中部科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 104 年度 壹、預算總說明--------------------------------------------------------------------------- 1-12 貳、主要表 一、歲入來源別預算表------------------------------------------------------------- 13-15 二、歲出機關別預算表------------------------------------------------------------- 16-20 参、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1.罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰-------------------------------------------------21 2.行政規費收入－審查費-------------------------------------------------------22 3.行政規費收入－證照費-------------------------------------------------------23 4.行政規費收入－登記費-------------------------------------------------------24 5.使用規費收入－資料使用費-------------------------------------------------25 6 財產孳息－利息收入----------------------------------------------------------26 7.學雜費收入----------------------------------------------------------------------27 8.雜項收入－其他雜項收入----------------------------------------------------28 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.國立中科實驗高級中學---------------------------------------------------- 30-33 2.一般行政---------------------------------------------------------------------- 34-36 3.園區業務推展－企劃行政----------------------------------------------------37 3.園區業務推展－投資推廣------------------------------------------------- 38-42 4.園區業務推展－環安行政------------------------------------------------- 43-45 5.園區業務推展－工商行政------------------------------------------------- 46-48 6.園區業務推展－營建行政------------------------------------------------- 49-50 7.園區業務推展－建管行政------------------------------------------------- 51-53 8.園區業務推展－高等研究園區開發業務--------------------------------54-60 9.非營業特種基金－科學工業園區管理局作業基金----------------------61 10.第一預備金-------------------------------------------------------------------- 62 三、各項費用彙計表---------------------------------------------------------------64-67 四、歲出一級用途別科目分析表------------------------------------------------68-69 五、資本支出分析表---------------------------------------------------------------70-71 中部科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 104 年度 六、人事費分析表--------------------------------------------------------------------72 七、預算員額明細表---------------------------------------------------------------74-77 八、公務車輛明細表-----------------------------------------------------------------78 九、現有辦公房舍明細表---------------------------------------------------------80-81 十、補助經費分析表---------------------------------------------------------------82-83 十一、捐助經費分析表------------------------------------------------------------84-89 十二、派員出國計畫預算總表-----------------------------------------------------90 十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判------------------------------92-93 十四、派員赴大陸計畫預算類別表---------------------------------------------94-95 十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表---------------------------------------96-97 十六、跨年期計畫概況表---------------------------------------------------------98-99 十七、委辦經費分析表---------------------------------------------------------- 100-105 十八、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦 理情形報告表------------------------------------------------------------ 106-129 附錄一、中部科學工業園區管理局 附錄二、國立中科實驗高級中學 壹、 預算總說明 科技部中部科學工業園區管理局及所屬 預算總說明 中華民國 104 年度 一、 現行法定職掌 （一）機關主要職掌 1.科技部中部科學工業園區管理局（以下簡稱本局） ，掌理下列事 項： (1)園區研究發展、綜合規劃、管制考核。 (2)人才培訓、研發獎助、產學合作、實驗中小學聯繫協調。 (3)作業基金之財務規劃、調度及稽核。 (4)園區投資引進、園區事業營運管理、外匯及貿易業務、僑外 投資管理。 (5)工商行政與減免稅捐證明之核發、外籍專門性技術性人員聘 僱管理、服務業引進及管理、安全防護。 (6)園區工商團體之協調與聯繫、勞工行政、勞工安全衛生管理 、勞動檢查、性別工作平等及環境保護。 (7)園區土地、廠房、住宅之管理、土地使用管制、建築管理、 景觀規劃管理。 (8)園區土地之開發與建物之建設、維護及用水、用電計畫管 理、交通管理。 (9)其他依科學工業園區設置管理條例第六條授權本局辦理事 項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校目的以園區相關就業人員及歸國學人子女就學為主，並 希望能提供一高水準教育資源的環境，以吸引海外人才返國 服務。 (2)高中部延續國民義務教育，培養品德優良，具有自我發展， 繼續修習專業知能或研究學術能力的青年。 (3)以永續及環保的綠色理念來進行校園規劃及各項建築設施 設計，建置生態校區典範。 （二）內部分層業務 1.科技部中部科學工業園區管理局 本局內設企劃組、投資組、環安組、工商組、營建組、建管組、 秘書室、人事室、主計室、政風室等 6 組 4 室，預算員額 217 人。 1 (1)企劃組掌理事項如下： a. 園區發展政策、策略與相關措施之規劃及推動。 b. 本局年度施政計畫之擬訂、管制考核及評估。 c. 重要施政計畫及專案計畫列管。 d. 所轄園區之管理、督導、協調及聯繫。 e. 公務及作業基金研擬綜整。 f. 作業基金財務規劃、分析、稽核及資金調度。 g. 園區實驗中學業務之協調。 h. 法規、契約、爭訟、法律諮詢等法制事項。 i. 其他有關企劃事項。 (2)投資組掌理事項如下： a. 園區事業設立之諮詢、解答、審查、營運輔導及服務。 b. 園區投資招商策略之研析及投資法規之研擬。 c. 創新育成中心與研究機構之引進及管理。 d. 園區產業創新及創業發展之推動。 e. 國內外招商及園區引進產業之擬定。 f. 園區科學技術研究創新及發展之推動。 g. 園區科學技術人才訓練與人力資源之獲得及調節。 h. 園區國際合作、國內外禮賓接待、形象推廣及行銷宣傳。 i. 專業人士入區交流規範之審核。 j. 其他有關投資事項。 (3)環安組掌理事項如下： a. 園區勞工法令及性別工作平等法令之諮詢、宣導及勞資爭議 之協調處理。 b. 園區勞工組織、勞工社團之輔導及勞工文康育樂之規劃及推 廣。 c. 園區職工福利輔導與勞工就業促進及輔導。 d. 園區事業國防儲訓、國防工業緩召及工商團體業務協調聯 繫。 e. 園區安全防護體系與警安、民防業務之規劃、協調及管理。 f. 園區災害防救與緊急應變事項之規劃及協調。 g. 園區事業各項環保許可申請之審核及管理。 h. 園區環保業務之規劃及推動。 i. 園區勞工安全衛生管理及勞動檢查。 j. 其他有關勞工及環保事項。 2 (4)工商組掌理事項如下： a. 園區廠商之工商登記（含公司登記、工廠登記與動產擔保登 記）之規劃及執行。 b. 工商服務業入區之審議及輔導管理。 c. 工商行政業務（含園區事業稅捐減免證明核發、營運調查與 決算書表審查）之推動、執行及法規之研擬。 d. 外籍專門性或技術性人員聘僱之許可及管理。 e. 貿易、保稅與園區事業管理費收取法規之研擬。 f. 貿易、保稅與園區事業管理費相關業務之監督協調及統計分 析。 g. 園區通關系統業務面之規劃及整合。 h. 其他有關工商事項。 (5)營建組掌理事項如下： a. 園區公共工程、公園綠地、滯洪池及景觀等設施之建設及維 護。 b. 園區標準廠房、住宅與其他公有建物之興建及維護。 c. 園區用水供需之協調及節約用水政策之推動。 d. 園區電力供需協調、安全輔導及電氣技術人員登記執照之核 發。 e. 污水處理廠及放流管之建設。 f. 園區廠商用水、用電計畫書之審查。 g. 園區道路挖掘許可證之核發。 h. 水土保持設施之建設及維護。 i. 其他有關營建事項。 (6)建管組掌理事項如下： a. 園區籌設、實質規劃與相關計畫之擬訂及審議。 b. 園區都市計畫之檢討與變更、非都市土地之檢討與變更編 定、都市設計審議、土地使用管制與建築管理。 c. 園區土地之取得。 d. 公有財產之管理及收益。 e. 廠房、住宅及其他相關建築之租售。 f. 交通規劃與管理。 g. 其他有關土地規劃、土地行政及建築管理事項。 (7)秘書室掌理事項如下： a. 印信典守及文書、檔案之管理。 3 b. 議事、出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。 c. 本局辦公廳、宿舍等不動產之取得及管理配置。 d. 本局辦公廳、宿舍新建、擴建、遷建等營繕工程之審查、協 調及督導。 e. 本局辦公廳、宿舍、檔案、財產、車輛管理之督導考核及工 程施工查核。 f. 國會聯絡、媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考。 g. 工友（含技工、駕駛）之管理。 h. 不屬其他各組、室事項。 (8)人事室掌理本局人事事項。 (9)主計室掌理本局歲計、會計及統計事項。 (10)政風室掌理本局政風事項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校長一人，綜理校務。 (2)本校依教育性質及設校計畫期程，103 學年度設置高中部，置 教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、輔導工作委 員會、人事室、主計室，分別掌理全校各項事務，並置秘書一 人，由教師兼任，綜理校務秘書事務。 (3)教務處設三組，主要掌理下列事項： a.教學組：課程編排、教學實施、學程規畫、學生評量及招生 試務與相關準備事項。 b.註冊組：學生學籍及成績管理、升學甄試等事項。 c.設備組：教學設備、實驗器材之管理維護及科學教育等事項。 (4)學生事務處設三組，主要掌理下列事項： a.訓育組：學生訓育、學生社團活動及群育活動等事項。 b.生活輔導組：學生生活輔導教育及德育等事項。 c.體育衛生組：學生體育、運動傷害維護、學校衛生、保健及 營養運動等事項。 (5)總務處設三組，主要掌理下列事項： a.文書組：文書收發及檔案管理等事項。 4 b.庶務組：工友管理、財產管理及物品採購等事項。 c.出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。 (6)圖書館：置主任一人，由專業人員擔任，必要時得就具有專業 知能之專任教師中聘兼，綜理館務。 (7)輔導室：置輔導主任一人，由專任輔導教師兼任，綜理學生輔 導工作。 (8)輔導工作委員會：置主任委員一人，由校長兼任，並置執行秘 書，由輔導室主任兼任，負責協調整合各處 (室)之輔導相關工作。 (9)人事室：依法辦理人事管理事項。 (10)主計室：掌理歲計、會計及統計事項。 5 （三）組織系統圖及預算員額說明表 1. 科技部中部科學工業園區管理局組織系統圖 局 長 副局長 副局長 主任秘書 企 投 環 工 營 建 秘 人 主 政 劃 資 安 商 建 管 書 事 計 風 組 組 組 組 組 組 室 室 室 室 科技部中部科學工業園區管理局預算員額說明表 職員 約聘 約僱 駕駛 技工 工友 合計 104 年 131 7 11 16 40 12 217 6 2.國立中科實驗高級中學組織系統圖 校長 秘書 學 輔 教 總 圖 輔 導 人 主 生 工 務 事 務 書 導 作 事 計 處 務 處 館 室 委 室 室 員 處 會 教 註 設 訓 生 體 文 庶 出 活 育 學 冊 備 育 輔 衛 書 務 納 組 組 組 組 導 生 組 組 組 組 組 國 立 中 科 實 驗 高 級 中 學 預算員額說明表 職員 聘用 駕駛 技工 工友 合計 104 年 46 0 0 1 1 48 二、104 年度施政目標與重點 政府設立科學工業園區之目的，在於提供優良的產業發展環 境，以引進高科技工業投資創業及延攬、培育優秀科技人才，促使 國內產業結構迅速轉型與升級。自民國 69 年設立新竹科學工業園 區、民國 85 年設立台南科學工業園區，已成功帶動台灣科技工業之 發展，並型塑台灣西部科技走廊之雛形，政府更進一步於民國 92 年開發設立中部科學工業園區，結合北、中、南各具特色的產業聚 落，帶動區域經濟均衡發展與地方繁榮。 7 中科園區發展迄今屆滿 11 週年，開發初期採「同步開發、同 步建設」策略，大幅縮短園區開發及廠商進駐時程，11 年來陸續開 發了台中、后里、虎尾、二林及高等研究園區等 5 個園區，成功引 領中部地區產業轉型與升級，目前園區已形成光電、半導體及精密 機械等三大產業群聚，而次世代新興高科技產業之綠能產業亦逐漸 成型中。 因應科學園區未來發展，本年度積極推動台中園區擴建計畫及 中興新村高等研究園區開發案，並依行政院核定之二林園區轉型計 畫，園區將朝向「低用水、低排放」方向調整，未來以智慧自動化 產業為發展主軸。此外，推動園區「創新創業激勵計畫」 、「研發精 進產學合作計畫」與「高科技設備前瞻技術發展計畫」，以鼓勵廠 商創新研發，投入前瞻設備之研發與人才培育，提高製程設備價值， 提升產業競爭力。 本局依據行政院 104 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定 預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 104 年 度施政計畫，其目標與重點如次： （一）年度施政目標 1.建構優質科學園區，落實研發成果產業化，推動園區轉型 （1）科學園區秉持便民、效率、忠誠與廉能的核心價值，除建 構優質科學園區，滿足廠商營運及從業人員生活機能需求外，為 因應產業轉型之需求，積極推動產學合作及人才培訓(育)計畫， 以縮短學用落差，優化人才競爭力。未來更將持續以創新為導 向，配合「創新創業激勵計畫」，扮演研究成果至業界應用之橋 梁，落實科技研發成果產業化，以協助企業創新，提升企業研發 技術與園區國際競爭力。 （2）隨著全球環境品質標準提升，結合新興智慧型產業，積極 引進低耗能、低污染產業，尤其是引進潔淨能源、雲端運算及生 物科技等具前瞻與創新之產業，以促使科技發展與環境保護共榮 與永續發展，並將加強與地方政府合作，促進區域發展。 8 2.年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 計畫類別 實施內容 中部科學工業 一、中部科學 科技發展 一、強化企劃與管考功能，整合園區管 園區 工業園區 理資訊系統，提升行政效能。 二、引進高科技產業，深化產業聚落效 業務推展 益，提升產業競爭力。 三、辦理工商服務及外貿保稅服務，落 實單一窗口，提升服務品質與效 率。 四、加強辦理工安衛檢查及環保業務。 五、持續辦理園區公共設施管理、土地 使用規劃管理及交通規劃管理。 二、中部科學 公共建設 一、辦理台中園區擴建工程。 工業園區 二、辦理虎尾園區工程建設。 三、辦理后里園區工程建設。 建設計畫 四、辦理二林園區開發工程建設。 三、高科技設 科技發展 一、辦理高科技設備前瞻技術發展計畫 備前瞻技 第二期計畫，強調高科技產業具前 瞻技術之設備、關鍵零組件之研 術發展計 發。 畫 二、促進園區廠商研發，提升園區廠商 申請專利數量，鼓勵廠商進駐科學 園區。 三、藉由培育產業前瞻性技術專業研發 人才，彌補高科技廠商人才缺口。 四、著重落實產學合作精神，要求研發 計畫應編列委託學研機構研究費 用，並至少需佔總補助金額之 10%。 五、落實基礎及高級研發人才培訓，規 定本項培訓經費不得低於總補助 金額之 5%。 四、中興新村 公共建設 辦理投資引進、產學研發、工商服務、 高等研究 環安及設施維護等業務。 園區計畫 9 （二）年度關鍵績效指標 關鍵策 關鍵績 評估 104 年度 評估方式 衡量標準 略目標 效指標 體制 目標值 建構優質科學園 科學園區滿 3 統計數據 園區管理局提供服務 75 分 區，落實研發成 意度 之滿意度 引進高科技 1 統計數據 當年度經科技部科學 18 家 果產業化，推動 廠商家數 工業園區審議委員會 園區轉型 審議核准廠商家數 促成產學合 1 統計數據 產學合作補助案件數 12 件 作案件數 10 三、以前年度施政成果概述 （一）前（102）年度施政績效及達成情形分析 關鍵策 關鍵績 原訂 達成 績效衡量暨達成情形分析 略目標 效指標 目標值 目標值 建 構 優 質 科 1.科學園區廠商 75% 81.00% 科技部委託專業機構就科學 學園區，推動 滿意度 園區形象、發展資源、園區 園區轉型 服務品質、整體滿意度、抱 怨處理及忠誠與信任等六大 構面設計問卷，對園區內廠 商進行調查，102 年中科園區 整體滿意度分數為 81.00%，超 過原訂目標值 75%，達成度 100%；與 101 年相比， 「園區 形象」、「園區發展資源」、 「園區服務品質」等構面滿 意度分數呈現顯著上升，且 「忠誠信任」、「園區發展資 源」 、 「園區服務品質」 、 「抱 怨處理」等項構面分數皆達 歷年新高，顯示本局的服務 品質頗獲廠商肯定；另針對 廠商反映事項，均依廠商指 定方式回復說明落實辦理情 形，並將書面資料提供廠商 參考，未來仍將持續關切廠 商需求並協助解決，以獲得 廠商更多的肯定與正面評價。 2.引進高科技 17 家 25 家 為有效引進國內外高科技廠 廠商家數 商進駐園區投資設廠，帶動園 區整體產業技術水準與競爭 優勢，除積極辦理國內、外招 商，不定期拜訪潛在國內高科 技廠商外，並前往日本、美 國、澳洲、法國、德國、荷蘭、 瑞典、瑞士、義大利等地進行 招商，102 年度核准廠商家數 已達 25 家，超過原預定目標 廠商家數 17 家，主要為積體 電路、光電、精密機械產業等 相關廠商，達成度 100%。 11 （二）上年度已過期間（103 年 1-6 月）施政績效及達成情形 關鍵 關鍵 績效衡量暨達成情形分析 策略目標 績效指標 建構優質科學園區， 1. 科 學 園 區 廠 商 園區廠商滿意度調查由科技部委託第三 推動園區轉型 滿意度 專業機構辦理中，本項指標需至 103 年底 始能完成。 2.引 進 高 科 技 廠 103 年 1-6 月引進高科技廠商家數 8 家。 商家數 12 貳、 主要表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 10,079 12,271 14,022 -2,192 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,500 2,410 3,699 90 0465200000 202 中部科學工業園區管 2,500 2,410 3,699 90 理局及所屬 0465200100 1 罰金罰鍰及怠金 2,500 2,410 3,580 90 0465200101 1 罰金罰鍰 2,500 2,410 3,580 90 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商違反勞動基準法或 勞工安全衛生法之罰款收入1, 240千元，較上年度增列840千 元。 2.園區內廠商違反公司法規定之 罰款收入20千元，較上年度增 列10千元。 3.園區內廠商違反建築法規定之 罰款收入1,240千元，較上年 度減列760千元。 0465200300 2 賠償收入 - - 119 - 0465200301 1 一般賠償收入 - - 119 - 前年度決算數係廠商違反契約規 定之賠償收入。 0500000000 3 規費收入 4,383 6,662 3,574 -2,279 0565200000 213 中部科學工業園區管 4,383 6,662 3,574 -2,279 理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 4,369 6,648 3,461 -2,279 0565200101 1 審查費 915 763 874 152 本年度預算數係園區內廠商申請 水污染防治計畫文件、固定污染 源許可、事業廢棄物清理計畫書 等審查費收入816千元及裝置危 險性機具竣工檢查費收入99千元 。 13 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0565200102 2 證照費 2,130 4,561 454 -2,431 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內建造執照規費收入1,99 0千元，較上年度減列2,500千 元。 2.園區內廠商申請固定污染源及 水污染源許可證照費收入117 千元，較上年度增列67千元。 3.園區內建築使用執照費收入10 千元，與上年度同。 4.園區內廠商電氣技術人員執照 費收入13千元，較上年度增列 2千元。 0565200103 3 登記費 1,324 1,324 2,133 0 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商辦理公司設立及變 更登記費等收入1,024千元， 與上年度同。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變 更登記費收入210千元，與上 年度同。 3.園區內廠商辦理動產擔保登記 費收入90千元，與上年度同。 0565200300 2 使用規費收入 14 14 113 0 0565200305 1 資料使用費 14 14 30 0 本年度預算數係園區內公司登記 及動產擔保抄錄費收入。 0565200312 2 場地設施使用費 - - 83 - 前年度決算數係借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數。 0700000000 4 財產收入 26 41 250 -15 0765200000 215 中部科學工業園區管 26 41 250 -15 理局及所屬 0765200100 1 財產孳息 26 41 221 -15 14 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0765200101 1 利息收入 26 41 221 -15 本年度預算數係保管款等專戶之 利息收入。 0765200600 2 廢舊物資售價 - - 29 - 前年度決算數係出售報廢財產等 收入。 1100000000 7 其他收入 3,170 3,158 6,499 12 1165200000 211 中部科學工業園區管 3,170 3,158 6,499 12 理局及所屬 1165200100 1 學雜費收入 3,054 3,033 5,181 21 本年度預算數係國立中科實驗高 級中學學雜費收入。 1165200900 2 雜項收入 116 125 1,318 -9 1165200901 1 收回以前年度歲出 - - 1,314 - 前年度決算數係收回以前年度高 科技設備前瞻技術發展計畫溢撥 款項等繳庫數。 1165200909 2 其他雜項收入 116 125 3 -9 本年度預算數係借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數、出售招標文件 之工本費及使用郵資機酬金收入 。 15 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0065000000 24 科技部主管 1,406,460 1,202,601 203,859 0065200000 3 中部科學工業園區管 1,406,460 1,202,601 203,859 理局及所屬 5165200000 教育支出 147,793 91,548 56,245 5165201100 1 國立中科實驗高級中 147,793 91,548 56,245 1.本年度預算數147,793千元，包括人事費5 學 3,012千元，業務費12,182千元，設備及 投資82,296千元，獎補助費303千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費53,012千元，較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費65千元。 (2)基本行政工作維持費9,664千元，較上 年度減列購置電腦及辦公設備費等861 千元。 (3)教學訓輔業務6,273千元，較上年度增 列購置教學及實驗器材等經費598千元 。 (4)教學建築與設備－國中部校舍新建工 程總經費195,000千元，分3年辦理，1 03年度已編列22,401千元，本年度續 編第2年經費78,844千元，較上年度增 列56,443千元。 5265200000 科學支出 1,258,667 1,111,053 147,614 5265200100 2 一般行政 197,246 199,176 -1,930 1.本年度預算數197,246千元，包括人事費1 62,922千元，業務費33,620千元，設備及 投資644千元，獎補助費60千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費162,922千元，較上年度核 實減列人事費4,012千元。 (2)基本行政工作維持費34,324千元，較 上年度增列辦公大樓電氣空調設施、 電力、消防機具養護費等2,082千元。 5265201000 3 園區業務推展 264,347 297,237 -32,890 16 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 5265201019 1 企劃行政 1,011 240 771 1.本科目配合科目調整，自「工商行政」科 目移入企劃作業經費240千元，上年度預 算數淨計如列數，屬新增工作計畫。 2.本年度預算數1,011千元，全數以業務費 編列。 3.本年度預算數1,011千元，係辦理園區發 展策略之規劃與推動等相關經費，較上年 度增列辦理企劃相關文書及事務管理業務 等經費771千元。 5265201020 2 投資推廣 127,355 145,716 -18,361 1.本科目配合科目調整，上年度預算數175, 279千元，移出資訊業務經費29,563千元 列入「工商行政」，上年度預算數淨計如 列數。 2.本年度預算數127,355千元，包括業務費2 5,219千元，設備及投資362千元，獎補助 費101,774千元。 3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)投資業務經費2,663千元，較上年度減 列辦理中科園區投資產業分析等經費7 5千元。 (2)業務推展經費7,357千元，較上年度減 列業務用郵電及電話費等78千元。 (3)產學研發經費38,200千元，較上年度 減列辦理科學園區研發精進產學合作 補助計畫等經費2,353千元。 (4)高科技設備前瞻技術發展計畫第二期 經費78,111千元，較上年度減列補助 前瞻性製程設備研發計畫等經費13,00 7千元。 (5)科學園區創新創業場域及服務推動計 畫經費1,024千元，較上年度減列創新 創業團隊進駐辦公室裝潢費等2,848千 元。 5265201021 3 環安行政 8,029 7,988 41 1.本科目配合科目調整，上年度預算數7,93 7千元，自「工商行政」科目移入安全防 護經費51千元，上年度預算數淨計如列數 。 2.本年度預算數8,029千元，包括業務費7,6 17 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 62千元，設備及投資28千元，獎補助費33 9千元。 3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)勞工業務經費710千元，較上年度減列 辦理就業博覽會徵才活動、中科盃球 類競賽等經費92千元。 (2)勞動檢查經費1,077千元，較上年度增 列業務用衛星電話及地震儀簡訊月租 費等55千元。 (3)環境保護經費6,242千元，較上年度增 列委託辦理環保許可審查、污染總量 管制及環境管理相關計畫等經費78千 元。 5265201022 4 工商行政 23,463 31,688 -8,225 1.本科目配合科目調整，上年度預算數2,41 6千元，移出安全防護及企劃作業等經費 ，列入「環安行政」科目51千元、「企劃 行政」科目240千元，自「投資推廣」科 目移入資訊業務經費29,563千元，上年度 預算數淨計如列數。 2.本年度預算數23,463千元，包括業務費23 ,057千元，設備及投資406千元。 3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)工商管理經費698千元，較上年度增列 委託辦理工商服務業務、座談會及業 務宣導等經費522千元。 (2)外貿保稅經費240千元，較上年度減列 委託辦理外貿保稅、管理費收取業務 等經費268千元。 (3)資訊業務經費22,525千元，較上年度 減列辦理共用性行政系統規劃與建置 等經費7,038千元。 (4)上年度安全防護預算業已編竣，所列1 ,441千元如數減列。 5265201023 5 營建行政 5,054 4,865 189 1.本年度預算數5,054千元，包括業務費5,0 37千元，設備及投資17千元。 2.本年度預算數5,054千元，係辦理各園區 開發業務等相關經費，較上年度增列辦理 輔導中部科學園區廠商電力安全技術等經 18 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 費189千元。 5265201024 6 建管行政 5,824 10,716 -4,892 1.本年度預算數5,824千元，包括業務費5,8 05千元，設備及投資19千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)建管規劃管理經費3,645千元，較上年 度減列台中特定區計畫實質規劃作業 等經費5,049千元。 (2)財產登記與管理經費1,025千元，較上 年度增列辦理業務現勘所需用具及國 內旅費等79千元。 (3)交通規劃管理經費1,154千元，較上年 度增列辦理現勘費及國內旅費等78千 元。 5265201026 7 高等研究園區開發業 93,611 96,024 -2,413 1.本年度預算數93,611千元，包括人事費72 務 ,231千元，業務費20,782千元，設備及投 資514千元，獎補助費84千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費72,231千元，較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費31千元。 (2)基本行政工作維持費4,068千元，較上 年度減列公文檔案數位化委外服務、 影印事務機租金及國內旅費等517千元 。 (3)業務推展經費1,760千元，較上年度減 列委託辦理資訊服務及購置資訊設備 等經費1,092千元。 (4)工商及環安管理經費738千元，較上年 度增列委託辦理資訊服務及購置資訊 設備等經費670千元。 (5)園區開發經費720千元，較上年度增列 辦理園區土地、建築與聯外交通改善 規劃費及員工在職訓練費等43千元。 (6)公共設施管理經費14,094千元，較上 年度減列環境清潔綠化及公務車油料 等經費2,758千元，增列公共場所、路 燈電費及公共設施維護等經費1,210千 元，計淨減1,548千元。 19 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 5265208100 4 非營業特種基金 796,074 613,640 182,434 5265208120 1 科學工業園區管理局 796,074 613,640 182,434 本年度預算數796,074千元，係國庫增撥科 作業基金 學工業園區作業基金，較上年度增列182,43 4千元。 5265209800 5 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 20 参、附屬表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465200100 -0465200101 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 預算金額 2,500 承辦單位 環安組,工商組,建管 細目與編號 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法 1.勞動基準法。 1.勞動基準法。 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法 1.勞動基準法。 1.勞動基準法。 1.勞動基準法。 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法 應繳之罰鍰。 應繳之罰鍰。 2.勞工安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.勞工安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.勞工安全衛生法。 2.勞工安全衛生法。 2.勞工安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387、438條。3.公司法第387、438條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387、438條。 3.公司法第387、438條。 3.公司法第387、438條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 報決算者應繳之罰款。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 4.建築法第85至95條。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,500 0465200000 202 中部科學工業園區 2,500 管理局及所屬 0465200100 1 罰金罰鍰及怠金 2,500 0465200101 1 罰金罰鍰 2,500 1.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法罰鍰收入 1,240千元（20千元/件*17件+60千元/件*15件=1,240千 元）。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入20千元（10千元 /件*2件=20千元）。 3.園區內廠商違反建築法規定之罰款收入1,240千元。 21 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200100 -0565200101 行政規費收入 -審查費 預算金額 915 承辦單位 環安組 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源許可審查。1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.水污染防治計畫文件審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 915 0565200000 213 中部科學工業園區 915 管理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 915 0565200101 1 審查費 915 1.園區內廠商申請水污染防治措施計畫審查費收入260千 元（3.2千元/件*50件+10千元/件*10件=260千元）。 2.園區內廠商申請固定污染源許可審查費收入436千元（6 千元/件*31件+10千元/件*25件=436千元）。 3.園區內廠商申請事業廢棄物清理計畫書審查費收入120 千元（2.5千元/件*48件=120千元）。 4.園區內廠商裝置危險性機械竣工檢查費收入99千元（2. 2千元/件*45件=99千元）。 22 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200100 -0565200102 行政規費收入 -證照費 預算金額 2,130 承辦單位 環安組,營建組,建管 細目與編號 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.建築法第29條。 1.建築法第29條。 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 變更使用)工本費收入。 變更使用)工本費收入。 2.電業規費收費標準第9條。 2.電業規費收費標準第9條。 變更使用)工本費收入。 變更使用)工本費收入。 2.電業規費收費標準第9條。 2.電業規費收費標準第9條。 2.電業規費收費標準第9條。 變更使用)工本費收入。 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 。。 審查費及證書費收費標準。 。 。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 治許可文件收入。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 2,130 0565200000 213 中部科學工業園區 2,130 管理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 2,130 0565200102 2 證照費 2,130 1.園區內建造執造規費收入1,990千元(建造規費係依工程 造價千分之ㄧ計收,預估工程總造價約有1,990,000千元 /1000=1,990千元)。 