17-01 中 華 民 國 97 年 度 中 央 政 府 總 預 算 行政院國軍退除役官兵 輔導委員會單位預算 行政院國軍退除役官兵輔導委員會編 目 錄 一、總預算說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第001-026頁 二、主要表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第027-033頁 （一）歲入來源別預算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第027-028頁 （二）歲出機關別預算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第029-033頁 三、附屬表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第034-072頁 （一）歲入項目說明提要表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第034-042頁 （二）歲出計畫提要及分支計畫概況表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第043-072頁 1.醫學臨床教學研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第043-043頁 2.退除役官兵就學、職訓．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第044-045頁 3.榮民及榮眷健康保險．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第046-046頁 4.退除役官兵服務救助與照顧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第047-049頁 5.一般行政．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第050-053頁 6.退除役官兵輔導業務．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第054-056頁 7.榮民醫療照護．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第057-060頁 8.林區及農場永續經營．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第061-061頁 9.榮民安養及養護．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第062-063頁 10.非營業基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第064-064頁 (1)醫療作業基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第064-064頁 11.一般建築及設備．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第065-066頁 (1)營建工程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第065-065頁 (2)交通及運輸設備．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第066-066頁 12.第一預備金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第067-067頁 13.退除役官兵退休給付．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第068-071頁 14.退除役官兵退休業務．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第072-072頁 （三）各項費用彙計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第073-078頁 （四）歲出用途別科目分析表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第079-080頁 （五）資本支出分析表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第081-082頁 （六）人事費分析表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第083-084頁 （七）預算員額明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第085-086頁 （八）公務車輛明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第087-096頁 （九）現有辦公房舍明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第097-098頁 （十）補助經費分析表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第099-100頁 （十一）捐助經費分析表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第101-106頁 （十二）派員出國計畫預算總表及類別表．．．．．．．．．．．．．．．．．．第107-111頁 （十三）派員赴大陸計畫預算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第112-113頁 （十四）歲出按職能及經濟性綜合分類表．．．．．．．．．．．．．．．．．．第114-115頁 行 政 院 國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會 97 年 度 施 政 目 標 與 重 點 本會以輔導榮民就學、就業、就醫、就養及服務照顧工作為主要任務，在行政院政策指 導及本會歷年規劃執行下，已為輔導工作建立完備之組織與制度，並著具成效，咸獲全體榮 民（眷）之向心。國軍退除役官兵輔導工作是經常性、持續性的工作，為政府重要施政之一 環，關係國防建軍、經濟建設、社會安定至鉅，本會當持續就特定任務及榮民結構逐漸遞變 產生之實際需求，更求落實及精進，期使榮民（眷）福祉與輔導工作永續發展。 本會依據行政院 97 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會 狀況及本會未來發展需要，編定 97 年度施政計畫，其目標與重點如次： 壹、年度施政目標： 一、榮民退有所學—加強就學服務，落實國家發展重點計畫： 擴增就學管道，提升就學層級，輔導榮民退有所學，學有所用，強化終身學習環境，配合 產業發展，提升人力素質，增進就業競爭力，改善生活品質，協助建構社會安全網。 二、榮民壯有所業—促進多元訓練，輔導充分就業，安定生活： 拓展就業管道，就業服務網路化，輔導榮民壯有所業，配合產業發展需求，開辦新職類訓 練，採取策略聯盟方式，推動培養新世紀人力資源。 三、提升醫療品質，落實全人照護： （一）強化專業學習，精進人力素質： 培育醫護技術人才，提昇醫療人員素質及專業知識，強化榮民醫療服務，增進醫療 照護品質。 （二）增進醫院設施，提升服務品質： 改善 15 所榮（總）院軟硬體醫療設施，維持高水準就醫環境以服務榮民眷，對各 級榮民醫院實施年度績效考評工作，督導辦理品管圈活動，以提升其經營績效及專業服 務品質滿意度。 （三）嚴密感染管控，防範疾病傳染： 建立各級榮院感染管控，有效嚴防疾病傳染，重視環境衛生與環保，提升醫院防疫， 加強國際防疫合作，使醫院成為優質之就醫場所。 （四）配合醫療政策，提供全人照護： 依各榮民醫院特性，配合衛生署政策設置各類特殊及慢性病床，建構病人安全醫療 環境，收容長期照護病患，落實全人照護。 （五）發展老人醫學： 因應榮民年齡日長及我國人口日益老化，發展退輔體系老人醫學次專科醫師，推動 各科高齡醫學教育訓練與相關教學研究，提供「多重疾病」 、 「單一窗口」的完善醫療照 護，使銀髮長者有優質的健康照護。 四、榮民安養設施改善，提升服務照顧： （一）精進榮家照護功能，擴增服務照顧層面： 依據修正之「國軍退除役官兵輔導條例」第 16、17 條，以提升照護功能及品質， 規劃榮家成為全部供給制（公費）、部分供給制（自費）及安養、養護功能兼具之多層 次機構。持續以榮民（眷）為優先安置對象，並視資源運用狀況，逐次擴及安置警、公、 1 Page 1 教退休人員及失能老人，以落實資源共享，族群融合之政策理念。 （二）持續改善生活設施，營造融入社區參與： 改善機構房舍及附屬建物設施，符合「老人服機構設立標準」之消防安檢、無障礙 設施等各項規範，增加就養榮民機構安置誘因，前根據區域需求，將板橋、桃園、岡山、 屏東、馬蘭等 5 所榮家及彰化自費整（修）建為人性化、家庭化、保健化、公園化之頤 養環境，並兼顧地方風貌及環保要求，融入社區參與。 五、加強榮民服務照顧，提升服務品質： 秉持「榮民在那裡，用心在那裡，服務到那裡」的服務理念，妥適服務照顧榮民(眷)，結 合會屬機構各項資源，並配合社福支援體系，提供榮民(眷)適時、適質、適所的服務照顧，彰 顯政府照顧榮民(眷)德意。 2 Page 2 貳、衡量指標 衡量指標 評 97 年 年度績效目標 估 評估 衡量指標 衡量標準 度目 體 方式 標值 制 一、榮 民 退 有 所 １、考選暨推薦榮民就 1 統計 (當年錄取人數)/(當年報名人數)x100% 90% 學—加強就學 讀大專學校錄取率 數據 (係以考選榮民就讀大學校院二年制、推 服務，落實國 薦就讀大學校院二年制及專科學校二 家發展重點計 年制在職班或研究所學分班三者錄取 平均人數與報名人數之百分比) 畫 ２、補助榮民及榮眷參 1 統計 當年辦理人次。 2660 加大專校院推廣教 數據 (依行政院 2008 國家發展重點計畫目標 人次 育進修人次 人次，93 年為 2800 人次) ３、就學輔導滿意度調 1 問卷 滿意度評分(0-100 分)（「滿意度調查分 90 分 查 調查 數」採滿意度五分法：非常滿意、滿意、 普通、不滿意、非常不滿意，分別以分 數 100、80、60、40、20 計算）或「總 評計分法」計分。 二、榮 民 壯 有 所 １、求職就業率 1 統計 (推介就業人數)/(求職人數)x100% 42% 業—促進多元 數據 (參照勞委會近三年之平均求職就業率 訓練，輔導充 28.69%，94 年訂為 33%，並逐年上修) 分就業，安定 生活 ２、榮民榮眷參加職業 1 統計 (輔導就業人數)/(當年度職訓人數－因 45% 技術訓練後就業成 數據 就學、兵役等無法就業人數)x100% 效 （92 年目標值 40%、93 年目標值 41％） ３、職技訓練滿意度調 1 問卷 滿意度評分(0-100 分)（「滿意度調查分 89 分 查 調查 數」採滿意度五分法：非常滿意、滿意、 普通、不滿意、非常不滿意，分別以分 數 100、80、60、40、20 計算）或「總 評計分法」計分。 三、提 升 醫 療 品 １、醫院醫療服務品質 1 問卷 滿意度評分(0-100 分)（「滿意度調查分 82 分 質，落實全人 滿意度調查 調查 數」採滿意度五分法：非常滿意、滿意、 照護 普通、不滿意、非常不滿意，分別以分 數 100、80、60、40、20 計算或「總評 計分法」計分。 ２、院內感染率發生之 1 統計 (感染人次)/(住院人日數)x1000 3.3 減少比率 數據 (比照美國 CDC 標準值小於 5〔千分比〕) 千分 比 ３、加強長期照護與身 1 問卷 滿意度評分(0-100 分)（「滿意度調查分 82 分 心障礙復健滿意度 調查 數」採滿意度五分法：非常滿意、滿意、 調查 普通、不滿意、非常不滿意，分別以分 3 Page 3 衡量指標 評 97 年 年度績效目標 估 評估 衡量指標 衡量標準 度目 體 方式 標值 制 數 100、80、60、40、20 計算）或「總 評計分法」計分。 ４、榮民醫療作業基金 1 統計 (當年榮民醫療作業基金決算賸餘數)/ 100% 賸餘數之達成率 數據 （當年榮民醫療作業基金預算編列賸 餘數）×100% ５、促參簽約金額額度 1 統計 實際完成簽約之民間投資金額/預計簽 100 達成率 數據 約額度 ％ ６、促參簽約案件數達 1 統計 實際完成簽約案件數/預計完成簽約案 100 成率 數據 件數 ％ ７、促參列管案件數 1 統計 工程會列管應辦案件完成數 1件 數據 四、榮民安養設施 １、提升榮家占床率 1 統計 (內住榮民總人數)/(榮家總床數)x100% 83% 改善，提升服 數據 （增加榮民內住意願，提升榮家占床 務照顧 率，以維持 80%為基準，並逐年提升） ２、服務照顧滿意度提 1 問卷 滿意度評分(0-100 分)（「滿意度調查分 83 分 升 調查 數」採滿意度五分法：非常滿意、滿意、 普通、不滿意、非常不滿意，分別以分 數 100、80、60、40、20 計算）或「總 評計分法」計分。 ３、預防保健服務 1 統計 (年度內榮民流感疫苗注射人數)/(現住 95% 數據 榮民人數)x100% （參考衛生署疾管局 92 年度對安養護 機構成人流感疫苗接種率 95%為目標） 五、加強榮民服務 １、訪查榮民（眷）解 1 統計 (當年度訪查問解決件數)/(當年度訪查 86% 照顧，提升服 決問題比率 數據 所提問解決件數)x100% 務品質 ２、服務海外榮民滿意 1 問卷 滿意度評分(0-100 分)(「滿意度調查分 85 分 度 調查 數」採滿意度五分法：非常滿意、滿意、 普通、不滿意、非常不滿意，分別以分 數 100、80、60、40、20 計算)或「總 評計分法」計分。 ３、榮欣志工服務榮民 1 問卷 滿意度評分(0-100 分)（「滿意度調查分 90 分 （眷）滿意度 調查 數」採滿意度五分法：非常滿意、滿意、 普通、不滿意、非常不滿意，分別以分 數 100、80、60、40、20 計算）或「總 評計分法」計分。 ４、清理、管理榮民遺 1 統計 (當 年 度 完 成 清 理 單 身 亡 故 榮 民 遺 100% 產及審核繼承案 數據 產 件 數 )/(當 年 度 應 完 成 清 理 單 身 亡 故 榮 民 遺 產 件 數 )x100% 4 Page 4 衡量指標 評 97 年 年度績效目標 估 評估 衡量指標 衡量標準 度目 體 方式 標值 制 件，依規定完成件 數 ５、觀光遊客人數成長 1 統計 〔(本年度遊客人次)－(前三年度平均 2％ 率 數據 遊客人次)〕/(前三年度平均遊客人 次)x100% ６、盈餘目標達成率 1 統計 (實際盈餘數)/（預定盈餘數）x100% 100 數據 ％ ７、遊客服務滿意度調 1 問卷 滿意度評分(0-100 分)（「滿意度調查分 83 分 查 調查 數」採滿意度五分法：非常滿意、滿意、 普通、不滿意、非常不滿意，分別以分 數 100、80、60、40、20 計算）或「總 評計分法」計分。 ８、網路表單下載 1 統計 機關業務運用網路對外提供申辦服務 15 項 數據 項目(累計)數 ９、網路線上申辦服務 1 統計 機關業務運用網路對外提供申辦服務 7 項 數據 項目(累計)數 【備註】 ： 一、「本項衡量指標最新資訊請詳行政院研考會公布之網路版，網址： http://gpmnet.nat.gov.tw/InfoSystem/index01.asp?system_infor=2」。 二、評估體制之各數字代號意義說明如下： 1. 指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。 2. 指實際評估作業由特定之任務編組進行。 3. 指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。 4. 指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。 5. 其他。 5 Page 5 參、以前年度實施狀況及成果概述： 一、前(95)年度施政績效衡量暨達成情形分析 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 一、加強榮民服 一、網路表單下載 11 （1）95 年度預定完完 11 項，實際完成 11 項，達成 務照顧，提 度 100%(11/11*100=100%)。 升服務品質 （2）具體作法與成果： a.清寒榮民子女獎助學金年度內計發放 40,505 人 次，81,490,500 元。 b.榮民（眷）及遺眷急難救助及災害慰問年度內 計發放 2 萬 1,858 人次，70,073,500 元。 c.榮民遺眷家戶代表證年度內製發遺眷家戶代表 證 2 萬 3,806 人次。 d.宣慰金申請年度內宣慰金發放 44 人次，88,000 元。 e.榮民證申請便利榮民身份證明，年度內申請製 發計 2,612 人次。 f.恢復退休俸及改支一次退伍金申請便利經輔導 就業暫停支領軍方退俸人員，因脫離就業欲恢 復退休俸或支領一次退伍金，年度內申請計 12 人次。 g.就養申請提供年老無依榮民申請就養，年度內 申請計 3,484 人次。 h.進修訓練管理提供榮民（眷）參加進修訓練各 項資訊查詢，年度內服務榮民（眷）計 15,404 人次。 i.就學獎助學金核發提供榮民眷就學獎助學金各 項資訊查詢，年度內服務榮民（眷）計 7,283 人次。 j.榮民義肢裝配年度內服務榮民計 27,549 人次 （含輔具）。 k.榮民義眼申裝年度內服務榮民計 19,038 人次 （含輔具）。 二、網路線上申辦 5 （1）達成度 95 年度預定完成 5 項，實際完成 5 項， 服務 達成度 100%。 （2）具體作法與成果： a.榮民就業服務資訊作業提供榮民眷線上就業查 閱及申辦，年度內服務計 12,358 人次。 b.國家農場「寶島農林休閒網」聯合訂房中心提 供遊憩資訊及訂房等服務，年度內訪客計 248,558 人次，線上訂房 5,958 人次，總消費金 額 30,724 千元。 c.台北榮總門診掛號作業年度內門診掛號計 2,555,298 人次。 6 Page 6 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 d.台中榮總門診掛號作業年度內門診掛號計 1,475,635 人次。 e.高雄榮總門診掛號作業年度內門診掛號計 1,108,315 人次。 三、訪查榮民（眷） 83 （1）95 年度原訂目標值 83%，實際達成值 93.8%（95 解決問題比率 年訪查發覺榮民問題 8,915 件，協助解決計 8,364 件，協助解決榮民（眷）問題率為 ，餘問題事涉他機關 8,364/8,915x100%＝93.8﹪） 權責或需配合修法及自行解決，本會亦提供相 關諮詢管道。 （2）為妥適服務照顧榮民，及時發覺問題與協處， 採取下列具體作為： a.推動宅配式服務，全國劃成 386 個服務區，22 個榮服處，動員各級人員（含社區服務人員）， 訪視榮民（遺眷） ，95 年計 127 萬 4 千餘人次； 對特需照顧榮民（遺眷），每隔 2 至 3 天，訪視 聯繫一次，並於住處設置「關懷訪視卡」及「緊 急呼叫器」。 b.推動外展式服務， 「走向榮民，服務榮民」 ，於榮 （總）院、國軍醫院、基隆等公私立醫院，設 置 27 個服務台。每月提供就醫、探病榮民（眷） 服務及諮詢工作約１萬餘人次。 c.踐履「走向偏遠，扶持弱勢」的服務精神於農場 及偏遠地區，設置 172 個服務站，減少偏遠地 區榮民（眷）往返榮服處洽公時間及行程勞頓， 每月辦理各項收件、詢問及意見反映、居家服 務等，計服務 1 萬 6 千餘人次，普獲榮民（眷） 肯定。 d.整合服務責任區，將台北縣瑞芳、貢寮、雙溪、 平溪、金山、萬里、石門等 7 鄉鎮，調整由基 隆市榮服處就近接續服務。 e.各榮服處協助責任區榮民集居處所，設置「社區 照顧關懷據點」，內政部已核定 24 個，未來將 賡續輔導推展，擴展關懷服務。 f.各榮服處對責任區內單身、無行為能力榮民，於 進出榮家（院）時，要求填寫「榮民進住（退 住）醫療、安養機構交接表」，俾於渠等轉移照 顧時，接續服務，避免造成服務罅隙。 g.各榮服處主動辦理榮民（眷）、遺眷急難救助， 俾能提供即時、適切救助，95 年辦理榮民急難 救助 1 萬 7,985 人次、遺眷重點救助 1,856 人次、 遺眷急難救助 3,873 人次、三節慰問「823」義 7 Page 7 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 務參戰官兵未就養 7 萬 0,292 人次，家境清困失 依榮民遺孤獲慰問 948 人次。 h.為加強榮民防止詐騙，各榮服處成立「防騙專案 小組」，研擬防制要領，運用訪視座談時機，實施 案例宣導。95 年計防騙成功 278 件。 四、榮 欣 志 工服 務 86 （1）95 年度原訂目標值 85 分，實際達成值 87.7 分。 榮民（眷）滿意 22 個榮服處實施榮欣志工服務榮民（眷）滿意 度 度調查，共實施訪問 5,250 份，非常滿意 2,257 份、滿意 2,778 份、普通 214 份、不滿意 0 份、 非常不滿意 1 份，採滿意度五分法計算， 【滿意 度：(2,257×100 分+2,778×80 分+214×60 分+1×20 分)/5,250=87.7 分】。 （2）22 個榮服處成立榮欣志工 96 隊，志工 2,556 人，對榮民（眷）服務照顧措施如后： a.志工訓練與表揚：完成榮欣志工人員訓練 3 場 次，計 235 人參訓；輔導各榮服處辦理志工基 礎、專業特殊訓練及專題講座、觀摩研習、節 慶、表揚等活動，計 49 場次，2,416 人次參與； 11 月辦理績優志工表揚及觀摩研習活動，計 120 位授獎，觀摩研習活動計 164 人參加，提升專 業知能與增加歸屬感。 b.獨居年長榮民及遺眷之服務：電話問安、友善訪 視、儀容修整、家務服務、居家環境改善、餐 飲服務等，計服務 26 萬 6,540 人次。 c.安養機構服務：至榮家或國軍單身退舍等機構， 提供關懷晤談、儀容修整及團康休閒活動等服 務，計服務 1 萬 6,605 人次。 d.醫療機構服務：安排至責任區內榮院等醫療機 構，對住院榮民（遺眷）等提供關懷、晤談、 儀容修整、復健、服務台服務及團康活動等， 計服務 10 萬 8,842 人次。 e.其他生活協助：如榮民（眷）急難救助之申請、 陪同就醫、重大天然災害協助、防騙（政策） 宣導、緊急事件通報等保護榮民（眷）工作， 計服務 1 萬 7,212 人次。 五、清理、管理榮民 100 （1）95 年度依規定清理亡故榮民遺產 2,988 件、管 遺 產 及 審 核繼 理亡故榮民遺產 2,988 件、審核列管新台幣 100 承案件，依規定 萬元以上之亡故榮民遺產，發還大陸地區繼承 完成件數 人案件數 488 件，經實質審核，發還大陸繼承 人 488 件，核發金額 4 億 7,679 萬餘元，達成度 100%（488/488*100%=100%）。 （2）完成「單身亡故榮民善後處理及遺產管理系統」 8 Page 8 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 建置，召集遺產管理機構首長、副首長、業務 主管、承辦人等分 4 梯次實施講習，計 164 人 參加，強化勾稽核對之內控防弊機制，嚴杜不 法，提升善後作業服務品質。 （3）督導完成清查亡故榮民遺產計 2,988 件，自各 別遺產中支付殯葬費計 2 億 1,824 萬餘元（7.3 萬/每人） ，撙節遺產支付治喪費用，並加強履約 管理，維護亡故榮民尊嚴。 （4）協調國財局、中信局、陸委會、法務部等相關 部會，使本會自 82 年 9 月 18 日以後代管之單 身亡故榮民遺留動產保管品，順利解繳國庫， 迄至 95 年 12 月，已解繳 14 個遺產管理機構代 管之動產保管品。 （5）繳回國庫計 5 億 7,000 萬餘元、黃金 1 萬 4 千 餘公克、美金 4 萬 8 千餘元、港幣 2 萬 3 千餘 元、人民幣 2 萬 6 千餘元。 （6）另完成 425 筆不動產（房屋 179 棟、土地 246 筆）移交國有財產局。 六、服務海外榮民 83 （1）95 年度原訂目標值 82 分，實際達成值 83 分， 滿意度 發出 800 份問卷調查，請 38 個海外榮光會以電 話訪問方式進行問卷調查，共 33 個榮光會回 復，回收 743 份，回收率 92.9﹪。33 個榮光會 問卷滿意度調查平均分數總和為 2742.9 分，總 滿意度平均分數為：2742.9/33＝83.1 分。 （2）為提升海外榮民服務，採取下列具體作為： a.95 年 7 月 1 日輔導成立「奧克拉荷馬榮光會」， 累積成立 39 個榮光會，會員計 6,463 人，甚受 駐外單位倚重，為辦理僑社活動之主力。 b.參與重要活動，凝聚向心力：巴西榮光會獲選主 辦 95 年「全巴西華僑第六屆運動大會」； 「多倫 多榮光會」應邀參加 2006 年加拿大國家舉行之 「勇士節大遊行」； 「華府榮光會」於 2006 年參 加美國國殤日遊行，提升我國國際能見度。 c.波士頓榮光聯誼會應邀參加 2006 年 11 月 11 日 慶祝「美國退伍軍人節」典禮和遊行活動。 d.擴大對旅居國外退伍軍人及其眷屬之服務與照 顧：運用全球各地海外榮光會，服務海外榮民 （眷），如榮民病滯澳洲返國就醫、旅居巴西榮 民就養驗證、旅遊瑞典榮民亡故治喪事項；另 宣慰美國洛杉磯、舊金山、沙加緬度及泰國等 4 個榮光會，宣達政府政策。 七、觀光遊客人數 2 （1）95 年度原訂目標值 2%，實際達成值為 29.6%， 9 Page 9 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 成長率 95 年度總遊客達 197 萬 330 人次，較 92-94 年平均 遊客人數 152 萬人次，成長 29.6%(1,970,330-1,520,0000)/ 1,520,0000 x100%=29.6%)。 （2）95 年度遊客人次大幅增加係因雪山隧道通車， 有效提高交通便利性，往來宜蘭方向遊客增 多，帶動蘭陽北橫及脊樑山脈旅遊線旅遊風 氣，使一日遊之遊客增加。另 95 年度春節、中 秋節等連續假日提高遊客出遊意願，且暑假等 旅遊旺季時無重大天然災害(例如颱風)影響遊 憩區交通、營運，因此 95 年度本會遊憩區總遊 客人數大幅增加。 （3）本會各遊憩區除藉由舉辦各項活動(如武陵農場 「高山植物園區開幕活動」、福壽山農場「惺惺 相惜~情繫福壽」觀星活動及清境農場「2006 牛 戀清境」)，吸引遊客到訪各農場外，另為吸引 不同層級遊客，共印製 22 萬份中(繁、簡體)、 英、日文觀光宣傳摺頁發送至各交通轉運站及 觀光景點，並積極參與各項旅遊展覽(如總統府 旅展、民生旅遊展及台北國際旅展)，有效增加 遊憩區知名度。 （4）建置寶島農林休閒網，提供會屬遊憩區相關資 訊供遊客查詢，並建置聯合訂房中心，提供消 費者網路訂房及刷卡服務，網站上並提供下一 季各農場活動預告，方便遊客規劃前往旅遊， 以提高遊客到訪意願。 八、盈餘目標達成 100 （1）原預定盈餘數 1 億 3,293 萬 4 千元整，實際盈 率 餘數為 1 億 3,245 萬 9 千元整，達成度 99.6%。 （132,459 千元/132,934 千元*100=99.6%） （2）為吸引遊客到訪，增加營運收入，除創造高價 值商品(住宿或農特產品)外，具體作為如下： a.95 年農林遊憩區藉由舉辦各項活動，吸引遊客到 訪，如武陵農場「高山植物園區開幕活動」、福 壽山農場「樂來樂美~高山音樂會」 、「惺惺相惜 ~情繫福壽」觀星活動及清境農場「2006 清境一 夏」、「2006 牛戀清境」。 b.辦理第二屆「輔導會遊憩區攝影大賽」共計收件 2,926 件作品，選出 75 名優秀作品，並於 12 月 1 日起至 96 年 10 月 31 日止進行巡迴展示，首 站於台北榮民總醫院展出 1 個月，後續並將於 台中、高雄榮民總醫院暨會屬各遊憩區展示， 並運用於製作 2007 年月曆，有效增加遊憩區知 10 Page 10 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 名度。 c.95 年 6 月 27 日辦理「會屬農林事業暨投資事業 創意經營策略研討會」，研討「高山農場國土復 育之探討」 、「高山農場生態旅遊之推展」及「傳 統產業升級轉型之策略作為」等議題，建構產 業完整成功轉型策略，以提升營運績效。 九、遊客服務滿意 81 （1）95 年度原訂目標值 80 分，實際目標值 85.5 分， 度調查 95 年度每月均達目標值 81 分以上，全年總平均 滿意度分數 85.5 分【會屬 8 大遊憩區總滿意度 平均為 (84.3+85.7+86.9+87.6+88.3+82.4+85+83.4)/8=85. 5】。（「總評計分法」計分） （2）為精進服務品質，提升服務滿意度，具體作為 如下： a.函頒「本會農林遊憩區顧客滿意度調查實施計 畫」，並據以辦理。 b.各遊憩區除更新遊憩及住宿設施(武陵遊憩區設 施改善、福壽山農場露營區及天池地區設施整 修、清境農場青青草原休閒設施整修、賓館整 修等)外，並加強員工在職訓練、環境維護管理 以及環境生態教育之建置，以提供遊客更多樣 的選擇、更貼心之服務。 c.建立服務員標準操作流程，辦理服務員訓練輔 導，完成「三高山農場餐廳及賣店服務技巧標 準作業流程（SOP）手冊」 ，印製「武陵、清境、 福壽山高山農場生態旅遊導覽摺頁」計 12 萬份 （每農場各 4 萬份）配合生態旅遊導覽，提升 農場形象及服務品質。 d.邀請專家協助辦理，會屬農林機構觀光休閒遊憩 區經營管理與安全維護考核，以加強會屬遊憩 區經營管理及旅遊安全，提升遊憩品質及服務 水準，提供遊客安全舒適的旅遊環境。 e.每月進行顧客滿意度調查，綜合各遊憩區問卷分 析結果，供遊憩區檢討參考，建立以顧客為導 向之思維，作為行銷宣傳重要參考資料，另針 對遊客反應不佳之處，遊憩區除於回收問卷時 立即回應檢討外，處理情況、檢討作為亦報會 備查。 