24-3 中 華 民 國 105 年 度 中 央 政 府 總 預 算 中部科學工業園區管理局 及所屬單位 及所屬單位預 單位預算 科技部中部科學工業園區管理局 科技部 中部科學工業園區管理局編 中部科學工業園區管理局 編 中部科學工業園區管理局 中部科學工業園區管理局及所屬 管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 105 年度 壹、預算總說明--------------------------------------------------------------------------- 1-11 貳、主要表 一、歲入來源別預算表------------------------------------------------------------ 13-15 二、歲出機關別預算表------------------------------------------------------------ 16-19 参、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1.罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰------------------------------------------------ 21 2.行政規費收入－審查費------------------------------------------------------ 22 3.行政規費收入－證照費------------------------------------------------------ 23 4.行政規費收入－登記費------------------------------------------------------ 24 5.使用規費收入－資料使用費------------------------------------------------ 25 6 財產孳息－利息收入--------------------------------------------------------- 26 7.學雜費收入--------------------------------------------------------------------- 27 8.雜項收入－其他雜項收入--------------------------------------------------- 28 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.國立中科實驗高級中學---------------------------------------------------- 30-34 2.一般行政---------------------------------------------------------------------- 35-37 3.園區業務推展－企劃行政------------------------------------------------- 38 4.園區業務推展－投資推廣------------------------------------------------- 39-43 5.園區業務推展－環安行政------------------------------------------------- 44-46 6.園區業務推展－工商行政------------------------------------------------- 47-49 7.園區業務推展－營建行政------------------------------------------------- 50-51 8.園區業務推展－建管行政------------------------------------------------- 52-54 9.園區業務推展－高等研究園區開發業務------------------------------- 55-61 10.運用資訊與通訊技術發展智慧園區------------------------------------ 62 11.非營業特種基金－科學工業園區管理局作業基金------------------ 63 12.第一預備金------------------------------------------------------------------ 64 三、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------- 66-71 四、歲出一級用途別科目分析表------------------------------------------------ 72-73 中部科學工業園區管理局及所屬 中部科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 105 年度 五、資本支出分析表-------------------------------------------------------------- 74-75 六、人事費分析表----------------------------------------------------------------- 76 七、預算員額明細表-------------------------------------------------------------- 78-81 八、公務車輛明細表-------------------------------------------------------------- 82 九、現有辦公房舍明細表-------------------------------------------------------- 84-85 十、補助經費分析表-------------------------------------------------------------- 86-87 十一、捐助經費分析表----------------------------------------------------------- 88-93 十二、派員出國計畫預算總表-------------------------------------------------- 94 十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判----------------------------- 96-97 十四、派員赴大陸計畫預算類別表-------------------------------------------- 98-99 十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表------------------------------------ 100-101 十六、跨年期計畫概況表------------------------------------------------------ 102-103 十七、委辦經費分析表--------------------------------------------------------- 104-109 十八、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦 理情形報告表------------------------------------------------------------ 110-129 附錄一、中部科學工業園區管理局 附錄二、國立中科實驗高級中學 壹、 預算總說明 科技部中部科學工業園區管理局 科技部中部科學工業園區管理局及所屬 中部科學工業園區管理局及所屬 預算總說明 中華民國 105 105 年度 一、 現行法定職掌 （一）機關主要職掌 1.科技部中部科學工業園區管理局（以下簡稱本局） ，掌理下列事 項： (1)園區研究發展、綜合規劃、管制考核。 (2)人才培訓、研發獎助、產學合作、實驗中小學聯繫協調。 (3)作業基金之財務規劃、調度及稽核。 (4)園區投資引進、園區事業營運管理、外匯及貿易業務、僑外 投資管理。 (5)工商行政與減免稅捐證明之核發、外籍專門性技術性人員聘 僱管理、服務業引進及管理、安全防護。 (6)園區工商團體之協調與聯繫、勞工行政、勞工(職業)安全衛 生管理 、勞動檢查、性別工作平等及環境保護。 (7)園區土地、廠房、住宅之管理、土地使用管制、建築管理、 景觀規劃管理。 (8)園區土地之開發與建物之建設、維護及用水、用電計畫管 理、交通管理。 (9)其他依科學工業園區設置管理條例第六條授權本局辦理事 項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校目的以園區相關就業人員及歸國學人子女就學為主，並 希望能提供一高水準教育資源的環境，以吸引海外人才返國 服務。 (2)國中部提供基礎教育，培養身心健康，多元學習的現代國民。 (3)高中部延續國民義務教育，培養品德優良，具有自我發展， 繼續修習專業知能或研究學術能力的青年。 (4)以永續及環保的綠色理念來進行校園規劃及各項建築設施 設計，建置生態校區典範。 1 （二）內部分層業務 1.科技部中部科學工業園區管理局 本局內設企劃組、投資組、環安組、工商組、營建組、建管組、 秘書室、人事室、主計室、政風室等 6 組 4 室，預算員額 209 人。 (1)企劃組掌理事項如下： a. 園區發展政策、策略與相關措施之規劃及推動。 b. 本局年度施政計畫之擬訂、管制考核及評估。 c. 重要施政計畫及專案計畫列管。 d. 所轄園區之管理、督導、協調及聯繫。 e. 公務及作業基金研擬綜整。 f. 作業基金財務規劃、分析、稽核及資金調度。 g. 園區實驗中學業務之協調。 h. 法規、契約、爭訟、法律諮詢等法制事項。 i. 其他有關企劃事項。 (2)投資組掌理事項如下： a. 園區事業設立之諮詢、解答、審查、營運輔導及服務。 b. 園區投資招商策略之研析及投資法規之研擬。 c. 創新育成中心與研究機構之引進及管理。 d. 園區產業創新及創業發展之推動。 e. 國內外招商及園區引進產業之擬定。 f. 園區科學技術研究創新及發展之推動。 g. 園區科學技術人才訓練與人力資源之獲得及調節。 h. 園區國際合作、國內外禮賓接待、形象推廣及行銷宣傳。 i. 專業人士入區交流規範之審核。 j. 其他有關投資事項。 (3)環安組掌理事項如下： a. 園區勞工法令及性別工作平等法令之諮詢、宣導及勞資爭議 之協調處理。 b. 園區勞工組織、勞工社團之輔導及勞工文康育樂之規劃及推 廣。 c. 園區職工福利輔導與勞工就業促進及輔導。 d. 園區事業國防儲訓、國防工業緩召及工商團體業務協調聯 繫。 e. 園區安全防護體系與警安、民防業務之規劃、協調及管理。 2 f. 園區災害防救與緊急應變事項之規劃及協調。 g. 園區事業各項環保許可申請之審核及管理。 h. 園區環保業務之規劃及推動。 i. 園區勞工(職業)安全衛生管理及勞動檢查。 j. 其他有關勞工及環保事項。 (4)工商組掌理事項如下： a. 園區廠商之工商登記（含公司登記、工廠登記與動產擔保登 記）之規劃及執行。 b. 工商服務業入區之審議及輔導管理。 c. 工商行政業務（含園區事業稅捐減免證明核發、營運調查與 決算書表審查）之推動、執行及法規之研擬。 d. 外籍專門性或技術性人員聘僱之許可及管理。 e. 貿易、保稅與園區事業管理費收取法規之研擬。 f. 貿易、保稅與園區事業管理費相關業務之監督協調及統計分 析。 g. 園區通關系統業務面之規劃及整合。 h. 其他有關工商事項。 (5)營建組掌理事項如下： a. 園區公共工程、公園綠地、滯洪池及景觀等設施之建設及維 護。 b. 園區標準廠房、住宅與其他公有建物之興建及維護。 c. 園區用水供需之協調及節約用水政策之推動。 d. 園區電力供需協調、安全輔導及電氣技術人員登記執照之核 發。 e. 污水處理廠及放流管之建設。 f. 園區廠商用水、用電計畫書之審查。 g. 園區道路挖掘許可證之核發。 h. 水土保持設施之建設及維護。 i. 其他有關營建事項。 (6)建管組掌理事項如下： a. 園區籌設、實質規劃與相關計畫之擬訂及審議。 b. 園區都市計畫之檢討與變更、非都市土地之檢討與變更編 定、都市設計審議、土地使用管制與建築管理。 c. 園區土地之取得。 d. 公有財產之管理及收益。 e. 廠房、住宅及其他相關建築之租售。 3 f. 交通規劃與管理。 g. 其他有關土地規劃、土地行政及建築管理事項。 (7)秘書室掌理事項如下： a. 印信典守及文書、檔案之管理。 b. 議事、出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。 c. 本局辦公廳、宿舍等不動產之取得及管理配置。 d. 本局辦公廳、宿舍新建、擴建、遷建等營繕工程之審查、協 調及督導。 e. 本局辦公廳、宿舍、檔案、財產、車輛管理之督導考核及工 程施工查核。 f. 國會聯絡、媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考。 g. 工友（含技工、駕駛）之管理。 h. 不屬其他各組、室事項。 (8)人事室掌理本局人事事項。 (9)主計室掌理本局歲計、會計及統計事項。 (10)政風室掌理本局政風事項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校長一人，綜理校務。 (2)本校依教育性質及設校計畫期程，99 學年度設置高中部，並於 105 學年度設置國中部。置教務處、學生事務處、總務處、圖 書館、輔導室、輔導工作委員會、人事室、主計室，分別掌理 全校各項事務，並置秘書一人，由教師兼任，綜理校務秘書事 務。 (3)教務處設四組，主要掌理下列事項： a.教學組：課程編排、教學實施、學程規畫、學生評量及招生 試務與相關準備事項。 b.註冊組：學生學籍及成績管理、升學甄試等事項。 c.設備組：教學設備、實驗器材之管理維護及科學教育等事項。 d.實驗研究組：教育實驗、教師進修、特殊需求、資優學生教 育、研究發展、教師專業發展評鑑及專案等事項。 (4)學生事務處設三組，主要掌理下列事項： 4 a.訓育組：學生訓育、學生社團活動及群育活動等事項。 b.生活輔導組：學生生活輔導教育及德育等事項。 c.體育衛生組：學生體育、運動傷害維護、學校衛生、保健及 營養運動等事項。 (5)總務處設三組，主要掌理下列事項： a.文書組：文書收發及檔案管理等事項。 b.庶務組：工友管理、財產管理及物品採購等事項。 c.出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。 (6)圖書館：置主任一人，由專業人員擔任，必要時得就具有專業 知能之專任教師中聘兼，綜理館務。 (7)輔導室：置輔導主任一人，由專任輔導教師兼任，綜理學生輔 導工作。 (8)輔導工作委員會：置主任委員一人，由校長兼任，並置執行秘 書，由輔導室主任兼任，負責協調整合各處 (室)之輔導相關工作。 (9)人事室：依法辦理本校人事管理事項。 (10)主計室：依法辦理本校歲計、會計及統計事項。 5 （三）組織系統圖及預算員額說明表 1. 科技部中部科學工業園區管理局組織系統圖 科技部中部科學工業園區管理局組織系統圖 局 長 副局長 副局長 主任秘書 企 投 環 工 營 建 秘 人 主 政 劃 資 安 商 建 管 書 事 計 風 組 組 組 組 組 組 室 室 室 室 科技部中部科學工業園區管理局預算員額說明表 科技部中部科學工業園區管理局預算員額說明表 職員 約聘 約僱 駕駛 技工 工友 合計 105 年 130 7 11 15 36 10 209 6 2.國立中科實驗高級中學組織 2.國立中科實驗高級中學組織系統 國立中科實驗高級中學組織系統圖 系統圖 校長 秘書 教 學 總 國 圖 輔 輔 人 主 導 務 生 務 中 書 導 工 事 計 事 作 處 處 部 館 室 委 室 室 務 員 處 會 教 註 設 實 訓 生 體 文 庶 出 學 冊 備 驗 育 活 育 書 務 納 研 輔 衛 組 組 組 組 組 組 組 究 導 生 組 組 組 國 立 中 科 實 驗 高 級 中 學 預算員額說明表 職員 聘用 駕駛 技工 工友 合計 105 年 46 0 0 1 1 48 二、科技部中部科學工業園區管理局 105 105 年度施政目標與重點 政府設立科學工業園區之目的，在於提供優良的產業發展環 境，以引進高科技工業投資創業及延攬、培育優秀科技人才，促使 國內產業結構迅速轉型與升級。自民國 69 年設立新竹科學工業園 區、民國 85 年設立南部科學工業園區，已成功帶動台灣科技工業之 發展，並型塑台灣西部科技走廊之雛形，政府更進一步於民國 92 7 年開發設立中部科學工業園區，結合北、中、南各具特色的產業聚 落，帶動區域經濟均衡發展與地方繁榮。 中科園區發展迄今屆滿 12 週年，開發初期採「同步開發、同 步建設」策略，大幅縮短園區開發及廠商進駐時程，12 年來陸續開 發了台中、后里、虎尾、二林及高等研究園區等 5 個園區，成功引 領中部地區產業轉型與升級，目前園區已形成光電、半導體及精密 機械等三大產業群聚，而次世代新興高科技產業之綠能產業亦逐漸 成型中。 因應科學園區未來發展，本年度積極推動台中園區擴建計畫及 中興新村高等研究園區開發案，並依行政院核定之二林園區轉型計 畫，園區將朝向「低用水、低排放」方向調整，未來以智慧自動化 產業為發展主軸。此外，推動園區「創新創業激勵計畫」 、「研發精 進產學合作計畫」與「高科技設備前瞻技術發展計畫」，以鼓勵廠 商創新研發，投入前瞻設備之研發與人才培育，提高製程設備價值， 提升產業競爭力。 本局依據行政院 105 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定 預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 105 年 度施政計畫，其目標與重點如次： （一）年度施政目標 1. 建構優質科學工業園區， 建構優質科學工業園區，推動園區成為創新基地 (1) 科學園區秉持便民、效率等核心價值，運用資通訊科技提升 園區經營效率，加值園區營運服務與優化園區生活機能，以 建構優質科學園區。推動產學合作及人才培訓（育）計畫， 以縮短產學落差，優化人才競爭力。持續以創新為導向，促 進創新能量與創業經驗之擴散，協助企業創新，提升企業研 發技術與園區國際競爭力，推動園區成為創新基地。 (2) 結合創新科技能量發展新興智慧型產業，積極引進低耗能、 低污染產業，尤其是引進潔淨能源、雲端運算及生物科技等 具前瞻與創新之產業，以促使科技發展與環境保護共榮與永 續發展，並加強與地方政府合作，促進區域發展。 8 2.年度重要施政計畫 2.年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 計畫類別 實施內容 中部科學工業 一、中部科學 科技發展 一、強化企劃與管考功能，整合園區管 園區 工業園區 理資訊系統，提升行政效能。 二、引進高科技產業，深化產業聚落效 業務推展 益，提升產業競爭力。 三、辦理工商服務及外貿保稅服務，落 實單一窗口，提升服務品質與效 率。 四、加強辦理工安衛檢查及環保業務。 五、持續辦理園區公共設施管理、土地 使用規劃管理及交通規劃管理。 二、中部科學 公共建設 一、辦理台中園區擴建工程。 工業園區 二、辦理虎尾園區工程建設。 三、辦理后里園區工程建設。 建設計畫 四、辦理二林園區開發工程建設。 三、高科技設 科技發展 一、 強調高科技產業具前瞻技術之設 備前瞻技 備、關鍵零組件之研發。 二、促進園區廠商研發，提升園區廠商 術發展計 申請專利數量，鼓勵廠商進駐科學 畫 園區。 三、藉由培育產業前瞻性技術專業研發 人才，彌補高科技廠商人才缺口。 四、著重落實產學合作精神，要求研發 計畫應編列委託學研機構研究費 用，並至少需佔總補助金額之 10 ％。 五、落實基礎及高級研發人才培訓，規 定本項培訓經費不得低於總補助 金額之 5％。 四、中興新村 公共建設 辦理投資引進、產學研發、工商服務、 高等研究 環安及設施維護等業務。 園區計畫 （二）年度關鍵績效指標 關鍵策 關鍵績 評估 105 年度 評估方式 衡量標準 略目標 效指標 體制 目標值 建構優質科學工 科學園區滿 3 統計數據 廠商對園區管理局提 78 分 業園區，推動園 意度 供服務之滿意度 區成為創新基地 9 三、科技部中部科學工業園區管理局 科技部中部科學工業園區管理局以前年度施政成果概述 科學工業園區管理局以前年度施政成果概述 103 （一）前（103）年度施政績效及達成情形分析 關鍵策 關鍵績 原訂 達成 績效衡量暨達成情形分析 略目標 效指標 目標值 目標值 建 構 優 質 科 1.科學園區廠商 75 分 80.74 分 科技部委託專業機構就科學 學園區，推動 滿意度 園區形象、發展資源、園區 園區轉型 服務品質、整體滿意度、抱 怨處理及忠誠與信任等六大 構面設計問卷，對園區內廠 商進行調查，103 年度中科 整體滿意度分數 80.74 分， 超過原定目標值 75 分，達成 度為 100%；六大構面中，以 「忠誠信任」構面分數較 高，顯示中科管理局的服務 品質獲廠商肯定；另針對廠 商反映事項，均依廠商指定 方式回復說明，並落實辦理 情形，未來仍將持續關切廠 商需求並協助解決，以獲得 廠商更多的肯定與正面評 價。另為了解周邊居民對科 學園區之評價，103 年度亦 針對周邊居民辦理滿意度調 查，其中以提升居住環境之 安全性分數最高。 2.引進高科技 18 家 24 家 為有效引進國內外高科技廠 廠商家數 商進駐園區投資設廠，帶動園 區整體產業技術水準與競爭 優勢，除積極辦理國內、外招 商，不定期拜訪潛在國內高科 技廠商外，103 年分別赴美 國、日本及歐洲辦理國外招 商，103 年度核准廠商家數已 達 24 家，超過原預定目標廠 商家數 18 家，主要為光電、 精密機械、生物科技產業等相 關廠商，達成度 100%。 10 （二）上年度已過期間（ 上年度已過期間（104 104 年 1-6 月）施政績效及達成情形 關鍵 關鍵 績效衡量暨達成情形分析 策略目標 績效指標 建構優質科學園區， 1. 科 學 園 區 廠 商 園區廠商滿意度調查由科技部委託第三 落 實 研 發 成 果 產 業 滿意度 專業機構辦理中，本項指標需至 104 年底 化，推動園區轉型 始能完成。 2.引 進 高 科 技 廠 104 年 1-6 月引進高科技廠商家數 9 家。 商家數 3.促 成 產 學 合 作 104 年 1-6 月促成產學合作案件數 11 件。 案件數 11 本 頁 空 白 12 貳、 主要表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 9,920 10,079 11,479 -159 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,733 2,500 2,833 233 0465200000 200 中部科學工業園區管 2,733 2,500 2,833 233 理局及所屬 0465200100 1 罰金罰鍰及怠金 2,733 2,500 2,803 233 0465200101 1 罰金罰鍰 2,733 2,500 2,803 233 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商違反勞動基準法或 職業安全衛生法之罰款收入2, 120千元，較上年度增列880千 元。 2.園區內廠商違反公司法規定之 罰款收入10千元，較上年度減 列10千元。 3.園區內廠商違反建築法規定之 罰款收入603千元，較上年度 減列637千元。 0465200300 2 賠償收入 - - 30 - 0465200301 1 一般賠償收入 - - 30 - 前年度決算數係廠商違反契約規 定之賠償收入。 0500000000 3 規費收入 3,660 4,383 2,326 -723 0565200000 161 中部科學工業園區管 3,660 4,383 2,326 -723 理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 3,646 4,369 2,310 -723 0565200101 1 審查費 941 915 1,012 26 本年度預算數係園區內廠商申請 水污染防治計畫文件、固定污染 源許可、事業廢棄物清理計畫書 等審查費收入842千元及裝置危 險性機具竣工檢查費收入99千元 。 13 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0565200102 2 證照費 1,381 2,130 668 -749 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內建造執照規費收入1,24 0千元，較上年度減列750千元 。 2.園區內廠商申請固定污染源及 水污染源許可證照費收入117 千元，與上年度同。 3.園區內建築使用執照費收入10 千元，與上年度同。 4.園區內廠商電氣技術人員執照 費收入14千元，較上年度增列 1千元。 0565200103 3 登記費 1,324 1,324 629 0 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商辦理公司設立及變 更登記費等收入1,024千元， 與上年度同。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變 更登記費收入210千元，與上 年度同。 3.園區內廠商辦理動產擔保登記 費收入90千元，與上年度同。 0565200300 2 使用規費收入 14 14 16 0 0565200305 1 資料使用費 14 14 16 0 本年度預算數係園區內公司登記 及動產擔保抄錄費收入。 0700000000 4 財產收入 23 26 216 -3 0765200000 211 中部科學工業園區管 23 26 216 -3 理局及所屬 0765200100 1 財產孳息 23 26 109 -3 0765200101 1 利息收入 23 26 109 -3 本年度預算數係保管款等專戶之 利息收入。 14 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0765200600 2 廢舊物資售價 - - 106 - 前年度決算數係出售報廢財產等 收入。 1100000000 7 其他收入 3,504 3,170 6,104 334 1165200000 217 中部科學工業園區管 3,504 3,170 6,104 334 理局及所屬 1165200100 1 學雜費收入 3,415 3,054 4,762 361 本年度預算數係國立中科實驗高 級中學學雜費收入。 1165200900 2 雜項收入 89 116 1,342 -27 1165200901 1 收回以前年度歲出 - - 1,243 - 前年度決算數係收回以前年度高 科技設備前瞻技術發展計畫溢撥 款項等繳庫數。 1165200909 2 其他雜項收入 89 116 99 -27 本年度預算數係借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數、出售招標文件 之工本費及使用郵資機酬金收入 。 15 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0065000000 24 科技部主管 1,321,240 1,406,460 -85,220 0065200000 3 中部科學工業園區管 1,321,240 1,406,460 -85,220 理局及所屬 5165200000 教育支出 165,811 147,793 18,018 5165201100 1 國立中科實驗高級中 165,811 147,793 18,018 1.本年度預算數165,811千元，包括人事費5 學 3,547千元，業務費15,638千元，設備及 投資96,297千元，獎補助費329千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費53,547千元，較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費535千元。 (2)基本行政工作維持費11,637千元，較 上年度增列國中部水電費、購置電腦 及辦公設備等經費1,973千元。 (3)教學訓輔業務9,403千元，較上年度增 列購置國中部教學及實驗器材等經費3 ,130千元。 (4)教學建築與設備－國中部校舍新建工 程總經費192,469千元，分3年辦理，1 03至104年度已編列101,245千元，本 年度續編最後1年經費91,224千元，較 上年度增列12,380千元。 5265200000 科學支出 1,155,429 1,258,667 -103,238 5265200100 2 一般行政 195,256 197,246 -1,990 1.本年度預算數195,256千元，包括人事費1 59,141千元，業務費35,390千元，設備及 投資665千元，獎補助費60千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費159,141千元，較上年度核 實減列人事費3,781千元。 (2)基本行政工作維持費36,115千元，較 上年度增列辦公大樓電力及消防機具 養護費等1,791千元。 5265201000 3 園區業務推展 297,659 264,347 33,312 16 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 5265201019 1 企劃行政 1,074 1,011 63 1.本年度預算數1,074千元，全數以業務費 編列。 2.本年度預算數1,074千元，係辦理園區發 展策略之規劃與推動等相關經費，較上年 度增列一般事務費等63千元。 5265201020 2 投資推廣 130,941 127,355 3,586 1.本年度預算數130,941千元，包括業務費2 8,880千元，設備及投資277千元，獎補助 費101,784千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)投資業務經費2,845千元，較上年度增 列辦理園區投資產業分析及產官學研 究等經費182千元。 (2)業務推展經費7,835千元，較上年度增 列辦理多媒體及平面宣傳等經費478千 元。 (3)產學研發經費39,019千元，較上年度 增列辦理科學園區研發精進產學合作 補助計畫等經費819千元。 (4)高科技設備前瞻技術發展計畫第二期 經費80,225千元，較上年度增列補助 前瞻性製程設備研發計畫等經費2,114 千元。 (5)科學園區創新創業場域及服務推動計 畫經費1,017千元，較上年度減列創新 創業團隊委外輔導計畫等經費7千元。 5265201021 3 環安行政 8,563 8,029 534 1.本年度預算數8,563千元，包括業務費8,1 91千元，設備及投資28千元，獎補助費34 4千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)勞工業務經費741千元，較上年度增列 辦理就業博覽會徵才活動等經費31千 元。 (2)勞動檢查經費1,120千元，較上年度增 列辦理園區工安環保月系列活動等經 費43千元。 (3)環境保護經費6,702千元，較上年度增 列委託辦理環保許可審查、污染總量 17 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 管制及環境管理相關計畫等經費460千 元。 5265201022 4 工商行政 28,165 23,463 4,702 1.本年度預算數28,165千元，包括業務費23 ,139千元，設備及投資5,026千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)工商管理經費771千元，較上年度增列 辦理園區工商服務業務、座談會及業 務宣導等經費73千元。 (2)外貿保稅經費252千元，較上年度增列 委託辦理園區廠商外貿通關及保稅人 才培訓等經費12千元。 (3)資訊業務經費27,142千元，較上年度 增列汰換電腦、伺服器主機及資訊軟 體授權等經費4,617千元。 5265201023 5 營建行政 5,417 5,054 363 1.本年度預算數5,417千元，包括業務費5,3 99千元，設備及投資18千元。 2.本年度預算數5,417千元，係辦理各園區 開發業務等經費，較上年度增列辦理廠商 節水技術輔導等經費363千元。 5265201024 6 建管行政 13,234 5,824 7,410 1.本年度預算數13,234千元，包括業務費13 ,214千元，設備及投資20千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)建管規劃管理經費11,028千元，較上 年度增列台中特定區計畫實質規劃作 業等經費7,383千元。 (2)財產登記與管理經費1,039千元，較上 年度增列購置業務巡查用具等經費14 千元。 (3)交通規劃管理經費1,167千元，較上年 度增列辦理交通安全講習等經費13千 元。 5265201026 7 高等研究園區開發業 97,849 93,611 4,238 1.本年度預算數97,849千元，包括人事費77 務 ,796千元，業務費19,418千元，設備及投 資533千元，獎補助費102千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： 18 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 (1)人員維持費77,796千元，較上年度增 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經 費5,565千元。 (2)基本行政工作維持費3,054千元，較上 年度減列通訊、油料及辦公場所保險 費等1,014千元。 (3)業務推展經費1,873千元，較上年度增 列委託辦理專業技術人才培訓等經費1 13千元。 (4)工商及環安管理經費748千元，較上年 度增列購置資訊設備等經費10千元。 (5)園區開發經費428千元，較上年度減列 辦理園區土地、建築及聯外交通改善 規劃等經費292千元。 (6)公共設施管理經費13,950千元，較上 年度減列公共設施維護費等144千元。 5265201027 8 運用資訊與通訊技術 12,416 - 12,416 1.本年度預算數12,416千元，全數為業務費 發展智慧園區 。 2.新增運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧 園區計畫，總經費1,413,300千元，中央 公務預算負擔1,192,000千元，係由科技 部及所屬科學工業園區管理局分年辦理， 其中中部科學工業園區管理局及所屬辦理 智慧園區建置經費378,320千元，本年度 編列第1年經費12,416千元。 5265208100 4 非營業特種基金 661,514 796,074 -134,560 5265208120 1 科學工業園區管理局 661,514 796,074 -134,560 本年度預算數661,514千元，係國庫增撥科 作業基金 學工業園區作業基金，較上年度減列134,56 0千元。 5265209800 5 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 19 本 頁 空 白 20 参、附屬表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465200100 -0465200101 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 預算金額 2,733 承辦單位 環安組,工商組,建管 細目與編號 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.園區內廠商違反勞動基準法及職業安全衛生法 1.園區內廠商違反勞動基準法及職業安全衛生法 1.勞動基準法。 1.勞動基準法。 1.園區內廠商違反勞動基準法及職業安全衛生法 1.勞動基準法。 1.勞動基準法。 1.勞動基準法。 1.園區內廠商違反勞動基準法及職業安全衛生法 1.園區內廠商違反勞動基準法及職業安全衛生法 應繳之罰鍰。 應繳之罰鍰。 2.職業安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.職業安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.職業安全衛生法。 2.職業安全衛生法。 2.職業安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387、438條。3.公司法第387、438條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387、438條。 3.公司法第387、438條。 3.公司法第387、438條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 報決算者應繳之罰款。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 4.建築法第85至95條。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,733 0465200000 200 中部科學工業園區 2,733 管理局及所屬 0465200100 1 罰金罰鍰及怠金 2,733 0465200101 1 罰金罰鍰 2,733 1.園區內廠商違反勞動基準法及職業安全衛生法罰鍰收入 2,120千元（20千元/件*31件+60千元/件*25件=2,120千 元）。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入10千元（10千元 /件*1件=10千元）。 3.園區內廠商違反建築法規定之罰款收入603千元。 21 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200100 -0565200101 行政規費收入 -審查費 預算金額 941 承辦單位 環安組 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源許可審查。1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.水污染防治計畫文件審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 941 0565200000 161 中部科學工業園區 941 管理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 941 0565200101 1 審查費 941 1.園區內廠商申請水污染防治措施計畫審查費收入270千 元（3.2千元/件*50件+10千元/件*11件=270千元）。 2.園區內廠商申請固定污染源許可審查費收入452千元（6 千元/件*32件+10千元/件*26件=452千元）。 3.園區內廠商申請事業廢棄物清理計畫書審查費收入120 千元（2.5千元/件*48件=120千元）。 4.園區內廠商裝置危險性機械竣工檢查費收入99千元（2. 2千元/件*45件=99千元）。 22 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200100 -0565200102 行政規費收入 -證照費 預算金額 1,381 承辦單位 環安組,營建組,建管 細目與編號 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.建築法第29條。 1.建築法第29條。 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費及使用執照(含 變更使用)工本費收入。 變更使用)工本費收入。 2.電業規費收費標準第9條。 2.電業規費收費標準第9條。 變更使用)工本費收入。 變更使用)工本費收入。 2.電業規費收費標準第9條。 2.電業規費收費標準第9條。 2.電業規費收費標準第9條。 變更使用)工本費收入。 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 。。 審查費及證書費收費標準。 。 。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 3.核發園區內廠商固定污染源許可證及水污染防 治許可文件收入。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,381 0565200000 161 中部科學工業園區 1,381 管理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 1,381 0565200102 2 證照費 1,381 1.園區內建造執照規費收入1,240千元(建造規費係依工程 造價千分之ㄧ計收, 預估工程總造價約有1,240,000千 元/1,000=1,240千元)。 2.園區內廠商申請核發固定污染源許可證及水污染防治許 可文件證書費收入117千元（0.5千元/件*234件=117千 元)。 3.園區內建築使用執照費收入10千元(0.2千元/張*50張=1 0千元)。 4.園區內廠商電氣技術人員執照費收入14千元(新設立登 記0.6千元/件*11件+補照及變更登記0.6千元/件*11件+ 變更登記0.3千元/件*4件=14千元)。 23 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200100 -0565200103 行政規費收入 -登記費 預算金額 1,324 承辦單位 工商組 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 條。 條。 條。 條。 