2.園區內廠商申請核發固定污染源許可證及水污染防治許 可文件證書費收入117千元（0.5千元/件*234件=117千 元)。 3.園區內建築使用執照費收入10千元(0.2千元/張*50張=1 0千元)。 4.園區內廠商電氣技術人員執照費收入13千元(新設立登 記0.6千元/件*10件+補照及變更登記0.6千元/件*10件+ 變更登記0.3千元/件*3件=13千元)。 23 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200100 -0565200103 行政規費收入 -登記費 預算金額 1,324 承辦單位 工商組 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 條。 條。 條。 條。 條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,324 0565200000 213 中部科學工業園區 1,324 管理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 1,324 0565200103 3 登記費 1,324 1.園區內廠商辦理公司設立及變更登記費收入1,024千元( 1千元/件*1,024件=1,024千元)。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變更登記費收入210千元(3 千元/件*70件=210千元)。 3.園區內廠商辦理動產擔保交易設定及變更登記費收入90 千元(0.9千元/件*100件=90千元)。 24 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200300 -0565200305 使用規費收入 -資料使用費 預算金額 14 承辦單位 工商組 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 14 0565200000 213 中部科學工業園區 14 管理局及所屬 0565200300 2 使用規費收入 14 0565200305 1 資料使用費 14 1.園區廠商辦理公司登記證明書費及抄錄費8千元(0.2千 元/件*40件=8千元)。 2.園區廠商辦理動產擔保抄錄費收入6千元(0.12千元/件* 50件=6千元)。 25 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765200100 -0765200101 財產孳息 -利息收入 預算金額 26 承辦單位 秘書室,投資組,國立 細目與編號 中科實驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.保管款利息收入。 1.保管款利息收入。 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.保管款利息收入。 1.保管款利息收入。 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.保管款利息收入。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助款專戶孳息 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助款專戶孳息 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助款專戶孳息 條。 條。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助款專戶孳息 條。 條。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助款專戶孳息 條。 收入。 收入。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點。 收入。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點。 收入。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點。 收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 26 0765200000 215 中部科學工業園區 26 管理局及所屬 0765200100 1 財產孳息 26 0765200101 1 利息收入 26 本年度預算數係保管款專戶之利息收入及高科技設備前瞻 技術發展計畫補助款專戶孳息收入。 26 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165200100 學雜費收入 預算金額 3,054 承辦單位 國立中科實驗高級中 細目與編號 學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依據「高級中等學校103學年度學費收費數額表 依據「高級中等學校103學年度學費收費數額表 依據「高級中等學校103學年度學費收費數額表 學生註冊費收入。 依據「高級中等學校103學年度學費收費數額表 依據「高級中等學校103學年度學費收費數額表 」及「教育部主管高級中等學校103學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校103學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校103學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校103學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校103學年度雜費 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 3,054 1165200000 211 中部科學工業園區 3,054 管理局及所屬 1165200100 1 學雜費收入 3,054 本年度預算數係國立中科實驗高級中學學雜費收入。 27 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165200900 -1165200909 雜項收入 -其他雜項收入 預算金額 116 承辦單位 秘書室,國立中科實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 2.招標文件工本費收入。 2.招標文件工本費收入。 2.招標文件工本費收入。2.招標文件工本費收入。 2.現行公務人員給與簡明表加給欄說明。 2.現行公務人員給與簡明表加給欄說明。 2.現行公務人員給與簡明表加給欄說明。 2.現行公務人員給與簡明表加給欄說明。2.招標文件工本費收入。 2.現行公務人員給與簡明表加給欄說明。 3.郵資機使用酬金。 3.郵資機使用酬金。 3.郵資機使用酬金。 3.郵資機使用酬金。 3.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 3.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 3.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 3.郵資機使用酬金。 3.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 3.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 。 。 。 。 。 4.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 4.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 4.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 4.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 4.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 。 。 。 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 116 1165200000 211 中部科學工業園區 116 管理局及所屬 1165200900 2 雜項收入 116 1165200909 2 其他雜項收入 116 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數75千元(0.7千元/間*3 間*12月+0.6千元/間*1間*12月+0.4千元/間*9間*12月= 75千元)。 2.招標文件工本費收入38千元(0.1千元/件*340件+0.05千 元/件*80件=38千元)。 3.使用郵資機酬金收入3千元(0.25千元/月*12月=3千元) 。 28 本 頁 空 白 29 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 147,793 計畫內容： 預期成果： 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 2.由學校負責督導完成教學進度。 構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務、人 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 事、主計等各項行政業務。 3.依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、教材 、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能。 4.逐步完成校舍興建工程。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 53,012 國立中科實驗高 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 53,012 級中學 教師與教學行政人員相關待遇經費(教職員46 人，技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 34,053 0104 約聘僱人員待遇 2,133 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 8,041 0121 其他給與 448 0131 加班值班費 1,091 0143 退休離職儲金 3,249 0151 保險 3,197 02 基本行政工作維持 9,664 國立中科實驗高 1.水費300千元(25千元/月*12月)、電費3,000 0200 業務費 9,634 級中學 千元(250千元/月*12月)，合計3,300千元。 (0202) 0202 水電費 3,300 2.網路通訊費72千元(6千元/月*12月)、郵資8 0203 通訊費 500 4千元(7千元/月*12月)、電話費344千元(28 0215 資訊服務費 414 .67千元/月*12月)，合計500千元。(0203) 0219 其他業務租金 508 3.教學、學務、財管、文書、薪資等系統維護 費82千元、全校電腦軟硬體及網路設備維護 0221 稅捐及規費 1 費312千元(26千元/月*12月)，圖書管理系 0231 保險費 140 統維護費20千元，合計414千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 95 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務 0271 物品 800 機器租金480千元(40千元/月*12月)，合計5 0279 一般事務費 2,124 08千元。(0219) 5.國土及校舍調查規費1千元。(0221) 0282 房屋建築養護費 18 6.志工保險20千元、房屋設備火險120千元， 0283 車輛及辦公器具養護費 44 合計140千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護費 1,302 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員 0291 國內旅費 296 出席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工 0294 運費 20 教育訓練及各項研習活動講座鐘點費45千元 (1.6千元/時*28時)，合計95千元。(0250) 30 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 147,793 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0299 特別費 72 8.文具紙張、報章雜誌、辦公桌椅器材及清潔 0300 設備及投資 30 用具等800千元。(0271) 9.印刷、電子保全及庶務雜支等433千元，環 0306 資訊軟硬體設備費 30 境美化、清潔及植栽修剪維護360千元(30千 元/月*12月)，健康檢查35千元、駐衛警保 全1,200千元(100千元/月*12月)，合計2,02 8千元。(0279) 10.文康活動費96千元(2千元/人*預算員額48 人)。(0279) 11.房屋建築養護費18千元。(0282) 12.辦公器具養護費44千元。(0283) 13.電梯保養148千元、飲水機保養及水質檢驗 135千元、空調冷氣機保養維護500千元、 高壓電設備檢查養護維修54千元、消防檢 查及改善120千元、水電發電機保養維護72 千元、弱電系統保養維護120千元、燈具風 扇維護97千元及其他設施維護56千元，合 計1,302千元。(0284) 14.員工國內出差旅費296千元。(0291) 15.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294 ) 16.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 17.電腦主機房不斷電系統30千元。(0306) 03 教學訓輔業務 6,273 國立中科實驗高 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2 0200 業務費 2,548 級中學 學期)。(0201) 2.教職員薦送業務教育訓練費用20千元。(020 0201 教育訓練費 60 1) 0219 其他業務租金 40 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 177 40千元。(0219) 0262 國內組織會費 10 4.專題研究、教師專業成長研習、友善校園生 活教育、環境衛生教育、服務學習教育、品 0271 物品 1,294 德教育、法律常識、性別平等、性侵性騷擾 0279 一般事務費 735 性霸凌防治等講座鐘點費67千元(1.6千元/ 0291 國內旅費 232 時*1*42時)。(0250) 0300 設備及投資 3,422 5.教師輔導知能研習、個案督導、同儕輔導培 0306 資訊軟硬體設備費 521 訓外聘講師、模擬面試外聘講座及升學輔導 等講座鐘點費合計70千元(1.6千元/時*44時 0319 雜項設備費 2,901 )。(0250) 0400 獎補助費 303 31 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 147,793 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0441 對學生之獎助 303 6.實中學報簡訊稿費40千元(20千元/學期*2學 期)。(0250) 7.童軍會費6千元、護士公會1千元、臺中市教 育會團體會費3千元，合計10千元。(0262) 8.課程情境佈置、各學科課程教學材料及美術 教室器材等820千元。(0271) 9.環境清潔及衛生醫療耗材100千元、體育器 材120千元、訓育活動物品120千元，合計34 0千元。(0271) 10.諮商輔導、心理測驗、升學輔導、生涯輔 導、生命教育等各項資料表、量表、電腦 卡、書籍媒材及用品等47千元。(0271) 11.圖書館期刊訂閱費87千元(58種*1.5千元/ 年)。(0271) 12.印刷75千元、競賽獎牌10千元、學生代表 學校參加學科能力及科展競賽等活動差旅 費15千元，合計100千元。(0279) 13.學校發行刊物60千元、文宣資料20千元、 學生代表學校參加對外比賽或相關活動差 旅費160千元、校慶活動60千元、運動會60 千元、畢業典禮50千元，合計410千元。(0 279) 14.校園安全、春暉專案、紫錐花、愛滋病、 菸害防制宣導、交通安全、防災演練、校 外打靶、訓育活動、雜支等費用160千元。 (0279) 15.親師座談會、升學及輔導等活動資料印製 及雜支等40千元，性別平等教育工作文宣 印刷費10千元，合計50千元。(0279) 16.圖書編目加工費15千元(0.03千元/本*500 本)。(0279) 17.教師教學觀摩研習出差及因教學出差等旅 費232千元。(0291) 18.電腦150千元(25千元*6臺)、筆記型電腦15 0千元(30千元*5臺)，教學軟體221千元， 合計521千元。(0306) 19.物理、化學、生物、地球科學等各學科教 學及實驗用器材1,312千元。(319) 32 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 147,793 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 20.健康中心醫療設備14千元、體育運動設備7 5千元，合計89千元。(0319) 21.圖書館圖書及電子書等1,500千元。(0319) 22.原住民助學金及伙食費168千元(21千元/人 *4人*2學期)、住宿費21千元(2.6千元/人* 4人*2學期)，合計189千元。(0441) 23.功勳子女全公費(含主食米)108千元(36千 元/人*3人)。(0441) 24.特殊教育學生獎助學金6千元(6千元*1人/ 學年)。(0441) 04 教學建築與設備 78,844 國立中科實驗高 1.「國立中科實驗高級中學設校計畫」經行政 0300 設備及投資 78,844 級中學 院98年7月22日院臺教字第0980046012號函 及教育部98年8月6日部授教中(二)字第0980 0302 房屋建築及設備費 78,844 127871號函核定。 2.本案興建高中、國中、國小及幼稚部校舍總 工程經費1,234,596千元，99年至102年止， 已編竣高中部經費791,977千元。 3.國中部校舍新建工程總經費195,000千元(其 中公共藝術設置費按建築工程預算依文化藝 術獎助條例規定提列1%約1,790千元、工程 管理費暫按工程預算依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定計算提列約1,595千元 ，配合工程實際結算覈實執行)，分3年編列 ，103年已編列22,401千元，本年度續編第2 年經費78,844千元。(0302) 33 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 197,246 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及實現完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及實現完成文書、印信、出納及庶務採購等 法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及政風等業 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 162,922 人事室 104年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員 0100 人事費 162,922 115人,聘用5人,約僱1人,技工工友10人)。 0103 法定編制人員待遇 96,830 0104 約聘僱人員待遇 3,965 0105 技工及工友待遇 4,823 0111 獎金 25,269 0121 其他給與 2,080 0131 加班值班費 6,219 0143 退休離職儲金 10,262 0151 保險 13,474 02 基本行政工作維持 34,324 秘書室、主計室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 33,620 、人事室、政風 書、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經 室 費包括： 0201 教育訓練費 85 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元，合 0202 水電費 3,915 計85千元。(0201) 0203 通訊費 2,727 2.辦公大樓所需水費90千元(7.5千元/月*12月 0219 其他業務租金 3,224 )、電費3,825千元(318.75千元/月*12月)， 合計3,915千元。(0202) 0221 稅捐及規費 46 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月 0231 保險費 1,776 )、通訊費1,887千元(157.25千元/月*12月) 0250 按日按件計資酬金 13 ，合計2,727千元。(0203) 0251 委辦費 9,710 4.其它業務租金3,224千元：(0219) 0271 物品 1,046 (1)影印機等事務機器租金1,730千元(10.3 千元/台*14台*12月)。 0279 一般事務費 5,543 (2)公務車輛租金1,494千元(17.78千元/輛* 0282 房屋建築養護費 165 7輛*12月)。 0283 車輛及辦公器具養護費 174 5.稅捐及規費46千元：(0221) 0284 設施及機械設備養護費 3,868 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計38千元(38千 0291 國內旅費 946 元/輛*1輛)。 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛* 0294 運費 200 34 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 197,246 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0295 短程車資 24 3輛)。 0299 特別費 158 (3)公務車1輛、機車3輛行照、定檢規費5千 元。 0300 設備及投資 644 6.保險費1,776千元：(0231) 0319 雜項設備費 644 (1)火災地震險1,600千元。 0400 獎補助費 60 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 60 (3)公務車輛保險費56千元(公務汽車1輛*50 千元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費13千元 (1.6千元/小時*8小時)。(0250） 8.委辦費9,710千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元 *2=20千元)896千元(37.33千元/人*2人* 12月)。 (2)駕駛人力1,368千元(38千元/人*3人*12 月)。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,446 千元(36.5千元/人*17人*12月)。 9.物品1,046千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品 、會議用品、報章雜誌等費用，合共計6 00千元。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用78 千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等100千元。 (4)購買車輛油料費43千元(油氣兩用車1輛* 54公升*12月*23.52元+50公升*12月*16. 52元=25千元，機車3輛*20.5公升*12月* 24.57元=18千元) (5)租用車輛油料費225千元(公務車7輛*113 .73公升*12月*23.52元)。 10.一般事務費5,543千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及 其他庶務等雜支計210千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動262千元(2 千元/人*預算員額131人)。 (3)清潔維護工作2,040千元(170千元/月*12 月)。 35 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 197,246 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計2, 940千元(35千元/人*7人*12月)。 (5)員工健康檢查91千元(3.5千元/人*22人+ 1人(局長)*14千元=91千元)。 11.辦公大樓維護修繕費165千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費174千元:(0283) (1)公務汽車養護費滿六年51千元(51千元/ 輛*1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 (3)辦公器具養護費118千元。 13.辦公大樓設施機械養護費3,868千元：(028 4) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備 維護保養費用1,200千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安 全安檢，合共計2,668千元。 14.國內出差旅費946千元(473人次*2千元/人 次)。(0291) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用2 00千元。(0294) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(0 295) 17.首長因公所需特別費158千元。(0299) 18.雜項設備644千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中 心等相關辦公OA設備140千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投 影機等事務機器204千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱200千元。 (4)空調機械設備100千元。 19.本局退休退職人員三節慰問金60千元(6千 元/人*10人)。(0475) 36 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201019 企劃行政 預算金額 1,011 計畫內容： 預期成果： 1.預期廠商滿意度達75分。 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫，規 1.預期廠商滿意度達75分。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知，建構 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 顧客導向的政府服務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題，以提 升廠商滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 1,011 企劃組企劃科、 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計 0200 業務費 1,011 管制考核科 畫之擬訂及概算之研擬綜整、廠商滿意度調查 、中科實中相關聯繫業務、財務規劃與作業基 0250 按日按件計資酬金 8 金之研擬綜整、資金調度及法制業務等，所需 0251 委辦費 438 經費包括： 0271 物品 211 1.舉辦企劃業務專題演講講師費5千元(1.6千 0279 一般事務費 54 元/時*3小時*1場)、舉辦法制業務講習講師 費3千元(1,6千元/時*2小時=3千元)，合計8 0291 國內旅費 300 千元。(0250) 2.辦理企劃相關文書及事務管理等業務委外人 力計1名438千元（36.5千元*1人*12月）。( 0251) 3.物品211千元:(0271) (1)辦公所需物品、業務用文具紙張等計8千 元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用170千 元。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計33千元( 圖表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費 用)。 4.一般事務費54千元:(0279) (1)辦理本局作業手冊編印11千元(110本*0. 1千元)。 (2)法制業務講習會4千元*1場=4千元。 (3)法制業務所需軟體資料庫使用費39千元 。 5.國內出差旅運費300千元(150人次*2千元/人 次)。(0291) 37 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 計畫內容： 預期成果： 1.預計高科技廠商進駐16家。 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級，並形 1.預計高科技廠商進駐16家。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 成產業發展之群聚整合效應。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 2.製作多媒體及平面宣傳資料，並於國際性刊物刊登園區 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 形象廣告，提升園區國內外知名度，以吸引高科技產業 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 至園區設廠。 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 4.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1.32億 3.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓練， 4.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1.32億 研發經費，衍生國內專利數26件、國外專利數21件、研 結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓；鼓勵 研發經費，衍生國內專利數26件、國外專利數21件、研 究報告23篇、研討會論文22篇，培育基礎技術人才298 廠商與學術研究機構進行產學合作創新計畫，利用學術 究報告23篇、研討會論文22篇，培育基礎技術人才298 人與高級專業人才197人。 研究機構之研發能量，推動科技產業升級。 人與高級專業人才197人。 4.辦理高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫，鼓勵科 學園區為主的高科技產業設備研發前瞻設備與技術整合 ，提升國內精密設備廠商技術水準並培育研發人才，執 行期間預計自102年1月1日起至105年12月31日止。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資業務 2,663 投資組投資服務 辦理投資服務相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 2,573 科 1.按日按件計資酬金1,153千元:(0250) (1)投資申請案複審會審查委員出席費90千 0250 按日按件計資酬金 1,153 元(2千元/人*5人*9次)、委辦案審查委 0251 委辦費 998 員出席費12千元(2千元/人次*6人次)， 0279 一般事務費 217 合共計102千元。 0291 國內旅費 205 (2)投資申請案審查費720千元(10千元/家* 審查單位3家*24件)、辦理園區審議委員 0400 獎補助費 90 會委員審查費331千元(0.69千元/案*審 0475 獎勵及慰問 90 查案8案*15人*4次)，合共計1,051千元 。 2.委辦費998千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析等周邊產官 學研究相關事項經費122千元。 (2)協助投資引進、招商說明會、投資綜合 業務等業務委外人力876千元(36.5千元/ 人*2人*12月)。 3.一般事務費217千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸 引策略資訊費及參加專業研討會等計200 千元。 (2)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招 商說明會7千元。 (3)辦理高科技產業論壇或研討會10千元。 4.國內出差旅費205千元。（0291） 5.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金90千 元。(0475) 38 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 業務推展 7,357 投資組業務推展 為我國國際形象及知名度，行銷中科，辦理敦 0200 業務費 7,080 科 親睦鄰，建立公共關係，並接待來訪貴賓及國 內外廠商，提供園區訪客諮詢以及接待服務等 0203 通訊費 118 業務，所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.通訊費118千元:(0203) 0251 委辦費 3,674 (1)中科簡訊及業務用郵寄費40千元。 0261 國際組織會費 150 (2)聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用 郵電及電話費78千元。 0262 國內組織會費 80 2.按日按件計資酬金290千元:(0250) 0271 物品 30 (1)委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人 0279 一般事務費 1,852 次*10人次)。 0291 國內旅費 228 (2)中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12 0292 大陸地區旅費 174 月)。 3.委辦費3,674千元：(0251) 0293 國外旅費 484 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,460千 0300 設備及投資 230 元。 0306 資訊軟硬體設備費 92 (2)辦理園區週年慶活動費用306千元。 0319 雜項設備費 138 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等 0400 獎補助費 47 服務費用1,470千元。 (4)協助業務推展、媒體公共關係行銷委外 0437 對國內團體之捐助 47 人力438千元(36.5千元/人*1人*12月)。 4.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費150千 元。(0261) 5.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80 千元。(0262) 6.業務用文具紙張及用品30千元。(0271) 7.一般事務費1,852千元:(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料300千元。 (2)辦理園區週年慶活動雜支費用100千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費760 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐392千元。 (5)辦理敦親睦鄰活動及相關費用300千元。 8.國內出差旅費228千元(114人次*2千元/人次 )。(0291) 9.參訪大陸高科技園區及招商事宜174千元(2 人6天)。(0292) 10.國外旅費484千元:(0293) 39 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)參加世界研究園區協會（AURP）、拜訪 高科技研究機構及廠商194千元(1人7天) 。 (2)參加姊妹園區邀約之展會活動及研討會1 10千元(2人5天)。 (3)參加亞洲地區科學園區協會組織舉辦之 活動包括年會、理事會、領袖會議暨商 務洽談180千元(2人5天)。 11.本局辦理形象塑造所需資訊設備費92千元 。(0306) 12.本局辦理訪客接待所需設備設施及攝錄影 設備138千元。(0319) 13.補助政府立案核准之國內民間社團及財團 法人(含政黨、學術團體、文化公益事業機 構等)辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費 用47千元。(0437) 03 產學研發 38,200 投資組產學研發 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作 0200 業務費 6,439 科 等相關業務，所需經費包括： 1.委辦案審查委員出席費24千元(2千元/人次* 0250 按日按件計資酬金 24 12人次)。(0250) 0251 委辦費 6,007 2.委辦費6,007千元：(0251) 0262 國內組織會費 50 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體 0279 一般事務費 56 技術、生物技術、數位及通訊、電腦3C 整合應用人才委外培訓費1,957千元。 0291 國內旅費 302 (2)辦理技專院校及大學人才培育補助課程 0400 獎補助費 31,761 籌辦費1,350千元。 0432 對特種基金之補助 4,270 (3)科學工業園區研發精進產學合作計畫委 0437 對國內團體之捐助 15,751 辦費2,700千元。 0438 對私校之獎助 11,140 3.繳納國內科技組織團體會費50千元。(0262) 4.一般事務費56千元:(0279) 0475 獎勵及慰問 600 (1)辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技 設備研發成果發表會與研討會計36千元 。 (2)海外高科技人才延攬業務宣導等相關經 費計10千元。 (3)業務用印刷、誤餐費、雜支等計10千元 。 5.國內旅費302千元:(0291) 40 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)員工國內出差旅費288千元(144人次*2千 元/人次)。 (2)創新技術產學研發申請案審查委員交通 費14千元。 6.對特種基金之補助4,270千元:(0432) (1)補助公立學校辦理103、104學年度科學 園區人才培育補助計畫1,900千元。 (2)補助公立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫2,370千元。 7.補助國內民間團體辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫15,751千元。（0437） 8.