24-3 中 華 民 國 106 年 度 中 央 政 府 總 預 算 中部科學工業園區管理局 及所屬單位 及所屬單位預 單位預算 科技部中部科學工業園區管理局 科技部 中部科學工業園區管理局編 中部科學工業園區管理局 編 中部科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 106 年度 壹、預算總說明--------------------------------------------------------------------------- 1-11 貳、主要表 一、歲入來源別預算表------------------------------------------------------------ 13-15 二、歲出機關別預算表------------------------------------------------------------ 16-19 参、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1.罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰------------------------------------------------ 21 2.行政規費收入－審查費------------------------------------------------------ 22 3.行政規費收入－證照費------------------------------------------------------ 23 4.行政規費收入－登記費------------------------------------------------------ 24 5.使用規費收入－資料使用費------------------------------------------------ 25 6 財產孳息－利息收入--------------------------------------------------------- 26 7.學雜費收入--------------------------------------------------------------------- 27 8.雜項收入－其他雜項收入--------------------------------------------------- 28 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.國立中科實驗高級中學---------------------------------------------------- 30-33 2.一般行政---------------------------------------------------------------------- 34-36 3.園區業務推展－企劃行政------------------------------------------------- 37 4.園區業務推展－投資推廣------------------------------------------------- 38-42 5.園區業務推展－環安行政------------------------------------------------- 43-45 6.園區業務推展－工商行政------------------------------------------------- 46-48 7.園區業務推展－營建行政------------------------------------------------- 49-50 8.園區業務推展－建管行政------------------------------------------------- 51-53 9.園區業務推展－高等研究園區開發業務------------------------------- 54-59 10.園區業務推展－運用資訊與通訊技術發展智慧園區--------------- 60 11.第一預備金------------------------------------------------------------------ 61 三、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------- 62-65 四、歲出一級用途別科目分析表------------------------------------------------ 66-67 五、資本支出分析表--------------------------------------------------------------- 68-69 中部科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 106 年度 六、人事費分析表----------------------------------------------------------------- 70 七、預算員額明細表-------------------------------------------------------------- 72-75 八、公務車輛明細表-------------------------------------------------------------- 76 九、現有辦公房舍明細表-------------------------------------------------------- 78-79 十、補助經費分析表-------------------------------------------------------------- 80-81 十一、捐助經費分析表----------------------------------------------------------- 82-85 十二、派員出國計畫預算總表-------------------------------------------------- 86 十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判----------------------------- 88-89 十四、派員赴大陸計畫預算類別表-------------------------------------------- 90-91 十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表-------------------------------------- 92-93 十六、跨年期計畫概況表-------------------------------------------------------- 94-95 十七、委辦經費分析表--------------------------------------------------------- 96-101 十八、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦 理情形報告表------------------------------------------------------------ 102-113 附錄一、中部科學工業園區管理局 附錄二、國立中科實驗高級中學 壹、 預算總說明 科技部中部科學工業園區管理局 科技部中部科學工業園區管理局及所屬 中部科學工業園區管理局及所屬 預算總說明 中華民國 106 106 年度 一、 現行法定職掌 （一）機關主要職掌 1.科技部中部科學工業園區管理局（以下簡稱本局） ，掌理下列事 項： (1)園區研究發展、綜合規劃、管制考核。 (2)人才培訓、研發獎助、產學合作、實驗中小學聯繫協調。 (3)作業基金之財務規劃、調度及稽核。 (4)園區投資引進、園區事業營運管理、外匯及貿易業務、僑外 投資管理。 (5)工商行政與減免稅捐證明之核發、外籍專門性技術性人員聘 僱管理、服務業引進及管理、安全防護。 (6)園區工商團體之協調與聯繫、勞工行政、勞工(職業)安全衛 生管理 、勞動檢查、性別工作平等及環境保護。 (7)園區土地、廠房、住宅之管理、土地使用管制、建築管理、 景觀規劃管理。 (8)園區土地之開發與建物之建設、維護及用水、用電計畫管 理、交通管理。 (9)其他依科學工業園區設置管理條例第六條授權本局辦理事 項。 本局得兼辦中興新村高等研究園區開發及籌備事項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校目的以園區相關就業人員及歸國學人子女就學為主，提 供優質的教育資源與環境，吸引海外人才返國服務。 (2)國中部提供基礎教育，培養身心健康，多元適性學習的現代 國民。 (3)高中部以培養人文與科學、知識與能力、個性與群性均衡發 展的優秀人才。 (4)以永續及環保的綠色理念進行校園規劃及各項建築設計，建 置智慧、生態的學習環境。 1 （二）內部分層業務 1.科技部中部科學工業園區管理局 本局內設企劃組、投資組、環安組、工商組、營建組、建管組、 秘書室、人事室、主計室、政風室等 6 組 4 室。 (1)企劃組掌理事項如下： a. 園區發展政策、策略與相關措施之規劃及推動。 b. 本局年度施政計畫之擬訂、管制考核及評估。 c. 重要施政計畫及專案計畫列管。 d. 所轄園區之管理、督導、協調及聯繫。 e. 公務及作業基金研擬綜整。 f. 作業基金財務規劃、分析、稽核及資金調度。 g. 園區實驗中學業務之協調。 h. 法規、契約、爭訟、法律諮詢等法制事項。 i. 其他有關企劃事項。 (2)投資組掌理事項如下： a. 園區事業設立之諮詢、解答、審查、營運輔導及服務。 b. 園區投資招商策略之研析及投資法規之研擬。 c. 創新育成中心與研究機構之引進及管理。 d. 園區產業創新及創業發展之推動。 e. 國內外招商及園區引進產業之擬定。 f. 園區科學技術研究創新及發展之推動。 g. 園區科學技術人才訓練與人力資源之獲得及調節。 h. 園區國際合作、國內外禮賓接待、形象推廣及行銷宣傳。 i. 專業人士入區交流規範之審核。 j. 其他有關投資事項。 (3)環安組掌理事項如下： a. 園區勞工法令及性別工作平等法令之諮詢、宣導及勞資爭議 之協調處理。 b. 園區勞工組織、勞工社團之輔導及勞工文康育樂之規劃及推 廣。 c. 園區職工福利輔導與勞工就業促進及輔導。 d. 園區事業國防儲訓、國防工業緩召及工商團體業務協調聯 繫。 e. 園區安全防護體系與警安、民防業務之規劃、協調及管理。 2 f. 園區災害防救與緊急應變事項之規劃及協調。 g. 園區事業各項環保許可申請之審核及管理。 h. 園區環保業務之規劃及推動。 i. 園區勞工(職業)安全衛生管理及勞動檢查。 j. 其他有關勞工及環保事項。 (4)工商組掌理事項如下： a. 園區廠商之工商登記（含公司登記、工廠登記與動產擔保登 記）之規劃及執行。 b. 工商服務業入區之審議及輔導管理。 c. 工商行政業務（含園區事業稅捐減免證明核發、營運調查與 決算書表審查）之推動、執行及法規之研擬。 d. 外籍專門性或技術性人員聘僱之許可及管理。 e. 貿易、保稅與園區事業管理費收取法規之研擬。 f. 貿易、保稅與園區事業管理費相關業務之監督協調及統計分 析。 g. 園區通關系統業務面之規劃及整合。 h. 其他有關工商事項。 (5)營建組掌理事項如下： a. 園區公共工程、公園綠地、滯洪池及景觀等設施之建設及維 護。 b. 園區標準廠房、住宅與其他公有建物之興建及維護。 c. 園區用水供需之協調及節約用水政策之推動。 d. 園區電力供需協調、安全輔導及電氣技術人員登記執照之核 發。 e. 污水處理廠及放流管之建設。 f. 園區廠商用水、用電計畫書之審查。 g. 園區道路挖掘許可證之核發。 h. 水土保持設施之建設及維護。 i. 其他有關營建事項。 (6)建管組掌理事項如下： a. 園區籌設、實質規劃與相關計畫之擬訂及審議。 b. 園區都市計畫之檢討與變更、非都市土地之檢討與變更編 定、都市設計審議、土地使用管制與建築管理。 c. 園區土地之取得。 d. 公有財產之管理及收益。 e. 廠房、住宅及其他相關建築之租售。 3 f. 交通規劃與管理。 g. 其他有關土地規劃、土地行政及建築管理事項。 (7)秘書室掌理事項如下： a. 印信典守及文書、檔案之管理。 b. 議事、出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。 c. 本局辦公廳、宿舍等不動產之取得及管理配置。 d. 本局辦公廳、宿舍新建、擴建、遷建等營繕工程之審查、協 調及督導。 e. 本局辦公廳、宿舍、檔案、財產、車輛管理之督導考核及工 程施工查核。 f. 國會聯絡、媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考。 g. 工友（含技工、駕駛）之管理。 h. 不屬其他各組、室事項。 (8)人事室掌理本局人事事項。 (9)主計室掌理本局歲計、會計及統計事項。 (10)政風室掌理本局政風事項。 2.國立中科實驗高級中學 (1)設校長一人，綜理校務。 (2)本校依教育性質及設校計畫期程，99 學年度設置高中部，並於 105 學年度設置國中部。置教務處、學生事務處、總務處、圖 書館、輔導室、輔導工作委員會、人事室、主計室，分別掌理 全校各項事務，並置秘書一人，由教師兼任，綜理校務秘書事 務。 (3)教務處設四組，主要掌理下列事項： a.教學組：課程編排、教學實施、學程規畫、學生評量及招生 試務與相關準備事項。 b.註冊組：學生學籍及成績管理、升學甄試等事項。 c.設備組：教學設備、實驗器材之管理維護及科學教育等事項。 d.實驗研究組：教育實驗、特殊需求、資優學生教育、研究發 展、資訊媒體等事項。 (4)學生事務處設三組，主要掌理下列事項： 4 a.訓育組：學生訓育、學生社團活動及群育活動等事項。 b.生活輔導組：學生生活輔導教育及德育等事項。 c.體育衛生組：學生體育、運動傷害維護、學校衛生、保健及 營養運動等事項。 (5)總務處設三組，主要掌理下列事項： a.文書組：文書收發及檔案管理等事項。 b.庶務組：工友管理、財產管理及物品採購等事項。 c.出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。 (6)圖書館：置主任一人，由專業人員擔任，必要時得就具有專業 知能之專任教師中聘兼，綜理館務。 (7)輔導室：置輔導主任一人，由專任輔導教師兼任，綜理學生輔 導工作。 (8)輔導工作委員會：置主任委員一人，由校長兼任，並置執行秘 書，由輔導室主任兼任，負責協調整合各處 (室)之輔導相關工作。 (9)人事室：依法辦理本校人事管理事項。 (10)主計室：依法辦理本校歲計、會計及統計事項。 5 （三）組織系統圖及預算員額說明表 1. 科技部中部科學工業園區管理局組織系統圖 科技部中部科學工業園區管理局預算員額說明表 職員 約聘 約僱 駕駛 技工 工友 合計 106 年 129 6 11 13 33 10 202 6 2.國立中 2.國立中科實驗高級中學組織 國立中科實驗高級中學組織系統 科實驗高級中學組織系統圖 系統圖 校長 秘書 教 學 總 國 圖 輔 輔 人 主 導 務 生 務 中 書 導 工 事 計 事 作 處 處 部 館 室 委 室 室 務 員 處 會 教 註 設 實 訓 生 體 文 庶 出 學 冊 備 驗 育 活 育 書 務 納 研 輔 衛 組 組 組 組 組 組 組 究 導 生 組 組 組 國 立 中 科 實 驗 高 級 中 學 預算員額說明表 職員 聘用 駕駛 技工 工友 合計 106 年 65 0 0 1 1 67 二、施政目標與重點 政府設立科學工業園區之目的，在於提供優良的產業發展環 境，以引進高科技工業投資創業及延攬、培育優秀科技人才，促使 國內產業結構迅速轉型與升級。自民國 69 年設立新竹科學工業園 區、民國 85 年設立南部科學工業園區，已成功帶動台灣科技工業之 發展，並型塑台灣西部科技走廊之雛形，政府更進一步於民國 92 年開發設立中部科學工業園區，結合北、中、南各具特色的產業聚 7 落，帶動區域經濟均衡發展與地方繁榮。 中科園區發展迄今屆滿 13 週年，開發初期採「同步開發、同 步建設」策略，大幅縮短園區開發及廠商進駐時程，13 年來陸續開 發了台中、后里、虎尾、二林及高等研究園區等 5 個園區，成功引 領中部地區產業轉型與升級，目前園區已形成光電、半導體及精密 機械等三大產業群聚，而次世代新興高科技產業之綠能產業亦逐漸 成型中。 因應科學園區未來發展，本年度積極推動台中園區擴建計畫及 中興新村高等研究園區開發案，並依行政院核定之二林園區轉型計 畫，園區將朝向「低用水、低排放」方向調整，未來以智慧自動化 產業為發展主軸。此外，推動園區「創新創業激勵計畫」 、「研發精 進產學合作計畫」與「強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太 產業升級計畫」，以鼓勵廠商創新研發，投入前瞻設備之研發與人 才培育，提高製程設備價值，提升產業競爭力。另為提升園區服務 品質、建構為樂活生活環境之園區，配合科技部推動「運用資訊與 通訊技術發展智慧園區」計畫，以持續強化科學園區招商與服務競 爭力。 本局依據行政院 106 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定 預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 106 年 度施政計畫，其目標與重點如次： （一）年度施政目標 1.持續推動節能減碳 1.持續推動節能減碳， 持續推動節能減碳，打造永續綠色園區 (1) 園區發展導入綠色思維，秉持保護環境、珍惜資源及產業與 環境生態永續共存之理念，期望減少產業活動對地球環境的 負面衝擊，促使科技與環境共榮與永續發展。 (2) 鏈結綠能研發成果，建構環境友善與綠化之基礎建設，更透 過輔導園區內事業單位及加強公共設施於能源資源之減省 使用、回收再利用、綠能發電等，持續推廣溫室氣體減量工 作，打造結合在地產業之綠能生活智慧城市。 8 2.建構優質服務的智慧園區環境 (1)加強培育創新型高附加價值企業，連結創新創業、美國矽谷 及科學園區，使科學園區成為國際型創新企業的培育場域， 吸引新創企業進駐；同時，加強研發補助，降低企業風險， 促使企業提升研發投資；深化產學研合作與人才媒合，強化 中央及地方政府、學研機構、產業的連結，活絡區域創新生 態系統，提升在地產業創新績效。 (2)為吸引新創產業進駐園區，將檢討修正科學工業園區設管條 例等相關法令，以協助新創產業在初期規模不大時亦能進駐 園區，以達到科學園區創新轉型之目的。 (3)推動科學園區治理與經營智慧化，運用資通訊技術，形塑園 區成為智慧城市之示範場域。 3.年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 計畫類別 實施內容 中部科學工業 一、中部科學 公共建設 一、辦理台中園區擴建工程。 園區 工業園區 二、辦理虎尾園區工程建設。 三、辦理后里園區工程建設。 建設計畫 四、辦理二林園區開發工程建設。 二、中興新村 公共建設 辦理投資引進、產學研發、工商服務、 高等研究 環安及設施維護等業務。 園區計畫 三、強化區域 科技發展 一、研發補助計畫以促進產學合作及研 合作─推 發技術人才之培育。 二、成立生產力 4.0 展示生產線。 動中南部 三、開設生產力 4.0 人才培訓課程，培 智慧機械 訓園區廠商員工。 及航太產 四、配合經濟部籌組生產力 4.0 專家 業升級計 諮詢輔導小組。 畫 五、成立「製造服務協作創新創業平 台」，透過專家與產業聚落協同整 合，提供產業技術、基礎設備升級 評估、創新商業營運模式等輔導及 諮詢服務。 9 （二）年度關鍵績效指標 關鍵策 關鍵績 評估 106 年度 評估方式 衡量標準 略目標 效指標 體制 目標值 持續推動節能減 園區節能、綠 4 統計數據 園區公共設施及事業 碳，打造永續綠 能轉換碳排 單位於能源之減省、回2,100 公噸 色園區 放當量之減 收利用、綠能發電等總CO2 e 碳潛力 量，轉換計算之二氧化 碳當量。（單位：公噸 二氧化碳當量） 建構優質服務的 科學園區滿 3 統計數據 廠商對園區管理局提 智慧園區環境 意度 供服務之滿意度 80 分 三、以前年度實施狀況及成果概述 以前年度實施狀況及成果概述 104） （一）前（104）年度施政績效及達成情形分析 關鍵策 關鍵績 原訂 達成 績效衡量暨達成情形分析 略目標 效指標 目標值 目標值 建 構 優 質 科 1.科學園區滿 75 分 83.79 分 科技部委託專業機構就科學 學園區，落實 意度 園區形象、發展資源、園區 研發成果產 服務品質、整體滿意度、抱 怨處理及忠誠與信任等六大 業化，推動園 構面設計問卷，對園區內廠 區轉型 商進行調查，104 年度調查 結果顯示，六大構面中，本 局以「忠誠信任」構面分數 較高，整體滿意度為 83.79 分，超越原訂目標值 75 分， 達成度 100%，顯示本局的服 務品質獲廠商肯定；另針對 廠商反映事項，均依廠商指 定方式回復說明，並落實辦 理情形，未來仍將持續關切 廠商需求並協助解決，以獲 得廠商更多的肯定與正面評 價。 10 2.引進高科技 18 家 18 家 為引進國內外高科技廠商進 廠商家數 駐園區投資設廠，提升國內產 業技術層次，以強化高科技產 業聚落競爭力，本局積極辦理 各項國內外招商工作，並赴歐 美、日本、大陸招商及辦理 1 場高等研究園區招商說明 會，該說明會於 104 年 6 月 26 日在該園區之工研院中分院 舉辦，與會人員超過 130 人， 另再辦理 1 場園區招商說明會 暨日商交流會，並已有數家潛 在廠商刻正輔導申請入區。中 科 104 年度引進 18 家廠商(包 括精密機械 9 家、生物技術 5 家、光電 2 家、園區事業 2 家)，截至 104 年 12 月底有效 核准廠商家數為 180 家。104 年度達成度 100%，績效良好。 3.促成產學合 12 件 16 件 為推動園區創新轉型，本局積 作案件數 極建構產學合作及創新培育 平台，除加強產學鏈結，強化 產學資源整合外，另可協助園 區廠商創新研發，並提升國家 競爭力，本局 104 年度辦理研 發精進產學合作計畫及高科 技設備前瞻技術發展計畫等 二項計畫，計促成產學合作案 件數 16 件，超越原訂目標值 12 件，104 年度達成度 100%， 績效卓著。 （二）上年度已過期間（ 上年度已過期間（105 年 1-6 月）施政績效及達成情形 關鍵 關鍵 績效衡量暨達成情形分析 策略目標 績效指標 建構優質科學工業園 科學園區滿意度 科學園區滿意度調查由科技部委託第三 區，推動園區成為創 專業機構辦理中，本項指標需至 105 年底 新基地 始能完成。 11 本 頁 空 白 12 貳、 主要表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 9,496 9,920 14,632 -424 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,630 2,733 4,502 -103 0465200000 198 中部科學工業園區管 2,630 2,733 4,502 -103 理局及所屬 0465200100 1 罰金罰鍰及怠金 2,630 2,733 4,189 -103 0465200101 1 罰金罰鍰 2,630 2,733 4,189 -103 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商違反勞動基準法或 職業安全衛生法之罰款收入2, 120千元，與上年度同。 2.園區內廠商違反公司法規定之 罰款收入10千元，與上年度同 。 3.園區內廠商違反建築法規定之 罰款收入500千元，較上年度 減列103千元。 0465200300 2 賠償收入 - - 313 - 0465200301 1 一般賠償收入 - - 313 - 前年度決算數係廠商違約之賠償 收入。 0500000000 3 規費收入 3,655 3,660 5,687 -5 0565200000 163 中部科學工業園區管 3,655 3,660 5,687 -5 理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 3,641 3,646 5,665 -5 0565200101 1 審查費 941 941 694 0 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商申請水污染防治計 畫文件、固定污染源許可及事 業廢棄物清理計畫書等審查費 收入842千元，與上年度同。 2.園區內廠商裝置危險性機具竣 工檢查費收入99千元，與上年 度同。 13 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0565200102 2 證照費 1,626 1,381 4,088 245 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內建造執照規費收入1,49 0千元，較上年度增列250千元 。 2.園區內廠商申請固定污染源及 水污染源許可證照費收入117 千元，與上年度同。 3.園區內建築使用執照費收入10 千元，與上年度同。 4.園區內廠商電氣技術人員執照 費收入9千元，較上年度減列5 千元。 0565200103 3 登記費 1,074 1,324 884 -250 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商辦理公司設立及變 更登記費等收入900千元，較 上年度減列124千元。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變 更登記費收入120千元，較上 年度減列90千元。 3.園區內廠商辦理動產擔保登記 費收入54千元，較上年度減列 36千元。 0565200300 2 使用規費收入 14 14 22 0 0565200305 1 資料使用費 14 14 22 0 本年度預算數係園區內公司登記 及動產擔保抄錄費收入。 0700000000 4 財產收入 36 23 138 13 0765200000 218 中部科學工業園區管 36 23 138 13 理局及所屬 0765200100 1 財產孳息 36 23 75 13 0765200101 1 利息收入 36 23 75 13 本年度預算數係保管款等專戶之 利息收入。 14 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0765200600 2 廢舊物資售價 - - 62 - 前年度決算數係出售報廢財產等 收入。 1100000000 7 其他收入 3,175 3,504 4,305 -329 1165200000 216 中部科學工業園區管 3,175 3,504 4,305 -329 理局及所屬 1165200100 1 學雜費收入 3,091 3,415 4,129 -324 本年度預算數係國立中科實驗高 級中學學雜費收入。 1165200900 2 雜項收入 84 89 176 -5 1165200901 1 收回以前年度歲出 - - 83 - 前年度決算數係收回以前年度高 科技設備前瞻技術發展計畫溢撥 款項等繳庫數。 1165200909 2 其他雜項收入 84 89 93 -5 本年度預算數係借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數、出售招標文件 之工本費、使用郵資機酬金及工 程剩餘土方收入。 15 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0065000000 24 科技部主管 614,744 1,321,240 -706,496 0065200000 3 中部科學工業園區管 614,744 1,321,240 -706,496 理局及所屬 5165200000 教育支出 96,939 165,811 -68,872 5165201100 1 國立中科實驗高級中 96,939 165,811 -68,872 1.本年度預算數96,939千元，包括人事費73 學 ,005千元，業務費18,487千元，設備及投 資4,962千元，獎補助費485千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費73,005千元，較上年度增 列國中部教師19人之人事費及員工薪 俸晉級差額等經費19,458千元。 (2)基本行政工作維持費14,115千元，較 上年度增列國中部設施保養維護、購 置電腦及辦公設備等經費2,478千元。 (3)教學訓輔業務9,819千元，較上年度增 列購置國中部教學及實驗器材等經費4 16千元。 (4)上年度教學建築與設備辦理國中部校 舍新建工程預算業已編竣，所列91,22 4千元如數減列。 5265200000 科學支出 517,805 1,155,429 -637,624 5265200100 2 一般行政 261,983 273,350 -11,367 1.本科目配合科目調整，上年度預算數195, 256千元，自「高等研究園區開發業務」 科目移入人員維持相關經費78,094千元， 上年度預算數淨計如列數。 2.本年度預算數261,983千元，包括人事費2 26,221千元，業務費35,107千元，設備及 投資523千元，獎補助費132千元。 3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費226,221千元，較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經 費14,352千元，增列技工、工友退休 金及員工薪俸晉級差額等經費3,636千 元，計淨減10,716千元。 16 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 (2)基本行政工作維持費35,762千元，較 上年度減列辦公大樓機電養護費等651 千元。 5265201000 3 園區業務推展 254,822 219,565 35,257 5265201019 1 企劃行政 1,047 1,074 -27 1.本年度預算數1,047千元，全數以業務費 編列。 2.本年度預算數1,047千元，係辦理園區發 展策略之規劃與推動等相關經費，較上年 度減列法規彙編印製費等27千元。 5265201020 2 投資推廣 155,894 130,941 24,953 1.本年度預算數155,894千元，包括業務費4 2,673千元，設備及投資277千元，獎補助 費112,944千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)投資業務經費2,843千元，較上年度減 列辦理中科園區投資產業分析等經費2 千元。 (2)業務推展經費7,614千元，較上年度減 列業務推展事務費等221千元。 (3)產學研發經費35,464千元，較上年度 減列科學園區研發精進產學合作計畫 等經費3,555千元。 (4)新增強化區域合作─推動中南部智慧 機械及航太產業升級計畫經費108,938 千元。 (5)科學園區創新創業場域及服務推動計 畫經費1,035千元，較上年度增列創新 創業團隊委外輔導計畫等經費18千元 。 (6)上年度高科技設備前瞻技術發展計畫 第二期預算業已編竣，所列80,225千 元如數減列。 5265201021 3 環安行政 8,357 8,563 -206 1.本年度預算數8,357千元，包括業務費7,9 90千元，設備及投資28千元，獎補助費33 9千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)勞工業務經費740千元，較上年度減列 17 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 補助科學工業相關之職業團體推動園 區公益及政令宣導活動經費1千元。 (2)勞動檢查經費1,107千元，較上年度減 列辦理園區工安環保月系列活動等經 費13千元。 (3)環境保護經費6,510千元，較上年度減 列委託辦理環保許可審查、污染總量 管制及環境管理相關計畫等經費192千 元。 5265201022 4 工商行政 28,377 28,165 212 1.本年度預算數28,377千元，包括業務費24 ,873千元，設備及投資3,504千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)工商管理經費855千元，較上年度增列 西大墩窯與二林園區文物保存及養護 等經費84千元。 (2)外貿保稅經費249千元，較上年度減列 辦理園區外貿通關經營策略及業務革 新研習等經費3千元。 (3)資訊業務經費27,273千元，較上年度 減列汰換電腦、伺服器主機及資訊軟 體授權等經費2,831千元，增列資安維 護等經費2,962千元，計淨增131千元 。 5265201023 5 營建行政 5,788 5,417 371 1.本年度預算數5,788千元，包括業務費5,7 71千元，設備及投資17千元。 2.本年度預算數5,788千元，係辦理各園區 開發業務等經費，較上年度增列辦理廠商 節水技術輔導等經費371千元。 5265201024 6 建管行政 5,030 13,234 -8,204 1.本年度預算數5,030千元，包括業務費5,0 11千元，設備及投資19千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)建管規劃管理經費2,988千元，較上年 度減列台中特定區計畫實質規劃作業 等經費8,040千元。 (2)財產登記與管理經費1,013千元，較上 年度減列國內旅費等26千元。 (3)交通規劃管理經費1,029千元，較上年 18 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 度減列國內旅費138千元。 5265201026 7 高等研究園區開發業 19,208 19,755 -547 1.本科目配合科目調整，上年度預算數97,8 務 49千元，移出人員維持相關經費78,094千 元列入「一般行政」科目，上年度預算數 淨計如列數。 2.本年度預算數19,208千元，包括業務費18 ,583千元，設備及投資625千元。 3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)基本行政工作維持費2,720千元，較上 年度減列租用公務車等經費36千元。 (2)業務推展經費1,875千元，較上年度增 列委託辦理園區訪客接待服務等經費2 千元。 (3)工商及環安管理經費746千元，較上年 度減列套裝軟體授權等經費2千元。 (4)園區開發經費723千元，較上年度增列 辦理園區土地、建築及聯外交通改善 規劃等經費295千元。 (5)公共設施管理經費13,144千元，較上 年度減列公共場所電費等806千元。 5265201027 8 運用資訊與通訊技術 31,121 12,416 18,705 1.本年度預算數31,121千元，包括業務費17 發展智慧園區 ,390千元，設備及投資13,731千元。 2.運用資訊與通信技術(ICT)發展智慧園區 計畫總經費1,016,789千元，公務預算負 擔530,539千元，分4年辦理，其中中部科 學工業園區管理局辦理智慧園區建置經費 ，105年度已編列12,416千元，本年度續 編第2年經費31,121千元，較上年度增列1 8,705千元。 5265208100 4 非營業特種基金 - 661,514 -661,514 5265208120 1 科學工業園區管理局 - 661,514 -661,514 上年度預算數係國庫增撥科學工業園區作業 作業基金 基金，本年度暫緩編列，所列661,514千元 如數減列。 5265209800 5 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 19 本 頁 空 白 20 参、附屬表 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465200100 -0465200101 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 預算金額 2,630 承辦單位 環安組,工商組,建管 細目與編號 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.園區內廠商違反勞動基準法或職業安全衛生法 1.園區內廠商違反勞動基準法或職業安全衛生法 1.勞動基準法。 1.勞動基準法。 1.園區內廠商違反勞動基準法或職業安全衛生法 1.勞動基準法。 1.勞動基準法。 1.勞動基準法。 1.園區內廠商違反勞動基準法或職業安全衛生法 1.園區內廠商違反勞動基準法或職業安全衛生法 應繳之罰鍰。 應繳之罰鍰。 2.職業安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.職業安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.職業安全衛生法。 2.職業安全衛生法。 2.職業安全衛生法。 應繳之罰鍰。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387、438條。3.公司法第387、438條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.公司法第387、438條。 3.公司法第387、438條。 3.公司法第387、438條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 報決算者應繳之罰款。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 4.建築法第85至95條。 4.建築法第85至95條。 4.建築法第85至95條。 報決算者應繳之罰款。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。3.違反建築法相關規定罰鍰。 3.違反建築法相關規定罰鍰。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,630 0465200000 198 中部科學工業園區 2,630 管理局及所屬 0465200100 1 罰金罰鍰及怠金 2,630 0465200101 1 罰金罰鍰 2,630 1.