條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,324 0565200000 161 中部科學工業園區 1,324 管理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 1,324 0565200103 3 登記費 1,324 1.園區內廠商辦理公司設立及變更登記費收入1,024千元( 1千元/件*1,024件=1,024千元)。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變更登記費收入210千元(3 千元/件*70件=210千元)。 3.園區內廠商辦理動產擔保交易設定及變更登記費收入90 千元(0.9千元/件*100件=90千元)。 24 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200300 -0565200305 使用規費收入 -資料使用費 預算金額 14 承辦單位 工商組 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 14 0565200000 161 中部科學工業園區 14 管理局及所屬 0565200300 2 使用規費收入 14 0565200305 1 資料使用費 14 1.園區廠商辦理公司登記證明書費及抄錄費8千元(0.2千 元/件*40件=8千元)。 2.園區廠商辦理動產擔保抄錄費收入6千元(0.12千元/件* 50件=6千元)。 25 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765200100 -0765200101 財產孳息 -利息收入 預算金額 23 承辦單位 秘書室,投資組,國立 細目與編號 中科實驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.保管款利息收入。 1.保管款利息收入。 1.保管款利息收入。 1.保管款利息收入。 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.保管款利息收入。 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 1.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 條。 條。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 條。 條。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 條。 款專戶孳息收入。 款專戶孳息收入。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 款專戶孳息收入。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 款專戶孳息收入。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 款專戶孳息收入。 2.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 實施要點。 實施要點。 實施要點。 實施要點。 實施要點。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 23 0765200000 211 中部科學工業園區 23 管理局及所屬 0765200100 1 財產孳息 23 0765200101 1 利息收入 23 本年度預算數係保管款專戶之利息收入及高科技設備前瞻 技術發展計畫第二期計畫補助款專戶孳息收入。 26 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165200100 學雜費收入 預算金額 3,415 承辦單位 國立中科實驗高級中 細目與編號 學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依據「高級中等學校104學年度學費收費數額表 依據「高級中等學校104學年度學費收費數額表 依據「高級中等學校104學年度學費收費數額表 學生註冊費收入。 依據「高級中等學校104學年度學費收費數額表 依據「高級中等學校104學年度學費收費數額表 」及「教育部主管高級中等學校104學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校104學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校104學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校104學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校104學年度雜費 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 3,415 1165200000 217 中部科學工業園區 3,415 管理局及所屬 1165200100 1 學雜費收入 3,415 本年度預算數係國立中科實驗高級中學學雜費收入。 27 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165200900 -1165200909 雜項收入 -其他雜項收入 預算金額 89 承辦單位 秘書室,國立中科實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 2.招標文件工本費收入。 2.招標文件工本費收入。 2.招標文件工本費收入。2.招標文件工本費收入。 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 2.招標文件工本費收入。 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 3.郵資機使用酬金。 3.郵資機使用酬金。 3.郵資機使用酬金。 。 3.郵資機使用酬金。 。 。 。 3.郵資機使用酬金。 。 3.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 3.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 3.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 3.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 3.依據郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條 。 。 。 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 89 1165200000 217 中部科學工業園區 89 管理局及所屬 1165200900 2 雜項收入 89 1165200909 2 其他雜項收入 89 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數70千元(0.7千元/間*3 間*12月+0.6千元/間*1間*12月+0.4千元/間*8間*12月= 70千元)。 2.招標文件工本費收入16千元(0.1千元/件*150件+0.05千 元/件*20件=16千元)。 3.使用郵資機酬金收入3千元(0.25千元/月*12月=3千元) 。 28 本 頁 空 白 29 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 計畫內容： 預期成果： 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 2.由學校負責督導完成教學進度。 構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務、人 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 事、主計等各項行政業務。 3.依據高級中等教育法令配合國策，實施課程編制、教材 、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能。 4.逐步完成校舍興建工程。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 53,547 國立中科實驗高 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 53,547 級中學 教師與教學行政人員相關待遇經費(高中部教 職員46人，技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 34,381 0104 約聘僱人員待遇 2,133 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 8,133 0121 其他給與 448 0131 加班值班費 1,112 0143 退休離職儲金 3,301 0151 保險 3,239 02 基本行政工作維持 11,637 國立中科實驗高 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 11,048 級中學 納、庶務、採購等業務所需經費： 1.水費350千元(29.17千元/月*12月)、電費3, 0202 水電費 3,750 400千元(283.34千元/月*12月)，合計3,750 0203 通訊費 565 千元。(0202) 0215 資訊服務費 534 2.網路通訊費82千元(6.84千元/月*12月)、郵 0219 其他業務租金 548 資94千元(7.84千元/月*12月)、電話費389 千元(32.42千元/月*12月)，合計565千元。 0221 稅捐及規費 1 (0203) 0231 保險費 164 3.教學、學務、財管、文書、薪資等系統維護 0250 按日按件計資酬金 95 費82千元、全校電腦軟硬體及網路設備維護 0271 物品 955 費432千元(36千元/月*12月)，圖書管理系 0279 一般事務費 2,550 統維護費20千元，合計534千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務 0282 房屋建築養護費 19 機器租金520千元(43.34千元/月*12月)，合 0283 車輛及辦公器具養護費 46 計548千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護費 1,405 5.國土及校舍調查規費1千元。(0221) 0291 國內旅費 324 6.志工保險27千元、房屋設備火險137千元， 0294 運費 20 合計164千元。(0231) 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員 30 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0299 特別費 72 出席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工 0300 設備及投資 589 教育訓練及各項研習活動講座鐘點費45千元 (1.6千元/時*28時)，合計95千元。(0250) 0305 運輸設備費 50 8.文具紙張、報章雜誌、辦公桌椅櫥櫃器材及 0306 資訊軟硬體設備費 60 清潔用具等955千元。(0271) 0319 雜項設備費 479 9.印刷、電子保全及庶務雜支等669千元，環 境美化、清潔及植栽修剪維護540千元(45千 元/月*12月)，健康檢查45千元、駐衛警保 全1,200千元(100千元/月*12月)，合計2,45 4千元。(0279) 10.文康活動費96千元(2千元/人*預算員額48 人)。(0279) 11.房屋建築養護費19千元。(0282) 12.辦公器具養護費46千元。(0283) 13.電梯保養210千元、飲水機保養及水質檢驗 169千元、空調冷氣機保養維護500千元、 高壓電設備檢查養護維修54千元、消防檢 查及改善120千元、水電發電機保養維護72 千元、弱電系統保養維護120千元、燈具風 扇維護104千元及其他設施維護56千元，合 計1,405千元。(0284) 14.員工國內出差旅費324千元。(0291) 15.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294 ) 16.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 17.小型輕型電動機車1台50千元。(0305) 18.電腦60千元(30千元/台*2台)。(0306) 19.辦公室OA系統120千元、監視器材103千元 、飲水機200千元、戶外不鏽鋼環保分類垃 圾桶56千元等設備，合計479千元。(0319) 03 教學訓輔業務 9,403 國立中科實驗高 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2 0200 業務費 4,590 級中學 學期)。(0201) 2.教職員薦送業務教育訓練費用28千元。(020 0201 教育訓練費 68 1) 0219 其他業務租金 40 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 169 40千元。(0219) 0262 國內組織會費 10 4.專題研究、教師專業成長研習、友善校園生 活教育、環境衛生教育、服務學習教育、品 0271 物品 2,913 31 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 1,103 德教育、法律常識、性別平等、性侵性騷擾 0291 國內旅費 287 性霸凌防治等講座鐘點費83千元(1.6千元/ 時*1*52時)。(0250) 0300 設備及投資 4,484 5.特殊教育個案研討、教師輔導知能研習、個 0306 資訊軟硬體設備費 2,125 案督導、同儕輔導培訓外聘講師、模擬面試 0319 雜項設備費 2,359 外聘講座及升學輔導等講座鐘點費合計86千 0400 獎補助費 329 元(1.6千元/時*54時)。(0250) 6.童軍會費6千元、護士公會1千元、臺中市教 0441 對學生之獎助 329 育會團體會費3千元，合計10千元。(0262) 7.課程情境佈置、各學科課程教學材料、專科 教室器材等1,150千元。(0271) 8.環境清潔及衛生醫療耗材140千元、體育器 材270千元、訓育活動物品170千元，合計58 0千元。(0271) 9.諮商輔導、心理測驗、升學輔導、生涯輔導 、生命教育等各項資料表、量表、電腦卡、 書籍媒材及用品等47千元。(0271) 10.資源班教具30千元、心理測驗建置8千元及 彩色印表機碳粉匣30千元，合計68千元。( 0271) 11.國中部教室課桌椅350千元、社團教室桌椅 90千元、資源班辦公室洽談桌椅及公文櫃3 0千元，合計470千元。(0271) 12.電腦教室電腦桌椅及還原卡511千元。(027 1) 13.圖書館期刊訂閱費87千元(58種*1.5千元/ 年)。(0271) 14.印刷125千元、競賽獎牌10千元、學生代表 學校參加學科能力及科展競賽等活動差旅 費30千元，合計165千元。(0279) 15.學校發行刊物137千元、文宣資料28千元、 學生代表學校參加對外比賽或相關活動差 旅費227千元、校慶活動85千元、運動會85 千元、畢業典禮50千元，合計612千元。(0 279) 16.校園安全、春暉專案、紫錐花、愛滋病、 菸害防制宣導、交通安全、防災演練、校 外打靶、訓育活動等費用227千元。(0279) 32 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 17.親師座談會、特殊教育研習、升學及輔導 活動資料印製等56千元，性別平等教育工 作文宣印刷費14千元，合計70千元。(0279 ) 18.圖書編目加工費15千元、圖書館電子保全1 4千元，合計29千元。(0279) 19.教師教學觀摩研習出差及因教學出差等旅 費287千元。(0291) 20.電腦教室：電腦1,050千元(30千元*35臺) ，廣播教學系統180千元、L2網管交換器80 千元(40千元*2個)，10U機櫃及30KV穩壓器 105千元，合計1,415千元。(0306) 21.教師教學用電腦330千元(30千元/臺*11臺) ，印表機80千元(40千元*2臺)，合計410千 元。(0306) 22.行政及教學電腦軟體費用300千元。(0306) 23.物理、化學、生物專科教室實驗教學基礎 設備等1,121千元。(0319) 24.教室教學投影設備455千元。(0319) 25.電腦教室高架地板、網路及電源施工等683 千元。(0319) 26.學生社團活動設備50千元、體育運動設備5 0千元，合計100千元。(0319) 27.原住民助學金及伙食費168千元(21千元/人 *4人*2學期)、住宿費11千元(2.6千元/人* 2人*2學期)，合計179千元。(0441) 28.功勳子女全公費(含主食米)144千元(36千 元/人*4人)。(0441) 29.特殊教育學生獎助學金6千元(6千元/學年* 1人)。(0441) 04 教學建築與設備 91,224 國立中科實驗高 1.「國立中科實驗高級中學設校計畫」經行政 0300 設備及投資 91,224 級中學 院98年7月22日院臺教字第0980046012號函 及教育部98年8月6日部授教中(二)字第0980 0302 房屋建築及設備費 91,224 127871號函核定。「國立中科實驗高級中學 設校計畫」修正計畫書經教育部103年12月1 9日臺教授國字第1030131913號函核定修正 。 2.本案興建高中、國中、國小及幼稚部校舍總 33 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 工程經費1,225,464千元，99年至102年止， 已編竣高中部經費791,977千元。 3.國中部校舍新建工程總經費核列192,469千 元(其中公共藝術設置費按建築工程預算依 文化藝術獎助條例規定提列1%約1,950千元 、工程管理費暫按工程預算依中央政府各機 關工程管理費支用要點規定計算提列約1,69 0千元，配合工程實際結算覈實執行)，分3 年編列，截至104年止已編列101,245千元， 本年度編列91,224千元。(0302) 34 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 195,256 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及政風等業 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 159,141 人事室 105年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員 0100 人事費 159,141 114人,聘用5人,約僱1人,技工工友10人)。 0103 法定編制人員待遇 95,325 0104 約聘僱人員待遇 3,935 0105 技工及工友待遇 4,823 0111 獎金 25,153 0121 其他給與 2,064 0131 加班值班費 6,200 0143 退休離職儲金 9,774 0151 保險 11,867 02 基本行政工作維持 36,115 秘書室、主計室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 35,390 、人事室、政風 書、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經 室 費包括： 0201 教育訓練費 85 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元，合 0202 水電費 3,997 計85千元。(0201) 0203 通訊費 2,727 2.辦公大樓所需水費96千元(8千元/月*12月) 0219 其他業務租金 3,260 、電費3,901千元(325.125千元/月*12月)， 合計3,997千元。(0202) 0221 稅捐及規費 46 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月 0231 保險費 1,576 )、通訊費1,887千元(157.25千元/月*12月) 0250 按日按件計資酬金 20 ，合計2,727千元。(0203) 0251 委辦費 10,124 4.其它業務租金3,260千元：(0219) 0271 物品 787 (1)影印機等事務機器租金1,730千元(10.3 千元/台*14台*12月)。 0279 一般事務費 6,187 (2)公務車輛租金1,530千元(21.25千元/輛* 0282 房屋建築養護費 313 6輛*12月)。 0283 車輛及辦公器具養護費 176 5.稅捐及規費46千元：(0221) 0284 設施及機械設備養護費 4,714 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計38千元(38千 0291 國內旅費 996 元/輛*1輛)。 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛* 0294 運費 200 35 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 195,256 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0295 短程車資 24 3輛)。 0299 特別費 158 (3)公務車1輛、機車3輛行照、定檢規費5千 元。 0300 設備及投資 665 6.保險費1,576千元：(0231) 0319 雜項設備費 665 (1)火災地震險1,400千元。 0400 獎補助費 60 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 60 (3)公務車輛保險費56千元(公務汽車1輛*50 千元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費20千元 (1.6千元/小時*13小時)。(0250） 8.委辦費10,124千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元 *2=20千元)932千元(38.83千元/人*2人* 12月)。 (2)駕駛人力1,440千元(40千元/人*3人*12 月)。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,752 千元(38千元/人*17人*12月)。 9.物品787千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品 、會議用品、報章雜誌等費用，合共計5 52千元。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用78 千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等100千元。 (4)車輛油料費57千元(油氣兩用車1輛*65公 升*12月*25.7元+60公升*12月*18.4元=3 3千元，機車3輛*26公升*12月*25.7元=2 4千元) 10.一般事務費6,187千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及 其他庶務等雜支計463千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動260千元(2 千元/人*預算員額130人)。 (3)清潔維護工作2,160千元(180千元/月*12 月)。 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計3, 192千元(38千元/人*7人*12月)。 36 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 195,256 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (5)員工健康檢查112千元(3.5千元/人*20人 +3人(局長及2位副局長)*14千元=112千 元)。 11.辦公大樓維護修繕費313千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費176千元:(0283) (1)公務汽車養護費滿六年45千元(45千元/ 輛*1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 (3)辦公器具養護費126千元。 13.辦公大樓設施機械養護費4,714千元：(028 4) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備 維護保養費用1,116千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安 全安檢，合共計3,598千元。 14.國內出差旅費996千元(498人次*2千元/人 次)。(0291) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用2 00千元。(0294) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(0 295) 17.首長因公所需特別費158千元。(0299) 18.雜項設備665千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中 心等相關辦公OA設備140千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投 影機等事務機器260千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱165千元。 (4)空調機械設備100千元。 19.本局退休退職人員三節慰問金60千元(6千 元/人*10人)。(0475) 37 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201019 企劃行政 預算金額 1,074 計畫內容： 預期成果： 1.預期科學園區滿意度達78分。 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫，規 1.預期科學園區滿意度達78分。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知，建構 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 顧客導向的政府服務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題，以提 升廠商滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 1,074 企劃組企劃科、 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計 0200 業務費 1,074 管制考核科 畫之擬訂及概算之研擬綜整、廠商滿意度調查 、中科實中相關聯繫業務、財務規劃與作業基 0250 按日按件計資酬金 8 金之研擬綜整、資金調度及法制業務等，所需 0251 委辦費 456 經費包括： 0271 物品 178 1.舉辦企劃業務專題演講講師費5千元(1.6千 0279 一般事務費 116 元/時*3小時*1場)、舉辦法制業務講習講師 費3千元(1,6千元/時*2小時=3千元)，合計8 0291 國內旅費 316 千元。(0250) 2.辦理企劃相關文書及事務管理等業務委外人 力計1名456千元（38千元*1人*12月）。(02 51) 3.物品178千元:(0271) (1)辦公所需物品、業務用文具紙張等計8千 元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用137千 元。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計33千元( 圖表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費 用)。 4.一般事務費116千元:(0279) (1)編印本局法規彙編70千元(180本*0.389 千元)。 (2)法制業務講習會4千元*1場=4千元。 (3)法制業務所需軟體資料庫使用費42千元 。 5.國內出差旅運費316千元(158人次*2千元/人 次)。(0291) 38 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 計畫內容： 預期成果： 1.預計高科技廠商進駐18家。 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級，並形 1.預計高科技廠商進駐18家。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 成產業發展之群聚整合效應。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 2.製作多媒體及平面宣傳資料，並於國際性刊物刊登園區 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 形象廣告，提升園區國內外知名度，以吸引高科技產業 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 至園區設廠。 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 4.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1.32億 3.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓練， 4.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1.32億 研發經費，衍生國內專利數26件、國外專利數21件、研 結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓；鼓勵 研發經費，衍生國內專利數26件、國外專利數21件、研 究報告23篇、研討會論文22篇，培育基礎技術人才298 廠商與學術研究機構進行產學合作創新計畫，利用學術 究報告23篇、研討會論文22篇，培育基礎技術人才298 人與高級專業人才197人。 研究機構之研發能量，推動科技產業升級。 人與高級專業人才197人。 4.辦理高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫，鼓勵科 學園區為主的高科技產業設備研發前瞻設備與技術整合 ，提升國內精密設備廠商技術水準並培育研發人才，執 行期間預計自102年1月1日起至105年12月31日止。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資業務 2,845 投資組投資服務 辦理投資服務相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 2,755 科 1.按日按件計資酬金1,143千元:(0250) (1)投資申請案複審會審查委員出席費110千 0250 按日按件計資酬金 1,143 元(2千元/人*5人*11次)、委辦案審查委 0251 委辦費 1,168 員出席費12千元(2千元/人次*6人次)， 0279 一般事務費 228 合共計122千元。 0291 國內旅費 216 (2)投資申請案審查費690千元(10千元/家* 審查單位3家*23件)、辦理園區審議委員 0400 獎補助費 90 會委員審查費331千元(0.69千元/案*審 0475 獎勵及慰問 90 查案8案*15人*4次)，合共計1,021千元 。 2.委辦費1,168千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析等周邊產官 學研究相關事項經費256千元。 (2)協助投資引進、招商說明會、投資綜合 業務等業務委外人力912千元(38千元/人 *2人*12月)。 3.一般事務費228千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸 引策略資訊費及參加專業研討會等計200 千元。 (2)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招 商說明會10千元。 (3)辦理高科技產業論壇或研討會18千元。 4.國內出差旅費216千元(108人次*2千元/人次 )。(0291） 5.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金90千 39 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元。(0475) 02 業務推展 7,835 投資組業務推展 為我國國際形象及知名度，行銷中科，辦理敦 0200 業務費 7,645 科 親睦鄰，建立公共關係，並接待來訪貴賓及國 內外廠商，提供園區訪客諮詢以及接待服務等 0203 通訊費 118 業務，所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.通訊費118千元:(0203) 0251 委辦費 4,062 (1)中科簡訊及業務用郵寄費40千元。 0261 國際組織會費 165 (2)聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用 0262 國內組織會費 80 郵電及電話費78千元。 2.按日按件計資酬金290千元:(0250) 0271 物品 15 (1)委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人 0279 一般事務費 2,022 次*10人次)。 0291 國內旅費 240 (2)中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12 0292 大陸地區旅費 169 月)。 3.委辦費4,062千元：(0251) 0293 國外旅費 484 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,500千 0300 設備及投資 142 元。 0306 資訊軟硬體設備費 95 (2)辦理園區週年慶活動費用506千元。 0319 雜項設備費 47 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等 0400 獎補助費 48 服務費用1,600千元。 (4)協助業務推展、媒體公共關係行銷委外 0437 對國內團體之捐助 48 人力456千元(38千元/人*1人*12月)。 4.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費165千 元。(0261) 5.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80 千元。(0262) 6.業務用文具紙張及用品15千元。(0271) 7.一般事務費2,022千元:(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料419千元。 (2)辦理園區週年慶活動雜支費用100千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費760 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐443千元。 (5)辦理敦親睦鄰活動及相關費用300千元。 8.國內出差旅費240千元(120人次*2千元/人次 )。(0291) 9.參訪大陸高科技園區及招商事宜169千元(2 人6天)。(0292) 40 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 10.國外旅費484千元:(0293) (1)參加亞洲地區科學園區協會組織舉辦之 活動包括年會、理事會、領袖會議暨商 務洽談353千元(2人8天)。 (2)參加姊妹園區邀約之展會活動及研討會1 31千元(2人5天)。 11.本局辦理形象塑造所需資訊設備費95千元 。(0306) 12.本局辦理訪客接待所需設備設施及攝錄影 設備47千元。(0319) 13.補助政府立案核准之國內民間社團及財團 法人(含政黨、學術團體、文化公益事業機 構等)辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費 用48千元。(0437) 03 產學研發 39,019 投資組產學研發 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作 0200 業務費 6,926 科 等相關業務，所需經費包括： 1.委辦案審查委員出席費24千元(2千元/人次* 0250 按日按件計資酬金 24 12人次)。(0250) 0251 委辦費 6,475 2.委辦費6,475千元：(0251) 0262 國內組織會費 50 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體 0279 一般事務費 59 技術、生物技術、數位及通訊、電腦3C 整合應用人才委外培訓費2,275千元。 0291 國內旅費 318 (2)辦理技專院校及大學人才培育補助課程 0400 獎補助費 32,093 籌辦費1,400千元。 0432 對特種基金之補助 4,270 (3)科學工業園區研發精進產學合作計畫委 0437 對國內團體之捐助 16,083 辦費2,800千元。 0438 對私校之獎助 11,140 3.繳納國內科技組織團體會費50千元。(0262) 4.一般事務費59千元:(0279) 0475 獎勵及慰問 600 (1)辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技 設備研發成果發表會與研討會計39千元 。 (2)海外高科技人才延攬業務宣導等相關經 費計10千元。 (3)業務用印刷、誤餐費、雜支等計10千元 。 5.國內旅費318千元:(0291) (1)員工國內出差旅費288千元(144人次*2千 元/人次)。 41 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)創新技術產學研發申請案審查委員交通 費30千元。 6.對特種基金之補助4,270千元:(0432) (1)補助公立學校辦理科學園區人才培育補 助計畫1,900千元。 (2)補助公立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫2,370千元。 7.補助國內民間團體辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫16,083千元。（0437） 8.對私校之獎助11,140千元:(0438) (1)補助私立學校辦理科學園區人才培育補 助計畫6,400千元。 (2)補助私立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫4,740千元。 9.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計600 千元。(0475) 04 高科技設備前瞻技術發展計畫 80,225 投資組產學研發 為鼓勵科學園區為主的高科技產業設備研發前 0200 業務費 10,672 科 瞻設備與技術整合，提升國內精密設備廠商技 術水準並培育研發人才，本局於102年~105年 0251 委辦費 10,672 辦理高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫 0400 獎補助費 69,553 ，計畫相關經費持續爭取中，102~105年度預 0437 對國內團體之捐助 69,553 計編列經費400,000千元，本年度編列80,225 千元。 1.委託辦理高科技設備前瞻技術發展計畫專案 計畫辦公室費10,672千元。（0251） 2.對國內團體之捐助69,553千元:(0437) (1)補助前瞻性材料設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1-2案10,580千元。 (2)補助前瞻性製程設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫4-5案30,804千元。 (3)補助前瞻性封裝設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1案9,344千元。 (4)補助前瞻性測試設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1-3案18,825千元。 