對私校之獎助11,140千元:(0438) (1)補助私立學校辦理103、104學年度科學 園區人才培育補助計畫6,400千元。 (2)補助私立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫4,740千元。 9.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計600 千元。(0475) 04 高科技設備前瞻技術發展計畫 78,111 投資組產學研發 為鼓勵科學園區為主的高科技產業設備研發前 0200 業務費 8,235 科 瞻設備與技術整合，提升國內精密設備廠商技 術水準並培育研發人才，本局於102年~105年 0251 委辦費 8,235 辦理高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫 0400 獎補助費 69,876 ，計畫相關經費持續爭取中，102~105年度預 0437 對國內團體之捐助 69,876 計編列經費400,000千元，本年度編列78,111 千元。 1.委託辦理高科技設備前瞻技術發展計畫專案 計畫辦公室費8,235千元。（0251） 2.對國內團體之捐助69,876千元:(0437) (1)補助前瞻性材料設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1-2案12,260千元。 (2)補助前瞻性製程設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫4-5案28,078千元。 (3)補助前瞻性封裝設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1案9,633千元。 (4)補助前瞻性測試設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1-3案19,905千元。 05 科學園區創新創業場域及服務 1,024 投資組投資服務 配合科技部推動創新到創業激勵計畫，著眼於 推動計畫 科 創意概念化及原型(prototype)發展，促成商 41 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 892 品化與事業化發展機會，引入市場導向與獲利 0202 水電費 50 為主體的運作模式，擴大吸引與建構早期天使 投資的國際網絡，與既有育成中心輔導萌芽與 0203 通訊費 50 新創事業進行對接，加速推動園區成為區域創 0250 按日按件計資酬金 12 新的驅動角色，所需經費包括： 0251 委辦費 600 1.計畫場所水費15千元、電費35千元，合計50 0271 物品 20 千元。(0202) 2.網路通訊費35千元、郵電雜支15千元，合計 0279 一般事務費 114 50千元。(0203) 0291 國內旅費 46 3.專家會議委員出席費12千元(2千元/人*6人) 0300 設備及投資 132 。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 83 4.創新創業團隊委外輔導計畫案600千元。(02 0319 雜項設備費 49 51) 5.業務用文具紙張及用品20千元。(0271) 6.配合創業團隊訂購產業情報、參加專業研討 會及公務便餐等雜項費用計114千元。(0279 ) 7.國內出差旅費46千元(23人次*2千元/人次) 。(0291) 8.創業團隊資訊硬體設備費55千元、軟體購置 費28千元。(0306) 9.購置創新創業團隊所需事務機器及置務櫃等 相關設備49千元。(0319) 42 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,029 計畫內容： 預期成果： 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進勞資 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 關係和諧。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生。 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 4.積極推動安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自主管 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 2.依據勞工安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 理機制，落實自主檢查，建構安全衛生管理系統。 2.依據勞工安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、排放 次，並舉辦工安環保月系列活動。 次，並舉辦工安環保月系列活動。 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查，污染總 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 量管制及事業污染防制設施輔導查核等工作。 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護督導 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 計200件。 、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小組會議事 計200件。 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 項。 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救作業 功能。 功能。 手冊編修、園區安全防護設備維護。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 710 環安組勞工行政 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業 0200 業務費 613 科 務，所需經費包括： 1.業務用郵電雜支1千元。(0203) 0203 通訊費 1 2.性別工作平等、模範勞工審查、各項勞工文 0250 按日按件計資酬金 44 康育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘 0279 一般事務費 340 審查委員出席費34千元(2千元/人次*17人次 0291 國內旅費 228 )及審查費10千元(按件計酬0.7千元/件*10 件+按字計酬1千元/件*3件)。(0250) 0400 獎補助費 97 3.辦理園區就業博覽徵才活動、模範勞工表揚 0437 對國內團體之捐助 47 、中科電影院、五一勞動節慶祝活動、中科 0475 獎勵及慰問 40 盃球類競賽、勞工藝文講座等相關活動340 0476 其他補助及捐助 10 千元。(0279) 4.員工國內出差旅費228千元(114人次*2千元/ 人次)。(0291) 5.對國內團體之捐助47千元:(0437) (1)提供托兒設施及措施補助20千元。 (2)補助與科學工業業務相關並經主管機關 核准立案登記之職業團體，推動園區公 益及勞工相關法令宣導活動27千元。 6.園區優良保全表揚獎勵金40千元。(0475) 7.提供性別工作平等訴訟補助10千元。(0476) 02 勞動檢查 1,077 環安組勞動檢查 辦理園區勞動檢查、勞工安全衛生業務，所需 0200 業務費 1,033 科 經費包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元，合計 0201 教育訓練費 16 16千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.通訊費128千元:(0203) 0221 稅捐及規費 9 (1)業務用郵電雜支14千元。 43 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,029 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0231 保險費 10 (2)衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12 0250 按日按件計資酬金 169 月)；台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門 號月租費24千元(2千元/月*12月)。 0251 委辦費 409 (3)行動辦公室上網服務功能月租費72千元( 0271 物品 65 6千元/月*12月)。 0279 一般事務費 12 3.稅捐及規費9千元:(0221) 0284 設施及機械設備養護費 9 (1)無線電台執照申請費1千元（0.5千元/台 *2台）。 0291 國內旅費 206 (2)手提無線電機執照申請8千元（0.5千元/ 0300 設備及投資 28 台*15台）。 0304 機械設備費 28 4.辦理勞工安全相關宣導(工安環保月、健康 0400 獎補助費 16 促進等)活動保險費10千元。(0231) 0475 獎勵及慰問 16 5.按日按件計資酬金169千元:(0250) (1)危險性機械設備、危險性工作場所、災 害防救輔導等審查專家出席費94千元(47 人次*2千元/人次)。 (2)辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月 等活動講師鐘點費24千元(1.6千元/小時 *15小時)。 (3)危險性機械設備及危險性工作場所等審 查專家審查費51千元(按字計酬3.4千元/ 件*15件)。 6.委辦費409千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫204千 元。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫205 千元。 7.物品65千元：（0271） (1)業務用圖書及文具紙張等費用10千元。 (2)安衛檢查用物品(工作服、防護衣、防護 具)55千元。 8.辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等活 動費用12千元。(0279) 9.勞工安全衛生儀器設備養護費9千元。(0284 ) 10.員工國內出差旅費206千元(103人次*2千元 /人次)。(0291) 11.勞工安全衛生檢查用儀器等設備28千元。( 44 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,029 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0304) 12.園區勞工安全衛生優良人員選拔表揚獎金1 6千元。(0475) 03 環境保護 6,242 環安組環境保護 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 0200 業務費 6,016 科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元，合計 10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元。(0203) 0203 通訊費 2 3.按日按件計資酬金10千元:(0250) 0250 按日按件計資酬金 10 (1)法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。 0251 委辦費 5,633 (2)環保業務專家學者出席費2千元(2千元/ 人次*1人次)。 0271 物品 25 (3)環保業務專家學者審查費6千元(按字計 0291 國內旅費 336 酬0.7千元/件*9件)。 0400 獎補助費 226 4.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環 0437 對國內團體之捐助 210 境管理相關計畫5,633千元。(0251) 0475 獎勵及慰問 16 5.環保稽查用物品25千元。(0271) 6.員工國內出差旅費336千元(168人次*2千元/ 人次)。(0291) 7.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協 會等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保 論壇活動等費用210千元。(0437) 8.園區環保優良人員表揚獎金16千元。(0475) 45 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 23,463 計畫內容： 預期成果： 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 1.園區事業及園區內其他事業公司與工廠登記事項。 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.園區公司動產擔保交易、信託佔有之登記證明事項及減 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 免稅捐證明之核發事項。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 3.園區事業營運調查、統計分析及財務報表查核分析。 實掌握工廠運作狀況；及定期辦理貿易、保稅、營業額 實掌握工廠運作狀況；及定期辦理貿易、保稅、營業額 4.外籍專門性技術性人員聘僱核辦。 、管理費統計分析，確實掌握園區事業營運狀況。 、管理費統計分析，確實掌握園區事業營運狀況。 4.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 5.園區文化遺址發掘、搶救、保護與管理。 4.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 5.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口簽證 6.辦理園區工商服務業入區營運之審議與輔導管理及分支 5.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口簽證 核發100件及管理費徵核業務1,200件。 單位座談會事項。 核發100件及管理費徵核業務1,200件。 7.辦理貿易、進出口簽證、產地證明簽發、精密設備機邊 驗放及戰略性高科技貨品進出口管制及物流業相關業務 。 8.辦理園區事業管理費收取、審查、催收業務，及貿易、 保稅、營業額、管理費統計分析與貿易、保稅、園區事 業管理費收取法規之研擬及修正。 9.辦理生產性物品出區單證印鑑、保稅品出區展示、修理 、委受託加工、保稅品報廢監毀相關業務。 10.辦理園區通關係統業務面需求之規劃整合。 11.園區儲運業務之管理。 12.園區資訊系統管理、設備維護等業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商管理 698 工商組工商服務 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財 0200 業務費 698 科 務狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之 核發、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護及二林園 0201 教育訓練費 2 區文化遺址養護、園區服務業經營輔導等業務 0203 通訊費 2 ，所需經費包括： 0231 保險費 8 1.員工業務教育費1千元、訓練費1千元，合計 0250 按日按件計資酬金 46 2千元。(0201) 2.業務用郵電2千元。(0203) 0251 委辦費 438 3.辦理西大墩窯及二林園區出土文物保險續保 0271 物品 2 8千元。(0231) 0279 一般事務費 94 4.按日按件計資酬金46千元:(0250) 0284 設施及機械設備養護費 10 (1)法律諮詢費25千元(12.5千元*2案)。 0291 國內旅費 96 (2)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正等講習講師 費21千元(1.6千元/小時*13小時)。 5.辦理工商服務業務委外人力1名438千元(36. 5千元/人*1人*12月)。(0251) 6.工商服務用圖書及文具紙張2千元。(0271) 7.一般事務費94千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正講習25千元( 46 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 23,463 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 3.5千元/場*7場)。 (2)舉辦園區工商服務業座談會及業務宣導 費等69千元。 8.西大墩窯及二林園區文化遺址養護工作10千 元。(0284) 9.國內旅費96千元：(0291) (1)員工國內出差旅費92千元(46人次*2千元 /人次)。 (2)工商講習會講師交通費4千元。 02 外貿保稅 240 工商組外貿保稅 辦理園區外貿保稅服務等業務，所需經費包括 0200 業務費 240 科 ： 1.辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席費 0250 按日按件計資酬金 8 8千元(4人次*2千元/人次)。(0250) 0251 委辦費 91 2.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費91千元 0271 物品 2 。(0251) 0279 一般事務費 19 3.外貿保稅業務用圖書及文具紙張2千元。(02 71) 0291 國內旅費 120 4.辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研習 經費計19千元。(0279) 5.國內出差旅費120千元(60人次*2千元/人次) 。(0291) 03 資訊業務 22,525 工商組 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相 0200 業務費 22,119 關業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.資訊專線月租費216千元(18千元/月*12月) 0203 通訊費 216 。(0203) 0215 資訊服務費 20,851 3.資訊服務費20,851千元:(0215) 0250 按日按件計資酬金 8 (1)資訊服務委外(含資訊系統維護)15,100 千元。 0251 委辦費 438 (2)科技部等機關共用性系統平台維護（新 0271 物品 461 聞剪影、共用性公文系統客服及維護、 0279 一般事務費 9 共用平台維運、內部資訊入口網、監控 0291 國內旅費 86 系統、共用性資訊系統第一、二期維運 0300 設備及投資 406 、共用性硬體維運、G2B交換平台維護費 )分攤費5,751千元。 0306 資訊軟硬體設備費 406 4.資訊評選委員出席費8千元(4人次*2千元/人 次)。(0250) 5.辦理資訊業務之委外人力1名438千元(36.5 47 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 23,463 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元/人*1人*12月)。(0251) 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳 粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計46 1千元。(0271) 7.業務用印刷、研討會之誤餐費、雜支等計9 千元。(0279) 8.國內出差旅費86千元(43人次*2千元/人次) 。(0291) 9.資訊軟硬體設備費406千元:(0306) (1)配合作業系統升級更換個人電腦(含螢幕 )10部共計222千元。 (2)資訊系統精進及軟體授權184千元。 48 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,054 計畫內容： 預期成果： 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 1.辦理中科園區廠商節水、電力安全技術輔導。 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 提供良好的產業園區環境。 業訓練、研討、出差、考察等。 提供良好的產業園區環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 5,054 營建組建築工程 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務 0200 業務費 5,037 科、土木工程科 ，所需經費包括： 、養護工程科 1.員工業務教育費36千元、訓練費36千元，合 0201 教育訓練費 72 計72千元。(0201) 0221 稅捐及規費 21 2.稅捐及規費21千元:(0221) 0231 保險費 25 (1)公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。 0250 按日按件計資酬金 104 (2)公務車1輛行照及定檢規費1千元。 0251 委辦費 4,194 3.公務汽車保險費25千元(1輛*25千元)。（02 31） 0271 物品 43 4.按日按件計資酬金104千元:(0250) 0279 一般事務費 156 (1)法律諮詢顧問費70千元(35千元/案*2案) 0283 車輛及辦公器具養護費 48 。 0291 國內旅費 374 (2)評審委員出席費18千元(2千元*3人*3次) 。 0300 設備及投資 17 (3)舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管 0319 雜項設備費 17 理及文化藝術等相關講習、研討會講座 鐘點費16千元(1.6千元/時*10時)。 5.委辦費4,194千元：(0251) (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政 業務等委外人力3,066千元(36.5千元/人 *7人*12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導817千元。 (3)委託辦理廠商電力安全技術輔導311千元 。 6.物品43千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費4千元。 (2)業務用安全鞋、反光背心等工地現勘用 品3千元。 (3)公務車油料費36千元(公務車1輛*121公 升*12月*24.57元)。 7.一般事務費156千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、 拍照用印刷及沖刷費4千元。 (2)辦理園區工地安全衛生、施工品質管理 49 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,054 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 相關講習或研討會，辦理水、電、天然 氣供應協調及緊急聯繫等業務相關費用1 0千元。 (3)辦理園區綠美化景觀競賽活動業務相關 費用142千元。 8.公務汽車養護費滿6年48千元(48千元/輛*1 輛)。(0283) 9.國內出差旅費374千元:(0291) (1)員工國內出差旅費364千元(182人次*2千 元/人次)。 (2)辦理技術服務評選等專家學者交通費10 千元。 10.營建工程管理業務用設備17千元(手持式行 動裝置17千元/台*1台)。（0319） 50 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,824 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 3.辦理台中、虎尾、後裡及二林園區之建築管理。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 3,645 建管組規劃建管 辦理園區建管規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 3,645 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 6 2.業務用郵電雜支費6千元。(0203) 0215 資訊服務費 550 3.建管資訊及維護系統操作550千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 350 4.按日按件計資酬金350千元:(0250) 0251 委辦費 2,108 (1)因應環保團體對於園區發展關注引起相 關議題編列規劃技師、律師諮詢顧問費2 0271 物品 20 00千元(100千元/案*2案)。 0279 一般事務費 47 (2)加強山坡地雜項執照審查及建築許可預 0291 國內旅費 546 審專家學者出席費50千元(2千元/人次*2 5人次)。 (3)升降設備委託複檢100千元(0.8千元/件* 125件)。 5.委辦費2,108千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務 人員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。 (2)綠建築審查委託外審費100千元。 (3)建管研討會50千元。 (4)台中特定區計畫實質規劃作業相關代辦 費，依合約事項所需支應經費編列1,420 千元。 (5)辦理園區建物公共安全檢查申報複查費 用100千元。 6.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資 料及建管業務現勘或會議所需用具或防護配 備等相關費用20千元。(0271) 7.一般事務費47千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費20千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費27千元 。 8.國內出差旅費546千元(273人次*2千元/人次 51 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,824 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 )。(0291) 02 財產登記與管理 1,025 建管組地政租賃 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括 0200 業務費 1,006 科 ： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0251 委辦費 438 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管 0271 物品 45 理人員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。( 0279 一般事務費 49 0251) 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及 0291 國內旅費 456 資料，及因應業務需要之防護用品等相關費 0300 設備及投資 19 用約需45千元。(0271) 0319 雜項設備費 19 4.一般事務費49千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費15千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費34千元 。 5.國內出差旅費456千元(228人次*2千元/人次 )。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需儀器設 備19千元(19千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 1,154 建管組交通規劃 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 1,154 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.按日按件計資酬金110千元:(0250) 0251 委辦費 438 (1)法律諮詢顧問費100千元。 (2)辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千 0271 物品 35 元/時*3小時*2次)。 0279 一般事務費 93 4.行政事務及協助園區交通規劃雜項事務等業 0291 國內旅費 456 務人員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。( 0251) 5.業務用文具紙張、訂購土地使用或交通規劃 等相關專業書籍及資料相關費用、交通現況 相關調查及防護用品配備等費用35千元。(0 271) 6.一般事務費93千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費8千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等 52 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,824 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 業務相關費用45千元。 (3)辦理業務相關會議或現勘誤餐費40千元 。 7.國內出差旅費456千元(228人次*2千元/人次 )。(0291) 53 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 計畫內容： 預期成果： 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才培訓 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 發，帶動國內高科技研發競爭力，落實馬總統「愛台十 、研發獎助、資訊業務管理及維護。 發，帶動國內高科技研發競爭力，落實馬總統「愛台十 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔導事 二建設」政策，並引進具前瞻性的研發單位進駐，期使 二建設」政策，並引進具前瞻性的研發單位進駐，期使 中興新村風華再現，重現昔日省府時代的輝煌。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、訂定職工福利等措施 中興新村風華再現，重現昔日省府時代的輝煌。 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，帶 ，實施勞動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，帶 動房地產市場品質之提升，可提供優質而國際化的研發 制及各項環保許可文件審查。 動房地產市場品質之提升，可提供優質而國際化的研發 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動產抵 環境，並將提供大學、研究機構、私人企業的技術交流 環境，並將提供大學、研究機構、私人企業的技術交流 與合作平台，促成高等學術與創新研發結合，成為創造 押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 與合作平台，促成高等學術與創新研發結合，成為創造 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練業務。 知識情報群聚交流場域，形成台灣強而有力的研發引擎 知識情報群聚交流場域，形成台灣強而有力的研發引擎 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建行政業務 。 。 。 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之規劃 及推動。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 72,231 人事室 1.104年執行業務所需之員工相關待遇經費(職 0100 人事費 72,231 員16人，聘用2人、僱用10人，技工工友58 人)。 0103 法定編制人員待遇 10,210 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金1,440千 0104 約聘僱人員待遇 6,608 元。 0105 技工及工友待遇 26,600 0111 獎金 12,002 0121 其他給與 1,328 0131 加班值班費 2,084 0143 退休離職儲金 7,770 0151 保險 5,629 02 基本行政工作維持 4,068 秘書室、主計室 配合園區發展執行文書、印信、出納、庶務、 0200 業務費 3,778 、人事室、政風 主計及政風等業務，所需經費包括： 室 1.辦公室所需水費59千元(4.92千元/月*12月) 0202 水電費 666 、電費600千元(50千元/月*12月)、天然氣 0203 通訊費 537 費用7千元(0.6千元/月*12月)，合計666千 0219 其他業務租金 584 元。(0202) 0221 稅捐及規費 4 2.業務用郵電537千元(44.8千元/月*12月)。( 0203) 0231 保險費 160 3.其它業務租金584千元：(0219) 0250 按日按件計資酬金 44 (1)電子保全租金80千元。 0271 物品 386 (2)公務車輛租金504千元(21千元/輛*2輛*1 0279 一般事務費 352 2月)。 0282 房屋建築養護費 341 4.稅捐及規費4千元：(0221) (1)公務機車牌照稅、燃料費計2千元(1千元 0283 車輛及辦公器具養護費 28 /輛*2輛)。 0284 設施及機械設備養護費 272 54 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 364 (2)公務機車行照、定檢規費計2千元(1千元 0294 運費 40 /輛*2輛)。 5.辦公室、公共場所投保火險、地震險、意外 0300 設備及投資 206 險等費用158千元、機車保險費2千元。(023 0319 雜項設備費 206 1) 0400 獎補助費 84 6.按日按件計資酬金44千元:(0250) 0475 獎勵及慰問 84 (1)委請專家、學者出席招標評審委員會18 千元(1.6千元/人次*11人次)。 (2)辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練 講師費26千元(1.6千元/時*16時)。 7.物品386千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生用品、會議 用品、報章雜誌等消耗品181千元。 (2)汰換辦公用品及桌椅等135千元。 (3)公務車油料費70千元(租用公務車輛2輛* 118.5公升*24.57元*12月)。 8.一般事務費352千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、辦公室保全、辦公 室環境美化與清潔維護、誤餐、其他庶 務等雜支計162千元。 (2)員工文康、藝文活動、慶生活動等費用1 72千元(2千元/人*預算員額86人)。 (3)員工健康檢查費用18千元(3.5千元*5人) 9.中興新村公有房屋建築修繕養護費341千元 。(0282) 10.辦公器具養護費28千元。(0283) 11.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電 視機、郵資機、消防、高壓電等維修養護 費272千元。(0284) 12.員工國內出差旅費364千元(182人次*2千元 /人次)。（0291） 13.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用4 0千元。(0294) 14.購置辦公室、檔案室、採購中心等相關辦 公設備、傳真機等事務機器及置物櫃等206 千元。(0319) 15.本局退休退職人員三節慰問金84千元(6千 元/人*14人)。(0475) 55 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 03 業務推展 1,760 投資組、企劃組 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技 0200 業務費 1,760 人才培訓、研發獎助、研考業務與園區發展政 策、策略之規劃與推動、法制業務等，所需經 0250 按日按件計資酬金 90 費包括： 0251 委辦費 1,096 1.按日按件計資酬金90千元:(0250) 0271 物品 8 (1)投資申請案審查委員出席費30千元(2千 0279 一般事務費 420 元/人*5人*3次)。 (2)投資申請案審查費60千元(10千元/家*審 0291 國內旅費 146 查單位3家*2件)。 2.委辦費1,096千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用600千元 。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫496千元。 3.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(02 71) 4.一般事務費420千元：(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料100千元。 (2)辦理敦親睦鄰相關費用65千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費190 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐40千元。 (5)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合計22 千元。 (6)各式影印裝訂費3千元。 5.員工國內出差旅費146千元(73人次*2千元/ 人次)。（0291） 04 工商及環安管理 738 環安組、工商組 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進 0200 業務費 472 、勞動檢查、勞工安全衛生及環境保護、工商 登記及安全防護、資訊業務之規劃管理及推動 0203 通訊費 56 等業務，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.通訊費56千元:(0203) 0250 按日按件計資酬金 12 (1)資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月) 0271 物品 20 。(0203) (2)業務用郵電5千元。 0279 一般事務費 2 (3)緊急應變無線電頻率使用費3千元。 0291 國內旅費 32 2.資訊服務委外(含軟硬體設備保固維護)350 0300 設備及投資 266 千元。(0215) 0304 機械設備費 15 3.按日按件計資酬金12千元:(0250) 56 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 251 (1)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員出席費4千元(2千元 /人次*2人次)。 (2)舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千 元/時*2時)。 (3)舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元 /時*2時)。 (4)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員審查費2千元(2千元 /件*1件)。 4.物品20千元:(0271) (1)隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙 、碳粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等， 合計12千元。 (2)業務用圖書及文具紙張等費用2千元。 (3)勞動安檢、環保檢查用物品6千元。 5.舉辦工商及財稅講習2千元。(0279) 6.員工國內出差旅費32千元(16人次*2千元/人 次)。（0291） 7.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備15千元(1 5千元/台*1台)。(0304) 8.資訊軟硬體設備費251千元:(0306) (1)汰換個人電腦(含螢幕)30千元(30千元/ 台*1台)。 (2)行政系統及園區應用系統精進188千元。 (3)資料庫及套裝軟體授權等計33千元。 05 園區開發 720 營建組、建管組 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程 0200 業務費 678 事務管理等業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費10千元、訓練費29千元，合 0201 教育訓練費 39 計39千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電費雜支10千元。(0203) 0221 稅捐及規費 15 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規 0250 按日按件計資酬金 119 費15千元。(0221) 4.按日按件計資酬金119千元：(0250) 0251 委辦費 413 (1)代書服務費50千元(50千元/案*1案)。 0271 物品 32 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次) 0279 一般事務費 26 57 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 24 。 0300 設備及投資 42 (3)執照審查專家學者出席費16千元(2千元/ 人次*8人次)。 0319 雜項設備費 42 (4)營建業務委員出席費8千元(2千元/次*2 次*2人)。 (5)業務宣導講座鐘點費10千元(1.6千元/時 *6時)及稿費5千元(撰稿0.58千元/千字* 6千字+圖片使用費0.32千元/張*6張)。 5.辦理園區土地、建築及聯外交通改善規劃41 3千元。(0251) 6.物品32千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費15千元。 (2)防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐 、警示帶、反光背心等工地現勘配備17 千元。 7.一般事務費26千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文 件曬圖費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦 園區整體景觀規劃、工地安全衛生、施 工品質管理等相關講習、研討會及辦理 園區工程業務聯繫、水、電、天然氣供 應協調等業務相關費用7千元。 (2)辦理建管業務會議及現勘誤餐費19千元 。 8.國內出差旅費24千元(12人次*2千元/人次) 。(0291) 9.現場勘查所需設備27千元及手持式行動裝置 15千元，合共計42千元。(0319) 06 公共設施管理 14,094 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理等業務 0200 業務費 14,094 ，所需經費包括： 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次) 0201 教育訓練費 30 。(0201) 0202 水電費 5,591 2.水電費5,591千元:(0202) 0221 稅捐及規費 280 (1)公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水 0231 保險費 110 費250千元(20.83千元/月*12月)。 (2)公共場所、各建物及路燈之電費5,341千 0250 按日按件計資酬金 16 元。 0271 物品 1,009 58 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 568 3.稅捐及規費280千元:(0221) 0283 車輛及辦公器具養護費 274 (1)公務車牌照稅、燃料稅32千元及房屋土 地等各項稅捐65千元。 0284 設施及機械設備養護費 5,956 (2)公務用其他特殊用途車輛(7輛)規費183 0291 國內旅費 260 千元。 4.保險費110千元:(0231) (1)立體停車場火險、地震險及意外險等費 用13千元。 (2)公務汽車保險費97千元(7輛*13.83千元) 。 5.科技部工程查核小組委員查核出席費16千元 (2千元/人*8人)。(0250) 6.物品1,009千元:(0271) (1)報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治 等費用284千元。 (2)清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、 安全鞋、安全帽、工作服(含污水操作人 員)等合共計300千元。 (3)公務車油料費357千元(垃圾車6輛*187公 升*12月*22.75元+工程車1輛*187公升*1 2月*22.75元)。 (4)緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車 高級柴油68千元。 7.一般事務費568千元:(0279) (1)處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠 化等費用468千元。 (2)清潔隊員及汙水廠操作人員健康檢查等 費用100千元。 8.車輛養護費274千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿六年252千元(42千元/ 輛*6輛)。 (2)公務汽車養護費滿兩年未滿四年22千元( 22千元/輛*1輛)。 9.設施及機械設備養護費5,956千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅 、燈具、音響、公廁、柏油路面、人行 道、橋、涵洞、芽溝等維護計4,806千元 。 59 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修 養護計850千元。 (3)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作 計300千元。 10.員工國內出差旅費260千元(130人次*2千元 /人次)。(0291) 60 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265208120 科學工業園區管理局作業基金 預算金額 796,074 計畫內容： 預期成果： 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區土地 園區作業基金國庫現金增資，以供中部科學園區、高等研 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區土地 徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基金財務結 究園區土地徵收及開發工程之用。 徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基金財務結 構。 構。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基金現金增資 796,074 企劃組企劃科 園區作業基金國庫現金增資高等研究園區796, 0300 設備及投資 796,074 074千元。(0331) 0331 投資 796,074 61 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265209800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 62 本 頁 空 白 63 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 197,246 1,011 127,355 8,029 23,463 5,054 0100 人事費 162,922 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 96,830 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 3,965 - - - - - 0105 技工及工友待遇 4,823 - - - - - 0111 獎金 25,269 - - - - - 0121 其他給與 2,080 - - - - - 0131 加班值班費 6,219 - - - - - 0143 退休離職儲金 10,262 - - - - - 0151 保險 13,474 - - - - - 0200 業務費 33,620 1,011 25,219 7,662 23,057 5,037 0201 教育訓練費 85 - - 26 52 72 0202 水電費 3,915 - 50 - - - 0203 通訊費 2,727 - 168 131 218 - 0215 資訊服務費 - - - - 20,851 - 0219 其他業務租金 3,224 - - - - - 0221 稅捐及規費 46 - - 9 - 21 0231 保險費 1,776 - - 10 8 25 0250 按日按件計資酬金 13 8 1,479 223 62 104 0251 委辦費 9,710 438 19,514 6,042 967 4,194 0261 國際組織會費 - - 150 - - - 0262 國內組織會費 - - 130 - - - 0271 物品 1,046 211 50 90 465 43 0279 一般事務費 5,543 54 2,239 352 122 156 0282 房屋建築養護費 165 - - - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 174 - - - - 48 0284 設施及機械設備養護費 3,868 - - 9 10 - 0291 國內旅費 946 300 781 770 302 374 0292 大陸地區旅費 - - 174 - - - 0293 國外旅費 - - 484 - - - 0294 運費 200 - - - - - 64 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0295 短程車資 24 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 644 - 362 28 406 17 0302 房屋建築及設備費 - - - - - - 0304 機械設備費 - - - 28 - - 0306 資訊軟硬體設備費 - - 175 - 406 - 0319 雜項設備費 644 - 187 - - 17 0331 投資 - - - - - - 0400 獎補助費 60 - 101,774 339 - - 0432 對特種基金之補助 - - 4,270 - - - 0437 對國內團體之捐助 - - 85,674 257 - - 0438 對私校之獎助 - - 11,140 - - - 0441 對學生之獎助 - - - - - - 0475 獎勵及慰問 60 - 690 72 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 10 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 65 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5165201100 5265208120 5265209800 建管行政 高等研究園區 國立中科實驗 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 高級中學 管理局作業基 科目名稱及編號 金 合 計 5,824 93,611 147,793 796,074 1,000 1,406,460 0100 人事費 - 72,231 53,012 - - 288,165 0103 法定編制人員待遇 - 10,210 34,053 - - 141,093 0104 約聘僱人員待遇 - 6,608 2,133 - - 12,706 0105 技工及工友待遇 - 26,600 800 - - 32,223 0111 獎金 - 12,002 8,041 - - 45,312 0121 其他給與 - 1,328 448 - - 3,856 0131 加班值班費 - 2,084 1,091 - - 9,394 0143 退休離職儲金 - 7,770 3,249 - - 21,281 0151 保險 - 5,629 3,197 - - 22,300 0200 業務費 5,805 20,782 12,182 - - 134,375 0201 教育訓練費 54 69 60 - - 418 0202 水電費 - 6,257 3,300 - - 13,522 0203 通訊費 10 603 500 - - 4,357 0215 資訊服務費 550 350 414 - - 22,165 0219 其他業務租金 - 584 548 - - 4,356 0221 稅捐及規費 - 299 1 - - 376 0231 保險費 - 270 140 - - 2,229 0250 按日按件計資酬金 460 281 272 - - 2,902 0251 委辦費 2,984 1,509 - - - 45,358 0261 國際組織會費 - - - - - 150 0262 國內組織會費 - - 10 - - 140 0271 物品 100 1,455 2,094 - - 5,554 0279 一般事務費 189 1,368 2,859 - - 12,882 0282 房屋建築養護費 - 341 18 - - 524 0283 車輛及辦公器具養護費 - 302 44 - - 568 0284 設施及機械設備養護費 - 6,228 1,302 - - 11,417 0291 國內旅費 1,458 826 528 - - 6,285 0292 大陸地區旅費 - - - - - 174 0293 國外旅費 - - - - - 484 0294 運費 - 40 20 - - 260 66 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5165201100 5265208120 5265209800 建管行政 高等研究園區 國立中科實驗 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 高級中學 管理局作業基 科目名稱及編號 金 0295 短程車資 - - - - - 24 0299 特別費 - - 72 - - 230 0300 設備及投資 19 514 82,296 796,074 - 880,360 0302 房屋建築及設備費 - - 78,844 - - 78,844 0304 機械設備費 - 15 - - - 43 0306 資訊軟硬體設備費 - 251 551 - - 1,383 0319 雜項設備費 19 248 2,901 - - 4,016 0331 投資 - - - 796,074 - 796,074 0400 獎補助費 - 84 303 - - 102,560 0432 對特種基金之補助 - - - - - 4,270 0437 對國內團體之捐助 - - - - - 85,931 0438 對私校之獎助 - - - - - 11,140 0441 對學生之獎助 - - 303 - - 303 0475 獎勵及慰問 - 84 - - - 906 0476 其他補助及捐助 - - - - - 10 0900 預備金 - - - - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - - - - 1,000 1,000 67 中部科學工業園 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 24 科技部主管 288,165 134,375 102,560 - 3 中部科學工業園區管理局及所屬 288,165 134,375 102,560 - 教育支出 53,012 12,182 303 - 1 國立中科實驗高級中學 53,012 12,182 303 - 科學支出 235,153 122,193 102,257 - 2 一般行政 162,922 33,620 60 - 3 園區業務推展 72,231 88,573 102,197 - 1 企劃行政 - 1,011 - - 2 投資推廣 - 25,219 101,774 - 3 環安行政 - 7,662 339 - 4 工商行政 - 23,057 - - 5 營建行政 - 5,037 - - 6 建管行政 - 5,805 - - 7 高等研究園區開發業務 72,231 20,782 84 - 4 非營業特種基金 - - - - 1 科學工業園區管理局作業基金 - - - - 5 第一預備金 - - - - 68 區管理局及所屬 別科目分析表 104年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 526,100 - 880,360 - - 880,360 1,406,460 區管理局及所屬 1,000 526,100 - 880,360 - - 880,360 1,406,460 - 65,497 - 82,296 - - 82,296 147,793 級中學 - 65,497 - 82,296 - - 82,296 147,793 1,000 460,603 - 798,064 - - 798,064 1,258,667 - 196,602 - 644 - - 644 197,246 - 263,001 - 1,346 - - 1,346 264,347 - 1,011 - - - - - 1,011 - 126,993 - 362 - - 362 127,355 - 8,001 - 28 - - 28 8,029 - 23,057 - 406 - - 406 23,463 - 5,037 - 17 - - 17 5,054 - 5,805 - 19 - - 19 5,824 發業務 - 93,097 - 514 - - 514 93,611 - - - 796,074 - - 796,074 796,074 理局作業基金 - - - 796,074 - - 796,074 796,074 1,000 1,000 - - - - - 1,000 69 中部科學工業園 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0065000000 24 科技部主管 - 78,844 - 0065200000 3 中部科學工業園區管理局及所屬 - 78,844 - 5165200000 教育支出 - 78,844 - 5165201100 1 國立中科實驗高級中學 - 78,844 - 5265200000 科學支出 - - - 5265200100 2 一般行政 - - - 5265201000 3 園區業務推展 - - - 5265201020 2 投資推廣 - - - 5265201021 3 環安行政 - - - 5265201022 4 工商行政 - - - 5265201023 5 營建行政 - - - 5265201024 6 建管行政 - - - 5265201026 7 高等研究園區開發業務 - - - 5265208100 4 非營業特種基金 - - - 5265208120 1 科學工業園區管理局作業基金 - - - 70 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 43 - 1,383 4,016 - 796,074 880,360 理局及所屬 43 - 1,383 4,016 - 796,074 880,360 - - 551 2,901 - - 82,296 學 - - 551 2,901 - - 82,296 43 - 832 1,115 - 796,074 798,064 - - - 644 - - 644 43 - 832 471 - - 1,346 - - 175 187 - - 362 28 - - - - - 28 - - 406 - - - 406 - - - 17 - - 17 - - - 19 - - 19 務 15 - 251 248 - - 514 - - - - - 796,074 796,074 作業基金 - - - - - 796,074 796,074 71 中部科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 141,093 四、約聘僱人員待遇 12,706 五、技工及工友待遇 32,223 六、獎金 45,312 其中考績獎金編列21,293千元、年終工作獎 金編列22,579千元、清潔隊隊員及清潔車駕 駛清潔獎金編列1,440千元。 七、其他給與 3,856 八、加班值班費 9,394 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5 月20日院授人給字第0970011147號函核定之 2,354千元上限（91年10月16日成立中部科 學工業園區開發籌備處，96年3月15日改制 為行政院國家科學委員會中部科學工業園區 管理局，103年3月3日改制為科技部中部科 學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 21,281 十一、保險 22,300 十二、調待準備 - 合 計 288,165 72 本 頁 空 白 73 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 177 179 - - - - - - 13 15 41 45 16 17 0065200000 3 中部科學工業園區 177 179 - - - - - - 13 15 41 45 16 17 管理局及所屬 5165201100 承 1 國立中科實驗高級 46 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 編 中學 人 人 。 5265200100 人 2 一般行政 115 117 - - - - - - 6 6 3 3 1 1 如 帳 管 關 務 務 務 理 管 租 雜 計 元 務 人 用 保 94 清 04 務 0 74 區管理局及所屬 明細表 104年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 7 7 11 11 - - 265 274 278,771 282,445 -3,674 科技部主管 0065200000 7 7 11 11 - - 265 274 278,771 282,445 -3,674 中部科學工業園區 管理局及所屬 5165201100 - - - - - - 48 48 51,921 51,692 國立中科實驗高級 229 1.國立中科實驗高級中學本年度勞務承 中學 攬計畫計2件，預計人數4人，經費編 列1,512千元，明細如下： (1)電腦設備維護委外，預計進用1人 ，經費編列312千元(業務費)。 (2)學校警衛勤務委外，預計進用3人 ，經費編列1,200千元(業務費)。 5265200100 5 5 1 1 - - 131 133 156,703 160,650 一般行政 -3,947 1.104年度派遣人力預計進用人數35人 ，經費編列15,350千元，進用計畫如 下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理及帳 務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會、管 理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公共關 係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理業務 。 (6)辦理企劃、安全防護、工商服務 相關文書及事務管理等業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關業務 。 (8)配合各園區開發，辦理營建管理 相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建築管 理事務。 (10)協助處理行政事務及園區土地租 賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地規劃雜 項事務。 2.104年度勞務承攬計畫計11件，預計 進用人數39人，經費編列42,096千元 ，明細如下： (1)行政大樓104年度中科管理局公務 車駕駛人力委外案駕駛，預計人 數3人、經費編列1,368千元。(用 人費用1,368千元) (2)行政大樓104年警衛勤務委外案保 全，預計人數7人、經費編列2,94 0千元。(用人費用2,940千元) (3)行政大樓104年清潔維護委外案清 潔，預計人數6人、經費編列2,04 0千元。(用人費用2,040千元) (4)委託辦理園區訪客接待服務業務 ，預計人數2人、經費編列1,460 75 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 、 ) 報 費 10 ， 千 業 展 、 費 千 ， 元 總 預 元 務 計 元 務 ) 務 元 01 5265201000 3 園區業務推展 16 16 - - - - - - 6 8 37 41 15 16 5265201026 人 7 高等研究園區開發 16 16 - - - - - - 6 8 37 41 15 16 下 業務 待 編 元 元 76 區管理局及所屬 明細表 104年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 千元。(含用人費用1,134千元、 業務費用270千元、其他56千元) (5)委託辦理編印中科簡訊及電子報 等服務業務，預計人數1人、經費 編列1,470千元。(含用人費用410 千元、業務費用1,060千元) (6)104年度研發精進產學合作計畫， 預計人數1人、經費編列2,700千 元。(含用人費用1,132千元、業 務費用730千元、其他838千元) (7)104年度高科技技術前瞻技術發展 計畫第二期計畫，預計人數3人、 經費編列8,235千元。(含用人費 用4,266千元、業務費用2,790千 元、其他1,179千元) (8)創新創業團隊委外輔導計畫案， 預計人數1人、經費編列600千元 。(用人費用600千元) (9)辦理園區環保許可審查、污染總 量管制及環境管理相關計畫，預 計人數6人、經費編列5,633千元 。(含用人費用4,050千元、業務 費用1,008千元、其他575千元) (10)資訊業務整體委外服務案，預計 人數8人、經費編列15,100千元 。(含用人費用9,542千元、業務 費用5,428千元、其他130千元) (11)整體建管資訊委外操作維護勞務 預計人數1人、經費編列550千元 。（含用人費449千元，其他101 千元） 5265201000 2 2 10 10 - - 86 93 70,147 70,103 44 園區業務推展 5265201026 2 2 10 10 - - 86 93 70,147 70,103 高等研究園區開發 44 1.104年度勞務承攬計畫計1件、預計人 業務 數1人、經費編列600千元，明細如下 ： (1)委託辦理高等研究園區訪客接待 服務業務，預計人數1人、經費編 列600千元。(含用人費用450千元 、業務費用120千元、其他30千元 ) 77 中部科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 97.10 1,794 648 23.52 15 51 90 9607-WA。 600 16.52 10 改裝後，屬油 氣雙燃料車。 1 其他特殊用途車輛 2 81.06 7,412 2,244 22.75 51 42 45 TK-191。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.03 3,661 2,244 22.75 51 42 45 TN-165。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.09 7,127 2,244 22.75 51 42 45 TN-446。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88.12 7,270 2,244 22.75 51 42 45 R7-299。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93.09 2,835 2,244 22.75 51 42 44 5852-JA。 工程車。 1 其他特殊用途車輛 4 98.07 2,261 1,452 24.57 36 48 46 4556-WJ。 四輪傳動吉普 車。 1 其他特殊用途車輛 2 98.08 7,684 2,244 22.75 51 42 44 507-UQ。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,244 22.75 51 22 44 769-VE。 垃圾車。 2 一般公務用機車 1 86.12 97 0 0.00 0 0 6 JSK-981、JSK -980。 3 一般公務用機車 1 97.07 124 738 24.57 18 5 12 550-DSP、551 -DSP、552-DS P。 合 計 19,146 436 378 466 78 本 頁 空 白 79 預算員額： 職員 177 人 技工 41 人 警察 0 人 駕駛 16 人 中部科學工業園 法警 0 人 聘用 7人 合計: 265 人 駐警 0 人 約僱 11 人 工友 13 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房舍 47 58,280.40 436,446 201 1 24,293.93 165 二、機關宿舍 2915 185,594.51 306,001 - - - - 1 首長宿舍 5 1,108.11 3,199 - - - - 2 單房間職務宿舍 490 13,069.69 11,089 - - - - 3 多房間職務宿舍 2420 171,416.71 291,713 - - - - 三、其他 58 49,659.32 553,219 158 - - - 合 計 293,534.23 1,295,666 359 24,293.93 165 80 區管理局及所屬 舍明細表 104年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房舍 - - - - - 82,574.33 - - 366 關宿舍 - - - - - 185,594.51 - - - 長宿舍 - - - - - 1,108.11 - - - 房間職務宿舍 - - - - - 13,069.69 - - - 房間職務宿舍 - - - - - 171,416.71 - - - 他 - - - - - 49,659.32 - - 158 - - - - 317,828.16 - - 524 81 中部科學工業園 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 986 2,313 1.5265201020 986 2,313 投資推廣 (1)園區研發精進產學合作 01 454 945 補助計畫 [1]補助特種基金 104-105 補助公立學校辦理科學園區 454 945 研發精進產學合作計畫。 (2)科學工業園區人才培育 02 532 1,368 補助計畫 [1]補助特種基金 103-104 補助公立學校辦理科學工業 532 1,368 園區人才培育計畫。 82 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 971 - - - 合計 4,270 020 971 - - - 1.5265201020 4,270 投資推廣 研發精進產學合作 971 - - - (1)園區研發精進產學合作 2,370 計畫 補助計畫 公立學校辦理科學園區 助特種基金 971 - - - 補助公立學校辦理科學園區 [1]補助特種基金 2,370 精進產學合作計畫。 研發精進產學合作計畫。 工業園區人才培育 - - - - (2)科學工業園區人才培育 1,900 計畫 補助計畫 公立學校辦理科學工業 助特種基金 - - - - 補助公立學校辦理科學工業 [1]補助特種基金 1,900 人才培育計畫。 園區人才培育計畫。 83 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 19,860 1.對團體之捐助 19,860 0437 對國內團體之捐助 17,156 (1)5265201020 14,128 投資推廣 [1]高科技設備前瞻技術發展 07 102-105 全國廠商(團體) 1.補助材料設備、關鍵零組 14,128 計畫 件與關鍵技術研發計畫。 2.補助製程設備、關鍵零組 件與關鍵技術研發計畫。 3.補助封裝設備、關鍵零組 件與關鍵技術研發計畫。 4.補助測試設備、關鍵零組 件與關鍵技術研發計畫。 (2)5265201020 3,028 投資推廣 [1]園區敦親睦鄰相關活動 02 104-104 國內民間社團及 辦理與園區相關之敦親睦鄰 - 財團法人(含政黨 活動等。 、學術、團體、 文化公益事業機 構) [2]園區研發精進產學合作補 05 104-105 園區廠商(團體) 補助國內民間團體辦理園區 3,028 助計畫 研發精進產學合作計畫。 (3)5265201021 - 環安行政 [1]提供托兒設施及措施補助 01 104-104 園區事業單位 提供僱主設置托兒設施或提 - 供托兒措施補助。 [2]推動園區公益及勞工法令 02 104-104 與科學工業業務 補助團體推動園區公益及勞 - 宣導 相關並經主管機 工法令宣導。 關核准立案之職 業團體 (4)5265201021 - 環安行政 [1]辦理學術辦理學術研討會 03 104-104 與環境保護或環 補助團體辦理學術研討會、 - 、教育宣導或環保論壇活動 境工程相關之學 教育宣導或環保論壇活動等 會或協會等團體 費用。 0438 對私校之獎助 2,704 (1)5265201020 2,704 投資推廣 [1]科學工業園區人才培育補 03 103-104 私立大專學校（ 補助私立大專院校辦理科學 1,792 助計畫 團體） 工業園區人才培育計劃。 84 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 41,056 37,374 - - 98,290 41,056 36,845 - - 97,761 34,548 34,227 - - 85,931 28,267 27,481 - - 69,876 28,267 27,481 - - 69,876 6,281 6,489 - - 15,798 - 47 - - 47 6,281 6,442 - - 15,751 - 47 - - 47 - 20 - - 20 - 27 - - 27 - 210 - - 210 - 210 - - 210 6,508 1,928 - - 11,140 6,508 1,928 - - 11,140 4,608 - - - 6,400 85 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 [2]園區研發精進產學合作補 04 104-105 私立大專學校(團 補助私立大專院校辦理園區 912 助計畫 體) 研發精進產學合作計畫。 0475 獎勵及慰問 - (1)5265201020 - 投資推廣 (2)5265201020 - 投資推廣 [1]中部科學園區創新產品獎 06 104-104 園區廠商(團體) 獎勵廠商研發創新產品。 - 及研發成效獎 [2]辦理園區育成中心培育優 01 104-104 園區育成中心 獎勵園區育成中心培育優質 - 質廠商 廠商。 2.對個人之捐助 - 0441 對學生之獎助 - (1)5165201100 - 國立中科實驗高級中學 [1]原住民學生助學金、伙食 02 104-104 原住民學生 捐助原住民學生助學金、伙 - 費及住宿費 食費及住宿費。 [2]功勳子女全公費 03 104-104 功勳子女學生 捐助功勳子女學生全公費。 - [3]特殊教育學生獎助學金 04 104-104 特殊教育學生 捐助特殊教育學生獎助學金 - 。 0475 獎勵及慰問 - (1)5265200100 - 一般行政 [1]三節慰問金 01 104-104 本局退休退職人 本局退休退職人員三節慰問 - 員 金。 (2)5265201021 - 環安行政 [1]園區優良保全表揚獎金 01 104-104 園區從業員工 園區優良保全或安全防護卓 - 著貢獻人員表揚獎金。 [2]勞工安全衛生優良單位及 03 104-104 園區事業單位及 園區勞工安全衛生優良單位 - 人員表揚獎金 從業員工 及人員選拔表揚獎金。 [3]環保表揚獎金 04 104-104 園區從業員工 園區環保優良人員表揚獎勵 - 金。 (3)5265201026 - 高等研究園區開發業務 [1]三節慰問金 01 104-104 本局退休退職人 本局退休退職人員三節慰問 - 員 金。 0476 其他補助及捐助 - (1)5265201021 - 環安行政 86 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 1,900 1,928 - - 4,740 - 690 - - 690 - 600 - - 600 - 90 - - 90 - 600 - - 600 - 90 - - 90 - 529 - - 529 - 303 - - 303 - 303 - - 303 - 189 - - 189 - 108 - - 108 - 6 - - 6 - 216 - - 216 - 60 - - 60 - 60 - - 60 - 72 - - 72 - 40 - - 40 - 16 - - 16 - 16 - - 16 - 84 - - 84 - 84 - - 84 - 10 - - 10 - 10 - - 10 87 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 [1]提供性別工作平等訴訟補 02 104-104 園區從業員工 性別工作平等訴訟補助。 - 助 88 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 10 - - 10 89 中部科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 3 27 484 3 31 484 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 3 27 484 3 31 484 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 90 本 頁 空 白 91 中部科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 參加世界研究園區協會 美加地區 吸取美加研究園區之開 7 1 110 53 （AURP）、拜訪高科技研 發經驗並加強與世界各 究機構及廠商 - 94 地研究園區之交流。 02 參加姊妹園區邀約之展會 亞洲地區 落實姊妹園區簽署之合 5 2 55 45 活動及研討會 - 94 作備忘錄，並推廣臺灣 園區發展經驗，提昇國 際能見度。 