中部科學工業園區管理局 中部科學工業園區管理局及所屬 管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 103 年度 壹、預算總說明--------------------------------------------------------------------------- 1-11 貳、主要表 一、歲入來源別預算表------------------------------------------------------------- 13-15 二、歲出機關別預算表------------------------------------------------------------- 16-18 参、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1.罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰-------------------------------------------------19 2.行政規費收入－審查費-------------------------------------------------------20 3.行政規費收入－證照費-------------------------------------------------------21 4.行政規費收入－登記費-------------------------------------------------------22 5.使用規費收入－資料使用費-------------------------------------------------23 6 財產孳息－利息收入----------------------------------------------------------24 7.學雜費收入----------------------------------------------------------------------25 8.雜項收入－其他雜項收入----------------------------------------------------26 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.國立中科實驗高級中學---------------------------------------------------- 28-31 2.一般行政---------------------------------------------------------------------- 32-34 3.園區業務推展－投資推廣------------------------------------------------- 35-40 4.園區業務推展－環安行政------------------------------------------------- 41-43 5.園區業務推展－工商行政------------------------------------------------- 44-47 6.園區業務推展－營建行政------------------------------------------------- 48-49 7.園區業務推展－建管行政------------------------------------------------- 50-51 8.園區業務推展－高等研究園區開發業務--------------------------------52-58 9.非營業特種基金－科學工業園區管理局作業基金-----------------------59 10.第一預備金--------------------------------------------------------------------- 60 三、各項費用彙計表---------------------------------------------------------------62-65 四、歲出一級用途別科目分析表------------------------------------------------66-67 五、資本支出分析表---------------------------------------------------------------68-69 中部科學工業園區管理局及所屬 中部科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 103 年度 六、人事費分析表--------------------------------------------------------------------70 七、預算員額明細表---------------------------------------------------------------72-77 八、公務車輛明細表-----------------------------------------------------------------78 九、現有辦公房舍明細表---------------------------------------------------------80-81 十、補助經費分析表---------------------------------------------------------------82-83 十一、捐助經費分析表------------------------------------------------------------84-87 十二、派員出國計畫預算總表-----------------------------------------------------88 十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判------------------------------90-91 十四、派員赴大陸計畫預算類別表---------------------------------------------92-93 十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表---------------------------------------94-95 十六、跨年期計畫概況表-----------------------------------------------------------96 十七、委辦經費分析表----------------------------------------------------------- 98-103 十八、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦 理情形報告表------------------------------------------------------------ 104-121 附錄一、中部科學工業園區管理局 附錄二、國立中科實驗高級中學 壹、 預算總說明 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局及所屬 中部科學工業園區管理局及所屬 預算總說明 中華民國 103 103 年度 一、 現行法定職掌 （一）機關主要職掌 1.行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局（以下簡稱本 局），掌理下列事項： (1)園區發展政策、策略、研考業務與相關措施之規劃及推動 事項。 (2)園區資訊業務之規劃與管理、資訊化之推動、應用與整合、 資訊系統設計、訓練及諮詢服務事項。 (3)園區科技研究創新與發展之推動、科技人才培訓及人力資源 之獲得、調節事項。 (4)園區投資引進、廠商科技能力與產品性能之評估、通用技術 服務設施、外匯與貿易業務、產品檢驗發證、產地證明之簽 發及產品市場之調查事項。 (5)園區工商團體之業務督導、事業設立、營運之輔導與財務稽 查、工商登記證照與減免稅捐證明之核發、外籍、僑居國外 人員聘僱之許可與管理、儲運與保稅倉庫之經營管理、輔 導、預防走私及安全防護事項。 (6)園區勞資關係、勞工安全衛生、勞動檢查及環境保護相關業 務之規劃管理事項。 (7)園區土地之編定與徵收、廠房、住宅之租賃與其公有財產之 管理、收益、都市計劃土地使用管制與建築管理及景觀規劃、 管理事項。 (8)園區土地之開發與各項公共設施之建設、維護、廠房與住宅 之興建及工業用電證明之核發事項。 (9)其他有關科學工業園區設置管理條例第六條所定授權本局 辦理事項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校目的以園區相關就業人員及歸國學人子女就學為主，並 希望能提供一高水準教育資源的環境，以吸引海外人才返國 服務。 (2)高中部延續國民義務教育，培養品德優良，具有自我發展， 繼續修習專業知能或研究學術能力的青年。 1 (3)以永續及環保的綠色理念來進行校園規劃及各項建築設施 設計，建置生態校區典範。 （二）內部分層業務 1.行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 本局內設投資組、環安組、工商組、營建組、建管組、秘書室 、人事室、主計室、政風室等 5 組 4 室，預算員額 226 人。 (1)投資組掌理事項如下： a. 中部科學工業園區（以下簡稱園區）事業設立之審查、營運 輔導及服務。 b. 園區吸引投資與對外宣傳。 c. 廠商科技能力及產品性能之評估。 d. 通用技術服務設施之管理。 e. 外匯及貿易業務。 f. 產品檢驗發證。 g. 產地證明之簽發及產品市場之調查。 h. 園區事業管理費之收取。 i. 園區科學技術研究創新及發展之推動。 j. 園區科學技術人才訓練與人力資源之獲得及調節。 k. 本局年度施政計畫之擬訂、管制考核、評估及法制。 l. 園區發展政策、策略與相關措施之規劃及推動。 m. 其他有關投資事項。 (2)環安組掌理事項如下： a. 勞工行政。 b. 工商團體及勞工團體之業務。 c. 園區勞工公共福利。 d. 勞工安全衛生管理。 e. 勞動檢查。 f. 園區環境保護工作之規劃、推動執行及管理。 g. 公害防治。 h. 其他有關勞工及環保事項。 (3)工商組掌理事項如下： a. 園區事業與工商服務業之設立輔導、工商登記證照統一核 2 發及營運輔導。 b. 園區事業業務及財務狀況之查核。 c. 園區事業減免稅捐相關證明之核發。 d. 園區事業或機構之設廠或擴充規模相關證照申請之核轉。 e. 園區事業電信器材進、出口查驗及護照憑證之簽發。 f. 園區事業外籍人員延長居留申請之核轉。 g. 外籍或僑居國外專門性或技術性人員聘僱之許可及管理。 h. 預防走私措施、園區安全及防護。 i. 園區資訊管理網路運用及資訊化發展之推動。 j. 園區作業基金之財務規劃、營運分析、調度及稽核。 k. 園區員工子弟學校之規劃及籌設。 l. 其他有關工商服務及安全維護事項。 (4)營建組掌理事項如下： a. 園區土地及社區之開發。 b. 各項公共設施之建設、管理及維護。 c. 各項水電等基礎建設之建設、管理及維護。 d. 廠房、住宅與其他相關建築之興建及維護。 e. 園區景觀之規劃建設及管理。 f. 工業用電證明之核發。 g. 水土保持設施之建設、管理及維護。 h. 其他有關營建事項。 (5)建管組掌理事項如下： a. 園區籌設、實質規劃與相關計畫之擬訂及審議。 b. 園區都市計畫之檢討及變更、非都市土地之檢討與變更編 定、都市設計審議、土地使用管制與建築管理。 c. 社區之編定及管理。 d. 園區土地之取得。 e. 公有財產之管理及收益。 f. 廠房、住宅及其他相關建築之租售。 g. 交通規劃與管理。 h. 其他有關建管事項。 (6)秘書室掌理事項如下： a. 本局文書、檔案、印信、出納、庶務及財產管理。 b. 國會、地方聯絡及媒體公關業務。 c. 其他不屬各組室之綜合事項。 3 (7)人事室掌理本局人事事項。 (8)主計室掌理本局歲計、會計及統計事項。 (9)政風室掌理本局政風事項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校長一人，綜理校務。 (2)本校依教育性質及設校計畫期程，102 學年度設置高中部，置 教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導工作委員會、人 事室、主計室，分別掌理全校各項事務，並置秘書一人，由教 師兼任，綜理校務秘書事務。 (3)教務處設三組，主要掌理下列事項： a.教學組：課程編排、教學實施、學程規畫、學生評量及招生試 務與相關準備事項。 b.註冊組：學生學籍及成績管理、升學甄試等事項。 c.設備組：教學設備、實驗器材之管理維護及科學教育等事項。 (4)學生事務處設三組，主要掌理下列事項： a.訓育組：學生訓育、學生社團活動及群育活動等事項。 b.生活輔導組：學生生活輔導教育及德育等事項。 c.體育衛生組：學生體育、運動傷害維護、學校衛生、保健及營 養運動等事項。 (5)總務處設三組，主要掌理下列事項： a.文書組：文書收發及檔案管理等事項。 b.庶務組：工友管理、財產管理及物品採購等事項。 c.出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。 (6)圖書館：置主任一人，由專業人員擔任，必要時得就具有專 業知能之專任教師中聘兼，綜理館務。 4 (7)輔導工作委員會：置主任輔導教師一人，由專任輔導教師兼 任，綜理學生輔導工作。 (8)人事室：依法辦理人事管理事項。 (9)主計室：掌理歲計、會計及統計事項。 （三）組織系統圖及預算員額說明表 1. 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局組織系統圖 局 長 副局長 副局長 主任秘書 投 環 工 營 建 秘 人 主 政 資 安 商 建 管 書 事 計 風 組 組 組 組 組 室 室 室 室 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局預算員額說明表 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局預算員額說明表 職員 約聘 約僱 駕駛 技工 工友 合計 103 年 133 7 11 17 44 14 226 5 2.國立中科實驗高級中學組織 2.國立中科實驗高級中學組織系統 國立中科實驗高級中學組織系統圖 系統圖 校長 秘書 學生事務 處 輔導工作委員會 教 務 處 總 務 處 圖 書 館 人 事 室 主 計 室 生活輔導 組 體育衛生 組 教 學 組 註 冊 組 設 備 組 訓 育 組 文 書 組 庶 務 組 出 納 組 國 立 中 科 實 驗 高 級 中 學 預算員額說明表 職員 聘用 駕駛 技工 工友 合計 103 年 46 0 0 1 1 48 6 二、103 年度施政目標與重點 政府設立科學工業園區之目的，在於提供優良的產業發展環 境，以引進高科技工業投資創業及延攬、培育優秀科技人才，促使 國內產業結構迅速轉型與升級。自民國 69 年設立新竹科學工業園 區、民國 85 年設立台南科學工業園區，已成功帶動台灣科技工業之 發展，並型塑台灣西部科技走廊之雛形，政府更進一步於民國 92 年開發設立中部科學工業園區，結合北、中、南各具特色的產業聚 落，帶動區域經濟均衡發展與地方繁榮。 中科園區發展迄今屆滿 10 週年，開發初期採「同步開發、同 步建設」策略，大幅縮短園區開發及廠商進駐時程，10 年來陸續開 發了台中、后里、虎尾、二林及高等研究園區等 5 個園區，成功引 領中部地區產業轉型與升級，目前園區已形成光電、半導體及精密 機械等三大產業群聚，而次世代新興高科技產業之綠能產業亦逐漸 成型中。 因應科學園區未來發展，本年度積極推動台中園區擴建計畫及 中興新村高等研究園區開發案，並依行政院核定之二林園區轉型計 畫，園區將朝向「低用水、低排放」方向調整，未來以智慧自動化 產業為發展主軸。此外，推動園區「研發精進產學合作計畫」與「高 科技設備前瞻技術發展計畫」，以鼓勵廠商創新研發，投入前瞻設 備之研發與人才培育，提高製程設備價值，提升產業競爭力。 本局依據行政院 103 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定 預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 103 年 度施政計畫，其目標與重點如次： （一）年度施政目標 1.建構優質科學園區 1.建構優質科學園區， 建構優質科學園區，推動園區轉型 科學園區秉持便民、效率、忠誠與廉能的核心價值，除建構 優質科學園區，滿足廠商營運及從業人員生活機能需求外，為因 應產業轉型之需求，未來將持續以創新為導向，配合「創新到創 業激勵計畫」，扮演落實研究成果至業界應用之橋梁，落實科技 7 研發成果產業化，以協助企業創新，提升企業研發技術與園區國 際競爭力；並將加強與地方政府合作，促進區域發展。另隨著國 家整體環境品質標準提升，積極引進低用水、低排放產業，尤其 是引進新能源、生技產業等具前瞻與創新之產業，以促使科技與 綠色環境共榮與永續發展。 2.年度重要施政計畫 2.年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 計畫類別 實施內容 中部科學工業 一、中部科學 科技發展 一、強化企劃與管考功能，整合園區管 園區 工業園區 理資訊系統，提升行政效能。 二、引進高科技產業，深化產業聚落效 業務推展 益，提升產業競爭力。 三、推動園區廠商創新研發，辦理高科 技人才培育，強化產學合作機制 。 四、辦理工商服務、外貿保稅服務及安 全防護，落實單一窗口，提昇服務 品質與效率。 五、加強辦理工安衛檢查及環保業務。 六、持續辦理園區公共設施管理、土地 使用規劃管理及交通規劃管理。 七、辦理高科技設備前瞻技術發展計畫 第二期計畫。 二、中部科學 公共建設 一、辦理台中園區擴建工程。 工業園區 二、辦理虎尾園區工程建設。 三、辦理后里園區工程建設。 建設計畫 四、辦理二林園區開發工程建設。 三、中興新村 公共建設 一、辦理投資引進、產學研發、工商服 高等研究 科技發展 務、安全防護及環安等業務。 二、辦理公有土地與建物撥用。 園區計畫 三、辦理園區開發工程建設。 四、辦理園區公共設施更新工程。 8 （二）年度關鍵績效指標 關鍵策 關鍵績 評估 103 年度 評估方式 衡量標準 略目標 效指標 體制 目標值 建構優質科學園科學園區廠 3 統計數據 廠商對園區管理局提 75% 區，推動園區轉商滿意度 供服務之滿意度 引進高科技 1 統計數據 當年度經國科會科學 18 家 型 廠商家數 工業園區審議委員會 審議核准廠商家數 三、以前年度施政成果概述 （一）前（101） 101）年度施政績效及達成情形分析 關鍵策 關鍵績 原訂 達成 績效衡量暨達成情形分析 略目標 效指標 目標值 目標值 一、 1.引進高科技 16 家 23 家 為有效引進國內外高科技廠 推動前瞻、 廠商家數 商進駐園區投資設廠，帶動 核心科技之 園區整體產業技術水準與競 研發與創新 爭優勢，除積極辦理國內、 外招商，不定期拜訪潛在國 內高科技廠商外，並前往中 國大陸、日本、美國等地進 行招商，101 年度核准廠商 家數已達 23 家，超過原預定 目標廠商家數 16 家，主要為 積體電路、光電、精密機械 產業等相關廠商，達成度 100%。 2.科學園區年度 3,600 3,233 101 年因園區受惠於半導體代 營業額 億元 億元 工需求持穩，且有多家興建中 廠商陸續完成建廠，加入營運 量產，進而推升園區營業額， 致中科營業額達 3,233 億元， 較 100 年 2,911 億元，成長 11.06%；惟因全球景氣仍持 9 續受美國財政懸崖、歐債危機 等影響，使得經濟復甦緩慢， 半導體產業與電子資訊等終 端市場需求不振，買氣萎縮， 致全年度營業額未能達成目 標值，達成率略減為 90%。未 來將持續加強輔導入區廠商 儘速完成建廠營運，以促使園 區營業額之提升。 二、 1.科學園區廠商 75% 81.01% 國科會委託專業機構就科學 建 構 優 質 科 學 滿意度 園區形象、發展資源、園區服 園區 務品質、整體滿意度、抱怨處 理及忠誠與信任等六大構面 設計問卷，對園區內廠商進行 調查，101 年中科園區整體滿 意度分數為 81.01%，超過原 訂目標值 75%，達成度 100%； 與 100 年相比，六大構面分數 全面上昇，其中「園區服務品 質」構面滿意度分數更呈現顯 著上升。本局將持續提高服務 品質，有關廠商反映事項，均 依廠商指定方式回覆說明，並 納入局內主管會議列管追蹤 後續辦理情形，至所有意見改 善完成為止，未來仍將持續關 切廠商需求並主動協助解 決，以期提升本局整體服務效 能。 2.引進新能源及 5家 5 家 101 年度中科引進新能源及生 生技產業廠商 技產業廠商家數達 5 家，其中 家數 新能源產業廠商 3 家、生技產 業廠商引進 2 家，符合原訂目 標值 5 家，達成度 100%。 。 10 （二）上年度已過期間（ 上年度已過期間（102 年 1-6 月）施政績效及達成情形 關鍵 關鍵 績效衡量暨達成情形分析 策略目標 績效指標 建構優質科學園區， 1.科學園區廠商滿 園區廠商滿意度調查由國科會委託第三 推動園區轉型 意度 專業機構辦理中，本項指標需至 102 年底 始能完成。 2 引進高科技廠商 102 年 1-6 月引進高科技廠商家數 11 家。 家數 11 本 頁 空 白 12 貳、 主要表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 12,271 17,511 12,554 -5,240 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,410 3,507 3,040 -1,097 0445300000 150 中部科學工業園區管理 2,410 3,507 3,040 -1,097 局及所屬 0445300100 1 罰金罰鍰及怠金 2,410 3,507 3,011 -1,097 0445300101 1 罰金罰鍰 2,410 3,507 3,011 -1,097 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內廠商違反勞動基準法、大量解 僱勞工保護法或勞工安全衛生法之罰 款收入400千元，與上年度同。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收 入10千元，與上年度同。 3.園區內廠商違反建築法規定之罰款收 入2,000千元，較上年度減列1,097千 元。 0445300300 2 賠償收入 - - 29 - 0445300301 1 一般賠償收入 - - 29 - 前年度決算數係廠商違反契約規定之賠 償收入。 0500000000 3 規費收入 6,662 9,005 3,166 -2,343 0545300000 164 中部科學工業園區管理 6,662 9,005 3,166 -2,343 局及所屬 0545300100 1 行政規費收入 6,648 8,785 2,998 -2,137 0545300101 1 審查費 763 763 968 0 本年度預算數係園區內廠商申請水污染 防治計畫文件、固定污染源許可、事業 廢棄物清理計畫書等審查費收入697千 元及裝置危險性機具竣工檢查費收入66 千元。 0545300102 2 證照費 4,561 6,698 1,129 -2,137 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內建造執照規費收入4,490千元 ，較上年度減列2,130千元。 2.園區內廠商申請固定污染源及水污染 源許可證照費收入50千元，與上年度 同。 13 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 3.園區內建築使用執照費收入10千元， 較上年度減列6千元。 4.園區內廠商電氣技術人員執照費收入 11千元，較上年度減列1千元。 0545300103 3 登記費 1,324 1,324 901 0 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.園區內廠商辦理公司設立及變更登記 費等收入1,024千元，與上年度同。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變更登記 費收入210千元，與上年度同。 3.園區內廠商辦理動產擔保登記費收入 90千元，與上年度同。 0545300300 2 使用規費收入 14 220 168 -206 0545300305 1 資料使用費 14 52 29 -38 本年度預算數係園區內公司登記動產擔 保抄錄費收入。 0545300312 2 場地設施使用費 - 168 139 -168 上年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫數。 0700000000 4 財產收入 41 16 205 25 0745300000 162 中部科學工業園區管理 41 16 205 25 局及所屬 0745300100 1 財產孳息 41 16 177 25 0745300101 1 利息收入 41 16 177 25 本年度預算數係保管款等專戶之利息收 入。 0745300600 2 廢舊物資售價 - - 29 - 前年度決算數係報廢品出售收入。 1100000000 7 其他收入 3,158 4,983 6,142 -1,825 1145300000 161 中部科學工業園區管理 3,158 4,983 6,142 -1,825 局及所屬 1145300100 1 學雜費收入 3,033 4,980 4,313 -1,947 本年度預算數係國立中科實驗高級中學 學雜費收入。 1145300900 2 雜項收入 125 3 1,829 122 1145300901 1 收回以前年度歲出 - - 1,423 - 前年度決算數係收回以前年度員工上下 14 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 班交通費補助及高科技設備前瞻技術發 展計畫溢撥款項等繳庫數。 1145300909 2 其他雜項收入 125 3 407 122 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫數、出售招標文件之工本費及使 用郵資機酬金收入。 15 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0045000000 17 國家科學委員會主管 1,202,601 1,156,826 45,775 0045300000 4 中部科學工業園區管理 局及所屬 1,202,601 1,156,826 45,775 5145300000 教育支出 91,548 313,993 -222,445 5145301100 1 國立中科實驗高級中學 91,548 313,993 -222,445 1.本年度預算數91,548千元，包括人事費52,947千元 ，業務費12,433千元，設備及投資25,865千元，獎 補助費303千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費52,947千元，較上年度增列員工薪俸 晉級差額等經費701千元。 (2)基本行政工作維持費10,525千元，較上年度減列 電腦設備費等2,384千元，增列水電費、各項設 施及設備保養維護等經費1,630千元，計淨減754 千元。 (3)教學訓輔業務5,675千元，較上年度減列專科教 室設備等經費6,941千元，增列輔導及訓育活動 器材等經費146千元，計淨減6,795千元。 (4)教學建築與設備22,401千元，較上年度減列215, 597千元，包括： <1>新增國中部校舍新建工程總經費195,000千元， 分3年辦理，本年度編列第1年經費22,401千元 。 <2>上年度高中部校舍新建工程預算業已編竣，所 列237,998千元如數減列。 5245300000 科學支出 1,111,053 842,833 268,220 5245300100 2 一般行政 199,176 201,008 -1,832 1.本年度預算數199,176千元，包括人事費166,934千 元，業務費31,550千元，設備及投資644千元，獎 補助費48千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費166,934千元，較上年度核實減列人 事費1,586千元。 (2)基本行政工作維持費32,242千元，較上年度減列 影印機租金及一般事務費等246千元。 5245301000 3 園區業務推展 297,237 298,371 -1,134 5245301020 1 投資推廣 175,279 169,129 6,150 1.本年度預算數175,279千元，包括業務費49,795千 元，設備及投資11,021千元，獎補助費114,463元 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)投資業務經費2,738千元，較上年度減列辦理中 16 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 科園區投資產業分析等經費379千元。 (2)業務推展經費7,435千元，較上年度減列辦理多 媒體平面宣傳資料等經費135千元。 (3)產學研發經費40,553千元，較上年度減列辦理園 區廠商光電技術、精密機械人才培訓及科學工業 園區研發精進產學合作計畫等經費939千元。 (4)資訊業務經費29,563千元，較上年度減列廠商共 用性資訊服務系統開發建置等經費1,425千元， 增列共用性行政業務系統規劃與建置分攤款等經 費10,557千元，計淨增9,132千元。 (5)高科技設備前瞻技術發展計畫第二期經費91,118 千元，較上年度減列補助前瞻性材料設備研發計 畫等經費5,401千元。 (6)新增科學園區創新創業場域及服務推動計畫經費 3,872千元。 5245301021 2 環安行政 7,937 8,082 -145 1.本年度預算數7,937千元，包括業務費7,581千元， 設備及投資28千元，獎補助費328千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)勞工業務經費802千元，較上年度減列辦理就業 博覽會徵才活動等經費21千元。 (2)勞動檢查經費971千元，較上年度減列辦理園區 工安環保月系列活動等經費34千元。 (3)環境保護經費6,164千元，較上年度減列委託辦 理環保許可審查、污染總量管制及環境管理相關 計畫等經費90千元。 5245301022 3 工商行政 2,416 1,739 677 1.本年度預算數2,416千元，包括業務費2,376千元， 獎補助費40千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)企劃作業經費240千元，較上年度增列差旅費等3 千元。 (2)安全防護經費1,492千元，較上年度增列舉辦緊 急應變通報及安全聯防演習等經費168千元。 (3)工商管理經費176千元，較上年度減列差旅費等2 千元。 (4)新增外貿保稅經費508千元。 5245301023 4 營建行政 4,865 4,003 862 1.本年度預算數4,865千元，包括業務費4,848千元， 設備及投資17千元。 2.本年度預算數4,865千元，係辦理各園區開發業務 等相關經費，較上年度增列辦理輔導中部科學園區 廠商節水技術及電力安全技術等經費862千元。 5245301024 5 建管行政 10,716 10,415 301 1.本年度預算數10,716千元，包括業務費10,698千元 ，設備及投資18千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 17 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 (1)建管規劃管理經費8,694千元，較上年度減列彰 雲沿海調查案等經費5,446千元，增列台中特定 區計畫實質規劃作業等經費5,508千元，計淨增6 2千元。 (2)財產登記與管理經費946千元，較上年度增列辦 理業務現勘等經費52千元。 (3)交通規劃管理經費1,076千元，較上年度增列法 律諮詢顧問費等187千元。 5245301026 6 高等研究園區開發業務 96,024 105,003 -8,979 1.本年度預算數96,024千元，包括人事費72,200千元 ，業務費23,222千元，設備及投資530千元，獎補 助費72千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費72,200千元，較上年度核實減列人事 費5,940千元。 (2)基本行政工作維持費4,585千元，較上年度減列 公文檔案數位化委外服務及購置辦公設備等經費 179千元。 (3)業務推展經費2,852千元，較上年度增列辦理專 業技術人才培訓等經費514千元。 (4)工商及環安管理經費68千元，較上年度減列國內 旅費1千元。 (5)園區開發經費677千元，較上年度減列員工在職 訓練費等3千元。 (6)公共設施管理經費15,642千元，較上年度減列環 境清潔綠化、設施及機械設備養護等經費3,370 千元。 5245308100 4 非營業特種基金 613,640 342,454 271,186 5245308120 1 科學工業園區管理局作 613,640 342,454 271,186 本年度預算數613,640千元，係國庫增撥科學工業園 業基金 區作業基金，較上年度增列271,186千元。 5245309800 5 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 18 参、附屬表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0445300100 -0445300101 來源子目及 預算金額 2,410 承辦單位 環安組,工商組,建管 細目與編號 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.勞動基準法。 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法 1.勞動基準法。 2.勞工安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.勞工安全衛生法。 應繳之罰鍰。 3.公司法第387、438條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387、438條。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,410 0445300000 150 中部科學工業園區 2,410 管理局及所屬 0445300100 1 罰金罰鍰及怠金 2,410 0445300101 1 罰金罰鍰 2,410 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法罰鍰收入400 千元（20千元/件*5件+60千元/件*5件=400千元）。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入10千元（10千元/件* 1件=10千元）。 3.園區內廠商違反建築法規定之罰款收入2,000千元。 19 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0545300100 -0545300101 來源子目及 預算金額 763 承辦單位 環安組 細目與編號 行政規費收入 -審查費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 763 0545300000 164 中部科學工業園區 763 管理局及所屬 0545300100 1 行政規費收入 763 0545300101 1 審查費 763 1.園區內廠商申請水污染防治措施計畫審查費收入214千元（3 .2千元/件*45件+10千元/件*7件=214千元）。 2.園區內廠商申請固定污染源許可審查費收入368千元（6千元 /件*28件+10千元/件*20件=368千元）。 3.園區內廠商申請事業廢棄物清理計畫書審查費收入115千元 （2.5千元/件*46件=115千元）。 4.園區內廠商裝置危險性機械竣工檢查費收入66千元（2.2千 元/件*30件=66千元）。 20 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0545300100 -0545300102 來源子目及 預算金額 4,561 承辦單位 環安組,營建組,建管 細目與編號 行政規費收入 -證照費 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.建築法第29條。 2.電業規費收費標準第9條。 變更使用)工本費收入。 2.電業規費收費標準第9條。 變更使用)工本費收入。 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 審查費及證書費收費標準。 。 。 審查費及證書費收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 4,561 0545300000 164 中部科學工業園區 4,561 管理局及所屬 0545300100 1 行政規費收入 4,561 0545300102 2 證照費 4,561 1.園區內建造執造規費收入4,490千元(建造規費係依工程造價 千分之ㄧ計收, 預估工程總造價約有4,490,000千元/1000=4 ,490千元)。 2.園區內廠商申請核發固定污染源許可證及水污染防治許可文 件證書費收入50千元（0.5千元/件*100件=50千元)。 3.園區內建築使用執照費收入10千元(0.2千元/張*50張=10千 元)。 4.園區內廠商電氣技術人員執照費收入11千元(新設立登記0.6 千元/件*8件+補照及變更登記0.6千元/件*5件+變更登記0.3 千元/件*10件=11千元)。 