05 科學園區創新創業場域及服務 1,017 投資組投資服務 配合科技部推動創新到創業激勵計畫，著眼於 推動計畫 科 創意概念化及原型(prototype)發展，促成商 0200 業務費 882 品化與事業化發展機會，引入市場導向與獲利 為主體的運作模式，擴大吸引與建構早期天使 0202 水電費 50 42 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0203 通訊費 50 投資的國際網絡，與既有育成中心輔導萌芽與 0250 按日按件計資酬金 12 新創事業進行對接，加速推動園區成為區域創 新的驅動角色，所需經費包括： 0251 委辦費 582 1.計畫場所水費15千元、電費35千元，合計50 0271 物品 20 千元。(0202) 0279 一般事務費 120 2.網路通訊費35千元、郵電雜支15千元，合計 0291 國內旅費 48 50千元。(0203) 3.專家會議委員出席費12千元(2千元/人*6人) 0300 設備及投資 135 。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 85 4.創新創業團隊委外輔導計畫案582千元。(02 0319 雜項設備費 50 51) 5.業務用文具紙張及用品20千元。(0271) 6.配合創業團隊訂購產業情報、參加專業研討 會及公務便餐等雜項費用計120千元。(0279 ) 7.國內出差旅費48千元(24人次*2千元/人次) 。(0291) 8.創業團隊購置資訊硬體設備費57千元，軟體 設備費28千元，合計85千元。(0306) 9.購置創新創業團隊所需事務機器及置物櫃等 相關設備50千元。(0319) 43 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,563 計畫內容： 預期成果： 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進勞資 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 關係和諧。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生。 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 4.積極推動職業安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 2.依據職業安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 主管理機制，落實自主檢查，建構職業安全衛生管理系 2.依據職業安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 次，並舉辦工安環保月系列活動。 統。 次，並舉辦工安環保月系列活動。 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、排放 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查，污染總 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 量管制及事業污染防制設施輔導查核等工作。 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護督導 計200件。 計200件。 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小組會議事 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 功能。 項。 功能。 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救作業 手冊編修、園區安全防護設備維護。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 741 環安組勞工行政 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業 0200 業務費 643 科 務，所需經費包括： 1.業務用郵電雜支1千元。(0203) 0203 通訊費 1 2.性別工作平等、模範勞工審查、各項勞工文 0250 按日按件計資酬金 44 康育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘 0279 一般事務費 358 審查委員出席費34千元(2千元/人次*17人次 0291 國內旅費 240 )及審查費10千元(按件計酬0.7千元/件*10 件+按字計酬1千元/件*3件)。(0250) 0400 獎補助費 98 3.辦理園區就業博覽徵才活動、模範勞工表揚 0437 對國內團體之捐助 48 、中科電影院、五一勞動節慶祝活動、中科 0475 獎勵及慰問 40 盃球類競賽、勞工藝文講座等相關活動358 0476 其他補助及捐助 10 千元。(0279) 4.員工國內出差旅費240千元(120人次*2千元/ 人次)。(0291) 5.對國內團體之捐助48千元:(0437) (1)提供托兒設施及措施補助20千元。 (2)補助與科學工業業務相關並經主管機關 核准立案登記之職業團體，推動園區公 益及勞工相關法令宣導活動28千元。 6.園區優良保全表揚獎勵金40千元。(0475) 7.提供性別工作平等訴訟補助10千元。(0476) 02 勞動檢查 1,120 環安組勞動檢查 辦理園區勞動檢查、職業安全衛生業務，所需 0200 業務費 1,076 科 經費包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元，合計 0201 教育訓練費 16 16千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.通訊費128千元:(0203) 44 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,563 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0221 稅捐及規費 9 (1)業務用郵電雜支14千元。 0231 保險費 10 (2)衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12 月)；台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門 0250 按日按件計資酬金 169 號月租費24千元(2千元/月*12月)。 0251 委辦費 441 (3)行動辦公室上網服務功能月租費72千元( 0271 物品 65 6千元/月*12月)。 0279 一般事務費 12 3.稅捐及規費9千元:(0221) (1)無線電台執照申請費1千元（0.5千元/台 0284 設施及機械設備養護費 10 *2台）。 0291 國內旅費 216 (2)手提無線電機執照申請8千元（0.5千元/ 0300 設備及投資 28 台*15台）。 0304 機械設備費 28 4.辦理職業安全相關宣導(工安環保月、健康 0400 獎補助費 16 促進等)活動保險費10千元。(0231) 5.按日按件計資酬金169千元:(0250) 0475 獎勵及慰問 16 (1)危險性機械設備、危險性工作場所、災 害防救輔導等審查專家出席費94千元(47 人次*2千元/人次)。 (2)辦理職業安全衛生宣導會及工安環保月 等活動講師鐘點費24千元(1.6千元/小時 *15小時)。 (3)危險性機械設備及危險性工作場所等審 查專家審查費51千元(按字計酬3.4千元/ 件*15件)。 6.委辦費441千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫241千 元。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫200 千元。 7.物品65千元：（0271） (1)業務用圖書及文具紙張等費用10千元。 (2)緊急應變及安衛檢查用物品(工作服、防 護衣、防護具)55千元。 8.辦理職業安全衛生宣導會及工安環保月等活 動費用12千元。(0279) 9.職業安全衛生儀器設備養護費10千元。(028 4) 10.員工國內出差旅費216千元(108人次*2千元 /人次)。(0291) 45 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,563 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.職業安全衛生檢查用儀器等設備28千元。( 0304) 12.園區職業安全衛生優良人員選拔表揚獎金1 6千元。(0475) 03 環境保護 6,702 環安組環境保護 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 0200 業務費 6,472 科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元，合計 10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元。(0203) 0203 通訊費 2 3.按日按件計資酬金10千元:(0250) 0250 按日按件計資酬金 10 (1)法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。 0251 委辦費 6,071 (2)環保業務專家學者出席費2千元(2千元/ 人次*1人次)。 0271 物品 25 (3)環保業務專家學者審查費6千元(按字計 0291 國內旅費 354 酬0.7千元/件*9件)。 0400 獎補助費 230 4.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環 0437 對國內團體之捐助 214 境管理相關計畫6,071千元。(0251) 0475 獎勵及慰問 16 5.環保稽查用物品25千元。(0271) 6.員工國內出差旅費354千元(177人次*2千元/ 人次)。(0291) 7.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協 會等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保 論壇活動等費用214千元。(0437) 8.園區環保優良人員表揚獎金16千元。(0475) 46 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,165 計畫內容： 預期成果： 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 1.園區事業及園區內其他事業公司與工廠登記事項。 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.園區公司動產擔保交易、信託佔有之登記證明事項及減 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 免稅捐證明之核發事項。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 3.園區事業營運調查、統計分析及財務報表查核分析。 實掌握工廠運作狀況。 實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理貿易、保稅、營業額、管理費統計分析，確實 4.外籍專門性技術性人員聘僱核辦。 4.定期辦理貿易、保稅、營業額、管理費統計分析，確實 5.園區文化遺址發掘、搶救、保護與管理。 掌握園區事業營運狀況。 掌握園區事業營運狀況。 5.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 6.辦理園區工商服務業入區營運之審議與輔導管理及分支 5.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 單位座談會事項。 7.辦理貿易、進出口簽證、產地證明簽發、精密設備機邊 驗放及戰略性高科技貨品進出口管制及物流業相關業務 。 8.辦理園區事業管理費收取、審查、催收業務，及貿易、 保稅、營業額、管理費統計分析與貿易、保稅、園區事 業管理費收取法規之研擬及修正。 9.辦理生產性物品出區單證印鑑、保稅品出區展示、修理 、委受託加工、保稅品報廢監毀相關業務。 10.辦理園區通關係統業務面需求之規劃整合。 11.園區儲運業務之管理。 12.園區資訊系統管理、設備維護等業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商管理 771 工商組工商服務 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財 0200 業務費 771 科 務狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之 核發、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護及二林園 0201 教育訓練費 2 區文化遺址養護、園區服務業經營輔導等業務 0203 通訊費 1 ，所需經費包括： 0231 保險費 9 1.員工業務教育費1千元、訓練費1千元，合計 0250 按日按件計資酬金 46 2千元。(0201) 2.業務用郵電1千元。(0203) 0251 委辦費 456 3.辦理西大墩窯及二林園區出土文物保險續保 0271 物品 1 9千元。(0231) 0279 一般事務費 145 4.按日按件計資酬金46千元:(0250) 0284 設施及機械設備養護費 11 (1)法律諮詢費25千元(12.5千元*2案)。 0291 國內旅費 100 (2)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正等講習講師 費21千元(1.6千元/小時*13小時)。 5.辦理工商服務業務委外人力1名456千元(38 千元/人*1人*12月)。(0251) 6.工商服務用圖書及文具紙張1千元。(0271) 7.一般事務費145千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正講習25千元( 47 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,165 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 3.5千元/場*7場)。 (2)舉辦園區工商服務業座談會及業務宣導 費等120千元。 8.西大墩窯及二林園區文化遺址養護工作11千 元。(0284) 9.國內旅費100千元：(0291) (1)員工國內出差旅費96千元(48人次*2千元 /人次)。 (2)工商講習會講師交通費4千元。 02 外貿保稅 252 工商組外貿保稅 辦理園區外貿保稅服務等業務，所需經費包括 0200 業務費 252 科 ： 1.辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席費 0250 按日按件計資酬金 8 8千元(4人次*2千元/人次)。(0250) 0251 委辦費 96 2.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費96千元 0271 物品 2 。(0251) 0279 一般事務費 23 3.外貿保稅業務用圖書及文具紙張2千元。(02 71) 0291 國內旅費 123 4.辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研習 經費計23千元。(0279) 5.國內旅費123千元：(0291) (1)員工國內出差旅費118千元(59人次*2千 元/人次)。 (2)辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員交 通費5千元。 03 資訊業務 27,142 工商組 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相 0200 業務費 22,116 關業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.資訊專線月租費216千元(18千元/月*12月) 0203 通訊費 216 。(0203) 0215 資訊服務費 20,851 3.資訊服務費20,851千元:(0215) 0250 按日按件計資酬金 8 (1)資訊服務委外(含資訊系統維護)15,100 千元。 0251 委辦費 456 (2)科技部等機關共用性系統平台維護（新 0271 物品 469 聞剪影、共用性公文系統客服及維護、 0279 一般事務費 10 共用平台維運、內部資訊入口網、監控 0291 國內旅費 56 系統、共用性資訊系統第一、二期維運 0300 設備及投資 5,026 、共用性硬體維運、G2B交換平台維護費 )分攤費5,751千元。 0306 資訊軟硬體設備費 5,026 48 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,165 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 4.資訊評選委員出席費8千元(4人次*2千元/人 次)。(0250) 5.辦理資訊業務之委外人力1名456千元(38千 元/人*1人*12月)。(0251) 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳 粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計46 9千元。(0271) 7.業務用印刷、研討會之誤餐費、雜支等計10 千元。(0279) 8.國內出差旅費56千元(28人次*2千元/人次) 。(0291) 9.資訊軟硬體設備費5,026千元:(0306) (1)配合作業系統升級更換個人電腦(含螢幕 )1,064千元(28千元/台*38台)，更換伺 服器主機6部計1,032千元，合計汰換硬 體設備2,096千元。 (2)資訊軟體授權及WIN SERVER 2003終止支 援，汰換軟體設備2,930千元。 49 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,417 計畫內容： 預期成果： 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 1.辦理中科園區廠商節水、電力安全技術輔導。 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 提供良好的產業園區環境。 業訓練、研討、出差、考察等。 提供良好的產業園區環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 5,417 營建組建築工程 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務 0200 業務費 5,399 科、土木工程科 ，所需經費包括： 、養護工程科 1.員工業務教育費36千元、訓練費36千元，合 0201 教育訓練費 72 計72千元。(0201) 0221 稅捐及規費 21 2.稅捐及規費21千元:(0221) 0231 保險費 25 (1)公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。 0250 按日按件計資酬金 104 (2)公務車1輛行照及定檢規費1千元。 0251 委辦費 4,564 3.公務汽車保險費25千元(1輛*25千元)。（02 31） 0271 物品 48 4.按日按件計資酬金104千元:(0250) 0279 一般事務費 110 (1)法律諮詢顧問費70千元(35千元/案*2案) 0283 車輛及辦公器具養護費 49 。 0291 國內旅費 406 (2)評審委員出席費18千元(2千元*3人*3次) 。 0300 設備及投資 18 (3)舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管 0319 雜項設備費 18 理及文化藝術等相關講習、研討會講座 鐘點費16千元(1.6千元/時*10時)。 5.委辦費4,564千元：(0251) (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政 業務等委外人力3,192千元(38千元/人*7 人*12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導1,000千元。 (3)委託辦理廠商電力安全技術輔導372千元 。 6.物品48千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費4千元。 (2)業務用安全鞋、反光背心等工地現勘用 品3千元。 (3)公務車油料費41千元(公務車1輛*132公 升*12月*25.7元)。 7.一般事務費110千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、 拍照用印刷及沖刷費4千元。 (2)辦理園區工地安全衛生、施工品質管理 50 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,417 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 相關講習或研討會，辦理水、電、天然 氣供應協調及緊急聯繫等業務相關費用1 0千元。 (3)辦理園區綠美化景觀競賽活動業務相關 費用96千元。 8.公務汽車養護費滿6年49千元(49千元/輛*1 輛)。(0283) 9.國內出差旅費406千元:(0291) (1)員工國內出差旅費396千元(198人次*2千 元/人次)。 (2)辦理技術服務評選等專家學者交通費10 千元。 10.營建工程管理業務用設備18千元。（0319 ） 51 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 13,234 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 3.辦理台中、虎尾、后里及二林園區之建築管理。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 11,028 建管組規劃建管 辦理園區建管規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 11,028 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 6 2.業務用郵電雜支費6千元。(0203) 0215 資訊服務費 550 3.建管資訊及維護系統操作550千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 380 4.按日按件計資酬金380千元:(0250) 0251 委辦費 9,446 (1)因應環保團體對於園區發展關注引起相 關議題編列規劃技師、律師諮詢顧問費2 0271 物品 20 00千元(100千元/案*2案)。 0279 一般事務費 50 (2)加強山坡地雜項執照審查及建築許可預 0291 國內旅費 558 審專家學者出席費80千元(2千元/人次*4 0人次)。 (3)升降設備委託複檢100千元(0.8千元/件* 125件)。 5.委辦費9,446千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務 人員456千元(38千元/人*1人*12月)。 (2)綠建築審查委託外審費100千元。 (3)建管研討會50千元。 (4)台中特定區計畫實質規劃作業相關代辦 費，依合約事項所需支應經費編列8,140 千元。 (5)辦理園區及周邊地區規劃作業所需經費6 00千元。 (6)辦理園區建物公共安全檢查申報複查費 用100千元。 6.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資 料及建管業務現勘或會議所需用具或防護配 備等相關費用20千元。(0271) 7.一般事務費50千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費20千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費30千元 52 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 13,234 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。 8.國內出差旅費558千元(279人次*2千元/人次 )。(0291) 02 財產登記與管理 1,039 建管組地政租賃 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括 0200 業務費 1,019 科 ： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0251 委辦費 456 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管 0271 物品 45 理人員456千元(38千元/人*1人*12月)。(02 0279 一般事務費 52 51) 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及 0291 國內旅費 448 資料，及因應業務需要之防護用品等相關費 0300 設備及投資 20 用約需45千元。(0271) 0319 雜項設備費 20 4.一般事務費52千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費15千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費37千元 。 5.國內出差旅費448千元(224人次*2千元/人次 )。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需儀器設 備20千元(20千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 1,167 建管組交通規劃 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 1,167 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.按日按件計資酬金110千元:(0250) 0251 委辦費 456 (1)法律諮詢顧問費100千元。 (2)辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千 0271 物品 35 元/時*3小時*2次)。 0279 一般事務費 98 4.行政事務及協助園區交通規劃雜項事務等業 0291 國內旅費 446 務人員456千元(38千元/人*1人*12月)。(02 51) 5.業務用文具紙張、訂購土地使用或交通規劃 等相關專業書籍及資料相關費用、交通現況 相關調查及防護用品配備等費用35千元。(0 271) 6.一般事務費98千元：(0279) 53 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 13,234 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費8千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等 業務相關費用50千元。 (3)辦理業務相關會議或現勘誤餐費40千元 。 7.國內出差旅費446千元(223人次*2千元/人次 )。(0291) 54 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 計畫內容： 預期成果： 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才培訓 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 發，帶動國內高科技研發競爭力，落實馬總統「愛台十 、研發獎助、資訊業務管理及維護。 發，帶動國內高科技研發競爭力，落實馬總統「愛台十 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔導事 二建設」政策，並引進具前瞻性的研發單位進駐，期使 二建設」政策，並引進具前瞻性的研發單位進駐，期使 中興新村風華再現，重現昔日省府時代的輝煌。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、訂定職工福利等措施 中興新村風華再現，重現昔日省府時代的輝煌。 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，帶 ，實施勞動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，帶 動房地產市場品質之提升，可提供優質而國際化的研發 制及各項環保許可文件審查。 動房地產市場品質之提升，可提供優質而國際化的研發 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動產抵 環境，並將提供大學、研究機構、私人企業的技術交流 環境，並將提供大學、研究機構、私人企業的技術交流 與合作平台，促成高等學術與創新研發結合，成為創造 押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 與合作平台，促成高等學術與創新研發結合，成為創造 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練業務。 知識情報群聚交流場域，形成台灣強而有力的研發引擎 知識情報群聚交流場域，形成台灣強而有力的研發引擎 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建行政業務 。 。 。 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之規劃 及推動。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 77,796 人事室 1.105年執行業務所需之員工相關待遇經費(職 0100 人事費 77,796 員16人，聘用2人、僱用10人，技工工友51 人)。 0103 法定編制人員待遇 10,001 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金1,824千 0104 約聘僱人員待遇 6,598 元。 0105 技工及工友待遇 26,565 3.配合104年2月4日勞動基準法第56條修正，1 0111 獎金 11,685 05年度退休離職儲金另編列撥補勞工退休準 備金專戶差額7,107千元。 0121 其他給與 1,248 0131 加班值班費 1,986 0143 退休離職儲金 14,673 0151 保險 5,040 02 基本行政工作維持 3,054 秘書室、主計室 配合園區發展執行文書、印信、出納、庶務、 0200 業務費 2,739 、人事室、政風 主計及政風等業務，所需經費包括： 室 1.辦公室所需水費59千元(4.92千元/月*12月) 0202 水電費 496 、電費430千元(35.83千元/月*12月)、天然 0203 通訊費 200 氣費用7千元(0.6千元/月*12月)，合計496 0219 其他業務租金 590 千元。(0202) 0221 稅捐及規費 4 2.業務用郵電200千元(16.66千元/月*12月)。 (0203) 0231 保險費 97 3.其它業務租金590千元：(0219) 0250 按日按件計資酬金 44 (1)電子保全租金80千元。 0271 物品 216 (2)公務車輛租金510千元(21.25千元/輛*2 0279 一般事務費 310 輛*12月)。 0282 房屋建築養護費 203 4.稅捐及規費4千元：(0221) (1)公務機車牌照稅、燃料費計2千元(1千元 0283 車輛及辦公器具養護費 27 /輛*2輛)。 0284 設施及機械設備養護費 278 55 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 234 (2)公務機車行照、定檢規費計2千元(1千元 0294 運費 40 /輛*2輛)。 5.辦公場所投保火險、地震險、意外險等費用 0300 設備及投資 213 95千元、機車保險費2千元。(0231) 0319 雜項設備費 213 6.按日按件計資酬金44千元:(0250) 0400 獎補助費 102 (1)委請專家、學者出席招標評審委員會18 0475 獎勵及慰問 102 千元(1.6千元/人次*11人次)。 (2)辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練 講師費26千元(1.6千元/時*16時)。 7.物品216千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生用品、會議 用品、報章雜誌等消耗品131千元。 (2)汰換辦公用品及桌椅等85千元。 8.一般事務費310千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、辦公室保全、辦公 室環境美化與清潔維護、誤餐、其他庶 務等雜支計141千元。 (2)員工文康、藝文活動、慶生活動等費用1 58千元(2千元/人*預算員額79人)。 (3)員工健康檢查費用11千元(3.5千元*3人) 。 9.中興新村公有房屋建築修繕養護費203千元 。(0282) 10.辦公器具養護費27千元。(0283) 11.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電 視機、郵資機、消防、高壓電等維修養護 費278千元。(0284) 12.員工國內出差旅費234千元(117人次*2千元 /人次)。（0291） 13.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用4 0千元。(0294) 14.購置辦公室、檔案室、採購中心等相關辦 公設備、傳真機等事務機器及置物櫃等213 千元。(0319) 15.本局退休退職人員三節慰問金102千元(6千 元/人*17人)。(0475) 03 業務推展 1,873 投資組、企劃組 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技 0200 業務費 1,873 人才培訓、研發獎助、研考業務與園區發展政 56 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 90 策、策略之規劃與推動、法制業務等，所需經 0251 委辦費 1,116 費包括： 1.按日按件計資酬金90千元:(0250) 0271 物品 8 (1)投資申請案審查委員出席費30千元(2千 0279 一般事務費 505 元/人*5人*3次)。 0291 國內旅費 154 (2)投資申請案審查費60千元(10千元/家*審 查單位3家*2件)。 2.委辦費1,116千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用582千元 。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫534千元。 3.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(02 71) 4.一般事務費505千元：(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料100千元。 (2)辦理敦親睦鄰相關費用90千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費190 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐100千元。 (5)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合計22 千元。 (6)各式影印裝訂費3千元。 5.員工國內出差旅費154千元(77人次*2千元/ 人次)。（0291） 04 工商及環安管理 748 環安組、工商組 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進 0200 業務費 472 、勞動檢查、職業安全衛生及環境保護、工商 登記及安全防護、資訊業務之規劃管理及推動 0203 通訊費 54 等業務，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.通訊費54千元:(0203) 0250 按日按件計資酬金 12 (1)資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月) 0271 物品 21 。(0203) (2)業務用郵電3千元。 0279 一般事務費 1 (3)緊急應變無線電頻率使用費3千元。 0291 國內旅費 34 2.資訊服務委外(含軟硬體設備保固維護)350 0300 設備及投資 276 千元。(0215) 0304 機械設備費 16 3.按日按件計資酬金12千元:(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 260 (1)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 57 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 等審查外聘審查委員出席費4千元(2千元 /人次*2人次)。 (2)舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千 元/時*2時)。 (3)舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元 /時*2時)。 (4)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員審查費2千元(2千元 /件*1件)。 4.物品21千元:(0271) (1)隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙 、碳粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等， 合計13千元。 (2)業務用圖書及文具紙張等費用2千元。 (3)勞動安檢、環保檢查用物品6千元。 5.舉辦工商及財稅講習1千元。(0279) 6.員工國內出差旅費34千元(17人次*2千元/人 次)。（0291） 7.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備16千元(1 6千元/台*1台)。(0304) 8.資訊軟硬體設備費260千元:(0306) (1)汰換個人電腦(含螢幕)84千元(28千元/ 台*3台)。 (2)行政系統及園區應用系統精進137千元。 (3)資料庫及套裝軟體授權等計39千元。 05 園區開發 428 營建組、建管組 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程 0200 業務費 384 事務管理等業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費10千元、訓練費29千元，合 0201 教育訓練費 39 計39千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電費雜支10千元。(0203) 0221 稅捐及規費 15 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規 0250 按日按件計資酬金 119 費15千元。(0221) 4.按日按件計資酬金119千元：(0250) 0251 委辦費 118 (1)代書服務費50千元(50千元/案*1案)。 0271 物品 32 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次) 0279 一般事務費 27 。 0291 國內旅費 24 (3)執照審查專家學者出席費16千元(2千元/ 58 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 44 人次*8人次)。 0319 雜項設備費 44 (4)營建業務委員出席費8千元(2千元/次*2 次*2人)。 (5)業務宣導講座鐘點費10千元(1.6千元/時 *6時)及稿費5千元(撰稿0.58千元/千字* 6千字+圖片使用費0.32千元/張*6張)。 5.辦理園區土地、建築及聯外交通改善規劃11 8千元。(0251) 6.物品32千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費15千元。 (2)防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐 、警示帶、反光背心等工地現勘配備17 千元。 7.一般事務費27千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文 件曬圖費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦 園區整體景觀規劃、工地安全衛生、施 工品質管理等相關講習、研討會及辦理 園區工程業務聯繫、水、電、天然氣供 應協調等業務相關費用7千元。 (2)辦理建管業務會議及現勘誤餐費20千元 。 8.國內出差旅費24千元(12人次*2千元/人次) 。(0291) 9.現場勘查所需設備28千元及手持式行動裝置 16千元，合計44千元。(0319) 06 公共設施管理 13,950 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理等業務 0200 業務費 13,950 ，所需經費包括： 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次) 0201 教育訓練費 30 。(0201) 0202 水電費 6,115 2.水電費6,115千元:(0202) 0221 稅捐及規費 130 (1)公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水 0231 保險費 228 費250千元。 (2)公共場所、各建物及路燈之電費5,865千 0250 按日按件計資酬金 16 元。 0271 物品 778 3.稅捐及規費130千元:(0221) 0279 一般事務費 434 (1)公務車牌照稅、燃料稅35千元及房屋土 59 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0283 車輛及辦公器具養護費 279 地等各項稅捐62千元。 0284 設施及機械設備養護費 5,680 (2)公務用其他特殊用途車輛規費21千元、 公共設施管理行政規費12千元。 0291 國內旅費 260 4.保險費228千元:(0231) (1)公共場所火險、地震險及意外險等費用1 30千元。 (2)公務汽車保險費98千元(7輛*14千元)。 5.科技部工程查核小組委員查核出席費16千元 (2千元/人*8人)。(0250) 6.物品778千元:(0271) (1)報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治 等費用268千元。 (2)清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、 安全鞋、安全帽、工作服(含污水操作人 員)等合共計150千元。 (3)公務車油料費350千元(垃圾車6輛*187公 升*12月*22.2元+工程車1輛*187公升*12 月*22.2元)。 (4)緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車 高級柴油10千元。 7.一般事務費434千元:(0279) (1)處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠 化等費用334千元。 (2)清潔隊員及汙水廠操作人員健康檢查等 費用100千元。 8.車輛養護費279千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿六年258千元(43千元/ 輛*6輛)。 (2)公務汽車養護費滿四年未滿六年21千元( 21千元/輛*1輛)。 9.設施及機械設備養護費5,680千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅 、燈具、音響、公廁、柏油路面、人行 道、橋、涵洞、芽溝等維護計4,530千元 。 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修 養護計850千元。 (3)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作 60 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 計300千元。 10.員工國內出差旅費260千元(130人次*2千元 /人次)。(0291) 61 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 12,416 計畫內容： 預期成果： 1.擴大中科園區無線網路服務之涵蓋範圍，加大基礎建設 本計畫為運用資通訊科技提升園區經營效率，加值園區營 1.擴大中科園區無線網路服務之涵蓋範圍，加大基礎建設 運服務與優化園區生活機能，總經費1,413,300千元，中 ，方便園區參訪來賓、園區員工與附近鄰里人員來到園 ，方便園區參訪來賓、園區員工與附近鄰里人員來到園 央公務預算負擔1,192,000千元，係由科技部及所屬科學 區時，方便上網，強化園區公共區域之智慧應用與形象 區時，方便上網，強化園區公共區域之智慧應用與形象 工業園區管理局分年辦理，計畫執行期程為105年度至108 。 。 2.管理控制各類水電設備之操作，藉以即時提供正確判斷 年度，其中中部科學工業園區管理局及所屬計畫經費需求 2.管理控制各類水電設備之操作，藉以即時提供正確判斷 378,320千元，本年度編列第1年經費12,416千元，包括建 執行節水省電作為，另園區路燈、停車場及公園照明等 執行節水省電作為，另園區路燈、停車場及公園照明等 置園區無線網路、智慧用水用電系統及自主智慧防災水情 換裝智慧環境感應式控制型LED路燈，達到節能減碳管 換裝智慧環境感應式控制型LED路燈，達到節能減碳管 系統等項目。 理機制。 理機制。 3.提升園區在災害預警、緊急應變與災後迅速復原之機能 3.提升園區在災害預警、緊急應變與災後迅速復原之機能 ，進而打造令人安心的投資環境，保護國內科技研究與 ，進而打造令人安心的投資環境，保護國內科技研究與 經濟發展的關鍵基礎設施。 經濟發展的關鍵基礎設施。 4.強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提 4.強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提 供服務之滿意度。 供服務之滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 園區無線網路建置計畫 6,596 工商組 委託辦理園區無線網路建置計畫費用6,596千 0200 業務費 6,596 元。(0251) 0251 委辦費 6,596 02 園區智慧用水、用電系統建置 1,940 營建組 委託辦理園區智慧用水、用電系統規劃費用1, 計畫 940千元。(0251) 0200 業務費 1,940 0251 委辦費 1,940 03 自主智慧防災水情系統建置計 3,880 環安組 委託辦理園區自主智慧防災水情系統建置計畫 畫 費用3,880千元。(0251) 0200 業務費 3,880 0251 委辦費 3,880 62 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265208120 科學工業園區管理局作業基金 預算金額 661,514 計畫內容： 預期成果： 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區土地 園區作業基金國庫現金增資，以供中部科學園區、高等研 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區土地 徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基金財務結 究園區土地徵收及開發工程之用。 徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基金財務結 構。 構。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基金現金增資 661,514 企劃組企劃科 園區作業基金國庫現金增資高等研究園區661, 0300 設備及投資 661,514 514千元。(0331) 0331 投資 661,514 63 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265209800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 64 本 頁 空 白 65 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 195,256 1,074 130,941 8,563 28,165 5,417 0100 人事費 159,141 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 95,325 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 3,935 - - - - - 0105 技工及工友待遇 4,823 - - - - - 0111 獎金 25,153 - - - - - 0121 其他給與 2,064 - - - - - 0131 加班值班費 6,200 - - - - - 0143 退休離職儲金 9,774 - - - - - 0151 保險 11,867 - - - - - 0200 業務費 35,390 1,074 28,880 8,191 23,139 5,399 0201 教育訓練費 85 - - 26 52 72 0202 水電費 3,997 - 50 - - - 0203 通訊費 2,727 - 168 131 217 - 0215 資訊服務費 - - - - 20,851 - 0219 其他業務租金 3,260 - - - - - 0221 稅捐及規費 46 - - 9 - 21 0231 保險費 1,576 - - 10 9 25 0250 按日按件計資酬金 20 8 1,469 223 62 104 0251 委辦費 10,124 456 22,959 6,512 1,008 4,564 0261 國際組織會費 - - 165 - - - 0262 國內組織會費 - - 130 - - - 0271 物品 787 178 35 90 472 48 0279 一般事務費 6,187 116 2,429 370 178 110 0282 房屋建築養護費 313 - - - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 176 - - - - 49 0284 設施及機械設備養護費 4,714 - - 10 11 - 0291 國內旅費 996 316 822 810 279 406 0292 大陸地區旅費 - - 169 - - - 0293 國外旅費 - - 484 - - - 0294 運費 200 - - - - - 66 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0295 短程車資 24 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 665 - 277 28 5,026 18 0302 房屋建築及設備費 - - - - - - 0304 機械設備費 - - - 28 - - 0305 運輸設備費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 - - 180 - 5,026 - 0319 雜項設備費 665 - 97 - - 18 0331 投資 - - - - - - 0400 獎補助費 60 - 101,784 344 - - 0432 對特種基金之補助 - - 4,270 - - - 0437 對國內團體之捐助 - - 85,684 262 - - 0438 對私校之獎助 - - 11,140 - - - 0441 對學生之獎助 - - - - - - 0475 獎勵及慰問 60 - 690 72 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 10 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 67 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265201027 5165201100 5265208120 5265209800 建管行政 高等研究園區 運用資訊與通 國立中科實驗 科學工業園區 第一預備金 第一、二級用途別 開發業務 訊技術發展智 高級中學 管理局作業基 科目名稱及編號 慧園區 金 合 計 13,234 97,849 12,416 165,811 661,514 1,000 0100 人事費 - 77,796 - 53,547 - - 0103 法定編制人員待遇 - 10,001 - 34,381 - - 0104 約聘僱人員待遇 - 6,598 - 2,133 - - 0105 技工及工友待遇 - 26,565 - 800 - - 0111 獎金 - 11,685 - 8,133 - - 0121 其他給與 - 1,248 - 448 - - 0131 加班值班費 - 1,986 - 1,112 - - 0143 退休離職儲金 - 14,673 - 3,301 - - 0151 保險 - 5,040 - 3,239 - - 0200 業務費 13,214 19,418 12,416 15,638 - - 0201 教育訓練費 54 69 - 68 - - 0202 水電費 - 6,611 - 3,750 - - 0203 通訊費 10 264 - 565 - - 0215 資訊服務費 550 350 - 534 - - 0219 其他業務租金 - 590 - 588 - - 0221 稅捐及規費 - 149 - 1 - - 0231 保險費 - 325 - 164 - - 0250 按日按件計資酬金 490 281 - 264 - - 0251 委辦費 10,358 1,234 12,416 - - - 0261 國際組織會費 - - - - - - 0262 國內組織會費 - - - 10 - - 0271 物品 100 1,055 - 3,868 - - 0279 一般事務費 200 1,277 - 3,653 - - 0282 房屋建築養護費 - 203 - 19 - - 0283 車輛及辦公器具養護費 - 306 - 46 - - 0284 設施及機械設備養護費 - 5,958 - 1,405 - - 0291 國內旅費 1,452 706 - 611 - - 0292 大陸地區旅費 - - - - - - 0293 國外旅費 - - - - - - 0294 運費 - 40 - 20 - - 68 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265201027 5165201100 5265208120 5265209800 建管行政 高等研究園區 運用資訊與通 國立中科實驗 科學工業園區 第一預備金 第一、二級用途別 開發業務 訊技術發展智 高級中學 管理局作業基 科目名稱及編號 慧園區 金 0295 短程車資 - - - - - - 0299 特別費 - - - 72 - - 0300 設備及投資 20 533 - 96,297 661,514 - 0302 房屋建築及設備費 - - - 91,224 - - 0304 機械設備費 - 16 - - - - 0305 運輸設備費 - - - 50 - - 0306 資訊軟硬體設備費 - 260 - 2,185 - - 0319 雜項設備費 20 257 - 2,838 - - 0331 投資 - - - - 661,514 - 0400 獎補助費 - 102 - 329 - - 0432 對特種基金之補助 - - - - - - 0437 對國內團體之捐助 - - - - - - 0438 對私校之獎助 - - - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 329 - - 0475 獎勵及慰問 - 102 - - - - 0476 其他補助及捐助 - - - - - - 0900 預備金 - - - - - 1,000 0901 第一預備金 - - - - - 1,000 69 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 1,321,240 0100 人事費 290,484 0103 法定編制人員待遇 139,707 0104 約聘僱人員待遇 12,666 0105 技工及工友待遇 32,188 0111 獎金 44,971 0121 其他給與 3,760 0131 加班值班費 9,298 0143 退休離職儲金 27,748 0151 保險 20,146 0200 業務費 162,759 0201 教育訓練費 426 0202 水電費 14,408 0203 通訊費 4,082 0215 資訊服務費 22,285 0219 其他業務租金 4,438 0221 稅捐及規費 226 0231 保險費 2,109 0250 按日按件計資酬金 2,921 0251 委辦費 69,631 0261 國際組織會費 165 0262 國內組織會費 140 0271 物品 6,633 0279 一般事務費 14,520 0282 房屋建築養護費 535 0283 車輛及辦公器具養護費 577 0284 設施及機械設備養護費 12,098 0291 國內旅費 6,398 0292 大陸地區旅費 169 0293 國外旅費 484 0294 運費 260 70 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0295 短程車資 24 0299 特別費 230 0300 設備及投資 764,378 0302 房屋建築及設備費 91,224 0304 機械設備費 44 0305 運輸設備費 50 0306 資訊軟硬體設備費 7,651 0319 雜項設備費 3,895 0331 投資 661,514 0400 獎補助費 102,619 0432 對特種基金之補助 4,270 0437 對國內團體之捐助 85,946 0438 對私校之獎助 11,140 0441 對學生之獎助 329 0475 獎勵及慰問 924 0476 其他補助及捐助 10 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 71 中部科學工業園 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 24 科技部主管 290,484 162,759 102,619 - 3 中部科學工業園區管理局及所屬 290,484 162,759 102,619 - 教育支出 53,547 15,638 329 - 1 國立中科實驗高級中學 53,547 15,638 329 - 科學支出 236,937 147,121 102,290 - 2 一般行政 159,141 35,390 60 - 3 園區業務推展 77,796 111,731 102,230 - 1 企劃行政 - 1,074 - - 2 投資推廣 - 28,880 101,784 - 3 環安行政 - 8,191 344 - 4 工商行政 - 23,139 - - 5 營建行政 - 5,399 - - 6 建管行政 - 13,214 - - 7 高等研究園區開發業務 77,796 19,418 102 - 8 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 - 12,416 - - 4 非營業特種基金 - - - - 1 科學工業園區管理局作業基金 - - - - 5 第一預備金 - - - - 72 區管理局及所屬 別科目分析表 105年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 556,862 - 764,378 - - 764,378 1,321,240 區管理局及所屬 1,000 556,862 - 764,378 - - 764,378 1,321,240 - 69,514 - 96,297 - - 96,297 165,811 級中學 - 69,514 - 96,297 - - 96,297 165,811 1,000 487,348 - 668,081 - - 668,081 1,155,429 - 194,591 - 665 - - 665 195,256 - 291,757 - 5,902 - - 5,902 297,659 - 1,074 - - - - - 1,074 - 130,664 - 277 - - 277 130,941 - 8,535 - 28 - - 28 8,563 - 23,139 - 5,026 - - 5,026 28,165 - 5,399 - 18 - - 18 5,417 - 13,214 - 20 - - 20 13,234 發業務 - 97,316 - 533 - - 533 97,849 技術發展智慧園區 - 12,416 - - - - - 12,416 - - - 661,514 - - 661,514 661,514 理局作業基金 - - - 661,514 - - 661,514 661,514 1,000 1,000 - - - - - 1,000 73 中部科學工業園 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0065000000 24 科技部主管 - 91,224 - 0065200000 3 中部科學工業園區管理局及所屬 - 91,224 - 5165200000 教育支出 - 91,224 - 5165201100 1 國立中科實驗高級中學 - 91,224 - 5265200000 科學支出 - - - 5265200100 2 一般行政 - - - 5265201000 3 園區業務推展 - - - 5265201020 2 投資推廣 - - - 5265201021 3 環安行政 - - - 5265201022 4 工商行政 - - - 5265201023 5 營建行政 - - - 5265201024 6 建管行政 - - - 5265201026 7 高等研究園區開發業務 - - - 5265208100 4 非營業特種基金 - - - 5265208120 1 科學工業園區管理局作業基金 - - - 74 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 44 50 7,651 3,895 - 661,514 764,378 理局及所屬 44 50 7,651 3,895 - 661,514 764,378 - 50 2,185 2,838 - - 96,297 學 - 50 2,185 2,838 - - 96,297 44 - 5,466 1,057 - 661,514 668,081 - - - 665 - - 665 44 - 5,466 392 - - 5,902 - - 180 97 - - 277 28 - - - - - 28 - - 5,026 - - - 5,026 - - - 18 - - 18 - - - 20 - - 20 務 16 - 260 257 - - 533 - - - - - 661,514 661,514 作業基金 - - - - - 661,514 661,514 75 中部科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 139,707 四、約聘僱人員待遇 12,666 五、技工及工友待遇 32,188 六、獎金 44,971 其中考績獎金編列20,881千元、年終工作獎 金編列22,266千元、清潔隊隊員及清潔車駕 駛清潔獎金編列1,824千元。 七、其他給與 3,760 八、加班值班費 9,298 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5 月20日院授人給字第0970011147號函核定之 2,354千元上限（91年10月16日成立中部科 學工業園區開發籌備處，96年3月15日改制 為行政院國家科學委員會中部科學工業園區 管理局，103年3月3日改制為科技部中部科 學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 27,748 配合104年2月4日勞動基準法第56條修正，1 05年度退休離職儲金另編列撥補勞工退休準 備金專戶差額7,107千元。 十一、保險 20,146 十二、調待準備 - 合 計 290,484 76 本 頁 空 白 77 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 176 177 - - - - - - 11 13 37 41 15 16 0065200000 3 中部科學工業園區 176 177 - - - - - - 11 13 37 41 15 16 管理局及所屬 5165201100 承 1 國立中科實驗高級 46 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 編 中學 人 。 人 用) 計 人 5265200100 人 2 一般行政 114 115 - - - - - - 6 6 3 3 1 1 如 帳 管 關 務 務 務 理 管 租 雜 計 元 務 人 用 保 19 清 78 區管理局及所屬 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 7 7 11 11 - - 257 265 281,186 278,771 2,415 科技部主管 0065200000 7 7 11 11 - - 257 265 281,186 278,771 2,415 中部科學工業園區 管理局及所屬 5165201100 - - - - - - 48 48 52,435 51,921 國立中科實驗高級 514 1.國立中科實驗高級中學本年度勞務承 中學 攬計畫計3件，預計人數6人，經費編 列2,172千元，明細如下： (1)電腦設備維護委外，預計進用1人 ，經費編列432千元(用人費用)。 (2)學校警衛勤務委外，預計進用3人 ，經費編列1,200千元(用人費用) 。 (3)環境清潔及植栽修剪委外，預計 進用2人，經費編列540千元(用人 費用)。 5265200100 5 5 1 1 - - 130 131 152,941 156,703 一般行政 -3,762 1.105年度派遣人力預計進用人數35人 ，經費編列15,980千元，進用計畫如 下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理及帳 務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會、管 理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公共關 係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理業務 。 (6)辦理企劃、安全防護、工商服務 相關文書及事務管理等業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關業務 。 (8)配合各園區開發，辦理營建管理 相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建築管 理事務。 (10)協助處理行政事務及園區土地租 賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地規劃雜 項事務。 2.105年度勞務承攬計畫計11件，預計 進用人數39人，經費編列45,667千元 ，明細如下： (1)行政大樓105年度中科管理局公務 車駕駛人力委外案駕駛，預計人 數3人、經費編列1,440千元。(用 人費用1,440千元) (2)行政大樓105年警衛勤務委外案保 全，預計人數7人、經費編列3,19 2千元。(用人費用3,192千元) (3)行政大樓105年清潔維護委外案清 79 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 16 務 0 、 ) 報 費 42 ， 千 業 展 、 費 千 ， 元 用1 總 預 元 務 計 元 務 ) 務 元 01 5265201000 3 園區業務推展 16 16 - - - - - - 4 6 33 37 14 15 5265201026 理 7 高等研究園區開發 16 16 - - - - - - 4 6 33 37 14 15 計 業務 人 他 80 區管理局及所屬 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 潔，預計人數6人、經費編列2,16 0千元。(用人費用2,160千元) (4)委託辦理園區訪客接待服務業務 ，預計人數2人、經費編列1,500 千元。(含用人費用1,134千元、 業務費用290千元、其他76千元) (5)委託辦理編印中科簡訊及電子報 等服務業務，預計人數1人、經費 編列1,600千元。(含用人費用442 千元、業務費用1,158千元) (6)105年度研發精進產學合作計畫， 預計人數1人、經費編列2,800千 元。(含用人費用1,175千元、業 務費用760千元、其他865千元) (7)105年度高科技設備前瞻技術發展 計畫第二期計畫，預計人數3人、 經費編列10,672千元。(含用人費 用5,510千元、業務費用3,610千 元、其他1,552千元) (8)創新創業團隊委外輔導計畫案， 預計人數1人、經費編列582千元 。(用人費用466千元、業務費用1 16千元) (9)辦理園區環保許可審查、污染總 量管制及環境管理相關計畫，預 計人數6人、經費編列6,071千元 。(含用人費用4,500千元、業務 費用932千元、其他639千元) (10)資訊業務整體委外服務案，預計 人數8人、經費編列15,100千元 。(含用人費用9,660千元、業務 費用5,140千元、其他300千元) (11)整體建管資訊委外操作維護勞務 預計人數1人、經費編列550千元 。（含用人費449千元，其他101 千元） 5265201000 2 2 10 10 - - 79 86 75,810 70,147 5,663 園區業務推展 5265201026 2 2 10 10 - - 79 86 75,810 70,147 高等研究園區開發 5,663 105年度勞務承攬計畫1件，係委託辦理 業務 高等研究園區訪客接待服務業務，預計 人數1人、經費編列582千元。(含用人 費用450千元、業務費用102千元、其他 30千元) 81 中部科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 97.10 1,794 780 25.70 20 45 90 9607-WA。 720 18.40 13 改裝後，屬油 氣雙燃料車。 1 其他特殊用途車輛 2 81.06 7,412 2,244 22.20 50 43 22 TK-191。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.03 3,661 2,244 22.20 50 43 22 TN-165。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.09 7,127 2,244 22.20 50 43 22 TN-446。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88.12 7,270 2,244 22.20 50 43 22 R7-299。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93.09 2,835 2,244 22.20 50 43 22 5852-JA。 工程車。 1 其他特殊用途車輛 4 98.07 2,261 1,584 25.70 41 49 46 4556-WJ。 四輪傳動吉普 車。 1 其他特殊用途車輛 2 98.08 7,684 2,244 22.20 50 43 22 507-UQ。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,244 22.20 50 21 22 769-VE。 垃圾車。 2 一般公務用機車 1 86.12 97 0 0.00 0 0 6 JSK-981、JSK -980。 3 一般公務用機車 1 97.07 124 936 25.70 24 5 12 550-DSP、551 -DSP、552-DS P。 合 計 19,728 447 378 308 82 本 頁 空 白 83 預算員額： 職員 176 人 技工 37 人 警察 0 人 駕駛 15 人 中部科學工業園 法警 0 人 聘用 7人 合計: 257 人 駐警 0 人 約僱 11 人 工友 11 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 47 58,280.40 436,446 102 1 24,293.93 313 二、機關宿舍 2917 185,594.51 306,001 - - - - 1 首長宿舍 5 1,108.11 3,199 - - - - 2 單房間職務宿舍 490 13,069.69 11,089 - - - - 3 多房間職務宿舍 2422 171,416.71 291,713 - - - - 三、其他 58 49,828.87 547,735 120 - - - 合 計 293,703.78 1,290,182 222 24,293.93 313 84 區管理局及所屬 舍明細表 105年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - - 82,574.33 - - 415 關宿舍 - - - - - 185,594.51 - - - 長宿舍 - - - - - 1,108.11 - - - 房間職務宿舍 - - - - - 13,069.69 - - - 房間職務宿舍 - - - - - 171,416.71 - - - 他 - - - - - 49,828.87 - - 120 - - - - 317,997.71 - - 535 85 中部科學工業園 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 982 2,313 1.5265201020 982 2,313 投資推廣 (1)園區研發精進產學合作 01 450 945 補助計畫 [1]補助特種基金 105-106 補助公立學校辦理科學園區 450 945 研發精進產學合作計畫。 (2)科學工業園區人才培育 02 532 1,368 補助計畫 [1]補助特種基金 104-105 補助公立學校辦理科學工業 532 1,368 園區人才培育計畫。 86 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 975 - - - 合計 4,270 020 975 - - - 1.5265201020 4,270 投資推廣 研發精進產學合作 975 - - - (1)園區研發精進產學合作 2,370 計畫 補助計畫 公立學校辦理科學園區 助特種基金 975 - - - 補助公立學校辦理科學園區 [1]補助特種基金 2,370 精進產學合作計畫。 研發精進產學合作計畫。 工業園區人才培育 - - - - (2)科學工業園區人才培育 1,900 計畫 補助計畫 公立學校辦理科學工業 助特種基金 - - - - 補助公立學校辦理科學工業 [1]補助特種基金 1,900 人才培育計畫。 園區人才培育計畫。 87 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 19,821 1.對團體之捐助 19,821 0437 對國內團體之捐助 17,000 (1)5265201020 17,000 投資推廣 [1]園區研發精進產學合作補 04 105-106 園區廠商(團體) 補助國內民間團體辦理園區 3,091 助計畫 研發精進產學合作計畫。 [2]高科技設備前瞻技術發展 08 102-105 全國廠商(團體) 1.補助前瞻性材料設備、關 13,909 計畫 鍵零組件與關鍵技術研發 計畫。 2.補助前瞻性製程設備、關 鍵零組件與關鍵技術研發 計畫。 3.補助前瞻性封裝設備、關 鍵零組件與關鍵技術研發 計畫。 4.補助前瞻性測試設備、關 鍵零組件與關鍵技術研發 計畫。 (2)5265201020 - 投資推廣 [1]園區敦親睦鄰相關活動 03 105-105 國內民間社團及 辦理與園區相關之敦親睦鄰 - 財團法人(含政黨 活動等。 、學術、團體、 文化公益事業機 構) (3)5265201021 - 環安行政 [1]提供托兒設施及措施補助 09 105-105 園區事業單位 提供僱主設置托兒設施或提 - 供托兒措施補助。 (4)5265201021 - 環安行政 [1]推動園區公益及勞工法令 10 105-105 與科學工業業務 補助團體推動園區公益及勞 - 宣導 相關並經主管機 工法令宣導。 關核准立案之職 業團體 [2]辦理學術辦理學術研討會 14 105-105 與環境保護或環 補助團體辦理學術研討會、 - 、教育宣導或環保論壇活動 境工程相關之學 教育宣導或環保論壇活動等 會或協會等團體 費用。 0438 對私校之獎助 2,821 88 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 40,625 37,903 - - 98,349 40,625 37,330 - - 97,776 34,236 34,710 - - 85,946 34,236 34,400 - - 85,636 6,414 6,578 - - 16,083 27,822 27,822 - - 69,553 - 48 - - 48 - 48 - - 48 - 20 - - 20 - 20 - - 20 - 242 - - 242 - 28 - - 28 - 214 - - 214 6,389 1,930 - - 11,140 89 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 (1)5265201020 2,821 投資推廣 [1]園區研發精進產學合作補 05 105-106 私立大專學校(團 補助私立大專院校辦理園區 910 助計畫 體) 研發精進產學合作計畫。 [2]科學工業園區人才培育補 06 104-105 私立大專學校（ 補助私立大專院校辦理科學 1,911 助計畫 團體） 工業園區人才培育計畫。 0475 獎勵及慰問 - (1)5265201020 - 投資推廣 [1]園區創新產品獎及研發成 07 105-105 園區廠商(團體) 獎勵廠商研發創新產品。 - 效獎 (2)5265201020 - 投資推廣 [1]辦理園區育成中心培育優 02 105-105 園區育成中心 獎勵園區育成中心培育優質 - 質廠商 廠商。 2.對個人之捐助 - 0441 對學生之獎助 - (1)5165201100 - 國立中科實驗高級中學 [1]原住民學生助學金、伙食 02 105-105 原住民學生 捐助原住民學生助學金、伙 - 費及住宿費 食費及住宿費。 [2]功勳子女全公費 03 105-105 功勳子女學生 捐助功勳子女學生全公費。 - [3]特殊教育學生獎助學金 04 105-105 特殊教育學生 捐助特殊教育學生獎助學金 - 。 0475 獎勵及慰問 - (1)5265200100 - 一般行政 [1]三節慰問金 01 105-105 本局退休退職人 本局退休退職人員三節慰問 - 員 金。 (2)5265201021 - 環安行政 [1]園區優良保全表揚獎金 11 105-105 園區從業員工 園區優良保全或安全防護卓 - 著貢獻人員表揚獎金。 [2]園區職業安全衛生優良單 13 105-105 園區事業單位及 園區職業安全衛生優良單位 - 位及人員表揚獎金 從業員工 及人員選拔表揚獎金。 [3]環保表揚獎金 15 105-105 園區從業員工 園區環保優良人員表揚獎勵 - 金。 (3)5265201026 - 高等研究園區開發業務 [1]三節慰問金 16 105-105 本局退休退職人 本局退休退職人員三節慰問 - 90 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 6,389 1,930 - - 11,140 1,900 1,930 - - 4,740 4,489 - - - 6,400 - 690 - - 690 - 600 - - 600 - 600 - - 600 - 90 - - 90 - 90 - - 90 - 573 - - 573 - 329 - - 329 - 329 - - 329 - 179 - - 179 - 144 - - 144 - 6 - - 6 - 234 - - 234 - 60 - - 60 - 60 - - 60 - 72 - - 72 - 40 - - 40 - 16 - - 16 - 16 - - 16 - 102 - - 102 - 102 - - 102 91 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 員 金。 0476 其他補助及捐助 - (1)5265201021 - 環安行政 [1]提供性別工作平等訴訟補 12 105-105 園區從業員工 性別工作平等訴訟補助。 - 助 92 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 10 - - 10 - 10 - - 10 - 10 - - 10 93 中部科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 2 26 484 3 27 484 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 2 26 484 3 27 484 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 94 本 頁 空 白 95 中部科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 參加姊妹園區邀約之展會 亞洲地區 研討亞洲科學園區發展 5 2 65 56 活動及研討會 - 94 及創新研究等議題。 02 參加亞洲地區科學園區協 亞洲地區 研討亞洲科學園區發展 8 2 170 130 會組織舉辦之活動包括年 及創新研究等議題。 會、理事會、領袖會議暨 商務洽談 - 94 96 區管理局及所屬 －開會、談判 105年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 5 10 131 投資推廣 日本 101.10 2 152 日本 102.10 1 47 日本 103.11 2 160 8 53 353 投資推廣 越南 101.10 2 89 蒙古 103.06 1 52 伊朗、卡達 103.10 1 261 97 中部科學工業園 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 參訪大陸高科技園區及招商事 大陸地區 大陸高科 討論科學園區發展及創新 105.06 - 105.12 6 2 宜94 技園區 科技產業等議題，並拜會 當地高科技園區加強國際 科技合作與交流。 98 區管理局及所屬 畫預算類別表 105年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 47 83 39 169 投資推廣 有 1.103年6/22-6/27日2人赴山 東拜訪姐妹園區及山東青島 招商活動。 2.103年11/19-26日1人赴大陸 北京訪察高科技研究園區及 創新、產學合作研究機構。 99 中部科學工業園 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 454,078 - 4,270 98,514 556,862 01 一般公共事務 97,214 - - 102 97,316 04 教育 69,185 - - 329 69,514 13 其他經濟服務 287,679 - 4,270 98,083 390,032 100 區管理局及所屬 經濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 102,864 - 661,514 - - 764,378 1,321,240 一般公共事務 533 - - - - 533 97,849 教育 96,297 - - - - 96,297 165,811 其他經濟服務 6,034 - 661,514 - - 667,548 1,057,580 101 中部科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國105年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 103及以 104年度 105年度 106及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 科學工業園區管 92-110 94.81 78.00 - - 16.81 1.行政院97年1月22 理局作業基金 日院臺科字第0970 002709號函核定「 科學工業園區管理 局作業基金財務計 畫」(93-106)、97 年11月6日院臺科 字第0970048480號 函核定「四期二林 園區籌設計畫」、 行政院101年7月13 日院臺科字第1010 042093號函原則同 意「中部科學工業 園區第四期(二林 園區)籌設計畫書 」(修正本)、行政 院101年7月16日院 臺科字1010041492 號函核定「中部科 學工業園區台中園 區擴建計畫」、行 政院104年3月16日 院臺科字第104000 9175號函核定「中 部科學工業園區台 中園區擴建計畫」 （修正本）。 2.依據核定之科學工 業園區管理局作業 基金財務計畫，93 -101年國庫超額撥 補部分，於106年 一次歸還國庫。 3.分年經費需求103 及以前年度預算數 含93年度撥補經常 性支出0.1956億元 。 4.本計畫105年度預 算非自償部分(國 庫撥補)為0元。 科學工業園區管 99-108 95.25 11.13 7.96 6.62 69.54 1.行政院98年11月19 理局作業基金 日院臺科字第0980 072361號函核定「 中興新村高等研究 園區籌設計畫」、 行政院100年10月5 日院臺科字100005 2951號函核定「中 興新村高等研究園 區籌設計畫暨財務 計畫(修正本)」。 102 中部科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國105年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 103及以 104年度 105年度 106及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 2.分年經費需求103 及以前年度預算數 含103年度撥付利 息支出1.01629億 元。 3.本計畫105年度預 算編列於「基金現 金增資」科目6.62 億元。 國立中科實驗高 99-105 12.25 8.14 0.79 0.91 2.41 1.「國立中科實驗高 級中學設校計畫 級中學設校計畫」 經行政院98年7月2 2日院臺教字第098 0046012號函及教 育部98年8月6日部 授教中(二)字第09 80127871號函核定 。「國立中科實驗 高級中學設校計畫 」修正計畫書經教 育部103年12月19 日臺教授國字第10 30131913號函核定 修正。 2.本計畫105年度預 算編列於「教學建 築與設備」科目0. 91億元。 運用資訊與通訊 105-108 3.78 - - 0.12 3.66 1.運用資訊與通訊技 技術(ICT)發展智 術(ICT)發展智慧 慧園區 園區計畫，總經費 14.13億元，中央 公務預算負擔11.9 2億元，係由科技 部及所屬科學工業 園區管理局分年辦 理，計畫執行期程 為105年度至108年 度，其中中部科學 工業園區管理局及 所屬辦理智慧園區 建置經費3.78億元 。 2.本計畫105年度預 算於「運用資訊與 通訊技術發展智慧 園區」編列0.12億 元。 103 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 69,631 合計 32,341 33,622 10,124 1.5265200100 10,124 - 一般行政 8,684 (1)行政庶務業務委外案 105-105 客服及總機事務、文書、事務、財產 8,684 - 管理及帳務處理工作。 1,440 (2)公務車輛駕駛人力勞務 105-105 駕駛人力委託外包。 1,440 - 工作委託外包 59,507 2.5265201000 22,217 33,622 園區業務推展 456 5265201019 456 - 企劃行政 456 (1)行政庶務業務委外案 105-105 辦理企劃相關文書及事務管理等業務 456 - 之委外人力。 22,959 5265201020 11,156 8,804 投資推廣 256 (1)委託辦理中科產官學研 105-105 辦理中科園區投資產業分析等周邊產 - 256 相關事項 官學研相關事項。 912 (2)行政庶務業務委外案 105-105 協助投資引進、招商說明等業務。 912 - 582 (3)創新創業激勵計畫委託 105-105 配合科技部推動創新創業激勵計畫提 466 116 行政業務處理及輔導 供實驗場域、業師、原型製作及其他 相關行政服務。 2,275 (4)專業及技術人才培訓計 105-105 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 501 1,774 畫 756 (5)104學年度科學工業園 104-105 協助三園區管理局辦理科學工業園區 302 454 區人才培育補助計畫品 人才培育補助計畫行政事務。 質管控工作委辦案 644 (6)105學年度科學工業園 105-106 協助三園區管理局辦理科學工業園區 258 386 區人才培育補助計畫品 人才培育補助計畫行政事務。 質管控工作委辦案 10,672 (7)高科技設備前瞻技術發 102-105 引進高科技產業，帶動中部地區產業 5,510 3,610 展計畫委託計畫辦公室 轉型與升級，發揮產業發展之群聚綜 專業服務 效。 2,800 (8)105年度科學工業園區 105-106 協助本局辦理科學工業園區研發精進 1,175 760 研發精進產學合作計畫 產學合作計畫行政事務。 委辦計畫 1,500 (9)委託辦理園區訪客接待 105-105 辦理園區訪客接待。 1,134 290 104 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 3,668 - - 合計 69,631 - - - 1.5265200100 10,124 一般行政 、財產 - - - (1)行政庶務業務委外案 8,684 - - - (2)公務車輛駕駛人力勞務 1,440 工作委託外包 3,668 - - 2.5265201000 59,507 園區業務推展 - - - 企劃行政 456 等業務 - - - (1)行政庶務業務委外案 456 2,999 - - 投資推廣 22,959 周邊產 - - - (1)委託辦理中科產官學研 256 相關事項 務。 - - - (2)行政庶務業務委外案 912 計畫提 - - - (3)創新創業激勵計畫委託 582 及其他 行政業務處理及輔導 培訓。 - - - (4)專業及技術人才培訓計 2,275 畫 業園區 - - - (5)104學年度科學工業園 756 區人才培育補助計畫品 質管控工作委辦案 業園區 - - - (6)105學年度科學工業園 644 區人才培育補助計畫品 質管控工作委辦案 區產業 1,552 - - (7)高科技設備前瞻技術發 10,672 群聚綜 展計畫委託計畫辦公室 專業服務 發精進 865 - - (8)105年度科學工業園區2,800 研發精進產學合作計畫 委辦計畫 76 - - (9)委託辦理園區訪客接待 1,500 105 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 1,500 服務 1,600 (10)委託辦理本局編印中科 105-105 辦理本局編印中科簡訊、電子報等服 442 1,158 簡訊、電子報等服務費 務。 用 456 (11)行政庶務業務委外案 105-105 協助業務推展業務、媒體公共關係行 456 - 銷委外人力。 506 (12)辦理園區週年慶活動 105-105 辦理週年慶活動。 - - 6,512 5265201021 4,566 1,307 環安行政 241 (1)辦理園區工安環保月系 105-105 委託辦理園區工安環保月系列活動計 41 200 列活動計畫 畫。 200 (2)辦理園區職業安全衛生 105-105 委託辦理職業安全衛生管理輔導計畫 25 175 管理輔導計畫 。 6,071 (3)辦理環保許可審查、污 105-105 委託辦理所轄各園區環保許可審查、 4,500 932 染總量管制及環境管理 污染總量管制及環境管理相關計畫。 相關計畫 1,008 5265201022 912 96 工商行政 456 (1)行政庶務業務委外案 105-105 辦理工商管理服務相關文書及事務管 456 - 理等業務之委外人力。 96 (2)園區廠商外貿通關及保 105-105 辦理園區廠商外貿通關及保稅人才培 - 96 稅人才培訓 訓費。 456 (3)行政庶務業務委外案 105-105 協助辦理資訊業務行政、文書及事務 456 - 管理業務委外人力。 4,564 5265201023 3,192 1,372 營建行政 3,192 (1)行政庶務業務委外案 105-105 配合各園區開發，辦理營建管理相關 3,192 - 行政業務等委外人力。 1,000 (2)廠商節水技術輔導及用 105-105 委託辦理中部科學工業園區廠商節水 - 1,000 水回收率調查委辦案 技術輔導及用水回收率調查。 372 (3)廠商能源效率提升及電 105-105 委託辦理中部科學園區廠商能源效率 - 372 力安全技術輔導委辦案 提升及電力安全技術輔導。 10,358 5265201024 1,368 8,990 建管行政 456 (1)行政庶務業務委外案 105-105 辦理建管行政事務及協助園區建築管 456 - 理事務等業務。 106 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 服務 報等服 - - - (10)委託辦理本局編印中科 1,600 簡訊、電子報等服務費 用 關係行 - - - (11)行政庶務業務委外案 456 506 - - (12)辦理園區週年慶活動 506 639 - - 環安行政 6,512 活動計 - - - (1)辦理園區工安環保月系 241 列活動計畫 導計畫 - - - (2)辦理園區職業安全衛生 200 管理輔導計畫 審查、 639 - - (3)辦理環保許可審查、污 6,071 計畫。 染總量管制及環境管理 相關計畫 - - - 工商行政 1,008 事務管 - - - (1)行政庶務業務委外案 456 人才培 - - - (2)園區廠商外貿通關及保 96 稅人才培訓 及事務 - - - (3)行政庶務業務委外案 456 - - - 營建行政 4,564 理相關 - - - (1)行政庶務業務委外案 3,192 商節水 - - - (2)廠商節水技術輔導及用 1,000 水回收率調查委辦案 源效率 - - - (3)廠商能源效率提升及電 372 力安全技術輔導委辦案 - - - 建管行政 10,358 建築管 - - - (1)行政庶務業務委外案 456 107 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 100 (2)綠建築審查委託外審委 105-105 辦理園區綠建築審查等業務。 - 100 辦計畫 50 (3)建管研討會 105-105 辦理園區建管規劃相關研討會。 - 50 8,140 (4)新訂中部科學工業園區 92-105 委託台中市政府辦理申請新訂特定區 - 8,140 (台中基地)附近特定區 計畫、都市計畫實質規劃作業。 計畫規劃案委辦計畫 600 (5)辦理園區及周邊地區規 105-105 辦理園區及周邊地區規劃作業。 - 600 劃作業 100 (6)園區建築物公共安全檢 105-105 辦理園區建築物公共安全檢查申報複 - 100 查申報複查 查。 456 (7)行政庶務業務委外案 105-105 辦理建管行政事務及協助園區土地租 456 - 賃及財產管理等業務。 456 (8)行政庶務業務委外案 105-105 辦理建管行政事務及協助園區交通規 456 - 劃雜項事務等業務。 1,234 5265201026 567 637 高等研究園區開發業務 534 (1)辦理高等研究園區專業 105-105 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 117 417 及技術人才培訓計畫 582 (2)委託辦理園區訪客接待 105-105 辦理園區訪客接待。 450 102 服務 118 (3)高等研究園區推動綠色 105-105 辦理園區土地、建築及聯外交通改善 - 118 環境委辦計畫 規劃。 園 12,416 5265201027 - 12,416 運用資訊與通訊技術發展智慧 園區 6,596 (1)辦理園區無線網路建置 105-108 委託辦理園區WIFI建置。 - 6,596 計畫 1,940 (2)辦理園區智慧用水、用 105-108 委託辦理園區智慧用水、用電系統規 - 1,940 電系統建置計畫 劃。 3,880 (3)辦理自主智慧防災水情 105-108 委託辦理園區自主智慧防災水情系統 - 3,880 系統建置計畫 建置。 108 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 - - - (2)綠建築審查委託外審委 100 辦計畫 。 - - - (3)建管研討會 50 特定區 - - - (4)新訂中部科學工業園區 8,140 。 (台中基地)附近特定區 計畫規劃案委辦計畫 。 - - - (5)辦理園區及周邊地區規 600 劃作業 申報複 - - - (6)園區建築物公共安全檢 100 查申報複查 土地租 - - - (7)行政庶務業務委外案 456 交通規 - - - (8)行政庶務業務委外案 456 30 - - 高等研究園區開發業務 1,234 培訓。 - - - (1)辦理高等研究園區專業 534 及技術人才培訓計畫 30 - - (2)委託辦理園區訪客接待 582 服務 通改善 - - - (3)高等研究園區推動綠色 118 環境委辦計畫 - - - 運用資訊與通訊技術發展智慧園 12,416 慧 區 - - - (1)辦理園區無線網路建置 6,596 計畫 系統規 - - - (2)辦理園區智慧用水、用 1,940 電系統建置計畫 情系統 - - - (3)辦理自主智慧防災水情 3,880 系統建置計畫 109 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議部分 (一) 103 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元 非本局業務。 不予保留。104 年度中央政府總預算釋股收 入 380 億元如下表，倘財政狀況良好，原 則不予出售；釋股對象以政府四大基金為 限，釋股費用併同調整。 預算編列 釋股 釋股標的 單位 收入 合作金庫金融控 財政部 45億元 股公司 交通部 中華電信公司 80億元 台灣積體電路公 行政院 255億元 司 合計 380 億元 (二) 104 年度中央政府總預算案針對各機關及 遵照辦理。 所屬統刪項目如下： 1. 油料：統刪 30%；另隨同減列交通部辦理離 島載客船舶油價補貼 0.07 億元、公路總局 辦理公共運輸油價補貼 1.05 億元。 2. 大陸地區旅費：統刪10%。 3. 委辦費：除人事行政總處、公務人力發展 中心、中央選舉委員會及所屬、公務人員 保障暨培訓委員會、警政署及所屬、外 交部主管、教育部主管、法務部主管、 勞工保險局、職業安全衛生署危險性機 械及設備檢查與管理、動植物防疫檢疫 局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留 檢測及檢疫偵測犬業務、衛生福利部落 實長照十年計畫、推動長照服務體系及 長照服務網業務相關預算、健全緊急醫 療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事 人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復 110 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 建網絡、社會救助業務、保護服務業務 、規劃建立社會工作專業、推動性別暴 力防治相關預算、食品藥物管理署科技 發展工作及食品藥物管理業務相關預算 、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福 利服務相關預算、文化部主管不刪；智 慧財產局、工業局工業技術升級輔導計 畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度量衡 標 準 實 驗 室 整 體 運 作與 發展及民生化學 計量標準計畫統刪 1%外，其餘統刪 10%， 其中大陸委員會、考試院、營建署及所屬 、消防署及所屬、入出國及移民署、建 築研究所、國防部所屬、財政部、國庫 署、交通部、中央氣象局、觀光局及所 屬、運輸研究所、農業委員會、茶業改 良場、疾病管制署、中央健康保險署、 社會及家庭署、新竹科學工業園區管理 局及所屬、中部科學工業園區管理局及所 屬、保險局改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 4. 一般事務費：除中央研究院、人事行政總 處及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委 員會及所屬、立法院主管、公務人員保 障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬 、監察院、警政署及所屬、外交部主管 、體育署、法務部主管、智慧財產局、 工業局工業技術升級輔導計畫、勞工保 險局、衛生福利部落實長照十年計畫、 推動長照服務體系及長照服務網業務相 關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全 醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、 推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助 業務、保護服務業務、規劃建立社會工 作專業、推動性別暴力防治相關預算、 食品藥物管理署科技發展工作及食品藥 物管理業務相關預算、中央健康保險署 、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福 利服務相關預算、國軍退除役官兵輔導 委 員會聘 用照顧服 務員 及護 理人員相關 111 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 預算不刪外，其餘統刪 5%，其中總統府、 國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、營 建署及所屬、消防署及所屬、空中勤務 總隊、國防部所屬、賦稅署、臺北國稅 局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬 、關務署及所屬、財政資訊中心、教育 部、國家圖書館、國立公共資訊圖書館 、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博 物館、中小企業處、交通部、民用航空 局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸 研究所、原子能委員會、放射性物料管 理局、核能研究所、水土保持局、農業 試驗所、林業試驗所、種苗改良繁殖場 、桃園區農業改良場、花蓮區農業改良 場、衛生福利部、社會及家庭署、環境 檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡 防署主管、新竹科學工業園區管理局及 所屬、證券期貨局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 5. 軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器 具、設施及機械設備養護費：除人事行政 總處及所屬、國立故宮博物院、中央選 舉委員會及所屬、立法院主管、公務人 員保障暨培訓委員會、國家文官學院及 所屬、監察院、警政署及所屬、中央警 察大學設施及機械設備養護費、外交部 駐外機構業務計畫、體育署、法務部主 管、衛生福利部落實長照十年計畫、推 動長照服務體系及長照服務網業務相關 預算、保護服務業務相關預算、食品藥 物管理署科技發展工作及食品藥物管理 業務相關預算、海洋巡防總局艦艇歲修 及機械儀器養護費不刪外，其餘統刪 5%， 其中國家安全會議、國史館臺灣文獻館、 中央研究院、行政院、主計總處、國家 發展委員會、考試院、公務人員退休撫 卹基金監理委員會、內政部、營建署及 112 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 所屬、消防署及所屬、入出國及移民署 、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅 署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國 稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區 國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資 訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖 書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科 技博物館、交通部、民用航空局、中央 氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、 公路總局及所屬、原子能委員會、放射 性物料管理局、農業委員會、水土保持 局、林業試驗所、特有生物研究保育中 心、漁業署及所屬、衛生福利部、疾病 管制署、中央健康保險署、環境保護署 、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、 海岸巡防署主管、新竹科學工業園區管理 局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 6. 國內旅費：除中央研究院、人事行政總處 及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員 會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會 、國家文官學院及所屬、監察院主管、 警政署及所屬、體育署、法務部主管、 工業局工業技術升級輔導計畫、衛生福 利部落實長照十年計畫、推動長照服務 體系及長照服務網業務相關預算、健全 緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系 、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙 醫療復建網絡、社會救助業務、保護服 務業務、規劃建立社會工作專業相關預 算、食品藥物管理署科技發展工作及食 品藥物管理業務相關預算、社會及家庭 署辦理推展身心障礙者福利服務相關預 算不刪外，其餘統刪 5%，其中國史館臺灣 文獻館、主計總處、國家發展委員會、考 試院、內政部、營建署及所屬、消防署 及所屬、役政署、入出國及移民署、空 中勤務總隊、國防部所屬、賦稅署、臺 北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及 113 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局 及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心 、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、 國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物 館、交通部、中央氣象局、觀光局及所 屬、運輸研究所、公路總局及所屬、原 子能委員會、放射性物料管理局、農業 委員會、水土保持局、衛生福利部、疾 病管制署、社會及家庭署、環境保護署 、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、 新竹科學工業園區管理局及所屬、檢查局 、臺灣省政府改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 7. 國外旅費：除中央研究院、人事行政總處 及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員 會及所屬、立法院主管委員國會交流事 務費、公務人員保障暨培訓委員會、國 家文官學院及所屬、監察院、警政署及 所屬、中央警察大學、外交部主管、體 育署、法務部主管、衛生福利部落實長 照十年計畫、推動長照服務體系及長照 服務網業務相關預算、推動身心障礙醫 療復建網絡、保護服務業務相關預算、 食品藥物管理署科技發展工作及食品藥 物管理業務相關預算、社會及家庭署辦 理推展身心障礙者福利服務相關預算、 文化部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中行 政院、主計總處、國家發展委員會、檔案 管理局、飛航安全調查委員會、客家委 員會及所屬、考試院、銓敘部、公務人 員退休撫卹基金監理委員會、公務人員 退休撫卹基金管理委員會、審計部、內 政部、營建署及所屬、消防署及所屬、 役政署、入出國及移民署、建築研究所 、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部 、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄 國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、財政資 訊中心、教育部、國民及學前教育署、 114 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 青年發展署、國家圖書館、國立公共資 訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教 育研究院、國立海洋科技博物館、工業 局、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、 水利署及所屬、中央地質調查所、交通 部、民用航空局、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬 、勞工保險局、勞動力發展署及所屬、 職業安全衛生署、勞動及職業安全衛生 研究所、僑務委員會、原子能委員會、 輻射偵測中心、放射性物料管理局、核 能研究所、農業委員會、林務局、水土 保持局、農業試驗所、林業試驗所、水 產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗 所、特有生物研究保育中心、種苗改良 繁殖場、高雄區農業改良場、漁業署及 所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧 署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、 中央健康保險署、社會及家庭署、環境 檢驗所、環境保護人員訓練所、新竹科 學工業園區管理局及所屬、中部科學工 業園區管理局及所屬、南部科學工業園 區管理局及所屬、檢查局、臺灣省政府 、臺灣省諮議會、福建省政府改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 8. 出國教育訓練費：除中央研究院、人事行 政總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、 公務人員保障暨培訓委員會、國家文官 學院及所屬、警政署及所屬、外交部駐 外機構業務計畫、法務部主管、食品藥 物 管 理 署 科 技 發 展 工 作及食品藥物管理 業務相關預算、文化部主管不刪外，其餘 統刪 5%，其中主計總處、國家發展委員 會、公平交易委員會、飛航安全調查委 員會、消防署及所屬、空中勤務總隊、 國防部所屬、財政部、關務署及所屬、 交通部、中央氣象局、原子能委員會、 核能研究所、農業委員會、農業試驗所 、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生 115 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 試驗所、特有生物研究保育中心、種苗 改良繁殖場、臺中區農業改良場、臺南 區農業改良場、高雄區農業改良場、花 蓮區農業改良場、衛生福利部、疾病管 制署、環境保護署、檢查局改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 9. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究 院、人事行政總處及所屬、中央選舉委員 會及所屬、立法院主管、公務人員保障 暨培訓委員會基本行政維持、國家文官 學院及所屬、監察院、審計部、警政署 及所屬、中央警察大學房屋建築及設備 費、外交部駐外機構業務計畫、購置駐 外機構館舍計畫與汰換駐外機構公務車 預算、法務部主管、勞工保險局、動植 物防疫檢疫局高雄分局檢疫行政大樓興 建工程、衛生福利部健全緊急醫療照護 網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培 育與訓練、社會救助業務、保護服務業 務相關預算、食品藥物管理署科技發展 工作及食品藥物管理業務相關預算、中 央健康保險署、社會及家庭署辦理推展 身心障礙者福利服務相關預算、海岸巡 防署臺北港海巡基地、海洋巡防總局艦 艇 大修經 費及強化 海巡 編裝 發展方案不 刪；科技部增撥國家科學技術發展基金統 刪 1%；文化部主管統刪 3%；國立故宮博物 院故宮南部院區籌建計畫統刪 4%；教育部 主管統刪 7%外，其餘統刪 8%，其中司法 院、最高法院、最高行政法院、臺北高等 行政法院、臺中高等行政法院、高雄高 等行政法院、公務員懲戒委員會、法官 學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、 臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院 臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺 灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法 院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方 法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地 方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中 116 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣雲 林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣 高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺 灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、 臺灣宜 蘭地方法院、臺灣基隆地方法院 、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及 家事法院、福建高等法院金門分院、福 建金門地方法院、福建連江地方法院、 考試院、公務人員退休撫卹基金監理委 員會、內政部、役政署、國防部、財政 部、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局 、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所 屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及 所屬、教育部、國民及學前教育署、國 家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立 教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究 所、公路總局及所屬、蒙藏委員會、農 業委員會、家畜衛生試驗所、環境保護 署、環境保護人員訓練所、海洋巡防總 局、海岸巡防總局及所屬、金融監督管 理委員會、銀行局、證券期貨局改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 10. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助： 除法律義務支出、中央研究院、警政署及 所屬、外交部、教育部主管、法務部主管 、勞工保險局、漁業署捐助各級漁會辦理 臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔導、衛生 福利部捐助財團法人國家衛生研究院發 展計畫、落實長照十年計畫、推動長照服 務體系及長照服務網業務相關預算、社會 救助業務、保護服務業務、健全緊急醫療 照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力 培育與訓練、食品藥物管理署科技發展工 作及食品藥物管理業務相關預算、中央健 康保險署、社會及家庭署辦理長期照顧十 年計畫及建置長期照顧服務體系暨推展 身心障礙者福利服務相關預算、文化部主 管、科技部對國家災害防救科技中心、財 117 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 團法人國家實驗研究院與國家同步輻射 研究中心之捐助不刪；經濟部科技預算、 智慧財產局、工業局工業技術升級輔導計 畫統刪 1%外，其餘統刪 5%， 其中客家委 員會及所屬、內政部、營建署及所屬、國 防部所屬、交通部、觀光局及所屬、公路 總局及所屬、核能研究所、桃園區農業改 良場、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保 護署、新竹科學工業園區管理局及所屬改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 11. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一 般性補助款、教育部主管、法務部主管、 衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照 服務體系及長照服務網業務相關預算、社 會救助業務、健全緊急醫療照護網絡、食 品藥物管理署科技發展工作及食品藥物 管理業務相關預算、中央健康保險署、社 會及家庭署辦理長期照顧十年計畫及建 置長期照顧服務體系暨推展身心障礙者 福利服務相關預算、文化部主管不刪外， 其餘統刪 5%，其中役政署、觀光局及所屬 、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 12. 人事費：除退休退職給付、人事行政總處 退休公教人員年終慰問金調整準備、國立 故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立 法院主管（不含委員問政油料補助費）、 公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學 院及所屬、監察院主管、警政署及所屬、 外交部主管、體育署、法務部主管不刪； 立法院主管委員問政油料補助費統刪 30% 外，其餘統刪 1%，其中中央研究院、主計 總處、公務人力發展中心、地方行政研習 中心、檔案管理局、飛航安全調查委員會 、公共工程委員會、司法院、最高法院、 最高行政法院、 臺北高等行政法院、臺 中高等行政法院、高雄高等行政法院、公 務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法 118 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分 院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法 院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺 灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺 灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺 灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺 灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺 灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺 灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺 灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺 灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺 灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺 灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法 院、福建高等法院金門分院、福建金門地 方法院、福建連江地方法院、考試院、考 選部、消防署及所屬、役政署、入出國及 移民署、建築研究所、空中勤務總隊、國 防部所屬、國庫署、臺北國稅局、高雄國 稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及 所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及 所屬、國家圖書館、國立公共資訊圖書館 、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物 館、水利署及所屬、中央地質調查所、交 通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 勞動及職業安全衛生研究所、林務局、水 土保持局、畜產試驗所、家畜衛生試驗所 、茶業改良場、種苗改良繁殖場、桃園區 農業改良場、臺南區農業改良場、環境保 護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所 、海岸巡防署主管、證券期貨局改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 13. 