03 參加亞洲地區科學園區協 亞洲地區 參加理事會議運作增加 5 2 75 80 會組織舉辦之活動包括年 國際影響力，研討亞洲 會、理事會、領袖會議暨 科學園區發展及創新研 商務洽談 - 94 究等議題，於國際會議 中發表論文推廣園區。 92 區管理局及所屬 －開會、談判 104年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 7 31 194 投資推廣 美國紐奧良 100.11 1 117 美國麥迪遜 101.09 1 99 - - 5 10 110 投資推廣 日本 100.10 2 57 日本 101.10 2 152 日本 102.10 1 47 5 25 180 投資推廣 伊朗 100.11 2 134 韓國 101.04 1 43 越南 101.10 2 89 93 中部科學工業園 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 參加2015年世界科學園區協會 北京 大陸高科 討論科學園區發展及創新 104.06 - 104.12 6 2 年會（IASP）、參訪大陸高科 技園區 科技產業等議題，並拜會 技園區及招商事宜94 當地高科技園區加強國際 科技合作與交流。 94 區管理局及所屬 畫預算類別表 104年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 47 83 44 174 投資推廣 有 101.08.27-101.09.07共計4人 配合原國科會（現改為科技部 ），執行「中科二林園區海外 招商計畫」赴大陸招商考察。 95 中部科學工業園 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 423,390 - 4,270 98,440 526,100 01 一般公共事務 93,013 - - 84 93,097 04 教育 65,194 - - 303 65,497 13 其他經濟服務 265,183 - 4,270 98,053 367,506 96 區管理局及所屬 經濟性綜合分類表 104年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 84,286 - 796,074 - - 880,360 1,406,460 一般公共事務 514 - - - - 514 93,611 教育 82,296 - - - - 82,296 147,793 其他經濟服務 1,476 - 796,074 - - 797,550 1,165,056 97 中部科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國104年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 102及以 103年度 104年度 105及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 科學工業園區管 92-110 94.22 78.00 - - 16.22 1.行政院97年1月22 理局作業基金 日院臺科字第0970 002709號函核定「 科學工業園區管理 局作業基金財務計 畫」(93-106)、97 年11月6日院臺科 字第0970048480號 函核定「四期二林 園區籌設計畫」、 行政院101年7月13 日院臺科字第1010 042093號函原則同 意「中部科學工業 園區第四期(二林 園區)籌設計畫書 」(修正本)、行政 院101年7月16日院 臺科字1010041492 號函核定「中部科 學工業園區台中園 區擴建計畫」、行 政院103年7月4日 院臺科字10300375 10號函核定增加台 中園區擴建計畫範 圍內用地取得經費 20.18億元。 2.依據核定之科學工 業園區管理局作業 基金財務計畫，93 -101年國庫超額撥 補部分，於106年 一次歸還國庫。 3.本計畫104年度預 算非自償部分(國 庫撥補)為0元。 科學工業園區管 99-108 95.25 4.99 6.14 7.96 76.16 1.行政院98年11月19 理局作業基金 日院臺科字第0980 072361號函核定「 中興新村高等研究 園區籌設計畫」、 行政院100年10月5 日院臺科字100005 2951號函核定「中 興新村高等研究園 區籌設計畫暨財務 計畫(修正本)」。 2.本計畫104年度預 算編列於「基金現 金增資」科目7.96 億元。 國立中科實驗高 99-105 12.35 7.92 0.22 0.79 3.42 1.「國立中科實驗高 98 中部科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國104年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 102及以 103年度 104年度 105及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 級中學設校計畫 級中學設校計畫」 經行政院98年7月2 2日院臺教字第098 0046012號函及教 育部98年8月6日部 授教中(二)字第09 80127871號函核定 。 2.本計畫104年度預 算編列於「教學建 築與設備」科目0. 79億元。 99 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 45,358 合計 29,910 12,465 9,710 1.5265200100 9,710 - 一般行政 8,342 (1)行政庶務業務委外案 104-104 客服及總機事務、文書、事務、財產 8,342 - 管理及帳務處理工作。 1,368 (2)公務車輛駕駛人力勞務 104-104 駕駛人力委託外包。 1,368 - 工作委託外包 35,648 2.5265201000 20,200 12,465 園區業務推展 438 5265201019 438 - 企劃行政 438 (1)行政庶務業務委外案 104-104 辦理企劃相關文書及事務管理等業務 438 - 之委外人力。 19,514 5265201020 9,844 7,292 投資推廣 122 (1)委託辦理中科產官學研 104-104 辦理中科園區投資產業分析等周邊產 - 122 相關事項 官學研相關事項。 876 (2)行政庶務業務委外案 104-104 協助投資引進、招商說明等業務。 876 - 1,460 (3)委託辦理園區訪客接待 104-104 辦理園區訪客接待。 1,134 270 服務 306 (4)辦理園區週年慶活動 104-104 辦理週年慶活動。 - - 1,470 (5)委託辦理本局編印中科 104-104 辦理本局編印中科簡訊、電子報等服 410 1,060 簡訊、電子報等服務費 務。 用 438 (6)行政庶務業務委外案 104-104 協助業務推展業務、媒體公共關係行 438 - 銷委外人力。 2,700 (7)104年度科學工業園區 104-105 協助本局辦理科學工業園區研發精進 1,134 729 研發精進產學合作計畫 產學合作計畫行政事務 委辦計畫 1,957 (8)專業及技術人才培訓計 104-104 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 446 1,511 畫 810 (9)103學年度科學工業園 103-104 協助三園區管理局辦理科學工業園區 324 486 區人才培育補助計畫品 人才培育補助計畫行政事務。 質管控工作委辦案 540 (10)104學年度科學工業園 104-105 協助三園區管理局辦理科學工業園區 216 324 區人才培育補助計畫品 人才培育補助計畫行政事務。 100 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 2,983 - - 合計 45,358 - - - 1.5265200100 9,710 一般行政 、財產 - - - (1)行政庶務業務委外案 8,342 - - - (2)公務車輛駕駛人力勞務 1,368 工作委託外包 2,983 - - 2.5265201000 35,648 園區業務推展 - - - 企劃行政 438 等業務 - - - (1)行政庶務業務委外案 438 2,378 - - 投資推廣 19,514 周邊產 - - - (1)委託辦理中科產官學研 122 相關事項 務。 - - - (2)行政庶務業務委外案 876 56 - - (3)委託辦理園區訪客接待 1,460 服務 306 - - (4)辦理園區週年慶活動 306 報等服 - - - (5)委託辦理本局編印中科 1,470 簡訊、電子報等服務費 用 關係行 - - - (6)行政庶務業務委外案 438 發精進 837 - - (7)104年度科學工業園區2,700 研發精進產學合作計畫 委辦計畫 培訓。 - - - (8)專業及技術人才培訓計 1,957 畫 業園區 - - - (9)103學年度科學工業園 810 區人才培育補助計畫品 質管控工作委辦案 業園區 - - - (10)104學年度科學工業園 540 區人才培育補助計畫品 101 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 540 質管控工作委辦案 8,235 (11)高科技設備前瞻技術發 102-105 引進高科技產業，帶動中部地區產業 4,266 2,790 展計畫委託計畫辦公室 轉型與升級，發揮產業發展之群聚綜 專業服務 效。 600 (12)創新創業團隊委外輔導 104-104 協助創新創業激勵計畫綜合業務、場 600 - 計畫案 域管理等業務委外人力。 6,042 5265201021 4,099 1,368 環安行政 204 (1)辦理園區工安環保月系 104-104 委託辦理104年園區工安環保月系列 24 180 列活動計畫 活動計畫。 205 (2)辦理園區職業安全衛生 104-104 委託辦理104年職業安全衛生管理輔 25 180 管理輔導計畫 導計畫。 5,633 (3)辦理環保許可審查、污 103-104 委託辦理103~104年所轄各園區環保 4,050 1,008 染總量管制及環境管理 許可審查、污染總量管制及環境管理 相關計畫 相關計畫。 967 5265201022 876 91 工商行政 438 (1)行政庶務業務委外案 104-104 辦理工商管理服務相關文書及事務管 438 - 理等業務之委外人力。 91 (2)園區廠商外貿通關及保 104-104 辦理園區廠商外貿通關及保稅人才培 - 91 稅人才培訓 訓費。 438 (3)行政庶務業務委外案 104-104 協助辦理資訊業務行政、文書及事務 438 - 管理業務委外人力。 4,194 5265201023 3,066 1,128 營建行政 3,066 (1)行政庶務業務委外案 104-104 配合各園區開發，辦理營建管理相關 3,066 - 行政業務等委外人力。 817 (2)節水技術輔導委辦計畫 104-104 委託辦理中部科學園區廠商節水技術 - 817 輔導。 311 (3)電力安全技術輔導委辦 104-104 委託辦理中部科學園區廠商電力安全 - 311 計畫 技術輔導。 2,984 5265201024 1,314 1,670 建管行政 438 (1)行政庶務業務委外案 104-104 辦理建管行政事務及協助園區建築管 438 - 理事務等業務。 100 (2)綠建築審查委託外審委 104-104 辦理園區綠建築審查等業務。 - 100 102 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 質管控工作委辦案 區產業 1,179 - - (11)高科技設備前瞻技術發 8,235 群聚綜 展計畫委託計畫辦公室 專業服務 務、場 - - - (12)創新創業團隊委外輔導600 計畫案 575 - - 環安行政 6,042 月系列 - - - (1)辦理園區工安環保月系 204 列活動計畫 管理輔 - - - (2)辦理園區職業安全衛生 205 管理輔導計畫 區環保 575 - - (3)辦理環保許可審查、污 5,633 境管理 染總量管制及環境管理 相關計畫 - - - 工商行政 967 事務管 - - - (1)行政庶務業務委外案 438 人才培 - - - (2)園區廠商外貿通關及保 91 稅人才培訓 及事務 - - - (3)行政庶務業務委外案 438 - - - 營建行政 4,194 理相關 - - - (1)行政庶務業務委外案 3,066 水技術 - - - (2)節水技術輔導委辦計畫 817 力安全 - - - (3)電力安全技術輔導委辦 311 計畫 - - - 建管行政 2,984 建築管 - - - (1)行政庶務業務委外案 438 - - - (2)綠建築審查委託外審委 100 103 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 100 辦計畫 50 (3)建管研討會 104-104 辦理園區建管規劃相關研討會。 - 50 1,420 (4)新訂中部科學工業園區 92-104 委託台中市政府辦理申請新訂特定區 - 1,420 (台中基地)附近特定區 計畫、都市計畫實質規劃作業。 計畫規劃案委辦計畫 100 (5)園區建築物公共安全檢 104-104 辦理園區建築物公共安全檢查申報複 - 100 查申報複查 查。 438 (6)行政庶務業務委外案 104-104 辦理建管行政事務及協助園區土地租 438 - 賃及財產管理等業務。 438 (7)行政庶務業務委外案 104-104 辦理建管行政事務及協助園區交通規 438 - 劃雜項事務等業務。 1,509 5265201026 563 916 高等研究園區開發業務 496 (1)辦理高等研究園區專業 104-104 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 113 383 及技術人才培訓計畫 600 (2)委託辦理園區訪客接待 104-104 辦理園區訪客接待。 450 120 服務 413 (3)高等研究園區推動綠色 104-104 辦理園區土地、建築及聯外交通改善 - 413 環境委辦計畫 規劃。 104 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 辦計畫 。 - - - (3)建管研討會 50 特定區 - - - (4)新訂中部科學工業園區 1,420 。 (台中基地)附近特定區 計畫規劃案委辦計畫 申報複 - - - (5)園區建築物公共安全檢 100 查申報複查 土地租 - - - (6)行政庶務業務委外案 438 交通規 - - - (7)行政庶務業務委外案 438 30 - - 高等研究園區開發業務 1,509 培訓。 - - - (1)辦理高等研究園區專業 496 及技術人才培訓計畫 30 - - (2)委託辦理園區訪客接待 600 服務 通改善 - - - (3)高等研究園區推動綠色 413 環境委辦計畫 105 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議部分 (一) 103 年度中央政府總預算案，歲入預算編列 非本局業務。 「釋股收入」380 億元，說明如下： 1. 各部會釋股收入如次： 預算編列 釋股 釋股標的 單位 收入 合作金庫金融控股公司 45 億元 財政部 兆豐金融控股公司 30 億元 經濟部 中國鋼鐵公司 25 億元 交通部 中華電信公司 80 億元 行政院農 台灣肥料公司 20 億元 業委員會 行政院國 家 發 展 基台灣積體電路公司 180 億元 金 合計 380 億元 2. 上述釋股對象不以三大基金（中華郵政公 司、勞工保險基金及勞工退休基金）為限， 並以長期持有為原則。 3. 釋股相關費用併同調整。 (二) 查「文康活動費」之編列於法無據，且與業 遵照辦理。 務推廣無關，此時正值政府財政赤字節節攀 升，各部門應撙節支出、同舟共濟之際，故 將中央政府各機關之「文康活動費」減列 20%。 (三) 歷年中央政府各機關車輛養護費及辦公器 遵照辦理。 具養護費之編列標準浮動，且依其性質，應 可視各機關實際需求編列，而非統一按人頭 方式編列；且我國中央政府長期推動「政府 機關及學校四省專案計畫」，更應撙節支 出，非增列預算。爰刪減中央政府各機關「車 輛及辦公器具養護費」9 億 5,088 萬 5,000 元之 5%，計 4,754 萬 4,000 元，並要求未 106 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 來年度「車輛養護費」及「辦公器具養護費」 之編列，應據各年度需求，如實編列。 (四) 針對103 年度中央政府總預算案中，有關各 遵照辦理。 部會及所屬皆編列有「大陸地區旅費」預 算，主要是支應派員進行兩岸開會、談判、 考察等交流業務；惟鑑於中國對台政策仍堅 守「一中原則」立場，其官員來台參加活動 皆公開大肆宣傳「一中政策」，更何況是面 對我國至中國參與交流的官員，中國欲進行 統戰企圖顯已昭然若揭，實不宜編列預算支 應與中國太過頻繁之交流，就連國際專家都 建議台灣應該要放緩兩岸交流。準此，為使 國家政策更加優質化，公務人員本應選擇與 更進步、更自由的歐、美國家交流，以參照 學習先進國家之優良施政做法，而非讓台灣 生存與發展「僅有一條與中國結合之路」； 爰針對各部會及所屬編列之「大陸地區旅 費」預算，統刪10%。 (五) 103 年度中央政府總預算案針對各機關及所 遵照辦理。 屬統刪項目如下： 1. 大陸地區旅費：統刪10%。 2. 車輛及辦公器具養護費：統刪5%。 3. 文康活動費：編列標準由每人每年2,500元 調降為2,000元。 4. 委辦費：除立法院主管、公務人員保障暨培 訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及 所屬、外交部主管、教育部主管委託辦理、 體育署委託研究、法務部主管委託研究、工 業局工業技術升級輔導計畫、動植物防疫檢 疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢 測及檢疫偵測犬業務、勞工委員會危險性機 械及設備檢查與管理、衛生福利部長期照顧 十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預 107 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 算、食品藥物管理署、文化部主管委託辦理 不刪外，其餘統刪10%，其中國史館臺灣文 獻館、行政院、主計總處、經濟建設委員會、 審計部、內政部、營建署及所屬、入出國及 移民署、建築研究所、國防部所屬、財政部、 國庫署、國家教育研究院、交通部、中央氣 象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總 局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、南 部科學工業園區管理局及所屬、中部科學工 業園區管理局及所屬、茶業改良場、動植物 防疫檢疫局及所屬、農業金融局、勞工安全 衛生研究所改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 5. 一般事務費：除中央研究院、中央選舉委員 會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培 訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及 所屬、外交部主管、體育署、法務部主管、 衛生福利部長期照顧十年計畫及建置長期 照顧服務體系相關預算、中央健康保險署不 刪外，其餘統刪5%，其中經濟建設委員會、 審計部、審計部臺北市審計處、審計部臺中 市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高 雄市審計處、營建署及所屬、消防署及所 屬、入出國及移民署、空中勤務總隊、國防 部主管、財政部、國庫署、賦稅署、高雄國 稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所 屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國 有財產署及所屬、國家圖書館、國立公共資 訊圖書館、國立教育廣播電臺、國際貿易局 及所屬、能源局、民用航空局、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、科學工業園區 管理局及所屬、南部科學工業園區管理局及 所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、放 射性物料管理局、核能研究所、水土保持 局、農業試驗所、林業試驗所、家畜衛生試 108 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 驗所、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖 場、衛生福利部、食品藥物管理署、環境檢 驗所、海岸巡防署、金融監督管理委員會改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 6. 軍事裝備設施、房屋建築、設施及機械設備 養護費：除中央研究院、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委 員會、國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、體育署、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中行政院、經濟建設委員會、研究發 展考核委員會、考選部、監察院、審計部、 審計部臺北市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審 計處、內政部、營建署及所屬、空中勤務總 隊、領事事務局、國防部主管、國庫署、賦 稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅 局及所屬、中區國稅局及所屬、關務署及所 屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國 家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育 廣播電臺、交通部、民用航空局、中央氣象 局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局 及所屬、蒙藏委員會主管、僑務委員會主 管、南部科學工業園區管理局及所屬、原子 能委員會、放射性物料管理局、農業委員 會、水土保持局、林業試驗所、農業藥物毒 物試驗所、特有生物研究保育中心、臺南區 農業改良場、高雄區農業改良場、疾病管制 署、食品藥物管理署、海岸巡防署主管、證 券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 7. 國內旅費：除中央研究院、中央選舉委員會 及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓 委員會、國家文官學院及所屬、體育署、法 務部主管、衛生福利部長期照顧十年計畫及 建置長期照顧服務體系相關預算不刪外，其 109 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 餘統刪5%，其中經濟建設委員會、公共工程 委員會、考選部、監察院、審計部、審計部 臺北市審計處、審計部臺南市審計處、審計 部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、 役政署、入出國及移民署、領事事務局、國 防部所屬、財政部、國庫署、臺北國稅局、 關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資 訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書 館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象 局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局 及所屬、科學工業園區管理局及所屬、南部 科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業 園區管理局及所屬、原子能委員會、放射性 物料管理局、農業委員會、水土保持局、林 業試驗所、農業藥物毒物試驗所、衛生福利 部、疾病管制署、食品藥物管理署、環境保 護人員訓練所、海岸巡防署、檢查局改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 8. 國外旅費：除中央研究院、中央選舉委員會 及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓 委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、外交部主管、體育署、法務部主管、衛 生福利部長期照顧十年計畫及建置長期照 顧服務體系相關預算、文化部主管不刪外， 其餘統刪10%，其中行政院、主計總處、地 方行政研習中心、國立故宮博物院、經濟建 設委員會、客家委員會及所屬、研究發展考 核委員會、檔案管理局、公平交易委員會、 考試院、考選部、銓敘部、公務人員退休撫 卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金 管理委員會、監察院、審計部、營建署及所 屬、中央員警大學、消防署及所屬、役政署、 入出國及移民署、空中勤務總隊、國防部所 屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南 110 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產 署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及 學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國家教育研究院、標準 檢驗局及所屬、中央地質調查所、交通部、 民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會 主管、科學工業園區管理局及所屬、南部科 學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園 區管理局及所屬、原子能委員會、輻射偵測 中心、放射性物料管理局、核能研究所、農 業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗 所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試 驗所、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖 場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、農業金融局、農糧署及所屬、職業訓練 局及所屬、勞工安全衛生研究所、衛生福利 部、疾病管制署、食品藥物管理署、環境保 護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、 海岸巡防署、銀行局、臺灣省政府、臺灣省 諮議會改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 9. 出國教育訓練費：除中央研究院、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、 警政署及所屬、法務部主管不刪外，其餘統 刪10%，其中主計總處、經濟建設委員會、 公平交易委員會、審計部、營建署及所屬、 中央員警大學、空中勤務總隊、國防部所 屬、財政部、關務署及所屬、交通部、中央 氣象局、原子能委員會、核能研究所、農業 委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、 林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗 所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保 育中心、種苗改良繁殖場、臺南區農業改良 場、高雄區農業改良場、臺東區農業改良 111 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 場、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利 部、疾病管制署、食品藥物管理署、環境保 護署、環境檢驗所、海岸巡防署、銀行局改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 10. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究 院、國立故宮博物院南部院區籌建計畫、中 央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人 員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所 屬、警政署及所屬、外交部主管營建工程與 交通及運輸設備、體育署、法務部主管、國 家科學委員會增撥國家科學技術發展基 金、中央健康保險署、文化部主管不刪；教 育部主管（不含體育署）統刪4%外，其餘統 刪8%，其中經濟建設委員會、檔案管理局、 司法院、最高法院、最高行政法院、臺中高 等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲 戒委員會、智慧財產法院、臺灣高等法院、 臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南 分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法 院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林 地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地 方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方 法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法 院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法 院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法 院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法 院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法 院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法 院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法 院金門分院、福建金門地方法院、福建連江 地方法院、考選部、審計部臺北市審計處、 審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署 及所屬、消防署及所屬、領事事務局、外交 及國際事務學院、國防部主管、財政部、國 112 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 庫署、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及 所屬、國有財產署及所屬、教育部、國民及 學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國 家教育研究院、中央氣象局、觀光局及所 屬、運輸研究所、公路總局及所屬、臺中區 農業改良場、漁業署及所屬、環境保護人員 訓練所、海洋巡防總局、海岸巡防總局及所 屬、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 11. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除 法律義務支出、中央研究院、司法院對財團 法人法律扶助基金會之捐助、警政署及所 屬、外交部主管、教育部主管、法務部主管、 經濟部科技預算、國家科學委員會對財團法 人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中 心之捐助、衛生福利部主管長期照顧十年計 畫及建置長期照顧服務體系相關預算、衛生 福利部捐助財團法人國家衛生研究院發展 計畫、中央健康保險署補助職業工會與農漁 會辦理健保業務、食品藥物管理署、文化部 主管不刪外，其餘統刪5%，其中內政部、營 建署及所屬、入出國及移民署、國防部所 屬、交通部、觀光局及所屬、動植物防疫檢 疫局及所屬、疾病管制署、環境保護署改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 12. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般 性補助款、教育部主管、法務部主管、衛生 福利部主管長期照顧十年計畫及建置長期 照顧服務體系相關預算、中央健康保險署補 助鄉鎮市公所辦理健保業務、食品藥物管理 署、文化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中 役政署、交通部、動植物防疫檢疫局及所 屬、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 113 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 13. 經濟部主管、內政部主管及農業委員會主管 辦理「易淹水地區後續治理及維護管理計 畫」23億元全數刪除。 14. 國庫署「國債付息」減列 11 億 3,000 萬元。 (六) 財政部97年1月2日函文政府各機關學校，要 非本局業務。 求機關學校附設公園供停放車輛之停車 場，應依「規費法」規定徵收使用規費；惟 效果不彰，絕大多數機關均未針對員工使用 機關附設停車場收費；少數有收費者，收費 標準亦相當紊亂，包括同棟建築，不同部 會，標準不一；同一主管機關中，不同單位， 收費不同；收費標準低於一般行情甚多等 等。 規費法第1條即敘明立法目的在於「增 進財政負擔公平，有效利用公共資源，維護 人民權益」，同法第8條有關應徵收使用規 費之項目中，即包括各機關學校交付特定對 象或提供其使用之「公有道路、設施、設備 及場所」，第10條有關收費標準之計費原則 並規定除須依興建、購置、維護等相關成本 訂定收費標準外，亦應考量市場因素。一般 民眾利用公有停車場均須按規定繳費，但公 務人員使用政府機關停車場，卻可享免費或 低價之優惠，無疑是慷人民之慨。況中央政 府機關多位於大台北地區，捷運、公車等大 眾運輸路網密集，交通便捷；且政府機關無 償提供員工使用停車場，增加自行開車之誘 因，亦與近年來政府力倡之節能減碳政策大 相違背。爰此，要求行政院應依規費法相關 規定，參考同地段一般停車場收費情形，於 103年清查各機關學校附設停車空間供員工 使用情形，並於104年研擬相關規範，送立 法院備查後實施，以落實規費法「增進財政 負擔公平、維護人民權益」之立法精神。 114 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (七) 現行軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣 非本局業務。 繳標準，係按職務等級而訂；月薪含「公費」 之院長或部長級政務人員居住公有宿舍，每 月扣繳800元；一般軍公教人員按職級每月 分別扣繳400元至700元不等。 公務人員之待遇、加給係依「公務人員 俸給法」規定，其中並無配住宿舍或提供房 租津貼之規定。因此，配住宿舍僅扣繳低額 之房租津貼，形同對配住者之額外津貼；且 各單位職務宿舍區位、面積均不同，但不論 位於台北市或花蓮、台東，不論居住單房或 1戶多房者，亦均依同樣標準扣繳，實未盡 合理。另「中央各機關學校職務宿舍之設置 管理規定事項」第6 點規定：「各機關學校 提供職務宿舍予借用人住用，應收取管理 費，由宿舍管理機關學校經收後悉數解繳國 庫。……」，然各該公有宿舍雖大多收有管 理費，但費用仍較一般行情為低，且除極少 數如中央研究院將管理費等相關收入繳庫 外，其餘機關所收取之管理費均未按規定繳 回國庫。 綜上，公務人員住宿舍本於法無據，且 房租津貼扣繳及管理費標準，均悖離一般市 場行情，並與宿舍面積及價值無關，顯不符 宿舍使用之對價，形同變相津貼；公務人員 職務宿舍均為運用政府預算興建或租用，為 落實使用者付費原則，爰要求行政院應參酌 宿舍座落區位、面積及市場行情，於104年 訂定宿舍使用之收費相關規範，送立法院備 查後實施。 (八) 針對103年度中央政府總預算案「業務費」 遵照辦理。 項下「教育訓練費」科目合計編列15億9,147 萬7,000元，經查，其中內含「對現職員工 115 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或 研究等所需補貼之學分費、雜費等教育」。 有鑑於公務人員進修費用依規定雖可申請 部分補助，但細節乃授權各機關學校得視預 算經費狀況而定，可知公務人員進修費用實 非必須應給予之補助；此外，進修人員甚至 還可因此申請公假上課，實不合理。加以近 年來，更發現公務人員違規到中國進修情形 嚴重之問題發生，「連論文題目都是中國指 定的」，恐已涉及國家安全疑慮。準此，對 現職員工赴國內外公私立各級學校修習學 位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費 等教育費預算，自103年度起，就公餘時間 與業務相關之進修核予補助。 (九) 有鑑於民國50至60年代軍公教人員待遇及 非本局業務。 福利較低，政府以行政命令頒定各項補助及 優惠措施政策，改善軍公教家庭生活。惟多 年來，歷經多次之大幅調薪後，目前軍公教 人員整體待遇及福利已比民間企業優厚許 多。加以目前政府財政惡化之際，各界紛紛 檢討政府長期對特定對象進行各項補助問 題，其中以「退役軍人及軍眷醫療免掛號費 補助」，其相關費用實不合情理，相較於一 般民眾（尤其對繳不起健保費遭鎖卡之民 眾）而言，都無醫療免付掛號費之優待，造 成相對剝奪感嚴重，實有違反社會公平正義 原則。基於目前政府財政惡化之際，軍人應 與全民共體時艱，況且政府設立之醫療院所 本亦應為國庫增加收入，有所營運績效才能 自給自足，而非為特定族群給予掛號優惠， 更造成各公立醫院長期為吸收該項優惠而 減少國庫收入。職是之故，政府亟應重視且 重新檢討廢止就醫免掛號費制度，取消「退 役軍人及軍眷醫療免掛號費補助」，爰要求 116 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 針對103 年度所有編列「退役軍人及軍眷至 醫療院所『就診免付掛號費』」之優待相關 預算，應予檢討優待掛號費之次數，並自104 年度起實施，超過部分亦不得要求相關所屬 之醫療院所自行吸收。 (十) 依據審計部決算審核報告指出，過去政府辦 遵照辦理。 理政令宣導採購，曾發生未編有專項預算， 逕由相關科目勻支經費辦理（如由各工作計 畫之業務費支應等），……由各項工作計畫 之業務費支應辦理廣告或宣導，勢將排擠其 他業務支出，值此政府財政困難之際，為能 有效監督控管執行成效，允宜透過編列專項 預算方式，明確列示各機關辦理廣告或宣導 之計畫，俾有效監督控管。102年度立法院 審議預算亦通過決議要求「103年度起，各 機關編列政策宣導經費，應於預算書表內將 經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大 眾監督。」。103年度起，除依立法院要求 妥適表達編列之專項宣導經費，除突發事件 所需外，不得動支任何經費進行宣導。 (十一) 補充保費健保新制開辦已滿1年，此案執政 遵照辦理。 當局蠻橫堅持錯誤政策，令國人備感痛心。 立法院於審議102年度中央政府總預算時曾 做決議：「為求全民健康保險制度之永續健 全發展，呼籲政府體察民意，勿將社福團體 與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補 充保費。現行法令制度對於身為扣費義務人 的民間團體將造成可預見的嚴重影響，因此 我們提出兩點強烈訴求：一、行政院應要求 各部會及各級政府將社福團體所大幅提升 的補充保費費用納入經費需求考 量。