目 次 書表名稱 頁次 一、預算總說明 ··············································································1 二、主要表 歲出機關別預算表 ·······································································17 三、附屬表 1.歲出計畫提要及分支計畫概況表 ···················································19 2.各項費用彙計表 ········································································33 3.歲出一級用途別科目分析表 ·························································36 4.資本支出分析表 ········································································38 5.人事費彙計表 ···········································································41 6.預算員額明細表 ······································································42 7.公務車輛明細表 ········································································45 8.現有辦公房舍明細表 ··································································46 9.補助經費分析表 ········································································48 10.捐助經費分析表 ······································································50 11.派員出國計畫預算總表······························································55 12.派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問··································56 13.派員出國計畫預算類別表-開會、談判···········································58 14.派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習··································62 15.派員赴大陸計畫預算類別表 ·······················································64 16.歲出按職能及經濟性綜合分類表 ·················································66 17.委辦經費分析表 ······································································68 四、附錄 1. 海洋委員會（會本部） ·····························································73 2. 國家海洋研究院籌備處 ·····························································93 海洋委員會 預算總說明 中華民國 108 年度 一、現行法定職掌 （一）機關主要職掌： 1、海洋總體政策與基本法令之統合規劃、審議、協調及推動。 2、海洋產業發展之統合規劃、協調及推動。 3、海洋環境保護、資源管理、永續發展、生物多樣性保育與污染防治之 統合規劃、審議、協調及推動。 4、海域與海岸安全統合規劃、審議、協調及推動。 5、海洋文化與教育之統合規劃、協調及推動。 6、海洋科學研究與技術發展之統合規劃、審議、協調及推動。 7、海洋人力資源發展之統合規劃、審議、協調及推動。 8、海洋國際公約內國法化與國際合作之統合規劃、審議、協調及推動。 9、所屬海洋研究及人力發展機構之督導、協調及推動。 10、其他有關海洋事務統合事項。 （二）內部分層業務： 本會置主任委員 1 人、政務副主任委員 2 人、常務副主任委員 1 人、主 任秘書 1 人，下設綜合規劃處、海洋資源處、海域安全處、科技文教處、 國際發展處、秘書室、人事處、政風處、主計處及資訊室等單位，其設置 各依有關法規定之。本會業務分工如下： 綜合規劃處－國家總體海洋政策之統合規劃、協調及推動、國內外海洋事 務發展情勢研析與政策措施之研擬及評估、海洋基本法令 之研究及推動、本會施政策略、年度施政、先期作業、中長 程個案計畫之研擬管考、民間海洋團體辦理活動之補助、法 制、訴願及國家賠償業務之處理等事項。 海洋資源處－海洋空間規劃設計、審議之協調及推動、海洋生物資源管理、 永續發展之統合、協調及推動、海洋非生物資源之探勘、開 發與永續利用之統合、協調及推動、海洋產業發展之統合、 協調及推動等事項。 海域安全處－海域安全之統合規劃、協調及推動、海岸安全之統合規劃、 1 協調及推動、海洋權益維護執法事務之統合、協調及推動、 海事安全維護事務之統合、協調及推動等事項。 科技文教處－國家海洋教育發展策略規劃、協調及推動、國家海洋文化推 展策略規劃、協調及推動、海洋文化資產保存、保護、管理 之統合及協調、海洋科技專案計畫先期統合規劃及協調、海 洋科技專案計畫成果與績效指標之追蹤及評估、海洋科技 專案計畫研究成果之推廣及應用、海洋相關人力資源發展 之統合及協調等事項。 國際發展處－海洋國際公約內國法化之統合及協調、海洋國際公約、組織 參與之統合及協調、對外海洋事務合作、交流與支援之統合 及協調、海洋相關國際會議、出國訓練、研習與考察之統合 及協調等事項。 秘 書 室－印信典守及文書、檔案之管理、議事、出納、財物、營繕、 採購及其他事務管理、國會聯絡與媒體公關事務之政策規 劃、分析、研擬及執行、工友（含技工、駕駛）之管理、其 他不屬各處、室事項。 人 事 處－辦理本會組織編制、人員管理、人事規章、考試分發、任免 遷調、銓敘審定、考核、獎懲、考績、訓練、進修、待遇、 福利、保險、退休、撫卹、人事資料管理、人事人員業務及 管理、員工協助等事項。 政 風 處－訂定端正政風及防制貪污計畫、辦理政風法令之宣導、蒐 集施政民意反應、發掘及處理檢舉事項及公務機密維護等 事項。 主 計 處－辦理主管與單位概預算籌劃編製、單位預算執行之審核與 帳務處理、主管與單位決算編製、統計資料編製與管理、主 計人員人事業務等事項。 資 訊 室－本會所屬機關（構）資訊應用服務策略規劃、協調及推動、 資訊應用環境之規劃及管理、資通安全之規劃及推動。 2 （三）組織系統圖及預算員額說明表 海洋委員會組織系統圖 海洋委員會預算員額說明表 名稱 本年度 上年度 增減數 說明 職員 125 125 0 本會(含國家海洋研究院 工友 6 6 0 籌備處)法定編制員額 169 員。配合業務需要，置預算 技工 3 3 0 員額 138 員，其中職員 125 駕駛 4 4 0 員、工友 6 員、技工 3 員、 合計 138 138 0 駕駛 4 員。 3 二、海洋委員會 108 年度施政目標與重點 本會致力捍衛國家海洋權益，提供國人安全的海洋環境，深化海域資源的 保育，發展繁榮的海洋產業，厚植海洋基礎文化教育，發展前瞻海洋科技相關 事務，與國際海洋事務接軌，進而打造一個優質的海洋國家。 為有效強化臺灣永續治理海洋的量能，維護我國海洋權益，藉由公私協力 的方式，結合民間資源，加強總體海洋政策的務實規劃、統合海洋資源管理與 利用之功能、落實海域安全工作、培育海洋人才和提升海洋科技、拓展海洋國 際關係等方向努力，爰朝向「砥柱磐石 經略海洋」、「產業創新 經貿提升」 、 「潔淨海洋 資源永續」、「綿密維安 自在遨遊」及「立足在地 展望全球」等 六大方向作為本會中程之施政目標。 本會依據行政院 108 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度， 並針對當前社經情勢變化及本會未來發展需要，編定 108 年度施政計畫，其目 標與重點如次: （一）年度施政目標 1、 砥柱磐石，經略海洋 （1）總體政策：制定「海洋基本法」為我國海洋政策最高指導原則，尊重原 住民族傳統權利，厚植國人之海洋意識觀念，推動國內相關海洋事務。 （2）跨界平台：運用科技強化政策宣導與溝通協調，落實政府數位服務轉 型目標，虛實整合跨越地域限制，廣徵年輕世代看法與見解，讓全體 國民認識海洋對國家長遠發展的重要性，使政策形成更為全面周延。 （3）組織文化：營造良善和諧工作環境，型塑特有組織文化，鼓勵同仁探索 研究，勇於挑戰不合時宜之法規與制度，援引企業經營管理制度，奠 基機關未來長遠發展。 2、 產業創新，經貿推升 （1）藍色經濟：廣泛宣傳我國發展藍色經濟願景及海洋產業之機會與潛力， 整合協調公私部門相關資源，積極參與當前 APEC 海洋主流化議題，關 注亞太區域海洋經濟合作發展之動態，與國際海洋經濟機構簽署合作 備忘錄，研擬區域或雙邊有關「藍色經濟」之合作策略。 （2）產業轉型：接軌國際降低排碳量，蓬勃發展綠能產業，聚焦綠色海洋運 輸，輔導船舶業者改用替代、再生能源，節約熱能和開支，落實環境永 續，協助郵輪與遊艇產業發展，創造海洋休閒運動之相關產業利基。 （3）地方創生：提倡多元親海活動，善用豐富海洋資源，整合海洋事務資 4 源，共同研提解決未來海洋問題計畫，輔導在地漁民轉型經營，優化 漁村人口結構，活絡地方元氣。 3、 潔淨海洋，資源永續 （1）預警管理：達成聯合國「永續利用及保全海洋資源」目標（SDGs） ，配 合「全國國土計畫」施行，健全我國管轄海域整合治理機制，釐訂永續 推動策略，作為海域空間規劃利用之進階指引。 （2）執行準據：研議「海域功能區劃分」 ，研定「海域管理法」 ，創設協調平 台與競合應處機制，和平化解產業與民生、生態及環境間之衝突，以 期達成海洋資源永續之目標。 （3）污染防治：永續潔淨能源自主，配合綠能政策，掌握「離岸風電」等再 生能源開發進程，完善海污管理架構和更新基礎設施，有效控制領海 與經濟海域之海洋污染物。 4、綿密維安，自在遨遊 （1）情報網絡：健全我國海洋狀況警示（MDA）體制，整合國安情資，鏈結 涉海與太空系統，運用區塊鏈技術加密資訊，進而設計統一介面與操 作語言之專屬平台。 （2）打擊不法：強化專屬經濟海域護漁工作與公海漁業巡護任務，嚴密取 締越界陸船捕魚及盜採砂石行為，力行各項查緝工作，維護岸海治安。 （3）救生救難：配合國家整體災害防救政策，加強整備海難搜救能量，提升 救助效能，保障海上船舶及人命安全。 5、文教培力，科研創新 （1）教育扎根：配合「世界海洋日」 ，多元管道行銷海洋施政主軸。透過教 育資源整合，培力青年學子海洋立國觀念；挹注資源至海洋研究、高 等教育、重點產業與人才培育等範疇。 （2）文化薪傳：提出「海洋薪傳獎」或「海洋貢獻獎」等規劃芻議及建立甄 選標準，表揚對海洋領域卓有功績與貢獻之人員。 （3）智慧海洋：透過人工智慧提供諮詢建議輔助決策，活用太空觀測科技， 擴大基礎研究縱深，並將所獲水文數據回饋至實務應用層面，提供產、 官、學、研等領域參考運用，進而提高公共服務效率。 6、 立足在地，展望全球 （1）國際貢獻：響應新南向政策，積極與東協、南亞及紐澳等目標國家建立 管道，讓海洋議題成為交流橋樑；為境內新住民創造良善場域，作為 5 我國拓展亞太關係之基石能量。 （2）跨國協作：透過第三方或國合機關（構）合作方式，積極參與國際事 務，輔導民間走向國際，協助提升開發中國家能量與福祉。 6 （二）年度重要施政計畫 工作計畫 重要計畫項目 實施內容 名 稱 一、海洋業務 收 集 彙 整 國 內 相 關 部 1.收集農委會、國家實驗研究院、各大專 會之海域基本資料之 院校之海洋基本調查資料，進行系統 分析、研究，以提供未 性之分析研究、分類。 來 完 整 調 查 規 劃 方 案 2.規劃未來欲進行之調查規劃方案，作 之執行。 為日後海域資源保育之參考。 二、海洋研究 整 合 國 內 海 洋 研 究 相 1.辦理國內海洋研究相關機構之座談與 業務 關機關，訂定國家海洋 諮詢，以了解國內海洋研究之能量。 研究院之發展重點。 2.訂定未來國家海洋研究院之發展重點 。 三、海巡規劃 一 智慧型港區監視系 規劃 3 年建置、4 年保固，建置 91 處 534 及管理 統建置計畫 具（106 年 8 處、107 年 41 處、108 年 42 處）攝影機組，全面更新智慧型港監系 統，以有效輔助安檢勤務遂行。 二 紅外線熱影像系統 籌購紅外線熱影像設備，強化近海、岸際 試辦計畫 船隻、車輛及人員等目標動態全天候監 控能量，另配合搭載可見光變焦攝影機， 並整合雷達系統與影像處理技術，提升 監控精準度。 三 旋翼型無人飛行載 籌購機動性高、起降便利性、滯空停懸攝 具試辦計畫 影監控之旋翼型無人飛行載具，增加目 標識別判讀、動態監控、違規漁業行為或 不法事件蒐證與取締等作業之精準度， 有效打擊不法，並可應用於海上災害防 救，提升救援率以及有效避免災情擴散。 四 118 海巡服務及外 1.汰換海巡署老舊118海巡服務系統，並 島無線電系統換裝 擴增為13處巡防區以多元方式受理民 計畫 眾報案。 2.汰換外島及東南沙地區無線電設備。 7 工作計畫 重要計畫項目 實施內容 名 稱 四、海巡工作 一 臺中港海巡基地新 1.碼頭工程施作。 建工程計畫 2.廳舍工程施作。 二 強化海巡編裝發展 落實執行強化海巡編裝發展方案，以充 方案 實海域巡防能量，維護國家海洋權益、捍 衛漁權，賡續辦理汰換 100 噸級巡防救 難艇 28 艘之計畫。 三 籌建海巡艦艇發展 落實執行強化海巡編裝發展方案，以充 計畫 實海域巡防能量，維護國家海洋權益、捍 衛漁權，推動「籌建海巡艦艇發展計畫」 ， 未來主要建造艦艇臚列如下： 1.4,000 噸級巡防艦 4 艘。 2.1,000 噸級巡防艦 6 艘。 3.600 噸級巡防艦 12 艘。 4.100 噸級巡防艇 17 艘。 5.35 噸級巡防艇 52 艘。 6.沿岸多功能艇 50 艘。 四 海湖教育訓練中心 與桃園市政府合作辦理海巡署海湖教育 新(整)建工程計畫 訓練中心新建，及海湖營區既有游泳池 及靶場整建。 8 三、以前年度計畫實施成果概述 上年度已過期間(107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 一、海洋科研 臺灣四周海域自然環境之資料收集調查 持續依規劃辦理。 與資料庫建置先期作業，透過海洋環境 資料庫建置，得以統合現行分散於各目 的機關之海洋監測資料，提供多元之海 域環境與資源之基礎資料，以滿足未來 對於相關海岸與海洋政策規劃之需求。 二、海洋產業 洋流能關鍵技術開發與推動先期作業： 持續依規劃辦理。 洋流能可成為我國之基載發電，可解決 太陽光電及風力發電之問題，對於非核 家園之推動是一大助力，並可推動相關 海洋產業之發展，如發電設備及載具的 開發、深海錨碇設計及海事工程技術等。 中央地方合作機制： 持續依規劃辦理。 擬定「海洋資源開發、環境管理及產業 發展計畫」 ，期藉由中央補助，使地方政 府加強海洋經費挹注，並配合中央步調， 籌設海洋專責機關，期使中央、地方緊 密合作，共同推動海洋產業發展。 三、海洋文教 海洋教育推廣與人才培育機制之籌建先 持續依規劃辦理。 期作業： 為提升全民海洋素養，針對海洋委員會 及相關單位人員進行培訓，並加強大專 院校學生與相關產業界及政府部門接軌 之能力，促使海洋教育向基層扎根並促 進社會大眾對海洋議題之興趣及參與 度。 四、海洋法政 擬制海洋基本法： 持續依規劃辦理。 107 年 6 月 15 日、6 月 29 日共辦理 2 場 海洋基本法的專家諮詢會議，有效形成 9 工作計畫 實施概況 實施成果 共識，周延擬制我國海洋基本法，俾與 國際重要法規、公約接軌，正視並改善 我國海洋事務面臨之困境與挑戰，提升 我國國際形象，進而確立國家海洋事務 面臨之困境與挑戰。 五、海洋安全 落實海域執法，維護海洋權益與捍衛漁 1. 執 行 「 淨 海 工 權： 作」 ，驅離進入 一、107 年 4 月至 6 月計驅離越界船舶 限制、禁止水域 85 艘、扣留 25 艘、裁罰 16 艘、計 之大陸漁船，4 新臺幣 1,860 萬元整。 