18-4 中 華 民 國 102 年 度 中 央 政 府 總 預 算 中部科學工業園區管理局 及所屬單位 及所屬單位預 單位預算 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局編 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 編 中部科學工業園區管理局 中部科學工業園區管理局及所屬 管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 102 年度 壹、預算總說明--------------------------------------------------------------------------- 1-11 貳、主要表 一、歲入來源別預算表------------------------------------------------------------- 13-15 二、歲出機關別預算表------------------------------------------------------------- 16-18 参、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1.罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰-------------------------------------------------19 2.行政規費收入－審查費-------------------------------------------------------20 3.行政規費收入－證照費-------------------------------------------------------21 4.行政規費收入－登記費-------------------------------------------------------22 5.使用規費收入－資料使用費-------------------------------------------------23 6 使用規費收入－場地設施使用費-------------------------------------------24 7.財產孳息－利息收入----------------------------------------------------------25 8.學雜費收入----------------------------------------------------------------------26 9.雜項收入－其他雜項收入----------------------------------------------------27 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.國立中科實驗高級中學---------------------------------------------------- 28-31 2.一般行政---------------------------------------------------------------------- 32-34 3.園區業務推展－投資推廣------------------------------------------------- 35-39 4.園區業務推展－環安行政------------------------------------------------- 40-42 5.園區業務推展－工商行政------------------------------------------------- 43-45 6.園區業務推展－營建行政------------------------------------------------- 46-47 7.園區業務推展－建管行政------------------------------------------------- 48-49 8.園區業務推展－高等研究園區開發業務--------------------------------50-55 9.非營業特種基金－科學工業園區管理局作業基金---------------------- 56 10.第一預備金--------------------------------------------------------------------- 57 三、各項費用彙計表---------------------------------------------------------------58-61 四、歲出一級用途別科目分析表------------------------------------------------62-63 中部科學工業園區管理局 中部科學工業園區管理局及所屬 園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 102 年度 五、資本支出分析表---------------------------------------------------------------64-65 六、人事費分析表--------------------------------------------------------------------66 七、預算員額明細表---------------------------------------------------------------68-73 八、公務車輛明細表-----------------------------------------------------------------74 九、現有辦公房舍明細表---------------------------------------------------------76-77 十、補助經費分析表---------------------------------------------------------------78-79 十一、捐助經費分析表------------------------------------------------------------80-83 十二、派員出國計畫預算總表-----------------------------------------------------84 十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判------------------------------86-87 十四、派員赴大陸計畫預算類別表---------------------------------------------88-89 十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表---------------------------------------90-91 十六、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦 理情形報告表--------------------------------------------------------------92-105 十七、跨年期計畫概況表--------------------------------------------------------106 十八、委辦經費分析表----------------------------------------------------------108-113 附錄一、中部科學工業園區管理局 附錄二、國立中科實驗高級中學 壹、 預算總說明 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局及所屬 中部科學工業園區管理局及所屬 預算總說明 中華民國 102 102 年度 一、 現行法定職掌 （一）機關主要職掌 1.行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局（以下簡稱本 局），掌理下列事項： (1)園區發展政策、策略、研考業務與相關措施之規劃及推動 事項。 (2)園區資訊業務之規劃與管理、資訊化之推動、應用與整合、 資訊系統設計、訓練及諮詢服務事項。 (3)園區科技研究創新與發展之推動、科技人才培訓及人力資源 之獲得、調節事項。 (4)園區投資引進、廠商科技能力與產品性能之評估、通用技術 服務設施、外匯與貿易業務、產品檢驗發證、產地證明之簽 發及產品市場之調查事項。 (5)園區工商團體之業務督導、事業設立、營運之輔導與財務稽 查、工商登記證照與減免稅捐證明之核發、外籍、僑居國外 人員聘僱之許可與管理、儲運與保稅倉庫之經營管理、輔 導、預防走私及安全防護事項。 (6)園區勞資關係、勞工安全衛生、勞動檢查及環境保護相關業 務之規劃管理事項。 (7)園區土地之編定與徵收、廠房、住宅之租賃與其公有財產之 管理、收益、都市計劃土地使用管制與建築管理及景觀規劃、 管理事項。 (8)園區土地之開發與各項公共設施之建設、維護、廠房與住宅 之興建及工業用電證明之核發事項。 (9)其他有關科學工業園區設置管理條例第六條所定授權本局 辦理事項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校目的以園區相關就業人員及歸國學人子女就學為主，並 希望能提供一高水準教育資源的環境，以吸引海外人才返國 服務。 (2)高中部延續國民義務教育，培養品德優良，具有自我發展， 繼續修習專業知能或研究學術能力的青年。 1 (3)以永續及環保的綠色理念來進行校園規劃及各項建築設施 設計，建置生態校區典範。 （二）內部分層業務 1.行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 本局內設投資組、環安組、工商組、營建組、建管組、秘書室 、人事室、會計室、政風室等 5 組 4 室，預算員額 227 人。 (1)投資組掌理事項如下： a. 中部科學工業園區（以下簡稱園區）事業設立之審查、營運 輔導及服務。 b. 園區吸引投資與對外宣傳。 c. 廠商科技能力及產品性能之評估。 d. 通用技術服務設施之管理。 e. 外匯及貿易業務。 f. 產品檢驗發證。 g. 產地證明之簽發及產品市場之調查。 h. 園區事業管理費之收取。 i. 園區科學技術研究創新及發展之推動。 j. 園區科學技術人才訓練與人力資源之獲得及調節。 k. 本局年度施政計畫之擬訂、管制考核、評估及法制。 l. 園區發展政策、策略與相關措施之規劃及推動。 m. 其他有關投資事項。 (2)環安組掌理事項如下： a. 勞工行政。 b. 工商團體及勞工團體之業務。 c. 園區勞工公共福利。 d. 勞工安全衛生管理。 e. 勞動檢查。 f. 園區環境保護工作之規劃、推動執行及管理。 g. 公害防治。 h. 其他有關勞工及環保事項。 (3)工商組掌理事項如下： a. 園區事業與工商服務業之設立輔導、工商登記證照統一核 2 發及營運輔導。 b. 園區事業業務及財務狀況之查核。 c. 園區事業減免稅捐相關證明之核發。 d. 園區事業或機構之設廠或擴充規模相關證照申請之核轉。 e. 園區事業電信器材進、出口查驗及護照憑證之簽發。 f. 園區事業外籍人員延長居留申請之核轉。 g. 外籍或僑居國外專門性或技術性人員聘僱之許可及管理。 h. 預防走私措施、園區安全及防護。 i. 園區資訊管理網路運用及資訊化發展之推動。 j. 園區作業基金之財務規劃、營運分析、調度及稽核。 k. 園區員工子弟學校之規劃及籌設。 l. 其他有關工商服務及安全維護事項。 (4)營建組掌理事項如下： a. 園區土地及社區之開發。 b. 各項公共設施之建設、管理及維護。 c. 各項水電等基礎建設之建設、管理及維護。 d. 廠房、住宅與其他相關建築之興建及維護。 e. 園區景觀之規劃建設及管理。 f. 工業用電證明之核發。 g. 水土保持設施之建設、管理及維護。 h. 其他有關營建事項。 (5)建管組掌理事項如下： a. 園區籌設、實質規劃與相關計畫之擬訂及審議。 b. 園區都市計畫之檢討及變更、非都市土地之檢討與變更編 定、都市設計審議、土地使用管制與建築管理。 c. 社區之編定及管理。 d. 園區土地之取得。 e. 公有財產之管理及收益。 f. 廠房、住宅及其他相關建築之租售。 g. 交通規劃與管理。 h. 其他有關建管事項。 (6)秘書室掌理事項如下： a. 本局文書、檔案、印信、出納、庶務及財產管理。 b. 國會、地方聯絡及媒體公關業務。 c. 其他不屬各組室之綜合事項。 3 (7)人事室掌理本局人事事項。 (8)會計室掌理本局歲計、會計及統計事項。 (9)政風室掌理本局政風事項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校長一人，綜理校務。 (2)本校依教育性質及設校計畫期程，101 學年度設置高中部，置 教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導工作委員會、人 事室、會計室，分別掌理全校各項事務，並置秘書一人，由教 師兼任，綜理秘書事務。 (3)教務處設三組，主要掌理下列事項： a.教學組：課程編排、教學實施、學程規畫、學生評量及招生試 務與相關準備事項。 b.註冊組：學生學籍及成績管理、升學甄試等事項。 c.設備組：教學設備、實驗器材之管理維護及科學教育等事項。 (4)學生事務處設三組，主要掌理下列事項： a.訓育組：學生訓育、學生社團活動及群育活動等事項。 b.生活輔導組：學生生活輔導教育及德育等事項。 c.體育衛生組：學生體育、運動傷害維護、學校衛生、保健及營 養運動等事項。 (5)總務處設三組，主要掌理下列事項： a.文書組：文書收發及檔案管理等事項。 b.庶務組：工友管理、財產管理及物品採購等事項。 c.出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。 (6)圖書館：置主任一人，由專業人員擔任，必要時得就具有專 業知能之專任教師中聘兼，綜理館務。 4 (7)輔導工作委員會：置主任輔導教師一人，由專任輔導教師兼 任，綜理學生輔導工作。 (8)人事室：依法辦理人事管理事項。 (9)會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項。 （三）組織系統圖及預算員額說明表 1. 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局組織系統圖 局 長 副局長 副局長 主任秘書 投 環 工 營 建 秘 人 會 政 資 安 商 建 管 書 事 計 風 組 組 組 組 組 室 室 室 室 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局預算員額說明表 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局預算員額說明表 職員 約聘 約僱 駕駛 技工 工友 合計 102 年 133 7 11 17 45 14 227 5 2.國立中科實驗高級中學組織圖 2.國立中科實驗高級中學組織圖 校長 秘書 學生事務 處 輔導工作委員 教 務 處 總 務 處 圖 書 館 人 事 室 會 計 室 生活輔導 組 體育衛生 組 教 學 組 註 冊 組 設 備 組 訓 育 組 文 書 組 庶 務 組 出 納 組 國 立 中 科 實 驗 高 級 中 學 102年 度 預 算 員 額 表 職員 聘用 駕駛 技工 工友 合計 中科實中 45 0 0 1 1 47 6 二、102 102 年度施政目標與重點 政府設立科學工業園區之目的，在於提供優良的產業發展環 境，以引進高科技工業投資創業及延攬、培育優秀科技人才，促使 國內產業結構迅速轉型與升級。自民國 69 年設立新竹科學工業園 區、民國 85 年設立台南科學工業園區，已成功帶動台灣科技工業之 發展，並型塑台灣西部科技走廊之雛形，政府更進一步於民國 92 年開發設立中部科學工業園區，結合北、中、南各具特色的產業聚 落，帶動區域經濟均衡發展與地方繁榮。 中科園區發展迄今屆滿 9 週年，開發初期採「同步開發、同步 建設」策略，大幅縮短園區開發及廠商進駐時程，9 年來陸續開發 了台中、后里、虎尾、二林及高等研究園區等 5 個園區，成功引領 中部地區產業轉型與升級，目前園區已形成光電、半導體及精密機 械等三大產業群聚，而次世代新興高科技產業之綠能產業亦逐漸成 型中。因應未來發展，園區仍將積極延攬及訓練高科技人才、激勵 創新研發活動、擴大投資招商行動、進行資訊建設與服務、強化勞 工福利、加速園區公共工程建設、加強環保措施、推動低碳綠能園 區等重要施政，以強化園區的發展基礎，建構優質投資環境。 本局依據行政院 102 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定 預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 102 年 度施政計畫，其目標與重點如次： （一）年度施政目標 1.建構優質科學 1.建構優質科學園區 建構優質科學園區， 園區，推動園區轉型 科學園區秉持便民、效率與廉潔的核心價值，除建構優質科 學園區，滿足廠商營運及從業人員生活機能需求外，未來將以創 新為導向，由效率驅動走向創新驅動，落實科技研發成果產業 化，以協助企業創新；加強與地方政府合作，促進區域發展，提 7 升研發技術與產業競爭力。並隨國家整體環境品質標準提升，積 極引進低耗水、低排放產業，增加園區廢水處理能力及提升廠商 節水節電效能，結合創新科技能量，打造優質生活科技產業新聚 落，促使科技與綠色環境共榮與永續發展。 本年度中科將持續開發台中、后里、虎尾等園區，積極推動 二林園區轉型發展及加速中興新村高等研究園區開發。施政重點 為推動新興產業發展，打造研發創新園區，精進服務品質與效 率，優化園區投資環境；鼓勵園區廠商創新研發，推動園區研發 精進產學合作、技術人才培訓與培育計畫；推動「高科技設備前 瞻技術發展計畫」第 2 期四年計畫，激勵廠商投入前瞻設備之研 發與人才培育，提高製程設備價值，提升產業競爭力；發展低碳 綠能產業，引進綠能相關產業，並落實推動廠商碳足跡驗證及園 區綠建築計畫，創造永續發展環境。 2.年度 2.年度重要施政 年度重要施政計畫 重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 計畫類別 實施內容 中部科學工業 一、中部科學 科技發展 一、強化企劃與管考功能，整合園區管 園區 工業園區 公共建設 理資訊系統，提升行政效能。 業務推展 二、引進高科技產業，深化產業聚落效 益，提升產業競爭力。 三、推動園區廠商創新研發，辦理高科 技人才培育，強化產學合作機制 。 四、辦理工商管理、外貿保稅服務及安 全防護，落實單一窗口，提昇服務 品質與效率。 五、加強辦理工安衛檢查及環保業務。 六、持續辦理園區公共設施管理、土地 使用規劃管理及交通規劃管理。 七、辦理國立中科實驗高級中學校務運 作業務及高中部校舍興建工程。 二、中部科學 公共建設 一、辦理台中園區擴建及工程施工與監 工業園區 造作業。 建設計畫 二、辦理虎尾園區開發工程設計施工及 監造作業。 8 三、辦理后里園區開發工程設計施工及 監造作業 。 四、辦理二林園區開發工程設計施工及 監造作業 。 三、中興新村 公共建設 一、辦理園區整體規劃作業。 高等研究 科技發展 二、辦理投資引進、產學研發、工商管 園區計畫 理及環安等業務。 三、辦理公有土地與建物撥用。 四、辦理園區委託工程設計及監造。 五、辦理園區公共設施更新及原有宿舍 維修工程。 （二）年度關鍵績效指標 關鍵策 關鍵績 評估 102 年度 評估方式 衡量標準 略目標 效指標 體制 目標值 建構優質科學園 科學園區廠 3 統計數據 廠商對園區管理局提 75% 區，推動園區轉 商滿意度 供服務之滿意度 引進高科技 1 統計數據 當年度經本會科學工 17 家 型 廠商家數 業園區審議委員會審 議核准廠商家數 三、以前年度施政 以前年度施政成果概述 施政成果概述 （一）前（100） 100）年度施政績效及達成情形分析 關鍵策 關鍵績 原訂 達成 績效衡量暨達成情形分析 略目標 效指標 目標值 目標值 一、 1.引進高科技 15 家 24 家 為有效引進國內外高科技廠 推動前瞻、 廠商家數 商進駐園區投資設廠，帶動園 核心科技 區整體產業技術水準與競爭 之研發與 優勢，除積極辦理國內、外招 創新 商，不定期拜訪潛在國內高科 技廠商外，並前往中國大陸、 日本等地進行招商，100 年度 核准廠商家數已達 24 家，超 過原預定目標廠商家數 15 家，主要為積體電路、光電產 9 關鍵策 關鍵績 原訂 達成 績效衡量暨達成情形分析 略目標 效指標 目標值 目標值 業、精密機械及生技等相關廠 商，達成度 100%，為中科開發 8 年以來的最佳成績。 2.科學園區年度 3,800 2,911 在歐美債務危機、新興工業國家 營業額 億元 億元 貨幣緊縮政策、以及國際主要貨 幣匯價波動等諸多變數影響 下，全球經濟情勢轉趨疲軟，科 學園區亦不免受到波及，營收呈 現下滑走勢，100 年度營業額為 2,911 億元，較 99 年 3,625 億 元，衰退 19.70%。 二、 1.科學園區廠商 75% 78.40% 國科會委託專業機構就科學 建構優質科 滿意度 園區形象、發展資源、園區服務 學園區 品質、整體滿意度、抱怨處理及 忠誠與信任等六大構面設計問 卷，對園區內廠商進行調查，100 年中科園區整體滿意度分數為 78.40%，超過原訂目標值 75%， 達成度 100%。為提高園區廠商 滿意度，本局持續辦理園區廠商 訪視計畫，由局長、副局長及主 任秘書率隊組成訪視小組逐一 拜訪各廠商，當面回應各項建議 與問題，並追蹤後續辦理情形， 以期提升本局整體服務效能。 2.引進新能源及 5家 7家 100 年度中科引進新能源及生技 生技產業廠商 產業廠商家數達 7 家，其中新能 家數 源產業廠商 4 家、生技產業廠商 引進 3 家，已超過原訂目標值 5 家，達成度 100%。 10 （二）上年度已過期間（ 上年度已過期間（101 年 1-6 月）施政績效及達成情形 關鍵 關鍵 績效衡量暨達成情形分析 策略目標 績效指標 一、推動前瞻、核心 1.引進高科技廠商 101 年 1-6 月引進高科技廠商家數 10 家。 科技之研發與創 家數 新 2.科學園區年度營 101 年 1-6 月營業額 1,389.38 億元。 業額 二、建構優質科學園 1.科學園區廠商滿 園區廠商滿意度調查由國科會委託第三 區 意度 專業機構辦理中，本項指標需至 101 年底 才能完成。 2.引進新能源及生 101 年 1-6 月引進新能源及生技產業廠商 技產業廠商家數 家數 2 家，其中新能源廠商 1 家、生技廠 商 1 家。 11 本 頁 空 白 12 貳、 主要表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 17,511 17,981 13,584 -470 0400000000 2 罰款及賠償收入 3,507 3,506 2,724 1 0445300000 152 中部科學工業園區管理 3,507 3,506 2,724 1 局及所屬 0445300100 1 罰金罰鍰及怠金 3,507 3,506 2,565 1 0445300101 1 罰金罰鍰 3,507 3,506 2,565 1 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內廠商違反勞動基準法、大量解 僱勞工保護法及勞工安全衛生法之罰 款收入400千元，較上年度增列4千元 。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收 入10千元，較上年度減列3千元。 3.園區內廠商違反建築法規定之罰款收 入3,097千元，與上年度同。前年度 決算數係廠商材料計畫等送審延宕及 工程品質缺失懲罰性違約金。 0445300300 2 賠償收入 - - 159 - 0445300301 1 一般賠償收入 - - 159 - 前年度決算數係廠商違反契約規定之罰 款收入。 0500000000 3 規費收入 9,005 9,195 6,219 -190 0545300000 167 中部科學工業園區管理 9,005 9,195 6,219 -190 局及所屬 0545300100 1 行政規費收入 8,785 8,971 6,117 -186 0545300101 1 審查費 763 934 808 -171 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內廠商申請水污染防治計畫文件 審查費收入214千元，較上年度減列9 0千元。 2.園區內廠商申請固定污染源許可審查 費收入368千元，與上年度同。 3.園區內廠商申請事業廢棄物清理計畫 書審查費收入115千元，較上年度減 列30千元。 4.園區內廠商裝置危險性機具竣工檢查 13 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 費收入66千元，較上年度減列51千元 。 0545300102 2 證照費 6,698 6,713 4,485 -15 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內建造執照規費收入6,620千元 ，與上年度同。 2.園區內廠商申請固定污染源及水污染 源許可證照費收入50千元，較上年度 減列12千元。 3.園區內建築使用執照費收入16千元， 與上年度同。 4.園區內廠商電氣技術人員執照費收入 12千元，較上年度減列3千元。 0545300103 3 登記費 1,324 1,324 823 0 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內廠商辦理公司設立及變更登記 費等收入1,024千元，與上年度同。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變更登記 費收入210千元，與上年度同。 3.園區內廠商辦理動產擔保登記費收入 90千元，與上年度同。 0545300300 2 使用規費收入 220 224 103 -4 0545300305 1 資料使用費 52 32 18 20 本年度預算數係出售招標文件之工本費 收入及園區內公司登記動產擔保抄錄費 收入。 0545300312 2 場地設施使用費 168 192 85 -24 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫數。 0700000000 4 財產收入 16 15 1,883 1 0745300000 163 中部科學工業園區管理 16 15 1,883 1 局及所屬 0745300100 1 財產孳息 16 15 65 1 0745300101 1 利息收入 16 15 65 1 本年度預算數係保管款專戶之利息收入 。 0745300600 2 廢舊物資售價 - - 1,818 - 前年度決算數係中科實中校舍興建剩餘 土方出售收入。 14 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 1100000000 7 其他收入 4,983 5,265 2,758 -282 1145300000 154 中部科學工業園區管理 4,983 5,265 2,758 -282 局及所屬 1145300100 1 學雜費收入 4,980 5,261 2,607 -281 本年度預算數係國立中科實驗高級中學 學雜費收入。 1145300900 2 雜項收入 3 4 151 -1 1145300901 1 收回以前年度歲出 - - 139 - 前年度決算數係收回以前年度中科台中 基地都市計畫測定工程之細部計畫地籍 分割結餘款等繳庫數。 1145300909 2 其他雜項收入 3 4 12 -1 本年度預算數係使用郵資機酬金收入。 15 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0045000000 18 國家科學委員會主管 1,156,826 1,185,506 -28,680 0045300000 4 中部科學工業園區管理 局及所屬 1,156,826 1,185,506 -28,680 5145300000 教育支出 313,993 369,967 -55,974 5145301100 1 國立中科實驗高級中學 313,993 369,967 -55,974 1.本年度預算數313,993千元，包括人事費52,246千 元，業務費10,657千元，設備及投資250,787千元 ，獎補助費303千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費52,246千元，較上年度減列員工上下 班交通費761千元，增列教職員14人之人事費及 員工薪俸晉級差額等經費11,917千元，計淨增11 ,156千元。 (2)基本行政工作維持費11,279千元，較上年度增列 水電費、駐衛警保全及購置檔案室設備等經費3, 304千元。 (3)教學訓輔業務12,470千元，較上年度減列校舍租 金等經費2,220千元，增列各項教學設備、社團 活動器材等經費6,023千元，計淨增3,803千元。 (4)教學建築與設備237,998千元，係「國科會所屬 園區實驗高級中學建設計畫」子計畫「設立國立 中科實驗高級中學」校舍新建工程，總經費1,23 4,596千元，分5年辦理，99至101年度已編列553 ,979千元，本年度續編第4年經費237,998千元， 較上年度減列74,237千元。 5245300000 科學支出 842,833 815,539 27,294 5245300100 2 一般行政 201,008 190,220 10,788 1.本年度預算201,008千元，包括人事費168,520千元 ，業務費31,740千元，設備及投資700千元，獎補 助費48千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費168,520千元，較上年度減列員工上 下班交通費及退休人員年終慰問金3,269千元， 增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費12 ,548千元，計淨增9,279千元。 (2)基本行政工作維持費32,488千元，較上年度減列 水電費、辦公用物品、特別費等經費580千元， 增列對財產保險及辦公大樓相關設施維護等經費 2,089千元，計淨增1,509千元。 5245301000 3 園區業務推展 298,371 388,799 -90,428 5245301020 1 投資推廣 169,129 240,986 -71,857 1.本年度預算169,129千元，包括業務費46,886千元 16 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 ，設備及投資1,719千元，獎補助費120,524元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)投資外貿業務經費3,117千元，較上年度減列投 資申請案審查委員審查費、辦理園區育成中心培 育優質廠商獎勵金等經費12千元。 (2)業務推展業務7,570千元，較上年度減列辦理多 媒體平面宣傳資料、國外旅費、敦親睦鄰活動相 關費用、設備費等經費987千元。 (3)產學研發經費41,492千元，較上年度減列補助公 立學校及國內民間團體辦理科學園區研發精進產 學合作計畫、辦理科學園區人才培育補助計畫、 延攬海外科技人才業務宣導等經費4,445千元。 (4)資訊業務經費20,431千元，較上年度減列資訊耗 材、資訊書刊及科學園區廠商共用性資訊服務系 統開發建置費等經費5,723千元，增列機關共用 性系統平台維護分攤及資訊服務委外等經費3,19 1千元，計淨減2,532千元。 (5)新增高科技設備前瞻技術發展計畫第二期經費96 ,519千元，原高科技設備前瞻技術發展計畫第一 期經費160,400千元，如數減列，計淨減63,881 千元。 5245301021 2 環安行政 8,082 8,647 -565 1.本年度預算8,082千元，包括業務費7,727千元，設 備及投資30千元，獎補助費325千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)勞工業務經費823千元，較上年度增列就業博覽 會徵才活動、模範勞工表揚等經費218千元。 (2)勞動檢查經費1,005千元，較上年度減列勞工安 全衛生儀器設備費等經費10千元。 (3)環境保護經費6,254千元，較上年度減列委託辦 理環保許可審查、污染總量管制及環境管理相關 計畫、員工教育訓練費等經費773千元。 5245301022 3 工商行政 1,739 1,948 -209 1.本年度預算1,739千元，包括業務費1,694千元，獎 補助費45千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)企劃作業經費237千元，較上年度減列辦公所需 文具用品等經費4千元。 (2)安全防護經費1,324千元，較上年度減列圖書室 購買圖書與史料館圖表等經費154千元。 (3)工商服務經費178千元，較上年度減列員工教育 訓練及法規講習等經費51千元。 5245301023 4 營建行政 4,003 4,410 -407 1.本年度預算4,003千元，包括業務費3,985千元，設 備及投資18千元。 2.本年度預算數4,003千元，較上年度減列通訊費、 委託辦理中部科學園區廠商節水技術輔導、辦理園 17 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 區綠美化景觀競賽活動等經費407千元。 5245301024 5 建管行政 10,415 17,119 -6,704 1.本年度預算10,415千元，包括業務費10,395千元， 設備及投資20千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)建管規劃管理經費8,632千元，較上年度增列台 中特定區計畫實質規劃作業相關代辦費等經費6, 640千元。 (2)財產登記與管理經費894千元，較上年度減列差 旅費、會議誤餐費等經費163千元。 (3)交通規劃管理經費889千元，較上年度減列彰雲 沿海海洋環境調查研究及台中特定區都市計畫委 辦等經費13,181千元。 5245301026 6 高等研究園區開發業務 105,003 115,689 -10,686 1.本年度預算105,003千元，包括人事費78,140千元 ，業務費26,224千元，設備及投資591千元，獎補 助費48千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費78,140千元，較上年度減列員工薪俸 、專業加給、員工上下班交通費及退休人員年終 慰問金等經費5,005千元。 (2)基本行政工作維持經費4,764千元，較上年度減 列辦公廳舍之電費及養護費、國內外電信費、公 文檔案數位化委外服務費等經費1,435千元。 (3)產學研發業務經費2,338千元，較上年度減列辦 理專業技術人才培訓、資訊服務委外、員工出差 旅費等經費1,272千元。 (4)工商及環安管理業務經費69千元，較上年度減列 辦理各項永續園區規劃、環境管理、高風險作業 及安全衛生計畫等經費158千元。 (5)園區開發業務經費680千元，較上年度減列差旅 費、法律諮詢顧問費、建物登記規費等經費700 千元。 (6)公共設施管理經費19,012千元，較上年度減列公 共場所之電費、辦公器具養護費、設施及機械設 備養護費等經費2,116千元。 5245308100 4 非營業特種基金 342,454 235,520 106,934 5245308120 1 科學工業園區管理局作 342,454 235,520 106,934 本年度預算數342,454千元，係國庫增撥科學工業園 業基金 區作業基金，較上年度增列106,934千元。 5245309800 5 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 18 参、 附屬表 附屬表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0445300100 -0445300101 來源子目及 預算金額 3,507 承辦單位 環安組,工商組,建管 細目與編號 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.