二、榮民安養設 一、提升榮家占床 81 （1）95 年度原訂目標值 81%，實際達成 85.9%（9,900 施改善，提 率 人/11,525 床 x100%=85.9%）。 升服務照顧 （2）為提升榮家占床率，95 年度採取下列具體作法： a.依本會「外住就養榮民階段服務照顧實施要點」 11 Page 11 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 及「全部供給制安置就養案件稽核及評比作業 規定」，完成責任區外住榮民訪問照顧作法，積 極勸導單身外住榮民返家就養，以提升照護品 質，保障榮民權益。 b.對榮家周邊需照顧之榮民資料建冊，定期關懷訪 視，95 年度依列冊關懷榮民計 1,315 人，實施 關懷訪視計 2,843 人次，外住榮民返家內住計 1,043 人，較 94 年 768 人增加 275 人。 c.持續辦理桃園等 6 所榮家「家區環境總體營造中 程計畫」安養護榮舍之興（修）建工程，其中 岡山、花蓮、新竹等榮家完成第一期房舍新建， 彰化榮家亦完成二期榮舍整建，均陸續安排榮 民進住；另完成台北等 9 所榮家及八德自費安 養中心之榮舍、道路、廚房、環境景觀及榮舍 家俱等設施整修與設備採購等，以提升生活環 境品質。 二、服務照顧滿意 81 （1）每季業務督訪各安養機構(18 所)，隨機探訪內 度提升 住榮民 30 名，完成 3 次服務照顧滿意度問卷調 查，以滿意度 5 分法計分，第 1 次 86 分(95 年 1-4 月)，第 2 次 85.63 分(95 年 4-6 月)，第 3 次 87.84 分(95 年 7-11 月)，平均滿意度為 86.5 分 （86+85.63+87.84/3=86.5 分） ，超過 95 年原訂目 標值 81 分標準。 （2）為提升內住榮民服務照顧，95 年度採取下列具 體作法： a.依本會「安養機構社會服務室作法指導要點」及 「安養機構提升社工及護理照護品質輔導作法 指導要點」，督導各安養機構落實執行，積極精 進榮民個案管理、團康活動、社工在職訓練等。 b.聘請社工學者及護理專家至 18 所機構，針對現 行社工及護理工作，實施輔導，社工學者計 66 人次、224 小時；護理專家計 69 人次、195.5 小 時，成效優異。 c.修正現行各項服務照顧作法，整合為「營造溫馨 詳和作法指導要點」 ，提升社工與護理服務照顧 品質。 d.訂定 95 年上半年「各安養機構榮民藝能競賽活 動實施計畫」，增加砂畫、捏陶等適合老人活動 項目及下半年結合慶祝 95 年度榮民節活動，分 別於台北、白河、花蓮榮家及楠梓自費安養中 心辦理「榮民才藝嘉年華」活動，加強精神生 活照顧，並邀請社區民眾及外住榮民聯誼，計 12 Page 12 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 9,207 餘人參加，擴大社會參與，對機構融入社 區，助益甚大。 三、預防保健服務 95 （1）95 年度原訂內住榮民老人流感疫苗接種率 95%，實際達成率 96.3%（接種榮民 7,389/現住 榮民 7,671x100%= 96.3%）。 （2）配合地方政府衛生單位提供疫苗數量，加強向 榮民宣導，除確實因身體狀況無法注射者外， 均鼓勵榮民前往注射，另提供社區榮民及榮家 員工注射，以帶動注射風氣。 （3）參考衛生署疾管局 92 年度對安養護機構成人 流感疫苗接種率 95﹪為目標，本會 94 年度安養 機構流感疫苗接種率為 91.6%，本(95)年度接種 率為 96.3%。 三、榮民壯有所 一、求職就業率 40 （1）95 年度原訂目標值 40%，實際達成值 42.5%， 業—促進多 95 年度求職人數計 12,358 人次，推介就業 5,253 元訓練，輔 人次。求職就業率 導充分就 =(5,253/12,358)x100%=42.5%。 業，安定生 （2）配合行政院辦理促進就業措施，促進榮民（眷） 活 計 309 人就業。 （3）辦理「民營企業廠商代表聯誼座談」44 場次、 「榮民生涯輔導講習及就業媒合活動」84 場 次，榮民（眷）9,753 人次、廠商 2,232 家次參 加，媒合成功 883 人。另提供「就業諮商與職 業適性評量」，作為職業生涯規劃與就業之參 考，辦理 22 場次，1,340 人參加。 （4）辦理「創業知能講座暨觀摩連鎖加盟展覽」活 動 22 場次、參加榮民（眷）870 人，並分區辦 理 4 場次「創業有成榮民座談聯誼活動」，參加 榮民代表計 220 人，輔導榮民（眷）63 人成功 開店創業，另專訪各領域、不同產業之創業有 成榮民代表 20 人，編印「創業有成榮民」專輯， 供有計畫創業榮民(眷)學習仿效。 （5）辦理「榮民創業行為、創業績效及相關影響因 素之研究」，作為輔導榮民就業、創業及設立創 業基金貸款等施政參考。推動「榮民（眷）理 財紓困專案優惠貸款」計畫，提供榮民（眷） 專案優惠貸款。 （6）辦理「轉業榮民代表聯誼座談」22 場次，轉業 榮民代表 1,542 人參加，加強轉業榮民之聯繫， 追蹤輔導。 （7）編印「榮民生涯輔導與人力資源運用宣導摺 頁」，增進企業對榮民人力特質與瞭解，進而僱 13 Page 13 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 用榮民及加強榮民就業知能與建立正確工作價 值觀。 （8）配合青輔會、勞委會及國防部合辦「屆退官兵 就業服務說明會」計 11 場次，25,913 人參加。 （9）95 年 5 月 9 日與淡江大學企管所合辦「提昇榮 民職場競爭力及精進就業服務品質」，研討「榮 民就業成功因素之研究」、「影響退伍軍官再就 業與企業雇用因素配適研究」等議題，獲致「整 合軍事教育、結合企業專長」及「加強求職技 巧訓練課程」等建言，精進就業輔導措施，以 提升成效。 二、榮民榮眷參加 42 （1）95 年度辦理轉業職前訓練(日間養成訓練、委 職業技術訓練 外訓練、訓用合一專案職前訓練)計 112 個班 後就業成效 次、培訓榮民(眷)3,634 人次，至 95 年 12 月底 前結訓者計 2,502 人（就業追蹤輔導期為 3 個 月，故以 9 月 30 日前結訓者為準），追蹤至 12 月底止已就業 1,492 人，就業率達 59.63%[(1,492/2,502)x100%=59.63%]。 （2）規劃以「就業導向、榮民優先、照顧弱勢」之 「榮民職業技術訓練」 ，協助退除役官兵轉換職 業專長，學員對教學滿意度達 89%，參加考照 及格率達 92%。 （3）辦理在職者進修訓練(夜間進修訓練、短期訓練) 計 27 個班次、培訓榮民(眷)762 人次，總計 3,506 人次。 （4）95 年度更新訓練中心「就業服務站」設施，提 供學員寬敞舒適之就業面談空間，並拜訪廠商 12 次，開拓就業機會 1,230 個以上，於 95 年 6 月 15 日、辦理就業媒合活動 1 場次，廠商 37 家提供就業機會，學員 218 人次參加，參加人 員對就業媒合活動滿意度達 90％。 三、職技訓練滿意 80 （1）95 年度原訂目標值 80 分，實際達成值 89.4 分， 度調查 對日間養成訓練、夜間進修訓練、短期訓練、 委外訓練、訓用合一專案訓練結訓學員進行問 卷調查，總計回收有效問卷 2,818 件，以五分法 評量，平均滿意度 89.45 分【1,533 件 x100 分 +1,086 件 x80 分+197 件 x60 分+2 件 x40 分)／ 2,818=89.4 分】。 （2）為提升職技訓練服務品質，本會「訓練中心」 已於 95 年 8 月 28 日通過「ISO9001:2000 國際 品質認證」。 （3）建置完成「職訓整合資訊系統」，另設置聯合 14 Page 14 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 服務台、0800 免付費專線電話，配合網路報名 系統，提供完善、便捷服務，經統計 95 年度各 職訓班次報名累計 6,299 人次，其中網路報名服 務約占 87％。 （4）95 年度印製職技訓練招生簡章 3 萬份，分送國 防部、海岸巡防署等協助招生宣導，並於漢聲 電台「長青樹」節目、榮光雙周刊等媒體配合 宣導，每月主動寄發最新簡章予新退榮民，及 招生宣導說明計 40 場次，宣導人數約 2,000 餘 人。經統計，95 年度各職訓班次報名人數累計 6,299 人次，較上 94 年度同期 5,960 人次增加 339 人次。 （5）為提供參訓學員優質學習環境，95 年度完成行 政大樓污水系統、實功樓配電系統整修、用電 設備實習場整修。 四、榮民退有所 一、考選暨推薦榮 80 （1）95 年度原訂目標值 80%，實際達成值 90.3%【推 學—加強就 民就讀大專學 甄專科報名 77 人，大 學校院附設進修學院二 學服務，落 校錄取率 技在職班報名 93 人，甄試大學校院二技在職班 實國家發展 報名 68 人，共錄取 215 人，錄取率 90.3%（錄 重點計畫 取 215 人/報名 238 人=90.3%）】。 （2）「考選榮民就讀大學校院二年制在職班」協洽 國立台北科技大學等 14 所校院組成甄試委員 會，計報名 68 人、錄取 48 人。 （3）「推薦榮民就讀專科校院二年制在職班」協洽 台中技術學院等 15 所附設專科進修學校組成甄 審委員會辦理，計報名 77 人、錄取 77 人。 （4）「推薦榮民就讀大學校院二年制在職班」95 年 度分別在北、中、南區洽得國立高雄應用科技 大學等 18 所學校進修學院辦理免試推薦，計報 名 93 人、錄取 90 人。 （5）「推薦榮民就讀國立大學碩士學分班」 計推薦 榮民就讀台北科大、台北大學、中興大學、高 雄應用科大碩士學分班合計 43 人次。 （6）加強就學宣導，鼓勵進修，年度辦理就學宣導 說明會 22 場次，核辦榮民就學獎補助 4,081 人 次。 （7）年度輔導畢業博士 64 人、碩士 532 人、學士 515 人、副學士 128 人，另有博士生 291 人、碩 士生 852 人、大學生 684 人、專科生 162 人在 學，輔導就學研究所比例已逾 58%。 二、補助榮民及榮 3050 （1）95 年度原訂目標值 3,050 人次，實際達成值 眷參加大專校 2,942 人次，達成度 96.4%（2,942 人次/3,050 人 15 Page 15 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 院推廣教育進 次＝96.4%）。 修人次 （2）補助榮民參加大專校院推廣教育進修 1,088 人 次。 （3）補助榮眷參加大專校院推廣教育進修 1,011 人 次。 （4）榮民參加社區大學補助 843 人次。 三、就學輔導滿意 80 （1）95 年度原訂目標值 80 分，實際達成值 89.8 分， 度調查 由就學人員中抽樣 1,100 人寄發問卷調查，回收 有效問卷 610 件，非常滿意 325 件、滿意 259 件、普通 26 件，以五分法評量，整體滿意度 =(325x100+259x80+26x60)/610=89.8 分。 （2）設立專人專線電話解答各項就學問題諮詢。 （3）強化與榮民之雙向溝通，95 年度至全省各榮服 處辦理榮民就學服務宣導說明會，與有意就學 榮民面對面溝通，並解答就學問題。 （4）建置榮民獎助學金網路查詢系統，便利榮民在 家上網即可查詢其案件收辦情形。 （5）建置榮民獎助學金申辦進度網路查詢系統，便 利榮民查詢申辦核發狀況。 五、提升醫療品 一、促參簽約金額 100 （1）本年度促參案件 5 件，僅完成屏東榮家仁愛堂 質，落實全 責任額度達成 社會身心障礙及低收入戶計畫（2,800 千元）， 人照護 率 達成度：3.15%〈2,800 千元/89,000 千元*100%〉 。 （2）本年度促參案件 5 件辦理情形：（合計額度 177,000 千元）。 a.高雄榮總影像定位及強度調控宜線加速器器治療 系統（額度 80,000 千元） ，本案經評估因醫療環境 改變，致廠商投資意願降低，經報工程會同意解 除列管，暫停辦理。 b.台東農場東河分場遊憩設施委外經營案（額度 12,000 千元），因已辦理 6 次招商流標，經評估因 地處偏遠、交通不便、無特殊景色，本促參案難 以成功，乃經報工程會同意解除列管，暫停辦理。 c.清境農場住宿遊憩設施及生態旅遊活動（額度 47,000 千元） ，為考量本促參案部分遊憩設施尚在 續約中（97 年 8 月到期） 、國土復育政策、國家農 場資源維護及國民旅遊之推動，本案已報請工程 會暫緩辦理，將依工程會審查核復意見辦理。 d.屏東榮家仁愛堂社會身心障礙及低收入戶計畫（額 度 2,000 千元），已於 95 年 9 月 28 日完成簽約， 簽約金額為 2,800 千元，執行進度 100%。 e.台北榮總（孝威館）室內體育館民間參與案（額度 40,000 千元），因評估以 ROT 或 ROT+BOT 方式 16 Page 16 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 辦理費時較多，現正依工程會於 95 年 11 月函送 「該 案之訪查輔導紀錄意見」 ，增修先期規畫及可行性 評估資料中。 二、促參簽約案件 100 本年度原促參案件 5 件，高雄榮總影像定位及強度 數達成率 調控宜線加速器器治療系統，經報工程會同意解除 列管，暫停辦理；台東農場東河分場遊憩設施委外 經營案報工程會同意解除列管，暫停辦理。故 95 年 度應完成 3 案，實際完成一案，達成度： 1/3*100%=33.3%。 三、促參列管案件 5 本年度原促參案件 5 件，高雄榮總影像定位及強度 數 調控宜線加速器器治療系統，經報工程會同意解除 列管，暫停辦理；台東農場東河分場遊憩設施委外 經營案報工程會同意解除列管，暫停辦理，故 95 年 度工程會實際列管本會 3 案，本會實際辦理 3 案， 達成度 100%。 四、醫院醫療服務 80 （1）95 年度原訂目標值 80 分，實際達成值 82.4 分， 品質滿意度調 採五分法評量計分【15 所榮（總）院年平均滿 查 意度加總（82.5＋88.5＋87＋80＋80＋80＋84＋ 80＋84＋81＋80＋80＋80＋85＋84）/15＝82.4 分】。 （2）為強化醫療服務品質，提升醫院服務水準，採 取下列作為： a.各級榮院致力提升服務品質，提供單一窗口服 務、推動電話禮貌、衛教諮詢服務、採用多元 化掛號方式；積極推動以病人為中心的安全照 護，辦理品管圈各項品質改善活動及中英雙語 藥袋標示，設置網頁提供民眾線上查詢看診醫 師專長、衛教內容及保健新知等。 b.3 所榮總依北、中、南責任區，分別支援 12 所 榮民醫院及重症轉診制度，榮民醫療體系整體 運作發揮極大功效。 c.3 所榮總賡續醫學臨床教學研究與支援醫事人員 訓練，以提升醫師素質、診療能力，強化醫療 服務品質，台北榮總並於 2 月 1 日成立老人醫 學中心，整合科際功能，培訓老人醫學專科醫 師 6 人、長期照護專才 465 人，及照護團隊 44 人，加強年長榮民身心的診療照顧。 d.整建及充實各級榮民醫療機構設施，年度內執行 台北榮總醫學科技大樓興建工程，玉里榮院精 神醫療大樓等工程。 e.推動 ISO 品質認證，95 年共有台北、高雄、台 中榮總、員山、蘇澳、永康、玉里榮院等 7 個 17 Page 17 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 醫療機構，共 28 項，獲「ISO 國際品質認證」。 五、院內感染率發 3.3 （1）95 年度原訂目標值 3.3 千分比，實際達成值 2.69 生之減少比率 千分比【15 所榮（總）院院內感染率發生之減 少比率加總（3.73＋3.57＋4.5＋2.07＋2.03＋ 2.42＋2.62＋2.04＋2.54＋2.01＋2.64＋2.05＋ 2.52＋3.19＋2.4）/15＝2.69 千分比】。 （2）為降低各級榮民醫院加強院內感染控管，採取 下列作為： a.落實執行，定期監測院內感染控制程序，每月提 供各部科菌種分佈，發現異常增加情形時，立 即介入調查，感染管制醫師追蹤執行狀況與成 效。 b.舉辦感染管制在職教育，強化手術預防性抗生素 之使用管制，貫徹洗手習慣，收集資料分析感 染個案，提高醫護人員警覺等。 c.完成各榮院（總）辦理 TQIP(Taiwan Quality Indicators Project 台灣醫療品質指標計畫)、 THIS(Taiwan Healthcare Indicator Series 台灣醫 療健康指標系統品質監測)，各項品質監測。 d.完成蘇澳榮院類諾瓦克病毒事件控制，建立標準 防護與腸胃道隔離措施，各病房設置檢查表， 單位人員嚴禁交流等措施，有效控制疫情。 e.配合雪山隧道通車，整合署立宜蘭醫院、員山、 蘇澳榮院，建立社區照護、預防醫學及急重症 治療一貫性、高品質的醫療照護區域醫療網， 週延管理，落實防疫，防止院內感染。 f.3 所榮總目標值略高，未來應將院內導管相關感 染嚴加監視，建立控管機制，以期降低導管相 關感染。 六、加強長期照護 80 （1）95 年度原訂目標值 80 分，實際達成值 84 分， 與身心障礙復 採五分法評量計分【15 所榮院平均滿意度加總 健滿意度調查 （85＋86＋86＋82＋84＋83＋88＋83＋84＋83 ＋86＋80＋85＋85＋81）/15 所榮（院）＝84 分】。 （2）除照服員能經常巡視病患，主動提供服務，給 予身心障礙榮民適當治療，提供醫療復健外， 並採取下列作為： a.汰換完成榮民病患病床、更新病患被服。 b.完成充實癱瘓病房設施，僱工照顧癱瘓榮民。 c.完成傷殘榮民配製肢架、枴杖、輪椅等 15,967 具、義眼 55 只、助聽 5,000 只，榮民老花眼鏡 配製 22,494 付、缺牙膺復 3,071 人。 18 Page 18 衡量指標 策略績效目標 原定目 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 七、榮民醫療作業 100 （1） 【(當年榮民醫療作業基金決算賸餘數 - 479,876 基金賸餘數之 （千元）)/【（當年榮民醫療作業基金預算編列 達成率 賸餘數 347,459（千元））×100%=-138.1﹪。 （2）因本年度攤提代管資產折舊（公務預算資產） 2 億 6,672 萬 5 千元，影響本年度預算達成度甚 鉅，為合理計算賸餘數，不計列公務預算資產 折舊後，達成度：【-479,876（千元）+266,725 （千元）/347,459（千元）】x100%=-61.34﹪。 19 Page 19 二、上(96)年度已過期間施政績效及達成情形分析 衡量指標 策略績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 一、榮 民 退 有 所 １、考選暨推薦榮民就 96 年度「考選暨推薦榮民就讀大專學校錄取率」績效 學—加強就學 讀大專學校錄取率 目標值為 85%，迄 96 年 5 月底止達成情形如下： 服務，落實國 (1)考選榮民就學二技：96 年度委託國立台北科技大學 家發展重點計 辦理之甄試退除役官兵就讀大學暨技術校院二年制 在職專班、進修部暨進修部在職專班案，計有國立台 畫 北科技大學等 15 所大學校院提供 338 個名額，預定 5 月 31 日至 6 月 11 日受理通信報名，7 月 14 日舉行 招生入學考試。 (2)推甄榮民就學二技：96 年度免試推甄榮民就讀大學 校院附設進修學院二年制在職專班計有國立台北科 技大學等 18 所大學校院提供 402 個名額，已於 3 月 25 日起配合學校分區受理報名。 a.南區部分：國立高雄應用科技大學等三校二年制技 術學系甄審，已於 5 月 29 日(星期二)上午複評會 議，審議通過錄取榮民 19 人就讀二技。 b.北、中區部分仍辦理中。 (3)推薦榮民就學二專：本會於 5 月 24 日(星期二)上午 在 15 樓會議室舉行「96 年度推薦甄選榮民就讀專科 進修學校甄審會議」 ，通過甄審推薦榮民 54 人就讀二 專，並訂於 6 月 9 日(星期六)上午在本會辦理統一分 發作業。 ２、補助榮民及榮眷參 96 年度「補助榮民及榮眷參加大專校院推廣教育進修 加大專校院推廣教 人次」績效目標值為 2,800 人次，迄 96 年 5 月底止已 育進修人次 辦理 871 人次，達成率 31.10％。 ３、就學輔導滿意度調 96 年度「就學輔導滿意度調查」績效目標值為 82 分， 查 調查工作訂於 96 年 7 月辦理。 二、榮 民 壯 有 所 １、求職就業率 96 年度「求職就業率」績效目標值為 41%，迄 96 年 5 業—促進多元 月底止，計有榮民(眷)登記求職 4,289 人次，已輔導就 訓練，輔導充 業 1,835 人次，平均求職就業率為 42.78% 分就業，安定 [(1,835/4,289)*100%=42.78%]。 生活 ２、榮民榮眷參加職業 96 年度「榮民榮眷參加職業技術訓練後就業成效」績 技術訓練後就業成 效目標值為 45%，迄 96 年 5 月底止，訓練中心職技訓 效 練年度目標 3,355 人次，已開辦 30 班，錄訓 805 人次， 6 月底結訓後追蹤就業情形。 ３、職技訓練滿意度調 96 年度「職技訓練滿意度調查」績效目標值為 82 分， 查 訂於 96 年 11 月辦理各班次學員滿意度統計分析工作。 三、提 升 醫 療 品 １、醫院醫療服務品質 (1)達成度： 質，落實全人 滿意度調查 a.各級榮院服務滿意度調查，以五分法評量，由診間 照護 或病房護理站護理人員依據問卷上註記隨機發放 病患填答回收。 20 Page 20 衡量指標 策略績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 b.95 年原訂目標值 80 分，實際達成值 82.4 分【15 所 榮院平均滿意度加總（82.5＋88.5＋87＋80＋80＋ 80＋84＋80＋84＋81＋80＋80＋80＋85＋84）÷15 ＝82.4 分】 (2)具體作法與成果： 為強化醫療服務品質，提升醫院服務水準，採取下列 措： a.各級榮院致力提升服務品質，提供單一窗口服務、 衛教諮詢服務、採用多元化掛號方式。積極推動以 病人為中心的安全照護，辦理品管圈各項品質改善 活動及中英雙語藥袋標示，設置網頁提供民眾線上 查詢看診醫師專長、衛教內容及保健新知等。 b.3 所榮總依北、中、南責任區，分別支援 12 所榮民 醫院及重症轉診制度，榮民醫療體系整體運作發揮 極大功效。 c.3 所榮總，賡續醫學臨床教學研究與支援醫事人員 訓練，台北榮總並於 2 月 1 日成立老人醫學中心， 整合科際功能，培訓老人醫學專科醫師 6 人、長期 照護專才 465 人，及照護團隊 44 人，加強年長榮 民身心的診療照顧，以提升醫師素質、診療能力， 強化醫療服務品質，擴大醫療效果。 d.整建及充實各級榮民醫療機構設施，年度內執行台 北榮總醫學科技大樓興建工程，玉里榮院精神醫療 大樓等工程。 e.推動 ISO 品質認證，95 年共有員山、蘇澳、永康、 玉里榮院、台北、高雄、台中榮總等醫療機構榮獲 「ISO 國際品質認證」 ２、院內感染率發生之 (1)達成度院內感染率發生之減少比率 95 年原訂目標值 減少比率 3.3 千分比，實際達成值 2.69 千分比【15 所榮（總） 院院內感染率發生之減少比率加總（3.73＋3.57＋4.5 ＋2.07＋2.03＋2.42＋2.62＋2.04＋2.54＋2.01＋2.64 ＋2.05＋2.52＋3.19＋2.4）/15＝2.7 千分比】 (2)具體作法與成果：為降低各級榮民醫院加強院內感染 控管，採取下列措施： a.依照院內感染控制政策落實執行，定期監測院內感 染控制程序，每月提供各部科菌種分佈，發現異常 增加情形時，立即介入調查，感染管制醫師追蹤執 行狀況與成效。 b.舉辦感染管制在職教育，強化手術預防性抗生素之 使用管制，貫徹洗手習慣，收集資料分析感染個 案，提高醫護人員警覺等。 c.完成各榮院（總）辦理 TQIP(Taiwan Quality Indicators Project 台灣醫療品質指標計劃)、 21 Page 21 衡量指標 策略績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 THIS(Taiwan Healthcare Indicator Series 台灣醫療 健康指標系統品質監測)，各項品質監測。 d.3 所榮總目標值略高，未來將院內導管相關感染嚴 加監視，建立檢討機制，以期降低導管相關感染。 ３、加強長期照護與身 (1)達成度： 心障礙復健滿意度 a.95 年度原訂目標值 80 分，實際達成值 84 分【15 調查 所榮院平均滿意度加總（85＋86＋86＋82＋84＋83 ＋88＋83＋84＋83＋86＋80＋85＋85＋81）/15 所 榮（院）＝84 分】 b.問卷調查內容分為「出院準備介紹」 、 「出院後轉介 安排」 、「提供有關您疾病的資料」 、「用藥方式及注 意事項」 、「醫師治療方式」 、「護理人員護理指導」 、 「復健服務」、「社工師輔導」、「營養師營養諮詢」 等 9 個部份，以五分法評量。 (2)具體作法與成果：除照服員能經常巡視病患，主動提 供服務，給予身心障礙榮民適當治療，提供醫療復 健，並採取下列措施以提昇長期照護與身心障礙醫療 復健服務： a.汰換完成榮民病患病床、更新病患被服。 b.完成充實癱瘓病房設施，僱工照顧癱瘓榮民。 c.完成傷殘榮民配製肢架、枴杖、輪椅等 15,967 具、 義眼 55 只、助聽器 5,000 只，榮民老花眼鏡配製 22,494 付、缺牙膺復 3,071 人。 ４、榮民醫療作業基金 (1)達成度：479,876,468/347,459,000=138.11﹪。 賸餘數之達成率 (2)因本年度攤提代管資產折舊（公務預算資產）2 億 6,672 萬 4,501 元，致影響本年度預算達度甚鉅，為 合理計算賸餘數，不計列公務預算資產折舊，修正達 成度公式如次： 479,876,468+266,724,501)/347,459,000=61.34﹪。 (3)未達成原因分析暨因應策略： a.係提高醫療折讓提撥率及榮民醫院管理費用、公務 資產依規定提列折舊及健保點值浮動損失所致。 b.對健保總額支付制度的限制需加強內部審核與管 理，藉以依法行政減少健保核退率，以期達到業內 不虧損，業外有盈餘之目標。 ５、促參簽約金額額度 工程會自 96 年度起已取消各促參主辦機構之責任額 達成率 度，本項達成率之分母數已取消，達成率不宜再計算。 ６、促參簽約案件數達 (1)本(96)年度辦理中之促參案件計有「臺北榮總緩和安 成率 護暨系列服務專案計畫」、「臺北榮總(孝威館)室內體育 館民間參與案」、「高雄榮總地下停車場興建暨營運 案」 、「桃園榮院自費護理之家委外經營案」 、 「竹東榮院 第二自費護理之家委外經營案」、「屏東榮家(仁愛堂)社 會身心障礙及低收入戶計畫」等 6 案。 22 Page 22 衡量指標 策略績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 (2)後 3 項促參案已與民間機構簽約，簽約達成率 50%。 ７、促參列管案件數 本會促參案列管辦理中案件 6 件，均持續辦理中，辦理 案件數 100%。 四、榮民安養設施 １、提升榮家占床率 (1)依本會 「外住就養榮民階段服務照顧實施要點」及「全 改善，提升服 部供給制安置就養案件稽核及評比作業規定」，完成 務照顧 責任區外住榮民訪問照顧作法，積極勸導單身外住榮 民返家就養，以提升照護品質，保障榮民權益。 (2)持續辦理勸導外住榮民返家內住計。三、持續辦理桃 園等 6 所榮家「家區環境總體營造中程計畫」安養護 榮舍之興（修）建工程，將於 96 年度全部完工；另 桃園等 4 所榮家屋頂陽台外牆、景觀美化、停車場興 建及雲林榮家墓園、岡山、馬蘭榮家榮靈祠整修工程。 ２、服務照顧滿意度提 (1)依本會「安養機構社會服務室作法指導要點」及「安 升 養機構提升社工及護理照護品質輔導作法指導要 點」，督導各安養機構落實執行，積極精進榮民個案 管理、團康活動、社工在職訓練等。 (2)修正現行各項服務照顧作法，整合為「營造溫馨詳和 作法指導要點」，提升社工與護理服務照顧品質。 (3)辦理 96 年端午及中秋 2 節「康樂團隊巡迴宣慰演出」 招標及演出驗收作業。訂定「各安養機構榮民藝能競 賽活動實施計畫」，規劃辦理「榮民才藝嘉年華」活 動，加強精神生活照顧，並邀請社區民眾及外住榮民 聯誼，擴大社會參與，對機構融入社區，助益甚大。 ３、預防保健服務 (1)配合地方政府衛生單位提供疫苗數量，加強向榮民宣 導，除確實因身體狀況無法注射者外，均鼓勵榮民前 往注射，另提供社區榮民及榮家員工注射，以帶動注 射風氣。 (2)持續辦理安養護機構成人流感疫苗接種。 五、加強榮民服務 １、訪查榮民（眷）解 (1)96 年迄 5 月止，原訂目標值 85%，目前實際達成值 照顧，提升服 決問題比率 （訪查發覺榮民問題 2,860 件，協助解決計 2,610 91.3% 務品質 件，協助解決榮民（眷）問題率為 2,610/2,860x100% ＝91.3﹪），餘問題事涉其他機關權責或需配合修法 及自行解決，本會亦提供相關諮詢管道。 (2)為妥適服務照顧榮民，及時發覺問題與協處，採取下 列具體作為： a.推動宅配式服務，全國劃分成 388 個服務區，由 22 所榮服處動員各級人員（含社區服務人員），訪視 榮民（遺眷） ，96 年迄 5 月止計 40 萬 9 千餘人次； 對特需照顧榮民（遺眷），每隔 2 至 3 天，訪視聯 繫一次，並於住處設置「關懷訪視卡」及「緊急呼 叫器」。 b.推動外展式服務， 「走向榮民，服務榮民」 ，於榮（總） 院、國軍醫院、基隆等公私立醫院，設置 27 個服 23 Page 23 衡量指標 策略績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 務台。每月提供就醫、探病榮民（眷）服務及諮詢 工作約 3 千餘人次。 c.踐履「走向偏遠，扶持弱勢」的服務精神，於農場 及偏遠地區設置 172 個服務站，減少偏遠地區榮民 （眷）往返榮服處洽公時間及行程勞頓，每月辦理 各項收件、詢問及意見反映、居家服務等，計服務 1 萬 2 千餘人次，普獲榮民（眷）肯定。 d.各榮服處協助責任區榮民集居處所，設置「社區照 顧關懷據點」 ，內政部已核定 24 個，未來將賡續輔 導推展，擴展關懷服務。 e.各榮服處對責任區內單身、無行為能力榮民，於進 出榮家（院）時，要求填寫「榮民進住（退住）醫 療、安養機構交接表」，俾於渠等轉移照顧時，接 續服務，避免造成服務罅隙。 