次。 二、107年4月至6月計執行北方巡護34 2. 強 化 專 屬 經 濟 航次、動員1096人次；南方巡護48 海域巡護，保護 航次、動員1236人次；東方巡護32 漁民權益 4 次。 航次、動員368人次。 3.執行碧海專案- 三、107年4月至6月計執行碧海專案12 執行東南沙海 航次（南沙10航次） 。 域巡護 4 次。 四、持續配合漁業署整備參加中西太平 4. 參 加 國 際 漁 業 洋漁業委員會之技術紀律次委員 會議，配合執行 會第14屆會議相關議題；另因應我 公海遠洋漁業 國強化打擊非法未報告及不受規 巡護任務及登 範漁業(IUU)活動，海巡署賡續配 檢事宜，維護國 合漁業署，執行中西太平洋公海漁 家海洋權益 1 業巡護及登檢事宜，以善盡國際漁 次。 業養護管理責任。 強化海難搜救及災害防救機制，維護民 指 導 所 屬 辦 理 救 眾生命財產安全： 生救難演練及研 一、107年6月8日海巡署督請所屬單位 習-辦理業務講習 針對各轄區季節性、重要岸際採 會 、 教 育 訓 練 數 捕、休閒活動範圍，彙整所屬資料 (教育宣導、研習 陳報海巡署，並依上開資訊完成救 觀摩)2 場次：召集 生艇、多功能艇及救生救難裝備預 海 巡 署 及 所 屬 風 10 工作計畫 實施概況 實施成果 置規劃，俾利後續辦理聯合救生救 災應變編組單位， 難演練。 針對風災及各項 二、107年5月23日海巡署辦理「風災應 救 生 救 難 應 變 體 變講習」請各編組單位及各分署業 系及作業模式、新 務承辦人，針對風災及各項救生救 修 正 之 作 業 要 點 難應變體系及作業模式、新修正之 實 施 講 解 及 相 互 作業要點實施講解及相互研討。 研討。 提升安檢作業效能，協力推動海上休閒： 1.於北部、中部、 一、107 年第 1 季於北部、中部、南部 南部共辦理 6 辦理 3 場次「涉及原住民相關執法 場次「涉及原住 問題講習」，計受訓 252 人次。 民相關執法問 二、107年第1季辦理快速通關業務，計 題講習」 ，計受 服務782125船（人）次。 訓 504 人次。 三、107年第1季辦理民眾及其它行政機 2. 辦 理 快 速 通 關 關查詢土地是否劃設海岸管制區 業務，計服務 相關業務計21件。 1,668,311 船 四、107 年第 2 季於北部、中部、南部 （人）次。 辦理 3 場次「涉及原住民相關執法 3. 辦 理 民 眾 及 其 問題講習」，計受訓 252 人次。 它行政機關查 五、107年第2季辦理快速通關業務，計 詢土地是否劃 服務886186船（人）次。 設海岸管制區 六、107年第2季辦理民眾及其它行政機 相關業務計 38 關查詢土地是否劃設海岸管制區 件。 相關業務計17件。 加強查緝走私偷渡，推動國際合作交流： 1. 規 劃 治 安 重 點 一、海巡署於 106 年 12 月 22 日完成 工作-訂定 107 107 年治安重點工作目標值訂定。 年度各類查緝 二、107 年 3 月 19-20 日至高雄、台東 案件目標值 1 海巡隊實施越南偷渡案輔訪；上半 案。 年偵防查緝工作專案輔訪已辦理 2. 辦 理 參 訪 交 流 完竣。 及出席兩岸、國 11 工作計畫 實施概況 實施成果 三、海巡署於 107 年 2 月 6 日，利用農 際等相關會議- 曆春節前夕，拜會美國、日本等 11 加強與駐臺外 個國家駐外機構，加強與駐臺外館 館互動交流合 互動交流，並針對 107 年參訪交流 作工作 11 次。 活動溝通協調及接待事宜。 四、海巡署於 107 年 2 月 26 日至 27 日 赴馬祖地區辦理兩岸共同打擊犯 罪人員交流案。 五、海巡署於 107 年 5 月 13 日至 20 日 派員赴美出席第 15 屆「跨境有組 織犯罪暨恐怖主義國際研討會 （ICTOCT)」 ，與國外執法機關交流 及經驗分享。 六、基礎建設 智慧型港區監視系統建置計畫： 持續依規劃辦理。 一、廠商依現勘訪談情形提交「107 年 建置標的變動說明」 ，於 107 年 4 月 16 日完成第 3 次契約變更，107 年度契約價金由 1 億 3,574 萬 5,200 元減列至 1 億 3,401 萬 9,353 元，並於 4 月 19 日核定 「107 年度施工計畫書」 ；另 5 月 22 日至 廠商專案辦公室及備品庫房實施 履約管理督導完竣。 二、定期會議分別於 107 年 1 月 3 日、 2 月 7 日、3 月 7 日、4 月 16 日、 5 月 9 日及 6 月 12 日召開竣事。 三、截至 107 年 6 月底止，陸續執行安 檢所「放樣整地」、「立柱設置」、 「無線設備安裝」、「淺挖配管」及 「管溝回填」等建置作業，建置進度 累計 10.17%。 12 工作計畫 實施概況 實施成果 紅外線熱影像系統籌建計畫： 持續依規劃辦理。 一、107 年 6 月 6 日決標予中華電信， 6 月 8 日邀集承商及其協利商共同 研討履約相關事宜，6 月 12 日研討 操作軟體及介面等，6 月 13 日召開 專案啟動會議。 二、107 年 6 月 14 至 20 日辦理金門地 區 319 觀測所等 8 處細部現地會勘 作業。 三、107 年 6 月 28 日辦理施工計畫書 研討及初審作業。 臺中港海巡基地新建工程計畫： 持續依規劃辦理。 一、碼頭工程 （一）施工進度： 1.展期 104.5 天，履約期限延至 107 年 10 月 7 日止。 2.截至 107 年 6 月 30 日止，工程 預 定 進 度 86.83% ， 實 際 進 度 66.32%，落後 20.51%。 （二）施工項目：辦理場鑄大樑、RC 及 AC 面層、浚挖工程、浮動碼頭製 作、碼頭及附屬設施、防舷材、後 線鋪面及護坡拋石等施工。 （三）應付未付數說明：按施工日誌核定 進度 66.32%估算應付未付數為 182,246 千元。 （四）預付數為工程預付款經轉正後剩 餘 21,432 千元。 二、廳舍工程 （一）細部設計已於 107 年 5 月 21 日核 定。 13 工作計畫 實施概況 實施成果 （二）107 年 5 月 31 日第 1 次上網公 告，並於 6 月 26 日流標，同日辦 理第 2 次上網公告。 （三）建照申請尚於臺中市政府審核程 序中。 旋翼型無人飛行載具籌建計畫： 持續依規劃辦理。 一、107 年 6 月 8 日召集海巡署、各分 署使用機關與承商專案團隊，召開 專案啟動會議。 二、107 年 6 月 11 日完成海巡署台南 艦、高雄艦施工會勘作業。 三、107 年 6 月 25 日完成本案「頻率 運用規劃書」函發國家通訊傳播委 員會提出頻率使用申設。 四、107 年 6 月 29 日承商於提交施工 計畫書，海巡署刻正辦理審查作 業。 籌建海巡艦艇發展計畫： 持續依規劃辦理。 一、4000 噸級巡防艦 4 艘籌建計畫： （一）107 年 5 月 16 日完成統包案上網 招標作業。 （二）107 年 6 月 4 日召開造艦推動採 購審查會議，請委員審合廠商疑 義說明事項，因部分招標文件涉 及重大變更，故委員決議延長等 標期 2 天，預定於 6 月 14 日辦理 資格標開標作業。 （三）107 年 6 月 14 日開資格標，因未 達法定家數流標，復於 6 月 22 日 辦理第二次開標，計有 2 家廠家 符合資格。 14 工作計畫 實施概況 實施成果 （四）107 年 6 月 25 日召開統包案工作 小組初審會議，研議工作小組初 審意見，以利後續評選會議時提 供委員參考。 （五）107 年 6 月 27 日召開評選委員會， 經委員評分後，平均分數均不及 格，依採購法規定辦理第三次招 標作業。 二、600 噸級巡防艦 12 艘計畫： （一）107 年 3 月 2 日辦理第 1 次開標， 因投標廠家不足流標。 （二）107 年 3 月 12 日辦理第 2 次開 標，計 1 家廠商投標，且資格審查 合格進入評選程序。 （三）107 年 3 月 21 日召開採購評選委 員會議，經評選委員評分後，該廠 商平均分數未達及格標準，不得 列為決標對象，最有利標從缺並 廢標。 （四）107 年 3 月 27 日辦理廢標程序及 第三次上網招標，於 4 月 3 日辦 理第三次開標，無廠商投標，未達 法定投標家數而流標。 （五）107 年 4 月 13 日行文船舶中心， 並請船舶中心提供後續採購略相 關專業意見。 （六）107 年 4 月 19 日召開造艦推動採 購審查會議，並決議請船舶中心 針對保固方案提供評估報告。 （七）船舶中心於 107 年 5 月 4 日提供 本案之商情暨可行方案議題。 15 工作計畫 實施概況 實施成果 （八）107 年 5 月 18 日召開造艦推動採 購審查會議，決議採納船舶中心 所提可行方案，並調整招標條件。 （九）107 年 5 月 23 日完成上網招標作 業。 （十）107 年 6 月 28 日第一次資格標開 標，因投標廠商合格家數未達三 家而流標。 三、100 噸級巡防艇 17 艘籌建計畫於 107 年 6 月 29 日完成招標規範審 查。 四、35 噸級巡防艇 52 艘籌建計畫： （一）107 年 5 月 16 日完成統包案上網 招標作業。 （二）107 年 6 月 4 日召開造艦推動採 購審查會議，請委員審合廠商疑 義說明事項，因部分招標文件涉 及重大變更，故決議延長等標期 2 天，至 6 月 22 日辦理資格標開標 作業。 （三）107 年 6 月 22 日開資格標，因未 達法定家數流標。 16 海洋委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 108 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0067000000 24 海洋委員會主管 579,554 28,785 550,769 0067010000 1 海洋委員會 579,554 28,785 550,769 海洋委員會組織法業經立法院104年6月16日 第8屆第7會期第16次會議審議通過，並奉總 統於104年7月1日華總一義字第10400077031 號令公布，本科目上年度法定預算數28,785 千元，係由原海岸巡防署「一般行政」及「 海岸及海域巡防業務」等科目移入。 3867010000 民政支出 579,554 28,785 550,769 3867010100 1 一般行政 230,026 26,660 203,366 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費187,062千元，較上年度增列 員額102人之人事費161,739千元。 2.基本行政工作維持費42,964千元，較上年 度增列辦公室租金及一般事務費等41,627 千元。 3867010200 2 海洋業務 321,299 2,125 319,174 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.綜合規劃管理15,760千元，較上年度增列 辦理國家總體海洋政策統合等經費13,866 千元。 2.海域安全作業16,944千元，較上年度增列 辦理海域安全相關演練等經費16,713千元 。 3.新增海洋資源作業140,472千元，係辦理 海洋空間規劃設計、海洋生物資源管理及 海洋產業發展等經費。 4.新增科技文教作業136,431千元，係辦理 國家海洋教育發展策略、海洋文化資產保 存及管理等經費。 5.新增國際發展作業9,435千元，係辦理國 際海洋公約內國法化、對外海洋事務合作 交流及國家總體海洋政策等經費。 6.新增其他設備2,257千元，係購置辦公事 務及資訊設備等經費。 3867010300 3 海洋研究業務 24,149 - 24,149 新增國家海洋研究院籌備處業務運作等經費 如列數。 3867019000 4 一般建築及設備 1,080 - 1,080 17 海洋委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 108 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 3867019011 1 交通及運輸設備 1,080 - 1,080 新增購置副首長專用車1輛等經費如列數。 3867019800 5 第一預備金 3,000 - 3,000 本年度編列第一預備金如列數。 18 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 一般行政 預算金額 230,026 計畫內容： 預期成果： 1.確保組織編制、員額管理正確性。 1.辦理本會(含國家海洋研究院籌備處)組織編制、職務歸 1.確保組織編制、員額管理正確性。 2.提拔優秀人才，貫徹考試用人之政策。 系、員額管理及人力規劃運用。 2.提拔優秀人才，貫徹考試用人之政策。 3.強化品德修養，充實專業知識，端正服務觀念，提昇行 2.辦理本會(含國家海洋研究院籌備處)職員任免遷調、考 3.強化品德修養，充實專業知識，端正服務觀念，提昇行 政效率。 試分發、級俸擬議、銓敘審定、動態登記、請任免及職 政效率。 4.辦理待遇福利措施，激勵員工士氣，提高工作績效。 務代理。 4.辦理待遇福利措施，激勵員工士氣，提高工作績效。 5.加強退休人員照護，關懷退休人員。 3.辦理本會(含國家海洋研究院籌備處)職員獎懲考核、差 5.加強退休人員照護，關懷退休人員。 6.支援本會各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目 假管理、訓練進修、模範公務人員選拔、權益保障及性 6.支援本會各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目 標。 騷擾防治等業務。 標。 7.機關廉能問卷滿意度。 4.辦理本會(含國家海洋研究院籌備處)職員待遇福利（含 7.機關廉能問卷滿意度。 8.維護資訊基礎設施妥善。 文康活動）、退休資遣、撫卹等業務。 8.維護資訊基礎設施妥善。 9.落實資通安全防護管理。 5.推動本會(含國家海洋研究院籌備處)員工協助方案業務 9.落實資通安全防護管理。 10.提升資訊應用服務能量。 。 10.提升資訊應用服務能量。 11.推動國家海洋研究院成立，俾能達成預期施政目標。 6.辦理本會一般行政庶務管理工作。 11.推動國家海洋研究院成立，俾能達成預期施政目標。 7.提昇機關廉政效能。 8.妥善資訊服務及提升資安防護能量。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 187,062 人事處、國家海 本計畫係本會(含國家海洋研究院籌備處)各單 0100 人事費 187,062 洋研究院籌備處 位人員之人事費187,062千元，編列內容如下 ： 0102 政務人員待遇 6,523 1.政務人員待遇6,523千元(主任委員1人，政 0103 法定編制人員待遇 110,008 務副主任委員2人)。 0105 技工及工友待遇 5,229 2.法定編制人員待遇110,008千元。 0111 獎金 25,813 3.技工及工友待遇5,229千元。 0121 其他給與 4,447 4.獎金25,813千元，其中考績獎金9,059千元 、特殊功勳獎賞4,510千元、年終工作獎金1 0131 加班值班費 11,312 2,244千元。 0142 退休退職給付 3,742 5.其他給與4,447千元，係各單位人員依相關 0143 退休離職儲金 9,730 法令支領之休假補助、因公傷殘死亡慰問金 0151 保險 10,258 、軍職人員主副食費、軍職人員婚喪及生育 補助與軍職人員子女教育補助等。 6.加班值班費11,312千元。 7.退休退職給付3,742千元。 8.退休離職儲金9,730千元，其中政務人員提 撥金346千元、公務人員提撥金8,385千元、 軍職人員提撥金686千元、技工及工友提撥 金313千元。 9.保險政府負擔部分10,258千元，其中健保6, 306千元、公保3,270千元、勞保398千元、 軍保284千元。 02 基本行政工作維持 42,964 秘書室、人事處 本計畫主要係一般行政支援等基本行政工作維 0200 業務費 42,964 、政風處、主計 持，所需經費42,964千元，編列內容如下： 處、資訊室 1.教育訓練費2,488千元： 0201 教育訓練費 2,488 19 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 一般行政 預算金額 230,026 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0202 水電費 2,876 (1)選送本會人員至國外進修等經費1,631千 0203 通訊費 2,640 元。 (2)本會人員訓練進修補助費等475千元。 0215 資訊服務費 4,401 (3)採購專業人員訓練、公共工程品質管理 0219 其他業務租金 15,943 訓練、職業安全衛生訓練及室內空氣品 0221 稅捐及規費 41 質維護管理訓練等經費106千元。 0231 保險費 90 (4)行政院國家資通安全會報資安專業證照 0250 按日按件計資酬金 700 訓練費等105千元。 (5)實用公務英語訓練151千元及軍職人員退 0271 物品 4,081 前職訓等經費20千元。 0279 一般事務費 4,334 2.水電費2,876千元，包括各辦公室水電費2,8 0282 房屋建築養護費 660 62千元及副首長座車電費14千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 142 3.通訊費2,640千元： (1)依契約編列網際網路專線費1,313千元。 0284 設施及機械設備養護費 510 (2)各項公務資料發送所需郵資475千元。 0291 國內旅費 2,879 (3)辦公室及行動電話費852千元。 0299 特別費 1,179 4.資訊服務費4,401千元： (1)SOC監控服務及行政院資安健診服務等經 費1,314千元。 (2)辦理全球資訊網及資訊安全管理系統(IS MS)委外維護等經費1,226千元。 (3)辦理網域及電子郵件系統維護過濾系統 維護、滲透測試、弱點掃描、防毒軟體 授權更新等經費956千元。 (4)辦理資通訊設備線路、電腦、印表機及 網路資訊應用服務駐點維護等經費828千 元。 (5)辦理資訊資產管理系統終端暨伺服器軟 體維護費77千元。 5.其他業務租金15,943千元，包括辦公室租金 及停車位租金14,190千元、首長宿舍租金1, 633千元及副首長座車電池租金120千元。 6.稅捐及規費41千元： (1)牌照稅及燃料使用費：首長座車1輛、副 首長座車1輛，計40千元。 (2)檢驗費等規費：副首長座車1輛，計1千 元。 7.保險費90千元： 20 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 一般行政 預算金額 230,026 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (1)車輛保險75千元。 (2)本會編制內軍職人員團體意外保險5千元 。 (3)辦理電子設備保險10千元。 8.按日按件計資酬金700千元，係辦理各項採 購、工程查核、主計專業訓練、政風人員法 紀宣導、文書檔案管理訓練課程等講座鐘點 費及出席費。 9.物品4,081千元，係車輛油料101千元，各項 庶務性及訓練、講習等消耗品及非消耗品等 經費3,980千元。 10.一般事務費4,334千元： (1)採購公務禮儀及新聞公關文宣品、反貪 倡廉政風宣導品、年度形象公關文宣影 片委外製播及行銷等經費1,909千元。 (2)辦公環境綠化、美化佈置及其他行政雜 支等經費948千元。 (3)國會聯絡、公關活動及建立訊息平台等 經費764千元。 (4)健康檢查補助經費424千元。 (5)員工文康活動費246千元(每人2,000元x 預算員額123人)。 (6)員工協助輔導工作等經費43千元。 11.辦公廳舍修繕費660千元。 12.車輛及辦公器具養護費142千元，包括車輛 養護費25千元、辦公器具養護費117千元( 每人1,048元X112人)。 13.辦理各項機具、設施等保養、故障維修等 經費510千元。 14.各項業務督導、研討會議等所需國內旅費2 ,879千元。 15.特別費1,179千元(首長1人X39,700元X12月 及副首長3人X19,500元X12月)。 21 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 計畫內容： 預期成果： 1.完善海洋事務整體規劃，提升全國海洋意識與相關建設 為有效強化臺灣永續治理海洋的量能，維護我國海洋權益 1.完善海洋事務整體規劃，提升全國海洋意識與相關建設 ，藉由公私協力的方式，結合民間資源，加強總體海洋政 。 。 2.提升海洋資源環境管理成效與永續利用。 策的務實規劃、統合海洋資源管理與利用之功能、落實海 2.提升海洋資源環境管理成效與永續利用。 3.發展海洋再生能源，創造海洋多元新興產業。 域安全工作、培育海洋人才和提升海洋科技、拓展海洋國 3.發展海洋再生能源，創造海洋多元新興產業。 4.促進海洋觀光休閒，促進既有產業轉型，加強城市交流 際關係等方向努力，相關執行內容如下： 4.促進海洋觀光休閒，促進既有產業轉型，加強城市交流 1.海洋總體事務統合規劃協調與推動。 合作。 合作。 5.提升救生救難、查緝各類走私及偷渡成效。 2.資本計畫、法規奏命令等之審研議與管考。 5.提升救生救難、查緝各類走私及偷渡成效。 6.強化各海域護漁作為。 3.強化海洋資源開發、環境管理維護與產業發展相關調查 6.強化各海域護漁作為。 7.有效統整海洋科技研究能量，長期推動整體海洋科技發 研究。 7.有效統整海洋科技研究能量，長期推動整體海洋科技發 4.推動海洋資源保護網絡之規劃與管理。 展，並透過辦理洋流能關鍵技術與推動，積極發展我國 展，並透過辦理洋流能關鍵技術與推動，積極發展我國 5.加強海洋自然資源保護與生物多樣性保育能量，發展潮 推動再生能源之政策。 推動再生能源之政策。 8.探討海洋汙染防治管理及微塑膠對海洋生態環境與人體 汐、海流、波浪、風力等再生能源研究與運用。 8.探討海洋汙染防治管理及微塑膠對海洋生態環境與人體 6.強化海域、海岸及海事安全。 健康影響之評估，建立監測、預防、移除、模式預測及 健康影響之評估，建立監測、預防、移除、模式預測及 7.海洋科技專案計畫先期統合規劃及協調。 創新科技研發。 創新科技研發。 9.推動國家海洋文化與科技教育發展資源，有效統合協調 8.國家海洋文化與教育發展策略規劃、推動及協調。 9.推動國家海洋文化與科技教育發展資源，有效統合協調 9.研析海洋國際趨勢、內化海洋國際公約。 聯繫國家海洋文化與科技教育資源管理。 聯繫國家海洋文化與科技教育資源管理。 10.培育海洋人才與訓練。 10.強化合作交流互訪、增進國際發展空間。 10.培育海洋人才與訓練。 11.辦理世界海洋日活動與培訓民間團體與志工，推動海 11.與地方政府合辦有關海洋事務活動，促進海洋意識觀 11.辦理世界海洋日活動與培訓民間團體與志工，推動海 洋教育向下扎根。 念之提升。 洋教育向下扎根。 12.掌握海洋國際事務發展趨勢，內化作為研訂政策之參 12.掌握海洋國際事務發展趨勢，內化作為研訂政策之參 據。 據。 13.廣闢海洋事務合作交流管道，實質提升國際地位。 13.廣闢海洋事務合作交流管道，實質提升國際地位。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 綜合規劃管理 15,760 綜合規劃處 本計畫主要係辦理本會海洋政策之統合規劃、 0200 業務費 14,260 協調及推動，國內外海洋事務發展情勢研析與 政策措施之研擬及評估，海洋基本法令之研究 0219 其他業務租金 90 及推動，所需經費15,760千元，編列業務費14 0250 按日按件計資酬金 732 ,260千元、獎補助費1,500千元，其內容如下 0251 委辦費 1,940 ： 0262 國內組織會費 50 1.海洋政策分區座談場地租金90千元。 0271 物品 3,500 2.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 732千元： 0279 一般事務費 6,116 (1)國家整體海洋政策研議諮詢會議所需經 0291 國內旅費 1,463 費372千元。 0293 國外旅費 369 (2)委託研究海洋事務議題所需經費140千元 0400 獎補助費 1,500 。 (3)辦理訴願、國家賠償事件審議會議所需 0430 政府機關間之補助 500 經費100千元。 0432 對特種基金之補助 800 (4)編撰海洋專書經費78千元。 0437 對國內團體之捐助 200 (5)召開性別平等專案小組及各類計畫會議 等經費42千元。 3.委託辦理研究海洋事務議題所需經費1,940 千元。 4.參與海洋相關社團會費50千元。 22 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 5.購置國內外海洋政策、事務、研究等專業書 籍、期刊、論文、影音資料及周邊設備等經 費3,500千元。 6.一般事務費6,116千元： (1)協助辦理政策諮詢、施政計畫、內部控 制、性別平等業務所需經費2,860千元。 (2)推廣海洋政策編撰海洋專書及編印重要 海洋基本法令彙編等經費1,986千元。 (3)辦理訴願、國家賠償事件審議會議所需 經費550千元。 (4)國家整體海洋政策研議諮詢經費277千元 。 (5)參與中央及地方政府機關合(協)辦事宜 所需經費240千元。 (6)各項業務印製報告、召開性別平等專案 小組會議、事務用品及行政雜支等經費2 03千元。 7.辦理海洋政策研議諮詢、與地方政府協調聯 繫、各項業務會議、研討會、座談會及計畫 等國內旅費1,463千元。 8.派員訪問先進國家海洋專責機關所需國外旅 費369千元。 9.獎補助費1,500千元，係補助中央機關辦理 海洋相關活動經費500千元、補助國立大專 院校從事海洋事務研究經費800千元及捐助 學術研究機構、私立大學進行與海洋事務相 關活動經費200千元。 02 海洋資源作業 140,472 海洋資源處 本計畫主要係辦理海洋空間規劃設計、審議之 0200 業務費 38,972 協調及推動，海洋產業發展之統合、協調及推 動業務所需經費140,472千元，編列業務費38, 0250 按日按件計資酬金 435 972千元、獎補助費101,500千元，內容如下： 0251 委辦費 35,200 1.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 0271 物品 371 435千元： 0279 一般事務費 1,866 (1)辦理海洋生物、非生物資源管理、統合 0291 國內旅費 1,100 、協調、聯繫與發展等經費190千元。 (2)辦理整體海洋產業推動、海洋環境、空 0400 獎補助費 101,500 間調查長期計畫先期規劃等經費100千元 0403 對直轄市政府之補助 55,000 。 23 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0410 對臺灣省各縣市之補助 40,000 (3)維護海域水質諮詢會議所需經費75千元 0429 對福建省各縣之補助 5,000 。 (4)海洋產業推動與相關法令限制或海域空 0437 對國內團體之捐助 500 間使用競合研析等經費50千元。 0441 對學生之獎助 1,000 (5)統合協調海洋環境保護相關業務所需經 費20千元。 2.委辦費35,200千元： (1)委託辦理海洋資源調查、環境管理維護 、生物多樣性保育、相關輿情及產業經 濟發展之蒐集、研析及調查行動等經費3 0,000千元。 (2)委託大學院校、學術研究機構辦理整體 海洋產業推動、海洋環境調查長期計畫 先期規劃等經費3,800千元。 (3)委託辦理海洋產業推動與相關法令限制 或海域空間使用競合研析所需經費1,400 千元。 3.購置海洋空間規劃、海洋生物資源管理及海 洋產業等專業書籍費250千元及相關事務用 品等經費121千元。 4.一般事務費1,866千元： (1)健全海洋空間規劃、海域使用管理等相 關議題，策辦大型專題研討會等經費1,5 00千元。 (2)各項業務會議、研討會等資料印製及庶 務性支出等經費366千元。 5.辦理現地訪查、踏勘、海洋生物、非生物資 源管理、海洋產業協調與聯繫、海洋產業推 動與相關法令限制或海域空間使用競合研析 等國內旅費1,100千元。 6.獎補助費101,500千元，係補助地方政府從 事有關海洋產業、海洋資源研究開發經費10 0,000千元、捐助國內民間團體從事海洋資 源永續利用經費500千元及獎助在校生推廣 海洋觀光遊憩活動與產業經費1,000千元。 03 海域安全作業 16,944 海域安全處 本計畫係辦理海域及海岸安全之統合規劃、協 0200 業務費 14,944 調及推動、海洋權益維護執法事務及海事安全 維護事務等所需經費16,944千元，編列業務費 0250 按日按件計資酬金 298 24 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0251 委辦費 1,653 14,944千元、獎補助費2,000千元，內容如下 0261 國際組織會費 50 ： 1.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 0262 國內組織會費 20 298千元： 0271 物品 500 (1)辦理與所屬機關業務協調會議等經費123 0279 一般事務費 8,728 千元。 0291 國內旅費 1,787 (2)辦理海域安全相關法令、政策研商、協 0292 大陸地區旅費 215 調工作等經費175千元。 2.委託辦理我國海域安全(海洋權益、海事安 0293 國外旅費 1,693 全或海域執法)相關問題統合研究、調查及 0400 獎補助費 2,000 辦理推廣相關業務之基礎研究經費1,653千 0437 對國內團體之捐助 2,000 元。 3.參加國際組織會員會費50千元及國內團體會 員會費20千元。 4.購置海域及海岸安全、海洋權益、海事安全 等專業書籍及相關活動事務用品等經費500 千元。 5.一般事務費8,728千元： (1)一年兩次辦理與周邊國家及兩岸之海域 安全相關演練經費4,307千元。 (2)一年兩次舉辦海域安全相關學術研討會 經費3,000千元。 (3)慰問基層單位加菜金1,200千元。 (4)資料印製、庶務性支出等經費221千元。 6.參加海域安全相關會議、辦理與周邊國家及 兩岸之海域安全相關演練、研習活動等國內 旅費1,787千元。 7.赴大陸地區進行兩岸情勢交流業務等旅費21 5千元。 8.國外旅費1,693千元： (1)派員赴馬紹爾及斐濟辦理「海巡敦訪」 所需經費1,222千元。 (2)參加2019年國際海難搜救研討會(IMRF主 辦) 所需經費358千元。 (3)赴美夏威夷州觀摩災害防救演練所需經 費113千元。 9.獎補助費2,000千元，係捐助民間團體舉辦 海洋與海岸安全、海洋權益及海事安全等相 25 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 關活動經費。 04 科技文教作業 136,431 科技文教處 本計畫係辦理國家海洋教育發展策略規劃、海 0200 業務費 135,461 洋文化資產保存、海洋科技專案計畫研究成果 之推廣及應用等所需經費136,431千元，編列 0250 按日按件計資酬金 290 業務費135,461千元、獎補助費970千元，內容 0251 委辦費 133,000 如下： 0262 國內組織會費 65 1.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 0271 物品 404 290千元： 0279 一般事務費 165 (1)辦理海洋文化與教育發展、海洋科技發 展中長期計畫先期規劃經費130千元。 0291 國內旅費 1,537 (2)辦理海洋科技教育資源管理、統合、協 0400 獎補助費 970 調、聯繫與發展經費80千元。 0437 對國內團體之捐助 700 (3)辦理海洋人力培訓與公私協力聯繫與發 0475 獎勵及慰問 270 展經費80千元。 2.委辦費133,000千元： (1)委託辦理洋流能關鍵技術開發與推動經 費70,000千元。 (2)委託辦理臺灣四周海域自然環境之資料 收集調查與資料庫建置經費50,000千元 。 (3)委託辦理海洋教育推廣與人才培育機制 之籌建經費4,000千元。 (4)委託辦理海洋人力培訓與公私協力聯繫 與發展經費3,500千元。 (5)委託辦理海洋科技發展中長期計畫先期 規劃經費2,000千元。 (6)委託辦理海洋文化與教育發展中長期計 畫先期規劃經費2,000千元。 (7)委託辦理世界海洋日活動經費1,500千元 。 3.參加臺灣海洋工程學會、中華民國海洋及水 下技術協會等年費65千元。 4.購置海洋專業書籍、多媒體影音光碟，訂閱 海洋專業國內外雜誌、期刊及相關事務用品 等經費404千元。 5.各項業務會議、研討會等資料印製及庶務性 支出等經費165千元。 6.參加各項會議、辦理海洋人力培訓與公私協 26 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 力聯繫與發展及相關活動、海洋科技教育資 源管理、統合、協調、聯繫與發展等國內旅 費1,537千元。 