勞動基準法。 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法 1.勞動基準法。 2.勞工安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.勞工安全衛生法。 應繳之罰鍰。 3.公司法第387、438條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387、438條。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 3,507 0445300000 152 中部科學工業園區 3,507 管理局及所屬 0445300100 1 罰金罰鍰及怠金 3,507 0445300101 1 罰金罰鍰 3,507 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法罰鍰收入400 千元（20千元/件*5件+60千元/件*5件=400千元）。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入10千元（10千元/件* 1件=10千元）。 3.園區內廠商違反建築法規定之罰款收入3,097千元。 19 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545300100 -0545300101 來源子目及 預算金額 763 承辦單位 環安組 細目與編號 行政規費收入 -審查費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 763 0545300000 167 中部科學工業園區 763 管理局及所屬 0545300100 1 行政規費收入 763 0545300101 1 審查費 763 1.園區內廠商申請水污染防治措施計畫審查費收入214千元（3 .2千元/件*45件+10千元/件*7件=214千元）。 2.園區內廠商申請固定污染源許可審查費收入368千元（6千元 /件*28件+10千元/件*20件=368千元）。 3.園區內廠商申請事業廢棄物清理計畫書審查費收入115千元 （2.5千元/件*46件=115千元）。 4.園區內廠商裝置危險性機械竣工檢查費收入66千元（2.2千 元/件*30件=66千元）。 20 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545300100 -0545300102 來源子目及 預算金額 6,698 承辦單位 環安組,營建組,建管 細目與編號 行政規費收入 -證照費 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.建築法第29條。 2.工廠管理輔導法第34條。 變更使用)工本費收入。 2.工廠管理輔導法第34條。 變更使用)工本費收入。 3.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 2.核發園區內廠商工廠登記收入。 2.核發園區內廠商工廠登記收入。 3.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 3.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 條。 3.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 條。 4.電業規費收費標準第9條。 。 4.電業規費收費標準第9條。 。 5.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 4.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 4.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 5.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 審查費及證書費收費標準。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 審查費及證書費收費標準。 6.水污染防治各項許可申請收費標準。 6.水污染防治各項許可申請收費標準。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 6,698 0545300000 167 中部科學工業園區 6,698 管理局及所屬 0545300100 1 行政規費收入 6,698 0545300102 2 證照費 6,698 1.園區內建造執造規費收入6,620千元(建造規費係依工程造價 千分之1計收, 預估工程總造價約有6,620,000千元/1000=6, 620千元)。 2.園區內廠商申請核發固定污染源許可證及水污染防治許可文 件證書費收入50千元（0.5千元/件*100件=50千元)。 3.園區內建築使用執照費收入16千元(0.2千元/張*80張=16千 元)。 4.園區內廠商電氣技術人員執照費收入12千元(新設立登記0.6 元/件*10件+變更登記0.3元/件*20件=12千元)。 21 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545300100 -0545300103 來源子目及 預算金額 1,324 承辦單位 工商組 細目與編號 行政規費收入 -登記費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 3.工廠管理輔導法第34條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第34條。 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 條。 條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,324 0545300000 167 中部科學工業園區 1,324 管理局及所屬 0545300100 1 行政規費收入 1,324 0545300103 3 登記費 1,324 1.園區內廠商辦理公司設立及變更登記費收入1,024千元(1千 元/件*1,024件=1,024千元)。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變更登記費收入210千元(3千元/ 件*70件=210千元)。 3.園區內廠商辦理動產擔保交易設定及變更登記費收入90千元 (0.9千元/件*100件=90千元)。 22 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545300300 -0545300305 來源子目及 預算金額 52 承辦單位 秘書室,工商組 細目與編號 使用規費收入 -資料使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.招標文件工本費收入。 3.招標文件工本費收入。 3.動產擔保交易法第11條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 5.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 5.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 52 0545300000 167 中部科學工業園區 52 管理局及所屬 0545300300 2 使用規費收入 52 0545300305 1 資料使用費 52 1.園區廠商辦理公司登記證明書費及抄錄費8千元(0.2千元/件 *40件=8千元)。 2.園區廠商辦理動產擔保抄錄費收入6千元(0.12千元/件*50件 =6千元)。 3.招標文件工本費收入38千元(0.1千元/件*340件+0.05千元*8 0件=38千元)。 23 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0545300300 -0545300312 來源子目及 預算金額 168 承辦單位 秘書室,國立中科實 細目與編號 使用規費收入 -場地設施使用費 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」四、（三 收回員工借用宿舍薪資繳回數。借用宿舍員工自 收回員工借用宿舍薪資繳回數。借用宿舍員工自 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」四、（三 薪資扣回繳庫數。 ）、2規定辦理。依據「全國軍公教員工待遇支 薪資扣回繳庫數。 ）、2規定辦理。依據「全國軍公教員工待遇支 給要點」四、(三)、2規定辦理。 給要點」四、(三)、2規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 168 0545300000 167 中部科學工業園區 168 管理局及所屬 0545300300 2 使用規費收入 168 0545300312 2 場地設施使用費 168 中科管理局借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數160千元(預估台中 園區宿舍出租約12間；高等研究園區出租約7間，0.7千元/間* 12間*12月+0.7千元/間*7間*12月=160千元)；國立中科實驗高 級中學借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數8千元(0.7千元/間*1間 *12月=8千元。) 24 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0745300100 -0745300101 來源子目及 預算金額 16 承辦單位 秘書室 細目與編號 財產孳息 -利息收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依據財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第 保管款專戶利息收入。301專戶存款利息收入。 依據財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第 保管款專戶利息收入。301專戶存款利息收入。 3條。 3條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 16 0745300000 163 中部科學工業園區 16 管理局及所屬 0745300100 1 財產孳息 16 0745300101 1 利息收入 16 本年度預算數係保管款專戶之利息收入。 25 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 1145300100 來源子目及 預算金額 4,980 承辦單位 國立中科實驗高級中 細目與編號 學雜費收入 學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依據教育部「國立及台灣省私立高級中等學校10 學生註冊費收入。 依據教育部「國立及台灣省私立高級中等學校10 學生註冊費收入。 1學年度學雜費及代收代付收費標準表」規定。 1學年度學雜費及代收代付收費標準表」規定。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 4,980 1145300000 154 中部科學工業園區 4,980 管理局及所屬 1145300100 1 學雜費收入 4,980 本年度預算數係國立中科實驗高級中學學雜費收入。 26 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 1145300900 -1145300909 來源子目及 預算金額 3 承辦單位 秘書室 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 郵資機使用酬金。 依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條。 依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條。 郵資機使用酬金。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 3 1145300000 154 中部科學工業園區 3 管理局及所屬 1145300900 2 雜項收入 3 1145300909 2 其他雜項收入 3 使用郵資機酬金收入3千元(0.25千元/月*12月=3千元)。 27 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 313,993 計畫內容： 預期成果： 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 究機構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 、人事、會計等各項行政業務。 3.依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功 能。 4.逐步完成校園用地徵收、校舍興建等工程。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 52,246 國立中科實驗 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務教 高級中學 師與教學行政人員相關待遇經費(教職員45人， 0100 人事費 52,246 技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 33,386 0104 約聘僱人員待遇 2,516 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 7,712 0121 其他給與 432 0131 加班值班費 1,301 0143 退休離職儲金 3,137 0151 保險 2,962 02 基本行政工作維持 11,279 國立中科實驗 1.水費349千元(29.1千元/月*12月)、電費2,677 高級中學 千元(223.1千元/月*12月)，合計3,026千元。 0200 業務費 8,255 (0202) 0202 水電費 3,026 2.網路通訊費72千元(6千元/月*12月)、郵資84 0203 通訊費 500 千元(7千元/月*12月)、電話費344千元(28.67 0215 資訊服務費 198 千元/月*12月)，合計500千元。(0203) 0219 其他業務租金 508 3.教學、學務、財管、文書、網頁安全等電腦軟 0221 稅捐及規費 400 硬維護費138千元(11.5千元/月*12月)，圖書 0231 保險費 200 館系統維護60千元，合計198千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 95 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務機 0271 物品 700 器租金480千元(40千元/月*12月)，合計508千 0279 一般事務費 2,039 元。(0219) 0282 房屋建築養護費 19 5.國土及校舍調查規費1千元，污水、垃圾處理 0283 車輛及辦公器具養護 45 費399千元(33.25千元/月*12月)，合計400千 費 元。(0221) 0284 設施及機械設備養護 80 6.公共意外責任保險60千元、交通志工保險20千 費 元、房屋設備火險120千元，合計200千元。(0 0291 國內旅費 353 231) 0294 運費 20 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員出 0299 特別費 72 席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工教育 28 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 313,993 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 3,024 訓練及各項研習活動講座鐘點費45千元(1.6千 0304 機械設備費 598 元/時*28時)，合計95千元。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 1,896 8.辦公用文具紙張、報章雜誌、辦公器材及清潔 0319 雜項設備費 530 用具等700千元。(0271) 9.印刷、環境佈置、電子保全、清潔及庶務雜支 等700千元，健康檢查21千元、駐衛警保全1,2 00千元(100千元/月*12月)，合計1,921千元。 (0279) 10.文康活動費118千元(2.5千元/人*預算員額47 人)。(0279) 11.房屋建築養護費19千元。(0282) 12.辦公器具養護費45千元(1千元/人*教職員預 算員額45人)。(0283) 13.電梯保養60千元(10千元/月*6月)、門禁系統 維護20千元(1.7千元/月*12月)，合計80千元 。(0284) 14.教職員工國內出差旅費353千元。(0291) 15.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294) 16.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 17.健康中心設備144千元、學務行政設備254千 元、檔案室機械設備200千元，合計598千元 。(0304) 18.財產管理設備30千元，電腦主機房伺服器、 路由器、防火牆、校園光纖網路及交換式集 線器等設備1,500千元，合計1,530千元。(03 06) 19.社團選社系統、社團管理系統、健康資訊系 統、校刊編輯軟體等206千元。(0306) 20.盤點財產設備清點系統、出納財務處理系統 等160千元。(0306) 21.購置辦公雜項設備100千元、雙面移動式檔案 櫃8座430千元，合計530千元。(0319) 03 教學訓輔業務 12,470 國立中科實驗 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2學 高級中學 期)。(0201) 0200 業務費 2,402 2.教職員薦送業務教育訓練費用20千元。(0201) 0201 教育訓練費 60 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費14 0219 其他業務租金 144 4千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 132 4.教育訓練、週會、輔導、升學及教師專業成長 29 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 313,993 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0262 國內組織會費 10 研習等專題演講講座鐘點費92千元(1.6千元/ 0271 物品 1,402 時*58時)。(0250) 0279 一般事務費 495 5.實中學報簡訊稿費40千元(20千元/學期*2學期 0291 國內旅費 159 )。(0250) 0300 設備及投資 9,765 6.童軍會費6千元，護士公會1千元，台中市教育 0304 機械設備費 2,894 會團體會費3千元，合計10千元。(0262) 0306 資訊軟硬體設備費 3,839 7.課程情境佈置及各學科課程教學用材料等340 0319 雜項設備費 3,032 千元。(0271) 0400 獎補助費 303 8.環境清潔及衛生醫療耗材180千元、體育器材1 0441 對學生之獎助 303 40千元、訓育活動器材194千元，合計514千元 。(0271) 9.洽談桌椅、書櫃、業務用書籍等119千元。(02 71) 10.學生社團及專科教室用課桌椅429千元(1.36 千元/套*315套)。(0271) 11.印刷、競賽獎牌60千元，學校發行刊物、文 宣資料及學生代表學校參加對外比賽或相關 活動費用185千元，合計245千元。(0279) 12.校園安全、春暉專案、交通安全、防災演練 、校外打靶、訓育活動、雜支等費用80千元 。(0279) 13.校慶活動50千元、運動會70千元、畢業典禮5 0千元，合計170千元。(0279) 14.教師教學觀摩研習出差、代表學校參加對外 比賽或活動及因教學出差等旅費159千元。(0 291) 15.物理、化學、生物、地球科學、音樂、美術 、家政、生活科技、等專科教室教學用機械 設備2,884千元，傳真無線複合印表機10千元 ，合計2,894千元。(0304) 16.語言教室、地理資訊系統(GIS)教室、各專科 教室及普通教室電腦軟硬體設備費3,839千元 。(0306) 17.專科教室櫥櫃、防潮箱、投影機、工作檯、 模型、鋼琴等教學用雜項設備1,912千元。(0 319) 18.社團器材35千元，體育運動設備200千元，合 計235千元。(0319) 30 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 313,993 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 19.沙發組、會議桌、資料櫃、公文櫃、碎紙機 等辦公設備185千元。(0319) 20.圖書及期刊等700千元。(0319) 21.原住民助學金及伙食費168千元(21千元/人*4 人*2學期)、住宿費21千元(2.6千元/人*4人* 2學期)，合計189千元。(0441) 22.功勳子女全公費(含主食米)114千元(38千元/ 人*3人)。(0441) 04 教學建築與設備 237,998 國立中科實驗 1.「國立中科實驗高級中學設校計畫」經行政院 高級中學 98年7月22日院臺教字第0980046012號函及教 0300 設備及投資 237,998 育部98年8月6日部授教中(二)字第0980127871 0302 房屋建築及設備費 237,998 號函核定。 2.「中部科學工業園區新增用地(供國立中科實 驗高級中學設校使用)籌設計畫書」經行政院9 9年7月13日院臺科字第0990039895號函核定同 意，本案興建實驗中學高中、國中、國小部及 幼稚部校舍總工程經費1,234,596千元，其中 興建高中部所需經費795,800千元已獲經建會 同意由公共建設預算支應。 3.「國科會所屬園區實驗高級中學建設計畫」修 正計畫經行政院100年12月13日院臺科字第100 0065615號函核定。子計畫(一)「設立國立中 科實驗高級中學」，興建實驗中學高中、國中 、國小部及幼稚部校舍總工程經費1,234,596 千元，期間自99年起至103年止。其中興建高 中部所需經費795,800千元，實際核列預算793 ,000千元，截至101年度止，共編列高中部費 用553,979千元，本年度編列高中部費用237,9 98千元。(0302) 31 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 201,008 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及實現完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、會計及 購等業務。 政風等業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 168,520 人事室 102年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員11 0100 人事費 168,520 7人,聘用5人,約僱1人,技工工友10人)。 0103 法定編制人員待遇 100,561 0104 約聘僱人員待遇 4,063 0105 技工及工友待遇 4,252 0111 獎金 25,710 0121 其他給與 2,128 0131 加班值班費 6,148 0143 退休離職儲金 11,336 0151 保險 14,322 02 基本行政工作維持 32,488 秘書室、會計 本局秘書室、會計室、人事室及政風室辦理文書 室、人事室及 、出納、庶務、會計及人事等業務，所需經費包 政風室 括： 0200 業務費 31,740 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元(5千元 0201 教育訓練費 85 /人次*12人次)，合共計85千元。(0201) 0202 水電費 3,797 2.辦公大樓所需水費87千元(7.25千元/月*12月) 0203 通訊費 3,000 、電費3,710千元(309.16千元/月*12月)，合 0219 其他業務租金 3,138 共計3,797千元。(0202) 0221 稅捐及規費 46 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月) 0231 保險費 1,776 、通訊費2,160千元(180千元/月*12月)，合共 0250 按日按件計資酬金 50 計3,000千元。(0203) 0251 委辦費 9,482 4.其它業務租金3,138千元：(0219) 0271 物品 1,173 (1)影印機等事務機器租金1,644千元(9.79千 0279 一般事務費 5,905 元/台*14台*12月)。 0282 房屋建築養護費 249 (2)公務車輛租金1,494千元(17.78千元/輛*7 0283 車輛及辦公器具養護 160 輛*12月)。 費 5.稅捐及規費46千元：(0221) 0284 設施及機械設備養護 1,585 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計38千元(38千元 費 /輛*1輛)。 0291 國內旅費 912 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛*3 0294 運費 200 輛)。 0295 短程車資 24 (3)公務車1輛、機車3輛行照、定檢規費5千元 0299 特別費 158 。 32 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 201,008 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 700 6.財產保險1,776千元：(0231) 0319 雜項設備費 700 (1)火災地震險1,600千元。 0400 獎補助費 48 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 48 (3)公務車輛保險費56千元(公務汽車1輛*50千 元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費50千元(1 .6千元/時*31時)。(0250） 8.業務委外服務費9,482千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元*2 =20千元)872千元(36.33千元/人*2人*12月 )。 (2)駕駛人力1,368千元(38千元/人*3人*12月) 。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,242千 元(35.5千元/人*17人*12月)。 9.公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品、會議 用品、報章雜誌等費用，合共計570千元(47.5 千元/月*12月)。(0271) 10.政風民意問卷調查及宣導用品等費用100千元 。(0271) 11.汰換辦公用品及桌椅等120千元。(0271) 12.公務車油料費383千元：(0271) (1)購買車輛62千元(油氣兩用車1輛*55.39公 升*12月*33.1元+55.79公升*12月*20.9元= 36千元，機車3輛*20.87公升*12月*34.6元 =26千元) (2)租用車輛321千元(公務車7輛*115.46公升* 12月*33.1元)。 13.處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及其他 庶務等雜支計301千元。(0279) 14.員工自強、文康及慶生等活動333千元(2.5千 元/人*預算員額133人)。(0279) 15.清潔維護工作2,240千元(186.7千元/月*12月 )。(0279) 16.辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計2,940 千元(35千元/人*7人*12月)。(0279) 17.員工健康檢查91千元(3.5千元/人*26人)。(0 279) 33 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 201,008 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 18.辦公大樓維護修繕費249千元。(0282) 19.車輛養護費31千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿四年26千元(26千元/輛* 1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 20.辦公器具養護費129千元(1.048千元/人*預算 內職員【含約聘僱人員】員額123人)。(0283 ) 21.辦公大樓設施機械養護費1,585千元：(0284) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備維 護保養費用970千元(80.8千元/月*12月)。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安全 安檢，合共計615千元。 22.員工國內出差旅費912千元(20人*2次*12月*1 .9千元)。(0291) 23.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用200 千元。(0294) 24.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(029 5) 25.首長因公所需特別費158千元。(0299) 26.雜項設備700千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中心 等相關辦公OA設備150千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投影 機等事務機器250千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱200千元。 (4)空調機械設備100千元。 27.本局退休退職人員三節慰問金48千元(6千元/ 人*8人)。(0475) 34 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 計畫內容： 預期成果： 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級， 1.預計高科技廠商進駐16家。 並形成產業發展之群聚整合效應。 2.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口 2.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區 簽證核發100件及管理費徵核業務1,200件。 事業有關保稅與進出口貿易業務。 3.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理 3.製作多媒體及平面宣傳資料，並於國際性刊物刊登 中科簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人 園區形象廣告，提升園區國內外知名度，以吸引高 次。 科技產業至園區設廠。 4.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營 4.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓 管理等專業人才培訓計畫，預計培育700人次。 練，結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培 5.提昇本局管理資訊應用系統功能，增進園區管理及 訓；鼓勵廠商與學術研究機構進行產學合作創新計 服務效能；整合國科會與三科管局資源，達共享式 畫，利用學術研究機構之研發能量，推動科技產業 資訊服務；並運用遠地備援服務，以達分散資安風 升級。 險目的。 5.辦理園區資訊系統建立與網路管理、設備維護等業 6.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入4. 務，精進本局資訊系統與設備。 2億研發經費，衍生國內專利數10件、國外專利數3 6.高科技設備前瞻技術發展計畫依循現行「愛台十二 件、研究報告8篇、研討會論文5篇、技術移轉1件 建設」等政策方向，102年~105年第二期計畫持續 、技術移轉收入100萬元。 爭取中。執行期間預計自102年1月1日起至105年12 月31日止，申請計畫總經費10億元，分4年編列。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資外貿業務 3,117 投資組投資外 辦理投資外貿服務相關業務，所需經費包括： 貿科 1.投資申請案複審會審查委員出席費80千元(2千 0200 業務費 3,036 元/人*5人*8次)、委辦案審查委員出席費12千 0250 按日按件計資酬金 993 元(2千元/人次*6人次)，合共計92千元。(025 0251 委辦費 1,320 0) 0271 物品 5 2.投資申請案審查費570千元(10千元/家*審查單 0279 一般事務費 308 位3家*19件)、辦理園區審議委員會委員審查 0291 國內旅費 410 費331千元(0.69千元/案*審查案8案*15人*4次 0400 獎補助費 81 )，合共計901千元。(0250) 0475 獎勵及慰問 81 3.委辦費1,320千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析等周邊產官學 研究相關事項經費387千元。 (2)園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費81千 元。 (3)協助投資引進、招商說明會、管理費收取 等業務委外人力852千元(35.5千元/人*2人 *12月)。 4.辦公所需物品、業務用文具紙張等計5千元。( 0271) 5.一般事務費308千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸引 策略資訊費及參加專業研討會等計200千元 。 35 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研 習經費計20千元。 (3)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招商 說明會60千元。 (4)辦理高科技產業論壇或研討會28千元。 6.員工國內出差旅費410千元(6人*3次*12月*1.9 千元)。（0291） 7.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金81千元 。(0475) 02 業務推展業務 7,570 投資組業務推 提高我國國際形象及知名度，強化敦親睦鄰，建 展科 立公共關係以行銷中科，接待來訪貴賓及國內外 0200 業務費 7,375 廠商，並提供園區訪客諮詢以及接待服務等業務 0203 通訊費 140 ，所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.