21 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0545300100 -0545300103 來源子目及 預算金額 1,324 承辦單位 工商組 細目與編號 行政規費收入 -登記費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 條。 條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,324 0545300000 164 中部科學工業園區 1,324 管理局及所屬 0545300100 1 行政規費收入 1,324 0545300103 3 登記費 1,324 1.園區內廠商辦理公司設立及變更登記費收入1,024千元(1千 元/件*1,024件=1,024千元)。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變更登記費收入210千元(3千元/ 件*70件=210千元)。 3.園區內廠商辦理動產擔保交易設定及變更登記費收入90千元 (0.9千元/件*100件=90千元)。 22 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0545300300 -0545300305 來源子目及 預算金額 14 承辦單位 工商組 細目與編號 使用規費收入 -資料使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 14 0545300000 164 中部科學工業園區 14 管理局及所屬 0545300300 2 使用規費收入 14 0545300305 1 資料使用費 14 1.園區廠商辦理公司登記證明書費及抄錄費8千元(0.2千元/件 *40件=8千元)。 2.園區廠商辦理動產擔保抄錄費收入6千元(0.12千元/件*50件 =6千元)。 23 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0745300100 -0745300101 來源子目及 預算金額 41 承辦單位 秘書室,投資組,國立 細目與編號 財產孳息 -利息收入 中科實驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.保管款利息收入。 1.保管款利息收入。 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助款專戶孳息 條。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助款專戶孳息 條。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點。 收入。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點。 收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 41 0745300000 162 中部科學工業園區 41 管理局及所屬 0745300100 1 財產孳息 41 0745300101 1 利息收入 41 本年度預算數係保管款專戶之利息收入及高科技設備前瞻技術 發展計畫補助款專戶孳息收入。 24 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 1145300100 來源子目及 預算金額 3,033 承辦單位 國立中科實驗高級中 細目與編號 學雜費收入 學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依據教育部「國立及台灣省私立高級中等學校10 學生註冊費收入。 依據教育部「國立及台灣省私立高級中等學校10 學生註冊費收入。 2學年度學雜費及代收代付收費標準表」規定。 2學年度學雜費及代收代付收費標準表」規定。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 3,033 1145300000 161 中部科學工業園區 3,033 管理局及所屬 1145300100 1 學雜費收入 3,033 本年度預算數係國立中科實驗高級中學學雜費收入。 25 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 1145300900 -1145300909 來源子目及 預算金額 125 承辦單位 秘書室,國立中科實 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 2.現行公務人員給與簡明表加給欄說明。 2.招標文件工本費收入。 2.招標文件工本費收入。 2.現行公務人員給與簡明表加給欄說明。 3.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 3.郵資機使用酬金。 3.郵資機使用酬金。 3.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 。 。 4.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 4.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 125 1145300000 161 中部科學工業園區 125 管理局及所屬 1145300900 2 雜項收入 125 1145300909 2 其他雜項收入 125 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數84千元(0.7千元/間*4間*12 月+0.6千元/間*1間*12月+0.4千元/間*9間*12月=84千元)。 2.招標文件工本費收入38千元(0.1千元/件*340件+0.05千元/ 件*80件=38千元)。 3.使用郵資機酬金收入3千元(0.25千元/月*12月=3千元)。 26 本 頁 空 白 27 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 91,548 計畫內容： 預期成果： 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 究機構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 、人事、主計等各項行政業務。 3.依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功 能。 4.逐步完成校舍興建工程。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 52,947 國立中科實驗 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務教 高級中學 師與教學行政人員相關待遇經費(教職員46人， 0100 人事費 52,947 技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 33,675 0104 約聘僱人員待遇 2,502 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 7,959 0121 其他給與 432 0131 加班值班費 1,255 0143 退休離職儲金 3,187 0151 保險 3,137 02 基本行政工作維持 10,525 國立中科實驗 1.水費600千元(50千元/月*12月)、電費3,000千 高級中學 元(250千元/月*12月)，合計3,600千元。(020 0200 業務費 9,885 2) 0202 水電費 3,600 2.網路通訊費72千元(6千元/月*12月)、郵資84 0203 通訊費 500 千元(7千元/月*12月)、電話費344千元(28.67 0215 資訊服務費 288 千元/月*12月)，合計500千元。(0203) 0219 其他業務租金 508 3.教學、學務、財管、文書、網頁安全等電腦軟 0221 稅捐及規費 200 硬體維護費268千元(22.33千元/月*12月)，圖 0231 保險費 200 書館系統維護20千元，合計288千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 95 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務機 0271 物品 860 器租金480千元(40千元/月*12月)，合計508千 0279 一般事務費 1,986 元。(0219) 0282 房屋建築養護費 19 5.國土及校舍調查規費1千元，污水、垃圾處理 0283 車輛及辦公器具養護 45 費199千元(33.25千元/月*6月)，合計200千元 費 。(0221) 0284 設施及機械設備養護 1,168 6.公共意外責任保險60千元、交通志工保險20千 費 元、房屋設備火險120千元，合計200千元。(0 0291 國內旅費 324 231) 0294 運費 20 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員出 0299 特別費 72 席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工教育 28 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 91,548 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 640 訓練及各項研習活動講座鐘點費45千元(1.6千 0306 資訊軟硬體設備費 350 元/時*28時)，合計95千元。(0250) 0319 雜項設備費 290 8.文具紙張、報章雜誌、辦公桌椅器材及清潔用 具等800千元。(0271) 9.洽談及會客桌椅60千元。(0271) 10.印刷、環境佈置、電子保全、清潔及庶務雜 支等655千元，健康檢查35千元、駐衛警保全 1,200千元(100千元/月*12月)，合計1,890千 元。(0279) 11.文康活動費96千元(2千元/人*預算員額48人) 。(0279) 12.房屋建築養護費19千元。(0282) 13.辦公器具養護費45千元。(0283) 14.電梯保養148千元、飲水機保養102千元、空 調冷氣機保養維護500千元、高壓電設備檢查 養護維修50千元、消防檢查及改善120千元、 水電發電機保養維護72千元、弱電系統保養 維護120千元及其他設施維護56千元，合計1, 168千元。(0284) 15.教職員工國內出差旅費324千元。(0291) 16.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294) 17.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 18.電腦主機房無線網路認證閘道器及伺服器等 設備350千元。(0306) 19.購置辦公雜項設備90千元、圖書館光碟防潮 箱等200千元，合計290千元。(0319) 03 教學訓輔業務 5,675 國立中科實驗 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2學 高級中學 期)。(0201) 0200 業務費 2,548 2.教職員薦送業務教育訓練費用20千元。(0201) 0201 教育訓練費 60 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費40 0219 其他業務租金 40 千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 177 4.專題研究、週會專題演講、教師專業成長研習 0262 國內組織會費 16 、法律常識、性別平等、性侵性騷擾防治等講 0271 物品 1,344 座鐘點費67千元(1.6千元/時*1*42時)。(0250 0279 一般事務費 680 ) 0291 國內旅費 231 5.教師輔導知能研習、個案督導鐘點費、同儕輔 0300 設備及投資 2,824 導培訓講師、模擬面試及升學輔導等講座鐘點 0306 資訊軟硬體設備費 600 費合計70千元(1.6千元/時*44時)。(0250) 29 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 91,548 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0319 雜項設備費 2,224 6.實中學報簡訊稿費40千元(20千元/學期*2學期 0400 獎補助費 303 )。(0250) 0441 對學生之獎助 303 7.童軍會費6千元、護士公會1千元、臺中市教育 會團體會費3千元、圖書館學會會費6千元，合 計16千元。(0262) 8.課程情境佈置及各學科課程教學用材料、油墨 及光碟等886千元。(0271) 9.環境清潔及衛生醫療耗材100千元、體育器材1 00千元、訓育活動器材120千元，合計320千元 。(0271) 10.諮商輔導、心理測驗、升學輔導、生涯輔導 、生命教育等各項資料表、量表、電腦卡、 書籍媒材等28千元。(0271) 11.學生社團教室桌椅41千元(1.36千元/套*30套 )。(0271) 12.雙用展示架、雙面磁性白板及活動架H型、公 文櫃等69千元。(0271) 13.印刷、競賽獎牌、學生代表學校參加對外比 賽或活動差旅費等260千元。(0279) 14.學校發行刊物60千元、文宣資料20千元、校 慶活動60千元、運動會60千元、畢業典禮50 千元，合計250千元。(0279) 15.校園安全、春暉專案、交通安全、防災演練 、校外打靶、訓育活動、雜支等費用120千元 。(0279) 16.親師座談會、輔導講座、性別平等教育、生 命教育、生涯規劃等重點工作文宣印刷費50 千元。(0279) 17.教師教學觀摩研習出差及因教學出差等旅費2 31千元。(0291) 18.教室無聲廣播設備600千元。(0306) 19.物理、化學、生物、地球科學、音樂、美術 、家政、生活科技等專科教室實驗器材及附 屬設備1,500千元，諮商輔導設備53千元，合 計1,553千元。(0319) 20.體育運動設備171千元。(0319) 21.圖書、期刊及電子書等500千元。(0319) 22.原住民助學金及伙食費168千元(21千元/人*4 30 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 91,548 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 人*2學期)、住宿費21千元(2.6千元/人*4人* 2學期)，合計189千元。(0441) 23.功勳子女全公費(含主食米)114千元(38千元/ 人*3人)。(0441) 04 教學建築與設備 22,401 國立中科實驗 1.「國立中科實驗高級中學設校計畫」經行政院 高級中學 98年7月22日院臺教字第0980046012號函及教 0300 設備及投資 22,401 育部98年8月6日部授教中(二)字第0980127871 0302 房屋建築及設備費 22,401 號函核定。 2.本案興建實驗中學高中、國中、國小部及幼稚 部校舍總工程經費1,234,596千元，執行期間 自99年起至103年止，截至102年止，已編竣高 中部經費791,977千元。 3.國中部校舍新建工程總經費195,000千元(其中 公共藝術設置費按建築工程預算依文化藝術獎 助條例規定提列1%約1,790千元、工程管理費 暫按工程預算依中央政府各機關工程管理費支 用要點規定計算提列約1,595千元，配合工程 實際結算覈實執行)，分3年編列，本年度編列 第1年經費22,401千元。(0302) 31 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 199,176 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及實現完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及 購等業務。 政風等業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 166,934 人事室 103年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員11 0100 人事費 166,934 7人,聘用5人,約僱1人,技工工友10人)。 0103 法定編制人員待遇 97,632 0104 約聘僱人員待遇 3,945 0105 技工及工友待遇 4,823 0111 獎金 25,605 0121 其他給與 2,128 0131 加班值班費 6,284 0143 退休離職儲金 11,315 0151 保險 15,202 02 基本行政工作維持 32,242 秘書室、主計 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文書 室、人事室及 、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經費包 政風室 括： 0200 業務費 31,550 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元(5千元 0201 教育訓練費 85 /人次*12人次)，合計85千元。(0201) 0202 水電費 3,915 2.辦公大樓所需水費90千元(7.5千元/月*12月) 0203 通訊費 2,727 、電費3,825千元(318.75千元/月*12月)，合 0219 其他業務租金 2,737 計3,915千元。(0202) 0221 稅捐及規費 46 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月) 0231 保險費 1,776 、通訊費1,887千元(157.25千元/月*12月)， 0250 按日按件計資酬金 50 合計2,727千元。(0203) 0251 委辦費 9,710 4.其它業務租金2,737千元：(0219) 0271 物品 1,303 (1)影印機等事務機器租金1,243千元(7.4千元 0279 一般事務費 5,513 /台*14台*12月)。 0282 房屋建築養護費 249 (2)公務車輛租金1,494千元(17.78千元/輛*7 0283 車輛及辦公器具養護 160 輛*12月)。 費 5.稅捐及規費46千元：(0221) 0284 設施及機械設備養護 2,031 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計38千元(38千元 費 /輛*1輛)。 0291 國內旅費 866 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛*3 0294 運費 200 輛)。 0295 短程車資 24 (3)公務車1輛、機車3輛行照、定檢規費5千元 0299 特別費 158 。 32 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 199,176 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 644 6.保險費1,776千元：(0231) 0319 雜項設備費 644 (1)火災地震險1,600千元。 0400 獎補助費 48 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 48 (3)公務車輛保險費56千元(公務汽車1輛*50千 元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費50千元(1 .6千元/小時*31小時)。(0250） 8.委辦費9,710千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元*2 =20千元)896千元(37.33千元/人*2人*12月 )。 (2)駕駛人力1,368千元(38千元/人*3人*12月) 。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,446千 元(36.5千元/人*17人*12月)。 9.物品1,303千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品、 會議用品、報章雜誌等費用，合共計700千 元(58.3千元/月*12月)。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用100千 元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等120千元。 (4)購買車輛油料費62千元(油氣兩用車1輛*55 .08公升*12月*33.3元+50.07公升*12月*23 .3元=36千元，機車3輛*20.75公升*12月*3 4.8元=26千元) (5)租用車輛油料費321千元(公務車7輛*114.7 6公升*12月*33.3元)。 10.一般事務費5,513千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及其 他庶務等雜支計176千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動266千元(2千 元/人*預算員額133人)。 (3)清潔維護工作2,040千元(170千元/月*12月 )。 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計2,94 0千元(35千元/人*7人*12月)。 (5)員工健康檢查91千元(3.5千元/人*26人)。 33 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 199,176 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.辦公大樓維護修繕費249千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費160千元:(0283) (1)公務汽車養護費滿四年未滿六年34千元(34 千元/輛*1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 (3)辦公器具養護費121千元。 13.辦公大樓設施機械養護費2,031千元：(0284) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備維 護保養費用1,070千元(89.2千元/月*12月) 。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安全 安檢，合共計961千元。 14.國內出差旅費866千元。(0291) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用200 千元。(0294) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(029 5) 17.首長因公所需特別費158千元。(0299) 18.雜項設備644千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中心 等相關辦公OA設備120千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投影 機等事務機器230千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱194千元。 (4)空調機械設備100千元。 19.本局退休退職人員三節慰問金48千元(6千元/ 人*8人)。(0475) 34 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 計畫內容： 預期成果： 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級， 1.預計高科技廠商進駐16家。 並形成產業發展之群聚整合效應。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理 2.製作多媒體及平面宣傳資料，並於國際性刊物刊登 中科簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人 園區形象廣告，提升園區國內外知名度，以吸引高 次。 科技產業至園區設廠。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營 3.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓 管理等專業人才培訓計畫，預計培育700人次。 練，結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培 4.提昇本局管理資訊應用系統功能，增進園區管理及 訓；鼓勵廠商與學術研究機構進行產學合作創新計 服務效能；整合國科會與三科管局資源，達共享式 畫，利用學術研究機構之研發能量，推動科技產業 資訊服務；並運用遠地備援服務，以達分散資安風 升級。 險目的。 4.辦理園區資訊系統建立與網路管理、設備維護等業 5.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1. 務，精進本局資訊系統與設備。 6億研發經費，衍生國內專利數28件、國外專利數2 5.高科技設備前瞻技術發展計畫依循現行「愛台十二 2件、研究報告18篇、研討會論文18篇，培育基礎 建設」等政策方向，102年~105年第二期計畫持續 技術人才350人與高級專業人才230人。 爭取中。執行期間預計自102年1月1日起至105年12 月31日止，申請計畫總經費4億元，分4年編列。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資業務 2,738 投資組投資科 辦理投資服務相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 2,648 1.按日按件計資酬金1,023千元:(0250) 0250 按日按件計資酬金 1,023 (1)投資申請案複審會審查委員出席費80千元( 0251 委辦費 1,146 2千元/人*5人*8次)、委辦案審查委員出席 0279 一般事務費 274 費12千元(2千元/人次*6人次)，合共計92 0291 國內旅費 205 千元。 0400 獎補助費 90 (2)投資申請案審查費600千元(10千元/家*審 0475 獎勵及慰問 90 查單位3家*20件)、辦理園區審議委員會委 員審查費331千元(0.69千元/案*審查案8案 *15人*4次)，合共計931千元。 2.委辦費1,146千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析等周邊產官學 研究相關事項經費270千元。 (2)協助投資引進、招商說明會、投資綜合業 務等業務委外人力876千元(36.5千元/人*2 人*12月)。 3.一般事務費274千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸引 策略資訊費及參加專業研討會等計200千元 。 (2)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招商 說明會60千元。 (3)辦理高科技產業論壇或研討會14千元。 4.國內出差旅費205千元。（0291） 5.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金90千元 35 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。(0475) 02 業務推展 7,435 投資組業務推 為我國國際形象及知名度，辦理敦親睦鄰，建立 展科 公共關係，行銷中科，接待來訪貴賓及國內外廠 0200 業務費 7,157 商，並提供園區訪客諮詢以及接待服務等業務， 0203 通訊費 140 所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.通訊費140千元:(0203) 0251 委辦費 3,670 (1)中科簡訊及業務用郵寄費40千元。 0261 國際組織會費 150 (2)聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用郵 0262 國內組織會費 80 電及電話費100千元(8.33千元/月*12月)。 0271 物品 30 2.按日按件計資酬金290千元:(0250) 0279 一般事務費 1,927 (1)委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人次 0291 國內旅費 228 *10人次)。 0292 大陸地區旅費 158 (2)中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12月) 0293 國外旅費 484 。 0300 設備及投資 230 3.委辦費3,670千元：(0251) 0306 資訊軟硬體設備費 92 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,460千元 0319 雜項設備費 138 。 0400 獎補助費 48 (2)辦理園區週年慶活動費用242千元。 0437 對國內團體之捐助 48 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等服 務費用1,530千元。 (4)協助業務推展、媒體公共關係行銷委外人 力438千元(36.5千元/人*1人*12月)。 4.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費150千元 。(0261) 5.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80千 元。(0262) 6.業務用文具紙張及用品30千元。(0271) 7.一般事務費1,927千元:(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料210千元。 (2)辦理園區週年慶活動雜支費用150千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費678千 元。 (4)業務需要接待之公務便餐589千元。 (5)辦理敦親睦鄰活動及相關費用300千元。 8.國內出差旅費228千元。(0291) 9.參訪大陸高科技園區及招商事宜158千元(2人6 天)。(0292) 10.國外旅費484千元:(0293) 36 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)參加世界科學園區協會(IASP)年會及拜訪 姐妹園區130千元(1人7天)。 (2)參加亞洲地區科學園區協會(ASPA)舉辦之 活動包括年會、理事會、領袖會議暨商務 洽談224千元(2人7天)。 (3)參加日本北九州台灣科學園區研討會130千 元(2人5天)。 11.本局辦理形象塑造所需資訊設備費92千元。( 0306) 12.本局辦理訪客接待所需設備設施及攝錄影設 備138千元。(0319) 13.補助政府立案核准之國內民間社團及財團法 人(含政黨、學術團體、文化公益事業機構等 )辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費用48千 元。(0437) 03 產學研發 40,553 投資組產學研 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作等 發科 相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 6,996 1.委辦案審查委員出席費24千元(2千元/人*12人 0250 按日按件計資酬金 24 次)。(0250) 0251 委辦費 6,539 2.委辦費6,539千元：(0251) 0262 國內組織會費 50 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體技 0279 一般事務費 79 術、生物技術、數位及通訊、電腦3C整合 0291 國內旅費 304 應用人才委外培訓費1,960千元。 0400 獎補助費 33,557 (2)協助辦理行政、文書及事務管理業務委外 0430 政府機關間之補助 4,256 人力438千元(36.5千/人*1人*12月)。 0437 對國內團體之捐助 17,143 (3)辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌 0438 對私校之獎助 11,558 辦費1,351千元。 0475 獎勵及慰問 600 (4)科學工業園區研發精進產學合作計畫委辦 費2,790千元。 3.繳納國內科技組織團體會費50千元。(0262) 4.一般事務費79千元:(0279) (1)辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技設 備研發成果發表會與研討會計39千元。 (2)海外高科技人才延攬業務宣導等相關經費 計30千元。 (3)業務用印刷、誤餐費、雜支等計10千元。 5.國內旅費304千元:(0291) (1)員工國內出差旅費274千元。 37 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)創新技術產學研發申請案審查委員出席交 通費30千元。 6.政府機關間之補助4,256千元:(0430) (1)補助公立學校辦理102、103學年度科學園 區人才培育補助計畫1,805千元。 (2)補助公立學校辦理科學工業園區研發精進 產學合作計畫2,451千元。 7.補助國內民間團體辦理科學工業園區研發精進 產學合作計畫17,143千元。（0437） 8.對私校之獎助11,558千元:(0438) (1)補助私立學校辦理102、103學年度科學園 區人才培育補助計畫6,400千元。 (2)補助私立學校辦理科學工業園區研發精進 產學合作計畫5,158千元。 9.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計600千 元。(0475) 04 資訊業務 29,563 投資組資訊服 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相關 務科 業務，所需經費包括： 0200 業務費 21,762 1.員工業務教育費60千元。(0201) 0201 教育訓練費 60 2.資訊專線月租費240千元(20千元/月*12月)。( 0203 通訊費 240 0203) 0215 資訊服務費 20,851 3.資訊服務費20,851千元:(0215) 0250 按日按件計資酬金 8 (1)資訊服務委外(含資訊系統維護)15,100千 0271 物品 365 元。 0279 一般事務費 10 (2)國科會等機關共用性系統平台維護（新聞 0291 國內旅費 228 剪影、共用性公文系統客服及維護、共用 0300 設備及投資 7,801 平台維運、內部資訊入口網、監控系統、 0306 資訊軟硬體設備費 7,801 共用性資訊系統第一、二期維運 、共用性 硬體維運、G2B交換平台維護費)分攤費5,7 51千元。 4.資訊評選委員出席費8千元(2千元/人*4人*1案 )。(0250) 5.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳粉 匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計365千 元。(0271) 6.業務用印刷、研討會之誤餐費、雜支等計10千 元。(0279) 7.國內出差旅費228千元。(0291) 38 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.資訊軟硬體設備費7,801千元:(0306) (1)配合作業系統升級更換個人電腦(含螢幕)1 0部共計257千元。 (2)資訊系統精進及軟體授權184千元。 (3)廠商共用性系統精進分攤款4,600千元。 (4)共用性行政業務系統規劃與建置2,760千元 。 05 高科技設備前瞻技術發展計 91,118 投資組產學研 為鼓勵科學園區為主的高科技產業發展前瞻設備 畫 發科 整合，投入技術研發，以提升國內精密設備廠商 0200 業務費 10,350 技術水準，培育研發人才，本計畫依循現行「愛 0251 委辦費 10,350 台十二建設」等政策方向，102年~105年第二期 0400 獎補助費 80,768 高科技設備前瞻技術發展計畫持續爭取，102~10 0437 對國內團體之捐助 80,768 5年度預計編列經費400,000千元，本年度編列91 ,118千元。 1.委託辦理高科技設備前瞻技術發展計畫專案計 畫辦公室費10,350千元。（0251） 2.對國內團體之捐助80,768千元:(0437) (1)補助前瞻性材料設備、關鍵零組件及關鍵 性技術研發計畫1-2案12,905千元。 (2)補助前瞻性製程設備、關鍵零組件及關鍵 性技術研發計畫4-5案36,520千元。 (3)補助前瞻性封裝設備、關鍵零組件及關鍵 性技術研發計畫1案10,140千元。 (4)補助前瞻性測試設備、關鍵零組件及關鍵 性技術研發計畫1-3案21,203千元。 06 科學園區創新創業場域及服 3,872 投資組投資科 配合國科會推動創新到創業激勵計畫，著眼於創 務推動計畫 意概念化及原型(prototype)發展，促成商品化 0200 業務費 882 與事業化發展機會，引入市場導向與獲利為主體 0202 水電費 50 的運作模式，擴大吸引與建構早期天使投資的國 0203 通訊費 100 際網絡，與既有育成中心輔導萌芽與新創事業進 0250 按日按件計資酬金 12 行對接，加速推動園區成為區域創新的驅動角色 0251 委辦費 540 ，所需經費包括： 0271 物品 20 1.