7.獎補助費970千元，係捐助民間團體辦理海 洋人力培訓相關活動經費700千元及辦理世 界海洋日活動獎勵金270千元。 05 國際發展作業 9,435 國際發展處 本計畫係辦理海洋國際公約內國法化之統合及 0200 業務費 9,435 協調、對外海洋事務合作、交流及支援等所需 經費9,435千元，編列內容如下： 0201 教育訓練費 2,133 1.派員赴英、美、日、歐盟進修或接受相關海 0219 其他業務租金 168 事國際訓練機構受訓或專題研究經費2,133 0250 按日按件計資酬金 635 千元。 0279 一般事務費 4,226 2.推動海洋國際交流合作接送外賓租車費168 0291 國內旅費 854 千元。 3.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 0293 國外旅費 1,419 635千元： (1)海洋國際資訊之外文翻譯、摘要及研析 等經費390千元。 (2)海洋國際公約最新動態研析專文所需經 費128千元。 (3)推動海洋國際公約內國法化所需經費117 千元。 4.一般事務費4,226千元： (1)召開國際性研討會議經費2,000千元。 (2)蒐整海洋國際公約資料及編譯工作等經 費1,500千元。 (3)推動海洋國際交流合作經費412千元。 (4)推動海洋國際公約內國法化研討會經費1 89千元。 (5)辦理國際交流合作業務文宣紀念品等經 費125千元。 5.參加相關會議及輔訪所屬機關、赴立法院等 機關召開各項會議所需國內旅費854千元。 6.國外旅費1,419千元： (1)參與亞太經濟合作(APEC)計畫-派員赴智 利參加海洋及漁業工作小組(OFWG)會議 所需經費548千元。 (2)參與南海共同研究計畫-派員赴印尼參加 27 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 「處理南中國海潛在衝突」會議所需經 費292千元。 (3)周邊國家海洋機構發展情勢訪問計畫-配 合政府新南向政策派員赴菲律賓相關機 構參訪考察經費291千元。 (4)參與海洋國際組織計畫-派員赴挪威參加 「我們的海洋（Our Ocean）」國際會議 經費288千元。 06 其他設備 2,257 秘書室、資訊室 本計畫係辦理各項資訊相關設備、辦公設備及 0300 設備及投資 2,257 事務機具籌補所需經費2,257千元，其編列內 容如下： 0306 資訊軟硬體設備費 942 1.資訊設備942千元，明細如下： 0319 雜項設備費 1,315 (1)配合政府減紙政策，採購例行主管會議 用平板電腦經費777千元。 (2)會議室使用採購筆記型電腦經費165千元 。 2.雜項設備費1,315千元，明細如下： (1)購置碎紙機、電動活頁打孔機、環型會 議桌椅等辦公機具設備費689千元。 (2)本會第三會議室整合視訊及錄影系統建 置經費298千元。 (3)配合媒體從事新聞照相攝影及記錄用等 經費198千元。 (4)公關活動拍攝無人機經費130千元。 28 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010300 海洋研究業務 預算金額 24,149 計畫內容： 預期成果： 推動國家海洋研究院成立，俾能達成預期施政目標。 1.國家海洋研究院未來業務發展之研究、規劃及相關法規 推動國家海洋研究院成立，俾能達成預期施政目標。 之研擬。 2.海洋政策與人力發展之研究。 3.國家海洋研究院辦公廳舍之規劃、設計與專業設施之採 購監督。 4.其他有關國家海洋研究院籌備事項。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 國家海洋研究院籌備處業務 24,149 國家海洋研究院 本計畫主要係辦理國家海洋研究院籌備之總體 0200 業務費 24,049 籌備處 規劃、海洋政策之研究、海洋相關人才培育引 進之規劃及執行、其他有關綜合規劃事項，所 0201 教育訓練費 254 需經費24,149千元，編列業務費24,049千元， 0202 水電費 2,062 設備及投資100千元，內容如下： 0203 通訊費 287 1.業務費24,049千元： 0219 其他業務租金 7,497 (1)辦理各項教育訓練及講習經費254千元。 0221 稅捐及規費 50 (2)辦公廳舍水電費2,062千元，包括租賃辦 公廳舍空間水電費321千元、國家海洋研 0250 按日按件計資酬金 587 究院正式成立後，擬增租辦公廳舍空間 0251 委辦費 6,000 電費1,725千元及其他動力費16千元。 0271 物品 1,689 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 0279 一般事務費 2,272 及網路通訊等經費287千元。 (4)其他業務租金7,497千元，包括租賃辦公 0283 車輛及辦公器具養護費 14 廳舍租金及管理費1,184千元、國家海洋 0284 設施及機械設備養護費 318 研究院正式成立後，擬增租辦公廳舍租 0291 國內旅費 1,941 金5,933千元及首長宿舍租金及管理費38 0293 國外旅費 1,078 0千元。 0300 設備及投資 100 (5)地籍資料調閱、測量等相關地政規費50 千元。 0319 雜項設備費 100 (6)辦理海洋研究院未來業務發展之研擬作 業、海洋研究政策分區座談及海洋人才 培育與引進研討會所需出席費及稿費等 經費587千元。 (7)委託辦理海洋法政暨文化施政政策研擬 所需經費6,000千元。 (8)辦理各項機具保養、會議會報資料整理 等工作所需耗材、文具紙張及報章雜誌 等經費1,689千元。 (9)一般事務費2,272千元，包括： <1>辦理海洋研究政策分區座談、海洋人 才培育與引進研討會、各項講習等工 作所需經費1,724千元。 29 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010300 海洋研究業務 預算金額 24,149 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 <2>海洋資源研究，購買相關文宣品所需 費用500千元。 <3>員工文康活動費30千元。（每人2,000 元x預算員額15人） <4>辦理人員體檢費用18千元。 (10)辦公器具養護費14千元。（每人1,048 元x13人） (11)辦理各項辦公設施及機械設備養護費31 8千元。 (12)參加各項會議、業務輔訪及教育訓練等 業務所需國內旅費1,941千元。 (13)訪問法國及英國海洋專責研究機構所需 國外旅費1,078千元。 2.設備及投資：本計畫編列雜項設備費100千 元，係購置文書資料裝訂膠管機1部。 30 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867019011 交通及運輸設備 預算金額 1,080 計畫內容： 預期成果： 辦理車輛購置計畫，以提升執行業務之機動力及運輸能力 辦理車輛購置計畫。 辦理車輛購置計畫，以提升執行業務之機動力及運輸能力 ，達成法定業務。 ，達成法定業務。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 車輛購置(汰換)計畫 1,080 秘書室 新增副首長座車(電動車)1輛所需經費1,080千 0300 設備及投資 1,080 元，其中車輛購置經費990千元及充電樁經費9 0千元。 0302 房屋建築及設備費 90 0305 運輸設備費 990 31 海洋委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867019800 第一預備金 預算金額 3,000 計畫內容： 預期成果： 設定預備金，以應業務需要，促進行政效能。 依據預算法第22條規定辦理。 設定預備金，以應業務需要，促進行政效能。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 3,000 主計處 依預算法規定編列。 0900 預備金 3,000 0901 第一預備金 3,000 32 海洋委員會 各項費用彙計表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 3867010200 3867010300 3867019011 3867019800 一般行政 海洋業務 海洋研究業務 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 230,026 321,299 24,149 1,080 3,000 579,554 0100 人事費 187,062 - - - - 187,062 0102 政務人員待遇 6,523 - - - - 6,523 0103 法定編制人員待遇 110,008 - - - - 110,008 0105 技工及工友待遇 5,229 - - - - 5,229 0111 獎金 25,813 - - - - 25,813 0121 其他給與 4,447 - - - - 4,447 0131 加班值班費 11,312 - - - - 11,312 0142 退休退職給付 3,742 - - - - 3,742 0143 退休離職儲金 9,730 - - - - 9,730 0151 保險 10,258 - - - - 10,258 0200 業務費 42,964 213,072 24,049 - - 280,085 0201 教育訓練費 2,488 2,133 254 - - 4,875 0202 水電費 2,876 - 2,062 - - 4,938 0203 通訊費 2,640 - 287 - - 2,927 0215 資訊服務費 4,401 - - - - 4,401 0219 其他業務租金 15,943 258 7,497 - - 23,698 0221 稅捐及規費 41 - 50 - - 91 0231 保險費 90 - - - - 90 0250 按日按件計資酬金 700 2,390 587 - - 3,677 0251 委辦費 - 171,793 6,000 - - 177,793 0261 國際組織會費 - 50 - - - 50 0262 國內組織會費 - 135 - - - 135 0271 物品 4,081 4,775 1,689 - - 10,545 0279 一般事務費 4,334 21,101 2,272 - - 27,707 0282 房屋建築養護費 660 - - - - 660 0283 車輛及辦公器具養護費 142 - 14 - - 156 0284 設施及機械設備養護費 510 - 318 - - 828 0291 國內旅費 2,879 6,741 1,941 - - 11,561 0292 大陸地區旅費 - 215 - - - 215 0293 國外旅費 - 3,481 1,078 - - 4,559 33 海洋委員會 各項費用彙計表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 3867010200 3867010300 3867019011 3867019800 一般行政 海洋業務 海洋研究業務 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0299 特別費 1,179 - - - - 1,179 0300 設備及投資 - 2,257 100 1,080 - 3,437 0302 房屋建築及設備費 - - - 90 - 90 0305 運輸設備費 - - - 990 - 990 0306 資訊軟硬體設備費 - 942 - - - 942 0319 雜項設備費 - 1,315 100 - - 1,415 0400 獎補助費 - 105,970 - - - 105,970 0403 對直轄市政府之補助 - 55,000 - - - 55,000 0410 對臺灣省各縣市之補助 - 40,000 - - - 40,000 0429 對福建省各縣之補助 - 5,000 - - - 5,000 0430 政府機關間之補助 - 500 - - - 500 0432 對特種基金之補助 - 800 - - - 800 0437 對國內團體之捐助 - 3,400 - - - 3,400 0441 對學生之獎助 - 1,000 - - - 1,000 0475 獎勵及慰問 - 270 - - - 270 0900 預備金 - - - - 3,000 3,000 0901 第一預備金 - - - - 3,000 3,000 34 (本 頁 空 白) 海洋委 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 24 海洋委員會主管 187,062 233,985 105,970 - 1 海洋委員會 187,062 233,985 105,970 - 民政支出 187,062 233,985 105,970 - 1 一般行政 187,062 42,964 - - 2 海洋業務 - 167,022 105,970 - 3 海洋研究業務 - 23,999 - - 4 一般建築及設備 - - - - 1 交通及運輸設備 - - - - 5 第一預備金 - - - - 36 員會 別科目分析表 108年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 3,000 530,017 46,100 3,437 - - 49,537 579,554 3,000 530,017 46,100 3,437 - - 49,537 579,554 3,000 530,017 46,100 3,437 - - 49,537 579,554 - 230,026 - - - - - 230,026 - 272,992 46,050 2,257 - - 48,307 321,299 - 23,999 50 100 - - 150 24,149 - - - 1,080 - - 1,080 1,080 - - - 1,080 - - 1,080 1,080 3,000 3,000 - - - - - 3,000 37 海洋委 資本支出 中華民國 科 目 設 備 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 0067000000 24 海洋委員會主管 - 90 - - 0067010000 1 海洋委員會 - 90 - - 3867010000 民政支出 - 90 - - 3867010200 2 海洋業務 - - - - 3867010300 3 海洋研究業務 - - - - 3867019000 4 一般建築及設備 - 90 - - 3867019011 1 交通及運輸設備 - 90 - - 38 員會 分析表 108年度 單位：新臺幣千元 及 投 資 其他資本支出 合 計 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投 資 990 942 1,415 - - 46,100 49,537 990 942 1,415 - - 46,100 49,537 990 942 1,415 - - 46,100 49,537 - 942 1,315 - - 46,050 48,307 - - 100 - - 50 150 990 - - - - - 1,080 990 - - - - - 1,080 39 (本 頁 空 白) 海洋委員會 人事費彙計表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 6,523 三、法定編制人員待遇 110,008 四、約聘僱人員待遇 - 五、技工及工友待遇 5,229 六、獎金 25,813 七、其他給與 4,447 八、加班值班費 11,312 九、退休退職給付 3,742 十、退休離職儲金 9,730 十一、保險 10,258 十二、調待準備 - 合 計 187,062 41 海洋委 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0067000000 24 海洋委員會主管 125 36 - - - - - - 6 - 3 - 4 - 0067010000 1 海洋委員會 125 36 - - - - - - 6 - 3 - 4 - 3867010100 1 一般行政 125 36 - - - - - - 6 - 3 - 4 - 42 員會 明細表 108年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0067000000 - - - - - - 138 36 187,062 25,323 161,739 海洋委員會主管 0067010000 - - - - - - 138 36 187,062 25,323 161,739 海洋委員會 3867010100 - - - - - - 138 36 187,062 25,323 161,739 一般行政 43 (本 頁 空 白) 海洋委員會 公務車輛明細表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 107.12 2,500 1,668 30.40 51 9 50 107.12購置。 