中科簡訊及業務用郵寄費40千元。(0203) 0251 委辦費 4,232 2.聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用郵電及 0261 國際組織會費 150 電話費100千元(8.33千元/月*12月)。(0203) 0262 國內組織會費 80 3.委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人次*10 0271 物品 30 人次)。(0250) 0279 一般事務費 1,565 4.中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12月)。( 0291 國內旅費 228 0250) 0292 大陸地區旅費 176 5.委辦費4,232千元：(0251) 0293 國外旅費 484 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,500千元 0300 設備及投資 100 。 0319 雜項設備費 100 (2)辦理園區周年慶活動費用706千元。 0400 獎補助費 95 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等服 0437 對國內團體之捐助 95 務費用1,600千元。 (4)協助業務推展業務、媒體公共關係行銷委 外人力426千元(35.5千元/人*1人*12月)。 6.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費150千元 。(0261) 7.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80千 元。(0262) 8.業務用文具紙張及用品30千元。(0271) 9.多媒體及平面宣傳資料270千元。(0279) 10.辦理園區周年慶活動雜支費用100千元。（02 79） 11.贈送來賓紀念品製作費600千元。(0279) 12.接待外賓及公務便餐545千元。(0279) 36 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 13.辦理敦親睦鄰活動及相關費用50千元。(0279 ) 14.員工國內出差旅費228千元(5人*2次*12月*1. 9千元)。(0291) 15.參訪大陸高科技園區及招商事宜176千元(2人 5天)。(0292) 16.參加世界科學園區協會(IASP)年會及拜訪姐 妹園區132千元(1人8天)。（0293） 17.參加世界研究園區(AURP)年會暨拜訪高科技 研究機構及廠商123千元(1人7天)。(0293） 18.參加亞洲科學園區協會(ASPA)年會及拜訪高 科技研究機構105千元(1人7天)。（0293） 19.參加日本北九州台灣科學園區研討會124千元 (2人5天)。（0293） 20.本局辦理形象宣傳、公共關係及訪客接待所 需設備設施及攝錄影設備100千元。(0319) 21.補助政府立案核准之國內民間社團及財團法 人(含政黨、學術團體、文化公益事業機構等 )辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費用95千 元。(0437) 03 產學研發 41,492 投資組產學研 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作等 發科 相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 7,119 1.創新技術產學研發獎助申請案審查委員出席費 0250 按日按件計資酬金 24 24千元(2千元/人*12人次)。(0250) 0251 委辦費 6,702 2.委辦費6,702千元：(0251) 0262 國內組織會費 10 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體技 0279 一般事務費 79 術、生物技術、數位及通訊、電腦3C整合 0291 國內旅費 304 應用人才委外培訓費2,070千元。 0400 獎補助費 34,373 (2)協助辦理行政、文書及事務管理業務委外 0430 政府機關間之補助 4,277 人力426千元(35.5千/人*1人*12月)。 0437 對國內團體之捐助 17,750 (3)辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌 0438 對私校之獎助 11,806 辦費1,436千元。 0475 獎勵及慰問 540 (4)科學工業園區研發精進產學合作計畫委辦 費2,770千元。 3.繳納國內科技組織團體會費10千元。(0262) 4.辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技設備研 發成果發表會與研討會計39千元。(0279) 5.海外高科技人才延攬文宣及規劃等相關經費30 37 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。(0279) 6.業務用印刷、誤餐費及雜支等計10千元。(027 9) 7.員工國內出差旅費274千元(4人*3次*12月*1.9 千元)。(0291) 8.創新技術產學研發申請案審查委員出席交通費 30千元(1.2千元/人次*5人*5次)。(0291) 9.補助公立學校辦理101、102學年度科學園區人 才培育補助計畫1,926千元。（0430） 10.補助公立學校辦理科學工業園區研發精進產 學合作計畫2,351千元。(0430) 11.補助國內民間團體辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫17,750千元。（0437） 12.補助私立學校辦理101、102學年度科學園區 人才培育補助計畫6,320千元。（0438） 13.補助私立學校辦理科學工業園區研發精進產 學合作計畫5,486千元。（0438） 14.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計540 千元。(0475) 04 資訊業務 20,431 投資組資訊服 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相關 務科 業務，所需經費包括： 0200 業務費 18,812 1.員工業務教育費60千元。(0201) 0201 教育訓練費 60 2.資訊專線月租費240千元(20千元/月*12月)。( 0203 通訊費 240 0203) 0215 資訊服務費 17,966 3.資訊委外服務(含系統系統維護)15,000千元。 0250 按日按件計資酬金 8 (0215) 0271 物品 300 4.國科會等機關共用性系統平台維護分攤費2,96 0279 一般事務費 10 6千元。(0215) 0291 國內旅費 228 5.資訊評選委員出席費8千元(2千元/人*4人*1案 0300 設備及投資 1,619 )。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 1,619 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳粉 匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計300千 元。(0271) 7.業務用印刷、誤餐費及雜支等計10千元。(027 9) 8.員工國內出差旅費228千元(5人*2次*12月*1.9 千元)。(0291) 9.磁碟陣列、資安及伺服器等電腦週邊設備10千 38 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元。(0306) 10.資訊系統精進及軟體授權200千元。(0306) 11.科學園區廠商共用性資訊服務系統開發建置 案1,409千元。(0306) 05 高科技設備前瞻技術發展計 96,519 投資組產學研 為鼓勵科學園區為主的高科技產業發展前瞻設備 畫 發科 整合，投入技術研發，以提升國內精密設備廠商 0200 業務費 10,544 技術水準，培育研發人才。102~105年度預計編 0251 委辦費 10,544 列經費440,000千元，本年度編列96,519千元。 0400 獎補助費 85,975 1.委託辦理高科技設備前瞻技術發展計畫專案計 0437 對國內團體之捐助 85,975 畫辦公室費10,544千元。（0251） 2.補助前瞻性材料技術及設備研發計畫1-2案13, 584千元。(0437) 3.補助前瞻性製程技術及設備研發計畫4-5案39, 398千元。(0437) 4.補助前瞻性封裝技術及設備研發計畫1案10,67 4千元。(0437) 5.補助前瞻性精密機械與測試技術及設備研發計 畫1-3案22,319千元。(0437) 39 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 8,082 計畫內容： 預期成果： 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔 勞資關係和諧。 導事業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 議、訂定工作規劃、職工福利、兩性工作平等措施 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生 ，並結合其他單位辦理勞工福利及就業活動計6場 。 次；推動職場健康促進計畫及輔導園區員工診所營 4.積極推動安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自 運。 主管理機制，落實自主檢查，建構安全衛生管理系 2.依據勞工安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100 統。 家廠次，並舉辦工安環保月系列活動。 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、 3.依據空氣污染防制法、水污染防治法及廢棄物清理 排放許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查 法等相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項 ，污染總量管制及事業污染防制設施輔導查核等工 環保許可文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡 作。 查輔導作業等計200件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 823 環安組勞工行 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業務 政科 ，所需經費包括： 0200 業務費 784 1.業務用郵電雜支1千元(0.08千元/月*12月)。( 0203 通訊費 1 0203) 0250 按日按件計資酬金 44 2.兩性工作平等、模範勞工審查、各項勞工文康 0279 一般事務費 511 育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘審查 0291 國內旅費 228 委員出席費34千元(2千元/人次*17人次)及審 0400 獎補助費 39 查費10千元(按件計酬0.7千元/件*10件+按字 0437 對國內團體之捐助 38 計酬1千元/件*3件)。(0250) 0476 其他補助及捐助 1 3.辦理就業博覽會徵才活動、模範勞工表揚、中 科電影院、五一勞動節慶祝活動暨球類競賽、 勞工藝文講座等相關活動511千元。(0279) 4.員工國內出差旅費228千元(5人*2次*12月*1.9 千元)。(0291) 5.提供托兒設施及措施補助10千元。(0437) 6.補助與科學工業業務相關並經主管機關核准立 案登記之職業團體，推動園區公益及勞工相關 法令宣導活動28千元。(0437) 7.提供兩性工作平等訴訟補助1千元。(0476) 02 勞動檢查 1,005 環安組勞動檢 辦理園區勞動檢查、勞工安全衛生業務，所需經 查科 費包括： 0200 業務費 961 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元(2千元/ 0201 教育訓練費 16 人次*4人次)，合共計16千元。(0201) 0203 通訊費 74 2.業務用郵電雜支2千元(0.166千元/月*12月)。 0231 保險費 10 (0203) 0250 按日按件計資酬金 159 3.行動辦公室上網服務功能月租費72千元。(020 0251 委辦費 455 3) 0271 物品 45 4.辦理勞工安全相關宣導(工安環保月、健康促 40 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 8,082 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 11 進等)活動保險費10千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護 9 5.危險性機械設備及危險性工作場所等審查專家 費 出席費84千元(2千元/人次*42人次)。(0250) 0291 國內旅費 182 6.辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等活動 0300 設備及投資 30 講師鐘點費24千元(1.6千元/時*15時)。(0250 0304 機械設備費 30 ) 0400 獎補助費 14 7.危險性機械設備及危險性工作場所等審查專家 0475 獎勵及慰問 14 審查費51千元(按字計酬3.4千元/件*15件)。( 0250) 8.委辦費455千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫250千元 。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫205千 元。 9.業務用圖書及文具紙張等費用10千元。(0271) 10.安衛檢查用物品(工作服、防護衣、防護具)3 5千元。(0271) 11.辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等活 動費用11千元。(0279) 12.勞工安全衛生儀器設備養護費9千元。(0284) 13.員工國內出差旅費182千元(4人*2次*12月*1. 9千元)。(0291) 14.勞工安全衛生檢查用儀器等設備30千元。(03 04) 15.園區勞工安全衛生優良人員選拔表揚獎金14 千元。(0475) 03 環境保護 6,254 環安組環境保 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 護科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元(5千元/ 0200 業務費 5,982 人次*1人次)，合共計10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元(0.166千元/月*12月)。 0203 通訊費 2 (0203) 0250 按日按件計資酬金 11 3.法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。(0250 0251 委辦費 5,624 ) 0291 國內旅費 335 4.環保業務專家學者出席費2千元(2千元/人次*1 0400 獎補助費 272 人次)。(0250) 0437 對國內團體之捐助 257 5.環保業務專家學者審查費7千元(按字計酬0.7 0475 獎勵及慰問 15 千元/件*10件)。(0250) 6.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環境 41 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 8,082 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 管理相關計畫5,624千元。(0251) 7.員工國內出差旅費335千元(7人*2.1次*12月*1 .9千元)。(0291) 8.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協會 等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保論壇 活動等費用257千元。(0437) 9.園區環保優良人員表揚獎金15千元。(0475) 42 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 1,739 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫 1.預期廠商滿意度達75％。 ，規劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知， 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序 建構顧客導向的政府服務。 。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題， 標。 以提升廠商滿意度。 5.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資 5.辦理公司及園區事業登記、設備投資抵減審核、動 格證明等案件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 產抵押信託占有登記、工商服務業入區作業登記。 6.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護 7.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查 督導、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小 ，確實掌握工廠運作狀況。 組會議事項。 8.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救 簽證核發100件及管理費徵核業務1,200件。 作業手冊編修、園區安全防護設備維護。 9.完成園區民防訓練，精進服勤技能。 10.定期辦理民防組訓演習，藉以提升廠商自衛自救 功能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 237 工商組企劃研 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計畫 考科 之擬訂、公務概算彙編作業及法制業務等，所需 0200 業務費 237 經費包括： 0250 按日按件計資酬金 5 1.舉辦專題演講講師費5千元(1.6千元/時*3小時 0271 物品 8 *1場)。(0250) 0279 一般事務費 19 2.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(0271 0291 國內旅費 205 ) 3.辦理本局作業手冊編印19千元(190本*0.1千元 )。(0279) 4.員工國內出差旅費205千元(9人*1次*12月*1.9 千元)。（0291） 02 安全防護 1,324 工商組安全防 辦理園區服務業經營輔導、園區安全防護、倉儲 護科 物流中心等業務，所需經費包括： 0200 業務費 1,279 1.業務用郵電雜支17千元(1.4千元/月*12月)。( 0203 通訊費 59 0203) 0250 按日按件計資酬金 74 2.衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12月)； 0251 委辦費 852 台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門號月租費24 0271 物品 105 千元(2千元/月*12月)。(0203) 0279 一般事務費 95 3.支付法律顧問費20千元(20千元*1案)。(0250) 0284 設施及機械設備養護 3 4.辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席費8 費 千元(2千元/人*4人)。(0250) 0291 國內旅費 91 5.災害防救輔導或演練資料審查出席費6千元(2 0400 獎補助費 45 千元/人*3人)。(0250) 0475 獎勵及慰問 45 6.災害防救講習講師費10千元(1.6千元/小時*6 時)。(0250) 43 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 1,739 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.舉辦全園區民防演習講師費10千元(1.6千元/ 小時*6時)。(0250) 8.配合工安環保月舉辦緊急應變通報及安全聯防 演習講師費10千元(1.6千元/小時*6時)。(025 0) 9.舉辦園區工商服務業座談講師費10千元(1.6千 元/小時*6時)。(0250) 10.委辦費852千元：(0251) (1)辦理工商服務、安全防護相關文書及事務 管理等業務之委外人力426千元(35.5千元/ 人*1人*12月)。 (2)協助史料館、圖書館等相關業務之委外人 力426千元(35.5千元/人*1人*12月)。 11.物品105千元：(0271) (1)業務用圖書及文具紙張1千元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用100千元 。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計4千元(圖 表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費用)。 12.一般事務費95千元：(0279) (1)舉辦災害防護講習5千元。 (2)舉辦緊急應變通報及安全聯防演習20千元 。 (3)輔導廠商安全防護經費1千元。 (4)安全聯防會議2千元。 (5)業務用印刷2千元。 (6)舉辦園區工商服務業座談65千元。 13.緊急應變器材維護3千元。(0284) 14.員工國內出差旅費91千元(4人*1次*12月*1.9 千元)。(0291) 15.園區優良保全表揚獎勵金45千元。(0475) 03 工商服務 178 工商組工商服 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財務 務科 狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之核發 0200 業務費 178 、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護等業務，所需經 0203 通訊費 1 費包括： 0231 保險費 5 1.業務用郵電雜支1千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 34 2.辦理西大墩窯出土文物保險續保5千元。(0231 0271 物品 1 ) 44 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 1,739 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 52 3.法律顧問費2千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 11 4.舉辦產業創新條例、公司法規、財務決算書表 費 申報、財務會計準則公報、稅務、工廠登記法 0291 國內旅費 74 規及工廠校正等講習講師費1.6千元/小時*20 小時=32千元。(0250) 5.工商服務用圖書及文具紙張1千元。(0271) 6.一般事務費52千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決算 書表申報、財務會計準則公報、稅務、工 廠登記法規及工廠校正講習3.6千元*10場= 36千元。 (2)法制業務所需軟體資料庫使用費12千元。 (3)辦理法制講習會4千元（4千元＊1場）。 7.西大墩窯及二林園區文化遺址養護工作11千元 。(0284) 8.國內旅費74千元：(0291) (1)員工國內出差旅費68千元(3人*1次*12月*1 .9千元)。 (2)工商講習會講師交通費4千元(2千元/人*2 場)。 (3)法制研討會講師交通費2千元(2千元/場*1 場)。 45 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301023 營建行政 預算金額 4,003 計畫內容： 預期成果： 1.辦理中科園區廠商節水、電力安全技術輔導。 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建 工專業訓練、研討、出差、考察等。 設，提供良好的產業園區環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 4,003 營建組建築工 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務， 程科、土木工 所需經費包括： 程科、養護工 1.員工業務教育費18千元、訓練費18千元(6千元 程科 /人次*3人次)，合共計36千元。(0201) 0200 業務費 3,985 2.公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。(0221) 0201 教育訓練費 36 3.公務車1輛行照及定檢規費5千元。(0221) 0221 稅捐及規費 25 4.公務汽車保險費50千元(1輛*50千元)。（0231 0231 保險費 50 ） 0250 按日按件計資酬金 209 5.法律諮詢顧問費175千元(35千元/案*5案)。(0 0251 委辦費 3,168 250) 0271 物品 67 6.評審委員出席費18千元(2千元/人次*3人*3次) 0279 一般事務費 92 。（0250） 0283 車輛及辦公器具養護 32 7.舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管理及文 費 化藝術等相關講習、研討會講座鐘點費16千元 0291 國內旅費 306 (1.6千元/時*10時)。（0250） 0300 設備及投資 18 8.委辦費3,168千元：(0251) 0319 雜項設備費 18 (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政業 務等委外人力2,982千元(35.5千元/人*7人 *12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導96千元。 (3)委託辦理廠商電力安全技術輔導90千元。 9.業務用文具、工具及用品、紙張及營建相關書 籍雜誌費8千元。(0271) 10.業務用安全鞋、反光背心等工地現勘設備8千 元。(0271) 11.公務車油料費51千元(公務車1輛*122.1公升* 12月*34.6元)。(0271) 12.業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、拍照 用印刷及沖刷費4千元。（0279） 13.辦理園區工地安全衛生、施工品質管理相關 講習或研討會，辦理水、電、天然氣供應協 調及緊急聯繫等業務相關費用10千元。(0279 ) 14.辦理園區綠美化景觀競賽活動業務相關費用7 8千元。（0279） 46 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301023 營建行政 預算金額 4,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 15.公務汽車養護費滿四年未滿六年32千元(32千 元/輛*1輛)。(0283) 16.員工國內出差旅費296千元(13人*1次*12月*1 .9千元)。（0291） 17.辦理技術服務評選等專家學者交通費10千元( 5人*1次*2千元)。(0291) 18.營建工程管理業務用設備計18千元(雷射測距 儀18千元/台*1台)。（0319） 47 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301024 建管行政 預算金額 10,415 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 益。 3.辦理台中、虎尾、后里及二林園區之建築管理。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 8,632 建管組規劃建 辦理園區建築管理等相關業務，所需經費包括： 管科 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0200 業務費 8,632 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0201 教育訓練費 18 2.業務用郵電雜支費6千元(0.5千元/月*12月)。 0203 通訊費 6 (0203) 0215 資訊服務費 600 3.建管資訊及維護系統操作600千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 140 4.加強山坡地雜項執照審查專家學者出席費40千 0251 委辦費 7,436 元(2千元/人次*20人次)。(0250) 0271 物品 17 5.升降設備委託複檢100千元(0.8千元/件*125件 0279 一般事務費 5 )。(0250) 0291 國內旅費 410 6.委辦費7,436千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務人 員426千元(35.5千元/人*1人*12月)。 (2)綠建築審查委託外審100千元。 (3)建管研討會100千元。 (4)彰雲沿海調查案5,310千元。 (5)台中特定區計畫實質規劃作業相關代辦費 ，依合約事項所需支應經費編列1,500千元 。 7.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資料 ，及因應業務需要之防護用品等相關費用約需 17千元。(0271) 8.一般事務費5千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費、拍照用印 刷及沖刷費2千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費3千元。 9.國內出差旅費410千元(6人*3次*12月*1.9千元 )。(0291) 02 財產登記與管理 894 建管組地政租 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括： 賃科 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0200 業務費 874 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0201 教育訓練費 18 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管理 0251 委辦費 426 人員426千元(35.5千元/人*1人*12月)。(0251 48 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301024 建管行政 預算金額 10,415 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0271 物品 15 ) 0279 一般事務費 5 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及資 0291 國內旅費 410 料，及因應業務需要之防護用品等相關費用約 0300 設備及投資 20 需15千元。(0271) 0319 雜項設備費 20 4.一般事務費5千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費、拍照用印 刷及沖刷費1千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費4千元。 5.國內出差旅費410千元(6人*3次*12月*1.9千元 )。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需攝影設備 20千元(20千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 889 建管組交通規 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費包 劃科 括： 0200 業務費 889 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0201 教育訓練費 18 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電雜支費4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 10 3.辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千元/時* 0251 委辦費 426 3小時*2次)。(0250) 0271 物品 15 4.行政事務及協助園區土地規劃雜項事務人員42 0279 一般事務費 6 6千元(35.5千元/人*1人*12月)。(0251) 0291 國內旅費 410 5.業務用文具紙張及訂購土地使用或交通規劃等 相關專業書籍及資料相關費用5千元。(0271) 6.交通現況相關調查及防護用品配備10千元。(0 271) 7.一般事務費6千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費、拍照用印 刷及沖刷費2千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等業 務相關費用4千元。 8.國內出差旅費410千元(6人*3次*12月*1.9千元 )。(0291) 49 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才 1.廠商投入研發50億元/年。 培訓、研發獎助、資訊業務之規劃管理及推動。 2.地區消費支出30億元/年。 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔 3.引進就業人口13,000人，居住11,000人。 導事業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會 4.預期引進潛在廠商250家，每年投入研發金額約50 議、訂定職工福利、性別工作平等等措施，實施勞 億元，每年為區域增加之研發產值約86億元。 動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管制及 5.可提升就業機會、帶動地方經濟發展，並透過研發 各項環保許可文件審查。 創新、文化資產保存及生態城市之引進，再創中興 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動 新村發展新契機；帶領台灣產業朝向高質化發展， 產抵押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 培養國家頂尖研究人才。 