……」，而行政院遂於102年4月30日公 佈補助原則，「社福團體如因執行政府委託 或補助計畫而增加保費負擔，由各機關於年 117 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 度預算調整支應，倘預算執行經費確有不 敷，再由各機關循程式報請動支第二預備 金；未來年度則納入經費需求考量。」 經查，102年度社福團體執行政府委託 或補助計畫時，並未得到各部會及各級政府 就增加之補充保費負擔予以額外補助，反而 因招標之統包金額變相由社福團體自行吸 收，讓社福團體的財務更加捉襟見肘。爰要 求行政院應督促各機關及各級政府就社福 團體因執行政府委託或補助計畫而增加之 補充保費負擔，納入經費需求。 (十二) 補充保費健保新制開辦已滿1年，此案執政 非本局業務。 當局蠻橫堅持錯誤政策，不顧十餘年來二代 健保之法令研修，令國人備感痛心。其中， 補充保費來源之一的兼職所得，全民健康保 險法第31條第1項第2款「非所屬投保單位給 付之薪資所得」，讓廣大兼職的弱勢大眾被 剝兩層皮。經社會輿論反彈後，衛生福利部 雖陸續排除兒童及少年、中低收入戶、中低 收入戶老人、領取身障者生活補助費者或勞 保投保薪資未達中央勞工主管機關公告基 本工資之身障者、在國內就學且無專職工作 之專科學校或大學學士班學生等身分適 用，但掛一漏萬，仍無助解決兼職所得不公 的問題。近年台灣薪資凍漲、低薪化，卻又 面臨物價卻節節上漲，許多青壯年往往須兼 任第二份工作才能勉強餬口養家，現在又要 繳納兩份健保費，看到有錢人買豪宅竟可 貸款99%，相對剝奪感油然而生。爰要求衛 生福利部應修正「全民健康保險扣取及繳納 補充保險費辦法」，將在國內就業且無專職 工作之大專學生之兼職所得扣取補充保險 費之下限提高。 118 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (十三) 中央各機關單位辦理人力派遣採購作業，除 依規定辦理，並控管派遣員工人數事宜。 應公開招標外，派遣契約中之勞動者權益亦 應與正式職工維持同工同酬、同待遇原則； 各機關單位並應同時針對未來業務人力之 規劃進行全盤檢討，派遣員工人數不得新 增。 (十四) 目前各機關運用派遣勞工人數，原則不得超 非本局業務。 過99年1月31日各機關實際進用派遣勞工人 數，並由主管機關進行總量管控。惟以控管 基準日填報資料為派遣勞工人數之上限，且 未衡酌各機關業務增減情形及既有人力寬 緊度，實過於便宜行事。此外，由於聘用人 員、約僱人員及臨時人員亦均有控管措施， 惟承攬人力未予列管，因此，派遣勞工人數 雖經控管後，有減少現象，但「勞務承攬」 卻增加，亦即各機關勞務承攬方式規避控 管，使派遣勞工人數之控管流於形式。爰要 求行政院應責令相關機關重新檢討現行中 央政府各機關運用派遣人力之規範，依照各 機關人力結構及業務實際需求，調整派遣勞 工人數之上限；此外，鑑於各機關以「勞務 承攬」代替「勞務派遣」，或將部分業務以 「勞務承攬」方式外包情形有增加之趨勢， 行政院亦應針對「勞務承攬」訂定運用規 範，必須符合勞動基準法規定，俾以提升機 關人力運用效益，減少非必要之資源浪費； 相關檢討報告及規範應於3個月內送立法 院。 (十五) 自日本福島核災後，世界各國皆開始檢討核 非本局業務。 安管制機關的獨立性和位階，國際原子能總 署更制定核能安全公約（CNS），於第8條明 訂「管制機關需賦予足夠的職權，並有效區 隔管制機關與促進核能利用機構。」惟世界 119 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 各國皆提升核安管制機關位階，我國卻於組 改後擬將行政院原子能委員會降級為「三級 獨立機關」之位階；惟查我國三級獨立機關 中，僅有任務型委員會之設置，並無常態管 制機構之往例，此舉不僅無助於我國即將面 臨的除役、核廢料運送及儲存、人員儲備等 問題，更恐將造成下層機關無力對上層機關 （經濟部與台灣電力股份有限公司）行使監 督權之問題，且易恐致立法院原本僅有的監 督及質詢權力付之闕如，顯有迴避國會監督 之嫌。鑑於以上，爰建請行政院及相關主管 機關應研擬提升我國核安管制機關位階至 二級機構，並明確解決核安管制與核能運用 功能混淆現狀，且能獨立行使監督台灣電力 股份有限公司權責之組織改造與修法配套 方案，並針對行政院原子能委員會之組改事 宜，向立法院相關委員會進行專案報告。 (十六) 目前中央政府各機關單位補助團體或個人 遵照辦理。 之經費，雖已公佈補助對象，但對於補助對 象所在之縣市別等則未予公佈，為利瞭解政 府補助資源分配之情形，爰要求中央政府各 機關補助團體或個人之經費，應增列直轄市 或縣市別，就獲補助團體或個人可歸屬之直 轄市或縣市分別列示。 (十七) 為確保食品安全、強化食品級化學原料之管 非本局業務。 理，立法院於102年5月三讀通過食品衛生管 理法時曾通過附帶決議：「未來工業級的化 學原料和食品級的化學原料進口時海關編 碼要分開處理。」，經查，食品衛生管理法 公佈迄今已半年有餘，相關部會仍未能就增 列食品添加物之貨品分類號列達成共識，甚 至有部會一直以實務執行有困難、違反世界 潮流等理由來推諉，顯見行政院無心解決食 120 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 安問題、放任相關部會藐視國會決議，使「食 品添加物邊境分流、製造分區、販賣分業」 乙案仍無有效進展。爰要求行政院應督促衛 生福利部、經濟部、財政部於6個月內完成 「食品添加物邊境分流、製造分區、販賣分 業」之各項管理措施，落實食品添加物之管 理。 (十八) 102年台灣發生化製澱粉及劣質油品事件， 非本局業務。 嚴重損及台灣人民身體健康與重創台灣美 食王國之招牌，衛生福利部啟動「油安行動」 時提到衛生福利部已經追加食品安全管理 相關經費，新聞稿指稱「自102年起，重建 食品安全五五專案已每年投入3.2億元，103 年增加3億元投入擴增補助各縣市衛生局食 品安全稽查經費」。經檢視食品藥物管理署 102年度與103年度的預算，可以發現實際預 算數遠比新聞稿所述短缺甚多，若扣除103 年度新增一筆調查計畫後，可發現103年度 的「五五專案」還比102年度少編1,116萬 元。況且五五專案並非只針對食品安全來管 理，還包括藥物、醫療器材及化粧品的查緝 與檢驗經費，因此分到食品安全的經費根本 未如新聞稿上所稱3.2億元全部拿來重建食 品安全。其次，103 年度食品藥物管理署並 未多編3 億元補助各縣市衛生局稽查食品 安全，統計食品藥物管理署所有補助各縣市 衛生局的經費（包括藥品及化粧品），103 年度反而較102年度短編2,146.3萬元。 立法院於102年5月底三讀通過食品衛 生管理法時曾通過附帶決議，要求「中央主 管機關應於原列預算外另行編列專款專用 於補助地方政府進行全面清查所有食品化 工業之人力與經費。」，103年度食品藥物 管理署預算不僅未編列專款，五五專案也短 121 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 編，竟連補助各縣市衛生局的經費也縮水 2,146.3萬元，除藐視國會外，這種「要前 線打仗，後方卻糧草供應不足」，反映出馬 政府根本無心為國人解決食品安全。 綜上，爰要求行政院應比照「99年核定 『充實地方政府社工人力配置及進用計 畫』，於6年內增加社工人力1,462人，並逐 年由中央主管機關編列1.5億元」之做法， 與各地方政府溝通需求，寬列補助經費、人 力，除可補強現行食安稽查人力嚴重不足、 提高留任率之現象，確實建構充足的食品稽 查能量，以確保國人食品安全。 (十九) 為落實藥物之管理，確保國人用藥安全，並 非本局業務。 推動生技醫藥產業之發展，避免因臨時人員 之進用與運用限制，而影響衛生福利部食品 藥物管理署延攬與留用專業之審查人員及 稽查人員。爰建議行政院對於衛生福利部食 品藥物管理署規費收入之用人經費，同意取 消人事費用額度限制，用以進用足夠之審查 人員及稽查人員，以提升藥物查驗登記與查 廠案件之品質與效率；並為擴增對國外藥廠 實地查核之廠數，建議行政院同意該等稽查 人員可投入執行海外查廠業務，以利加強對 輸入藥品之管理。 (二十) 近年食品安全問題年年發生，重創我國食品 非本局業務。 產業形象，影響國際聲譽與觀光，衛生福利 部食品藥物管理署職掌食品、藥物與化粧品 之管理、查核、檢驗等業務，與民眾生活息 息相關，負責食品加工、製造、流通、銷售 等涉及層面廣泛且複雜。100年的塑化劑事 件突顯源頭管理及上市後流通稽查管理重 要性，102年接連爆發修飾澱粉、油品混充 及違法添加香料色素等事件，再再顯示現有 122 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 制度之缺失與人力之短缺。此次違法欺詐消 費者之不肖廠商主管機關未主動察覺，雖有 怠忽之嫌，然根究其原因在於缺乏專精的檢 驗技術與方法、蒐集國外相關風險資訊，建 立確效的業者登錄管理、稽查管理制度等。 從接連爆發之重大食品安全危機，可發現目 前食品藥物管理署專門技術人員不足，檢驗 設備缺乏，為使完善之食品安全機制得以建 制，除積極修法改善外，爰要求衛生福利部 食品藥物管理署應儘速完成修法、增加人力 及相關設備，以建置完善的食品安全網，且 為因應食品安全業務所增加之人力，得不受 立法院99 年通過中央政府機關總員額法時 做成之附帶決議有關機關員額未來應於5 年內降為16萬人之限制。 (二十一) 目前各機關國有土地參與都市更新或聯合 非本局業務。 開發後分回之房地，包括住宅、套房等，多 以標售或標租方式處分。政府機關以標售方 式處分，其標售價格易成為區域性指標，更 易形成政府帶頭炒房之不良印象，且與平抑 房價之政策相違。行政院應責成相關單位將 該等分回之住宅優先作為公營出租住宅或 社會住宅，以較低價格出租給青年、弱勢家 庭等，並協調建置一統籌運用之機制、平臺 統籌規劃辦理。 (二十二) 近年來各級政府為發展經濟，屢以新訂或擴 非本局業務。 大都市計畫方式進行特定區開發，並採大範 圍之區段徵收方式辦理，引發土地所有權人 抗爭事件時有所聞；包括苗栗大埔案、林口 A7 開發案、桃園國際機場園區及附近地區 特定區計畫案等；惟該等土地徵收案是否符 合公益性與必要性備受各界質疑。政府不斷 以配合經濟發展為由進行之特定區開發，卻 123 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 未見因經濟成長所帶動之失業率下降或實 質薪資增加，以嘉惠全民；反而推升土地價 格上漲，使整體房價所得比持續攀升，造成 民眾苦不堪言。爰要求行政院應全面檢討該 等以發展經濟為目的將非都市土地劃入特 定區之合理性及必要性，並責令相關機關調 查已開發特定區用地之使用情況，於6個月 內向立法院提出報告。 (二十三) 針對經濟部、行政院農業委員會及內政部營 非本局業務。 建署於103年度單位預算項下，皆編列「易 淹水地區後續治理及維護管理計畫」，共計 編列17億9,980萬2,000元（計畫期程預定為 103至108年，總經費計635億元，分6年辦 理），有鑑於經濟部在「易淹水地區水患治 理計畫」之成效檢討報告未盡詳實且後續治 理計畫尚在草案階段，即逕行編列後續計畫 預算；然立法院現已為即將屆滿之「水患治 理特別條例」，重新針對「流域綜合治理特 別條例草案」（預計經費上限為600億元， 分6 年執行，以特別預算編列），刻正進行 朝野黨團協商中。囿於目前國家財政拮据， 為避免政府預算及資源重複投入造成浪 費，爰要求經濟部、行政院農業委員會及內 政部營建署應會同相關單位，俟「流域綜合 治理特別條例草案」於立法院三讀通過後， 除應加強治理計畫之監督管理及考核機 制，並應重新檢討是項後續治理計畫預算重 複編列造成中央政府總預算排擠問題與繼 續編列之必要性。 (二十四) 根據中央銀行統計，截至2013年9月底止， 非本局業務。 全體本國銀行對中國跨國債權攀升至351億 美元，再創新高，更較2008年底之34.8億美 元成長逾10倍，扣除第一名海外基金掛帳的 124 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 盧森堡，中國實質上已成為本國銀行最高風 險之國家。此外，我國銀行業赴中國投資風 險總量增加快速（至2013年第2季止，國銀 赴中投資風險總量占淨值倍數為0.46倍；上 限為1倍）、人民幣存款急速累積（至2013 年11月底，國內人民幣存款餘額為1,551.23 億元，約新臺幣7,600億元），在中國金融 業面臨影子銀行、房地產波動、地方政府財 政惡化、逾放比升高之潛在危機下，我國金 融業對中國之曝險增加，將升高整體營運風 險；而新臺幣與人民幣之連結度加深，亦可 能造成「通貨替代」效果，進而影響我國貨 幣政策之效果。 金融是一國經濟結構的關鍵部門，關係 經濟、社會穩定及國家安全，行政院應責令 相關單位嚴格遵守銀行業赴中投資風險限 額控管，不應逕以放寬投資風險總量計算內 涵之方式變相擴大風險限額，且風險總量為 前一年度決算後淨值1倍之規範，不應再調 整；另中央銀行、金融監督管理委員會等相 關單位亦應密切注意我國人民幣需求增加 對新臺幣連動及金融業之影響，並研擬相關 因應措施，向立法院提出報告。 (二十五) 有 鑑 於 跨 太 平 洋 戰 略 經 濟 夥 伴 關 係 協 定 非本局業務。 （TPP）是目前全球最具影響力的自由貿易 協定（FTA），也是台灣重要貿易夥伴。然 因中國、韓國及新加坡近幾年積極加入重要 區域經濟整合（如東協、TPP、RCEP等）， 而我國參與區域經濟整合程度卻相對偏 低，已嚴重落後其他國家。然而，適當的自 由貿易協定應是可引導資源運用以獲取高 利益，帶來產業技術的升級與薪資水準的提 高；反之則會使資源錯置，無法協助產業升 級反而還會拉低薪資水準，升高失業率。有 125 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 鑑於此，為避免其他國家FTA之洽簽，使我 國經貿發展陷入困境，行政院、經濟部、外 交部及相關各部會實應立即整合擬定我國 FTA 戰略藍圖、計畫及行動，並立即提出具 體可行之產業、經貿調整策略及因應方案， 且應致力於全球佈局，更應以加入TPP等重 要區域經濟整合為首要目標，積極融入亞太 經貿整合的政策，停止依賴ECFA使我國經濟 過度傾中，而使台灣主權受到侵蝕。 (二十六) 為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執 遵照辦理。 行長、總經理、院長或秘書長等職，淪為主 管機關官員或特定人士退休或轉任時作為 酬庸之用，更為避免官員於任職期間即不當 行使職權企圖染指相關職位，爰要求行政院 及所屬各部會針對各該財團法人之政府遴 （核）派人員，其初任年齡不得逾62歲，任 期屆滿前年滿65歲者，應於3個月內更換 之。但處理兩岸、國防或外交、貿易及科技 事務之財團法人負責人或經理人，因有特殊 原因或考量，報經行政院核准者不在此限。 但本人二親等內、在對岸涉及經濟利益者， 不得出任。 (二十七) 為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執 遵照辦理。 行長、總經理、院長或秘書長等職，淪為主 管機關官員或特定人士退休或轉任時作為 酬庸之用，爰要求行政院及所屬各部會應於 官方網站公開揭露各該財團法人政府遴 （核）派人員之相關規定，及政府遴派人員 之姓名、任期、遴（核）派理由等相關資訊。 (二十八) 針對行政院及所屬依預演算法第41條規定 遵照辦理。 應函送立法院審議之財團法人預算書案，各 財團法人應將政府遴（核）派人員之職權說 126 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 明、個人簡歷資料（學、經歷）、薪酬、福 利（各名義之獎金及補貼等）等相關資料， 一併函送立法院，以利國會監督。 (二十九) 行政院及所屬主管之各該財團法人應遵循 遵照辦理。 利益迴避，爰要求各該財團法人之董事、監 察人、政府遴派或核派人員不得假藉職務上 權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利 益；且政府遴派或核派人員本人及其配偶、 直系親屬，不得與其所屬財團法人為買賣、 租賃、承攬等交易行為。 (三十) 據 資 料 顯 示 ， 行 政 院 轄 下 所 屬 單 位 捐 助 遵照辦理。 （贈）、投資之財團法人或事業機構中，高 達33 家之董（監）事或總經理等重要職務， 由行政院10職等以上之退休人員擔任，比率 高達19.64%，如再包括其他10職等以下或現 任公務人員，比率將更大幅提升，為此，要 求行政院轄下所屬機關捐助（贈）財產累計 金額超過50%之財團法人或事業機構之常務 董（監）事（理事長、副理事長）及經理人 （總經理、秘書長），應專任，不得於其他 公司有兼任之情事。 (三十一) 目前中央政府各機關單位對於立法院各委 遵照辦理。 員會會議通過之臨時提案，多敷衍了事，未 積極辦理；為落實國會之監督權，爰要求中 央政府各機關單位應列管追蹤立法院各委 員會會議通過臨時提案之辦理情形，並自立 法院第8屆第5會期始，於每會期初向各該委 員會提出報告。 (三十二) 補充保費健保新制開辦已滿1年，此案執政 非本局業務。 當局蠻橫堅持錯誤政策，不顧十餘年來二代 健保之法令研修，令國人備感痛心。其中， 127 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 補充保費來源之一的兼職所得，全民健康保 險法第31條第1項第2款「非所屬投保單位給 付之薪資所得」，讓廣大兼職的弱勢大眾被 剝兩層皮。經社會輿論反彈後，衛生福利部 雖陸續排除兒童及少年、中低收入戶、中低 收入戶老人、領取身障者生活補助費者或勞 保投保薪資未達中央勞工主管機關公告基 本工資之身障者、在國內就學且無專職工作 之專科學校或大學學士班學生等身分適 用，但掛一漏萬，仍無助解決兼職所得不公 的問題。近年台灣薪資凍漲、低薪化，卻又 面臨物價卻節節上漲，許多青壯年往往須兼 任第二份工作才能勉強餬口養家，現在又要 繳納兩份健保費，看到有錢人買豪宅竟可貸 款99%，相對剝奪感油然而生。爰要求行政 院除應修正「全民健康保險扣取及繳納補充 保險費辦法」，將在國內就學且無專職工作 之大專學生之兼職所得扣取補充保險費下 限提高外，並應全面檢討兼職所得等其他補 充保費課徵項目與費率之規定，於立法院第 5會期開議前將「全民健康保險法」相關修 正案送至立法院審查，期以改正補充保費之 缺失。 二、教育及文化委員會審查決議部分 歲出部分 中部科學工業園區管理局及所屬 (一) 凍結第2目「一般行政」175萬1,000元，俟 1.科技部於103年2月19日將解凍書面報 行政院國家科學委員會向立法院教育及文 告以臺會聯字第1030012524號函送立 化委員會提出書面報告後，始得動支。 法院。 2.立法院議事處於103年6月11日以台立 議字第1030702892號函科技部，經提 立法院第8屆第5會期第11次會議決 定：交教育及文化委員會處理。 128 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (二) 凍結第3目「園區業務推展」第6節「高等研 1.科技部於103年2月10日以臺會聯字第 究園區開發業務」500萬元，俟行政院國家 1030010561號函請立法院安排報告議 科學委員會向立法院教育及文化委員會提 程。 出專案報告，經同意後始得動支。 2.立法院於103年10月29日以台立院議 字第1030705048號函科技部，該案經 立法院教育及文化委員會處理完竣， 相關經費准予動支，並於103年10月17 日提立法院第8屆第6會期第6次會議 報告在案。 (三) 第3目「園區業務推展」第6節「高等研究園 1.科技部於103年2月10日以臺會聯字第 區開發業務」原列9,684萬8,000元，予以凍 1030010559號函請立法院安排報告議 結五分之一，俟行政院國家科學委員會向立 程。 法院教育及文化委員會報告後，始得動支。 2.立法院於103年10月29日以台立院議 字第1030705047號函科技部，該案經 立法院教育及文化委員會處理完竣， 相關經費准予動支，並於103年10月17 日提立法院第8屆第6會期第6次會議 報告在案。 129 本 頁 空 白 130 附錄一 科技部中部科學工業園區 管理局 科技部中部科學工業園區管理局 目 次 中華民國 104 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 1-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 1-30 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 1-34 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 1-36 五、公務車輛明細表--------------------------------------------------------------附 1-40 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 197,246 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及實現完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及實現完成文書、印信、出納及庶務採購等 法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及政風等業 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 162,922 人事室 104年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員 0100 人事費 162,922 115人,聘用5人,約僱1人,技工工友10人)。 0103 法定編制人員待遇 96,830 0104 約聘僱人員待遇 3,965 0105 技工及工友待遇 4,823 0111 獎金 25,269 0121 其他給與 2,080 0131 加班值班費 6,219 0143 退休離職儲金 10,262 0151 保險 13,474 02 基本行政工作維持 34,324 秘書室、主計室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 33,620 、人事室及政風 書、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經 室 費包括： 0201 教育訓練費 85 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元，合 0202 水電費 3,915 計85千元。(0201) 0203 通訊費 2,727 2.辦公大樓所需水費90千元(7.5千元/月*12月 0219 其他業務租金 3,224 )、電費3,825千元(318.75千元/月*12月)， 合計3,915千元。(0202) 0221 稅捐及規費 46 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月 0231 保險費 1,776 )、通訊費1,887千元(157.25千元/月*12月) 0250 按日按件計資酬金 13 ，合計2,727千元。(0203) 0251 委辦費 9,710 4.其它業務租金3,224千元：(0219) 0271 物品 1,046 (1)影印機等事務機器租金1,730千元(10.3 千元/台*14台*12月)。 0279 一般事務費 5,543 (2)公務車輛租金1,494千元(17.78千元/輛* 0282 房屋建築養護費 165 7輛*12月)。 0283 車輛及辦公器具養護費 174 5.稅捐及規費46千元：(0221) 0284 設施及機械設備養護費 3,868 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計38千元(38千 0291 國內旅費 946 元/輛*1輛)。 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛* 0294 運費 200 1 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 197,246 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0295 短程車資 24 3輛)。 0299 特別費 158 (3)公務車1輛、機車3輛行照、定檢規費5千 元。 0300 設備及投資 644 6.保險費1,776千元：(0231) 0319 雜項設備費 644 (1)火災地震險1,600千元。 0400 獎補助費 60 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 60 (3)公務車輛保險費56千元(公務汽車1輛*50 千元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費13千元 (1.6千元/小時*8小時)。(0250） 8.委辦費9,710千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元 *2=20千元)896千元(37.33千元/人*2人* 12月)。 (2)駕駛人力1,368千元(38千元/人*3人*12 月)。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,446 千元(36.5千元/人*17人*12月)。 9.物品1,046千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品 、會議用品、報章雜誌等費用，合共計6 00千元。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用78 千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等100千元。 (4)購買車輛油料費43千元(油氣兩用車1輛* 54公升*12月*23.52元+50公升*12月*16. 52元=25千元，機車3輛*20.5公升*12月* 24.57元=18千元) (5)租用車輛油料費225千元(公務車7輛*113 .73公升*12月*23.52元)。 10.一般事務費5,543千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及 其他庶務等雜支計210千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動262千元(2 千元/人*預算員額131人)。 (3)清潔維護工作2,040千元(170千元/月*12 月)。 2 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 197,246 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計2, 940千元(35千元/人*7人*12月)。 (5)員工健康檢查91千元(3.5千元/人*22人+ 1人(局長)*14千元=91千元)。 11.辦公大樓維護修繕費165千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費174千元:(0283) (1)公務汽車養護費滿六年51千元(51千元/ 輛*1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 (3)辦公器具養護費118千元。 13.辦公大樓設施機械養護費3,868千元：(028 4) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備 維護保養費用1,200千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安 全安檢，合共計2,668千元。 14.國內出差旅費946千元(473人次*2千元/人 次)。(0291) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用2 00千元。(0294) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(0 295) 17.首長因公所需特別費158千元。(0299) 18.雜項設備644千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中 心等相關辦公OA設備140千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投 影機等事務機器204千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱200千元。 (4)空調機械設備100千元。 19.本局退休退職人員三節慰問金60千元(6千 元/人*10人)。(0475) 3 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201019 企劃行政 預算金額 1,011 計畫內容： 預期成果： 1.預期廠商滿意度達75分。 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫，規 1.預期廠商滿意度達75分。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知，建構 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 顧客導向的政府服務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題，以提 升廠商滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 1,011 企劃組企劃科、 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計 0200 業務費 1,011 管制考核科 畫之擬訂及概算之研擬綜整、廠商滿意度調查 、中科實中相關聯繫業務、財務規劃與作業基 0250 按日按件計資酬金 8 金之研擬綜整、資金調度及法制業務等，所需 0251 委辦費 438 經費包括： 0271 物品 211 1.舉辦企劃業務專題演講講師費5千元(1.6千 0279 一般事務費 54 元/時*3小時*1場)、舉辦法制業務講習講師 費3千元(1,6千元/時*2小時=3千元)，合計8 0291 國內旅費 300 千元。(0250) 2.辦理企劃相關文書及事務管理等業務委外人 力計1名438千元（36.5千元*1人*12月）。( 0251) 3.物品211千元:(0271) (1)辦公所需物品、業務用文具紙張等計8千 元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用170千 元。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計33千元( 圖表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費 用)。 4.一般事務費54千元:(0279) (1)辦理本局作業手冊編印11千元(110本*0. 1千元)。 (2)法制業務講習會4千元*1場=4千元。 (3)法制業務所需軟體資料庫使用費39千元 。 5.國內出差旅運費300千元(150人次*2千元/人 次)。(0291) 4 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 計畫內容： 預期成果： 1.預計高科技廠商進駐16家。 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級，並形 1.預計高科技廠商進駐16家。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 成產業發展之群聚整合效應。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 2.製作多媒體及平面宣傳資料，並於國際性刊物刊登園區 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 形象廣告，提升園區國內外知名度，以吸引高科技產業 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 至園區設廠。 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 4.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1.32億 3.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓練， 4.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1.32億 研發經費，衍生國內專利數26件、國外專利數21件、研 結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓；鼓勵 研發經費，衍生國內專利數26件、國外專利數21件、研 究報告23篇、研討會論文22篇，培育基礎技術人才298 廠商與學術研究機構進行產學合作創新計畫，利用學術 究報告23篇、研討會論文22篇，培育基礎技術人才298 人與高級專業人才197人。 研究機構之研發能量，推動科技產業升級。 人與高級專業人才197人。 4.辦理高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫，鼓勵科 學園區為主的高科技產業設備研發前瞻設備與技術整合 ，提升國內精密設備廠商技術水準並培育研發人才，執 行期間預計自102年1月1日起至105年12月31日止。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資業務 2,663 投資組投資服務 辦理投資服務相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 2,573 科 1.按日按件計資酬金1,153千元:(0250) (1)投資申請案複審會審查委員出席費90千 0250 按日按件計資酬金 1,153 元(2千元/人*5人*9次)、委辦案審查委 0251 委辦費 998 員出席費12千元(2千元/人次*6人次)， 0279 一般事務費 217 合共計102千元。 0291 國內旅費 205 (2)投資申請案審查費720千元(10千元/家* 審查單位3家*24件)、辦理園區審議委員 0400 獎補助費 90 會委員審查費331千元(0.69千元/案*審 0475 獎勵及慰問 90 查案8案*15人*4次)，合共計1,051千元 。 2.委辦費998千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析等周邊產官 學研究相關事項經費122千元。 (2)協助投資引進、招商說明會、投資綜合 業務等業務委外人力876千元(36.5千元/ 人*2人*12月)。 3.一般事務費217千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸 引策略資訊費及參加專業研討會等計200 千元。 (2)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招 商說明會7千元。 (3)辦理高科技產業論壇或研討會10千元。 4.國內出差旅費205千元。（0291） 5.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金90千 元。(0475) 5 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 業務推展 7,357 投資組業務推展 為我國國際形象及知名度，行銷中科，辦理敦 0200 業務費 7,080 科 親睦鄰，建立公共關係，並接待來訪貴賓及國 內外廠商，提供園區訪客諮詢以及接待服務等 0203 通訊費 118 業務，所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.通訊費118千元:(0203) 0251 委辦費 3,674 (1)中科簡訊及業務用郵寄費40千元。 0261 國際組織會費 150 (2)聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用 郵電及電話費78千元。 0262 國內組織會費 80 2.按日按件計資酬金290千元:(0250) 0271 物品 30 (1)委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人 0279 一般事務費 1,852 次*10人次)。 0291 國內旅費 228 (2)中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12 0292 大陸地區旅費 174 月)。 3.委辦費3,674千元：(0251) 0293 國外旅費 484 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,460千 0300 設備及投資 230 元。 0306 資訊軟硬體設備費 92 (2)辦理園區週年慶活動費用306千元。 0319 雜項設備費 138 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等 0400 獎補助費 47 服務費用1,470千元。 (4)協助業務推展、媒體公共關係行銷委外 0437 對國內團體之捐助 47 人力438千元(36.5千元/人*1人*12月)。 4.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費150千 元。(0261) 5.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80 千元。(0262) 6.業務用文具紙張及用品30千元。(0271) 7.一般事務費1,852千元:(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料300千元。 (2)辦理園區週年慶活動雜支費用100千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費760 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐392千元。 (5)辦理敦親睦鄰活動及相關費用300千元。 8.國內出差旅費228千元(114人次*2千元/人次 )。(0291) 9.參訪大陸高科技園區及招商事宜174千元(2 人6天)。(0292) 10.國外旅費484千元:(0293) 6 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)參加世界研究園區協會（AURP）、拜訪 高科技研究機構及廠商194千元(1人7天) 。 (2)參加姊妹園區邀約之展會活動及研討會1 10千元(2人5天)。 (3)參加亞洲地區科學園區協會組織舉辦之 活動包括年會、理事會、領袖會議暨商 務洽談180千元(2人5天)。 11.本局辦理形象塑造所需資訊設備費92千元 。(0306) 12.本局辦理訪客接待所需設備設施及攝錄影 設備138千元。(0319) 13.補助政府立案核准之國內民間社團及財團 法人(含政黨、學術團體、文化公益事業機 構等)辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費 用47千元。(0437) 03 產學研發 38,200 投資組產學研發 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作 0200 業務費 6,439 科 等相關業務，所需經費包括： 1.委辦案審查委員出席費24千元(2千元/人次* 0250 按日按件計資酬金 24 12人次)。(0250) 0251 委辦費 6,007 2.委辦費6,007千元：(0251) 0262 國內組織會費 50 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體 0279 一般事務費 56 技術、生物技術、數位及通訊、電腦3C 整合應用人才委外培訓費1,957千元。 0291 國內旅費 302 (2)辦理技專院校及大學人才培育補助課程 0400 獎補助費 31,761 籌辦費1,350千元。 0432 對特種基金之補助 4,270 (3)科學工業園區研發精進產學合作計畫委 0437 對國內團體之捐助 15,751 辦費2,700千元。 0438 對私校之獎助 11,140 3.繳納國內科技組織團體會費50千元。(0262) 4.