 1,300 400 344 211 354 310 0212權利使用費 - 100 - - - - 0215資訊服務費 - 43,866 - - - 750 0219其他業務租金 1,793 - - 440 - - 0221稅捐及規費 75 - 980 6 - - 0231保險費 500 - 86 6 - - 0249臨時人員酬金 - - - - - - 0250按日按件計資酬金 - 440 1,420 1,386 400 - 0251委辦費 2,970 22,820 3,906 28,514 303 2,303 0261國際組織會費 - - 120 - - - 0262國內組織會費 - 10 100 - - - 0271物品 1,396 430 444 469 170 205 0279一般事務費 2,771 1,539 6,073 4,228 452 370 0282房屋建築養護費 2,988 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 338 - - 4 - - 60 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 5245101020 5245101021 5245101022 5245101023 5245101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 856 22 173 31 295 928 0291國內旅費 344 590 299 478 131 200 0293國外旅費 - - 1,157 - - - 0294運費 60 - - - - - 0299特別費 158 - - - - - 0300設備及投資 4,479 12,558 50 489 750 - 0302房屋建築及設備費 4,000 - - - - - 0304機械設備費 - - - 426 - - 0305運輸設備費 - - - 63 - - 0306資訊軟硬體設備費 - 12,558 50 - - - 0319雜項設備費 479 - - - 750 - 0400獎補助費 330 83,754 190 1,000 - - 0432對特種基金之補助 - 14,426 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 41,268 190 495 - - 0438對私校之獎助 - 23,200 - - - - 0441對學生之獎助 - - - 295 - - 0475獎勵及慰問 330 4,860 - 160 - - 0476其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 61 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 5145101101 5145101102 5145101104 5245101500 5245109800 地政及規劃 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一預備金 第一、二級用途別 備 園區 科目名稱及編號 合 計 7,456 378,465 21,129 20,510 262,657 1,000 0100人事費 - 366,511 - - - - 0102政務人員待遇 - - - - - - 0103法定編制人員待遇 - 216,559 - - - - 0104約聘僱人員待遇 - 5,360 - - - - 0105技工及工友待遇 - 4,173 - - - - 0111獎金 - 51,033 - - - - 0121其他給與 - 1,200 - - - - 0131加班值班費 - 2,646 - - - - 0142退休退職給付 - 46,314 - - - - 0143退休離職儲金 - 15,925 - - - - 0151保險 - 23,301 - - - - 0200業務費 6,936 11,648 14,935 - 71,597 - 0201教育訓練費 30 - 193 - - - 0202水電費 180 461 2,078 - 9,677 - 0203通訊費 1,085 400 230 - 625 - 0212權利使用費 - - - - 50 - 0215資訊服務費 - 300 85 - 2,502 - 0219其他業務租金 - 98 1,308 - 296 - 0221稅捐及規費 237 1,176 71 - 3,779 - 0231保險費 - 68 - - 2,010 - 0249臨時人員酬金 - 600 - - 16,160 - 0250按日按件計資酬金 485 - 300 - 199 - 0251委辦費 1,161 - - - 14,925 - 0261國際組織會費 - - 766 - - - 0262國內組織會費 - - - - - - 0271物品 592 882 2,224 - 500 - 0279一般事務費 2,182 3,219 3,726 - 13,125 - 0282房屋建築養護費 - 1,990 - - 95 - 0283車輛及辦公器具養護費 - 268 - - - - 62 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 5145101101 5145101102 5145101104 5245101500 5245109800 地政及規劃 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一預備金 第一、二級用途別 備 園區 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 389 2,033 2,863 - 7,634 - 0291國內旅費 595 81 291 - 20 - 0293國外旅費 - - 600 - - - 0294運費 - - 200 - - - 0299特別費 - 72 - - - - 0300設備及投資 520 - 5,908 20,510 191,060 - 0302房屋建築及設備費 - - - 3,275 190,860 - 0304機械設備費 - - - - 200 - 0305運輸設備費 - - - - - - 0306資訊軟硬體設備費 - - 400 1,542 - - 0319雜項設備費 520 - 5,508 15,693 - - 0400獎補助費 - 306 286 - - - 0432對特種基金之補助 - - - - - - 0437對國內團體之捐助 - - - - - - 0438對私校之獎助 - - - - - - 0441對學生之獎助 - - 286 - - - 0475獎勵及慰問 - 306 - - - - 0476其他補助及捐助 - - - - - - 0900預備金 - - - - - 1,000 0901第一預備金 - - - - - 1,000 63 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 1,181,152 0100人事費 604,663 0102政務人員待遇 1,600 0103法定編制人員待遇 315,661 0104約聘僱人員待遇 63,043 0105技工及工友待遇 12,773 0111獎金 85,538 0121其他給與 4,500 0131加班值班費 7,672 0142退休退職給付 46,314 0143退休離職儲金 28,261 0151保險 39,301 0200業務費 253,299 0201教育訓練費 1,054 0202水電費 15,936 0203通訊費 5,259 0212權利使用費 150 0215資訊服務費 47,503 0219其他業務租金 3,935 0221稅捐及規費 6,324 0231保險費 2,670 0249臨時人員酬金 16,760 0250按日按件計資酬金 4,630 0251委辦費 76,902 0261國際組織會費 886 0262國內組織會費 110 0271物品 7,312 0279一般事務費 37,685 0282房屋建築養護費 5,073 0283車輛及辦公器具養護費 610 64 科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 15,224 0291國內旅費 3,029 0293國外旅費 1,757 0294運費 260 0299特別費 230 0300設備及投資 236,324 0302房屋建築及設備費 198,135 0304機械設備費 626 0305運輸設備費 63 0306資訊軟硬體設備費 14,550 0319雜項設備費 22,950 0400獎補助費 85,866 0432對特種基金之補助 14,426 0437對國內團體之捐助 41,953 0438對私校之獎助 23,200 0441對學生之獎助 581 0475獎勵及慰問 5,656 0476其他補助及捐助 50 0900預備金 1,000 0901第一預備金 1,000 65 科學工業園區 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 17 國家科學委員會主管 604,663 253,299 85,866 - 2 科學工業園區管理局及所屬 604,663 253,299 85,866 - 教育支出 366,511 26,583 592 - 1 國立科學工業園區實驗高級中學 366,511 26,583 592 - 1 行政管理 366,511 11,648 306 - 2 教學訓輔業務 - 14,935 286 - 3 教學建築及設備 - - - - 科學支出 238,152 226,716 85,274 - 2 一般行政 238,152 19,095 330 - 3 園區業務推展 - 136,024 84,944 - 1 綜合企劃 - 70,667 83,754 - 2 投資推廣 - 15,281 190 - 3 社會行政 - 35,846 1,000 - 4 工商行政 - 2,148 - - 5 營建行政 - 5,146 - - 6 地政及規劃 - 6,936 - - 4 新竹生物醫學園區 - 71,597 - - 5 第一預備金 - - - - 66 管理局及所屬 別科目分析表 103年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 944,828 - 236,324 - - 236,324 1,181,152 1,000 944,828 - 236,324 - - 236,324 1,181,152 - 393,686 - 26,418 - - 26,418 420,104 - 393,686 - 26,418 - - 26,418 420,104 - 378,465 - - - - - 378,465 - 15,221 - 5,908 - - 5,908 21,129 - - - 20,510 - - 20,510 20,510 1,000 551,142 - 209,906 - - 209,906 761,048 - 257,577 - 4,479 - - 4,479 262,056 - 220,968 - 14,367 - - 14,367 235,335 - 154,421 - 12,558 - - 12,558 166,979 - 15,471 - 50 - - 50 15,521 - 36,846 - 489 - - 489 37,335 - 2,148 - 750 - - 750 2,898 - 5,146 - - - - - 5,146 - 6,936 - 520 - - 520 7,456 - 71,597 - 191,060 - - 191,060 262,657 1,000 1,000 - - - - - 1,000 67 科學工業園區 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0045000000 17 國家科學委員會主管 - 198,135 - 0045100000 2 科學工業園區管理局及所屬 - 198,135 - 5145100000 教育支出 - 3,275 - 5145101100 1 國立科學工業園區實驗高級中學 - 3,275 - 5145101102 2 教學訓輔業務 - - - 5145101104 3 教學建築及設備 - 3,275 - 5245100000 科學支出 - 194,860 - 5245100100 2 一般行政 - 4,000 - 5245101000 3 園區業務推展 - - - 5245101020 1 綜合企劃 - - - 5245101021 2 投資推廣 - - - 5245101022 3 社會行政 - - - 5245101023 4 工商行政 - - - 5245101026 6 地政及規劃 - - - 5245101500 4 新竹生物醫學園區 - 190,860 - 68 管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 626 63 14,550 22,950 - - 236,324 626 63 14,550 22,950 - - 236,324 - - 1,942 21,201 - - 26,418 - - 1,942 21,201 - - 26,418 - - 400 5,508 - - 5,908 - - 1,542 15,693 - - 20,510 626 63 12,608 1,749 - - 209,906 - - - 479 - - 4,479 426 63 12,608 1,270 - - 14,367 - - 12,558 - - - 12,558 - - 50 - - - 50 426 63 - - - - 489 - - - 750 - - 750 - - - 520 - - 520 200 - - - - - 191,060 69 科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國103年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 1,600 三、法定編制人員待遇 315,661 四、約聘僱人員待遇 63,043 五、技工及工友待遇 12,773 六、獎金 85,538 1.國立科學工業園區實驗高級中學以行政管理計畫人事費 編列獎金計51,033千元，分述如下: (1)考績獎金24,835千元。 (2)特殊公勳獎賞36千元。 (3)年終工作獎金26,162千元。 2.科學工業園區管理局以一般行政計畫人事費編列獎金計 34,505千元，分述如下: (1)考績獎金11,000千元。 (2)年終工作獎金23,505千元。 七、其他給與 4,500 八、加班值班費 7,672 超時加班費1,226千元，未逾該科目90年度實支數8成計2, 685千元。 九、退休退職給付 46,314 十、退休離職儲金 28,261 十一、保險 39,301 十二、調待準備 - 合 計 604,663 70 本 頁 空 白 71 科學工業園區 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 17 國家科學委員會主管 388 389 - - - - - - 19 20 11 11 3 5 0045100000 2 科學工業園區管理局 388 389 - - - - - - 19 20 11 11 3 5 及所屬 5145101100 1 國立科學工業園區實 267 267 - - - - - - 8 8 3 3 - - 驗高級中學 5145101101 1 行政管理 267 267 - - - - - - 8 8 3 3 - - 5245100100 2 一般行政 121 122 - - - - - - 11 12 8 8 3 5 72 管理局及所屬 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 56 56 6 6 - - 483 487 596,991 575,837 21,154 56 56 6 6 - - 483 487 596,991 575,837 21,154 - - - - - - 278 278 363,865 346,078 17,787 - - - - - - 278 278 363,865 346,078 17,787 國立科學工業園區實驗高級中學 以行政管理計畫業務費預計進用 臨時僱工2人，經費600千元。 56 56 6 6 - - 205 209 233,126 229,759 3,367 1.減列職員1人、工友1人及駕駛 2人，計淨減員額4人。 2.科學工業園區管理局以業務費 預計進用臨時人員17人16,160 千元；派遣人力8人3,080千元 及勞動承攬114人69,072千元 ，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用派 遣人力1人，經費340千元及 勞務承攬8人，經費4,110千 元。 (2)園區業務推展計畫，預計進 用派遣人力7人，經費2,740 千元及勞務承攬78人，經費 54,295千元。 (3)新竹生物醫學園區計畫，預 計進用臨時人員17人，經費 16,160千元及勞務承攬28人 ，經費10,667千元。 73 科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 公務轎車 4 96 .09 2,000 852 34.80 30 34 35 8889-TV。油氣雙 972 23.00 22 燃料車。竹科。 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 34.80 58 25 35 4006-M6。100/10 月增購。竹科。 1 小客貨兩用車 8 97 .07 2,000 1,668 34.80 58 34 35 8671-TW。竹科。 1 小客貨兩用車 8 97 .07 2,000 1,668 34.80 58 34 35 8672-TW。竹科。 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 34.80 58 25 35 4168-N2。100/10 月增購。竹科。 4 一般公務用機車 1 86 .10 125 1,248 34.80 43 7 8 ILK-891、ILK-892 、ILK-893、ILK-8 95。竹科 1 一般公務用機車 1 96 .02 50 252 34.80 9 2 2 5HP-993。實中。 1 一般公務用機車 1 97 .08 125 312 34.80 11 2 2 131-DKM。竹科 1 一般公務用機車 1 99 .03 50 120 34.80 4 2 2 815-DQV。竹科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 120 34.80 4 2 2 378-JDJ。竹科 本年度新增車輛: 1 一般公務用機車 1 103.05 125 120 34.80 4 0 2 本年度增購。 合 計 10,668 360 166 193 74 本 頁 空 白 75 預算員額： 職 員 388 人 技 工 11 人 科學工業園區 警 察 0 人 駕 駛 3 人 法 警 0 人 聘 用 56 人 合計： 483 人 現有辦公房 駐 警 0 人 約 僱 6 人 工 友 19 人 駐外雇員 0 人 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需修繕費 單位數 面積 年需修繕費 一、辦公房屋 3 48,804.57 664,464 3,213 - - 二、機關宿舍 2 3,082.78 - 110 - - 1 首長宿舍 - - - - - 2 單房間職務宿舍 1 1,187.34 - 40 - - 3 多房間職務宿舍 1 1,895.44 - 70 - - 三、其他 6 44,558.61 - 1,750 - - 合 計 96,445.96 664,464 5,073 - - 76 管理局及所屬 舍明細表 103年度 單位 : 新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需修繕費 面積 押金 租金 年需修繕費 - - - - 48,804.57 - - 3,213 - - - - 3,082.78 - - 110 - - - - - - - - - - - - 1,187.34 - - 40 - - - - 1,895.44 - - 70 - - - - 44,558.61 - - 1,750 - - - - 96,445.96 - - 5,073 77 科學工業園區 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合 計 6,700 5,926 1.5245101020 6,700 5,926 綜合企劃 (1)補助公立技專院校及大學辦理人 01 - 26 才培育課程 [1]補助特種基金 103-103 補助公立技專院校及大學辦理人才 - 26 培育課程經費。 (2)補助公立大專院校研究機構參與 03 6,700 5,900 產學合作研發計畫 [1]補助特種基金 103-103 補助公立大專院校研發機構參與產 6,700 5,900 學合作研發計畫經費。 78 管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 1,800 - - - 14,426 1,800 - - - 14,426 - - - - 26 - - - - 26 1,800 - - - 14,400 1,800 - - - 14,400 79 科學工業園區 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合 計 50,786 1.對團體之捐助 50,786 0437對國內團體之捐助 41,248 (1)5245101020 41,248 綜合企劃 [1]補助園區產業相關團體舉辦研 01 103-103 園區產業相關團體 補助與園區產業相關團體舉辦之研討 - 討會等 會及相關活動等經費。 [2]補助園區廠商參與產學合作研 3 103-103 園區廠商 補助園區廠商參與研發精進研發計畫 41,248 發計畫 補助款。 (2)5245101021 - 投資推廣 [1]捐助民間團體辦理敦親睦鄰等 6 103-103 民間團體 捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公 - 益等活動及相關經費。 (3)5245101022 - 社會行政 [1]補助環保社團辦理相關研討會 06 103-103 環保社團 補助環保社團辦理相關研討會。 - [2]補助五一勞動節經費 666 103-103 新竹市總工會 補助五一勞動節活動經費。 - (4)5245101022 - 社會行政 [1]補助園區事業托兒設施及措施 04 103-103 園區廠商 補助園區事業托兒設施及措施等經費 - 。 [2]補助園區同業公會推動公益等 7 103-103 園區同業公會 補助園區同業公會推動園區公益及政 - 令宣導配合款。 0438對私校之獎助 9,538 (1)5245101020 9,538 綜合企劃 [1]補助私立大專院校參與產學合 02 103-103 私立大專院校 補助私立大專院校參與研發精進研發 6,700 作研發計畫 計畫補助款。 [2]補助私立大專院校及大學辦理 5 103-103 私立技專院校及大學 補助私立技專院校及大學辦理人才培 2,838 人才培育計畫經費 育課程經費。 0475獎勵及慰問 - (1)5245101020 - 綜合企劃 [1]創新產品及研發成效獎勵金 4 103-103 園區廠商 創新產品獎及研發成效獎獎勵金。 - 2.對個人之捐助 - 0441對學生之獎助 - (1)5245101022 - 社會行政 [1]工讀生 04 103-103 學生 對學生之獎助。 - (2)5145101102 - 80 管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 11,862 8,792 - - 71,440 11,862 7,365 - - 70,013 - 705 - - 41,953 - 20 - - 41,268 - 20 - - 20 - - - - 41,248 - 190 - - 190 - 190 - - 190 - 94 - - 94 - 47 - - 47 - 47 - - 47 - 401 - - 401 - 300 - - 300 - 101 - - 101 11,862 1,800 - - 23,200 11,862 1,800 - - 23,200 5,900 1,800 - - 14,400 5,962 - - - 8,800 - 4,860 - - 4,860 - 4,860 - - 4,860 - 4,860 - - 4,860 - 1,427 - - 1,427 - 581 - - 581 - 295 - - 295 - 295 - - 295 - 286 - - 286 81 科學工業園區 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 教學訓輔業務 [1]軍公教遺族就學優待補助費 02 103-103 學生 對學生之獎助 - [2]工讀生 03 103-103 學生 對學生之獎助 - [3]特殊教育學生獎補助金 04 103-103 學生 對學生之獎助 - [4]原住民學生助學金及住宿伙食 05 103-103 學生 對學生之獎助 - 費補助 0475獎勵及慰問 - (1)5245100100 - 一般行政 [1]三節慰問金 15 103-103 退休退職人員 本局退休退職人員三節慰問金。 - (2)5245101022 - 社會行政 [1]工安績優獎金 12 103-103 工安單位人員 表揚績優工安單位人員。 - [2]環保績優獎金 13 103-103 環境保護單位及人員 表揚推動環境保護工作績優單位及人 - 員。 (3)5145101101 - 行政管理 [1]三節慰問金 01 103-103 退休退職人員 本校退休退職人員三節慰問金。 - 0476其他補助及捐助 - (1)5245101022 - 社會行政 [1]補助性別工作平等訴訟法律扶 14 103-103 園區事業從業員工 補助性別工作平等訴訟法律扶助經費 - 助經費 。 82 管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 15 - - 15 - 203 - - 203 - 20 - - 20 - 48 - - 48 - 796 - - 796 - 330 - - 330 - 330 - - 330 - 160 - - 160 - 60 - - 60 - 100 - - 100 - 306 - - 306 - 306 - - 306 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 50 - - 50 83 本 頁 空 白 84 科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 7 154 1,757 7 157 1,757 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 7 154 1,757 7 157 1,757 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 85 科學工業園區 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 一．定期會議 01出席國際學校甄聘會議聘任外 泰國、美國 參加國際學校甄聘中心舉辦之 23 2 158 292 籍教師 － 94 、歐洲 外籍教師甄聘會議，聘任實中 外籍教師。 02參加MUN、GIN、EARCOS之研習 亞洲區 亞洲區之學校認證研習及參加 6 7 126 24 － 94 模擬聯合國會議。 03參加亞洲地區科學園區組織年 伊朗、亞洲 1.參加理事會運作增加國際影 7 2 120 65 會與理事會等活動 － 94 響力。 2.於國際會議中發表論文推廣 園區。 3.積極與亞洲地區園區及高科 技公司接觸交流藉以吸引投 資人。 04參加世界科學園區協會(IASP) 西班牙、卡 國際理事會討論組織發展方向 7 2 160 80 國際理事會及年會 － 94 達 ，年會討論園區發展相關重要 議題及討論未來科學園區間之 合作。 05參加前瞻性產業發展國際性研 美國 為園區永續發展，參加前瞻性 7 2 160 70 討會及展覽 － 94 產業發展研討會及展覽，了解 最新科技技術，作為園區新發 展方向之參考與借鏡。 06參加日本北九州台灣科學園區 日本 發表台灣產業發展，加強園區 5 2 60 60 研討會 － 94 在日本的能見度。 二．不定期會議 07參加歐美亞高科技展暨加強國 歐洲、美洲 1.藉由參加高科技展了解最新 7 2 120 70 際合作及辦理科技外交 － 、亞洲 科技發展趨勢。 94 2.配合行政院與經濟會政策， 執行科技外交與推廣園區計 畫。 3.加強國際合作及與姊妹園區 之交流計畫。 86 管理局及所屬 －開會、談判 103年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 - 450 教學訓輔業務 泰國,美國 101.1 2 457 泰國,葡萄牙 100.1 2 445 泰國,美國 99 .1 2 379 - 150 教學訓輔業務 新加坡 101.1 3 67 新加坡 100.1 2 100 新加坡、北京 99 .1 5 135 39 224 投資推廣 越南 101.10 2 130 伊朗 100.11 2 216 澳洲 99.11 2 125 60 300 投資推廣 愛沙尼亞 101.06 2 235 丹麥 100.06 2 274 韓國 99 .05 2 96 50 280 投資推廣 - - - - - - 10 130 投資推廣 - - - - - - 33 223 投資推廣 韓國 101.04 2 99 美國 100.05 1 152 新加坡 99.11 1 58 87 科學工業園區 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 858,076 - 14,426 72,326 944,828 04教育 392,328 - - 1,358 393,686 13其他經濟服務 465,748 - 14,426 70,968 551,142 88 管理局及所屬 經濟性綜合分類表 103年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 236,324 - - - - 236,324 1,181,152 26,418 - - - - 26,418 420,104 209,906 - - - - 209,906 761,048 89 科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國103年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 計畫名稱 執行期間 中央公務預算 備 註 經費需求總額 101及以 102年度 103年度 104及以後 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 新竹生物醫學園區 92一114 135.40 126.34 6.20 2.63 0.23 1.行政院96年11月7日院臺科字第0 計畫 960047632號函修訂核定。 2.行政院102年5月30日院臺科字第 1020029539號函核定第三次修正 ，科管局負責編列之經費需求總 額修正為135.40億元。 3.本計畫103年度預算編列於「新 竹生物醫學園區」科目2.63億元 。 國立科學工業園區 98一103 3.17 1.41 1.61 0.15 - 1.行政院秘書長98年7月1日院臺科 實驗高級中學教室 字第0980039318號函原則同意。 及運動場擴建中程 2.本計畫103年度預算編列於「校 計畫 舍改善工程」科目0.15億元。 90 本 頁 空 白 91 科學工業園區 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 合 計 27,919 45,268 1.5245100100 2,950 - 一般行政 (1)檔案電子儲存管理及公文電 103-103 辦理檔案掃瞄、電子儲存管理事項，提昇檔案保存 2,610 - 子化總收(發)文端作業委辦 暨應用效益及為配合公文電子化，節能減紙計畫， 計畫 辦理總收(發)文端無紙化作業及檔案庫房消防提升 相關電子儲存管理作業委外費用。 (2)帳務資料建檔電子儲存管理 101-104 辦理帳務資料電子儲存管理作業，提昇帳務處理之 340 - 作業 效率。 2.5245101000 21,585 34,219 園區業務推展 5245101020 6,220 16,340 綜合企劃 (1)廠商問卷調查委辦計畫 103-103 為提昇服務效能辦理園區廠商問卷調查。 80 100 (2)文書及檔案電子化委辦計畫 103-103 辦理文書及檔案管理電子化業務，精進本局檔案管 720 - 理及運用效能。 (3)客服總機委辦計畫 103-103 提昇為民服務，辦理本局客服及總機業務。 1,120 560 (4)研發精進行政事務委辦計畫 103-103 協助辦理研發精進業務推動各階段(如受理申請、 1,000 2,000 審查、簽約撥款、期中查訪、期末驗收、成效追蹤 等部分)行政庶務性工作。 (5)園區專業技術經營管理等人 103-103 依政府採購法委託學術研究機構或訓練機構辦理園 3,000 12,500 才培訓委辦計畫 區所需專業技術(包括半導體、光電、通訊等)、經 營管理與專題講座等人才培訓課程。 (6)園區人才培育行政事務委辦 103-103 委辦人才培育補助業務推動各階段行政事務工作。 300 1,000 (7)推動園區廠商提升研究發展 103-103 委託辦理規劃推動園區廠商提升研究發展。 - 180 委辦計畫 5245101021 2,453 1,003 投資推廣 (1)園區訪客接待及諮詢服務委 103-103 本局國內外訪賓接待及諮詢服務中心訪客接待。 1,620 810 辦計畫 (2)園區廠商外貿通關及保稅人 103-103 辦理保稅、外貿通關等相關法規與實務訓練課程； 77 193 才培訓委辦計畫 進出口保稅專業人員座談會1場及其年度優良人員 選拔。 (3)創新創業推動計畫 103-103 委託辦理創新團隊與業師媒合、園區資源轉介、矽 756 - 智財諮詢及其相關活動經費核銷。 5245101022 10,784 15,566 社會行政 (1)園區廠商安全衛生提升輔導 103-103 因應園區勞工職業健康促進及安全衛生之需求，委 545 440 及職場健康促進委辦計畫 託專業機構臨廠輔導協助推動安全衛生及職場健康 促進，促使園區事業能更有效率改善園區工作人員 92 管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 3,715 - - 76,902 20 - - 2,970 - - - 2,610 20 - - 360 3,203 - - 59,007 260 - - 22,820 - - - 180 - - - 720 20 - - 1,700 240 - - 3,240 - - - 15,500 - - - 1,300 - - - 180 450 - - 3,906 450 - - 2,880 - - - 270 - - - 756 2,164 - - 28,514 - - - 985 93 科學工業園區 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 的健康。 (2)園區地下水污染整治委辦計 103-103 配合法令地下水污染廠址整治工作。 2,239 8,953 畫 (3)減廢及資源化推動委辦計畫 103-103 委託辦理園區資源回收再利用輔導工作。 590 1,676 (4)事業單位環保許可審查及污 103-103 科學園區事業各項環保許可申請審查、總量管制及 6,560 2,747 染總量管理業務委辦計畫 環評應辦事項。 (5)推動園區溫室氣體管制委辦 103-103 委託辦理園區溫室氣體減量輔導工作。 850 1,750 計畫 5245101023 250 40 工商行政 (1)科學工業園區園區事業102 103-103 委託辦理園區事業102年度決算書表網路申報查核 250 40 年度決算書表查核工作委辦 初審作業及審視本局申報系統之會計科目是否完備 計畫 ，以利廠商進行申報作業。 5245101024 1,373 650 營建行政 (1)新竹科學園區廠商節水技術 103-103 1.園區廠商節水問卷調查與分析(對象為能源大用 610 300 輔導委辦計畫 戶)。 2.園區廠商節水輔導。 3.節水研習、訓練與宣導。 4.示範觀摩。 (2)新竹科學園區廠商節能技術 103-103 1.追蹤102年度園區節能減碳輔導廠商之節能成效 660 350 輔導委辦計畫 。 2.園區廠商能源效率提昇實地輔導。 3.園區廠商節能問卷調查與分析(對象為能源大用 戶)。 4.園區事業再生能源使用評估。 5.節能研習、訓練與宣導。 6.示範觀摩。 (3)新竹科學園區電力事故廠商 103-103 1.園區廠商電力安檢輔導。 103 - 技術輔導委辦計畫 2.示範觀摩。 5245101026 505 620 地政及規劃 (1)園區及園區週邊土地用地變 103-103 配合園區及週邊土地發展應辦之都市計畫變更及土 325 550 更相關業務委辦計畫 地更新使用規劃暨環境規劃。 (2)資訊深化服務計畫委辦計畫 103-103 辦理建築執照數位化掃描案。 180 70 3.5245101500 3,384 11,049 新竹生物醫學園區 (1)環境監測費委辦計畫 103-103 1.執行環評承諾之園區每季環境監測、環評承諾現 498 2,217 勘查核。 2.填報「環評結論及承諾事項執行情形申報表」。 94 管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 - - - 11,192 234 - - 2,500 1,593 - - 10,900 337 - - 2,937 13 - - 303 13 - - 303 280 - - 2,303 140 - - 1,050 140 - - 1,150 - - - 103 36 - - 1,161 25 - - 900 11 - - 261 492 - - 14,925 - - - 2,715 95 科學工業園區 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 3.維護並更新生醫園區環境監測網頁資料。 4.協助辦理環評變更(差異分析報告)。 (2)下水道業務自我查核委辦計 103-103 1.檢測內容包含納管廠商、水質測站及雨水放流口 611 6,469 畫 之水質分析項目。 2.園區污水下水道疏浚及檢視。 (3)生醫園區都市計畫變更委辦 103-103 1.協助機關針對所提用地變更需求。 418 182 計畫 2.依現行法令規定檢討生醫園區現所屬都市、細部 計畫範圍之用地面積及相關土地使用管制規定。 (4)生醫產業人才培訓、數位學 103-103 培養生醫產業發展所需高階跨領域研究人才，建置 1,857 2,181 習及產業資訊服務委辦計畫 生醫園區資訊運用網絡，並整合醫學與ICT跨領域 研究源、建立驗證與檢測諮詢平台等。 96 管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 - - - 7,080 - - - 600 492 - - 4,530 97 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議部分 (一) 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共 遵照辦理。 識：原102年度中央政府(含公務預算與營業 及 非 營 業 基 金 ) 所 編 列 之 134 億 7,852 萬 7,000元之退休人員年終慰問金，以「支領 月退休金(俸)2萬元以下的退休(伍)人員或 遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、死亡軍公 教退休(伍)人員或遺族」為發放對象，所需 年終慰問金額為18億0,668萬2,000元，故 102年度中央政府總預算(含公務預算與營 業及非營業基金)共應刪除116億7,184萬 5,000元。 另地方政府之退休人員年終慰問金發 放原則，亦應比照行政院制定之注意事項辦 理。據此，行政院制定年度年終慰問金發放 注意事項時，需納入上述原則。 (二) 中央政府各機關以行政命令方式比照台北 遵照辦理。 市標準，核發各機關學校員工上下班交通 費 ， 102 年度共計編列 12億 8,163 萬 8,000 元。惟該上下班交通補助費非屬員工待遇， 亦未有法源依據，且只要上班地點距離住處 超過1公里，即可支領，形同由全民納稅錢 變相為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的 勞工情何以堪。在政府財政極度拮据之情況 下，此等不符合時宜且未具法源之人事福 利，實不應再沿襲，且新北市、台南市亦均 因經費不足，不再編列。為符社會公平正 義，並撙節開支，102年度中央政府各機關 員工上下班交通補助費全數刪除，並自103 年度起，不得再編列。 (三) 102年度中央政府總預算案各機關編列政策 遵照辦理。 