國庫署「國債付息」減列 2 億元。 (三) 近來國際原油價格持續重挫，國內汽、柴 遵照辦理。 油價格亦不斷下跌；日前中油再度宣布自 2015 年 1 月 12 日起調降各式汽、柴油價格 ，其中 95 無鉛調降為每公升 24.6 元，較 編製 104 年度中央政府總預算案時按每公 119 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 升 35.1 元編列，已有大幅差距；爰予減列 104 年度中央政府各機關油料費 30%；另年 度預算執行中，若遇油價大幅波動，則在 油料用量之共同標準範圍內，各機關應 依以下原則辦理，主計總處並應追蹤控管 執行情形： 1.油價下跌時，按實際油價覈實列支，結餘 部分並不得移為他用。 2.油價大幅上漲，致所須經費不足時，得 以各機關第一預備金支應；若嚴重不 敷，得申請動支第二預備金。 (四) 針對 104 年度中央政府總預算中有關「自由 遵照辦理。 經濟示範區」相關預算共計編列 75 億 9,945 萬 5,000 元，包括：國家發展委員會編列 1,670 萬元、經濟部智慧財產局編列 20 萬 元、行政院農業委員會編列 3 億 8,573 萬元 、衛生福利部編列 1 億 4,600 萬元、經濟特 別收入基金 1,000 萬元、桃園國際機場股份 有限公司 6,400 萬元、臺灣港務股份有限公 司 34 億 3,715 萬 1,000 元、航港建設基金 35 億 3,477 萬 4,000 元、農業特別收入基 金 490 萬元。 經查，「自由經濟示範區規劃方案」於 102 年 8 月啟動第 1 階段推動計畫，自貿港 區為自由經濟示範區第 1 階段之核心，惟推 動效益卻未如預期，無法彌補我國港埠整 體進出口貨物流失量，且入駐港區事業數 及進用員工人數未見成長，此外，再以我 國自由貿易港區歷年來入駐港區事業家 數及進用員工人數觀之，推行自由貿易示 範區計畫後，入駐港區事業數及進用員工 人數亦未見明顯成長；另示範區 104 年度關 鍵績效指標考核面向不足，且跨機關間衡 量標準不一，有欠妥適。 另，有鑑於「自由經濟示範區規劃方 案」尚未三讀通過，各部會即逕自編列該 預算執行計畫，實有未當。事實上，就政 府不斷宣傳國際的案例：韓國仁川自經區 120 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 言之，現已證明也將面臨推動困難之困 境，事實上，由於外國人移住率過低、招 商不易、無法吸引國外資金流入，以及對 本國企業限制過多等因素，近年來韓國各 界對仁川自經區的發展狀況，出現了諸多 的批判。而面對中國上海自貿區實施一年 來發現，其光環不但嚴重消退，實施成效 更是完全不如預期，但台灣卻為了企圖與 中國對接，不斷以此推銷台灣自經區的設 立優勢，用錯誤的觀念及手段，實難以帶 動台灣經濟升級，更無法為台灣悶經濟注 入新的成長動力，且因示範區特別條例尚 未審議通過。準此，除交通部自由港區等 海空港建設、國家發展委員會、經濟部、 衛生福利部及行政院農業委員會等既有 不涉及落實自由經濟示範區特別條例相 關預算得編列執行外，其餘不得編列。 (五) 鑑 於 多 數 財 團 法 人 收 入 來 源 主 要 依 賴 政 非本局業務。 府之補助與委辦收入，或以行使公權力特 定政策任務為設置目的，且各該薪資待遇 均已相當優渥。因此，相關福利經費之支 用更應撙節，避免造成外界觀感不佳，或 有浪費政府資源之嫌。爰自104年度起，各 財團法人除應比照公務人員取消交通補助 費外，亦不得再發放高層主管之房屋津貼。 (六) 根據審計部 102 年度中央政府總決算審核 非本局業務。 報告指出，政府捐助之財團法人總計 152 個，基金總額高達 2,423 億 8,298 萬餘元。 然諸多財團法人財源自籌能力不足，高度仰 賴政府財源挹注；依決算審核結果，152 個 財團法人 102 年度營收來自政府捐補助（不 含捐助基金）或委辦之金額高達近 470 億元 ，超過年度整體收入之 50%。其中有 60 家 政府捐補助及委辦經費占其年度收入比例 逾 50%，當中有 42 家超過 70%，逾 90%者亦 不在少數。 事實上，許多財團法人或已達成設置 任務，或因時空環境變遷致設立目的已不 121 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 復存在，或功能重疊，或已不具實質效益 ……，本院審查 102 年度中央政府總預算 案時決議：「……要求各該主管機關於 6 個 月內針對所捐助財團法人之設置目的、工 作計畫、經費運用、財務狀況、營運績 效等，以及任務已達成、設立目的已不 復存在或已無營運實益等之財團法人， 應向立法院 提出評估報告及退場計畫 。」，惟迄今僅見公設財團法人不斷設置 ，卻未見有退場或整併者；長此以往，不 僅浪費行政資源，更將形成政府財政負擔 。 爰此，104年度中央政府各機關（含營 業及非營業基金）應就所主管財團法人設置 任務已達成、或設立目的已不復存在、或 已無營運實益、或績效不彰、或性質或業 務相近者，提出具體之退場或整併計畫及 時程，並向立法院各該委員會報告。 (七) 公教人員保險法中訂有「眷屬喪葬津貼（最 非本局業務。 高 3 個月薪俸額）」 ，而全國軍公教員工待遇 支給要點中，亦列有眷屬死亡之「喪葬補助 （最高 5 個月薪俸額）」之生活津貼，惟該 「生活津貼」之規定，並未有法源依據。 公教人員保險既已有眷屬喪葬給 付，實已不須再另行由政府預算編列所謂 「喪葬補助」，且補助標準還過於保險給 付。其他社會保險，如「勞工保 險」，亦 係將眷屬死亡之喪葬津貼列入保險給付 項目，而未有其他政府補助。基於該「喪 葬補助」生活津貼係無償性之補助，與保 險給付係立基於「保費」之交付而生之補 償不同，不應以「月俸」作為補助標準， 況月俸愈高者，反而獲得政府愈多之補 助，亦有違常理；現行軍公教人員喪葬補 助以事實發生當月之薪俸額做為補助基準 尚有斟酌空間，建請行政院於6個月內檢討 研議其合理性。 (八) 根據行政院主計總處訂定之「用途別預算 遵照辦理。 122 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 科目分類定義及計列標準表」第一點規定 「各機關應詳實按照所管費用性質，就用 途別預算科目定義範圍，確定各項費用應 歸屬之科目」。惟查部分機關或對定義範 圍未盡清楚，或有明知卻仍未照規定歸類 之蓄意，例如，明知須列為委辦費，卻以 委辦費每年均會被立法院統刪為由，將相 關經費改列為「一般事務費」；或明知實 際用途為補助，須於預算書中表列，並於 機關網站上揭露，卻以「分攤」經費為由 改列為「一般事務費」，逃避監督。爰要 求行政院應通令各機關單位確實依照所 訂標準編製預算，主計單位並應盡預算編 審之責，確實審核；日後經查出有未依規 定編製預算者，機關單位首長、相關人員應 予懲處。 (九) 由於各界對於政府部門帶頭使用派遣人力 遵照辦理。 多所撻伐，行政院於 99 年即鼓勵行政部門 辦理勞務採購時，應優先評估以勞務承 攬方式辦理；但從行政院各部會及所屬 進用之承攬人力的工作內容觀之，多數 工作要派機構仍須直接行使指揮監督權 ，而各部會卻為配合行政院降低派遣勞 工人數之要求，特意忽略派遣與承攬之 差別，導致派遣人力人數雖然降低，但 勞務承攬卻不斷增加之怪象。 經查，依民法規定：承攬謂當事人約 定，一方為他方完成一定之工作，他方俟 工作完成，給付報酬之契約，在承攬業者 依承攬契約而指派所屬勞工（擔任履行輔 助人）至定作人處提供勞務之場合；勞動 承攬外觀上似乎與勞動派遣相近，但二者 間主要差異在於：承攬業者並未將指揮監 督權讓與定作人，而勞動派遣部分，要派 機構則可直接指揮監督使用派遣勞工。勞動 部為勞政最高主管機關，未明確定義派遣 及承攬造成各界多有誤解，已屬失職；而 行政院對勞務承攬不斷增加之怪象，非但 視而不見，且昧於事實，放任各部會將應 123 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 運用勞動派遣人力之事項，任意以勞動勞 務承攬為之，尤屬不該。 爰要求行政院應： 1.責 成 勞 動 部 明 確 定 義 勞 動 派 遣 與 勞 務 承攬，並提出相關檢討報告及改善計畫 與具體實施期程。 2.責成勞動部會同人事行政總處，訂定「 行政院運用勞動派遣及勞務承攬之應行 注意事項」。 3.於 104 年度起逐步要求各部會通盤檢討 勞務採購時勞動派遣及勞務承攬人力運 用之需求。 4.依勞動部之定義，於105年度起中央政府 總預算書內明列勞動派遣及勞務承攬人 力實際運用情況。 (十) 依據職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 14 款 遵照辦理。 明文規定，雇主應針對防止為採取充足通 風、採光、照明、保溫或防濕等引起之 危害，提供勞工必要的安全衛生設備及措 施。同法第 26 條亦規定，事業單位以其事 業之全部或一部分交付承攬時，應於事先 告知該承攬人有關事業工作環境、危害 因 素 既 本 法 及 有 關 安全衛生規定應採取 之措施。 查承攬立法院院區清潔廠商第一社 會福利基金會卻只提供員工短袖制服，即 便寒流低溫特報，員工在戶外低氣溫環境 工作只能自行添加薄長袖衣物於短袖衣 服內，與其他在院區內行走身著保暖外套 其他人員相較保暖性不足。顯然，立法院 與基金會要求員工於低氣溫戶外工作，基 金會未提供任何禦寒保護措施，立法院也 未善盡告知督促之責任。 次查政府採購網統計資訊，第一社會 福利基金會亦承攬多家公家機關清潔勞 務採購案，包含監察院、科技部、高速公 路局北區工程處、衛生福利部國民健康署 等等中央政府機關單位。為避免基層勞工 124 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 因工作遭逢職業傷病，政府機關應依職業 安全衛生法，善盡事業單位督促承攬商符 合相關法令之責任，爰要求各政府機關應 優先督促清潔勞務承攬商針對戶外工作之 員工提供防風保暖之制服。 (十一) 行政院消費者保護委員會自101年被前行政 非本局業務。 院 長 江 宜 樺 降 級 為 行政 院 消 費 者 保 護 處 後，功能不彰，未能確實保護消費者，在 歷次食安風暴中，也未能發揮領頭羊角色 保護消費者權益、提出團體訴訟，顯見當 初行政院組改 決策之不當。尤其現行產 業類別多元、消費項目與爭議更是日新月 異，消費者保護法裡的定型化契約範本早 已不符時代所需，許多民眾根本不知道 消費者保護法能申訴及調解消費爭議，遠 不如媒體的爆料專線。爰要求行政院應強 化消費者保護處職能，並與食安辦公室定 期溝通協調，定期就特定產品稽查，以維 護消費者權益。 (十二) 行政院各部會每年皆編列龐大數額之捐 遵照辦理。 、補助費，有的部會之捐、補助費幾乎占 其整體預算九成。其中有為數不少的捐 、補助費，係對團體及私人補助，惟如 此龐大金額之預算，許多部會及所屬卻 未於官方網站設有專區，致民眾及團體 無法簡便查詢到所需之申請捐、補助費 規定，而經常錯失申請時機，甚或因不 知有相關捐、補助費，致使本身權益受 損。為便利人民共享及公平利用政府資 訊，保障民眾知的權利，爰要求行政院 及所屬應要求各部會應將「申請捐、補 助費用之相關辦法」列入網頁「政府資 訊公開」專區內，以利民眾查閱。 (十三) 行政院於93年為建立公報制度，統一刊載行 非本局業務。 政院及所屬各機關涉及人民權益之法令等 重要事項，以達政府資訊主動公開及保障 人民權益之目的，特發行「行政院公報」， 125 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 並建置「行政院公報資訊網」。惟查該網 站部分法規命令、行政規則等修正發布之 資訊，並未檢附條文總說明及對照表，人 民難以得知政府機關修正之理由與必要 性。爰要求行政院公報未來刊載法規，應 一併檢附條文總說明及對照表，以便利人 民共享及公平利用政府資訊，保障人民知 的權利，增進人民對公共事務之瞭解、信 賴及監督，並促進民主參與。 (十四) 為 避 免 濫 用 政 府 預 算 播 送 形 象 廣 告 違 反 遵照辦理。 行政中立原則並影響選舉公平，總統副總 統任期屆滿前一年內，政府政令宣導廣告 應限於社會治安維護、交通秩序疏導、災 害防救、傳染病防治、環境保護、節約能 源或新法令及政策實施等之宣導廣告，不 得播送其他政治性宣導廣告。 (十五) 鑑 於 原 住 民 族 及 離 島 等 地 區 因 地 理 環 境 非本局業務。 特殊，受限於交通不便，醫療資源及健康 照護服務相較台灣本島，普遍有不充足與 不完善之情形。為使該等地區民眾獲得平 等之完善醫療與照顧，104年度中央政府總 預算案中有關「原 住 民 族 及 離 島 地 區 醫 療、照護、保健相關服務所需及資源建置 之相關預算」，請行政院責成主計總處及相 關機關覈實配賦額度。 (十六) 有鑑於臺大醫院兒童醫院已於 103 年 8 月 1 非本局業務。 日正式開幕，肩負國家社會大眾之深刻期 望，基於兒童是國家未來的重要棟樑， 其健康代表著國家未來的競爭力，惟面 對少子化問題日益嚴重的台灣，兒童健 康問題卻仍未受到政府高度重視。基此 ，為落實臺大醫院兒童醫院提供國家級 兒童醫療服務、研究及教學之任務，特建 請教育部與衛生福利部自 104 年度起，應 於業務計畫中，匡列預算納入兒童醫學 相關研究主題（例如：一般兒科教學研 究、兒童急診教學研究、兒童不當對待 126 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 （虐待）教學研究、兒童健康褔祉指標 教學研究、兒童社區醫學教學研究、青 少 年 醫 學 教 學 研 究 …..等 等 相 關 研 究 ） ，並提撥一定比例預算、專款專用做為 兒童醫院之臨床教學研究用途，以培養 我國兒童醫療與保健人才、照顧轉診難 症兒童，及增進我國兒童健康及福祉， 並提高我國兒童醫療照顧水準，落實臺 大 醫 院 兒 童 醫 院 捍衛國家兒童健康之使 命。 (十七) 中華民國104年度中央政府總預算案，有關 遵照辦理。 公務部分各單位預算之審查，歲入、歲出 之各款、項、目涉及附屬單位預算營業及 非營業部分（如營業盈餘或作業賸餘繳庫 等項目），審查報告本應予「暫照列，俟 附屬單位預算審議確定，再行調整。」惟 倘委員會在審查時，已就該部分預算作成 實質上之增刪調整或相關決議，審查總報 告仍應尊重委員會審查結果，並予照列。 (十八) 台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有 非本局業務。 限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自 來水股份有限公司四家公司 100 年度經營 績效獎金適用 96 年修正之「經濟部所屬事 業經營績效獎金實施要點」辦理。 二、教育及文化委員會決議部分 歲出部分 中部科學工業園區管理局及所屬 (一) 凍結派遣人力及業務承攬 300 萬元，俟科技 1.科技部於 104 年 4 月 2 日將解凍書面 部向立法院教育及文化委員會提出書面報 報告以科部聯字第 1040024075 號函 告後，始得動支。 送立法院。 2.立法院議事處於 104 年 5 月 13 日以台 立議字第 1040702796 號函科技部，經 提立法院第 8 屆第 7 會期第 10 次會議 決定：交教育及文化委員會處理。 127 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (二) 凍結第 2 目「一般行政」1,000 萬元，俟科 1.科技部於 104 年 4 月 2 日將解凍書面 技部向立法院教育及文化委員會提出書面 報告以科部聯字第 1040024089 號函 報告後，始得動支。 送立法院。 2.立法院議事處於 104 年 5 月 13 日以台 立議字第 1040702799 號函科技部，經 提立法院第 8 屆第 7 會期第 10 次會議 決定：交教育及文化委員會處理。 (三) 凍結第 3 目「園區業務推展」第 1 節「企劃 1.科技部於 104 年 3 月 4 日以科部聯字 行政」17 萬元，俟科技部向立法院教育及 第 1040016219 號函請立法院安排報 文化委員會提出專案報告後，始得動支。 告議程。 2.立法院於 104 年 5 月 27 以台立院議字 第 1040703281 號函科技部，經提立法 院教育及文化委員會處理完竣，相關 經費准予動支，並提立法院 104 年 5 月 15 日第 8 屆第 7 會期第 12 次會議 報告在案。 (四) 凍結第 3 目「園區業務推展」第 7 節「高等 1.科技部於 104 年 4 月 2 日將解凍書面 研究園區開發業務」1,000 萬元，俟科技部 報告以科部聯字第 1040024094 號函 送立法院。 向立法院教育及文化委員會提出書面報告 2.立法院議事處於 104 年 5 月 13 日以台 後，始得動支。 立議字第 1040702800 號函科技部，經 提立法院第 8 屆第 7 會期第 10 次會議 決定：交教育及文化委員會處理。 (五) 有鑑於高等研究園區最初以發展綜合型研 1.科技部於 104 年 4 月 17 日將高等研究 究園區為目標，然自 98 年規劃開發迄今不 園區採分區開發方式進行提高廠商進 僅園區建設計畫一再改變，至今僅有 4 個單 駐書面報告資料，以科部聯字第 位進駐，且其中亦未見文化創意產業廠商入 1040026633 號函送立法院。 2.立法院議事處於 104 年 6 月 11 日以台 內，顯見開發計畫有重新檢討之必要。爰要 立議字第 1040704107 號函科技部，經 求中部科學工業園區管理局於 3 個月內重 提立法院第 8 屆第 7 會期第 14 次會議 新檢討高等研究園區案是否可採分區開發 報告後決定：交教育及文化委員會審 方式進行，以及檢討現行廠商進駐園區之規 查。 定，提高廠商進駐可能性，將園區開發經費 做最有效之利用。相關檢討與研議規劃報告 應以書面送交立法院教育及文化委員會。 128 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (六) 中興新村高等研究園區現規劃引進文化創 1.科技部於 104 年 4 月 17 日將高等研究 意、行政辦公及高科技研發等單位或機構進 園區強化文創業者進駐辦法書面報告 駐。截至 103 年 8 月底，中興新村高等研究 資料，以科部聯字第 1040026631 號函 送立法院。 園區僅 2 家業者及資策會新興智慧技術研 2.立法院議事處於 104 年 6 月 11 日以台 究中心進駐營運；迄今無文創業者進駐，整 立議字第 1040704106 號函科技部，經 體而言進駐與創造就業之情形欠佳。 提立法院第 8 屆第 7 會期第 14 次會議 因 1.申請進駐之文創相關產業需符合科學 報告後決定:交教育及文化委員會審 工業或園區事業資格，進駐條件嚴苛；2. 查。 高等研究園區目前的規劃，在其基礎研究部 分，初步只納入頂尖大學、研究機構跟國際 講座。 爰要求科技部研擬強化文創業者進駐之辦 法，調和科技與人文、深化科技在文創之應 用，並向立法院教育及文化委員會提出書面 報告。 129 本 頁 空 白 130 附錄一 科技部中部科學工業園區 科技部中部科學工業園區 管理局 科技部中部科學工業園區管理局 目 次 中華民國 105 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 1-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 1-32 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 1-36 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 1-38 五、公務車輛明細表--------------------------------------------------------------附 1-42 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 195,256 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及政風等業 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 159,141 人事室 105年執行業務所需之員工相關待遇經費(職員 0100 人事費 159,141 114人,聘用5人,約僱1人,技工工友10人)。 0103 法定編制人員待遇 95,325 0104 約聘僱人員待遇 3,935 0105 技工及工友待遇 4,823 0111 獎金 25,153 0121 其他給與 2,064 0131 加班值班費 6,200 0143 退休離職儲金 9,774 0151 保險 11,867 02 基本行政工作維持 36,115 秘書室、主計室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 35,390 、人事室及政風 書、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經 室 費包括： 0201 教育訓練費 85 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元，合 0202 水電費 3,997 計85千元。(0201) 0203 通訊費 2,727 2.辦公大樓所需水費96千元(8千元/月*12月) 0219 其他業務租金 3,260 、電費3,901千元(325.125千元/月*12月)， 合計3,997千元。(0202) 0221 稅捐及規費 46 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月 0231 保險費 1,576 )、通訊費1,887千元(157.25千元/月*12月) 0250 按日按件計資酬金 20 ，合計2,727千元。(0203) 0251 委辦費 10,124 4.其它業務租金3,260千元：(0219) 0271 物品 787 (1)影印機等事務機器租金1,730千元(10.3 千元/台*14台*12月)。 0279 一般事務費 6,187 (2)公務車輛租金1,530千元(21.25千元/輛* 0282 房屋建築養護費 313 6輛*12月)。 0283 車輛及辦公器具養護費 176 5.稅捐及規費46千元：(0221) 0284 設施及機械設備養護費 4,714 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計38千元(38千 0291 國內旅費 996 元/輛*1輛)。 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛* 0294 運費 200 1 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 195,256 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0295 短程車資 24 3輛)。 0299 特別費 158 (3)公務車1輛、機車3輛行照、定檢規費5千 元。 0300 設備及投資 665 6.保險費1,576千元：(0231) 0319 雜項設備費 665 (1)火災地震險1,400千元。 0400 獎補助費 60 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 60 (3)公務車輛保險費56千元(公務汽車1輛*50 千元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費20千元 (1.6千元/小時*13小時)。(0250） 8.委辦費10,124千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元 *2=20千元)932千元(38.83千元/人*2人* 12月)。 (2)駕駛人力1,440千元(40千元/人*3人*12 月)。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,752 千元(38千元/人*17人*12月)。 9.物品787千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品 、會議用品、報章雜誌等費用，合共計5 52千元。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用78 千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等100千元。 (4)車輛油料費57千元(油氣兩用車1輛*65公 升*12月*25.7元+60公升*12月*18.4元=3 3千元，機車3輛*26公升*12月*25.7元=2 4千元) 10.一般事務費6,187千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及 其他庶務等雜支計463千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動260千元(2 千元/人*預算員額130人)。 (3)清潔維護工作2,160千元(180千元/月*12 月)。 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計3, 192千元(38千元/人*7人*12月)。 2 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 195,256 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (5)員工健康檢查112千元(3.5千元/人*20人 +3人(局長及2位副局長)*14千元=112千 元)。 11.辦公大樓維護修繕費313千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費176千元:(0283) (1)公務汽車養護費滿六年45千元(45千元/ 輛*1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 (3)辦公器具養護費126千元。 13.辦公大樓設施機械養護費4,714千元：(028 4) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備 維護保養費用1,116千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安 全安檢，合共計3,598千元。 14.國內出差旅費996千元(498人次*2千元/人 次)。(0291) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用2 00千元。(0294) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(0 295) 17.首長因公所需特別費158千元。(0299) 18.雜項設備665千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中 心等相關辦公OA設備140千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投 影機等事務機器260千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱165千元。 (4)空調機械設備100千元。 19.本局退休退職人員三節慰問金60千元(6千 元/人*10人)。(0475) 3 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201019 企劃行政 預算金額 1,074 計畫內容： 預期成果： 1.預期科學園區滿意度達78分。 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫，規 1.預期科學園區滿意度達78分。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知，建構 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 顧客導向的政府服務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題，以提 升廠商滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 1,074 企劃組企劃科、 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計 0200 業務費 1,074 管制考核科 畫之擬訂及概算之研擬綜整、廠商滿意度調查 、中科實中相關聯繫業務、財務規劃與作業基 0250 按日按件計資酬金 8 金之研擬綜整、資金調度及法制業務等，所需 0251 委辦費 456 經費包括： 0271 物品 178 1.舉辦企劃業務專題演講講師費5千元(1.6千 0279 一般事務費 116 元/時*3小時*1場)、舉辦法制業務講習講師 費3千元(1,6千元/時*2小時=3千元)，合計8 0291 國內旅費 316 千元。(0250) 2.辦理企劃相關文書及事務管理等業務委外人 力計1名456千元（38千元*1人*12月）。(02 51) 3.物品178千元:(0271) (1)辦公所需物品、業務用文具紙張等計8千 元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用137千 元。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計33千元( 圖表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費 用)。 4.一般事務費116千元:(0279) (1)編印本局法規彙編70千元(180本*0.389 千元)。 (2)法制業務講習會4千元*1場=4千元。 (3)法制業務所需軟體資料庫使用費42千元 。 5.國內出差旅運費316千元(158人次*2千元/人 次)。(0291) 4 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 計畫內容： 預期成果： 1.預計高科技廠商進駐18家。 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級，並形 1.預計高科技廠商進駐18家。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 成產業發展之群聚整合效應。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 2.製作多媒體及平面宣傳資料，並於國際性刊物刊登園區 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 形象廣告，提升園區國內外知名度，以吸引高科技產業 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 至園區設廠。 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 4.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1.32億 3.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓練， 4.高科技設備前瞻技術發展計畫預計吸引廠商投入1.32億 研發經費，衍生國內專利數26件、國外專利數21件、研 結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓；鼓勵 研發經費，衍生國內專利數26件、國外專利數21件、研 究報告23篇、研討會論文22篇，培育基礎技術人才298 廠商與學術研究機構進行產學合作創新計畫，利用學術 究報告23篇、研討會論文22篇，培育基礎技術人才298 人與高級專業人才197人。 研究機構之研發能量，推動科技產業升級。 人與高級專業人才197人。 4.辦理高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫，鼓勵科 學園區為主的高科技產業設備研發前瞻設備與技術整合 ，提升國內精密設備廠商技術水準並培育研發人才，執 行期間預計自102年1月1日起至105年12月31日止。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資業務 2,845 投資組投資服務 辦理投資服務相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 2,755 科 1.按日按件計資酬金1,143千元:(0250) (1)投資申請案複審會審查委員出席費110千 0250 按日按件計資酬金 1,143 元(2千元/人*5人*11次)、委辦案審查委 0251 委辦費 1,168 員出席費12千元(2千元/人次*6人次)， 0279 一般事務費 228 合共計122千元。 0291 國內旅費 216 (2)投資申請案審查費690千元(10千元/家* 審查單位3家*23件)、辦理園區審議委員 0400 獎補助費 90 會委員審查費331千元(0.69千元/案*審 0475 獎勵及慰問 90 查案8案*15人*4次)，合共計1,021千元 。 2.委辦費1,168千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析等周邊產官 學研究相關事項經費256千元。 (2)協助投資引進、招商說明會、投資綜合 業務等業務委外人力912千元(38千元/人 *2人*12月)。 3.一般事務費228千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸 引策略資訊費及參加專業研討會等計200 千元。 (2)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招 商說明會10千元。 (3)辦理高科技產業論壇或研討會18千元。 4.國內出差旅費216千元(108人次*2千元/人次 )。(0291） 5.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金90千 5 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元。(0475) 02 業務推展 7,835 投資組業務推展 為我國國際形象及知名度，行銷中科，辦理敦 0200 業務費 7,645 科 親睦鄰，建立公共關係，並接待來訪貴賓及國 內外廠商，提供園區訪客諮詢以及接待服務等 0203 通訊費 118 業務，所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.通訊費118千元:(0203) 0251 委辦費 4,062 (1)中科簡訊及業務用郵寄費40千元。 0261 國際組織會費 165 (2)聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用 0262 國內組織會費 80 郵電及電話費78千元。 2.按日按件計資酬金290千元:(0250) 0271 物品 15 (1)委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人 0279 一般事務費 2,022 次*10人次)。 0291 國內旅費 240 (2)中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12 0292 大陸地區旅費 169 月)。 3.委辦費4,062千元：(0251) 0293 國外旅費 484 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,500千 0300 設備及投資 142 元。 0306 資訊軟硬體設備費 95 (2)辦理園區週年慶活動費用506千元。 0319 雜項設備費 47 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等 0400 獎補助費 48 服務費用1,600千元。 (4)協助業務推展、媒體公共關係行銷委外 0437 對國內團體之捐助 48 人力456千元(38千元/人*1人*12月)。 4.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費165千 元。(0261) 5.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80 千元。(0262) 6.業務用文具紙張及用品15千元。(0271) 7.一般事務費2,022千元:(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料419千元。 (2)辦理園區週年慶活動雜支費用100千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費760 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐443千元。 (5)辦理敦親睦鄰活動及相關費用300千元。 8.國內出差旅費240千元(120人次*2千元/人次 )。(0291) 9.參訪大陸高科技園區及招商事宜169千元(2 人6天)。(0292) 6 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 10.國外旅費484千元:(0293) (1)參加亞洲地區科學園區協會組織舉辦之 活動包括年會、理事會、領袖會議暨商 務洽談353千元(2人8天)。 (2)參加姊妹園區邀約之展會活動及研討會1 31千元(2人5天)。 11.本局辦理形象塑造所需資訊設備費95千元 。(0306) 12.本局辦理訪客接待所需設備設施及攝錄影 設備47千元。(0319) 13.補助政府立案核准之國內民間社團及財團 法人(含政黨、學術團體、文化公益事業機 構等)辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費 用48千元。(0437) 03 產學研發 39,019 投資組產學研發 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作 0200 業務費 6,926 科 等相關業務，所需經費包括： 1.委辦案審查委員出席費24千元(2千元/人次* 0250 按日按件計資酬金 24 12人次)。(0250) 0251 委辦費 6,475 2.委辦費6,475千元：(0251) 0262 國內組織會費 50 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體 0279 一般事務費 59 技術、生物技術、數位及通訊、電腦3C 整合應用人才委外培訓費2,275千元。 0291 國內旅費 318 (2)辦理技專院校及大學人才培育補助課程 0400 獎補助費 32,093 籌辦費1,400千元。 0432 對特種基金之補助 4,270 (3)科學工業園區研發精進產學合作計畫委 0437 對國內團體之捐助 16,083 辦費2,800千元。 0438 對私校之獎助 11,140 3.繳納國內科技組織團體會費50千元。(0262) 4.一般事務費59千元:(0279) 0475 獎勵及慰問 600 (1)辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技 設備研發成果發表會與研討會計39千元 。 (2)海外高科技人才延攬業務宣導等相關經 費計10千元。 (3)業務用印刷、誤餐費、雜支等計10千元 。 5.國內旅費318千元:(0291) (1)員工國內出差旅費288千元(144人次*2千 元/人次)。 7 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)創新技術產學研發申請案審查委員交通 費30千元。 6.對特種基金之補助4,270千元:(0432) (1)補助公立學校辦理科學園區人才培育補 助計畫1,900千元。 (2)補助公立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫2,370千元。 7.補助國內民間團體辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫16,083千元。（0437） 8.對私校之獎助11,140千元:(0438) (1)補助私立學校辦理科學園區人才培育補 助計畫6,400千元。 (2)補助私立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫4,740千元。 9.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計600 千元。(0475) 04 高科技設備前瞻技術發展計畫 80,225 投資組產學研發 為鼓勵科學園區為主的高科技產業設備研發前 0200 業務費 10,672 科 瞻設備與技術整合，提升國內精密設備廠商技 術水準並培育研發人才，本局於102年~105年 0251 委辦費 10,672 辦理高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫 0400 獎補助費 69,553 ，計畫相關經費持續爭取中，102~105年度預 0437 對國內團體之捐助 69,553 計編列經費400,000千元，本年度編列80,225 千元。 