本會於107年4 月28日成立， 預計10月下訂 並於12月交車 。 1 副首長專用車 4 107.12 2,000 1,668 30.40 51 9 41 107.12購置。 本會於107年4 月28日成立， 預計10月下訂 並於12月交車 。 本年度新增車輛: 1 副首長專用車 4 108.01 1,800 0 0.00 0 7 159 新購。 預計購置電動 車。 合 計 3,336 101 25 250 45 預算員額： 職員 125 人 技工 3人 警察 0 人 駕駛 4人 海洋委 法警 0 人 聘用 0人 合計: 138 人 駐警 0 人 約僱 0人 工友 6 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 - - - - - - - 二、機關宿舍 - - - - - - - 1 首長宿舍 - - - - - - - 2 單房間職務宿舍 - - - - - - - 3 多房間職務宿舍 - - - - - - - 三、其他 - - - - - - - 合 計 - - - - - 46 員會 舍明細表 108年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - 1,337.13 - 21,157 660 1,337.13 - 21,157 660 關宿舍 - 495.00 - 2,013 - 495.00 - 2,013 - 長宿舍 - 495.00 - 2,013 - 495.00 - 2,013 - 房間職務宿舍 - - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - - - - - 他 5 - - 150 - - - 150 - 1,832.13 - 23,320 660 1,832.13 - 23,320 660 47 海洋委 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 - 73,500 1.3867010200 - 73,500 海洋業務 (1)海洋事務研究及政策推 01 - - 動 [1]補助其他中央機關 108-108 為鼓勵海洋事務相關研究發 - - 展，補助經主管機關核准設 立之學術研究機構辦理海洋 相關活動，以每案100千元 匡列，年度暫估5案，計500 千元。 [2]補助特種基金 108-108 中央機關補助海洋事務研究 - - ，深獲國立海洋相關校院機 構肯定，亦符合政府海洋興 國的理念，以每案100千元 匡列，暫估8案，計800千元 。 (2)補助地方政府有關海洋 02 - 73,500 產業、海洋資源研究發 展工作 [1]補助直轄市政府 108-108 針對直轄市政府所提計畫， - 40,000 經審查後辦理補助，每項計 畫先以1,250千元匡列，並 預計核發44項補助計畫，編 列55,000千元。 [2]補助臺灣省各縣市 108-108 針對臺灣省各縣市政府所提 - 30,000 計畫，經審查後辦理補助， 每項計畫先以2,000千元匡 列，並預計核發20項補助計 畫，編列40,000千元。 [3]補助福建省各縣 108-108 針對福建省各縣政府所提計 - 3,500 畫，經審查後辦理補助，每 項計畫先以1,000千元匡列 ，並預計核發5項補助計畫 ，編列5,000千元。 48 員會 分析表 108年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 27,800 - - - 合計 101,300 200 27,800 - - - 1.3867010200 101,300 海洋業務 事務研究及政策推 1,300 - - - (1)海洋事務研究及政策推 1,300 動 勵海洋事務相關研究發 助其他中央機關 500 - - - 為鼓勵海洋事務相關研究發 [1]補助其他中央機關 500 補助經主管機關核准設 展，補助經主管機關核准設 學術研究機構辦理海洋 立之學術研究機構辦理海洋 活動，以每案100千元 相關活動，以每案100千元 ，年度暫估5案，計500 匡列，年度暫估5案，計500 。 千元。 機關補助海洋事務研究 助特種基金 800 - - - 中央機關補助海洋事務研究 [2]補助特種基金 800 獲國立海洋相關校院機 ，深獲國立海洋相關校院機 定，亦符合政府海洋興 構肯定，亦符合政府海洋興 理念，以每案100千元 國的理念，以每案100千元 ，暫估8案，計800千元 匡列，暫估8案，計800千元 。 地方政府有關海洋 26,500 - - - (2)補助地方政府有關海洋 100,000 、海洋資源研究發 產業、海洋資源研究發 作 展工作 助直轄市政府 直轄市政府所提計畫，15,000 - - - [1]補助直轄市政府 針對直轄市政府所提計畫，55,000 查後辦理補助，每項計 經審查後辦理補助，每項計 以1,250千元匡列，並 畫先以1,250千元匡列，並 核發44項補助計畫，編 預計核發44項補助計畫，編 ,000千元。 列55,000千元。 助臺灣省各縣市 臺灣省各縣市政府所提10,000 - - - [2]補助臺灣省各縣市 40,000 針對臺灣省各縣市政府所提 ，經審查後辦理補助， 計畫，經審查後辦理補助， 計畫先以2,000千元匡 每項計畫先以2,000千元匡 並預計核發20項補助計 列，並預計核發20項補助計 編列40,000千元。 畫，編列40,000千元。 助福建省各縣 福建省各縣政府所提計 1,500 - - - [3]補助福建省各縣 針對福建省各縣政府所提計5,000 經審查後辦理補助，每 畫，經審查後辦理補助，每 畫先以1,000千元匡列 項計畫先以1,000千元匡列 預計核發5項補助計畫 ，並預計核發5項補助計畫 列5,000千元。 ，編列5,000千元。 49 海洋委 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對團體之捐助 - 0437 對國內團體之捐助 - (1)3867010200 - 海洋業務 [1]海洋事務研究及政策推動 01 108-108 學術研究機構、 補助私立大專校院進行與海 - 私立大學 洋事務相關活動，符合政府 海洋興國的理念，以每案50 千元匡列，暫估4案，計200 千元。 [2]永續海洋產業 02 108-108 國內民間團體 對國內團體參與國內外相關 - 活動之捐助，每年10案，每 案50千元，計500千元。 [3]推動海域安全相關活動， 03 108-108 國內民間團體 補助團體、學校等舉辦海洋 - 擴大各界參與 與海岸安全、海洋權益及海 事安全等相關活動，編列捐 助10個團體，每場預計補助 200千元,計2,000千元。 [4]補助辦理海洋人力培訓相 05 108-108 國內民間團體 彙整與補助民間海洋相關團 - 關活動 體推動海洋事務，每年35案 ，每案20千元，計700千元 。 2.對個人之捐助 - 0441 對學生之獎助 - (1)3867010200 - 海洋業務 [1]永續海洋產業 02 108-108 在校生 藉由訂定獎助辦法及獎助相 - 關產業在學學生，推廣海洋 觀光遊憩活動與產業，達到 海洋資用永續利用之目標， 預估10案，每案100千元， 計1,000千元。 0475 獎勵及慰問 - (1)3867010200 - 海洋業務 [1]世界海洋日在台灣活動識 04 108-108 個人 1.動畫短片得獎人員獎金， - 別標誌得獎獎金 第1名60千元，第2名50千 元，第3名40千元，佳作3 名各20千元，計210千元 50 員會 分析表 108年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 4,670 - - 4,670 - 3,400 - - 3,400 - 3,400 - - 3,400 - 3,400 - - 3,400 - 200 - - 200 - 500 - - 500 - 2,000 - - 2,000 - 700 - - 700 - 1,270 - - 1,270 - 1,000 - - 1,000 - 1,000 - - 1,000 - 1,000 - - 1,000 - 270 - - 270 - 270 - - 270 - 270 - - 270 51 海洋委 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 。 2.辦理活動識別標誌徵選， 第1名獎金30千元，第2名 獎金20千元，第3名獎金1 0千元，計60千元。 52 員會 分析表 108年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 53 (本 頁 空 白) 海洋委員會 派員出國計畫預算總表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 14 1,033 8,323 - - - 考 察 1 28 291 - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 5 161 2,669 - - - 開 會 5 69 1,599 - - - 談 判 - - - - - - 進 修 2 730 3,186 - - - 研 究 1 45 578 - - - 實 習 - - - - - - 55 海洋委 派員出國計畫預 中華民國 擬拜會或 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．考察 務 無 01 赴菲律賓訪問考察海洋專 菲律賓 海洋專責 配合政府新南向政策參訪 108.01-108.12 7 4 責機構1A 機構 考察菲律賓海洋專責單位 ，探詢執行現況與運作模 式，建立定期交流互訪機 制。 二．訪問 務 無 02 訪問先進國家海洋專責機 日本 日本綜合 為了解先進國家推動海洋 108.01-108.12 5 5 關1A 海洋政策 專責機關具體作法，規劃 本部 前往交流。 務 無 03 赴馬紹爾辦理海巡敦訪1A 馬紹爾群 馬紹爾辦 運用年度公海巡護整補時 108.01-108.12 10 4 島共和國 事處 機，規劃海巡署巡護船前 往南太平洋島國敦訪，並 由高階長官前往主持交流 活動，以敦睦邦誼、拓展 海巡交流合作。 務 無 04 赴斐濟辦理海巡敦訪1A 斐濟共和 斐濟辦事 為加強南太平洋島國友好 108.01-108.12 10 4 國 處 情誼，運用本會年度公海 巡護整補時機，規劃巡護 船進行敦訪，並由適階長 官前往主持交流活動，以 敦睦邦誼、拓展雙方交流 。 究業務 無 05 訪問法國海洋專責研究機 法國 法國海洋 汲取先進國家海洋專責研 108.03-108.03 7 4 構94 開發研究 究機構經驗，參訪法國海 中心及相 洋開發研究中心及相關研 關研究單 究單位，並建立協調聯繫 位 機制。 究業務 無 06 訪問英國海洋專責研究機 英國 英國海洋 汲取先進國家海洋專責研 108.03-108.03 7 4 構94 研究中心 究機構經驗，參訪英國海 及相關研 洋研究中心及相關研究單 究單位 位，並建立協調聯繫機制 。 56 員會 算類別表－考察、視察、訪問 108年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 海洋專責 問考察海洋專責機 菲律賓 府新南向政策參訪 50 165 76 291 海洋業務 無 機構 律賓海洋專責單位 執行現況與運作模 立定期交流互訪機 日本 家海洋專責機關1A 先進國家推動海洋 日本綜合 102 186 81 369 海洋業務 無 關具體作法，規劃 海洋政策 流。 本部 馬紹爾辦 馬紹爾群 度公海巡護整補時 理海巡敦訪1A 400 193 61 654 海洋業務 無 事處 島共和國 劃海巡署巡護船前 平洋島國敦訪，並 長官前往主持交流 以敦睦邦誼、拓展 流合作。 斐濟辦事 斐濟共和 海巡敦訪1A 南太平洋島國友好 312 195 61 568 海洋業務 無 處 國 運用本會年度公海 補時機，規劃巡護 敦訪，並由適階長 主持交流活動，以 誼、拓展雙方交流 法國 洋專責研究機構94 進國家海洋專責研 法國海洋 201 234 81 516 海洋研究業務 無 經驗，參訪法國海 開發研究 研究中心及相關研 中心及相 ，並建立協調聯繫 關研究單 位 英國海洋 英國 洋專責研究機構94 進國家海洋專責研 221 260 81 562 海洋研究業務 無 研究中心 經驗，參訪英國海 及相關研 中心及相關研究單 究單位 建立協調聯繫機制 57 海洋委 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 參加2019年國際海難搜救 瑞典 透過與各國搜救單位經 6 3 190 107 研討會(IMRF主辦) - 16 驗交流，了解各國最新 救難科技資訊與搜救技 術，有效提升本會海難 搜救成效。 02 出席第29屆處理南中國海 印尼 配合外交部安排，派員 7 3 120 125 潛在衝突會議 - 16 參加南海會議，與周邊 國家交流互動，蒐整情 資，掌握南海局勢，編 撰報告，作為我國南海 政策參考。 03 出席亞太經濟合作(APEC) 智利 配合外交部派員協同漁 6 2 430 73 論壇-「海洋及漁業工作小 業署及環保署參加APEC 組(OFWG)會議」 - 1A 所屬「海洋及漁業工作 小組(OFWG)會議」，與 亞太地區國家交流互動 ，掌握國際海洋及漁業 動態，作為我國海洋政 策推動參考。 04 出席第6屆「我們的海洋 挪威 歐盟於2014年開始舉辦 5 2 150 78 （Our Ocean）」國際高峰 「我們的海洋（Our Oc 會議 - 1A ean）」國際高峰會議 ，持續關注氣候變遷、 海洋保護區、永續漁業 及海洋能源、海洋汙染 、海上保安等海洋議題 ，我國於2017年首度由 中華民國對外漁業合作 協會及漁業署派員出席 該會，編列2019年出國 經費爭取參加該會議， 派員出席關注國際相關 海洋重大議題，作為未 來政策推動執行參考。 05 赴美夏威夷州觀摩災害防 美國 因夏威夷州與台灣均屬 8 1 50 52 救演練 - 16 島嶼型態，其災害防救 演練深具參考價值，規 劃配合國防部組團前往 。透過見習夏威夷防災 58 員會 －開會、談判 108年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 6 61 358 海洋業務 - - - - - - 7 47 292 海洋業務 - - - - - - 6 45 548 海洋業務 - - - - - - 5 60 288 海洋業務 - - - - - - 8 11 113 海洋業務 - - - - - - 59 海洋委 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 演習中之應變、單位協 調相互機制及災後復原 、重建等，以作為本會 防災、救災及緊急事故 應變機制之借鏡。 60 員會 －開會、談判 108年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 61 海洋委 派員出國計畫預算類別表 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 主 要 研 習 課 程 預計前往期間 預計天數擬派人數 一、進修 01 人員國外進修、研習、教 英、美、日 派員赴英國、美國、日本及加拿大等地 108.01-108.12 365 1 育-94 本及加拿大 區進修與學習提升專業技能建構與國際 接軌宏觀。 02 選送本會及所屬機關優秀 英、美、日 派員赴英國、美國、日本及歐盟等地區 108.01-108.12 365 1 公務人員國外進修訓練-94 及歐盟等 進修海洋相關國際領域，以培育海洋國 際事務人才。 