宣導經費統刪10％；各機關於平面媒體、網 路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導 相關之廣告，均應按月於機關網站資訊公開 98 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 區中單獨列示公布，以供國人檢視，並由各 該主管機關按季彙整送立法院；103年度 起，各機關(含附屬單位)編列政策宣導經 費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表 達，以利國會及社會大眾監督。 (四) 各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務 遵照辦理。 費、委辦費、獎補助費中，編列高額委外研 究費，造成公務機關成為研究發包中心，卻 不思索研究成果如何應用於公務推動，顯有 浪費。故各機關及其所屬單位，102年度「委 託研究費」統刪5％，剩餘部分由各機關自 行調整、運用，以撙節國家財政支出。 (五) 針對102年度中央政府總預算編列水電費67 遵照辦理。 億7,151萬1,000元，較101年度58億3,390 萬4,000元，預算金額漲幅16.07％(未計算 電價上漲因素)。考量101年6月10日電價上 漲因素之後，102年度估算用電量為17億 2,303萬0,788度(3.93元/度)仍較101年度 用電度數為15億6,404萬9,330度(3.73元/ 度)增加1億5,898萬1,458度，增幅為10.16 ％。按行政院核定「四省專案」計畫個別執 行單位四省目標：節約用電目標，執行單位 每年用電量以較前一年減少1％，執行單位 每年用水量以較前一年減少2％為原則。即 使不強求中央政府各機關達成較前一年度 節電1％目標，僅要求用電零成長，根據台 灣電力股份有限公司電價折扣獎勵措施，水 電費亦有5％之折扣，可以撙節政府預算。 因此，中央政府102年度總預算編列水電費 統刪3％。 (六) 中央政府各機關員工文康活動費102年度標 遵照辦理。 準調降為每人2,500元。 99 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (七) 中央機關出國計畫金額龐大，102年度編列 遵照辦理。 10億5,129萬6,000元(尚不包含部分機關編 列於所屬非營業基金之國外旅費)，惟實際 執行時計畫項數變更或新增甚多，甚至選派 人員過多或與業務無關人員，致常遭外界詬 病「假考察真觀光」。以100年度決算為例， 100 年 度 中 央 政 府 各 機 關 預 算 出 國 計 畫 3,194項，決算增為3,245項，其中計畫變更 及新增部分計有786項，且多數內容及目的 均與原計畫不一致。此外，教育部100年7 月中選派7人赴馬來西亞「辦理招生說明及 宣導」，其中與招生業務無關之會計處處長 一同前往；行政院經濟建設委員會100年9 月初選派11人至日本辦理「投資臺灣、全球 招商說明會」，首長室秘書2人亦隨行；交 通部觀光局100年8月底選派3人前往韓國辦 理「臺韓觀光合作會議」，其中與推展觀光 業務無關之政風室主任也隨同。而 100年度 教育部主管出國計畫預算40項、521萬2,000 元，實際執行卻增為50項、915萬9,000元； 文化部及所屬出國計畫預算數888萬元，決 算數亦增為984萬5,000元。此等預算執行與 所編計畫經費差異過大、選派與業務無關人 員出國之情形，不僅有違「行政院及所屬各 級機關因公派員出國案件編審要點」所定出 國計畫人數應精簡且選派熟悉業務與具備 專長人員之原則，並有逃避立法院監督之 嫌。爰此，102年度「國外旅費」除統刪10 ％外(委員會審查刪減數超過10％者，照委 員會審查結果)，自102年度起各機關出國決 算數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。 (八) 102度中央各機關「特別費」共編列1億4,581 遵照辦理。 萬2,000元，依據行政院「各級政府機關特 別費支用規定」，「特別費」之使用範圍主 要在於贈禮、獎(犒)賞、招待、餽(捐)贈、 100 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 慰勞(問)、餐敘…等支出，於此政府財政困 窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘…等消費性 支出應儘量減少，故102年度中央各機關特 別費統刪25％(各委員會審查之「特別費」 刪減數超過25％者，改列為刪減25％)，以 為撙節。 (九) 中央政府部分機關編有補助公務人員協會 本局及所屬均未編列補助公務人員協會 經費，依公務人員協會法第27條規定，協會 經費。 經費來源應以會員的入會費及常年會費為 主，不應仰賴納稅人繳稅支應之公務預算補 助；且全國公務人員協會於總統大選期間， 除成立「馬吳競選全國公教暨退休人員後援 總會」外，並在該會網站上置放國民黨總統 候選人馬英九之致詞內容，明顯違反行政中 立。爰此，中央各機關(包括總統府、考試 院銓敘部、監察院、法務部、行政院勞工委 員會、行政院衛生署、臺灣省政府…)補助 公務人員協會經費，應予刪減30％。 (十) 102年度中央政府總預算案通案檢討公務車 遵照辦理。 輛汰換年限均延長2年，使用里程數不得低 於12萬5,000公里，經按上開原則通案檢 討，合共減列1億2,302萬6,000元，扣除各 委員會審查減列1,402萬5,000元，恢復免予 減列293萬5,000元，尚須再減列1億1,193 萬6,000元。 (十一) 102年度中央政府總預算案針對各機關及所 遵照辦理。 屬統刪項目如下： 1. 水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及 所屬、空中勤務總隊、調查局、地方行政研 習中心不刪外，其餘統刪3％。 2. 委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、 法務部主管不刪外，其餘統刪5％。 3. 國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政 101 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管、法 務部主管不刪外，其餘統刪10％。 4. 員工上下班交通費：全數刪減。 5. 政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘 統刪10％。 6. 特別費：統刪25％。 7. 補助公務人員協會經費：統刪30％。 8. 文康活動費：編列標準由每人每年3,840元 調降為2,500元。 9. 公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿8 年 或10萬公里、救護車使用年限滿10年、教育 部首長專用車不刪外，其餘統刪大型交通車 未滿12年、偵緝車與警用巡邏車未滿7年、 首長與副首長專用車及其他公務車輛使用 年限未滿10年，或達以上汰換年限，未滿15 年且里程數未超過12萬5,000公里所編列之 汰購經費。 10. 委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智 慧財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠 宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測 犬業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢 查與管理、衛生署委託辦理長照整合照顧管 理制度計畫不刪外，其餘統刪10％，其中主 計總處、大陸委員會、內政部、營建署及所 屬、入出國及移民署、國防部主管、國庫署、 賦稅署、教育部、國民及學前教育署、國家 教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局 及所屬、科學工業園區管理局及所屬、中部 科學工業園區管理局及所屬、原子能委員 會、職業訓練局及所屬、衛生署、國民健康 局、食品藥物管理局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 11. 軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車 輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護 費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體 生物資料庫計畫、地方行政研習中心、中央 102 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官 學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總 隊、法務部主管不刪外，其餘統刪5％，其 中國家安全會議、經濟建設委員會、研究發 展考核委員會、大陸委員會、審計部、審計 部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審 計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、 審計部高雄市審計處、營建署及所屬、中央 警察大學、消防署及所屬、入出國及移民 署、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國 稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務 署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國 立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、觀 光局及所屬、公路總局及所屬、原子能委員 會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核 能研究所、農業委員會、林務局、林業試驗 所、臺中區農業改良場、臺南區農業改良 場、高雄區農業改良場、疾病管制局、中醫 藥委員會、食品藥物管理局、海洋巡防總 局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 12. 大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫 及臺灣人體生物資料庫計畫、大陸委員會、 立法院主管、警政署及所屬、空中勤務總 隊、法務部主管不刪外，其餘統刪12％，其 中中央警察大學、役政署、財政部、關務署 及所屬、國家教育研究院、工業局、交通部、 中央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員 會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核 能研究所、林務局、特有生物研究保育中 心、茶業改良場、動植物防疫檢疫局及所 屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 13. 出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計 畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官 103 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總 隊、法務部主管不刪外，其餘統刪10％，其 中主計總處、經濟建設委員會、公平交易委 員會、大陸委員會、審計部、消防署及所屬、 外交部、國防部主管、財政部、關務署及所 屬、中央氣象局、原子能委員會、核能研究 所、農業委員會、林務局、水土保持局、農 業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產 試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保 育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗 栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南 區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物 防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 14. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院 科技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生 物資料庫計畫、人事行政總處、公務人力發 展中心、地方行政研習中心、經濟建設委員 會撥充花東地區永續發展基金、中央選舉委 員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及 所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交 部主管房屋建築及設備費、法務部主管、國 際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計 畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展 基金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署 及動植物防疫檢疫局等機關(構)合署辦公 廳舍新建工程、海岸巡防總局及所屬不刪 外，其餘統刪8％，其中經濟建設委員會、 客家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金 監理委員會、審計部臺北市審計處、審計部 新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計 部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內 政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政 署、領事事務局、國防部主管、財政部、國 庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅 局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局 104 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 及所屬、財政資訊中心、國民及學前教育 署、體育署、中央氣象局、觀光局及所屬、 國軍退除役官兵輔導委員會、農業委員會、 臺中區農業改良場、海洋巡防總局、證券期 貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 15. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除 法律義務支出、中央研究院科技發展計畫、 立法院主管、內政部辦理推動我國長期照顧 十年計畫、警政署及所屬、兒童局辦理發展 遲緩兒童早期療育服務及療育補助、外交部 主管、法務部主管、經濟部捐助財團法人工 業技術研究院科技專案計畫、中小企業處捐 助財團法人中小企業信用保證基金、國家科 學委員會對財團法人國家實驗研究院與國 家同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財 團法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康 保險局補助職業工會與農漁會辦理健保業 務不刪外，其餘統刪5％，其中客家委員會 及所屬、內政部、營建署及所屬、國防部主 管、財政部、交通部、觀光局及所屬、衛生 署、疾病管制局、環境保護署、臺灣省政府 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 16. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般 性補助款、內政部辦理推動我國長期照顧十 年計畫、兒童局辦理父母未就業家庭育兒津 貼實施計畫與發展遲緩兒童早期療育服務 及療育補助、中央健康保險局補助鄉鎮市公 所辦理健保業務不刪外，其餘統刪5％，其 中消防署及所屬、役政署、入出國及移民 署、財政部、交通部、動植物防疫檢疫局及 所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 17. 獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智 慧財產局不刪外，其餘統刪10％，其中公共 工程委員會、國防部所屬、國庫署、標準檢 105 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 驗局及所屬、交通部、公路總局及所屬、疾 病管制局、食品藥物管理局、環境保護署、 福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 18. 配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補 助直轄市及縣市政府」17億4,265萬3,000 元與教育部「對特種基金之補助」3億6,429 萬元及國民及學前教育署「對特種基金之補 助」6億4,878萬1,000元。 (十二) 台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限 非本局業務。 1. 公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水 股份有限公司四家公司100年度經營績效獎 金不得超過1.2個月。 2. 自101年度起，國營事業有盈餘者，始得發 放績效獎金，但不得超過1.2個月。 (十三) 依據中央政府總決算審核報告，100年度中 遵照辦理。 央政府各機關含附屬單位共辦理近1,439萬 7,719則、實支金額11億9,585萬元(不含製 作成本)，惟其中未依預算法第62條之1規定 明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關 者，高達1萬7,577則、金額4億0,452萬元。 審核報告並指出，行政院主計總處101年6 月雖配合訂定「預算法第62條之1執行原 則」，但內容卻自行規定若標示廣告後有損 及公信力、真實性或廣告內容有攸關國家安 全、社會秩序等情形，得在報請主管同意 後，排除適用等「豁免條款」；然預算法第 62條之1並無排除適用之相關規定，該執行 原則明顯牴觸預算法第62條之1，自應無 效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法 第62條之1規定執行，不得擅自排除適用； 並請審計部持續查核各機關辦理情形，若有 不符預算法規定者，應予檢討改進。 106 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (十四) 目前各機關公共工程預算之編列，於預算書 遵照辦理。 中僅表達工程經費總額，相關工程管理費皆 隱藏於資本支出預算項下，編列透明度明顯 不足；而依「中央政府各機關工程管理費支 用要點」所訂之工程管理費支用項目範圍甚 廣，如：規劃設計費、加班費、人事費、租 金、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、工 程獎金、因公派員出國費用等，均係機關得 自行運用且不受國會監督之經費，恐有淪為 各機關私房錢之虞。為使政府工程施作相關 資訊公開、透明，並利國會監督，爰要求自 103年度起，各機關應於預算書中完整揭露 相關工程管理費提列標準、金額及計算方 式；請審計部加強查核中央各機關相關工程 管理費支用情形，並將查核情形併予103年 度決算審核報告揭露。 (十五) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活 遵照辦理。 動訂定實施要點，第四點但書規定「在不影 響業務正常進行情形下，得利用辦公時間舉 辦，參加人員以公假登記」，然而公教人員 已可以國家預算辦理文康活動，如再允以公 假參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以 下各級機關學校員工參加文康活動不得以 公假登記，並不得登記為公務人員進修時 數，以避免造成民眾觀感不佳。 (十六) 全國軍公教員工待遇支給要點中，列有「生 非本局業務。 育補助(2個月俸額)」、「眷屬死亡之喪葬 補助(最高5個月俸額)」等未具法源之生活 津貼，而公教人員保險法中另訂有眷屬之 「喪葬津貼(最高3個月俸給)」；惟查「勞 工保險」及「國民年金」等相關法規，「生 育給付」係為保險給付項目，另查「勞工保 險」亦將眷屬死亡可請領喪葬津貼列入保險 給付項目。