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練等業務。 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建工程 業務。 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之 規劃及推動，使中興新村在維持既有都市紋理與優 質生活環境之前提下，透過轉型為高等研究園區， 引進創新研發能量，帶動中部地區產業朝高值化之 發展，達成愛台12建設-推動中部高科技產業創新 走廊之政策目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 78,140 人事室 1.102年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員 0100 人事費 78,140 16人，聘用2人、僱用10人，技工工友66人)。 0103 法定編制人員待遇 10,179 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金3,024千元 0104 約聘僱人員待遇 6,274 。 0105 技工及工友待遇 28,199 0111 獎金 13,849 0121 其他給與 1,411 0131 加班值班費 2,415 0143 退休離職儲金 8,527 0151 保險 7,286 02 基本行政工作維持 4,764 秘書室 配合園區發展執行文書、印信、出納、庶務、法 0200 業務費 4,475 律事務、研究考核、公共關係、會計及政風業務 0202 水電費 639 ，所需經費包括： 0203 通訊費 537 1.辦公室所需水費57千元(4.75千元/月*12月)、 0219 其他業務租金 704 電費582千元(48.5千元/月*12月)，合共計639 0221 稅捐及規費 4 千元。(0202) 0231 保險費 160 2.業務用郵電雜支537千元(44.8千元/月*12月) 0250 按日按件計資酬金 44 。(0203) 0251 委辦費 239 3.其它業務租金704千元：(0219) 0271 物品 416 (1)影印機等事務機器租金120千元(5千元/台* 0279 一般事務費 369 2台*12月)。 0282 房屋建築養護費 340 (2)電子保全租金80千元。 0283 車輛及辦公器具養護 28 (3)公務車輛租金504千元(21千元/輛*2輛*12 50 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 月)。 0284 設施及機械設備養護 271 4.稅捐及規費4千元：(0221) 費 (1)公務機車牌照稅、燃料費計2千元(1千元/ 0291 國內旅費 684 輛*2輛)。 0294 運費 40 (2)公務機車行照、定檢規費計2千元(1千元/ 0300 設備及投資 241 輛*2輛)。 0319 雜項設備費 241 5.辦公室、公共場所投保火險、地震險、意外險 0400 獎補助費 48 等費用160千元。(0231) 0475 獎勵及慰問 48 6.委請專家、學者出席招標評審委員會18千元(1 .6千元/人次*11人次)。(0250) 7.辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練講師費 26千元(1.6千元/時*16時)。(0250) 8.帳務處理、公文檔案數化委外服務費239千元( 19.9千元/月*12月)。(0251) 9.公務用文具紙張、環保衛生用品、會議用品、 報章雜誌等消耗品181千元。(0271) 10.汰換辦公用品及桌椅等135千元。(0271) 11.公務車油料費100千元(租用公務車輛2輛*116 .86公升*35.5元*12月)。(0271) 12.處理公務所需印刷(含印製預決算書表)、辦 公室環境美化與清潔維護、誤餐、其他庶務 等雜支計134千元。(0279) 13.員工文康、藝文活動、慶生活動等費用235千 元(2.5千元/人*預算員額94人)。(0279) 14.中興新村公有房屋建築修繕養護費340千元。 (0282) 15.辦公器具保養及維修費28千元(1千元/人*預 算內職員【含約聘僱人員】員額28人)。(028 3) 16.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電視 機、郵資機、消防、高壓電檢驗及公文製作 管理系統等維修養護費271千元。(0284) 17.員工國內出差旅費684千元(15人*2次*12月*1 .9千元)。（0291） 18.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用40 千元。(0294) 19.購置辦公室、檔案室、採購中心等相關辦公 設備、傳真機等事務機器及置物櫃等241千元 51 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。(0319) 20.本局退休退職人員三節慰問金48千元(6千元/ 人*8人)。(0475) 03 產學研發業務 2,338 投資組、工商 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人 組 才培訓、研發獎助、資訊業務之規劃管理及推動 0200 業務費 2,048 、研考業務與園區發展政策與策略之規劃及推動 0203 通訊費 48 ，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月)。(02 0250 按日按件計資酬金 90 03) 0251 委辦費 751 2.資訊委外服務(含硬體設備保固維護)350千元 0271 物品 21 。(0215) 0279 一般事務費 642 3.投資申請案審查委員出席費30千元(2千元/人* 0291 國內旅費 146 5人*3次)。(0250) 0300 設備及投資 290 4.投資申請案審查費60千元(10千元/家*審查單 0306 資訊軟硬體設備費 290 位3家*2件)。(0250) 5.委辦費751千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用500千元。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫251千元。 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳粉 匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計13千元 。(0271) 7.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(0271 ) 8.一般事務費642千元：(0279) (1)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招商 說明會90千元。 (2)多媒體及平面宣傳資料100千元。 (3)辦理敦親睦鄰活動及相關費用162千元。 (4)贈送來賓紀念品製作費146千元。 (5)接待外賓及公務便餐119千元。 (6)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合共計22 千元。 (7)各式影印裝訂費3千元。 9.員工國內出差旅費146千元(5人*1.28次*12月* 1.9千元)。（0291） 10.個人電腦、筆記型電腦，合共計32千元(16千 元/台*2台)。(0306) 11.行政系統及園區應用系統精進230千元。(030 52 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6) 12.資料庫及套裝軟體授權等計28千元。(0306) 04 工商管理 69 環安組、工商 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進、 組 勞動檢查、勞工安全衛生、環境保護、工商登記 0200 業務費 53 及安全防護等業務，所需經費包括： 0203 通訊費 9 1.業務用郵電雜支5千元(0.4千元/月*12月)。(0 0250 按日按件計資酬金 12 203) 0271 物品 7 2.緊急應變無線電頻率使用費4千元。(0203) 0279 一般事務費 5 3.兩性工作平等、勞資爭議、危險性機械設備及 0291 國內旅費 20 危險性工作場所及環境保護案件等審查外聘審 0300 設備及投資 16 查委員出席費4千元(2千元/人次*2人次)。(02 0304 機械設備費 16 50) 4.舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千元/時 *2時)。(0250) 5.舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元/時*2 時)。(0250) 6.兩性工作平等、勞資爭議、危險性機械設備及 危險性工作場所及環境保護案件等審查外聘審 查委員審查費2千元(2千元/件*1件)。(0250) 7.業務用圖書及文具紙張等費用2千元。(0271) 8.勞動安檢、環保檢查用物品5千元。(0271) 9.舉辦工商及財稅講習2千元(2千元/場*1場)。( 0279) 10.辦理園區分支單位座談會與維安執行小組會 議3千元。(0279) 11.員工國內出差旅費20千元(3人*1次*2月*1.9 千元+2人*1次*2.4月*1.9千元)。（0291） 12.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備16千元(16 千元/台*1台)。(0304) 05 園區開發 680 營建組、建管 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程事 組 務管理等業務，所需經費包括： 0200 業務費 636 1.員工業務教育費10千元、訓練費29千元(9.5千 0201 教育訓練費 39 元/人次*3人次)，合共計39千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電雜支費10千元(0.8千元/月*12月) 0221 稅捐及規費 15 。(0203) 0250 按日按件計資酬金 119 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規費 0251 委辦費 371 15千元。(0221) 0271 物品 32 4.按日按件計資酬金119千元：(0250) 53 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 27 (1)代書服務費50千元(50千元/案*1案)。 0291 國內旅費 23 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次)。 0300 設備及投資 44 (3)執照審查專家學者出席費12千元(2千元/人 0319 雜項設備費 44 次*6人次)。 (4)業務委員出席費12千元(2千元/次*2次*3人 )。 (5)業務宣導講座鐘點費10千元(1.6千元/時*6 時)及稿費5千元(撰稿0.58千元/千字*6千 字+圖片使用費0.32千元/張*6張)。 5.營造園區土地、建築及交通之綠色環境規劃37 1千元。(0251) 6.業務用文具、工具及用品、紙張及營建相關書 籍雜誌費15千元。(0271) 7.防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐、警示 帶、反光背心等工地現勘配備17千元。(0271) 8.業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文件曬圖 費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦園區整體景觀 規劃、工地安全衛生、施工品質管理等相關講 習、研討會及辦理園區工程業務聯繫、水、電 、天然氣供應協調等業務相關費用7千元。(02 79) 9.辦理建管業務會議及現勘誤餐費20千元。(027 9) 10.國內出差旅費23千元(1人*1次*12月*1.9千元 )。(0291) 11.數位相機、掃瞄器等設備30千元及錄影機14 千元，合共計44千元。(0319) 06 公共設施管理 19,012 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理。 0200 業務費 19,012 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次)。 0201 教育訓練費 30 (0201) 0202 水電費 3,983 2.公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水費242 0221 稅捐及規費 280 千元(20.17千元/月*12月)。(0202) 0231 保險費 97 3.公共場所、各建物及路燈之電費3,686千元(30 0271 物品 1,389 7.17千元/月*12月)。(0202) 0279 一般事務費 4,254 4.各單身宿舍用之瓦斯費55千元(4.58千元/月*1 0283 車輛及辦公器具養護 274 2月)。(0202) 費 5.公務車牌照稅、燃料稅32千元及房屋土地等各 0284 設施及機械設備養護 8,431 項稅捐65千元。(0221) 54 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 6.公務用其他特殊用途車輛(7輛)規費183千元。 0291 國內旅費 274 (0221) 7.公務汽車保險費97千元(7輛*13.83千元)。(02 31) 8.報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治等費用 440千元。(0271) 9.清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、安全鞋 、安全帽、工作服(含污水操作人員)等合共計 343千元。(0271) 10.公務車油料費509千元(垃圾車6輛*190公升*1 2月*31.9元+工程車1輛*190公升*12月*31.9 元)。(0271) 11.緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車高級 柴油97千元。(0271) 12.處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠化與 花草更新及樹木補植4,154千元。(0279) 13.清潔隊員健康檢查等費用100千元。(0279) 14.車輛養護費274千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿六年242千元(48.4千元/ 輛*5輛)。 (2)公務汽車養護費滿兩年未滿四年24千元(24 千元/輛*1輛)。 (3)公務汽車養護費未滿兩年8千元(8千元/輛* 1輛)。 15.設施及機械設備養護費8,431千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅、 燈具、音響、公廁等維護計1,558千元。 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修養 護計896千元。 (3)辦理路面、人行道、橋、涵洞、水溝等修 繕維護計2,470千元。 (4)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作計2 85千元。 (5)清潔綠化器械維修459千元。 (6)辦理中興新村柏油路及人行道維護2,763千 元。 16.員工國內出差旅費274千元(12人*1次*12月*1 .9千元)。(0291) 55 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245308120 科學工業園區管理局作業基金 預算金額 342,454 計畫內容： 預期成果： 園區作業基金國庫現金增資，以供中部科學園區、高 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區 等研究園區土地徵收及開發工程之用。 土地徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基 金財務結構。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基金現金增資 342,454 工商組企劃研 園區作業基金國庫現金增資高等研究園區342,45 考科 4千元。(0331) 0300 設備及投資 342,454 0331 投資 342,454 56 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245309800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 會計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 57 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 5245301020 5245301021 5245301022 5245301023 5245301024 一般行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 建管行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 201,008 169,129 8,082 1,739 4,003 10,415 0100人事費 168,520 - - - - - 0103法定編制人員待遇 100,561 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 4,063 - - - - - 0105技工及工友待遇 4,252 - - - - - 0111獎金 25,710 - - - - - 0121其他給與 2,128 - - - - - 0131加班值班費 6,148 - - - - - 0143退休離職儲金 11,336 - - - - - 0151保險 14,322 - - - - - 0200業務費 31,740 46,886 7,727 1,694 3,985 10,395 0201教育訓練費 85 60 26 - 36 54 0202水電費 3,797 - - - - - 0203通訊費 3,000 380 77 60 - 10 0215資訊服務費 - 17,966 - - - 600 0219其他業務租金 3,138 - - - - - 0221稅捐及規費 46 - - - 25 - 0231保險費 1,776 - 10 5 50 - 0250按日按件計資酬金 50 1,315 214 113 209 150 0251委辦費 9,482 22,798 6,079 852 3,168 8,288 0261國際組織會費 - 150 - - - - 0262國內組織會費 - 90 - - - - 0271物品 1,173 335 45 114 67 47 0279一般事務費 5,905 1,962 522 166 92 16 0282房屋建築養護費 249 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 160 - - - 32 - 0284設施及機械設備養護費 1,585 - 9 14 - - 0291國內旅費 912 1,170 745 370 306 1,230 0292大陸地區旅費 - 176 - - - - 0293國外旅費 - 484 - - - - 58 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 5245301020 5245301021 5245301022 5245301023 5245301024 一般行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 建管行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0294運費 200 - - - - - 0295短程車資 24 - - - - - 0299特別費 158 - - - - - 0300設備及投資 700 1,719 30 - 18 20 0302房屋建築及設備費 - - - - - - 0304機械設備費 - - 30 - - - 0306資訊軟硬體設備費 - 1,619 - - - - 0319雜項設備費 700 100 - - 18 20 0331投資 - - - - - - 0400獎補助費 48 120,524 325 45 - - 0430政府機關間之補助 - 4,277 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 103,820 295 - - - 0438對私校之獎助 - 11,806 - - - - 0441對學生之獎助 - - - - - - 0475獎勵及慰問 48 621 29 45 - - 0476其他補助及捐助 - - 1 - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 59 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 5145301100 5245308120 5245309800 高等研究園區 國立中科實驗 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 高級中學 管理局作業基 科目名稱及編號 金 合 計 105,003 313,993 342,454 1,000 1,156,826 0100人事費 78,140 52,246 - - 298,906 0103法定編制人員待遇 10,179 33,386 - - 144,126 0104約聘僱人員待遇 6,274 2,516 - - 12,853 0105技工及工友待遇 28,199 800 - - 33,251 0111獎金 13,849 7,712 - - 47,271 0121其他給與 1,411 432 - - 3,971 0131加班值班費 2,415 1,301 - - 9,864 0143退休離職儲金 8,527 3,137 - - 23,000 0151保險 7,286 2,962 - - 24,570 0200業務費 26,224 10,657 - - 139,308 0201教育訓練費 69 60 - - 390 0202水電費 4,622 3,026 - - 11,445 0203通訊費 604 500 - - 4,631 0215資訊服務費 350 198 - - 19,114 0219其他業務租金 704 652 - - 4,494 0221稅捐及規費 299 400 - - 770 0231保險費 257 200 - - 2,298 0250按日按件計資酬金 265 227 - - 2,543 0251委辦費 1,361 - - - 52,028 0261國際組織會費 - - - - 150 0262國內組織會費 - 10 - - 100 0271物品 1,865 2,102 - - 5,748 0279一般事務費 5,297 2,534 - - 16,494 0282房屋建築養護費 340 19 - - 608 0283車輛及辦公器具養護費 302 45 - - 539 0284設施及機械設備養護費 8,702 80 - - 10,390 0291國內旅費 1,147 512 - - 6,392 0292大陸地區旅費 - - - - 176 0293國外旅費 - - - - 484 60 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 5145301100 5245308120 5245309800 高等研究園區 國立中科實驗 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 高級中學 管理局作業基 科目名稱及編號 金 0294運費 40 20 - - 260 0295短程車資 - - - - 24 0299特別費 - 72 - - 230 0300設備及投資 591 250,787 342,454 - 596,319 0302房屋建築及設備費 - 237,998 - - 237,998 0304機械設備費 16 3,492 - - 3,538 0306資訊軟硬體設備費 290 5,735 - - 7,644 0319雜項設備費 285 3,562 - - 4,685 0331投資 - - 342,454 - 342,454 0400獎補助費 48 303 - - 121,293 0430政府機關間之補助 - - - - 4,277 0437對國內團體之捐助 - - - - 104,115 0438對私校之獎助 - - - - 11,806 0441對學生之獎助 - 303 - - 303 0475獎勵及慰問 48 - - - 791 0476其他補助及捐助 - - - - 1 0900預備金 - - - 1,000 1,000 0901第一預備金 - - - 1,000 1,000 61 中部科學工業園 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 18 國家科學委員會主管 298,906 139,308 121,293 - 4 中部科學工業園區管理局及所屬 298,906 139,308 121,293 - 教育支出 52,246 10,657 303 - 1 國立中科實驗高級中學 52,246 10,657 303 - 科學支出 246,660 128,651 120,990 - 2 一般行政 168,520 31,740 48 - 3 園區業務推展 78,140 96,911 120,942 - 1 投資推廣 - 46,886 120,524 - 2 環安行政 - 7,727 325 - 3 工商行政 - 1,694 45 - 4 營建行政 - 3,985 - - 5 建管行政 - 10,395 - - 6 高等研究園區開發業務 78,140 26,224 48 - 4 非營業特種基金 - - - - 1 科學工業園區管理局作業基金 - - - - 5 第一預備金 - - - - 62 業園 區管理局及所屬 用途 別科目分析表 民國 102年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 560,507 - 596,319 - - 596,319 1,156,826 1,000 560,507 - 596,319 - - 596,319 1,156,826 - 63,206 - 250,787 - - 250,787 313,993 - 63,206 - 250,787 - - 250,787 313,993 1,000 497,301 - 345,532 - - 345,532 842,833 - 200,308 - 700 - - 700 201,008 - 295,993 - 2,378 - - 2,378 298,371 - 167,410 - 1,719 - - 1,719 169,129 - 8,052 - 30 - - 30 8,082 - 1,739 - - - - - 1,739 - 3,985 - 18 - - 18 4,003 - 10,395 - 20 - - 20 10,415 - 104,412 - 591 - - 591 105,003 - - - 342,454 - - 342,454 342,454 - - - 342,454 - - 342,454 342,454 1,000 1,000 - - - - - 1,000 63 中部科學工業園 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0045000000 18 國家科學委員會主管 - 237,998 - 0045300000 4 中部科學工業園區管理局及所屬 - 237,998 - 5145300000 教育支出 - 237,998 - 5145301100 1 國立中科實驗高級中學 - 237,998 - 5245300000 科學支出 - - - 5245300100 2 一般行政 - - - 5245301000 3 園區業務推展 - - - 5245301020 1 投資推廣 - - - 5245301021 2 環安行政 - - - 5245301023 4 營建行政 - - - 5245301024 5 建管行政 - - - 5245301026 6 高等研究園區開發業務 - - - 5245308100 4 非營業特種基金 - - - 5245308120 1 科學工業園區管理局作業基金 - - - 64 區管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 3,538 - 7,644 4,685 - 342,454 596,319 3,538 - 7,644 4,685 - 342,454 596,319 3,492 - 5,735 3,562 - - 250,787 3,492 - 5,735 3,562 - - 250,787 46 - 1,909 1,123 - 342,454 345,532 - - - 700 - - 700 46 - 1,909 423 - - 2,378 - - 1,619 100 - - 1,719 30 - - - - - 30 - - - 18 - - 18 - - - 20 - - 20 16 - 290 285 - - 591 - - - - - 342,454 342,454 - - - - - 342,454 342,454 65 中部科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國102年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 144,126 四、約聘僱人員待遇 12,853 五、技工及工友待遇 33,251 六、獎金 47,271 七、其他給與 3,971 八、加班值班費 9,864 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5月20日院授人 給字第0970011147號函核定之2,354千元上限（91年10月1 6日成立中部科學工業園區開發籌備處，96年3月15日改為 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 23,000 十一、保險 24,570 十二、調待準備 - 合 計 298,906 66 本 頁 空 白 67 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 18 國家科學委員會主管 178 164 - - - - - - 15 15 46 47 17 17 0045300000 4 中部科學工業園區管 178 164 - - - - - - 15 15 46 47 17 17 理局及所屬 5145301100 1 國立中科實驗高級中 45 31 - - - - - - 1 1 1 1 - - 學 5245300100 2 一般行政 117 117 - - - - - - 6 6 3 3 1 1 68 區管理局及所屬 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 7 4 11 11 - - 274 258 289,042 273,629 15,413 7 4 11 11 - - 274 258 289,042 273,629 15,413 - - - - - - 47 33 50,945 39,802 11,143 1.本年度47人，較上年度33人增 加職員14人。(依據行政院101 年7月23日院授人組字第10100 44222U號函) 2.本年度以業務費支付保全公司 勞務承攬支出：「國立中科實 驗高級中學-基本行政工作維 持」計畫預計進用3人120萬元 。 5 2 1 1 - - 133 130 162,372 153,243 9,129 1.依據行政院101年7月23日院授 人組字第1010044222U號函。 2.102年度派遣人力預計進用人 數35人，編列預算金額14,930 千元，進用計畫如下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理 及帳務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會 、管理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公 共關係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理 業務。 (6)辦理企劃、安全防護、工商 服務相關文書及事務管理等 業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關 業務。 (8)配合各園區開發，辦理營建 管理相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建 築管理事務。 (10)協助處理行政事務及園區 土地租賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地 規劃雜項事務。 3.102年度勞務承攬計畫計10件 69 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 70 區管理局及所屬 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 、預計人數37人、預算編列42 ,836千元，明細如下： (1)行政大樓102年度中科管理 局公務車駕駛人力委外案駕 駛，預計人數3人、預算編 列1,368千元。(用人費用1, 368千元) (2)行政大樓102年警衛勤務委 外案保全，預計人數7人、 預算編列2,940千元。(用人 費用2,940千元) (3)行政大樓102年清潔維護委 外案清潔，預計人數6人、 預算編列2,240千元。(含用 人費用2,040千元、其他200 千元) (4)辦理園區環保許可審查、污 染總量管制及環境管理相關 計畫，預計人數6人、預算 編列5,624千元。(含用人費 用4,200千元、業務費用922 千元、其他502千元) (5)委託辦理園區訪客接待服務 業務，預計人數2人、預算 編列1,500千元。(含用人費 用1,134千元、業務費用290 千元、其他76千元) (6)委託辦理高等研究園區訪客 接待服務業務，預計人數1 人、預算編列500千元。(含 用人費用480千元、業務費 用10千元、其他10千元) (7)資訊業務整體委外服務案， 預計人數8人、預算編列15, 350千元。(含用人費用9,69 2千元、業務費用5,528千元 、其他130千元) (8)102年度研發精進產學合作 計畫，預計人數1人、預算 編列2,770千元。(含用人費 用1,155千元、業務費用755 千元、其他860千元) (9)102年度高科技技術前瞻技 術發展計畫第二期計畫，預 71 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 5245301000 3 園區業務推展 16 16 - - - - - - 8 8 42 43 16 16 5245301026 6 高等研究園區開發業 16 16 - - - - - - 8 8 42 43 16 16 務 72 區管理局及所屬 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 計人數3人、預算編列10,54 4千元。(含用人費用5,200 千元、業務費用3,244千元 、其他2,100千元) 2 2 10 10 - - 94 95 75,725 80,584 -4,859 2 2 10 10 - - 94 95 75,725 80,584 -4,859 1.