二、研究 03 人員出國訓練計畫-94 英、美、日 派員赴美國、日本及歐盟等地區海事專 108.01-108.12 15 3 及歐盟等 業機構接受海洋相關國際領域課程訓練 或進行專題研究，以培育海洋國際事務 人才，與國際接軌。 62 員會 －進修、研究、實習 108年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 歸屬預算科目 前三年度已派人員人數 生 活 費 機票與出國手續費 書籍學雜等費 合 計 地 541 85 1,005 1,631 一般行政 0 際 區 729 60 766 1,555 海洋業務 0 國 專 442 135 1 578 海洋業務 0 練 務 63 海洋委 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 兩岸海域情勢交流16 北京、上 公安部 建立兩岸雙方於海難搜救 108.07 - 108.08 7 2 海、福州 方面進行交流，並建立聯 、廈門 繫及協作機制等合作事項 ，維護我國海域及人命安 全。 64 員會 畫預算類別表 108年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 64 87 64 215 海洋業務 無 65 海洋委 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 524,497 - 800 4,720 530,017 03 公共秩序與安全 524,497 - 800 4,720 530,017 66 員會 經濟性綜合分類表 108年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 49,537 - - - - 49,537 579,554 公共秩序與安全 49,537 - - - - 49,537 579,554 67 海洋委 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 77,793 合計 35,000 16,950 71,793 1.3867010200 31,000 15,000 海洋業務 1,940 (1)委託研究海洋事務議題 108-108 本會為國內海洋專責機關，成立之初 - - ，亟需了解重要國際海洋情勢，完備 我國海洋法政體系，並期推動地方政 府設置海洋專責單位，俾利帶動國內 海洋事務發展，提供施政先期規劃參 考。鑑此，將規劃委請學者專家，辦 理3項專題研究計畫，每案暫計970千 元，2案共計1,940千元。 3,800 (2)辦理整體海洋產業推動 108-108 委託大學院校、學術研究機構辦理整 - - 、海洋環境、空間調查 體海洋產業推動、海洋環境調查長期 長期計畫先期規劃 計畫先期規劃，計3,800千元。 1,400 (3)海洋產業推動與相關法 108-108 海洋產業推動與相關法令限制或海域 - - 令限制或海域空間使用 空間使用競合研析，計1,400千元。 競合研析 30,000 (4)海洋產業、海洋資源研 108-108 辦理海洋資源調查、環境管理維護、 - - 究發展工作 研析、海洋污染監測、生物多樣性調 查、野生動物救援行動及相關輿情與 產業經濟發展之蒐集等相關事務，由 本會及所屬機關辦理，計30,000千元 。 1,653 (5)研析我國海域安全(海 108-108 委託辦理我國海域安全(海洋權益、 - - 洋權益、海事安全或海 海事安全或海域執法)相關問題統合 域執法)法令、制度等 、研究、調查及辦理推展相關業務之 問題研究 基礎研究工作，計1,653千元。 2,000 (6)辦理海洋科技發展中長 108-108 委託大學院校、學術研究機構辦理海 - - 期計畫先期規劃 洋科技發展中長期計畫先期規劃，計 2,000千元。 2,000 (7)辦理海洋文化與教育發 108-108 委託大學院校、學術研究機構辦理辦 - - 展中長期計畫先期規劃 理海洋文化與教育發展中長期計畫先 期規劃，計2,000千元。 2,000 (8)辦理海洋人力培訓與公 108-108 辦理海洋人力培訓與公私協力聯繫與 - - 私協力聯繫與發展 發展，計2,000千元。 1,500 (9)辦理海洋人力培訓與公 108-108 中央暨地方機關負責海洋事務相關人 - - 私協力聯繫與發展 員訓練，計1,500千元。 68 員會 分析表 108年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 79,743 21,050 25,050 合計 177,793 79,743 21,050 25,000 1.3867010200 171,793 海洋業務 立之初 1,940 - - (1)委託研究海洋事務議題 1,940 ，完備 地方政 動國內 規劃參 家，辦 計970千 辦理整 3,800 - - (2)辦理整體海洋產業推動 3,800 查長期 、海洋環境、空間調查 。 長期計畫先期規劃 或海域 1,400 - - (3)海洋產業推動與相關法 1,400 千元。 令限制或海域空間使用 競合研析 維護、 30,000 - - (4)海洋產業、海洋資源研 30,000 樣性調 究發展工作 輿情與 務，由 00千元 權益、 1,653 - - (5)研析我國海域安全(海1,653 題統合 洋權益、海事安全或海 業務之 域執法)法令、制度等 。 問題研究 辦理海 2,000 - - (6)辦理海洋科技發展中長 2,000 劃，計 期計畫先期規劃 辦理辦 2,000 - - (7)辦理海洋文化與教育發 2,000 計畫先 展中長期計畫先期規劃 聯繫與 2,000 - - (8)辦理海洋人力培訓與公 2,000 私協力聯繫與發展 相關人 1,500 - - (9)辦理海洋人力培訓與公 1,500 私協力聯繫與發展 69 海洋委 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 1,500 (10)世界海洋日活動 108-108 辦理世界海洋日整體行銷，計1,500 - - 千元。 50,000 (11)臺灣四周海域自然環境 108-108 1.綜整海域環境與資源監測資料。 - - 之資料收集調查與資料 2.數據品保品管檢核。 庫建置 3.海域環境與資源資料庫建置。 4,000 (12)海洋教育推廣與人才培 108-108 1.海洋領域專業人才培訓及養成。 2,500 - 育機制之籌建 2.「台灣海洋教育發展及推廣」資訊 共享平台建置及推廣。 3.產官學跨界交流及人才培育。 70,000 (13)洋流能關鍵技術開發與 108-108 1.發電設備與載具關鍵技術。 28,500 15,000 推動 2.深海錨碇設計。 3.最適海域評估。 6,000 2.3867010300 4,000 1,950 海洋研究業務 6,000 (1)海洋法政暨文化施政政 108-108 1.研擬海洋法相關法規。 4,000 1,950 策研擬 2.研擬海洋文化政策。 3.海洋法及文化相關領域活動企劃。 70 員會 分析表 108年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 1,500 1,500 - - (10)世界海洋日活動 1,500 料。 25,000 - 25,000 (11)臺灣四周海域自然環境 50,000 之資料收集調查與資料 。 庫建置 成。 1,450 50 - (12)海洋教育推廣與人才培 4,000 」資訊 育機制之籌建 。 5,500 21,000 - (13)洋流能關鍵技術開發與 70,000 推動 - - 50 2.3867010300 6,000 海洋研究業務 - - 50 (1)海洋法政暨文化施政政 6,000 策研擬 企劃。 71 (本 頁 空 白) 海洋委員會（會本部） 目 次 中華民國 108 年度 頁次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表 ····························· 附 1-74 二、各項費用彙計表 ·················································· 附 1-86 三、人事費彙計表 ····················································· 附 1-89 四、預算員額明細表 ·················································· 附 1-90 五、公務車輛明細表 ·················································· 附 1-92 73 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 一般行政 預算金額 209,694 計畫內容： 預期成果： 1.確保組織編制、員額管理正確性。 1.辦理本會組織編制、職務歸系、員額管理及人力規劃運 1.確保組織編制、員額管理正確性。 2.提拔優秀人才，貫徹考試用人之政策。 用。 2.提拔優秀人才，貫徹考試用人之政策。 3.強化品德修養，充實專業知識，端正服務觀念，提昇行 2.辦理本會職員任免遷調、考試分發、級俸擬議、銓敘審 3.強化品德修養，充實專業知識，端正服務觀念，提昇行 政效率。 定、動態登記、請任免及職務代理。 政效率。 4.辦理待遇福利措施，激勵員工士氣，提高工作績效。 3.辦理本會職員獎懲考核、差假管理、訓練進修、模範公 4.辦理待遇福利措施，激勵員工士氣，提高工作績效。 5.加強退休人員照護，關懷退休人員。 務人員選拔、權益保障及性騷擾防治等業務。 5.加強退休人員照護，關懷退休人員。 6.支援本會各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目 4.辦理本會職員待遇福利（含文康活動）、退休資遣、撫 6.支援本會各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目 標。 卹等業務。 標。 7.機關廉能問卷滿意度。 5.推動本會員工協助方案業務。 7.機關廉能問卷滿意度。 8.維護資訊基礎設施妥善。 6.辦理本會一般行政庶務管理工作。 8.維護資訊基礎設施妥善。 9.落實資通安全防護管理。 7.提昇機關廉政效能。 9.落實資通安全防護管理。 10.提升資訊應用服務能量。 8.妥善資訊服務及提升資安防護能量。 10.提升資訊應用服務能量。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 166,730 人事處 本計畫係本會各單位人員之人事費166,730千 0100 人事費 166,730 元，編列內容如下： 1.政務人員待遇6,523千元(主任委員1人，政 0102 政務人員待遇 6,523 務副主任委員2人)。 0103 法定編制人員待遇 97,651 2.法定編制人員待遇97,651千元。 0105 技工及工友待遇 4,457 3.技工及工友待遇4,457千元。 0111 獎金 22,246 4.獎金22,246千元，其中考績獎金7,021千元 0121 其他給與 4,107 、特殊功勳獎賞4,510千元、年終工作獎金1 0,715千元。 0131 加班值班費 10,226 5.其他給與4,107千元，係各單位人員依相關 0142 退休退職給付 3,742 法令支領之休假補助、因公傷殘死亡慰問金 0143 退休離職儲金 8,602 、軍職人員主副食費、軍職人員婚喪及生育 0151 保險 9,176 補助與軍職人員子女教育補助等。 6.加班值班費10,226千元。 7.退休退職給付3,742千元。 8.退休離職儲金8,602千元，其中政務人員提 撥金346千元、公務人員提撥金7,303千元、 軍職人員提撥金686千元、技工及工友提撥 金267千元。 9.保險政府負擔部分9,176千元，其中健保5,6 82千元、公保2,872千元、勞保338千元、軍 保284千元。 02 基本行政工作維持 42,964 秘書室、人事處 本計畫主要係一般行政支援等基本行政工作維 0200 業務費 42,964 、政風處、主計 持，所需經費42,964千元，編列內容如下： 處及資訊室 1.教育訓練費2,488千元： 0201 教育訓練費 2,488 (1)選送本會人員至國外進修等經費1,631千 0202 水電費 2,876 元。 0203 通訊費 2,640 (2)本會人員訓練進修補助費等475千元。 74 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 一般行政 預算金額 209,694 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0215 資訊服務費 4,401 (3)採購專業人員訓練、公共工程品質管理 0219 其他業務租金 15,943 訓練、職業安全衛生訓練及室內空氣品 質維護管理訓練等經費106千元。 0221 稅捐及規費 41 (4)行政院國家資通安全會報資安專業證照 0231 保險費 90 訓練費等105千元。 0250 按日按件計資酬金 700 (5)實用公務英語訓練151千元及軍職人員退 0271 物品 4,081 前職訓等經費20千元。 0279 一般事務費 4,334 2.水電費2,876千元，包括各辦公室水電費2,8 62千元及副首長座車電費14千元。 0282 房屋建築養護費 660 3.通訊費2,640千元： 0283 車輛及辦公器具養護費 142 (1)依契約編列網際網路專線費1,313千元。 0284 設施及機械設備養護費 510 (2)各項公務資料發送所需郵資475千元。 0291 國內旅費 2,879 (3)辦公室及行動電話費852千元。 4.資訊服務費4,401千元： 0299 特別費 1,179 (1)SOC監控服務及行政院資安健診服務等經 費1,314千元。 (2)辦理全球資訊網及資訊安全管理系統(IS MS)委外維護等經費1,226千元。 (3)辦理網域及電子郵件系統維護過濾系統 維護、滲透測試、弱點掃描、防毒軟體 授權更新等經費956千元。 (4)辦理資通訊設備線路、電腦、印表機及 網路資訊應用服務駐點維護等經費828千 元。 (5)辦理資訊資產管理系統終端暨伺服器軟 體維護費77千元。 5.其他業務租金15,943千元，包括辦公室租金 及停車位租金14,190千元、首長宿舍租金1, 633千元及副首長座車電池租金120千元。 6.稅捐及規費41千元： (1)牌照稅及燃料使用費：首長座車1輛、副 首長座車1輛，計40千元。 (2)檢驗費等規費：副首長座車1輛，計1千 元。 7.保險費90千元： (1)車輛保險75千元。 (2)本會編制內軍職人員團體意外保險5千元 。 75 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 一般行政 預算金額 209,694 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (3)辦理電子設備保險10千元。 8.按日按件計資酬金700千元，係辦理各項採 購、工程查核、主計專業訓練、政風人員法 紀宣導、文書檔案管理訓練課程等講座鐘點 費及出席費。 9.物品4,081千元，係車輛油料101千元，各項 庶務性及訓練、講習等消耗品及非消耗品等 經費3,980千元。 10.一般事務費4,334千元： (1)採購公務禮儀及新聞公關文宣品、反貪 倡廉政風宣導品、年度形象公關文宣影 片委外製播及行銷等經費1,909千元。 (2)辦公環境綠化、美化佈置及其他行政雜 支等經費948千元。 (3)國會聯絡、公關活動及建立訊息平台等 經費764千元。 (4)健康檢查補助經費424千元。 (5)員工文康活動費246千元(每人2,000元x 預算員額123人)。 (6)員工協助輔導工作等經費43千元。 11.辦公廳舍修繕費660千元。 12.車輛及辦公器具養護費142千元，包括車輛 養護費25千元、辦公器具養護費117千元( 每人1,048元X112人)。 13.辦理各項機具、設施等保養、故障維修等 經費510千元。 14.各項業務督導、研討會議等所需國內旅費2 ,879千元。 15.特別費1,179千元(首長1人X39,700元X12月 及副首長3人X19,500元X12月)。 76 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 計畫內容： 預期成果： 1.完善海洋事務整體規劃，提升全國海洋意識與相關建設 為有效強化臺灣永續治理海洋的量能，維護我國海洋權益 1.