f. 各榮服處主動辦理榮民（眷）、遺眷急難救助，俾 能提供即時、適切救助，96 年迄 5 月止辦理榮民 急難救助 5,988 人次、遺眷重點救助 839 人次、遺 眷急難救助 1,211 人次、三節慰問「823」義務參 戰官兵未就養 2 萬 1,945 人次，家境清困失依榮民 遺孤獲慰問 350 人次。 ２、榮欣志工服務榮民 每年自 4 月起以迄 11 月止，均要求 22 所榮服處實施榮 （眷）滿意度 欣志工服務榮民〈眷〉滿意度調查。96 年 4 月份經彙 整服務滿意度問卷調查統計表 747 份，其中「非常滿意」 385 份、「滿意」336 份、「無意見」26 份、「不滿意」0 份、 「非常不滿意」0 份〈分別以 100、80、60、40、20 點計分〉，統計滿意度為 89.61% 【〈385*100+336*80+26*60〉/747】 ３、清理、管理榮民遺 (1)自 96 年 4 月份止，依規定清理亡故榮民遺產 995 件、 產 及 審 核 繼 承 案 管理亡故榮民遺產 995 件、審核列管亡故榮民遺產發 件，依規定完成件 還大陸地區繼承人案件數 152 件，經實質審核，發還 數 大陸繼承人 152 件，核發金額 1 億 3,276 萬餘元。 (2)完成「單身亡故榮民善後處理及遺產管理系統」輔導 使用作業，計四十一個辦理善後服務單位。 (3)督導完成清查亡故榮民遺產計 995 件，自個別遺產中 支付殯葬費計 7,182 萬餘元（7.2 萬/每人） ，撙節遺產 支付治喪費用，並加強履約管理，維護亡故榮民尊嚴。 (4)預定 7 月 31 日至 8 月 3 日辦理「善後服務及遺產管 理作業」講習，召訓辦理善後服務等四十個單位。 ４、觀光遊客人數成長 (1)96 年度原定年度目標值 2%。 率 (2)96 年 1-5 月份遊客人數 692,561 人次，較 93-95 年同 期(624,332 人次)成長 10.93%，符合目標值。成長率 較高原因係春節(2/27-2/25)假期長且天候良好，1-5 月份無重大天然災害(例如豪雨)影響遊憩區交通及營 24 Page 24 衡量指標 策略績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 運，因此遊憩區遊客人數成長情況良好。 ５、盈餘目標達成率 (1)96 年度原定年度目標值 100%。 (2)96 年 1-4 月份所屬遊憩區盈餘目標達成率 34.92%。 ６、遊客服務滿意度調 (1)96 年原定年度目標值 82 分。 查 (2)96 年 1-3 月份(4-5 月份資料統計中)整體服務評價分 數為 86.63 分，符合目標值。 ７、網路表單下載 (1)達成度： a.清寒榮民子女獎助學金。 b.榮民眷及遺眷急難救助及災害慰問。 c.榮民遺眷家戶代表證。 d.宣慰金申請。 e.榮民證申請。 f.恢復退休俸及改支一次退伍金申請。 g.就養申請。 h.進修訓練管理。 i.就學獎助學金核發。 j.榮民義肢裝配。 k.榮民義眼申裝。 (2)具體作法與成果： a.年度內計發放 40,505 人次，1,490,500 元。 b.年度內計發放 21,858 人次，70,073,500 元。 c.年度內製發遺眷家戶代表證 23,806 人次。 d.年度內宣慰金發放 44 人次，88,000 元。 e.便利榮民身份證明，年度內申請製發計 2,612 人次。 f.便利經輔導就業暫停支領軍方退俸人員，因脫離就 業欲恢復退休俸或支領一次退伍金，年度內申請計 12 人次。 g.提供年老無依榮民申請就養，年度內申請計 3,484 人次。 h.提供榮民眷參加進修訓練各項資訊查詢，年度內服 務榮民眷計 15,404 人次。 i.提供榮民眷就學獎助學金各項資訊查詢，年度內服 務榮民眷計 7,283 人次。 j.年度內服務榮民計 27,549 人次（含輔具）。 k.年度內服務榮民計 19,038 人次（含輔具）。 ８、網路線上申辦服務 (1)達成度： a.榮民就業服務資訊作業。 b.國家農場「寶島農林休閒網」聯合訂房中心。 c.台北榮總門診掛號作業。 d.台中榮總門診掛號作業。 e.高雄榮總門診掛號作業。 (2)具體作法與成果： a.提供榮民眷線上就業查閱及申辦，年度內服務計 25 Page 25 衡量指標 策略績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 12,358 人次。 b.提供遊憩資訊及訂房等服務，年度內訪客計 248,558 人次，線上訂房 5,958 人次，總消費金額 30,724,720 元。 c.年度內門診掛號計 2,555,298 人次。 d.年度內門診掛號計 1,475,635 人次。 e.年度內門診掛號計 1,108,315 人次。 26 Page 26 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 1,194,000 1,191,050 919,253 2,950 0400000000 2 罰款及賠償收入 20,000 20,000 23,953 0 0442010000 136 國軍退除役官兵輔導委 20,000 20,000 23,953 0 員會 0442010200 1 沒入及沒收財物 - - 1,601 - 0442010201 1 沒入金 - - 1,601 - 前年度決算數係沒收廠商押標金收入。 0442010300 2 賠償收入 20,000 20,000 22,352 0 0442010301 1 一般賠償收入 20,000 20,000 22,352 0 本年度預算數係廠商違約賠償及公費培 訓醫師違約提前離職賠償等收入。 0500000000 3 規費收入 110,000 110,000 114,617 0 0542010000 149 國軍退除役官兵輔導委 110,000 110,000 114,617 0 員會 0542010300 1 使用規費收入 110,000 110,000 114,617 0 0542010305 1 資料使用費 1,400 1,400 438 0 本年度預算數係出售採購案標單工本費 、營繕工程招標圖說費等收入。 0542010312 2 場地設施使用費 3,600 3,600 1,292 0 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫數。 0542010313 3 服務費 105,000 105,000 112,887 0 本年度預算數係各自費安養榮民繳交服 務費收入。 0700000000 4 財產收入 4,000 1,050 4,838 2,950 0742010000 138 國軍退除役官兵輔導委 4,000 1,050 4,838 2,950 員會 0742010100 1 財產孳息 1,560 500 1,886 1,060 0742010101 1 利息收入 60 50 82 10 本年度預算數係所屬單位公款存戶孳息 收入。 0742010106 2 租金收入 1,500 450 1,805 1,050 本年度預算數係所屬單位員工消費合作 社租賃收入。 Page1 27 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 0742010600 2 廢舊物資售價 2,440 550 2,952 1,890 本年度預算數係變賣廢舊物品等收入。 1100000000 7 其他收入 1,060,000 1,060,000 775,845 0 1142010000 140 國軍退除役官兵輔導委 1,060,000 1,060,000 775,845 0 員會 1142010900 1 雜項收入 1,060,000 1,060,000 775,845 0 1142010901 1 收回以前年度歲出 60,000 60,000 22,953 0 本年度預算數係繳回不符請領資格之退 除役官兵退休給付及榮民生活費溢領數 。 1142010909 2 其他雜項收入 1,000,000 1,000,000 752,892 0 本年度預算數係不需支用代管款項及無 人繼承或繼承賸餘之榮民遺款等應納庫 款。 Page2 28 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0042000000 17 國軍退除役官兵輔導委 員會主管 135,367,984 136,339,836 -971,852 0042010000 1 國軍退除役官兵輔導委 員會 135,367,984 136,339,836 -971,852 5142010000 教育支出 1,428,111 1,473,664 -45,553 5142010500 1 醫學臨床教學研究 1,263,200 1,263,200 0 本年度預算數1,263,200千元，係各榮民總醫院臨床 教學研究經費，與上年度同。 5142010700 2 退除役官兵就學、職訓 164,911 210,464 -45,553 1.本年度預算數164,911千元，包括業務費67,456千 元、獎補助費97,455千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)退除役官兵就學獎助經費101,097千元，較上年 度減列榮民就學補助等經費17,200千元。 (2)榮民職業技術訓練經費63,814千元，較上年度增 列委外辦理榮民職訓等作業經費1,747千元。 (3)上年度辦理無職業榮民暨大陸及外籍配偶生活狀 況調查預算業已編竣，所列30,100千元如數減列 。 6642010000 社會保險支出 9,877,801 9,535,000 342,801 6642010400 3 榮民及榮眷健康保險 9,877,801 9,535,000 342,801 1.本年度預算數9,877,801千元，均屬獎補助費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)榮民健康保險經費4,755,682千元，較上年度減 列66,869千元。 (2)榮眷健康保險經費1,884,254千元，較上年度減 列72,028千元。 (3)榮民健保部分負擔醫療經費3,237,865千元，較 上年度增列481,698千元。 6742010000 社會救助支出 735,739 747,587 -11,848 6742010900 4 退除役官兵服務救助與 735,739 747,587 -11,848 1.本年度預算數735,739千元，包括業務費96,601千 照顧 元、設備及投資7,240千元及獎補助費631,898千元 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費88,755千元，較上年度減列 水電、房屋建築養護車輛及辦公器具養護費等9, 721千元，增列通訊費、其他業務租金、稅捐、 規費及設備投資等經費9,551千元，計淨減170千 元。 (2)清寒榮民子女就學補助經費93,720千元，較上年 度減列1,655千元。 Page1 29 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 (3)志工服務照護榮民經費119,918千元，較上年度 減列榮民志工服務作業及外訪補助費862千元。 (4)榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護經費36 6,350千元，較上年度減列3,557千元。 (5)八二三參戰義務役官兵年節慰問經費66,996千元 ，較上年度減列5,604千元。 6842010000 福利服務支出 22,480,733 23,737,585 -1,256,852 6842010100 5 一般行政 3,548,289 3,538,277 10,012 1.本年度預算數3,548,289千元，包括人事費2,883,2 38千元、業務費131,359千元、設備及投資53,204 千元、獎補助費480,488千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費3,363,726千元，較上年度減列職員 、技工、工友等47人之人事費46,659千元，增列 優惠存款差息補助及人事費不敷數等79,255千元 ，計淨增32,596千元。 (2)基本行政工作維持費98,755千元，較上年度減列 營造英語環境、榮民文物陳展、員工健康檢查、 車輛及辦公器具養護與本會各項設備汰購等經費 22,505千元，增列通訊、保險、房屋建築養護費 及設施機械設備維護等經費6,104千元，計淨減1 6,401千元。 (3)幹部在職及役男替代役訓練經費9,887千元，較 上年度增列訓練作業經費573千元。 (4)辦理統計與資訊管理作業經費75,921千元，較上 年度減列通訊費、資訊服務費及資訊服務軟硬體 設備費等6,756千元。 6842010200 6 退除役官兵輔導業務 105,843 110,616 -4,773 1.本年度預算數105,843千元，包括業務費100,543千 元、獎補助費5,300千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)輔導與管理7,785千元，較上年度減列榮民糾紛 調處等輔導作業經費2,200千元。 (2)政令宣導與溝通54,000千元，較上年度減列榮光 周刊印製及發行等經費1,000千元。 (3)文教宣慰與榮民節活動8,170千元，較上年度減 列辦理活動等經費602千元。 (4)榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費10,319千元 ，較上年度減列外籍與大陸配偶生活照顧輔導及 婚姻探討研究計畫等經費710千元。 (5)單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經費6,32 0千元，較上年度減列遺產管理、遺骸整理及遷 厝等經費1,372千元。 (6)海內外退伍軍人聯繫作業經費19,249千元，較上 年度增列出國計畫及聯繫作業等經費1,111千元 。 Page2 30 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 6842010300 7 榮民醫療照護 2,437,520 2,668,059 -230,539 1.本年度預算數2,437,520千元，包括業務費225,872 千元、設備及投資45,001千元、獎補助費2,166,64 7千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)對榮民及特定醫療體系之補助1,860,809千元， 較上年度減列補助各榮民醫院人事費545,441千 元，增列補助各榮民醫院執行公共衛生政策及開 辦公務病床養護作業費417,509千元，計淨減127 ,932千元。 (2)長期照顧與身心障礙醫療復健服務317,949千元 ，較上年度減列藥品衛材及病患服務員勞力外包 等經費51,414千元。 (3)各級榮民醫院品質管理督導作業29,641千元，較 上年度減列資訊服務費及傳染病房保養維修費等 16,342千元，增列國外旅費及傳染病房整建等經 費10,852千元，計淨減5,490千元。 (4)社區醫療服務及居家護理作業94,048千元，較上 年度減列支援社區群體醫療補助等經費2,607千 元。 (5)廢水廢棄物及環境保護作業20,773千元，較上年 度減列污水處理及廢棄物設備汰換等經費20,854 千元。 (6)醫事人力培訓與專業教育訓練74,300千元，較上 年度減列醫事人力訓練及公費生培育經費7,280 千元。 (7)老人醫學研究發展經費40,000千元，較上年度減 列14,962千元。 6842010600 8 林區及農場永續經營 47,616 95,000 -47,384 1.本年度預算數47,616千元，均屬獎補助費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)林區及各農場經營管理經費42,226千元，較上年 度減列森保處基本行政工作維持補助經費39,211 千元。 (2)國家農場國土復育計畫經費5,390千元，較上年 度減列8,173千元。 6842010800 9 榮民安養及養護 15,979,166 16,278,397 -299,231 1.本年度預算數15,979,166千元，包括業務費470,09 6千元、設備及投資13,000千元、獎補助費15,496, 070千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費425,782千元，較上年度減 列教育訓練、水電、物品、房屋建築養護及設施 機械設備養護等經費32,245千元，增列稅捐及規 費等經費13,692千元，計淨減18,553千元。 (2)就養榮民生活等經費15,504,838千元，較上年度 減列沐浴、炊事燃料費及就養榮民生活費等279, Page3 31 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 624千元。 (3)就養榮民養護材料費22,195千元，較上年度減列 805千元。 (4)就養榮民文康活動及住院年節慰問26,351千元， 較上年度減列就養榮民文康活動等經費249千元 。 6842018100 10 非營業特種基金 116,523 198,245 -81,722 6842018101 1 國軍退除役官兵安置基 - 98,245 -98,245 上年度國庫增撥國軍退除役官兵安置基金預算業已編 金 竣，所列98,245千元如數減列。 6842018102 2 醫療作業基金 116,523 100,000 16,523 本年度預算數116,523千元，係國庫增撥榮民醫療作 業基金，較上年度增列16,523千元。 6842019000 11 一般建築及設備 185,776 768,991 -583,215 6842019002 1 營建工程 182,376 766,661 -584,285 1.本年度預算數182,376千元，均屬設備及投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)新興公共工程計畫先期規劃作業2,000千元，與 上年度同。 (2)訓練中心房舍整建工程9,500千元，較上年度增 列300千元。 (3)新增配合醫療網第五期計畫─全人健康照護計畫 台東榮院遷建馬蘭榮家工程及龍泉榮院綜合大樓 興建工程，94年度工程物價調整不敷經費11,149 千元。 (4)榮家榮舍及生活設施整建工程經費159,727千元 ，較上年度增列115,497千元。 (5)上年度辦理「榮家家區環境總體營造中程計畫工 程」、「榮家墓園榮靈祠整建工程」、「榮家榮 舍家具及設備汰換」預算業已編竣，所列711,23 1千元如數減列。 6842019011 2 交通及運輸設備 3,400 2,330 1,070 1.本年度預算數3,400千元，均屬設備及投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)新增汰換新竹、岡山、馬蘭及花蓮4所榮民之家 救護車各1輛經費3,400千元。 (2)上年度汰換台北、板橋等2所榮民之家救護車及 訓練中心首長座車各1輛預算業已編竣，所列2,3 30千元如數減列。 6842019800 12 第一預備金 60,000 80,000 -20,000 本年度預算數較上年度減列如列數。 7542010000 退休撫卹給付支出 100,800,000 100,798,000 2,000 7542019600 13 退除役官兵退休給付 100,800,000 100,798,000 2,000 1.本年度預算數100,800,000千元，包括人事費83,78 Page4 32 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 3,014千元、業務費16,986千元、獎補助費17,000, 000千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)官兵一次退除役給付4,277,859千元，較上年度 減列一次退伍金等經費70,379千元。 (2)大陸已退來台軍官給付半俸61,363千元，較上年 度減列8,076千元。 (3)退休及贍養官兵薪給75,224,688千元，較上年度 增列退休俸及生活補助費111,383千元。 (4)退休及贍養官兵主副食實物代金1,806,626千元 ，較上年度減列35,824千元。 (5)退休及贍養官兵眷屬各項補助18,860,750千元， 較上年度減列眷屬實物代金、眷屬生活補助費及 優惠存款利息差額補助等經費8,406千元。 (6)國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理19,112千元 ，較上年度增列2,326千元。 (7)國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰問金5, 000千元，與上年度同。 (8)軍職人員退伍金其他現金給與補償金544,602千 元，較上年度增列10,976千元。 7642010000 退休撫卹業務支出 45,600 48,000 -2,400 7642019700 14 退除役官兵退休業務 45,600 48,000 -2,400 1.本年度預算數45,600千元，包括人事費21,651千元 、業務費23,449千元、設備及投資500千元。 2.本年度預算數45,600千元，係辦理退除業務作業經 費，較上年度減列2,400千元。 Page5 33 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0442010300 -0442010301 來源子目及 預算金額 20,000 承辦單位 第六處 細目與編號 賠償收入 -一般賠償收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 1.投標須知及合約內容規範。 1.辦理採購及工程案，廠商違約罰款收入。 1.辦理採購及工程案，廠商違約罰款收入。 1.投標須知及合約內容規範。 2.國防醫學院或公私立大學公費代訓醫師提前離 2.依據國防醫學院或公私立大學代訓國軍退除役 2.國防醫學院或公私立大學公費代訓醫師提前離 2.依據國防醫學院或公私立大學代訓國軍退除役 職賠償收入。 官兵輔導委員會委訓學生作業規定，如有學業 職賠償收入。 官兵輔導委員會委訓學生作業規定，如有學業 成績不及格退學，或因操行成績不及格暨其他 成績不及格退學，或因操行成績不及格暨其他 違犯院規情事遭致開除學籍，或在退輔會醫療 違犯院規情事遭致開除學籍，或在退輔會醫療 機構服務期限內無故離職者，或工作不力遭受 機構服務期限內無故離職者，或工作不力遭受 免職處分，應賠償代訓費用。 免職處分，應賠償代訓費用。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 20,000 0442010000 136 國軍退除役官兵輔 20,000 導委員會 0442010300 2 賠償收入 20,000 0442010301 1 一般賠償收入 20,000 廠商違約罰款收入及公費培訓醫師提前離職賠償收入，估如列 數。 Page 1 34 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0542010300 -0542010305 來源子目及 預算金額 1,400 承辦單位 第八處 細目與編號 使用規費收入 -資料使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等。 依據投標須知辦理。 依據投標須知辦理。 辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,400 0542010000 149 國軍退除役官兵輔 1,400 導委員會 0542010300 1 使用規費收入 1,400 0542010305 1 資料使用費 1,400 出售採購案標單工本費、營繕工程招標圖說費等收入，估如列 數。 Page 2 35 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0542010300 -0542010312 來源子目及 預算金額 3,600 承辦單位 第九處 細目與編號 使用規費收入 -場地設施使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 3,600 0542010000 149 國軍退除役官兵輔 3,600 導委員會 0542010300 1 使用規費收入 3,600 0542010312 2 場地設施使用費 3,600 員工借用宿舍自薪資扣回繳庫數，估如列數。 Page 3 36 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0542010300 -0542010313 來源子目及 預算金額 105,000 承辦單位 第二處 細目與編號 使用規費收入 -服務費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依據本會輔貳字第18586號函發布「榮民自費安 自費安養榮民繳交服務費收入繳庫數。 依據本會輔貳字第18586號函發布「榮民自費安 自費安養榮民繳交服務費收入繳庫數。 養、養護作業規定」辦理。 養、養護作業規定」辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 105,000 0542010000 149 國軍退除役官兵輔 105,000 導委員會 0542010300 1 使用規費收入 105,000 0542010313 3 服務費 105,000 自費安養榮民繳交服務費收入，估如列數。 Page 4 37 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0742010100 -0742010101 來源子目及 預算金額 60 承辦單位 第九處 細目與編號 財產孳息 -利息收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 會屬單位公款存戶利息收入繳庫。 依據國庫法第11條辦理。 依據國庫法第11條辦理。 會屬單位公款存戶利息收入繳庫。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 60 0742010000 138 國軍退除役官兵輔 60 導委員會 0742010100 1 財產孳息 60 0742010101 1 利息收入 60 所屬單位公款存戶孳息收入，估如列數。 Page 5 38 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0742010100 -0742010106 來源子目及 預算金額 1,500 承辦單位 第九處 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 機關經管國有公用不動產出租員工消費合作社使 依據國有財產法辦理。 機關經管國有公用不動產出租員工消費合作社使 依據國有財產法辦理。 用租金收入。 用租金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 1,500 0742010000 138 國軍退除役官兵輔 1,500 導委員會 0742010100 1 財產孳息 1,500 0742010106 2 租金收入 1,500 員工消費合作社租賃收入，估如列數。 Page 6 39 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0742010600 來源子目及 預算金額 2,440 承辦單位 第九處 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依據國有財產法及本會暨會屬機構變賣財物作業 變賣廢舊物品等收入。 依據國有財產法及本會暨會屬機構變賣財物作業 變賣廢舊物品等收入。 要點辦理。 要點辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 2,440 0742010000 138 國軍退除役官兵輔 2,440 導委員會 0742010600 2 廢舊物資售價 2,440 變賣廢舊物品等收入，估如列數。 Page 7 40 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 1142010900 -1142010901 來源子目及 預算金額 60,000 承辦單位 第二處 細目與編號 雜項收入 -收回以前年度歲出 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依「陸海空軍軍官、士官服役條例」及「國軍退 退除役官兵退休給付及榮民生活費溢領繳回收入 退除役官兵退休給付及榮民生活費溢領繳回收入 依「陸海空軍軍官、士官服役條例」及「國軍退 。 除役官兵就養安置辦法」相關作業規定辦理。 。 除役官兵就養安置辦法」相關作業規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 60,000 1142010000 140 國軍退除役官兵輔 60,000 導委員會 1142010900 1 雜項收入 60,000 1142010901 1 收回以前年度歲出 60,000 繳回不符請領資格之退除役官兵退休給付及榮民生活費溢領數 ，估如列數。 Page 8 41 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 1142010900 -1142010909 來源子目及 預算金額 1,000,000 承辦單位 第一處 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 依國庫法第21條及「台灣地區與大陸地區人民關 不需支用代管款及無人繼承、繼承剩餘榮民遺款 不需支用代管款及無人繼承、繼承剩餘榮民遺款 依國庫法第21條及「台灣地區與大陸地區人民關 係條例」第67條規定辦理。 