一般事務費56千元:(0279) 0475 獎勵及慰問 600 (1)辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技 設備研發成果發表會與研討會計36千元 。 (2)海外高科技人才延攬業務宣導等相關經 費計10千元。 (3)業務用印刷、誤餐費、雜支等計10千元 。 5.國內旅費302千元:(0291) 7 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)員工國內出差旅費288千元(144人次*2千 元/人次)。 (2)創新技術產學研發申請案審查委員交通 費14千元。 6.對特種基金之補助4,270千元:(0432) (1)補助公立學校辦理103、104學年度科學 園區人才培育補助計畫1,900千元。 (2)補助公立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫2,370千元。 7.補助國內民間團體辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫15,751千元。（0437） 8.對私校之獎助11,140千元:(0438) (1)補助私立學校辦理103、104學年度科學 園區人才培育補助計畫6,400千元。 (2)補助私立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫4,740千元。 9.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計600 千元。(0475) 04 高科技設備前瞻技術發展計畫 78,111 投資組產學研發 為鼓勵科學園區為主的高科技產業設備研發前 0200 業務費 8,235 科 瞻設備與技術整合，提升國內精密設備廠商技 術水準並培育研發人才，本局於102年~105年 0251 委辦費 8,235 辦理高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫 0400 獎補助費 69,876 ，計畫相關經費持續爭取中，102~105年度預 0437 對國內團體之捐助 69,876 計編列經費400,000千元，本年度編列78,111 千元。 1.委託辦理高科技設備前瞻技術發展計畫專案 計畫辦公室費8,235千元。（0251） 2.對國內團體之捐助69,876千元:(0437) (1)補助前瞻性材料設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1-2案12,260千元。 (2)補助前瞻性製程設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫4-5案28,078千元。 (3)補助前瞻性封裝設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1案9,633千元。 (4)補助前瞻性測試設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1-3案19,905千元。 05 科學園區創新創業場域及服務 1,024 投資組投資服務 配合科技部推動創新到創業激勵計畫，著眼於 推動計畫 科 創意概念化及原型(prototype)發展，促成商 8 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 127,355 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 892 品化與事業化發展機會，引入市場導向與獲利 0202 水電費 50 為主體的運作模式，擴大吸引與建構早期天使 投資的國際網絡，與既有育成中心輔導萌芽與 0203 通訊費 50 新創事業進行對接，加速推動園區成為區域創 0250 按日按件計資酬金 12 新的驅動角色，所需經費包括： 0251 委辦費 600 1.計畫場所水費15千元、電費35千元，合計50 0271 物品 20 千元。(0202) 2.網路通訊費35千元、郵電雜支15千元，合計 0279 一般事務費 114 50千元。(0203) 0291 國內旅費 46 3.專家會議委員出席費12千元(2千元/人*6人) 0300 設備及投資 132 。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 83 4.創新創業團隊委外輔導計畫案600千元。(02 0319 雜項設備費 49 51) 5.業務用文具紙張及用品20千元。(0271) 6.配合創業團隊訂購產業情報、參加專業研討 會及公務便餐等雜項費用計114千元。(0279 ) 7.國內出差旅費46千元(23人次*2千元/人次) 。(0291) 8.創業團隊資訊硬體設備費55千元、軟體購置 費28千元。(0306) 9.購置創新創業團隊所需事務機器及置務櫃等 相關設備49千元。(0319) 9 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,029 計畫內容： 預期成果： 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進勞資 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 關係和諧。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生。 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 4.積極推動安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自主管 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 2.依據勞工安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 理機制，落實自主檢查，建構安全衛生管理系統。 2.依據勞工安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、排放 次，並舉辦工安環保月系列活動。 次，並舉辦工安環保月系列活動。 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查，污染總 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 量管制及事業污染防制設施輔導查核等工作。 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護督導 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 計200件。 、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小組會議事 計200件。 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 項。 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救作業 功能。 功能。 手冊編修、園區安全防護設備維護。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 710 環安組勞工行政 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業 0200 業務費 613 科 務，所需經費包括： 1.業務用郵電雜支1千元。(0203) 0203 通訊費 1 2.性別工作平等、模範勞工審查、各項勞工文 0250 按日按件計資酬金 44 康育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘 0279 一般事務費 340 審查委員出席費34千元(2千元/人次*17人次 0291 國內旅費 228 )及審查費10千元(按件計酬0.7千元/件*10 件+按字計酬1千元/件*3件)。(0250) 0400 獎補助費 97 3.辦理園區就業博覽徵才活動、模範勞工表揚 0437 對國內團體之捐助 47 、中科電影院、五一勞動節慶祝活動、中科 0475 獎勵及慰問 40 盃球類競賽、勞工藝文講座等相關活動340 0476 其他補助及捐助 10 千元。(0279) 4.員工國內出差旅費228千元(114人次*2千元/ 人次)。(0291) 5.對國內團體之捐助47千元:(0437) (1)提供托兒設施及措施補助20千元。 (2)補助與科學工業業務相關並經主管機關 核准立案登記之職業團體，推動園區公 益及勞工相關法令宣導活動27千元。 6.園區優良保全表揚獎勵金40千元。(0475) 7.提供性別工作平等訴訟補助10千元。(0476) 02 勞動檢查 1,077 環安組勞動檢查 辦理園區勞動檢查、勞工安全衛生業務，所需 0200 業務費 1,033 科 經費包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元，合計 0201 教育訓練費 16 16千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.通訊費128千元:(0203) 0221 稅捐及規費 9 (1)業務用郵電雜支14千元。 10 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,029 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0231 保險費 10 (2)衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12 0250 按日按件計資酬金 169 月)；台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門 號月租費24千元(2千元/月*12月)。 0251 委辦費 409 (3)行動辦公室上網服務功能月租費72千元( 0271 物品 65 6千元/月*12月)。 0279 一般事務費 12 3.稅捐及規費9千元:(0221) 0284 設施及機械設備養護費 9 (1)無線電台執照申請費1千元（0.5千元/台 *2台）。 0291 國內旅費 206 (2)手提無線電機執照申請8千元（0.5千元/ 0300 設備及投資 28 台*15台）。 0304 機械設備費 28 4.辦理勞工安全相關宣導(工安環保月、健康 0400 獎補助費 16 促進等)活動保險費10千元。(0231) 0475 獎勵及慰問 16 5.按日按件計資酬金169千元:(0250) (1)危險性機械設備、危險性工作場所、災 害防救輔導等審查專家出席費94千元(47 人次*2千元/人次)。 (2)辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月 等活動講師鐘點費24千元(1.6千元/小時 *15小時)。 (3)危險性機械設備及危險性工作場所等審 查專家審查費51千元(按字計酬3.4千元/ 件*15件)。 6.委辦費409千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫204千 元。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫205 千元。 7.物品65千元：（0271） (1)業務用圖書及文具紙張等費用10千元。 (2)安衛檢查用物品(工作服、防護衣、防護 具)55千元。 8.辦理勞工安全衛生宣導會及工安環保月等活 動費用12千元。(0279) 9.勞工安全衛生儀器設備養護費9千元。(0284 ) 10.員工國內出差旅費206千元(103人次*2千元 /人次)。(0291) 11.勞工安全衛生檢查用儀器等設備28千元。( 11 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,029 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0304) 12.園區勞工安全衛生優良人員選拔表揚獎金1 6千元。(0475) 03 環境保護 6,242 環安組環境保護 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 0200 業務費 6,016 科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元，合計 10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元。(0203) 0203 通訊費 2 3.按日按件計資酬金10千元:(0250) 0250 按日按件計資酬金 10 (1)法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。 0251 委辦費 5,633 (2)環保業務專家學者出席費2千元(2千元/ 人次*1人次)。 0271 物品 25 (3)環保業務專家學者審查費6千元(按字計 0291 國內旅費 336 酬0.7千元/件*9件)。 0400 獎補助費 226 4.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環 0437 對國內團體之捐助 210 境管理相關計畫5,633千元。(0251) 0475 獎勵及慰問 16 5.環保稽查用物品25千元。(0271) 6.員工國內出差旅費336千元(168人次*2千元/ 人次)。(0291) 7.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協 會等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保 論壇活動等費用210千元。(0437) 8.園區環保優良人員表揚獎金16千元。(0475) 12 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 23,463 計畫內容： 預期成果： 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 1.園區事業及園區內其他事業公司與工廠登記事項。 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.園區公司動產擔保交易、信託佔有之登記證明事項及減 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 免稅捐證明之核發事項。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 3.園區事業營運調查、統計分析及財務報表查核分析。 實掌握工廠運作狀況；及定期辦理貿易、保稅、營業額 實掌握工廠運作狀況；及定期辦理貿易、保稅、營業額 4.外籍專門性技術性人員聘僱核辦。 、管理費統計分析，確實掌握園區事業營運狀況。 、管理費統計分析，確實掌握園區事業營運狀況。 4.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 5.園區文化遺址發掘、搶救、保護與管理。 4.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 5.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口簽證 6.辦理園區工商服務業入區營運之審議與輔導管理及分支 5.預計辦理保稅品出區申請1,000件及高科技進出口簽證 核發100件及管理費徵核業務1,200件。 單位座談會事項。 核發100件及管理費徵核業務1,200件。 7.辦理貿易、進出口簽證、產地證明簽發、精密設備機邊 驗放及戰略性高科技貨品進出口管制及物流業相關業務 。 8.辦理園區事業管理費收取、審查、催收業務，及貿易、 保稅、營業額、管理費統計分析與貿易、保稅、園區事 業管理費收取法規之研擬及修正。 9.辦理生產性物品出區單證印鑑、保稅品出區展示、修理 、委受託加工、保稅品報廢監毀相關業務。 10.辦理園區通關係統業務面需求之規劃整合。 11.園區儲運業務之管理。 12.園區資訊系統管理、設備維護等業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商管理 698 工商組工商服務 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財 0200 業務費 698 科 務狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之 核發、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護及二林園 0201 教育訓練費 2 區文化遺址養護、園區服務業經營輔導等業務 0203 通訊費 2 ，所需經費包括： 0231 保險費 8 1.員工業務教育費1千元、訓練費1千元，合計 0250 按日按件計資酬金 46 2千元。(0201) 2.業務用郵電2千元。(0203) 0251 委辦費 438 3.辦理西大墩窯及二林園區出土文物保險續保 0271 物品 2 8千元。(0231) 0279 一般事務費 94 4.按日按件計資酬金46千元:(0250) 0284 設施及機械設備養護費 10 (1)法律諮詢費25千元(12.5千元*2案)。 0291 國內旅費 96 (2)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正等講習講師 費21千元(1.6千元/小時*13小時)。 5.辦理工商服務業務委外人力1名438千元(36. 5千元/人*1人*12月)。(0251) 6.工商服務用圖書及文具紙張2千元。(0271) 7.一般事務費94千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正講習25千元( 13 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 23,463 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 3.5千元/場*7場)。 (2)舉辦園區工商服務業座談會及業務宣導 費等69千元。 8.西大墩窯及二林園區文化遺址養護工作10千 元。(0284) 9.國內旅費96千元：(0291) (1)員工國內出差旅費92千元(46人次*2千元 /人次)。 (2)工商講習會講師交通費4千元。 02 外貿保稅 240 工商組外貿保稅 辦理園區外貿保稅服務等業務，所需經費包括 0200 業務費 240 科 ： 1.辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席費 0250 按日按件計資酬金 8 8千元(4人次*2千元/人次)。(0250) 0251 委辦費 91 2.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費91千元 0271 物品 2 。(0251) 0279 一般事務費 19 3.外貿保稅業務用圖書及文具紙張2千元。(02 71) 0291 國內旅費 120 4.辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研習 經費計19千元。(0279) 5.國內出差旅費120千元(60人次*2千元/人次) 。(0291) 03 資訊業務 22,525 工商組 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相 0200 業務費 22,119 關業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.資訊專線月租費216千元(18千元/月*12月) 0203 通訊費 216 。(0203) 0215 資訊服務費 20,851 3.資訊服務費20,851千元:(0215) 0250 按日按件計資酬金 8 (1)資訊服務委外(含資訊系統維護)15,100 千元。 0251 委辦費 438 (2)科技部等機關共用性系統平台維護（新 0271 物品 461 聞剪影、共用性公文系統客服及維護、 0279 一般事務費 9 共用平台維運、內部資訊入口網、監控 0291 國內旅費 86 系統、共用性資訊系統第一、二期維運 0300 設備及投資 406 、共用性硬體維運、G2B交換平台維護費 )分攤費5,751千元。 0306 資訊軟硬體設備費 406 4.資訊評選委員出席費8千元(4人次*2千元/人 次)。(0250) 5.辦理資訊業務之委外人力1名438千元(36.5 14 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 23,463 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元/人*1人*12月)。(0251) 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳 粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計46 1千元。(0271) 7.業務用印刷、研討會之誤餐費、雜支等計9 千元。(0279) 8.國內出差旅費86千元(43人次*2千元/人次) 。(0291) 9.資訊軟硬體設備費406千元:(0306) (1)配合作業系統升級更換個人電腦(含螢幕 )10部共計222千元。 (2)資訊系統精進及軟體授權184千元。 15 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,054 計畫內容： 預期成果： 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 1.辦理中科園區廠商節水、電力安全技術輔導。 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 提供良好的產業園區環境。 業訓練、研討、出差、考察等。 提供良好的產業園區環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 5,054 營建組建築工程 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務 0200 業務費 5,037 科、土木工程科 ，所需經費包括： 、養護工程科 1.員工業務教育費36千元、訓練費36千元，合 0201 教育訓練費 72 計72千元。(0201) 0221 稅捐及規費 21 2.稅捐及規費21千元:(0221) 0231 保險費 25 (1)公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。 0250 按日按件計資酬金 104 (2)公務車1輛行照及定檢規費1千元。 0251 委辦費 4,194 3.公務汽車保險費25千元(1輛*25千元)。（02 31） 0271 物品 43 4.按日按件計資酬金104千元:(0250) 0279 一般事務費 156 (1)法律諮詢顧問費70千元(35千元/案*2案) 0283 車輛及辦公器具養護費 48 。 0291 國內旅費 374 (2)評審委員出席費18千元(2千元*3人*3次) 。 0300 設備及投資 17 (3)舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管 0319 雜項設備費 17 理及文化藝術等相關講習、研討會講座 鐘點費16千元(1.6千元/時*10時)。 5.委辦費4,194千元：(0251) (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政 業務等委外人力3,066千元(36.5千元/人 *7人*12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導817千元。 (3)委託辦理廠商電力安全技術輔導311千元 。 6.物品43千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費4千元。 (2)業務用安全鞋、反光背心等工地現勘用 品3千元。 (3)公務車油料費36千元(公務車1輛*121公 升*12月*24.57元)。 7.一般事務費156千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、 拍照用印刷及沖刷費4千元。 (2)辦理園區工地安全衛生、施工品質管理 16 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,054 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 相關講習或研討會，辦理水、電、天然 氣供應協調及緊急聯繫等業務相關費用1 0千元。 (3)辦理園區綠美化景觀競賽活動業務相關 費用142千元。 8.公務汽車養護費滿6年48千元(48千元/輛*1 輛)。(0283) 9.國內出差旅費374千元:(0291) (1)員工國內出差旅費364千元(182人次*2千 元/人次)。 (2)辦理技術服務評選等專家學者交通費10 千元。 10.營建工程管理業務用設備17千元(手持式行 動裝置17千元/台*1台)。（0319） 17 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,824 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 3.辦理台中、虎尾、後裡及二林園區之建築管理。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 3,645 建管組規劃建管 辦理園區建管規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 3,645 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 6 2.業務用郵電雜支費6千元。(0203) 0215 資訊服務費 550 3.建管資訊及維護系統操作550千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 350 4.按日按件計資酬金350千元:(0250) 0251 委辦費 2,108 (1)因應環保團體對於園區發展關注引起相 關議題編列規劃技師、律師諮詢顧問費2 0271 物品 20 00千元(100千元/案*2案)。 0279 一般事務費 47 (2)加強山坡地雜項執照審查及建築許可預 0291 國內旅費 546 審專家學者出席費50千元(2千元/人次*2 5人次)。 (3)升降設備委託複檢100千元(0.8千元/件* 125件)。 5.委辦費2,108千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務 人員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。 (2)綠建築審查委託外審費100千元。 (3)建管研討會50千元。 (4)台中特定區計畫實質規劃作業相關代辦 費，依合約事項所需支應經費編列1,420 千元。 (5)辦理園區建物公共安全檢查申報複查費 用100千元。 6.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資 料及建管業務現勘或會議所需用具或防護配 備等相關費用20千元。(0271) 7.一般事務費47千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費20千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費27千元 。 8.國內出差旅費546千元(273人次*2千元/人次 18 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,824 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 )。(0291) 02 財產登記與管理 1,025 建管組地政租賃 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括 0200 業務費 1,006 科 ： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0251 委辦費 438 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管 0271 物品 45 理人員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。( 0279 一般事務費 49 0251) 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及 0291 國內旅費 456 資料，及因應業務需要之防護用品等相關費 0300 設備及投資 19 用約需45千元。(0271) 0319 雜項設備費 19 4.一般事務費49千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費15千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費34千元 。 5.國內出差旅費456千元(228人次*2千元/人次 )。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需儀器設 備19千元(19千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 1,154 建管組交通規劃 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 1,154 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.按日按件計資酬金110千元:(0250) 0251 委辦費 438 (1)法律諮詢顧問費100千元。 (2)辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千 0271 物品 35 元/時*3小時*2次)。 0279 一般事務費 93 4.行政事務及協助園區交通規劃雜項事務等業 0291 國內旅費 456 務人員438千元(36.5千元/人*1人*12月)。( 0251) 5.業務用文具紙張、訂購土地使用或交通規劃 等相關專業書籍及資料相關費用、交通現況 相關調查及防護用品配備等費用35千元。(0 271) 6.一般事務費93千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費8千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等 19 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,824 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 業務相關費用45千元。 (3)辦理業務相關會議或現勘誤餐費40千元 。 7.國內出差旅費456千元(228人次*2千元/人次 )。(0291) 20 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 計畫內容： 預期成果： 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才培訓 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 發，帶動國內高科技研發競爭力，落實馬總統「愛台十 、研發獎助、資訊業務管理及維護。 發，帶動國內高科技研發競爭力，落實馬總統「愛台十 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔導事 二建設」政策，並引進具前瞻性的研發單位進駐，期使 二建設」政策，並引進具前瞻性的研發單位進駐，期使 中興新村風華再現，重現昔日省府時代的輝煌。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、訂定職工福利等措施 中興新村風華再現，重現昔日省府時代的輝煌。 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，帶 ，實施勞動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，帶 動房地產市場品質之提升，可提供優質而國際化的研發 制及各項環保許可文件審查。 動房地產市場品質之提升，可提供優質而國際化的研發 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動產抵 環境，並將提供大學、研究機構、私人企業的技術交流 環境，並將提供大學、研究機構、私人企業的技術交流 與合作平台，促成高等學術與創新研發結合，成為創造 押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 與合作平台，促成高等學術與創新研發結合，成為創造 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練業務。 知識情報群聚交流場域，形成台灣強而有力的研發引擎 知識情報群聚交流場域，形成台灣強而有力的研發引擎 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建行政業務 。 。 。 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之規劃 及推動。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 72,231 人事室 1.104年執行業務所需之員工相關待遇經費(職 0100 人事費 72,231 員16人，聘用2人、僱用10人，技工工友58 人)。 0103 法定編制人員待遇 10,210 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金1,440千 0104 約聘僱人員待遇 6,608 元。 0105 技工及工友待遇 26,600 0111 獎金 12,002 0121 其他給與 1,328 0131 加班值班費 2,084 0143 退休離職儲金 7,770 0151 保險 5,629 02 基本行政工作維持 4,068 秘書室、主計室 配合園區發展執行文書、印信、出納、庶務、 0200 業務費 3,778 、人事室及政風 主計及政風等業務，所需經費包括： 室 1.辦公室所需水費59千元(4.92千元/月*12月) 0202 水電費 666 、電費600千元(50千元/月*12月)、天然氣 0203 通訊費 537 費用7千元(0.6千元/月*12月)，合計666千 0219 其他業務租金 584 元。(0202) 0221 稅捐及規費 4 2.業務用郵電537千元(44.8千元/月*12月)。( 0203) 0231 保險費 160 3.其它業務租金584千元：(0219) 0250 按日按件計資酬金 44 (1)電子保全租金80千元。 0271 物品 386 (2)公務車輛租金504千元(21千元/輛*2輛*1 0279 一般事務費 352 2月)。 0282 房屋建築養護費 341 4.稅捐及規費4千元：(0221) (1)公務機車牌照稅、燃料費計2千元(1千元 0283 車輛及辦公器具養護費 28 /輛*2輛)。 0284 設施及機械設備養護費 272 21 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 364 (2)公務機車行照、定檢規費計2千元(1千元 0294 運費 40 /輛*2輛)。 5.辦公室、公共場所投保火險、地震險、意外 0300 設備及投資 206 險等費用158千元、機車保險費2千元。(023 0319 雜項設備費 206 1) 0400 獎補助費 84 6.按日按件計資酬金44千元:(0250) 0475 獎勵及慰問 84 (1)委請專家、學者出席招標評審委員會18 千元(1.6千元/人次*11人次)。 (2)辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練 講師費26千元(1.6千元/時*16時)。 7.物品386千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生用品、會議 用品、報章雜誌等消耗品181千元。 (2)汰換辦公用品及桌椅等135千元。 (3)公務車油料費70千元(租用公務車輛2輛* 118.5公升*24.57元*12月)。 8.一般事務費352千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、辦公室保全、辦公 室環境美化與清潔維護、誤餐、其他庶 務等雜支計162千元。 (2)員工文康、藝文活動、慶生活動等費用1 72千元(2千元/人*預算員額86人)。 (3)員工健康檢查費用18千元(3.5千元*5人) 9.中興新村公有房屋建築修繕養護費341千元 。(0282) 10.辦公器具養護費28千元。(0283) 11.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電 視機、郵資機、消防、高壓電等維修養護 費272千元。(0284) 12.員工國內出差旅費364千元(182人次*2千元 /人次)。（0291） 13.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用4 0千元。(0294) 14.購置辦公室、檔案室、採購中心等相關辦 公設備、傳真機等事務機器及置物櫃等206 千元。(0319) 15.本局退休退職人員三節慰問金84千元(6千 元/人*14人)。(0475) 22 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 03 業務推展 1,760 投資組、企劃組 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技 0200 業務費 1,760 人才培訓、研發獎助、研考業務與園區發展政 策、策略之規劃與推動、法制業務等，所需經 0250 按日按件計資酬金 90 費包括： 0251 委辦費 1,096 1.按日按件計資酬金90千元:(0250) 0271 物品 8 (1)投資申請案審查委員出席費30千元(2千 0279 一般事務費 420 元/人*5人*3次)。 (2)投資申請案審查費60千元(10千元/家*審 0291 國內旅費 146 查單位3家*2件)。 2.委辦費1,096千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用600千元 。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫496千元。 3.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(02 71) 4.一般事務費420千元：(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料100千元。 (2)辦理敦親睦鄰相關費用65千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費190 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐40千元。 (5)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合計22 千元。 (6)各式影印裝訂費3千元。 5.員工國內出差旅費146千元(73人次*2千元/ 人次)。（0291） 04 工商及環安管理 738 環安組、工商組 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進 0200 業務費 472 、勞動檢查、勞工安全衛生及環境保護、工商 登記及安全防護、資訊業務之規劃管理及推動 0203 通訊費 56 等業務，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.