計畫場所水費15千元、電費35千元，合計50千 0279 一般事務費 114 元。(0202) 0291 國內旅費 46 2.網路通訊費85千元、郵電雜支15千元，合計10 0300 設備及投資 2,990 0千元。(0203) 0302 房屋建築及設備費 2,760 3.專家會議委員出席費12千元(2千元/人*6人)。 0306 資訊軟硬體設備費 93 (0250) 39 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0319 雜項設備費 137 4.創新創業團隊委外輔導計畫案540千元。(0251 ) 5.業務用文具紙張及用品20千元。(0271) 6.配合創業團隊訂購產業情報、參加專業研討會 及公務便餐等雜項費用計114千元。(0279) 7.國內出差旅費46千元。(0291) 8.創新創業團隊所需辦公OA、傢俱等裝潢費2,76 0千元。(0302) 9.創業團隊資訊硬體設備費55千元、軟體購置費 38千元。(0306) 10.購置創新創業團隊所需事務機器及置務櫃等 相關設備137千元。(0319) 40 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 7,937 計畫內容： 預期成果： 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔 勞資關係和諧。 導事業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 議、訂定工作規劃、職工福利、兩性工作平等措施 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生 ，並結合其他單位辦理勞工福利及就業活動計6場 。 次；推動職場健康促進計畫及輔導園區員工診所營 4.積極推動安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自 運。 主管理機制，落實自主檢查，建構安全衛生管理系 2.依據勞工安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100 統。 家廠次，並舉辦工安環保月系列活動。 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、 3.依據空氣污染防制法、水污染防治法及廢棄物清理 排放許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查 法等相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項 ，污染總量管制及事業污染防制設施輔導查核等工 環保許可文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡 作。 查輔導作業等計200件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 802 環安組勞工行 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業務 政科 ，所需經費包括： 0200 業務費 763 1.業務用郵電雜支1千元(0.08千元/月*12月)。( 0203 通訊費 1 0203) 0250 按日按件計資酬金 44 2.性別工作平等、模範勞工審查、各項勞工文康 0279 一般事務費 501 育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘審查 0291 國內旅費 217 委員出席費34千元(2千元/人次*17人次)及審 0400 獎補助費 39 查費10千元(按件計酬0.7千元/件*10件+按字 0437 對國內團體之捐助 38 計酬1千元/件*3件)。(0250) 0476 其他補助及捐助 1 3.辦理園區就業博覽徵才活動、模範勞工表揚、 中科電影院、五一勞動節慶祝活動、中科盃球 類競賽、勞工藝文講座等相關活動501千元。( 0279) 4.員工國內出差旅費217千元。(0291) 5.對國內團體之捐助38千元:(0437) (1)提供托兒設施及措施補助10千元。 (2)補助與科學工業業務相關並經主管機關核 准立案登記之職業團體，推動園區公益及 勞工相關法令宣導活動28千元。 6.提供性別工作平等訴訟補助1千元。(0476) 02 勞動檢查 971 環安組勞動檢 辦理園區勞動檢查、勞工安全衛生業務，所需經 查科 費包括： 0200 業務費 927 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元(2千元/ 0201 教育訓練費 16 人次*4人次)，合共計16千元。(0201) 0203 通訊費 74 2.通訊費74千元:(0203) 0231 保險費 10 (1)業務用郵電雜支2千元(0.166千元/月*12月 0250 按日按件計資酬金 159 )。 0251 委辦費 410 (2)行動辦公室上網服務功能月租費72千元(6 41 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 7,937 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0271 物品 65 千元/月*12月)。 0279 一般事務費 10 3.辦理勞工安全相關宣導(工安環保月、健康促 0284 設施及機械設備養護 10 進等)活動保險費10千元。(0231) 費 4.按日按件計資酬金159千元:(0250) 0291 國內旅費 173 (1)危險性機械設備及危險性工作場所等審查 0300 設備及投資 28 專家出席費84千元(2千元/人次*42人次)。 0304 機械設備費 28 (2)辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等 0400 獎補助費 16 活動講師鐘點費24千元(1.6千元/小時*15 0475 獎勵及慰問 16 小時)。 (3)危險性機械設備及危險性工作場所等審查 專家審查費51千元(按字計酬3.4千元/件*1 5件)。 5.委辦費410千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫225千元 。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫185千 元。 6.物品65千元：（0271） (1)業務用圖書及文具紙張等費用10千元。 (2)安衛檢查用物品(工作服、防護衣、防護具 )55千元。 7.辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等活動 費用10千元。(0279) 8.勞工安全衛生儀器設備養護費10千元。(0284) 9.員工國內出差旅費173千元。(0291) 10.勞工安全衛生檢查用儀器等設備28千元。(03 04) 11.園區勞工安全衛生優良人員選拔表揚獎金16 千元。(0475) 03 環境保護 6,164 環安組環境保 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 護科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元(5千元/ 0200 業務費 5,891 人次*1人次)，合共計10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元(0.166千元/月*12月)。 0203 通訊費 2 (0203) 0250 按日按件計資酬金 11 3.按日按件計資酬金11千元:(0250) 0251 委辦費 5,525 (1)法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。 0271 物品 25 (2)環保業務專家學者出席費2千元(2千元/人 0291 國內旅費 318 次*1人次)。 42 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 7,937 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0400 獎補助費 273 (3)環保業務專家學者審查費7千元(按字計酬0 0437 對國內團體之捐助 257 .7千元/件*10件)。 0475 獎勵及慰問 16 4.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環境 管理相關計畫5,525千元。(0251) 5.環保稽查用物品25千元。(0271) 6.員工國內出差旅費318千元。(0291) 7.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協會 等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保論壇 活動等費用257千元。(0437) 8.園區環保優良人員表揚獎金16千元。(0475) 43 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 2,416 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫 1.預期廠商滿意度達75％。 ，規劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知， 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序 建構顧客導向的政府服務。 。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題， 標。 以提升廠商滿意度。 5.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資 5.辦理公司及園區事業登記、設備投資抵減審核、動 格證明等案件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 產抵押信託占有登記、工商服務業入區作業登記。 6.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護 7.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查 督導、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小 ，確實掌握工廠運作狀況。 組會議事項。 8.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救 簽證核發100件及管理費徵核業務1,200件。 作業手冊編修、園區安全防護設備維護。 9.完成園區民防訓練，精進服勤技能。 8.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區 10.定期辦理民防組訓演習，藉以提升廠商自衛自救 事業有關保稅、進出口貿易與管理費收取等。 功能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 240 工商組企劃研 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計畫 考科 之擬訂、概算彙編作業，所需經費包括： 0200 業務費 240 1.舉辦專題演講講師費5千元(1.6千元/時*3小時 0250 按日按件計資酬金 5 *1場)。(0250) 0271 物品 9 2.辦公所需物品、業務用文具等計9千元。(0271 0279 一般事務費 9 ) 0291 國內旅費 217 3.辦理本局作業手冊編印9千元(90本*0.1千元) 。(0279) 4.員工國內出差旅費217千元。（0291） 02 安全防護 1,492 工商組安全防 辦理園區服務業經營輔導、園區安全防護、倉儲 護科 物流中心及廠商滿意度提昇等業務，所需經費包 0200 業務費 1,452 括： 0203 通訊費 59 1.通訊費59千元:(0203) 0221 稅捐及規費 9 (1)業務用郵電17千元(1.4千元/月*12月)。 0250 按日按件計資酬金 68 (2)衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12月) 0251 委辦費 876 ；台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門號月 0271 物品 162 租費24千元(2千元/月*12月)。 0279 一般事務費 168 2.稅捐及規費9千元:(0221) 0284 設施及機械設備養護 18 (1)無線電台執照申請費1千元（0.5千元/台*2 費 台）。 0291 國內旅費 92 (2)手提無線電機執照申請8千元（0.5千元/台 0400 獎補助費 40 *15台）。 0475 獎勵及慰問 40 3.按日按件計資酬金68千元:(0250) (1)支付法律顧問費20千元(20千元/案*1案)。 (2)辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席 44 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 2,416 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費8千元(2千元/人*4人)。 (3)災害防救輔導或演練資料審查出席費10千 元(2千元/人*5人)。 (4)災害防救講習講師費10千元(1.6千元/小時 *6小時)。 (5)舉辦全園區民防演習講師費10千元(1.6千 元/小時*6小時)。 (6)配合工安環保月舉辦緊急應變通報及安全 聯防演習講師費10千元(1.6千元/小時*6小 時)。 4.辦理工商服務、安全防護相關文書及事務管理 等業務之委外人力876千元(36.5千元/人*2人* 12月)。(0251) 5.物品162千元：(0271) (1)業務用圖書及文具紙張4千元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用125千元 。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計33千元(圖 表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費用)。 6.一般事務費168千元：(0279) (1)舉辦災害防護講習20千元。 (2)配合萬安演習舉辦全園區民防演習20千元 。 (3)舉辦緊急應變通報及安全聯防演習21千元 。 (4)輔導廠商安全防護經費15千元。 (5)安全聯防會議10千元。 (6)業務用印刷2千元。 (7)舉辦園區工商服務業座談80千元。 7.設施及機械設備養護費18千元：(0284) (1)緊急應變器材維護10千元。 (2)園區道路柵門委託定期養護工作8千元。 8.國內出差旅費92千元：(0291) (1)員工國內出差旅費86千元。 (2)辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員交通 費6千元。 9.園區優良保全表揚獎勵金40千元。(0475) 03 工商管理 176 工商組工商管 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財務 45 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 2,416 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 理科 狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之核發 0200 業務費 176 、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護及法制業務等， 0201 教育訓練費 2 所需經費包括： 0203 通訊費 1 1.員工業務教育費1千元、訓練費1千元(1千元/ 0231 保險費 9 人次*1人次)，合共計2千元。(0201) 0250 按日按件計資酬金 36 2.業務用郵電1千元。(0203) 0271 物品 1 3.辦理西大墩窯及二林園區出土文物保險續保9 0279 一般事務費 46 千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護 11 4.按日按件計資酬金36千元:(0250) 費 (1)法律顧問費4千元。 0291 國內旅費 70 (2)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決算 書表申報、財務會計準則公報、稅務、工 廠登記法規及工廠校正等講習講師費1.6千 元/小時*20小時=32千元。 5.工商服務用圖書及文具紙張1千元。(0271) 6.一般事務費46千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決算 書表申報、財務會計準則公報、稅務、工 廠登記法規及工廠校正講習3.2千元/場*10 場=32千元。 (2)法制業務所需軟體資料庫使用費10千元。 (3)辦理法制講習會4千元（4千元/場＊1場） 。 7.西大墩窯及二林園區文化遺址養護工作11千元 。(0284) 8.國內旅費70千元：(0291) (1)員工國內出差旅費64千元。 (2)工商講習會講師交通費4千元。 (3)法制研討會講師交通費2千元。 04 外貿保稅 508 工商組外貿保 辦理園區外貿保稅服務等業務，所需經費包括： 稅科 1.委辦費393千元:(0251) 0200 業務費 508 (1)園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費96千 0251 委辦費 393 元。 0271 物品 6 (2)辦理外貿保稅、管理費收取等業務委外297 0279 一般事務費 23 千元。 0291 國內旅費 86 2.外貿保稅業務用圖書及文具紙張6千元。(0271 ) 3.辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研習經 46 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 2,416 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費計23千元。(0279) 4.國內出差旅費86千元。(0291) 47 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301023 營建行政 預算金額 4,865 計畫內容： 預期成果： 1.辦理中科園區廠商節水、電力安全技術輔導。 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建 工專業訓練、研討、出差、考察等。 設，提供良好的產業園區環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 4,865 營建組建築工 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務， 程科、土木工 所需經費包括： 程科、養護工 1.員工業務教育費36千元、訓練費36千元(6千元 程科 /人次*6人次)，合共計72千元。(0201) 0200 業務費 4,848 2.稅捐及規費25千元:(0221) 0201 教育訓練費 72 (1)公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。 0221 稅捐及規費 25 (2)公務車1輛行照及定檢規費5千元。 0231 保險費 25 3.公務汽車保險費25千元(1輛*25千元)。（0231 0250 按日按件計資酬金 104 ） 0251 委辦費 4,082 4.按日按件計資酬金104千元:(0250) 0271 物品 58 (1)法律諮詢顧問費70千元(35千元/案*2案)。 0279 一般事務費 94 (2)評審委員出席費18千元(2千元*3人*3次)。 0283 車輛及辦公器具養護 32 (3)舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管理 費 及文化藝術等相關講習、研討會講座鐘點 0291 國內旅費 356 費16千元(1.6千元/時*10時)。 0300 設備及投資 17 5.委辦費4,082千元：(0251) 0319 雜項設備費 17 (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政業 務等委外人力3,066千元(36.5千元/人*7人 *12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導849千元。 (3)委託辦理廠商電力安全技術輔導167千元。 6.物品58千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建相 關書籍雜誌費4千元。 (2)業務用安全鞋、反光背心等工地現勘設備3 千元。 (3)公務車油料費51千元(公務車1輛*122.1公 升*12月*34.8元)。 7.一般事務費94千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、拍 照用印刷及沖刷費4千元。 (2)辦理園區工地安全衛生、施工品質管理相 關講習或研討會，辦理水、電、天然氣供 應協調及緊急聯繫等業務相關費用10千元 。 48 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301023 營建行政 預算金額 4,865 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (3)辦理園區綠美化景觀競賽活動業務相關費 用80千元。 8.公務汽車養護費滿四年未滿六年32千元(32千 元/輛*1輛)。(0283) 9.國內出差旅費356千元:(0291) (1)員工國內出差旅費346千元。 (2)辦理技術服務評選等專家學者交通費10千 元。 10.營建工程管理業務用設備計17千元(雷射墨線 水平垂直儀17千元/台*1台)。（0319） 49 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301024 建管行政 預算金額 10,716 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 益。 3.辦理台中、虎尾、后里及二林園區之建築管理。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 8,694 建管組規劃建 辦理園區建管規劃管理等相關業務，所需經費包 管科 括： 0200 業務費 8,694 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0201 教育訓練費 18 /人次*1人次)，合計18千元。(0201) 0203 通訊費 6 2.業務用郵電雜支費6千元(0.5千元/月*12月)。 0215 資訊服務費 550 (0203) 0250 按日按件計資酬金 335 3.建管資訊及維護系統操作550千元。(0215) 0251 委辦費 7,328 4.按日按件計資酬金335千元:(0250) 0271 物品 20 (1)因應環保團體對於園區發展關注引起相關 0279 一般事務費 48 議題編列規劃技師﹑律師諮詢顧問費200千 0291 國內旅費 389 元(100千元/案*2案)。 (2)加強山坡地雜項執照審查及建築許可預審 專家學者出席費50千元(2千元/人次*25人 次)。 (3)升降設備委託複檢85千元(0.8千元/件*106 件)。 5.委辦費7,328千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務人 員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。 (2)綠建築審查委託外審費100千元。 (3)永續友善環境研討會50千元。 (4)台中特定區計畫實質規劃作業相關代辦費 ，依合約事項所需支應經費編列6,640千元 。 (5)辦理三個園區及周邊地區規劃作業所需經 費100千元。 6.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資料 及建管業務現勘或會議所需用具或防護配備等 相關費用20千元。(0271) 7.一般事務費48千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費20千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費28千元。 8.國內出差旅費389千元。(0291) 50 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301024 建管行政 預算金額 10,716 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 財產登記與管理 946 建管組地政租 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括： 賃科 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0200 業務費 928 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0201 教育訓練費 18 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管理 0251 委辦費 438 人員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。(0251 0271 物品 15 ) 0279 一般事務費 30 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及資 0291 國內旅費 427 料，及因應業務需要之防護用品等相關費用約 0300 設備及投資 18 需15千元。(0271) 0319 雜項設備費 18 4.一般事務費30千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費5千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費25千元。 5.國內出差旅費427千元。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需攝影設備 18千元(18千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 1,076 建管組交通規 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費包 劃科 括： 0200 業務費 1,076 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0201 教育訓練費 18 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.按日按件計資酬金110千元:(0250) 0251 委辦費 438 (1)法律諮詢顧問費100千元。 0271 物品 15 (2)辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千元/ 0279 一般事務費 64 時*3小時*2次)。 0291 國內旅費 427 4.行政事務及協助園區土地規劃雜項事務人員43 8千元(36.5千元/人*1人*12月)。(0251) 5.業務用文具紙張、訂購土地使用或交通規劃等 相關專業書籍及資料相關費用、交通現況相關 調查及防護用品配備等費用15千元。(0271) 6.一般事務費64千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費8千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等業 務相關費用46千元。 (3)辦理業務相關會議或現勘誤餐費10千元。 7.國內出差旅費427千元。(0291) 51 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才 1.廠商投入研發50億元/年。 培訓、研發獎助、資訊業務之規劃管理及推動。 2.地區消費支出30億元/年。 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔 3.引進就業人口13,000人，居住11,000人。 導事業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會 4.預期引進潛在廠商250家，每年投入研發金額約50 議、訂定職工福利、性別工作平等等措施，實施勞 億元，每年為區域增加之研發產值約86億元。 動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管制及 5.可提升就業機會、帶動地方經濟發展，並透過研發 各項環保許可文件審查。 創新、文化資產保存及生態城市之引進，再創中興 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動 新村發展新契機；帶領台灣產業朝向高質化發展， 產抵押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 培養國家頂尖研究人才。 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練等業務。 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建工程 業務。 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之 規劃及推動，使中興新村在維持既有都市紋理與優 質生活環境之前提下，透過轉型為高等研究園區， 引進創新研發能量，帶動中部地區產業朝高值化之 發展，達成愛台12建設-推動中部高科技產業創新 走廊之政策目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 72,200 人事室 1.103年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員 0100 人事費 72,200 16人，聘用2人、僱用10人，技工工友65人)。 0103 法定編制人員待遇 10,179 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金1,440千元 0104 約聘僱人員待遇 6,274 。 0105 技工及工友待遇 26,920 0111 獎金 11,967 0121 其他給與 1,348 0131 加班值班費 2,097 0143 退休離職儲金 6,173 0151 保險 7,242 02 基本行政工作維持 4,585 秘書室 配合園區發展執行文書、印信、出納、庶務、法 0200 業務費 4,307 律事務、研究考核、公共關係、主計及政風業務 0202 水電費 666 ，所需經費包括： 0203 通訊費 537 1.辦公室所需水費59千元(4.92千元/月*12月)、 0219 其他業務租金 704 電費600千元(50千元/月*12月)、天然氣費用7 0221 稅捐及規費 4 千元(0.6千元/月*12月)，合計666千元。(020 0231 保險費 160 2) 0250 按日按件計資酬金 44 2.業務用郵電537千元(44.8千元/月*12月)。(02 0251 委辦費 119 03) 0271 物品 416 3.其它業務租金704千元：(0219) 0279 一般事務費 328 (1)影印機等事務機器租金120千元(5千元/台* 0282 房屋建築養護費 341 2台*12月)。 0283 車輛及辦公器具養護 28 (2)電子保全租金80千元。 52 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 (3)公務車輛租金504千元(21千元/輛*2輛*12 0284 設施及機械設備養護 270 月)。 費 4.稅捐及規費4千元：(0221) 0291 國內旅費 650 (1)公務機車牌照稅、燃料費計2千元(1千元/ 0294 運費 40 輛*2輛)。 0300 設備及投資 206 (2)公務機車行照、定檢規費計2千元(1千元/ 0319 雜項設備費 206 輛*2輛)。 0400 獎補助費 72 5.辦公室、公共場所投保火險、地震險、意外險 0475 獎勵及慰問 72 等費用160千元。(0231) 6.按日按件計資酬金44千元:(0250) (1)委請專家、學者出席招標評審委員會18千 元(1.6千元/人次*11人次)。 (2)辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練講 師費26千元(1.6千元/時*16時)。 7.帳務處理、公文檔案數化委外服務費119千元 。(0251) 8.物品416千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生用品、會議用 品、報章雜誌等消耗品181千元。 (2)汰換辦公用品及桌椅等135千元。 (3)公務車油料費100千元(租用公務車輛2輛*1 19.7公升*34.8元*12月)。 9.一般事務費328千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、辦公室保全、辦公室 環境美化與清潔維護、誤餐、其他庶務等 雜支計124千元。 (2)員工文康、藝文活動、慶生活動等費用186 千元(2千元/人*預算員額93人)。 (3)員工健康檢查費用18千元(3.5千元*5人) 10.中興新村公有房屋建築修繕養護費341千元。 (0282) 11.辦公器具保養及維修費28千元。(0283) 12.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電視 機、郵資機、消防、高壓電檢驗及公文製作 管理系統等維修養護費270千元。(0284) 13.員工國內出差旅費650千元。（0291） 14.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用40 千元。(0294) 53 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 15.購置辦公室、檔案室、採購中心等相關辦公 設備、傳真機等事務機器及置物櫃等206千元 。(0319) 16.本局退休退職人員三節慰問金72千元(6千元/ 人*12人)。(0475) 03 業務推展 2,852 投資組、工商 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人 組 才培訓、研發獎助、資訊業務之規劃管理及推動 0200 業務費 2,585 、研考業務與園區發展政策與策略之規劃與推動 0203 通訊費 48 及法制業務等，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月)。(02 0250 按日按件計資酬金 90 03) 0251 委辦費 1,096 2.資訊服務委外(含軟硬體設備保固維護)350千 0271 物品 21 元。(0215) 0279 一般事務費 841 3.按日按件計資酬金90千元:(0250) 0291 國內旅費 139 (1)投資申請案審查委員出席費30千元(2千元/ 0300 設備及投資 267 人*5人*3次)。 0306 資訊軟硬體設備費 267 (2)投資申請案審查費60千元(10千元/家*審查 單位3家*2件)。 4.委辦費1,096千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用600千元。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫496千元。 5.物品21千元:(0271) (1)隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、 碳粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共 計13千元。 (2)辦公所需物品、業務用文具等計8千元。 6.一般事務費841千元：(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料95千元。 (2)辦理敦親睦鄰、荷花季等活動相關費用447 千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費180千 元。 (4)業務需要接待之公務便餐95千元。 (5)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合計21千 元。 (6)各式影印裝訂費3千元。 7.員工國內出差旅費139千元。（0291） 8.資訊軟硬體設備費267千元:(0306) 54 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)個人電腦28千元(28千元/台*1台)。 (2)行政系統及園區應用系統精進193千元。 (3)資料庫及套裝軟體授權等計46千元。 04 工商及環安管理 68 環安組、工商 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進、 組 勞動檢查、勞工安全衛生、環境保護、工商登記 0200 業務費 53 及安全防護等業務，所需經費包括： 0203 通訊費 9 1.