完善海洋事務整體規劃，提升全國海洋意識與相關建設 ，藉由公私協力的方式，結合民間資源，加強總體海洋政 。 。 2.提升海洋資源環境管理成效與永續利用。 策的務實規劃、統合海洋資源管理與利用之功能、落實海 2.提升海洋資源環境管理成效與永續利用。 3.發展海洋再生能源，創造海洋多元新興產業。 域安全工作、培育海洋人才和提升海洋科技、拓展海洋國 3.發展海洋再生能源，創造海洋多元新興產業。 4.促進海洋觀光休閒，促進既有產業轉型，加強城市交流 際關係等方向努力，相關執行內容如下： 4.促進海洋觀光休閒，促進既有產業轉型，加強城市交流 1.海洋總體事務統合規劃協調與推動。 合作。 合作。 5.提升救生救難、查緝各類走私及偷渡成效。 2.資本計畫、法規奏命令等之審研議與管考。 5.提升救生救難、查緝各類走私及偷渡成效。 6.強化各海域護漁作為。 3.強化海洋資源開發、環境管理維護與產業發展相關調查 6.強化各海域護漁作為。 7.有效統整海洋科技研究能量，長期推動整體海洋科技發 研究。 7.有效統整海洋科技研究能量，長期推動整體海洋科技發 4.推動海洋資源保護網絡之規劃與管理。 展，並透過辦理洋流能關鍵技術與推動，積極發展我國 展，並透過辦理洋流能關鍵技術與推動，積極發展我國 5.加強海洋自然資源保護與生物多樣性保育能量，發展潮 推動再生能源之政策。 推動再生能源之政策。 8.探討海洋汙染防治管理及微塑膠對海洋生態環境與人體 汐、海流、波浪、風力等再生能源研究與運用。 8.探討海洋汙染防治管理及微塑膠對海洋生態環境與人體 6.強化海域、海岸及海事安全。 健康影響之評估，建立監測、預防、移除、模式預測及 健康影響之評估，建立監測、預防、移除、模式預測及 7.海洋科技專案計畫先期統合規劃及協調。 創新科技研發。 創新科技研發。 9.推動國家海洋文化與科技教育發展資源，有效統合協調 8.國家海洋文化與教育發展策略規劃、推動及協調。 9.推動國家海洋文化與科技教育發展資源，有效統合協調 9.研析海洋國際趨勢、內化海洋國際公約。 聯繫國家海洋文化與科技教育資源管理。 聯繫國家海洋文化與科技教育資源管理。 10.培育海洋人才與訓練。 10.強化合作交流互訪、增進國際發展空間。 10.培育海洋人才與訓練。 11.辦理世界海洋日活動與培訓民間團體與志工，推動海 11.與地方政府合辦有關海洋事務活動，促進海洋意識觀 11.辦理世界海洋日活動與培訓民間團體與志工，推動海 洋教育向下扎根。 念之提升。 洋教育向下扎根。 12.掌握海洋國際事務發展趨勢，內化作為研訂政策之參 12.掌握海洋國際事務發展趨勢，內化作為研訂政策之參 據。 據。 13.廣闢海洋事務合作交流管道，實質提升國際地位。 13.廣闢海洋事務合作交流管道，實質提升國際地位。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 綜合規劃管理 15,760 綜合規劃處 本計畫主要係辦理本會海洋政策之統合規劃、 0200 業務費 14,260 協調及推動，國內外海洋事務發展情勢研析與 政策措施之研擬及評估，海洋基本法令之研究 0219 其他業務租金 90 及推動，所需經費15,760千元，編列業務費14 0250 按日按件計資酬金 732 ,260千元、獎補助費1,500千元，其內容如下 0251 委辦費 1,940 ： 0262 國內組織會費 50 1.海洋政策分區座談場地租金90千元。 0271 物品 3,500 2.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 732千元： 0279 一般事務費 6,116 (1)國家整體海洋政策研議諮詢會議所需經 0291 國內旅費 1,463 費372千元。 0293 國外旅費 369 (2)委託研究海洋事務議題所需經費140千元 0400 獎補助費 1,500 。 (3)辦理訴願、國家賠償事件審議會議所需 0430 政府機關間之補助 500 經費100千元。 0432 對特種基金之補助 800 (4)編撰海洋專書經費78千元。 0437 對國內團體之捐助 200 (5)召開性別平等專案小組及各類計畫會議 等經費42千元。 3.委託辦理研究海洋事務議題所需經費1,940 千元。 4.參與海洋相關社團會費50千元。 77 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 5.購置國內外海洋政策、事務、研究等專業書 籍、期刊、論文、影音資料及周邊設備等經 費3,500千元。 6.一般事務費6,116千元： (1)協助辦理政策諮詢、施政計畫、內部控 制、性別平等業務所需經費2,860千元。 (2)推廣海洋政策編撰海洋專書及編印重要 海洋基本法令彙編等經費1,986千元。 (3)辦理訴願、國家賠償事件審議會議所需 經費550千元。 (4)國家整體海洋政策研議諮詢經費277千元 。 (5)參與中央及地方政府機關合(協)辦事宜 所需經費240千元。 (6)各項業務印製報告、召開性別平等專案 小組會議、事務用品及行政雜支等經費2 03千元。 7.辦理海洋政策研議諮詢、與地方政府協調聯 繫、各項業務會議、研討會、座談會及計畫 等國內旅費1,463千元。 8.派員訪問先進國家海洋專責機關所需國外旅 費369千元。 9.獎補助費1,500千元，係補助中央機關辦理 海洋相關活動經費500千元、補助國立大專 院校從事海洋事務研究經費800千元及捐助 學術研究機構、私立大學進行與海洋事務相 關活動經費200千元。 02 海洋資源作業 140,472 海洋資源處 本計畫主要係辦理海洋空間規劃設計、審議之 0200 業務費 38,972 協調及推動，海洋產業發展之統合、協調及推 動業務所需經費140,472千元，編列業務費38, 0250 按日按件計資酬金 435 972千元、獎補助費101,500千元，內容如下： 0251 委辦費 35,200 1.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 0271 物品 371 435千元： 0279 一般事務費 1,866 (1)辦理海洋生物、非生物資源管理、統合 0291 國內旅費 1,100 、協調、聯繫與發展等經費190千元。 (2)辦理整體海洋產業推動、海洋環境、空 0400 獎補助費 101,500 間調查長期計畫先期規劃等經費100千元 0403 對直轄市政府之補助 55,000 。 78 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0410 對臺灣省各縣市之補助 40,000 (3)維護海域水質諮詢會議所需經費75千元 0429 對福建省各縣之補助 5,000 。 (4)海洋產業推動與相關法令限制或海域空 0437 對國內團體之捐助 500 間使用競合研析等經費50千元。 0441 對學生之獎助 1,000 (5)統合協調海洋環境保護相關業務所需經 費20千元。 2.委辦費35,200千元： (1)委託辦理海洋資源調查、環境管理維護 、生物多樣性保育、相關輿情及產業經 濟發展之蒐集、研析及調查行動等經費3 0,000千元。 (2)委託大學院校、學術研究機構辦理整體 海洋產業推動、海洋環境調查長期計畫 先期規劃等經費3,800千元。 (3)委託辦理海洋產業推動與相關法令限制 或海域空間使用競合研析所需經費1,400 千元。 3.購置海洋空間規劃、海洋生物資源管理及海 洋產業等專業書籍費250千元及相關事務用 品等經費121千元。 4.一般事務費1,866千元： (1)健全海洋空間規劃、海域使用管理等相 關議題，策辦大型專題研討會等經費1,5 00千元。 (2)各項業務會議、研討會等資料印製及庶 務性支出等經費366千元。 5.辦理現地訪查、踏勘、海洋生物、非生物資 源管理、海洋產業協調與聯繫、海洋產業推 動與相關法令限制或海域空間使用競合研析 等國內旅費1,100千元。 6.獎補助費101,500千元，係補助地方政府從 事有關海洋產業、海洋資源研究開發經費10 0,000千元、捐助國內民間團體從事海洋資 源永續利用經費500千元及獎助在校生推廣 海洋觀光遊憩活動與產業經費1,000千元。 03 海域安全作業 16,944 海域安全處 本計畫係辦理海域及海岸安全之統合規劃、協 0200 業務費 14,944 調及推動、海洋權益維護執法事務及海事安全 維護事務等所需經費16,944千元，編列業務費 0250 按日按件計資酬金 298 79 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0251 委辦費 1,653 14,944千元、獎補助費2,000千元，內容如下 0261 國際組織會費 50 ： 1.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 0262 國內組織會費 20 298千元： 0271 物品 500 (1)辦理與所屬機關業務協調會議等經費123 0279 一般事務費 8,728 千元。 0291 國內旅費 1,787 (2)辦理海域安全相關法令、政策研商、協 0292 大陸地區旅費 215 調工作等經費175千元。 2.委託辦理我國海域安全(海洋權益、海事安 0293 國外旅費 1,693 全或海域執法)相關問題統合研究、調查及 0400 獎補助費 2,000 辦理推廣相關業務之基礎研究經費1,653千 0437 對國內團體之捐助 2,000 元。 3.參加國際組織會員會費50千元及國內團體會 員會費20千元。 4.購置海域及海岸安全、海洋權益、海事安全 等專業書籍及相關活動事務用品等經費500 千元。 5.一般事務費8,728千元： (1)一年兩次辦理與周邊國家及兩岸之海域 安全相關演練經費4,307千元。 (2)一年兩次舉辦海域安全相關學術研討會 經費3,000千元。 (3)慰問基層單位加菜金1,200千元。 (4)資料印製、庶務性支出等經費221千元。 6.參加海域安全相關會議、辦理與周邊國家及 兩岸之海域安全相關演練、研習活動等國內 旅費1,787千元。 7.赴大陸地區進行兩岸情勢交流業務等旅費21 5千元。 8.國外旅費1,693千元： (1)派員赴馬紹爾及斐濟辦理「海巡敦訪」 所需經費1,222千元。 (2)參加2019年國際海難搜救研討會(IMRF主 辦) 所需經費358千元。 (3)赴美夏威夷州觀摩災害防救演練所需經 費113千元。 9.獎補助費2,000千元，係捐助民間團體舉辦 海洋與海岸安全、海洋權益及海事安全等相 80 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 關活動經費。 04 科技文教作業 136,431 科技文教處 本計畫係辦理國家海洋教育發展策略規劃、海 0200 業務費 135,461 洋文化資產保存、海洋科技專案計畫研究成果 之推廣及應用等所需經費136,431千元，編列 0250 按日按件計資酬金 290 業務費135,461千元、獎補助費970千元，內容 0251 委辦費 133,000 如下： 0262 國內組織會費 65 1.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 0271 物品 404 290千元： 0279 一般事務費 165 (1)辦理海洋文化與教育發展、海洋科技發 展中長期計畫先期規劃經費130千元。 0291 國內旅費 1,537 (2)辦理海洋科技教育資源管理、統合、協 0400 獎補助費 970 調、聯繫與發展經費80千元。 0437 對國內團體之捐助 700 (3)辦理海洋人力培訓與公私協力聯繫與發 0475 獎勵及慰問 270 展經費80千元。 2.委辦費133,000千元： (1)委託辦理洋流能關鍵技術開發與推動經 費70,000千元。 (2)委託辦理臺灣四周海域自然環境之資料 收集調查與資料庫建置經費50,000千元 。 (3)委託辦理海洋教育推廣與人才培育機制 之籌建經費4,000千元。 (4)委託辦理海洋人力培訓與公私協力聯繫 與發展經費3,500千元。 (5)委託辦理海洋科技發展中長期計畫先期 規劃經費2,000千元。 (6)委託辦理海洋文化與教育發展中長期計 畫先期規劃經費2,000千元。 (7)委託辦理世界海洋日活動經費1,500千元 。 3.參加臺灣海洋工程學會、中華民國海洋及水 下技術協會等年費65千元。 4.購置海洋專業書籍、多媒體影音光碟，訂閱 海洋專業國內外雜誌、期刊及相關事務用品 等經費404千元。 5.各項業務會議、研討會等資料印製及庶務性 支出等經費165千元。 6.參加各項會議、辦理海洋人力培訓與公私協 81 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 力聯繫與發展及相關活動、海洋科技教育資 源管理、統合、協調、聯繫與發展等國內旅 費1,537千元。 7.獎補助費970千元，係捐助民間團體辦理海 洋人力培訓相關活動經費700千元及辦理世 界海洋日活動獎勵金270千元。 05 國際發展作業 9,435 國際發展處 本計畫係辦理海洋國際公約內國法化之統合及 0200 業務費 9,435 協調、對外海洋事務合作、交流及支援等所需 經費9,435千元，編列內容如下： 0201 教育訓練費 2,133 1.派員赴英、美、日、歐盟進修或接受相關海 0219 其他業務租金 168 事國際訓練機構受訓或專題研究經費2,133 0250 按日按件計資酬金 635 千元。 0279 一般事務費 4,226 2.推動海洋國際交流合作接送外賓租車費168 0291 國內旅費 854 千元。 3.辦理以下各項業務所需委員出席費及稿費計 0293 國外旅費 1,419 635千元： (1)海洋國際資訊之外文翻譯、摘要及研析 等經費390千元。 (2)海洋國際公約最新動態研析專文所需經 費128千元。 (3)推動海洋國際公約內國法化所需經費117 千元。 4.一般事務費4,226千元： (1)召開國際性研討會議經費2,000千元。 (2)蒐整海洋國際公約資料及編譯工作等經 費1,500千元。 (3)推動海洋國際交流合作經費412千元。 (4)推動海洋國際公約內國法化研討會經費1 89千元。 (5)辦理國際交流合作業務文宣紀念品等經 費125千元。 5.參加相關會議及輔訪所屬機關、赴立法院等 機關召開各項會議所需國內旅費854千元。 6.國外旅費1,419千元： (1)參與亞太經濟合作(APEC)計畫-派員赴智 利參加海洋及漁業工作小組(OFWG)會議 所需經費548千元。 (2)參與南海共同研究計畫-派員赴印尼參加 82 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010200 海洋業務 預算金額 321,299 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 「處理南中國海潛在衝突」會議所需經 費292千元。 (3)周邊國家海洋機構發展情勢訪問計畫-配 合政府新南向政策派員赴菲律賓相關機 構參訪考察經費291千元。 (4)參與海洋國際組織計畫-派員赴挪威參加 「我們的海洋（Our Ocean）」國際會議 經費288千元。 06 其他設備 2,257 秘書室,資訊室 本計畫係辦理各項資訊相關設備、辦公設備及 0300 設備及投資 2,257 事務機具籌補所需經費2,257千元，其編列內 容如下： 0306 資訊軟硬體設備費 942 1.資訊設備942千元，明細如下： 0319 雜項設備費 1,315 (1)配合政府減紙政策，採購例行主管會議 用平板電腦經費777千元。 (2)會議室使用採購筆記型電腦經費165千元 。 2.雜項設備費1,315千元，明細如下： (1)購置碎紙機、電動活頁打孔機、環型會 議桌椅等辦公機具設備費689千元。 (2)本會第三會議室整合視訊及錄影系統建 置經費298千元。 (3)配合媒體從事新聞照相攝影及記錄用等 經費198千元。 (4)公關活動拍攝無人機經費130千元。 83 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867019011 交通及運輸設備 預算金額 1,080 計畫內容： 預期成果： 辦理車輛購置計畫，以提升執行業務之機動力及運輸能力 辦理車輛購置計畫。 辦理車輛購置計畫，以提升執行業務之機動力及運輸能力 ，達成法定業務。 ，達成法定業務。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 車輛購置(汰換)計畫 1,080 秘書室 新增副首長座車(電動車)1輛所需經費1,080千 0300 設備及投資 1,080 元，其中車輛購置經費990千元及充電樁經費9 0千元。 