依據行政院101年7月23日院授 人組字第1010044222U號函。 73 中部科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 次於部會首長座車 4 97 .10 1,794 665 33.10 22 26 88 9607-WA。改裝後 669 20.90 14 ，屬油氣雙燃料車 。 1 其他特殊用途車輛 2 81 . 6 7,412 2,280 31.90 73 48 45 TK-191。 1.垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84 . 3 3,661 2,280 31.90 73 48 45 TN-165。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84 . 9 7,127 2,280 31.90 73 48 45 TN-446。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88 .12 7,270 2,280 31.90 73 48 45 R7-299。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93 . 9 2,835 2,280 31.90 73 48 45 5852-JA。工程車 。 1 其他特殊用途車輛 2 98 . 8 7,684 2,280 31.90 73 24 45 507-UQ。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 4 98 .05 2,261 1,465 34.60 51 32 75 4556-WJ。四輪傳 動吉普車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,280 31.90 73 8 45 769-VE。垃圾車。 2 一般公務用機車 1 86 .12 90 0 0 0 0 2 JSK-981、JSK-980 。 3 一般公務用機車 1 97 . 7 124 751 34.60 26 5 9 550-DSP、551-DSP 、552-DSP。 合 計 19,510 622 335 489 74 本 頁 空 白 75 預算員額： 職 員 178 人 技 工 46 人 中部科學工業園 警 察 0 人 駕 駛 17 人 法 警 0 人 聘 用 7 人 合計： 274 人 現有辦公房 駐衛警 0 人 約 僱 11 人 工 友 15 人 駐外雇員 0 人 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需修繕費 單位數 面積 年需修繕費 一、辦公房屋 2 3,711.02 237,898 340 1 24,293.93 249 二、機關宿舍 2947 186,214.13 310,085,233 - - - 1 首長宿舍 7 1,742.21 10,167,206 - - - 2 單房間職務宿舍 2420 171,204.78 288,829,121 - - - 3 多房間職務宿舍 520 13,267.14 11,088,906 - - - 三、其他 4 5,810.88 362,312 19 - - 合 計 195,736.03 310,685,443 359 24,293.93 249 76 區管理局及所屬 舍明細表 102年度 單位 : 新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需修繕費 面積 押金 租金 年需修繕費 - - - - 28,004.95 - - 589 - - - - 186,214.13 - - - - - - - 1,742.21 - - - - - - - 171,204.78 - - - - - - - 13,267.14 - - - - - - - 5,810.88 - - 19 - - - - 220,029.96 - - 608 77 中部科學工業園 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合 計 986 2,325 1.5245301020 986 2,325 投資推廣 (1)園區研發精進產學合作補助計畫 01 447 938 [1]補助其他中央機關 102-102 補助公立學校辦理科學園區研發精 447 938 進產學合作補助計畫。 (2)科學工業園區人才培育補助計畫 02 539 1,387 [1]補助其他中央機關 101-102 補助公立大專院校辦理科學工業園 539 1,387 區人才培育補助計畫。 78 區管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 966 - - - 4,277 966 - - - 4,277 966 - - - 2,351 966 - - - 2,351 - - - - 1,926 - - - - 1,926 79 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合 計 23,435 1.對團體之捐助 23,435 0437對國內團體之捐助 20,610 (1)5245301020 17,193 投資推廣 [1]高科技設備前瞻技術發展計畫 01 102-105 全國廠商(團體) 1.補助材料設備、關鍵零組件與關鍵 17,193 技術研發計畫。 2.補助製程設備、關鍵零組件與關鍵 技術研發計畫。 3.補助封裝設備、關鍵零組件與關鍵 技術研發計畫。 4.補助測試設備、關鍵零組件與關鍵 技術研發計畫。 (2)5245301020 3,417 投資推廣 [1]園區研發精進產學合作補助計 02 102-102 園區廠商(團體) 補助國內民間團體辦理園區研發精進 3,417 畫 產學合作計畫。 [2]辦理敦親睦鄰相關活動 03 102-102 國內民間社團及財團法人(含 辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等。 - 政黨、學術、團體、文化公益 事業機構) (3)5245301021 - 環安行政 [1]辦理學術研討會、教育宣導或 04 102-102 與環境保護或環境工程相關之 補助團體辦理學術研討會、教育宣導 - 環保論壇活動 團體 或環保論壇等活動費用。 (4)5245301021 - 環安行政 [1]提供托兒設施及措施補助 05 102-102 園區廠商 提供園區托兒設施及措施補助。 - [2]推動園區公益及勞工法令宣導 06 102-102 與科學工業業務相關並經主管 補助團體推動園區公益及勞工法令宣 - 活動 機關核准立案登記之職業團體 導活動。 0438對私校之獎助 2,825 (1)5245301020 2,825 投資推廣 [1]科學工業園區人才培育補助計 01 101-102 私立大專學校（團體） 補助私立大專院校辦理科學工業園區 1,770 畫 人才培育補助計劃。 [2]園區研發精進產學合作補助計 02 102-102 私立大專學校(團體) 補助私立大專院校辦理園區研發精進 1,055 畫 產學合作計畫。 0475獎勵及慰問 - (1)5245301020 - 投資推廣 [1]辦理園區育成中心培育優質廠 01 102-102 園區育成中心 獎勵園區育成中心培育優質廠商。 - 80 區管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 48,217 45,364 - - 117,016 48,217 44,890 - - 116,542 41,469 42,036 - - 104,115 34,391 34,391 - - 85,975 34,391 34,391 - - 85,975 7,078 7,350 - - 17,845 7,078 7,255 - - 17,750 - 95 - - 95 - 257 - - 257 - 257 - - 257 - 38 - - 38 - 10 - - 10 - 28 - - 28 6,748 2,233 - - 11,806 6,748 2,233 - - 11,806 4,550 - - - 6,320 2,198 2,233 - - 5,486 - 621 - - 621 - 81 - - 81 - 81 - - 81 81 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 商 (2)5245301020 - 投資推廣 [1]中部科學園區創新產品獎及研 01 102-102 園區廠商(團體) 獎勵廠商研發創新產品。 - 發成效獎 2.對個人之捐助 - 0441對學生之獎助 - (1)5145301100 - 國立中科實驗高級中學 [1]原住民學生助學金、伙食費及 02 102-102 原住民學生 捐助原住民學生助學金、伙食費及住 - 住宿費 宿費。 [2]功勳子女全公費 03 102-102 功勳子女學生 捐助功勳子女學生全公費。 - 0475獎勵及慰問 - (1)5245300100 - 一般行政 [1]三節慰問金 01 102-102 本局退休退職人員 本局退休退職人員三節慰問金。 - (2)5245301021 - 環安行政 [1]績優表揚獎金 01 102-102 園區事業從業勞工 勞工安全衛生優良人員表揚獎勵金。 - [2]環保表揚獎金 02 102-102 園區事業從業勞工 環保優良人員表揚獎勵金。 - (3)5245301022 - 工商行政 [1]園區優良保全表揚 03 102-102 園區事業從業員工 園區優良保全或安全防護卓著貢獻表 - 揚獎金。 (4)5245301026 - 高等研究園區開發業務 [1]三節慰問金 05 102-102 本局退休退職人員 本局退休退職人員三節慰問金。 - 0476其他補助及捐助 - (1)5245301021 - 環安行政 [1]提供兩性工作平等訴訟補助 03 102-102 園區事業從業勞工 兩性工作平等訴訟補助。 - 82 區管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 540 - - 540 - 540 - - 540 - 474 - - 474 - 303 - - 303 - 303 - - 303 - 189 - - 189 - 114 - - 114 - 170 - - 170 - 48 - - 48 - 48 - - 48 - 29 - - 29 - 14 - - 14 - 15 - - 15 - 45 - - 45 - 45 - - 45 - 48 - - 48 - 48 - - 48 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 83 中部科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 4 32 484 4 38 635 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 4 32 484 4 38 635 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 84 本 頁 空 白 85 中部科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 一．定期會議 01參加世界科學園區協會(IASP) 巴西 討論科學園區發展及創新研究 8 1 70 50 年會及拜訪姐妹園區 － 94 等議題。 02參加亞洲科學園區協會(ASPA) 韓國 討論亞洲地區科學園區發展及 7 1 60 25 年會及拜訪高科技研究機構 創新研究等議題。 － 94 03參加世界研究園區協會(AURP) 美國 討論研究園區與科學園區的發 7 1 70 33 年會暨拜訪高科技研究機構 展。 及廠商 － 94 04參加日本北九州台灣科學園區 日本 宣傳台灣科學園區發展現況， 5 2 50 70 研討會 － 94 與日方機構進行科技交流。 86 區管理局及所屬 －開會、 開會、談判 102年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 12 132 投資推廣 美國 98.05 2 339 韓國 99.05 3 109 丹麥、芬蘭 100.06 2 169 20 105 投資推廣 澳洲 99.11 3 91 伊朗 100.11 3 134 越南 101.10 2 88 20 123 投資推廣 美國 100.11 1 117 美國 101.09 1 99 - - 4 124 投資推廣 日本 99.10 2 131 日本 100.10 2 57 日本 101.10 2 152 87 中部科學工業園 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區 擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 01參加兩岸高科技論壇及招商、參訪大陸 大陸 大陸高科技園區 討論兩岸科學園區發展及創 102.08-102.08 5 2 高園區暨加強國際合作94 及當地廠商 新產業等議題，並拜會當地 高科技園區加強國際科技合 作與交流。 88 園 區管理局及所屬 畫預算類別表 102年度 單位：新台幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 100 73 3 176 投資推廣 無 89 中部科學工業園 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 443,341 - - 117,166 560,507 01一般公共事務 104,364 - - 48 104,412 04教育 62,903 - - 303 63,206 13其他經濟服務 276,074 - - 116,815 392,889 90 區管理局及所屬 經濟性綜合分類表 102年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 253,865 - 342,454 - - 596,319 1,156,826 591 - - - - 591 105,003 250,787 - - - - 250,787 313,993 2,487 - 342,454 - - 344,941 737,830 91 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 通案決議15項： (一) 本次老年農民福利津貼暫行條例與國 非本局業務。 民年金法之修正，連同辦理老農離農津 貼，以及其他6項無須修正法律的福利 津貼或補助，101年度所需經費請行政 院檢討就立法院審議101年度中央政府 總預算案歲出減列0.85%額度作為財 源，如仍有不足，則由中央特別統籌分 配稅款支應，並於12月5日提出修正案 送立法院與總預算案併案審議。 (二) 101年度中央政府總預算案針對各機關 遵照辦理。 及所屬統刪項目如下： 1. 人事費：除退休退職給付、立法院主 管、法務部主管、中央研究院、公務人 員保障暨培訓委員會不刪外，其餘統刪 0.5%，其中主計處、經濟建設委員會、 中央選舉委員會及所屬、檔案管理局、 公共工程委員會、原住民族委員會、文 化園區管理局、體育委員會及所屬、公 務員懲戒委員會、智慧財產法院、臺灣 高等法院臺中分院、臺灣高等法院花蓮 分院、臺灣南投地方法院、臺灣雲林地 方法院、營建署及所屬、警政署及所 屬、入出國及移民署、臺灣省北區國稅 局及所屬、財稅資料中心、中小企業 處、交通部主管、僑務委員會、南部科 學工業園區管理局及所屬、原子能委員 會主管、林務局、水土保持局、勞工安 全衛生研究所、衛生署、疾病管制局、 環境保護署主管、福建省政府改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 2. 委辦費：除動植物防疫檢疫局及所屬辦 理屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及 檢疫偵測犬業務之委辦費、中央健康保 險局委託職業工會與農漁會及鄉鎮市 92 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 公所辦理健保業務、勞工委員會辦理危 險機械及設備檢查與管理、文化建設委 員會及所屬、中央選舉委員會及所屬、 智慧財產局、警政署及所屬、中央警察 大學、調查局、矯正署及所屬不刪外， 其餘統刪10%，其中研究發展考核委員 會、公務人員退休撫卹基金管理委員 會、審計部、內政部、營建署及所屬、 入出國及移民署、建築研究所、國庫 署、廉政署、交通部、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、國軍退 除役官兵輔導委員會、科學工業園區管 理局及所屬、林業試驗所、勞工安全衛 生研究所、衛生署、食品藥物管理局、 環境保護署、環境檢驗所、海岸巡防總 局及所屬改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 3. 國外旅費及出國教育訓練費：除開會、 談判、中央選舉委員會及所屬、立法院 主管、法務部主管、警政署及所屬、公 務人員保障暨培訓委員會、國家文官學 院及所屬不刪外，其餘統刪10%，其中 中央研究院、新聞局、經濟建設委員 會、研究發展考核委員會、檔案管理 局、公共工程委員會、原住民族委員 會、文化園區管理局、考試院、公務人 員退休撫卹基金監理委員會、公務人員 退休撫卹基金管理委員會、監察院、審 計部、內政部、營建署及所屬、中央警 察大學、消防署及所屬、役政署、入出 國及移民署、空中勤務總隊、賦稅署、 關稅總局及所屬、標準檢驗局及所屬、 交通部、民用航空局、中央氣象局、公 路總局及所屬、原子能委員會、核能研 究所、農業委員會、林務局、水土保持 93 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 局、農業試驗所、林業試驗所、水產試 驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、 特有生物研究保育中心、茶業改良場、 種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、 苗栗區農業改良場、臺中區農業改良 場、臺南區農業改良場、高雄區農業改 良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業 改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢 疫局及所屬、農糧署及所屬、食品藥物 管理局、環境檢驗所、海岸巡防署、海 洋巡防總局、臺灣省政府、福建省政府 改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 4. 大陸地區旅費：除中央選舉委員會及所 屬、警政署及所屬、法務部主管不刪 外，其餘統刪10%，其中新聞局、經濟 建設委員會、研究發展考核委員會、立 法院、內政部、中央警察大學、役政署、 入出國及移民署、關稅總局及所屬、交 通部、中央氣象局、國軍退除役官兵輔 導委員會、原子能委員會主管、農業委 員會、林務局、特有生物研究保育中 心、茶業改良場、漁業署及所屬、海岸 巡防署、海洋巡防總局、臺灣省諮議 會、福建省政府改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 5. 一般事務費：除立法院主管、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院及所 屬、調查局、矯正署及所屬不刪外，其 餘統刪5%，其中經濟建設委員會、金融 監督管理委員會、保險局、檢查局、考 試院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金 監理委員會、公務人員退休撫卹基金管 理委員會、監察院、審計部、審計部新 北市審計處、審計部臺中市審計處、審 94 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 計部高雄市審計處、內政部、營建署及 所屬、警政署及所屬、入出國及移民 署、國庫署、關稅總局及所屬、臺北市 國稅局、臺灣省北區國稅局及所屬、臺 灣省中區國稅局及所屬、臺灣省南區國 稅局及所屬、高雄市國稅局、臺北區支 付處、財稅資料中心、財稅人員訓練 所、廉政署、最高法院檢察署、中小企 業處、交通部、民用航空局、中央氣象 局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、 國軍退除役官兵輔導委員會、農業試驗 所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛 生試驗所、茶業改良場、桃園區農業改 良場、漁業署及所屬、中醫藥委員會、 中央健康保險局、食品藥物管理局、環 境保護署主管、海岸巡防署主管、福建 省政府改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 6. 軍事裝備設施養護費、房屋建築養護 費、車輛及辦公器具養護費、設施及機 械設備養護費：除立法院主管、中央選 舉委員會及所屬、法務部主管、警政署 及所屬、中央警察大學、空中勤務總隊 不刪外，其餘統刪5%，其中經濟建設委 員會、證券期貨局、保險局、公共工程 委員會、考試院、銓敘部、公務人員退 休撫卹基金監理委員會、公務人員退休 撫卹基金管理委員會、監察院、審計 部、審計部新北市審計處、審計部臺中 市審計處、審計部高雄市審計處、內政 部、營建署及所屬、入出國及移民署、 關稅總局及所屬、高雄市國稅局、臺北 區支付處、財稅資料中心、中小企業 處、交通部、民用航空局、中央氣象局、 觀光局及所屬、公路總局及所屬、國軍 95 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 退除役官兵輔導委員會、農業委員會、 林務局、農業試驗所、林業試驗所、茶 業改良場、桃園區農業改良場、臺中區 農業改良場、漁業署及所屬、食品藥物 管理局、環境保護署主管、海岸巡防署 主管、福建省政府改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 7. 設備及投資：除資產作價投資、經濟建 設委員會撥充花東地區永續發展基 金、海岸巡防總局及所屬營舍整建工程 計畫、國家科學委員會增撥國家科學技 術發展基金、立法院主管、中央選舉委 員會及所屬、國立故宮博物院、法務部 主管、警政署及所屬、中央警察大學、 空中勤務總隊、國家文官學院及所屬不 刪外，其餘統刪8%，其中新聞局、經濟 建設委員會、金融監督管理委員會、證 券期貨局、考試院、銓敘部、審計部臺 北市審計處、審計部臺中市審計處、內 政部、消防署及所屬、國庫署、關稅總 局及所屬、臺北區支付處、中小企業 處、交通部、中央氣象局、國軍退除役 官兵輔導委員會、臺中區農業改良場、 環境保護署主管、海岸巡防總局及所 屬、福建省政府改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 8. 對國內團體之捐助與政府機關間之補 助：除法律義務支出、國家科學委員會 對國家實驗研究院與國家同步輻射研 究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國 家衛生研究院發展計畫、中小企業處捐 助財團法人中小企業信用保證基金、文 化建設委員會及所屬、中央選舉委員會 及所屬、立法院主管、法務部主管、警 政署及所屬不刪外，其餘統刪5%，其中 96 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 銓敘部、內政部、入出國及移民署、交 通部、觀光局及所屬、國軍退除役官兵 輔導委員會、科學工業園區管理局及所 屬、中醫藥委員會、環境保護署、海岸 巡防署、台灣省政府改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 9. 獎勵金：除文化建設委員會及所屬、中 央選舉委員會及所屬、警政署及所屬、 立法院主管、法務部主管、智慧財產局 不刪外，其餘統刪10%，其中內政部、 入出國及移民署、國庫署、高雄市國稅 局、標準檢驗局及所屬、中小企業處、 交通部、公路總局及所屬、漁業署及所 屬、農糧署及所屬、勞工委員會、環境 保護署、海岸巡防署、福建省政府改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 10. 定額刪減項目：國防部主管統刪2億 5,400 萬元、外交部主管統刪8,136萬 6,000元、教育部主管統刪1億5,400萬 元、大陸委員會統刪1,000萬元、客家 委員會及所屬統刪1,000 萬元，以上均 不另再就用途別統刪，並含各委員會審 查刪減數，科目自行調整。 (三) 101年度中央政府總預算案歲出預算， 遵照辦理。 除訂有契約者依契約所定進度、時程給 付外，均應依各機關單位預算分配注意 事項辦理。 (四) 立法院審議100年度中央政府總預算附 遵照辦理。 屬單位預算時，通過決議：「…預算執 行時有預算法第62條之1所定『政策宣 導』之『廣告』者，應由各該營業及非 營業基金按月將預算動支情形（含廣告 之主要內容、刊登及播出時間、次數及 97 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 其金額、托播對象等）予以彙整，透過 網際網路予以公開，並函送立法院相關 委員會」，惟部分單位並未遵照辦理； 為利國會及社會大眾之監督，自101年 度起，各機關含附屬單位及依預算法第 62 條之1所定財團法人於平面媒體、網 路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策 宣導相關之廣告，均應按月於機關網站 資訊公開區中單獨列示公布，並由各該 主管機關按季彙整送立法院。另請審計 部自100年度起，專案查核各機關單位 辦理政策宣導、廣告等相關預算執行情 形，併同於年度總決算審核報告中揭 露。 (五) 立法院審議100年度中央政府總預算案 國科會及所屬機關勞務承攬情形彙整表 通過決議「…自101年度起，各該機關 (包含人數與經費)已於 101 年 2 月 17 日 單位預算書除正式員額外，亦應明列以 送行政院人事行政總處辦理。自 102 年 非人事費進用之臨時人員、勞務採購派 度起將於預算書中列明勞務承攬明細資 遣人力、承攬人力、申用替代役等之詳 料（包括計畫名稱、計畫內容、預算額 細資料（包括：計畫名稱、計畫內容、 度）。 進用人數、經費及各項待遇、獎金、福 利），以完整表達政府人力運用之配 置，俾利立法院審議監督。」，惟查各 機關預算書，僅列示「臨時人員」及「派 遣人力」之簡略資料，「替代役」及「承 攬人力」則付之闕如。 依行政院人事行政局資料顯示100年3 月31日行政院所屬各主管機關運用派 遣勞工計1萬2,582人，較控管基準日99 年1月31日，減少2,932人，而減少主因 在於機關改以勞務承攬方式進用或將 原填報派遣勞工重新認定為勞務承攬 人力。然聘用人員、約僱人員及臨時人 員均有控管措施，唯獨承攬人力沒有。 98 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 勞務承攬與勞動派遣實務上區分有模 糊地帶，改以勞務承攬方式進用，恐有 規避控管之嫌。爰為利瞭解勞務承攬人 數之消長情形，自101年度起，於年度 決算向監察院提出時，行政院所屬各主 管機關應將勞務承攬人數與經費送人 事行政局彙整後公開於網站上；且各機 關應自102年度起於預算書中列明勞務 承攬明細資料（包括計畫名稱、計畫內 容、預算額度），避免派遣勞工人數之 控管流於形式。 (六) 審計部98年度中央政府總決算審核報 非本局業務。 告指出，中央政府各機關進用派遣人力 共計約有1.4萬多人，支用經費達到37 億餘元。根據行政院人事行政局在99 年1月調查行政院所屬各主管機關（不 包括地方政府）運用派遣人力的調查顯 示 共 有 15,514 人 （ 不 含 職 業 訓 練 局 2,000人），都凸顯了中央政府大量使 用勞動派遣的事實，反映出執政者一味 沉溺在「員額精簡」與「組織再造」的 美夢，無視於行政機關的法定核心業務 正陸續由派遣人力取代中。 鄰近日本中央政府也沒有使用任何派 遣人力，目前中央政府使用大量派遣勞 工，並非使用在非核心的支援性工作， 有許多是該行政機關的法定核心業 務。例如：職業訓練局外勞組負責審核 人員、就服中心負責失業登記與認定人 員、雪山隧道的待命消防人員、台北捷 運站務人員、行政院原子能委員會核能 研究所辦理水處理廠及高壓變電站設 施運轉人員、財政部臺北市國稅局辦理 國稅稽查人員等；審計部並嚴正指出， 99 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 派遣人員更迭頻仍、不諳法令，且欠缺 相關職前教育，嚴重影響公務機關業務 之遂行，甚而造成民眾間之糾紛，並將 損及政府形象。行政院人事行政局應按 季全面清查各行政機關運用派遣勞工 有無此情形，以杜爭議。 (七) 行政院於99年8月27日就政府機關使用 非本局業務。 派遣亂象發布「行政院運用勞動派遣應 行注意事項」，規範行政院及所屬各機 關（構）、公立學校及國營事業使用派 遣人力，地方政府也必須準用這項規 定。惟查，該要點存有下列缺失： 1. 目前許多機關使用派遣的範圍已超出 該要點所訂之5項可使用派遣之工作類 型，就是以派遣人力執行公權力的核心 業務，公然違反該項規定。該注意事項 非但沒有訂出落日條款，嚴格限制非該 5項工作類型的派遣，在契約期滿之後 不得再使用，反而還訂定「走後門條 款」，建議可以改用勞務承攬、臨時人 員或其他人力進用方式辦理，無異是將 派遣淪為自然人承攬的惡性循環。 2. 缺乏對派遣公司的直接監督，僅規定一 旦發生違法事項，可要求勞動檢查及處 罰鍰，但對保障勞工權益於事無補。 3. 缺乏派遣勞工的申訴管道與爭議處理 機制，若只讓派遣勞工向要派單位申 訴，以公務機關的保守性格，恐缺乏第 三者之監督機制。 爰要求： 1. 行政院人事行政局應會同行政院勞工 委員會於3個月內清查，超出5項工作類 型違反該要點的部會，並於半年內改正 之。 100 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 2. 行政院公共工程委員會應扮演更積極 的角色，在勞務採購契約上進行更嚴格 細密的監督條款，一旦違約就必須在內 部就對派遣公司進行懲罰性罰款以及 禁止後續招標資格的條款，而不是以緩 不濟急的外部勞動檢查處理。 (八) 立法院於審議99年度中央政府總預算 非本局業務。 通過主決議，要求行政院勞工委員會須 對中央各機關勞務採購進行查察工 作，以確保廣大勞工權益。惟查勞工委 員會於99年1月針對各部會派遣人力之 派遣事業單位所進行的勞動檢查，完全 合乎勞動相關法令之比率僅達 21.66%，換句話說，約有八成的廠商涉 及違反相關法令，勞工委員會不僅未持 續追蹤各機關及違規廠商改善情形，也 未定期對政府機關勞務採購進行專案 勞動檢查。鑑於公部門派遣勞工勞資糾 紛時有所聞，爰要求行政院勞工委員會 應每半年就政府機關勞務採購專案勞 動檢查，並依法公布違法派遣事業單位 名單，作為其他公部門勞務採購之資格 要件，以維派遣勞工之勞動權益。 (九) 2005 年 起 卡 債 風 暴 促 使 銀 行 拋 售 呆 非本局業務。 帳，將債權轉予資產管理公司，惟債務 催收業務之執行良莠不齊，影響數十萬 債務人權益，登記主管機關經濟部及行 政院金融監督管理委員會迄今未能就 該行業之管理提出具體辦法；爰要求經 濟部、行政院金融監督管理委員會及法 務部等單位，應於3個月內，就該類業 務之執行及行業之管理提出具體規 範，送立法院相關委員會審查。 101 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (十) 針對國內金融機構為處理不良債權，多 非本局業務。 將這些不良債權以低價（約為債務金額 的二～三成）轉賣予資產管理公司，而 資產管理公司在取得這些不良債權 後，則以各種方式向債務人催收債款， 其利潤為收回債款與買進債權的價 差。但資產管理公司為謀取更大的利 潤，往往無視現今放款利率的行情，仍 以過去高利率時代10%以上的利率標準 計算債款，利上滾利的結果，十多年的 債務的累計的利息動輒高於本金，甚至 倍數於本金，沉重的利息壓力，更讓債 務人不得翻身。政府近年來為讓諸多的 卡奴與債務人有重生機會，透過債務協 商機制的建立與債清條例的制定，讓債 務人在合情合理的狀況下進行債務解 決，但是資產管理公司以此種不合理的 利息計算方式，墊高債務門檻，不但增 加債務人的負擔，讓還款難度增加；更 讓政府救濟人民困難的美意大打折 扣。建議行政院責成主管機關應在3個 月內針對資產管理公司催收債款的利 息計算方式進行全面的調查與了解，並 制訂一套合理的利息計算之管理機制 供遵循。 (十一) 房屋是家庭維繫之根基，也是國人一輩 非本局業務。 子努力的目標，但部分民眾或一時財務 管理不當，或經濟不景氣被裁員失業、 突遭意外等種種因素，以致暫時還不出 債款或房貸，即面臨房屋被拍賣的命 運；但多數民眾面臨債務並非不想解 決，其遭遇的困頓可能也是一時的周轉 不靈，但是動輒以拍賣房屋的催債方 式，不僅讓債務人長年的努力付諸流 102 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 水，家庭也面臨分崩離析，尤有甚者， 更有債務人因此走上絕路。基於政府應 保障人民的基本的居住權，建議行政院 責成相關單位收集國外做法，如日本， 在債權人與法官同意下，債務人於更生 期間可以僅繳房貸利息，至更生期間結 束後，才繼續平均償還本金與利息…等 等，並在3個月內研擬一套合乎社會正 義、保障人民居住權的政策與配套措 施，讓債務人在償還債務的同時，仍可 保有一生努力打拼的安身之所。 (十二) 中央政府各機關對於其所投資公私合 遵照辦理。 營事業之控管作業，主要藉由指派之公 股董事代表於董事會中表達意見並參 與決策。查中央政府各機關99年度間合 計派任有99名公股董事代表，惟其中有 14名公股董事代表約占所有公股董事 代表之14%，其親自出席董事會情形未 達八成，更有6名公股董事代表其親自 出席董事會情形甚未達當年度應出席 次數之六成。 現行中央各機關對於所管轄之公股董 事代表親自出席董事會情形，雖訂定有 管理考核規定，如財政部對於一般董事 代表要求約67%之出席率，交通部及行 政院農業委員會則要求50%之親自出席 率，但標準過於寬鬆，未盡周延。行政 院應責成相關機關加強督促公股董事 代表親自出席董事會，並落實對公股代 表之監督考核。 (十三) 立法院審查100年度中央政府總預算案 非本局業務。 通過決議「當前都會區房價高漲為首要 民怨，為避免中國大陸及外國資金不當 炒作房市導致房價不正常飆漲，影響我 103 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 國國民取得自用住宅，內政部應即檢討 修正大陸及外國取得我國不動產之相 關法令，並建立總量管制措施，於第7 屆第7會期中向立法院提出專案報告， 以保障國民居住人權。」經查內政部於 100年8月24日始將報告函送立法院，未 符合決議要求時間。又，該部報告指「管 制尚屬適當，亦未發現大陸資金有不當 炒作房地產情事，是以『大陸地區人民 在臺灣地區取得設定或移轉不動產物 權許可辦法』目前尚無須修正。」惟， 該辦法僅管理「不動產物權」之取得及 移轉，陸資購買、炒作預售屋係屬「權 利」移轉，迄今無法可管。爰要求相關 部會重新檢討相關法令，並研議建立總 量管制措施，按季統計並公布大陸資金 投資我國不動產情形，以防杜不當炒 作，落實居住正義。 (十四) 有鑑於花蓮縣公有土地占百分之八十 非本局業務。 六，台東縣則高達百分之九十一點三， 比例之高使土地使用屢受限制。行政院 近期討論國土復育策略方案中指出，不 再辦理公地放領政策，其執行面站在北 部都會區的角度，並不符合花東地區的 實際情況，對於自日據時期即開始耕作 的農民來說，等於被迫做一輩子的佃 農，始終無法擁有屬於自己的土地所有 權。且現行花東公有土地使用問題錯綜 複雜，政府對於公有土地的管理使用愈 趨嚴格，動輒採取強硬手段，強制移除 農民地上作物，並要求拆屋還地，引起 許多民怨。爰建請行政院經濟建設委員 會及相關單位檢討現行公有土地劃定 範圍及使用限制合理性，並提出調查報 104 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 告；行政院並於1個月內提出花東公有 土地放領辦法，以維花東民眾權益。 (十五) 去任務化、法規鬆綁、減少政府干預等 非本局業務。 