通訊費9千元:(0203) 0250 按日按件計資酬金 12 (1)業務用郵電5千元(0.4千元/月*12月)。 0271 物品 8 (2)緊急應變無線電頻率使用費4千元。 0279 一般事務費 5 2.按日按件計資酬金12千元:(0250) 0291 國內旅費 19 (1)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械設 0300 設備及投資 15 備及危險性工作場所及環境保護案件等審 0304 機械設備費 15 查外聘審查委員出席費4千元(2千元/人次* 2人次)。 (2)舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千元 /時*2時)。 (3)舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元/ 時*2時)。 (4)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械設 備及危險性工作場所及環境保護案件等審 查外聘審查委員審查費2千元(2千元/件*1 件)。 3.物品8千元:(0271) (1)業務用圖書及文具紙張等費用2千元。 (2)勞動安檢、環保檢查用物品6千元。 4.一般事務費5千元:(0250) (1)舉辦工商及財稅講習2千元(2千元/場*1場) 。 (2)辦理園區分支單位座談會與維安執行小組 會議3千元。 5.員工國內出差旅費19千元。（0291） 6.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備15千元(15 千元/台*1台)。(0304) 05 園區開發 677 營建組、建管 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程事 組 務管理等業務，所需經費包括： 0200 業務費 635 1.員工業務教育費10千元、訓練費10千元，合計 0201 教育訓練費 20 20千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電費10千元(0.8千元/月*12月)。(02 55 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0221 稅捐及規費 15 03) 0250 按日按件計資酬金 110 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規費 0251 委辦費 400 15千元。(0221) 0271 物品 32 4.按日按件計資酬金110千元：(0250) 0279 一般事務費 26 (1)代書服務費41千元(41千元/案*1案)。 0291 國內旅費 22 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次)。 0300 設備及投資 42 (3)執照審查專家學者出席費16千元(2千元/人 0319 雜項設備費 42 次*8人次)。 (4)營建業務委員出席費8千元(2千元/次*2次* 2人)。 (5)業務宣導講座鐘點費10千元(1.6千元/時*6 時)及稿費5千元(撰稿0.58千元/千字*6千 字+圖片使用費0.32千元/張*6張)。 5.辦理園區土地、建築及聯外交通改善規劃400 千元。(0251) 6.物品32千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建相 關書籍雜誌費15千元。 (2)防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐、 警示帶、反光背心等工地現勘配備17千元 。 7.一般事務費26千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文件 曬圖費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦園區 整體景觀規劃、工地安全衛生、施工品質 管理等相關講習、研討會及辦理園區工程 業務聯繫、水、電、天然氣供應協調等業 務相關費用7千元。 (2)辦理建管業務會議及現勘誤餐費19千元。 8.國內出差旅費22千元。(0291) 9.現場勘查所需設備27千元及投影機15千元，合 共計42千元。(0319) 06 公共設施管理 15,642 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理。 0200 業務費 15,642 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次)。 0201 教育訓練費 30 (0201) 0202 水電費 4,487 2.水電費4,487千元:(0202) 0221 稅捐及規費 280 (1)公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水費2 0231 保險費 110 50千元(20.83千元/月*12月)。 56 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 16 (2)公共場所、各建物及路燈之電費4,237千元 0271 物品 1,390 (353.08千元/月*12月)。 0279 一般事務費 2,945 3.稅捐及規費280千元:(0221) 0283 車輛及辦公器具養護 274 (1)公務車牌照稅、燃料稅32千元及房屋土地 費 等各項稅捐65千元。 0284 設施及機械設備養護 5,850 (2)公務用其他特殊用途車輛(7輛)規費183千 費 元。 0291 國內旅費 260 4.保險費110千元:(0231) (1)立體停車場火險、地震險及意外險等費用1 3千元。 (2)公務汽車保險費97千元(7輛*13.83千元)。 5.國科會工程查核小組委員查核出席費16千元(2 千元/人*8人)。(0250) 6.物品1,390千元:(0271) (1)報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治等 費用440千元。 (2)清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、安 全鞋、安全帽、工作服(含污水操作人員) 等合共計344千元。 (3)公務車油料費509千元(垃圾車6輛*188.2公 升*12月*32.2元+工程車1輛*188.2公升*12 月*32.2元)。 (4)緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車高 級柴油97千元。 7.一般事務費2,945千元:(0279) (1)處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠化 等費用2,845千元。 (2)清潔隊員及汙水廠操作人員健康檢查等費 用100千元。 8.車輛養護費274千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿六年238千元(47.6千元/ 輛*5輛)。 (2)公務汽車養護費滿兩年未滿四年36千元(24 千元/輛*1輛+12千元/輛*1輛)。 9.設施及機械設備養護費5,850千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅、 燈具、音響、公廁、柏油路面、人行道、 橋、涵洞、芽溝等維護計4,758千元。 57 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修養 護計807千元。 (3)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作計2 85千元。 10.員工國內出差旅費260千元。(0291) 58 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245308120 科學工業園區管理局作業基金 預算金額 613,640 計畫內容： 預期成果： 園區作業基金國庫現金增資，以供中部科學園區、高 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區 等研究園區土地徵收及開發工程之用。 土地徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基 金財務結構。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基金現金增資 613,640 工商組企劃研 園區作業基金國庫現金增資高等研究園區613,64 考科 0千元。(0331) 0300 設備及投資 613,640 0331 投資 613,640 59 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245309800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 60 本 頁 空 白 61 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 5245301020 5245301021 5245301022 5245301023 5245301024 一般行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 建管行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 199,176 175,279 7,937 2,416 4,865 10,716 0100人事費 166,934 - - - - - 0103法定編制人員待遇 97,632 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 3,945 - - - - - 0105技工及工友待遇 4,823 - - - - - 0111獎金 25,605 - - - - - 0121其他給與 2,128 - - - - - 0131加班值班費 6,284 - - - - - 0143退休離職儲金 11,315 - - - - - 0151保險 15,202 - - - - - 0200業務費 31,550 49,795 7,581 2,376 4,848 10,698 0201教育訓練費 85 60 26 2 72 54 0202水電費 3,915 50 - - - - 0203通訊費 2,727 480 77 60 - 10 0215資訊服務費 - 20,851 - - - 550 0219其他業務租金 2,737 - - - - - 0221稅捐及規費 46 - - 9 25 - 0231保險費 1,776 - 10 9 25 - 0250按日按件計資酬金 50 1,357 214 109 104 445 0251委辦費 9,710 22,245 5,935 1,269 4,082 8,204 0261國際組織會費 - 150 - - - - 0262國內組織會費 - 130 - - - - 0271物品 1,303 415 90 178 58 50 0279一般事務費 5,513 2,404 511 246 94 142 0282房屋建築養護費 249 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 160 - - - 32 - 0284設施及機械設備養護費 2,031 - 10 29 - - 0291國內旅費 866 1,011 708 465 356 1,243 0292大陸地區旅費 - 158 - - - - 0293國外旅費 - 484 - - - - 62 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 5245301020 5245301021 5245301022 5245301023 5245301024 一般行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 建管行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0294運費 200 - - - - - 0295短程車資 24 - - - - - 0299特別費 158 - - - - - 0300設備及投資 644 11,021 28 - 17 18 0302房屋建築及設備費 - 2,760 - - - - 0304機械設備費 - - 28 - - - 0306資訊軟硬體設備費 - 7,986 - - - - 0319雜項設備費 644 275 - - 17 18 0331投資 - - - - - - 0400獎補助費 48 114,463 328 40 - - 0430政府機關間之補助 - 4,256 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 97,959 295 - - - 0438對私校之獎助 - 11,558 - - - - 0441對學生之獎助 - - - - - - 0475獎勵及慰問 48 690 32 40 - - 0476其他補助及捐助 - - 1 - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 63 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 5145301100 5245308120 5245309800 高等研究園區 國立中科實驗 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 高級中學 管理局作業基 科目名稱及編號 金 合 計 96,024 91,548 613,640 1,000 1,202,601 0100人事費 72,200 52,947 - - 292,081 0103法定編制人員待遇 10,179 33,675 - - 141,486 0104約聘僱人員待遇 6,274 2,502 - - 12,721 0105技工及工友待遇 26,920 800 - - 32,543 0111獎金 11,967 7,959 - - 45,531 0121其他給與 1,348 432 - - 3,908 0131加班值班費 2,097 1,255 - - 9,636 0143退休離職儲金 6,173 3,187 - - 20,675 0151保險 7,242 3,137 - - 25,581 0200業務費 23,222 12,433 - - 142,503 0201教育訓練費 50 60 - - 409 0202水電費 5,153 3,600 - - 12,718 0203通訊費 604 500 - - 4,458 0215資訊服務費 350 288 - - 22,039 0219其他業務租金 704 548 - - 3,989 0221稅捐及規費 299 200 - - 579 0231保險費 270 200 - - 2,290 0250按日按件計資酬金 272 272 - - 2,823 0251委辦費 1,615 - - - 53,060 0261國際組織會費 - - - - 150 0262國內組織會費 - 16 - - 146 0271物品 1,867 2,204 - - 6,165 0279一般事務費 4,145 2,666 - - 15,721 0282房屋建築養護費 341 19 - - 609 0283車輛及辦公器具養護費 302 45 - - 539 0284設施及機械設備養護費 6,120 1,168 - - 9,358 0291國內旅費 1,090 555 - - 6,294 0292大陸地區旅費 - - - - 158 0293國外旅費 - - - - 484 64 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 5145301100 5245308120 5245309800 高等研究園區 國立中科實驗 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 高級中學 管理局作業基 科目名稱及編號 金 0294運費 40 20 - - 260 0295短程車資 - - - - 24 0299特別費 - 72 - - 230 0300設備及投資 530 25,865 613,640 - 651,763 0302房屋建築及設備費 - 22,401 - - 25,161 0304機械設備費 15 - - - 43 0306資訊軟硬體設備費 267 950 - - 9,203 0319雜項設備費 248 2,514 - - 3,716 0331投資 - - 613,640 - 613,640 0400獎補助費 72 303 - - 115,254 0430政府機關間之補助 - - - - 4,256 0437對國內團體之捐助 - - - - 98,254 0438對私校之獎助 - - - - 11,558 0441對學生之獎助 - 303 - - 303 0475獎勵及慰問 72 - - - 882 0476其他補助及捐助 - - - - 1 0900預備金 - - - 1,000 1,000 0901第一預備金 - - - 1,000 1,000 65 中部科學工業園 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 17 國家科學委員會主管 292,081 142,503 115,254 - 4 中部科學工業園區管理局及所屬 292,081 142,503 115,254 - 教育支出 52,947 12,433 303 - 1 國立中科實驗高級中學 52,947 12,433 303 - 科學支出 239,134 130,070 114,951 - 2 一般行政 166,934 31,550 48 - 3 園區業務推展 72,200 98,520 114,903 - 1 投資推廣 - 49,795 114,463 - 2 環安行政 - 7,581 328 - 3 工商行政 - 2,376 40 - 4 營建行政 - 4,848 - - 5 建管行政 - 10,698 - - 6 高等研究園區開發業務 72,200 23,222 72 - 4 非營業特種基金 - - - - 1 科學工業園區管理局作業基金 - - - - 5 第一預備金 - - - - 66 業園 區管理局及所屬 用途 別科目分析表 民國 103年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 550,838 - 651,763 - - 651,763 1,202,601 1,000 550,838 - 651,763 - - 651,763 1,202,601 - 65,683 - 25,865 - - 25,865 91,548 - 65,683 - 25,865 - - 25,865 91,548 1,000 485,155 - 625,898 - - 625,898 1,111,053 - 198,532 - 644 - - 644 199,176 - 285,623 - 11,614 - - 11,614 297,237 - 164,258 - 11,021 - - 11,021 175,279 - 7,909 - 28 - - 28 7,937 - 2,416 - - - - - 2,416 - 4,848 - 17 - - 17 4,865 - 10,698 - 18 - - 18 10,716 - 95,494 - 530 - - 530 96,024 - - - 613,640 - - 613,640 613,640 - - - 613,640 - - 613,640 613,640 1,000 1,000 - - - - - 1,000 67 中部科學工業園 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0045000000 17 國家科學委員會主管 - 25,161 - 0045300000 4 中部科學工業園區管理局及所屬 - 25,161 - 5145300000 教育支出 - 22,401 - 5145301100 1 國立中科實驗高級中學 - 22,401 - 5245300000 科學支出 - 2,760 - 5245300100 2 一般行政 - - - 5245301000 3 園區業務推展 - 2,760 - 5245301020 1 投資推廣 - 2,760 - 5245301021 2 環安行政 - - - 5245301023 4 營建行政 - - - 5245301024 5 建管行政 - - - 5245301026 6 高等研究園區開發業務 - - - 5245308100 4 非營業特種基金 - - - 5245308120 1 科學工業園區管理局作業基金 - - - 68 區管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 43 - 9,203 3,716 - 613,640 651,763 43 - 9,203 3,716 - 613,640 651,763 - - 950 2,514 - - 25,865 - - 950 2,514 - - 25,865 43 - 8,253 1,202 - 613,640 625,898 - - - 644 - - 644 43 - 8,253 558 - - 11,614 - - 7,986 275 - - 11,021 28 - - - - - 28 - - - 17 - - 17 - - - 18 - - 18 15 - 267 248 - - 530 - - - - - 613,640 613,640 - - - - - 613,640 613,640 69 中部科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國103年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 141,486 四、約聘僱人員待遇 12,721 五、技工及工友待遇 32,543 六、獎金 45,531 其中考績獎金編列21,413千元、年終工作獎金編列22,678 千元、清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金編列1,440千元 。 七、其他給與 3,908 八、加班值班費 9,636 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5月20日院授人 給字第0970011147號函核定之2,354千元上限（91年10月1 6日成立中部科學工業園區開發籌備處，96年3月15日改為 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 20,675 十一、保險 25,581 十二、調待準備 - 合 計 292,081 70 本 頁 空 白 71 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 17 國家科學委員會主管 179 178 - - - - - - 15 15 45 46 17 17 0045300000 4 中部科學工業園區管 179 178 - - - - - - 15 15 45 46 17 17 理局及所屬 5145301100 1 國立中科實驗高級中 46 45 - - - - - - 1 1 1 1 - - 學 5245300100 2 一般行政 117 117 - - - - - - 6 6 3 3 1 1 72 區管理局及所屬 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 7 7 11 11 - - 274 274 282,445 289,042 -6,597 7 7 11 11 - - 274 274 282,445 289,042 -6,597 - - - - - - 48 47 51,692 50,945 747 1.本年度48人，較上年度47人增 加職員1人。 2.國立中科實驗高級中學以業務 費支付保全公司勞務承攬支出 ：「國立中科實驗高級中學- 基本行政工作維持」計畫預計 進用3人120萬元。 5 5 1 1 - - 133 133 160,650 162,372 -1,722 1.103年度派遣人力預計進用人 數35人，預算編列15,350千元 ，進用計畫如下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理 及帳務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會 、管理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公 共關係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理 業務。 (6)辦理企劃、安全防護、工商 服務相關文書及事務管理等 業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關 業務。 (8)配合各園區開發，辦理營建 管理相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建 築管理事務。 (10)協助處理行政事務及園區 土地租賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地 規劃雜項事務。 2.103年度勞務承攬計畫計12件 ，預計進用人數40人，預算編 列44,490千元，明細如下： (1)行政大樓103年度中科管理 局公務車駕駛人力委外案駕 73 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 74 區管理局及所屬 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 駛，預計人數3人、預算編 列1,368千元。(用人費用1, 368千元) (2)行政大樓103年警衛勤務委 外案保全，預計人數7人、 預算編列2,940千元。(用人 費用2,940千元) (3)行政大樓103年清潔維護委 外案清潔，預計人數6人、 預算編列2,040千元。(用人 費用2,040千元) (4)辦理園區環保許可審查、污 染總量管制及環境管理相關 計畫，預計人數6人、預算 編列5,525千元。(含用人費 用4,050千元、業務費用900 千元、其他575千元) (5)委託辦理園區訪客接待服務 業務，預計人數2人、預算 編列1,460千元。(含用人費 用1,104千元、業務費用282 千元、其他74千元) (6)委託辦理編印中科簡訊及電 子報等服務業務，預計人數 1人、預算編列1,530千元。 (含用人費用423千元、業務 費用1,107千元) (7)資訊業務整體委外服務案， 預計人數8人、預算編列15, 100千元。(含用人費用9,54 2千元、業務費用5,428千元 、其他130千元) (8)103年度研發精進產學合作 計畫，預計人數1人、預算 編列2,790千元。(含用人費 用1,176千元、業務費用756 千元、其他864千元) (9)103年度高科技技術前瞻技 術發展計畫第二期計畫，預 計人數3人、預算編列10,35 0千元。(含用人費用5,382 千元、業務費用3,519千元 、其他1,449千元) (10)創新創業團隊委外輔導計 75 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 5245301000 3 園區業務推展 16 16 - - - - - - 8 8 41 42 16 16 5245301026 6 高等研究園區開發業 16 16 - - - - - - 8 8 41 42 16 16 務 76 區管理局及所屬 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 畫案，預計人數1人、預算 編列540千元。(用人費用5 40千元) (11)整體建管資訊委外操作維 護勞務預計人數1人、預算 編列550千元。（含用人費 449千元，其他101千元） (12)辦理外貿保稅、管理費收 取等業務，預計人數1人、 預算編列297千元。(用人 費用297千元) 2 2 10 10 - - 93 94 70,103 75,725 -5,622 2 2 10 10 - - 93 94 70,103 75,725 -5,622 1.103年度勞務承攬計畫計1件、 預計人數1人、預算編列600千 元，明細如下： (1)委託辦理高等研究園區訪客 接待服務業務，預計人數1 人、預算編列600千元。(含 用人費用450千元、業務費 用120千元、其他30千元) 77 中部科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 首長專用車 4 97 .10 1,794 661 33.30 22 34 90 9607-WA。改裝後 601 23.00 14 ，屬油氣雙燃料車 。 1 其他特殊用途車輛 2 81 . 6 7,412 2,258 32.20 73 48 45 TK-191。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84 . 3 3,661 2,258 32.20 73 48 45 TN-165。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84 . 9 7,127 2,258 32.20 73 48 45 TN-446。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88 .12 7,270 2,258 32.20 73 47 45 R7-299。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93 . 9 2,835 2,258 32.20 73 47 44 5852-JA。工程車 。 1 其他特殊用途車輛 2 98 . 8 7,684 2,258 32.20 73 24 44 507-UQ。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 4 98 .05 2,261 1,465 34.80 51 32 50 4556-WJ。四輪傳 動吉普車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,258 32.20 73 12 44 769-VE。垃圾車。 2 一般公務用機車 1 86 .12 90 0 0 0 0 4 JSK-981、JSK-980 。 3 一般公務用機車 1 97 . 7 124 747 34.80 26 5 12 550-DSP、551-DSP 、552-DSP。 合 計 19,280 622 345 468 78 本 頁 空 白 79 預算員額： 職 員 179 人 技 工 45 人 中部科學工業園 警 察 0 人 駕 駛 17 人 法 警 0 人 聘 用 7 人 合計： 274 人 現有辦公房 駐 警 0 人 約 僱 11 人 工 友 15 人 駐外雇員 0 人 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需修繕費 單位數 面積 年需修繕費 一、辦公房屋 47 58,280.40 240,024,745 191 1 24,293.93 249 二、機關宿舍 2947 186,214.13 310,085,233 - - - 1 首長宿舍 7 1,742.21 10,167,206 - - - 2 單房間職務宿舍 2420 171,204.78 288,829,121 - - - 3 多房間職務宿舍 520 13,267.14 11,088,906 - - - 三、其他 58 49,370.18 191,499,118 169 - - 合 計 293,864.71 741,609,096 360 24,293.93 249 80 區管理局及所屬 舍明細表 103年度 單位 : 新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需修繕費 面積 押金 租金 年需修繕費 - - - - 82,574.33 - - 440 - - - - 186,214.13 - - - - - - - 1,742.21 - - - - - - - 171,204.78 - - - - - - - 13,267.14 - - - - - - - 49,370.18 - - 169 - - - - 318,158.64 - - 609 81 中部科學工業園 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合 計 972 2,277 1.5245301020 972 2,277 投資推廣 (1)園區研發精進產學合作補助計畫 01 467 977 [1]補助其他中央機關 103-104 補助公立學校辦理科學園區研發精 467 977 進產學合作補助計畫。 (2)科學工業園區人才培育補助計畫 02 505 1,300 [1]補助其他中央機關 102-103 補助公立學校辦理科學工業園區人 505 1,300 才培育補助計畫。 82 區管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 1,007 - - - 4,256 1,007 - - - 4,256 1,007 - - - 2,451 1,007 - - - 2,451 - - - - 1,805 - - - - 1,805 83 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合 計 22,233 1.對團體之捐助 22,233 0437對國內團體之捐助 19,450 (1)5245301020 16,151 投資推廣 [1]高科技設備前瞻技術發展計畫 01 102-105 全國廠商(團體) 1.補助材料設備、關鍵零組件與關鍵 16,151 技術研發計畫。 2.補助製程設備、關鍵零組件與關鍵 技術研發計畫。 3.補助封裝設備、關鍵零組件與關鍵 技術研發計畫。 4.補助測試設備、關鍵零組件與關鍵 技術研發計畫。 (2)5245301020 3,299 投資推廣 [1]園區研發精進產學合作補助計 02 103-104 園區廠商(團體) 補助國內民間團體辦理園區研發精進 3,299 畫 產學合作計畫。 [2]辦理敦親睦鄰相關活動 03 103-103 國內民間社團及財團法人(含 辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等。 - 政黨、學術、團體、文化公益 事業機構) (3)5245301021 - 環安行政 [1]辦理學術研討會、教育宣導或 04 103-103 與環境保護或環境工程相關之 補助團體辦理學術研討會、教育宣導 - 環保論壇活動 團體 或環保論壇等活動費用。 (4)5245301021 - 環安行政 [1]提供托兒設施及措施補助 05 103-103 園區廠商 提供園區托兒設施及措施補助。 - [2]推動園區公益及勞工法令宣導 06 103-103 與科學工業業務相關並經主管 補助團體推動園區公益及勞工法令宣 - 活動 機關核准立案登記之職業團體 導活動。 0438對私校之獎助 2,783 (1)5245301020 2,783 投資推廣 [1]科學工業園區人才培育補助計 01 102-103 私立大專學校（團體） 補助私立大專院校辦理科學工業園區 1,792 畫 人才培育補助計劃。 [2]園區研發精進產學合作補助計 02 103-104 私立大專學校(團體) 補助私立大專院校辦理園區研發精進 991 畫 產學合作計畫。 0475獎勵及慰問 - (1)5245301020 - 投資推廣 [1]辦理園區育成中心培育優質廠 01 103-103 園區育成中心 獎勵園區育成中心培育優質廠商。 - 84 區管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 45,820 42,945 - - 110,998 45,820 42,449 - - 110,502 39,145 39,659 - - 98,254 32,309 32,308 - - 80,768 32,309 32,308 - - 80,768 6,836 7,056 - - 17,191 6,836 7,008 - - 17,143 - 48 - - 48 - 257 - - 257 - 257 - - 257 - 38 - - 38 - 10 - - 10 - 28 - - 28 6,675 2,100 - - 11,558 6,675 2,100 - - 11,558 4,608 - - - 6,400 2,067 2,100 - - 5,158 - 690 - - 690 - 90 - - 90 - 90 - - 90 85 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 商 (2)5245301020 - 投資推廣 [1]中部科學園區創新產品獎及研 01 103-103 園區廠商(團體) 獎勵廠商研發創新產品。 - 發成效獎 2.對個人之捐助 - 0441對學生之獎助 - (1)5145301100 - 國立中科實驗高級中學 [1]原住民學生助學金、伙食費及 02 103-103 原住民學生 捐助原住民學生助學金、伙食費及住 - 住宿費 宿費。 [2]功勳子女全公費 03 103-103 功勳子女學生 捐助功勳子女學生全公費。 - 0475獎勵及慰問 - (1)5245300100 - 一般行政 [1]三節慰問金 01 103-103 本局退休退職人員 本局退休退職人員三節慰問金。 - (2)5245301021 - 環安行政 [1]績優表揚獎金 01 103-103 園區事業從業勞工 勞工安全衛生優良人員表揚獎勵金。 - [2]環保表揚獎金 02 103-103 園區事業從業勞工 環保優良人員表揚獎勵金。 - (3)5245301022 - 工商行政 [1]園區優良保全表揚 03 103-103 園區事業從業員工 園區優良保全或安全防護卓著貢獻表 - 揚獎金。 (4)5245301026 - 高等研究園區開發業務 [1]三節慰問金 05 103-103 本局退休退職人員 本局退休退職人員三節慰問金。 - 0476其他補助及捐助 - (1)5245301021 - 環安行政 [1]提供性別工作平等訴訟補助 03 103-103 園區事業從業勞工 性別工作平等訴訟補助。 - 86 區管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 600 - - 600 - 600 - - 600 - 496 - - 496 - 303 - - 303 - 303 - - 303 - 189 - - 189 - 114 - - 114 - 192 - - 192 - 48 - - 48 - 48 - - 48 - 32 - - 32 - 16 - - 16 - 16 - - 16 - 40 - - 40 - 40 - - 40 - 72 - - 72 - 72 - - 72 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 87 中部科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 3 31 484 4 32 484 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 3 31 484 4 32 484 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 88 本 頁 空 白 89 中部科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 一．定期會議 01參加世界科學園區協會（IASP 卡達 研討科學園區發展及創新研究 7 1 65 35 ）年會及拜訪姐妹園區 － 等議題。 94 02參加亞洲地區科學園區協會(A 亞洲地區 研討亞洲地區科學園區發展及 7 2 120 65 SPA)舉辦年會等各項活動及 創新研究等議題。 商務洽談等 － 94 03參加日本北九州台灣科學園區 日本 宣傳台灣科學園區發展現況， 5 2 60 60 研討會 － 94 與日方機構進行科技交流。 90 區管理局及所屬 －開會、 開會、談判 103年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 30 130 投資推廣 韓國 99.05 3 109 丹麥、芬蘭 100.06 2 169 泰國 101.11 2 105 39 224 投資推廣 伊朗 100.11 2 134 韓國 101.04 1 43 越南 101.10 2 89 10 130 投資推廣 日本 99.10 2 131 日本 100.10 2 57 日本 101.10 2 152 91 中部科學工業園 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區 擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 01參加兩岸高科技論壇及招商、參訪大陸 大陸地區 大陸高科技園區 討論兩岸科學園區發展及創 103.09-103.12 6 2 高科技園區暨加強國際合作94 新科技產業等議題，並拜會 當地高科技園區加強國際科 技合作與交流。 92 園 區管理局及所屬 畫預算類別表 103年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 85 70 3 158 投資推廣 無 93 中部科學工業園 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 439,690 - - 111,148 550,838 01一般公共事務 95,422 - - 72 95,494 04教育 65,380 - - 303 65,683 13其他經濟服務 278,888 - - 110,773 389,661 94 區管理局及所屬 經濟性綜合分類表 103年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 38,123 - 613,640 - - 651,763 1,202,601 530 - - - - 530 96,024 25,865 - - - - 25,865 91,548 11,728 - 613,640 - - 625,368 1,015,029 95 中部科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國103年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 計畫名稱 執行期間 中央公務預算 備 註 經費需求總額 101及以 102年度 103年度 104及以後 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 科學工業園區管理 92一110 92.34 77.81 - - 14.53 1.行政院97年1月22日院臺科字第0 局作業基金 970002709號函核定「科學工業 園區管理局作業基金財務計畫」 (93-106)、97年11月6日院臺科 字第0970048480號函核定「四期 二林 園區籌設計畫」、行政院1 01年7月13日院臺科字第1010042 093號函原則同意「中部科學工 業園區第四期(二林園區)籌設計 畫書」(修正本)、行政院101年7 月16日院臺科字1010041492號函 核「中部科學工業園區台中園區 擴建計畫」。 2.依據核定之科學工業園區管理局 作業基金財務計畫，90-97年國 庫超額撥補部分，於106年一次 歸還國庫。 3.本計畫103年度預算非自償部分( 國庫撥補)為0元。 科學工業園區管理 99一108 95.25 1.57 3.42 6.14 84.12 1.行政院98年11月19日院臺科字第 局作業基金 0980072361號函核定「中興新村 高等研究園區籌設計畫」、行政 院100年10月5日院臺科字100005 2951號函核定「中興新村高等研 究園區籌設計畫暨財務計畫(修 正本)」。 2.本計畫103年度預算編列於「基 金現金增資」科目6.14億元。 「國立中科實驗高 99一103 12.35 5.54 2.38 0.22 4.21 1.「國立中科實驗高級中學設校計 級中學設校計畫」 畫」經行政院98年7月22日院臺 教字第0980046012號函及教育部 98年8月6日部授教中(二)字第09 80127871號函核定。 2.本計畫103年度預算編列於「教 學建築與設備」科目0.22億元。 96 本 頁 空 白 97 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 合 計 32,197 17,629 1.5245300100 9,710 - 一般行政 (1)行政庶務業務委外案 103-103 客服及總機事務、文書、事務、財產管理及帳務處 8,342 - 理工作。 (2)公務車輛駕駛人力勞務工作 103-103 駕駛人力委託外包。 1,368 - 委託外包 2.5245301000 22,487 17,629 園區業務推展 5245301020 12,027 7,589 投資推廣 (1)委託辦理中科產官學研相關 103-103 辦理中科園區投資產業分析等週邊產官學研相關事 - 270 事項 項。 (2)委託辦理園區訪客接待服務 103-103 辦理園區訪客接待。 1,104 282 (3)辦理園區週年慶活動 103-103 辦理週年慶活動。 - - (4)委託辦理本局編印中科簡訊 103-103 辦理本局編印中科簡訊、電子報等服務。 423 1,107 、電子報等服務費用 (5)行政庶務業務委外案 103-103 協助業務推展業務、媒體公共關係行銷委外人力。 438 - (6)104學年度科學工業園區人 103-105 協助三園區管理局辦理科學工業園區人才培育補助 144 143 才培育補助計畫品質管控工 計畫行政事務。 作委辦案 (7)科學工業園區研發精進產學 103-104 協助本局辦理科學工業園區研發精進產學合作計畫 1,170 756 合作計畫委辦計畫 行政事務 (8)專業及技術人才培訓計畫 103-103 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 980 980 (9)行政庶務業務委外案 103-103 行政、文書及事務管理業務委外人力。 438 - (10)102學年度科學工業園區人 101-103 協助三園區管理局辦理科學工業園區人才培育補助 389 389 才培育補助計畫品質管控工 計畫行政事務。 作委辦案 (11)103學年度科學工業園區人 102-104 協助三園區管理局辦理科學工業園區人才培育補助 143 143 才培育補助計畫品質管控工 計畫行政事務。 作委辦案 (12)103年度高科技設備前瞻技 103-103 引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級， 5,382 3,519 術發展計畫委託計畫辦公室 發揮產業發展之群聚綜效。 專業服務 (13)行政庶務業務委外案 103-103 協助投資引進、招商說明等業務。 876 - (14)創新創業團隊委外輔導計畫 103-103 協助創新創業激勵計畫綜合業務、場域管理等業務 540 - 案 委外人力。 5245301021 4,113 1,247 環安行政 (1)辦理園區工安環保月系列活 103-103 委託辦理103年園區工安環保月系列活動計畫。 40 185 98 區管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 3,234 - - 53,060 - - - 9,710 - - - 8,342 - - - 1,368 3,234 - - 43,350 2,629 - - 22,245 - - - 270 74 - - 1,460 242 - - 242 - - - 1,530 - - - 438 - - - 287 864 - - 2,790 - - - 1,960 - - - 438 - - - 778 - - - 286 1,449 - - 10,350 - - - 876 - - - 540 575 - - 5,935 - - - 225 99 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 動計畫 (2)辦理園區職業安全衛生管理 103-103 委託辦理103年職業安全衛生管理輔導計畫。 23 162 輔導計畫 (3)辦理環保許可審查、污染總 103-104 委託辦理103~104年所轄各園區環保許可審查、污 4,050 900 量管制及環境管理相關計畫 染總量管制及環境管理相關計畫。 5245301022 1,269 - 工商行政 (1)行政庶務業務委外案 103-103 辦理工商服務、安全防護相關文書及事務管理等業 876 - 務之委外人力。 (2)外貿保稅、管理費收取等業 103-103 辦理外貿保稅、管理費收取等業務委外人力。 297 - 務委外案 (3)園區廠商外貿通關及保稅人 103-103 辦理園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費。 96 - 才培訓 5245301023 3,066 1,016 營建行政 (1)行政庶務業務委外案 103-103 配合各園區開發，辦理營建管理相關行政業務等委 3,066 - 外人力。 (2)節水技術輔導委辦計畫 103-103 委託辦理中部科學園區廠商節水技術輔導。 - 849 (3)電力安全技術輔導委辦計畫 103-103 委託辦理中部科學園區廠商電力安全技術輔導。 - 167 5245301024 1,314 6,890 建管行政 (1)行政庶務業務委外案 103-103 辦理建管行政事務及協助園區建築管理事務等業務 438 - 。 (2)綠建築審查委託外審委辦計 103-103 辦理園區綠建築審查等業務。 - 100 畫 (3)行政庶務業務委外案 103-103 辦理建管行政事務及園區土地租賃及財產管理等業 438 - 務。 (4)行政庶務業務委外案 103-103 辦理建管行政事務及協助園區土地規劃雜項事務等 438 - 業務。 (5)辦理三個園區及周邊地區規 103-103 辦理三個園區及周邊地區規劃作業。 - 100 劃作業 (6)新訂中部科學工業園區(台 92-103 委託台中市政府辦理申請新訂特定區計畫、都市計 - 6,640 中基地)附近特定區計畫規 畫實質規劃作業。 劃案委辦計畫 (7)永續友善環境研討會 103-103 辦理創造永續生活環境及人性化園區設計研討會。 - 50 5245301026 698 887 高等研究園區開發業務 (1)公文檔案數位化委外 103-103 公文檔案數位化委外服務費。 - 119 (2)辦理高等研究園區專業及技 103-103 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 248 248 術人才培訓計畫 100 區管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 - - - 185 575 - - 5,525 - - - 1,269 - - - 876 - - - 297 - - - 96 - - - 4,082 - - - 3,066 - - - 849 - - - 167 - - - 8,204 - - - 438 - - - 100 - - - 438 - - - 438 - - - 100 - - - 6,640 - - - 50 30 - - 1,615 - - - 119 - - - 496 101 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 (3)委託辦理園區訪客接待服務 103-103 辦理園區訪客接待。 450 120 (4)高等研究園區推動綠色環境 103-103 辦理園區土地、建築規劃及聯外交通規劃與改善規 - 400 委辦計畫 劃。 102 區管理局及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 設 備 購 置 其 他 合 計 30 - - 600 - - - 400 103 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議部分 (一) 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共 遵照辦理。 識：原102年度中央政府(含公務預算與營業 及 非 營 業 基 金 ) 所 編 列 之 134 億 7,852 萬 7,000元之退休人員年終慰問金，以「支領 月退休金(俸)2萬元以下的退休(伍)人員或 遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、死亡軍公 教退休(伍)人員或遺族」為發放對象，所需 年終慰問金額為18億0,668萬2,000元，故 102年度中央政府總預算(含公務預算與營 業及非營業基金)共應刪除116億7,184萬 5,000元。 另地方政府之退休人員年終慰問金發 放原則，亦應比照行政院制定之注意事項辦 理。據此，行政院制定年度年終慰問金發放 注意事項時，需納入上述原則。 (二) 中央政府各機關以行政命令方式比照台北 遵照辦理。 市標準，核發各機關學校員工上下班交通 費 ， 102年 度共 計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。惟該上下班交通補助費非屬員工待遇， 亦未有法源依據，且只要上班地點距離住處 超過1公里，即可支領，形同由全民納稅錢 變相為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的 勞工情何以堪。在政府財政極度拮据之情況 下，此等不符合時宜且未具法源之人事福 利，實不應再沿襲，且新北市、台南市亦均 因經費不足，不再編列。為符社會公平正 義，並撙節開支，102年度中央政府各機關 員工上下班交通補助費全數刪除，並自103 年度起，不得再編列。 (三) 102年度中央政府總預算案各機關編列政策 本局已遵照辦理按月將政策宣導相關之 宣導經費統刪10％；各機關於平面媒體、網 廣告資料放置本局網站，並遵照辦理於 路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導 103 年度起，政策宣導經費於預算書表 相關之廣告，均應按月於機關網站資訊公開 內妥適表達。 104 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 區中單獨列示公布，以供國人檢視，並由各 該主管機關按季彙整送立法院；103年度 起，各機關(含附屬單位)編列政策宣導經 費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表 達，以利國會及社會大眾監督。 (四) 各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務 遵照辦理。 費、委辦費、獎補助費中，編列高額委外研 究費，造成公務機關成為研究發包中心，卻 不思索研究成果如何應用於公務推動，顯有 浪費。故各機關及其所屬單位，102年度「委 託研究費」統刪5％，剩餘部分由各機關自 行調整、運用，以撙節國家財政支出。 (五) 針對102年度中央政府總預算編列水電費67 遵照辦理。 億7,151萬1,000元，較101年度58億3,390 萬4,000元，預算金額漲幅16.07％(未計算 電價上漲因素)。考量101年6月10日電價上 漲因素之後，102年度估算用電量為17億 2,303萬0,788度(3.93元/度)仍較101年度 用電度數為15億6,404萬9,330度(3.73元/ 度)增加1億5,898萬1,458度，增幅為10.16 ％。按行政院核定「四省專案」計畫個別執 行單位四省目標：節約用電目標，執行單位 每年用電量以較前一年減少1％，執行單位 每年用水量以較前一年減少2％為原則。即 使不強求中央政府各機關達成較前一年度 節電1％目標，僅要求用電零成長，根據台 灣電力股份有限公司電價折扣獎勵措施，水 電費亦有5％之折扣，可以撙節政府預算。 因此，中央政府102年度總預算編列水電費 統刪3％。 (六) 中央政府各機關員工文康活動費102年度標 遵照辦理。 準調降為每人2,500元。 105 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (七) 中央機關出國計畫金額龐大，102年度編列 遵照辦理。 10億5,129萬6,000元(尚不包含部分機關編 列於所屬非營業基金之國外旅費)，惟實際 執行時計畫項數變更或新增甚多，甚至選派 人員過多或與業務無關人員，致常遭外界詬 病「假考察真觀光」。以100年度決算為例， 100 年 度 中 央 政 府 各 機 關 預 算 出 國 計 畫 3,194項，決算增為3,245項，其中計畫變更 及新增部分計有786項，且多數內容及目的 均與原計畫不一致。此外，教育部100年7 月中選派7人赴馬來西亞「辦理招生說明及 宣導」，其中與招生業務無關之會計處處長 一同前往；行政院經濟建設委員會100年9 月初選派11人至日本辦理「投資臺灣、全球 招商說明會」，首長室秘書2人亦隨行；交 通部觀光局100年8月底選派3人前往韓國辦 理「臺韓觀光合作會議」，其中與推展觀光 業務無關之政風室主任也隨同。而 100年度 教育部主管出國計畫預算40項、521萬2,000 元，實際執行卻增為50項、915萬9,000元； 文化部及所屬出國計畫預算數888萬元，決 算數亦增為984萬5,000元。此等預算執行與 所編計畫經費差異過大、選派與業務無關人 員出國之情形，不僅有違「行政院及所屬各 級機關因公派員出國案件編審要點」所定出 國計畫人數應精簡且選派熟悉業務與具備 專長人員之原則，並有逃避立法院監督之 嫌。爰此，102年度「國外旅費」除統刪10 ％外(委員會審查刪減數超過10％者，照委 員會審查結果)，自102年度起各機關出國決 算數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。 (八) 102度中央各機關「特別費」共編列1億4,581 遵照辦理。 萬2,000元，依據行政院「各級政府機關特 別費支用規定」，「特別費」之使用範圍主 要在於贈禮、獎(犒)賞、招待、餽(捐)贈、 106 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 慰勞(問)、餐敘…等支出，於此政府財政困 窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘…等消費性 支出應儘量減少，故102年度中央各機關特 別費統刪25％(各委員會審查之「特別費」 刪減數超過25％者，改列為刪減25％)，以 為撙節。 (九) 中央政府部分機關編有補助公務人員協會 遵照辦理。 經費，依公務人員協會法第27條規定，協會 經費來源應以會員的入會費及常年會費為 主，不應仰賴納稅人繳稅支應之公務預算補 助；且全國公務人員協會於總統大選期間， 除成立「馬吳競選全國公教暨退休人員後援 總會」外，並在該會網站上置放國民黨總統 候選人馬英九之致詞內容，明顯違反行政中 立。爰此，中央各機關(包括總統府、考試 院銓敘部、監察院、法務部、行政院勞工委 員會、行政院衛生署、臺灣省政府…)補助 公務人員協會經費，應予刪減30％。 (十) 102年度中央政府總預算案通案檢討公務車 遵照辦理。 輛汰換年限均延長2年，使用里程數不得低 於12萬5,000公里，經按上開原則通案檢 討，合共減列1億2,302萬6,000元，扣除各 委員會審查減列1,402萬5,000元，恢復免予 減列293萬5,000元，尚須再減列1億1,193 萬6,000元。 (十一) 102年度中央政府總預算案針對各機關及所 遵照辦理。 屬統刪項目如下： 1. 水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及 所屬、空中勤務總隊、調查局、地方行政研 習中心不刪外，其餘統刪3％。 2. 委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、 法務部主管不刪外，其餘統刪5％。 3. 國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政 107 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管、法 務部主管不刪外，其餘統刪10％。 4. 員工上下班交通費：全數刪減。 5. 政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘 統刪10％。 6. 特別費：統刪25％。 7. 補助公務人員協會經費：統刪30％。 8. 文康活動費：編列標準由每人每年3,840元 調降為2,500元。 9. 公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿8 年 或10萬公里、救護車使用年限滿10年、教育 部首長專用車不刪外，其餘統刪大型交通車 未滿12年、偵緝車與警用巡邏車未滿7年、 首長與副首長專用車及其他公務車輛使用 年限未滿10年，或達以上汰換年限，未滿15 年且里程數未超過12萬5,000公里所編列之 汰購經費。 10. 委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智 慧財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠 宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測 犬業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢 查與管理、衛生署委託辦理長照整合照顧管 理制度計畫不刪外，其餘統刪10％，其中主 計總處、大陸委員會、內政部、營建署及所 屬、入出國及移民署、國防部主管、國庫署、 賦稅署、教育部、國民及學前教育署、國家 教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局 及所屬、科學工業園區管理局及所屬、中部 科學工業園區管理局及所屬、原子能委員 會、職業訓練局及所屬、衛生署、國民健康 局、食品藥物管理局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 11. 軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車 輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護 費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體 生物資料庫計畫、地方行政研習中心、中央 108 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官 學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總 隊、法務部主管不刪外，其餘統刪5％，其 中國家安全會議、經濟建設委員會、研究發 展考核委員會、大陸委員會、審計部、審計 部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審 計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、 審計部高雄市審計處、營建署及所屬、中央 警察大學、消防署及所屬、入出國及移民 署、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國 稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務 署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國 立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、觀 光局及所屬、公路總局及所屬、原子能委員 會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核 能研究所、農業委員會、林務局、林業試驗 所、臺中區農業改良場、臺南區農業改良 場、高雄區農業改良場、疾病管制局、中醫 藥委員會、食品藥物管理局、海洋巡防總 局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 12. 大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫 及臺灣人體生物資料庫計畫、大陸委員會、 立法院主管、警政署及所屬、空中勤務總 隊、法務部主管不刪外，其餘統刪12％，其 中中央警察大學、役政署、財政部、關務署 及所屬、國家教育研究院、工業局、交通部、 中央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員 會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核 能研究所、林務局、特有生物研究保育中 心、茶業改良場、動植物防疫檢疫局及所 屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 13. 出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計 畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官 109 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總 隊、法務部主管不刪外，其餘統刪10％，其 中主計總處、經濟建設委員會、公平交易委 員會、大陸委員會、審計部、消防署及所屬、 外交部、國防部主管、財政部、關務署及所 屬、中央氣象局、原子能委員會、核能研究 所、農業委員會、林務局、水土保持局、農 業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產 試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保 育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗 栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南 區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物 防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 14. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院 科技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生 物資料庫計畫、人事行政總處、公務人力發 展中心、地方行政研習中心、經濟建設委員 會撥充花東地區永續發展基金、中央選舉委 員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及 所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交 部主管房屋建築及設備費、法務部主管、國 際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計 畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展 基金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署 及動植物防疫檢疫局等機關(構)合署辦公 廳舍新建工程、海岸巡防總局及所屬不刪 外，其餘統刪8％，其中經濟建設委員會、 客家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金 監理委員會、審計部臺北市審計處、審計部 新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計 部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內 政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政 署、領事事務局、國防部主管、財政部、國 庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅 局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局 110 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 及所屬、財政資訊中心、國民及學前教育 署、體育署、中央氣象局、觀光局及所屬、 國軍退除役官兵輔導委員會、農業委員會、 臺中區農業改良場、海洋巡防總局、證券期 貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 15. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除 法律義務支出、中央研究院科技發展計畫、 立法院主管、內政部辦理推動我國長期照顧 十年計畫、警政署及所屬、兒童局辦理發展 遲緩兒童早期療育服務及療育補助、外交部 主管、法務部主管、經濟部捐助財團法人工 業技術研究院科技專案計畫、中小企業處捐 助財團法人中小企業信用保證基金、國家科 學委員會對財團法人國家實驗研究院與國 家同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財 團法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康 保險局補助職業工會與農漁會辦理健保業 務不刪外，其餘統刪5％，其中客家委員會 及所屬、內政部、營建署及所屬、國防部主 管、財政部、交通部、觀光局及所屬、衛生 署、疾病管制局、環境保護署、臺灣省政府 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 16. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般 性補助款、內政部辦理推動我國長期照顧十 年計畫、兒童局辦理父母未就業家庭育兒津 貼實施計畫與發展遲緩兒童早期療育服務 及療育補助、中央健康保險局補助鄉鎮市公 所辦理健保業務不刪外，其餘統刪5％，其 中消防署及所屬、役政署、入出國及移民 署、財政部、交通部、動植物防疫檢疫局及 所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 17. 獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智 慧財產局不刪外，其餘統刪10％，其中公共 工程委員會、國防部所屬、國庫署、標準檢 111 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 驗局及所屬、交通部、公路總局及所屬、疾 病管制局、食品藥物管理局、環境保護署、 福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 18. 配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補 助直轄市及縣市政府」17億4,265萬3,000 元與教育部「對特種基金之補助」3億6,429 萬元及國民及學前教育署「對特種基金之補 助」6億4,878萬1,000元。 (十二) 台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限 非本局業務。 1. 公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水 股份有限公司四家公司100年度經營績效獎 金不得超過1.2個月。 2. 自101年度起，國營事業有盈餘者，始得發 放績效獎金，但不得超過1.2個月。 (十三) 依據中央政府總決算審核報告，100年度中 遵照辦理。 央政府各機關含附屬單位共辦理近1,439萬 7,719則、實支金額11億9,585萬元(不含製 作成本)，惟其中未依預算法第62條之1規定 明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關 者，高達1萬7,577則、金額4億0,452萬元。 審核報告並指出，行政院主計總處101年6 月雖配合訂定「預算法第62條之1執行原 則」，但內容卻自行規定若標示廣告後有損 及公信力、真實性或廣告內容有攸關國家安 全、社會秩序等情形，得在報請主管同意 後，排除適用等「豁免條款」；然預算法第 62條之1並無排除適用之相關規定，該執行 原則明顯牴觸預算法第62條之1，自應無 效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法 第62條之1規定執行，不得擅自排除適用； 並請審計部持續查核各機關辦理情形，若有 不符預算法規定者，應予檢討改進。 112 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (十四) 目前各機關公共工程預算之編列，於預算書 遵照辦理。 中僅表達工程經費總額，相關工程管理費皆 隱藏於資本支出預算項下，編列透明度明顯 不足；而依「中央政府各機關工程管理費支 用要點」所訂之工程管理費支用項目範圍甚 廣，如：規劃設計費、加班費、人事費、租 金、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、工 程獎金、因公派員出國費用等，均係機關得 自行運用且不受國會監督之經費，恐有淪為 各機關私房錢之虞。為使政府工程施作相關 資訊公開、透明，並利國會監督，爰要求自 103年度起，各機關應於預算書中完整揭露 相關工程管理費提列標準、金額及計算方 式；請審計部加強查核中央各機關相關工程 管理費支用情形，並將查核情形併予103年 度決算審核報告揭露。 (十五) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活 遵照辦理。 動訂定實施要點，第四點但書規定「在不影 響業務正常進行情形下，得利用辦公時間舉 辦，參加人員以公假登記」，然而公教人員 已可以國家預算辦理文康活動，如再允以公 假參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以 下各級機關學校員工參加文康活動不得以 公假登記，並不得登記為公務人員進修時 數，以避免造成民眾觀感不佳。 (十六) 全國軍公教員工待遇支給要點中，列有「生 非本局業務。 育補助(2個月俸額)」、「眷屬死亡之喪葬 補助(最高5個月俸額)」等未具法源之生活 津貼，而公教人員保險法中另訂有眷屬之 「喪葬津貼(最高3個月俸給)」；惟查「勞 工保險」及「國民年金」等相關法規，「生 育給付」係為保險給付項目，另查「勞工保 險」亦將眷屬死亡可請領喪葬津貼列入保險 給付項目。為求社會保險之一致性，並令相 113 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 關給付有所依據，爰要求行政院應會同考試 院銓敘部等相關單位，於半年內提出將軍公 教人員「生育給付」、眷屬死亡之「喪葬給 付」改列為軍公教人員保險給付項目之修法 草案，送立法院審議，以調整目前由政府各 機關編列預算補助之制度紊亂情形。 (十七) 政府捐助成立之財團法人，係配合政府政策 非本局業務。 所成立，且為公益性團體，自應兼顧其公益 本質。惟目前政府各機關出資成立之財團法 人，其各項獎金與福利項目大多逕行援引公 務人員待遇或自訂標準，未視其營運結果， 不論營運盈虧均如數發放；或執行政府賦予 之公權力事項，非自行拓展業務者，卻比照 國營事業機構領取最高4.6個月之獎金，實 有未當。