繳回收入。 繳回收入。 係條例」第67條規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 1,000,000 1142010000 140 國軍退除役官兵輔 1,000,000 導委員會 1142010900 1 雜項收入 1,000,000 1142010909 2 其他雜項收入 1,000,000 不需支用代管款項及無人繼承或繼承賸餘之榮民遺款等應納庫 款，估如列數。 Page 9 42 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5142010500 醫學臨床教學研究 預算金額 1,263,200 計畫內容： 預期成果： 1.執行醫學臨床教學與研究事項。 1.完成各項重大醫學研究共1,061案，包括台北榮總6 2.賡續辦理各類醫護人員之教學訓練。 14案、台中榮總257案及高雄榮總190案。 3.提升醫學研究風氣，密切結合臨床醫學工作，開發 2.增進醫療服務品質，促進醫師之素質與診療水準 醫學新領域之研究計畫。 3.將研究具體成果應用於臨床工作，以提升診斷與醫 4.推動教學研究、社區醫學、臨床試驗及生物醫學工 療水準。 作，發展分子醫學、基因定序、基因載體、活體研 究、老人醫學研究及器官移植等研發。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 各榮總臨床教學與研究經費 1,263,200 第六處 1.補助台北榮總之重大醫學研發項目，包括：中 0400 獎補助費 1,263,200 草藥水飛薊與HD2在組織再生效應整合型研究 0432 對特種基金之補助 1,263,200 計畫、神經造影在躁鬱症研究之應用、老年人 腦部之圖像辨識功能研究等614案醫學臨床教 學與訓練等經費694,948千元。 2.補助台中榮總之重大醫學研發項目，包括：糖 尿病家族遺傳研究、發展臨床資料倉儲在高品 質病患照護與醫學研究、診斷潛伏性肺結核病 患試劑之研究等257案醫學臨床教學與訓練等 經費344,460千元。 3.補助高雄榮總之重大醫學研發項目，包括：多 切電腦斷層對於冠心病的臨床應用、探討支氣 管擴張症與肺結核的相關性、胃液中癌病蛋白 之分析等190案醫學臨床教學與訓練等經費223 ,792千元。 Page 1 43 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5142010700 退除役官兵就學、職訓 預算金額 164,911 計畫內容： 預期成果： 1.推動終身學習社會，以促進經濟發展並營造優質投 1.預期輔導榮民3,200人於專科以上學校就學，其中8 資環境。 00人可於97年度順利畢業取得學位。 2.輔導榮民就讀大專院校，出國留學。 2.辦理榮民職業技術訓練(日間養成訓練、夜間進修 3.辦理榮民就學獎補助及座談等。 訓練、短期訓練、委外訓練、訓用合一職前專案訓 4.辦理榮民參與大專推廣教育學分班補助等作業。 練)2,195人，並以訓練後達45%之就業率為目標。 5.辦理榮民職業技術訓練等。 6.訓練中心設置中、南部地區分部作業。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 退除役官兵就學獎助 101,097 第三處 1.辦理就學獎助撥款系統之維護費100千元。 0200 業務費 3,642 2.辦理各項推甄入學招生委員會、就學宣導說明 0215 資訊服務費 100 會及研討會出席費198千元。 0250 按日按件計資酬金 198 3.辦理輔導就學作業所需物品60千元。 0271 物品 60 4.委託國立大學辦理二技考選及推甄等作業費1, 0279 一般事務費 3,154 520千元，就學宣導、學人研討會等作業費1,0 0291 國內旅費 130 34千元，輔導就學畢業榮民問卷調查600千元 0400 獎補助費 97,455 ，合共3,154千元。 0441 對學生之獎助 97,455 5.辦理推甄、考選、就學說明會、研討會等所需 差旅費130千元。 6.就學榮民之獎學金、學雜費、學分費、論文補 助費等97,455千元。 02 榮民職業技術訓練 63,814 第三處 1.現職員工在職進修及訓練補助250千元。 0200 業務費 63,814 2.訓練單位水、電費及其他動力費4,898千元。 0201 教育訓練費 250 3.總機及輔導就業互動式查詢電話、教學網路所 0202 水電費 4,898 需通訊等費用834千元。 0203 通訊費 834 4.資訊資料庫軟硬體維護費等242千元。 0215 資訊服務費 242 5.租賃公務車輛及參訪教學臨時租車等租金245 0219 其他業務租金 245 千元。 0221 稅捐及規費 50 6.公務車輛牌照稅及燃料稅等50千元。 0231 保險費 3,768 7.公務車輛第三人責任險、房屋火險及學員強制 0249 臨時人員酬金 360 職業災害勞保、保險費等3,768千元。 0250 按日按件計資酬金 13,580 8.廚房伙食勞力外包經費360千元。 0251 委辦費 525 9.委請法律顧問、講師鐘點費等13,580千元。 0271 物品 14,568 10.委託研究榮民數位學習系統經費525千元。 0279 一般事務費 18,622 11.職技訓練所需材料、文具紙張、電腦週邊用 0282 房屋建築養護費 3,042 品、水電耗材及圖書、報章雜誌等14,568千 0283 車輛及辦公器具養護 458 元。 費 12.辦理公務所需印刷、廣告及教職員工文康活 0284 設施及機械設備養護 2,056 動、促進就業聯誼、學員獎勵及慰助、警衛 費 、環境清潔外包等費用7,572千元；委外辦理 0291 國內旅費 60 榮民職技訓練21個班次及榮民創業訓練所需 Page 2 44 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5142010700 退除役官兵就學、職訓 預算金額 164,911 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0294 運費 100 費用11,050千元，合共18,622千元。 0295 短程車資 60 13.辦公房舍、教室維修養護費3,042千元。 0299 特別費 96 14.事務機具及公務車維護費458千元。 15.訓練機具、空調、機電設備等維護費2,056千 元。 16.員工出差旅費60千元。 17.接運職技訓練所需機具之運輸裝卸費100千元 。 18.洽公短程車資60千元。 19.訓練中心主任1人，每月列支特別費8千元， 全年96千元。 Page 3 45 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6642010400 榮民及榮眷健康保險 預算金額 9,877,801 計畫內容： 預期成果： 辦理榮民、眷屬健康保險保費及榮民就醫部分負擔經 配合全民健康保險實施，補助榮民眷約62萬9,603人 費補助，落實照顧榮民眷，促進其健康發展。 保費及健保部分負擔醫療經費，使其獲得妥善之醫療 服務照顧。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 榮民健康保險經費 4,755,682 第六處 依健保法第27條第1項第6款補助6類1目被保險人 0400 獎補助費 4,755,682 全額保費(每人每月健保費1,099元)，按96年3月 0443 社會保險負擔 4,755,682 投保人數393,552人，估計全年需5,190,164千元 ，限於預算額度，本年度編列4,755,682千元。 02 榮眷健康保險經費 1,884,254 第六處 依健保法第27條第1項第6款補助6類1目被保險人 0400 獎補助費 1,884,254 眷屬健保費70%(補助每人每月健保費769元)，按 0443 社會保險負擔 1,884,254 96年3月投保人數222,725人，估計全年需2,055, 306千元，限於預算額度，本年度編列1,884,254 千元。 03 榮民健保部分負擔醫療經費 3,237,865 第六處 1.依全民健康保險法第33條、35條暨其施行細則 0400 獎補助費 3,237,865 第65條第2項規定編列健保部分負擔2,827,865 0443 社會保險負擔 3,237,865 千元。 2.依國軍退除役官兵輔導條例及國軍退除役官兵 就醫辦法編列補助貧苦榮民健保就醫藥品及檢 驗項目部分負擔費用 410,000千元。 Page 4 46 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6742010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 735,739 計畫內容： 預期成果： 1.各縣市榮民服務處落實執行行政院「大溫暖」計畫 1.招募榮欣志工2,500人，對年長獨居榮民及遺眷提 社會福利套案及本會「大溫暖」計畫配套措施，辦 供12,000人次服務照護，共建「社區安全」防護體 理退除役官兵之訪視、照護、救助，提供便捷、即 系。 時、妥適的服務與照護，落實社會救助目標，體貼 2.訪視與居家照護單身獨居榮民及清寒遺眷120萬人 照顧弱勢榮民眷。 次，協住解決就醫、就養、就學等問題，落實「社 2.建構服務平台，著重社區治安，落實在地服務理念 區照護」服務。 及推動本會榮民、眷志願服務工作，協助服務照護 3.辦理清寒退除役官兵及遺眷三節慰問60,000人次， 年長獨居榮民及遺眷。 以紓解貧困，防範憾事，強化社區安全。 3.對清寒榮民子女及遺孤補助獎助學金，並加強對榮 4.辦理清寒榮民、 遺眷（孤）急難救助、亡故榮民 民外籍及大陸配偶子女就學及生活輔導照顧，保障 慰問及提供受災害榮民（眷）救助，合共7,800人 受教權益及促進社會參與以提昇社會地位，落實照 次，落實社福與防災應變。 顧弱勢之目標。 5.協助清寒榮民子女及遺孤就學41,000人次並提供榮 4.對退除役官兵及遺眷因特殊貧病、災害、生活急困 民與外籍配偶所生子女營養午餐補助，鼓勵向學。 者，適予慰問與救助。 6.三節慰問八二三參戰義務役官兵（含金馬自衛隊） 5.辦理八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)未就養 未就養者22,332人，慰勉服役期間參加戰役之貢獻 者三節慰問。 。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本行政工作維持 88,755 第一處 1.現職員工進修學分、在職訓練及相關差旅補助 0200 業務費 81,515 789千元。 0201 教育訓練費 789 2.各榮服處辦公房舍全年水、電費及其他動力費 0202 水電費 11,386 用等11,386千元。 0203 通訊費 6,685 3.各榮服處所需郵資、電話費、數據通訊或網路 0219 其他業務租金 8,850 通訊費等6,685千元。 0221 稅捐及規費 953 4.各榮服處公務用車、榮民就醫專車及辦公事務 0231 保險費 633 機具等租賃費8,850千元。 0250 按日按件計資酬金 220 5.各榮服處公務汽、機車燃料稅及牌照費953千 0271 物品 10,570 元。 0279 一般事務費 18,832 6.各榮服處公務汽、機車、辦公房舍保險費用63 0282 房屋建築養護費 12,803 3千元。 0283 車輛及辦公器具養護 2,417 7.辦理業務研習講座鐘點費220千元。 費 8.事務用品、電腦及事務機器耗材、水電設施零 0284 設施及機械設備養護 1,100 件等購置費用10,570元。 費 9.印刷、環境清潔、對民意機關、地區會屬機構 0291 國內旅費 3,720 首長聯繫、榮服處服務品質認證、團體慰勞獎 0295 短程車資 445 勵、促進社區健康活動、榮民慶生、員工文康 0299 特別費 2,112 活動及外訪榮民作業等18,832千元。 0300 設備及投資 7,240 10.各榮服處辦公房舍、停車場維護、整修及各 0319 雜項設備費 7,240 項安檢等所需之費用12,803千元。 11.各榮服處公務汽、機車及辦公機具之保養維 護費2,417千元。 12.各榮服處設施及機械設備養護所需之費用1,1 00千元。 Page 5 47 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6742010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 735,739 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 13.各榮服處員工公務及績優社區服務組長(員) 表揚所需之差旅費3,720千元。 14.各榮服處員工公務所需短程車資445千元。 15.榮服處處長22人，每人每月列支特別費8千元 ，全年2,112千元。 16.各榮服處所需事務機器、雜項設備等購置費7 ,240千元。 02 清寒榮民子女就學補助 93,720 第一處 1.辦理清寒榮民子女就學補助，以就讀大專院校 0400 獎補助費 93,720 每人次4,500元，高中職每人次補助2,500元、 0476 其他補助及捐助 93,720 國中小學每人次補助500元計列,本年度預計需 經費89,400千元。 2.針對就養及未領退休俸榮民娶外籍配偶所生就 讀國中小學子女提供營養午餐補助，以每人每 學期2,700元，每學年以800人計，計需4,320 千元。 03 志工服務照護榮民作業 119,918 第一處 1.辦理榮欣志工業務所需郵電費211千元。 0200 業務費 13,086 2.榮欣志工團體意外及醫療保險費1,103千元。 0203 通訊費 211 3.志工領導幹部訓練講座鐘點費1,200千元。 0231 保險費 1,103 4.志工服務作業所需物品購置25千元。 0250 按日按件計資酬金 1,200 5.志工交通誤餐、訓練印刷、獎牌製作、清潔、 0271 物品 25 推展志工作業及團體慰勞等費用10,367千元。 0279 一般事務費 10,367 6.志工講習督導及視察等差旅費180千元。 0291 國內旅費 180 7.地區志工服務組長及服務員等訪查作業補助費 0400 獎補助費 106,832 106,832千元。 0476 其他補助及捐助 106,832 04 榮民、遺眷急難救助慰問及 366,350 第一處 1.因應各項災害救助或急難慰問等所需物資及作 殘障遺孤照護 業經費2,000千元。 0200 業務費 2,000 2.各項急難救助經費364,350千元，預計辦理： 0279 一般事務費 2,000 (1)生活艱困、傷害、重病、亡故之榮民急難 0400 獎補助費 364,350 救助，全年預計辦理15,350人次，每人次3 0476 其他補助及捐助 364,350 千元，計需46,050千元。 (2)清寒散居榮民、遺眷個案救助，全年預計 辦理6,000人次，每人次3千元，計需18,00 0千元。 (3)清寒榮民三節慰問，全年預計辦理7,500人 次，每節每人3千元，計需22,500千元。 (4)清寒榮民遺孤三節慰問，全年預計辦理1,0 50人次，每人每節10千元，計需10,500千 Page 6 48 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6742010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 735,739 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元。 (5)就養遺眷救助，全年預計辦理1,970人次， 每人次30千元，計需59,100千元。 (6)清寒遺眷三節慰問：本會22個服務機構共 計列管榮民遺眷192,556戶，三節前夕由各 榮服處依據平日訪查資料，擇生活清苦之 榮民遺眷戶辦理慰問，每節慰問17,350戶 ，三節共慰問52,050戶。春節慰問金每戶 致贈6千元，端午、中秋節慰問金每戶致贈 3千元，全年計需經費208,200千元。, 05 八二三參戰義務役官兵年節 66,996 第一處 辦理八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)三節 慰問 慰問,全年預計辦理66,996人次，每節每人致送 0400 獎補助費 66,996 慰問金1千元,計需66,996千元。 0476 其他補助及捐助 66,996 Page 7 49 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842010100 一般行政 預算金額 3,548,289 計畫內容： 預期成果： 1.依法辦理國軍退除役官兵輔導安置工作，在主任委 督導辦理退除役官兵之輔導、安置、照顧工作，使其 員、副主任委員、秘書長之下，設置13處、1室及 生活步入正軌，進而安定社會秩序。 依業務需要之任務編組等單位，以處理退除役官兵 就業、就養、就醫、就學等行政工作。 2.辦理現職人員在職訓練(含專業證照之取得)及役男 替代役訓練。 3.建立本會資訊作業環境，加強業務執行與管制，協 助各單位推動辦公室自動化作業。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 3,363,726 人事處 1.本會特任官1人，職員1,654人(含森保處26人 0100 人事費 2,883,238 ，訓練中心31人)，駐衛警94人，技工331人、 0102 政務人員待遇 2,200 工友939人，約聘僱人員29人，合計3,048人， 0103 法定編制人員待遇 1,202,593 及依行政院96年6月13日院授人企字第0960012 0104 約聘僱人員待遇 13,524 990號函核定醫療機構工友員額移撥等所需之 0105 技工及工友待遇 518,376 待遇、考績、年終等獎金、監護費、休假補助 0111 獎金 514,026 、加班值班費、車票費補助、實施退撫新制應 0121 其他給與 98,693 負擔退休退職及資遣給付、公保、勞保、健保 0131 加班值班費 94,456 保險費及約聘僱人員離職儲金公提部分、事業 0142 退休退職給付 129,600 機構民營化前退休人員退休俸等所需人事費2, 0143 退休離職儲金 165,603 883,238千元。 0151 保險 144,167 2.對本會已關廠員工安置與醫療基金單位89年4 0400 獎補助費 480,488 月26日前已退休人員退休撫卹金退休俸及優惠 0432 對特種基金之補助 439,568 存款利息差息等補助經費439,568千元。 0454 差額補貼 27,000 3.對森保處、訓練中心89年4月26日前已退休人 0475 獎勵及慰問 13,920 員退休撫卹金退休俸及優惠存款利息差息等補 助經費27,000千元。 4.事業機構移轉民營化前退休人員及本會各所屬 單位退休人員年節慰問金13,920千元。 02 基本行政工作維持 98,755 會本部 1.辦公大樓水、電費及其他動力燃料費等11,204 0200 業務費 91,081 千元。 0202 水電費 11,204 2.公務用電話費、收訊費、郵資等7,113千元。 0203 通訊費 7,113 3.榮光大樓事務機具、公務車輛等租金4,449千 0219 其他業務租金 4,449 元。 0221 稅捐及規費 510 4.公務車輛所需牌照及燃料稅、國有土地鑑界、 0231 保險費 2,229 分割測量、申請地籍資料之規費等510千元。 0249 臨時人員酬金 3,300 5.公務車輛、辦公房(宿)舍、庫房及工程查核委 0250 按日按件計資酬金 1,084 員等保險費2,229千元。 0262 國內組織會費 20 6.電子交換機維護勞力外包600千元及香港欣安 0271 物品 6,397 服務中心人員委辦費2,700千元，合共3,300千 0279 一般事務費 34,722 元。 Page 8 50 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842010100 一般行政 預算金額 3,548,289 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0282 房屋建築養護費 3,888 7.聘用顧問204千元；專案審查外聘委員出席費 0283 車輛及辦公器具養護 899 用706千元；研考協調會報及各項作業講習等 費 講師鐘點費136千元；專業人士撰稿、翻譯、 0284 設施及機械設備養護 9,050 編輯等費38千元，合共1,084千元。 費 8.參加中華檔案學會會費20千元。 0291 國內旅費 4,619 9.事務機具耗材、衛生、水電器材及圖書、報章 0292 大陸地區旅費 200 雜誌等購置費6,397千元。 0295 短程車資 137 10.國有土地管理、促進民間參與公共建設、工 0299 特別費 1,260 程查核作業、災害防救及採購作業等計需517 0300 設備及投資 7,674 千元；香港欣安中心作業及驗證等經費2,100 0304 機械設備費 1,800 千元；駐警隊服裝費、辦公大樓清潔維護費 0319 雜項設備費 5,874 、民意代表聯繫、國會聯絡作業、會計、人 事業務及團體慰勞、獎勵等17,923千元；檔 案回溯建目委外作業、研考業務、法規編印 、史政資料及口述歷史作業等7,338千元；參 加總統杯球類錦標賽、員工文康活動等2,725 千元；模範公務人員表揚及員工健康檢查費 等2,495千元；親子活動費80千元；員工心理 健康推展及宣導636千元；廉政工作宣導及政 風工作業務908千元，合共34,722千元。 11.本會辦公房舍、宿舍、庫房、停車場保養維 修等3,888千元。 12.本會公務車輛維修、保養費及各項事務機器 養護費899千元。 13.辦公大樓及各房舍水電、電梯、消防動力、 機械等設備機具保養、維護等9,050千元。 14.辦理服務品質、研考業務督考及榮民文物陳 展差旅費199千元；工程查核、災害防救及採 購作業差旅費2,000千元；一般公務用(政風 督考、會計內部審核、人事查核、財產督考 等)差旅費2,420千元，合共4,619千元。 15.督導香港欣安服務中心差旅費200千元。 16.本會員工洽公所需短程車資137千元。 17.主任委員1人，每月列支特別費53千元、副主 任委員2人，每人每月列支特別費26千元，全 年合共1,260千元。 18.榮光大樓數位電話機、交換機、中繼台等租 賃1,800千元。 Page 9 51 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842010100 一般行政 預算金額 3,548,289 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 19.榮光大樓汰換影印機、空氣淨化機、除臭機 、冷氣風管、鍋爐、電力及其他設備等購置 費5,874千元。 03 幹部在職及役男替代役訓練 9,887 人事處 1.現職員工進修學分費、雜費及補貼之教材、膳 經費 宿、交通等經費1,120千元。 0200 業務費 9,887 2.替代役訓練所需車輛等租金357千元。 0201 教育訓練費 1,120 3.幹部在職訓練講座鐘點費1,536千元；替代役 0219 其他業務租金 357 專業訓練講座鐘點費1,255千元；員工心理輔 0250 按日按件計資酬金 2,990 導諮商講座鐘點費199千元，合共2,990千元。 0279 一般事務費 3,491 4.辦理幹部在職及替代役訓練作業及英語檢定補 0291 國內旅費 1,929 助等所需費用3,491千元。 5.辦理幹部在職及替代役訓練所需差旅費1,929 千元。 04 辦理統計與資訊管理作業經 75,921 統計處 1.本會及會屬機構員工資訊教育所需訓練經費1, 費 026千元。 0200 業務費 30,391 2.租用政府服務網通訊費2,035千元；網路資訊 0201 教育訓練費 1,026 租金2,260千元，合共4,295千元。 0203 通訊費 4,295 3.會本部網路及個人電腦周邊維護3,970千元； 0215 資訊服務費 14,670 應用資訊系統維護2,010千元；會屬單位電腦 0231 保險費 360 周邊維護7,000千元；會屬單位藥材電子商務 0250 按日按件計資酬金 310 平台維護費1,690千元，合共14,670千元。 0271 物品 3,510 4.本會主機及會屬單位電腦及周邊設備保險費36 0279 一般事務費 5,870 0千元。 0291 國內旅費 340 5.辦理資訊教育訓練鐘點費250千元；統計調查 0295 短程車資 10 講習鐘點費60千元，合共310千元。 0300 設備及投資 45,530 6.電腦周邊設備耗材3,060千元；資訊物品、電 0306 資訊軟硬體設備費 45,530 腦雜誌書籍等450千元，合共3,510千元。 7.榮民資料校補、電腦資料蒐集交換及資料檔作 業費1,000千元；統計報表製作、書刊編印、 調查蒐集印製等費用4,870千元，合共5,870千 元。 8.統計調查講習與資訊業務督導所需差旅費340 千元。 9.統計調查短程車資10千元。 10.本會及所屬機構資訊設備費45,530千元，包 括： (1)分三年(96-98年)租賃本會及所屬機構電腦 設備21,000千元，第二年7,000千元。 Page 10 52 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842010100 一般行政 預算金額 3,548,289 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)維護及更新本會伺服器及資料庫12,500千 元。 (3)異地備援機房主機及伺服器維護3,800千元 。 (4)訓練中心E化作業所需建置光纖網路佈線及 採購集線器等設備1,000千元。 (5)資訊安全系統及派送軟體更新等5,590千元 。 (6)資訊系統功能提昇及維護等8,140千元。 (7)建置本會暨會屬機構國有財產管理系統總 經費10,000千元，96年度已編列系統開發 費用2,500千元，本年度續編系統建置第二 期與硬體設備費7,500千元。 Page 11 53 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 退除役官兵輔導業務 6842010200 預算金額 105,843 計畫內容： 預期成果： 1.結合民間社福團體、機構，提供榮民眷即時適切之 1.聯絡協助退除役官兵疏解疑難、祝賀、弔唁、慰問 服務照顧，切合民情對榮民眷喜慶祝賀、往生弔唁 等，嘉惠榮民眷，提升服務效能。 ，對住院者前往探視慰問，落實聯絡、協調與服務 2.辦理榮民節慶祝活動，表揚各類楷模及辦理文宣康 之施政目標。 樂活動，並強化與媒體之聯繫，以維持榮民權益訊 2.辦理流落榮民收容安置及榮民糾紛調處，對榮民偶 息之良好傳播管道。 發事件，適時疏處，增進社區祥和，保障維護退除 3.舉辦榮民代表懇談22場次，服務區座談393場次， 役官兵之合法權益。 宣導服務照顧措施與防騙作為，強化社區治安，營 3.加強媒體聯繫工作並發行榮光雙周刊，以宣導崇功 造「社區安全」環境。 報勳之國軍退除役官兵照護政策及本會輔導安置作 4.舉辦榮民大陸及外籍配偶生活輔導座談50場次，邀 為，以使退除役官兵瞭解，並舉辦榮民節活動，凝 集榮民眷8千人次，促進融合，並配合實施兩性婚 聚榮民向心力。 姻、家暴防範等諮詢宣導，建立社區安全與防範機 4.辦理退除役官兵代表懇談會及散居榮民分區座談， 制。 溝通意見，疏解疑難及防騙宣導，以及辦理榮民之 5.維護單身往生榮民尊嚴，辦理單身亡故榮民善後服 大陸及外籍配偶生活輔導及認識台灣座談。 務及遺產管理，移厝早期亡故榮民骨灰，另整建墓 5.依據台灣地區與大陸地區人民關係條例，辦理亡故 園公園化，彰顯榮民功勳，以慰忠靈。 榮民遺物發還大陸遺屬及亡故榮民墓園維護、遺骸 6.出席各國際退伍軍人協會會議，並辦理國內與國際 起掘、火化、移厝事宜。 退伍軍人團體及海外榮光會座談、聯誼，以擴增國 6.出席各國際退伍軍人協會會議，辦理國內及海外榮 內與各國退伍軍人組織聯繫，增進國內與各國退伍 民、國際退伍軍人團體等座談、聯誼活動，以維繫 軍人組織情誼及服務海外榮民。 與各國退伍軍人組織情誼及服務海外榮民並補助國 7.邀請國外退伍軍人協會來訪及接待其他單位來訪外 內退伍軍人團體辦理相關榮民活動。 賓，並輔導海內外退伍軍人團體，擴增服務照顧國 內外榮民管道與活動，凝聚對國家向心。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 輔導與管理 7,785 第一處 1.護送榮民就醫車輛租金85千元 0200 業務費 7,785 2.辦理榮民法律輔導資料研究、審查、蒐集、整 0219 其他業務租金 85 理及訴訟費用與賠償等經費500千元，護送榮 0279 一般事務費 7,500 民就醫作業、輔導榮民調撥作業、榮民眷喜慶 0291 國內旅費 200 祝賀、弔唁慰問、百歲慶生、各項聯絡協調作 業及工作績優單位團體慰勞等經費7,000千元 ，合共7,500千元。 3.督導榮民調撥及發生災害、權益糾紛調處等所 需差旅費200千元。 02 政令宣導與溝通 54,000 第九處 榮光雙周刊發行作業費、郵資、印製費、稿費等 0200 業務費 54,000 54,000千元。 0279 一般事務費 54,000 03 文教宣慰與榮民節活動 8,170 第九處 1.榮民節慶祝活動招標委辦事項評審出席費12千 0200 業務費 8,170 元。 0250 按日按件計資酬金 12 2.中華民國紅十字總會團體會員會費5千元。 0262 國內組織會費 5 3.辦理本會成立54週年與榮民節活動經費5,543 0279 一般事務費 8,153 千元；辦理文教宣慰活動及媒體聯繫作業等2, 610千元，合共8,153千元。 04 榮民與榮眷生活輔導宣慰及 10,319 第一處 1.