0302 房屋建築及設備費 90 0305 運輸設備費 990 84 海洋委員會(會本部) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867019800 第一預備金 預算金額 3,000 計畫內容： 預期成果： 設定預備金，以應業務需要，促進行政效能。 依據預算法第22條規定辦理。 設定預備金，以應業務需要，促進行政效能。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 3,000 主計處 依預算法規定編列。 0900 預備金 3,000 0901 第一預備金 3,000 85 海洋委員會(會本部) 各項費用彙計表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 3867010200 3867019011 3867019800 一般行政 海洋業務 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 209,694 321,299 1,080 3,000 535,073 0100 人事費 166,730 - - - 166,730 0102 政務人員待遇 6,523 - - - 6,523 0103 法定編制人員待遇 97,651 - - - 97,651 0105 技工及工友待遇 4,457 - - - 4,457 0111 獎金 22,246 - - - 22,246 0121 其他給與 4,107 - - - 4,107 0131 加班值班費 10,226 - - - 10,226 0142 退休退職給付 3,742 - - - 3,742 0143 退休離職儲金 8,602 - - - 8,602 0151 保險 9,176 - - - 9,176 0200 業務費 42,964 213,072 - - 256,036 0201 教育訓練費 2,488 2,133 - - 4,621 0202 水電費 2,876 - - - 2,876 0203 通訊費 2,640 - - - 2,640 0215 資訊服務費 4,401 - - - 4,401 0219 其他業務租金 15,943 258 - - 16,201 0221 稅捐及規費 41 - - - 41 0231 保險費 90 - - - 90 0250 按日按件計資酬金 700 2,390 - - 3,090 0251 委辦費 - 171,793 - - 171,793 0261 國際組織會費 - 50 - - 50 0262 國內組織會費 - 135 - - 135 0271 物品 4,081 4,775 - - 8,856 0279 一般事務費 4,334 21,101 - - 25,435 0282 房屋建築養護費 660 - - - 660 0283 車輛及辦公器具養護費 142 - - - 142 0284 設施及機械設備養護費 510 - - - 510 0291 國內旅費 2,879 6,741 - - 9,620 0292 大陸地區旅費 - 215 - - 215 0293 國外旅費 - 3,481 - - 3,481 86 海洋委員會(會本部) 各項費用彙計表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 3867010200 3867019011 3867019800 一般行政 海洋業務 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0299 特別費 1,179 - - - 1,179 0300 設備及投資 - 2,257 1,080 - 3,337 0302 房屋建築及設備費 - - 90 - 90 0305 運輸設備費 - - 990 - 990 0306 資訊軟硬體設備費 - 942 - - 942 0319 雜項設備費 - 1,315 - - 1,315 0400 獎補助費 - 105,970 - - 105,970 0403 對直轄市政府之補助 - 55,000 - - 55,000 0410 對臺灣省各縣市之補助 - 40,000 - - 40,000 0429 對福建省各縣之補助 - 5,000 - - 5,000 0430 政府機關間之補助 - 500 - - 500 0432 對特種基金之補助 - 800 - - 800 0437 對國內團體之捐助 - 3,400 - - 3,400 0441 對學生之獎助 - 1,000 - - 1,000 0475 獎勵及慰問 - 270 - - 270 0900 預備金 - - - 3,000 3,000 0901 第一預備金 - - - 3,000 3,000 87 (本 頁 空 白) 海洋委員會(會本部) 人事費彙計表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 6,523 三、法定編制人員待遇 97,651 四、約聘僱人員待遇 - 五、技工及工友待遇 4,457 六、獎金 22,246 七、其他給與 4,107 八、加班值班費 10,226 九、退休退職給付 3,742 十、退休離職儲金 8,602 十一、保險 9,176 十二、調待準備 - 合 計 166,730 89 海洋委員會 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0067000000 24 海洋委員會主管 112 36 - - - - - - 5 - 2 - 4 - 0067010000 1 海洋委員會(會本 112 36 - - - - - - 5 - 2 - 4 - 部) 3867010100 1 一般行政 112 36 - - - - - - 5 - 2 - 4 - 90 (會本部) 明細表 108年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0067000000 - - - - - - 123 36 166,730 25,323 141,407 海洋委員會主管 0067010000 - - - - - - 123 36 166,730 25,323 141,407 海洋委員會(會本 部) 3867010100 - - - - - - 123 36 166,730 25,323 141,407 一般行政 91 海洋委員會(會本部) 公務車輛明細表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 107.12 2,500 1,668 30.40 51 9 50 107.12購置。 本會於107年4 月28日成立， 預計10月下訂 並於12月交車 。 1 副首長專用車 4 107.12 2,000 1,668 30.40 51 9 41 107.12購置。 本會於107年4 月28日成立， 預計10月下訂 並於12月交車 。 本年度新增車輛: 1 副首長專用車 4 108.01 1,800 0 0.00 0 7 159 新購。 預計購置電動 車。 合 計 3,336 101 25 250 92 國家海洋研究院籌備處 目 次 中華民國 108 年度 頁次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表 ····························附 2-94 二、各項費用彙計表 ·················································附 2-97 三、人事費彙計表 ····················································附 2-99 四、預算員額明細表 ·················································附 2-100 93 國家海洋研究院籌備處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 一般行政 預算金額 20,332 計畫內容： 預期成果： 推動國家海洋研究院成立，俾能達成預期施政目標。 辦理本籌備處同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加 推動國家海洋研究院成立，俾能達成預期施政目標。 班值班、保險、退儲給與等工作。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 20,332 國家海洋研究院 本計畫係國家海洋研究院籌備處人員之人事費 0100 人事費 20,332 籌備處 20,332千元，編列內容如下： 1.法定編制人員待遇12,357千元。 0103 法定編制人員待遇 12,357 2.技工及工友待遇772千元。 0105 技工及工友待遇 772 3.獎金3,567千元，其中考績獎金2,038千元及 0111 獎金 3,567 年終工作獎金1,529千元。 0121 其他給與 340 4.其他給與340千元，係依相關法令支領之休 0131 加班值班費 1,086 假補助及因公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費1,086千元。 0143 退休離職儲金 1,128 6.退休離職儲金1,128千元。 0151 保險 1,082 7.保險政府負擔部分1,082千元，係健保624千 元、公保398千元、勞保60千元。 94 國家海洋研究院籌備處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010300 海洋研究業務 預算金額 24,149 計畫內容： 預期成果： 推動國家海洋研究院成立，俾能達成預期施政目標。 1.國家海洋研究院未來業務發展之研究、規劃及相關法規 推動國家海洋研究院成立，俾能達成預期施政目標。 之研擬。 2.海洋政策與人力發展之研究。 3.國家海洋研究院辦公廳舍之規劃、設計與專業設施之採 購監督。 4.其他有關國家海洋研究院籌備事項。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 國家海洋研究院籌備處業務 24,149 國家海洋研究院 本計畫主要係辦理國家海洋研究院籌備之總體 0200 業務費 24,049 籌備處 規劃、海洋政策之研究、海洋相關人才培育引 進之規劃及執行、其他有關綜合規劃事項，所 0201 教育訓練費 254 需經費24,149千元，編列業務費24,049千元， 0202 水電費 2,062 設備及投資100千元，內容如下： 0203 通訊費 287 1.業務費24,049千元： 0219 其他業務租金 7,497 (1)辦理各項教育訓練及講習經費254千元。 0221 稅捐及規費 50 (2)辦公廳舍水電費2,062千元，包括租賃辦 公廳舍空間水電費321千元、國家海洋研 0250 按日按件計資酬金 587 究院正式成立後，擬增租辦公廳舍空間 0251 委辦費 6,000 電費1,725千元及其他動力費16千元。 0271 物品 1,689 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 0279 一般事務費 2,272 及網路通訊等經費287千元。 (4)其他業務租金7,497千元，包括租賃辦公 0283 車輛及辦公器具養護費 14 廳舍租金及管理費1,184千元、國家海洋 0284 設施及機械設備養護費 318 研究院正式成立後，擬增租辦公廳舍租 0291 國內旅費 1,941 金5,933千元及首長宿舍租金及管理費38 0293 國外旅費 1,078 0千元。 0300 設備及投資 100 (5)地籍資料調閱、測量等相關地政規費50 千元。 0319 雜項設備費 100 (6)辦理海洋研究院未來業務發展之研擬作 業、海洋研究政策分區座談及海洋人才 培育與引進研討會所需出席費及稿費等 經費587千元。 (7)委託辦理海洋法政暨文化施政政策研擬 所需經費6,000千元。 (8)辦理各項機具保養、會議會報資料整理 等工作所需耗材、文具紙張及報章雜誌 等經費1,689千元。 (9)一般事務費2,272千元，包括： <1>辦理海洋研究政策分區座談、海洋人 才培育與引進研討會、各項講習等工 作所需經費1,724千元。 95 國家海洋研究院籌備處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010300 海洋研究業務 預算金額 24,149 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 <2>海洋資源研究，購買相關文宣品所需 費用500千元。 <3>員工文康活動費30千元。（每人2,000 元x預算員額15人） <4>辦理人員體檢費用18千元。 (10)辦公器具養護費14千元。（每人1,048 元x13人） (11)辦理各項辦公設施及機械設備養護費31 8千元。 (12)參加各項會議、業務輔訪及教育訓練等 業務所需國內旅費1,941千元。 (13)訪問法國及英國海洋專責研究機構所需 國外旅費1,078千元。 2.設備及投資：本計畫編列雜項設備費100千 元，係購置文書資料裝訂膠管機1部。 96 國家海洋研究院籌備處 各項費用彙計表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3867010100 3867010300 一般行政 海洋研究業務 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 20,332 24,149 44,481 0100 人事費 20,332 - 20,332 0103 法定編制人員待遇 12,357 - 12,357 0105 技工及工友待遇 772 - 772 0111 獎金 3,567 - 3,567 0121 其他給與 340 - 340 0131 加班值班費 1,086 - 1,086 0143 退休離職儲金 1,128 - 1,128 0151 保險 1,082 - 1,082 0200 業務費 - 24,049 24,049 0201 教育訓練費 - 254 254 0202 水電費 - 2,062 2,062 0203 通訊費 - 287 287 0219 其他業務租金 - 7,497 7,497 0221 稅捐及規費 - 50 50 0250 按日按件計資酬金 - 587 587 0251 委辦費 - 6,000 6,000 0271 物品 - 1,689 1,689 0279 一般事務費 - 2,272 2,272 0283 車輛及辦公器具養護費 - 14 14 0284 設施及機械設備養護費 - 318 318 0291 國內旅費 - 1,941 1,941 0293 國外旅費 - 1,078 1,078 0300 設備及投資 - 100 100 0319 雜項設備費 - 100 100 97 (本 頁 空 白) 國家海洋研究院籌備處 人事費彙計表 中華民國108年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 12,357 四、約聘僱人員待遇 - 五、技工及工友待遇 772 六、獎金 3,567 七、其他給與 340 八、加班值班費 1,086 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 1,128 十一、保險 1,082 十二、調待準備 - 合 計 20,332 99 國家海洋研 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0067000000 24 海洋委員會主管 13 - - - - - - - 1 - 1 - - - 0067010000 3 海洋委員會 13 - - - - - - - 1 - 1 - - - 3867010100 1 一般行政 13 - - - - - - - 1 - 1 - - - 100 究院籌備處 明細表 108年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0067000000 - - - - - - 15 - 20,332 - 20,332 海洋委員會主管 0067010000 - - - - - - 15 - 20,332 - 20,332 海洋委員會 3867010100 - - - - - - 15 - 20,332 - 20,332 一般行政 101 (本 頁 空 白)