為求社會保險之一致性，並令相 107 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 關給付有所依據，爰要求行政院應會同考試 院銓敘部等相關單位，於半年內提出將軍公 教人員「生育給付」、眷屬死亡之「喪葬給 付」改列為軍公教人員保險給付項目之修法 草案，送立法院審議，以調整目前由政府各 機關編列預算補助之制度紊亂情形。 (十七) 政府捐助成立之財團法人，係配合政府政策 國科會主管財團法人國家同步輻射研究 所成立，且為公益性團體，自應兼顧其公益 中心及國家實驗研究院遵照辦理。 本質。惟目前政府各機關出資成立之財團法 人，其各項獎金與福利項目大多逕行援引公 務人員待遇或自訂標準，未視其營運結果， 不論營運盈虧均如數發放；或執行政府賦予 之公權力事項，非自行拓展業務者，卻比照 國營事業機構領取最高4.6個月之獎金，實 有未當。爰要求自102年度起政府捐助成立 之財團法人，年終獎金(包括工作獎金、考 核獎金、考績獎金或績效獎金)，應比照公 務人員標準考核發放。 (十八) 有鑑於行政院轄下各部會機關派任至各公 國科會主管財團法人國家同步輻射研究 股民營事業、轉投資公司或財團法人之董事 中心及國家實驗研究院遵照辦理。 長(理事長)、副董事長(副理事長)及總經理 (秘書長)常編列過高之「公關費」或「特別 費」給予董事長(理事長)、副董事長(副理 事長)及總經理(秘書長)使用，易造成上述 兩項費用淪為私用，為此，要求自102年度 起，行政院轄下各部會機關派任至各財團法 人所編列之「公關費」或「特別費」使用上 限應比照其主管機關首長之「公關費」或「特 別費」編列。 (十九) 依審計部100年度中央政府總決算審核報 國科會於102年7月11日將本會所捐助之 告，各主管機關捐助之財團法人共計157 財團法人相關評估資料，以臺會聯字第 家、基金總額2,242億2,200餘萬元。政府捐 1020043902號函送立法院。 助成立財團法人雖有其特殊任務或目的，但 108 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 隨著環境快速變遷，部分任務已達成、設立 目的已不復存在或已無營運實益等，卻未建 立退場機制，或對於性質相同、業務相近 者，亦未予以整併，致使政府捐助財團法人 繼續存在之正當性與效益性，備受外界質 疑。爰此，要求各該主管機關於6個月內針 對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、 經費運用、財務狀況、營運績效等，以及任 務已達成、設立目的已不復存在或已無營運 實益等之財團法人，應向立法院提出相關評 估報告及退場計畫。 (二十) 補充保費健保新制開辦在即，執政當局蠻橫 遵照辦理。 堅持錯誤政策，令國人備感痛心。為求全民 健康保險制度之永續健全發展，呼籲政府體 察民意，勿將社福團體與非營利組織辛苦募 集的社會資源強徵補充保費。現行法令制度 對於身為扣費義務人的民間團體將造成可 預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴 求：1.行政院應要求各部會及各級政府將社 福團體所大幅提升的補充保費費用納入經 費需求考量。2.全民健康保險會組成應考量 至少有一名具社會福利背景代表，以保障社 福界之發聲與權益。 (二十一) 針對旺旺中時集團參與壹傳媒購併案，要求 非本局業務。 公平交易委員會、金融監督管理委員會、國 家通訊傳播委員會、經濟部投資審議委員 會、法務部等必須嚴格把關，以杜媒體超級 怪獸嚴重壟斷、損害言論自由。 (二十二) 有鑑於中央政府依賴以債養債方式，藉由舉 非本局業務。 借債務支應債務還本之財源，造成到期債務 以舉新還舊方式遞延，無法實質有效減少債 務，亟待建立有效償債制度，俾確實降低債 務負擔，避免債務付息持續龐大，排擠其他 109 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 政務支出。行政院應於102年6月前向立法院 相關委員會報告「中央政府償債計畫專案報 告」，並研擬修正公共債務法，建立有效償 債制度，以積極處理公共債務並強化財政管 理效能。 (二十三) 有鑑於中央政府財政資源拮据，財源嚴重不 非本局業務。 足，無法釋出足夠財政資源挹注地方政府財 政收支差短，為解決地方政府債務累積龐 大，債務付息支出日漸排擠政務支出，特別 是新升格直轄市因承受原升格前縣(市)政 府龐大債務，而嚴重影響財政調度。建請中 央政府 評估 是否設 置 「 地方財 政再 生基 金」，由基金概括承受各直轄市及縣市政府 債務，並搭配每年由中央及地方政府共同依 稅課收入之一定比例編列預算強制還本，使 基金確 實俱 有自償 性的 財政紀 律措 施規 範，來積極處理地方政府債務累積龐大問 題，並重建社會大眾及國際機構對我國政府 財政管理信心。 (二十四) 為使工程獎金之發放，能激勵實際辦理工程 本局及所屬均無發放工程獎金情事。 之人員，朝野黨團要求中央及地方支領工程 獎金之機關，其首長及副首長排除於工程獎 金支領範圍之外。 (二十五) 102年度中央政府總預算案通案檢討不休假 遵照辦理。 加班費，鑑於公務人員如確因機關公務需要 未能休假，以即時因應處理相關業務，得依 公務人員保障法等相關規定核發未休假加 班費，免予刪減。 (二十六) 102年度中央政府總預算案通案檢討休假補 遵照辦理。 助，鑑於公務人員因公未能休假原得全數發 給「不休假加班費」，後為撙節支出及促進 國內經濟發展，始改為強制休假並將休假旅 110 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 遊補助結合國旅卡方式發給，現行制度對 促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。 (二十七) 102年度中央政府總預算案通案檢討退休人 遵照辦理。 員子女教育補助費，鑑於政府對於退休人員 生活之照顧，且在少子化趨勢及國人生育年 齡逐漸遞延之情形下，本項助學措施亦屬政 府鼓勵生育之一環，免予刪減。 (二十八) 退休軍公教人員奉獻一生最精華之時光給 非本局業務。 國家，任勞任怨，卻因年終慰問金議題被質 疑，導致退休人員背負污名，對所有軍公教 人員著實不公。 退休軍公教人員年終慰問金之發給，主 要係政府考量早期基層教師、公務人員及士 官兵之月退休金(俸)確屬微薄，實有給予關 懷照顧之必要。然而，在近年軍公教人員退 休所得漸有改善，而政府面對財經情勢較為 險峻之際，對年終慰問金進行必要調整，也 是不得不做的抉擇。 為了使社會資源合理分配，調整年終慰 問金亦不致影響生活困苦及為國犧牲奉獻 的退休軍公教人員應得之適當照顧，要求行 政院101年年終慰問金應以「照顧弱勢」及 「對國家有重大犧牲貢獻」(「關懷忠良 」)為原則進行檢討，發給對象應包括「支 領月退休金(俸)2萬元以下的退休(伍)人員 或遺眷」，以及「因作戰或演訓而受傷死亡 殘廢之退伍人員或遺族；因公傷殘支領月退 休金(俸)之人員」。另因公死亡之公教人員 遺族及因公傷殘之公教人員亦涵蓋在內。 另為避免逐年訂定發給注意事項引發 爭議，對社會造成負面的影響，102年以後 應以101年注意事項所訂的內容為底線賦予 制度化調整機制，並於發布後送立法院查 照，以符立法機關監督之要求。 111 科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 二、分組審查決議部分 歲出部分 (一) 科學工業園區管理局及所屬 科學工業園區管理局102年度預算第2項第3 1.國科會於 102 年 9 月 23 日將解凍書面 目編列「園區業務推展」2億4,855萬2,000 報告，以臺會聯字第 1020063315 號函 元。新竹科學園區銅鑼基地第一期已於100 送立法院。 年開發完成，但至101年10月出租率卻僅 2.立法院議事處於 102 年 10 月 18 日以 60.07％ ，第二期預計於103年底開發完 台立議字第 1020704348 號函國科會， 成，並自今年起開放廠商同步建廠，應配合 經提立法院第 8 屆第 4 會期第 4 次會議 政府台商回流等方案加速招商進度，提高出 決定：交教育及文化委員會處理。 租率。為了避免科學工業園區管理局長期以 基金舉債開發，卻因大幅土地閒置，屢次遭 監察院審計部及立法院預算中心提出報告 要求檢討改善。爰凍結「園區業務推展」預 算五分之一，凍結數4,971萬元，並要求科 學工業園區管理局102年6月底前應達成竹 科銅鑼基地第一期出租率90％，始得解凍 之。 112 附錄一 科學工業園區管理局 科學工業園區管理局 目 次 中華民國 103 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 1－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－24 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－28 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－30 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－32 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 一般行政 預算金額 262,056 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及 購等業務。 政風業務等。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 238,152 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 238,152 0102 政務人員待遇 1,600 0103 法定編制人員待遇 99,102 0104 約聘僱人員待遇 57,683 0105 技工及工友待遇 8,600 0111 獎金 34,505 0121 其他給與 3,300 0131 加班值班費 5,026 0143 退休離職儲金 12,336 0151 保險 16,000 02 基本行政工作維持 23,904 秘書室、人事 本局事務科、文書科、主計室、人事室及政風室 室、主計室、 辦理文書、出納、庶務、法律事務、研究考核及 政風室 公共關係等業務。 0200 業務費 19,095 1.現職員工教育訓練費15人*3,000元=45千元。( 0201 教育訓練費 45 0201) 0202 水電費 3,501 2.辦公大樓所需使用水、電費3,501千元。(0202 0203 通訊費 1,300 )。 0219 其他業務租金 1,793 3.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。(02 0221 稅捐及規費 75 03) 0231 保險費 500 4.其他業務租金1,793千元。（0219） 0251 委辦費 2,970 (1)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360千 0271 物品 1,396 元。 0279 一般事務費 2,771 (2)影印機事務機租金80,000元/月*12月=960 0282 房屋建築養護費 2,988 千元。 0283 車輛及辦公器具養護 338 (3)檔案室電子保全120千元。 費 (4)租供執行公務用車租金353千元。 0284 設施及機械設備養護 856 5.公務車5輛及機車5輛行照、定檢規費、牌照稅 費 及燃料費共計75千元。(0221) 0291 國內旅費 344 6.公務車5輛及機車5輛保險費，建物火災及地震 0294 運費 60 保險共計500千元。(0231) 0299 特別費 158 7.電子儲存管理、公文電子化總收(發)文端作業 0300 設備及投資 4,479 1,530千元。（0251） 1 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 一般行政 預算金額 262,056 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0302 房屋建築及設備費 4,000 8.檔案庫房消防提升相關電子儲存管理作業委外 0319 雜項設備費 479 費用1,080千元。(0251) 0400 獎補助費 330 9.帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360千元 0475 獎勵及慰問 330 。(0251) 10.公務用文具紙張、衛生用品、報章雜誌、康 樂用品、資訊耗材等600千元。（0271） 11.汰換辦公用品及桌椅等438千元。(0271) 12.油料358千元。（0271） (1)公務車4輛，汽油每輛每月139公升，機車5 輛每輛每月26公升，油氣雙燃料車1輛每輛 每月汽油71公升，每月液化石油氣81公升 ，全年汽油9,084公升，液化石油氣972公 升，汽油每公升34.8元，液化石油氣每公 升23.3元，共計338千元。 (2)租供執行公務車用油20千元。 13.處理公務所需印刷、清潔勞務、文康活動、 餐會及員工心理諮商等費用2,771千元。(027 9) 14.辦公大樓所需維護修繕費用2,988千元。(028 2) 15.公務車5輛及機車5輛維護費共計162千元。(0 283) 16.辦公器具維護費176千元。(0283) 17.電梯及空調設施機具維護保養856千元。(028 4) 18.行政人員出差旅費344千元(=328人/天*1.05 千元)。(0291) 19.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千元 。(0294) 20.首長因公所需特別費158千元。(0299) 21.檔案庫房消防提升工程4,000千元。(0302) 22.辦公設備汰換，冷氣機、事務機、廣播設備 、家具等設備479千元。(0319) 23.本局退休退職人員三節慰問金55人，每人每 年6,000元，計330千元。(0475) 2 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 166,979 計畫內容： 預期成果： 1.強化企劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構 1.加速業務革新與工作簡化，強化企劃管考作業，提 顧客導向的政府服務。 高本局行政效能與為民服務功能。 2.邀請產學研界共同研議園區發展策略，改善園區投 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生 資環境及提昇營運效能。 技、工安環保、經營管理等專技訓練，專題講座及 3.委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦 經常性管理訓練7,200人次。 理深次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表 園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓。 會，推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台 4.規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎 ，肯定廠商研發實力。 技術/研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課 術交流。 程，培訓人力1,000人次。 5.辦理技專院校及大學人才培育補助計畫。 5.辦理研發精進計畫18件。 6.推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作 機構進行產學合作。 服務效率及品質。 7.持續精進本局辦公室自動化環境，提昇工作效能。 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投 8.持續精進、整合及維運本局行政資訊化作業及園區 資環境，增進廠商服務效能。 管理服務資訊系統，提昇服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用 9.建置優質園區服務，強化政府服務效能。 資源節能減碳。 10.持續資訊業務委外，提昇本局資訊服務效能。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效 11.配合建置及維運共用性資訊系統。 能。 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開 發建置及維運各項共用性資訊系統。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 4,391 企劃組第一科 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環境 0200 業務費 4,391 與營運效能所需經費包括： 0203 通訊費 400 1.業務用郵電費400千元。（0203） 0212 權利使用費 100 2.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費10 0250 按日按件計資酬金 20 0千元。（0212） 0251 委辦費 2,600 3.委託案專家出席費20千元(=2千元*10人/次)。 0271 物品 150 (0250) 0279 一般事務費 939 4.提昇服務效能，辦理廠商問卷調查相關經費18 0284 設施及機械設備養護 22 0千元。（0251） 費 5.辦理電子化業務，精進本局檔案管理及運用效 0291 國內旅費 160 能相關費用720千元。(0251) 6.提昇為民服務，辦理本局客服及總機費用1,70 0千元。(0251) 7.業務用文具紙張、資訊耗材及報章雜誌150千 元。（0271） 8.為民服務區飲用水、植栽、看板維護費99千元 。（0279） 9.辦理園區經營發展策略規劃、精進服務品質及 滿意度問卷調查等所需場地、文宣資料、茶點 及人員接待等相關費用100千元。(0279) 10.辦理本局及園區反貪活動、講習訓練及業務 3 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 166,979 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 推展等相關費用40千元。(0279) 11.編製年報、季報及為民服務白皮書等相關費 用700千元。(0279) 12.傳真機維護費22千元。(0284) 13.國內出差旅費160千元(=152人/天*1.05千元) 。(0291) 02 創新技術研發獎助 78,623 企劃組第二科 獎勵園區廠從事產品研究所需經費包括: 0200 業務費 3,715 1.創新產品獎暨研發成效獎評選費200千元。(02 0250 按日按件計資酬金 200 50) 0251 委辦費 3,420 2.委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究發展業 0279 一般事務費 95 務費用180千元。(0251) 0400 獎補助費 74,908 3.研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,240千 0432 對特種基金之補助 14,400 元。(0251) 0437 對國內團體之捐助 41,248 4.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈置 0438 對私校之獎助 14,400 、文宣資料、茶點及人員接待等經費95千元。 0475 獎勵及慰問 4,860 (0279) 5.研發精進研究計劃補助款70,048千元。(0432 、0437及0438) 6.創新產品及研發成效獎獎勵金4,860千元。(04 75) 03 人才培訓 26,971 企劃組第二科 辦理專業技術及管理訓練所需各項經費，包括： 0200 業務費 18,125 1.本局員工專題講座及訓練進修350千元。(0201 0201 教育訓練費 350 ) 0250 按日按件計資酬金 200 2.辦理園區專業技術及經營管理學者專家出席費 0251 委辦費 16,800 200千元。(0250) 0262 國內組織會費 10 3.辦理園區專業技術（包括半導體、光電、通訊 0279 一般事務費 420 等）、經營管理等人才培訓業務及辦理園區專 0291 國內旅費 345 題講座訓練課程業務15,500千元。(0251) 0400 獎補助費 8,846 4.辦理人才培育行政事務委辦1,300千元。