為國營事業民營化政策推動之重要考 量，且屬政府對參與民營化投資者應有 之信賴保護，惟基於公款有效使用，行 政院應要求各主管機關對公股持股低 於50%之轉投資事業確實依國營事業管 理法第3條第3項及預算法第41 條第3 項規定辦理。另外臺灣證券交易所係依 公司法規定成立之股份有限公司，其公 股持有比率未達50%，爰重大營運事項 需經由公司股東會決議，至該公司預算 書擬訂屬公司自治事項，若強行要求將 其預算書送交立法院審議，若立法院審 議結果決議將董事會及股東會通過之 預算予以變更，恐對公司治理產生衝 擊，並涉及法制上之爭議。 教育及文化委員會 歲出部分 (一) 中部科學工業園區管理局及所屬 1.國科會於 101 年 3 月 6 日臺會聯字第 凍結第3目「園區業務推展」1億元（含 1010015399 號函請立法院安排報告議 第1節「投資推廣」1,000 萬元及第6 程。 節「高等研究園區開發業務」1,000萬 2.立法院議事處已於 101 年 5 月 23 日台 元），俟國家科學委員會向立法院教育 立院議字第 1010701553 號函國會，經 及文化委員會提出書面報告後，始得動 提第 8 屆第 1 會期第 11 次會議決定： 支。 交教育及文化委員會處理。 105 中部科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國102年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 計畫名稱 執行期間 中央公務預算 備 註 經費需求總額 100及以 101年度 102年度 103及以後 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 科學工業園區管理 92一110 92.34 75.62 2.18 - 14.54 1.行政院97年1月22日院臺科字第0 局作業基金 970002709號函核定「科學工業 園區管理局作業基金財務計畫」 (93-106)、97年11月6日院臺科 字第0970048480號函核定「四期 二林 園區籌設計畫」、行政院1 01年7月13日院臺科字第1010042 093號函原則同意「中部科學工 業園區第四期(二林園區)籌設計 畫書」(修正本)。 2.依據核定之科學工業園區管理局 作業基金財務計畫，90-97年國 庫超額撥補部分，於106年一次 歸還國庫。 3.本計畫102年度預算非自償(國庫 撥補)部分為0元。 科學工業園區管理 99一108 95.25 1.40 0.17 3.42 90.26 1.行政院98年11月19日院臺科字第 局作業基金 0980072361號函核定「中興新村 高等研究園區籌設計畫」、行政 院100年10月5日院臺科字100005 2951號函核定「中興新村高等研 究園區籌設計畫暨財務計畫(修 正本)」。 2.102年度預算編列於「基金現金 增資」科目3.42億元。 「國科會所屬園區 99一103 12.35 2.42 3.12 2.38 4.43 1.「國立中科實驗高級中學設校計 實驗高級中學建設 畫」經行政院98年7月22日院臺 計畫」子計畫(一) 教字第0980046012號函及教育部 「設立國立中科實 98年8月6日部授教中(二)字第09 驗高級中學」 80127871號函核定。 2.「中部科學工業園區新增用地( 供國立中科實驗高級中學設校使 用)籌設計畫書」經行政院99年7 月13日院臺科字第0990039895號 函核定。 3.「國科會所屬園區實驗高級中學 建設計畫」修正計畫經行政院10 0年12月13日院臺科字第1000065 615號函核定。子計畫(一)「設 立國立中科實驗高級中學」，期 間自99年起至103年止。 4.本計畫102年度預算編列於「教 學建築與設備」科目2.38億元。 106 本 頁 空 白 107 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 合 計 30,937 16,679 1.5245300100 9,482 - 一般行政 (1)行政庶務業務委外案 102-102 客服及總機事務、文書、事務、財產管理及帳務處 8,114 - 理工作。 (2)公務車輛駕駛人力勞務工作 102-102 駕駛人力委託外包。 1,368 - 委託外包 2.5245301000 21,455 16,679 園區業務推展 5245301020 11,452 7,446 投資推廣 (1)委託辦理中科產官學研相關 102-102 辦理中科園區投資產業分析等週邊產官學研相關事 27 229 事項 項。 (2)委託辦理園區訪客接待服務 102-102 辦理園區訪客接待。 1,134 290 (3)辦理園區週年慶活動 102-102 辦理週年慶活動。 - - (4)委託辦理本局編印中科簡訊 101-101 辦理本局編印中科簡訊、電子報等服務。 442 1,158 、電子報等服務費用 (5)行政庶務業務委外案 102-102 協助業務推展業務、媒體公共關係行銷委外人力。 426 - (6)101學年度科學工業園區人 100-102 協助三園區管理局辦理科學工業園區人才培育補助 429 429 才培育補助計畫品質管控工 計畫行政事務。 作委辦案 (7)科學工業園區研發精進產學 102-103 協助本局辦理科學工業園區研發精進產學合作計畫 1,155 755 合作計畫委辦計畫 行政事務 (8)專業及技術人才培訓計畫 102-102 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 1,035 1,035 (9)行政庶務業務委外案 102-102 行政、文書及事務管理業務委外人力。 426 - (10)102學年度科學工業園區人 101-103 協助三園區管理局辦理科學工業園區人才培育補助 144 145 才培育補助計畫品質管控工 計畫行政事務。 作委辦案 (11)103學年度科學工業園區人 102-104 協助三園區管理局辦理科學工業園區人才培育補助 144 145 才培育補助計畫品質管控工 計畫行政事務。 作委辦案 (12)102年度高科技設備前瞻技 102-102 引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級， 5,200 3,244 術發展計畫委託計畫辦公室 發揮產業發展之群聚綜效。 專業服務 (13)行政庶務業務委外案 102-102 協助投資引進、招商說明、管理費收取等業務委外 852 - 。 (14)委託辦理園區廠商外貿通關 102-102 辦理園區廠商外貿通關及保稅人才培訓。 38 16 及保稅人才培訓 5245301021 4,285 1,292 環安行政 108 區管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 4,412 - - 52,028 - - - 9,482 - - - 8,114 - - - 1,368 4,412 - - 42,546 3,900 - - 22,798 131 - - 387 76 - - 1,500 706 - - 706 - - - 1,600 - - - 426 - - - 858 860 - - 2,770 - - - 2,070 - - - 426 - - - 289 - - - 289 2,100 - - 10,544 - - - 852 27 - - 81 502 - - 6,079 109 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 (1)辦理園區工安環保月系列活 102-102 委託辦理102年園區工安環保月系列活動計畫。 45 205 動計畫 (2)辦理園區職業安全衛生管理 102-102 委託辦理102年職業安全衛生管理輔導計畫。 40 165 輔導計畫 (3)辦理環保許可審查、污染總 101-102 委託辦理101~102年所轄各園區環保許可審查、污 4,200 922 量管制及環境管理相關計畫 染總量管制及環境管理相關計畫。 5245301022 852 - 工商行政 (1)行政庶務業務委外案 102-102 辦理企劃、安全防護、工商服務相關文書及事務管 426 - 理等業務之委外人力。 (2)行政庶務業務委外案 102-102 協助史料館、圖書室等相關業務之委外人力。 426 - 5245301023 2,982 186 營建行政 (1)營建管理相關行政業務等委 102-102 配合各園區開發，辦理營建管理相關行政業務等委 2,982 - 外人力 外人力。 (2)節水技術輔導委辦計畫 102-102 委託辦理中部科學園區廠商節水技術輔導。 - 96 (3)電力安全技術輔導委辦計畫 102-102 委託辦理中部科學園區廠商電力安全技術輔導。 - 90 5245301024 1,278 7,010 建管行政 (1)行政庶務業務委外案 102-102 辦理建管行政事務及協助園區建築管理事務等業務 426 - 。 (2)綠建築審查委託外審委辦計 102-102 辦理園區綠建築審查等業務。 - 100 畫 (3)行政庶務業務委外案 102-102 辦理建管行政事務及園區土地租賃及財產管理等業 426 - 務。 (4)行政庶務業務委外案 102-102 辦理建管行政事務及協助園區土地規劃雜項事務等 426 - 業務。 (5)彰雲沿海鄰近濁水溪口之海 100-102 辦理海域生態環境品質調查分析、濁水溪口淤沙、 - 5,310 洋環境調查研究案委辦計畫 揚塵及地型變遷研究、放流水對彰雲沿海捕撈及養 殖漁業影響研究、彰雲沿海海流與放流水影響範圍 研究。 (6)新訂中部科學工業園區(台 92-102 委託台中市政府辦理申請新訂特定區計畫、都市計 - 1,500 中基地)附近特定區計畫規 畫實質規劃作業。 劃案委辦計畫 (7)永續友善環境研討會 102-102 辦理創造永續生活環境及人性化園區設計研討會。 - 100 5245301026 606 745 高等研究園區開發業務 (1)委外服務費 102-102 公文檔案數位化委外服務費。 - 239 (2)辦理高等研究園區專業及技 102-102 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 126 125 術人才培訓計畫 110 區管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 - - - 250 - - - 205 502 - - 5,624 - - - 852 - - - 426 - - - 426 - - - 3,168 - - - 2,982 - - - 96 - - - 90 - - - 8,288 - - - 426 - - - 100 - - - 426 - - - 426 - - - 5,310 - - - 1,500 - - - 100 10 - - 1,361 - - - 239 - - - 251 111 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 (3)委託辦理園區訪客接待服務 102-102 辦理園區訪客接待。 480 10 (4)高等研究園區推動綠色環境 102-102 辦理園區內土地綠地使用規劃、綠色建築規劃及營 - 371 委辦計畫 造低碳運輸規劃 112 區管理局及所屬 分析表 102年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 10 - - 500 - - - 371 113 本 頁 空 白 114 附錄一 中部科學工業園區管理局 中部科學工業園區管理局 中部科學工業園區管理局 目 次 中華民國 102 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 1-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 1-28 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 1-32 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 1-34 五、公務車輛明細表--------------------------------------------------------------附 1-38 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 201,008 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及實現完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、會計及 購等業務。 政風等業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 168,520 人事室 102年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員11 0100 人事費 168,520 7人,聘用5人,約僱1人,技工工友10人)。 0103 法定編制人員待遇 100,561 0104 約聘僱人員待遇 4,063 0105 技工及工友待遇 4,252 0111 獎金 25,710 0121 其他給與 2,128 0131 加班值班費 6,148 0143 退休離職儲金 11,336 0151 保險 14,322 02 基本行政工作維持 32,488 秘書室、會計 本局秘書室、會計室、人事室及政風室辦理文書 室、人事室及 、出納、庶務、會計及人事等業務，所需經費包 政風室 括： 0200 業務費 31,740 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元(5千元 0201 教育訓練費 85 /人次*12人次)，合共計85千元。(0201) 0202 水電費 3,797 2.辦公大樓所需水費87千元(7.25千元/月*12月) 0203 通訊費 3,000 、電費3,710千元(309.16千元/月*12月)，合 0219 其他業務租金 3,138 共計3,797千元。(0202) 0221 稅捐及規費 46 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月) 0231 保險費 1,776 、通訊費2,160千元(180千元/月*12月)，合共 0250 按日按件計資酬金 50 計3,000千元。(0203) 0251 委辦費 9,482 4.其它業務租金3,138千元：(0219) 0271 物品 1,173 (1)影印機等事務機器租金1,644千元(9.79千 0279 一般事務費 5,905 元/台*14台*12月)。 0282 房屋建築養護費 249 (2)公務車輛租金1,494千元(17.78千元/輛*7 0283 車輛及辦公器具養護 160 輛*12月)。 費 5.稅捐及規費46千元：(0221) 0284 設施及機械設備養護 1,585 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計38千元(38千元 費 /輛*1輛)。 0291 國內旅費 912 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛*3 0294 運費 200 輛)。 0295 短程車資 24 (3)公務車1輛、機車3輛行照、定檢規費5千元 0299 特別費 158 。 1 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 201,008 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 700 6.財產保險1,776千元：(0231) 0319 雜項設備費 700 (1)火災地震險1,600千元。 0400 獎補助費 48 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 48 (3)公務車輛保險費56千元(公務汽車1輛*50千 元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費50千元(1 .6千元/時*31時)。(0250） 8.業務委外服務費9,482千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元*2 =20千元)872千元(36.33千元/人*2人*12月 )。 (2)駕駛人力1,368千元(38千元/人*3人*12月) 。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,242千 元(35.5千元/人*17人*12月)。 9.公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品、會議 用品、報章雜誌等費用，合共計570千元(47.5 千元/月*12月)。(0271) 10.政風民意問卷調查及宣導用品等費用100千元 。(0271) 11.汰換辦公用品及桌椅等120千元。(0271) 12.公務車油料費383千元：(0271) (1)購買車輛62千元(油氣兩用車1輛*55.39公 升*12月*33.1元+55.79公升*12月*20.9元= 36千元，機車3輛*20.87公升*12月*34.6元 =26千元) (2)租用車輛321千元(公務車7輛*115.46公升* 12月*33.1元)。 13.處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及其他 庶務等雜支計301千元。(0279) 14.員工自強、文康及慶生等活動333千元(2.5千 元/人*預算員額133人)。(0279) 15.清潔維護工作2,240千元(186.7千元/月*12月 )。(0279) 16.辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計2,940 千元(35千元/人*7人*12月)。(0279) 17.員工健康檢查91千元(3.5千元/人*26人)。(0 279) 2 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 201,008 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 18.辦公大樓維護修繕費249千元。(0282) 19.車輛養護費31千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿四年26千元(26千元/輛* 1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 20.辦公器具養護費129千元(1.048千元/人*預算 內職員【含約聘僱人員】員額123人)。(0283 ) 21.辦公大樓設施機械養護費1,585千元：(0284) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備維 護保養費用970千元(80.8千元/月*12月)。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安全 安檢，合共計615千元。 22.員工國內出差旅費912千元(20人*2次*12月*1 .9千元)。(0291) 23.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用200 千元。(0294) 24.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(029 5) 25.首長因公所需特別費158千元。(0299) 26.雜項設備700千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中心 等相關辦公OA設備150千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投影 機等事務機器250千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱200千元。 (4)空調機械設備100千元。 27.本局退休退職人員三節慰問金48千元(6千元/ 人*8人)。(0475) 3 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 計畫內容： 預期成果： 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級， 1.預計高科技廠商進駐16家。 並形成產業發展之群聚整合效應。 2.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口 2.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區 簽證核發100件及管理費徵核業務1,200件。 事業有關保稅與進出口貿易業務。 3.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理 3.製作多媒體及平面宣傳資料，並於國際性刊物刊登 中科簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人 園區形象廣告，提升園區國內外知名度，以吸引高 次。 科技產業至園區設廠。 4.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營 4.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓 管理等專業人才培訓計畫，預計培育700人次。 練，結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培 5.提昇本局管理資訊應用系統功能，增進園區管理及 訓；鼓勵廠商與學術研究機構進行產學合作創新計 服務效能；整合國科會與三科管局資源，達共享式 畫，利用學術研究機構之研發能量，推動科技產業 資訊服務；並運用遠地備援服務，以達分散資安風 升級。 險目的。 5.辦理園區資訊系統建立與網路管理、設備維護等業 6.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入4. 務，精進本局資訊系統與設備。 2億研發經費，衍生國內專利數10件、國外專利數3 6.高科技設備前瞻技術發展計畫依循現行「愛台十二 件、研究報告8篇、研討會論文5篇、技術移轉1件 建設」等政策方向，102年~105年第二期計畫持續 、技術移轉收入100萬元。 爭取中。執行期間預計自102年1月1日起至105年12 月31日止，申請計畫總經費10億元，分4年編列。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資外貿業務 3,117 投資組投資外 辦理投資外貿服務相關業務，所需經費包括： 貿科 1.投資申請案複審會審查委員出席費80千元(2千 0200 業務費 3,036 元/人*5人*8次)、委辦案審查委員出席費12千 0250 按日按件計資酬金 993 元(2千元/人次*6人次)，合共計92千元。(025 0251 委辦費 1,320 0) 0271 物品 5 2.投資申請案審查費570千元(10千元/家*審查單 0279 一般事務費 308 位3家*19件)、辦理園區審議委員會委員審查 0291 國內旅費 410 費331千元(0.69千元/案*審查案8案*15人*4次 0400 獎補助費 81 )，合共計901千元。(0250) 0475 獎勵及慰問 81 3.委辦費1,320千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析等周邊產官學 研究相關事項經費387千元。 (2)園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費81千 元。 (3)協助投資引進、招商說明會、管理費收取 等業務委外人力852千元(35.5千元/人*2人 *12月)。 4.辦公所需物品、業務用文具紙張等計5千元。( 0271) 5.一般事務費308千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸引 策略資訊費及參加專業研討會等計200千元 。 4 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研 習經費計20千元。 (3)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招商 說明會60千元。 (4)辦理高科技產業論壇或研討會28千元。 6.員工國內出差旅費410千元(6人*3次*12月*1.9 千元)。（0291） 7.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金81千元 。(0475) 02 業務推展業務 7,570 投資組業務推 提高我國國際形象及知名度，強化敦親睦鄰，建 展科 立公共關係以行銷中科，接待來訪貴賓及國內外 0200 業務費 7,375 廠商，並提供園區訪客諮詢以及接待服務等業務 0203 通訊費 140 ，所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.中科簡訊及業務用郵寄費40千元。(0203) 0251 委辦費 4,232 2.聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用郵電及 0261 國際組織會費 150 電話費100千元(8.33千元/月*12月)。(0203) 0262 國內組織會費 80 3.委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人次*10 0271 物品 30 人次)。(0250) 0279 一般事務費 1,565 4.中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12月)。( 0291 國內旅費 228 0250) 0292 大陸地區旅費 176 5.委辦費4,232千元：(0251) 0293 國外旅費 484 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,500千元 0300 設備及投資 100 。 0319 雜項設備費 100 (2)辦理園區周年慶活動費用706千元。 0400 獎補助費 95 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等服 0437 對國內團體之捐助 95 務費用1,600千元。 (4)協助業務推展業務、媒體公共關係行銷委 外人力426千元(35.5千元/人*1人*12月)。 6.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費150千元 。(0261) 7.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80千 元。(0262) 8.業務用文具紙張及用品30千元。(0271) 9.多媒體及平面宣傳資料270千元。(0279) 10.辦理園區周年慶活動雜支費用100千元。（02 79） 11.贈送來賓紀念品製作費600千元。(0279) 12.接待外賓及公務便餐545千元。(0279) 5 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 13.辦理敦親睦鄰活動及相關費用50千元。(0279 ) 14.員工國內出差旅費228千元(5人*2次*12月*1. 9千元)。(0291) 15.參訪大陸高科技園區及招商事宜176千元(2人 5天)。(0292) 16.參加世界科學園區協會(IASP)年會及拜訪姐 妹園區132千元(1人8天)。（0293） 17.參加世界研究園區(AURP)年會暨拜訪高科技 研究機構及廠商123千元(1人7天)。(0293） 18.參加亞洲科學園區協會(ASPA)年會及拜訪高 科技研究機構105千元(1人7天)。（0293） 19.參加日本北九州台灣科學園區研討會124千元 (2人5天)。（0293） 20.本局辦理形象宣傳、公共關係及訪客接待所 需設備設施及攝錄影設備100千元。(0319) 21.補助政府立案核准之國內民間社團及財團法 人(含政黨、學術團體、文化公益事業機構等 )辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費用95千 元。(0437) 03 產學研發 41,492 投資組產學研 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作等 發科 相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 7,119 1.創新技術產學研發獎助申請案審查委員出席費 0250 按日按件計資酬金 24 24千元(2千元/人*12人次)。(0250) 0251 委辦費 6,702 2.委辦費6,702千元：(0251) 0262 國內組織會費 10 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體技 0279 一般事務費 79 術、生物技術、數位及通訊、電腦3C整合 0291 國內旅費 304 應用人才委外培訓費2,070千元。 0400 獎補助費 34,373 (2)協助辦理行政、文書及事務管理業務委外 0430 政府機關間之補助 4,277 人力426千元(35.5千/人*1人*12月)。 0437 對國內團體之捐助 17,750 (3)辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌 0438 對私校之獎助 11,806 辦費1,436千元。 0475 獎勵及慰問 540 (4)科學工業園區研發精進產學合作計畫委辦 費2,770千元。 3.繳納國內科技組織團體會費10千元。(0262) 4.辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技設備研 發成果發表會與研討會計39千元。(0279) 5.海外高科技人才延攬文宣及規劃等相關經費30 6 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。(0279) 6.業務用印刷、誤餐費及雜支等計10千元。(027 9) 7.員工國內出差旅費274千元(4人*3次*12月*1.9 千元)。(0291) 8.創新技術產學研發申請案審查委員出席交通費 30千元(1.2千元/人次*5人*5次)。(0291) 9.補助公立學校辦理101、102學年度科學園區人 才培育補助計畫1,926千元。（0430） 10.補助公立學校辦理科學工業園區研發精進產 學合作計畫2,351千元。(0430) 11.補助國內民間團體辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫17,750千元。（0437） 12.補助私立學校辦理101、102學年度科學園區 人才培育補助計畫6,320千元。（0438） 13.補助私立學校辦理科學工業園區研發精進產 學合作計畫5,486千元。（0438） 14.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計540 千元。(0475) 04 資訊業務 20,431 投資組資訊服 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相關 務科 業務，所需經費包括： 0200 業務費 18,812 1.員工業務教育費60千元。(0201) 0201 教育訓練費 60 2.資訊專線月租費240千元(20千元/月*12月)。( 0203 通訊費 240 0203) 0215 資訊服務費 17,966 3.資訊委外服務(含系統系統維護)15,000千元。 0250 按日按件計資酬金 8 (0215) 0271 物品 300 4.國科會等機關共用性系統平台維護分攤費2,96 0279 一般事務費 10 6千元。(0215) 0291 國內旅費 228 5.資訊評選委員出席費8千元(2千元/人*4人*1案 0300 設備及投資 1,619 )。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 1,619 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳粉 匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計300千 元。(0271) 7.業務用印刷、誤餐費及雜支等計10千元。(027 9) 8.員工國內出差旅費228千元(5人*2次*12月*1.9 千元)。(0291) 9.磁碟陣列、資安及伺服器等電腦週邊設備10千 7 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 169,129 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元。(0306) 10.資訊系統精進及軟體授權200千元。(0306) 11.科學園區廠商共用性資訊服務系統開發建置 案1,409千元。(0306) 05 高科技設備前瞻技術發展計 96,519 投資組產學研 為鼓勵科學園區為主的高科技產業發展前瞻設備 畫 發科 整合，投入技術研發，以提升國內精密設備廠商 0200 業務費 10,544 技術水準，培育研發人才。102~105年度預計編 0251 委辦費 10,544 列經費440,000千元，本年度編列96,519千元。 0400 獎補助費 85,975 1.委託辦理高科技設備前瞻技術發展計畫專案計 0437 對國內團體之捐助 85,975 畫辦公室費10,544千元。（0251） 2.補助前瞻性材料技術及設備研發計畫1-2案13, 584千元。(0437) 3.補助前瞻性製程技術及設備研發計畫4-5案39, 398千元。(0437) 4.補助前瞻性封裝技術及設備研發計畫1案10,67 4千元。(0437) 5.補助前瞻性精密機械與測試技術及設備研發計 畫1-3案22,319千元。(0437) 8 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 8,082 計畫內容： 預期成果： 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔 勞資關係和諧。 導事業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 議、訂定工作規劃、職工福利、兩性工作平等措施 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生 ，並結合其他單位辦理勞工福利及就業活動計6場 。 次；推動職場健康促進計畫及輔導園區員工診所營 4.積極推動安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自 運。 主管理機制，落實自主檢查，建構安全衛生管理系 2.依據勞工安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100 統。 家廠次，並舉辦工安環保月系列活動。 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、 3.依據空氣污染防制法、水污染防治法及廢棄物清理 排放許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查 法等相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項 ，污染總量管制及事業污染防制設施輔導查核等工 環保許可文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡 作。 查輔導作業等計200件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 823 環安組勞工行 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業務 政科 ，所需經費包括： 0200 業務費 784 1.