辦理工作講習訓練講座鐘點費100千元。 座談 2.辦理服務、安養機構主管、承辦人工作講習訓 Page 12 54 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 退除役官兵輔導業務 6842010200 預算金額 105,843 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 10,319 練經費250千元；辦理外籍與大陸配偶生活輔 0250 按日按件計資酬金 100 導與認識台灣座談會等作業費4,550千元；退 0279 一般事務費 9,819 除役官兵代表懇談、散居榮民分區座談4,819 0291 國內旅費 400 千元；榮民大陸親屬來台探病、奔喪、宣慰20 0千元，合共9,819千元。 3.辦理座談所需差旅費400千元。 05 單身亡故榮民善後喪葬及遺 6,320 第一處 1.辦理單身亡故榮民遺產管理、發還作業等所需 產管理作業 郵電費237千元。 0200 業務費 6,320 2.辦理榮民善後服務、遺產管理相關事務座談、 0203 通訊費 237 訓練講師鐘點費95千元。 0250 按日按件計資酬金 95 3.辦理各遺產管理機關善後喪葬招標、遺產管理 0271 物品 553 案卷資料建檔等用品購置費553千元。 0279 一般事務費 4,315 4.各遺產管理機關辦理喪葬作業、遺產清理、鑑 0291 國內旅費 526 定、查證、法律訴訟、法規印製及骨灰起掘火 0292 大陸地區旅費 480 化與遺骸遷厝、祭祀等作業費4,315千元。 0295 短程車資 114 5.辦理遺物清點、管理督考等所需差旅費用526 千元。 6.赴大陸地區查驗遺產繼承案件所需差旅費480 千元。 7.辦理亡故榮民死亡除戶、遺屋不動產清查履勘 所需短程車資114千元。 06 海內外退伍軍人聯繫作業 19,249 第一、七處 1.辦理榮光雙周刊寄贈海外郵資費600千元。 0200 業務費 13,949 2.辦理國際退伍軍人聯繫活動旅行平安險21千元 0203 通訊費 600 。 0231 保險費 21 3.辦理國際退伍軍人聯繫活動專業顧問車馬費及 0250 按日按件計資酬金 36 專業人士之研究、撰稿、翻譯、編輯等作業36 0261 國際組織會費 145 千元。 0271 物品 70 4.參加世界退伍軍人協會組織會費145千元。 0279 一般事務費 11,095 5.印製海報、請柬及文具紙張等費用70千元。 0291 國內旅費 10 6.寄贈海外榮民信封、地址及名條作業費98千元 0292 大陸地區旅費 100 ；辦理海外退伍軍人團體聯誼及返國參加國家 0293 國外旅費 1,852 慶典及榮民節活動等經費7,930千元；辦理接 0295 短程車資 20 待外賓所需作業經費3,067千元，合共11,095 0400 獎補助費 5,300 千元。 0437 對國內團體之捐助 5,000 7.陪同外賓國內出差旅費10千元。 0476 其他補助及捐助 300 8.協助滯留旅外榮民糾紛調處及急難救助等旅費 100千元。 9.出席退伍軍人國際會議所需國外旅費1,852千 Page 13 55 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 退除役官兵輔導業務 6842010200 預算金額 105,843 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 元。 10.辦理公務所需短程車資20千元。 11.補助內政部登記立案之全國性退伍軍人社團 活動作業經費5,000千元。 12.協助辦理旅外榮民眷急難救援所需補助經費3 00千元。 Page 14 56 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 榮民醫療照護 6842010300 預算金額 2,437,520 計畫內容： 預期成果： 1.落實執行「大溫暖」之社福醫療政策，賡續「巡迴 1.照顧單身無依需長期照護之就養榮民，12所榮院設 醫療與醫養合一」作為，綿密醫療防護網，辦理榮 置公務預算病床4,300床，提供優質的醫療服務品 民眷醫療照護、巡迴醫療、居家護理，支援偏遠或 質及舒適照護環境，使其頤養天年。另照謢失能、 離島遠距醫療服務、傳染病防治，以推展「醫院社 失智榮民2,900人，使能獲得完善生活照顧。 區化」，落實照顧弱勢榮民眷身心健康基本權益之 2.按傷殘人員實際需要裝配輔具計12,375人，並予復 具體策略目標。 健訓練，使傷殘人員確能殘而不廢，重振精神，恢 2.充實各級榮民醫院藥品，衛材及設備，加強就醫、 復生活信心並提昇其社會地位。 傳染病、失能、失智榮民醫療照顧，改進復健及保 3.結合社區資源、強化醫療服務、辦理衛教宣導及社 健措施，提高醫療效果。 區健康服務約400次，群體及巡迴醫療服務80,000 3.各級榮民醫院對榮民眷住院及門診病患，施以妥善 人次。 治療並予訪視慰問，以促進其健康發展。 4.培育國防醫學系公費生55名，衛生署公費生280名 4.辦理退除役官兵之殘障肢架、輪椅、義眼、義齒等 ，充實基層醫師人力，持續醫藥、醫護人員再教育 之裝配及復健訓練，以增進醫療效果。 ，提高醫療作業水準。 5.對各級榮民醫院實施年度績效考評工作，傳染病及 5.建立本會醫療體系老人醫學之特色，強化照護65歲 公務病床房舍維護、修繕，成立榮院品管圈活動， 以上榮民眷。 並督導辦理品管圈活動，以提升醫院經營績效及專 業服務品質。 6.實施各會屬單位廢水廢棄物焚化及處理，防治污染 ，確保環境衛生。 7.調訓醫事人員再教育，提高醫療作業效能；實施臨 床醫學技術巡迴輔導，委託國內公私立大學醫學院 及國防醫學院代訓學生，預作醫師訓練培育，以利 補充，並辦理醫師、護士節慶祝表揚活動，以激勵 服務情操。 8.因應人口老化發展老人醫學之研究及醫療水準，以 提昇對榮民及社區老人之醫療照護品質。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 對榮民及特定醫療體系之補 1,860,809 第六處 1.補助執行公共衛生政策12所榮院經費236,909 助 千元；補助12所榮院開設榮民養護公務病床4, 0400 獎補助費 1,860,809 300床養護作業經費528,900千元及90年度起自 0432 對特種基金之補助 1,845,809 銓敘部、勞委會移由本會編列預算辦理之所屬 0451 公費就養及醫療補助 15,000 醫療機構公務人員、勞工保險補助、早期退休 公務人員照護金、公務人員殮喪補助、公務人 員退休法舊制年資退休撫卹金1,080,000千元 ，合共1,845,809千元。 2.補助對各榮院收容被棄養一般民眾及榮民(遺) 眷精神病患約175人，所需伙食經費7,000千元 ；補助衛生署樂生療養院對進住榮民所需藥品 材料費7,000千元；補助回台未滿四個月未具 健保資格之榮民，及清寒榮民外籍與大陸配偶 就醫醫療補助費用1,000千元，合共15,000千 元。 02 長期照顧與身心障礙醫療復 317,949 第六處 1.辦理寄發身心障礙輔助器具所需郵資120千元 健服務 。 Page 15 57 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 榮民醫療照護 6842010300 預算金額 2,437,520 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 171,099 2.委請專家學者出席殘障輔具採購審查會議所需 0203 通訊費 120 出席費12千元。 0250 按日按件計資酬金 12 3.參與長期照護專業協會年費5千元。 0262 國內組織會費 5 4.依衛生署「護理機構設置標準」規定，以每人 0279 一般事務費 170,962 照顧5名失能、失智榮民之比例勞力外包照顧 0300 設備及投資 5,110 服務員，每人每月27,000元，計170,599千元 0319 雜項設備費 5,110 ；辦理長期照護與身心障礙復健服務作業費36 0400 獎補助費 141,740 3千元，合共170,962千元。 0451 公費就養及醫療補助 141,740 5.公務病房汰購病床、復健儀器等設備費5,110 千元。 6.購置長期照顧傳染病、失能、失智榮民所需紙 尿布(褲)、病房防護設施、設備，被服及所需 藥品、衛材費等經費41,290千元；身心障礙榮 民所需各項傷殘輔具、助聽器、義眼、老花眼 鏡、缺牙膺復及辦理輔具檢測、維修材料、巡 迴服務及傷殘輔具科技儀器之引進、開發、測 試等經費100,450千元，合共141,740千元。 03 各級榮民醫院營運督導管理 29,641 第六處 1.配合衛生署全人健康照護計畫建立各榮院與台 0200 業務費 19,641 灣醫療品質指標計畫系統之權利使用費3,759 0212 權利使用費 3,759 千元。 0215 資訊服務費 6,384 2.使用各級榮院醫學資源數位化合作網所需醫學 0250 按日按件計資酬金 760 電子資料庫經費6,384千元。 0271 物品 190 3.督導各級榮民醫院營運績效，聘請專家、學者 0279 一般事務費 8,076 講座鐘點費及考核評鑑等所需經費760千元。 0291 國內旅費 379 4.各級榮民醫院品管圈活動及各級榮民醫院醫療 0293 國外旅費 93 服務品質作業190千元。 0300 設備及投資 10,000 5.各項醫學活動及醫師節、護士節活動作業費、 0302 房屋建築及設備費 10,000 考核評鑑之績優單位團體慰勞及榮民眷住院慰 問等經費8,076千元。 6.督導各級榮民醫院醫療服務品質所需國內差旅 費379千元。 7.赴美考察醫院與社區健康照護網絡與資源事宜 ，所需國外差旅費93千元。 8.辦理公務病房房舍建築工程及設備所需費用10 ,000千元。 04 社區醫療服務及居家護理作 94,048 第六處 1.辦理巡迴醫療及居家護理作業費4,693千元； 業 對外住身心障礙特需照顧之榮民實施個案定期 0200 業務費 11,550 醫療照護、高診次就醫榮民輔導及發展榮民疾 Page 16 58 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 榮民醫療照護 6842010300 預算金額 2,437,520 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 11,093 病管理與個案管理所需經費4,729千元；辦理 0291 國內旅費 457 各級榮院預防保健作業1,671千元，合共11,09 0400 獎補助費 82,498 3千元。 0432 對特種基金之補助 82,498 2.辦理巡迴醫療及居家護理所需國內差旅費457 千元。 3.補助各榮民總醫院支援偏遠或離島地區遠距醫 療服務，支援宜蘭縣三星、東山、頭城鄉鎮， 台中縣大雅、新社、神岡鄉，高雄縣六龜、大 社等八個鄉鎮之群體醫療經費52,498千元，包 括：台北榮民總醫院18,749千元、台中榮民總 醫院9,000千元、高雄榮民總醫院12,749千元 、玉里榮院(支援台東榮院發展社區照護醫療) 12,000千元；補助各榮民醫院支援社區醫療及 服務照護所需經費30,000千元，合共82,498千 元。 05 廢水廢棄物及環境保護作業 20,773 第六處 1.辦理會屬機構醫療廢棄物及一般廢棄物處理、 0200 業務費 10,882 水質檢驗、環境衛生整治、病蟲媒管制等1,80 0279 一般事務費 1,800 0千元。 0284 設施及機械設備養護 9,082 2.各會屬機構污水處理場及油水分離設施維修、 費 保養、零附件更換耗材等9,082千元。 0300 設備及投資 9,891 3.各會屬機構污水處理場、油水分離設施及淨水 0319 雜項設備費 9,891 設備等雜項設備購置費用9,891千元。 06 醫事人力培訓與專業教育訓 74,300 第六處 1.辦理各級榮院醫事人員在職訓練經費100千元 練 。 0200 業務費 3,200 2.辦理各級榮院醫事人員在職進修專業講座鐘點 0201 教育訓練費 100 費700千元。 0250 按日按件計資酬金 700 3.辦理各級榮院醫事人員訓練所需教材物品等經 0271 物品 150 費150千元。 0279 一般事務費 2,250 4.調訓各級榮院醫事人員在職進修、臨床訓練、 0400 獎補助費 71,100 專業講習等所需作業費2,250千元。 0441 對學生之獎助 71,100 5.委託國防醫學院代訓學生55人所需學雜費、薪 餉、伙食、服裝、圖書等經費15,200千元及補 助各公私立醫學院醫學系公費生，每人每學期 培育經費，依公費生分配本會280名，計列經 費55,900千元，合共71,100千元。 07 老人醫學研究與醫療 40,000 第六處 1.培訓老年醫學次專科醫師，聘請講師鐘點費2, 0200 業務費 9,500 400千元。 0250 按日按件計資酬金 2,400 2.推動老人醫學研究發展各項行政作業所需經費 Page 17 59 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 榮民醫療照護 6842010300 預算金額 2,437,520 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 7,100 7,100千元。 0300 設備及投資 20,000 3.發展老人醫學中期照護計畫復健及雜項設備所 0304 機械設備費 4,000 需經費20,000千元。 0306 資訊軟硬體設備費 500 4.辦理老人醫學次專科醫師訓練、老人醫學發展 0319 雜項設備費 15,500 工作、榮家醫療照護及健康管理、社區榮民醫 0400 獎補助費 10,500 療服務、老人身心疾病評估與治療、榮民精神 0451 公費就養及醫療補助 10,500 狀態評估與治療等相關經費10,500千元。 Page 18 60 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842010600 林區及農場永續經營 預算金額 47,616 計畫內容： 預期成果： 1.落實加強自然生態保育，補助森林保育處辦理山區 1.賡續維護林區經營之績效及技術傳承，朝「生態林 育林、撫育、補植作業及維護與經營規劃，加強水 業」方向發展，維護永續環境資源。 土保持與林道養護等項工作，確保林區永續生態環 2.3高山農場93至95年收回菜地辦理造林之75公頃土 境。 地賡續辦理撫育管理，96年收回果、茶園128公頃 2.依據「國土復育策略方案暨行動計畫」推動國家農 後，僅保留部分果樹及茶樹作品種觀察及生態教學 場國土復育計畫，塑造永續發展環境以促進經濟發 使用，餘均配合自然景觀辦理原生樹種造林或自然 展。 復育，本（97）年度除賡續辦理撫育管理外，並致 3.蒐集農場開發資料，推廣山地文學，兼顧「國土復 力建構穩定、多樣之生態環境，發展生態旅遊，提 育」，累積經驗，充實「生態旅遊」景點，豐富「 供遊客優質及深度的旅遊體驗。 人文教育」，並維護「環保生態、環境景觀」。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 林區及農場經營管理 42,226 第四處 1.補助森林保育處林區維護，辦理林區育林、撫 0400 獎補助費 42,226 育、補植作業及水土保持、防洪治水、生態保 0432 對特種基金之補助 42,226 育、林政護管等經費19,549千元。 2.補助會屬高山農場執行國土復育政策經費22,6 77千元。 02 國家農場國土復育計畫 5,390 第四處 依據行政院「國土復育策略方案暨行動計畫」， 0400 獎補助費 5,390 針對本會福壽山、武陵、清境等三大農場，於3 0432 對特種基金之補助 5,390 年內陸續收回農用土地，辦理廢耕復育及推動生 態旅遊所需經費，包括：新植造林作業費1,268 千元、造林種苗費1,268千元、撫育作業2,854千 元，合共5,390千元。 Page 19 61 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842010800 榮民安養及養護 預算金額 15,979,166 計畫內容： 預期成果： 1.針對公費安養榮民身障照護與醫養合一作為，研究 1.對公費就養退除役官兵，提供社區、居家及機構式 精進具體措施，由各榮譽國民之家安置孤苦無依、 安置照顧，滿足其日常生活所需及居家照護，安排 年老體衰之榮民，照顧其生活並予適當之醫療保健 適當團康活動，提升榮民活動機能，豐富榮民生活 及康樂活動等，並發展社區照護服務，加強與社區 內涵，使其身心有所托，並提昇榮家占床率；另因 互動，貼近社區生活，使其身心愉快頤養天年，以 病、傷或失能者，能獲充分之醫療保健與護理照顧 保障其基本生活及維護其身心健康，具體落實照顧 ，以有尊嚴地頤養天年。 弱勢榮民之目標。 2.對自費安養之榮民，予以收容安置，使其居有定所 2.辦理榮民自費安養，對領有退休俸或一次退伍金之 。 年老體衰、無法自理生活之榮民，得以群居團體生 活，受到妥善照顧。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本行政工作維持 425,782 第二處 1.各安養機構現職員工進修學分、雜費及補貼之 0200 業務費 412,782 教材、膳宿、交通等經費1,310千元。 0201 教育訓練費 1,310 2.各安養機構所需水、電費、公務車輛燃油費等 0202 水電費 77,215 77,215千元。 0203 通訊費 10,015 3.各安養機構處理公務及對全部供給制就養榮民 0219 其他業務租金 6,295 實施驗證所需郵資、電話費、匯費等10,015千 0221 稅捐及規費 12,164 元。 0231 保險費 4,760 4.各安養機構已達汰換年限車輛租車費及辦公事 0249 臨時人員酬金 840 務機具設備等租賃費用6,295千元。 0250 按日按件計資酬金 1,561 5.各安養機構公務車輛牌照、燃料稅及現有建物 0262 國內組織會費 5 補照經費等12,164千元。 0271 物品 20,265 6.各安養機構辦理公務車輛意外險、強制險、公 0279 一般事務費 247,979 共意外責任險及房屋設備保險費等4,760千元 0282 房屋建築養護費 7,991 。 0283 車輛及辦公器具養護 5,775 7.各安養機構臨聘護理等人員經費840千元。 費 8.各安養機構所需委託律師及相關專業顧問費、 0284 設施及機械設備養護 8,149 學者專家評鑑、研習出席費講座鐘點及稿費等 費 1,561千元。 0291 國內旅費 3,730 9.參加台灣社會工作專業人員協會年費5千元。 0292 大陸地區旅費 2,000 10.各安養機構公務所需消耗品及非消耗品等購 0295 短程車資 1,000 置費20,265千元。 0299 特別費 1,728 11.各安養機構所需警衛、照顧服務員、廚工、 0300 設備及投資 13,000 清潔工、水電鍋爐工等勞務外包費用231,901 0304 機械設備費 4,500 千元；各安養機構所需行政業務、員工團體 0319 雜項設備費 8,500 慰勞、文康活動等14,578千元；建築公安檢 查簽證費1,500千元；合共247,979千元。 12.各安養機構各類房舍所需修繕維護費7,991千 元。 13.各安養機構車輛及辦公機具保養維護費5,775 千元。 Page 20 62 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842010800 榮民安養及養護 預算金額 15,979,166 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 14.各安養機構鍋爐、洗衣房、餐廳、電梯、廚 房等各項機電設備保養維護費8,149千元。 15.各安養機構員工國內出差旅運費3,730千元。 16.赴大陸地區實施就養榮民指紋驗證所需差旅 費2,000千元。 17.各安養機構洽公所需短程車資1,000千元。 18.榮家主任14人、自費安養中心主任4人，每人 每月列支特別費8千元，全年1,728千元。 19.各安養機構所需電信、廣播、通訊及醫療器 械設備等購置費4,500千元。 20.各安養機構所需事務機器、雜項設備等購置 費8,500千元。 02 就養榮民生活等經費 15,504,838 第二處 1.各安養機構榮民沐浴、炊事、燃料所需動力費 0200 業務費 35,614 用35,614千元。 0202 水電費 35,614 2.就養榮民生活費按8萬4,500人計算，每人每月 0400 獎補助費 15,469,224 13,550元及春節加發1.5個月零用金13,500元 0451 公費就養及醫療補助 15,469,224 發給，共14,880,450千元(詳附頁計算表)，連 同年節加菜金30,420千元；眷屬補助費369,35 4千元；就養榮民亡故埋葬補助費189,000千元 ，合共15,469,224千元。 03 就養榮民養護材料費 22,195 第二處 各安養機構就養榮民所需之醫療用品、器材、被 0400 獎補助費 22,195 服及照顧失能榮民紙尿褲等22,195千元。 0451 公費就養及醫療補助 22,195 04 就養榮民文康活動及住院年 26,351 第二處 1.辦理就養榮民自強活動12,730千元；三節巡迴 節慰問 表演5,970千元；文宣藝能競賽活動經費3,000 0200 業務費 21,700 千元，合共21,700千元。 0279 一般事務費 21,700 2.就養榮民兼服務幹部及住院榮民三節慰問金4, 0400 獎補助費 4,651 651千元。 0476 其他補助及捐助 4,651 Page 21 63 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842018102 醫療作業基金 預算金額 116,523 計畫內容： 預期成果： 延續辦理補助台北榮總興建科技醫療大樓經費。 1.興建台北榮總地下3樓，地上11樓之科技醫學大樓 ，以匯集臨床及基礎研究、發展分子醫學科技、建 立符合國際認證標準之優良臨床研究實驗室及實驗 病房，提升該院醫學研究領域與水準 2.營造優良研究環境，結合產官學研究需要，有助於 爭取院外資源，培育高級研究人才，吸引學術交流 ，提升國際地位。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 台北榮總興建醫學科技大樓 116,523 第六處 1.行政院89年7月5日台89防字第20395號函核定 工程 ，台北榮總醫學科技大樓興建工程計畫包括興 0300 設備及投資 116,523 建地下3層、地上11層之醫學科技大樓1棟暨地 0331 投資 116,523 下3層停車場1座。期程89年至97年，原核列總 工程費1,853,045千元，由公務預算與醫療作 業基金各負擔50%，公務預算負擔926,523千元 ，逐年編列攤還，後為因應93年營建物價上漲 調增為總工程費2,147,504千元，調增之經費2 94,459千元，統由基金編列支應。 2.以前年度已補助810,000千元，本年度續編最 後一年補助款116,523千元。 Page 22 64 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842019002 營建工程 預算金額 182,376 計畫內容： 預期成果： 1.辦理中程計畫新興公共工程先期作業規劃。 安養機構榮舍及附屬建物設施等，依公共工程等相關 2.辦理訓練中心房舍整修工程。 法規施工，符合「老人福利機構設立標準」之消防安 3.辦理台東榮院遷建馬蘭榮家工程及龍泉榮院綜合大 檢、無障礙設施等各項規範，兼顧地方風貌及環保要 樓興建工程，94年度物價調整補貼工程款。 求，增加就養退除役官兵之機構安置誘因，以保障就 4.配合政府長期照顧10年計畫，辦理榮家安養養護房 養榮民基本生活，落實體貼照顧弱勢榮民之目標。 舍整修工程及設施、設備購置。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新興公共工程計畫先期規劃 2,000 第八處 辦理本會暨所屬機關(構)新建工程所需先期規劃 作業 與設計等作業經費2,000千元。 0300 設備及投資 2,000 0303 公共建設及設施費 2,000 02 訓練中心房舍整建工程 9,500 第三處 訓練中心實功樓、自強樓及第二校區教室屋頂防 0300 設備及投資 9,500 漏及外牆整修工程5,000千元；總值日室、警衛 0302 房屋建築及設備費 9,500 室整修及校區加強安全防護設施等工程4,500千 元，合共9,500千元。 03 配合醫療網第五期計畫─全 11,149 第六處 台東榮院遷建馬蘭榮家工程及龍泉榮院綜合大樓 人健康照護計畫 興建工程94年度物價調整補貼工程款11,149千元 0300 設備及投資 11,149 。 0302 房屋建築及設備費 11,149 04 榮家房舍及生活設施整建工 159,727 第二處 1.板橋榮家榮舍及行政大樓浴廁等整修工程28,5 程 00千元；桃園榮家仁愛堂失智養護區整建及殘 0300 設備及投資 159,727 障坡道等工程38,667千元；屏東榮家禮義堂新 0302 房屋建築及設備費 131,727 建工程30,500千元；彰化自費安養中心榮民生 0303 公共建設及設施費 28,000 活設施改善工程24,560千元；配合政府長期照 顧10年計畫改善各榮家資源與民共享專區，所 需設施改善工程及設備購置經費9,500千元， 合共131,727千元。 2.板橋榮家家區地下水及自來水管路分流系統工 程13,000千元；岡山榮家老舊圍牆整建及景觀 綠化工程6,500千元；屏東榮家道路整修工程6 ,000千元；馬蘭榮家高壓線路改善工程2,500 千元，合共28,000千元。 Page 23 65 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842019011 交通及運輸設備 預算金額 3,400 計畫內容： 預期成果： 汰換新竹、岡山、馬蘭、花蓮榮家已逾使用年限救護 提供榮民病患送醫急救及提昇榮民服務品質。 車各1輛。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 榮家車輛汰換 3,400 第二處 汰購已逾年限新竹、岡山、馬蘭、花蓮等4所榮 0300 設備及投資 3,400 家救護車各1輛，每輛850千元，合共3,400千元 0305 運輸設備費 3,400 。 Page 24 66 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842019800 第一預備金 預算金額 60,000 計畫內容： 預期成果： 依預算法第22條規定設定之。 設定預備金，俾能因應臨時施政需要。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 00 第一預備金 60,000 會本部 依預算法第22條規定設定之預備金，專案動支。 0900 預備金 60,000 0901 第一預備金 60,000 Page 25 67 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7542019600 退除役官兵退休給付 預算金額 100,800,000 計畫內容： 預期成果： 1.為安定退除役官兵及其眷屬退伍後生活，依其志願 1.核給官兵一次退除役： 及體能狀況，分別核給退伍金、退休俸、贍養金。 (1)軍官支領退伍金3,880人，士官支領退伍金5,15 2.辦理國軍單身退員三節加菜金及單身宿舍管理人員 6人。 酬金。 (2)軍官退休俸改領退伍金99人，士官退休俸改領 3.辦理國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問。 退伍金400人。 4.發放軍職人員退伍金其他現金給與補償金。 (3)軍官脫離就業改領退伍金58人，士官脫離就業 改領退伍金9人。 (4)軍官曾服士兵役年資補助、勳獎章、榮譽獎金 及加發退伍金等7,410人。 (5)士官勳獎章獎金、榮譽獎金及加發退伍金等7,6 25人。 (6)大陸已退來台軍官半俸：大陸來台軍官繼續辦 理289人。 (7)退休俸、生活補助費及贍養金薪俸：本年度預 計辦理219,879人。 (8)退休及贍養金官兵主副食實物代金：本年度預 計161,884人。 2.退休及贍養金官兵眷屬各項補助：包括眷屬實物代 金、子女教育補助費、生活補助費、水電補助費、 優惠存款差息補助等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 官兵一次退除役 4,277,859 第二處 官兵一次退除役編列4,277,859千元，包括軍官 0100 人事費 4,277,859 一次退除役2,553,958千元，士官一次退除役1,7 0142 退休退職給付 4,277,859 23,901千元，其原編內容如下： 1.軍官一次退除役2,553,958千元，包括： (1)現役支領退伍金984,221千元：平均按上尉 4級服役5年9個基數(每1基數含薪俸27,255 元，主副食實物代金930元，計28,185元) ，本次辦理3,880人，共984,221千元。 (2)退休俸改支退伍金135,392千元：平均按中 校11級服役20年41個基數(每1基數含薪俸4 1,145元，主副食實物代金930元，計42,07 5元)，共1,725,075元，按退伍金半數發給 ，本次辦理99人，共135,392千元(含大陸 遺族改支50,000千元)。 (3)脫離就業改支退伍金60,901千元：平均按 少校6級服役15年31個基數（每1基數含薪 俸32,425元，主副食實物代金930元,計33, 355元），另每員平均加發曾服士官役年資 補助16,000元，本次辦理58人，共60,901 千元。 (4)勳獎章獎金118,560千元：勳獎章平均以每 員支勳獎章獎金16,000元，預計核發7,410 Page 26 68 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7542019600 退除役官兵退休給付 預算金額 100,800,000 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 人次(含支領退休俸、贍養金3,426人在內) ，共118,560千元。 (5)加發退伍金1,254,884千元：平均按上尉5 級服新制6年3個基數計算（每1基數為28,2 25元加1倍），計169,350元，預計7,410人 次，共1,254,884千元。 2.士官一次退除役1,723,901千元，包括： (1)現役支領一次退伍金609,233千元：平均按 中士3級服役4年7個基數（每1基數含薪俸1 5,950元，主副食實物代金930元，計16,88 0元），共118,160元，本次辦理5,156人， 共609,233千元。 (2)退休俸改支退伍金262,585千元：平均按上 士12級服役20年支41個基數（每1基數含薪 俸24,995元，主副食實物代金930元，計25 ,925千元），共1,062,925元，按退伍金半 數發給，本次預計辦理400人次，共262,58 5千元(含大陸遺族改支50,000千元)。 (3)脫離就業改支退伍金2,353千元：平均按上 士3級服役7年13個基數（每1基數含薪俸19 ,180元，主副食實物代金930元，計20,110 元），共261,430元，本次預計辦理9人次 ，共2,353千元。 (4)勳獎章獎金61,000千元：平均每員支勳獎 章獎金8,000元，預計核發7,625人次(含支 領退休俸、贍養金560人在內)，共61,000 千元。 (5)加發退伍金788,730千元：平均按中士5級 服新制年資6年3個基數計算（每1基數為17 ,240元加1倍）計103,440元，預計7,625人 次，共788,730千元。 02 大陸已退來台軍官半俸 61,363 第二處 依少校5級94年1月1日給與31,455元之半數計列 0100 人事費 61,363 ，按13.5個月(含年終加發1.5個月慰問金)計算 0111 獎金 6,819 ，本次辦理289人，實編如列數。 0142 退休退職給付 54,544 03 退休及贍養官兵薪給 75,224,688 第二處 計算說明詳附頁。本年度原編支領退休俸、生活 0100 人事費 75,224,688 補助費及支領贍養金官兵薪餉共77,239,899千元 0111 獎金 8,582,211 ，限於預算額度，實編75,224,688千元。本次辦 Page 27 69 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7542019600 退除役官兵退休給付 預算金額 100,800,000 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0142 退休退職給付 66,642,477 理支領退休俸、生活補助費222,219人，支領贍 養金官兵薪餉2,230人。 04 退休及贍養官兵主副食實物 1,806,626 第二處 支領退休俸、贍養金及生活補助費主副食實物代 代金 金，每人月930元，12個月計11,160元，本次辦 0100 人事費 1,806,626 理161,884人，實編如列數。 0142 退休退職給付 1,806,626 05 退休及贍養官兵眷屬各項補 18,860,750 第二處 1.退眷眷屬實物代金以135,500人，每人月566元 助 ，12個月計需920,316千元；退除役官兵子女 0100 人事費 1,867,876 教育補助費877,480千元；發給民86年1月1日 0142 退休退職給付 1,867,876 核定有案之支領退休俸、贍養金及生活補助費 0400 獎補助費 16,992,874 眷屬生活補助費計146,000口，每人月40元，1 0454 差額補貼 16,992,874 2個月計需70,080千元；合共1,867,876千元。 2.依國防部(58)企航字第01694號令辦理，97年 度補助支領退休俸、贍養金及生活補助費眷屬 用電優待計需593,369千元，依退輔會92年3月 31日輔壹字的0920004442號函，用水優待計需 144,564千元。退除官兵優惠儲蓄存款利息補 助：按95年度12月底止存款數122,170,514千 元計列基礎，以年成長率3%推算，預估本年度 存款總數將增為125,835,629千元，以現行年 貼息率13.9445％計算，應編列補助優惠存款 利息差額17,547,150千元及補列96年度預估不 足數1,299,002千元，合共應編列補助優惠存 款利息差額18,846,152千元(機動)，限於預算 額度，本年度編列補助優惠存款利息差額16,2 54,941千元，合共差額補貼編列如列數。 06 國軍單身退員宿舍服務與管 19,112 第二處 1.單身退舍核配人數4,169人，單身退員宿舍管 理 理聘僱臨時員工酬金，係依「國軍單身退員宿 0200 業務費 16,986 舍自治會工作補助費發放標準」核發會長47人 0249 臨時人員酬金 16,986 、幹事27人、清潔工及連絡人52人等每月酬金 0400 獎補助費 2,126 ，年度所需如列數。 0475 獎勵及慰問 2,126 2.本年度編列國軍單身退員4,169人，三節加菜 金，每人每節170元，實編如列數。 07 國軍在台期間作戰被俘歸來 5,000 第二處 國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金，五年以 人員慰問 內發100千元，爾後每增加1年加發20千元，不足 0400 獎補助費 5,000 1年以1年計，最多以25年計算，本次預計辦理10 0475 獎勵及慰問 5,000 人，平均每人以500千元計列，年度所需如列數 。 Page 28 70 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7542019600 退除役官兵退休給付 預算金額 100,800,000 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 08 軍職人員退伍金其他現金給 544,602 第二處 因應年度退伍人員補償金及59年6月30日以前退 與補償金 伍人員補助金陸續申請所需經費544,602千元。 0100 人事費 544,602 0142 退休退職給付 544,602 Page 29 71 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7642019700 退除役官兵退休業務 預算金額 45,600 計畫內容： 預期成果： 1.辦理退除役官兵退休給與之審核、發放等作業。 適時辦理退除役官兵各項給與之審核、發放，以安定 2.辦理退除役官兵俸金支領憑証換發作業。 其生活。 3.辦理退除役官兵身分清查及退除勤務作業。 4.辦理單身退員宿舍管理作業。 5.辦理軍職人員退休補償(助)金作業。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 退除業務作業 45,600 第二處 1.辦理退除業務所需約聘僱人員薪資、年終獎金 0100 人事費 21,651 、休假補助費、超時加班費、公提離職儲金、 0104 約聘僱人員待遇 14,294 依勞基法、健保法扣繳規定之雇主應負擔勞、 0111 獎金 3,152 健保費等人事費20,234千元；辦理單身退舍作 0121 其他給與 480 業績優人員獎金1,417千元，合共21,651千元 0131 加班值班費 1,409 。 0142 退休退職給付 104 2.寄發退除俸金、各項補助費通知單及業務協調 0143 退休離職儲金 858 所需郵資電話費4,418千元。 0151 保險 1,354 3.辦理各項退除業務之電腦機具及週邊硬體設備 0200 業務費 23,449 維護費用1,287千元。 0203 通訊費 4,418 4.辦理追繳溢領退除給與委請律師顧問費用50千 0215 資訊服務費 1,287 元。 0250 按日按件計資酬金 50 5.辦理退除役人員身分校正、清查作業所需文具 0271 物品 3,930 用品、紙張、書籍等物品費用3,930千元。 0279 一般事務費 12,184 6.辦理支領憑證換發所需表冊印製、獎牌、手續 0283 車輛及辦公器具養護 580 費、查證費、廣告費及退除勤務作業績優單位 費 團體獎勵慰問等4,735千元；單身退舍管理作 0284 設施及機械設備養護 140 業費7,449千元，合共12,184千元。 費 7.辦理退除業務單位所需辦公機具維修養護費用 0291 國內旅費 860 580千元。 0300 設備及投資 500 8.辦理退除業務單位所需設施及機械設備養護費 0306 資訊軟硬體設備費 400 用140千元。 0319 雜項設備費 100 9.辦理發放各項退除俸給及教補費等所需差旅費 用860千元。 10.辦理退除業務所需個人電腦、顯示器及掃描 器等電腦硬體設備購置400千元 11.辦理退除業務所需大型碎紙機、影印機等事 務機具購置費100千元。 Page 30 72 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842010100 6842010200 6842010300 6642010400 5142010500 6842010600 一般行政 退除役官兵輔 榮民醫療照護 榮民及榮眷健 醫學臨床教學 林區及農場永 第一、二級用途別 導業務 康保險 研究 續經營 科目名稱及編號 合 計 3,548,289 105,843 2,437,520 9,877,801 1,263,200 47,616 0100人事費 2,883,238 - - - - - 0102政務人員待遇 2,200 - - - - - 0103法定編制人員待遇 1,202,593 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 13,524 - - - - - 0105技工及工友待遇 518,376 - - - - - 0111獎金 514,026 - - - - - 0121其他給與 98,693 - - - - - 0131加班值班費 94,456 - - - - - 0142退休退職給付 129,600 - - - - - 0143退休離職儲金 165,603 - - - - - 0151保險 144,167 - - - - - 0200業務費 131,359 100,543 225,872 - - - 0201教育訓練費 2,146 - 100 - - - 0202水電費 11,204 - - - - - 0203通訊費 11,408 837 120 - - - 0212權利使用費 - - 3,759 - - - 0215資訊服務費 14,670 - 6,384 - - - 0219其他業務租金 4,806 85 - - - - 0221稅捐及規費 510 - - - - - 0231保險費 2,589 21 - - - - 0249臨時人員酬金 3,300 - - - - - 0250按日按件計資酬金 4,384 243 3,872 - - - 0251委辦費 - - - - - - 0261國際組織會費 - 145 - - - - 0262國內組織會費 20 5 5 - - - 0271物品 9,907 623 340 - - - 0279一般事務費 44,083 94,882 201,281 - - - 0282房屋建築養護費 3,888 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 899 - - - - - Page 1 73 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6842010100 6842010200 6842010300 6642010400 5142010500 6842010600 一般行政 退除役官兵輔 榮民醫療照護 榮民及榮眷健 醫學臨床教學 林區及農場永 第一、二級用途別 導業務 康保險 研究 續經營 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 9,050 - 9,082 - - - 0291國內旅費 6,888 1,136 836 - - - 0292大陸地區旅費 200 580 - - - - 0293國外旅費 - 1,852 93 - - - 0294運費 - - - - - - 0295短程車資 147 134 - - - - 0299特別費 1,260 - - - - - 0300設備及投資 53,204 - 45,001 - - - 0302房屋建築及設備費 - - 10,000 - - - 0303公共建設及設施費 - - - - - - 0304機械設備費 1,800 - 4,000 - - - 0305運輸設備費 - - - - - - 0306資訊軟硬體設備費 45,530 - 500 - - - 0319雜項設備費 5,874 - 30,501 - - - 0331投資 - - - - - - 0400獎補助費 480,488 5,300 2,166,647 9,877,801 1,263,200 47,616 0432對特種基金之補助 439,568 - 1,928,307 - 1,263,200 47,616 0437對國內團體之捐助 - 5,000 - - - - 0441對學生之獎助 - - 71,100 - - - 0443社會保險負擔 - - - 9,877,801 - - 0451公費就養及醫療補助 - - 167,240 - - - 0454差額補貼 27,000 - - - - - 0475獎勵及慰問 13,920 - - - - - 0476其他補助及捐助 - 300 - - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - Page 2 74 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表( 各項費用彙計表(續) 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5142010700 6842010800 6742010900 6842018102 6842019002 6842019011 退除役官兵就 榮民安養及養 退除役官兵服 醫療作業基金 營建工程 交通及運輸設 第一、二級用途別 學、職訓 護 務救助與照顧 備 科目名稱及編號 合 計 164,911 15,979,166 735,739 116,523 182,376 3,400 0100人事費 - - - - - - 0102政務人員待遇 - - - - - - 0103法定編制人員待遇 - - - - - - 0104約聘僱人員待遇 - - - - - - 0105技工及工友待遇 - - - - - - 0111獎金 - - - - - - 0121其他給與 - - - - - - 0131加班值班費 - - - - - - 0142退休退職給付 - - - - - - 0143退休離職儲金 - - - - - - 0151保險 - - - - - - 0200業務費 67,456 470,096 96,601 - - - 0201教育訓練費 250 1,310 789 - - - 0202水電費 4,898 112,829 11,386 - - - 0203通訊費 834 10,015 6,896 - - - 0212權利使用費 - - - - - - 0215資訊服務費 342 - - - - - 0219其他業務租金 245 6,295 8,850 - - - 0221稅捐及規費 50 12,164 953 - - - 0231保險費 3,768 4,760 1,736 - - - 0249臨時人員酬金 360 840 - - - - 0250按日按件計資酬金 13,778 1,561 1,420 - - - 0251委辦費 525 - - - - - 0261國際組織會費 - - - - - - 0262國內組織會費 - 5 - - - - 0271物品 14,628 20,265 10,595 - - - 0279一般事務費 21,776 269,679 31,199 - - - 0282房屋建築養護費 3,042 7,991 12,803 - - - 0283車輛及辦公器具養護費 458 5,775 2,417 - - - Page 3 75 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表( 各項費用彙計表(續) 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5142010700 6842010800 6742010900 6842018102 6842019002 6842019011 退除役官兵就 榮民安養及養 退除役官兵服 醫療作業基金 營建工程 交通及運輸設 第一、二級用途別 學、職訓 護 務救助與照顧 備 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 2,056 8,149 1,100 - - - 0291國內旅費 190 3,730 3,900 - - - 0292大陸地區旅費 - 2,000 - - - - 0293國外旅費 - - - - - - 0294運費 100 - - - - - 0295短程車資 60 1,000 445 - - - 0299特別費 96 1,728 2,112 - - - 0300設備及投資 - 13,000 7,240 116,523 182,376 3,400 0302房屋建築及設備費 - - - - 152,376 - 0303公共建設及設施費 - - - - 30,000 - 0304機械設備費 - 4,500 - - - - 0305運輸設備費 - - - - - 3,400 0306資訊軟硬體設備費 - - - - - - 0319雜項設備費 - 8,500 7,240 - - - 0331投資 - - - 116,523 - - 0400獎補助費 97,455 15,496,070 631,898 - - - 0432對特種基金之補助 - - - - - - 0437對國內團體之捐助 - - - - - - 0441對學生之獎助 97,455 - - - - - 0443社會保險負擔 - - - - - - 0451公費就養及醫療補助 - 15,491,419 - - - - 0454差額補貼 - - - - - - 0475獎勵及慰問 - - - - - - 0476其他補助及捐助 - 4,651 631,898 - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - Page 4 76 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表( 各項費用彙計表(續) 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7542019600 7642019700 6842019800 退除役官兵退 退除役官兵退 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 休給付 休業務 科目名稱及編號 合 計 100,800,000 45,600 60,000 135,367,984 0100人事費 83,783,014 21,651 - 86,687,903 0102政務人員待遇 - - - 2,200 0103法定編制人員待遇 - - - 1,202,593 0104約聘僱人員待遇 - 14,294 - 27,818 0105技工及工友待遇 - - - 518,376 0111獎金 8,589,030 3,152 - 9,106,208 0121其他給與 - 480 - 99,173 0131加班值班費 - 1,409 - 95,865 0142退休退職給付 75,193,984 104 - 75,323,688 0143退休離職儲金 - 858 - 166,461 0151保險 - 1,354 - 145,521 0200業務費 16,986 23,449 - 1,132,362 0201教育訓練費 - - - 4,595 0202水電費 - - - 140,317 0203通訊費 - 4,418 - 34,528 0212權利使用費 - - - 3,759 0215資訊服務費 - 1,287 - 22,683 0219其他業務租金 - - - 20,281 0221稅捐及規費 - - - 13,677 0231保險費 - - - 12,874 0249臨時人員酬金 16,986 - - 21,486 0250按日按件計資酬金 - 50 - 25,308 0251委辦費 - - - 525 0261國際組織會費 - - - 145 0262國內組織會費 - - - 35 0271物品 - 3,930 - 60,288 0279一般事務費 - 12,184 - 675,084 0282房屋建築養護費 - - - 27,724 0283車輛及辦公器具養護費 - 580 - 10,129 Page 5 77 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表( 各項費用彙計表(續) 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7542019600 7642019700 6842019800 退除役官兵退 退除役官兵退 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 休給付 休業務 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 - 140 - 29,577 0291國內旅費 - 860 - 17,540 0292大陸地區旅費 - - - 2,780 0293國外旅費 - - - 1,945 0294運費 - - - 100 0295短程車資 - - - 1,786 0299特別費 - - - 5,196 0300設備及投資 - 500 - 421,244 0302房屋建築及設備費 - - - 162,376 0303公共建設及設施費 - - - 30,000 0304機械設備費 - - - 10,300 0305運輸設備費 - - - 3,400 0306資訊軟硬體設備費 - 400 - 46,430 0319雜項設備費 - 100 - 52,215 0331投資 - - - 116,523 0400獎補助費 17,000,000 - - 47,066,475 0432對特種基金之補助 - - - 3,678,691 0437對國內團體之捐助 - - - 5,000 0441對學生之獎助 - - - 168,555 0443社會保險負擔 - - - 9,877,801 0451公費就養及醫療補助 - - - 15,658,659 0454差額補貼 16,992,874 - - 17,019,874 0475獎勵及慰問 7,126 - - 21,046 0476其他補助及捐助 - - - 636,849 0900預備金 - - 60,000 60,000 0901第一預備金 - - 60,000 60,000 Page 6 78 行政院國軍退除役 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 17 國軍退除役官兵輔導委員會主管 86,687,903 1,132,362 47,066,475 - 教育支出 - 67,456 1,360,655 - 社會保險支出 - - 9,877,801 - 社會救助支出 - 96,601 631,898 - 福利服務支出 2,883,238 927,870 18,196,121 - 退休撫卹給付支出 83,783,014 16,986 17,000,000 - 退休撫卹業務支出 21,651 23,449 - - 1 國軍退除役官兵輔導委員會 86,687,903 1,132,362 47,066,475 - 1 醫學臨床教學研究 - - 1,263,200 - 2 退除役官兵就學、職訓 - 67,456 97,455 - 3 榮民及榮眷健康保險 - - 9,877,801 - 4 退除役官兵服務救助與照顧 - 96,601 631,898 - 5 一般行政 2,883,238 131,359 480,488 - 6 退除役官兵輔導業務 - 100,543 5,300 - 7 榮民醫療照護 - 225,872 2,166,647 - 8 林區及農場永續經營 - - 47,616 - 9 榮民安養及養護 - 470,096 15,496,070 - 10 非營業特種基金 - - - - 2 醫療作業基金 - - - - 11 一般建築及設備 - - - - 1 營建工程 - - - - 2 交通及運輸設備 - - - - 12 第一預備金 - - - - 13 退除役官兵退休給付 83,783,014 16,986 17,000,000 - 14 退除役官兵退休業務 21,651 23,449 - - Page 1 79 除役 官兵輔導委員會 途別 科目分析表 民國 97年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 60,000 134,946,740 - 421,244 - - 421,244 135,367,984 - 1,428,111 - - - - - 1,428,111 - 9,877,801 - - - - - 9,877,801 - 728,499 - 7,240 - - 7,240 735,739 60,000 22,067,229 - 413,504 - - 413,504 22,480,733 - 100,800,000 - - - - - 100,800,000 - 45,100 - 500 - - 500 45,600 60,000 134,946,740 - 421,244 - - 421,244 135,367,984 - 1,263,200 - - - - - 1,263,200 - 164,911 - - - - - 164,911 - 9,877,801 - - - - - 9,877,801 - 728,499 - 7,240 - - 7,240 735,739 - 3,495,085 - 53,204 - - 53,204 3,548,289 - 105,843 - - - - - 105,843 - 2,392,519 - 45,001 - - 45,001 2,437,520 - 47,616 - - - - - 47,616 - 15,966,166 - 13,000 - - 13,000 15,979,166 - - - 116,523 - - 116,523 116,523 - - - 116,523 - - 116,523 116,523 - - - 185,776 - - 185,776 185,776 - - - 182,376 - - 182,376 182,376 - - - 3,400 - - 3,400 3,400 60,000 60,000 - - - - - 60,000 - 100,800,000 - - - - - 100,800,000 - 45,100 - 500 - - 500 45,600 Page2 80 行政院國軍退除役 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0042000000 17 國軍退除役官兵輔導委員會主管 - 162,376 30,000 0042010000 1 國軍退除役官兵輔導委員會 - 162,376 30,000 6742010000 社會救助支出 - - - 6742010900 4 退除役官兵服務救助與照顧 - - - 6842010000 福利服務支出 - 162,376 30,000 6842010100 5 一般行政 - - - 6842010300 7 榮民醫療照護 - 10,000 - 6842010800 9 榮民安養及養護 - - - 6842018100 10 非營業特種基金 - - - 6842018102 2 醫療作業基金 - - - 6842019000 11 一般建築及設備 - 152,376 30,000 6842019002 1 營建工程 - 152,376 30,000 6842019011 2 交通及運輸設備 - - - 7642010000 退休撫卹業務支出 - - - 7642019700 14 退除役官兵退休業務 - - - Page 1 81 官兵輔導委員會 分析表 97年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 10,300 3,400 46,430 52,215 - 116,523 421,244 10,300 3,400 46,430 52,215 - 116,523 421,244 - - - 7,240 - - 7,240 - - - 7,240 - - 7,240 10,300 3,400 46,030 44,875 - 116,523 413,504 1,800 - 45,530 5,874 - - 53,204 4,000 - 500 30,501 - - 45,001 4,500 - - 8,500 - - 13,000 - - - - - 116,523 116,523 - - - - - 116,523 116,523 - 3,400 - - - - 185,776 - - - - - - 182,376 - 3,400 - - - - 3,400 - - 400 100 - - 500 - - 400 100 - - 500 Page2 82 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 人事費分析表 中華民國97年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 2,200 本會特任1人全年度待遇2,200千元。 