(0251 0432 對特種基金之補助 26 ) 0437 對國內團體之捐助 20 5.參加國內組織年費10千元。(0262) 0438 對私校之獎助 8,800 6.延攬海外科技人才籌辦費50千元。(0279) 7.辦理研討會及相關活動費用70千元。(0279) 8.辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌辦費 300千元。(0279) 9.員工國內出差旅費150千元。(0291) 10.辦理園區專業技術及經營管理專家學者旅費 補助195千元。(0291) 11.補助園區廠商、公私立技專院校及大學辦理 4 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 166,979 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 人才培育課程經費8,826千元，補助學校模組 課程。(0432、0437及0438) 12.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用20千元。(0437) 04 管理作業 176 企劃組第三科 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需各 0200 業務費 176 項經費包括: 0250 按日按件計資酬金 20 1.學者專家出席費及諮詢費20千元。(0250) 0271 物品 80 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌椅 0279 一般事務費 38 、櫃子及辦公用品80千元。(0271) 0291 國內旅費 38 3.業務用軟體、環境佈置、會議便餐、茶水、雜 支38千元。(0279) 4.國內出差旅費38千元(=38人/天*1千元)。(029 1) 05 園區資訊化業務規劃發展 56,671 資訊室 精進、整合本局行政資訊化作業，提昇工作效能 0200 業務費 44,113 ，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作業功 0215 資訊服務費 43,866 能。 0271 物品 200 1.資訊業務委外作業34,500千元。(0215) 0279 一般事務費 47 2.行政管理資訊系統維運計665千元。(0215)， 0300 設備及投資 12,558 包括： 0306 資訊軟硬體設備費 12,558 (1)差勤系統建置暨維運案，依合約之給付條 件，系統維運費自98/11至103/12分期支付 ，本年度支付4期計231千元。 (2)三園區共用薪資系統建置暨維運案，依合 約之給付條件，系統維運費自98/12至103/ 12分期支付，本年度支付4期計434千元。 3.經濟部G2B公文電子交換竹科分攤費用200千元 。(0215) 4.廠商申辦資訊作業維運400千元。(0215) 5.網路維運服務(如：通訊費…等)1,520千元。( 0215) 6.伺服主機、網路硬體設備租用及多媒體會議室 系統維護531千元。(0215) 7.系統軟體租用及維護250千元。(0215) 8.辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維護250 千元。(0215) 9.配合國科會共用性資訊系統建置(如:新聞剪影 系統、公文系統、共用平台、內部資訊入口網 、監控系統、建置案第一、二期、...等)共5, 550千元。(0215) 5 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101020 綜合企劃 預算金額 166,979 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 10.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 11.園區資訊業務推廣座談會47千元(如場地費、 便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 12.行政管理資訊系統建置及精進費用1,010千元 (0306)，包括： (1)差勤系統建置暨維運案，依合約之給付條 件，系統建置費自98/11至103/12分期支付 ，本年度支付4期計332千元。 (2)三園區共用薪資系統建置暨維運案，依合 約之給付條件，系統建置費自98/12至103/ 12分期支付，本年度支付4期計596千元。 (3)行政支援及管理業務新增需求計82千元。 13.廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。(030 6) 14.進行網路、資通安全、主機系統等老舊設備 之汰換及建置虛擬平台共2,126千元。(0306) 15.會議室型視訊設備汰換480千元。(0306) 16.系統軟體購置100千元。(0306) 17.個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備汰換5 42千元。(0306) 18.配合國科會共用性行政業務系統規劃與建置3 ,000千元及廠商共用性系統精進分攤款5,000 千元。(0306) 06 電腦專業人員訓練 147 資訊室 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業人 0200 業務費 147 員資訊技術訓練所需經費。 0201 教育訓練費 100 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知/遴請專 0291 國內旅費 47 家授課以及電腦人員專業訓練費共100千元。( 0201) 2.國內出差旅費全年48人次計47千元。(0291) 6 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,521 計畫內容： 預期成果： 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區 1.預估核准投資案40-50件；增資案50件。 在國際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單 動；並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進 位等建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道 國際合作關係。 ，以有效吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內 根之園區宗旨。 外訪客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關 數位典藏、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園 產業發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託 區，提高園區國際知名度，進而刺激投資意願。 學術研究機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之 4.辦理進出口簽證5,500件及高科技進出口證明核發2 技術層次財務結構、市場潛力、經營團隊、經濟效 00件及管理費徵核業務5,000件。 益等詳細調查評估，確保園區投資案之品質，並對 園區資源做最有效率之分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學 園區組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升 園區國際知名度，促進合作關係；協助科技外交推 動。 5.配合推動國際合作及科技外交，製作多媒體及平面 宣傳資料，以推廣園區形象，多媒體資料包括：園 區形象影片、簡報、照片、數位光碟片、網頁內容 設計等；平面資料包括：園區簡介、通訊錄、地圖 、海報等。 6.於國際性及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提 升園區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售 中心,及諮詢服務中心之維護、園區歷史影音資料 保存，並委託專業機構提供園區訪客諮詢及接待服 務。 8.辦理國際性研討會及參加國內外產業展覽以了解產 業動態與需求，並增進國際交流與合作。 9.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區 事業有關保稅與進出口貿易業務。 10.配合辦理國科會推動創新創業計畫，包括創新團 隊進駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以 及園區提供創業團隊媒合服務等人事費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 10,685 投資組第二科 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投資 0200 業務費 10,445 意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告，接待 0201 教育訓練費 10 來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體，設立探 0203 通訊費 150 索館並提供園區訪客諮詢及接待服務，以發展園 0221 稅捐及規費 980 區對外推廣所需經費，包括： 0231 保險費 80 1.人員訓練費10千元。(0201) 0251 委辦費 2,880 2.業務用郵電及電話費150千元。(0203) 0261 國際組織會費 120 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅及 0271 物品 85 相關費用980千元。(0221) 0279 一般事務費 4,900 4.保險費80千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護 64 5.委託辦理園區訪客接待及諮詢服務費用2,880 7 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,521 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 千元。(0251) 0291 國內旅費 19 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費120千元。( 0293 國外旅費 1,157 0261) 0300 設備及投資 50 7.業務用文具紙張用品85千元。(0271) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.印刷費用85千元。(0279) 0400 獎補助費 190 9.探索館展覽內容規劃與活動費用150千元。(02 0437 對國內團體之捐助 190 79) 10.製作宣傳資料、廣告等文宣費用700千元。(0 279) 11.製作園區簡介影片1,815千元。(0279) 12.辦理研討會及展覽等經費100千元。(0279) 13.辦理園慶及頒獎活動250千元。(0279) 14.業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850千元 。(0279) 15.接待外賓公務便餐費850千元。(0279) 16.辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學生至 園區參訪)100千元。(0279) 17.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護64 千元。(0284) 18.國內出差費19千元。(0291) 19.參加亞洲地區科學園區組織年會與理事會等 活動出差費2人7天計224千元。(0293) 20.參加世界科學園區協會(IASP)國際理事會及 年會出差費2人7天計300千元。(0293) 21.參加日本北九州台灣科學園區研討會出差費2 人5天計130千元。(0293) 22.參加歐美亞高科技展暨加強國際合作及辦理 科技外交出差費2人7天計223千元。(0293) 23.參加前瞻性產業發展國際性研討會及展覽出 差費2人7天計280千元。(0293) 24.資訊軟硬體設備50千元。(0306) 25.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等活 動及相關費用190千元。(0437） 02 投資服務 3,074 投資組第一科 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技術 0200 業務費 3,074 層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳加評 0201 教育訓練費 30 估，以確保投資品質所需經費包括: 0203 通訊費 128 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0250 按日按件計資酬金 1,420 2.業務用郵電128千元。(0203) 0262 國內組織會費 100 3.支付法律顧問費30千元。(0250) 8 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,521 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0271 物品 100 4.投資申請案委員出席費340千元(每年約需辦理 0279 一般事務費 1,097 12次複審會120千元以及辦理四次審委會220千 0291 國內旅費 199 元)。(0250) 5.投資申請案評審費1,050千元。(0250) 6.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 7.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 8.業務用印刷123千元。(0279) 9.國外訂購產業資訊及相關投資吸引策略資訊費 50千元。(0279) 10.參與、協助或委託辦理高科技發展政策研討 會、展覽及相關推廣園區並吸引投資之招商 說明研討會924千元。(0279) 11.國內出差每年190人次計199千元(=190人/次* 1.05千元)。(0291) 03 外貿服務 748 投資組第三科 辦理貿易/簽證及高科技管制，所需經費包括： 0200 業務費 748 1.員工在職訓練費100千元。（0201） 0201 教育訓練費 100 2.業務用郵電65千元。（0203） 0203 通訊費 65 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓270千元。( 0251 委辦費 270 0251) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張80千元。（0271） 0279 一般事務費 76 5.進出口保稅業務講習會76千元。（0279） 0284 設施及機械設備養護 76 6.傳真機、鋼印、碎紙機維護76千元。（0284） 費 7.國內出差旅費每年77人次計81千元(=77人/次* 0291 國內旅費 81 1.05千元)。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服 1,014 投資組第一科 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫，所 務推動計畫 需經費包括： 0200 業務費 1,014 1.創新創業團隊進駐場域之水電費39千元。(020 0202 水電費 39 2) 0203 通訊費 1 2.創業團隊團隊進駐場域之網路、電話費等相關 0231 保險費 6 費用1千元。(0203) 0251 委辦費 756 3.創新場域之儀器、設備等保險費6千元。(0231 0271 物品 179 ) 0284 設施及機械設備養護 33 4.委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務費用( 費 含勞健保及年終獎金相關費用)756千元。(025 1) 5.創新場域業務所需之文具紙張等相關費用179 千元。(0271) 6.創新場域儀器、設備維護保養費33千元。(028 4) 9 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101021 投資推廣 預算金額 15,521 10 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 37,335 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事業及推 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480 動性別平等措施400家，並提供托兒補助。 家。 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項38 競賽共12項次。 0家。 3.辦理勞工安全衛生宣導，加強事業單位及勞工安全 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托 衛生意識。 兒補助。 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽 業安全及勞工健康之保持。 活動共12項次。 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測， 5.辦理勞工安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動 辦理水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業 ，加強事業單位及勞工安全衛生意識。 廢棄物再利用審查，污染總量管制、事業污染防制 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次， 設施輔導等工作。 落實作業安全及勞工健康之保持。 6.辦理竹南園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各 及廢棄物質量調查與處理規畫。 項環保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物 之排放量等計300件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,814 勞資組第一科 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以建 0200 業務費 4,316 立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務，加 0203 通訊費 150 強勞動相關法令之推動執行及督導，推展休閒活 0219 其他業務租金 345 動等事項所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 786 1.業務用郵電150千元。(0203) 0271 物品 340 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場地 0279 一般事務費 2,498 租金345千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護 26 3.性別工作平等、勞資調解委員會委員出席費40 費 千元(=20人/天*2千元)。(0250) 0291 國內旅費 171 4.勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。(0250) 0400 獎補助費 498 5.園區簡訊稿費200千元。(0250) 0437 對國內團體之捐助 448 6.園區運動競賽裁判費450千元。（0250） 0476 其他補助及捐助 50 7.資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元。(027 1) 8.圖書室業務移撥，新增編列中西文期刊、圖書 雜誌、報紙等270千元。(0271) 9.園區廠商通訊錄10千元。(0279) 10.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動 、歌唱及運動競賽、促進就業等相關活動經 費1,688千元。