通訊費56千元:(0203) 0250 按日按件計資酬金 12 (1)資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月) 0271 物品 20 。(0203) (2)業務用郵電5千元。 0279 一般事務費 2 (3)緊急應變無線電頻率使用費3千元。 0291 國內旅費 32 2.資訊服務委外(含軟硬體設備保固維護)350 0300 設備及投資 266 千元。(0215) 0304 機械設備費 15 3.按日按件計資酬金12千元:(0250) 23 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 251 (1)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員出席費4千元(2千元 /人次*2人次)。 (2)舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千 元/時*2時)。 (3)舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元 /時*2時)。 (4)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員審查費2千元(2千元 /件*1件)。 4.物品20千元:(0271) (1)隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙 、碳粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等， 合計12千元。 (2)業務用圖書及文具紙張等費用2千元。 (3)勞動安檢、環保檢查用物品6千元。 5.舉辦工商及財稅講習2千元。(0279) 6.員工國內出差旅費32千元(16人次*2千元/人 次)。（0291） 7.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備15千元(1 5千元/台*1台)。(0304) 8.資訊軟硬體設備費251千元:(0306) (1)汰換個人電腦(含螢幕)30千元(30千元/ 台*1台)。 (2)行政系統及園區應用系統精進188千元。 (3)資料庫及套裝軟體授權等計33千元。 05 園區開發 720 營建組、建管組 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程 0200 業務費 678 事務管理等業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費10千元、訓練費29千元，合 0201 教育訓練費 39 計39千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電費雜支10千元。(0203) 0221 稅捐及規費 15 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規 0250 按日按件計資酬金 119 費15千元。(0221) 4.按日按件計資酬金119千元：(0250) 0251 委辦費 413 (1)代書服務費50千元(50千元/案*1案)。 0271 物品 32 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次) 0279 一般事務費 26 24 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 24 。 0300 設備及投資 42 (3)執照審查專家學者出席費16千元(2千元/ 人次*8人次)。 0319 雜項設備費 42 (4)營建業務委員出席費8千元(2千元/次*2 次*2人)。 (5)業務宣導講座鐘點費10千元(1.6千元/時 *6時)及稿費5千元(撰稿0.58千元/千字* 6千字+圖片使用費0.32千元/張*6張)。 5.辦理園區土地、建築及聯外交通改善規劃41 3千元。(0251) 6.物品32千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費15千元。 (2)防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐 、警示帶、反光背心等工地現勘配備17 千元。 7.一般事務費26千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文 件曬圖費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦 園區整體景觀規劃、工地安全衛生、施 工品質管理等相關講習、研討會及辦理 園區工程業務聯繫、水、電、天然氣供 應協調等業務相關費用7千元。 (2)辦理建管業務會議及現勘誤餐費19千元 。 8.國內出差旅費24千元(12人次*2千元/人次) 。(0291) 9.現場勘查所需設備27千元及手持式行動裝置 15千元，合共計42千元。(0319) 06 公共設施管理 14,094 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理等業務 0200 業務費 14,094 ，所需經費包括： 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次) 0201 教育訓練費 30 。(0201) 0202 水電費 5,591 2.水電費5,591千元:(0202) 0221 稅捐及規費 280 (1)公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水 0231 保險費 110 費250千元(20.83千元/月*12月)。 (2)公共場所、各建物及路燈之電費5,341千 0250 按日按件計資酬金 16 元。 0271 物品 1,009 25 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 568 3.稅捐及規費280千元:(0221) 0283 車輛及辦公器具養護費 274 (1)公務車牌照稅、燃料稅32千元及房屋土 地等各項稅捐65千元。 0284 設施及機械設備養護費 5,956 (2)公務用其他特殊用途車輛(7輛)規費183 0291 國內旅費 260 千元。 4.保險費110千元:(0231) (1)立體停車場火險、地震險及意外險等費 用13千元。 (2)公務汽車保險費97千元(7輛*13.83千元) 。 5.科技部工程查核小組委員查核出席費16千元 (2千元/人*8人)。(0250) 6.物品1,009千元:(0271) (1)報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治 等費用284千元。 (2)清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、 安全鞋、安全帽、工作服(含污水操作人 員)等合共計300千元。 (3)公務車油料費357千元(垃圾車6輛*187公 升*12月*22.75元+工程車1輛*187公升*1 2月*22.75元)。 (4)緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車 高級柴油68千元。 7.一般事務費568千元:(0279) (1)處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠 化等費用468千元。 (2)清潔隊員及汙水廠操作人員健康檢查等 費用100千元。 8.車輛養護費274千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿六年252千元(42千元/ 輛*6輛)。 (2)公務汽車養護費滿兩年未滿四年22千元( 22千元/輛*1輛)。 9.設施及機械設備養護費5,956千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅 、燈具、音響、公廁、柏油路面、人行 道、橋、涵洞、芽溝等維護計4,806千元 。 26 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 93,611 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修 養護計850千元。 (3)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作 計300千元。 10.員工國內出差旅費260千元(130人次*2千元 /人次)。(0291) 27 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265208120 科學工業園區管理局作業基金 預算金額 796,074 計畫內容： 預期成果： 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區土地 園區作業基金國庫現金增資，以供中部科學園區、高等研 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區土地 徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基金財務結 究園區土地徵收及開發工程之用。 徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基金財務結 構。 構。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基金現金增資 796,074 企劃組企劃科 園區作業基金國庫現金增資高等研究園區796, 0300 設備及投資 796,074 074千元。(0331) 0331 投資 796,074 28 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265209800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 29 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 197,246 1,011 127,355 8,029 23,463 5,054 0100 人事費 162,922 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 96,830 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 3,965 - - - - - 0105 技工及工友待遇 4,823 - - - - - 0111 獎金 25,269 - - - - - 0121 其他給與 2,080 - - - - - 0131 加班值班費 6,219 - - - - - 0143 退休離職儲金 10,262 - - - - - 0151 保險 13,474 - - - - - 0200 業務費 33,620 1,011 25,219 7,662 23,057 5,037 0201 教育訓練費 85 - - 26 52 72 0202 水電費 3,915 - 50 - - - 0203 通訊費 2,727 - 168 131 218 - 0215 資訊服務費 - - - - 20,851 - 0219 其他業務租金 3,224 - - - - - 0221 稅捐及規費 46 - - 9 - 21 0231 保險費 1,776 - - 10 8 25 0250 按日按件計資酬金 13 8 1,479 223 62 104 0251 委辦費 9,710 438 19,514 6,042 967 4,194 0261 國際組織會費 - - 150 - - - 0262 國內組織會費 - - 130 - - - 0271 物品 1,046 211 50 90 465 43 0279 一般事務費 5,543 54 2,239 352 122 156 0282 房屋建築養護費 165 - - - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 174 - - - - 48 0284 設施及機械設備養護費 3,868 - - 9 10 - 0291 國內旅費 946 300 781 770 302 374 0292 大陸地區旅費 - - 174 - - - 0293 國外旅費 - - 484 - - - 0294 運費 200 - - - - - 30 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0295 短程車資 24 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 644 - 362 28 406 17 0304 機械設備費 - - - 28 - - 0306 資訊軟硬體設備費 - - 175 - 406 - 0319 雜項設備費 644 - 187 - - 17 0331 投資 - - - - - - 0400 獎補助費 60 - 101,774 339 - - 0432 對特種基金之補助 - - 4,270 - - - 0437 對國內團體之捐助 - - 85,674 257 - - 0438 對私校之獎助 - - 11,140 - - - 0475 獎勵及慰問 60 - 690 72 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 10 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 31 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265208120 5265209800 建管行政 高等研究園區 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 管理局作業基 科目名稱及編號 金 合 計 5,824 93,611 796,074 1,000 1,258,667 0100 人事費 - 72,231 - - 235,153 0103 法定編制人員待遇 - 10,210 - - 107,040 0104 約聘僱人員待遇 - 6,608 - - 10,573 0105 技工及工友待遇 - 26,600 - - 31,423 0111 獎金 - 12,002 - - 37,271 0121 其他給與 - 1,328 - - 3,408 0131 加班值班費 - 2,084 - - 8,303 0143 退休離職儲金 - 7,770 - - 18,032 0151 保險 - 5,629 - - 19,103 0200 業務費 5,805 20,782 - - 122,193 0201 教育訓練費 54 69 - - 358 0202 水電費 - 6,257 - - 10,222 0203 通訊費 10 603 - - 3,857 0215 資訊服務費 550 350 - - 21,751 0219 其他業務租金 - 584 - - 3,808 0221 稅捐及規費 - 299 - - 375 0231 保險費 - 270 - - 2,089 0250 按日按件計資酬金 460 281 - - 2,630 0251 委辦費 2,984 1,509 - - 45,358 0261 國際組織會費 - - - - 150 0262 國內組織會費 - - - - 130 0271 物品 100 1,455 - - 3,460 0279 一般事務費 189 1,368 - - 10,023 0282 房屋建築養護費 - 341 - - 506 0283 車輛及辦公器具養護費 - 302 - - 524 0284 設施及機械設備養護費 - 6,228 - - 10,115 0291 國內旅費 1,458 826 - - 5,757 0292 大陸地區旅費 - - - - 174 0293 國外旅費 - - - - 484 0294 運費 - 40 - - 240 32 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265208120 5265209800 建管行政 高等研究園區 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 管理局作業基 科目名稱及編號 金 0295 短程車資 - - - - 24 0299 特別費 - - - - 158 0300 設備及投資 19 514 796,074 - 798,064 0304 機械設備費 - 15 - - 43 0306 資訊軟硬體設備費 - 251 - - 832 0319 雜項設備費 19 248 - - 1,115 0331 投資 - - 796,074 - 796,074 0400 獎補助費 - 84 - - 102,257 0432 對特種基金之補助 - - - - 4,270 0437 對國內團體之捐助 - - - - 85,931 0438 對私校之獎助 - - - - 11,140 0475 獎勵及慰問 - 84 - - 906 0476 其他補助及捐助 - - - - 10 0900 預備金 - - - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - - - 1,000 1,000 33 科技部中部科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 107,040 四、約聘僱人員待遇 10,573 五、技工及工友待遇 31,423 六、獎金 37,271 其中考績獎金編列17,641千元、年終工作獎 金編列18,190千元、清潔隊隊員及清潔車駕 駛清潔獎金編列1,440千元。 七、其他給與 3,408 八、加班值班費 8,303 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5 月20日院授人給字第0970011147號函核定之 2,354千元上限（91年10月16日成立中部科 學工業園區開發籌備處，96年3月15日改制 為行政院國家科學委員會中部科學工業園區 管理局，103年3月3日改制為科技部中部科 學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 18,032 十一、保險 19,103 十二、調待準備 - 合 計 235,153 34 本 頁 空 白 35 科技部中部科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 131 133 - - - - - - 12 14 40 44 16 17 0065200000 3 中部科學工業園區 131 133 - - - - - - 12 14 40 44 16 17 管理局及所屬 5265200100 人 2 一般行政 115 117 - - - - - - 6 6 3 3 1 1 如 帳 管 關 務 務 務 理 管 租 雜 計 元 務 人 用 保 94 清 04 務 0 、 ) 報 費 10 ， 千 36 工業園區管理局 明細表 104年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 7 7 11 11 - - 217 226 226,850 230,753 -3,903 科技部主管 0065200000 7 7 11 11 - - 217 226 226,850 230,753 -3,903 中部科學工業園區 管理局及所屬 5265200100 5 5 1 1 - - 131 133 156,703 160,650 一般行政 -3,947 1.104年度派遣人力預計進用人數35人 ，經費編列15,350千元，進用計畫如 下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理及帳 務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會、管 理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公共關 係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理業務 。 (6)辦理企劃、安全防護、工商服務 相關文書及事務管理等業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關業務 。 (8)配合各園區開發，辦理營建管理 相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建築管 理事務。 (10)協助處理行政事務及園區土地租 賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地規劃雜 項事務。 2.104年度勞務承攬計畫計11件，預計 進用人數39人，經費編列42,096千元 ，明細如下： (1)行政大樓104年度中科管理局公務 車駕駛人力委外案駕駛，預計人 數3人、經費編列1,368千元。(用 人費用1,368千元) (2)行政大樓104年警衛勤務委外案保 全，預計人數7人、經費編列2,94 0千元。(用人費用2,940千元) (3)行政大樓104年清潔維護委外案清 潔，預計人數6人、經費編列2,04 0千元。(用人費用2,040千元) (4)委託辦理園區訪客接待服務業務 ，預計人數2人、經費編列1,460 千元。(含用人費用1,134千元、 業務費用270千元、其他56千元) (5)委託辦理編印中科簡訊及電子報 等服務業務，預計人數1人、經費 編列1,470千元。(含用人費用410 千元、業務費用1,060千元) (6)104年度研發精進產學合作計畫， 預計人數1人、經費編列2,700千 37 科技部中部科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 業 展 、 費 千 ， 元 總 預 元 務 計 元 務 ) 務 元 01 5265201000 3 園區業務推展 16 16 - - - - - - 6 8 37 41 15 16 5265201026 人 7 高等研究園區開發 16 16 - - - - - - 6 8 37 41 15 16 下 業務 待 編 元 元 38 工業園區管理局 明細表 104年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 元。(含用人費用1,132千元、業 務費用730千元、其他838千元) (7)104年度高科技技術前瞻技術發展 計畫第二期計畫，預計人數3人、 經費編列8,235千元。(含用人費 用4,266千元、業務費用2,790千 元、其他1,179千元) (8)創新創業團隊委外輔導計畫案， 預計人數1人、經費編列600千元 。(用人費用600千元) (9)辦理園區環保許可審查、污染總 量管制及環境管理相關計畫，預 計人數6人、經費編列5,633千元 。(含用人費用4,050千元、業務 費用1,008千元、其他575千元) (10)資訊業務整體委外服務案，預計 人數8人、經費編列15,100千元 。(含用人費用9,542千元、業務 費用5,428千元、其他130千元) (11)整體建管資訊委外操作維護勞務 預計人數1人、經費編列550千元 。（含用人費449千元，其他101 千元） 5265201000 2 2 10 10 - - 86 93 70,147 70,103 44 園區業務推展 5265201026 2 2 10 10 - - 86 93 70,147 70,103 高等研究園區開發 44 1.104年度勞務承攬計畫計1件、預計人 業務 數1人、經費編列600千元，明細如下 ： (1)委託辦理高等研究園區訪客接待 服務業務，預計人數1人、經費編 列600千元。(含用人費用450千元 、業務費用120千元、其他30千元 ) 39 科技部中部科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 97.10 1,794 648 23.52 15 51 90 9607-WA。 600 16.52 10 改裝後，屬油 氣雙燃料車。 1 其他特殊用途車輛 2 81.06 7,412 2,244 22.75 51 42 45 TK-191。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.03 3,661 2,244 22.75 51 42 45 TN-165。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.09 7,127 2,244 22.75 51 42 45 TN-446。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88.12 7,270 2,244 22.75 51 42 45 R7-299。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93.09 2,835 2,244 22.75 51 42 44 5852-JA。 工程車。 1 其他特殊用途車輛 4 98.07 2,261 1,452 24.57 36 48 46 4556-WJ。 四輪傳動吉普 車。 1 其他特殊用途車輛 2 98.08 7,684 2,244 22.75 51 42 44 507-UQ。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,244 22.75 51 22 44 769-VE。 垃圾車。 2 一般公務用機車 1 86.12 97 0 0.00 0 0 6 JSK-981、JSK -980。 3 一般公務用機車 1 97.07 124 738 24.57 18 5 12 550-DSP、551 -DSP、552-DS P。 合 計 19,146 436 378 466 40 附錄二 國立中科實驗高級中學 國立中科實驗高級中學 目 次 中華民國 104 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 2-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 2-6 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 2-8 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 2-10 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 147,793 計畫內容： 預期成果： 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 2.由學校負責督導完成教學進度。 構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務、人 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 事、主計等各項行政業務。 3.依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、教材 、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能。 4.逐步完成校舍興建工程。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 53,012 國立中科實驗高 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 53,012 級中學 教師與教學行政人員相關待遇經費(教職員46 人，技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 34,053 0104 約聘僱人員待遇 2,133 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 8,041 0121 其他給與 448 0131 加班值班費 1,091 0143 退休離職儲金 3,249 0151 保險 3,197 02 基本行政工作維持 9,664 國立中科實驗高 1.水費300千元(25千元/月*12月)、電費3,000 0200 業務費 9,634 級中學 千元(250千元/月*12月)，合計3,300千元。 (0202) 0202 水電費 3,300 2.網路通訊費72千元(6千元/月*12月)、郵資8 0203 通訊費 500 4千元(7千元/月*12月)、電話費344千元(28 0215 資訊服務費 414 .67千元/月*12月)，合計500千元。(0203) 0219 其他業務租金 508 3.教學、學務、財管、文書、薪資等系統維護 費82千元、全校電腦軟硬體及網路設備維護 0221 稅捐及規費 1 費312千元(26千元/月*12月)，圖書管理系 0231 保險費 140 統維護費20千元，合計414千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 95 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務 0271 物品 800 機器租金480千元(40千元/月*12月)，合計5 0279 一般事務費 2,124 08千元。(0219) 5.國土及校舍調查規費1千元。(0221) 0282 房屋建築養護費 18 6.志工保險20千元、房屋設備火險120千元， 0283 車輛及辦公器具養護費 44 合計140千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護費 1,302 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員 0291 國內旅費 296 出席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工 0294 運費 20 教育訓練及各項研習活動講座鐘點費45千元 (1.6千元/時*28時)，合計95千元。(0250) 1 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 147,793 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0299 特別費 72 8.文具紙張、報章雜誌、辦公桌椅器材及清潔 0300 設備及投資 30 用具等800千元。(0271) 9.印刷、電子保全及庶務雜支等433千元，環 0306 資訊軟硬體設備費 30 境美化、清潔及植栽修剪維護360千元(30千 元/月*12月)，健康檢查35千元、駐衛警保 全1,200千元(100千元/月*12月)，合計2,02 8千元。(0279) 10.文康活動費96千元(2千元/人*預算員額48 人)。(0279) 11.房屋建築養護費18千元。(0282) 12.辦公器具養護費44千元。(0283) 13.電梯保養148千元、飲水機保養及水質檢驗 135千元、空調冷氣機保養維護500千元、 高壓電設備檢查養護維修54千元、消防檢 查及改善120千元、水電發電機保養維護72 千元、弱電系統保養維護120千元、燈具風 扇維護97千元及其他設施維護56千元，合 計1,302千元。(0284) 14.員工國內出差旅費296千元。(0291) 15.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294 ) 16.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 17.電腦主機房不斷電系統30千元。(0306) 03 教學訓輔業務 6,273 國立中科實驗高 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2 0200 業務費 2,548 級中學 學期)。(0201) 2.教職員薦送業務教育訓練費用20千元。(020 0201 教育訓練費 60 1) 0219 其他業務租金 40 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 177 40千元。(0219) 0262 國內組織會費 10 4.專題研究、教師專業成長研習、友善校園生 活教育、環境衛生教育、服務學習教育、品 0271 物品 1,294 德教育、法律常識、性別平等、性侵性騷擾 0279 一般事務費 735 性霸凌防治等講座鐘點費67千元(1.6千元/ 0291 國內旅費 232 時*1*42時)。(0250) 0300 設備及投資 3,422 5.教師輔導知能研習、個案督導、同儕輔導培 0306 資訊軟硬體設備費 521 訓外聘講師、模擬面試外聘講座及升學輔導 等講座鐘點費合計70千元(1.6千元/時*44時 0319 雜項設備費 2,901 )。(0250) 0400 獎補助費 303 2 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 147,793 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0441 對學生之獎助 303 6.實中學報簡訊稿費40千元(20千元/學期*2學 期)。(0250) 7.童軍會費6千元、護士公會1千元、臺中市教 育會團體會費3千元，合計10千元。(0262) 8.課程情境佈置、各學科課程教學材料及美術 教室器材等820千元。(0271) 9.環境清潔及衛生醫療耗材100千元、體育器 材120千元、訓育活動物品120千元，合計34 0千元。(0271) 10.諮商輔導、心理測驗、升學輔導、生涯輔 導、生命教育等各項資料表、量表、電腦 卡、書籍媒材及用品等47千元。(0271) 11.圖書館期刊訂閱費87千元(58種*1.5千元/ 年)。(0271) 12.印刷75千元、競賽獎牌10千元、學生代表 學校參加學科能力及科展競賽等活動差旅 費15千元，合計100千元。(0279) 13.學校發行刊物60千元、文宣資料20千元、 學生代表學校參加對外比賽或相關活動差 旅費160千元、校慶活動60千元、運動會60 千元、畢業典禮50千元，合計410千元。(0 279) 14.校園安全、春暉專案、紫錐花、愛滋病、 菸害防制宣導、交通安全、防災演練、校 外打靶、訓育活動、雜支等費用160千元。 (0279) 15.親師座談會、升學及輔導等活動資料印製 及雜支等40千元，性別平等教育工作文宣 印刷費10千元，合計50千元。(0279) 16.圖書編目加工費15千元(0.03千元/本*500 本)。(0279) 17.教師教學觀摩研習出差及因教學出差等旅 費232千元。(0291) 18.電腦150千元(25千元*6臺)、筆記型電腦15 0千元(30千元*5臺)，教學軟體221千元， 合計521千元。(0306) 19.物理、化學、生物、地球科學等各學科教 學及實驗用器材1,312千元。(319) 3 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 147,793 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 20.健康中心醫療設備14千元、體育運動設備7 5千元，合計89千元。(0319) 21.圖書館圖書及電子書等1,500千元。(0319) 22.原住民助學金及伙食費168千元(21千元/人 *4人*2學期)、住宿費21千元(2.6千元/人* 4人*2學期)，合計189千元。(0441) 23.功勳子女全公費(含主食米)108千元(36千 元/人*3人)。(0441) 24.特殊教育學生獎助學金6千元(6千元*1人/ 學年)。(0441) 04 教學建築與設備 78,844 國立中科實驗高 1.「國立中科實驗高級中學設校計畫」經行政 0300 設備及投資 78,844 級中學 院98年7月22日院臺教字第0980046012號函 及教育部98年8月6日部授教中(二)字第0980 0302 房屋建築及設備費 78,844 127871號函核定。 2.本案興建高中、國中、國小及幼稚部校舍總 工程經費1,234,596千元，99年至102年止， 已編竣高中部經費791,977千元。 3.國中部校舍新建工程總經費195,000千元(其 中公共藝術設置費按建築工程預算依文化藝 術獎助條例規定提列1%約1,790千元、工程 管理費暫按工程預算依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定計算提列約1,595千元 ，配合工程實際結算覈實執行)，分3年編列 ，103年已編列22,401千元，本年度續編第2 年經費78,844千元。(0302) 4 本 頁 空 白 5 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 合 計 147,793 147,793 0100 人事費 53,012 53,012 0103 法定編制人員待遇 34,053 34,053 0104 約聘僱人員待遇 2,133 2,133 0105 技工及工友待遇 800 800 0111 獎金 8,041 8,041 0121 其他給與 448 448 0131 加班值班費 1,091 1,091 0143 退休離職儲金 3,249 3,249 0151 保險 3,197 3,197 0200 業務費 12,182 12,182 0201 教育訓練費 60 60 0202 水電費 3,300 3,300 0203 通訊費 500 500 0215 資訊服務費 414 414 0219 其他業務租金 548 548 0221 稅捐及規費 1 1 0231 保險費 140 140 0250 按日按件計資酬金 272 272 0262 國內組織會費 10 10 0271 物品 2,094 2,094 0279 一般事務費 2,859 2,859 0282 房屋建築養護費 18 18 0283 車輛及辦公器具養護費 44 44 0284 設施及機械設備養護費 1,302 1,302 0291 國內旅費 528 528 0294 運費 20 20 0299 特別費 72 72 0300 設備及投資 82,296 82,296 0302 房屋建築及設備費 78,844 78,844 0306 資訊軟硬體設備費 551 551 6 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 0319 雜項設備費 2,901 2,901 0400 獎補助費 303 303 0441 對學生之獎助 303 303 7 國立中科實驗高級中學 人事費分析表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 34,053 四、約聘僱人員待遇 2,133 五、技工及工友待遇 800 六、獎金 8,041 其中考績獎金編列3,652千元、年終工作獎 金編列4,389千元。 七、其他給與 448 八、加班值班費 1,091 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 3,249 十一、保險 3,197 十二、調待準備 - 合 計 53,012 8 本 頁 空 白 9 國立中科實 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 46 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 0065200000 3 中部科學工業園區 46 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 管理局及所屬 5165201100 承 1 國立中科實驗高級 46 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 編 中學 人 人 。 10 驗高級中學 明細表 104年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 - - - - - - 48 48 51,921 51,692 229 科技部主管 0065200000 - - - - - - 48 48 51,921 51,692 229 中部科學工業園區 管理局及所屬 5165201100 - - - - - - 48 48 51,921 51,692 國立中科實驗高級 229 1.國立中科實驗高級中學本年度勞務承 中學 攬計畫計2件，預計人數4人，經費編 列1,512千元，明細如下： (1)電腦設備維護委外，預計進用1人 ，經費編列312千元(業務費)。 (2)學校警衛勤務委外，預計進用3人 ，經費編列1,200千元(業務費)。 11 本 頁 空 白 12