三、法定編制人員待遇 1,202,593 會本部職員341人全年度待遇248,289千元、森保處職員26 人全年度待遇19,152千元、22個榮服處職員538人全年度 待遇367,992千元、14所榮家及4所自費安養中心職員718 人全年度待遇491,112千元、訓練中心職員31人全年度待 遇21,888千元，移撥駐衛警94人全年待遇54,160千元，合 共1,202,593千元。 四、約聘僱人員待遇 27,818 資訊管理續聘人員7人全年度所需酬金4,812千元，22個榮 服處續約僱辦事員22人全年度待遇8,712千元，辦理退除 業務約聘僱員待遇14,294千元，合共27,818千元。 五、技工及工友待遇 518,376 會本部技工工友38人全年度待遇16,365千元、森保處技工 工友65人全年度待遇25,407千元、22個榮服處技工工友79 人全年度待遇29,952千元、14所榮家及4所自費安養中心 技工工友1,070人全年度待遇439,852千元、訓練中心技工 工友18人全年度待遇6,800千元，合共518,376千元。 六、獎金 9,106,208 會本部員工考績獎金、特殊功勳獎賞及年終工作獎金107, 301千元(含駐衛警人員)、森保處員工年終工作獎金及考 績獎金15,045千元、22個榮服處員工年終工作獎金及考績 獎金115,107千元、14所榮家4所安養中心員工年終工作獎 金及考績獎金266,666千元、訓練中心員工年終工作獎金 及考績獎金8,857千元，模範公務人員表揚獎金、心得寫 作獎金、技工工友獎勵金及研考業務研究發展優良作品獎 勵金1,050千元，支領退休俸、生活補助費及贍養金退除 役官兵及辦理退休業務人員年終工作獎金8,592,182千元 ，合共9,106,208千元。 七、其他給與 99,173 會本部員工(含駐衛警人員)休假及交通補助14,579千元、 森保處員工休假及交通補助1,905千元、22個榮服處員工 休假及交通補助19,311千元、14所榮家4所安養中心員工 休假及交通補助60,998千元、訓練中心員工休假及交通補 助1,900千元，辦理退休給付業務人員休假補助480千元， 合共99,173千元。 八、加班值班費 95,865 會本部員工(含駐衛警人員)加班值班費及不休假加班費16 ,740千元；森保處員工加班值班費及不休假加班費2,580 千元；22個榮服處員工加班值班費及不休假加班費23,303 千元；14所榮家4所安養中心員工加班值班費及不休假加 班費50,087千元；訓練中心員工加班值班費及不休假加班 合 計 86,687,903 Page1 83 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 人事費分析表 中華民國97年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 費1,746千元，辦理退除業務、支領憑證暨身分校正及補 償金作業等所需加班值班費1,409千元，合共95,865千元 。 九、退休退職給付 75,323,688 會本部退休退職給付91,300千元，森保處退休退職給付27 ,000千元，22個榮服處退休退職給付1,000千元，14所榮 家4所自費安養中心退休退職給付5,850千元，訓練中心退 休退職給付4,450千元，辦理退除役官兵退休給付及業務7 5,194,088千元，合共75,323,688千元。 十、退休離職儲金 166,461 會本部退離職儲金31,025千元，森保處退離職儲金6,550 千元，22個榮服處退離職儲金38,227千元，14所榮家4所 自費安養中心退離職儲金86,721千元，訓練中心退離職儲 金3,080千元，辦理退除役官兵退休業務離職儲金858千元 ，合共166,461千元。 十一、保險 145,521 編制內職員(含駐衛警人員)參加公保、健保之公提部分11 9,548千元，技工、工友及約聘僱人員參加勞保、健保之 公提部分24,619千元，辦理退除役官兵退休業務所需保險 費1,354千元，合共145,521千元。 十二、調待準備 - 合 計 86,687,903 Page2 84 行政院國軍退除役 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 技 工 駕 駛 工 友 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0042000000 17 國軍退除役官兵輔導 1,655 1,662 - - - - 94 96 331 344 - - 939 987 委員會主管 0042010000 1 國軍退除役官兵輔導 1,655 1,662 - - - - 94 96 331 344 - - 939 987 委員會 5142010700 2 退除役官兵就學、職 31 36 - - - - - - 9 9 - - 9 9 訓 6742010900 4 退除役官兵服務救助 538 538 - - - - - - 41 42 - - 38 39 與照顧 6842010100 5 一般行政 342 342 - - - - 94 96 24 24 - - 14 14 6842010600 8 林區及農場永續經營 26 28 - - - - - - 65 70 - - - - 6842010800 9 榮民安養及養護 718 718 - - - - - - 192 199 - - 878 925 Page 1 85 官兵輔導委員會 明細表 97年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外 雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 7 7 22 18 - - 3,048 3,114 2,883,238 2,883,067 171 7 7 22 18 - - 3,048 3,114 2,883,238 2,883,067 171 - - - - - - 49 54 51,262 57,150 -5,888 人事費移編至「一般行 政」業務計畫項下。 - - 22 18 - - 639 637 635,893 643,046 -7,153 人事費移編至「一般行 政」業務計畫項下。 7 7 - - - - 481 483 612,933 607,800 5,133 本會及所屬單位人事費 2,883,238千元(除退休 給付及業務外)，均於 本業務計畫項下編列， 包括： 1.訓練單位人事費51,2 62千元。 2.服務單位人事費635, 893千元。 3.會本部、駐衛警人事 費及已退人員退俸等 612,933千元。 4.森保處人事費101,83 8千元。 5.安養機構人事費1,48 1,312千元。 - - - - - - 91 98 101,838 102,678 -840 人事費編至「一般行政 」業務計畫項下。 - - - - - - 1,788 1,842 1,481,312 1,472,393 8,919 人事費編至「一般行政 」業務計畫項下。 Page2 86 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 現有車輛: 1 一般公務用機車 1 85 .07 125 372 29.80 11 2 0 HDW-303 2 一般公務用機車 1 88 .11 125 744 29.80 22 4 0 BCC-866,BCC-867 18 一般公務用機車 1 88 .12 125 6,696 29.80 200 38 0 BCC-872,BCC-873, BCC-875,BCC-877, BCC-859,BCC-863, BCC-852,BCC-869, BCC-861,BCC-870, BCC-871,BCC-880, BCC-862,BCC-865, BCC-853,BCC-857, BCC-858,BCC-860 3 一般公務用機車 1 88 .12 90 1,116 29.80 33 6 0 NUE-330,KOY-791, KOY-792 157 一般公務用機車 1 91 .06 125 58,404 29.80 1,740 314 0 BJH-563、BJH-502 、BJH-550、BJH-4 59、BJH-461、BJH -588、BJH-589、B JH-451、BJH-473 、BJH-453、BJH-4 90、BJH-621、BJH -503、BJH-557、B JH-512、BJH-513 、BJH-515、BJH-5 66、BJH-570、BJH -420、BJH-477、B JH-518、BJH-507 、BJH-517、BJH-5 27、BJH-586、BJH -521、BJH-496、B JH-523、BJH-555 、BJH-529、BJH-6 20、BJH-466、BJH -437、BJH-500、B JH-460、BJH-456 、BJH-462、BJH-6 19、BJH-585、BJH -537、BJH-613、B JH-617、BJH-628 、BJH-498、BJH-4 65、BJH-497、BJH -457、BJH-579、B JH-569、BJH-611 、BJH-485、BJH-4 68、BJH-536、BJH -511、BJH-450、B JH-452、BJH-587 Page1 87 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 、BJH-508、BJH-5 91、BJH-528、BJH -432、BJH-510、B JH-526、BJH-479 、BJH-605、BJH-6 10、BJH-525、BJH -558、BJH-438、B JH-556、BJH-522 、BJH-439、BJH-6 23、BJH-633、BJH -635、BJH-426、B JH-487、BJH-509 、BJH-561、BJH-5 52、BJH-436、BJH -458、BJH-582、B JH-567、BJH-568 、BJH-577、BJH-6 07、BJH-531、BJH -475、BJH-471、B JH-429、BJH-562 、BJH-583、BJH-5 80、BJH-455、BJH -423、BJH-472、B JH-467、BJH-551 、BJH-553、PIC-7 41、BJH-476、BJH -482、BJH-590、B JH-622、BJH-592 、BJH-422、BJH-4 18、BJH-486、BJH -499、BJH-519、B JH-565、BJH-637 、BJH-489、BJH-5 60、BJH-516、BJH -632、BJH-419、B JH-480、BJH-483 、BJH-530、BJH-6 08、BJH-435、BJH -625、BJH-626、B JH-492、BJH-539 、BJH-572、BJH-6 12、BJH-616、BJH -631、BJH-470、B JH-478、BJH-578 、BJH-481、BJH-6 06、BJH-433、BJH -463、BJH-495、B Page2 88 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 JH-430、BJH-417 、BJH-428、BJH-4 88、BJH-431、BJH -493、BJH-559、B JH-573、BJH-576 、BJH-416、BJH-5 71、BJH-469、BJH -581、BJH-575、B JH-609、BJH-491 、BJH-425。 14 一般公務用機車 1 91 .07 125 5,208 29.80 155 28 0 BJH-520、BJH-506 、BJH-533、BJH-6 30、BJH-618、BJH -535、BJH-636、B JH-427、BJH-421 、BJH-629、BJH-6 27、BJH-615、BJH -538、BJH-532。 205 一般公務用機車 1 95 .04 125 76,260 29.80 2,273 410 0 CYJ-217CYJ-216CY J-215CYJ-213CYJ- 212CYJ-211CYJ-20 9CYJ-206CYJ-203C YJ-202CYJ-200CYJ -198CYJ-196CYJ-0 97CYJ-087CYJ-086 CYJ-123CYJ-122CY J-117CYJ-109CYJ- 103CYJ-263CYJ-26 5CYJ-272CYJ-275C YJ-279CYJ-280CYJ -281CYJ-282CYJ-2 38CYJ-259CYJ-262 CYJ-160CYJ-165CY J-226CYJ-135CYJ- 150CYJ-153CYJ-06 9CYJ-078CYJ-009C YJ-058CYJ-050CYJ -032CYJ-031CYJ-0 30CYJ-028CYJ-208 CYJ-095CYJ-081CY J-120CYJ-118CYJ- 113CYJ-110CYJ-10 8CYJ-102CYJ-166C YJ-170CYJ-171CYJ -127CYJ-129CYJ-1 57CYJ-068CYJ-073 CYJ-075CYJ-008CY Page3 89 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 J-011CYJ-051CYJ- 052CYJ-063CYJ-03 9CYJ-025CYJ-013C YJ-098CYJ-159CYJ -169CYJ-080CYJ-0 85CYJ-175CYJ-151 CYJ-071CYJ-230CY J-067CYJ-005CYJ- 010CYJ-053CYJ-05 5CYJ-062CYJ-017C YJ-089CYJ-119CYJ -268CYJ-269CYJ-2 83CYJ-237CYJ-239 CYJ-158CYJ-161CY J-162CYJ-163CYJ- 172CYJ-173CYJ-22 8CYJ-136CYJ-139C YJ-076CYJ-006CYJ -012CYJ-056CYJ-0 57CYJ-029CYJ-023 CYJ-020CYJ-015CY J-210CYJ-100CYJ- 092CYJ-090CYJ-21 8CYJ-116CYJ-115C YJ-112CYJ-107CYJ -271CYJ-236CYJ-2 52CYJ-167CYJ-128 CYJ-070CYJ-077CY J-079CYJ-059CYJ- 038CYJ-197CYJ-10 1CYJ-099CYJ-096C YJ-106CYJ-273CYJ -131CYJ-251CYJ-2 55CYJ-137CYJ-138 CYJ-221CYJ-037CY J-036CYJ-035CYJ- 277CYJ-207CYJ-09 1CYJ-266CYJ-285C YJ-231CYJ-260CYJ -286CYJ-130CYJ-0 33CYJ-205CYJ-195 CYJ-093CYJ-121CY J-267CYJ-276CYJ- 232CYJ-229CYJ-15 2CYJ-065CYJ-220C YJ-003CYJ-021CYJ -019CYJ-018CYJ-0 Page4 90 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 16CYJ-278CYJ-026 CYJ-083CYJ-082CY J-126CYJ-155CYJ- 156CYJ-072CYJ-22 2CYJ-027CYJ-125C YJ-270CYJ-253CYJ -257CYJ-261CYJ-1 33CYJ-066CYJ-219 CYJ-223CYJ-225CY J-022CYJ-227CYJ- 060CYJ-201CYJ-25 0CYJ-287CYJ-132C YJ-061CYJ-233CYJ -235CYJ-256CYJ-1 93CYJ-191CYJ-188 CYJ-187CYJ-182CY J-180CYJ-179CYJ- 185CYJ-177CYJ-17 6CYJ-181CYJ-192C YJ-190CYJ-189CYJ -186CYJ-183CYJ-1 78 1 二十一人座中型交 21 85.04 3,636 2,268 29.80 68 50 0 Q6-062。 通車 1 二十一人座中型交 21 87.06 4,214 2,268 29.80 68 50 0 WS-590。 通車 1 二十一人座中型交 21 87.11 3,431 2,268 29.80 68 50 0 WT-371。 通車 1 二十一人座中型交 21 88.12 3,907 2,268 29.80 68 50 0 BC-531。 通車 1 二十一人座中型交 21 88.12 3,907 2,268 29.80 68 50 0 BC-532。 通車 1 二十一人座中型交 21 88.12 3,907 2,268 29.80 68 50 0 BC-533。 通車 1 二十一人座中型交 21 79 .08 3,298 2,268 29.80 68 50 0 WH-402。 通車 1 二十一人座中型交 20 80 .08 3,636 2,268 29.80 68 50 0 QA-010。 通車 1 二十一人座中型交 21 83 .01 3,907 2,268 29.80 68 50 0 WZ-031。 通車 1 二十一人座中型交 21 83 .12 3,907 2,268 29.80 68 50 0 WZ-035。 通車 1 二十一人座中型交 21 89 .01 4,214 2,268 29.80 68 50 0 3F-406。 通車 1 大型貨車 2 85 .12 4,021 2,268 29.80 68 50 0 R2-910。 1 小型客貨車(八人 8 84.01 1,997 2,268 29.80 68 50 0 TM-5479。 座) Page5 91 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 1 小型客貨車(八人 8 85.11 1,998 2,268 29.80 68 50 0 G6-3991。 座) 1 小型客貨車(八人 8 85.11 2,461 2,268 29.80 68 50 0 N2-0348。 座) 1 小型客貨車(八人 8 85.12 1,998 2,268 29.80 68 50 0 G6-4332。 座) 1 小型客貨車(八人 8 86.12 2,000 2,268 29.80 68 50 0 R3-9017。 座) 1 小型客貨車(八人 8 87.02 1,998 2,268 29.80 68 50 0 R4-1431。 座) 1 小型客貨車(八人 8 87.05 2,000 2,268 29.80 68 50 0 N5-9352。 座) 1 小型客貨車(八人 8 87.08 2,000 2,268 29.80 68 50 0 V7-9117。 座) 1 小型客貨車(八人 8 87.11 2,476 2,268 29.80 68 50 0 C3-8290。 座) 1 小型客貨車(八人 7 82 .12 1,973 2,268 29.80 68 50 0 MH-7741。 座) 1 小型客貨車(八人 7 83 .11 2,467 2,268 29.80 68 50 0 WR-1347。 座) 1 小型客貨車(八人 7 84 .01 1,997 2,268 29.80 68 50 0 WR-2248。 座) 1 小型客貨車(八人 8 84 .12 2,000 2,268 29.80 68 50 0 TM-8315。 座) 1 小型客貨車(八人 8 85 .12 2,000 2,268 29.80 68 50 0 CO-2551。 座) 1 小型客貨車(八人 8 85 .12 1,998 2,268 29.80 68 50 0 G6-4292。 座) 1 小型客貨車(八人 6 86 .04 1,997 2,268 29.80 68 50 0 N6-2490。 座) 1 小型客貨車(八人 8 86 .05 1,998 2,268 29.80 68 50 0 QU-4457。 座) 1 小型客貨車(八人 7 86 .11 2,798 2,268 29.80 68 50 0 4190-GC。 座) 1 小型客貨車(八人 8 86 .11 1,997 2,268 29.80 68 50 0 M5-1050。 座) 1 小型客貨車(八人 7 89 .03 2,461 2,268 29.80 68 50 0 6K-0422。 座) 1 小型客貨車(八人 7 91 .07 2,641 2,268 29.80 68 33 0 6T-3970。 座) 1 小型客貨車(八人 7 93 .12 2,694 2,268 29.80 68 25 0 9070-EA。 座) 1 小型客貨車(八人 8 95 .05 2,000 2,268 29.80 68 8 0 4861-EY。 座) 1 小型客貨車(八人 8 95 .05 2,000 2,268 29.80 68 8 0 4862-EY。 座) 1 小型客貨車(八人 8 95 .05 2,000 2,268 29.80 68 8 0 4863-EY。 Page6 92 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 座) 1 小型客貨車(八人 8 95 .05 2,000 2,268 29.80 68 8 0 4865-EY。 座) 1 小型客貨車(八人 8 95 .05 2,000 2,268 29.80 68 8 0 4866-EY。 座) 1 小型客貨車(八人 8 95 .05 2,000 2,268 29.80 68 8 0 4867-EY。 座) 1 小型客貨車(八人 8 95 .5 2,000 2,268 29.80 68 8 0 4869-EY。 座) 1 小型貨車 2 85.01 2,200 2,268 29.80 68 50 0 C6-1706。 1 小型貨車 2 86.01 1,997 2,268 29.80 68 50 0 J5-4961。 1 小型貨車 2 87.03 2,835 2,268 29.80 68 50 0 R4-1625。 1 小型貨車 2 87.12 2,000 2,268 29.80 68 50 0 S5-7421。 1 小型貨車 2 81 .06 2,977 2,268 29.80 68 50 0 VR-110。 1 小型貨車 2 87 .12 2,900 2,268 29.80 68 50 0 DJ-5027。 1 小型貨車 2 93 .01 2,461 2,268 29.80 68 33 0 1821-FD。 1 中央各部會首長座 4 95 .07 3,000 2,748 29.80 82 25 0 1889-QC。 車 1 中央各部會副首長 4 95 .07 2,300 2,268 29.80 68 25 0 7138-QB。 座車 1 中央各部會副首長 4 95 .07 2,330 2,268 29.80 68 25 0 7139-QB。 座車 1 中型貨車 2 86.04 3,431 2,268 29.80 68 50 0 TX-981。 1 中型貨車 2 87.06 2,835 2,268 29.80 68 50 0 L3-9791。 1 中型貨車 2 80 .04 3,600 2,268 29.80 68 50 0 QV-641。 1 中型貨車 2 89 .11 3,059 2,268 29.80 68 50 0 Y7-9947。 1 公務轎車 4 84.06 1,800 2,268 29.80 68 50 0 KB-8247。 1 公務轎車 4 85.12 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-1350。 1 公務轎車 4 85.12 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-1863。 1 公務轎車 4 85.12 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-1865。 1 公務轎車 4 85.12 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-2012。 1 公務轎車 4 85.12 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-2015。 1 公務轎車 4 85.12 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-2016。 1 公務轎車 4 86.01 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-1533。 1 公務轎車 4 86.01 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-1870。 1 公務轎車 4 86.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 CP-7633。 1 公務轎車 4 86.11 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-1360。 1 公務轎車 4 86.12 2,000 2,268 29.80 68 50 0 N5-2400。 1 公務轎車 4 87.07 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DI-8747。 1 公務轎車 4 87.07 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4931。 1 公務轎車 4 87.08 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DI-8745。 1 公務轎車 4 87.08 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DI-8746。 1 公務轎車 4 87.08 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DI-8748。 1 公務轎車 4 87.08 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DI-8749。 1 公務轎車 4 87.08 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DI-8840。 1 公務轎車 4 88.03 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DN-9263。 1 公務轎車 4 88.07 3,000 2,268 29.80 68 50 0 DT-6785。 Page7 93 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 6F-0678。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DE-4928。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4929。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4930。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4935。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4936。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4937。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4938。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4940。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4943。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4946。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4947。 1 公務轎車 4 89.01 2,000 2,268 29.80 68 50 0 FA-8058。 1 公務轎車 4 89.02 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DE-4948。 1 公務轎車 4 89.02 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4939。 1 公務轎車 4 89.02 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4945。 1 公務轎車 4 89.03 2,000 2,268 29.80 68 50 0 DZ-4933。 1 公務轎車 4 82 .07 1,998 2,268 29.80 68 50 0 UA-7009。 1 公務轎車 4 82 .10 2,000 2,268 29.80 68 50 0 WV-3623。 1 公務轎車 4 82 .12 1,998 2,268 29.80 68 50 0 WR-4412。 1 公務轎車 4 83 .05 1,600 2,268 29.80 68 50 0 JD-7351。 1 公務轎車 4 83 .08 1,800 2,268 29.80 68 50 0 VB-3279。 