(0279) 11.勞工法令宣導座談什支50千元。(0279) 12.辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千元。 (0279) 13.園區簡訊編印費600千元。(0279) 14.儀器設備養護費26千元。(0284) 15.國內出差旅費計171千元(=150/天*1.14千元) 11 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 37,335 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。(0291) 16.同業公會推動園區公益及政令宣導配合款101 千元。(0437) 17.園區事業托兒設施及措施補助300千元。(043 7) 18.補助五一勞動節活動經費47千元。(0437) 19.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 2,817 勞資組第二科 加強勞工安全措施、辦理工廠安全檢查及事業勞 0200 業務費 2,694 工安全衛生督導事項所需經費，包括： 0201 教育訓練費 23 1.檢查員進修講習費等23千元。(0201) 0203 通訊費 40 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0219 其他業務租金 55 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。(0 0221 稅捐及規費 6 219) 0231 保險費 6 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等規費6千 0250 按日按件計資酬金 270 元。(0221) 0251 委辦費 985 5.公務機車保險費6千元。(0231) 0271 物品 82 6.舉辦勞工安全衛生宣導會及工安月活動講師鐘 0279 一般事務費 1,126 點費150千元。(0250) 0283 車輛及辦公器具養護 4 7.委辦案、工安優良單位及人員、危險性機械設 費 備或工作場所審查與檢查等外聘委員審查費12 0291 國內旅費 97 0千元。(0250) 0300 設備及投資 63 8.委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及職場健 0305 運輸設備費 63 康促進985千元。(0251) 0400 獎補助費 60 9.檢查用安全衛生護具24千元。(0271) 0475 獎勵及慰問 60 10.公務機車油料費13千元(=10公升/月*12月*34 .8元*3台)。(0271) 11.業務用文具紙張45千元。(0271) 12.檢查用資料50千元。(0279) 13.舉辦勞工安全衛生宣導會、舉辦工安月活動 、什支976千元。(0279) 14.績優工安單位及人員表揚獎牌、場地佈置50 千元。(0279) 15.檢查儀器校正費及檢查儀器配件50千元。(02 79) 16.公務機車養護費4千元。(0283) 17.國內出差旅費97千元(=85人/天*1.14千元)。 (0291) 18.公務機車設備費63千元。(0305) 19.績優工安人員表揚獎金60千元。(0475) 12 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101022 社會行政 預算金額 37,335 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 03 環境保護 29,704 勞資組第三科 辦理園區各項環境污染防治、說明環保法規及人 0200 業務費 28,836 員訓練等所需經費包括： 0201 教育訓練費 50 1.人員訓練進修50千元。(0201) 0203 通訊費 21 2.公害防治業務所需郵電費21千元。(0203) 0219 其他業務租金 40 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 330 4.舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費70千元 0251 委辦費 27,529 。(0250) 0271 物品 47 5.學者專家出席費100千元。(0250) 0279 一般事務費 604 6.委辦計畫審查費160千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 5 7.委託辦理園區地下水污染整治11,192千元。(0 費 251) 0291 國內旅費 210 8.事業減廢及資源化推動工作2,500千元。(0251 0300 設備及投資 426 ) 0304 機械設備費 426 9.辦理事業單位環保許可審查及污染總量管理業 0400 獎補助費 442 務委辦費10,900千元。(0251) 0437 對國內團體之捐助 47 10.推動園區溫室氣體管制工作2,937千元。(025 0441 對學生之獎助 295 1) 0475 獎勵及慰問 100 11.業務用文具紙張47千元。(0271) 12.會議資料、雜支等200千元。(0279) 13.辦理環保法規說明及研討會10場計150千元。 (0279) 14.辦理執行表揚推動環境保護工作績優單位場 地佈置及獎牌製作54千元。(0279) 15.辦理環保月活動200千元。(0279) 16.什項修護費5千元。(0284) 17.國內出差旅費210千元(=175人/天*1.2千元) 。(0291) 18.地下水監控井426千元(0304) 19.補助環保社團辦理相關研討會47千元。(0437 ) 20.工讀生一名月支19,047千元，年需295千元。 (0441) 21.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表揚 獎金100千元。(0475) 13 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101023 工商行政 預算金額 2,898 計畫內容： 預期成果： 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資 務業入區作業登記，決算書表申報業務。 格證明等約共3,000件，健全單一窗口機制提昇服 2.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護 務效率。 督導、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小 2.查核約452家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務 組會議事項。 。 3.辦理園區災害防救作業手冊編修、園區安全防護設 3.定期辦理約402家工廠調查，確實掌握工廠運作狀 備維護及廠商在職人力資料維護等事項。 況。 4.外國專業人員聘僱審核。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約25處、監視系統及緊急報案系統， 保全保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品 質。 6.管理維護園區廠商約150,000人現職員工資料建檔 以供統計分析。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,175 工商組第一科 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費，包 0200 業務費 1,175 括： 0201 教育訓練費 23 1.員工在職訓練23千元(23千元=7人*3.3千元)。 0203 通訊費 194 (0201) 0250 按日按件計資酬金 370 2.業務用郵電194千元。(0203) 0251 委辦費 303 3.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、財 0271 物品 100 務規劃及境內外稅務研習研討活動370千元。( 0279 一般事務費 82 0250) 0291 國內旅費 103 4.公司年度決算書表委外查核委辦費303千元。( 0251) 5.業務用文具紙張、資訊耗材費100千元。(0271 ) 6.業務用印刷、宣導及紀念品82千元。(0279) 7.國內出差103千元(=98人/次*1.05千元)。(029 1) 02 安全防護管理 1,723 工商組第二科 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導、 0200 業務費 973 警政協調等事項所需經費，包括： 0201 教育訓練費 20 1.員工在職訓練20千元(=10人*2千元)。(0201) 0203 通訊費 160 2.業務用郵電160千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 30 3.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0271 物品 70 4.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(0271) 0279 一般事務費 370 5.辦理園區分支單位座談會與維安執行小組會議 0284 設施及機械設備養護 295 費用70千元。(0279) 費 6.災害防救及緊急應變中心作業等經費232千元 0291 國內旅費 28 。(0279) 0300 設備及投資 750 7.萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安全防護 0319 雜項設備費 750 等經費68千元。(0279) 14 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101023 工商行政 預算金額 2,898 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設施維修 保養195千元。(0284) 9.應變中心通訊設備及防空警報器等維護檢修測 試100千元。(0284) 10.國內出差28千元(=27人/次*1.05千元)。(029 1) 11.增置新竹園區防空警報系統750千元(0319)。 15 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101024 營建行政 預算金額 5,146 計畫內容： 預期成果： 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周 2.辦理新竹園區廠商節水、節能及電力事故廠商技術 邊燈光照明維護。 輔導。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員 。 工專業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 5,146 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共設 0200 業務費 5,146 施等一般性維護所需經費，包括： 0201 教育訓練費 80 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0203 通訊費 310 2.業務用郵電310千元。(0203) 0215 資訊服務費 750 3.園區工程竣工圖檔建置維護費750千元。(0215 0251 委辦費 2,303 ) 0271 物品 205 4.委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔導1,05 0279 一般事務費 370 0千元。(0251) 0284 設施及機械設備養護 928 5.委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔導1,15 費 0千元。(0251) 0291 國內旅費 200 6.委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技術輔導 103千元。(0251) 7.業務用資訊耗材、文具用品150千元。(0271) 8.業務用紙張55千元。(0271) 9.業務用印刷310千元。(0279) 10.園區水、電、氣供應協調業務費60千元。(02 79) 11.諮詢服務中心建築維護費98千元。(0284) 12.行政服務區周邊燈光意象美化830千元。(028 4) 13.國內出差旅費每年計200千元(=200人次*1.0 千元)。(0291) 16 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 地政及規劃 預算金額 7,456 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 之產權完整與收益。 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨 建築管理。 其他土地使用更新及發展規劃事宜。新增新竹園區 4.辦理園區開發及營運管理事項。 特定區建築管理及土地使用分區業務移交新竹縣、 市政府接辦費用。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,759 建管組第一科 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,759 1.業務用郵電295千元。（0203） 0203 通訊費 295 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費23 0221 稅捐及規費 237 7千元。（0221） 0250 按日按件計資酬金 415 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費415千元。 0271 物品 302 （0250） 0279 一般事務費 209 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費302千 0291 國內旅費 301 元。(0271) 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費209 千元。（0279） 6.國內出差旅費301千元。（0291） 02 土地使用規劃及細部規劃 2,786 建管組第二科 辦理園區土地使用規劃所需經費，包括： 0200 業務費 2,786 1.業務用郵電200千元。(0203) 0203 通訊費 200 2.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服務 0250 按日按件計資酬金 70 費70千元。（0250） 0251 委辦費 1,161 3.配合園區及周邊土地發展應辦理之都市計畫變 0271 物品 15 更及土地更新使用規劃暨環境規劃900千元。( 0279 一般事務費 1,188 0251) 0291 國內旅費 152 4.資訊深化服務計畫:建築執照數位化掃描案261 千元。(0251) 5.業務用文具、紙張及資訊耗材費15千元。(027 1) 6.昇降設備抽驗案188千元。(0279) 7.園區公共建築安檢複查、建照抽檢及文件晒圖 等費用1,000千元。(0279) 8.國內出差旅費152千元(=76人/次*2千元)。(02 91) 03 建築管理 683 建管組第二科 辦理園區特定區內建築管理所需費用，包括： 0200 業務費 683 1.人員訓練進修30千元。(0201) 0201 教育訓練費 30 2.業務用文具紙張、用品及資訊耗材150千元。( 0271 物品 150 0271) 17 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 地政及規劃 預算金額 7,456 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 446 3.辦公室清潔維護印刷及一般雜支270千元。(02 0291 國內旅費 57 79) 4.辦理園區專題研討活動費用176千元。(0279) 5.國內出差旅費57千元(=28.5人/次*2千元)。(0 291) 04 竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園 2,228 各組室 辦理本局所轄園區駐地行政管理所需經費,包括: 區 1.業務用水電費180千元。(0202) 0200 業務費 1,708 2.郵電費590千元。(0203) 0202 水電費 180 3.業務用文具紙張、辦公用品及資訊耗材(ex:碳 0203 通訊費 590 粉匣)等費用125千元。(0271) 0271 物品 125 4.處理公務所需印刷、清潔勞務等經費339千元 0279 一般事務費 339 。(0279) 0284 設施及機械設備養護 389 5.電梯及空調設施機具維護保養389千元。(0284 費 ) 0291 國內旅費 85 6.國內出差旅費85千元。(0291) 0300 設備及投資 520 7.增購及汰換辦公設備費用520千元。(0319) 0319 雜項設備費 520 18 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 262,657 計畫內容： 預期成果： 1.園區宣傳、招商。 1.提升園區廠商進駐率。 2.參加產業展覽以吸引投資。 2.提升園區知名度及推廣生醫園區。 3.辦理生醫人才培訓，研究發展及生醫產業資訊平台 3.培養生醫產業發展所需高階跨領域研究人才，建置 建置及推廣。 生醫園區資訊運用網絡，並整合醫學與ICT跨領域 4.生醫科技與產品研發中心興建。 研究資源、建立驗證與檢測諮詢平台，促進生醫產 業發展。 4.完成生醫科技與產品研發中心硬體建置。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區 262,657 各組室 「新竹生物醫學園區計畫」於民國92年3月28日 0200 業務費 71,597 院臺科字第0920012142號函奉 行政院核定。民 0202 水電費 9,677 國102年5月30日院臺科字第1020029539號函核可 0203 通訊費 625 修訂。截至102年度止，預算累計編列數為13,25 0212 權利使用費 50 4,104千元，本年度編列262,657千元。辦理新竹 0215 資訊服務費 2,502 生物醫學園區規劃及開發建設所需經費，包括： 0219 其他業務租金 296 1.生醫辦公室水電費1,320千元。(0202) 0221 稅捐及規費 3,779 2.園區水電費8,357千元。(0202) 0231 保險費 2,010 3.生醫辦公室網路連線費329千元。(0203) 0249 臨時人員酬金 16,160 4.生醫園區管理中心及辦公室電信、郵資等費用 0250 按日按件計資酬金 199 296千元。(0203) 0251 委辦費 14,925 5.促進產學合作及促進學術研究成果產業化等資 0271 物品 500 料收集費用50千元。(0212) 0279 一般事務費 13,125 6.資訊委外案2,502千元。(0215) 0282 房屋建築養護費 95 7.生醫辦公室租車費20千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護 7,634 8.生醫辦公室租用網路IP交換機120千元。(0219 費 ) 0291 國內旅費 20 9.生醫辦公室影印機租金156千元。(0219) 0300 設備及投資 191,060 10.稅捐及規費3,779千元。(0221) 0302 房屋建築及設備費 190,860 (1)地價稅：494千元(生技大樓於100年興建完 0304 機械設備費 200 成，以99.01.01公告地價3,800元/㎡，稅 率千分之十，稅額約為494千元)。 (2)地下停車場土地稅：495千元(地下停車場 面積26,043.82㎡，以99.01.01公告地價3, 800元/㎡，稅率千分之十，預估出租率50 ％，稅額約為495千元)。 (3)房屋稅2,760千元(生技大樓全棟均供營業 用估算約需2,760千元)。 (4)財產登記與管理(如登記作業規費，土地暨 建物謄本申請等)30千元。 11.生醫辦公室財產保險及辦理活動相關人員保 險費10千元。(0231) 19 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 262,657 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 12.