1.委託辦理高科技設備前瞻技術發展計畫專案 計畫辦公室費10,672千元。（0251） 2.對國內團體之捐助69,553千元:(0437) (1)補助前瞻性材料設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1-2案10,580千元。 (2)補助前瞻性製程設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫4-5案30,804千元。 (3)補助前瞻性封裝設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1案9,344千元。 (4)補助前瞻性測試設備、關鍵零組件及關 鍵性技術研發計畫1-3案18,825千元。 05 科學園區創新創業場域及服務 1,017 投資組投資服務 配合科技部推動創新到創業激勵計畫，著眼於 推動計畫 科 創意概念化及原型(prototype)發展，促成商 0200 業務費 882 品化與事業化發展機會，引入市場導向與獲利 為主體的運作模式，擴大吸引與建構早期天使 0202 水電費 50 8 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 130,941 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0203 通訊費 50 投資的國際網絡，與既有育成中心輔導萌芽與 0250 按日按件計資酬金 12 新創事業進行對接，加速推動園區成為區域創 新的驅動角色，所需經費包括： 0251 委辦費 582 1.計畫場所水費15千元、電費35千元，合計50 0271 物品 20 千元。(0202) 0279 一般事務費 120 2.網路通訊費35千元、郵電雜支15千元，合計 0291 國內旅費 48 50千元。(0203) 3.專家會議委員出席費12千元(2千元/人*6人) 0300 設備及投資 135 。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 85 4.創新創業團隊委外輔導計畫案582千元。(02 0319 雜項設備費 50 51) 5.業務用文具紙張及用品20千元。(0271) 6.配合創業團隊訂購產業情報、參加專業研討 會及公務便餐等雜項費用計120千元。(0279 ) 7.國內出差旅費48千元(24人次*2千元/人次) 。(0291) 8.創業團隊購置資訊硬體設備費57千元，軟體 設備費28千元，合計85千元。(0306) 9.購置創新創業團隊所需事務機器及置物櫃等 相關設備50千元。(0319) 9 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,563 計畫內容： 預期成果： 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進勞資 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 關係和諧。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生。 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 4.積極推動職業安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 2.依據職業安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 主管理機制，落實自主檢查，建構職業安全衛生管理系 2.依據職業安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 次，並舉辦工安環保月系列活動。 統。 次，並舉辦工安環保月系列活動。 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、排放 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查，污染總 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 量管制及事業污染防制設施輔導查核等工作。 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護督導 計200件。 計200件。 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小組會議事 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 功能。 項。 功能。 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救作業 手冊編修、園區安全防護設備維護。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 741 環安組勞工行政 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業 0200 業務費 643 科 務，所需經費包括： 1.業務用郵電雜支1千元。(0203) 0203 通訊費 1 2.性別工作平等、模範勞工審查、各項勞工文 0250 按日按件計資酬金 44 康育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘 0279 一般事務費 358 審查委員出席費34千元(2千元/人次*17人次 0291 國內旅費 240 )及審查費10千元(按件計酬0.7千元/件*10 件+按字計酬1千元/件*3件)。(0250) 0400 獎補助費 98 3.辦理園區就業博覽徵才活動、模範勞工表揚 0437 對國內團體之捐助 48 、中科電影院、五一勞動節慶祝活動、中科 0475 獎勵及慰問 40 盃球類競賽、勞工藝文講座等相關活動358 0476 其他補助及捐助 10 千元。(0279) 4.員工國內出差旅費240千元(120人次*2千元/ 人次)。(0291) 5.對國內團體之捐助48千元:(0437) (1)提供托兒設施及措施補助20千元。 (2)補助與科學工業業務相關並經主管機關 核准立案登記之職業團體，推動園區公 益及勞工相關法令宣導活動28千元。 6.園區優良保全表揚獎勵金40千元。(0475) 7.提供性別工作平等訴訟補助10千元。(0476) 02 勞動檢查 1,120 環安組勞動檢查 辦理園區勞動檢查、職業安全衛生業務，所需 0200 業務費 1,076 科 經費包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元，合計 0201 教育訓練費 16 16千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.通訊費128千元:(0203) 10 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,563 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0221 稅捐及規費 9 (1)業務用郵電雜支14千元。 0231 保險費 10 (2)衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12 月)；台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門 0250 按日按件計資酬金 169 號月租費24千元(2千元/月*12月)。 0251 委辦費 441 (3)行動辦公室上網服務功能月租費72千元( 0271 物品 65 6千元/月*12月)。 0279 一般事務費 12 3.稅捐及規費9千元:(0221) (1)無線電台執照申請費1千元（0.5千元/台 0284 設施及機械設備養護費 10 *2台）。 0291 國內旅費 216 (2)手提無線電機執照申請8千元（0.5千元/ 0300 設備及投資 28 台*15台）。 0304 機械設備費 28 4.辦理職業安全相關宣導(工安環保月、健康 0400 獎補助費 16 促進等)活動保險費10千元。(0231) 5.按日按件計資酬金169千元:(0250) 0475 獎勵及慰問 16 (1)危險性機械設備、危險性工作場所、災 害防救輔導等審查專家出席費94千元(47 人次*2千元/人次)。 (2)辦理職業安全衛生宣導會及工安環保月 等活動講師鐘點費24千元(1.6千元/小時 *15小時)。 (3)危險性機械設備及危險性工作場所等審 查專家審查費51千元(按字計酬3.4千元/ 件*15件)。 6.委辦費441千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫241千 元。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫200 千元。 7.物品65千元：（0271） (1)業務用圖書及文具紙張等費用10千元。 (2)緊急應變及安衛檢查用物品(工作服、防 護衣、防護具)55千元。 8.辦理職業安全衛生宣導會及工安環保月等活 動費用12千元。(0279) 9.職業安全衛生儀器設備養護費10千元。(028 4) 10.員工國內出差旅費216千元(108人次*2千元 /人次)。(0291) 11 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,563 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.職業安全衛生檢查用儀器等設備28千元。( 0304) 12.園區職業安全衛生優良人員選拔表揚獎金1 6千元。(0475) 03 環境保護 6,702 環安組環境保護 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 0200 業務費 6,472 科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元，合計 10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元。(0203) 0203 通訊費 2 3.按日按件計資酬金10千元:(0250) 0250 按日按件計資酬金 10 (1)法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。 0251 委辦費 6,071 (2)環保業務專家學者出席費2千元(2千元/ 人次*1人次)。 0271 物品 25 (3)環保業務專家學者審查費6千元(按字計 0291 國內旅費 354 酬0.7千元/件*9件)。 0400 獎補助費 230 4.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環 0437 對國內團體之捐助 214 境管理相關計畫6,071千元。(0251) 0475 獎勵及慰問 16 5.環保稽查用物品25千元。(0271) 6.員工國內出差旅費354千元(177人次*2千元/ 人次)。(0291) 7.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協 會等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保 論壇活動等費用214千元。(0437) 8.園區環保優良人員表揚獎金16千元。(0475) 12 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,165 計畫內容： 預期成果： 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 1.園區事業及園區內其他事業公司與工廠登記事項。 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.園區公司動產擔保交易、信託佔有之登記證明事項及減 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 免稅捐證明之核發事項。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 3.園區事業營運調查、統計分析及財務報表查核分析。 實掌握工廠運作狀況。 實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理貿易、保稅、營業額、管理費統計分析，確實 4.外籍專門性技術性人員聘僱核辦。 4.定期辦理貿易、保稅、營業額、管理費統計分析，確實 5.園區文化遺址發掘、搶救、保護與管理。 掌握園區事業營運狀況。 掌握園區事業營運狀況。 5.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 6.辦理園區工商服務業入區營運之審議與輔導管理及分支 5.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 單位座談會事項。 7.辦理貿易、進出口簽證、產地證明簽發、精密設備機邊 驗放及戰略性高科技貨品進出口管制及物流業相關業務 。 8.辦理園區事業管理費收取、審查、催收業務，及貿易、 保稅、營業額、管理費統計分析與貿易、保稅、園區事 業管理費收取法規之研擬及修正。 9.辦理生產性物品出區單證印鑑、保稅品出區展示、修理 、委受託加工、保稅品報廢監毀相關業務。 10.辦理園區通關係統業務面需求之規劃整合。 11.園區儲運業務之管理。 12.園區資訊系統管理、設備維護等業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商管理 771 工商組工商服務 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財 0200 業務費 771 科 務狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之 核發、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護及二林園 0201 教育訓練費 2 區文化遺址養護、園區服務業經營輔導等業務 0203 通訊費 1 ，所需經費包括： 0231 保險費 9 1.員工業務教育費1千元、訓練費1千元，合計 0250 按日按件計資酬金 46 2千元。(0201) 2.業務用郵電1千元。(0203) 0251 委辦費 456 3.辦理西大墩窯及二林園區出土文物保險續保 0271 物品 1 9千元。(0231) 0279 一般事務費 145 4.按日按件計資酬金46千元:(0250) 0284 設施及機械設備養護費 11 (1)法律諮詢費25千元(12.5千元*2案)。 0291 國內旅費 100 (2)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正等講習講師 費21千元(1.6千元/小時*13小時)。 5.辦理工商服務業務委外人力1名456千元(38 千元/人*1人*12月)。(0251) 6.工商服務用圖書及文具紙張1千元。(0271) 7.一般事務費145千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正講習25千元( 13 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,165 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 3.5千元/場*7場)。 (2)舉辦園區工商服務業座談會及業務宣導 費等120千元。 8.西大墩窯及二林園區文化遺址養護工作11千 元。(0284) 9.國內旅費100千元：(0291) (1)員工國內出差旅費96千元(48人次*2千元 /人次)。 (2)工商講習會講師交通費4千元。 02 外貿保稅 252 工商組外貿保稅 辦理園區外貿保稅服務等業務，所需經費包括 0200 業務費 252 科 ： 1.辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席費 0250 按日按件計資酬金 8 8千元(4人次*2千元/人次)。(0250) 0251 委辦費 96 2.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費96千元 0271 物品 2 。(0251) 0279 一般事務費 23 3.外貿保稅業務用圖書及文具紙張2千元。(02 71) 0291 國內旅費 123 4.辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研習 經費計23千元。(0279) 5.國內旅費123千元：(0291) (1)員工國內出差旅費118千元(59人次*2千 元/人次)。 (2)辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員交 通費5千元。 03 資訊業務 27,142 工商組 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相 0200 業務費 22,116 關業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.資訊專線月租費216千元(18千元/月*12月) 0203 通訊費 216 。(0203) 0215 資訊服務費 20,851 3.資訊服務費20,851千元:(0215) 0250 按日按件計資酬金 8 (1)資訊服務委外(含資訊系統維護)15,100 千元。 0251 委辦費 456 (2)科技部等機關共用性系統平台維護（新 0271 物品 469 聞剪影、共用性公文系統客服及維護、 0279 一般事務費 10 共用平台維運、內部資訊入口網、監控 0291 國內旅費 56 系統、共用性資訊系統第一、二期維運 0300 設備及投資 5,026 、共用性硬體維運、G2B交換平台維護費 )分攤費5,751千元。 0306 資訊軟硬體設備費 5,026 14 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,165 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 4.資訊評選委員出席費8千元(4人次*2千元/人 次)。(0250) 5.辦理資訊業務之委外人力1名456千元(38千 元/人*1人*12月)。(0251) 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳 粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計46 9千元。(0271) 7.業務用印刷、研討會之誤餐費、雜支等計10 千元。(0279) 8.國內出差旅費56千元(28人次*2千元/人次) 。(0291) 9.資訊軟硬體設備費5,026千元:(0306) (1)配合作業系統升級更換個人電腦(含螢幕 )1,064千元(28千元/台*38台)，更換伺 服器主機6部計1,032千元，合計汰換硬 體設備2,096千元。 (2)資訊軟體授權及WIN SERVER 2003終止支 援，汰換軟體設備2,930千元。 15 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,417 計畫內容： 預期成果： 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 1.辦理中科園區廠商節水、電力安全技術輔導。 1.提升中科園區廠商節水效能及用電安全。 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 提供良好的產業園區環境。 業訓練、研討、出差、考察等。 提供良好的產業園區環境。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 5,417 營建組建築工程 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務 0200 業務費 5,399 科、土木工程科 ，所需經費包括： 、養護工程科 1.員工業務教育費36千元、訓練費36千元，合 0201 教育訓練費 72 計72千元。(0201) 0221 稅捐及規費 21 2.稅捐及規費21千元:(0221) 0231 保險費 25 (1)公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。 0250 按日按件計資酬金 104 (2)公務車1輛行照及定檢規費1千元。 0251 委辦費 4,564 3.公務汽車保險費25千元(1輛*25千元)。（02 31） 0271 物品 48 4.按日按件計資酬金104千元:(0250) 0279 一般事務費 110 (1)法律諮詢顧問費70千元(35千元/案*2案) 0283 車輛及辦公器具養護費 49 。 0291 國內旅費 406 (2)評審委員出席費18千元(2千元*3人*3次) 。 0300 設備及投資 18 (3)舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管 0319 雜項設備費 18 理及文化藝術等相關講習、研討會講座 鐘點費16千元(1.6千元/時*10時)。 5.委辦費4,564千元：(0251) (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政 業務等委外人力3,192千元(38千元/人*7 人*12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導1,000千元。 (3)委託辦理廠商電力安全技術輔導372千元 。 6.物品48千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費4千元。 (2)業務用安全鞋、反光背心等工地現勘用 品3千元。 (3)公務車油料費41千元(公務車1輛*132公 升*12月*25.7元)。 7.一般事務費110千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、 拍照用印刷及沖刷費4千元。 (2)辦理園區工地安全衛生、施工品質管理 16 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,417 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 相關講習或研討會，辦理水、電、天然 氣供應協調及緊急聯繫等業務相關費用1 0千元。 (3)辦理園區綠美化景觀競賽活動業務相關 費用96千元。 8.公務汽車養護費滿6年49千元(49千元/輛*1 輛)。(0283) 9.國內出差旅費406千元:(0291) (1)員工國內出差旅費396千元(198人次*2千 元/人次)。 (2)辦理技術服務評選等專家學者交通費10 千元。 10.營建工程管理業務用設備18千元。（0319 ） 17 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 13,234 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 3.辦理台中、虎尾、后里及二林園區之建築管理。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 11,028 建管組規劃建管 辦理園區建管規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 11,028 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 6 2.業務用郵電雜支費6千元。(0203) 0215 資訊服務費 550 3.建管資訊及維護系統操作550千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 380 4.按日按件計資酬金380千元:(0250) 0251 委辦費 9,446 (1)因應環保團體對於園區發展關注引起相 關議題編列規劃技師、律師諮詢顧問費2 0271 物品 20 00千元(100千元/案*2案)。 0279 一般事務費 50 (2)加強山坡地雜項執照審查及建築許可預 0291 國內旅費 558 審專家學者出席費80千元(2千元/人次*4 0人次)。 (3)升降設備委託複檢100千元(0.8千元/件* 125件)。 5.委辦費9,446千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務 人員456千元(38千元/人*1人*12月)。 (2)綠建築審查委託外審費100千元。 (3)建管研討會50千元。 (4)台中特定區計畫實質規劃作業相關代辦 費，依合約事項所需支應經費編列8,140 千元。 (5)辦理園區及周邊地區規劃作業所需經費6 00千元。 (6)辦理園區建物公共安全檢查申報複查費 用100千元。 6.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資 料及建管業務現勘或會議所需用具或防護配 備等相關費用20千元。(0271) 7.一般事務費50千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費20千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費30千元 18 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 13,234 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。 8.國內出差旅費558千元(279人次*2千元/人次 )。(0291) 02 財產登記與管理 1,039 建管組地政租賃 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括 0200 業務費 1,019 科 ： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0251 委辦費 456 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管 0271 物品 45 理人員456千元(38千元/人*1人*12月)。(02 0279 一般事務費 52 51) 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及 0291 國內旅費 448 資料，及因應業務需要之防護用品等相關費 0300 設備及投資 20 用約需45千元。(0271) 0319 雜項設備費 20 4.一般事務費52千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費15千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費37千元 。 5.國內出差旅費448千元(224人次*2千元/人次 )。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需儀器設 備20千元(20千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 1,167 建管組交通規劃 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 1,167 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.按日按件計資酬金110千元:(0250) 0251 委辦費 456 (1)法律諮詢顧問費100千元。 (2)辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千 0271 物品 35 元/時*3小時*2次)。 0279 一般事務費 98 4.行政事務及協助園區交通規劃雜項事務等業 0291 國內旅費 446 務人員456千元(38千元/人*1人*12月)。(02 51) 5.業務用文具紙張、訂購土地使用或交通規劃 等相關專業書籍及資料相關費用、交通現況 相關調查及防護用品配備等費用35千元。(0 271) 6.一般事務費98千元：(0279) 19 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 13,234 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費8千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等 業務相關費用50千元。 (3)辦理業務相關會議或現勘誤餐費40千元 。 7.國內出差旅費446千元(223人次*2千元/人次 )。(0291) 20 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 計畫內容： 預期成果： 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才培訓 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 發，帶動國內高科技研發競爭力，落實馬總統「愛台十 、研發獎助、資訊業務管理及維護。 發，帶動國內高科技研發競爭力，落實馬總統「愛台十 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔導事 二建設」政策，並引進具前瞻性的研發單位進駐，期使 二建設」政策，並引進具前瞻性的研發單位進駐，期使 中興新村風華再現，重現昔日省府時代的輝煌。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、訂定職工福利等措施 中興新村風華再現，重現昔日省府時代的輝煌。 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，帶 ，實施勞動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，帶 動房地產市場品質之提升，可提供優質而國際化的研發 制及各項環保許可文件審查。 動房地產市場品質之提升，可提供優質而國際化的研發 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動產抵 環境，並將提供大學、研究機構、私人企業的技術交流 環境，並將提供大學、研究機構、私人企業的技術交流 與合作平台，促成高等學術與創新研發結合，成為創造 押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 與合作平台，促成高等學術與創新研發結合，成為創造 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練業務。 知識情報群聚交流場域，形成台灣強而有力的研發引擎 知識情報群聚交流場域，形成台灣強而有力的研發引擎 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建行政業務 。 。 。 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之規劃 及推動。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 77,796 人事室 1.105年執行業務所需之員工相關待遇經費(職 0100 人事費 77,796 員16人，聘用2人、僱用10人，技工工友51 人)。 0103 法定編制人員待遇 10,001 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金1,824千 0104 約聘僱人員待遇 6,598 元。 0105 技工及工友待遇 26,565 3.配合104年2月4日勞動基準法第56條修正，1 0111 獎金 11,685 05年度退休離職儲金另編列撥補勞工退休準 備金專戶差額7,107千元。 0121 其他給與 1,248 0131 加班值班費 1,986 0143 退休離職儲金 14,673 0151 保險 5,040 02 基本行政工作維持 3,054 秘書室、主計室 配合園區發展執行文書、印信、出納、庶務、 0200 業務費 2,739 、人事室及政風 主計及政風等業務，所需經費包括： 室 1.辦公室所需水費59千元(4.92千元/月*12月) 0202 水電費 496 、電費430千元(35.83千元/月*12月)、天然 0203 通訊費 200 氣費用7千元(0.6千元/月*12月)，合計496 0219 其他業務租金 590 千元。(0202) 0221 稅捐及規費 4 2.業務用郵電200千元(16.66千元/月*12月)。 (0203) 0231 保險費 97 3.其它業務租金590千元：(0219) 0250 按日按件計資酬金 44 (1)電子保全租金80千元。 0271 物品 216 (2)公務車輛租金510千元(21.25千元/輛*2 0279 一般事務費 310 輛*12月)。 0282 房屋建築養護費 203 4.稅捐及規費4千元：(0221) (1)公務機車牌照稅、燃料費計2千元(1千元 0283 車輛及辦公器具養護費 27 /輛*2輛)。 0284 設施及機械設備養護費 278 21 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 234 (2)公務機車行照、定檢規費計2千元(1千元 0294 運費 40 /輛*2輛)。 5.辦公場所投保火險、地震險、意外險等費用 0300 設備及投資 213 95千元、機車保險費2千元。(0231) 0319 雜項設備費 213 6.按日按件計資酬金44千元:(0250) 0400 獎補助費 102 (1)委請專家、學者出席招標評審委員會18 0475 獎勵及慰問 102 千元(1.6千元/人次*11人次)。 (2)辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練 講師費26千元(1.6千元/時*16時)。 7.物品216千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生用品、會議 用品、報章雜誌等消耗品131千元。 (2)汰換辦公用品及桌椅等85千元。 8.一般事務費310千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、辦公室保全、辦公 室環境美化與清潔維護、誤餐、其他庶 務等雜支計141千元。 (2)員工文康、藝文活動、慶生活動等費用1 58千元(2千元/人*預算員額79人)。 (3)員工健康檢查費用11千元(3.5千元*3人) 。 9.中興新村公有房屋建築修繕養護費203千元 。(0282) 10.辦公器具養護費27千元。(0283) 11.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電 視機、郵資機、消防、高壓電等維修養護 費278千元。(0284) 12.員工國內出差旅費234千元(117人次*2千元 /人次)。（0291） 13.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用4 0千元。(0294) 14.購置辦公室、檔案室、採購中心等相關辦 公設備、傳真機等事務機器及置物櫃等213 千元。(0319) 15.本局退休退職人員三節慰問金102千元(6千 元/人*17人)。(0475) 03 業務推展 1,873 投資組、企劃組 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技 0200 業務費 1,873 人才培訓、研發獎助、研考業務與園區發展政 22 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 90 策、策略之規劃與推動、法制業務等，所需經 0251 委辦費 1,116 費包括： 1.按日按件計資酬金90千元:(0250) 0271 物品 8 (1)投資申請案審查委員出席費30千元(2千 0279 一般事務費 505 元/人*5人*3次)。 0291 國內旅費 154 (2)投資申請案審查費60千元(10千元/家*審 查單位3家*2件)。 2.委辦費1,116千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用582千元 。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫534千元。 3.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(02 71) 4.一般事務費505千元：(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料100千元。 (2)辦理敦親睦鄰相關費用90千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費190 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐100千元。 (5)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合計22 千元。 (6)各式影印裝訂費3千元。 5.員工國內出差旅費154千元(77人次*2千元/ 人次)。（0291） 04 工商及環安管理 748 環安組、工商組 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進 0200 業務費 472 、勞動檢查、職業安全衛生及環境保護、工商 登記及安全防護、資訊業務之規劃管理及推動 0203 通訊費 54 等業務，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.通訊費54千元:(0203) 0250 按日按件計資酬金 12 (1)資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月) 0271 物品 21 。(0203) (2)業務用郵電3千元。 0279 一般事務費 1 (3)緊急應變無線電頻率使用費3千元。 0291 國內旅費 34 2.資訊服務委外(含軟硬體設備保固維護)350 0300 設備及投資 276 千元。(0215) 0304 機械設備費 16 3.按日按件計資酬金12千元:(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 260 (1)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 23 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 等審查外聘審查委員出席費4千元(2千元 /人次*2人次)。 (2)舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千 元/時*2時)。 (3)舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元 /時*2時)。 (4)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員審查費2千元(2千元 /件*1件)。 4.物品21千元:(0271) (1)隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙 、碳粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等， 合計13千元。 (2)業務用圖書及文具紙張等費用2千元。 (3)勞動安檢、環保檢查用物品6千元。 5.舉辦工商及財稅講習1千元。(0279) 6.員工國內出差旅費34千元(17人次*2千元/人 次)。（0291） 7.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備16千元(1 6千元/台*1台)。(0304) 8.資訊軟硬體設備費260千元:(0306) (1)汰換個人電腦(含螢幕)84千元(28千元/ 台*3台)。 (2)行政系統及園區應用系統精進137千元。 (3)資料庫及套裝軟體授權等計39千元。 05 園區開發 428 營建組、建管組 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程 0200 業務費 384 事務管理等業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費10千元、訓練費29千元，合 0201 教育訓練費 39 計39千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電費雜支10千元。(0203) 0221 稅捐及規費 15 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規 0250 按日按件計資酬金 119 費15千元。(0221) 4.按日按件計資酬金119千元：(0250) 0251 委辦費 118 (1)代書服務費50千元(50千元/案*1案)。 