爰要求自102年度起政府捐助成立 之財團法人，年終獎金(包括工作獎金、考 核獎金、考績獎金或績效獎金)，應比照公 務人員標準考核發放。 (十八) 有鑑於行政院轄下各部會機關派任至各公 非本局業務。 股民營事業、轉投資公司或財團法人之董事 長(理事長)、副董事長(副理事長)及總經理 (秘書長)常編列過高之「公關費」或「特別 費」給予董事長(理事長)、副董事長(副理 事長)及總經理(秘書長)使用，易造成上述 兩項費用淪為私用，為此，要求自102年度 起，行政院轄下各部會機關派任至各財團法 人所編列之「公關費」或「特別費」使用上 限應比照其主管機關首長之「公關費」或「特 別費」編列。 (十九) 依審計部100年度中央政府總決算審核報 非本局業務。 告，各主管機關捐助之財團法人共計157 家、基金總額2,242億2,200餘萬元。政府捐 助成立財團法人雖有其特殊任務或目的，但 114 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 隨著環境快速變遷，部分任務已達成、設立 目的已不復存在或已無營運實益等，卻未建 立退場機制，或對於性質相同、業務相近 者，亦未予以整併，致使政府捐助財團法人 繼續存在之正當性與效益性，備受外界質 疑。爰此，要求各該主管機關於6個月內針 對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、 經費運用、財務狀況、營運績效等，以及任 務已達成、設立目的已不復存在或已無營運 實益等之財團法人，應向立法院提出相關評 估報告及退場計畫。 (二十) 補充保費健保新制開辦在即，執政當局蠻橫 遵照辦理。 堅持錯誤政策，令國人備感痛心。為求全民 健康保險制度之永續健全發展，呼籲政府體 察民意，勿將社福團體與非營利組織辛苦募 集的社會資源強徵補充保費。現行法令制度 對於身為扣費義務人的民間團體將造成可 預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴 求：1.行政院應要求各部會及各級政府將社 福團體所大幅提升的補充保費費用納入經 費需求考量。2.全民健康保險會組成應考量 至少有一名具社會福利背景代表，以保障社 福界之發聲與權益。 (二十一) 針對旺旺中時集團參與壹傳媒購併案，要求 非本局業務。 公平交易委員會、金融監督管理委員會、國 家通訊傳播委員會、經濟部投資審議委員 會、法務部等必須嚴格把關，以杜媒體超級 怪獸嚴重壟斷、損害言論自由。 (二十二) 有鑑於中央政府依賴以債養債方式，藉由舉 非本局業務。 借債務支應債務還本之財源，造成到期債務 以舉新還舊方式遞延，無法實質有效減少債 務，亟待建立有效償債制度，俾確實降低債 務負擔，避免債務付息持續龐大，排擠其他 115 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 政務支出。行政院應於102年6月前向立法院 相關委員會報告「中央政府償債計畫專案報 告」，並研擬修正公共債務法，建立有效償 債制度，以積極處理公共債務並強化財政管 理效能。 (二十三) 有鑑於中央政府財政資源拮据，財源嚴重不 非本局業務。 足，無法釋出足夠財政資源挹注地方政府財 政收支差短，為解決地方政府債務累積龐 大，債務付息支出日漸排擠政務支出，特別 是新升格直轄市因承受原升格前縣(市)政 府龐大債務，而嚴重影響財政調度。建請中 央政府評估是否設置「地方財政再生基 金」，由基金概括承受各直轄市及縣市政府 債務，並搭配每年由中央及地方政府共同依 稅課收入之一定比例編列預算強制還本，使 基金確實俱有自償性的財政紀律措施規 範，來積極處理地方政府債務累積龐大問 題，並重建社會大眾及國際機構對我國政府 財政管理信心。 (二十四) 為使工程獎金之發放，能激勵實際辦理工程 本局及所屬無發放工程獎金情事。 之人員，朝野黨團要求中央及地方支領工程 獎金之機關，其首長及副首長排除於工程獎 金支領範圍之外。 (二十五) 102年度中央政府總預算案通案檢討不休假 遵照辦理。 加班費，鑑於公務人員如確因機關公務需要 未能休假，以即時因應處理相關業務，得依 公務人員保障法等相關規定核發未休假加 班費，免予刪減。 (二十六) 102年度中央政府總預算案通案檢討休假補 遵照辦理。 助，鑑於公務人員因公未能休假原得全數發 給「不休假加班費」，後為撙節支出及促進 國內經濟發展，始改為強制休假並將休假旅 116 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 遊補助結合國旅卡方式發給，現行制度對 促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。 (二十七) 102年度中央政府總預算案通案檢討退休人 遵照辦理。 員子女教育補助費，鑑於政府對於退休人員 生活之照顧，且在少子化趨勢及國人生育年 齡逐漸遞延之情形下，本項助學措施亦屬政 府鼓勵生育之一環，免予刪減。 (二十八) 退休軍公教人員奉獻一生最精華之時光給 非本局業務。 國家，任勞任怨，卻因年終慰問金議題被質 疑，導致退休人員背負污名，對所有軍公教 人員著實不公。 退休軍公教人員年終慰問金之發給，主 要係政府考量早期基層教師、公務人員及士 官兵之月退休金(俸)確屬微薄，實有給予關 懷照顧之必要。然而，在近年軍公教人員退 休所得漸有改善，而政府面對財經情勢較為 險峻之際，對年終慰問金進行必要調整，也 是不得不做的抉擇。 為了使社會資源合理分配，調整年終慰 問金亦不致影響生活困苦及為國犧牲奉獻 的退休軍公教人員應得之適當照顧，要求行 政院101年年終慰問金應以「照顧弱勢」及 「對國家有重大犧牲貢獻」(「關懷忠良 」)為原則進行檢討，發給對象應包括「支 領月退休金(俸)2萬元以下的退休(伍)人員 或遺眷」，以及「因作戰或演訓而受傷死亡 殘廢之退伍人員或遺族；因公傷殘支領月退 休金(俸)之人員」。另因公死亡之公教人員 遺族及因公傷殘之公教人員亦涵蓋在內。 另為避免逐年訂定發給注意事項引發 爭議，對社會造成負面的影響，102年以後 應以101年注意事項所訂的內容為底線賦予 制度化調整機制，並於發布後送立法院查 照，以符立法機關監督之要求。 117 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 二、教育及文化委員會審查決議部分 歲出部分 中部科學工業園區管理局及所屬 (一) 凍結第3目「園區業務推展」第6節「高等研 1. 國科會於 102 年 2 月 20 日以臺會聯 究園區開發業務：原列1億0,855萬3,000 元 字第 1020010790 號函請立法院安排 之四分之一，俟國家科學委員會向立法院教 報告議程。 育及文化委員會提出專案報告，經同意後始 2. 立法院於 102 年 5 月 22 日以台立院 得動支。 議字第 1020702091 號函國科會，該 案經立法院教育及文化委員會處理 完竣，相關經費准予動支，另通過決 議 2 項，並提立法院 102 年 5 月 10 日第 8 屆第 3 會期第 12 次會議報告 在案。 3. 決議內容： (1)針對行政院國家科學委員會 102 年度預算第 3 目「園區業務推展」 第 6 節「高等研究園區開發業務」 原列 1 億 0,855 萬 3,000 元之四分 之一凍結案，此項預算俟行政院儘 速召開政務會議討論後，逕予動 支。 (2)有關中部科學園區「高等研究園 區開發業務」案，其發展模式規劃 以高科技產業前瞻技術之研發為 主。然目前整體開發計畫中包含文 化創意產業園區部分，實非科學園 區業務範疇，且文化創意產業園區 開發與管理亦不符合中部科學園 區管理局之專業；據了解，行政院 國家科學委員會已多次尋求文化 部協助開發未果。爰要求行政院國 家科學委員會報請行政院召開政 務會議或專案會議協調，以利「高 等研究園區開發業務」案順利進 118 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 行。 4. 前項決議辦理情形： 國科會已多方諮詢園區發展意見，咸 認本園區應有不同之發展方向。為重 新審視中興新村現有規劃，國科會已 成立「中興新村發展規劃諮詢委員 會」，向各界專家學者諮詢研擬中興 新村長期發展模式，已召開四次諮詢 委員會，針對中興新村高等研究園區 之特性與需求，評估可能發展之方向。 5. 國科會業於 102 年 5 月 14 日向行政 院副院長簡報開發事宜，復於 102 年 7 月 17 日向行政院院長進行專案會議 報告，故於 102 年 9 月 18 日以臺會 協字第 1020061148 號函中科，准予 動支。 (二) 中部科學工業園區四期轉型後，國家科學委 1. 國科會於 102 年 3 月 6 日將有關中科 員會與中部科學工業園區管理局亦推翻前 四期二林園區放流水排放方案及引 院長行政指導與101年度科學工業園區管理 水工程專案報告，以臺會聯字第 局作業基金預算已編列之「海洋放流方 1020014053 號函送立法院，並請立法 案」，因而一再造成彰雲兩縣民對廢水排入 院安排報告議程。 濁水溪之顧慮與爭端。另先前中部科學工業 2. 立法院議事處於 102 年 5 月 9 日以台 園區四期引水工程等子計畫擅先執行，中部 立議字第 1020701685 號函國科會， 科學工業園區管理局未能善盡督導包商之 經提立法院第 8 屆第 3 會期第 10 次 責，衍致民怨四起且浪費公帑毫無效益。國 會議決定：交教育及文化委員會處 家科學委員會與中部科學工業園區管理局 理。 應檢討改進，向立法院教育及文化委員會提 出專案報告。 (三) 中部科學工業園區推動之中興新村高等研 國科會於102年3月6日將有關中興新村 究園區案，經行政院核定為文化創意及高等 高等研究園區開發分工模式書面報告資 研究園區，其中9成面積已經南投縣政府劃 料，以臺會聯字第1020014044號函送立 歸為文化景觀區。然有關文化資產引進、保 法院。 存以及文化創意產業規劃與經營管理並非 管理局專業，應交由文化部負責，進行相關 119 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 文創產業引進、發展與規劃。 (四) 中部科學工業園區四期轉型後，國家科學委 1. 國科會於 102 年 3 月 8 日將有關中科 員會與中部科學工業園區管理局亦推翻前 四期二林園區放流水排放方案及引 院長行政指導與101年度科學工業園區管理 水工程專案報告，以臺會聯字第 局作業基金預算已編列之「海洋放流方 1020014713 號函送立法院，並請立法 案」，因而一再造成彰雲兩縣民對廢水排入 院安排報告議程。 濁水溪之顧慮與爭端。另先前中部科學工業 2. 立法院議事處於 102 年 5 月 9 日以台 園區四期引水工程等子計畫擅先執行，中部 立議字第 1020701689 號函國科會， 科學工業園區管理局未能善盡督導包商之 經提立法院第 8 屆第 3 會期第 10 次 責，衍致民怨四起且浪費公帑毫無效益。國 會議決定：交教育及文化委員會處 家科學委員會與中部科學工業園區管理局 理。 應檢討改進，向立法院教育及文化委員會提 出專案報告。 (五) 100年科學工業園區營業額為1兆9,051億餘 國科會於102年3月6日將有關中部科學 元，較99年減少2,501億餘元，其中以中部 工業園區產業營業情形及政策環評說明 科學工業園區最為嚴重，年衰退率為19.70 報告資料，以臺會聯字第1020014039號 ％。近年來中部科學工業園區后里園區、中 函送立法院。 部科學工業園區二林園區、中興新村高等研 究園區等之設置不斷引發民間對科學工業 園區政策有無上位規劃之質疑，更早在2009 年中部科學工業園區四期環評專案小組審 查結論即建議國家科學委員會在2010年底 提出「科學工業園區開發政策環評」，但中 部科學工業園區管理局竟對外聲稱，因為科 學工業園區虧損連連，以後不打算再蓋科學 工業園區，所以「准用工業區的政策環評就 好」，顯見國家科學委員會與中部科學工業 園區管理局毫無意識身負加速科技創新、提 升我國產業附加價值之職責。爰要求國家科 學委員會即刻檢討改進。 (六) 現任環保署環評委員，同時也是中央研究院 國科會於102年3月6日將有關中部科學 歷史語言研究所研究員劉益昌先生於2012 工業園區四期二林園區發現文化遺址說 年10月9日中部科學工業園區四期環境影響 明報告資料，以臺會聯字第1020014051 120 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 差異環評會上表示，中部科學工業園區四期 號函送立法院。 在進行滯洪池工程時，發現清朝的聚落及燒 窯遺址1但是彰化縣政府文化局卻無任何作 為，徒讓彰化的歷史古物遭受破壞。依據文 化資產保存法規定，中部科學工業園區四期 的滯洪池工程應於遺址範圍內立即停工，以 完整保存彰化之歷史。 102年度中央政府總預算案附屬單位預算案 尚未經立法院審議通過。 121 本 頁 空 白 122 附錄一 中部科學工業園區管理局 中部科學工業園區管理局 中部科學工業園區管理局 目 次 中華民國 103 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 1-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 1-30 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 1-34 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 1-36 五、公務車輛明細表--------------------------------------------------------------附 1-42 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 199,176 計畫內容： 預期成果： 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶 1.依規定程序及實現完成文書、印信、出納及庶務採 務、法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及 購等業務。 政風等業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓 練等人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 166,934 人事室 103年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員11 0100 人事費 166,934 7人,聘用5人,約僱1人,技工工友10人)。 0103 法定編制人員待遇 97,632 0104 約聘僱人員待遇 3,945 0105 技工及工友待遇 4,823 0111 獎金 25,605 0121 其他給與 2,128 0131 加班值班費 6,284 0143 退休離職儲金 11,315 0151 保險 15,202 02 基本行政工作維持 32,242 秘書室、主計 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文書 室、人事室及 、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經費包 政風室 括： 0200 業務費 31,550 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元(5千元 0201 教育訓練費 85 /人次*12人次)，合計85千元。(0201) 0202 水電費 3,915 2.辦公大樓所需水費90千元(7.5千元/月*12月) 0203 通訊費 2,727 、電費3,825千元(318.75千元/月*12月)，合 0219 其他業務租金 2,737 計3,915千元。(0202) 0221 稅捐及規費 46 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月) 0231 保險費 1,776 、通訊費1,887千元(157.25千元/月*12月)， 0250 按日按件計資酬金 50 合計2,727千元。(0203) 0251 委辦費 9,710 4.其它業務租金2,737千元：(0219) 0271 物品 1,303 (1)影印機等事務機器租金1,243千元(7.4千元 0279 一般事務費 5,513 /台*14台*12月)。 0282 房屋建築養護費 249 (2)公務車輛租金1,494千元(17.78千元/輛*7 0283 車輛及辦公器具養護 160 輛*12月)。 費 5.稅捐及規費46千元：(0221) 0284 設施及機械設備養護 2,031 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計38千元(38千元 費 /輛*1輛)。 0291 國內旅費 866 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛*3 0294 運費 200 輛)。 0295 短程車資 24 (3)公務車1輛、機車3輛行照、定檢規費5千元 0299 特別費 158 。 1 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 199,176 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 644 6.保險費1,776千元：(0231) 0319 雜項設備費 644 (1)火災地震險1,600千元。 0400 獎補助費 48 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 48 (3)公務車輛保險費56千元(公務汽車1輛*50千 元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費50千元(1 .6千元/小時*31小時)。(0250） 8.委辦費9,710千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元*2 =20千元)896千元(37.33千元/人*2人*12月 )。 (2)駕駛人力1,368千元(38千元/人*3人*12月) 。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,446千 元(36.5千元/人*17人*12月)。 9.物品1,303千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品、 會議用品、報章雜誌等費用，合共計700千 元(58.3千元/月*12月)。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用100千 元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等120千元。 (4)購買車輛油料費62千元(油氣兩用車1輛*55 .08公升*12月*33.3元+50.07公升*12月*23 .3元=36千元，機車3輛*20.75公升*12月*3 4.8元=26千元) (5)租用車輛油料費321千元(公務車7輛*114.7 6公升*12月*33.3元)。 10.一般事務費5,513千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及其 他庶務等雜支計176千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動266千元(2千 元/人*預算員額133人)。 (3)清潔維護工作2,040千元(170千元/月*12月 )。 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計2,94 0千元(35千元/人*7人*12月)。 (5)員工健康檢查91千元(3.5千元/人*26人)。 2 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 一般行政 預算金額 199,176 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.辦公大樓維護修繕費249千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費160千元:(0283) (1)公務汽車養護費滿四年未滿六年34千元(34 千元/輛*1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 (3)辦公器具養護費121千元。 13.辦公大樓設施機械養護費2,031千元：(0284) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備維 護保養費用1,070千元(89.2千元/月*12月) 。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安全 安檢，合共計961千元。 14.國內出差旅費866千元。(0291) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用200 千元。(0294) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(029 5) 17.首長因公所需特別費158千元。(0299) 18.雜項設備644千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中心 等相關辦公OA設備120千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投影 機等事務機器230千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱194千元。 (4)空調機械設備100千元。 19.本局退休退職人員三節慰問金48千元(6千元/ 人*8人)。(0475) 3 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 計畫內容： 預期成果： 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級， 1.預計高科技廠商進駐16家。 並形成產業發展之群聚整合效應。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理 2.製作多媒體及平面宣傳資料，並於國際性刊物刊登 中科簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人 園區形象廣告，提升園區國內外知名度，以吸引高 次。 科技產業至園區設廠。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營 3.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓 管理等專業人才培訓計畫，預計培育700人次。 練，結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培 4.提昇本局管理資訊應用系統功能，增進園區管理及 訓；鼓勵廠商與學術研究機構進行產學合作創新計 服務效能；整合國科會與三科管局資源，達共享式 畫，利用學術研究機構之研發能量，推動科技產業 資訊服務；並運用遠地備援服務，以達分散資安風 升級。 險目的。 4.辦理園區資訊系統建立與網路管理、設備維護等業 5.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1. 務，精進本局資訊系統與設備。 6億研發經費，衍生國內專利數28件、國外專利數2 5.高科技設備前瞻技術發展計畫依循現行「愛台十二 2件、研究報告18篇、研討會論文18篇，培育基礎 建設」等政策方向，102年~105年第二期計畫持續 技術人才350人與高級專業人才230人。 爭取中。執行期間預計自102年1月1日起至105年12 月31日止，申請計畫總經費4億元，分4年編列。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資業務 2,738 投資組投資科 辦理投資服務相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 2,648 1.按日按件計資酬金1,023千元:(0250) 0250 按日按件計資酬金 1,023 (1)投資申請案複審會審查委員出席費80千元( 0251 委辦費 1,146 2千元/人*5人*8次)、委辦案審查委員出席 0279 一般事務費 274 費12千元(2千元/人次*6人次)，合共計92 0291 國內旅費 205 千元。 0400 獎補助費 90 (2)投資申請案審查費600千元(10千元/家*審 0475 獎勵及慰問 90 查單位3家*20件)、辦理園區審議委員會委 員審查費331千元(0.69千元/案*審查案8案 *15人*4次)，合共計931千元。 2.委辦費1,146千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析等周邊產官學 研究相關事項經費270千元。 (2)協助投資引進、招商說明會、投資綜合業 務等業務委外人力876千元(36.5千元/人*2 人*12月)。 3.一般事務費274千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸引 策略資訊費及參加專業研討會等計200千元 。 (2)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招商 說明會60千元。 (3)辦理高科技產業論壇或研討會14千元。 4.國內出差旅費205千元。（0291） 5.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金90千元 4 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。(0475) 02 業務推展 7,435 投資組業務推 為我國國際形象及知名度，辦理敦親睦鄰，建立 展科 公共關係，行銷中科，接待來訪貴賓及國內外廠 0200 業務費 7,157 商，並提供園區訪客諮詢以及接待服務等業務， 0203 通訊費 140 所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.通訊費140千元:(0203) 0251 委辦費 3,670 (1)中科簡訊及業務用郵寄費40千元。 0261 國際組織會費 150 (2)聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用郵 0262 國內組織會費 80 電及電話費100千元(8.33千元/月*12月)。 0271 物品 30 2.按日按件計資酬金290千元:(0250) 0279 一般事務費 1,927 (1)委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人次 0291 國內旅費 228 *10人次)。 0292 大陸地區旅費 158 (2)中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12月) 0293 國外旅費 484 。 0300 設備及投資 230 3.委辦費3,670千元：(0251) 0306 資訊軟硬體設備費 92 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,460千元 0319 雜項設備費 138 。 0400 獎補助費 48 (2)辦理園區週年慶活動費用242千元。 0437 對國內團體之捐助 48 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等服 務費用1,530千元。 (4)協助業務推展、媒體公共關係行銷委外人 力438千元(36.5千元/人*1人*12月)。 4.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費150千元 。(0261) 5.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80千 元。(0262) 6.業務用文具紙張及用品30千元。(0271) 7.一般事務費1,927千元:(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料210千元。 (2)辦理園區週年慶活動雜支費用150千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費678千 元。 (4)業務需要接待之公務便餐589千元。 (5)辦理敦親睦鄰活動及相關費用300千元。 8.國內出差旅費228千元。(0291) 9.參訪大陸高科技園區及招商事宜158千元(2人6 天)。(0292) 10.國外旅費484千元:(0293) 5 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)參加世界科學園區協會(IASP)年會及拜訪 姐妹園區130千元(1人7天)。 (2)參加亞洲地區科學園區協會(ASPA)舉辦之 活動包括年會、理事會、領袖會議暨商務 洽談224千元(2人7天)。 (3)參加日本北九州台灣科學園區研討會130千 元(2人5天)。 11.本局辦理形象塑造所需資訊設備費92千元。( 0306) 12.本局辦理訪客接待所需設備設施及攝錄影設 備138千元。(0319) 13.補助政府立案核准之國內民間社團及財團法 人(含政黨、學術團體、文化公益事業機構等 )辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費用48千 元。(0437) 03 產學研發 40,553 投資組產學研 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作等 發科 相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 6,996 1.委辦案審查委員出席費24千元(2千元/人*12人 0250 按日按件計資酬金 24 次)。(0250) 0251 委辦費 6,539 2.委辦費6,539千元：(0251) 0262 國內組織會費 50 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體技 0279 一般事務費 79 術、生物技術、數位及通訊、電腦3C整合 0291 國內旅費 304 應用人才委外培訓費1,960千元。 0400 獎補助費 33,557 (2)協助辦理行政、文書及事務管理業務委外 0430 政府機關間之補助 4,256 人力438千元(36.5千/人*1人*12月)。 0437 對國內團體之捐助 17,143 (3)辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌 0438 對私校之獎助 11,558 辦費1,351千元。 0475 獎勵及慰問 600 (4)科學工業園區研發精進產學合作計畫委辦 費2,790千元。 3.繳納國內科技組織團體會費50千元。(0262) 4.一般事務費79千元:(0279) (1)辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技設 備研發成果發表會與研討會計39千元。 (2)海外高科技人才延攬業務宣導等相關經費 計30千元。 (3)業務用印刷、誤餐費、雜支等計10千元。 5.國內旅費304千元:(0291) (1)員工國內出差旅費274千元。 6 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)創新技術產學研發申請案審查委員出席交 通費30千元。 6.政府機關間之補助4,256千元:(0430) (1)補助公立學校辦理102、103學年度科學園 區人才培育補助計畫1,805千元。 (2)補助公立學校辦理科學工業園區研發精進 產學合作計畫2,451千元。 7.補助國內民間團體辦理科學工業園區研發精進 產學合作計畫17,143千元。（0437） 8.對私校之獎助11,558千元:(0438) (1)補助私立學校辦理102、103學年度科學園 區人才培育補助計畫6,400千元。 (2)補助私立學校辦理科學工業園區研發精進 產學合作計畫5,158千元。 9.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計600千 元。(0475) 04 資訊業務 29,563 投資組資訊服 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相關 務科 業務，所需經費包括： 0200 業務費 21,762 1.員工業務教育費60千元。(0201) 0201 教育訓練費 60 2.資訊專線月租費240千元(20千元/月*12月)。( 0203 通訊費 240 0203) 0215 資訊服務費 20,851 3.資訊服務費20,851千元:(0215) 0250 按日按件計資酬金 8 (1)資訊服務委外(含資訊系統維護)15,100千 0271 物品 365 元。 0279 一般事務費 10 (2)國科會等機關共用性系統平台維護（新聞 0291 國內旅費 228 剪影、共用性公文系統客服及維護、共用 0300 設備及投資 7,801 平台維運、內部資訊入口網、監控系統、 0306 資訊軟硬體設備費 7,801 共用性資訊系統第一、二期維運 、共用性 硬體維運、G2B交換平台維護費)分攤費5,7 51千元。 4.資訊評選委員出席費8千元(2千元/人*4人*1案 )。(0250) 5.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳粉 匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計365千 元。(0271) 6.業務用印刷、研討會之誤餐費、雜支等計10千 元。(0279) 7.國內出差旅費228千元。(0291) 7 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.資訊軟硬體設備費7,801千元:(0306) (1)配合作業系統升級更換個人電腦(含螢幕)1 0部共計257千元。 (2)資訊系統精進及軟體授權184千元。 (3)廠商共用性系統精進分攤款4,600千元。 (4)共用性行政業務系統規劃與建置2,760千元 。 05 高科技設備前瞻技術發展計 91,118 投資組產學研 為鼓勵科學園區為主的高科技產業發展前瞻設備 畫 發科 整合，投入技術研發，以提升國內精密設備廠商 0200 業務費 10,350 技術水準，培育研發人才，本計畫依循現行「愛 0251 委辦費 10,350 台十二建設」等政策方向，102年~105年第二期 0400 獎補助費 80,768 高科技設備前瞻技術發展計畫持續爭取，102~10 0437 對國內團體之捐助 80,768 5年度預計編列經費400,000千元，本年度編列91 ,118千元。 1.委託辦理高科技設備前瞻技術發展計畫專案計 畫辦公室費10,350千元。（0251） 2.對國內團體之捐助80,768千元:(0437) (1)補助前瞻性材料設備、關鍵零組件及關鍵 性技術研發計畫1-2案12,905千元。 (2)補助前瞻性製程設備、關鍵零組件及關鍵 性技術研發計畫4-5案36,520千元。 (3)補助前瞻性封裝設備、關鍵零組件及關鍵 性技術研發計畫1案10,140千元。 (4)補助前瞻性測試設備、關鍵零組件及關鍵 性技術研發計畫1-3案21,203千元。 06 科學園區創新創業場域及服 3,872 投資組投資科 配合國科會推動創新到創業激勵計畫，著眼於創 務推動計畫 意概念化及原型(prototype)發展，促成商品化 0200 業務費 882 與事業化發展機會，引入市場導向與獲利為主體 0202 水電費 50 的運作模式，擴大吸引與建構早期天使投資的國 0203 通訊費 100 際網絡，與既有育成中心輔導萌芽與新創事業進 0250 按日按件計資酬金 12 行對接，加速推動園區成為區域創新的驅動角色 0251 委辦費 540 ，所需經費包括： 0271 物品 20 1.計畫場所水費15千元、電費35千元，合計50千 0279 一般事務費 114 元。(0202) 0291 國內旅費 46 2.網路通訊費85千元、郵電雜支15千元，合計10 0300 設備及投資 2,990 0千元。(0203) 0302 房屋建築及設備費 2,760 3.專家會議委員出席費12千元(2千元/人*6人)。 0306 資訊軟硬體設備費 93 (0250) 8 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301020 投資推廣 預算金額 175,279 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0319 雜項設備費 137 4.創新創業團隊委外輔導計畫案540千元。(0251 ) 5.業務用文具紙張及用品20千元。(0271) 6.配合創業團隊訂購產業情報、參加專業研討會 及公務便餐等雜項費用計114千元。(0279) 7.國內出差旅費46千元。(0291) 8.創新創業團隊所需辦公OA、傢俱等裝潢費2,76 0千元。(0302) 9.創業團隊資訊硬體設備費55千元、軟體購置費 38千元。(0306) 10.購置創新創業團隊所需事務機器及置務櫃等 相關設備137千元。(0319) 9 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 7,937 計畫內容： 預期成果： 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔 勞資關係和諧。 導事業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 議、訂定工作規劃、職工福利、兩性工作平等措施 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生 ，並結合其他單位辦理勞工福利及就業活動計6場 。 次；推動職場健康促進計畫及輔導園區員工診所營 4.