建物保險費2,000千元(經保險公司估算生醫 園區內建物火險附加地震險保費，約需2,000 千元)。(0231) 13.生醫園區人員酬金(包括勞健保、加班值班及 退職資遣給付等)16,160千元。(0249) 14.代書服務費及訴訟費100千元。(0250) 15.邀請專家學者出席會議出席費、書面審查費 及交通費等共計99千元。(0250) 16.環境監測費2,715千元(依環說書承諾事項編 列)。(0251) 17.委託辦理下水道相關業務計約7,080千元(依 環說書承諾事項編列)。(0251) 18.生醫園區都市計畫變更預備費600千元。(025 1) 19.生醫產業知識服務委辦案2,300千元。(0251) 20.生醫知識數位學習課程製作與推廣委辦案1,1 30千元。(0251) 21.高科技產業跨醫療器材產業種子人才培訓計 畫1,100千元。(0251) 22.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等，共500千元。(0271) 23.接待相關單位來訪費用及外賓公務便餐費100 千元。(0279) 24.辦公室清潔維護、印刷費、誤餐費及雜支等1 ,205千元。(0279) 25.生醫園區景觀及清潔維護費3,500千元。(027 9) 26.生醫保全費用6,400千元。(0279) 27.辦理生醫產業前瞻論壇及研討會議，共計720 千元。(0279) 28.多媒體、平面宣傳資料及廣告等經費，共300 千元。(0279) 29.舉辦招商說明會/座談會/研討會/參展等經費 ，共700千元。(0279) 30.紀念品製作費200千元。。(0279) 31.辦公區域所需保養、維修費用95千元。(0282 ) 32.辦公室環境設施設備、機電及儀器設備等保 20 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101500 新竹生物醫學園區 預算金額 262,657 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 養維護費用100千元。(0284) 33.生醫園區機電設備保養維修費用7,234千元。 (0284) 34.生醫園區展示中心設備修理維護費300千元。 (0284) 35.國內旅費20千元。(0291) 36.生醫科技與產品研發中心興建經費190,860千 元【全案總經費1,282,079千元。其中公共藝 術設置費依文化藝術獎助條例規定提列1%約8 ,957千元、工程管理費依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定計算提列約6,389千元 ，配合工程實際結算覈實執行。本案自99年 至103年，分5年編列，截至102年已編列1,07 5,279千元。(0302) 37.地下水監控井200千元(0304) 21 科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 22 本 頁 空 白 23 科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 5245101020 5245101021 5245101022 5245101023 5245101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 262,056 166,979 15,521 37,335 2,898 5,146 0100人事費 238,152 - - - - - 0102政務人員待遇 1,600 - - - - - 0103法定編制人員待遇 99,102 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 57,683 - - - - - 0105技工及工友待遇 8,600 - - - - - 0111獎金 34,505 - - - - - 0121其他給與 3,300 - - - - - 0131加班值班費 5,026 - - - - - 0143退休離職儲金 12,336 - - - - - 0151保險 16,000 - - - - - 0200業務費 19,095 70,667 15,281 35,846 2,148 5,146 0201教育訓練費 45 450 140 73 43 80 0202水電費 3,501 - 39 - - - 0203通訊費 1,300 400 344 211 354 310 0212權利使用費 - 100 - - - - 0215資訊服務費 - 43,866 - - - 750 0219其他業務租金 1,793 - - 440 - - 0221稅捐及規費 75 - 980 6 - - 0231保險費 500 - 86 6 - - 0249臨時人員酬金 - - - - - - 0250按日按件計資酬金 - 440 1,420 1,386 400 - 0251委辦費 2,970 22,820 3,906 28,514 303 2,303 0261國際組織會費 - - 120 - - - 0262國內組織會費 - 10 100 - - - 0271物品 1,396 430 444 469 170 205 0279一般事務費 2,771 1,539 6,073 4,228 452 370 0282房屋建築養護費 2,988 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 338 - - 4 - - 0284設施及機械設備養護費 856 22 173 31 295 928 24 科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245100100 5245101020 5245101021 5245101022 5245101023 5245101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0291國內旅費 344 590 299 478 131 200 0293國外旅費 - - 1,157 - - - 0294運費 60 - - - - - 0299特別費 158 - - - - - 0300設備及投資 4,479 12,558 50 489 750 - 0302房屋建築及設備費 4,000 - - - - - 0304機械設備費 - - - 426 - - 0305運輸設備費 - - - 63 - - 0306資訊軟硬體設備費 - 12,558 50 - - - 0319雜項設備費 479 - - - 750 - 0400獎補助費 330 83,754 190 1,000 - - 0432對特種基金之補助 - 14,426 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 41,268 190 495 - - 0438對私校之獎助 - 23,200 - - - - 0441對學生之獎助 - - - 295 - - 0475獎勵及慰問 330 4,860 - 160 - - 0476其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 25 科學工業園區管理局 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 5245101500 5245109800 地政及規劃 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 園區 科目名稱及編號 合 計 7,456 262,657 1,000 761,048 0100人事費 - - - 238,152 0102政務人員待遇 - - - 1,600 0103法定編制人員待遇 - - - 99,102 0104約聘僱人員待遇 - - - 57,683 0105技工及工友待遇 - - - 8,600 0111獎金 - - - 34,505 0121其他給與 - - - 3,300 0131加班值班費 - - - 5,026 0143退休離職儲金 - - - 12,336 0151保險 - - - 16,000 0200業務費 6,936 71,597 - 226,716 0201教育訓練費 30 - - 861 0202水電費 180 9,677 - 13,397 0203通訊費 1,085 625 - 4,629 0212權利使用費 - 50 - 150 0215資訊服務費 - 2,502 - 47,118 0219其他業務租金 - 296 - 2,529 0221稅捐及規費 237 3,779 - 5,077 0231保險費 - 2,010 - 2,602 0249臨時人員酬金 - 16,160 - 16,160 0250按日按件計資酬金 485 199 - 4,330 0251委辦費 1,161 14,925 - 76,902 0261國際組織會費 - - - 120 0262國內組織會費 - - - 110 0271物品 592 500 - 4,206 0279一般事務費 2,182 13,125 - 30,740 0282房屋建築養護費 - 95 - 3,083 0283車輛及辦公器具養護費 - - - 342 0284設施及機械設備養護費 389 7,634 - 10,328 26 科學工業園區管理局 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245101026 5245101500 5245109800 地政及規劃 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 園區 科目名稱及編號 0291國內旅費 595 20 - 2,657 0293國外旅費 - - - 1,157 0294運費 - - - 60 0299特別費 - - - 158 0300設備及投資 520 191,060 - 209,906 0302房屋建築及設備費 - 190,860 - 194,860 0304機械設備費 - 200 - 626 0305運輸設備費 - - - 63 0306資訊軟硬體設備費 - - - 12,608 0319雜項設備費 520 - - 1,749 0400獎補助費 - - - 85,274 0432對特種基金之補助 - - - 14,426 0437對國內團體之捐助 - - - 41,953 0438對私校之獎助 - - - 23,200 0441對學生之獎助 - - - 295 0475獎勵及慰問 - - - 5,350 0476其他補助及捐助 - - - 50 0900預備金 - - 1,000 1,000 0901第一預備金 - - 1,000 1,000 27 科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國103年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 1,600 三、法定編制人員待遇 99,102 四、約聘僱人員待遇 57,683 五、技工及工友待遇 8,600 六、獎金 34,505 1.科學工業園區管理局以一般行政計畫人事費編列獎金計 34,505千元，分述如下: (1)考績獎金11,000千元。 (2)年終工作獎金23,505千元。 七、其他給與 3,300 八、加班值班費 5,026 超時加班費1,226千元，未逾該科目90年度實支數8成計2, 685千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 12,336 十一、保險 16,000 十二、調待準備 - 合 計 238,152 28 本 頁 空 白 29 科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 17 國家科學委員會主管 121 122 - - - - - - 11 12 8 8 3 5 0045100000 2 科學工業園區管理局 121 122 - - - - - - 11 12 8 8 3 5 及所屬 5245100100 2 一般行政 121 122 - - - - - - 11 12 8 8 3 5 30 區管理局 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 56 56 6 6 - - 205 209 233,126 229,759 3,367 56 56 6 6 - - 205 209 233,126 229,759 3,367 56 56 6 6 - - 205 209 233,126 229,759 3,367 1.減列職員1人、工友1人及駕駛 2人，計淨減員額4人。 2.科學工業園區管理局以業務費 預計進用臨時人員17人16,160 千元；派遣人力8人3,080千元 及勞動承攬114人69,072千元 ，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用派 遣人力1人，經費340千元及 勞務承攬8人，經費4,110千 元。 (2)園區業務推展計畫，預計進 用派遣人力7人，經費2,740 千元及勞務承攬78人，經費 54,295千元。 (3)新竹生物醫學園區計畫，預 計進用臨時人員17人，經費 16,160千元及勞務承攬28人 ，經費10,667千元。 31 科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 公務轎車 4 96 .09 2,000 852 34.80 30 34 35 8889-TV。油氣雙 972 23.00 22 燃料車。竹科。 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 34.80 58 25 35 4006-M6。100/10 月增購。竹科。 1 小客貨兩用車 8 97 .07 2,000 1,668 34.80 58 34 35 8671-TW。竹科。 1 小客貨兩用車 8 97 .07 2,000 1,668 34.80 58 34 35 8672-TW。竹科。 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 34.80 58 25 35 4168-N2。100/10 月增購。竹科。 4 一般公務用機車 1 86 .10 125 1,248 34.80 43 7 8 ILK-891、ILK-892 、ILK-893、ILK-8 95。竹科 1 一般公務用機車 1 97 .08 125 312 34.80 11 2 2 131-DKM。竹科 1 一般公務用機車 1 99 .03 50 120 34.80 4 2 2 815-DQV。竹科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 120 34.80 4 2 2 378-JDJ。竹科 本年度新增車輛: 1 一般公務用機車 1 103.05 125 120 34.80 4 0 2 本年度增購。 合 計 10,416 351 164 191 32 附錄二 國立科學工業園區實驗 高級中學 國立科學工業園區實驗高級中學 目 次 中華民國 103 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 2－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－8 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－10 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－12 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－14 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 行政管理 預算金額 378,465 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、會計及 購等業務。 政風業務等 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入278名人力以培育約3,000名學生，並維護 288間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺 的校園，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 366,511 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務教 0100 人事費 366,511 師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 216,559 0104 約聘僱人員待遇 5,360 0105 技工及工友待遇 4,173 0111 獎金 51,033 0121 其他給與 1,200 0131 加班值班費 2,646 0142 退休退職給付 46,314 0143 退休離職儲金 15,925 0151 保險 23,301 02 基本行政工作維持 11,954 實驗中學 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出納 0200 業務費 11,648 、庶務等業務。 0202 水電費 461 1.水電費461千元。(0202) 0203 通訊費 400 2.郵資、電話費及網路通訊費等400千元。(0203 0215 資訊服務費 300 ) 0219 其他業務租金 98 3.薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管理 0221 稅捐及規費 1,176 系統、財產管理系統、圖書館自動化軟體及網 0231 保險費 68 路設備等維護費300千元。(0215) 0249 臨時人員酬金 600 4.租用車輛供公務使用之租車費98千元。(0219) 0271 物品 882 5.規費：污水處理費每季270千元年列1,080千元 0279 一般事務費 3,219 、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千元， 0282 房屋建築養護費 1,990 共計1,176千元。(0221) 0283 車輛及辦公器具養護 268 6.建築物商業火災保險費68千元。(0231) 費 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工作 0284 設施及機械設備養護 2,033 費600千元。(0249) 費 8.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873千 0291 國內旅費 81 元。(0271) 0299 特別費 72 9.油料費：機車1輛汽油每月21公升，計9千元。 0400 獎補助費 306 (0271) 0475 獎勵及慰問 306 10.員工文康活動費每人每年2,000元*278人=556 1 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 行政管理 預算金額 378,465 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元及保全費、影印紙、報費、環境佈置、 廁所清潔委外、員工健康檢查費補助、雜支 等2,663千元，合共3,219千元。(0279) 11.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之修 繕費等1,990千元。(0282) 12.車輛養護費機車1輛依規定每年1,663元，計2 千元，辦公器具養護費按預算員額267人，每 人每年996元編列，年列266千元，合計年列2 68千元。(0283) 13.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝清 理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣機、 速印機、電梯等養護維修，活動中心場地使 用維護費，計列2,033千元。(0284) 14.台澎金馬地區旅費計列81千元。(0291) 15.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 16.退休退職人員51人(含技工工友8人)三節慰問 金306千元。