0271 物品 32 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次) 0279 一般事務費 27 。 0291 國內旅費 24 (3)執照審查專家學者出席費16千元(2千元/ 24 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 44 人次*8人次)。 0319 雜項設備費 44 (4)營建業務委員出席費8千元(2千元/次*2 次*2人)。 (5)業務宣導講座鐘點費10千元(1.6千元/時 *6時)及稿費5千元(撰稿0.58千元/千字* 6千字+圖片使用費0.32千元/張*6張)。 5.辦理園區土地、建築及聯外交通改善規劃11 8千元。(0251) 6.物品32千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費15千元。 (2)防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐 、警示帶、反光背心等工地現勘配備17 千元。 7.一般事務費27千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文 件曬圖費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦 園區整體景觀規劃、工地安全衛生、施 工品質管理等相關講習、研討會及辦理 園區工程業務聯繫、水、電、天然氣供 應協調等業務相關費用7千元。 (2)辦理建管業務會議及現勘誤餐費20千元 。 8.國內出差旅費24千元(12人次*2千元/人次) 。(0291) 9.現場勘查所需設備28千元及手持式行動裝置 16千元，合計44千元。(0319) 06 公共設施管理 13,950 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理等業務 0200 業務費 13,950 ，所需經費包括： 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次) 0201 教育訓練費 30 。(0201) 0202 水電費 6,115 2.水電費6,115千元:(0202) 0221 稅捐及規費 130 (1)公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水 0231 保險費 228 費250千元。 (2)公共場所、各建物及路燈之電費5,865千 0250 按日按件計資酬金 16 元。 0271 物品 778 3.稅捐及規費130千元:(0221) 0279 一般事務費 434 (1)公務車牌照稅、燃料稅35千元及房屋土 25 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0283 車輛及辦公器具養護費 279 地等各項稅捐62千元。 0284 設施及機械設備養護費 5,680 (2)公務用其他特殊用途車輛規費21千元、 公共設施管理行政規費12千元。 0291 國內旅費 260 4.保險費228千元:(0231) (1)公共場所火險、地震險及意外險等費用1 30千元。 (2)公務汽車保險費98千元(7輛*14千元)。 5.科技部工程查核小組委員查核出席費16千元 (2千元/人*8人)。(0250) 6.物品778千元:(0271) (1)報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治 等費用268千元。 (2)清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、 安全鞋、安全帽、工作服(含污水操作人 員)等合共計150千元。 (3)公務車油料費350千元(垃圾車6輛*187公 升*12月*22.2元+工程車1輛*187公升*12 月*22.2元)。 (4)緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車 高級柴油10千元。 7.一般事務費434千元:(0279) (1)處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠 化等費用334千元。 (2)清潔隊員及汙水廠操作人員健康檢查等 費用100千元。 8.車輛養護費279千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿六年258千元(43千元/ 輛*6輛)。 (2)公務汽車養護費滿四年未滿六年21千元( 21千元/輛*1輛)。 9.設施及機械設備養護費5,680千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅 、燈具、音響、公廁、柏油路面、人行 道、橋、涵洞、芽溝等維護計4,530千元 。 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修 養護計850千元。 (3)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作 26 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 97,849 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 計300千元。 10.員工國內出差旅費260千元(130人次*2千元 /人次)。(0291) 27 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 12,416 計畫內容： 預期成果： 1.擴大中科園區無線網路服務之涵蓋範圍，加大基礎建設 本計畫為運用資通訊科技提升園區經營效率，加值園區營 1.擴大中科園區無線網路服務之涵蓋範圍，加大基礎建設 運服務與優化園區生活機能，總經費1,413,300千元，中 ，方便園區參訪來賓、園區員工與附近鄰里人員來到園 ，方便園區參訪來賓、園區員工與附近鄰里人員來到園 央公務預算負擔1,192,000千元，係由科技部及所屬科學 區時，方便上網，強化園區公共區域之智慧應用與形象 區時，方便上網，強化園區公共區域之智慧應用與形象 工業園區管理局分年辦理，計畫執行期程為105年度至108 。 。 2.管理控制各類水電設備之操作，藉以即時提供正確判斷 年度，其中中部科學工業園區管理局及所屬計畫經費需求 2.管理控制各類水電設備之操作，藉以即時提供正確判斷 378,320千元，本年度編列第1年經費12,416千元，包括建 執行節水省電作為，另園區路燈、停車場及公園照明等 執行節水省電作為，另園區路燈、停車場及公園照明等 置園區無線網路、智慧用水用電系統及自主智慧防災水情 換裝智慧環境感應式控制型LED路燈，達到節能減碳管 換裝智慧環境感應式控制型LED路燈，達到節能減碳管 系統等項目。 理機制。 理機制。 3.提升園區在災害預警、緊急應變與災後迅速復原之機能 3.提升園區在災害預警、緊急應變與災後迅速復原之機能 ，進而打造令人安心的投資環境，保護國內科技研究與 ，進而打造令人安心的投資環境，保護國內科技研究與 經濟發展的關鍵基礎設施。 經濟發展的關鍵基礎設施。 4.強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提 4.強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提 供服務之滿意度。 供服務之滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 園區無線網路建置計畫 6,596 工商組 委託辦理園區無線網路建置計畫費用6,596千 0200 業務費 6,596 元。(0251) 0251 委辦費 6,596 02 園區智慧用水、用電系統建置 1,940 營建組 委託辦理園區智慧用水、用電系統規劃費用1, 計畫 940千元。(0251) 0200 業務費 1,940 0251 委辦費 1,940 03 自主智慧防災水情系統建置計 3,880 環安組 委託辦理園區自主智慧防災水情系統建置計畫 畫 費用3,880千元。(0251) 0200 業務費 3,880 0251 委辦費 3,880 28 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265208120 科學工業園區管理局作業基金 預算金額 661,514 計畫內容： 預期成果： 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區土地 園區作業基金國庫現金增資，以供中部科學園區、高等研 作業基金增資，以作為中部科學園區、高等研究園區土地 徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基金財務結 究園區土地徵收及開發工程之用。 徵收及開發工程所需資金之來源，以改善作業基金財務結 構。 構。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基金現金增資 661,514 企劃組企劃科 園區作業基金國庫現金增資高等研究園區661, 0300 設備及投資 661,514 514千元。(0331) 0331 投資 661,514 29 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265209800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 30 本 頁 空 白 31 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 195,256 1,074 130,941 8,563 28,165 5,417 0100 人事費 159,141 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 95,325 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 3,935 - - - - - 0105 技工及工友待遇 4,823 - - - - - 0111 獎金 25,153 - - - - - 0121 其他給與 2,064 - - - - - 0131 加班值班費 6,200 - - - - - 0143 退休離職儲金 9,774 - - - - - 0151 保險 11,867 - - - - - 0200 業務費 35,390 1,074 28,880 8,191 23,139 5,399 0201 教育訓練費 85 - - 26 52 72 0202 水電費 3,997 - 50 - - - 0203 通訊費 2,727 - 168 131 217 - 0215 資訊服務費 - - - - 20,851 - 0219 其他業務租金 3,260 - - - - - 0221 稅捐及規費 46 - - 9 - 21 0231 保險費 1,576 - - 10 9 25 0250 按日按件計資酬金 20 8 1,469 223 62 104 0251 委辦費 10,124 456 22,959 6,512 1,008 4,564 0261 國際組織會費 - - 165 - - - 0262 國內組織會費 - - 130 - - - 0271 物品 787 178 35 90 472 48 0279 一般事務費 6,187 116 2,429 370 178 110 0282 房屋建築養護費 313 - - - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 176 - - - - 49 0284 設施及機械設備養護費 4,714 - - 10 11 - 0291 國內旅費 996 316 822 810 279 406 0292 大陸地區旅費 - - 169 - - - 0293 國外旅費 - - 484 - - - 0294 運費 200 - - - - - 32 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0295 短程車資 24 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 665 - 277 28 5,026 18 0304 機械設備費 - - - 28 - - 0306 資訊軟硬體設備費 - - 180 - 5,026 - 0319 雜項設備費 665 - 97 - - 18 0331 投資 - - - - - - 0400 獎補助費 60 - 101,784 344 - - 0432 對特種基金之補助 - - 4,270 - - - 0437 對國內團體之捐助 - - 85,684 262 - - 0438 對私校之獎助 - - 11,140 - - - 0475 獎勵及慰問 60 - 690 72 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 10 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 33 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265201027 5265208120 5265209800 建管行政 高等研究園區 運用資訊與通 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 訊技術發展智 管理局作業基 科目名稱及編號 慧園區 金 合 計 13,234 97,849 12,416 661,514 1,000 1,155,429 0100 人事費 - 77,796 - - - 236,937 0103 法定編制人員待遇 - 10,001 - - - 105,326 0104 約聘僱人員待遇 - 6,598 - - - 10,533 0105 技工及工友待遇 - 26,565 - - - 31,388 0111 獎金 - 11,685 - - - 36,838 0121 其他給與 - 1,248 - - - 3,312 0131 加班值班費 - 1,986 - - - 8,186 0143 退休離職儲金 - 14,673 - - - 24,447 0151 保險 - 5,040 - - - 16,907 0200 業務費 13,214 19,418 12,416 - - 147,121 0201 教育訓練費 54 69 - - - 358 0202 水電費 - 6,611 - - - 10,658 0203 通訊費 10 264 - - - 3,517 0215 資訊服務費 550 350 - - - 21,751 0219 其他業務租金 - 590 - - - 3,850 0221 稅捐及規費 - 149 - - - 225 0231 保險費 - 325 - - - 1,945 0250 按日按件計資酬金 490 281 - - - 2,657 0251 委辦費 10,358 1,234 12,416 - - 69,631 0261 國際組織會費 - - - - - 165 0262 國內組織會費 - - - - - 130 0271 物品 100 1,055 - - - 2,765 0279 一般事務費 200 1,277 - - - 10,867 0282 房屋建築養護費 - 203 - - - 516 0283 車輛及辦公器具養護費 - 306 - - - 531 0284 設施及機械設備養護費 - 5,958 - - - 10,693 0291 國內旅費 1,452 706 - - - 5,787 0292 大陸地區旅費 - - - - - 169 0293 國外旅費 - - - - - 484 0294 運費 - 40 - - - 240 34 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265201027 5265208120 5265209800 建管行政 高等研究園區 運用資訊與通 科學工業園區 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 訊技術發展智 管理局作業基 科目名稱及編號 慧園區 金 0295 短程車資 - - - - - 24 0299 特別費 - - - - - 158 0300 設備及投資 20 533 - 661,514 - 668,081 0304 機械設備費 - 16 - - - 44 0306 資訊軟硬體設備費 - 260 - - - 5,466 0319 雜項設備費 20 257 - - - 1,057 0331 投資 - - - 661,514 - 661,514 0400 獎補助費 - 102 - - - 102,290 0432 對特種基金之補助 - - - - - 4,270 0437 對國內團體之捐助 - - - - - 85,946 0438 對私校之獎助 - - - - - 11,140 0475 獎勵及慰問 - 102 - - - 924 0476 其他補助及捐助 - - - - - 10 0900 預備金 - - - - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - - - - 1,000 1,000 35 科技部中部科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 105,326 四、約聘僱人員待遇 10,533 五、技工及工友待遇 31,388 六、獎金 36,838 其中考績獎金編列17,192千元、年終工作獎 金編列17,822千元、清潔隊隊員及清潔車駕 駛清潔獎金編列1,824千元。 七、其他給與 3,312 八、加班值班費 8,186 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5 月20日院授人給字第0970011147號函核定之 2,354千元上限（91年10月16日成立中部科 學工業園區開發籌備處，96年3月15日改制 為行政院國家科學委員會中部科學工業園區 管理局，103年3月3日改制為科技部中部科 學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 24,447 配合104年2月4日勞動基準法第56條修正，1 05年度退休離職儲金另編列撥補勞工退休準 備金專戶差額7,107千元。 十一、保險 16,907 十二、調待準備 - 合 計 236,937 36 本 頁 空 白 37 科技部中部科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 130 131 - - - - - - 10 12 36 40 15 16 0065200000 3 中部科學工業園區 130 131 - - - - - - 10 12 36 40 15 16 管理局及所屬 5265200100 人 2 一般行政 114 115 - - - - - - 6 6 3 3 1 1 如 帳 管 關 務 務 務 理 管 租 雜 計 元 務 人 用 保 19 清 16 務 0 、 ) 報 費 42 ， 千 38 工業園區管理局 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 7 7 11 11 - - 209 217 228,751 226,850 1,901 科技部主管 0065200000 7 7 11 11 - - 209 217 228,751 226,850 1,901 中部科學工業園區 管理局及所屬 5265200100 5 5 1 1 - - 130 131 152,941 156,703 一般行政 -3,762 1.105年度派遣人力預計進用人數35人 ，經費編列15,980千元，進用計畫如 下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理及帳 務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會、管 理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公共關 係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理業務 。 (6)辦理企劃、安全防護、工商服務 相關文書及事務管理等業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關業務 。 (8)配合各園區開發，辦理營建管理 相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建築管 理事務。 (10)協助處理行政事務及園區土地租 賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地規劃雜 項事務。 2.105年度勞務承攬計畫計11件，預計 進用人數39人，經費編列45,667千元 ，明細如下： (1)行政大樓105年度中科管理局公務 車駕駛人力委外案駕駛，預計人 數3人、經費編列1,440千元。(用 人費用1,440千元) (2)行政大樓105年警衛勤務委外案保 全，預計人數7人、經費編列3,19 2千元。(用人費用3,192千元) (3)行政大樓105年清潔維護委外案清 潔，預計人數6人、經費編列2,16 0千元。(用人費用2,160千元) (4)委託辦理園區訪客接待服務業務 ，預計人數2人、經費編列1,500 千元。(含用人費用1,134千元、 業務費用290千元、其他76千元) (5)委託辦理編印中科簡訊及電子報 等服務業務，預計人數1人、經費 編列1,600千元。(含用人費用442 千元、業務費用1,158千元) (6)105年度研發精進產學合作計畫， 預計人數1人、經費編列2,800千 39 科技部中部科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 業 展 、 費 千 ， 元 用1 總 預 元 務 計 元 務 ) 務 元 01 5265201000 3 園區業務推展 16 16 - - - - - - 4 6 33 37 14 15 5265201026 理 7 高等研究園區開發 16 16 - - - - - - 4 6 33 37 14 15 計 業務 人 他 40 工業園區管理局 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 元。(含用人費用1,175千元、業 務費用760千元、其他865千元) (7)105年度高科技設備前瞻技術發展 計畫第二期計畫，預計人數3人、 經費編列10,672千元。(含用人費 用5,510千元、業務費用3,610千 元、其他1,552千元) (8)創新創業團隊委外輔導計畫案， 預計人數1人、經費編列582千元 。(用人費用466千元、業務費用1 16千元) (9)辦理園區環保許可審查、污染總 量管制及環境管理相關計畫，預 計人數6人、經費編列6,071千元 。(含用人費用4,500千元、業務 費用932千元、其他639千元) (10)資訊業務整體委外服務案，預計 人數8人、經費編列15,100千元 。(含用人費用9,660千元、業務 費用5,140千元、其他300千元) (11)整體建管資訊委外操作維護勞務 預計人數1人、經費編列550千元 。（含用人費449千元，其他101 千元） 5265201000 2 2 10 10 - - 79 86 75,810 70,147 5,663 園區業務推展 5265201026 2 2 10 10 - - 79 86 75,810 70,147 高等研究園區開發 5,663 105年度勞務承攬計畫1件，係委託辦理 業務 高等研究園區訪客接待服務業務，預計 人數1人、經費編列582千元。(含用人 費用450千元、業務費用102千元、其他 30千元) 41 科技部中部科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 97.10 1,794 780 25.70 20 45 90 9607-WA。 720 18.40 13 改裝後，屬油 氣雙燃料車。 1 其他特殊用途車輛 2 81.06 7,412 2,244 22.20 50 43 22 TK-191。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.03 3,661 2,244 22.20 50 43 22 TN-165。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.09 7,127 2,244 22.20 50 43 22 TN-446。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88.12 7,270 2,244 22.20 50 43 22 R7-299。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93.09 2,835 2,244 22.20 50 43 22 5852-JA。 工程車。 1 其他特殊用途車輛 4 98.07 2,261 1,584 25.70 41 49 46 4556-WJ。 四輪傳動吉普 車。 1 其他特殊用途車輛 2 98.08 7,684 2,244 22.20 50 43 22 507-UQ。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,244 22.20 50 21 22 769-VE。 垃圾車。 2 一般公務用機車 1 86.12 97 0 0.00 0 0 6 JSK-981、JSK -980。 3 一般公務用機車 1 97.07 124 936 25.70 24 5 12 550-DSP、551 -DSP、552-DS P。 合 計 19,728 447 378 308 42 附錄二 國立中科實驗高級中學 國立中科實驗高級中學 目 次 中華民國 105 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 2-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 2-6 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 2-8 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 2-10 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 計畫內容： 預期成果： 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 2.由學校負責督導完成教學進度。 構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務、人 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 事、主計等各項行政業務。 3.依據高級中等教育法令配合國策，實施課程編制、教材 、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能。 4.逐步完成校舍興建工程。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 53,547 國立中科實驗高 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 53,547 級中學 教師與教學行政人員相關待遇經費(高中部教 職員46人，技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 34,381 0104 約聘僱人員待遇 2,133 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 8,133 0121 其他給與 448 0131 加班值班費 1,112 0143 退休離職儲金 3,301 0151 保險 3,239 02 基本行政工作維持 11,637 國立中科實驗高 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 11,048 級中學 納、庶務、採購等業務所需經費： 1.水費350千元(29.17千元/月*12月)、電費3, 0202 水電費 3,750 400千元(283.34千元/月*12月)，合計3,750 0203 通訊費 565 千元。(0202) 0215 資訊服務費 534 2.網路通訊費82千元(6.84千元/月*12月)、郵 0219 其他業務租金 548 資94千元(7.84千元/月*12月)、電話費389 千元(32.42千元/月*12月)，合計565千元。 0221 稅捐及規費 1 (0203) 0231 保險費 164 3.教學、學務、財管、文書、薪資等系統維護 0250 按日按件計資酬金 95 費82千元、全校電腦軟硬體及網路設備維護 0271 物品 955 費432千元(36千元/月*12月)，圖書管理系 0279 一般事務費 2,550 統維護費20千元，合計534千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務 0282 房屋建築養護費 19 機器租金520千元(43.34千元/月*12月)，合 0283 車輛及辦公器具養護費 46 計548千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護費 1,405 5.國土及校舍調查規費1千元。(0221) 0291 國內旅費 324 6.志工保險27千元、房屋設備火險137千元， 0294 運費 20 合計164千元。(0231) 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員 1 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0299 特別費 72 出席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工 0300 設備及投資 589 教育訓練及各項研習活動講座鐘點費45千元 (1.6千元/時*28時)，合計95千元。(0250) 0305 運輸設備費 50 8.文具紙張、報章雜誌、辦公桌椅櫥櫃器材及 0306 資訊軟硬體設備費 60 清潔用具等955千元。(0271) 0319 雜項設備費 479 9.印刷、電子保全及庶務雜支等669千元，環 境美化、清潔及植栽修剪維護540千元(45千 元/月*12月)，健康檢查45千元、駐衛警保 全1,200千元(100千元/月*12月)，合計2,45 4千元。(0279) 10.文康活動費96千元(2千元/人*預算員額48 人)。(0279) 11.房屋建築養護費19千元。(0282) 12.辦公器具養護費46千元。(0283) 13.電梯保養210千元、飲水機保養及水質檢驗 169千元、空調冷氣機保養維護500千元、 高壓電設備檢查養護維修54千元、消防檢 查及改善120千元、水電發電機保養維護72 千元、弱電系統保養維護120千元、燈具風 扇維護104千元及其他設施維護56千元，合 計1,405千元。(0284) 14.員工國內出差旅費324千元。(0291) 15.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294 ) 16.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 17.小型輕型電動機車1台50千元。(0305) 18.電腦60千元(30千元/台*2台)。(0306) 19.辦公室OA系統120千元、監視器材103千元 、飲水機200千元、戶外不鏽鋼環保分類垃 圾桶56千元等設備，合計479千元。(0319) 03 教學訓輔業務 9,403 國立中科實驗高 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2 0200 業務費 4,590 級中學 學期)。(0201) 2.教職員薦送業務教育訓練費用28千元。(020 0201 教育訓練費 68 1) 0219 其他業務租金 40 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 169 40千元。(0219) 0262 國內組織會費 10 4.專題研究、教師專業成長研習、友善校園生 活教育、環境衛生教育、服務學習教育、品 0271 物品 2,913 2 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 1,103 德教育、法律常識、性別平等、性侵性騷擾 0291 國內旅費 287 性霸凌防治等講座鐘點費83千元(1.6千元/ 時*1*52時)。(0250) 0300 設備及投資 4,484 5.特殊教育個案研討、教師輔導知能研習、個 0306 資訊軟硬體設備費 2,125 案督導、同儕輔導培訓外聘講師、模擬面試 0319 雜項設備費 2,359 外聘講座及升學輔導等講座鐘點費合計86千 0400 獎補助費 329 元(1.6千元/時*54時)。(0250) 6.童軍會費6千元、護士公會1千元、臺中市教 0441 對學生之獎助 329 育會團體會費3千元，合計10千元。(0262) 7.課程情境佈置、各學科課程教學材料、專科 教室器材等1,150千元。(0271) 8.環境清潔及衛生醫療耗材140千元、體育器 材270千元、訓育活動物品170千元，合計58 0千元。(0271) 9.諮商輔導、心理測驗、升學輔導、生涯輔導 、生命教育等各項資料表、量表、電腦卡、 書籍媒材及用品等47千元。(0271) 10.資源班教具30千元、心理測驗建置8千元及 彩色印表機碳粉匣30千元，合計68千元。( 0271) 11.國中部教室課桌椅350千元、社團教室桌椅 90千元、資源班辦公室洽談桌椅及公文櫃3 0千元，合計470千元。(0271) 12.電腦教室電腦桌椅及還原卡511千元。(027 1) 13.圖書館期刊訂閱費87千元(58種*1.5千元/ 年)。(0271) 14.印刷125千元、競賽獎牌10千元、學生代表 學校參加學科能力及科展競賽等活動差旅 費30千元，合計165千元。(0279) 15.學校發行刊物137千元、文宣資料28千元、 學生代表學校參加對外比賽或相關活動差 旅費227千元、校慶活動85千元、運動會85 千元、畢業典禮50千元，合計612千元。(0 279) 16.校園安全、春暉專案、紫錐花、愛滋病、 菸害防制宣導、交通安全、防災演練、校 外打靶、訓育活動等費用227千元。(0279) 3 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 17.親師座談會、特殊教育研習、升學及輔導 活動資料印製等56千元，性別平等教育工 作文宣印刷費14千元，合計70千元。(0279 ) 18.圖書編目加工費15千元、圖書館電子保全1 4千元，合計29千元。(0279) 19.教師教學觀摩研習出差及因教學出差等旅 費287千元。(0291) 20.電腦教室：電腦1,050千元(30千元*35臺) ，廣播教學系統180千元、L2網管交換器80 千元(40千元*2個)，10U機櫃及30KV穩壓器 105千元，合計1,415千元。(0306) 21.教師教學用電腦330千元(30千元/臺*11臺) ，印表機80千元(40千元*2臺)，合計410千 元。(0306) 22.行政及教學電腦軟體費用300千元。(0306) 23.物理、化學、生物專科教室實驗教學基礎 設備等1,121千元。(0319) 24.教室教學投影設備455千元。(0319) 25.電腦教室高架地板、網路及電源施工等683 千元。(0319) 26.學生社團活動設備50千元、體育運動設備5 0千元，合計100千元。(0319) 27.原住民助學金及伙食費168千元(21千元/人 *4人*2學期)、住宿費11千元(2.6千元/人* 2人*2學期)，合計179千元。(0441) 28.功勳子女全公費(含主食米)144千元(36千 元/人*4人)。(0441) 29.特殊教育學生獎助學金6千元(6千元/學年* 1人)。(0441) 04 教學建築與設備 91,224 國立中科實驗高 1.「國立中科實驗高級中學設校計畫」經行政 0300 設備及投資 91,224 級中學 院98年7月22日院臺教字第0980046012號函 及教育部98年8月6日部授教中(二)字第0980 0302 房屋建築及設備費 91,224 127871號函核定。「國立中科實驗高級中學 設校計畫」修正計畫書經教育部103年12月1 9日臺教授國字第1030131913號函核定修正 。 2.本案興建高中、國中、國小及幼稚部校舍總 4 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 165,811 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 工程經費1,225,464千元，99年至102年止， 已編竣高中部經費791,977千元。 3.國中部校舍新建工程總經費核列192,469千 元(其中公共藝術設置費按建築工程預算依 文化藝術獎助條例規定提列1%約1,950千元 、工程管理費暫按工程預算依中央政府各機 關工程管理費支用要點規定計算提列約1,69 0千元，配合工程實際結算覈實執行)，分3 年編列，截至104年止已編列101,245千元， 本年度編列91,224千元。(0302) 5 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 合 計 165,811 165,811 0100 人事費 53,547 53,547 0103 法定編制人員待遇 34,381 34,381 0104 約聘僱人員待遇 2,133 2,133 0105 技工及工友待遇 800 800 0111 獎金 8,133 8,133 0121 其他給與 448 448 0131 加班值班費 1,112 1,112 0143 退休離職儲金 3,301 3,301 0151 保險 3,239 3,239 0200 業務費 15,638 15,638 0201 教育訓練費 68 68 0202 水電費 3,750 3,750 0203 通訊費 565 565 0215 資訊服務費 534 534 0219 其他業務租金 588 588 0221 稅捐及規費 1 1 0231 保險費 164 164 0250 按日按件計資酬金 264 264 0262 國內組織會費 10 10 0271 物品 3,868 3,868 0279 一般事務費 3,653 3,653 0282 房屋建築養護費 19 19 0283 車輛及辦公器具養護費 46 46 0284 設施及機械設備養護費 1,405 1,405 0291 國內旅費 611 611 0294 運費 20 20 0299 特別費 72 72 0300 設備及投資 96,297 96,297 0302 房屋建築及設備費 91,224 91,224 0305 運輸設備費 50 50 6 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 0306 資訊軟硬體設備費 2,185 2,185 0319 雜項設備費 2,838 2,838 0400 獎補助費 329 329 0441 對學生之獎助 329 329 7 國立中科實驗高級中學 人事費分析表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 34,381 四、約聘僱人員待遇 2,133 五、技工及工友待遇 800 六、獎金 8,133 其中考績獎金編列3,689千元、年終工作獎 金編列4,444千元。 七、其他給與 448 八、加班值班費 1,112 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 3,301 十一、保險 3,239 十二、調待準備 - 合 計 53,547 8 本 頁 空 白 9 國立中科實 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 46 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 0065200000 3 中部科學工業園區 46 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 管理局及所屬 5165201100 承 1 國立中科實驗高級 46 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 編 中學 人 。 人 用) 計 人 10 驗高級中學 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 - - - - - - 48 48 52,435 51,921 514 科技部主管 0065200000 - - - - - - 48 48 52,435 51,921 514 中部科學工業園區 管理局及所屬 5165201100 - - - - - - 48 48 52,435 51,921 國立中科實驗高級 514 1.國立中科實驗高級中學本年度勞務承 中學 攬計畫計3件，預計人數6人，經費編 列2,172千元，明細如下： (1)電腦設備維護委外，預計進用1人 ，經費編列432千元(用人費用)。 (2)學校警衛勤務委外，預計進用3人 ，經費編列1,200千元(用人費用) 。 (3)環境清潔及植栽修剪委外，預計 進用2人，經費編列540千元(用人 費用)。 11 本 頁 空 白 12