積極推動安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自 運。 主管理機制，落實自主檢查，建構安全衛生管理系 2.依據勞工安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100 統。 家廠次，並舉辦工安環保月系列活動。 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、 3.依據空氣污染防制法、水污染防治法及廢棄物清理 排放許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查 法等相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項 ，污染總量管制及事業污染防制設施輔導查核等工 環保許可文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡 作。 查輔導作業等計200件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 802 環安組勞工行 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業務 政科 ，所需經費包括： 0200 業務費 763 1.業務用郵電雜支1千元(0.08千元/月*12月)。( 0203 通訊費 1 0203) 0250 按日按件計資酬金 44 2.性別工作平等、模範勞工審查、各項勞工文康 0279 一般事務費 501 育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘審查 0291 國內旅費 217 委員出席費34千元(2千元/人次*17人次)及審 0400 獎補助費 39 查費10千元(按件計酬0.7千元/件*10件+按字 0437 對國內團體之捐助 38 計酬1千元/件*3件)。(0250) 0476 其他補助及捐助 1 3.辦理園區就業博覽徵才活動、模範勞工表揚、 中科電影院、五一勞動節慶祝活動、中科盃球 類競賽、勞工藝文講座等相關活動501千元。( 0279) 4.員工國內出差旅費217千元。(0291) 5.對國內團體之捐助38千元:(0437) (1)提供托兒設施及措施補助10千元。 (2)補助與科學工業業務相關並經主管機關核 准立案登記之職業團體，推動園區公益及 勞工相關法令宣導活動28千元。 6.提供性別工作平等訴訟補助1千元。(0476) 02 勞動檢查 971 環安組勞動檢 辦理園區勞動檢查、勞工安全衛生業務，所需經 查科 費包括： 0200 業務費 927 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元(2千元/ 0201 教育訓練費 16 人次*4人次)，合共計16千元。(0201) 0203 通訊費 74 2.通訊費74千元:(0203) 0231 保險費 10 (1)業務用郵電雜支2千元(0.166千元/月*12月 0250 按日按件計資酬金 159 )。 0251 委辦費 410 (2)行動辦公室上網服務功能月租費72千元(6 10 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 7,937 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0271 物品 65 千元/月*12月)。 0279 一般事務費 10 3.辦理勞工安全相關宣導(工安環保月、健康促 0284 設施及機械設備養護 10 進等)活動保險費10千元。(0231) 費 4.按日按件計資酬金159千元:(0250) 0291 國內旅費 173 (1)危險性機械設備及危險性工作場所等審查 0300 設備及投資 28 專家出席費84千元(2千元/人次*42人次)。 0304 機械設備費 28 (2)辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等 0400 獎補助費 16 活動講師鐘點費24千元(1.6千元/小時*15 0475 獎勵及慰問 16 小時)。 (3)危險性機械設備及危險性工作場所等審查 專家審查費51千元(按字計酬3.4千元/件*1 5件)。 5.委辦費410千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫225千元 。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫185千 元。 6.物品65千元：（0271） (1)業務用圖書及文具紙張等費用10千元。 (2)安衛檢查用物品(工作服、防護衣、防護具 )55千元。 7.辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等活動 費用10千元。(0279) 8.勞工安全衛生儀器設備養護費10千元。(0284) 9.員工國內出差旅費173千元。(0291) 10.勞工安全衛生檢查用儀器等設備28千元。(03 04) 11.園區勞工安全衛生優良人員選拔表揚獎金16 千元。(0475) 03 環境保護 6,164 環安組環境保 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 護科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元(5千元/ 0200 業務費 5,891 人次*1人次)，合共計10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元(0.166千元/月*12月)。 0203 通訊費 2 (0203) 0250 按日按件計資酬金 11 3.按日按件計資酬金11千元:(0250) 0251 委辦費 5,525 (1)法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。 0271 物品 25 (2)環保業務專家學者出席費2千元(2千元/人 0291 國內旅費 318 次*1人次)。 11 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301021 環安行政 預算金額 7,937 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0400 獎補助費 273 (3)環保業務專家學者審查費7千元(按字計酬0 0437 對國內團體之捐助 257 .7千元/件*10件)。 0475 獎勵及慰問 16 4.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環境 管理相關計畫5,525千元。(0251) 5.環保稽查用物品25千元。(0271) 6.員工國內出差旅費318千元。(0291) 7.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協會 等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保論壇 活動等費用257千元。(0437) 8.園區環保優良人員表揚獎金16千元。(0475) 12 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 2,416 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫 1.預期廠商滿意度達75％。 ，規劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知， 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序 建構顧客導向的政府服務。 。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題， 標。 以提升廠商滿意度。 5.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資 5.辦理公司及園區事業登記、設備投資抵減審核、動 格證明等案件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 產抵押信託占有登記、工商服務業入區作業登記。 6.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護 7.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查 督導、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小 ，確實掌握工廠運作狀況。 組會議事項。 8.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救 簽證核發100件及管理費徵核業務1,200件。 作業手冊編修、園區安全防護設備維護。 9.完成園區民防訓練，精進服勤技能。 8.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區 10.定期辦理民防組訓演習，藉以提升廠商自衛自救 事業有關保稅、進出口貿易與管理費收取等。 功能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 240 工商組企劃研 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計畫 考科 之擬訂、概算彙編作業，所需經費包括： 0200 業務費 240 1.舉辦專題演講講師費5千元(1.6千元/時*3小時 0250 按日按件計資酬金 5 *1場)。(0250) 0271 物品 9 2.辦公所需物品、業務用文具等計9千元。(0271 0279 一般事務費 9 ) 0291 國內旅費 217 3.辦理本局作業手冊編印9千元(90本*0.1千元) 。(0279) 4.員工國內出差旅費217千元。（0291） 02 安全防護 1,492 工商組安全防 辦理園區服務業經營輔導、園區安全防護、倉儲 護科 物流中心及廠商滿意度提昇等業務，所需經費包 0200 業務費 1,452 括： 0203 通訊費 59 1.通訊費59千元:(0203) 0221 稅捐及規費 9 (1)業務用郵電17千元(1.4千元/月*12月)。 0250 按日按件計資酬金 68 (2)衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12月) 0251 委辦費 876 ；台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門號月 0271 物品 162 租費24千元(2千元/月*12月)。 0279 一般事務費 168 2.稅捐及規費9千元:(0221) 0284 設施及機械設備養護 18 (1)無線電台執照申請費1千元（0.5千元/台*2 費 台）。 0291 國內旅費 92 (2)手提無線電機執照申請8千元（0.5千元/台 0400 獎補助費 40 *15台）。 0475 獎勵及慰問 40 3.按日按件計資酬金68千元:(0250) (1)支付法律顧問費20千元(20千元/案*1案)。 (2)辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席 13 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 2,416 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費8千元(2千元/人*4人)。 (3)災害防救輔導或演練資料審查出席費10千 元(2千元/人*5人)。 (4)災害防救講習講師費10千元(1.6千元/小時 *6小時)。 (5)舉辦全園區民防演習講師費10千元(1.6千 元/小時*6小時)。 (6)配合工安環保月舉辦緊急應變通報及安全 聯防演習講師費10千元(1.6千元/小時*6小 時)。 4.辦理工商服務、安全防護相關文書及事務管理 等業務之委外人力876千元(36.5千元/人*2人* 12月)。(0251) 5.物品162千元：(0271) (1)業務用圖書及文具紙張4千元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用125千元 。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計33千元(圖 表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費用)。 6.一般事務費168千元：(0279) (1)舉辦災害防護講習20千元。 (2)配合萬安演習舉辦全園區民防演習20千元 。 (3)舉辦緊急應變通報及安全聯防演習21千元 。 (4)輔導廠商安全防護經費15千元。 (5)安全聯防會議10千元。 (6)業務用印刷2千元。 (7)舉辦園區工商服務業座談80千元。 7.設施及機械設備養護費18千元：(0284) (1)緊急應變器材維護10千元。 (2)園區道路柵門委託定期養護工作8千元。 8.國內出差旅費92千元：(0291) (1)員工國內出差旅費86千元。 (2)辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員交通 費6千元。 9.園區優良保全表揚獎勵金40千元。(0475) 03 工商管理 176 工商組工商管 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財務 14 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 2,416 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 理科 狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之核發 0200 業務費 176 、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護及法制業務等， 0201 教育訓練費 2 所需經費包括： 0203 通訊費 1 1.員工業務教育費1千元、訓練費1千元(1千元/ 0231 保險費 9 人次*1人次)，合共計2千元。(0201) 0250 按日按件計資酬金 36 2.業務用郵電1千元。(0203) 0271 物品 1 3.辦理西大墩窯及二林園區出土文物保險續保9 0279 一般事務費 46 千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護 11 4.按日按件計資酬金36千元:(0250) 費 (1)法律顧問費4千元。 0291 國內旅費 70 (2)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決算 書表申報、財務會計準則公報、稅務、工 廠登記法規及工廠校正等講習講師費1.6千 元/小時*20小時=32千元。 5.工商服務用圖書及文具紙張1千元。(0271) 6.一般事務費46千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決算 書表申報、財務會計準則公報、稅務、工 廠登記法規及工廠校正講習3.2千元/場*10 場=32千元。 (2)法制業務所需軟體資料庫使用費10千元。 (3)辦理法制講習會4千元（4千元/場＊1場） 。 7.西大墩窯及二林園區文化遺址養護工作11千元 。(0284) 8.國內旅費70千元：(0291) (1)員工國內出差旅費64千元。 (2)工商講習會講師交通費4千元。 (3)法制研討會講師交通費2千元。 04 外貿保稅 508 工商組外貿保 辦理園區外貿保稅服務等業務，所需經費包括： 稅科 1.委辦費393千元:(0251) 0200 業務費 508 (1)園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費96千 0251 委辦費 393 元。 0271 物品 6 (2)辦理外貿保稅、管理費收取等業務委外297 0279 一般事務費 23 千元。 0291 國內旅費 86 2.外貿保稅業務用圖書及文具紙張6千元。(0271 ) 3.辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研習經 15 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301022 工商行政 預算金額 2,416 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費計23千元。(0279) 4.國內出差旅費86千元。(0291) 16 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301023 營建行政 預算金額 4,865 計畫內容： 預期成果： 1.辦理中科園區廠商節水、電力安全技術輔導。 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建 工專業訓練、研討、出差、考察等。 設，提供良好的產業園區環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 4,865 營建組建築工 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務， 程科、土木工 所需經費包括： 程科、養護工 1.員工業務教育費36千元、訓練費36千元(6千元 程科 /人次*6人次)，合共計72千元。(0201) 0200 業務費 4,848 2.稅捐及規費25千元:(0221) 0201 教育訓練費 72 (1)公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。 0221 稅捐及規費 25 (2)公務車1輛行照及定檢規費5千元。 0231 保險費 25 3.公務汽車保險費25千元(1輛*25千元)。（0231 0250 按日按件計資酬金 104 ） 0251 委辦費 4,082 4.按日按件計資酬金104千元:(0250) 0271 物品 58 (1)法律諮詢顧問費70千元(35千元/案*2案)。 0279 一般事務費 94 (2)評審委員出席費18千元(2千元*3人*3次)。 0283 車輛及辦公器具養護 32 (3)舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管理 費 及文化藝術等相關講習、研討會講座鐘點 0291 國內旅費 356 費16千元(1.6千元/時*10時)。 0300 設備及投資 17 5.委辦費4,082千元：(0251) 0319 雜項設備費 17 (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政業 務等委外人力3,066千元(36.5千元/人*7人 *12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導849千元。 (3)委託辦理廠商電力安全技術輔導167千元。 6.物品58千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建相 關書籍雜誌費4千元。 (2)業務用安全鞋、反光背心等工地現勘設備3 千元。 (3)公務車油料費51千元(公務車1輛*122.1公 升*12月*34.8元)。 7.一般事務費94千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、拍 照用印刷及沖刷費4千元。 (2)辦理園區工地安全衛生、施工品質管理相 關講習或研討會，辦理水、電、天然氣供 應協調及緊急聯繫等業務相關費用10千元 。 17 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301023 營建行政 預算金額 4,865 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (3)辦理園區綠美化景觀競賽活動業務相關費 用80千元。 8.公務汽車養護費滿四年未滿六年32千元(32千 元/輛*1輛)。(0283) 9.國內出差旅費356千元:(0291) (1)員工國內出差旅費346千元。 (2)辦理技術服務評選等專家學者交通費10千 元。 10.營建工程管理業務用設備計17千元(雷射墨線 水平垂直儀17千元/台*1台)。（0319） 18 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301024 建管行政 預算金額 10,716 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 益。 3.辦理台中、虎尾、后里及二林園區之建築管理。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 8,694 建管組規劃建 辦理園區建管規劃管理等相關業務，所需經費包 管科 括： 0200 業務費 8,694 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0201 教育訓練費 18 /人次*1人次)，合計18千元。(0201) 0203 通訊費 6 2.業務用郵電雜支費6千元(0.5千元/月*12月)。 0215 資訊服務費 550 (0203) 0250 按日按件計資酬金 335 3.建管資訊及維護系統操作550千元。(0215) 0251 委辦費 7,328 4.按日按件計資酬金335千元:(0250) 0271 物品 20 (1)因應環保團體對於園區發展關注引起相關 0279 一般事務費 48 議題編列規劃技師﹑律師諮詢顧問費200千 0291 國內旅費 389 元(100千元/案*2案)。 (2)加強山坡地雜項執照審查及建築許可預審 專家學者出席費50千元(2千元/人次*25人 次)。 (3)升降設備委託複檢85千元(0.8千元/件*106 件)。 5.委辦費7,328千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務人 員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。 (2)綠建築審查委託外審費100千元。 (3)永續友善環境研討會50千元。 (4)台中特定區計畫實質規劃作業相關代辦費 ，依合約事項所需支應經費編列6,640千元 。 (5)辦理三個園區及周邊地區規劃作業所需經 費100千元。 6.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資料 及建管業務現勘或會議所需用具或防護配備等 相關費用20千元。(0271) 7.一般事務費48千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費20千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費28千元。 8.國內出差旅費389千元。(0291) 19 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301024 建管行政 預算金額 10,716 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 財產登記與管理 946 建管組地政租 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括： 賃科 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0200 業務費 928 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0201 教育訓練費 18 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管理 0251 委辦費 438 人員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。(0251 0271 物品 15 ) 0279 一般事務費 30 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及資 0291 國內旅費 427 料，及因應業務需要之防護用品等相關費用約 0300 設備及投資 18 需15千元。(0271) 0319 雜項設備費 18 4.一般事務費30千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費5千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費25千元。 5.國內出差旅費427千元。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需攝影設備 18千元(18千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 1,076 建管組交通規 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費包 劃科 括： 0200 業務費 1,076 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元(10千元 0201 教育訓練費 18 /人次*1人次)，合共計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.按日按件計資酬金110千元:(0250) 0251 委辦費 438 (1)法律諮詢顧問費100千元。 0271 物品 15 (2)辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千元/ 0279 一般事務費 64 時*3小時*2次)。 0291 國內旅費 427 4.行政事務及協助園區土地規劃雜項事務人員43 8千元(36.5千元/人*1人*12月)。(0251) 5.業務用文具紙張、訂購土地使用或交通規劃等 相關專業書籍及資料相關費用、交通現況相關 調查及防護用品配備等費用15千元。(0271) 6.一般事務費64千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費8千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等業 務相關費用46千元。 (3)辦理業務相關會議或現勘誤餐費10千元。 7.國內出差旅費427千元。(0291) 20 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 計畫內容： 預期成果： 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才 1.廠商投入研發50億元/年。 培訓、研發獎助、資訊業務之規劃管理及推動。 2.地區消費支出30億元/年。 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔 3.引進就業人口13,000人，居住11,000人。 導事業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會 4.預期引進潛在廠商250家，每年投入研發金額約50 議、訂定職工福利、性別工作平等等措施，實施勞 億元，每年為區域增加之研發產值約86億元。 動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管制及 5.可提升就業機會、帶動地方經濟發展，並透過研發 各項環保許可文件審查。 創新、文化資產保存及生態城市之引進，再創中興 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動 新村發展新契機；帶領台灣產業朝向高質化發展， 產抵押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 培養國家頂尖研究人才。 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練等業務。 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建工程 業務。 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之 規劃及推動，使中興新村在維持既有都市紋理與優 質生活環境之前提下，透過轉型為高等研究園區， 引進創新研發能量，帶動中部地區產業朝高值化之 發展，達成愛台12建設-推動中部高科技產業創新 走廊之政策目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 72,200 人事室 1.103年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員 0100 人事費 72,200 16人，聘用2人、僱用10人，技工工友65人)。 0103 法定編制人員待遇 10,179 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金1,440千元 0104 約聘僱人員待遇 6,274 。 0105 技工及工友待遇 26,920 0111 獎金 11,967 0121 其他給與 1,348 0131 加班值班費 2,097 0143 退休離職儲金 6,173 0151 保險 7,242 02 基本行政工作維持 4,585 秘書室 配合園區發展執行文書、印信、出納、庶務、法 0200 業務費 4,307 律事務、研究考核、公共關係、主計及政風業務 0202 水電費 666 ，所需經費包括： 0203 通訊費 537 1.辦公室所需水費59千元(4.92千元/月*12月)、 0219 其他業務租金 704 電費600千元(50千元/月*12月)、天然氣費用7 0221 稅捐及規費 4 千元(0.6千元/月*12月)，合計666千元。(020 0231 保險費 160 2) 0250 按日按件計資酬金 44 2.業務用郵電537千元(44.8千元/月*12月)。(02 0251 委辦費 119 03) 0271 物品 416 3.其它業務租金704千元：(0219) 0279 一般事務費 328 (1)影印機等事務機器租金120千元(5千元/台* 0282 房屋建築養護費 341 2台*12月)。 0283 車輛及辦公器具養護 28 (2)電子保全租金80千元。 21 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費 (3)公務車輛租金504千元(21千元/輛*2輛*12 0284 設施及機械設備養護 270 月)。 費 4.稅捐及規費4千元：(0221) 0291 國內旅費 650 (1)公務機車牌照稅、燃料費計2千元(1千元/ 0294 運費 40 輛*2輛)。 0300 設備及投資 206 (2)公務機車行照、定檢規費計2千元(1千元/ 0319 雜項設備費 206 輛*2輛)。 0400 獎補助費 72 5.辦公室、公共場所投保火險、地震險、意外險 0475 獎勵及慰問 72 等費用160千元。(0231) 6.按日按件計資酬金44千元:(0250) (1)委請專家、學者出席招標評審委員會18千 元(1.6千元/人次*11人次)。 (2)辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練講 師費26千元(1.6千元/時*16時)。 7.帳務處理、公文檔案數化委外服務費119千元 。(0251) 8.物品416千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生用品、會議用 品、報章雜誌等消耗品181千元。 (2)汰換辦公用品及桌椅等135千元。 (3)公務車油料費100千元(租用公務車輛2輛*1 19.7公升*34.8元*12月)。 9.一般事務費328千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、辦公室保全、辦公室 環境美化與清潔維護、誤餐、其他庶務等 雜支計124千元。 (2)員工文康、藝文活動、慶生活動等費用186 千元(2千元/人*預算員額93人)。 (3)員工健康檢查費用18千元(3.5千元*5人) 10.中興新村公有房屋建築修繕養護費341千元。 (0282) 11.辦公器具保養及維修費28千元。(0283) 12.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電視 機、郵資機、消防、高壓電檢驗及公文製作 管理系統等維修養護費270千元。(0284) 13.員工國內出差旅費650千元。（0291） 14.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用40 千元。(0294) 22 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 15.購置辦公室、檔案室、採購中心等相關辦公 設備、傳真機等事務機器及置物櫃等206千元 。(0319) 16.本局退休退職人員三節慰問金72千元(6千元/ 人*12人)。(0475) 03 業務推展 2,852 投資組、工商 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人 組 才培訓、研發獎助、資訊業務之規劃管理及推動 0200 業務費 2,585 、研考業務與園區發展政策與策略之規劃與推動 0203 通訊費 48 及法制業務等，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月)。(02 0250 按日按件計資酬金 90 03) 0251 委辦費 1,096 2.資訊服務委外(含軟硬體設備保固維護)350千 0271 物品 21 元。(0215) 0279 一般事務費 841 3.按日按件計資酬金90千元:(0250) 0291 國內旅費 139 (1)投資申請案審查委員出席費30千元(2千元/ 0300 設備及投資 267 人*5人*3次)。 0306 資訊軟硬體設備費 267 (2)投資申請案審查費60千元(10千元/家*審查 單位3家*2件)。 4.委辦費1,096千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用600千元。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫496千元。 5.物品21千元:(0271) (1)隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、 碳粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共 計13千元。 (2)辦公所需物品、業務用文具等計8千元。 6.一般事務費841千元：(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料95千元。 (2)辦理敦親睦鄰、荷花季等活動相關費用447 千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費180千 元。 (4)業務需要接待之公務便餐95千元。 (5)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合計21千 元。 (6)各式影印裝訂費3千元。 7.員工國內出差旅費139千元。（0291） 8.資訊軟硬體設備費267千元:(0306) 23 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)個人電腦28千元(28千元/台*1台)。 (2)行政系統及園區應用系統精進193千元。 (3)資料庫及套裝軟體授權等計46千元。 04 工商及環安管理 68 環安組、工商 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進、 組 勞動檢查、勞工安全衛生、環境保護、工商登記 0200 業務費 53 及安全防護等業務，所需經費包括： 0203 通訊費 9 1.通訊費9千元:(0203) 0250 按日按件計資酬金 12 (1)業務用郵電5千元(0.4千元/月*12月)。 0271 物品 8 (2)緊急應變無線電頻率使用費4千元。 0279 一般事務費 5 2.按日按件計資酬金12千元:(0250) 0291 國內旅費 19 (1)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械設 0300 設備及投資 15 備及危險性工作場所及環境保護案件等審 0304 機械設備費 15 查外聘審查委員出席費4千元(2千元/人次* 2人次)。 (2)舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千元 /時*2時)。 (3)舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元/ 時*2時)。 (4)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械設 備及危險性工作場所及環境保護案件等審 查外聘審查委員審查費2千元(2千元/件*1 件)。 3.物品8千元:(0271) (1)業務用圖書及文具紙張等費用2千元。 (2)勞動安檢、環保檢查用物品6千元。 4.一般事務費5千元:(0250) (1)舉辦工商及財稅講習2千元(2千元/場*1場) 。 (2)辦理園區分支單位座談會與維安執行小組 會議3千元。 5.員工國內出差旅費19千元。（0291） 6.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備15千元(15 千元/台*1台)。