(0475) 2 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 21,129 計畫內容： 預期成果： 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學 制、教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育 進度，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率 功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫 達50%，高中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 地加強文化轉移之功能，就現有設施分別編成下列各 部共102班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年 級四班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授 課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年 級五班共計十五班。 3.國小部教學：國小一至五年級各六班，六年級各七 班，共計三十七班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一 班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 5,622 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。(0201) 0200 業務費 4,581 2.水電費2,078千元。(0202) 0201 教育訓練費 130 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203) 0202 水電費 2,078 4.教學材料器具費909千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢業 0271 物品 909 典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,205千元。( 0279 一般事務費 1,205 0279) 0291 國內旅費 29 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0300 設備及投資 1,021 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。(030 0306 資訊軟硬體設備費 50 6) 0319 雜項設備費 971 8.圖書儀器教學器具、設備費971千元。(0319) 0400 獎補助費 20 9.依據特殊教育學生獎補助辦法：特殊教育學生 0441 對學生之獎助 20 獎補助金20千元。(0441) 02 高國中部教學訓輔經費 3,923 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。(0215) 0200 業務費 2,752 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費20 0215 資訊服務費 55 0千元。(0219) 0219 其他業務租金 200 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團體 0250 按日按件計資酬金 120 表演費等120千元。(0250) 0271 物品 546 4.教學材料器具費496千元，緊急救護器材50千 0279 一般事務費 971 元，共計546千元。(0271) 0284 設施及機械設備養護 765 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機租 費 用、環境佈置、雜支等921千元。(0279) 0291 國內旅費 95 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(0279) 0300 設備及投資 1,108 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎勵 3 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 21,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 100 等20千元。(0279) 0319 雜項設備費 1,008 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等695 0400 獎補助費 63 千元，電腦設備維護及管理費70千元，共計76 0441 對學生之獎助 63 5千元。(0284) 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅費 95千元。(0291) 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。(0 306) 11.圖書儀器教學器具及設備費1,008千元。(031 9) 12.軍公教遺族就學優待補助費：15,175元*1人= 15千元。(0441) 13.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助23,60 0元*1人*2學期=48千元。(0441) 03 雙語部教學訓輔經費 5,991 實驗中學 1.外籍教師研習報名費63千元。(0201) 0200 業務費 4,935 2.外籍教師宿舍租金每月88,102元*12月=1,058 0201 教育訓練費 63 千元。(0219) 0219 其他業務租金 1,108 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費50 0221 稅捐及規費 71 千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 150 4.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、居 0261 國際組織會費 766 留證之申請費等，共計71千元。(0221) 0271 物品 392 5.舉辦東亞地區研習,邀請國內外專家學者之演 0279 一般事務費 957 講鐘點費及差旅費等經費100千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 765 6.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50千 費 元。(0250) 0291 國內旅費 63 7.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、WAS 0293 國外旅費 600 C國際學校認證委員會及EARCOS國際學校教師 0300 設備及投資 853 聯合諮商協會年費100千元、ISS國際學校服務 0306 資訊軟硬體設備費 100 機構年費225千元、NACAC全美本部大學申請入 0319 雜項設備費 753 學諮商協會及NAVIANCE協會之年費65千元、Co 0400 獎補助費 203 mmunity Service Center國際社區服務中心36 0441 對學生之獎助 203 0千元、OACAC大學申請諮商國際協會5千元等 ，共計766千元。(0261) 8.教學材料器具費322千元。(0271) 9.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千元， 參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、材料等2 0千元，共計70千元。(0271) 10.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教師 用教科書及雜支等496千元。(0279) 4 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 21,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需10 0千元。(0279) 12.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬聯 合國活動所需之註冊費及雜費等83千元。(02 79) 13.WASC機構代表來台訪視人員之餐費及住宿費 等50千元。(0279) 14.認證機購系統網路使用費600美元，計約20千 元。(0279) 15.學生活動刊物，如Model United nations模 擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文簡介 等50千元。(0279) 16.學生代表學校對外活動報名費及差旅費100千 元。(0279) 17.班級教室佈置、比賽活動獎勵等58千元。(02 79) 18.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等645 千元，電腦設備維護及管理費120千元，共計 765千元。(0284) 19.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費63千元。(0291) 20.出席國際學校甄聘會議聘任外籍教師之國外 旅費450千元。(0293) 21.參加GIN及EARCOS研習及出席MUN模擬聯合國 會議之國外旅費150千元。(0293) 22.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。(0 306) 23.圖書儀器教學器具及設備費753千元。(0319) 24.工讀生薪資203千元。(0441) 04 國小部教學訓輔經費 2,890 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。(0215) 0200 業務費 1,867 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30千 0215 資訊服務費 30 元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 30 3.教學材料器具費377千元。(0271) 0271 物品 377 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機租 0279 一般事務費 593 用、環境佈置、雜支等323千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護 733 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(0279) 費 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、義 0291 國內旅費 104 工家長服務獎勵品等210千元。(0279) 0300 設備及投資 1,023 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等583 5 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101102 教學訓輔業務 預算金額 21,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 150 千元，電腦設備維護及管理費150千元，共計7 0319 雜項設備費 873 33千元。(0284) 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅費 104千元。(0291) 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等150千元。(03 06) 10.圖書儀器教學器具及設備費873千元。(0319) 05 綠能科技教學拓展計畫 2,703 實驗中學 新興計畫：為推動綠能科技教育，運用創意思考 0200 業務費 800 教學法，培育具未來想像及實踐能力之人才，擬 0284 設施及機械設備養護 600 編列相關經費： 費 1.八間實驗教室設施整修600千元。(0284) 0294 運費 200 2.八間實驗教室設施(含精密儀器等設備)拆除搬 0300 設備及投資 1,903 遷安裝200千元。(0294) 0319 雜項設備費 1,903 3.資源媒體專區設備含教學演示設施100千元。( 0319) 4.三間演示地板教室、櫥櫃、視聽設備等903千 元(0319) 5.綠能科技教室展示櫃、討論桌、椅子及視廳設 備等900千元。(0319) 6 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101104 教學建築及設備 預算金額 20,510 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 費，並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品 3.汰換與購置各項教學設備。 質。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時 能1人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以 提高行政效率。 3.學校土地使用面積增加5.6公頃，更新田徑場，改 善目前場地不平整、跑道處處修補之窘境；增闢籃 、排球場，增加學生活動空間；新建綜合體育館， 增加游泳池使用人數及時間；新建教學大樓，解決 目前教學空間不足問題，並提升未來教學品質。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 18,188 實驗中學 1.房屋建築及設備費3,275千元：(0302) 0300 設備及投資 18,188 (1)壁癌處理及建物維護整修(第三期)675千元 0302 房屋建築及設備費 3,275 。 0319 雜項設備費 14,913 (2)廁所改善工程(第六期)900千元。 (3)專科教室空間改善工程600千元。 (4)隔熱防漏整修工程900千元。 (5)節能減碳工程(第四期)200千元。 2.雜項設備費14,913千元：(0319)「國立科學工 業園區實驗高級中學教室及運動場擴建計畫」 (奉行政院秘書長98年7月1日院臺科字第09800 39318號函原則同意)，總計畫經費317,210千 元，按工程預算金額估算，其中公共藝術設置 費依文化藝術獎助條例規定計算提列1%約2,54 6千元、工程管理費依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定計算提列約2,282千元，並 配合各工程結算總價覈實執行。本案執行期間 自98至103年度止，分年編列預算，以前年度 已編列302,297千元，本年度編列14,913千元 。 02 資訊設備 1,542 實驗中學 資訊設備費1,542千元：(0306) 0300 設備及投資 1,542 1.增購或汰換行政及教室電腦設備1,000千元。 0306 資訊軟硬體設備費 1,542 2.伺服器及網路交換設備汰換200千元。 3.辦公行政用套裝軟體、防毒軟體(全校授權)14 2千元。 4.數位典藏系統200千元。 03 教室及辦公設備 780 實驗中學 雜項設備費780元：(0319) 0300 設備及投資 780 1.國小部教室儲物櫃更新280千元。 0319 雜項設備費 780 2.外籍教師宿舍設備更新(第一期)500千元。 7 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 5145101102 5145101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 378,465 21,129 20,510 420,104 0100人事費 366,511 - - 366,511 0103法定編制人員待遇 216,559 - - 216,559 0104約聘僱人員待遇 5,360 - - 5,360 0105技工及工友待遇 4,173 - - 4,173 0111獎金 51,033 - - 51,033 0121其他給與 1,200 - - 1,200 0131加班值班費 2,646 - - 2,646 0142退休退職給付 46,314 - - 46,314 0143退休離職儲金 15,925 - - 15,925 0151保險 23,301 - - 23,301 0200業務費 11,648 14,935 - 26,583 0201教育訓練費 - 193 - 193 0202水電費 461 2,078 - 2,539 0203通訊費 400 230 - 630 0215資訊服務費 300 85 - 385 0219其他業務租金 98 1,308 - 1,406 0221稅捐及規費 1,176 71 - 1,247 0231保險費 68 - - 68 0249臨時人員酬金 600 - - 600 0250按日按件計資酬金 - 300 - 300 0261國際組織會費 - 766 - 766 0271物品 882 2,224 - 3,106 0279一般事務費 3,219 3,726 - 6,945 0282房屋建築養護費 1,990 - - 1,990 0283車輛及辦公器具養護費 268 - - 268 0284設施及機械設備養護費 2,033 2,863 - 4,896 0291國內旅費 81 291 - 372 0293國外旅費 - 600 - 600 0294運費 - 200 - 200 8 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145101101 5145101102 5145101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0299特別費 72 - - 72 0300設備及投資 - 5,908 20,510 26,418 0302房屋建築及設備費 - - 3,275 3,275 0306資訊軟硬體設備費 - 400 1,542 1,942 0319雜項設備費 - 5,508 15,693 21,201 0400獎補助費 306 286 - 592 0441對學生之獎助 - 286 - 286 0475獎勵及慰問 306 - - 306 9 國立科學工業園區實驗高級中學 人事費分析表 中華民國103年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 216,559 四、約聘僱人員待遇 5,360 五、技工及工友待遇 4,173 六、獎金 51,033 國立科學工業園區實驗高級中學以行政管理計畫人事費編 列獎金計51,033千元，分述如下： 1.考績獎金24,835千元。 2.特殊功勳獎賞36千元。 3.年終工作獎金26,162千元。 七、其他給與 1,200 八、加班值班費 2,646 超時加班費：0千元。 九、退休退職給付 46,314 十、退休離職儲金 15,925 十一、保險 23,301 十二、調待準備 - 合 計 366,511 10 本 頁 空 白 11 國立科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 17 國家科學委員會主管 267 267 - - - - - - 8 8 3 3 - - 0045100000 2 科學工業園區管理局 267 267 - - - - - - 8 8 3 3 - - 及所屬 5145101100 1 國立科學工業園區實 267 267 - - - - - - 8 8 3 3 - - 驗高級中學 5145101101 1 行政管理 267 267 - - - - - - 8 8 3 3 - - 12 區實驗高級中學 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 - - - - - - 278 278 363,865 346,078 17,787 - - - - - - 278 278 363,865 346,078 17,787 - - - - - - 278 278 363,865 346,078 17,787 - - - - - - 278 278 363,865 346,078 17,787 國立科學工業園區實驗高級中學 以行政管理計畫業務費預計進用 臨時僱工2人，經費600千元。 13 國立科學工業園區實驗高級中學 公務車輛明細表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 一般公務用機車 1 96 .02 50 252 34.80 9 2 2 5HP-993。實中。 合 計 252 9 2 2 14