業務用郵電雜支1千元(0.08千元/月*12月)。( 0203 通訊費 1 0203) 0250 按日按件計資酬金 44 2.兩性工作平等、模範勞工審查、各項勞工文康 0279 一般事務費 511 育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘審查 0291 國內旅費 228 委員出席費34千元(2千元/人次*17人次)及審 0400 獎補助費 39 查費10千元(按件計酬0.7千元/件*10件+按字 0437 對國內團體之捐助 38 計酬1千元/件*3件)。(0250) 0476 其他補助及捐助 1 3.辦理就業博覽會徵才活動、模範勞工表揚、中 科電影院、五一勞動節慶祝活動暨球類競賽、 勞工藝文講座等相關活動511千元。(0279) 4.員工國內出差旅費228千元(5人*2次*12月*1.9 千元)。(0291) 5.提供托兒設施及措施補助10千元。(0437) 6.補助與科學工業業務相關並經主管機關核准立 案登記之職業團體，推動園區公益及勞工相關 法令宣導活動28千元。(0437) 7.提供兩性工作平等訴訟補助1千元。(0476) 02 勞動檢查 1,005 環安組勞動檢 辦理園區勞動檢查、勞工安全衛生業務，所需經 查科 費包括： 0200 業務費 961 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元(2千元/ 0201 教育訓練費 16 人次*4人次)，合共計16千元。(0201) 0203 通訊費 74 2.業務用郵電雜支2千元(0.166千元/月*12月)。 0231 保險費 10 (0203) 0250 按日按件計資酬金 159 3.行動辦公室上網服務功能月租費72千元。(020 0251 委辦費 455 3) 0271 物品 45 4.辦理勞工安全相關宣導(工安環保月、健康促 9 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 8,082 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 11 進等)活動保險費10千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護 9 5.危險性機械設備及危險性工作場所等審查專家 費 出席費84千元(2千元/人次*42人次)。(0250) 0291 國內旅費 182 6.辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等活動 0300 設備及投資 30 講師鐘點費24千元(1.6千元/時*15時)。(0250 0304 機械設備費 30 ) 0400 獎補助費 14 7.危險性機械設備及危險性工作場所等審查專家 0475 獎勵及慰問 14 審查費51千元(按字計酬3.4千元/件*15件)。( 0250) 8.委辦費455千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫250千元 。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫205千 元。 9.業務用圖書及文具紙張等費用10千元。(0271) 10.安衛檢查用物品(工作服、防護衣、防護具)3 5千元。(0271) 11.辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等活 動費用11千元。(0279) 12.勞工安全衛生儀器設備養護費9千元。(0284) 13.員工國內出差旅費182千元(4人*2次*12月*1. 9千元)。(0291) 14.勞工安全衛生檢查用儀器等設備30千元。(03 04) 15.園區勞工安全衛生優良人員選拔表揚獎金14 千元。(0475) 03 環境保護 6,254 環安組環境保 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 護科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元(5千元/ 0200 業務費 5,982 人次*1人次)，合共計10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元(0.166千元/月*12月)。 0203 通訊費 2 (0203) 0250 按日按件計資酬金 11 3.法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。(0250 0251 委辦費 5,624 ) 0291 國內旅費 335 4.環保業務專家學者出席費2千元(2千元/人次*1 0400 獎補助費 272 人次)。(0250) 0437 對國內團體之捐助 257 5.環保業務專家學者審查費7千元(按字計酬0.7 0475 獎勵及慰問 15 千元/件*10件)。(0250) 6.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環境 10 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 8,082 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 管理相關計畫5,624千元。(0251) 7.員工國內出差旅費335千元(7人*2.1次*12月*1 .9千元)。(0291) 8.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協會 等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保論壇 活動等費用257千元。(0437) 9.園區環保優良人員表揚獎金15千元。(0475) 11 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 1,739 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫 1.預期廠商滿意度達75％。 ，規劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知， 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序 建構顧客導向的政府服務。 。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題， 標。 以提升廠商滿意度。 5.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資 5.辦理公司及園區事業登記、設備投資抵減審核、動 格證明等案件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 產抵押信託占有登記、工商服務業入區作業登記。 6.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護 7.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查 督導、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小 ，確實掌握工廠運作狀況。 組會議事項。 8.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救 簽證核發100件及管理費徵核業務1,200件。 作業手冊編修、園區安全防護設備維護。 9.完成園區民防訓練，精進服勤技能。 10.定期辦理民防組訓演習，藉以提升廠商自衛自救 功能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 237 工商組企劃研 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計畫 考科 之擬訂、公務概算彙編作業及法制業務等，所需 0200 業務費 237 經費包括： 0250 按日按件計資酬金 5 1.舉辦專題演講講師費5千元(1.6千元/時*3小時 0271 物品 8 *1場)。(0250) 0279 一般事務費 19 2.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(0271 0291 國內旅費 205 ) 3.辦理本局作業手冊編印19千元(190本*0.1千元 )。(0279) 4.員工國內出差旅費205千元(9人*1次*12月*1.9 千元)。（0291） 02 安全防護 1,324 工商組安全防 辦理園區服務業經營輔導、園區安全防護、倉儲 護科 物流中心等業務，所需經費包括： 0200 業務費 1,279 1.業務用郵電雜支17千元(1.4千元/月*12月)。( 0203 通訊費 59 0203) 0250 按日按件計資酬金 74 2.衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12月)； 0251 委辦費 852 台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門號月租費24 0271 物品 105 千元(2千元/月*12月)。(0203) 0279 一般事務費 95 3.支付法律顧問費20千元(20千元*1案)。(0250) 0284 設施及機械設備養護 3 4.辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席費8 費 千元(2千元/人*4人)。(0250) 0291 國內旅費 91 5.災害防救輔導或演練資料審查出席費6千元(2 0400 獎補助費 45 千元/人*3人)。(0250) 0475 獎勵及慰問 45 6.災害防救講習講師費10千元(1.6千元/小時*6 時)。(0250) 12 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 1,739 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.舉辦全園區民防演習講師費10千元(1.6千元/ 小時*6時)。(0250) 8.配合工安環保月舉辦緊急應變通報及安全聯防 演習講師費10千元(1.6千元/小時*6時)。(025 0) 9.舉辦園區工商服務業座談講師費10千元(1.6千 元/小時*6時)。(0250) 10.委辦費852千元：(0251) (1)辦理工商服務、安全防護相關文書及事務 管理等業務之委外人力426千元(35.5千元/ 人*1人*12月)。 (2)協助史料館、圖書館等相關業務之委外人 力426千元(35.5千元/人*1人*12月)。 11.物品105千元：(0271) (1)業務用圖書及文具紙張1千元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用100千元 。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計4千元(圖 表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費用)。 12.一般事務費95千元：(0279) (1)舉辦災害防護講習5千元。 (2)舉辦緊急應變通報及安全聯防演習20千元 。 (3)輔導廠商安全防護經費1千元。 (4)安全聯防會議2千元。 (5)業務用印刷2千元。 (6)舉辦園區工商服務業座談65千元。 13.緊急應變器材維護3千元。(0284) 14.員工國內出差旅費91千元(4人*1次*12月*1.9 千元)。(0291) 15.園區優良保全表揚獎勵金45千元。(0475) 03 工商服務 178 工商組工商管 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財務 理科 狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之核發 0200 業務費 178 、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護等業務，所需經 0203 通訊費 1 費包括： 0231 保險費 5 1.業務用郵電雜支1千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 34 2.辦理西大墩窯出土文物保險續保5千元。(0231 0271 物品 1 ) 13 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 1,739 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 52 3.法律顧問費2千元。(0250) 0284 設施及機械設備養護 11 4.舉辦產業創新條例、公司法規、財務決算書表 費 申報、財務會計準則公報、稅務、工廠登記法 0291 國內旅費 74 規及工廠校正等講習講師費1.6千元/小時*20 小時=32千元。(0250) 5.工商服務用圖書及文具紙張1千元。(0271) 6.一般事務費52千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決算 書表申報、財務會計準則公報、稅務、工 廠登記法規及工廠校正講習3.6千元*10場= 36千元。 (2)法制業務所需軟體資料庫使用費12千元。 (3)辦理法制講習會4千元（4千元＊1場）。 7.西大墩窯及二林園區文化遺址養護工作11千元 。(0284) 8.國內旅費74千元：(0291) (1)員工國內出差旅費68千元(3人*1次*12月*1 .9千元)。 (2)工商講習會講師交通費4千元(2千元/人*2 場)。 (3)法制研討會講師交通費2千元(2千元/場*1 場)。 14 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301023 營建行政 預算金額 4,003 計畫內容： 預期成果： 1.辦理中科園區廠商節水、電力安全技術輔導。 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建 工專業訓練、研討、出差、考察等。 設，提供良好的產業園區環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 4,003 營建組建築工 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務， 程科、土木工 所需經費包括： 程科、養護工 1.員工業務教育費18千元、訓練費18千元(6千元 程科 /人次*3人次)，合共計36千元。(0201) 0200 業務費 3,985 2.公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。(0221) 0201 教育訓練費 36 3.公務車1輛行照及定檢規費5千元。(0221) 0221 稅捐及規費 25 4.公務汽車保險費50千元(1輛*50千元)。（0231 0231 保險費 50 ） 0250 按日按件計資酬金 209 5.法律諮詢顧問費175千元(35千元/案*5案)。(0 0251 委辦費 3,168 250) 0271 物品 67 6.評審委員出席費18千元(2千元/人次*3人*3次) 0279 一般事務費 92 。（0250） 0283 車輛及辦公器具養護 32 7.舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管理及文 費 化藝術等相關講習、研討會講座鐘點費16千元 0291 國內旅費 306 (1.6千元/時*10時)。（0250） 0300 設備及投資 18 8.委辦費3,168千元：(0251) 0319 雜項設備費 18 (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政業 務等委外人力2,982千元(35.5千元/人*7人 *12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導96千元。 (3)委託辦理廠商電力安全技術輔導90千元。 9.業務用文具、工具及用品、紙張及營建相關書 籍雜誌費8千元。(0271) 10.業務用安全鞋、反光背心等工地現勘設備8千 元。(0271) 11.公務車油料費51千元(公務車1輛*122.1公升* 12月*34.6元)。(0271) 12.業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、拍照 用印刷及沖刷費4千元。（0279） 13.辦理園區工地安全衛生、施工品質管理相關 講習或研討會，辦理水、電、天然氣供應協 調及緊急聯繫等業務相關費用10千元。(0279 ) 14.辦理園區綠美化景觀競賽活動業務相關費用7 8千元。（0279） 15 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301023 營建行政 預算金額 4,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 15.公務汽車養護費滿四年未滿六年32千元(32千 元/輛*1輛)。(0283) 16.員工國內出差旅費296千元(13人*1次*12月*1 .9千元)。（0291） 17.辦理技術服務評選等專家學者交通費10千元( 5人*1次*2千元)。(0291) 18.營建工程管理業務用設備計18千元(雷射測距 儀18千元/台*1台)。（0319） 16 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301024 建管行政 預算金額 10,415 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 益。 3.辦理台中、虎尾、后里及二林園區之建築管理。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 8,632 建管組規劃建 辦理園區建築管理等相關業務，所需經費包括： 管科 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0200 業務費 8,632 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0201 教育訓練費 18 2.業務用郵電雜支費6千元(0.5千元/月*12月)。 0203 通訊費 6 (0203) 0215 資訊服務費 600 3.建管資訊及維護系統操作600千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 140 4.加強山坡地雜項執照審查專家學者出席費40千 0251 委辦費 7,436 元(2千元/人次*20人次)。(0250) 0271 物品 17 5.升降設備委託複檢100千元(0.8千元/件*125件 0279 一般事務費 5 )。(0250) 0291 國內旅費 410 6.委辦費7,436千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務人 員426千元(35.5千元/人*1人*12月)。 (2)綠建築審查委託外審100千元。 (3)建管研討會100千元。 (4)彰雲沿海調查案5,310千元。 (5)台中特定區計畫實質規劃作業相關代辦費 ，依合約事項所需支應經費編列1,500千元 。 7.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資料 ，及因應業務需要之防護用品等相關費用約需 17千元。(0271) 8.一般事務費5千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費、拍照用印 刷及沖刷費2千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費3千元。 9.國內出差旅費410千元(6人*3次*12月*1.9千元 )。(0291) 02 財產登記與管理 894 建管組地政租 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括： 賃科 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0200 業務費 874 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0201 教育訓練費 18 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管理 0251 委辦費 426 人員426千元(35.5千元/人*1人*12月)。(0251 17 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301024 建管行政 預算金額 10,415 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0271 物品 15 ) 0279 一般事務費 5 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及資 0291 國內旅費 410 料，及因應業務需要之防護用品等相關費用約 0300 設備及投資 20 需15千元。(0271) 0319 雜項設備費 20 4.一般事務費5千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費、拍照用印 刷及沖刷費1千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費4千元。 5.國內出差旅費410千元(6人*3次*12月*1.9千元 )。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需攝影設備 20千元(20千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 889 建管組交通規 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費包 劃科 括： 0200 業務費 889 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0201 教育訓練費 18 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電雜支費4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 10 3.辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千元/時* 0251 委辦費 426 3小時*2次)。(0250) 0271 物品 15 4.行政事務及協助園區土地規劃雜項事務人員42 0279 一般事務費 6 6千元(35.5千元/人*1人*12月)。(0251) 0291 國內旅費 410 5.業務用文具紙張及訂購土地使用或交通規劃等 相關專業書籍及資料相關費用5千元。(0271) 6.交通現況相關調查及防護用品配備10千元。(0 271) 7.一般事務費6千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費、拍照用印 刷及沖刷費2千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等業 務相關費用4千元。 8.國內出差旅費410千元(6人*3次*12月*1.9千元 )。(0291) 18 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才 1.廠商投入研發50億元/年。 培訓、研發獎助、資訊業務之規劃管理及推動。 2.地區消費支出30億元/年。 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔 3.引進就業人口13,000人，居住11,000人。 導事業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會 4.預期引進潛在廠商250家，每年投入研發金額約50 議、訂定職工福利、性別工作平等等措施，實施勞 億元，每年為區域增加之研發產值約86億元。 動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管制及 5.可提升就業機會、帶動地方經濟發展，並透過研發 各項環保許可文件審查。 創新、文化資產保存及生態城市之引進，再創中興 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動 新村發展新契機；帶領台灣產業朝向高質化發展， 產抵押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 培養國家頂尖研究人才。 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練等業務。 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建工程 業務。 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之 規劃及推動，使中興新村在維持既有都市紋理與優 質生活環境之前提下，透過轉型為高等研究園區， 引進創新研發能量，帶動中部地區產業朝高值化之 發展，達成愛台12建設-推動中部高科技產業創新 走廊之政策目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 78,140 人事室 1.102年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員 0100 人事費 78,140 16人，聘用2人、僱用10人，技工工友66人)。 0103 法定編制人員待遇 10,179 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金3,024千元 0104 約聘僱人員待遇 6,274 。 0105 技工及工友待遇 28,199 0111 獎金 13,849 0121 其他給與 1,411 0131 加班值班費 2,415 0143 退休離職儲金 8,527 0151 保險 7,286 02 基本行政工作維持 4,764 秘書室 配合園區發展執行文書、印信、出納、庶務、法 0200 業務費 4,475 律事務、研究考核、公共關係、會計及政風業務 0202 水電費 639 ，所需經費包括： 0203 通訊費 537 1.辦公室所需水費57千元(4.75千元/月*12月)、 0219 其他業務租金 704 電費582千元(48.5千元/月*12月)，合共計639 0221 稅捐及規費 4 千元。(0202) 0231 保險費 160 2.業務用郵電雜支537千元(44.8千元/月*12月) 0250 按日按件計資酬金 44 。(0203) 0251 委辦費 239 3.其它業務租金704千元：(0219) 0271 物品 416 (1)影印機等事務機器租金120千元(5千元/台* 0279 一般事務費 369 2台*12月)。 0282 房屋建築養護費 340 (2)電子保全租金80千元。 0283 車輛及辦公器具養護 28 (3)公務車輛租金504千元(21千元/輛*2輛*12 19 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 月)。 0284 設施及機械設備養護 271 4.稅捐及規費4千元：(0221) 費 (1)公務機車牌照稅、燃料費計2千元(1千元/ 0291 國內旅費 684 輛*2輛)。 0294 運費 40 (2)公務機車行照、定檢規費計2千元(1千元/ 0300 設備及投資 241 輛*2輛)。 0319 雜項設備費 241 5.辦公室、公共場所投保火險、地震險、意外險 0400 獎補助費 48 等費用160千元。(0231) 0475 獎勵及慰問 48 6.委請專家、學者出席招標評審委員會18千元(1 .6千元/人次*11人次)。(0250) 7.辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練講師費 26千元(1.6千元/時*16時)。(0250) 8.帳務處理、公文檔案數化委外服務費239千元( 19.9千元/月*12月)。(0251) 9.公務用文具紙張、環保衛生用品、會議用品、 報章雜誌等消耗品181千元。(0271) 10.汰換辦公用品及桌椅等135千元。(0271) 11.公務車油料費100千元(租用公務車輛2輛*116 .86公升*35.5元*12月)。(0271) 12.處理公務所需印刷(含印製預決算書表)、辦 公室環境美化與清潔維護、誤餐、其他庶務 等雜支計134千元。(0279) 13.員工文康、藝文活動、慶生活動等費用235千 元(2.5千元/人*預算員額94人)。(0279) 14.中興新村公有房屋建築修繕養護費340千元。 (0282) 15.辦公器具保養及維修費28千元(1千元/人*預 算內職員【含約聘僱人員】員額28人)。(028 3) 16.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電視 機、郵資機、消防、高壓電檢驗及公文製作 管理系統等維修養護費271千元。(0284) 17.員工國內出差旅費684千元(15人*2次*12月*1 .9千元)。（0291） 18.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用40 千元。(0294) 19.購置辦公室、檔案室、採購中心等相關辦公 設備、傳真機等事務機器及置物櫃等241千元 20 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。(0319) 20.本局退休退職人員三節慰問金48千元(6千元/ 人*8人)。(0475) 03 產學研發業務 2,338 投資組、工商 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人 組 才培訓、研發獎助、資訊業務之規劃管理及推動 0200 業務費 2,048 、研考業務與園區發展政策與策略之規劃及推動 0203 通訊費 48 ，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月)。(02 0250 按日按件計資酬金 90 03) 0251 委辦費 751 2.資訊委外服務(含硬體設備保固維護)350千元 0271 物品 21 。(0215) 0279 一般事務費 642 3.投資申請案審查委員出席費30千元(2千元/人* 0291 國內旅費 146 5人*3次)。(0250) 0300 設備及投資 290 4.投資申請案審查費60千元(10千元/家*審查單 0306 資訊軟硬體設備費 290 位3家*2件)。(0250) 5.委辦費751千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用500千元。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫251千元。 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳粉 匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計13千元 。(0271) 7.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(0271 ) 8.一般事務費642千元：(0279) (1)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招商 說明會90千元。 (2)多媒體及平面宣傳資料100千元。 (3)辦理敦親睦鄰活動及相關費用162千元。 (4)贈送來賓紀念品製作費146千元。 (5)接待外賓及公務便餐119千元。 (6)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合共計22 千元。 (7)各式影印裝訂費3千元。 9.員工國內出差旅費146千元(5人*1.28次*12月* 1.9千元)。（0291） 10.個人電腦、筆記型電腦，合共計32千元(16千 元/台*2台)。(0306) 11.行政系統及園區應用系統精進230千元。(030 21 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6) 12.資料庫及套裝軟體授權等計28千元。(0306) 04 工商管理 69 環安組、工商 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進、 組 勞動檢查、勞工安全衛生、環境保護、工商登記 0200 業務費 53 及安全防護等業務，所需經費包括： 0203 通訊費 9 1.業務用郵電雜支5千元(0.4千元/月*12月)。(0 0250 按日按件計資酬金 12 203) 0271 物品 7 2.緊急應變無線電頻率使用費4千元。(0203) 0279 一般事務費 5 3.兩性工作平等、勞資爭議、危險性機械設備及 0291 國內旅費 20 危險性工作場所及環境保護案件等審查外聘審 0300 設備及投資 16 查委員出席費4千元(2千元/人次*2人次)。(02 0304 機械設備費 16 50) 4.舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千元/時 *2時)。(0250) 5.舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元/時*2 時)。(0250) 6.兩性工作平等、勞資爭議、危險性機械設備及 危險性工作場所及環境保護案件等審查外聘審 查委員審查費2千元(2千元/件*1件)。(0250) 7.業務用圖書及文具紙張等費用2千元。(0271) 8.勞動安檢、環保檢查用物品5千元。(0271) 9.舉辦工商及財稅講習2千元(2千元/場*1場)。( 0279) 10.辦理園區分支單位座談會與維安執行小組會 議3千元。(0279) 11.員工國內出差旅費20千元(3人*1次*2月*1.9 千元+2人*1次*2.4月*1.9千元)。（0291） 12.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備16千元(16 千元/台*1台)。(0304) 05 園區開發 680 營建組、建管 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程事 組 務管理等業務，所需經費包括： 0200 業務費 636 1.員工業務教育費10千元、訓練費29千元(9.5千 0201 教育訓練費 39 元/人次*3人次)，合共計39千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電雜支費10千元(0.8千元/月*12月) 0221 稅捐及規費 15 。(0203) 0250 按日按件計資酬金 119 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規費 0251 委辦費 371 15千元。(0221) 0271 物品 32 4.按日按件計資酬金119千元：(0250) 22 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 27 (1)代書服務費50千元(50千元/案*1案)。 0291 國內旅費 23 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次)。 0300 設備及投資 44 (3)執照審查專家學者出席費12千元(2千元/人 0319 雜項設備費 44 次*6人次)。 (4)業務委員出席費12千元(2千元/次*2次*3人 )。 (5)業務宣導講座鐘點費10千元(1.6千元/時*6 時)及稿費5千元(撰稿0.58千元/千字*6千 字+圖片使用費0.32千元/張*6張)。 5.營造園區土地、建築及交通之綠色環境規劃37 1千元。(0251) 6.業務用文具、工具及用品、紙張及營建相關書 籍雜誌費15千元。(0271) 7.防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐、警示 帶、反光背心等工地現勘配備17千元。(0271) 8.業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文件曬圖 費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦園區整體景觀 規劃、工地安全衛生、施工品質管理等相關講 習、研討會及辦理園區工程業務聯繫、水、電 、天然氣供應協調等業務相關費用7千元。(02 79) 9.辦理建管業務會議及現勘誤餐費20千元。(027 9) 10.國內出差旅費23千元(1人*1次*12月*1.9千元 )。(0291) 11.數位相機、掃瞄器等設備30千元及錄影機14 千元，合共計44千元。(0319) 06 公共設施管理 19,012 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理。 0200 業務費 19,012 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次)。 0201 教育訓練費 30 (0201) 0202 水電費 3,983 2.公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水費242 0221 稅捐及規費 280 千元(20.17千元/月*12月)。(0202) 0231 保險費 97 3.公共場所、各建物及路燈之電費3,686千元(30 0271 物品 1,389 7.17千元/月*12月)。(0202) 0279 一般事務費 4,254 4.各單身宿舍用之瓦斯費55千元(4.58千元/月*1 0283 車輛及辦公器具養護 274 2月)。(0202) 費 5.公務車牌照稅、燃料稅32千元及房屋土地等各 0284 設施及機械設備養護 8,431 項稅捐65千元。(0221) 23 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 105,003 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 6.公務用其他特殊用途車輛(7輛)規費183千元。 0291 國內旅費 274 (0221) 7.公務汽車保險費97千元(7輛*13.83千元)。(02 31) 8.報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治等費用 440千元。(0271) 9.清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、安全鞋 、安全帽、工作服(含污水操作人員)等合共計 343千元。(0271) 10.公務車油料費509千元(垃圾車6輛*190公升*1 2月*31.9元+工程車1輛*190公升*12月*31.9 元)。(0271) 11.緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車高級 柴油97千元。(0271) 12.處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠化與 花草更新及樹木補植4,154千元。(0279) 13.清潔隊員健康檢查等費用100千元。(0279) 14.車輛養護費274千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿六年242千元(48.4千元/ 輛*5輛)。 (2)公務汽車養護費滿兩年未滿四年24千元(24 千元/輛*1輛)。 (3)公務汽車養護費未滿兩年8千元(8千元/輛* 1輛)。 15.設施及機械設備養護費8,431千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅、 燈具、音響、公廁等維護計1,558千元。 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修養 護計896千元。 (3)辦理路面、人行道、橋、涵洞、水溝等修 繕維護計2,470千元。 (4)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作計2 85千元。 (5)清潔綠化器械維修459千元。 (6)辦理中興新村柏油路及人行道維護2,763千 元。 16.員工國內出差旅費274千元(12人*1次*12月*1 .9千元)。(0291) 24 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245308120 科學工業園區管理局作業基金 預算金額 342,454 計畫內容： 預期成果： 園區作業基金國庫現金增資，以供中部科學園區、高 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區 等研究園區土地徵收及開發工程之用。 土地徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基 金財務結構。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基金現金增資 342,454 工商組企劃研 園區作業基金國庫現金增資高等研究園區342,45 考科 4千元。(0331) 0300 設備及投資 342,454 0331 投資 342,454 25 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245309800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 會計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 26 本 頁 空 白 27 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 5245301020 5245301021 5245301022 5245301023 5245301024 一般行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 建管行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 201,008 169,129 8,082 1,739 4,003 10,415 0100人事費 168,520 - - - - - 0103法定編制人員待遇 100,561 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 4,063 - - - - - 0105技工及工友待遇 4,252 - - - - - 0111獎金 25,710 - - - - - 0121其他給與 2,128 - - - - - 0131加班值班費 6,148 - - - - - 0143退休離職儲金 11,336 - - - - - 0151保險 14,322 - - - - - 0200業務費 31,740 46,886 7,727 1,694 3,985 10,395 0201教育訓練費 85 60 26 - 36 54 0202水電費 3,797 - - - - - 0203通訊費 3,000 380 77 60 - 10 0215資訊服務費 - 17,966 - - - 600 0219其他業務租金 3,138 - - - - - 0221稅捐及規費 46 - - - 25 - 0231保險費 1,776 - 10 5 50 - 0250按日按件計資酬金 50 1,315 214 113 209 150 0251委辦費 9,482 22,798 6,079 852 3,168 8,288 0261國際組織會費 - 150 - - - - 0262國內組織會費 - 90 - - - - 0271物品 1,173 335 45 114 67 47 0279一般事務費 5,905 1,962 522 166 92 16 0282房屋建築養護費 249 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 160 - - - 32 - 0284設施及機械設備養護費 1,585 - 9 14 - - 0291國內旅費 912 1,170 745 370 306 1,230 0292大陸地區旅費 - 176 - - - - 0293國外旅費 - 484 - - - - 28 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 5245301020 5245301021 5245301022 5245301023 5245301024 一般行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 建管行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0294運費 200 - - - - - 0295短程車資 24 - - - - - 0299特別費 158 - - - - - 0300設備及投資 700 1,719 30 - 18 20 0304機械設備費 - - 30 - - - 0306資訊軟硬體設備費 - 1,619 - - - - 0319雜項設備費 700 100 - - 18 20 0331投資 - - - - - - 0400獎補助費 48 120,524 325 45 - - 0430政府機關間之補助 - 4,277 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 103,820 295 - - - 0438對私校之獎助 - 11,806 - - - - 0475獎勵及慰問 48 621 29 45 - - 0476其他補助及捐助 - - 1 - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 29 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 5245308120 5245309800 高等研究園區 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 管理局作業基 科目名稱及編號 金 合 計 105,003 342,454 1,000 842,833 0100人事費 78,140 - - 246,660 0103法定編制人員待遇 10,179 - - 110,740 0104約聘僱人員待遇 6,274 - - 10,337 0105技工及工友待遇 28,199 - - 32,451 0111獎金 13,849 - - 39,559 0121其他給與 1,411 - - 3,539 0131加班值班費 2,415 - - 8,563 0143退休離職儲金 8,527 - - 19,863 0151保險 7,286 - - 21,608 0200業務費 26,224 - - 128,651 0201教育訓練費 69 - - 330 0202水電費 4,622 - - 8,419 0203通訊費 604 - - 4,131 0215資訊服務費 350 - - 18,916 0219其他業務租金 704 - - 3,842 0221稅捐及規費 299 - - 370 0231保險費 257 - - 2,098 0250按日按件計資酬金 265 - - 2,316 0251委辦費 1,361 - - 52,028 0261國際組織會費 - - - 150 0262國內組織會費 - - - 90 0271物品 1,865 - - 3,646 0279一般事務費 5,297 - - 13,960 0282房屋建築養護費 340 - - 589 0283車輛及辦公器具養護費 302 - - 494 0284設施及機械設備養護費 8,702 - - 10,310 0291國內旅費 1,147 - - 5,880 0292大陸地區旅費 - - - 176 0293國外旅費 - - - 484 30 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 5245308120 5245309800 高等研究園區 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 管理局作業基 科目名稱及編號 金 0294運費 40 - - 240 0295短程車資 - - - 24 0299特別費 - - - 158 0300設備及投資 591 342,454 - 345,532 0304機械設備費 16 - - 46 0306資訊軟硬體設備費 290 - - 1,909 0319雜項設備費 285 - - 1,123 0331投資 - 342,454 - 342,454 0400獎補助費 48 - - 120,990 0430政府機關間之補助 - - - 4,277 0437對國內團體之捐助 - - - 104,115 0438對私校之獎助 - - - 11,806 0475獎勵及慰問 48 - - 791 0476其他補助及捐助 - - - 1 0900預備金 - - 1,000 1,000 0901第一預備金 - - 1,000 1,000 31 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國102年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 110,740 四、約聘僱人員待遇 10,337 五、技工及工友待遇 32,451 六、獎金 39,559 七、其他給與 3,539 八、加班值班費 8,563 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5月20日院授人 給字第0970011147號函核定之2,354千元上限（91年10月1 6日成立中部科學工業園區開發籌備處，96年3月15日改為 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 19,863 十一、保險 21,608 十二、調待準備 - 合 計 246,660 32 本 頁 空 白 33 行政院國家科學委員會中 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 18 國家科學委員會主管 133 133 - - - - - - 14 14 45 46 17 17 0045300000 4 中部科學工業園區管 133 133 - - - - - - 14 14 45 46 17 17 理局及所屬 5245300100 2 一般行政 117 117 - - - - - - 6 6 3 3 1 1 34 部科學工業園區管理局 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 7 4 11 11 - - 227 225 238,097 233,827 4,270 7 4 11 11 - - 227 225 238,097 233,827 4,270 5 2 1 1 - - 133 130 162,372 153,243 9,129 1.依據行政院101年7月23日院授 人組字第1010044222U號函。 2.102年度派遣人力預計進用人 數35人，編列預算金額14,930 千元，進用計畫如下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理 及帳務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會 、管理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公 共關係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理 業務。 (6)辦理企劃、安全防護、工商 服務相關文書及事務管理等 業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關 業務。 (8)配合各園區開發，辦理營建 管理相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建 築管理事務。 (10)協助處理行政事務及園區 土地租賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地 規劃雜項事務。 3.102年度勞務承攬計畫計10件 、預計人數37人、預算編列42 ,836千元，明細如下： (1)行政大樓102年度中科管理 局公務車駕駛人力委外案駕 駛，預計人數3人、預算編 列1,368千元。(用人費用1, 368千元) (2)行政大樓102年警衛勤務委 外案保全，預計人數7人、 預算編列2,940千元。(用人 35 行政院國家科學委員會中 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 5245301000 3 園區業務推展 16 16 - - - - - - 8 8 42 43 16 16 5245301026 6 高等研究園區開發業 16 16 - - - - - - 8 8 42 43 16 16 務 36 部科學工業園區管理局 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 費用2,940千元) (3)行政大樓102年清潔維護委 外案清潔，預計人數6人、 預算編列2,240千元。(含用 人費用2,040千元、其他200 千元) (4)辦理園區環保許可審查、污 染總量管制及環境管理相關 計畫，預計人數6人、預算 編列5,624千元。(含用人費 用4,200千元、業務費用922 千元、其他502千元) (5)委託辦理園區訪客接待服務 業務，預計人數2人、預算 編列1,500千元。(含用人費 用1,134千元、業務費用290 千元、其他76千元) (6)委託辦理高等研究園區訪客 接待服務業務，預計人數1 人、預算編列500千元。(含 用人費用480千元、業務費 用10千元、其他10千元) (7)資訊業務整體委外服務案， 預計人數8人、預算編列15, 350千元。(含用人費用9,69 2千元、業務費用5,528千元 、其他130千元) (8)102年度研發精進產學合作 計畫，預計人數1人、預算 編列2,770千元。(含用人費 用1,155千元、業務費用755 千元、其他860千元) (9)102年度高科技技術前瞻技 術發展計畫第二期計畫，預 計人數3人、預算編列10,54 4千元。(含用人費用5,200 千元、業務費用3,244千元 、其他2,100千元) 2 2 10 10 - - 94 95 75,725 80,584 -4,859 2 2 10 10 - - 94 95 75,725 80,584 -4,859 1.依據行政院101年7月23日院授 人組字第1010044222U號函。 37 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 次於部會首長座車 4 97 .10 1,794 665 33.10 22 26 88 9607-WA。改裝後 669 20.90 14 ，屬油氣雙燃料車 。 1 其他特殊用途車輛 2 81 . 6 7,412 2,280 31.90 73 48 45 TK-191。 1.垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84 . 3 3,661 2,280 31.90 73 48 45 TN-165。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84 . 9 7,127 2,280 31.90 73 48 45 TN-446。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88 .12 7,270 2,280 31.90 73 48 45 R7-299。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93 . 9 2,835 2,280 31.90 73 48 45 5852-JA。工程車 。 1 其他特殊用途車輛 2 98 . 8 7,684 2,280 31.90 73 24 45 507-UQ。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 4 98 .05 2,261 1,465 34.60 51 32 75 4556-WJ。四輪傳 動吉普車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,280 31.90 73 8 45 769-VE。垃圾車。 2 一般公務用機車 1 86 .12 90 0 0 0 0 2 JSK-981、JSK-980 。 3 一般公務用機車 1 97 . 7 124 751 34.60 26 5 9 550-DSP、551-DSP 、552-DSP。 合 計 19,510 622 335 489 38 附錄二 國立中科實驗高級中學 國立中科實驗高級中學 目 次 中華民國 102 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 2-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 2-6 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 2-8 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 2-10 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 313,993 計畫內容： 預期成果： 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 究機構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 、人事、會計等各項行政業務。 3.依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功 能。 4.逐步完成校園用地徵收、校舍興建等工程。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 52,246 國立中科實驗 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務教 高級中學 師與教學行政人員相關待遇經費(教職員45人， 0100 人事費 52,246 技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 33,386 0104 約聘僱人員待遇 2,516 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 7,712 0121 其他給與 432 0131 加班值班費 1,301 0143 退休離職儲金 3,137 0151 保險 2,962 02 基本行政工作維持 11,279 國立中科實驗 1.水費349千元(29.1千元/月*12月)、電費2,677 高級中學 千元(223.1千元/月*12月)，合計3,026千元。 0200 業務費 8,255 (0202) 0202 水電費 3,026 2.網路通訊費72千元(6千元/月*12月)、郵資84 0203 通訊費 500 千元(7千元/月*12月)、電話費344千元(28.67 0215 資訊服務費 198 千元/月*12月)，合計500千元。(0203) 0219 其他業務租金 508 3.教學、學務、財管、文書、網頁安全等電腦軟 0221 稅捐及規費 400 硬維護費138千元(11.5千元/月*12月)，圖書 0231 保險費 200 館系統維護60千元，合計198千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 95 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務機 0271 物品 700 器租金480千元(40千元/月*12月)，合計508千 0279 一般事務費 2,039 元。(0219) 0282 房屋建築養護費 19 5.國土及校舍調查規費1千元，污水、垃圾處理 0283 車輛及辦公器具養護 45 費399千元(33.25千元/月*12月)，合計400千 費 元。(0221) 0284 設施及機械設備養護 80 6.公共意外責任保險60千元、交通志工保險20千 費 元、房屋設備火險120千元，合計200千元。(0 0291 國內旅費 353 231) 0294 運費 20 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員出 0299 特別費 72 席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工教育 1 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 313,993 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 3,024 訓練及各項研習活動講座鐘點費45千元(1.6千 0304 機械設備費 598 元/時*28時)，合計95千元。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 1,896 8.辦公用文具紙張、報章雜誌、辦公器材及清潔 0319 雜項設備費 530 用具等700千元。(0271) 9.印刷、環境佈置、電子保全、清潔及庶務雜支 等700千元，健康檢查21千元、駐衛警保全1,2 00千元(100千元/月*12月)，合計1,921千元。 (0279) 10.文康活動費118千元(2.5千元/人*預算員額47 人)。(0279) 11.房屋建築養護費19千元。(0282) 12.辦公器具養護費45千元(1千元/人*教職員預 算員額45人)。(0283) 13.電梯保養60千元(10千元/月*6月)、門禁系統 維護20千元(1.7千元/月*12月)，合計80千元 。(0284) 14.教職員工國內出差旅費353千元。(0291) 15.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294) 16.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 17.健康中心設備144千元、學務行政設備254千 元、檔案室機械設備200千元，合計598千元 。(0304) 18.財產管理設備30千元，電腦主機房伺服器、 路由器、防火牆、校園光纖網路及交換式集 線器等設備1,500千元，合計1,530千元。(03 06) 19.社團選社系統、社團管理系統、健康資訊系 統、校刊編輯軟體等206千元。(0306) 20.盤點財產設備清點系統、出納財務處理系統 等160千元。(0306) 21.購置辦公雜項設備100千元、雙面移動式檔案 櫃8座430千元，合計530千元。(0319) 03 教學訓輔業務 12,470 國立中科實驗 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2學 高級中學 期)。(0201) 0200 業務費 2,402 2.教職員薦送業務教育訓練費用20千元。(0201) 0201 教育訓練費 60 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費14 0219 其他業務租金 144 4千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 132 4.教育訓練、週會、輔導、升學及教師專業成長 2 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 313,993 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0262 國內組織會費 10 研習等專題演講講座鐘點費92千元(1.6千元/ 0271 物品 1,402 時*58時)。(0250) 0279 一般事務費 495 5.實中學報簡訊稿費40千元(20千元/學期*2學期 0291 國內旅費 159 )。(0250) 0300 設備及投資 9,765 6.童軍會費6千元，護士公會1千元，台中市教育 0304 機械設備費 2,894 會團體會費3千元，合計10千元。(0262) 0306 資訊軟硬體設備費 3,839 7.課程情境佈置及各學科課程教學用材料等340 0319 雜項設備費 3,032 千元。(0271) 0400 獎補助費 303 8.環境清潔及衛生醫療耗材180千元、體育器材1 0441 對學生之獎助 303 40千元、訓育活動器材194千元，合計514千元 。(0271) 9.洽談桌椅、書櫃、業務用書籍等119千元。(02 71) 10.學生社團及專科教室用課桌椅429千元(1.36 千元/套*315套)。(0271) 11.印刷、競賽獎牌60千元，學校發行刊物、文 宣資料及學生代表學校參加對外比賽或相關 活動費用185千元，合計245千元。(0279) 12.校園安全、春暉專案、交通安全、防災演練 、校外打靶、訓育活動、雜支等費用80千元 。(0279) 13.校慶活動50千元、運動會70千元、畢業典禮5 0千元，合計170千元。(0279) 14.教師教學觀摩研習出差、代表學校參加對外 比賽或活動及因教學出差等旅費159千元。(0 291) 15.物理、化學、生物、地球科學、音樂、美術 、家政、生活科技、等專科教室教學用機械 設備2,884千元，傳真無線複合印表機10千元 ，合計2,894千元。(0304) 16.語言教室、地理資訊系統(GIS)教室、各專科 教室及普通教室電腦軟硬體設備費3,839千元 。(0306) 17.專科教室櫥櫃、防潮箱、投影機、工作檯、 模型、鋼琴等教學用雜項設備1,912千元。(0 319) 18.社團器材35千元，體育運動設備200千元，合 計235千元。(0319) 3 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 313,993 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 19.沙發組、會議桌、資料櫃、公文櫃、碎紙機 等辦公設備185千元。(0319) 20.圖書及期刊等700千元。(0319) 21.原住民助學金及伙食費168千元(21千元/人*4 人*2學期)、住宿費21千元(2.6千元/人*4人* 2學期)，合計189千元。(0441) 22.功勳子女全公費(含主食米)114千元(38千元/ 人*3人)。(0441) 04 教學建築與設備 237,998 國立中科實驗 1.「國立中科實驗高級中學設校計畫」經行政院 高級中學 98年7月22日院臺教字第0980046012號函及教 0300 設備及投資 237,998 育部98年8月6日部授教中(二)字第0980127871 0302 房屋建築及設備費 237,998 號函核定。 2.「中部科學工業園區新增用地(供國立中科實 驗高級中學設校使用)籌設計畫書」經行政院9 9年7月13日院臺科字第0990039895號函核定同 意，本案興建實驗中學高中、國中、國小部及 幼稚部校舍總工程經費1,234,596千元，其中 興建高中部所需經費795,800千元已獲經建會 同意由公共建設預算支應。 3.「國科會所屬園區實驗高級中學建設計畫」修 正計畫經行政院100年12月13日院臺科字第100 0065615號函核定。子計畫(一)「設立國立中 科實驗高級中學」，興建實驗中學高中、國中 、國小部及幼稚部校舍總工程經費1,234,596 千元，期間自99年起至103年止。其中興建高 中部所需經費795,800千元，實際核列預算793 ,000千元，截至101年度止，共編列高中部費 用553,979千元，本年度編列高中部費用237,9 98千元。(0302) 4 本 頁 空 白 5 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 合 計 313,993 313,993 0100人事費 52,246 52,246 0103法定編制人員待遇 33,386 33,386 0104約聘僱人員待遇 2,516 2,516 0105技工及工友待遇 800 800 0111獎金 7,712 7,712 0121其他給與 432 432 0131加班值班費 1,301 1,301 0143退休離職儲金 3,137 3,137 0151保險 2,962 2,962 0200業務費 10,657 10,657 0201教育訓練費 60 60 0202水電費 3,026 3,026 0203通訊費 500 500 0215資訊服務費 198 198 0219其他業務租金 652 652 0221稅捐及規費 400 400 0231保險費 200 200 0250按日按件計資酬金 227 227 0262國內組織會費 10 10 0271物品 2,102 2,102 0279一般事務費 2,534 2,534 0282房屋建築養護費 19 19 0283車輛及辦公器具養護費 45 45 0284設施及機械設備養護費 80 80 0291國內旅費 512 512 0294運費 20 20 0299特別費 72 72 0300設備及投資 250,787 250,787 0302房屋建築及設備費 237,998 237,998 6 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 0304機械設備費 3,492 3,492 0306資訊軟硬體設備費 5,735 5,735 0319雜項設備費 3,562 3,562 0400獎補助費 303 303 0441對學生之獎助 303 303 7 國立中科實驗高級中學 人事費分析表 中華民國102年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 33,386 四、約聘僱人員待遇 2,516 五、技工及工友待遇 800 六、獎金 7,712 七、其他給與 432 八、加班值班費 1,301 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 3,137 十一、保險 2,962 十二、調待準備 - 合 計 52,246 8 本 頁 空 白 9 國立中科實 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 18 國家科學委員會主管 45 31 - - - - - - 1 1 1 1 - - 0045300000 4 中部科學工業園區管 45 31 - - - - - - 1 1 1 1 - - 理局及所屬 5145301100 1 國立中科實驗高級中 45 31 - - - - - - 1 1 1 1 - - 學 10 驗高級中學 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 - - - - - - 47 33 50,945 39,802 11,143 - - - - - - 47 33 50,945 39,802 11,143 - - - - - - 47 33 50,945 39,802 11,143 1.本年度47人，較上年度33人增 加職員14人。(依據行政院101 年7月23日院授人組字第10100 44222U號函) 2.本年度以業務費支付保全公司 勞務承攬支出：「國立中科實 驗高級中學-基本行政工作維 持」計畫預計進用3人120萬元 。 11 本 頁 空 白 12