(0304) 05 園區開發 677 營建組、建管 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程事 組 務管理等業務，所需經費包括： 0200 業務費 635 1.員工業務教育費10千元、訓練費10千元，合計 0201 教育訓練費 20 20千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電費10千元(0.8千元/月*12月)。(02 24 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0221 稅捐及規費 15 03) 0250 按日按件計資酬金 110 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規費 0251 委辦費 400 15千元。(0221) 0271 物品 32 4.按日按件計資酬金110千元：(0250) 0279 一般事務費 26 (1)代書服務費41千元(41千元/案*1案)。 0291 國內旅費 22 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次)。 0300 設備及投資 42 (3)執照審查專家學者出席費16千元(2千元/人 0319 雜項設備費 42 次*8人次)。 (4)營建業務委員出席費8千元(2千元/次*2次* 2人)。 (5)業務宣導講座鐘點費10千元(1.6千元/時*6 時)及稿費5千元(撰稿0.58千元/千字*6千 字+圖片使用費0.32千元/張*6張)。 5.辦理園區土地、建築及聯外交通改善規劃400 千元。(0251) 6.物品32千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建相 關書籍雜誌費15千元。 (2)防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐、 警示帶、反光背心等工地現勘配備17千元 。 7.一般事務費26千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文件 曬圖費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦園區 整體景觀規劃、工地安全衛生、施工品質 管理等相關講習、研討會及辦理園區工程 業務聯繫、水、電、天然氣供應協調等業 務相關費用7千元。 (2)辦理建管業務會議及現勘誤餐費19千元。 8.國內出差旅費22千元。(0291) 9.現場勘查所需設備27千元及投影機15千元，合 共計42千元。(0319) 06 公共設施管理 15,642 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理。 0200 業務費 15,642 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次)。 0201 教育訓練費 30 (0201) 0202 水電費 4,487 2.水電費4,487千元:(0202) 0221 稅捐及規費 280 (1)公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水費2 0231 保險費 110 50千元(20.83千元/月*12月)。 25 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 16 (2)公共場所、各建物及路燈之電費4,237千元 0271 物品 1,390 (353.08千元/月*12月)。 0279 一般事務費 2,945 3.稅捐及規費280千元:(0221) 0283 車輛及辦公器具養護 274 (1)公務車牌照稅、燃料稅32千元及房屋土地 費 等各項稅捐65千元。 0284 設施及機械設備養護 5,850 (2)公務用其他特殊用途車輛(7輛)規費183千 費 元。 0291 國內旅費 260 4.保險費110千元:(0231) (1)立體停車場火險、地震險及意外險等費用1 3千元。 (2)公務汽車保險費97千元(7輛*13.83千元)。 5.國科會工程查核小組委員查核出席費16千元(2 千元/人*8人)。(0250) 6.物品1,390千元:(0271) (1)報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治等 費用440千元。 (2)清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、安 全鞋、安全帽、工作服(含污水操作人員) 等合共計344千元。 (3)公務車油料費509千元(垃圾車6輛*188.2公 升*12月*32.2元+工程車1輛*188.2公升*12 月*32.2元)。 (4)緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車高 級柴油97千元。 7.一般事務費2,945千元:(0279) (1)處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠化 等費用2,845千元。 (2)清潔隊員及汙水廠操作人員健康檢查等費 用100千元。 8.車輛養護費274千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿六年238千元(47.6千元/ 輛*5輛)。 (2)公務汽車養護費滿兩年未滿四年36千元(24 千元/輛*1輛+12千元/輛*1輛)。 9.設施及機械設備養護費5,850千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅、 燈具、音響、公廁、柏油路面、人行道、 橋、涵洞、芽溝等維護計4,758千元。 26 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 高等研究園區開發業務 預算金額 96,024 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修養 護計807千元。 (3)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作計2 85千元。 10.員工國內出差旅費260千元。(0291) 27 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245308120 科學工業園區管理局作業基金 預算金額 613,640 計畫內容： 預期成果： 園區作業基金國庫現金增資，以供中部科學園區、高 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區 等研究園區土地徵收及開發工程之用。 土地徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基 金財務結構。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基金現金增資 613,640 工商組企劃研 園區作業基金國庫現金增資高等研究園區613,64 考科 0千元。(0331) 0300 設備及投資 613,640 0331 投資 613,640 28 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245309800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 29 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 5245301020 5245301021 5245301022 5245301023 5245301024 一般行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 建管行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 199,176 175,279 7,937 2,416 4,865 10,716 0100人事費 166,934 - - - - - 0103法定編制人員待遇 97,632 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 3,945 - - - - - 0105技工及工友待遇 4,823 - - - - - 0111獎金 25,605 - - - - - 0121其他給與 2,128 - - - - - 0131加班值班費 6,284 - - - - - 0143退休離職儲金 11,315 - - - - - 0151保險 15,202 - - - - - 0200業務費 31,550 49,795 7,581 2,376 4,848 10,698 0201教育訓練費 85 60 26 2 72 54 0202水電費 3,915 50 - - - - 0203通訊費 2,727 480 77 60 - 10 0215資訊服務費 - 20,851 - - - 550 0219其他業務租金 2,737 - - - - - 0221稅捐及規費 46 - - 9 25 - 0231保險費 1,776 - 10 9 25 - 0250按日按件計資酬金 50 1,357 214 109 104 445 0251委辦費 9,710 22,245 5,935 1,269 4,082 8,204 0261國際組織會費 - 150 - - - - 0262國內組織會費 - 130 - - - - 0271物品 1,303 415 90 178 58 50 0279一般事務費 5,513 2,404 511 246 94 142 0282房屋建築養護費 249 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 160 - - - 32 - 0284設施及機械設備養護費 2,031 - 10 29 - - 0291國內旅費 866 1,011 708 465 356 1,243 0292大陸地區旅費 - 158 - - - - 0293國外旅費 - 484 - - - - 30 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245300100 5245301020 5245301021 5245301022 5245301023 5245301024 一般行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 建管行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0294運費 200 - - - - - 0295短程車資 24 - - - - - 0299特別費 158 - - - - - 0300設備及投資 644 11,021 28 - 17 18 0302房屋建築及設備費 - 2,760 - - - - 0304機械設備費 - - 28 - - - 0306資訊軟硬體設備費 - 7,986 - - - - 0319雜項設備費 644 275 - - 17 18 0331投資 - - - - - - 0400獎補助費 48 114,463 328 40 - - 0430政府機關間之補助 - 4,256 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 97,959 295 - - - 0438對私校之獎助 - 11,558 - - - - 0475獎勵及慰問 48 690 32 40 - - 0476其他補助及捐助 - - 1 - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 31 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 5245308120 5245309800 高等研究園區 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 管理局作業基 科目名稱及編號 金 合 計 96,024 613,640 1,000 1,111,053 0100人事費 72,200 - - 239,134 0103法定編制人員待遇 10,179 - - 107,811 0104約聘僱人員待遇 6,274 - - 10,219 0105技工及工友待遇 26,920 - - 31,743 0111獎金 11,967 - - 37,572 0121其他給與 1,348 - - 3,476 0131加班值班費 2,097 - - 8,381 0143退休離職儲金 6,173 - - 17,488 0151保險 7,242 - - 22,444 0200業務費 23,222 - - 130,070 0201教育訓練費 50 - - 349 0202水電費 5,153 - - 9,118 0203通訊費 604 - - 3,958 0215資訊服務費 350 - - 21,751 0219其他業務租金 704 - - 3,441 0221稅捐及規費 299 - - 379 0231保險費 270 - - 2,090 0250按日按件計資酬金 272 - - 2,551 0251委辦費 1,615 - - 53,060 0261國際組織會費 - - - 150 0262國內組織會費 - - - 130 0271物品 1,867 - - 3,961 0279一般事務費 4,145 - - 13,055 0282房屋建築養護費 341 - - 590 0283車輛及辦公器具養護費 302 - - 494 0284設施及機械設備養護費 6,120 - - 8,190 0291國內旅費 1,090 - - 5,739 0292大陸地區旅費 - - - 158 0293國外旅費 - - - 484 32 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5245301026 5245308120 5245309800 高等研究園區 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 管理局作業基 科目名稱及編號 金 0294運費 40 - - 240 0295短程車資 - - - 24 0299特別費 - - - 158 0300設備及投資 530 613,640 - 625,898 0302房屋建築及設備費 - - - 2,760 0304機械設備費 15 - - 43 0306資訊軟硬體設備費 267 - - 8,253 0319雜項設備費 248 - - 1,202 0331投資 - 613,640 - 613,640 0400獎補助費 72 - - 114,951 0430政府機關間之補助 - - - 4,256 0437對國內團體之捐助 - - - 98,254 0438對私校之獎助 - - - 11,558 0475獎勵及慰問 72 - - 882 0476其他補助及捐助 - - - 1 0900預備金 - - 1,000 1,000 0901第一預備金 - - 1,000 1,000 33 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國103年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 107,811 四、約聘僱人員待遇 10,219 五、技工及工友待遇 31,743 六、獎金 37,572 其中考績獎金編列17,761千元、年終工作獎金編列18,371 千元、清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金編列1,440千元 。 七、其他給與 3,476 八、加班值班費 8,381 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5月20日院授人 給字第0970011147號函核定之2,354千元上限（91年10月1 6日成立中部科學工業園區開發籌備處，96年3月15日改為 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 17,488 十一、保險 22,444 十二、調待準備 - 合 計 239,134 34 本 頁 空 白 35 行政院國家科學委員會中 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 17 國家科學委員會主管 133 133 - - - - - - 14 14 44 45 17 17 0045300000 4 中部科學工業園區管 133 133 - - - - - - 14 14 44 45 17 17 理局及所屬 5245300100 2 一般行政 117 117 - - - - - - 6 6 3 3 1 1 36 部科學工業園區管理局 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 7 7 11 11 - - 226 227 230,753 238,097 -7,344 7 7 11 11 - - 226 227 230,753 238,097 -7,344 5 5 1 1 - - 133 133 160,650 162,372 -1,722 1.103年度派遣人力預計進用人 數35人，預算編列15,350千元 ，進用計畫如下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理 及帳務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會 、管理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公 共關係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理 業務。 (6)辦理企劃、安全防護、工商 服務相關文書及事務管理等 業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關 業務。 (8)配合各園區開發，辦理營建 管理相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建 築管理事務。 (10)協助處理行政事務及園區 土地租賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地 規劃雜項事務。 2.103年度勞務承攬計畫計12件 ，預計進用人數40人，預算編 列44,490千元，明細如下： (1)行政大樓103年度中科管理 局公務車駕駛人力委外案駕 駛，預計人數3人、預算編 列1,368千元。(用人費用1, 368千元) (2)行政大樓103年警衛勤務委 外案保全，預計人數7人、 預算編列2,940千元。(用人 費用2,940千元) (3)行政大樓103年清潔維護委 37 行政院國家科學委員會中 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 38 部科學工業園區管理局 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 外案清潔，預計人數6人、 預算編列2,040千元。(用人 費用2,040千元) (4)辦理園區環保許可審查、污 染總量管制及環境管理相關 計畫，預計人數6人、預算 編列5,525千元。(含用人費 用4,050千元、業務費用900 千元、其他575千元) (5)委託辦理園區訪客接待服務 業務，預計人數2人、預算 編列1,460千元。(含用人費 用1,104千元、業務費用282 千元、其他74千元) (6)委託辦理編印中科簡訊及電 子報等服務業務，預計人數 1人、預算編列1,530千元。 (含用人費用423千元、業務 費用1,107千元) (7)資訊業務整體委外服務案， 預計人數8人、預算編列15, 100千元。(含用人費用9,54 2千元、業務費用5,428千元 、其他130千元) (8)103年度研發精進產學合作 計畫，預計人數1人、預算 編列2,790千元。(含用人費 用1,176千元、業務費用756 千元、其他864千元) (9)103年度高科技技術前瞻技 術發展計畫第二期計畫，預 計人數3人、預算編列10,35 0千元。(含用人費用5,382 千元、業務費用3,519千元 、其他1,449千元) (10)創新創業團隊委外輔導計 畫案，預計人數1人、預算 編列540千元。(用人費用5 40千元) (11)整體建管資訊委外操作維 護勞務預計人數1人、預算 編列550千元。（含用人費 449千元，其他101千元） (12)辦理外貿保稅、管理費收 39 行政院國家科學委員會中 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 5245301000 3 園區業務推展 16 16 - - - - - - 8 8 41 42 16 16 5245301026 6 高等研究園區開發業 16 16 - - - - - - 8 8 41 42 16 16 務 40 部科學工業園區管理局 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 取等業務，預計人數1人、 預算編列297千元。(用人 費用297千元) 2 2 10 10 - - 93 94 70,103 75,725 -5,622 2 2 10 10 - - 93 94 70,103 75,725 -5,622 1.103年度勞務承攬計畫計1件、 預計人數1人、預算編列600千 元，明細如下： (1)委託辦理高等研究園區訪客 接待服務業務，預計人數1 人、預算編列600千元。(含 用人費用450千元、業務費 用120千元、其他30千元) 41 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 首長專用車 4 97 .10 1,794 661 33.30 22 34 90 9607-WA。改裝後 601 23.00 14 ，屬油氣雙燃料車 。 1 其他特殊用途車輛 2 81 . 6 7,412 2,258 32.20 73 48 45 TK-191。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84 . 3 3,661 2,258 32.20 73 48 45 TN-165。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84 . 9 7,127 2,258 32.20 73 48 45 TN-446。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88 .12 7,270 2,258 32.20 73 47 45 R7-299。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93 . 9 2,835 2,258 32.20 73 47 45 5852-JA。工程車 。 1 其他特殊用途車輛 2 98 . 8 7,684 2,258 32.20 73 24 45 507-UQ。垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 4 98 .05 2,261 1,465 34.80 51 32 50 4556-WJ。四輪傳 動吉普車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,258 32.20 73 12 45 769-VE。垃圾車。 2 一般公務用機車 1 86 .12 90 0 0 0 0 2 JSK-981、JSK-980 。 3 一般公務用機車 1 97 . 7 124 747 34.80 26 5 12 550-DSP、551-DSP 、552-DSP。 合 計 19,280 622 345 469 42 附錄二 國立中科實驗高級中學 國立中科實驗高級中學 目 次 中華民國 103 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 2-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 2-6 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 2-8 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 2-10 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 91,548 計畫內容： 預期成果： 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 究機構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 、人事、主計等各項行政業務。 3.依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功 能。 4.逐步完成校舍興建工程。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 52,947 國立中科實驗 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務教 高級中學 師與教學行政人員相關待遇經費(教職員46人， 0100 人事費 52,947 技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 33,675 0104 約聘僱人員待遇 2,502 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 7,959 0121 其他給與 432 0131 加班值班費 1,255 0143 退休離職儲金 3,187 0151 保險 3,137 02 基本行政工作維持 10,525 國立中科實驗 1.水費600千元(50千元/月*12月)、電費3,000千 高級中學 元(250千元/月*12月)，合計3,600千元。(020 0200 業務費 9,885 2) 0202 水電費 3,600 2.網路通訊費72千元(6千元/月*12月)、郵資84 0203 通訊費 500 千元(7千元/月*12月)、電話費344千元(28.67 0215 資訊服務費 288 千元/月*12月)，合計500千元。(0203) 0219 其他業務租金 508 3.教學、學務、財管、文書、網頁安全等電腦軟 0221 稅捐及規費 200 硬體維護費268千元(22.33千元/月*12月)，圖 0231 保險費 200 書館系統維護20千元，合計288千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 95 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務機 0271 物品 860 器租金480千元(40千元/月*12月)，合計508千 0279 一般事務費 1,986 元。(0219) 0282 房屋建築養護費 19 5.國土及校舍調查規費1千元，污水、垃圾處理 0283 車輛及辦公器具養護 45 費199千元(33.25千元/月*6月)，合計200千元 費 。(0221) 0284 設施及機械設備養護 1,168 6.公共意外責任保險60千元、交通志工保險20千 費 元、房屋設備火險120千元，合計200千元。(0 0291 國內旅費 324 231) 0294 運費 20 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員出 0299 特別費 72 席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工教育 1 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 91,548 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 640 訓練及各項研習活動講座鐘點費45千元(1.6千 0306 資訊軟硬體設備費 350 元/時*28時)，合計95千元。(0250) 0319 雜項設備費 290 8.文具紙張、報章雜誌、辦公桌椅器材及清潔用 具等800千元。(0271) 9.洽談及會客桌椅60千元。(0271) 10.印刷、環境佈置、電子保全、清潔及庶務雜 支等655千元，健康檢查35千元、駐衛警保全 1,200千元(100千元/月*12月)，合計1,890千 元。(0279) 11.文康活動費96千元(2千元/人*預算員額48人) 。(0279) 12.房屋建築養護費19千元。(0282) 13.辦公器具養護費45千元。(0283) 14.電梯保養148千元、飲水機保養102千元、空 調冷氣機保養維護500千元、高壓電設備檢查 養護維修50千元、消防檢查及改善120千元、 水電發電機保養維護72千元、弱電系統保養 維護120千元及其他設施維護56千元，合計1, 168千元。(0284) 15.教職員工國內出差旅費324千元。(0291) 16.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294) 17.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 18.電腦主機房無線網路認證閘道器及伺服器等 設備350千元。(0306) 19.購置辦公雜項設備90千元、圖書館光碟防潮 箱等200千元，合計290千元。(0319) 03 教學訓輔業務 5,675 國立中科實驗 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2學 高級中學 期)。(0201) 0200 業務費 2,548 2.教職員薦送業務教育訓練費用20千元。(0201) 0201 教育訓練費 60 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費40 0219 其他業務租金 40 千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 177 4.專題研究、週會專題演講、教師專業成長研習 0262 國內組織會費 16 、法律常識、性別平等、性侵性騷擾防治等講 0271 物品 1,344 座鐘點費67千元(1.6千元/時*1*42時)。(0250 0279 一般事務費 680 ) 0291 國內旅費 231 5.教師輔導知能研習、個案督導鐘點費、同儕輔 0300 設備及投資 2,824 導培訓講師、模擬面試及升學輔導等講座鐘點 0306 資訊軟硬體設備費 600 費合計70千元(1.6千元/時*44時)。(0250) 2 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 91,548 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0319 雜項設備費 2,224 6.實中學報簡訊稿費40千元(20千元/學期*2學期 0400 獎補助費 303 )。(0250) 0441 對學生之獎助 303 7.童軍會費6千元、護士公會1千元、臺中市教育 會團體會費3千元、圖書館學會會費6千元，合 計16千元。(0262) 8.課程情境佈置及各學科課程教學用材料、油墨 及光碟等886千元。(0271) 9.環境清潔及衛生醫療耗材100千元、體育器材1 00千元、訓育活動器材120千元，合計320千元 。(0271) 10.諮商輔導、心理測驗、升學輔導、生涯輔導 、生命教育等各項資料表、量表、電腦卡、 書籍媒材等28千元。(0271) 11.學生社團教室桌椅41千元(1.36千元/套*30套 )。(0271) 12.雙用展示架、雙面磁性白板及活動架H型、公 文櫃等69千元。(0271) 13.印刷、競賽獎牌、學生代表學校參加對外比 賽或活動差旅費等260千元。(0279) 14.學校發行刊物60千元、文宣資料20千元、校 慶活動60千元、運動會60千元、畢業典禮50 千元，合計250千元。(0279) 15.校園安全、春暉專案、交通安全、防災演練 、校外打靶、訓育活動、雜支等費用120千元 。(0279) 16.親師座談會、輔導講座、性別平等教育、生 命教育、生涯規劃等重點工作文宣印刷費50 千元。(0279) 17.教師教學觀摩研習出差及因教學出差等旅費2 31千元。(0291) 18.教室無聲廣播設備600千元。(0306) 19.物理、化學、生物、地球科學、音樂、美術 、家政、生活科技等專科教室實驗器材及附 屬設備1,500千元，諮商輔導設備53千元，合 計1,553千元。(0319) 20.體育運動設備171千元。(0319) 21.圖書、期刊及電子書等500千元。(0319) 22.原住民助學金及伙食費168千元(21千元/人*4 3 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗高級中學 預算金額 91,548 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 人*2學期)、住宿費21千元(2.6千元/人*4人* 2學期)，合計189千元。(0441) 23.功勳子女全公費(含主食米)114千元(38千元/ 人*3人)。(0441) 04 教學建築與設備 22,401 國立中科實驗 1.「國立中科實驗高級中學設校計畫」經行政院 高級中學 98年7月22日院臺教字第0980046012號函及教 0300 設備及投資 22,401 育部98年8月6日部授教中(二)字第0980127871 0302 房屋建築及設備費 22,401 號函核定。 2.本案興建實驗中學高中、國中、國小部及幼稚 部校舍總工程經費1,234,596千元，執行期間 自99年起至103年止，截至102年止，已編竣高 中部經費791,977千元。 3.國中部校舍新建工程總經費195,000千元(其中 公共藝術設置費按建築工程預算依文化藝術獎 助條例規定提列1%約1,790千元、工程管理費 暫按工程預算依中央政府各機關工程管理費支 用要點規定計算提列約1,595千元，配合工程 實際結算覈實執行)，分3年編列，本年度編列 第1年經費22,401千元。(0302) 4 本 頁 空 白 5 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 合 計 91,548 91,548 0100人事費 52,947 52,947 0103法定編制人員待遇 33,675 33,675 0104約聘僱人員待遇 2,502 2,502 0105技工及工友待遇 800 800 0111獎金 7,959 7,959 0121其他給與 432 432 0131加班值班費 1,255 1,255 0143退休離職儲金 3,187 3,187 0151保險 3,137 3,137 0200業務費 12,433 12,433 0201教育訓練費 60 60 0202水電費 3,600 3,600 0203通訊費 500 500 0215資訊服務費 288 288 0219其他業務租金 548 548 0221稅捐及規費 200 200 0231保險費 200 200 0250按日按件計資酬金 272 272 0262國內組織會費 16 16 0271物品 2,204 2,204 0279一般事務費 2,666 2,666 0282房屋建築養護費 19 19 0283車輛及辦公器具養護費 45 45 0284設施及機械設備養護費 1,168 1,168 0291國內旅費 555 555 0294運費 20 20 0299特別費 72 72 0300設備及投資 25,865 25,865 0302房屋建築及設備費 22,401 22,401 6 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5145301100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 0306資訊軟硬體設備費 950 950 0319雜項設備費 2,514 2,514 0400獎補助費 303 303 0441對學生之獎助 303 303 7 國立中科實驗高級中學 人事費分析表 中華民國103年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 33,675 四、約聘僱人員待遇 2,502 五、技工及工友待遇 800 六、獎金 7,959 其中考績獎金編列3,652千元、年終工作獎金編列4,307千 元。 七、其他給與 432 八、加班值班費 1,255 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 3,187 十一、保險 3,137 十二、調待準備 - 合 計 52,947 8 本 頁 空 白 9 國立中科實 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0045000000 17 國家科學委員會主管 46 45 - - - - - - 1 1 1 1 - - 0045300000 4 中部科學工業園區管 46 45 - - - - - - 1 1 1 1 - - 理局及所屬 5145301100 1 國立中科實驗高級中 46 45 - - - - - - 1 1 1 1 - - 學 10 驗高級中學 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 - - - - - - 48 47 51,692 50,945 747 - - - - - - 48 47 51,692 50,945 747 - - - - - - 48 47 51,692 50,945 747 1.本年度48人，較上年度47人增 加職員1人。 2.國立中科實驗高級中學以業務 費支付保全公司勞務承攬支出 ：「國立中科實驗高級中學- 基本行政工作維持」計畫預計 進用3人120萬元。 11 本 頁 空 白 12