1 公務轎車 4 85 .01 1,991 2,268 29.80 68 50 0 LP-6487。 1 公務轎車 4 85 .09 1,991 2,268 29.80 68 50 0 F9-2470。 1 公務轎車 4 85 .10 1,991 2,268 29.80 68 50 0 G2-7646。 1 公務轎車 4 85 .11 1,991 2,268 29.80 68 50 0 G6-3981。 1 公務轎車 4 85 .11 1,991 2,268 29.80 68 50 0 ML-9773。 1 公務轎車 4 85 .11 1,998 2,268 29.80 68 50 0 N2-0383。 1 公務轎車 4 85 .12 1,600 2,268 29.80 68 50 0 CO-1353。 1 公務轎車 4 85 .12 1,991 2,268 29.80 68 50 0 G6-4327。 1 公務轎車 4 85 .12 1,995 2,268 29.80 68 50 0 RJ-9141。 1 公務轎車 4 86 .09 1,991 2,268 29.80 68 50 0 ZW-3228。 1 公務轎車 4 87 .07 1,998 2,268 29.80 68 50 0 DI-8846。 1 公務轎車 6 89 .07 4,200 2,268 29.80 68 50 0 3S-2100。 1 公務轎車 6 94 .01 2,350 2,268 29.80 68 25 0 ZS-2493。 1 公務轎車 4 94 .04 1,998 2,268 29.80 68 25 0 ZS-3725。 1 公務轎車 4 95 .04 2,000 2,268 29.80 68 8 0 0115-EY。 1 公務轎車 4 95 .04 2,000 2,268 29.80 68 8 0 0121-EY。 1 公務轎車 4 95 .05 2,000 2,268 29.80 68 8 0 0112-EY。 1 四十五人座大型交 45 86.06 8,226 2,748 19.00 52 50 0 WA-610。 通車 1 四十五人座大型交 45 78 .05 6,500 2,748 29.80 82 50 0 WP-259。 通車 1 四十五人座大型交 42 84 .11 13,741 0 0 0 0 0 BC-823。95.05營 通車 建署移撥 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 0711-NM。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4620-ET。 Page8 94 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4621-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4622-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4623-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4625-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4627-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 2,000 2,268 29.80 68 8 0 4628-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4630-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 2,000 2,268 29.80 68 8 0 4631-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4632-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4633-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4637-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .04 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4629-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .04 1,997 2,268 29.80 68 8 0 4636-ET。 1 次於部會首長座車 4 95 .09 1,998 2,268 29.80 68 25 0 6565-PM。 1 次於部會首長座車 4 96 .03 1,998 2,268 29.80 68 8 0 4635-ET。 1 次於部會首長座車 4 96 .12 2,378 2,268 29.80 68 8 0 RY-0839。 1 其他特殊用途車輛 5 85.07 1,998 2,268 29.80 68 50 0 HU-6146。 1 其他特殊用途車輛 5 86.03 1,488 2,268 29.80 68 50 0 S3-6420。 1 其他特殊用途車輛 5 87.12 2,000 2,268 29.80 68 50 0 T3-1062。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 3G-7612。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 8H-4352。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 8H-4403。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 8J-7908。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 9G-0413。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 C8-4729。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 C8-4730。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 E7-4080。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 E7-4081。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 Q4-0563。 1 其他特殊用途車輛 5 89.06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 Y7-3642。 1 其他特殊用途車輛 5 91.01 2,350 2,268 29.80 68 33 0 3U-5415。 1 其他特殊用途車輛 5 91.05 2,461 2,268 29.80 68 33 0 8U-4792。 1 其他特殊用途車輛 5 93.06 1,968 2,268 29.80 68 25 0 1020-GY。 1 其他特殊用途車輛 5 93.07 2,350 2,268 29.80 68 25 0 D4-6488。 1 其他特殊用途車輛 7 86 .01 2,350 2,268 29.80 68 50 0 3250-MA。 1 其他特殊用途車輛 5 86 .01 2,350 2,268 29.80 68 50 0 8121-JN。 1 其他特殊用途車輛 5 86 .11 1,968 2,268 29.80 68 50 0 P5-1641。 1 其他特殊用途車輛 2 88 .03 2,000 2,268 29.80 68 50 0 C5-3149。 1 其他特殊用途車輛 5 89 .06 2,350 2,268 29.80 68 50 0 2H-8649。 1 其他特殊用途車輛 5 93 .06 1,968 2,268 29.80 68 25 0 8552-GP。 1 其他特殊用途車輛 2 93 .09 2,000 2,265 29.80 67 25 0 1152-JN。 1 其他特殊用途車輛 5 94 .05 2,350 2,268 29.80 68 8 0 0119-LX。 1 其他特殊用途車輛 5 94 .05 2,350 2,268 29.80 68 8 0 9082-GY。 1 其他特殊用途車輛 5 94 .06 2,350 2,268 29.80 68 25 0 D4-6346。 1 其他特殊用途車輛 7 94 .07 2,350 2,268 29.80 68 25 0 3920-MJ。 1 其他特殊用途車輛 7 94 .07 2,694 2,268 29.80 68 25 0 6219-LZ。 1 其他特殊用途車輛 5 94 .10 2,461 2,268 29.80 68 25 0 0163-MQ。 Page9 95 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養護費 其 他 備 註 1 其他特殊用途車輛 7 95 .03 2,694 2,268 29.80 68 8 0 4410-MY。 1 其他特殊用途車輛 5 95 .05 2,400 2,268 29.80 68 8 0 8023-NF。 1 其他特殊用途車輛 5 95 .07 2,400 2,268 29.80 68 25 0 2880-MD。 1 旅行車 8 84 .07 2,184 2,268 29.80 68 50 0 MK-4359。 本年度新增車輛: 2 其他特殊用途車輛 5 96 .12 2,350 2,268 29.80 68 8 0 4 其他特殊用途車輛 5 97 .12 2,350 2,268 29.80 68 8 0 合 計 540,333 16,072 7,543 0 Page 10 96 預算員額： 職 員 1,655 人 駕 駛 0 人 行政院國軍退除役 警 察 0 人 工 友 939 人 法 警 0 人 聘 用 7 人 合計： 3,048 人 現有辦公房 駐衛警 94 人 約 僱 22 人 技 工 331 人 駐外雇員 0 人 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需修繕費 單位數 面積 年需修繕費 一、辦公房屋 81 108,771.61 1,577,168 17,430 - - 二、機關宿舍 779 582,023.15 2,471,324 10,600 99.19 - 1 首長宿舍 3 788.39 2,728 1 1 99.19 - 2 單身宿舍 730 535,401.14 1,916,210 8,449 - - 3 職務宿舍 46 45,833.62 552,386 2,150 - - (含有眷宿舍) 三、教室 18 16,307.71 91,718 1,316 - - 四、圖書館 1 69.32 94 1 - - 五、禮堂 18 25,380.81 167,298 1,625 - - 六、體育管 1 844.70 4,029 16 - - 七、停車場 39 18,958.22 101,506 766 - - 八、倉庫 55 4,787.23 27,052 655 - - 九、檔案庫 4 788.05 3,254 226 - - 三、其他 300 99,194.52 1,134,657 8,531 - - 合 計 857,125.32 5,578,100 41,166 99.19 - 1 Page 97 官兵輔導委員會 舍明細表 97年度 單位 : 新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需修繕費 面積 押金 租金 年需修繕費 - - - - 108,771.61 - - 17,430 - - - - 582,122.34 - - 10,600 - - - - 887.58 - - 1 - - - - 535,401.14 - - 8,449 - - - - 45,833.62 - - 2,150 - - - - 16,307.71 - - 1,316 - - - - 69.32 - - 1 - - - - 25,380.81 - - 1,625 - - - - 844.70 - - 16 - - - - 18,958.22 - - 766 - - - - 4,787.23 - - 655 - - - - 788.05 - - 226 - - - - 99,194.52 - - 8,531 - - - - 857,224.51 - - 41,166 2 Page 98 行政院國軍退除 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合 計 1,080,000 2,598,691 1.6842010100 - 439,568 一般行政 (1)特種基金退休人員補助 01 - 439,568 [1]補助特種基金 經經經 對本會已關廠員工，安置及醫療基 97 - 439,568 金單位89年4月26日前已退休人員 退休撫卹金退休俸及優惠存款利息 差額補助經費。 2.6842010300 1,080,000 848,307 榮民醫療照護 (1)對榮民及特定醫療體系之補助 01 1,080,000 765,809 [1]補助特種基金 經經經 補助執行公共衛生政策及對偏遠醫 97 1,080,000 765,809 療資源缺乏地區榮院等補助費，開 設榮民養護公務病床補助及90年度 起自銓敘部、勞委會移由本會編列 預算辦理之醫療機構公務人員退休 給付。 (2)社區群體醫療服務補助 02 - 82,498 [1]補助特種基金 經經經 補助各榮總支援偏遠或離島地區遠 97 - 82,498 距醫療服務及各級榮民醫院支援社 區醫療服務及居家護理服務。 3.5142010500 - 1,263,200 醫學臨床教學研究 (1)各榮總臨床教學與研究 01 - 1,263,200 [1]補助特種基金 經經經 補助各榮總臨床教學與研究經費。 97 - 1,263,200 4.6842010600 - 47,616 林區及農場永續經營 (1)林區及農場經營管理 01 - 42,226 [1]補助特種基金 經經經 補助森保處及農場經營管理經費。 97 - 42,226 (2)國家農場國土復育計畫 02 - 5,390 [1]補助特種基金 經經經 補助本會高山農場執行「國家農場 97 - 5,390 國土復育計畫」經費。 Page 1 99 役官兵輔導委員會 分析表 97年度 單位：新台幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 - - - - 3,678,691 - - - - 439,568 - - - - 439,568 - - - - 439,568 - - - - 1,928,307 - - - - 1,845,809 - - - - 1,845,809 - - - - 82,498 - - - - 82,498 - - - - 1,263,200 - - - - 1,263,200 - - - - 1,263,200 - - - - 47,616 - - - - 42,226 - - - - 42,226 - - - - 5,390 - - - - 5,390 Page 2 100 行政院國軍退除 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合 計 - 1.對團體之捐助 - 0437對國內團體之捐助 - (1)6842010200 - 退除役官兵輔導業務 [1]對國內退伍軍人團體之補助 01 經經經 合法登記之國內退伍軍人團體 對國內合法登記退伍軍人團體，辦理 - 辦理活動之補助 社團活動等經費之補助。 2.對個人之捐助 - 0441對學生之獎助 - (1)6842010300 - 榮民醫療照護 [1]醫事人力培訓與專業教育訓練 02 經經經 委託國防醫學院代訓生及各公 委託國防醫學院代訓學生所需學雜費 - 私立醫學院公費生 及補助各公私立醫學院醫學係公費生 培育經費。 (2)5142010700 - 退除役官兵就學、職訓 [1]退除役官兵就學獎助 01 經經經 退除役官兵 退除役官兵就學獎助。 - 0443社會保險負擔 - (1)6642010400 - 榮民及榮眷健康保險 [1]榮民健康保險 01 經經經 榮民 補助榮民全民健康保險費。 - [2]榮眷健康保險 02 經經經 榮眷 補助榮眷全民健康保險費。 - [3]榮民及榮眷健康保險 03 經經經 榮民及榮眷 補助榮民及榮眷全民健康保險部分負 - 擔。 0451公費就養及醫療補助 - (1)6842010300 - 榮民醫療照護 [1]長期照顧與身心障礙醫療復健 01 經經經 身心障礙就養榮民 辦理未具健保資格榮民、眷醫療補助 - 服務 、長期照護與身心障礙復健服務作業 及榮民身心評估與治療等經費。 [2]被棄養一般民眾及榮民眷精神 03 經經經 一般民眾、榮民及榮眷 對各榮院收容被棄養一般民眾及榮民 - 病患等醫療補助 、眷精神病患及樂生療養院進住榮民 醫療補助等經費。 [3]榮民身心評估與治療 04 經經經 榮民 社區榮民醫療服務及身心狀態評估與 - 治療等經費。 (2)6842010800 - 榮民安養及養護 Page 1 101 役官兵輔導委員會 分析表 97年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 43,387,784 - - 43,387,784 - 5,000 - - 5,000 - 5,000 - - 5,000 - 5,000 - - 5,000 - 5,000 - - 5,000 - 43,382,784 - - 43,382,784 - 168,555 - - 168,555 - 71,100 - - 71,100 - 71,100 - - 71,100 - 97,455 - - 97,455 - 97,455 - - 97,455 - 9,877,801 - - 9,877,801 - 9,877,801 - - 9,877,801 - 4,755,682 - - 4,755,682 - 1,884,254 - - 1,884,254 - 3,237,865 - - 3,237,865 - 15,658,659 - - 15,658,659 - 167,240 - - 167,240 - 141,740 - - 141,740 - 15,000 - - 15,000 - 10,500 - - 10,500 - 15,491,419 - - 15,491,419 Page2 102 行政院國軍退除 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 [1]就養榮民生活等經費 02 經經經 就養榮民 就養榮民生活等經費。 - 0454差額補貼 - (1)6842010100 - 一般行政 [1]森保處及訓練中心差額補貼 01 經經經 森保處及訓練中心已退休人員 對森保處及訓練中心89年4月26日前 - 已退休人員退休撫卹金退休俸及優惠 存款利息差息等補助費。 (2)7542019600 - 退除役官兵退休給付 [1]退休及贍養官兵眷屬各項補助 03 經經經 退除役官兵及眷屬 退休及贍養官兵眷屬水電費等價差補 - 助。 (3)7542019600 - 退除役官兵退休給付 [1]退休及贍養官兵眷屬各項補助 02 經經經 退除役官兵眷屬 退休及贍養官兵眷屬優惠存款利息差 - 額補助。 0475獎勵及慰問 - (1)6842010100 - 一般行政 [1]退休人員年節慰問金 01 經經經 退休人員 本會及所屬單位退休人員年節慰問金 - 。 (2)7542019600 - 退除役官兵退休給付 [1]國軍單身退員宿舍服務與管理 02 經經經 國軍單身退員 國軍單身退員三節加菜金。 - [2]國軍在台期間作戰被俘歸來人 03 經經經 國軍在台期間作戰被俘歸來人 國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問 - 員慰問 員慰問 。 0476其他補助及捐助 - (1)6842010200 - 退除役官兵輔導業務 [1]滯留海外榮民眷急難救助 02 經經經 滯留海外榮民眷 辦理滯留海外榮民眷急難救助。 - (2)6842010800 - 榮民安養及養護 [1]就養榮民住院年節慰問 01 經經經 就養榮民住院者 就養榮民兼服務幹部及住院榮民年節 - 慰問。 (3)6742010900 - 退除役官兵服務救助與照顧 [1]清寒榮民子女就學補助 01 經經經 清寒榮民子女 自謀生活退除役官兵清寒人員子女就 - 學補助。 [2]志工服務照護榮民作業 02 經經經 志願服務組長、服務員 辦理訪問榮民作業22個榮服處志願服 - 務組長、服務員，補助交通及作業費 Page 3 103 役官兵輔導委員會 分析表 97年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 15,491,419 - - 15,491,419 - 17,019,874 - - 17,019,874 - 27,000 - - 27,000 - 27,000 - - 27,000 - 737,933 - - 737,933 - 737,933 - - 737,933 - 16,254,941 - - 16,254,941 - 16,254,941 - - 16,254,941 - 21,046 - - 21,046 - 13,920 - - 13,920 - 13,920 - - 13,920 - 7,126 - - 7,126 - 2,126 - - 2,126 - 5,000 - - 5,000 - 636,849 - - 636,849 - 300 - - 300 - 300 - - 300 - 4,651 - - 4,651 - 4,651 - - 4,651 - 631,898 - - 631,898 - 93,720 - - 93,720 - 106,832 - - 106,832 Page4 104 行政院國軍退除 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 等。 [3]榮民、遺眷急難救助慰問及殘 03 經經經 生活艱困榮民、遺眷、遺孤及 辦理榮民生活艱困、傷害、重病及死 - 障遺孤照護 殘障子女 亡急難救助慰問、清寒散居榮民及遺 眷個案救助、清寒榮民三節慰問、清 寒榮民遺孤三節慰問、就養遺眷救助 及清寒就養榮民遺眷三節慰問。 [4]八二三參戰義務役官兵年節慰 04 經經經 參加八二三戰役之義務役官兵 對曾參加八二三戰役之義務役官兵及 - 問 未就養之金馬自衛隊隊員三節慰問。 Page 5 105 役官兵輔導委員會 分析表 97年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 364,350 - - 364,350 - 66,996 - - 66,996 Page6 106 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 派員出國計畫預算總表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 7 110 1,945 5 78 1,958 考 察 1 5 93 - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 6 105 1,852 5 78 1,958 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - Page 1107 行政院國軍退除役 派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．考察 01考察48 美國 未定 赴美國訪當地醫院，從組織設計 97.01-97.12 5 1 、行為與發展等各層面的探討， 並學習如何結合醫院與社區健康 照護網路與資源，推動臨床護理 照護。 Page1 108 官兵輔導委員會 算類別表－ 算類別表－考察、 考察、視察、 視察、訪問 97年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 46 37 10 93 榮民醫療照護 無 Page 2 109 行政院國軍退除役 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 一．定期會議 01出席國際會議 － 80 美國 出席美國韓越戰退協年會 10 2 206 113 02出席國際會議 － 80 美國 出席美國海外作戰退協年會美 12 3 374 189 國退伍軍人協會年會 03出席國際會議 － 80 菲律賓 出席美國海外作戰退協太平洋 5 2 57 41 區年會 04出席國際會議 － 80 新加坡 出席世退會亞太常務理事會 6 2 76 50 05出席國際會議 － 80 美國 出席美退協阿拉斯加區會年會 6 2 155 48 06出席國際會議 － 80 韓國 韓國退協2008年年會 5 3 76 51 Page 110 1 官兵輔導委員會 －開會、 開會、談判 97年度 單位：新台幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 65 384 退除役官兵輔導 美國 95.08 2 284 業務 美國 96.08 2 515 - - 90 653 退除役官兵輔導 美國 94.08 3 697 業務 美國 95.08 2 604 美國 96.08 2 499 68 166 退除役官兵輔導 菲律賓 94.06 2 121 業務 泰國 95.06 2 163 菲律賓 96.06 2 193 62 188 退除役官兵輔導 新加坡 94.06 2 185 業務 馬來西亞 95.12 2 145 - - 65 268 退除役官兵輔導 美國 94.04 2 292 業務 美國 95.04 2 248 美國 96.04 2 277 66 193 退除役官兵輔導 - - 業務 - - - - Page2 111 行政院國軍退除 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區 擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 01因公派員赴大陸計畫80 大陸 上半年訪查就養榮民定居大 97.03-97.04 10 10 陸生活現況及居住環境資料 蒐集。 02因公派員赴大陸計畫80 大陸 下半年訪查就養榮民定居大 97.09-97.10 10 10 陸生活現況及居住環境資料 蒐集。 03因公派員赴大陸計畫80 大陸 上半年訪查大陸地區繼承人 97.04-97.05 10 2 真實性及委託辦理繼承遺產 骨灰等資料蒐集。 04因公派員赴大陸計畫80 大陸 下半年訪查大陸地區繼承人 97.09-97.10 10 3 真實性及委託辦理繼承遺產 骨灰等資料蒐集。 05因公派員赴香港計畫80 香港 香港事務局澳門 1.視察香港欣安服務中心服 97.12-97.12 5 3 辦事處 務工作成效。 2.評鑑與港、澳事務統籌工 作運作情形。 3.與服務人員簽訂工作契約 。 06因公派員赴大陸計畫80 大陸 協助因病滯留大陸地區之榮 97.01-97.12 5 2 民返台 1 Page 112 除 役官兵輔導委員會 畫預算類別表 97年度 單位：新台幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 300 612 88 1,000 榮民安養及養護 無 300 612 88 1,000 榮民安養及養護 無 70 150 20 240 退除役官兵輔導 無 業務 70 150 20 240 退除役官兵輔導 無 業務 60 120 20 200 一般行政 有 1.赤臘角機場服務作業合作 機制。 2.服務工作統籌納入事務局 指揮檢討及共同規範。 3.國人服務對象區分及分工 機制。 40 40 20 100 退除役官兵輔導 無 業務 2 Page 113 行政院國軍退除役 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 87,880,120 - 3,678,691 43,387,929 134,946,740 01一般公共事務 3,174,995 - 439,568 46,365 3,660,928 04教育 67,456 - - 97,455 164,911 05保健 225,872 - 3,191,507 238,340 3,655,719 06社會安全與福利 84,411,797 - - 43,005,769 127,417,566 07住宅及社區服務 - - - - - 10農、林、漁、牧 - - 47,616 - 47,616 12運輸及通信 - - - - - Page 1 114 官兵輔導委員會 經濟性綜合分類表 97年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地轉入 增資 補助地方 移轉民間 小計 304,721 - 116,523 - - 421,244 135,367,984 53,204 - - - - 53,204 3,714,132 - - - - - - 164,911 45,001 - - - - 45,001 3,700,720 20,740 - 116,523 - - 137,263 127,554,829 182,376 - - - - 182,376 182,376 - - - - - - 47,616 3,400 - - - - 3,400 3,400 Page2 115