園區內廠商違反勞動基準法或職業安全衛生法罰鍰收入 2,120千元（20千元/件*31件+60千元/件*25件=2,120千 元）。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入10千元（10千元 /件*1件=10千元）。 3.園區內廠商違反建築法規定之罰款收入500千元。 21 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200100 -0565200101 行政規費收入 -審查費 預算金額 941 承辦單位 環安組 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源許可審查。1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源許可審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查。 審查費及證書費收費標準。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 3.水污染防治計畫文件審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.水污染防治計畫文件審查。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 2.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。3.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.廠商裝置危險性機械竣工檢查費。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 4.職業安全衛生法第16條第3項。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 941 0565200000 163 中部科學工業園區 941 管理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 941 0565200101 1 審查費 941 1.園區內廠商申請水污染防治措施計畫審查費收入270千 元（3.2千元/件*50件+10千元/件*11件=270千元）。 2.園區內廠商申請固定污染源許可審查費收入452千元（6 千元/件*32件+10千元/件*26件=452千元）。 3.園區內廠商申請事業廢棄物清理計畫書審查費收入120 千元（2.5千元/件*48件=120千元）。 4.園區內廠商裝置危險性機械竣工檢查費收入99千元（2. 2千元/件*45件=99千元）。 22 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200100 -0565200102 行政規費收入 -證照費 預算金額 1,626 承辦單位 環安組,營建組,建管 細目與編號 組 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發園區內廠商建造執照規費或使用執照(含 1.核發園區內廠商建造執照規費或使用執照(含 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費或使用執照(含 1.建築法第29條。 1.建築法第29條。 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費或使用執照(含 1.建築法第29條。 1.核發園區內廠商建造執照規費或使用執照(含 變更使用)工本費收入。 變更使用)工本費收入。 2.電業規費收費標準第9條。 2.電業規費收費標準第9條。 變更使用)工本費收入。 變更使用)工本費收入。 2.電業規費收費標準第9條。 2.電業規費收費標準第9條。 2.電業規費收費標準第9條。 變更使用)工本費收入。 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 2.核發園區內廠商專任電氣技術人員執照費收入 。。 審查費及證書費收費標準。 。 。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證或水污染防 3.核發園區內廠商固定污染源許可證或水污染防 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證或水污染防 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.核發園區內廠商固定污染源許可證或水污染防 3.核發園區內廠商固定污染源許可證或水污染防 治許可文件收入。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 治許可文件收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,626 0565200000 163 中部科學工業園區 1,626 管理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 1,626 0565200102 2 證照費 1,626 1.園區內建造執照規費收入1,490千元(建造規費係依工程 造價千分之ㄧ計收, 預估工程總造價約有1,490,000千 元/1,000=1,490千元)。 2.園區內廠商申請核發固定污染源許可證或水污染防治許 可文件證書費收入117千元（0.5千元/件*234件=117千 元)。 3.園區內建築使用執照費收入10千元(0.2千元/張*50張=1 0千元)。 4.園區內廠商電氣技術人員執照費收入9千元(新設立登記 0.6千元/件*5件+補照及變更登記0.6千元/件*5件+變更 登記0.3千元/件*10件=9千元)。 23 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200100 -0565200103 行政規費收入 -登記費 預算金額 1,074 承辦單位 工商組 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司設立及變更登記收入。 1.公司法第438條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 2.核發園區廠商工廠設立及變更登記收入。 2.公司登記規費收費準則第4-9條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 3.核發園區廠商動產擔保交易登記收入。 3.工廠管理輔導法第37條。 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 4.申請工廠設立許可及登記等事項收費標準第2 條。 條。 條。 條。 條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 5.動產擔保交易法第11條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 6.動產擔保交易法施行細則第23條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,074 0565200000 163 中部科學工業園區 1,074 管理局及所屬 0565200100 1 行政規費收入 1,074 0565200103 3 登記費 1,074 1.園區內廠商辦理公司設立及變更登記費收入900千元(1 千元/件*900件=900千元)。 2.園區內廠商辦理工廠設立及變更登記費收入120千元(3 千元/件*40件=120千元)。 3.園區內廠商辦理動產擔保交易設定及變更登記費收入54 千元(0.9千元/件*60件=54千元)。 24 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565200300 -0565200305 使用規費收入 -資料使用費 預算金額 14 承辦單位 工商組 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 1.核發園區廠商公司登記證明書及抄錄收入。 1.公司法第438條。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.核發園區廠商動產擔保登記抄錄收入。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 2.公司登記規費收費準則第10-12條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 3.動產擔保交易法第11條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 4.動產擔保交易法施行細則第23條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 14 0565200000 163 中部科學工業園區 14 管理局及所屬 0565200300 2 使用規費收入 14 0565200305 1 資料使用費 14 1.園區廠商辦理公司登記證明書費及抄錄費8千元(0.2千 元/件*40件=8千元)。 2.園區廠商辦理動產擔保抄錄費收入6千元(0.12千元/件* 50件=6千元)。 25 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765200100 -0765200101 財產孳息 -利息收入 預算金額 36 承辦單位 投資組,國立中科實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 1.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 1.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 1.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 1.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 1.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 1.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 1.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 1.高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫補助 款專戶孳息收入。 款專戶孳息收入。 款專戶孳息收入。 實施要點。 款專戶孳息收入。 實施要點。 實施要點。 實施要點。 款專戶孳息收入。 實施要點。 2.國立中科實驗高級中學專戶存款利息收入。 2.國立中科實驗高級中學專戶存款利息收入。 2.國立中科實驗高級中學專戶存款利息收入。 2.國立中科實驗高級中學專戶存款利息收入。 2.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 2.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 2.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 2.國立中科實驗高級中學專戶存款利息收入。 2.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 2.財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3 條。 條。 條。 條。 條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 36 0765200000 218 中部科學工業園區 36 管理局及所屬 0765200100 1 財產孳息 36 0765200101 1 利息收入 36 本年度預算數係高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫 補助款專戶孳息收入及國立中科實驗高級中學專戶存款利 息收入。 26 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165200100 學雜費收入 預算金額 3,091 承辦單位 國立中科實驗高級中 細目與編號 學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依據「高級中等學校105學年度學費收費數額表 依據「高級中等學校105學年度學費收費數額表 依據「高級中等學校105學年度學費收費數額表 學生註冊費收入。 依據「高級中等學校105學年度學費收費數額表 依據「高級中等學校105學年度學費收費數額表 」及「教育部主管高級中等學校105學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校105學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校105學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校105學年度雜費 」及「教育部主管高級中等學校105學年度雜費 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 及代收代付費(使用費)收費數額表」規定。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 3,091 1165200000 216 中部科學工業園區 3,091 管理局及所屬 1165200100 1 學雜費收入 3,091 本年度預算數係國立中科實驗高級中學學雜費收入。 27 中部科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165200900 -1165200909 雜項收入 -其他雜項收入 預算金額 84 承辦單位 秘書室 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第四點。 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 2.招標文件工本費收入。 2.招標文件工本費收入。 2.招標文件工本費收入。2.招標文件工本費收入。 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 2.招標文件工本費收入。 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 2.政府採購法第29條、同法施行細則第28條之1 3.郵資機使用酬金。 3.郵資機使用酬金。 3.郵資機使用酬金。 。 3.郵資機使用酬金。 。 。 。 3.郵資機使用酬金。 。 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 3.郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條。 3.郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條。 3.郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條。 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 3.郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條。 3.郵政總局「公眾使用郵資機簡則」第3條。 剩餘土方收入。 剩餘土方收入。 剩餘土方收入。 剩餘土方收入。 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 剩餘土方收入。 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約 需求說明書。 需求說明書。 需求說明書。 需求說明書。 需求說明書。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 84 1165200000 216 中部科學工業園區 84 管理局及所屬 1165200900 2 雜項收入 84 1165200909 2 其他雜項收入 84 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數59千元(0.7千元/間*2 間*12月＋0.6千元/間*1間*12月＋0.4千元/間*7間*12 月+0.4千元/間*1間*4月=59千元)。 2.招標文件工本費收入12千元(0.1千元/件*120件=12千元 )。 3.使用郵資機酬金收入3千元(0.25千元/月*12月=3千元) 。 4.中興新村高等研究園區公共設施維護開口契約剩餘土方 收入10千元(0.1千元/立方公尺*100立方公尺=10千元) 。 28 本 頁 空 白 29 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 96,939 計畫內容： 預期成果： 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 2.由學校負責督導完成教學進度。 構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務、人 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 事、主計等各項行政業務。 3.依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、教材 、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 73,005 國立中科實驗高 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 73,005 級中學 教師與教學行政人員相關待遇經費(教職員65 人，技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 47,821 0104 約聘僱人員待遇 3,488 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 10,307 0121 其他給與 464 0131 加班值班費 1,178 0143 退休離職儲金 4,545 0151 保險 4,402 02 基本行政工作維持 14,115 國立中科實驗高 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 13,357 級中學 納、庶務、採購等業務所需經費： 1.水費470千元(39.17千元/月*12月)、電費4, 0202 水電費 4,830 360千元(363.34千元/月*12月)，合計4,830 0203 通訊費 711 千元。(0202) 0215 資訊服務費 534 2.網路通訊費96千元(8千元/月*12月)、郵資1 0219 其他業務租金 604 18千元(9.84千元/月*12月)、電話費497千 0221 稅捐及規費 1 元(41.42千元/月*12月)，合計711千元。(0 203) 0231 保險費 188 3.教學、學務、財管、文書、薪資等系統維護 0250 按日按件計資酬金 98 費82千元、全校電腦軟硬體及網路設備維護 0271 物品 1,076 費432千元(36千元/月*12月)，圖書管理系 0279 一般事務費 2,961 統維護費20千元，合計534千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務 0282 房屋建築養護費 18 機器租金576千元(48千元/月*12月)，合計6 0283 車輛及辦公器具養護費 59 04千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護費 1,753 5.國土及校舍調查規費1千元。(0221) 0291 國內旅費 432 6.志工保險34千元、房屋設備火險154千元， 0294 運費 20 合計188千元。(0231) 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員 0299 特別費 72 30 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 96,939 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 758 出席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工 0306 資訊軟硬體設備費 114 教育訓練及各項研習活動講座鐘點費48千元 (1.6千元/時*30時)，合計98千元。(0250) 0319 雜項設備費 644 8.文具紙張、報章雜誌、新進教職員辦公桌椅 櫥櫃及清潔用具等1,076千元。(0271) 9.印刷、電子保全及庶務雜支等851千元，環 境美化、清潔及植栽修剪維護720千元(60千 元/月*12月)，健康檢查56千元、駐衛警保 全1,200千元(100千元/月*12月)，合計2,82 7千元。(0279) 10.文康活動費134千元(2千元/人*預算員額67 人)。(0279) 11.房屋建築養護費18千元。(0282) 12.辦公器具養護費59千元。(0283) 13.電梯保養231千元、飲水機保養及水質檢驗 209千元、空調冷氣機保養維護751千元、 高壓電設備檢查養護維修54千元、消防檢 查及改善120千元、水電發電機保養維護72 千元、弱電系統保養維護120千元、燈具風 扇維護104千元及其他設施維護92千元，合 計1,753千元。(0284) 14.員工國內出差旅費432千元。(0291) 15.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294 ) 16.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 17.電腦資訊設備114千元(28.5千元/台*4台) 。(0306) 18.辦公室OA系統444千元、飲水機75千元、哺 乳室設備45千元及維修機具80千元，合計6 44千元。(0319) 03 教學訓輔業務 9,819 國立中科實驗高 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2 0200 業務費 5,130 級中學 學期)。(0201) 2.教職員薦送業務教育訓練費用32千元。(020 0201 教育訓練費 72 1) 0219 其他業務租金 40 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 193 40千元。(0219) 0262 國內組織會費 10 4.外語文化講座鐘點費(聘請外籍教師)、專題 0271 物品 3,079 研究、教師專業成長研習、友善校園生活教 31 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 96,939 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 1,410 育、環境衛生教育、服務學習教育、品德教 0291 國內旅費 326 育、法律常識、性別平等、性侵性騷擾性霸 凌防治等講座鐘點費91千元(1.6千元/時*57 0300 設備及投資 4,204 時)。(0250) 0319 雜項設備費 4,204 5.特殊教育個案研討、教師輔導知能研習、個 0400 獎補助費 485 案督導、同儕輔導培訓外聘講師、模擬面試 0441 對學生之獎助 485 外聘講座及升學輔導等講座鐘點費合計102 千元(1.6千元/時*64時)。(0250) 6.童軍會費6千元、護士公會1千元、臺中市教 育會團體會費3千元，合計10千元。(0262) 7.課程情境佈置、各學科課程教學材料、專科 教室器材等1,450千元。(0271) 8.環境清潔及衛生醫療耗材200千元、體育器 材240千元、訓育活動物品240千元，合計68 0千元。(0271) 9.諮商輔導、心理測驗、升學輔導、生涯輔導 、生命教育等各項資料表、量表、電腦卡、 書籍媒材及用品等47千元。(0271) 10.資源班教具教材50千元、彩色印表機碳粉 匣30千元，合計80千元。(0271) 11.國中部教室課桌椅350千元、社團教室桌椅 90千元、資源班辦公室洽談桌椅及公文櫃3 0千元，合計470千元。(0271) 12.教師辦公桌椅137千元、檯燈及電風扇73千 元，合計210千元。(0271) 13.圖書館期刊訂閱費102千元(68種*1.5千元/ 年)、油墨文具耗材40千元，合計142千元 。(0271) 14.印刷225千元、競賽獎牌10千元、學生代表 學校參加學科能力及科展競賽等活動差旅 費60千元，合計295千元。(0279) 15.學校發行刊物180千元、文宣資料20千元、 學生代表學校參加對外比賽或相關活動差 旅費320千元、校慶活動80千元、運動會80 千元、畢業典禮50千元，合計730千元。(0 279) 16.校園安全、春暉專案、紫錐花、愛滋病、 菸害防制宣導、交通安全、防災演練、校 32 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 96,939 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 外打靶、訓育活動等費用180千元。(0279) 17.親師座談會、特殊教育研習、升學及輔導 活動資料印製等134千元，性別平等教育工 作文宣印刷費20千元，合計154千元。(027 9) 18.圖書編目加工費15千元、圖書館電子保全3 6千元，合計51千元。(0279) 19.教師教學觀摩研習出差及因教學出差等旅 費326千元。(0291) 20.國中部教室、辦公室英聽及文字廣播系統 設備750千元（50千元*15套）。(0319) 21.理化實驗室、生物實驗室及各實驗教學用 設備2,672千元。(0319) 22.資料櫃38千元、健康中心設備70千元，學 生社團相關設備65千元，體育運動設備230 千元，合計403千元。(0319) 23.圖書館閱讀桌椅79千元(4人1組*19.75千元 *4組)、圖書館安全偵測門300千元，合計3 79千元。(0319) 24.原住民助學金及伙食費252千元(21千元/人 *6人*2學期)、住宿費11千元(2.6千元/人* 2人*2學期)，合計263千元。(0441) 25.功勳子女全公費(含主食米)216千元(36千 元/人*6人)。(0441) 26.特殊教育學生獎助學金6千元(6千元/學年* 1人)。(0441) 33 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 261,983 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及政風等業 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 226,221 人事室 1.106年執行業務所需之員工相關待遇經費(職 0100 人事費 226,221 員129人,聘用6人,約僱11人,技工工友56人) 。 0103 法定編制人員待遇 106,687 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金1,632千 0104 約聘僱人員待遇 9,637 元。 0105 技工及工友待遇 31,321 0111 獎金 35,461 0121 其他給與 3,168 0131 加班值班費 8,009 0143 退休離職儲金 16,067 0151 保險 15,871 02 基本行政工作維持 35,762 秘書室、主計室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 35,107 、人事室及政風 書、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經 室 費包括： 0201 教育訓練費 85 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元，合 0202 水電費 4,647 計85千元。(0201) 0203 通訊費 2,712 2.辦公大樓所需水費96千元(8千元/月*12月) 0219 其他業務租金 2,786 、電費4,551千元(379.25千元/月*12月)， 0221 稅捐及規費 28 合計4,647千元。(0202) 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月 0231 保險費 1,434 )、通訊費1,872千元(156千元/月*12月)， 0250 按日按件計資酬金 20 合計2,712千元。(0203) 0251 委辦費 10,604 4.其它業務租金2,786千元：(0219) 0271 物品 968 (1)影印機等事務機器租金1,730千元(10.3 千元/台*14台*12月)。 0279 一般事務費 6,808 (2)公務車輛租金1,056千元(12千元/輛*3輛 0282 房屋建築養護費 596 *12月+22千元/輛*1輛*12月+30千元/輛* 0283 車輛及辦公器具養護費 200 1輛*12月)。 0284 設施及機械設備養護費 2,978 5.稅捐及規費28千元：(0221) 0291 國內旅費 996 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計20千元(20千 元/輛*1輛)。 0294 運費 63 34 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 261,983 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0295 短程車資 24 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛* 0299 特別費 158 3輛)。 (3)公務車1輛、機車3輛定檢規費5千元。 0300 設備及投資 523 6.保險費1,434千元：(0231) 0319 雜項設備費 523 (1)火災地震險1,293千元。 0400 獎補助費 132 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 132 (3)公務車輛保險費21千元(公務汽車1輛*15 千元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費20千元 (1.6千元/小時*13小時)。(0250） 8.委辦費10,604千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元 *2=20千元)932千元(38.83千元/人*2人* 12月)。 (2)駕駛人力1,920千元(40千元/人*4人*12 月)。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,752 千元(38千元/人*17人*12月)。 9.物品968千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品 、會議用品、報章雜誌等費用，合共計5 52千元。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用78 千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等100千元。 (4)車輛油料費238千元(油氣兩用車1輛*71 公升*12月*23.4元+81公升*12月*14.3元 =34千元，租用公務車3輛*139公升*12月 *23.4元+2輛*139公升*12月*19.3元=182 千元，機車3輛*26公升*12月*23.4元=22 元)。 10.一般事務費6,808千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及 其他庶務等雜支計429千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動404千元(2 千元/人*預算員額202人)。 (3)清潔維護工作2,160千元(180千元/月*12 月)。 35 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 261,983 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計3, 692千元(43.95千元/人*7人*12月)。 (5)員工健康檢查123千元(3.5千元/人*23人 +3人(局長及2位副局長)*14千元=123千 元)。 11.辦公大樓維護修繕費596千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費200千元:(0283) (1)公務汽車養護費滿六年51千元(51千元/ 輛*1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 (3)辦公器具養護費144千元。 13.辦公大樓設施機械養護費2,978千元：(028 4) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備 維護保養費用905千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安 全安檢，合共計2,073千元。 14.國內出差旅費996千元。(0291) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用6 3千元。(0294) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(0 295) 17.首長因公所需特別費158千元。(0299) 18.雜項設備523千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中 心等相關辦公OA設備115千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投 影機等事務機器205千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱145千元。 (4)空調設備58千元。 19.本局退休退職人員三節慰問金132千元(6千 元/人*22人)。(0475) 36 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201019 企劃行政 預算金額 1,047 計畫內容： 預期成果： 1.預期科學園區滿意度達80分。 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫，規 1.預期科學園區滿意度達80分。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知，建構 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 顧客導向的政府服務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題，以提 升廠商滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 1,047 企劃組企劃科、 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計 0200 業務費 1,047 管制考核科 畫之擬訂及概算之研擬綜整、廠商滿意度調查 、中科實中相關聯繫業務、財務規劃與作業基 0250 按日按件計資酬金 8 金之研擬綜整、資金調度及法制業務等，所需 0251 委辦費 456 經費包括： 0271 物品 221 1.舉辦企劃業務專題演講講師費5千元(1.6千 0279 一般事務費 46 元/時*3小時*1場)、舉辦法制業務講習講師 0291 國內旅費 316 費3千元(1.6千元/時*2小時=3千元)，合計8 千元。(0250) 2.辦理企劃相關文書及事務管理等業務委外人 力計1名456千元（38千元*1人*12月）。(02 51) 3.物品221千元:(0271) (1)辦公所需物品、業務用文具紙張等計8千 元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用180千 元。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計33千元( 圖表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費 用)。 4.一般事務費46千元:(0279) (1)法制業務講習會4千元*1場=4千元。 (2)法制業務所需軟體資料庫使用費42千元 。 5.國內出差旅費316千元。(0291) 37 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 計畫內容： 預期成果： 1.預計高科技廠商進駐18家。 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級，並形 1.預計高科技廠商進駐18家。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 成產業發展之群聚整合效應。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 2.製作多媒體及平面宣傳資料，並刊登園區形象廣告，提 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 升園區國內外知名度，以吸引高科技產業至園區設廠。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 3.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓練， 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 4.強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太產業升級計 結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓；鼓勵 4.強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太產業升級計 畫，106年預計吸引1家廠商進科學園區投資，投資金額 廠商與學術研究機構進行產學合作創新計畫，利用學術 畫，106年預計吸引1家廠商進科學園區投資，投資金額 0.5-1億元，培育碩博士核心人才40人以上，研發人才 研究機構之研發能量，推動科技產業升級。 0.5-1億元，培育碩博士核心人才40人以上，研發人才 4.辦理強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太產業升 培育150人次。 培育150人次。 級計畫，旨在鼓勵中南部智慧機械及航太產業升級，並 朝向智慧應用及智能化工具機產業聚落發展，促進設備 與自動化關鍵零組件技術研發。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資業務 2,843 投資組投資服務 辦理投資服務相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 2,753 科 1.按日按件計資酬金1,192千元:(0250) (1)投資申請案複審會審查委員出席費120千 0250 按日按件計資酬金 1,192 元(2千元/人*5人*12次)、委辦案審查委 0251 委辦費 1,112 員出席費12千元(2千元/人次*6人次)， 0279 一般事務費 233 合共計132千元。 0291 國內旅費 216 (2)投資申請案審查費720千元(10千元/家* 0400 獎補助費 90 審查單位3家*24件)、辦理園區審議委員 會委員審查費340千元(0.81千元/案*審 0475 獎勵及慰問 90 查案7案*15人*4次)，合共計1,060千元 。 2.委辦費1,112千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析及投資引進 等事項經費200千元。 (2)協助投資引進、招商說明會、投資綜合 業務等業務委外人力912千元(38千元/人 *2人*12月)。 3.一般事務費233千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸 引策略資訊費及參加專業研討會等計200 千元。 (2)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招 商說明會10千元。 (3)辦理高科技產業論壇或投資業務研討會2 3千元。 4.國內出差旅費216千元。(0291） 5.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金90千 元。(0475) 38 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 業務推展 7,614 投資組業務推展 為我國國際形象及知名度，行銷中科，辦理敦 0200 業務費 7,425 科 親睦鄰，建立公共關係，並接待來訪貴賓及國 內外廠商，提供園區訪客諮詢以及接待服務等 0203 通訊費 118 業務，所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.通訊費118千元:(0203) 0251 委辦費 4,062 (1)中科簡訊及業務用郵寄費40千元。 0261 國際組織會費 165 (2)聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用 0262 國內組織會費 80 郵電及電話費78千元。 2.按日按件計資酬金290千元:(0250) 0271 物品 15 (1)委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人 0279 一般事務費 1,802 次*10人次)。 0291 國內旅費 240 (2)中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12 0292 大陸地區旅費 169 月)。 3.委辦費4,062千元：(0251) 0293 國外旅費 484 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,500千 0300 設備及投資 142 元。 0306 資訊軟硬體設備費 92 (2)辦理園區週年慶活動費用506千元。 0319 雜項設備費 50 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等 0400 獎補助費 47 服務費用1,600千元。 (4)協助業務推展、媒體公共關係行銷委外 0437 對國內團體之捐助 47 人力456千元(38千元/人*1人*12月)。 4.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費165千 元。(0261) 5.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80 千元。(0262) 6.業務用文具紙張及用品15千元。(0271) 7.一般事務費1,802千元:(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料420千元。 (2)辦理園區週年慶活動雜支費用101千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費605 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐375千元。 (5)辦理敦親睦鄰活動及相關費用301千元。 8.國內出差旅費240千元。(0291) 9.參加有關科技研討會暨拜訪大陸高科技園區 與廠商169千元(2人6天)。(0292) 10.國外旅費484千元:(0293) (1)參加科學園區組織(IASP, ASPA, AURP) 39 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 舉辦之國際會議與交流活動暨拜訪園區 與廠商374千元。(3人8天)。 (2)參加姊妹園區之展覽及研討會或國際科 技交流參訪活動110千元(2人5天)。 11.本局辦理形象塑造所需資訊設備費92千元 。(0306) 12.本局辦理訪客接待所需設備設施及攝錄影 設備50千元。(0319) 13.補助政府立案核准之國內民間社團及財團 法人(含政黨、學術團體、文化公益事業機 構等)辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費 用47千元。(0437) 03 產學研發 35,464 投資組產學研發 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作 0200 業務費 6,685 科 等相關業務，所需經費包括： 1.委辦案審查委員出席費24千元(2千元/人次* 0250 按日按件計資酬金 24 12人次)。(0250) 0251 委辦費 6,250 2.委辦費6,250千元：(0251) 0262 國內組織會費 34 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體 0279 一般事務費 59 技術、生物技術、數位及通訊、電腦3C 0291 國內旅費 318 整合應用人才委外培訓費2,165千元。 (2)辦理技專院校及大學人才培育補助課程 0400 獎補助費 28,779 籌辦費1,350千元。 0432 對特種基金之補助 3,960 (3)科學工業園區研發精進產學合作計畫委 0437 對國內團體之捐助 13,697 辦費2,735千元。 0438 對私校之獎助 10,522 3.繳納國內科技組織團體會費34千元。(0262) 4.一般事務費59千元:(0279) 0475 獎勵及慰問 600 (1)辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技 設備研發成果發表會與研討會計39千元 。 (2)海外高科技人才延攬業務宣導等相關經 費計10千元。 (3)業務用印刷、誤餐費、雜支等計10千元 。 5.國內旅費318千元:(0291) (1)員工國內出差旅費288千元。 (2)創新技術產學研發申請案審查委員交通 費30千元。 6.對特種基金之補助3,960千元:(0432) 40 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)補助公立學校辦理科學園區人才培育補 助計畫1,900千元。 (2)補助公立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫2,060千元。 7.捐助企業辦理科學工業園區研發精進產學合 作計畫13,697千元。（0437） 8.對私校之獎助10,522千元:(0438) (1)補助私立學校辦理科學園區人才培育補 助計畫6,400千元。 (2)補助私立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫4,122千元。 9.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計600 千元。(0475) 04 強化區域合作─推動中南部智 108,938 投資組產學研發 鼓勵中南部智慧機械及航太產業升級，並朝向 慧機械及航太產業升級計畫 科 智慧應用及智能化工具機產業聚落發展，促進 0200 業務費 24,910 設備與自動化關鍵零組件技術研發，本局辦理 「強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太 0251 委辦費 24,910 產業升級計畫」，計畫相關經費業經行政院10 0400 獎補助費 84,028 5年8月31日院授主預教字第1050102017號函核 0432 對特種基金之補助 2,000 定，本年度編列108,938千元。 0437 對國內團體之捐助 76,728 1.委辦費24,910千元:(0251) 0438 對私校之獎助 5,300 (1)委託辦理強化區域合作─推動中南部智 慧機械及航太產業升級計畫研發補助專 案計畫辦公室服務費13,410千元。 (2)委託辦理強化區域合作─推動中南部智 慧機械及航太產業升級計畫產業研發及 推廣中心專案計畫辦公室服務費11,500 千元。 2.補助公立學校辦理強化區域合作─推動中南 部智慧機械及航太產業升級計畫2,000千元 。（0432） 3.捐助企業辦理強化區域合作─推動中南部智 慧機械及航太產業升級計畫費用76,728千元 。(0437)。 4.補助私立學校辦理強化區域合作─推動中南 部智慧機械及航太產業升級計畫5,300千元 。（0438） 05 科學園區創新創業場域及服務 1,035 投資組投資服務 配合科技部推動創新到創業激勵計畫，著眼於 41 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 推動計畫 科 創意概念化及原型(prototype)發展，促成商 0200 業務費 900 品化與事業化發展機會，引入市場導向與獲利 為主體的運作模式，擴大吸引與建構早期天使 0202 水電費 50 投資的國際網絡，與既有育成中心輔導萌芽與 0203 通訊費 50 新創事業進行對接，加速推動園區成為區域創 0250 按日按件計資酬金 12 新的驅動角色，所需經費包括： 0251 委辦費 600 1.計畫場所水費15千元、電費35千元，合計50 0271 物品 20 千元。(0202) 2.網路通訊費35千元、郵電雜支15千元，合計 0279 一般事務費 120 50千元。(0203) 0291 國內旅費 48 3.專家會議委員出席費12千元(2千元/人*6人) 0300 設備及投資 135 。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 85 4.創新創業團隊委外輔導計畫案600千元。(02 51) 0319 雜項設備費 50 5.業務用文具紙張及用品20千元。(0271) 6.配合創業團隊訂購產業情報、參加專業研討 會及公務便餐等雜項費用計120千元。(0279 ) 7.國內出差旅費48千元。(0291) 8.創業團隊購置資訊硬體設備費57千元，軟體 設備費28千元，合計85千元。(0306) 9.購置創新創業團隊所需事務機器及置物櫃等 相關設備50千元。(0319) 42 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,357 計畫內容： 預期成果： 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進勞資 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 關係和諧。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生。 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 4.積極推動職業安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 2.依據職業安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 主管理機制，落實自主檢查，建構職業安全衛生管理系 2.依據職業安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 次，並舉辦工安環保月系列活動。 統。 次，並舉辦工安環保月系列活動。 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、排放 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查，污染總 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 量管制及事業污染防制設施輔導查核等工作。 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護督導 計200件。 計200件。 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小組會議事 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 功能。 項。 功能。 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救作業 手冊編修、園區安全防護設備維護。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 740 環安組勞工行政 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業 0200 業務費 643 科 務，所需經費包括： 1.業務用郵電雜支1千元。(0203) 0203 通訊費 1 2.性別工作平等、模範勞工審查、各項勞工文 0250 按日按件計資酬金 44 康育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘 0279 一般事務費 358 審查委員出席費34千元(2千元/人次*17人次 0291 國內旅費 240 )及審查費10千元(按件計酬0.81千元/件*10 0400 獎補助費 97 件+按字計酬1千元/件*2件)。(0250) 3.辦理園區就業博覽徵才活動、模範勞工表揚 0437 對國內團體之捐助 47 、中科電影院、五一勞動節慶祝活動、中科 0475 獎勵及慰問 40 盃球類競賽、勞工藝文講座等相關活動358 0476 其他補助及捐助 10 千元。(0279) 4.國內出差旅費240千元。(0291) 5.對國內團體之捐助47千元:(0437) (1)提供托兒設施及措施補助20千元。 (2)補助與科學工業業務相關並經主管機關 核准立案登記之職業團體，推動園區公 益及勞工相關法令宣導活動27千元。 6.園區優良保全表揚獎勵金40千元。(0475) 7.提供性別工作平等訴訟補助10千元。(0476) 02 勞動檢查 1,107 環安組勞動檢查 辦理園區勞動檢查、職業安全衛生業務，所需 0200 業務費 1,063 科 經費包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元，合計 0201 教育訓練費 16 16千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.通訊費128千元:(0203) 0221 稅捐及規費 9 (1)業務用郵電雜支14千元。 43 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,357 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0231 保險費 10 (2)衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12 0250 按日按件計資酬金 169 月)；台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門 號月租費24千元(2千元/月*12月)。 0251 委辦費 428 (3)行動辦公室上網服務功能月租費72千元( 0271 物品 65 6千元/月*12月)。 0279 一般事務費 12 3.稅捐及規費9千元:(0221) 0284 設施及機械設備養護費 10 (1)無線電台執照申請費1千元（0.5千元/台 0291 國內旅費 216 *2台）。 (2)手提無線電機執照申請8千元（0.5千元/ 0300 設備及投資 28 台*15台）。 0304 機械設備費 28 4.辦理職業安全相關宣導(工安環保月、健康 0400 獎補助費 16 促進等)活動保險費10千元。(0231) 0475 獎勵及慰問 16 5.按日按件計資酬金169千元:(0250) (1)危險性機械設備、危險性工作場所、災 害防救輔導等審查專家出席費94千元(47 人次*2千元/人次)。 (2)辦理職業安全衛生宣導會及工安環保月 等活動講師鐘點費24千元(1.6千元/小時 *15小時)。 (3)危險性機械設備及危險性工作場所等審 查專家審查費51千元(按字計酬3.4千元/ 件*15件)。 6.委辦費428千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫223千 元。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫205 千元。 7.物品65千元：（0271） (1)業務用圖書及文具紙張等費用10千元。 (2)緊急應變及安衛檢查用物品(工作服、防 護衣、防護具)55千元。 8.辦理職業安全衛生宣導會及工安環保月等活 動費用12千元。(0279) 9.職業安全衛生儀器設備養護費10千元。(028 4) 10.國內出差旅費216千元。(0291) 11.職業安全衛生檢查用儀器等設備28千元。( 0304) 44 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,357 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 12.園區職業安全衛生優良人員選拔表揚獎金1 6千元。(0475) 03 環境保護 6,510 環安組環境保護 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 0200 業務費 6,284 科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元，合計 10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元。(0203) 0203 通訊費 2 3.按日按件計資酬金10千元:(0250) 0250 按日按件計資酬金 10 (1)法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。 0251 委辦費 5,883 (2)環保業務專家學者出席費2千元(2千元/ 0271 物品 25 人次*1人次)。 (3)環保業務專家學者審查費6千元(按字計 0291 國內旅費 354 酬0.81千元/件*7件)。 0400 獎補助費 226 4.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環 0437 對國內團體之捐助 210 境管理相關計畫5,883千元。(0251) 0475 獎勵及慰問 16 5.環保稽查用物品25千元。(0271) 6.國內出差旅費354千元。(0291) 7.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協 會等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保 論壇活動等費用210千元。(0437) 8.園區環保優良人員表揚獎金16千元。(0475) 45 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,377 計畫內容： 預期成果： 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 1.園區事業及園區內其他事業公司與工廠登記事項。 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.園區公司動產擔保交易、信託佔有之登記證明事項及減 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 免稅捐證明之核發事項。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 3.園區事業營運調查、統計分析及財務報表查核分析。 實掌握工廠運作狀況。 實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理貿易、保稅、營業額、管理費統計分析，確實 4.外籍專門性技術性人員聘僱核辦。 4.定期辦理貿易、保稅、營業額、管理費統計分析，確實 5.園區文化遺址發掘、搶救、保護與管理。 掌握園區事業營運狀況。 掌握園區事業營運狀況。 5.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 6.辦理園區工商服務業入區營運之審議與輔導管理及分支 5.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 單位座談會事項。 7.辦理貿易、進出口簽證、產地證明簽發、精密設備機邊 驗放及戰略性高科技貨品進出口管制及物流業相關業務 。 8.辦理園區事業管理費收取、審查、催收業務，及貿易、 保稅、營業額、管理費統計分析與貿易、保稅、園區事 業管理費收取法規之研擬及修正。 9.辦理生產性物品出區單證印鑑、保稅品出區展示、修理 、委受託加工、保稅品報廢監毀相關業務。 10.辦理園區通關係統業務面需求之規劃整合。 11.園區儲運業務之管理。 12.園區資訊系統管理、設備維護等業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商管理 855 工商組工商服務 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財 0200 業務費 855 科 務狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之 核發、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護及二林園 0201 教育訓練費 2 區文化遺址養護、園區服務業經營輔導等業務 0203 通訊費 1 ，所需經費包括： 0231 保險費 9 1.員工業務教育費1千元、訓練費1千元，合計 0250 按日按件計資酬金 46 2千元。(0201) 0251 委辦費 456 2.業務用郵電1千元。(0203) 3.西大墩窯及二林園區出土文物保險9千元。( 0271 物品 1 0231) 0279 一般事務費 118 4.按日按件計資酬金46千元:(0250) 0284 設施及機械設備養護費 122 (1)法律諮詢費25千元(12.5千元*2案)。 0291 國內旅費 100 (2)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正等講習講師 費21千元(1.6千元/小時*13小時)。 5.辦理工商服務業務委外人力1名456千元(38 千元/人*1人*12月)。(0251) 6.工商服務用圖書及文具紙張1千元。(0271) 7.一般事務費118千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正講習25千元( 46 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,377 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 3.5千元/場*7場)。 (2)舉辦園區工商服務業座談會及業務宣導 費等93千元。 8.西大墩窯及二林園區文物保存及養護工作12 2千元。(0284) 9.國內旅費100千元：(0291) (1)員工國內出差旅費96千元。 (2)工商講習會講師交通費4千元。 02 外貿保稅 249 工商組外貿保稅 辦理園區外貿保稅服務等業務，所需經費包括 0200 業務費 249 科 ： 1.辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席費 0250 按日按件計資酬金 8 8千元(4人次*2千元/人次)。(0250) 0251 委辦費 96 2.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費96千元 0271 物品 2 。(0251) 0279 一般事務費 17 3.外貿保稅業務用圖書及文具紙張2千元。(02 0291 國內旅費 126 71) 4.辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研習 經費計17千元。(0279) 5.國內旅費126千元：(0291) (1)員工國內出差旅費120千元。 (2)辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員交 通費6千元。 03 資訊業務 27,273 工商組 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相 0200 業務費 23,769 關業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.資訊專線月租費216千元(18千元/月*12月) 0203 通訊費 216 。(0203) 0215 資訊服務費 22,531 3.資訊服務費22,531千元:(0215) 0250 按日按件計資酬金 8 (1)資訊服務委外(含資訊系統維護)15,300 0251 委辦費 456 千元。 (2)資安責任等級A級應辦事項(如ISMS複驗 0271 物品 442 、資安健診及SOC監控等)費用1,480千元 0279 一般事務費 10 。 0291 國內旅費 56 (3)科技部等機關共用性系統平台維護（含 0300 設備及投資 3,504 共用性公文系統、監控系統、硬體、資 訊服務系統、薪資系統、出納管理系統 0306 資訊軟硬體設備費 3,504 及財產管理系統)分攤費5,751千元。 4.資訊評選委員出席費8千元(4人次*2千元/人 47 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,377 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 次)。(0250) 5.辦理資訊業務之委外人力1名456千元(38千 元/人*1人*12月)。(0251) 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳 粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計44 2千元。(0271) 7.業務用印刷、研討會之誤餐費、雜支等計10 千元。(0279) 8.國內出差旅費56千元。(0291) 9.資訊軟硬體設備費3,504千元:(0306) (1)配合作業系統升級更換個人電腦(含螢幕 )420千元(28千元/台*15台)，更換伺服 器主機2部計400千元，合計汰換硬體設 備820千元。 (2)資安責任等級A級應辦事項，增列防護縱 深需求如防毒、IDS/IPS、WEB應用程式 防火牆等購置硬體設備1,282千元。 (3)資訊軟體授權與WIN SERVER 2003終止支 援及電子郵件過濾軟體汰換，共汰換軟 體設備1,402千元。 48 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,788 計畫內容： 預期成果： 1.提升中科園區廠商節水、節能效能。 1.辦理中科園區廠商節水輔導、用水回收率調查及能源效 1.提升中科園區廠商節水、節能效能。 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 率提升技術輔導。 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 提供良好的產業園區環境。 提供良好的產業園區環境。 業訓練、研討、出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 5,788 營建組建築工程 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務 0200 業務費 5,771 科、土木工程科 ，所需經費包括： 、養護工程科 1.員工業務教育費36千元、訓練費36千元，合 0201 教育訓練費 72 計72千元。(0201) 0221 稅捐及規費 27 2.稅捐及規費27千元:(0221) 0231 保險費 25 (1)公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。 0250 按日按件計資酬金 104 (2)公務車1輛定檢規費1千元、高速公路通 0251 委辦費 4,974 行費6千元，合計7千元。 3.公務汽車保險費25千元(1輛*25千元)。（02 0271 物品 46 31） 0279 一般事務費 68 4.按日按件計資酬金104千元:(0250) 0283 車輛及辦公器具養護費 49 (1)法律諮詢顧問費70千元(35千元/案*2案) 0291 國內旅費 406 。 (2)評審委員出席費18千元(2千元*3人*3次) 0300 設備及投資 17 。 0319 雜項設備費 17 (3)舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管 理及文化藝術等相關講習、研討會講座 鐘點費16千元(1.6千元/時*10時)。 5.委辦費4,974千元：(0251) (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政 業務等委外人力3,192千元(38千元/人*7 人*12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導1,282千元。 (3)委託辦理廠商能源效率提升技術輔導500 千元。 6.物品46千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費4千元。 (2)業務用安全鞋、反光背心等工地現勘用 品3千元。 (3)公務車油料費39千元(公務車1輛*139公 升*12月*23.4元)。 7.一般事務費68千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、 49 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,788 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 拍照用印刷及沖刷費4千元。 (2)舉辦園區營建工程研討會或工地安全衛 生、施工品質管理等相關講習及誤餐費1 0千元。 (3)辦理園區綠美化景觀講習訓練計畫54千 元。 8.公務汽車養護費滿6年49千元(49千元/輛*1 輛)。(0283) 9.國內旅費406千元:(0291) (1)員工國內出差旅費396千元。 (2)辦理技術服務評選等專家學者交通費10 千元。 10.營建工程管理業務用設備17千元。（0319 ） 50 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,030 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 3.辦理台中、虎尾、后里及二林園區之建築管理。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 2,988 建管組規劃建管 辦理園區建管規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 2,988 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 6 2.業務用郵電雜支費6千元。(0203) 0215 資訊服務費 550 3.建管資訊及維護系統操作550千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 380 4.按日按件計資酬金380千元:(0250) 0251 委辦費 1,406 (1)因應環保團體對於園區發展關注引起相 關議題編列規劃技師、律師諮詢顧問費2 0271 物品 20 00千元(100千元/案*2案)。 0279 一般事務費 50 (2)加強山坡地雜項執照審查及建築許可預 0291 國內旅費 558 審專家學者出席費80千元(2千元/人次*4 0人次)。 (3)升降設備委託複檢100千元(0.8千元/件* 125件)。 5.委辦費1,406千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務 人員456千元(38千元/人*1人*12月)。 (2)建築執照委託抽查100千元。 (3)建管研討會50千元。 (4)辦理園區及周邊地區規劃作業所需經費6 00千元。 (5)辦理園區建物公共安全檢查申報複查費 用100千元。 (6)辦理園區違章建築物拆除費用100千元。 6.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資 料及建管業務現勘或會議所需用具或防護配 備等相關費用20千元。(0271) 7.一般事務費50千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費20千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費30千元 。 8.國內出差旅費558千元。(0291) 51 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,030 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 財產登記與管理 1,013 建管組地政租賃 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括 0200 業務費 994 科 ： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0251 委辦費 456 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管 0271 物品 45 理人員456千元(38千元/人*1人*12月)。(02 0279 一般事務費 52 51) 0291 國內旅費 423 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及 資料，及因應業務需要之防護用品等相關費 0300 設備及投資 19 用約需45千元。(0271) 0319 雜項設備費 19 4.一般事務費52千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費15千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費37千元 。 5.國內出差旅費423千元。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需儀器設 備19千元(19千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 1,029 建管組交通規劃 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 1,029 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.按日按件計資酬金110千元:(0250) 0251 委辦費 456 (1)法律諮詢顧問費100千元。 0271 物品 35 (2)辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千 元/時*3小時*2次)。 0279 一般事務費 98 4.行政事務及協助園區交通規劃雜項事務等業 0291 國內旅費 308 務人員456千元(38千元/人*1人*12月)。(02 51) 5.業務用文具紙張、訂購土地使用或交通規劃 等相關專業書籍及資料相關費用、交通現況 相關調查及防護用品配備等費用35千元。(0 271) 6.一般事務費98千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費8千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等 業務相關費用50千元。 (3)辦理業務相關會議或現勘誤餐費40千元 52 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,030 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。 7.國內出差旅費308千元。(0291) 53 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 計畫內容： 預期成果： 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才培訓 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 發，帶動國內高科技研發競爭力，並引進具前瞻性的研 、研發獎助、資訊業務管理及維護。 發，帶動國內高科技研發競爭力，並引進具前瞻性的研 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔導事 發單位進駐，期使中興新村風華再現。 發單位進駐，期使中興新村風華再現。 2.本園區之再?用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，活 業單位依法辦理提撥勞工退休金、訂定職工福利等措施 2.本園區之再?用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，活 化中興新村，提供優質而國際化的研發環境，並將提供 ，實施勞動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管 化中興新村，提供優質而國際化的研發環境，並將提供 大學、研究機構、私人企業的技術交流與合作平台，促 制及各項環保許可文件審查。 大學、研究機構、私人企業的技術交流與合作平台，促 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動產抵 成高等學術與創新研發結合，成為創造知識情報群聚交 成高等學術與創新研發結合，成為創造知識情報群聚交 流場域，形成台灣強而有力的研發引擎。 押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 流場域，形成台灣強而有力的研發引擎。 3.建構具備國際化特質之居住環境，吸引優秀人才至園區 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練業務。 3.建構具備國際化特質之居住環境，吸引優秀人才至園區 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建行政業務 發展新創事業，推動園區成為創新中心，落實未來新生 發展新創事業，推動園區成為創新中心，落實未來新生 活模式的實驗場域。 。 活模式的實驗場域。 4.結合文化、藝術及科技，建構國內外藝術家進駐場域， 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之規劃 4.結合文化、藝術及科技，建構國內外藝術家進駐場域， 形塑花園城市新格局。 及推動。 形塑花園城市新格局。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本行政工作維持 2,720 秘書室、主計室 配合園區發展執行庶務管理業務，所需經費包 0200 業務費 2,508 、人事室及政風 括： 室 1.辦公室所需水費59千元(4.92千元/月*12月) 0202 水電費 496 、電費430千元(35.83千元/月*12月)、天然 0203 通訊費 200 氣費用7千元(0.6千元/月*12月)，合計496 0219 其他業務租金 368 千元。(0202) 0221 稅捐及規費 2 2.業務用郵電200千元(16.66千元/月*12月)。 0231 保險費 143 (0203) 3.其它業務租金368千元：(0219) 0250 按日按件計資酬金 44 (1)電子保全租金80千元。 0271 物品 294 (2)公務車輛租金288千元(12千元/輛*2輛*1 0279 一般事務費 213 2月)。 0282 房屋建築養護費 200 4.稅捐及規費2千元：(0221) (1)公務機車牌照稅、燃料費計1千元(1千元 0284 設施及機械設備養護費 274 /輛*1輛)。 0291 國內旅費 234 (2)公務機車行照、定檢規費計1千元(1千元 0294 運費 40 /輛*1輛)。 0300 設備及投資 212 5.辦公場所投保火險、地震險、意外險等費用 0319 雜項設備費 212 141千元、機車保險費2千元。(0231) 6.按日按件計資酬金44千元:(0250) (1)委請專家、學者出席招標評審委員會18 千元(2千元/人次*9人次)。 (2)辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練 講師費26千元(1.6千元/時*16時)。 7.物品294千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生用品、會議 用品、報章雜誌等消耗品131千元。 54 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)汰換辦公用品及桌椅等85千元。 (3)租用公務車輛2輛油料費78千元(租用公 務車輛2輛*139公升*23.4元*12月)。 8.處理公務所需印刷、辦公室保全、辦公室環 境美化與清潔維護、誤餐、其他庶務等雜支 計213千元。(0279) 9.中興新村公有房屋建築修繕養護費200千元 。(0282) 10.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電 視機、郵資機、消防、高壓電等維修養護 費274千元。(0284) 11.國內出差旅費234千元。（0291） 12.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用4 0千元。(0294) 13.購置辦公室、檔案室、傳真機等事務機器 及置物櫃等212千元。(0319) 02 業務推展 1,875 投資組、企劃組 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技 0200 業務費 1,875 人才培訓、研發獎助、研考業務與園區發展政 策、策略之規劃與推動、法制業務等，所需經 0250 按日按件計資酬金 90 費包括： 0251 委辦費 1,118 1.按日按件計資酬金90千元:(0250) 0271 物品 8 (1)投資申請案審查委員出席費30千元(2千 0279 一般事務費 505 元/人*5人*3次)。 0291 國內旅費 154 (2)投資申請案審查費60千元(10千元/家*審 查單位3家*2件)。 2.委辦費1,118千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用600千元 。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫518千元。 3.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(02 71) 4.一般事務費505千元：(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料100千元。 (2)辦理敦親睦鄰相關費用90千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費190 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐100千元。 (5)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合計22 55 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。 (6)各式影印裝訂費3千元。 5.國內出差旅費154千元。（0291） 03 工商及環安管理 746 環安組、工商組 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進 0200 業務費 472 、勞動檢查、職業安全衛生及環境保護、工商 登記及安全防護、資訊業務之規劃管理及推動 0203 通訊費 54 等業務，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.通訊費54千元:(0203) 0250 按日按件計資酬金 12 (1)資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月) 0271 物品 21 。(0203) 0279 一般事務費 1 (2)業務用郵電3千元。 (3)緊急應變無線電頻率使用費3千元。 0291 國內旅費 34 2.資訊服務委外(含軟硬體設備保固維護)350 0300 設備及投資 274 千元。(0215) 0304 機械設備費 15 3.按日按件計資酬金12千元:(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 259 (1)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員出席費4千元(2千元 /人次*2人次)。 (2)舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千 元/時*2時)。 (3)舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元 /時*2時)。 (4)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員審查費2千元(2千元 /件*1件)。 4.物品21千元:(0271) (1)隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙 、碳粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等， 合計13千元。 (2)業務用圖書及文具紙張等費用2千元。 (3)勞動安檢、環保檢查用物品6千元。 5.舉辦工商及財稅講習1千元。(0279) 6.國內出差旅費34千元。（0291） 7.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備15千元(1 5千元/台*1台)。(0304) 8.資訊軟硬體設備費259千元:(0306) 56 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)汰換個人電腦(含螢幕)84千元(28千元/ 台*3台)。 (2)行政系統及園區應用系統精進140千元。 (3)資料庫及套裝軟體授權等計35千元。 04 園區開發 723 營建組、建管組 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程 0200 業務費 679 事務管理等業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費10千元、訓練費29千元，合 0201 教育訓練費 39 計39千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電費雜支10千元。(0203) 0221 稅捐及規費 15 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規 0250 按日按件計資酬金 119 費15千元。(0221) 0251 委辦費 413 4.按日按件計資酬金119千元：(0250) (1)代書服務費50千元(50千元/案*1案)。 0271 物品 32 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次) 0279 一般事務費 27 。 0291 國內旅費 24 (3)執照審查專家學者出席費16千元(2千元/ 0300 設備及投資 44 人次*8人次)。 (4)營建業務委員出席費8千元(2千元/次*2 0319 雜項設備費 44 次*2人)。 (5)業務宣導講座鐘點費15千元(1.6千元/時 *9時)。 5.辦理園區土地、建築及聯外交通改善規劃41 3千元。(0251) 6.物品32千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費15千元。 (2)防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐 、警示帶、反光背心等工地現勘配備17 千元。 7.一般事務費27千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文 件曬圖費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦 園區整體景觀規劃、工地安全衛生、施 工品質管理等相關講習、研討會及辦理 園區工程業務聯繫、水、電、天然氣供 應協調等業務相關費用17千元。 (2)辦理建管業務會議及現勘誤餐費10千元 。 57 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.國內出差旅費24千元。(0291) 9.現場勘查所需設備28千元及營建業務用設備 16千元，合計44千元。(0319) 05 公共設施管理 13,144 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理等業務 0200 業務費 13,049 ，所需經費包括： 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次) 0201 教育訓練費 30 。(0201) 0202 水電費 5,385 2.水電費5,385千元:(0202) 0219 其他業務租金 340 (1)公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水 0221 稅捐及規費 130 費250千元。 0231 保險費 228 (2)公共場所、各建物及路燈之電費5,135千 元。 0250 按日按件計資酬金 16 3.租用載運綠化機具、垃圾等小貨車租金340 0271 物品 731 千元(2輛*12月*14.2千元 )。(0219) 0279 一般事務費 499 4.稅捐及規費130千元:(0221) 0283 車輛及辦公器具養護費 273 (1)公務車牌照稅、燃料稅11千元(工程車1 輛*11千元)及房屋土地等各項稅捐86千 0284 設施及機械設備養護費 5,157 元。 0291 國內旅費 260 (2)公務車輛規費11千元(5輛*2千元+1輛*1 0300 設備及投資 95 千元)、公共設施管理行政規費22千元。 0319 雜項設備費 95 5.保險費228千元:(0231) (1)公共場所火險、地震險及意外險等費用1 86千元。 (2)公務汽車保險費42千元(7輛*6千元)。 6.科技部工程查核小組委員查核出席費16千元 (2千元/人*8人)。(0250) 7.物品731千元:(0271) (1)報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治 等費用263千元。 (2)清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、 安全鞋、安全帽、工作服(含污水操作人 員)等合共計150千元。 (3)公務車油料費308千元(垃圾車6輛*190公 升*12月*19.3元+工程車1輛*190公升*12 月*19.3元)。 (4)緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車 高級柴油10千元。 8.一般事務費499千元:(0279) 58 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠 化等費用399千元。 (2)清潔隊員及污水廠操作人員健康檢查等 費用100千元。 9.車輛及辦公器具養護費273千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿6年245千元(49千元/ 輛*5輛)。 (2)公務汽車養護費滿4年未滿6年20千元(20 千元/輛*1輛)。 (3)公務汽車養護費未滿2年8千元(8千元/輛 *1輛)。 10.設施及機械設備養護費5,157千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅 、燈具、音響、公廁、柏油路面、人行 道、橋、涵洞、芽溝等維護計4,007千元 。 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修 養護計850千元。 (3)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作 計300千元。 11.國內出差旅費260千元。(0291) 12.購置公共場所監視設備、割草機及電鋸等 設備95千元。(0319) 59 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 31,121 計畫內容： 預期成果： 1.擴大中科園區無線網路服務之涵蓋範圍，加大基礎建設 本計畫為運用資通訊科技提升園區經營效率，加值園區營 1.擴大中科園區無線網路服務之涵蓋範圍，加大基礎建設 運服務與優化園區生活機能，總經費1,016,789千元，公 ，方便園區參訪來賓、園區員工與附近鄰里人員來到園 ，方便園區參訪來賓、園區員工與附近鄰里人員來到園 務預算負擔530,539千元，分4年辦理，計畫執行期程為10 區時，方便上網，強化園區公共區域之智慧應用與形象 區時，方便上網，強化園區公共區域之智慧應用與形象 5年度至108年度，其中中部科學工業園區管理局及所屬計 。 。 2.管理控制各類水電設備之操作，藉以即時提供正確判斷 畫經費需求113,416千元，105年度已編列12,416千元，本 2.管理控制各類水電設備之操作，藉以即時提供正確判斷 年度續編第2年經費31,121千元，包括建置園區無線網路 執行節水省電作為，另園區路燈、停車場及公園照明等 執行節水省電作為，另園區路燈、停車場及公園照明等 、智慧用水用電系統及自主智慧防災水情系統等項目。 換裝智慧環境感應式控制型LED路燈，達到節能減碳管 換裝智慧環境感應式控制型LED路燈，達到節能減碳管 理機制。 理機制。 3.提升園區在災害預警、緊急應變與災後迅速復原之機能 3.提升園區在災害預警、緊急應變與災後迅速復原之機能 ，進而打造令人安心的投資環境，保護國內科技研究與 ，進而打造令人安心的投資環境，保護國內科技研究與 經濟發展的關鍵基礎設施。 經濟發展的關鍵基礎設施。 4.強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提 4.強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提 供服務之滿意度。 供服務之滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 園區無線網路建置計畫 6,604 工商組 園區無線網路建置計畫，總經費23,596千元， 0200 業務費 3,290 分4年辦理，105年度已編列6,596千元，本年 度續編第2年經費6,604千元。 0251 委辦費 3,290 1.委託辦理園區無線網路建置計畫3,290千元 0300 設備及投資 3,314 。(0251) 0306 資訊軟硬體設備費 3,314 2.資訊軟硬體設備費3,314千元:(0306) (1)購置磁碟陣列、主機、磁帶機及NAS等設 備合計增購硬體設備1,231千元。 (2)購置VM、備份軟體及資料庫系統授權合 計2,083千元。 02 園區智慧用水、用電系統建置 10,417 營建組 園區智慧用水、用電系統建置計畫，總經費44 計畫 ,940千元，分4年辦理，105年度已編列1,940 0300 設備及投資 10,417 千元，本年度續編第2年經費10,417千元。 1.辦理園區智慧用水、用電系統建置8,523千 0304 機械設備費 8,523 元。(0304) 0319 雜項設備費 1,894 2.辦理園區智慧用水、用電系統建置1,894千 元。(0319) 03 自主智慧防災水情系統建置計 14,100 環安組 自主智慧防災水情系統建置計畫，總經費44,8 畫 80千元，分4年辦理，105年度已編列3,880千 0200 業務費 14,100 元，本年度續編第2年經費14,100千元。 1.委託辦理園區自主智慧防災水情系統計畫14 0251 委辦費 14,100 ,100千元。(0251) 60 中部科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265209800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 61 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 261,983 1,047 155,894 8,357 28,377 5,788 0100 人事費 226,221 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 106,687 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 9,637 - - - - - 0105 技工及工友待遇 31,321 - - - - - 0111 獎金 35,461 - - - - - 0121 其他給與 3,168 - - - - - 0131 加班值班費 8,009 - - - - - 0143 退休離職儲金 16,067 - - - - - 0151 保險 15,871 - - - - - 0200 業務費 35,107 1,047 42,673 7,990 24,873 5,771 0201 教育訓練費 85 - - 26 52 72 0202 水電費 4,647 - 50 - - - 0203 通訊費 2,712 - 168 131 217 - 0215 資訊服務費 - - - - 22,531 - 0219 其他業務租金 2,786 - - - - - 0221 稅捐及規費 28 - - 9 - 27 0231 保險費 1,434 - - 10 9 25 0250 按日按件計資酬金 20 8 1,518 223 62 104 0251 委辦費 10,604 456 36,934 6,311 1,008 4,974 0261 國際組織會費 - - 165 - - - 0262 國內組織會費 - - 114 - - - 0271 物品 968 221 35 90 445 46 0279 一般事務費 6,808 46 2,214 370 145 68 0282 房屋建築養護費 596 - - - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 200 - - - - 49 0284 設施及機械設備養護費 2,978 - - 10 122 - 0291 國內旅費 996 316 822 810 282 406 0292 大陸地區旅費 - - 169 - - - 0293 國外旅費 - - 484 - - - 0294 運費 63 - - - - - 62 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0295 短程車資 24 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 523 - 277 28 3,504 17 0304 機械設備費 - - - 28 - - 0306 資訊軟硬體設備費 - - 177 - 3,504 - 0319 雜項設備費 523 - 100 - - 17 0400 獎補助費 132 - 112,944 339 - - 0432 對特種基金之補助 - - 5,960 - - - 0437 對國內團體之捐助 - - 90,472 257 - - 0438 對私校之獎助 - - 15,822 - - - 0441 對學生之獎助 - - - - - - 0475 獎勵及慰問 132 - 690 72 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 10 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 63 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265201027 5165201100 5265209800 建管行政 高等研究園區 運用資訊與通 國立中科實驗 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 訊技術發展智 高級中學 科目名稱及編號 慧園區 合 計 5,030 19,208 31,121 96,939 1,000 614,744 0100 人事費 - - - 73,005 - 299,226 0103 法定編制人員待遇 - - - 47,821 - 154,508 0104 約聘僱人員待遇 - - - 3,488 - 13,125 0105 技工及工友待遇 - - - 800 - 32,121 0111 獎金 - - - 10,307 - 45,768 0121 其他給與 - - - 464 - 3,632 0131 加班值班費 - - - 1,178 - 9,187 0143 退休離職儲金 - - - 4,545 - 20,612 0151 保險 - - - 4,402 - 20,273 0200 業務費 5,011 18,583 17,390 18,487 - 176,932 0201 教育訓練費 54 69 - 72 - 430 0202 水電費 - 5,881 - 4,830 - 15,408 0203 通訊費 10 264 - 711 - 4,213 0215 資訊服務費 550 350 - 534 - 23,965 0219 其他業務租金 - 708 - 644 - 4,138 0221 稅捐及規費 - 147 - 1 - 212 0231 保險費 - 371 - 188 - 2,037 0250 按日按件計資酬金 490 281 - 291 - 2,997 0251 委辦費 2,318 1,531 17,390 - - 81,526 0261 國際組織會費 - - - - - 165 0262 國內組織會費 - - - 10 - 124 0271 物品 100 1,086 - 4,155 - 7,146 0279 一般事務費 200 1,245 - 4,371 - 15,467 0282 房屋建築養護費 - 200 - 18 - 814 0283 車輛及辦公器具養護費 - 273 - 59 - 581 0284 設施及機械設備養護費 - 5,431 - 1,753 - 10,294 0291 國內旅費 1,289 706 - 758 - 6,385 0292 大陸地區旅費 - - - - - 169 0293 國外旅費 - - - - - 484 0294 運費 - 40 - 20 - 123 64 中部科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265201027 5165201100 5265209800 建管行政 高等研究園區 運用資訊與通 國立中科實驗 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 訊技術發展智 高級中學 科目名稱及編號 慧園區 0295 短程車資 - - - - - 24 0299 特別費 - - - 72 - 230 0300 設備及投資 19 625 13,731 4,962 - 23,686 0304 機械設備費 - 15 8,523 - - 8,566 0306 資訊軟硬體設備費 - 259 3,314 114 - 7,368 0319 雜項設備費 19 351 1,894 4,848 - 7,752 0400 獎補助費 - - - 485 - 113,900 0432 對特種基金之補助 - - - - - 5,960 0437 對國內團體之捐助 - - - - - 90,729 0438 對私校之獎助 - - - - - 15,822 0441 對學生之獎助 - - - 485 - 485 0475 獎勵及慰問 - - - - - 894 0476 其他補助及捐助 - - - - - 10 0900 預備金 - - - - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - - - - 1,000 1,000 65 中部科學工業園 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 24 科技部主管 299,226 176,932 113,900 - 3 中部科學工業園區管理局及所屬 299,226 176,932 113,900 - 教育支出 73,005 18,487 485 - 1 國立中科實驗高級中學 73,005 18,487 485 - 科學支出 226,221 158,445 113,415 - 2 一般行政 226,221 35,107 132 - 3 園區業務推展 - 123,338 113,283 - 1 企劃行政 - 1,047 - - 2 投資推廣 - 42,673 112,944 - 3 環安行政 - 7,990 339 - 4 工商行政 - 24,873 - - 5 營建行政 - 5,771 - - 6 建管行政 - 5,011 - - 7 高等研究園區開發業務 - 18,583 - - 8 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 - 17,390 - - 5 第一預備金 - - - - 66 區管理局及所屬 別科目分析表 106年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 591,058 - 23,686 - - 23,686 614,744 區管理局及所屬 1,000 591,058 - 23,686 - - 23,686 614,744 - 91,977 - 4,962 - - 4,962 96,939 級中學 - 91,977 - 4,962 - - 4,962 96,939 1,000 499,081 - 18,724 - - 18,724 517,805 - 261,460 - 523 - - 523 261,983 - 236,621 - 18,201 - - 18,201 254,822 - 1,047 - - - - - 1,047 - 155,617 - 277 - - 277 155,894 - 8,329 - 28 - - 28 8,357 - 24,873 - 3,504 - - 3,504 28,377 - 5,771 - 17 - - 17 5,788 - 5,011 - 19 - - 19 5,030 發業務 - 18,583 - 625 - - 625 19,208 技術發展智慧園區 - 17,390 - 13,731 - - 13,731 31,121 1,000 1,000 - - - - - 1,000 67 中部科學工業園 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0065000000 24 科技部主管 - - - 0065200000 3 中部科學工業園區管理局及所屬 - - - 5165200000 教育支出 - - - 5165201100 1 國立中科實驗高級中學 - - - 5265200000 科學支出 - - - 5265200100 2 一般行政 - - - 5265201000 3 園區業務推展 - - - 5265201020 2 投資推廣 - - - 5265201021 3 環安行政 - - - 5265201022 4 工商行政 - - - 5265201023 5 營建行政 - - - 5265201024 6 建管行政 - - - 5265201026 7 高等研究園區開發業務 - - - 5265201027 8 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 - - - 68 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 8,566 - 7,368 7,752 - - 23,686 理局及所屬 8,566 - 7,368 7,752 - - 23,686 - - 114 4,848 - - 4,962 學 - - 114 4,848 - - 4,962 8,566 - 7,254 2,904 - - 18,724 - - - 523 - - 523 8,566 - 7,254 2,381 - - 18,201 - - 177 100 - - 277 28 - - - - - 28 - - 3,504 - - - 3,504 - - - 17 - - 17 - - - 19 - - 19 務 15 - 259 351 - - 625 發展智慧園區 8,523 - 3,314 1,894 - - 13,731 69 中部科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 154,508 四、約聘僱人員待遇 13,125 五、技工及工友待遇 32,121 六、獎金 45,768 其中考績獎金編列20,952千元、年終工作獎 金編列23,184千元、清潔隊隊員及清潔車駕 駛清潔獎金編列1,632千元。 七、其他給與 3,632 八、加班值班費 9,187 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5 月20日院授人給字第0970011147號函核定之 2,354千元上限（91年10月16日成立中部科 學工業園區開發籌備處，96年3月15日改制 為行政院國家科學委員會中部科學工業園區 管理局，103年3月3日改制為科技部中部科 學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 20,612 十一、保險 20,273 十二、調待準備 - 合 計 299,226 70 本 頁 空 白 71 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 194 176 - - - - - - 11 11 34 37 13 15 0065200000 3 中部科學工業園區 194 176 - - - - - - 11 11 34 37 13 15 管理局及所屬 5165201100 承 1 國立中科實驗高級 65 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 編 中學 人 。 人 用) 5265200100 人 2 一般行政 129 130 - - - - - - 10 10 33 36 13 15 如 帳 管 關 務 務 務 理 管 租 雜 計 元 人 用 、 用3 、 用2 務 0 72 區管理局及所屬 明細表 106年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 6 7 11 11 - - 269 257 290,039 281,186 8,853 科技部主管 0065200000 6 7 11 11 - - 269 257 290,039 281,186 8,853 中部科學工業園區 管理局及所屬 5165201100 - - - - - - 67 48 71,827 52,435 國立中科實驗高級 19,392 1.國立中科實驗高級中學本年度勞務承 中學 攬計畫計2件，預計人數4人，經費編 列1,632千元，明細如下： (1)電腦設備維護委外，預計進用1人 ，經費編列432千元(用人費用)。 (2)學校警衛勤務委外，預計進用3人 ，經費編列1,200千元(用人費用) 。 5265200100 6 7 11 11 - - 202 209 218,212 一般行政 228,751 -10,539 1.106年度派遣人力預計進用人數35人 ，經費編列15,980千元，進用計畫如 下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理及帳 務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會、管 理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公共關 係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理業務 。 (6)辦理企劃、安全防護、工商服務 相關文書及事務管理等業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關業務 。 (8)配合各園區開發，辦理營建管理 相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建築管 理事務。 (10)協助處理行政事務及園區土地租 賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地規劃雜 項事務。 2.106年度勞務承攬計畫計12件，預計 進用人數41人，經費編列58,715千元 ，明細如下： (1)公務車駕駛人力委外案，預計人 數4人、經費編列1,920千元。(用 人費用1,920千元) (2)警衛勤務委外案，預計人數7人、 經費編列3,692千元。(用人費用3 ,692千元) (3)清潔維護委外案，預計人數6人、 經費編列2,160千元。(用人費用2 ,160千元) (4)委託辦理園區訪客接待服務業務 ，預計人數2人、經費編列1,500 73 中部科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 、 ) 報 費 42 慧 補 經 用 元 慧 研 計 。 費 ， 元 用1 總 預 元 務 計 元 務 ) 務 元 01 待 費 0 他3 74 區管理局及所屬 明細表 106年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 千元。(含用人費用1,134千元、 業務費用290千元、其他76千元) (5)委託辦理編印中科簡訊及電子報 等服務業務，預計人數1人、經費 編列1,600千元。(含用人費用442 千元、業務費用1,158千元) (6)強化區域合作─推動中南部智慧 機械及航太產業升級計畫研發補 助專案辦公室，預計人數2人、經 費編列13,410千元。(含用人費用 2,788千元、業務費用9,387千元 、其他1,235千元) (7)強化區域合作─推動中南部智慧 機械及航太產業升級計畫產業研 發及推廣中心專案辦公室，預計 人數2人、經費編列11,500千元。 (含用人費用2,391千元、業務費 用8,050千元、其他1,059千元) (8)創新創業團隊委外輔導計畫案， 預計人數1人、經費編列600千元 。(用人費用467千元、業務費用1 33千元) (9)辦理園區環保許可審查、污染總 量管制及環境管理相關計畫，預 計人數6人、經費編列5,883千元 。(含用人費用4,500千元、業務 費用744千元、其他639千元) (10)資訊業務整體委外服務案，預計 人數8人、經費編列15,300千元 。(含用人費用9,660千元、業務 費用5,140千元、其他500千元) (11)整體建管資訊委外操作維護勞務 預計人數1人、經費編列550千元 。（含用人費449千元，其他101 千元） (12)委託辦理高等研究園區訪客接待 服務業務，預計人數1人、經費 編列600千元。(含用人費用450 千元、業務費用120千元、其他3 0千元) 75 中部科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 97.10 1,794 852 23.40 20 51 37 9607-WA。 972 14.30 14 改裝後，屬油 氣雙燃料車。 1 其他特殊用途車輛 2 81.06 7,412 2,280 19.30 44 49 8 TK-191。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.03 3,661 2,280 19.30 44 49 8 TN-165。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88.12 7,270 2,280 19.30 44 49 8 R7-299。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93.09 2,835 2,280 19.30 44 49 18 5852-JA。 工程車。 1 其他特殊用途車輛 4 98.07 2,261 1,668 23.40 39 49 52 4556-WJ。 四輪傳動吉普 車。 1 其他特殊用途車輛 2 98.08 7,684 2,280 19.30 44 49 8 507-UQ。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,280 19.30 44 20 8 769-VE。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 105.03 7,146 2,280 19.30 44 8 6 KEC-5123。 垃圾車。(南 投縣環保局10 5年移撥) 1 一般公務用機車 1 86.12 97 0 0.00 0 0 4 JSK-981。 3 一般公務用機車 1 97.07 124 936 23.40 22 5 12 550-DSP、551 -DSP、552-DS P。 1 一般公務用機車 1 105.02 2 0 0.00 0 0 0 263-QKS。小 型輕型電動機 車。 合 計 20,388 403 378 169 76 本 頁 空 白 77 預算員額： 職員 194 人 技工 34 人 警察 0 人 駕駛 13 人 中部科學工業園 法警 0 人 聘用 6人 合計: 269 人 駐警 0 人 約僱 11 人 工友 11 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 92 126,202.50 965,326 100 1 24,293.93 596 二、機關宿舍 2917 185,594.83 306,001 - - - - 1 首長宿舍 5 1,108.11 3,199 - - - - 2 單房間職務宿舍 490 13,069.85 11,089 - - - - 3 多房間職務宿舍 2422 171,416.87 291,713 - - - - 三、其他 13 4,459.20 20,046 118 - - - 合 計 316,256.53 1,291,373 218 24,293.93 596 78 區管理局及所屬 舍明細表 106年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - - 150,496.43 - - 696 關宿舍 - - - - - 185,594.83 - - - 長宿舍 - - - - - 1,108.11 - - - 房間職務宿舍 - - - - - 13,069.85 - - - 房間職務宿舍 - - - - - 171,416.87 - - - 他 - - - - - 4,459.20 - - 118 - - - - 340,550.46 - - 814 79 中部科學工業園 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 1,323 3,010 1.5265201020 1,323 3,010 投資推廣 (1)園區研發精進產學合作 01 391 842 補助計畫 [1]補助特種基金 106-107 補助公立學校辦理科學園區 391 842 研發精進產學合作計畫。 (2)科學工業園區人才培育 02 532 1,368 補助計畫 [1]補助特種基金 105-107 補助公立學校辦理科學工業 532 1,368 園區人才培育計畫。 (3)強化區域合作─推動中 03 400 800 南部智慧機械及航太產 業升級補助計畫 [1]補助特種基金 106-109 補助公立學校辦理強化區域 400 800 合作─推動中南部智慧機械 及航太產業升級計畫。 80 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 1,627 - - - 合計 5,960 020 1,627 - - - 1.5265201020 5,960 投資推廣 研發精進產學合作 827 - - - (1)園區研發精進產學合作 2,060 計畫 補助計畫 公立學校辦理科學園區 助特種基金 827 - - - 補助公立學校辦理科學園區 [1]補助特種基金 2,060 精進產學合作計畫。 研發精進產學合作計畫。 工業園區人才培育 - - - - (2)科學工業園區人才培育 1,900 計畫 補助計畫 公立學校辦理科學工業 助特種基金 - - - - 補助公立學校辦理科學工業 [1]補助特種基金 1,900 人才培育計畫。 園區人才培育計畫。 區域合作─推動中 800 - - - (3)強化區域合作─推動中 2,000 智慧機械及航太產 南部智慧機械及航太產 級補助計畫 業升級補助計畫 助特種基金 公立學校辦理強化區域 800 - - - [1]補助特種基金 補助公立學校辦理強化區域 2,000 ─推動中南部智慧機械 合作─推動中南部智慧機械 太產業升級計畫。 及航太產業升級計畫。 81 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 21,668 1.對團體之捐助 21,668 0437 對國內團體之捐助 17,907 (1)5265201020 17,907 投資推廣 [1]園區研發精進產學合作補 04 106-107 園區廠商(團體) 捐助企業辦理科學工業園區 2,561 助計畫 研發精進產學合作計畫。 [2]強化區域合作─推動中南 08 106-109 園區廠商(團體) 捐助企業辦理強化區域合作 15,346 部智慧機械及航太產業升級 ─推動中南部智慧機械及航 計畫 太產業升級計畫。 (2)5265201020 - 投資推廣 [1]園區敦親睦鄰相關活動 03 106-106 國內民間社團及 辦理與園區相關之敦親睦鄰 - 財團法人(含政黨 活動等。 、學術、團體、 文化公益事業機 構) (3)5265201021 - 環安行政 [1]提供托兒設施及措施補助 10 106-106 園區事業單位 提供僱主設置托兒設施或提 - 供托兒措施補助。 (4)5265201021 - 環安行政 [1]推動園區公益及勞工法令 11 106-106 與科學工業業務 補助團體推動園區公益及勞 - 宣導 相關並經主管機 工法令宣導。 關核准立案之職 業團體 [2]辦理學術辦理學術研討會 15 106-106 與環境保護或環 補助團體辦理學術研討會、 - 、教育宣導或環保論壇活動 境工程相關之學 教育宣導或環保論壇活動等 會或協會等團體 費用。 0438 對私校之獎助 3,761 (1)5265201020 3,761 投資推廣 [1]園區研發精進產學合作補 05 106-107 私立大專學校(團 補助私立大專院校辦理園區 791 助計畫 體) 研發精進產學合作計畫。 [2]科學工業園區人才培育補 06 105-107 私立大專學校（ 補助私立大專院校辦理科學 1,910 助計畫 團體） 工業園區人才培育計畫。 [3]強化區域合作─推動中南 09 106-109 私立大專學校（ 補助私立學校辦理強化區域 1,060 部智慧機械及航太產業升級 團體） 合作─推動中南部智慧機械 計畫 及航太產業升級計畫。 82 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 44,522 41,750 - - 107,940 44,522 41,051 - - 107,241 36,259 36,563 - - 90,729 36,259 36,259 - - 90,425 5,568 5,568 - - 13,697 30,691 30,691 - - 76,728 - 47 - - 47 - 47 - - 47 - 20 - - 20 - 20 - - 20 - 237 - - 237 - 27 - - 27 - 210 - - 210 8,263 3,798 - - 15,822 8,263 3,798 - - 15,822 1,653 1,678 - - 4,122 4,490 - - - 6,400 2,120 2,120 - - 5,300 83 中部科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 0475 獎勵及慰問 - (1)5265201020 - 投資推廣 [1]園區創新產品獎及研發成 07 106-106 園區廠商(團體) 獎勵廠商研發創新產品。 - 效獎 (2)5265201020 - 投資推廣 [1]辦理園區育成中心培育優 02 106-106 園區育成中心 獎勵園區育成中心培育優質 - 質廠商 廠商。 2.對個人之捐助 - 0441 對學生之獎助 - (1)5165201100 - 國立中科實驗高級中學 [1]原住民學生助學金、伙食 02 106-106 原住民學生 捐助原住民學生助學金、伙 - 費及住宿費 食費及住宿費。 [2]功勳子女全公費 03 106-106 功勳子女學生 捐助功勳子女學生全公費。 - [3]特殊教育學生獎助學金 04 106-106 特殊教育學生 捐助特殊教育學生獎助學金 - 。 0475 獎勵及慰問 - (1)5265200100 - 一般行政 [1]三節慰問金 01 106-106 本局退休技工、 本局退休技工、工友三節慰 - 工友 問金。 (2)5265201021 - 環安行政 [1]園區優良保全表揚獎金 12 106-106 園區從業員工 園區優良保全或安全防護卓 - 著貢獻人員表揚獎金。 [2]園區職業安全衛生優良單 14 106-106 園區事業單位及 園區職業安全衛生優良單位 - 位及人員表揚獎金 從業員工 及人員選拔表揚獎金。 [3]環保表揚獎金 16 106-106 園區從業員工 園區環保優良人員表揚獎勵 - 金。 0476 其他補助及捐助 - (1)5265201021 - 環安行政 [1]提供性別工作平等訴訟補 13 106-106 園區從業員工 性別工作平等訴訟補助。 - 助 84 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 690 - - 690 - 600 - - 600 - 600 - - 600 - 90 - - 90 - 90 - - 90 - 699 - - 699 - 485 - - 485 - 485 - - 485 - 263 - - 263 - 216 - - 216 - 6 - - 6 - 204 - - 204 - 132 - - 132 - 132 - - 132 - 72 - - 72 - 40 - - 40 - 16 - - 16 - 16 - - 16 - 10 - - 10 - 10 - - 10 - 10 - - 10 85 中部科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 2 34 484 2 26 484 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 2 34 484 2 26 484 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 86 本 頁 空 白 87 中部科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 參加姊妹園區之展覽及研 歐亞美洲 與姐妹園區交流探討園 5 2 45 60 討會或國際科技交流參訪 地區 區發展議題及加強國際 活動 - 94 合作。 02 參加科學園區組織(IASP, 歐亞美洲 研討全球科學園區發展 8 3 200 132 ASPA, AURP)舉辦之國際會 地區 及創新研究等議題。 議與交流活動暨拜訪園區 與廠商 - 94 88 區管理局及所屬 －開會、談判 106年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 5 5 110 投資推廣 日本 102.10 1 47 日本 104.10 2 75 日本 104.11 1 56 8 42 374 投資推廣 伊朗、卡達 103.10 1 261 韓國 104.05 1 37 美國 104.09 1 255 89 中部科學工業園 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 參加有關科技研討會暨拜訪大 大陸地區 大陸高科 討論科學園區發展及創新 106.07 - 106.12 6 2 陸高科技園區與廠商94 技園區 科技產業等議題、拜會當 地高科技園區及廠商、加 強科技交流合作。 90 區管理局及所屬 畫預算類別表 106年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 47 83 39 169 投資推廣 有 1.103年6/22-6/27，2人，赴 山東拜訪姐妹園區及山東青 島招商活動。 2.103年11/19-26，1人，赴大 陸北京訪察高科技研究園區 及創新、產學合作研究機構 。 3.104年6/28-7/3，1人，赴大 陸參加2015江蘇經貿參訪團 。 4.104年9/20-9/26，2人，赴 大陸北京參加世界科學園區 協會第32屆年會。 5.104年11/30-12/5，1人，參 加大陸上海產學合作及科學 園區訪問團。 91 中部科學工業園 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 476,993 - 5,960 108,105 591,058 01 一般公共事務 18,583 - - - 18,583 04 教育 91,492 - - 485 91,977 13 其他經濟服務 366,918 - 5,960 107,620 480,498 92 區管理局及所屬 經濟性綜合分類表 106年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 23,686 - - - - 23,686 614,744 一般公共事務 625 - - - - 625 19,208 教育 4,962 - - - - 4,962 96,939 其他經濟服務 18,099 - - - - 18,099 498,597 93 中部科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國106年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 104及以 105年度 106年度 107及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 科學工業園區管 92-110 94.81 78.00 - - 16.81 1.行政院97年1月22 理局作業基金 日院臺科字第0970 002709號函核定「 科學工業園區管理 局作業基金財務計 畫」(93-106)、97 年11月6日院臺科 字第0970048480號 函核定「四期二林 園區籌設計畫」、 行政院101年7月13 日院臺科字第1010 042093號函原則同 意「中部科學工業 園區第四期(二林 園區)籌設計畫書 」(修正本)、行政 院101年7月16日院 臺科字1010041492 號函核定「中部科 學工業園區台中園 區擴建計畫」、行 政院104年3月16日 院臺科字第104000 9175號函核定「中 部科學工業園區台 中園區擴建計畫」 （修正本）。 2.依據核定之科學工 業園區管理局作業 基金財務計畫，以 前年度國庫超額撥 補部分，於106年 一次歸還國庫，惟 目前因實際開發總 經費較前揭財務計 畫核定總經費大幅 增加，目前由科技 部函請行政院同意 延後償還國庫超額 撥補數。 3.以前年度預算數含 93年度撥補經常性 支出0.1956億元。 4.本計畫106年度預 算非自償部分(國 庫撥補)為0元。 科學工業園區管 99-108 86.63 19.09 6.62 - 60.92 1.行政院98年11月19 理局作業基金 日院臺科字第0980 072361號函核定「 中興新村高等研究 園區籌設計畫」、 行政院100年10月5 94 中部科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國106年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 104及以 105年度 106年度 107及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 日院臺科字100005 2951號函核定「中 興新村高等研究園 區籌設計畫暨財務 計畫(修正本)」、 行政院105年3月15 日院臺科字第1040 065524號函核定「 中興新村高等研究 園區籌設計畫暨財 務計畫(第二次修 正)」，核定自償 率為27.77%。 2.以前年度預算數含 103年度撥付利息 支出1.01629億元 。 3.本計畫106年度預 算非自償部分(國 庫撥補)為0元。 運用資訊與通訊 105-108 1.13 - 0.12 0.31 0.70 1.「運用資訊與通訊 技術發展智慧園 技術發展智慧園區 區 」計畫經行政院10 5年6月22日院臺科 字第1050023569號 函核定，總經費10 .17億元，公務預 算負擔5.31億元， 分4年辦理，計畫 執行期程為105年 度至108年度，其 中中部科學工業園 區管理局及所屬辦 理智慧園區建置經 費1.13億元。 2.本計畫106年度預 算於「運用資訊與 通訊技術發展智慧 園區」編列0.31億 元。 95 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 81,526 合計 34,507 42,637 10,604 1.5265200100 10,604 - 一般行政 8,684 (1)行政庶務業務委外案 106-106 客服及總機事務、文書、事務、財產 8,684 - 管理及帳務處理工作。 1,920 (2)公務車輛駕駛人力勞務 106-106 駕駛人力委託外包。 1,920 - 工作委託外包 70,922 2.5265201000 23,903 42,637 園區業務推展 456 5265201019 456 - 企劃行政 456 (1)行政庶務業務委外案 106-106 辦理企劃相關文書及事務管理等業務 456 - 之委外人力。 36,934 5265201020 10,833 22,388 投資推廣 200 (1)委託辦理中科園區投資 106-106 辦理中科園區投資產業分析及投資引 - 200 產業分析及投資引進 進等事項。 912 (2)行政庶務業務委外案 106-106 協助投資引進、招商說明等業務。 912 - 600 (3)創新創業激勵計畫委託 106-106 配合科技部推動創新創業激勵計畫提 467 133 行政業務處理及輔導 供實驗場域、業師、原型製作及其他 相關行政服務。 2,165 (4)專業及技術人才培訓計 106-106 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 541 1,624 畫 718 (5)105學年度科學工業園 105-106 協助三園區管理局辦理科學工業園區 287 431 區人才培育補助計畫品 人才培育補助計畫行政事務。 質管控工作委辦案 632 (6)106學年度科學工業園 106-107 協助三園區管理局辦理科學工業園區 253 379 區人才培育補助計畫品 人才培育補助計畫行政事務。 質管控工作委辦案 13,410 (7)強化區域合作─推動中 106-109 協助辦理強化區域合作─推動中南部 2,788 9,387 南部智慧機械及航太產 智慧機械及航太產業升級計畫研發補 業升級計畫研發補助專 助計畫行政事務。 案辦公室 11,500 (8)強化區域合作─推動中 106-109 協助引進高科技產業，帶動中部地區 2,391 8,050 南部智慧機械及航太產 產業轉型與升級，發揮產業發展之群 業升級計畫產業研發及 聚綜效。 96 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 4,382 - - 合計 81,526 - - - 1.5265200100 10,604 一般行政 、財產 - - - (1)行政庶務業務委外案 8,684 - - - (2)公務車輛駕駛人力勞務 1,920 工作委託外包 4,382 - - 2.5265201000 70,922 園區業務推展 - - - 企劃行政 456 等業務 - - - (1)行政庶務業務委外案 456 3,713 - - 投資推廣 36,934 投資引 - - - (1)委託辦理中科園區投資 200 產業分析及投資引進 務。 - - - (2)行政庶務業務委外案 912 計畫提 - - - (3)創新創業激勵計畫委託 600 及其他 行政業務處理及輔導 培訓。 - - - (4)專業及技術人才培訓計 2,165 畫 業園區 - - - (5)105學年度科學工業園 718 區人才培育補助計畫品 質管控工作委辦案 業園區 - - - (6)106學年度科學工業園 632 區人才培育補助計畫品 質管控工作委辦案 中南部 1,235 - - (7)強化區域合作─推動中 13,410 研發補 南部智慧機械及航太產 業升級計畫研發補助專 案辦公室 部地區 1,059 - - (8)強化區域合作─推動中 11,500 展之群 南部智慧機械及航太產 業升級計畫產業研發及 97 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 11,500 推廣中心專案辦公室 2,735 (9)106年度科學工業園區 106-107 協助本局辦理科學工業園區研發精進 1,162 736 研發精進產學合作計畫 產學合作計畫行政事務。 委辦案 1,500 (10)委託辦理園區訪客接待 106-106 辦理園區訪客接待。 1,134 290 服務 1,600 (11)委託辦理本局編印中科 106-106 辦理本局編印中科簡訊、電子報等服 442 1,158 簡訊、電子報等服務費 務。 用 456 (12)行政庶務業務委外案 106-106 協助業務推展業務、媒體公共關係行 456 - 銷委外人力。 506 (13)辦理園區週年慶活動 106-106 辦理週年慶活動。 - - 6,311 5265201021 4,575 1,097 環安行政 223 (1)辦理園區工安環保月系 106-106 委託辦理園區工安環保月系列活動計 50 173 列活動計畫 畫。 205 (2)辦理園區職業安全衛生 106-106 委託辦理職業安全衛生管理輔導計畫 25 180 管理輔導計畫 。 5,883 (3)辦理環保許可審查、污 106-106 委託辦理所轄各園區環保許可審查、 4,500 744 染總量管制及環境管理 污染總量管制及環境管理相關計畫。 相關計畫 1,008 5265201022 912 96 工商行政 456 (1)行政庶務業務委外案 106-106 辦理工商管理服務相關文書及事務管 456 - 理等業務之委外人力。 96 (2)園區廠商外貿通關及保 106-106 辦理園區廠商外貿通關及保稅人才培 - 96 稅人才培訓 訓費。 456 (3)行政庶務業務委外案 106-106 協助辦理資訊業務行政、文書及事務 456 - 管理業務委外人力。 4,974 5265201023 3,192 1,782 營建行政 3,192 (1)行政庶務業務委外案 106-106 配合各園區開發，辦理營建管理相關 3,192 - 行政業務等委外人力。 1,282 (2)廠商節水技術輔導及用 106-106 委託辦理中部科學工業園區廠商節水 - 1,282 水回收率調查委辦案 技術輔導及用水回收率調查。 500 (3)廠商能源效率提升技術 106-106 委託辦理中部科學園區廠商能源效率 - 500 98 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 推廣中心專案辦公室 發精進 837 - - (9)106年度科學工業園區2,735 研發精進產學合作計畫 委辦案 76 - - (10)委託辦理園區訪客接待 1,500 服務 報等服 - - - (11)委託辦理本局編印中科 1,600 簡訊、電子報等服務費 用 關係行 - - - (12)行政庶務業務委外案 456 506 - - (13)辦理園區週年慶活動 506 639 - - 環安行政 6,311 活動計 - - - (1)辦理園區工安環保月系 223 列活動計畫 導計畫 - - - (2)辦理園區職業安全衛生 205 管理輔導計畫 審查、 639 - - (3)辦理環保許可審查、污 5,883 計畫。 染總量管制及環境管理 相關計畫 - - - 工商行政 1,008 事務管 - - - (1)行政庶務業務委外案 456 人才培 - - - (2)園區廠商外貿通關及保 96 稅人才培訓 及事務 - - - (3)行政庶務業務委外案 456 - - - 營建行政 4,974 理相關 - - - (1)行政庶務業務委外案 3,192 商節水 - - - (2)廠商節水技術輔導及用 1,282 水回收率調查委辦案 源效率 - - - (3)廠商能源效率提升技術 500 99 中部科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 500 輔導委辦案 提升技術輔導。 2,318 5265201024 1,368 950 建管行政 456 (1)行政庶務業務委外案 106-106 辦理建管行政事務及協助園區建築管 456 - 理事務等業務。 100 (2)建築執照抽查(含綠建 106-106 辦理園區建築執照抽查(含綠建築)委 - 100 築)委託外審委辦計畫 託外審。 50 (3)建管研討會 106-106 辦理園區建管規劃相關研討會。 - 50 600 (4)辦理園區及周邊地區規 106-106 辦理園區及周邊地區規劃作業。 - 600 劃作業 100 (5)園區建築物公共安全檢 106-106 辦理園區建築物公共安全檢查申報複 - 100 查申報複查 查。 100 (6)辦理園區違章建築物拆 106-106 辦理園區違章建築物拆除作業。 - 100 除作業 456 (7)行政庶務業務委外案 106-106 辦理建管行政事務及協助園區土地租 456 - 賃及財產管理等業務。 456 (8)行政庶務業務委外案 106-106 辦理建管行政事務及協助園區交通規 456 - 劃雜項事務等業務。 1,531 5265201026 567 934 高等研究園區開發業務 518 (1)辦理高等研究園區專業 106-106 辦理園區廠商專業及技術人才培訓。 117 401 及技術人才培訓計畫 600 (2)委託辦理園區訪客接待 106-106 辦理園區訪客接待。 450 120 服務 413 (3)辦理園區土地、建築及 106-106 辦理園區土地、建築及聯外交通改善 - 413 聯外交通改善規劃 規劃。 園 17,390 5265201027 2,000 15,390 運用資訊與通訊技術發展智慧 園區 3,290 (1)辦理園區無線網路建置 105-108 委託辦理園區無線網路建置、維運與 - 3,290 計畫 管理。 14,100 (2)辦理自主智慧防災水情 105-108 委託辦理園區自主智慧防災水情系統 2,000 12,100 系統建置計畫 建置。 100 區管理局及所屬 分析表 106年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 輔導委辦案 - - - 建管行政 2,318 建築管 - - - (1)行政庶務業務委外案 456 建築)委 - - - (2)建築執照抽查(含綠建 100 築)委託外審委辦計畫 。 - - - (3)建管研討會 50 。 - - - (4)辦理園區及周邊地區規 600 劃作業 申報複 - - - (5)園區建築物公共安全檢 100 查申報複查 。 - - - (6)辦理園區違章建築物拆 100 除作業 土地租 - - - (7)行政庶務業務委外案 456 交通規 - - - (8)行政庶務業務委外案 456 30 - - 高等研究園區開發業務 1,531 培訓。 - - - (1)辦理高等研究園區專業 518 及技術人才培訓計畫 30 - - (2)委託辦理園區訪客接待 600 服務 通改善 - - - (3)辦理園區土地、建築及 413 聯外交通改善規劃 - - - 運用資訊與通訊技術發展智慧園 17,390 慧 區 維運與 - - - (1)辦理園區無線網路建置 3,290 計畫 情系統 - - - (2)辦理自主智慧防災水情 14,100 系統建置計畫 101 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議部分 (一) 104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元 非本局業務。 不予保留。105 年度中央政府總預算釋股收 . 入 288 億元如下表，倘財政狀況良好，原則 不予出售；釋股對象以政府四大基金為限， 釋股費用併同調整。 預算編列 釋股標的 釋股金額 機關 合作金庫金融 財政部 47億元 控股公司 交通部 中華電信公司 126億元 台灣積體電路 行政院 115億元 公司 合 計 288 億元 (二) 105 年度中央政府總預算案針對各機關及所 遵照辦理。 屬統刪項目如下： 1. 健保保險補助：除海岸巡防總局及所屬補助 第四類被保險人保險費不刪外，其餘統刪 5%；另隨同減列內政部補助第三類被保險 人及其眷屬保險費 7 億 8,821 萬 5,000 元、 教育部與國民及學前教育署補助第一類被 保險人及其眷屬保險費 8,645 萬元、勞動部 補助第一類至第二類被保險人及其眷屬保 險費 24 億 5,425 萬 5,000 元、衛生福利部與 社會及家庭署補助第一類至第三類被保險 人及其眷屬保險費 3 億 3,614 萬 6,000 元， 以及政府應負擔健保費法定下限差額 27 億 元。 2. 大陸地區旅費：統刪3%。 3. 委辦費：除人事行政總處、公務人力發展 中心、中央選舉委員會及所屬、公務人員 保障暨培訓委員會、外交部主管、教育部 主管、法務部主管、職業安全衛生署危險 性機械及設備檢查與管理、動植物防疫檢 疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留 102 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 檢測及檢疫偵測犬業務、衛生福利部推動 性別暴力防治、社會救助業務、規劃建立 社會工作專業、保護服務業務、健全醫療 衛生體系、醫事人力培育與訓練、健全緊 急醫療照護網絡、長照服務量能提升計畫 、推動身心障礙醫療復建網絡、推動長期 照顧服務體系及長照服務網業務、食品藥 物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧 業務、社會及家庭署辦理推展身心障礙者 福利服務、文化部主管不刪；工業局工業 技術升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦 理國家度量衡標準實驗室整體運作及民 生化學計量標準計畫、智慧財產局統刪 1%外，其餘統刪 3%，其中行政院、國家 發展委員會、文化園區管理局、客家委員 會及所屬、考試院、銓敘部、審計部、內 政部、營建署及所屬、警政署及所屬、消 防署及所屬、移民署、國防部、國防部所 屬、國庫署、交通部、中央氣象局、觀光 局及所屬、公路總局及所屬、勞動及職業 安全衛生研究所、農業委員會、農業試驗 所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、衛生 福利部、疾病管制署、社會及家庭署、環 境保護署、環境檢驗所、新竹科學工業園 區管理局及所屬、中部科學工業園區管理 局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 4. 軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器 具、設施及機械設備養護費：除人事行政 總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、立 法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、 國家文官學院及所屬、監察院、警政署及 所屬、外交部駐外機構業務計畫、法務部 主管、衛生福利部社會救助業務、推動長 期照顧服務體系及長照服務網業務、食品 藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥 粧業務、海洋巡防總局艦艇歲修定保料配 103 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 件及機械儀器養護費不刪外，其餘統刪 3%，其中中央研究院、行政院、主計總處、 國家發展委員會、客家委員會及所屬、國 家通訊傳播委員會、審計部、審計部臺北 市審計處、審計部新北市審計處、審計部 桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審 計部臺南市審計處、審計部高雄市審計 處、營建署及所屬、中央警察大學、消防 署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、 國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所 屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、 國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家 圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育 廣播電臺、國家教育研究院、標準檢驗局 及所屬、中小企業處、交通部、民用航空 局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研 究所、公路總局及所屬、僑務委員會、原 子能委員會、放射性物料管理局、農業委 員會、水土保持局、農業試驗所、林業試 驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研 究保育中心、茶業改良場、桃園區農業改 良場、漁業署及所屬、衛生福利部、疾病 管制署、食品藥物管理署、國民健康署、 國家中醫藥研究所、環境保護署、環境檢 驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署 主管改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 5. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究 院、人事行政總處及所屬、國立故宮博物院 故宮南部院區籌建計畫、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管、司法院司法機關擴遷建 計畫、智慧財產法院司法機關擴遷建計畫、 104 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 臺灣高等法院司法機關擴遷建計畫、臺灣臺 北地方法院營建工程、臺灣彰化地方法院司 法機關擴遷建計畫、臺灣臺南地方法院營建 工程預算、公務人員保障暨培訓委員會、國 家文官學院及所屬、監察院、警政署及所 屬、中央警察大學、外交部駐外機構業務計 畫、購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構 公務車預算、財政部臺灣土地銀行股份有限 公司以前年度未分配盈餘轉列增資相關經 費、法務部主管、衛生福利部醫事人力培育 與訓練、緊急醫療照護網絡、食品藥物管理 署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中 央健康保險署、海岸巡防署南沙太平島交通 基礎整建工程計畫、臺北港海巡基地、海巡 岸際雷達系統換裝計畫、海洋巡防總局艦艇 特別檢驗（大修）經費、強化海巡編裝發展 方案、國軍退除役官兵輔導委員會公務病床 轉型護理之家相關預算不刪；科技部增撥國 家科學技術發展基金統刪 1%；教育部主 管、文化部主管統刪 3%外，其餘統刪 5%， 其中行政院、國家發展委員會、國家通訊傳 播委員會、司法院、最高法院、最高行政法 院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法 院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員 會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法 院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院 臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高 等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣 士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新 竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中 地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地 方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方 法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法 院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法 105 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法 院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法 院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家 事法院、福建高等法院金門分院、福建金門 地方法院、福建連江地方法院、審計部臺北 市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃 園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部 臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政 部、營建署及所屬、消防署及所屬、移民署、 空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國庫 署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北 區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區 國稅局及所屬、國有財產署及所屬、財政資 訊中心、教育部、國民及學前教育署、國家 圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣 播電臺、國家教育研究院、工業局、中小企 業處、民用航空局、中央氣象局、觀光局及 所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、僑務 委員會、農業委員會、特有生物研究保育中 心、漁業署及所屬、環境保護署、環境檢驗 所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 6. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除 法律義務支出、中央研究院、警政署及所 屬、外交部、教育部主管、法務部主管、中 小企業處、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地 區各漁業通訊電臺營運輔導、衛生福利部財 團法人國家衛生研究院發展計畫、社會救助 業務、保護服務業務、健全醫療衛生體系、 醫事人力培育與訓練之捐助、健全緊急醫療 照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、 食品業務及藥粧業務、中央健康保險署、社 會及家庭署長照服務量能提升計畫、推動身 心障礙者福利服務、文化部主管、科技部對 國家災害防救科技中心、財團法人國家實驗 研究院與國家同步輻射研究中心之捐助不 106 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 刪；經濟部科技預算、工業局工業技術升級 輔導計畫、智慧財產局統刪1%外，其餘統 刪3%，其中行政院、內政部、消防署及所 屬、移民署、財政部、交通部、觀光局及所 屬、公路總局及所屬、核能研究所、農業委 員會、水土保持局、農糧署及所屬、衛生福 利部、疾病管制署、環境保護署、新竹科學 工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 7. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般 性補助款、教育部主管、法務部主管、衛生 福利部長照服務量能提升計畫、社會救助業 務、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理 署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中 央健康保險署、社會及家庭署長照服務量能 提升計畫、推動身心障礙者福利服務、文化 部主管不刪外，其餘統刪4%，其中內政部、 營建署及所屬、消防署及所屬、移民署、公 路總局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、 衛生福利部改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 8. 空中勤務總隊「飛機維護5年中程計畫」經 費減列7,120萬元，科目自行調整。 9. 賦稅署「地方政府遺產及贈與稅款短少補 助」減列8億8,122萬7,000元，科目自行調 整。 (三) 105年度中央政府總預算案中各機關委辦費 非本局業務。 共編列342億7,130萬9,000元，較104年度法 定預算數289億餘元及103年度決算數269億 餘元，分別增加18.37%及27.27%，更較5年 前100年度決算數222 億餘元增加逾54%， 部分機關委辦費占業務費比例甚至超過 50%，且有高達近98%者，儼然成為「發包 中心」。 行政院組織改造基礎法案陸續於99年1 月及100年4月間完成立法，並於101年度起 107 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 啟動組改；惟105年度各公務機關預算員額 達13萬3,594人，較99年度增加1,117人，政 府公務人力並未隨委辦預算之成長而有所 降低，人員運用效率明顯不彰。查中央政府 機關總員額法及管理辦法中訂有「各機關應 定期評鑑所屬人力之工作狀況」、「員額總 數之合理性」等，爰要求行政院除應責成所 屬相關機關確實落實定期評鑑工作外，並應 全面檢討各機關員額與委外業務等人力資 源運用、配置之妥適性，於六個月內向立法 院提出詳盡之改善報告。 (四) 行政院所屬公營事業轉投資之公司，其泛公 非本局業務。 股之股份占總額百分之三十以上者，其公股 代表董、監事及經理人之薪資，不得逾越原 公營事業同等職位之薪資。然因羅致不易或 具有專長特殊者，應報股權管理機關核備者 為例外。 (五) 近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要為 遵照辦理。 由另籌設新公司之情形，然距 2016 總統大 選僅剩 1 個多月，於此之時，政府任何大動 作、大改變皆屬不宜，否則，若決策有誤， 社會將付出更大成本。而以國家資源投注新 設事業係重大政策決定，實應審慎衡酌其必 要性，以避免國家資源重複投入之浪費；爰 要求行政院責令各機關及所屬與附屬單 位、政府捐助成立之財團法人，除已編列預 算送立法院審議者，俟審議結果決定外，其 餘均暫緩籌設新設公司作業，並於三個月內 就相關籌設計畫、效益評估等，向立法院相 關委員會提出專案報告，經同意後，始得執 行。 (六) 105年度中央政府總預算歲出預算，除訂有 遵照辦理。 契約者依契約所定進度、時程給付外，原則 上均應按月依比例分配辦理。 108 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (七) 近期政府為改善經濟體質並擴大出口，以行 非本局業務。 政院國家發展委員會為幕僚單位，研擬多項 出口提振措施，交由相關部會執行。惟就強 化輸出入銀行業務方面，雖核定由政府預算 撥款進行增資、擴大對單一客戶無擔保授信 金額並強化「雙印市場」，但前述增資僅係 就資本額進行小幅改善，而未能對輸出入銀 行所面臨人事規模及薪給等問題，一併檢討 改善。矧從近年國際經濟發展趨勢而言，特 別就從事高附加價值產業之已開發國家，輸 出入金融機制的發達至關重要，政府有必要 整合相關資源、運用輸出入銀行收益穩定等 特性，研究此機制如何成長完備，至少必須 能符合臺灣當前國際貿易需求。爰要求行政 院責成國家發展委員會會同財政部、經濟 部、行政院主計總處和人事行政總處等有關 單位就未來中國輸出入銀行發展進行通盤 檢討，並於六個月內就初步檢討情形，向立 法院相關委員會提出書面報告。 (八) 查民國 83 年起，花蓮縣政府為順應民意及 非本局業務。 配合政策需要，減徵花蓮機場及空軍佳山 基地航道噪音干擾區域之房屋稅，以及禁 、限建地區之地價稅。自實施以來，花蓮 縣（花蓮市、新城鄉、吉安鄉、秀林鄉、 壽豐鄉等）地方公所已短收地價及房屋稅 迄今累計達 20 億元，造成地方施政困難。 綜上，地方長期承受因設置國防軍事設施 而連帶影響地方發展侷限甚巨，如今更要 承擔隨之衍生財源短缺之苦果。然地方政 府及民意代表多次反應，惟中央主管機關 處理進度緩慢，恐導致花蓮縣相關鄉鎮市 公所發不出雇員薪資、幼稚園被迫關門。 爰此，要求主計總處協同國防部針對國防 管制區做全國性調查，同時與財政部研議 一般性地方補助款公式之基準概算，將國 防影響區域納入評分標準之規定，並於一 周內提出實質補助及改善方案之書面報告 至立法院。 109 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (九) 中國大陸於今年提出「中國製造 2025」中 非本局業務。 將半導體產業列為中國從製造大國 20 發展 為製造強國的戰略性計畫之關鍵性項目，並 進行全球半導體業策略性收購；是以美國政 府基於國家安全，避免敏感技術轉移到中 國，業於 104 年 7 月否決中國大陸紫光集團 收購美國美光科技公司案。 中國大陸紫光集團係由中國官方色彩 濃厚的清華控股擁有 51%的股權，為單一最 大股東，實屬完全是由中國官方主導的戰略 性主權基金。紫光集團要求我方必需開放陸 資投資 IC 設計，否則將不讓我方 IC 設計進 入大陸市場，此已非單純業界競爭而涉國家 安全層次問題。 中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國 的力成科技股份有限公司、矽品精密工業股 份有限公司、南茂科技股份有限公司三家半 導體封裝測試廠商各 25%之股權；而這三家 半導體封測廠商其全球全排名及市占率，分 別為矽品、力成與南茂分別為全球排名第 三、市占率 9.6%，全球排名第五、市占率 5%與全球排名第九、市占率 2.8%，合計達 17.4%，對於我國及全球的半導體封測產業 影響甚鉅。 中國大陸紫光集團擬收購我國半導體 封裝測試三大廠商，顯然是中國全球戰略性 收購之一環。對於中國大陸資金可能藉由台 灣開放社會的特性，化身為民間公司進行不 當人才挖腳、商業機密竊取、技術移轉等行 為，更是政府應積極防範，以維繫台灣經濟 安全；面對中國大陸戰略性之出擊，我國政 府更不容輕率以對，爰要求： 1. 攸關我國敏感技術、產業存續之半導體 設計產業，政府在現階段不得開放陸資 110 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 投資。 2. 就整體 IC 產業所涉敏感科技、國家安 全、產業佈局及影響評估等，經濟部及 相關部會應予嚴審，在向立法院提出專 案報告前，經濟部投審會不得許可陸資 來台相關投資或併購案。 3. 針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成 科技股份有限公司、矽品精密工業股份 有限公司、南茂科技股份有限公司三家 半導體封裝測試公司股權一案，經濟部 等相關單位應予嚴審，在相關影響評估 等未向立法院報告前，不得許可。 二、教育及文化委員會審查決議部分 歲出部分 科技部主管 中部科學工業園區管理局及所屬 (一) 凍結第3目「園區業務推展」第8節「運用資 1. 科技部於 105 年 1 月 8 日以科部聯字 訊與通訊技術發展智慧園區」原列1,280萬 第 1050002904 號函請立法院安排報告 元之五分之一，俟科技部向立法院教育及文 議程。 化委員會提出專案報告後，始得動支。 2. 立法院議事處於 105 年 3 月 9 日以台 立議字第 1050700227 號函科技部，經 提立法院第 9 屆第 1 會期第 2 次會議 決定：交教育及文化委員會處理。 3. 立法院於 105 年 12 月 21 日以台立院 議字第 1050706587 號函科技部，該案 經立法院教育及文化 委員會處理完 竣，相關經費准予動支，並提立法院 105 年 12 月 9 日第 9 屆第 2 會期第 14 次會議報告在案。 (二) 105年度中部科學工業園區管理局及所屬 科技部於 105 年 1 月 28 日將中興新村高 「高等研究園區開發業務」計畫編列9,864 等研究園區開發計畫及配套措施檢討書 萬6,000元，係園區腹地原有之基礎建設維 面報告資料，以科部產字第 1050007303 護、業務及人事費等支出；另「科學工業園 號函送立法院。 111 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 區管理局作業基金」計畫編列6億9,790萬 元，為園區作業基金國庫現金增資高等研究 園區，以供土地徵收及開發工程之用。 惟經查，高等研究園區規劃主要引進領 域為高科技研發及文化創意產業，惟園區之 開發有其先天限制，財務自償率低，廠商進 駐情形亦欠佳，文創產業甚至迄無廠商進 駐，相關開發計畫或配套措施允宜檢討。基 此，爰要求科技部應將上開疑義之因應過程 及結果，於1個月內送交立法院教育及文化 委員會委員。 (三) 105年度中部科學工業園區管理局及所屬 1. 科技部於 105 年 1 月 8 日以科部聯字 「高等研究園區開發業務」計畫編列9,864 第 1050002878 號函請立法院安排報告 萬6,000元，除人事費外，凍結四分之一， 議程。 待向立法院教育及文化委員會報告，經同意 2. 立法院議事處於 105 年 3 月 9 日以台 後始得動支。 立議字第 1050700226 號函科技部，經 提立法院第 9 屆第 1 會期第 2 次會議 決定：交教育及文化委員會處理。 3. 立法院於 105 年 9 月 30 日以台立院議 字第 1050704858 號函科技部，該案經 立法院教育及文化委員會處理完竣， 相關經費准予動支，並提立法院 105 年 9 月 20 日第 9 屆第 2 會期第 2 次會 議報告在案。 (四) 105年度「中部科學工業園區管理局作業基 1. 科技部於 105 年 1 月 8 日以科部聯字 金」計畫編列6億9,790萬元，凍結四分之 第 1050002903 號函請立法院安排報告 一，待向立法院教育及文化委員會報告，經 議程。 同意後始得動支。 2. 立法院議事處於 105 年 3 月 9 日以台 立議字第 1050700228 號函科技部，經 提立法院第 9 屆第 1 會期第 2 次會議 決定：交教育及文化委員會處理。 3. 立法院於 105 年 12 月 21 日以台立院 議字第 1050706588 號函科技部，該案 經立法院教育及文化 委員會處理完 竣，相關經費准予動支，並提立法院 105 年 12 月 9 日第 9 屆第 2 會期第 14 次會議報告在案。 112 中部科學工業園區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (五) 自中部科學工業園區開發後，鄰近臺中市區 科技部於 105 年 2 月 26 日將大肚山台地 的大肚山臺地兩側沿著高速公路，形成包括 供水問題書面報告資料，以科部產字第 中部科學工業園區、臺中工業區和臺中精密 1050013973 號函送立法院。 機械科技創新園區的龐大科技產業走廊。惟 大肚山臺地自然環境極度乾燥，早年亦未施 作灌溉系統，三大產業園區與原臺中市郊人 口高速成長，產生龐大供水需要，有待中央 不同部會與地方政府充分協調、合力解決； 矧臺灣自來水公司雖已規劃臺中監理所高 地配水池與坪頂配水池，但此管線末端區域 供水效率及穩定性，仍有待相關單位建立聯 合調度機制。爰建議中部科學工業園區管理 局就前揭問題向立法院教育及文化委員會 提出書面報告。 113 本 頁 空 白 114 附錄一 科技部中部科學工業園區 管理局 科技部中部科學工業園區管理局 目 次 中華民國 106 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 1-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 1-30 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 1-34 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 1-36 五、公務車輛明細表--------------------------------------------------------------附 1-40 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 261,983 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及政風等業 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 226,221 人事室 1.106年執行業務所需之員工相關待遇經費(職 0100 人事費 226,221 員129人,聘用6人,約僱11人,技工工友56人) 。 0103 法定編制人員待遇 106,687 2.清潔隊隊員及清潔車駕駛清潔獎金1,632千 0104 約聘僱人員待遇 9,637 元。 0105 技工及工友待遇 31,321 0111 獎金 35,461 0121 其他給與 3,168 0131 加班值班費 8,009 0143 退休離職儲金 16,067 0151 保險 15,871 02 基本行政工作維持 35,762 秘書室、主計室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 35,107 、人事室及政風 書、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經 室 費包括： 0201 教育訓練費 85 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元，合 0202 水電費 4,647 計85千元。(0201) 0203 通訊費 2,712 2.辦公大樓所需水費96千元(8千元/月*12月) 0219 其他業務租金 2,786 、電費4,551千元(379.25千元/月*12月)， 0221 稅捐及規費 28 合計4,647千元。(0202) 3.處理公務所需郵資840千元(70千元/月*12月 0231 保險費 1,434 )、通訊費1,872千元(156千元/月*12月)， 0250 按日按件計資酬金 20 合計2,712千元。(0203) 0251 委辦費 10,604 4.其它業務租金2,786千元：(0219) 0271 物品 968 (1)影印機等事務機器租金1,730千元(10.3 千元/台*14台*12月)。 0279 一般事務費 6,808 (2)公務車輛租金1,056千元(12千元/輛*3輛 0282 房屋建築養護費 596 *12月+22千元/輛*1輛*12月+30千元/輛* 0283 車輛及辦公器具養護費 200 1輛*12月)。 0284 設施及機械設備養護費 2,978 5.稅捐及規費28千元：(0221) 0291 國內旅費 996 (1)公務汽車牌照稅、燃料費計20千元(20千 元/輛*1輛)。 0294 運費 63 1 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 261,983 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0295 短程車資 24 (2)機車牌照稅、燃料費計3千元(1千元/輛* 0299 特別費 158 3輛)。 (3)公務車1輛、機車3輛定檢規費5千元。 0300 設備及投資 523 6.保險費1,434千元：(0231) 0319 雜項設備費 523 (1)火災地震險1,293千元。 0400 獎補助費 132 (2)辦公設施財務保險120千元。 0475 獎勵及慰問 132 (3)公務車輛保險費21千元(公務汽車1輛*15 千元+機車3輛*2千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費20千元 (1.6千元/小時*13小時)。(0250） 8.委辦費10,604千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元 *2=20千元)932千元(38.83千元/人*2人* 12月)。 (2)駕駛人力1,920千元(40千元/人*4人*12 月)。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,752 千元(38千元/人*17人*12月)。 9.物品968千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品 、會議用品、報章雜誌等費用，合共計5 52千元。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用78 千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等100千元。 (4)車輛油料費238千元(油氣兩用車1輛*71 公升*12月*23.4元+81公升*12月*14.3元 =34千元，租用公務車3輛*139公升*12月 *23.4元+2輛*139公升*12月*19.3元=182 千元，機車3輛*26公升*12月*23.4元=22 元)。 10.一般事務費6,808千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及 其他庶務等雜支計429千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動404千元(2 千元/人*預算員額202人)。 (3)清潔維護工作2,160千元(180千元/月*12 月)。 2 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 一般行政 預算金額 261,983 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計3, 692千元(43.95千元/人*7人*12月)。 (5)員工健康檢查123千元(3.5千元/人*23人 +3人(局長及2位副局長)*14千元=123千 元)。 11.辦公大樓維護修繕費596千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費200千元:(0283) (1)公務汽車養護費滿六年51千元(51千元/ 輛*1輛)。 (2)機車養護費5千元(1.7千元/輛*3輛)。 (3)辦公器具養護費144千元。 13.辦公大樓設施機械養護費2,978千元：(028 4) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備 維護保養費用905千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安 全安檢，合共計2,073千元。 14.國內出差旅費996千元。(0291) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用6 3千元。(0294) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(0 295) 17.首長因公所需特別費158千元。(0299) 18.雜項設備523千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中 心等相關辦公OA設備115千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投 影機等事務機器205千元。 (3)置物櫃等辦公傢俱145千元。 (4)空調設備58千元。 19.本局退休退職人員三節慰問金132千元(6千 元/人*22人)。(0475) 3 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201019 企劃行政 預算金額 1,047 計畫內容： 預期成果： 1.預期科學園區滿意度達80分。 1.辦理園區未來發展策略、營運方向等相關研究計畫，規 1.預期科學園區滿意度達80分。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 劃園區未來願景及目標。 2.加速業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 2.強化企劃與考核功能，落實為民服務理念與認知，建構 3.強化企劃管考作業，提升為民服務效能及作業程序。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 顧客導向的政府服務。 4.規劃園區發展策略，可確實擬定願景並有效達成目標。 3.配合園區發展，執行相關法制業務。 4.定期辦理園區廠商訪視工作，協助解決廠商問題，以提 升廠商滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 1,047 企劃組企劃科、 辦理園區發展策略之規劃與推動，本局施政計 0200 業務費 1,047 管制考核科 畫之擬訂及概算之研擬綜整、廠商滿意度調查 、中科實中相關聯繫業務、財務規劃與作業基 0250 按日按件計資酬金 8 金之研擬綜整、資金調度及法制業務等，所需 0251 委辦費 456 經費包括： 0271 物品 221 1.舉辦企劃業務專題演講講師費5千元(1.6千 0279 一般事務費 46 元/時*3小時*1場)、舉辦法制業務講習講師 0291 國內旅費 316 費3千元(1.6千元/時*2小時=3千元)，合計8 千元。(0250) 2.辦理企劃相關文書及事務管理等業務委外人 力計1名456千元（38千元*1人*12月）。(02 51) 3.物品221千元:(0271) (1)辦公所需物品、業務用文具紙張等計8千 元。 (2)圖書室購買期刊報紙及圖書等費用180千 元。 (3)史料館所需物品、佈置等費用計33千元( 圖表、相片編製裱褙掛置及佈置物品費 用)。 4.一般事務費46千元:(0279) (1)法制業務講習會4千元*1場=4千元。 (2)法制業務所需軟體資料庫使用費42千元 。 5.國內出差旅費316千元。(0291) 4 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 計畫內容： 預期成果： 1.預計高科技廠商進駐18家。 1.引進高科技產業，帶動中部地區產業轉型與升級，並形 1.預計高科技廠商進駐18家。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 成產業發展之群聚整合效應。 2.整體形象宣傳及企劃，提高園區國際知名度，辦理中科 2.製作多媒體及平面宣傳資料，並刊登園區形象廣告，提 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 簡訊刊物12期，預計接待國內外訪客3,000人次。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 升園區國內外知名度，以吸引高科技產業至園區設廠。 3.舉辦半導體及精密機械、光電及太陽能、科技經營管理 3.委請國內學術研究及訓練機構辦理多項專業技術訓練， 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 等專業人才培訓計畫，預計培育400人次。 4.強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太產業升級計 結合園區廠商及國內學術研究機構辦理人才培訓；鼓勵 4.強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太產業升級計 畫，106年預計吸引1家廠商進科學園區投資，投資金額 廠商與學術研究機構進行產學合作創新計畫，利用學術 畫，106年預計吸引1家廠商進科學園區投資，投資金額 0.5-1億元，培育碩博士核心人才40人以上，研發人才 研究機構之研發能量，推動科技產業升級。 0.5-1億元，培育碩博士核心人才40人以上，研發人才 4.辦理強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太產業升 培育150人次。 培育150人次。 級計畫，旨在鼓勵中南部智慧機械及航太產業升級，並 朝向智慧應用及智能化工具機產業聚落發展，促進設備 與自動化關鍵零組件技術研發。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 投資業務 2,843 投資組投資服務 辦理投資服務相關業務，所需經費包括： 0200 業務費 2,753 科 1.按日按件計資酬金1,192千元:(0250) (1)投資申請案複審會審查委員出席費120千 0250 按日按件計資酬金 1,192 元(2千元/人*5人*12次)、委辦案審查委 0251 委辦費 1,112 員出席費12千元(2千元/人次*6人次)， 0279 一般事務費 233 合共計132千元。 0291 國內旅費 216 (2)投資申請案審查費720千元(10千元/家* 0400 獎補助費 90 審查單位3家*24件)、辦理園區審議委員 會委員審查費340千元(0.81千元/案*審 0475 獎勵及慰問 90 查案7案*15人*4次)，合共計1,060千元 。 2.委辦費1,112千元：(0251) (1)辦理中科園區投資產業分析及投資引進 等事項經費200千元。 (2)協助投資引進、招商說明會、投資綜合 業務等業務委外人力912千元(38千元/人 *2人*12月)。 3.一般事務費233千元：(0279) (1)訂購產業情報、產業資訊及相關投資吸 引策略資訊費及參加專業研討會等計200 千元。 (2)與縣市政府或工商策進會等機構合辦招 商說明會10千元。 (3)辦理高科技產業論壇或投資業務研討會2 3千元。 4.國內出差旅費216千元。(0291） 5.辦理園區育成中心培育優質廠商獎勵金90千 元。(0475) 5 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 業務推展 7,614 投資組業務推展 為我國國際形象及知名度，行銷中科，辦理敦 0200 業務費 7,425 科 親睦鄰，建立公共關係，並接待來訪貴賓及國 內外廠商，提供園區訪客諮詢以及接待服務等 0203 通訊費 118 業務，所需經費包括： 0250 按日按件計資酬金 290 1.通訊費118千元:(0203) 0251 委辦費 4,062 (1)中科簡訊及業務用郵寄費40千元。 0261 國際組織會費 165 (2)聯繫國內外科技組織及姐妹園區業務用 0262 國內組織會費 80 郵電及電話費78千元。 2.按日按件計資酬金290千元:(0250) 0271 物品 15 (1)委辦案審查委員出席費20千元(2千元/人 0279 一般事務費 1,802 次*10人次)。 0291 國內旅費 240 (2)中科簡訊稿費270千元(22.5千元/月*12 0292 大陸地區旅費 169 月)。 3.委辦費4,062千元：(0251) 0293 國外旅費 484 (1)委託辦理園區訪客接待服務費用1,500千 0300 設備及投資 142 元。 0306 資訊軟硬體設備費 92 (2)辦理園區週年慶活動費用506千元。 0319 雜項設備費 50 (3)委託辦理本局編印中科簡訊、電子報等 0400 獎補助費 47 服務費用1,600千元。 (4)協助業務推展、媒體公共關係行銷委外 0437 對國內團體之捐助 47 人力456千元(38千元/人*1人*12月)。 4.繳納AURP、IASP及ASPA國際組織年費165千 元。(0261) 5.繳納中華工商協進會等國內科技組織年費80 千元。(0262) 6.業務用文具紙張及用品15千元。(0271) 7.一般事務費1,802千元:(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料420千元。 (2)辦理園區週年慶活動雜支費用101千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費605 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐375千元。 (5)辦理敦親睦鄰活動及相關費用301千元。 8.國內出差旅費240千元。(0291) 9.參加有關科技研討會暨拜訪大陸高科技園區 與廠商169千元(2人6天)。(0292) 10.國外旅費484千元:(0293) (1)參加科學園區組織(IASP, ASPA, AURP) 6 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 舉辦之國際會議與交流活動暨拜訪園區 與廠商374千元。(3人8天)。 (2)參加姊妹園區之展覽及研討會或國際科 技交流參訪活動110千元(2人5天)。 11.本局辦理形象塑造所需資訊設備費92千元 。(0306) 12.本局辦理訪客接待所需設備設施及攝錄影 設備50千元。(0319) 13.補助政府立案核准之國內民間社團及財團 法人(含政黨、學術團體、文化公益事業機 構等)辦理與園區相關之敦親睦鄰活動等費 用47千元。(0437) 03 產學研發 35,464 投資組產學研發 辦理創新技術研發獎助、人才培育及產學合作 0200 業務費 6,685 科 等相關業務，所需經費包括： 1.委辦案審查委員出席費24千元(2千元/人次* 0250 按日按件計資酬金 24 12人次)。(0250) 0251 委辦費 6,250 2.委辦費6,250千元：(0251) 0262 國內組織會費 34 (1)園區廠商光電技術、精密機械、半導體 0279 一般事務費 59 技術、生物技術、數位及通訊、電腦3C 0291 國內旅費 318 整合應用人才委外培訓費2,165千元。 (2)辦理技專院校及大學人才培育補助課程 0400 獎補助費 28,779 籌辦費1,350千元。 0432 對特種基金之補助 3,960 (3)科學工業園區研發精進產學合作計畫委 0437 對國內團體之捐助 13,697 辦費2,735千元。 0438 對私校之獎助 10,522 3.繳納國內科技組織團體會費34千元。(0262) 4.一般事務費59千元:(0279) 0475 獎勵及慰問 600 (1)辦理創新產品獎、研發成效獎及高科技 設備研發成果發表會與研討會計39千元 。 (2)海外高科技人才延攬業務宣導等相關經 費計10千元。 (3)業務用印刷、誤餐費、雜支等計10千元 。 5.國內旅費318千元:(0291) (1)員工國內出差旅費288千元。 (2)創新技術產學研發申請案審查委員交通 費30千元。 6.對特種基金之補助3,960千元:(0432) 7 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)補助公立學校辦理科學園區人才培育補 助計畫1,900千元。 (2)補助公立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫2,060千元。 7.捐助企業辦理科學工業園區研發精進產學合 作計畫13,697千元。（0437） 8.對私校之獎助10,522千元:(0438) (1)補助私立學校辦理科學園區人才培育補 助計畫6,400千元。 (2)補助私立學校辦理科學工業園區研發精 進產學合作計畫4,122千元。 9.創新產品獎及研發成效獎5-8件獎勵金計600 千元。(0475) 04 強化區域合作─推動中南部智 108,938 投資組產學研發 鼓勵中南部智慧機械及航太產業升級，並朝向 慧機械及航太產業升級計畫 科 智慧應用及智能化工具機產業聚落發展，促進 0200 業務費 24,910 設備與自動化關鍵零組件技術研發，本局辦理 「強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太 0251 委辦費 24,910 產業升級計畫」，計畫相關經費業經行政院10 0400 獎補助費 84,028 5年8月31日院授主預教字第1050102017號函核 0432 對特種基金之補助 2,000 定，本年度編列108,938千元。 0437 對國內團體之捐助 76,728 1.委辦費24,910千元:(0251) 0438 對私校之獎助 5,300 (1)委託辦理強化區域合作─推動中南部智 慧機械及航太產業升級計畫研發補助專 案計畫辦公室服務費13,410千元。 (2)委託辦理強化區域合作─推動中南部智 慧機械及航太產業升級計畫產業研發及 推廣中心專案計畫辦公室服務費11,500 千元。 2.補助公立學校辦理強化區域合作─推動中南 部智慧機械及航太產業升級計畫2,000千元 。（0432） 3.捐助企業辦理強化區域合作─推動中南部智 慧機械及航太產業升級計畫費用76,728千元 。(0437)。 4.補助私立學校辦理強化區域合作─推動中南 部智慧機械及航太產業升級計畫5,300千元 。（0438） 05 科學園區創新創業場域及服務 1,035 投資組投資服務 配合科技部推動創新到創業激勵計畫，著眼於 8 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201020 投資推廣 預算金額 155,894 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 推動計畫 科 創意概念化及原型(prototype)發展，促成商 0200 業務費 900 品化與事業化發展機會，引入市場導向與獲利 為主體的運作模式，擴大吸引與建構早期天使 0202 水電費 50 投資的國際網絡，與既有育成中心輔導萌芽與 0203 通訊費 50 新創事業進行對接，加速推動園區成為區域創 0250 按日按件計資酬金 12 新的驅動角色，所需經費包括： 0251 委辦費 600 1.計畫場所水費15千元、電費35千元，合計50 0271 物品 20 千元。(0202) 2.網路通訊費35千元、郵電雜支15千元，合計 0279 一般事務費 120 50千元。(0203) 0291 國內旅費 48 3.專家會議委員出席費12千元(2千元/人*6人) 0300 設備及投資 135 。(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 85 4.創新創業團隊委外輔導計畫案600千元。(02 51) 0319 雜項設備費 50 5.業務用文具紙張及用品20千元。(0271) 6.配合創業團隊訂購產業情報、參加專業研討 會及公務便餐等雜項費用計120千元。(0279 ) 7.國內出差旅費48千元。(0291) 8.創業團隊購置資訊硬體設備費57千元，軟體 設備費28千元，合計85千元。(0306) 9.購置創新創業團隊所需事務機器及置物櫃等 相關設備50千元。(0319) 9 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,357 計畫內容： 預期成果： 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 1.督導事業單位落實勞工法令，提供法令諮詢，促進勞資 1.依據勞動基準法及性別工作平等法等相關法規，輔導事 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 關係和諧。 業單位依法辦理提撥勞工退休金、召開勞資會議、訂定 2.推動園區勞工福利及就業等服務，提昇勞動素質。 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 工作規劃、職工福利、性別工作平等措施，並結合其他 3.加強勞動檢查，辦理工安宣導，預防職業災害發生。 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 單位辦理勞工福利及就業活動計6場次；推動職場健康 4.積極推動職業安全衛生促進計畫，協助事業單位強化自 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 促進計畫及輔導園區員工診所營運。 2.依據職業安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 主管理機制，落實自主檢查，建構職業安全衛生管理系 2.依據職業安全衛生法相關法規，實施勞動檢查100家廠 次，並舉辦工安環保月系列活動。 統。 次，並舉辦工安環保月系列活動。 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 5.辦理廠商固定污染源許可、水污染防治措施計畫、排放 3.依據空氣污染防製法、水污染防治法及廢棄物清理法等 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 許可證、事業廢棄物清理計畫書及再利用審查，污染總 相關法規，辦理事業污染排放總量管制及各項環保許可 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 量管制及事業污染防制設施輔導查核等工作。 文件及污染防治計畫書審查、污染防制巡查輔導作業等 6.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護督導 計200件。 計200件。 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小組會議事 4.定期辦理民防或防災訓練演習，藉以提升廠商自衛自救 功能。 項。 功能。 7.辦理民防教育宣導、民防組訓演習、園區災害防救作業 手冊編修、園區安全防護設備維護。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞工業務 740 環安組勞工行政 辦理勞工行政、勞工福利及勞資關係促進等業 0200 業務費 643 科 務，所需經費包括： 1.業務用郵電雜支1千元。(0203) 0203 通訊費 1 2.性別工作平等、模範勞工審查、各項勞工文 0250 按日按件計資酬金 44 康育樂活動評審、勞資爭議案件等審查外聘 0279 一般事務費 358 審查委員出席費34千元(2千元/人次*17人次 0291 國內旅費 240 )及審查費10千元(按件計酬0.81千元/件*10 0400 獎補助費 97 件+按字計酬1千元/件*2件)。(0250) 3.辦理園區就業博覽徵才活動、模範勞工表揚 0437 對國內團體之捐助 47 、中科電影院、五一勞動節慶祝活動、中科 0475 獎勵及慰問 40 盃球類競賽、勞工藝文講座等相關活動358 0476 其他補助及捐助 10 千元。(0279) 4.國內出差旅費240千元。(0291) 5.對國內團體之捐助47千元:(0437) (1)提供托兒設施及措施補助20千元。 (2)補助與科學工業業務相關並經主管機關 核准立案登記之職業團體，推動園區公 益及勞工相關法令宣導活動27千元。 6.園區優良保全表揚獎勵金40千元。(0475) 7.提供性別工作平等訴訟補助10千元。(0476) 02 勞動檢查 1,107 環安組勞動檢查 辦理園區勞動檢查、職業安全衛生業務，所需 0200 業務費 1,063 科 經費包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費8千元，合計 0201 教育訓練費 16 16千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.通訊費128千元:(0203) 0221 稅捐及規費 9 (1)業務用郵電雜支14千元。 10 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,357 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0231 保險費 10 (2)衛星電話月租費18千元(1.5千元/月*12 0250 按日按件計資酬金 169 月)；台中園區及虎尾園區地震儀簡訊門 號月租費24千元(2千元/月*12月)。 0251 委辦費 428 (3)行動辦公室上網服務功能月租費72千元( 0271 物品 65 6千元/月*12月)。 0279 一般事務費 12 3.稅捐及規費9千元:(0221) 0284 設施及機械設備養護費 10 (1)無線電台執照申請費1千元（0.5千元/台 0291 國內旅費 216 *2台）。 (2)手提無線電機執照申請8千元（0.5千元/ 0300 設備及投資 28 台*15台）。 0304 機械設備費 28 4.辦理職業安全相關宣導(工安環保月、健康 0400 獎補助費 16 促進等)活動保險費10千元。(0231) 0475 獎勵及慰問 16 5.按日按件計資酬金169千元:(0250) (1)危險性機械設備、危險性工作場所、災 害防救輔導等審查專家出席費94千元(47 人次*2千元/人次)。 (2)辦理職業安全衛生宣導會及工安環保月 等活動講師鐘點費24千元(1.6千元/小時 *15小時)。 (3)危險性機械設備及危險性工作場所等審 查專家審查費51千元(按字計酬3.4千元/ 件*15件)。 6.委辦費428千元：（0251） (1)辦理園區工安環保月系列活動計畫223千 元。 (2)辦理園區職業安全衛生管理輔導計畫205 千元。 7.物品65千元：（0271） (1)業務用圖書及文具紙張等費用10千元。 (2)緊急應變及安衛檢查用物品(工作服、防 護衣、防護具)55千元。 8.辦理職業安全衛生宣導會及工安環保月等活 動費用12千元。(0279) 9.職業安全衛生儀器設備養護費10千元。(028 4) 10.國內出差旅費216千元。(0291) 11.職業安全衛生檢查用儀器等設備28千元。( 0304) 11 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201021 環安行政 預算金額 8,357 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 12.園區職業安全衛生優良人員選拔表揚獎金1 6千元。(0475) 03 環境保護 6,510 環安組環境保護 辦理園區環境保護業務，所需經費包括： 0200 業務費 6,284 科 1.員工業務教育費5千元、訓練費5千元，合計 10千元。(0201) 0201 教育訓練費 10 2.業務用郵電雜支2千元。(0203) 0203 通訊費 2 3.按日按件計資酬金10千元:(0250) 0250 按日按件計資酬金 10 (1)法律諮詢顧問費2千元(2千元/案*1案)。 0251 委辦費 5,883 (2)環保業務專家學者出席費2千元(2千元/ 0271 物品 25 人次*1人次)。 (3)環保業務專家學者審查費6千元(按字計 0291 國內旅費 354 酬0.81千元/件*7件)。 0400 獎補助費 226 4.委託辦理環保許可審查、污染總量管制及環 0437 對國內團體之捐助 210 境管理相關計畫5,883千元。(0251) 0475 獎勵及慰問 16 5.環保稽查用物品25千元。(0271) 6.國內出差旅費354千元。(0291) 7.補助與環境保護或環境工程相關之學會或協 會等團體辦理學術研討會、教育宣導或環保 論壇活動等費用210千元。(0437) 8.園區環保優良人員表揚獎金16千元。(0475) 12 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,377 計畫內容： 預期成果： 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 1.園區事業及園區內其他事業公司與工廠登記事項。 1.健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.園區公司動產擔保交易、信託佔有之登記證明事項及減 2.查核園區廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 免稅捐證明之核發事項。 3.定期辦理園區廠商之經營概況調查及相關工廠調查，確 3.園區事業營運調查、統計分析及財務報表查核分析。 實掌握工廠運作狀況。 實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理貿易、保稅、營業額、管理費統計分析，確實 4.外籍專門性技術性人員聘僱核辦。 4.定期辦理貿易、保稅、營業額、管理費統計分析，確實 5.園區文化遺址發掘、搶救、保護與管理。 掌握園區事業營運狀況。 掌握園區事業營運狀況。 5.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 6.辦理園區工商服務業入區營運之審議與輔導管理及分支 5.加速通關業務革新與工作簡化，可有效提升行政效率。 單位座談會事項。 7.辦理貿易、進出口簽證、產地證明簽發、精密設備機邊 驗放及戰略性高科技貨品進出口管制及物流業相關業務 。 8.辦理園區事業管理費收取、審查、催收業務，及貿易、 保稅、營業額、管理費統計分析與貿易、保稅、園區事 業管理費收取法規之研擬及修正。 9.辦理生產性物品出區單證印鑑、保稅品出區展示、修理 、委受託加工、保稅品報廢監毀相關業務。 10.辦理園區通關係統業務面需求之規劃整合。 11.園區儲運業務之管理。 12.園區資訊系統管理、設備維護等業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商管理 855 工商組工商服務 辦理園區事業工商登記、營運輔導與管理、財 0200 業務費 855 科 務狀況之查核，園區事業減免稅捐相關證明之 核發、外籍聘僱申辦、西大墩窯養護及二林園 0201 教育訓練費 2 區文化遺址養護、園區服務業經營輔導等業務 0203 通訊費 1 ，所需經費包括： 0231 保險費 9 1.員工業務教育費1千元、訓練費1千元，合計 0250 按日按件計資酬金 46 2千元。(0201) 0251 委辦費 456 2.業務用郵電1千元。(0203) 3.西大墩窯及二林園區出土文物保險9千元。( 0271 物品 1 0231) 0279 一般事務費 118 4.按日按件計資酬金46千元:(0250) 0284 設施及機械設備養護費 122 (1)法律諮詢費25千元(12.5千元*2案)。 0291 國內旅費 100 (2)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正等講習講師 費21千元(1.6千元/小時*13小時)。 5.辦理工商服務業務委外人力1名456千元(38 千元/人*1人*12月)。(0251) 6.工商服務用圖書及文具紙張1千元。(0271) 7.一般事務費118千元：(0279) (1)舉辦產業創新條例、公司法規、財務決 算書表申報、財務會計準則公報、稅務 、工廠登記法規及工廠校正講習25千元( 13 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,377 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 3.5千元/場*7場)。 (2)舉辦園區工商服務業座談會及業務宣導 費等93千元。 8.西大墩窯及二林園區文物保存及養護工作12 2千元。(0284) 9.國內旅費100千元：(0291) (1)員工國內出差旅費96千元。 (2)工商講習會講師交通費4千元。 02 外貿保稅 249 工商組外貿保稅 辦理園區外貿保稅服務等業務，所需經費包括 0200 業務費 249 科 ： 1.辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員出席費 0250 按日按件計資酬金 8 8千元(4人次*2千元/人次)。(0250) 0251 委辦費 96 2.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓費96千元 0271 物品 2 。(0251) 0279 一般事務費 17 3.外貿保稅業務用圖書及文具紙張2千元。(02 0291 國內旅費 126 71) 4.辦理園區外貿通關經營策略及業務革新研習 經費計17千元。(0279) 5.國內旅費126千元：(0291) (1)員工國內出差旅費120千元。 (2)辦理倉儲物流中心評估作業外聘委員交 通費6千元。 03 資訊業務 27,273 工商組 辦理資訊系統建立與網路管理、設備維護等相 0200 業務費 23,769 關業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.資訊專線月租費216千元(18千元/月*12月) 0203 通訊費 216 。(0203) 0215 資訊服務費 22,531 3.資訊服務費22,531千元:(0215) 0250 按日按件計資酬金 8 (1)資訊服務委外(含資訊系統維護)15,300 0251 委辦費 456 千元。 (2)資安責任等級A級應辦事項(如ISMS複驗 0271 物品 442 、資安健診及SOC監控等)費用1,480千元 0279 一般事務費 10 。 0291 國內旅費 56 (3)科技部等機關共用性系統平台維護（含 0300 設備及投資 3,504 共用性公文系統、監控系統、硬體、資 訊服務系統、薪資系統、出納管理系統 0306 資訊軟硬體設備費 3,504 及財產管理系統)分攤費5,751千元。 4.資訊評選委員出席費8千元(4人次*2千元/人 14 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201022 工商行政 預算金額 28,377 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 次)。(0250) 5.辦理資訊業務之委外人力1名456千元(38千 元/人*1人*12月)。(0251) 6.隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙、碳 粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等，合共計44 2千元。(0271) 7.業務用印刷、研討會之誤餐費、雜支等計10 千元。(0279) 8.國內出差旅費56千元。(0291) 9.資訊軟硬體設備費3,504千元:(0306) (1)配合作業系統升級更換個人電腦(含螢幕 )420千元(28千元/台*15台)，更換伺服 器主機2部計400千元，合計汰換硬體設 備820千元。 (2)資安責任等級A級應辦事項，增列防護縱 深需求如防毒、IDS/IPS、WEB應用程式 防火牆等購置硬體設備1,282千元。 (3)資訊軟體授權與WIN SERVER 2003終止支 援及電子郵件過濾軟體汰換，共汰換軟 體設備1,402千元。 15 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,788 計畫內容： 預期成果： 1.提升中科園區廠商節水、節能效能。 1.辦理中科園區廠商節水輔導、用水回收率調查及能源效 1.提升中科園區廠商節水、節能效能。 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 率提升技術輔導。 2.提升營建行政管理效率，如期完成各項公共工程建設， 2.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 提供良好的產業園區環境。 提供良好的產業園區環境。 業訓練、研討、出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程管理 5,788 營建組建築工程 辦理園區公共設施開發及維護等營建管理業務 0200 業務費 5,771 科、土木工程科 ，所需經費包括： 、養護工程科 1.員工業務教育費36千元、訓練費36千元，合 0201 教育訓練費 72 計72千元。(0201) 0221 稅捐及規費 27 2.稅捐及規費27千元:(0221) 0231 保險費 25 (1)公務汽車1輛牌照稅及燃料稅20千元。 0250 按日按件計資酬金 104 (2)公務車1輛定檢規費1千元、高速公路通 0251 委辦費 4,974 行費6千元，合計7千元。 3.公務汽車保險費25千元(1輛*25千元)。（02 0271 物品 46 31） 0279 一般事務費 68 4.按日按件計資酬金104千元:(0250) 0283 車輛及辦公器具養護費 49 (1)法律諮詢顧問費70千元(35千元/案*2案) 0291 國內旅費 406 。 (2)評審委員出席費18千元(2千元*3人*3次) 0300 設備及投資 17 。 0319 雜項設備費 17 (3)舉辦營建工程安全衛生、施工品質、管 理及文化藝術等相關講習、研討會講座 鐘點費16千元(1.6千元/時*10時)。 5.委辦費4,974千元：(0251) (1)配合園區開發，辦理營建管理相關行政 業務等委外人力3,192千元(38千元/人*7 人*12月)。 (2)委託辦理廠商節水技術輔導1,282千元。 (3)委託辦理廠商能源效率提升技術輔導500 千元。 6.物品46千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費4千元。 (2)業務用安全鞋、反光背心等工地現勘用 品3千元。 (3)公務車油料費39千元(公務車1輛*139公 升*12月*23.4元)。 7.一般事務費68千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、圖簿文件曬圖費、 16 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201023 營建行政 預算金額 5,788 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 拍照用印刷及沖刷費4千元。 (2)舉辦園區營建工程研討會或工地安全衛 生、施工品質管理等相關講習及誤餐費1 0千元。 (3)辦理園區綠美化景觀講習訓練計畫54千 元。 8.公務汽車養護費滿6年49千元(49千元/輛*1 輛)。(0283) 9.國內旅費406千元:(0291) (1)員工國內出差旅費396千元。 (2)辦理技術服務評選等專家學者交通費10 千元。 10.營建工程管理業務用設備17千元。（0319 ） 17 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,030 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 1.辦理園區土地及廠房等不動產管理。 1.管理園區土地與建築物，保障本局之產權完整與收益。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 2.園區暨其他土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 3.辦理台中、虎尾、后里及二林園區之建築管理。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 建管規劃管理 2,988 建管組規劃建管 辦理園區建管規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 2,988 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 6 2.業務用郵電雜支費6千元。(0203) 0215 資訊服務費 550 3.建管資訊及維護系統操作550千元。(0215) 0250 按日按件計資酬金 380 4.按日按件計資酬金380千元:(0250) 0251 委辦費 1,406 (1)因應環保團體對於園區發展關注引起相 關議題編列規劃技師、律師諮詢顧問費2 0271 物品 20 00千元(100千元/案*2案)。 0279 一般事務費 50 (2)加強山坡地雜項執照審查及建築許可預 0291 國內旅費 558 審專家學者出席費80千元(2千元/人次*4 0人次)。 (3)升降設備委託複檢100千元(0.8千元/件* 125件)。 5.委辦費1,406千元：(0251) (1)行政事務文書及協助園區建築管理事務 人員456千元(38千元/人*1人*12月)。 (2)建築執照委託抽查100千元。 (3)建管研討會50千元。 (4)辦理園區及周邊地區規劃作業所需經費6 00千元。 (5)辦理園區建物公共安全檢查申報複查費 用100千元。 (6)辦理園區違章建築物拆除費用100千元。 6.業務用文具紙張、購置建管相關專業書籍資 料及建管業務現勘或會議所需用具或防護配 備等相關費用20千元。(0271) 7.一般事務費50千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費20千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費30千元 。 8.國內出差旅費558千元。(0291) 18 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,030 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 財產登記與管理 1,013 建管組地政租賃 辦理園區財產登記等相關業務，所需經費包括 0200 業務費 994 科 ： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0251 委辦費 456 2.協助處理行政事務及園區土地租賃及財產管 0271 物品 45 理人員456千元(38千元/人*1人*12月)。(02 0279 一般事務費 52 51) 0291 國內旅費 423 3.業務用文具紙張、訂購地政相關專業書籍及 資料，及因應業務需要之防護用品等相關費 0300 設備及投資 19 用約需45千元。(0271) 0319 雜項設備費 19 4.一般事務費52千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費15千元。 (2)辦理業務相關會議及現勘誤餐費37千元 。 5.國內出差旅費423千元。(0291) 6.土地勘查及財產管理檢查業務用所需儀器設 備19千元(19千元/台*1台)。(0319) 03 交通規劃管理 1,029 建管組交通規劃 辦理園區交通規劃管理等相關業務，所需經費 0200 業務費 1,029 科 包括： 1.員工業務教育費8千元、訓練費10千元，合 0201 教育訓練費 18 計18千元。(0201) 0203 通訊費 4 2.業務用郵電4千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 110 3.按日按件計資酬金110千元:(0250) 0251 委辦費 456 (1)法律諮詢顧問費100千元。 0271 物品 35 (2)辦理交通安全講習講師費10千元(1.6千 元/時*3小時*2次)。 0279 一般事務費 98 4.行政事務及協助園區交通規劃雜項事務等業 0291 國內旅費 308 務人員456千元(38千元/人*1人*12月)。(02 51) 5.業務用文具紙張、訂購土地使用或交通規劃 等相關專業書籍及資料相關費用、交通現況 相關調查及防護用品配備等費用35千元。(0 271) 6.一般事務費98千元：(0279) (1)業務用印刷、圖簿文件曬圖費8千元。 (2)辦理交通安全講習及交通改善座談會等 業務相關費用50千元。 (3)辦理業務相關會議或現勘誤餐費40千元 19 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 建管行政 預算金額 5,030 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 。 7.國內出差旅費308千元。(0291) 20 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 計畫內容： 預期成果： 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 1.辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技人才培訓 1.藉由本計畫之具體推動，提供研發單位進駐進行前端研 發，帶動國內高科技研發競爭力，並引進具前瞻性的研 、研發獎助、資訊業務管理及維護。 發，帶動國內高科技研發競爭力，並引進具前瞻性的研 2.辦理勞工行政、勞動檢查及環境保護相關業務，輔導事 發單位進駐，期使中興新村風華再現。 發單位進駐，期使中興新村風華再現。 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，活 業單位依法辦理提撥勞工退休金、訂定職工福利等措施 2.本園區之再利用將可大幅提昇中部地區的經濟發展，活 化中興新村，提供優質而國際化的研發環境，並將提供 ，實施勞動檢查，執行環境品質監測、污染排放總量管 化中興新村，提供優質而國際化的研發環境，並將提供 大學、研究機構、私人企業的技術交流與合作平台，促 制及各項環保許可文件審查。 大學、研究機構、私人企業的技術交流與合作平台，促 3.辦理公司及園區事業登記，設備投資抵減審核、動產抵 成高等學術與創新研發結合，成為創造知識情報群聚交 成高等學術與創新研發結合，成為創造知識情報群聚交 流場域，形成台灣強而有力的研發引擎。 押信託佔有登記、工商服務業入區作業登記。 流場域，形成台灣強而有力的研發引擎。 3.建構具備國際化特質之居住環境，吸引優秀人才至園區 4.辦理園區安全防護推動、執行與訓練業務。 3.建構具備國際化特質之居住環境，吸引優秀人才至園區 5.辦理園區土地使用更新、發展規劃及相關營建行政業務 發展新創事業，推動園區成為創新中心，落實未來新生 發展新創事業，推動園區成為創新中心，落實未來新生 活模式的實驗場域。 。 活模式的實驗場域。 4.結合文化、藝術及科技，建構國內外藝術家進駐場域， 6.辦理研考業務與園區發展政策、策略及法制業務之規劃 4.結合文化、藝術及科技，建構國內外藝術家進駐場域， 形塑花園城市新格局。 及推動。 形塑花園城市新格局。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本行政工作維持 2,720 秘書室、主計室 配合園區發展執行庶務管理業務，所需經費包 0200 業務費 2,508 、人事室及政風 括： 室 1.辦公室所需水費59千元(4.92千元/月*12月) 0202 水電費 496 、電費430千元(35.83千元/月*12月)、天然 0203 通訊費 200 氣費用7千元(0.6千元/月*12月)，合計496 0219 其他業務租金 368 千元。(0202) 0221 稅捐及規費 2 2.業務用郵電200千元(16.66千元/月*12月)。 0231 保險費 143 (0203) 3.其它業務租金368千元：(0219) 0250 按日按件計資酬金 44 (1)電子保全租金80千元。 0271 物品 294 (2)公務車輛租金288千元(12千元/輛*2輛*1 0279 一般事務費 213 2月)。 0282 房屋建築養護費 200 4.稅捐及規費2千元：(0221) (1)公務機車牌照稅、燃料費計1千元(1千元 0284 設施及機械設備養護費 274 /輛*1輛)。 0291 國內旅費 234 (2)公務機車行照、定檢規費計1千元(1千元 0294 運費 40 /輛*1輛)。 0300 設備及投資 212 5.辦公場所投保火險、地震險、意外險等費用 0319 雜項設備費 212 141千元、機車保險費2千元。(0231) 6.按日按件計資酬金44千元:(0250) (1)委請專家、學者出席招標評審委員會18 千元(2千元/人次*9人次)。 (2)辦理員工講座及消防自衛編組教育訓練 講師費26千元(1.6千元/時*16時)。 7.物品294千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生用品、會議 用品、報章雜誌等消耗品131千元。 21 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)汰換辦公用品及桌椅等85千元。 (3)租用公務車輛2輛油料費78千元(租用公 務車輛2輛*139公升*23.4元*12月)。 8.處理公務所需印刷、辦公室保全、辦公室環 境美化與清潔維護、誤餐、其他庶務等雜支 計213千元。(0279) 9.中興新村公有房屋建築修繕養護費200千元 。(0282) 10.辦理園區水電設備、冷氣機、傳真機、電 視機、郵資機、消防、高壓電等維修養護 費274千元。(0284) 11.國內出差旅費234千元。（0291） 12.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用4 0千元。(0294) 13.購置辦公室、檔案室、傳真機等事務機器 及置物櫃等212千元。(0319) 02 業務推展 1,875 投資組、企劃組 辦理園區投資與研究機構之引進及審查、科技 0200 業務費 1,875 人才培訓、研發獎助、研考業務與園區發展政 策、策略之規劃與推動、法制業務等，所需經 0250 按日按件計資酬金 90 費包括： 0251 委辦費 1,118 1.按日按件計資酬金90千元:(0250) 0271 物品 8 (1)投資申請案審查委員出席費30千元(2千 0279 一般事務費 505 元/人*5人*3次)。 0291 國內旅費 154 (2)投資申請案審查費60千元(10千元/家*審 查單位3家*2件)。 2.委辦費1,118千元：(0251) (1)委託辦理園區訪客接待服務費用600千元 。 (2)辦理專業技術人才培訓計畫518千元。 3.辦公所需物品、業務用文具等計8千元。(02 71) 4.一般事務費505千元：(0279) (1)多媒體及平面宣傳資料100千元。 (2)辦理敦親睦鄰相關費用90千元。 (3)業務用紀念品、禮品及宣傳品製作費190 千元。 (4)業務需要接待之公務便餐100千元。 (5)業務用印刷、誤餐費及雜支等，合計22 22 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。 (6)各式影印裝訂費3千元。 5.國內出差旅費154千元。（0291） 03 工商及環安管理 746 環安組、工商組 辦理園區勞工行政、勞工福利、勞資關係促進 0200 業務費 472 、勞動檢查、職業安全衛生及環境保護、工商 登記及安全防護、資訊業務之規劃管理及推動 0203 通訊費 54 等業務，所需經費包括： 0215 資訊服務費 350 1.通訊費54千元:(0203) 0250 按日按件計資酬金 12 (1)資訊專線月租費48千元(4千元/月*12月) 0271 物品 21 。(0203) 0279 一般事務費 1 (2)業務用郵電3千元。 (3)緊急應變無線電頻率使用費3千元。 0291 國內旅費 34 2.資訊服務委外(含軟硬體設備保固維護)350 0300 設備及投資 274 千元。(0215) 0304 機械設備費 15 3.按日按件計資酬金12千元:(0250) 0306 資訊軟硬體設備費 259 (1)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員出席費4千元(2千元 /人次*2人次)。 (2)舉辦工商及財稅講習講師費3千元(1.6千 元/時*2時)。 (3)舉辦災害防救講習講師費3千元(1.6千元 /時*2時)。 (4)性別工作平等、勞資爭議、危險性機械 設備及危險性工作場所及環境保護案件 等審查外聘審查委員審查費2千元(2千元 /件*1件)。 4.物品21千元:(0271) (1)隨身碟、空白光碟片、資訊耗材報表紙 、碳粉匣、墨水匣、資訊書刊雜誌等， 合計13千元。 (2)業務用圖書及文具紙張等費用2千元。 (3)勞動安檢、環保檢查用物品6千元。 5.舉辦工商及財稅講習1千元。(0279) 6.國內出差旅費34千元。（0291） 7.勞動安檢、環保檢查用儀器等設備15千元(1 5千元/台*1台)。(0304) 8.資訊軟硬體設備費259千元:(0306) 23 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)汰換個人電腦(含螢幕)84千元(28千元/ 台*3台)。 (2)行政系統及園區應用系統精進140千元。 (3)資料庫及套裝軟體授權等計35千元。 04 園區開發 723 營建組、建管組 辦理園區土地使用更新及發展規劃、園區工程 0200 業務費 679 事務管理等業務，所需經費包括： 1.員工業務教育費10千元、訓練費29千元，合 0201 教育訓練費 39 計39千元。(0201) 0203 通訊費 10 2.業務用郵電費雜支10千元。(0203) 0221 稅捐及規費 15 3.土地及建物測量登記及地價證明等所需之規 0250 按日按件計資酬金 119 費15千元。(0221) 0251 委辦費 413 4.按日按件計資酬金119千元：(0250) (1)代書服務費50千元(50千元/案*1案)。 0271 物品 32 (2)法律諮詢顧問費30千元(30千元/次*1次) 0279 一般事務費 27 。 0291 國內旅費 24 (3)執照審查專家學者出席費16千元(2千元/ 0300 設備及投資 44 人次*8人次)。 (4)營建業務委員出席費8千元(2千元/次*2 0319 雜項設備費 44 次*2人)。 (5)業務宣導講座鐘點費15千元(1.6千元/時 *9時)。 5.辦理園區土地、建築及聯外交通改善規劃41 3千元。(0251) 6.物品32千元:(0271) (1)業務用文具、工具及用品、紙張及營建 相關書籍雜誌費15千元。 (2)防風外套、安全鞋帽、錄音筆、安全錐 、警示帶、反光背心等工地現勘配備17 千元。 7.一般事務費27千元:(0279) (1)業務用印刷、影印、文件翻譯、圖簿文 件曬圖費、拍照用印刷及沖刷費、舉辦 園區整體景觀規劃、工地安全衛生、施 工品質管理等相關講習、研討會及辦理 園區工程業務聯繫、水、電、天然氣供 應協調等業務相關費用17千元。 (2)辦理建管業務會議及現勘誤餐費10千元 。 24 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.國內出差旅費24千元。(0291) 9.現場勘查所需設備28千元及營建業務用設備 16千元，合計44千元。(0319) 05 公共設施管理 13,144 營建組 辦理園區公共設施管理維護與車輛管理等業務 0200 業務費 13,049 ，所需經費包括： 1.員工業務訓練費30千元(5千元/人次*6人次) 0201 教育訓練費 30 。(0201) 0202 水電費 5,385 2.水電費5,385千元:(0202) 0219 其他業務租金 340 (1)公共場所、各建物灌溉草皮花卉用之水 0221 稅捐及規費 130 費250千元。 0231 保險費 228 (2)公共場所、各建物及路燈之電費5,135千 元。 0250 按日按件計資酬金 16 3.租用載運綠化機具、垃圾等小貨車租金340 0271 物品 731 千元(2輛*12月*14.2千元 )。(0219) 0279 一般事務費 499 4.稅捐及規費130千元:(0221) 0283 車輛及辦公器具養護費 273 (1)公務車牌照稅、燃料稅11千元(工程車1 輛*11千元)及房屋土地等各項稅捐86千 0284 設施及機械設備養護費 5,157 元。 0291 國內旅費 260 (2)公務車輛規費11千元(5輛*2千元+1輛*1 0300 設備及投資 95 千元)、公共設施管理行政規費22千元。 0319 雜項設備費 95 5.保險費228千元:(0231) (1)公共場所火險、地震險及意外險等費用1 86千元。 (2)公務汽車保險費42千元(7輛*6千元)。 6.科技部工程查核小組委員查核出席費16千元 (2千元/人*8人)。(0250) 7.物品731千元:(0271) (1)報紙、環境衛生、花木植栽病蟲害防治 等費用263千元。 (2)清潔隊、綠化人員需購買雨衣、雨鞋、 安全鞋、安全帽、工作服(含污水操作人 員)等合共計150千元。 (3)公務車油料費308千元(垃圾車6輛*190公 升*12月*19.3元+工程車1輛*190公升*12 月*19.3元)。 (4)緊急備用發電機及剪草機、清潔搬運車 高級柴油10千元。 8.一般事務費499千元:(0279) 25 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201026 高等研究園區開發業務 預算金額 19,208 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)處理一般公務所需環境佈置、清潔、綠 化等費用399千元。 (2)清潔隊員及污水廠操作人員健康檢查等 費用100千元。 9.車輛及辦公器具養護費273千元：(0283) (1)公務汽車養護費滿6年245千元(49千元/ 輛*5輛)。 (2)公務汽車養護費滿4年未滿6年20千元(20 千元/輛*1輛)。 (3)公務汽車養護費未滿2年8千元(8千元/輛 *1輛)。 10.設施及機械設備養護費5,157千元：(0284) (1)公共場所空調、發電設備、消防、座椅 、燈具、音響、公廁、柏油路面、人行 道、橋、涵洞、芽溝等維護計4,007千元 。 (2)公共設施路燈、高低壓電氣設備等維修 養護計850千元。 (3)雨水、污水系統平時維護疏通清理工作 計300千元。 11.國內出差旅費260千元。(0291) 12.購置公共場所監視設備、割草機及電鋸等 設備95千元。(0319) 26 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 31,121 計畫內容： 預期成果： 1.擴大中科園區無線網路服務之涵蓋範圍，加大基礎建設 本計畫為運用資通訊科技提升園區經營效率，加值園區營 1.擴大中科園區無線網路服務之涵蓋範圍，加大基礎建設 運服務與優化園區生活機能，總經費1,016,789千元，公 ，方便園區參訪來賓、園區員工與附近鄰里人員來到園 ，方便園區參訪來賓、園區員工與附近鄰里人員來到園 務預算負擔530,539千元，分4年辦理，計畫執行期程為10 區時，方便上網，強化園區公共區域之智慧應用與形象 區時，方便上網，強化園區公共區域之智慧應用與形象 5年度至108年度，其中中部科學工業園區管理局及所屬計 。 。 2.管理控制各類水電設備之操作，藉以即時提供正確判斷 畫經費需求113,416千元，105年度已編列12,416千元，本 2.管理控制各類水電設備之操作，藉以即時提供正確判斷 年度續編第2年經費31,121千元，包括建置園區無線網路 執行節水省電作為，另園區路燈、停車場及公園照明等 執行節水省電作為，另園區路燈、停車場及公園照明等 、智慧用水用電系統及自主智慧防災水情系統等項目。 換裝智慧環境感應式控制型LED路燈，達到節能減碳管 換裝智慧環境感應式控制型LED路燈，達到節能減碳管 理機制。 理機制。 3.提升園區在災害預警、緊急應變與災後迅速復原之機能 3.提升園區在災害預警、緊急應變與災後迅速復原之機能 ，進而打造令人安心的投資環境，保護國內科技研究與 ，進而打造令人安心的投資環境，保護國內科技研究與 經濟發展的關鍵基礎設施。 經濟發展的關鍵基礎設施。 4.強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提 4.強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提 供服務之滿意度。 供服務之滿意度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 園區無線網路建置計畫 6,604 工商組 園區無線網路建置計畫，總經費23,596千元， 0200 業務費 3,290 分4年辦理，105年度已編列6,596千元，本年 度續編第2年經費6,604千元。 0251 委辦費 3,290 1.委託辦理園區無線網路建置計畫3,290千元 0300 設備及投資 3,314 。(0251) 0306 資訊軟硬體設備費 3,314 2.資訊軟硬體設備費3,314千元:(0306) (1)購置磁碟陣列、主機、磁帶機及NAS等設 備合計增購硬體設備1,231千元。 (2)購置VM、備份軟體及資料庫系統授權合 計2,083千元。 02 園區智慧用水、用電系統建置 10,417 營建組 園區智慧用水、用電系統建置計畫，總經費44 計畫 ,940千元，分4年辦理，105年度已編列1,940 0300 設備及投資 10,417 千元，本年度續編第2年經費10,417千元。 1.辦理園區智慧用水、用電系統建置8,523千 0304 機械設備費 8,523 元。(0304) 0319 雜項設備費 1,894 2.辦理園區智慧用水、用電系統建置1,894千 元。(0319) 03 自主智慧防災水情系統建置計 14,100 環安組 自主智慧防災水情系統建置計畫，總經費44,8 畫 80千元，分4年辦理，105年度已編列3,880千 0200 業務費 14,100 元，本年度續編第2年經費14,100千元。 1.委託辦理園區自主智慧防災水情系統計畫14 0251 委辦費 14,100 ,100千元。(0251) 27 科技部中部科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265209800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 28 本 頁 空 白 29 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 261,983 1,047 155,894 8,357 28,377 5,788 0100 人事費 226,221 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 106,687 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 9,637 - - - - - 0105 技工及工友待遇 31,321 - - - - - 0111 獎金 35,461 - - - - - 0121 其他給與 3,168 - - - - - 0131 加班值班費 8,009 - - - - - 0143 退休離職儲金 16,067 - - - - - 0151 保險 15,871 - - - - - 0200 業務費 35,107 1,047 42,673 7,990 24,873 5,771 0201 教育訓練費 85 - - 26 52 72 0202 水電費 4,647 - 50 - - - 0203 通訊費 2,712 - 168 131 217 - 0215 資訊服務費 - - - - 22,531 - 0219 其他業務租金 2,786 - - - - - 0221 稅捐及規費 28 - - 9 - 27 0231 保險費 1,434 - - 10 9 25 0250 按日按件計資酬金 20 8 1,518 223 62 104 0251 委辦費 10,604 456 36,934 6,311 1,008 4,974 0261 國際組織會費 - - 165 - - - 0262 國內組織會費 - - 114 - - - 0271 物品 968 221 35 90 445 46 0279 一般事務費 6,808 46 2,214 370 145 68 0282 房屋建築養護費 596 - - - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 200 - - - - 49 0284 設施及機械設備養護費 2,978 - - 10 122 - 0291 國內旅費 996 316 822 810 282 406 0292 大陸地區旅費 - - 169 - - - 0293 國外旅費 - - 484 - - - 0294 運費 63 - - - - - 30 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265200100 5265201019 5265201020 5265201021 5265201022 5265201023 一般行政 企劃行政 投資推廣 環安行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0295 短程車資 24 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 523 - 277 28 3,504 17 0304 機械設備費 - - - 28 - - 0306 資訊軟硬體設備費 - - 177 - 3,504 - 0319 雜項設備費 523 - 100 - - 17 0400 獎補助費 132 - 112,944 339 - - 0432 對特種基金之補助 - - 5,960 - - - 0437 對國內團體之捐助 - - 90,472 257 - - 0438 對私校之獎助 - - 15,822 - - - 0475 獎勵及慰問 132 - 690 72 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 10 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 31 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265201027 5265209800 建管行政 高等研究園區 運用資訊與通 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 訊技術發展智 科目名稱及編號 慧園區 合 計 5,030 19,208 31,121 1,000 517,805 0100 人事費 - - - - 226,221 0103 法定編制人員待遇 - - - - 106,687 0104 約聘僱人員待遇 - - - - 9,637 0105 技工及工友待遇 - - - - 31,321 0111 獎金 - - - - 35,461 0121 其他給與 - - - - 3,168 0131 加班值班費 - - - - 8,009 0143 退休離職儲金 - - - - 16,067 0151 保險 - - - - 15,871 0200 業務費 5,011 18,583 17,390 - 158,445 0201 教育訓練費 54 69 - - 358 0202 水電費 - 5,881 - - 10,578 0203 通訊費 10 264 - - 3,502 0215 資訊服務費 550 350 - - 23,431 0219 其他業務租金 - 708 - - 3,494 0221 稅捐及規費 - 147 - - 211 0231 保險費 - 371 - - 1,849 0250 按日按件計資酬金 490 281 - - 2,706 0251 委辦費 2,318 1,531 17,390 - 81,526 0261 國際組織會費 - - - - 165 0262 國內組織會費 - - - - 114 0271 物品 100 1,086 - - 2,991 0279 一般事務費 200 1,245 - - 11,096 0282 房屋建築養護費 - 200 - - 796 0283 車輛及辦公器具養護費 - 273 - - 522 0284 設施及機械設備養護費 - 5,431 - - 8,541 0291 國內旅費 1,289 706 - - 5,627 0292 大陸地區旅費 - - - - 169 0293 國外旅費 - - - - 484 0294 運費 - 40 - - 103 32 科技部中部科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265201024 5265201026 5265201027 5265209800 建管行政 高等研究園區 運用資訊與通 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 開發業務 訊技術發展智 科目名稱及編號 慧園區 0295 短程車資 - - - - 24 0299 特別費 - - - - 158 0300 設備及投資 19 625 13,731 - 18,724 0304 機械設備費 - 15 8,523 - 8,566 0306 資訊軟硬體設備費 - 259 3,314 - 7,254 0319 雜項設備費 19 351 1,894 - 2,904 0400 獎補助費 - - - - 113,415 0432 對特種基金之補助 - - - - 5,960 0437 對國內團體之捐助 - - - - 90,729 0438 對私校之獎助 - - - - 15,822 0475 獎勵及慰問 - - - - 894 0476 其他補助及捐助 - - - - 10 0900 預備金 - - - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - - - 1,000 1,000 33 科技部中部科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 106,687 四、約聘僱人員待遇 9,637 五、技工及工友待遇 31,321 六、獎金 35,461 其中考績獎金編列16,425千元、年終工作獎 金編列17,404千元、清潔隊隊員及清潔車駕 駛清潔獎金編列1,632千元。 七、其他給與 3,168 八、加班值班費 8,009 超時加班費2,354千元，未超過行政院97年5 月20日院授人給字第0970011147號函核定之 2,354千元上限（91年10月16日成立中部科 學工業園區開發籌備處，96年3月15日改制 為行政院國家科學委員會中部科學工業園區 管理局，103年3月3日改制為科技部中部科 學工業園區管理局）。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 16,067 十一、保險 15,871 十二、調待準備 - 合 計 226,221 34 本 頁 空 白 35 科技部中部科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 129 130 - - - - - - 10 10 33 36 13 15 0065200000 3 中部科學工業園區 129 130 - - - - - - 10 10 33 36 13 15 管理局及所屬 5265200100 人 2 一般行政 129 130 - - - - - - 10 10 33 36 13 15 如 帳 管 關 務 務 務 理 管 租 雜 計 元 人 用 、 用3 、 用2 務 0 、 ) 報 費 42 慧 補 經 36 工業園區管理局 明細表 106年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 6 7 11 11 - - 202 209 218,212 228,751 -10,539 科技部主管 0065200000 6 7 11 11 - - 202 209 218,212 228,751 -10,539 中部科學工業園區 管理局及所屬 5265200100 6 7 11 11 - - 202 209 218,212 一般行政 228,751 -10,539 1.106年度派遣人力預計進用人數35人 ，經費編列15,980千元，進用計畫如 下： (1)辦理客服及總機事務工作。 (2)辦理文書、事務、財產管理及帳 務處理業務。 (3)協助投資引進、招商說明會、管 理費收取等業務。 (4)協助業務推展業務、媒體公共關 係行銷。 (5)辦理行政、文書及事務管理業務 。 (6)辦理企劃、安全防護、工商服務 相關文書及事務管理等業務。 (7)協助史料館、圖書室等相關業務 。 (8)配合各園區開發，辦理營建管理 相關行政業務。 (9)行政事務文書及協助園區建築管 理事務。 (10)協助處理行政事務及園區土地租 賃及財產管理。 (11)行政事務及協助園區土地規劃雜 項事務。 2.106年度勞務承攬計畫計12件，預計 進用人數41人，經費編列58,715千元 ，明細如下： (1)公務車駕駛人力委外案，預計人 數4人、經費編列1,920千元。(用 人費用1,920千元) (2)警衛勤務委外案，預計人數7人、 經費編列3,692千元。(用人費用3 ,692千元) (3)清潔維護委外案，預計人數6人、 經費編列2,160千元。(用人費用2 ,160千元) (4)委託辦理園區訪客接待服務業務 ，預計人數2人、經費編列1,500 千元。(含用人費用1,134千元、 業務費用290千元、其他76千元) (5)委託辦理編印中科簡訊及電子報 等服務業務，預計人數1人、經費 編列1,600千元。(含用人費用442 千元、業務費用1,158千元) (6)強化區域合作─推動中南部智慧 機械及航太產業升級計畫研發補 助專案辦公室，預計人數2人、經 37 科技部中部科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 用 元 慧 研 計 。 費 ， 元 用1 總 預 元 務 計 元 務 ) 務 元 01 待 費 0 他3 38 工業園區管理局 明細表 106年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 費編列13,410千元。(含用人費用 2,788千元、業務費用9,387千元 、其他1,235千元) (7)強化區域合作─推動中南部智慧 機械及航太產業升級計畫產業研 發及推廣中心專案辦公室，預計 人數2人、經費編列11,500千元。 (含用人費用2,391千元、業務費 用8,050千元、其他1,059千元) (8)創新創業團隊委外輔導計畫案， 預計人數1人、經費編列600千元 。(用人費用467千元、業務費用1 33千元) (9)辦理園區環保許可審查、污染總 量管制及環境管理相關計畫，預 計人數6人、經費編列5,883千元 。(含用人費用4,500千元、業務 費用744千元、其他639千元) (10)資訊業務整體委外服務案，預計 人數8人、經費編列15,300千元 。(含用人費用9,660千元、業務 費用5,140千元、其他500千元) (11)整體建管資訊委外操作維護勞務 預計人數1人、經費編列550千元 。（含用人費449千元，其他101 千元） (12)委託辦理高等研究園區訪客接待 服務業務，預計人數1人、經費 編列600千元。(含用人費用450 千元、業務費用120千元、其他3 0千元) 39 科技部中部科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 97.10 1,794 852 23.40 20 51 37 9607-WA。 972 14.30 14 改裝後，屬油 氣雙燃料車。 1 其他特殊用途車輛 2 81.06 7,412 2,280 19.30 44 49 8 TK-191。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 84.03 3,661 2,280 19.30 44 49 8 TN-165。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 88.12 7,270 2,280 19.30 44 49 8 R7-299。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 93.09 2,835 2,280 19.30 44 49 18 5852-JA。 工程車。 1 其他特殊用途車輛 4 98.07 2,261 1,668 23.40 39 49 52 4556-WJ。 四輪傳動吉普 車。 1 其他特殊用途車輛 2 98.08 7,684 2,280 19.30 44 49 8 507-UQ。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 100.06 7,684 2,280 19.30 44 20 8 769-VE。 垃圾車。 1 其他特殊用途車輛 2 105.03 7,146 2,280 19.30 44 8 6 KEC-5123。 垃圾車。(南 投縣環保局10 5年移撥) 1 一般公務用機車 1 86.12 97 0 0.00 0 0 4 JSK-981。 3 一般公務用機車 1 97.07 124 936 23.40 22 5 12 550-DSP、551 -DSP、552-DS P。 合 計 20,388 403 378 169 40 附錄二 國立中科實驗高級中學 國立中科實驗高級中學 目 次 中華民國 106 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----------------------------------------附 2-1 二、各項費用彙計表--------------------------------------------------------------附 2-6 三、人事費分析表-----------------------------------------------------------------附 2-8 四、預算員額明細表--------------------------------------------------------------附 2-10 五、公務車輛明細表--------------------------------------------------------------附 2-12 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 96,939 計畫內容： 預期成果： 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 1.解決中科事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機 1.依各項法規規定及時限完成各種行政業務。 2.由學校負責督導完成教學進度。 構及歸國學人子女就學之服務性目的。 2.由學校負責督導完成教學進度。 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 2.配合園區發展，執行學校文書、印信、出納、庶務、人 3.提供優良教學環境，提升教育品質。 事、主計等各項行政業務。 3.依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、教材 、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 73,005 國立中科實驗高 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 73,005 級中學 教師與教學行政人員相關待遇經費(教職員65 人，技工工友2人)。 0103 法定編制人員待遇 47,821 0104 約聘僱人員待遇 3,488 0105 技工及工友待遇 800 0111 獎金 10,307 0121 其他給與 464 0131 加班值班費 1,178 0143 退休離職儲金 4,545 0151 保險 4,402 02 基本行政工作維持 14,115 國立中科實驗高 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 13,357 級中學 納、庶務、採購等業務所需經費： 1.水費470千元(39.17千元/月*12月)、電費4, 0202 水電費 4,830 360千元(363.34千元/月*12月)，合計4,830 0203 通訊費 711 千元。(0202) 0215 資訊服務費 534 2.網路通訊費96千元(8千元/月*12月)、郵資1 0219 其他業務租金 604 18千元(9.84千元/月*12月)、電話費497千 0221 稅捐及規費 1 元(41.42千元/月*12月)，合計711千元。(0 203) 0231 保險費 188 3.教學、學務、財管、文書、薪資等系統維護 0250 按日按件計資酬金 98 費82千元、全校電腦軟硬體及網路設備維護 0271 物品 1,076 費432千元(36千元/月*12月)，圖書管理系 0279 一般事務費 2,961 統維護費20千元，合計534千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用28千元、影印機等事務 0282 房屋建築養護費 18 機器租金576千元(48千元/月*12月)，合計6 0283 車輛及辦公器具養護費 59 04千元。(0219) 0284 設施及機械設備養護費 1,753 5.國土及校舍調查規費1千元。(0221) 0291 國內旅費 432 6.志工保險34千元、房屋設備火險154千元， 0294 運費 20 合計188千元。(0231) 7.法律諮詢服務費30千元、辦理採購評選委員 0299 特別費 72 1 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 96,939 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 758 出席費20千元(2千元/人次*10人次)、員工 0306 資訊軟硬體設備費 114 教育訓練及各項研習活動講座鐘點費48千元 (1.6千元/時*30時)，合計98千元。(0250) 0319 雜項設備費 644 8.文具紙張、報章雜誌、新進教職員辦公桌椅 櫥櫃及清潔用具等1,076千元。(0271) 9.印刷、電子保全及庶務雜支等851千元，環 境美化、清潔及植栽修剪維護720千元(60千 元/月*12月)，健康檢查56千元、駐衛警保 全1,200千元(100千元/月*12月)，合計2,82 7千元。(0279) 10.文康活動費134千元(2千元/人*預算員額67 人)。(0279) 11.房屋建築養護費18千元。(0282) 12.辦公器具養護費59千元。(0283) 13.電梯保養231千元、飲水機保養及水質檢驗 209千元、空調冷氣機保養維護751千元、 高壓電設備檢查養護維修54千元、消防檢 查及改善120千元、水電發電機保養維護72 千元、弱電系統保養維護120千元、燈具風 扇維護104千元及其他設施維護92千元，合 計1,753千元。(0284) 14.員工國內出差旅費432千元。(0291) 15.贈閱或贈送圖書之相關運費20千元。(0294 ) 16.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 17.電腦資訊設備114千元(28.5千元/台*4台) 。(0306) 18.辦公室OA系統444千元、飲水機75千元、哺 乳室設備45千元及維修機具80千元，合計6 44千元。(0319) 03 教學訓輔業務 9,819 國立中科實驗高 1.教職員進修學分費40千元(20千元/人*1人*2 0200 業務費 5,130 級中學 學期)。(0201) 2.教職員薦送業務教育訓練費用32千元。(020 0201 教育訓練費 72 1) 0219 其他業務租金 40 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0250 按日按件計資酬金 193 40千元。(0219) 0262 國內組織會費 10 4.外語文化講座鐘點費(聘請外籍教師)、專題 0271 物品 3,079 研究、教師專業成長研習、友善校園生活教 2 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 96,939 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 1,410 育、環境衛生教育、服務學習教育、品德教 0291 國內旅費 326 育、法律常識、性別平等、性侵性騷擾性霸 凌防治等講座鐘點費91千元(1.6千元/時*57 0300 設備及投資 4,204 時)。(0250) 0319 雜項設備費 4,204 5.特殊教育個案研討、教師輔導知能研習、個 0400 獎補助費 485 案督導、同儕輔導培訓外聘講師、模擬面試 0441 對學生之獎助 485 外聘講座及升學輔導等講座鐘點費合計102 千元(1.6千元/時*64時)。(0250) 6.童軍會費6千元、護士公會1千元、臺中市教 育會團體會費3千元，合計10千元。(0262) 7.課程情境佈置、各學科課程教學材料、專科 教室器材等1,450千元。(0271) 8.環境清潔及衛生醫療耗材200千元、體育器 材240千元、訓育活動物品240千元，合計68 0千元。(0271) 9.諮商輔導、心理測驗、升學輔導、生涯輔導 、生命教育等各項資料表、量表、電腦卡、 書籍媒材及用品等47千元。(0271) 10.資源班教具教材50千元、彩色印表機碳粉 匣30千元，合計80千元。(0271) 11.國中部教室課桌椅350千元、社團教室桌椅 90千元、資源班辦公室洽談桌椅及公文櫃3 0千元，合計470千元。(0271) 12.教師辦公桌椅137千元、檯燈及電風扇73千 元，合計210千元。(0271) 13.圖書館期刊訂閱費102千元(68種*1.5千元/ 年)、油墨文具耗材40千元，合計142千元 。(0271) 14.印刷225千元、競賽獎牌10千元、學生代表 學校參加學科能力及科展競賽等活動差旅 費60千元，合計295千元。(0279) 15.學校發行刊物180千元、文宣資料20千元、 學生代表學校參加對外比賽或相關活動差 旅費320千元、校慶活動80千元、運動會80 千元、畢業典禮50千元，合計730千元。(0 279) 16.校園安全、春暉專案、紫錐花、愛滋病、 菸害防制宣導、交通安全、防災演練、校 3 國立中科實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗高級中學 預算金額 96,939 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 外打靶、訓育活動等費用180千元。(0279) 17.親師座談會、特殊教育研習、升學及輔導 活動資料印製等134千元，性別平等教育工 作文宣印刷費20千元，合計154千元。(027 9) 18.圖書編目加工費15千元、圖書館電子保全3 6千元，合計51千元。(0279) 19.教師教學觀摩研習出差及因教學出差等旅 費326千元。(0291) 20.國中部教室、辦公室英聽及文字廣播系統 設備750千元（50千元*15套）。(0319) 21.理化實驗室、生物實驗室及各實驗教學用 設備2,672千元。(0319) 22.資料櫃38千元、健康中心設備70千元，學 生社團相關設備65千元，體育運動設備230 千元，合計403千元。(0319) 23.圖書館閱讀桌椅79千元(4人1組*19.75千元 *4組)、圖書館安全偵測門300千元，合計3 79千元。(0319) 24.原住民助學金及伙食費252千元(21千元/人 *6人*2學期)、住宿費11千元(2.6千元/人* 2人*2學期)，合計263千元。(0441) 25.功勳子女全公費(含主食米)216千元(36千 元/人*6人)。(0441) 26.特殊教育學生獎助學金6千元(6千元/學年* 1人)。(0441) 4 本 頁 空 白 5 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 合 計 96,939 96,939 0100 人事費 73,005 73,005 0103 法定編制人員待遇 47,821 47,821 0104 約聘僱人員待遇 3,488 3,488 0105 技工及工友待遇 800 800 0111 獎金 10,307 10,307 0121 其他給與 464 464 0131 加班值班費 1,178 1,178 0143 退休離職儲金 4,545 4,545 0151 保險 4,402 4,402 0200 業務費 18,487 18,487 0201 教育訓練費 72 72 0202 水電費 4,830 4,830 0203 通訊費 711 711 0215 資訊服務費 534 534 0219 其他業務租金 644 644 0221 稅捐及規費 1 1 0231 保險費 188 188 0250 按日按件計資酬金 291 291 0262 國內組織會費 10 10 0271 物品 4,155 4,155 0279 一般事務費 4,371 4,371 0282 房屋建築養護費 18 18 0283 車輛及辦公器具養護費 59 59 0284 設施及機械設備養護費 1,753 1,753 0291 國內旅費 758 758 0294 運費 20 20 0299 特別費 72 72 0300 設備及投資 4,962 4,962 0306 資訊軟硬體設備費 114 114 0319 雜項設備費 4,848 4,848 6 國立中科實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165201100 國立中科實驗 合 計 第一、二級用途別 高級中學 科目名稱及編號 0400 獎補助費 485 485 0441 對學生之獎助 485 485 7 國立中科實驗高級中學 人事費分析表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 47,821 四、約聘僱人員待遇 3,488 五、技工及工友待遇 800 六、獎金 10,307 其中考績獎金編列4,527千元、年終工作獎 金編列5,780千元。 七、其他給與 464 八、加班值班費 1,178 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 4,545 十一、保險 4,402 十二、調待準備 - 合 計 73,005 8 本 頁 空 白 9 國立中科實 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 65 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 0065200000 3 中部科學工業園區 65 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 管理局及所屬 5165201100 承 1 國立中科實驗高級 65 46 - - - - - - 1 1 1 1 - - 編 中學 人 。 人 用) 10 驗高級中學 明細表 106年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 - - - - - - 67 48 71,827 52,435 19,392 科技部主管 0065200000 - - - - - - 67 48 71,827 52,435 19,392 中部科學工業園區 管理局及所屬 5165201100 - - - - - - 67 48 71,827 52,435 國立中科實驗高級 19,392 1.國立中科實驗高級中學本年度勞務承 中學 攬計畫計2件，預計人數4人，經費編 列1,632千元，明細如下： (1)電腦設備維護委外，預計進用1人 ，經費編列432千元(用人費用)。 (2)學校警衛勤務委外，預計進用3人 ，經費編列1,200千元(用人費用) 。 11 國立中科實驗高級中學 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 一般公務用機車 1 105.02 2 0 0.00 0 0 0 263-QKS。小 型輕型電動機 車。 合 計 0 0 0 0 12